總結(jié)是對過去經(jīng)驗的一個總結(jié)和概括，有助于我們提高工作效率和質(zhì)量。寫總結(jié)時要注重邏輯性和條理性，避免跑題和混亂的敘述。以下是小編精心挑選的總結(jié)范文，希望能對大家有所啟示。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇一
20xx年以來，結(jié)合我行各項金融業(yè)務(wù)特點，我著重在相關(guān)信貸業(yè)務(wù)品種的流程制度和政策等方面加強了學(xué)習(xí)。20xx年一年的工作經(jīng)歷，使我對我行始終堅持的依法合規(guī)經(jīng)營有了更深刻的認識，也對自己所在的崗位，所從事的工作有了更深刻的感觸和了解?，F(xiàn)將我對內(nèi)控工作的幾點心得體會報告如下：
一認清形勢，樹立正確的人生觀價值觀。銀行是一個特殊的行業(yè)，特別強調(diào)思想素質(zhì)。要做一名合格的工行員工，首先我們要做一個正直誠實的人。做一名思想素質(zhì)過硬的員工，才能時刻堅持按照業(yè)務(wù)流程操作，按照規(guī)章制度辦事，抵制其他一切客觀不利因素的誘惑及威壓。
二堅持合規(guī)經(jīng)營，扎扎實實地把業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度放在心上。業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度不能只掛在嘴上，一到真正處理業(yè)務(wù)時在操作細節(jié)上，就把流程制度丟在一邊，工作浮躁，業(yè)務(wù)操作流程敷衍了事。案件的發(fā)生就是因為在這些細節(jié)上沒有堅持合規(guī)操作，最終給客戶造成了不便和損失，給我行造成了經(jīng)濟和聲譽上的損失，更是給自己的工作和發(fā)展帶來了阻礙。如果每筆業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié)上的每個員工都能夠按照我行的規(guī)定工作，嚴格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，那么案件的發(fā)生就無機可乘。所以要防范案件，關(guān)鍵在于要把合規(guī)落實到位。切勿感情代替制度，盲目信任，心存僥幸，把制度弱化，使制度形同虛設(shè)。
三內(nèi)控工作需提高全員案防的整體警覺性。通過這一年來的案件防范分析會，我明白了，不是只要自己管好自己不違規(guī)，不犯法就行了，而是我們?nèi)魏稳怂傅娜魏我粋€錯誤都將對身邊同事的正常工作造成極大的影響，甚至是連累到身邊的同事。所以我要提高自己的警覺，時刻對照自己的崗位職責(zé)進行反思，在工作時刻提醒自己和身邊的同事，嚴格按照規(guī)章制度工作，嚴格執(zhí)行制度。
四認真學(xué)習(xí)《員工違規(guī)積分管理辦法》《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》和《員工行為守則》等內(nèi)容和要求。明白違規(guī)的嚴重性質(zhì)，提高違規(guī)就要問責(zé)的認識。業(yè)務(wù)的開展要在健康合規(guī)的前提下進行，拋棄僥幸心理確保每一筆業(yè)務(wù)都合規(guī);學(xué)會保護自己和他人，牢固樹立“一切不能代替制度”的從業(yè)觀念，保護好自己，保護好自己的同事。
案件發(fā)生的教訓(xùn)是深刻的，20xx年我同樣也在這方面翻過錯誤，因為自己的過分“靈活”，因為自己的那點“小聰明”違犯了業(yè)務(wù)正常流程和規(guī)章制度，幸虧領(lǐng)導(dǎo)和同事們的及時制止和教育，使我懸崖勒馬，浪子回頭，沒有造成更大損失。20xx年我必當(dāng)牢固地樹立合規(guī)意識，嚴格遵守各項規(guī)章制度，樹立信心，不斷地學(xué)習(xí)和掌握各項專業(yè)知識和技能，以飽滿的熱情投入到新一年的工作中去。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇二
1、召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署提供內(nèi)部溝通交流平臺，發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。
2、開展《20xx版內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)。對我廠內(nèi)控流程及實施證據(jù)適用性進行全面梳理確認，對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實施證據(jù)進行識別、培訓(xùn)，確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效，形成“內(nèi)控流程梳理確認表”和“實施證據(jù)表單識別表”，共識別適用流程5-個（包括新增流程30個），統(tǒng)一證據(jù)表單126個。
3、每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計召開內(nèi)控例會3次，利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進行總結(jié)通報，對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析梳理，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，邀請專業(yè)部門進行專項業(yè)務(wù)講解。20xx年財務(wù)科進行了“預(yù)提費用”相關(guān)流程的講解，對物資供應(yīng)站上報的關(guān)于物資暫估、無計劃等方面的34個問題，經(jīng)過與財務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對接核實，在會上做了專門回復(fù)，屬于暫估的問題，按要求提供單據(jù)，財務(wù)上進行暫估處理。對于無計劃采購的物資，生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全，及時補充控制措施。
4、迎檢內(nèi)控測試。20xx年，共迎接各級內(nèi)控測試5次，包括外部審計測試1次、季度測試1次、專項測試2次，自我評價測試1次。
（二）風(fēng)險管理。
1、開展風(fēng)險損失事件收集工作。全年共計開展3次，共計收集風(fēng)險損失事件8個。
2、開展領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中，同時明確考核事項與量化打分標(biāo)準(zhǔn)，特別是風(fēng)險損失事件上報及風(fēng)險管理報告的編寫，如實如期完成，不得漏報、瞞報風(fēng)險損失事件，在內(nèi)控例會上，進行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項宣貫，并開展了風(fēng)險管理實務(wù)的培訓(xùn)，講解了風(fēng)險識別評估的方法，風(fēng)險控制措施的制定與風(fēng)險管理報告的編制等內(nèi)容，全面加強風(fēng)險管理工作。
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。
狠抓落實，層層負責(zé)，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負責(zé)。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實。二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。每處理一項業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險，如何控制風(fēng)險，嚴格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的.良好局面。
一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責(zé)，增強了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動有準(zhǔn)則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦。特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇三
xx分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實公司內(nèi)控與風(fēng)險管理各項工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實際情況，梳理分公司工作流程，完善各項規(guī)章制度，實現(xiàn)分公司健康發(fā)展?，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下：
以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程。
按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時反饋，匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際，仔細查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施和風(fēng)險控制在操作中存在的'問題。
1、繼續(xù)認真開展業(yè)務(wù)流程梳理。
針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，繼續(xù)認真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險，將繼續(xù)加強與有關(guān)部門溝通采取有效措施進行規(guī)避。
2、進一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。
內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)繼續(xù)加強培訓(xùn)，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認識到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理工作的重要性；還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。
3、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項規(guī)章制度進行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實際，對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善，對有關(guān)內(nèi)容進行修訂，達到與內(nèi)控要求相一致。
在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險能力，為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇四
2017年，公司按照工程公司（2017）109號關(guān)于印發(fā)《集團公司內(nèi)部控制操作細則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風(fēng)險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一、 強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于2017年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2017版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了2017版比2017版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。
狠抓落實，層層負責(zé)，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負責(zé)。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿?，執(zhí)行有力。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險，如何控制風(fēng)險，嚴格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序進一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化
一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責(zé)，增強了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
四、加強控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分
力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
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內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇五
銀行分行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié) 分行內(nèi)部控制綜合評價小組：自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化 銀行支行內(nèi)控管理情況報告正文：
分行內(nèi)部控制綜合評價小組：
自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，20xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員**人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責(zé)任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責(zé)任移交*個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件**多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了******、*****、****委員會，調(diào)整了**審查委員會、*****委員會、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了**年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇六
1.召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署20xx年內(nèi)控工作，提出建立內(nèi)控例會機制，為各個部門提供內(nèi)部溝通交流平臺，發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。
2.開展《20xx版內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)。對我廠內(nèi)控流程及實施證據(jù)適用性進行全面梳理確認，對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實施證據(jù)進行識別、培訓(xùn)，確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效，形成“內(nèi)控流程梳理確認表”和“實施證據(jù)表單識別表”，共識別適用流程508個（包括新增流程30個），統(tǒng)一證據(jù)表單126個。
3.每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計召開內(nèi)控例會3次，利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進行總結(jié)通報，對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析梳理，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，邀請專業(yè)部門進行專項業(yè)務(wù)講解。20xx年財務(wù)科進行了“預(yù)提費用”相關(guān)流程的講解，對物資供應(yīng)站上報的關(guān)于物資暫估、無計劃等方面的34個問題，經(jīng)過與財務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對接核實，在會上做了專門回復(fù)，屬于暫估的問題，按要求提供單據(jù)，財務(wù)上進行暫估處理；對于無計劃采購的物資，生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全，及時補充控制措施。
4.迎檢內(nèi)控測試。20xx年，共迎接各級內(nèi)控測試5次，包括外部審計測試1次、季度測試1次、專項測試2次，自我評價測試1次.
（二）風(fēng)險管理
1.開展風(fēng)險損失事件收集工作。全年共計開展3次，共計收集風(fēng)險損失事件8個。
2.開展20xx年風(fēng)險管理報各編制工作。
3.開展風(fēng)險管理培訓(xùn)。20xx年下發(fā)了新的風(fēng)險管理考核標(biāo)準(zhǔn)，二級單位同樣按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，要求把風(fēng)險管理考核標(biāo)準(zhǔn)納入單位領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中，同時明確考核事項與量化打分標(biāo)準(zhǔn)，特別是風(fēng)險損失事件上報及風(fēng)險管理報告的編寫，如實如期完成，不得漏報、瞞報風(fēng)險損失事件，在內(nèi)控例會上，進行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項宣貫，并開展了風(fēng)險管理實務(wù)的培訓(xùn)，講解了風(fēng)險識別評估的方法，風(fēng)險控制措施的制定與風(fēng)險管理報告的編制等內(nèi)容，全面加強風(fēng)險管理工作。
（一）內(nèi)控部分
1.持續(xù)加強內(nèi)控與風(fēng)險管理培訓(xùn)。開展20xx年《內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)，要求業(yè)務(wù)科室流程識別、宣貫到崗位，并全面梳理流程表單，規(guī)范表單填制，促進內(nèi)控基礎(chǔ)管理水平的提升。
2.持續(xù)強化內(nèi)控例會制度。堅持問題導(dǎo)向，及時分析總結(jié)各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題，從對結(jié)果的關(guān)注向?qū)^程的管控延展，從增加補充控制措施、取得齊全的實施證據(jù)等方面，提示有關(guān)部門，從意識、溝通及銜接等方面，改進目前存在的問題。20xx年將擴大各業(yè)務(wù)部門參與程度，選取業(yè)務(wù)鏈條長，參與部門多的業(yè)務(wù)流程，請業(yè)務(wù)主管部門進行操作講解，更進一步發(fā)揮牽頭部門的作用。
3.持續(xù)靠實風(fēng)險管理工作。各部門和單位圍繞廠生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)開展重大及重要風(fēng)險評估；按照實用性、可操作性原則，確定風(fēng)險控制目標(biāo)、措施和責(zé)任，形成風(fēng)險管理報告。規(guī)范風(fēng)險監(jiān)督檢查計劃的編制，特別是時間要求，要與實際相符，并按時上報到管理部門，檢查頻率是每日開展的，按季度上報，保證風(fēng)險管理工作真執(zhí)行，有監(jiān)督。
4.持續(xù)加強風(fēng)險事件管理。落實風(fēng)險管理考核標(biāo)準(zhǔn)，逐條對應(yīng)，一一落實。如實上報風(fēng)險事件，開展事件分析，根據(jù)分析結(jié)果，形成風(fēng)險事件分析報告，實施風(fēng)險預(yù)警和控制，進一步加強廠風(fēng)險防控能力。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇七
健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、提高經(jīng)營效益、防范化解風(fēng)險、確保安全發(fā)展的需要。近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中，進行了積極有效的探索，對增強我行業(yè)務(wù)競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內(nèi)控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認識我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升。現(xiàn)就我行當(dāng)前和今后一段時期內(nèi)控管理工作談幾點設(shè)想。
建立內(nèi)控機制。要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，把這些作為加強內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。
完善風(fēng)險識別和評估體系。要認真借鑒同業(yè)的先進經(jīng)驗，積極運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控、評價和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風(fēng)險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風(fēng)險提示，重視早期預(yù)警，認真執(zhí)行風(fēng)險提示制度。
樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時，更重視風(fēng)險防范和內(nèi)控建設(shè)。
建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機制，及時、真實、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。
重視對管理人員的監(jiān)管。要加強對管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實行內(nèi)控問責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。
加強組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機構(gòu)，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由行長負責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門配合抓，層層抓落實的組織架構(gòu)，負責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎(chǔ)。
建立例會制度。全行要加強學(xué)習(xí)，熟練掌握各項規(guī)章制度，做到有章可循，定期進行風(fēng)險排和案件分析；要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面樺樹型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施；要加強制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。
強化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實施“一崗雙責(zé)”、發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強化授權(quán)管理，認真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式；同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢實施方案，堅持自律監(jiān)管與自自糾相結(jié)合、常規(guī)檢與專項檢相結(jié)合，確保監(jiān)管檢到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點；監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實處，不斷提升有效監(jiān)管水平。
落實防控措施。在日常經(jīng)營管理中，要注重對風(fēng)險點的防范，全行員工都應(yīng)切記“隱患險于明露，防范勝于補牢，責(zé)任重于泰山”。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項防范工作落到實處，組織“飛行隊”加強內(nèi)控管理工作檢力度，做到邊檢、邊通報、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點：一是指定專門專人負責(zé)各項規(guī)章制度的具體落實、實施；二是對上級行的各項制度認真組織學(xué)習(xí)并及時下達貫徹；三是針對檢存在的薄弱環(huán)節(jié)、重點部位和業(yè)務(wù)開拓中存在的問題，制定配套的措施和實施細則；四是對以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行綜合考核，確定重點監(jiān)控部位，進行重點檢；五是配備專職監(jiān)管進行檢輔導(dǎo)，檢輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。六是抓好整改落實。對各類檢中發(fā)現(xiàn)的存在問題要抓好后續(xù)跟蹤檢，認真分析問題產(chǎn)生的根源，做到找重點，對癥下藥，強力整治。對整改不到位進行補缺補漏，做到正視問題，認真對待，逐條落實，確保規(guī)范；對能整改的，當(dāng)場予以整改；對既成事實不能整改的從中吸取教訓(xùn)，有效防范，嚴防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現(xiàn)象；確保整改工作取得一定成效。七是嚴格追究責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強化責(zé)任追究，完善懲誡問責(zé)制度，對存在問題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責(zé)任人要從嚴處理，建立“違章責(zé)任登記制度”，實行嚴格懲誡。監(jiān)察部門要加大執(zhí)法監(jiān)察力度，強化監(jiān)督檢，按照責(zé)任到位、追究到位、懲誡到位、整改到位的原則嚴肅對違法違紀(jì)人員的處。
強化檢。要重視檢制度落實情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢，或發(fā)生案件后進行檢，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢，把執(zhí)行力作為各級管理人員的首要職責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢方案，事后的檢結(jié)果要書面報告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。一要提高檢頻率。安全保衛(wèi)、信貸、會計、科技、員工行為檢或考評等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時間必須檢一次。二要確保檢質(zhì)量。檢之前要有檢提綱，包括內(nèi)容、要求、檢人員組成、目的要求等，檢之后要有書面總結(jié)。三要突出風(fēng)險點檢。全面檢是需要的，但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險點，多搞一些突擊性的、專題性的、帶有苗頭性的、針對性的檢。
嚴格問責(zé)。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價，使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進行檢，其方案和檢質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實情況如何；檢組人員有無做和事佬情況，有無該而不，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無發(fā)現(xiàn)了未作報告、未要求其進行整改等情況。通過問責(zé)，對制度執(zhí)行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進行責(zé)任追究。同時，對制度執(zhí)行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。
實施倒。實踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執(zhí)行力不強。所以，執(zhí)行力的實施內(nèi)容應(yīng)加上實施嚴格的責(zé)任倒制度，建立檢人員對檢事實要負事實責(zé)任，以提高檢人員的責(zé)任心和檢質(zhì)量；各業(yè)務(wù)主管部門未加強管理、未按規(guī)定組織各類檢、未及時組織整改，而延誤時機造成損失的要倒其責(zé)任。
定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會和上級行業(yè)管理部門的要求，是案件專項治理的強制性要求，是防范各類風(fēng)險暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才、培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點輪崗。
增強合規(guī)意識。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風(fēng)險管理活動，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強合規(guī)意識，實施合規(guī)管理，有利于確立我行風(fēng)險管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強自我保護意識和能力的需要。全面增強合規(guī)管理，以有效識別、防范和化解風(fēng)險為目的，避免因不遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰，重大財務(wù)損失風(fēng)險和聲譽損失風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
加強合規(guī)評價。只有加強合規(guī)評價，才能及時發(fā)現(xiàn)各級行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評價的內(nèi)容主要由組織合規(guī)、權(quán)限合規(guī)、制度合規(guī)、監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個方面組成。組織合規(guī)主要評價崗位責(zé)任制度、學(xué)習(xí)制度、報告制度、休假制度、回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評價執(zhí)行上級權(quán)限管理規(guī)定、授權(quán)制度、各崗位權(quán)限。制度合規(guī)主要評價嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度、依法合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作。監(jiān)督合規(guī)主要評價各級領(lǐng)導(dǎo)履行檢制度、主管人員落實檢制度情況。安全合規(guī)主要評價經(jīng)營安全的結(jié)果，防止各類案件的發(fā)生。
提升合規(guī)管理水平。強化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺，把制度執(zhí)行落實到操作層面，將合規(guī)風(fēng)險發(fā)生的概率降到最低。加強對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進行自、檢、督促是否執(zhí)行各項制度的落實，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強化再監(jiān)督管理職能。建立存在問題的整改機制、重視違規(guī)問題的后續(xù)檢，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規(guī)協(xié)作機制，強化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇八
為進一步提高我鎮(zhèn)的管理水平，加強廉政風(fēng)險防控機制，規(guī)范內(nèi)部控制，按照縣財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)及工作的通知》的要求，在縣財政局的統(tǒng)一部署下，本服務(wù)中心對本單位內(nèi)部控制的實施和建設(shè)情況進行了基礎(chǔ)性的評價，希望通過“以評促建”，加快單位內(nèi)部控制建設(shè)，確保實現(xiàn)工作目標(biāo)和任務(wù)?，F(xiàn)將內(nèi)部控制工作做如下總結(jié)：
按照財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的相關(guān)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，截至目前，做了四個方面的工作：
（一）成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、形成了運行機制
按照財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的相關(guān)要求，我鎮(zhèn)財政所長參加了縣財政局組織召開的全縣貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)、工作的動員大會，隨后根據(jù)縣里的部署，經(jīng)鎮(zhèn)黨委辦公會研究決定成立了內(nèi)部控制建設(shè)及工作的領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx擔(dān)任組長；xxx等同志擔(dān)任副組長；其它部門職工為成員，下設(shè)辦公室于財政所，由xx擔(dān)任辦室主任，確立了財政所為建設(shè)工作牽頭部門。同時制定了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé)、牽頭部門的工作職責(zé)以及內(nèi)部控制建設(shè)運轉(zhuǎn)的工作機制。給內(nèi)部控制工作的實施做了很好的領(lǐng)導(dǎo)和組織準(zhǔn)備。
（二）組織了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高了工作水平
我鎮(zhèn)在內(nèi)控辦組長羅星云同志的帶領(lǐng)下，及時召開了內(nèi)部控制專題培訓(xùn)會議，針對內(nèi)部控制工作與內(nèi)部控制建設(shè)工作重點方面進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了國家財政部、省財政廳及省審計廳、縣財政局及縣審計局關(guān)于在行政事業(yè)單位全面推進內(nèi)部控制建設(shè)的各種相關(guān)文件；學(xué)習(xí)了國家財政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、省財政廳編輯的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》；使我鎮(zhèn)各部門責(zé)任人充分認識和基本掌握了在行政事業(yè)單位實施內(nèi)部控制的重要意義、基本內(nèi)容、精髓實質(zhì)，為在我鎮(zhèn)全面實施內(nèi)部控制營造了良好的氛圍和打下了堅實地基礎(chǔ)，確保了下一步工作的順利開展。
（三）明確了工作職責(zé)，落實了工作任務(wù)
內(nèi)部控制工作涉及到每個部門的職能層面、業(yè)務(wù)層面、評價監(jiān)督等方面工作,為了推動內(nèi)部控制工作與制度建設(shè)工作能按時保質(zhì)完成，我們在內(nèi)部控制小組的統(tǒng)一按排下，召開了內(nèi)部控制專題會議，明確了各部門的工作職責(zé)，將工作具體落實到了部門負責(zé)人，要求各部門制定出工作職責(zé)表，設(shè)計出業(yè)務(wù)流程圖，對照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求，對已有的制度進行全方位的梳理，找出不達標(biāo)之處，盡量進行修訂完善，做到牽頭部門負責(zé)組織落實,相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實施。
（四）開展了摸底調(diào)查，作出了客觀評價
在領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，通過調(diào)查研究，反復(fù)論證，對單位內(nèi)的內(nèi)部事務(wù)進行了全面梳理，初步確定了內(nèi)控的關(guān)鍵點，針對梳理和找出的關(guān)鍵點制定和完善了一系列的內(nèi)控制度，并按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標(biāo)評分表》及填表說明，組織開展了內(nèi)部控制工作，對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進行全面認真的評價。
（一）制度建設(shè)不夠完善。
針對各項業(yè)務(wù)工作制定了一系列的內(nèi)控制度，但對照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求，還存在內(nèi)控制度還沒有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開展內(nèi)控風(fēng)險評估工作做得不到位等問題。
（二）未對權(quán)利運行的制約加強監(jiān)督。
雖然構(gòu)建了健康的權(quán)利運行機制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互制約、相互協(xié)調(diào)，但沒有形成定期督查決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等權(quán)利行使的機制。
（三）未建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)。
沒有建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)，未能適應(yīng)現(xiàn)代化管理的需要。這也是我們在單位層面上失分較多的主要原因。
（四）預(yù)算控制不夠到位。
一是沒有將本機關(guān)的預(yù)算指標(biāo)，按照部門進行分解，預(yù)算支出沒有細化到具體部門、具體項目，達不到逐項逐筆核定、對應(yīng)支出的要求。
在實施內(nèi)部控制工作中，我們深刻領(lǐng)會到此項工作的重要性：開展工作明確了單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，使各部門在內(nèi)部控制建設(shè)過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)。在過程中也發(fā)現(xiàn)了不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立起健全的內(nèi)部控制體系，推動內(nèi)部控制完善與實施工作順利完成。同時，我們也深刻認識到內(nèi)部控制機制的重要性：建立一套科學(xué)合理的控制制度，不僅可以規(guī)范單位的管理，促進各項工作的順利開展，保護各類資產(chǎn)的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞,防止各種舞弊和腐敗的發(fā)生。
（一）進一步完善制度建設(shè)。
按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，結(jié)合單位的實際情況，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略，準(zhǔn)備借鑒兄弟單位的經(jīng)驗，將內(nèi)部控制工作的相關(guān)內(nèi)容編輯成冊，形成《內(nèi)部控制工作手冊》，下發(fā)至各科室，各部門，以便掌握實施，為內(nèi)部控制工作的長期運行和實施奠定理論和制度基礎(chǔ)。確保內(nèi)部控制實施工作平穩(wěn)、有序、順利開展。
（二）針對存在的問題進行整改落實。
以此次行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標(biāo)為依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，對工作過程中存在的問題要認真比校、歸納，分析找出存在問題的原因，無論是主觀原因造成的問題，還是客觀原因引起的問題，都要按照指標(biāo)要求，進行整改落實，以達到內(nèi)部控制指標(biāo)要求的標(biāo)準(zhǔn)，切實有效地防范各類風(fēng)險，提升工作的管理水平。
（三）反復(fù)加強學(xué)習(xí)。
促進各部門、各責(zé)任人更深刻的領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在單位形成“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個能監(jiān)督、個個受約束”的良好氣氛，促進單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
由于實施內(nèi)部控制建設(shè)的時間不久，且任務(wù)繁重、內(nèi)容復(fù)雜、此項工作還遠遠達不到《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的整體要求，還有待于在學(xué)習(xí)、實踐中不斷完善和提高。
xxxxxxxx
20xx年5月8日
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇九
20xx年，面對希望與困難交織、機遇與挑戰(zhàn)并存的復(fù)雜形勢，xx海關(guān)注重防患未然、未雨綢繆，提出“居安思危，乘勢而上”，周密謀劃，沉著應(yīng)對，在多變環(huán)境中保持了平穩(wěn)發(fā)展。全年監(jiān)管貨運量xx萬噸、進出口總值xx億美元、稅收入庫xx億元、報關(guān)單xx萬份，分別位居全國海關(guān)第11、第6、第7和第3位;執(zhí)法評估綜合排名高位提升，列全國海關(guān)第2位。全年主要工作情況如下：
一是發(fā)展思路逐步清晰。扎實開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀、貫徹全國海關(guān)工作會議精神、接受總署巡視等工作，對近年來的發(fā)展歷程作了全面審視，明確了發(fā)展方向，使全關(guān)上下深刻認識到堅持科學(xué)發(fā)展是實現(xiàn)強關(guān)目標(biāo)的必由之路。
二是智能海陸并行。繼續(xù)優(yōu)化寮步車檢場智能化模式，并推廣至長安、鳳崗車檢場，實現(xiàn)了東莞三大車檢場作業(yè)的規(guī)范統(tǒng)一。同時，積極探索海運現(xiàn)場智能化，成功試點“關(guān)港物流信息交換系統(tǒng)”和“艙單互認支持系統(tǒng)”，有望在陸路和海運兩個領(lǐng)域都實現(xiàn)智能化。
三是保稅監(jiān)管得到強化。在全國海關(guān)率先實現(xiàn)新備案手冊全部電子化，使關(guān)區(qū)加工貿(mào)易監(jiān)管進入了“電子時代”;全年加貿(mào)外勤核查企業(yè)數(shù)量同比增長63.6%，擴大了實際監(jiān)管的覆蓋面;廣州保稅物流園區(qū)順利封關(guān)試運作，區(qū)港聯(lián)動得到實質(zhì)性推進，必將有力促進華南地區(qū)保稅物流業(yè)的發(fā)展，對改變長期存在的“香港一日游”現(xiàn)象也將起到積極作用。
四是后續(xù)管理成效明顯。將風(fēng)險管理平臺應(yīng)用到各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，初步構(gòu)建了風(fēng)險管理大系統(tǒng)的.基礎(chǔ)平臺，并被總署選定為開發(fā)藍本，年內(nèi)共有19個兄弟海關(guān)移植了我關(guān)平臺;率先實施企業(yè)戶籍式管理，并作為試點范本在全國海關(guān)推廣;稽查工作量質(zhì)并舉，全年稽查補稅入庫3.5億元，稽查有效率達到70.6%，均居全國海關(guān)第1位，我關(guān)監(jiān)管的后防線更加牢固。
五是打擊走私再創(chuàng)佳績。保持打私高壓態(tài)勢，主要指標(biāo)繼續(xù)位居全國海關(guān)前列。罰沒收入、處理違規(guī)案值、立案走私案值分別位居全國海關(guān)第2、第2和第5位;查獲大要案大幅攀升，全年立案偵查、調(diào)查xx千萬元以上案件數(shù)量分別增長64%和75%;立案偵查出口走私案件數(shù)量和案值均增長一倍以上;現(xiàn)場移交案件的案值和涉稅額同比均增加了兩倍之多，我關(guān)打私合力初步形成。
六是內(nèi)部管理不斷規(guī)范。通過修訂《xx海關(guān)工作規(guī)則》及相關(guān)細則、實施《內(nèi)務(wù)管理規(guī)定》，使管理的規(guī)范化程度明顯提高;通過制定人才積分管理辦法、出臺人力資源配置指導(dǎo)意見，為關(guān)員成長和科學(xué)配置人力奠定了基礎(chǔ)。
七是廉政建設(shè)深入推進。堅持懲防并舉，懲治和預(yù)防腐敗各項工作扎實推進。在全關(guān)開展了“崗位風(fēng)險與防范”專題活動，共查找出崗位風(fēng)險點134個，制定防范措施457條;推行外勤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，推廣應(yīng)用廉政風(fēng)險預(yù)警處置系統(tǒng)，全年糾正執(zhí)法偏差xx次，追繳稅款xx萬元。
八是改善民生取得實效。高度關(guān)注民生，出臺關(guān)心群眾生活10項措施，為關(guān)員申請住房按揭優(yōu)惠、增開班車線路，在雨雪冰凍災(zāi)害期間派車送關(guān)員返鄉(xiāng)過年，一定程度上解決了關(guān)員的實際困難。
在上級海關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，xx海關(guān)認真貫徹總署、總關(guān)各項決策部署，全面落實“四好”總體要求，高質(zhì)量履行海關(guān)職責(zé)，切實改進海關(guān)監(jiān)管與服務(wù)，扎實推進“素質(zhì)提升年”活動，狠抓“四好”基層單位創(chuàng)建，以“四促進”推動海關(guān)改革建設(shè)健康良好發(fā)展。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十
稅務(wù)內(nèi)控是企業(yè)經(jīng)營過程中非常重要的一環(huán)，對于維護企業(yè)正常運營，減少經(jīng)濟風(fēng)險，保障稅收合規(guī)具有重要作用。經(jīng)過多年的實踐與總結(jié)，我深刻體會到稅務(wù)內(nèi)控的重要性以及一些有效的實施方法。在本文中，我將通過五個連接性的段落來分享我的心得體會。
首先，稅務(wù)內(nèi)控要高度重視信息的完整和準(zhǔn)確。稅收是國家財政收入的重要組成部分，稅務(wù)內(nèi)控在如此重要的領(lǐng)域，必須確保信息的準(zhǔn)確和完整。只有準(zhǔn)確了解企業(yè)的財務(wù)狀況，才能更好地規(guī)劃稅務(wù)策略和履行納稅義務(wù)。通過定期檢查和核實企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)，可以避免由于信息不準(zhǔn)確或不完整而導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險。此外，建立完善的信息管理系統(tǒng)和相關(guān)的流程規(guī)范，有助于提高信息的準(zhǔn)確性和完整性。
其次，稅務(wù)內(nèi)控要加強內(nèi)部審計和監(jiān)督。內(nèi)部審計是稅務(wù)內(nèi)控的一種重要手段，通過對企業(yè)各個環(huán)節(jié)的審計和監(jiān)督，可以及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，減少經(jīng)濟風(fēng)險。內(nèi)部審計不僅包括對財務(wù)數(shù)據(jù)的審查，還包括對稅務(wù)合規(guī)性的審查。通過內(nèi)部審計，可以及時發(fā)現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險，并采取相應(yīng)的糾正措施。同時，加強對內(nèi)部人員行為的監(jiān)督也是稅務(wù)內(nèi)控的重要組成部分。加強對內(nèi)部工作人員的培訓(xùn)和教育，建立相應(yīng)的紀(jì)律和監(jiān)督機制，有助于提高內(nèi)部人員的意識和責(zé)任感，減少稅務(wù)風(fēng)險。
第三，稅務(wù)內(nèi)控要注重制度建設(shè)和流程優(yōu)化。稅務(wù)內(nèi)控不僅僅是對稅務(wù)風(fēng)險的防范，還包括對稅務(wù)流程的優(yōu)化和管理。通過建立健全的稅務(wù)制度和流程管理，可以提高工作效率，減少錯誤和風(fēng)險。建立規(guī)范的稅務(wù)流程，明確各個環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，落實相關(guān)制度和規(guī)定，有助于減少信息傳遞和溝通的問題，提高辦事效率和減少工作風(fēng)險。同時，要不斷總結(jié)和改進工作經(jīng)驗，運用科技手段和信息技術(shù)，提高稅務(wù)內(nèi)控的科學(xué)性和有效性。
第四，稅務(wù)內(nèi)控要加強對外部環(huán)境的監(jiān)測和應(yīng)對。企業(yè)經(jīng)營面臨著復(fù)雜的外部環(huán)境和市場因素，稅務(wù)內(nèi)控要時刻關(guān)注外部環(huán)境的變化，并及時調(diào)整稅務(wù)策略和應(yīng)對措施。通過舉辦培訓(xùn)和研討會，加強與稅務(wù)部門和相關(guān)行業(yè)的溝通和交流，及時了解稅務(wù)政策和法規(guī)的變化，有利于及時調(diào)整和優(yōu)化稅務(wù)策略，避免由于外部環(huán)境變化而產(chǎn)生的經(jīng)濟風(fēng)險。加強對稅收政策的研究和分析，了解政府的稅收政策和傾向，有助于預(yù)測市場變化，制定更有利于企業(yè)發(fā)展的稅務(wù)策略。
最后，稅務(wù)內(nèi)控要重視員工的培養(yǎng)和激勵。員工是企業(yè)的核心資源，他們的工作狀態(tài)和發(fā)展對稅務(wù)內(nèi)控的有效實施至關(guān)重要。通過加強員工培訓(xùn)和激勵機制，可以提高員工的工作質(zhì)量和效率，減少稅務(wù)風(fēng)險。建立公平合理的激勵機制，通過工資、獎金、晉升等方式，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力，有助于提高稅務(wù)內(nèi)控的科學(xué)性和有效性。同時，加強對員工的培養(yǎng)和管理，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德，有助于提高員工的工作能力和責(zé)任感，減少稅務(wù)風(fēng)險。
總之，稅務(wù)內(nèi)控的實施對于企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟風(fēng)險的控制具有重要意義。通過注重信息的完整和準(zhǔn)確、加強內(nèi)部審計和監(jiān)督、注重制度建設(shè)和流程優(yōu)化、加強對外部環(huán)境的監(jiān)測和應(yīng)對、以及重視員工的培養(yǎng)和激勵，可以提高稅務(wù)內(nèi)控的科學(xué)性和有效性。這些心得體會對于企業(yè)稅務(wù)管理具有指導(dǎo)意義，也為稅務(wù)內(nèi)控的進一步完善提供了思路和方法。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十一
一、銀行卡業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
二、加強了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對內(nèi)控合規(guī)員進行了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。
三、強調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
四、對外圍系統(tǒng)的柜員進行全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十二
稅務(wù)內(nèi)控是指國家稅收管理部門依據(jù)法律法規(guī)，通過制度、措施和方法，對稅收征管過程中的風(fēng)險進行預(yù)防、控制和應(yīng)對的一種管理活動。稅務(wù)內(nèi)控的完善和有效實施，對于確保國家財政收入的穩(wěn)定增長、優(yōu)化稅收營商環(huán)境、提高稅務(wù)管理水平具有重要意義。近年來，我所在的稅務(wù)機關(guān)不斷加強稅務(wù)內(nèi)控建設(shè)，并取得了一定的成果。在此，我總結(jié)了一些稅務(wù)內(nèi)控心得體會，希望能夠?qū)τ诙悇?wù)內(nèi)控的進一步改進和加強提供一些借鑒和參考。
首先，要建立完善的內(nèi)控制度。稅務(wù)內(nèi)控是建立在規(guī)范和成熟的制度基礎(chǔ)上的，只有通過制度來約束和規(guī)范稅務(wù)工作人員的行為，才能形成科學(xué)有效的稅務(wù)內(nèi)控體系。稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法制定和完善內(nèi)控制度，明確權(quán)責(zé)分工，規(guī)范操作流程，建立健全的崗位責(zé)任制。同時，還要及時修訂和調(diào)整內(nèi)控制度，使之與稅收法規(guī)和稅務(wù)管理的新要求相適應(yīng)，保持內(nèi)控制度的有效性和前瞻性。
其次，要加強內(nèi)部審計和風(fēng)險管理。稅務(wù)機關(guān)的內(nèi)部審計和風(fēng)險管理是稅務(wù)內(nèi)控工作的重要環(huán)節(jié)。內(nèi)部審計是對稅務(wù)內(nèi)控制度和運行效果進行全面檢查和評估的過程，通過審計發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施進行整改，提高稅務(wù)工作的效率和質(zhì)量。風(fēng)險管理是通過系統(tǒng)性的風(fēng)險識別、評估、分析和應(yīng)對，提前預(yù)防和控制風(fēng)險的發(fā)生和擴大。稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當(dāng)組織開展定期的內(nèi)部審計工作，針對性地解決存在的問題，確保稅收征管工作的規(guī)范和有效。
第三，要加強內(nèi)部控制意識和培訓(xùn)。稅務(wù)機關(guān)的工作人員要增強內(nèi)部控制意識，樹立內(nèi)控是保障稅務(wù)工作順利進行和防范風(fēng)險的理念，牢固樹立“人人有責(zé)、事事有控”的思想，將內(nèi)控融入到日常工作中。同時，還要加強內(nèi)控的培訓(xùn)，提高稅務(wù)工作人員的專業(yè)素質(zhì)和內(nèi)控操作能力，使每個人都具備一定的內(nèi)控知識和技能，能夠自覺地遵守內(nèi)控制度和要求，減少操作上的失誤和疏漏。
第四，要發(fā)揮信息化建設(shè)的作用。隨著信息化的進一步發(fā)展和應(yīng)用，稅務(wù)內(nèi)控工作也得到了極大的改進和提高。稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當(dāng)利用先進的信息技術(shù)手段，建設(shè)稅收管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對稅收征管過程的全程監(jiān)控和風(fēng)險控制。通過信息化手段，可以實現(xiàn)對納稅人申報和繳稅行為的實時監(jiān)測和分析，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況，提高稅收征管的準(zhǔn)確性和及時性。
最后，要加強對外交流合作。稅收是一個國家的經(jīng)濟命脈，各國之間也有著廣泛的稅務(wù)交流與合作。稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當(dāng)主動加強與其他國家稅務(wù)機關(guān)的交流合作，學(xué)習(xí)借鑒其他國家的稅收管理經(jīng)驗和先進技術(shù)，吸取其他國家的成功經(jīng)驗和做法。通過國際合作，可以拓寬視野，推動稅務(wù)內(nèi)控工作的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。
綜上所述，稅務(wù)內(nèi)控是保障稅收征管工作順利進行和防范風(fēng)險的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。稅務(wù)機關(guān)要進一步加強稅務(wù)內(nèi)控建設(shè)，建立健全的內(nèi)控制度，加強內(nèi)部審計和風(fēng)險管理，提高稅務(wù)工作人員的內(nèi)部控制意識和培訓(xùn)水平，發(fā)揮信息化建設(shè)的作用，加強與其他國家的交流合作。只有不斷加強稅務(wù)內(nèi)控工作，才能夠確保稅收管理的規(guī)范性和有效性，為實現(xiàn)稅收目標(biāo)提供有力支撐。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十三
隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，稅收管理逐漸成為一個重要的社會問題。稅務(wù)內(nèi)控作為稅收管理的必要手段，對于保障稅收的合法性、公平性和效益性起著重要作用。在長期的稅務(wù)管理工作中，我深切體會到了稅務(wù)內(nèi)控的重要性和實施過程中的一些心得。以下是我對稅務(wù)內(nèi)控的一些體會和心得。
首先，要加強組織管理意識。組織管理是稅務(wù)內(nèi)控的基礎(chǔ)，也是保障稅收管理順利進行的前提。稅務(wù)內(nèi)控要求健全的組織管理體系，包括明確的職責(zé)分工、合理的人員配備和科學(xué)的管理流程。我在稅務(wù)內(nèi)控的實施中發(fā)現(xiàn)，只有切實加強對組織管理的重視，做到科學(xué)、嚴密和高效的組織管理，才能有效地保障稅收工作的順利進行。
其次，要注重內(nèi)部控制環(huán)境的建立。內(nèi)部控制環(huán)境是稅務(wù)內(nèi)控的核心要素，也是保障稅收管理健康發(fā)展的重要因素。稅務(wù)行政部門需要通過建立健全的制度規(guī)范、加強員工激勵和約束機制等手段，營造出良好的內(nèi)部控制環(huán)境。我在實施稅務(wù)內(nèi)控的過程中，發(fā)現(xiàn)只有依靠健全的內(nèi)部控制環(huán)境，才能提高稅務(wù)管理的科學(xué)性和規(guī)范性，有效地保障稅收的公平性和合法性。
第三，要加強風(fēng)險管理和控制。稅務(wù)管理中存在著各種各樣的風(fēng)險，如稅收征管風(fēng)險、稅務(wù)稽查風(fēng)險等。面對這些風(fēng)險，稅務(wù)內(nèi)控要求我們要能夠做好風(fēng)險的識別、評估和控制。在稅務(wù)內(nèi)控的實施過程中，我深感只有加強風(fēng)險管理和控制，才能有效地預(yù)防和控制各類風(fēng)險的發(fā)生，確保稅收管理的安全和穩(wěn)定。
第四，要注重內(nèi)部信息和溝通的流動。在稅收管理中，各個崗位之間的信息流動和及時溝通是很重要的。我在實施稅務(wù)內(nèi)控時發(fā)現(xiàn)，只有加強內(nèi)部信息和溝通的流動，及時了解各個環(huán)節(jié)的情況和問題，才能更好地協(xié)調(diào)各方利益，提高稅收管理的效能和效果。
最后，要不斷完善監(jiān)督和反饋機制。稅務(wù)內(nèi)控要求我們建立健全的監(jiān)督和反饋機制，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，并對稅務(wù)管理的效果進行評估。我在稅務(wù)內(nèi)控的實施中體會到，只有完善監(jiān)督和反饋機制，才能及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷改進稅收管理工作，提高稅收內(nèi)控的效果和水平。
綜上所述，稅務(wù)內(nèi)控對于稅收管理的合法性、公平性和效益性起著重要作用。稅務(wù)內(nèi)控的實施需要加強組織管理意識、注重內(nèi)部控制環(huán)境的建立、加強風(fēng)險管理和控制、注重內(nèi)部信息和溝通的流動，以及不斷完善監(jiān)督和反饋機制。通過不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高稅收管理的科學(xué)性、規(guī)范性和效能，我們才能更好地發(fā)揮稅務(wù)內(nèi)控的作用，為稅收管理提供堅強的保障。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十四
稅務(wù)內(nèi)控對于一個國家的稅收管理和公共財政的穩(wěn)定發(fā)展具有重要的意義。作為稅務(wù)從業(yè)人員，我深深感悟到稅務(wù)內(nèi)控在我們的工作中的重要性。經(jīng)過長期的實踐和思考，我得出了一些心得體會，認為稅務(wù)內(nèi)控要做好五個方面的工作：規(guī)范制度建設(shè)、加強風(fēng)險防控、提高內(nèi)外部監(jiān)督、強化信息管理和培育內(nèi)控文化。
首先，規(guī)范制度建設(shè)是稅務(wù)內(nèi)控的基礎(chǔ)。稅務(wù)工作是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要有明確的規(guī)章制度來約束和規(guī)范稅務(wù)人員的行為。只有通過建立健全的內(nèi)部控制制度，才能保證稅務(wù)人員按照規(guī)定的程序和要求開展工作，有效執(zhí)行政策，確保稅務(wù)管理的科學(xué)性和公正性。在實踐中，我們不斷完善稅收法規(guī)和規(guī)章制度，加強對稅務(wù)人員的培訓(xùn)，提高他們的法律素養(yǎng)和紀(jì)律意識，增強稅務(wù)內(nèi)控的有效性和可持續(xù)性。
其次，加強風(fēng)險防控是稅務(wù)內(nèi)控的核心。稅務(wù)工作涉及到許多重要的財政資源和關(guān)鍵的稅收數(shù)據(jù)，這些資源和數(shù)據(jù)的安全性和保密性對于稅務(wù)管理和公共財政的穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。稅務(wù)機關(guān)應(yīng)該把風(fēng)險防范放在首位，加強對關(guān)鍵崗位的人員和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制和監(jiān)督，建立健全防范風(fēng)險和應(yīng)對危機的機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理各類風(fēng)險和問題，確保稅收的安全和穩(wěn)定。
第三，提高內(nèi)外部監(jiān)督是稅務(wù)內(nèi)控的重要內(nèi)容。稅收是國家公共利益的集中體現(xiàn)，需要公平、公正和透明的執(zhí)行。稅務(wù)機關(guān)應(yīng)該加強對稅收的內(nèi)外部監(jiān)督，確保稅務(wù)工作的合法性和規(guī)范性。對于稅務(wù)人員來說，他們要自覺接受組織和群眾的監(jiān)督，加強自身的自律和規(guī)范，提高工作的質(zhì)量和效率。對于納稅人來說，他們也要自覺遵守稅收法律和紀(jì)律，積極配合稅務(wù)機關(guān)的工作，共同維護稅收公平和社會穩(wěn)定。
第四，強化信息管理是稅務(wù)內(nèi)控的關(guān)鍵要求。信息化是稅務(wù)工作的基本特點和發(fā)展趨勢，稅務(wù)機關(guān)要加強對稅收數(shù)據(jù)和信息的管理和保護，確保數(shù)據(jù)的完整、安全和可靠。同時，稅務(wù)機關(guān)也要積極運用信息技術(shù)，提高內(nèi)控管理的科學(xué)性和效率，改變傳統(tǒng)的事后監(jiān)督為事前防范，提前預(yù)警和把控風(fēng)險，實現(xiàn)稅務(wù)內(nèi)控的主動化和智能化。
最后，培育內(nèi)控文化是稅務(wù)內(nèi)控的長久任務(wù)。內(nèi)控文化是稅務(wù)機關(guān)的精神支撐和行為準(zhǔn)則，需要通過教育、宣傳和激勵等方式來培育和弘揚。稅務(wù)機關(guān)應(yīng)該加強員工的教育和培訓(xùn)，傳播和踐行稅務(wù)內(nèi)控的理念和價值觀，促進稅務(wù)人員的自愿遵循和自覺執(zhí)行稅收政策和內(nèi)控制度。同時，稅務(wù)機關(guān)也應(yīng)該加強與納稅人和社會公眾的溝通和合作，共同塑造和維護良好的稅收生態(tài)和稅收秩序。
總之，稅務(wù)內(nèi)控是稅務(wù)工作的重要內(nèi)容和重要手段，要做好它，需要建立和完善各項工作機制和制度，加強風(fēng)險防控和監(jiān)督管理，提高信息管理和培育內(nèi)控文化。只有這樣，才能有效提升稅務(wù)管理的科學(xué)性和規(guī)范性，推動稅收體制的創(chuàng)新和稅收工作的現(xiàn)代化。我相信，通過我們共同的努力和不斷的探索，稅務(wù)內(nèi)控一定能夠更好地為稅務(wù)工作和稅收事業(yè)做出更大的貢獻。
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