寫一份總結(jié)可以幫助我們對自己的工作生活進行評估和反思，提升自己的能力?？梢赃m當?shù)丶尤胍恍┚唧w的事例和案例，以提供更有說服力的論證和說明。以下是小編為大家整理的一些總結(jié)范文，希望對大家的寫作有所幫助。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇一
1、召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署提供內(nèi)部溝通交流平臺，發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。
2、開展《20xx版內(nèi)控手冊》識別、培訓。對我廠內(nèi)控流程及實施證據(jù)適用性進行全面梳理確認，對內(nèi)控流程及相對應的實施證據(jù)進行識別、培訓，確保內(nèi)控體系管理完整、準確、有效，形成“內(nèi)控流程梳理確認表”和“實施證據(jù)表單識別表”，共識別適用流程5-個（包括新增流程30個），統(tǒng)一證據(jù)表單126個。
3、每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計召開內(nèi)控例會3次，利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進行總結(jié)通報，對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析梳理，根據(jù)實際業(yè)務需要，邀請專業(yè)部門進行專項業(yè)務講解。20xx年財務科進行了“預提費用”相關流程的講解，對物資供應站上報的關于物資暫估、無計劃等方面的34個問題，經(jīng)過與財務、鉆井等業(yè)務部門及基層單位的一一對接核實，在會上做了專門回復，屬于暫估的問題，按要求提供單據(jù)，財務上進行暫估處理。對于無計劃采購的物資，生產(chǎn)應急審批手續(xù)要健全，及時補充控制措施。
4、迎檢內(nèi)控測試。20xx年，共迎接各級內(nèi)控測試5次，包括外部審計測試1次、季度測試1次、專項測試2次，自我評價測試1次。
（二）風險管理。
1、開展風險損失事件收集工作。全年共計開展3次，共計收集風險損失事件8個。
2、開展領導班子的業(yè)績考核中，同時明確考核事項與量化打分標準，特別是風險損失事件上報及風險管理報告的編寫，如實如期完成，不得漏報、瞞報風險損失事件，在內(nèi)控例會上，進行了考核標準的專項宣貫，并開展了風險管理實務的培訓，講解了風險識別評估的方法，風險控制措施的制定與風險管理報告的編制等內(nèi)容，全面加強風險管理工作。
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內(nèi)容人人掌握。學習、掌握好內(nèi)控手冊的相關內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡，確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領導和機構(gòu)落實。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領導責任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負責。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實。二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。每處理一項業(yè)務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的.良好局面。
一些控制最終反映結(jié)果是在財務部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
控制環(huán)境建設是內(nèi)控體系的基礎，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦。特殊事情處理，要作好紀要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇二
xx分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風險管理工作的指導思想，貫徹落實公司內(nèi)控與風險管理各項工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎結(jié)合分公司實際情況，梳理分公司工作流程，完善各項規(guī)章制度，實現(xiàn)分公司健康發(fā)展?，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下：
以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機關各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關內(nèi)容的業(yè)務培訓學習4次，按照公司培訓周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關業(yè)務培訓8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓1次。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程。
按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時反饋，匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際，仔細查找相關業(yè)務流程實施和風險控制在操作中存在的'問題。
1、繼續(xù)認真開展業(yè)務流程梳理。
針對公司內(nèi)部控制工作相關要求，繼續(xù)認真開展分公司業(yè)務流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務層面依然存在著風險，將繼續(xù)加強與有關部門溝通采取有效措施進行規(guī)避。
2、進一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務流程操作的培訓學習工作。
內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應繼續(xù)加強培訓，通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內(nèi)部控制和風險管理工作的重要性；還要讓“搞好內(nèi)控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。
3、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的基礎上對以前各項規(guī)章制度進行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務管理實際，對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善，對有關內(nèi)容進行修訂，達到與內(nèi)控要求相一致。
在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領導下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風險能力，為建設“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇三
20xx年是我飛速發(fā)展的一年，本年度我擔任的是內(nèi)控經(jīng)理助理一職，工作中我結(jié)合個人金融業(yè)務的特點，著重部署相關的品種業(yè)務整合，并建立相關的制度規(guī)則，和政策講解。通過會議形式傳達上級的內(nèi)容，并進行部署?，F(xiàn)在一年多的時間過去了，我跟經(jīng)理學習到了很多，現(xiàn)在我將這一年的功內(nèi)控工作做出總結(jié)匯報。
今年以來我不斷的跟隨領導進行新文件的閱讀和學習，做好相關政策的理解。并且在實際的應用中進行落實，并且深入開展多項制度的普及。如今我支行內(nèi)各個部門的職工都已經(jīng)對這些規(guī)章制度有了深入的了解，也在不斷的提升自身的職業(yè)素養(yǎng)。
近期因為業(yè)務人員的冰凍較大，領導也下發(fā)了人員監(jiān)管的文件。對于部分信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作人員和柜臺人員我們都加強了內(nèi)控的監(jiān)管。確保每一個人員的`情況都在我們的管轄范圍內(nèi)，并實時更新各職員的最新狀態(tài)，進行備份登記。
在銀行內(nèi)控工作這一年多，我認真的做好登記，并且及時的對領導進行匯報，配合上級的檢查和詢問。尤其是企業(yè)信息和信貸情況的登記，我加強收集企業(yè)的信息，并且評估他們的信貸風險。為了更準確的了解到企業(yè)的信息，我經(jīng)常加班加點的調(diào)查資料，為的就是能夠更準確無誤的給與信息。
如今這一年的時間過去了，我在工作中有過很好的表現(xiàn)，也有過不足的地方。如今的我在工作中雖然能夠流暢的完成領導下發(fā)的任務，但是很多時候還不能夠及時的了解領導文件中的用意。今后我還需要不斷的加強自己的政治覺悟，通過豐富自己的知識，從而更好的幫助內(nèi)控經(jīng)理做事。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇四
（1）內(nèi)部體系建設企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)展開業(yè)務的保障，建立健全有效的內(nèi)部控制體系對企業(yè)管理尤其重要。內(nèi)控具體工作以下：
1、延續(xù)跟蹤了解內(nèi)控體系運行情況，搜集相干信息，對其中存在的問題進行分析，提出可行性意見，預防出現(xiàn)控制偏差。
2、研究企業(yè)層面的內(nèi)部控制，調(diào)查業(yè)務履行進程中的風險事項，對風險等級進行劃分，辨認重大風險，對公司的整體進行風險評估，做好風險預警及排查，著手建立各個業(yè)務模塊的風險數(shù)據(jù)庫。
4、強化內(nèi)控履行，按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成。內(nèi)控體系建成后，我部門及時以電子、網(wǎng)絡情勢宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊，方便廣大員工學習和查閱，經(jīng)過一年的內(nèi)控體系建設，現(xiàn)在愈來愈多的領導同事在展開業(yè)務的進程中已有了查制度，查流程，按流程展開業(yè)務的好習慣。
5、催促缺點整改，把缺點整改落到實處，從根本上強化內(nèi)部控制作用。
6、目前內(nèi)控體系整體上已穩(wěn)定運行，但內(nèi)控中還存在一些問題，一是部份人員對業(yè)務流程不熟習，全員參與意識不夠，缺點整改滯后；二是個他人員流程履行力度有待加強，流程操作進程中存在審批程序不完善，證據(jù)缺失或不完全，為方便工作展開跳過業(yè)務流程控制節(jié)點等情況，下一步將重點從這幾個方面嚴格跟蹤關鍵控制點，強化流程履行，梗塞管理漏洞，催促各部門嚴格依照流程履行。
（2）制度建設
1、抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié)。俗語說無規(guī)矩不成方圓，企業(yè)的管理實質(zhì)上就是制度管理。制度的制定要科學有根據(jù)，要與實際業(yè)務相結(jié)合。20xx年內(nèi)控自評中組織各部門與內(nèi)控組進行討論溝通，對自評進程中提出的制度問題，協(xié)助進行及時修訂和補充，其中風控部共補充《風險預警管理辦法》《內(nèi)部控制評價管理辦法》等5項管理辦法。
2、抓好制度的“履行”環(huán)節(jié)。一是抓好制度的落實，要求各部門嚴格依照印發(fā)的制度展開工作，做到有法可依，有章可循，合法合規(guī)；二是組織制度自檢自查工作，對自查進程中暴露的問題進行溝通，催促進行整改；三是對上級下達的重要文件，部門內(nèi)事前仔細研讀，在透徹掌握、領會要義的基礎上，及時分發(fā)到相干部門，催促按要求踐行到位；四是加大與上級部門的溝通和調(diào)和，避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不一致，規(guī)定相互矛盾的問題，理順向上匯報的通道。
3、計劃20xx年制度建設主要工作，完善制度目標體系，在業(yè)務發(fā)展變化多樣性和復雜性的情況，努力使制度建設與內(nèi)控體系建設相適應。
1、根據(jù)后期組織架構(gòu)變動情況重新梳理內(nèi)部控制架構(gòu)，修改內(nèi)部控制流程；
2、根據(jù)內(nèi)部控制變化情況配合修改制度；
3、根據(jù)工作需要適時展開內(nèi)部控制評價，履行控制測試，對控制測試中存在的控制偏差及控制缺點提出整改意見，催促各業(yè)務部門進行整改。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇五
20xx年以來，結(jié)合我行各項金融業(yè)務特點，我著重在相關信貸業(yè)務品種的流程制度和政策等方面加強了學習。20xx年一年的工作經(jīng)歷，使我對我行始終堅持的依法合規(guī)經(jīng)營有了更深刻的認識，也對自己所在的崗位，所從事的工作有了更深刻的感觸和了解?，F(xiàn)將我對內(nèi)控工作的幾點心得體會報告如下：
一認清形勢，樹立正確的人生觀價值觀。銀行是一個特殊的行業(yè)，特別強調(diào)思想素質(zhì)。要做一名合格的工行員工，首先我們要做一個正直誠實的人。做一名思想素質(zhì)過硬的員工，才能時刻堅持按照業(yè)務流程操作，按照規(guī)章制度辦事，抵制其他一切客觀不利因素的誘惑及威壓。
二堅持合規(guī)經(jīng)營，扎扎實實地把業(yè)務流程和規(guī)章制度放在心上。業(yè)務流程和規(guī)章制度不能只掛在嘴上，一到真正處理業(yè)務時在操作細節(jié)上，就把流程制度丟在一邊，工作浮躁，業(yè)務操作流程敷衍了事。案件的發(fā)生就是因為在這些細節(jié)上沒有堅持合規(guī)操作，最終給客戶造成了不便和損失，給我行造成了經(jīng)濟和聲譽上的損失，更是給自己的工作和發(fā)展帶來了阻礙。如果每筆業(yè)務的每個環(huán)節(jié)上的每個員工都能夠按照我行的規(guī)定工作，嚴格執(zhí)行業(yè)務流程，那么案件的發(fā)生就無機可乘。所以要防范案件，關鍵在于要把合規(guī)落實到位。切勿感情代替制度，盲目信任，心存僥幸，把制度弱化，使制度形同虛設。
三內(nèi)控工作需提高全員案防的整體警覺性。通過這一年來的案件防范分析會，我明白了，不是只要自己管好自己不違規(guī)，不犯法就行了，而是我們?nèi)魏稳怂傅娜魏我粋€錯誤都將對身邊同事的正常工作造成極大的影響，甚至是連累到身邊的同事。所以我要提高自己的警覺，時刻對照自己的崗位職責進行反思，在工作時刻提醒自己和身邊的同事，嚴格按照規(guī)章制度工作，嚴格執(zhí)行制度。
四認真學習《員工違規(guī)積分管理辦法》《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》和《員工行為守則》等內(nèi)容和要求。明白違規(guī)的嚴重性質(zhì)，提高違規(guī)就要問責的認識。業(yè)務的開展要在健康合規(guī)的前提下進行，拋棄僥幸心理確保每一筆業(yè)務都合規(guī);學會保護自己和他人，牢固樹立“一切不能代替制度”的從業(yè)觀念，保護好自己，保護好自己的同事。
案件發(fā)生的教訓是深刻的，20xx年我同樣也在這方面翻過錯誤，因為自己的過分“靈活”，因為自己的那點“小聰明”違犯了業(yè)務正常流程和規(guī)章制度，幸虧領導和同事們的及時制止和教育，使我懸崖勒馬，浪子回頭，沒有造成更大損失。20xx年我必當牢固地樹立合規(guī)意識，嚴格遵守各項規(guī)章制度，樹立信心，不斷地學習和掌握各項專業(yè)知識和技能，以飽滿的熱情投入到新一年的工作中去。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇六
2017年，公司按照工程公司（2017）109號關于印發(fā)《集團公司內(nèi)部控制操作細則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一、 強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內(nèi)容人人掌握。學習、掌握好內(nèi)控手冊的相關內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于2017年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2017版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了2017版比2017版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡，確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領導和機構(gòu)落實。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領導責任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負責。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確保控制到位，執(zhí)行有力。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項業(yè)務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序進一步科學化、規(guī)范化、標準化
一些控制最終反映結(jié)果是在財務部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
四、加強控制環(huán)境建設，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分
力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
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內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇七
隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，稅收管理逐漸成為一個重要的社會問題。稅務內(nèi)控作為稅收管理的必要手段，對于保障稅收的合法性、公平性和效益性起著重要作用。在長期的稅務管理工作中，我深切體會到了稅務內(nèi)控的重要性和實施過程中的一些心得。以下是我對稅務內(nèi)控的一些體會和心得。
首先，要加強組織管理意識。組織管理是稅務內(nèi)控的基礎，也是保障稅收管理順利進行的前提。稅務內(nèi)控要求健全的組織管理體系，包括明確的職責分工、合理的人員配備和科學的管理流程。我在稅務內(nèi)控的實施中發(fā)現(xiàn)，只有切實加強對組織管理的重視，做到科學、嚴密和高效的組織管理，才能有效地保障稅收工作的順利進行。
其次，要注重內(nèi)部控制環(huán)境的建立。內(nèi)部控制環(huán)境是稅務內(nèi)控的核心要素，也是保障稅收管理健康發(fā)展的重要因素。稅務行政部門需要通過建立健全的制度規(guī)范、加強員工激勵和約束機制等手段，營造出良好的內(nèi)部控制環(huán)境。我在實施稅務內(nèi)控的過程中，發(fā)現(xiàn)只有依靠健全的內(nèi)部控制環(huán)境，才能提高稅務管理的科學性和規(guī)范性，有效地保障稅收的公平性和合法性。
第三，要加強風險管理和控制。稅務管理中存在著各種各樣的風險，如稅收征管風險、稅務稽查風險等。面對這些風險，稅務內(nèi)控要求我們要能夠做好風險的識別、評估和控制。在稅務內(nèi)控的實施過程中，我深感只有加強風險管理和控制，才能有效地預防和控制各類風險的發(fā)生，確保稅收管理的安全和穩(wěn)定。
第四，要注重內(nèi)部信息和溝通的流動。在稅收管理中，各個崗位之間的信息流動和及時溝通是很重要的。我在實施稅務內(nèi)控時發(fā)現(xiàn)，只有加強內(nèi)部信息和溝通的流動，及時了解各個環(huán)節(jié)的情況和問題，才能更好地協(xié)調(diào)各方利益，提高稅收管理的效能和效果。
最后，要不斷完善監(jiān)督和反饋機制。稅務內(nèi)控要求我們建立健全的監(jiān)督和反饋機制，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，并對稅務管理的效果進行評估。我在稅務內(nèi)控的實施中體會到，只有完善監(jiān)督和反饋機制，才能及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷改進稅收管理工作，提高稅收內(nèi)控的效果和水平。
綜上所述，稅務內(nèi)控對于稅收管理的合法性、公平性和效益性起著重要作用。稅務內(nèi)控的實施需要加強組織管理意識、注重內(nèi)部控制環(huán)境的建立、加強風險管理和控制、注重內(nèi)部信息和溝通的流動，以及不斷完善監(jiān)督和反饋機制。通過不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高稅收管理的科學性、規(guī)范性和效能，我們才能更好地發(fā)揮稅務內(nèi)控的作用，為稅收管理提供堅強的保障。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇八
10月28日，廣發(fā)期貨有限公司召開大會。在監(jiān)管方面鼓勵創(chuàng)新、加強合規(guī)管理的背景下，廣發(fā)期貨自5月15日起率先在期貨行業(yè)內(nèi)按五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及應用指引》啟動了內(nèi)控建設項目，并取得顯著成效。
本次內(nèi)控項目由四大會計師事務所之一的普華永道作為外部咨詢機構(gòu)，在董事會領導下，廣發(fā)期貨于內(nèi)部成立內(nèi)控評價領導小組與執(zhí)行小組。經(jīng)過4個多月，項目組全面梳理了母公司、香港子公司、商貿(mào)子公司業(yè)務制度與流程管理，共梳理316個制度、42個流程、702個控制點、提出41項內(nèi)控優(yōu)化建議,制定實施了《內(nèi)控評價手冊》、《業(yè)務控制風險矩陣》。通過該內(nèi)控項目，廣發(fā)期貨在公司治理、母子公司集團管控、授權(quán)審批、自有資金運用、創(chuàng)新業(yè)務管理等方面進一步制定了管理優(yōu)化措施。
廣發(fā)期貨內(nèi)控項目為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標奠定了堅實的內(nèi)控基礎，對提高公司治理、經(jīng)營管理效率和風險防范能力，構(gòu)建母子公司內(nèi)控長效機制，培育公司內(nèi)控人員隊伍具有重要的現(xiàn)實意義。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇九
稅務內(nèi)控是企業(yè)經(jīng)營過程中非常重要的一環(huán)，對于維護企業(yè)正常運營，減少經(jīng)濟風險，保障稅收合規(guī)具有重要作用。經(jīng)過多年的實踐與總結(jié)，我深刻體會到稅務內(nèi)控的重要性以及一些有效的實施方法。在本文中，我將通過五個連接性的段落來分享我的心得體會。
首先，稅務內(nèi)控要高度重視信息的完整和準確。稅收是國家財政收入的重要組成部分，稅務內(nèi)控在如此重要的領域，必須確保信息的準確和完整。只有準確了解企業(yè)的財務狀況，才能更好地規(guī)劃稅務策略和履行納稅義務。通過定期檢查和核實企業(yè)的財務數(shù)據(jù)，可以避免由于信息不準確或不完整而導致的稅務風險。此外，建立完善的信息管理系統(tǒng)和相關的流程規(guī)范，有助于提高信息的準確性和完整性。
其次，稅務內(nèi)控要加強內(nèi)部審計和監(jiān)督。內(nèi)部審計是稅務內(nèi)控的一種重要手段，通過對企業(yè)各個環(huán)節(jié)的審計和監(jiān)督，可以及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，減少經(jīng)濟風險。內(nèi)部審計不僅包括對財務數(shù)據(jù)的審查，還包括對稅務合規(guī)性的審查。通過內(nèi)部審計，可以及時發(fā)現(xiàn)稅務風險，并采取相應的糾正措施。同時，加強對內(nèi)部人員行為的監(jiān)督也是稅務內(nèi)控的重要組成部分。加強對內(nèi)部工作人員的培訓和教育，建立相應的紀律和監(jiān)督機制，有助于提高內(nèi)部人員的意識和責任感，減少稅務風險。
第三，稅務內(nèi)控要注重制度建設和流程優(yōu)化。稅務內(nèi)控不僅僅是對稅務風險的防范，還包括對稅務流程的優(yōu)化和管理。通過建立健全的稅務制度和流程管理，可以提高工作效率，減少錯誤和風險。建立規(guī)范的稅務流程，明確各個環(huán)節(jié)的職責和權(quán)限，落實相關制度和規(guī)定，有助于減少信息傳遞和溝通的問題，提高辦事效率和減少工作風險。同時，要不斷總結(jié)和改進工作經(jīng)驗，運用科技手段和信息技術，提高稅務內(nèi)控的科學性和有效性。
第四，稅務內(nèi)控要加強對外部環(huán)境的監(jiān)測和應對。企業(yè)經(jīng)營面臨著復雜的外部環(huán)境和市場因素，稅務內(nèi)控要時刻關注外部環(huán)境的變化，并及時調(diào)整稅務策略和應對措施。通過舉辦培訓和研討會，加強與稅務部門和相關行業(yè)的溝通和交流，及時了解稅務政策和法規(guī)的變化，有利于及時調(diào)整和優(yōu)化稅務策略，避免由于外部環(huán)境變化而產(chǎn)生的經(jīng)濟風險。加強對稅收政策的研究和分析，了解政府的稅收政策和傾向，有助于預測市場變化，制定更有利于企業(yè)發(fā)展的稅務策略。
最后，稅務內(nèi)控要重視員工的培養(yǎng)和激勵。員工是企業(yè)的核心資源，他們的工作狀態(tài)和發(fā)展對稅務內(nèi)控的有效實施至關重要。通過加強員工培訓和激勵機制，可以提高員工的工作質(zhì)量和效率，減少稅務風險。建立公平合理的激勵機制，通過工資、獎金、晉升等方式，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力，有助于提高稅務內(nèi)控的科學性和有效性。同時，加強對員工的培養(yǎng)和管理，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德，有助于提高員工的工作能力和責任感，減少稅務風險。
總之，稅務內(nèi)控的實施對于企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟風險的控制具有重要意義。通過注重信息的完整和準確、加強內(nèi)部審計和監(jiān)督、注重制度建設和流程優(yōu)化、加強對外部環(huán)境的監(jiān)測和應對、以及重視員工的培養(yǎng)和激勵，可以提高稅務內(nèi)控的科學性和有效性。這些心得體會對于企業(yè)稅務管理具有指導意義，也為稅務內(nèi)控的進一步完善提供了思路和方法。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇十
稅務內(nèi)控對于一個國家的稅收管理和公共財政的穩(wěn)定發(fā)展具有重要的意義。作為稅務從業(yè)人員，我深深感悟到稅務內(nèi)控在我們的工作中的重要性。經(jīng)過長期的實踐和思考，我得出了一些心得體會，認為稅務內(nèi)控要做好五個方面的工作：規(guī)范制度建設、加強風險防控、提高內(nèi)外部監(jiān)督、強化信息管理和培育內(nèi)控文化。
首先，規(guī)范制度建設是稅務內(nèi)控的基礎。稅務工作是一項復雜的系統(tǒng)工程，需要有明確的規(guī)章制度來約束和規(guī)范稅務人員的行為。只有通過建立健全的內(nèi)部控制制度，才能保證稅務人員按照規(guī)定的程序和要求開展工作，有效執(zhí)行政策，確保稅務管理的科學性和公正性。在實踐中，我們不斷完善稅收法規(guī)和規(guī)章制度，加強對稅務人員的培訓，提高他們的法律素養(yǎng)和紀律意識，增強稅務內(nèi)控的有效性和可持續(xù)性。
其次，加強風險防控是稅務內(nèi)控的核心。稅務工作涉及到許多重要的財政資源和關鍵的稅收數(shù)據(jù)，這些資源和數(shù)據(jù)的安全性和保密性對于稅務管理和公共財政的穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。稅務機關應該把風險防范放在首位，加強對關鍵崗位的人員和關鍵環(huán)節(jié)的控制和監(jiān)督，建立健全防范風險和應對危機的機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理各類風險和問題，確保稅收的安全和穩(wěn)定。
第三，提高內(nèi)外部監(jiān)督是稅務內(nèi)控的重要內(nèi)容。稅收是國家公共利益的集中體現(xiàn)，需要公平、公正和透明的執(zhí)行。稅務機關應該加強對稅收的內(nèi)外部監(jiān)督，確保稅務工作的合法性和規(guī)范性。對于稅務人員來說，他們要自覺接受組織和群眾的監(jiān)督，加強自身的自律和規(guī)范，提高工作的質(zhì)量和效率。對于納稅人來說，他們也要自覺遵守稅收法律和紀律，積極配合稅務機關的工作，共同維護稅收公平和社會穩(wěn)定。
第四，強化信息管理是稅務內(nèi)控的關鍵要求。信息化是稅務工作的基本特點和發(fā)展趨勢，稅務機關要加強對稅收數(shù)據(jù)和信息的管理和保護，確保數(shù)據(jù)的完整、安全和可靠。同時，稅務機關也要積極運用信息技術，提高內(nèi)控管理的科學性和效率，改變傳統(tǒng)的事后監(jiān)督為事前防范，提前預警和把控風險，實現(xiàn)稅務內(nèi)控的主動化和智能化。
最后，培育內(nèi)控文化是稅務內(nèi)控的長久任務。內(nèi)控文化是稅務機關的精神支撐和行為準則，需要通過教育、宣傳和激勵等方式來培育和弘揚。稅務機關應該加強員工的教育和培訓，傳播和踐行稅務內(nèi)控的理念和價值觀，促進稅務人員的自愿遵循和自覺執(zhí)行稅收政策和內(nèi)控制度。同時，稅務機關也應該加強與納稅人和社會公眾的溝通和合作，共同塑造和維護良好的稅收生態(tài)和稅收秩序。
總之，稅務內(nèi)控是稅務工作的重要內(nèi)容和重要手段，要做好它，需要建立和完善各項工作機制和制度，加強風險防控和監(jiān)督管理，提高信息管理和培育內(nèi)控文化。只有這樣，才能有效提升稅務管理的科學性和規(guī)范性，推動稅收體制的創(chuàng)新和稅收工作的現(xiàn)代化。我相信，通過我們共同的努力和不斷的探索，稅務內(nèi)控一定能夠更好地為稅務工作和稅收事業(yè)做出更大的貢獻。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇十一
稅務內(nèi)控是指國家稅收管理部門依據(jù)法律法規(guī)，通過制度、措施和方法，對稅收征管過程中的風險進行預防、控制和應對的一種管理活動。稅務內(nèi)控的完善和有效實施，對于確保國家財政收入的穩(wěn)定增長、優(yōu)化稅收營商環(huán)境、提高稅務管理水平具有重要意義。近年來，我所在的稅務機關不斷加強稅務內(nèi)控建設，并取得了一定的成果。在此，我總結(jié)了一些稅務內(nèi)控心得體會，希望能夠?qū)τ诙悇諆?nèi)控的進一步改進和加強提供一些借鑒和參考。
首先，要建立完善的內(nèi)控制度。稅務內(nèi)控是建立在規(guī)范和成熟的制度基礎上的，只有通過制度來約束和規(guī)范稅務工作人員的行為，才能形成科學有效的稅務內(nèi)控體系。稅務機關應當依法制定和完善內(nèi)控制度，明確權(quán)責分工，規(guī)范操作流程，建立健全的崗位責任制。同時，還要及時修訂和調(diào)整內(nèi)控制度，使之與稅收法規(guī)和稅務管理的新要求相適應，保持內(nèi)控制度的有效性和前瞻性。
其次，要加強內(nèi)部審計和風險管理。稅務機關的內(nèi)部審計和風險管理是稅務內(nèi)控工作的重要環(huán)節(jié)。內(nèi)部審計是對稅務內(nèi)控制度和運行效果進行全面檢查和評估的過程，通過審計發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施進行整改，提高稅務工作的效率和質(zhì)量。風險管理是通過系統(tǒng)性的風險識別、評估、分析和應對，提前預防和控制風險的發(fā)生和擴大。稅務機關應當組織開展定期的內(nèi)部審計工作，針對性地解決存在的問題，確保稅收征管工作的規(guī)范和有效。
第三，要加強內(nèi)部控制意識和培訓。稅務機關的工作人員要增強內(nèi)部控制意識，樹立內(nèi)控是保障稅務工作順利進行和防范風險的理念，牢固樹立“人人有責、事事有控”的思想，將內(nèi)控融入到日常工作中。同時，還要加強內(nèi)控的培訓，提高稅務工作人員的專業(yè)素質(zhì)和內(nèi)控操作能力，使每個人都具備一定的內(nèi)控知識和技能，能夠自覺地遵守內(nèi)控制度和要求，減少操作上的失誤和疏漏。
第四，要發(fā)揮信息化建設的作用。隨著信息化的進一步發(fā)展和應用，稅務內(nèi)控工作也得到了極大的改進和提高。稅務機關應當利用先進的信息技術手段，建設稅收管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對稅收征管過程的全程監(jiān)控和風險控制。通過信息化手段，可以實現(xiàn)對納稅人申報和繳稅行為的實時監(jiān)測和分析，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況，提高稅收征管的準確性和及時性。
最后，要加強對外交流合作。稅收是一個國家的經(jīng)濟命脈，各國之間也有著廣泛的稅務交流與合作。稅務機關應當主動加強與其他國家稅務機關的交流合作，學習借鑒其他國家的稅收管理經(jīng)驗和先進技術，吸取其他國家的成功經(jīng)驗和做法。通過國際合作，可以拓寬視野，推動稅務內(nèi)控工作的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。
綜上所述，稅務內(nèi)控是保障稅收征管工作順利進行和防范風險的關鍵環(huán)節(jié)。稅務機關要進一步加強稅務內(nèi)控建設，建立健全的內(nèi)控制度，加強內(nèi)部審計和風險管理，提高稅務工作人員的內(nèi)部控制意識和培訓水平，發(fā)揮信息化建設的作用，加強與其他國家的交流合作。只有不斷加強稅務內(nèi)控工作，才能夠確保稅收管理的規(guī)范性和有效性，為實現(xiàn)稅收目標提供有力支撐。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇十二
第一段：引言（100字）。
稅務內(nèi)控是企業(yè)發(fā)展和穩(wěn)定經(jīng)營的重要保障。在實踐中，我深入?yún)⑴c并負責稅務內(nèi)控工作，積累了一定的經(jīng)驗。通過總結(jié)經(jīng)驗與體會，我將從組織架構(gòu)、制度設計、風險識別、內(nèi)部監(jiān)督以及信息系統(tǒng)等五個方面分享我的稅務內(nèi)控心得體會。
第二段：組織架構(gòu)（250字）。
稅務內(nèi)控的組織架構(gòu)對于稅務管理的高效運轉(zhuǎn)起著重要作用。在實踐中，我發(fā)現(xiàn)明確的崗位職責和權(quán)責清晰的制度是關鍵。通過制定并嚴格執(zhí)行崗位職責和制度，既能保證稅務工作的規(guī)范進行，也能避免出現(xiàn)責任界定模糊的問題。此外，完善的職務分類和授權(quán)制度，能夠使稅務內(nèi)控工作更加流程化和信息化，提高工作效率和減少出錯的風險。
第三段：制度設計（250字）。
稅務內(nèi)控的制度設計需要深入理解企業(yè)的實際運作，考慮到各種風險因素和合規(guī)要求。在制度設計中，我建議從實際情況出發(fā)，結(jié)合風險評估和流程管控來制訂具體的制度。此外，制度需要具備靈活性，隨時適應環(huán)境變化和政策調(diào)整。同時，制度的執(zhí)行監(jiān)督要做到及時和全面，保證制度有效實施和執(zhí)行。
第四段：風險識別（250字）。
稅務工作中的風險是無處不在的，因此我們要及時識別并采取措施進行防范。我認為從源頭入手，建立完善的納稅檔案和相應的分類管理，可以為風險的識別提供依據(jù)。此外，加強內(nèi)部審計工作、建立風險預警機制，并與相關部門進行溝通與協(xié)作，能夠幫助我們更好地識別稅務風險，從而及時制定合理的應對策略，保護企業(yè)的利益。
第五段：內(nèi)部監(jiān)督與信息系統(tǒng)（250字）。
內(nèi)部監(jiān)督是稅務內(nèi)控的核心環(huán)節(jié)，有效的內(nèi)部監(jiān)督機制能夠促進稅務工作的順利實施。在實踐中，我推行了內(nèi)部巡查機制，建立了內(nèi)控指標體系，并定期制作內(nèi)部監(jiān)督報告，及時地將巡查結(jié)果反饋給各部門，并找出并解決問題。此外，信息系統(tǒng)的建設也是稅務內(nèi)控的重要組成部分。通過建立集中管理的信息系統(tǒng)，能夠提高信息的準確性和可靠性，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效共享和統(tǒng)一管理，為稅務內(nèi)控提供更強有力的支持。
結(jié)論（100字）。
稅務內(nèi)控是企業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，組織架構(gòu)、制度設計、風險識別、內(nèi)部監(jiān)督與信息系統(tǒng)是稅務內(nèi)控工作的關鍵點。通過深入總結(jié)和實踐，我不斷完善和提升稅務內(nèi)控工作，有效地降低風險，保障企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展。相信通過持續(xù)改進和創(chuàng)新，稅務內(nèi)控工作能夠更加有效地為企業(yè)服務，實現(xiàn)稅務管理的科學化和規(guī)范化。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇十三
20xx年，面對希望與困難交織、機遇與挑戰(zhàn)并存的復雜形勢，xx海關注重防患未然、未雨綢繆，提出“居安思危，乘勢而上”，周密謀劃，沉著應對，在多變環(huán)境中保持了平穩(wěn)發(fā)展。全年監(jiān)管貨運量xx萬噸、進出口總值xx億美元、稅收入庫xx億元、報關單xx萬份，分別位居全國海關第11、第6、第7和第3位;執(zhí)法評估綜合排名高位提升，列全國海關第2位。全年主要工作情況如下：
一是發(fā)展思路逐步清晰。扎實開展學習實踐科學發(fā)展觀、貫徹全國海關工作會議精神、接受總署巡視等工作，對近年來的發(fā)展歷程作了全面審視，明確了發(fā)展方向，使全關上下深刻認識到堅持科學發(fā)展是實現(xiàn)強關目標的必由之路。
二是智能海陸并行。繼續(xù)優(yōu)化寮步車檢場智能化模式，并推廣至長安、鳳崗車檢場，實現(xiàn)了東莞三大車檢場作業(yè)的規(guī)范統(tǒng)一。同時，積極探索海運現(xiàn)場智能化，成功試點“關港物流信息交換系統(tǒng)”和“艙單互認支持系統(tǒng)”，有望在陸路和海運兩個領域都實現(xiàn)智能化。
三是保稅監(jiān)管得到強化。在全國海關率先實現(xiàn)新備案手冊全部電子化，使關區(qū)加工貿(mào)易監(jiān)管進入了“電子時代”;全年加貿(mào)外勤核查企業(yè)數(shù)量同比增長63.6%，擴大了實際監(jiān)管的覆蓋面;廣州保稅物流園區(qū)順利封關試運作，區(qū)港聯(lián)動得到實質(zhì)性推進，必將有力促進華南地區(qū)保稅物流業(yè)的發(fā)展，對改變長期存在的“香港一日游”現(xiàn)象也將起到積極作用。
四是后續(xù)管理成效明顯。將風險管理平臺應用到各個業(yè)務領域，初步構(gòu)建了風險管理大系統(tǒng)的.基礎平臺，并被總署選定為開發(fā)藍本，年內(nèi)共有19個兄弟海關移植了我關平臺;率先實施企業(yè)戶籍式管理，并作為試點范本在全國海關推廣;稽查工作量質(zhì)并舉，全年稽查補稅入庫3.5億元，稽查有效率達到70.6%，均居全國海關第1位，我關監(jiān)管的后防線更加牢固。
五是打擊走私再創(chuàng)佳績。保持打私高壓態(tài)勢，主要指標繼續(xù)位居全國海關前列。罰沒收入、處理違規(guī)案值、立案走私案值分別位居全國海關第2、第2和第5位;查獲大要案大幅攀升，全年立案偵查、調(diào)查xx千萬元以上案件數(shù)量分別增長64%和75%;立案偵查出口走私案件數(shù)量和案值均增長一倍以上;現(xiàn)場移交案件的案值和涉稅額同比均增加了兩倍之多，我關打私合力初步形成。
六是內(nèi)部管理不斷規(guī)范。通過修訂《xx海關工作規(guī)則》及相關細則、實施《內(nèi)務管理規(guī)定》，使管理的規(guī)范化程度明顯提高;通過制定人才積分管理辦法、出臺人力資源配置指導意見，為關員成長和科學配置人力奠定了基礎。
七是廉政建設深入推進。堅持懲防并舉，懲治和預防腐敗各項工作扎實推進。在全關開展了“崗位風險與防范”專題活動，共查找出崗位風險點134個，制定防范措施457條;推行外勤作業(yè)標準化，推廣應用廉政風險預警處置系統(tǒng)，全年糾正執(zhí)法偏差xx次，追繳稅款xx萬元。
八是改善民生取得實效。高度關注民生，出臺關心群眾生活10項措施，為關員申請住房按揭優(yōu)惠、增開班車線路，在雨雪冰凍災害期間派車送關員返鄉(xiāng)過年，一定程度上解決了關員的實際困難。
在上級海關的堅強領導下，xx海關認真貫徹總署、總關各項決策部署，全面落實“四好”總體要求，高質(zhì)量履行海關職責，切實改進海關監(jiān)管與服務，扎實推進“素質(zhì)提升年”活動，狠抓“四好”基層單位創(chuàng)建，以“四促進”推動海關改革建設健康良好發(fā)展。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇十四
支行本職設置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業(yè)務部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、-分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構(gòu)上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務分離。在崗位配置上做到人員落實、職責明確。
在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位。在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風險。在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航。總體上講，我行內(nèi)控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高。
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
1、領導重視，組織落實，20xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。
我行單獨設立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責任審計。xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務審計工作。重要崗位責任移交x個人次。支持分行審計處人員調(diào)用。對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查。建立了問題整改臺賬。督導了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件-多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的。各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了xx、xxx、xx委員會，調(diào)整了-審查委員會、xxx委員會、xxx領導小組、xx領導小組。出臺了-年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法。修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。x月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照-銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰-人次，金額xx元。
6、積極組織員工培訓，提高員工規(guī)范操作意識。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇十五
財務部門在國家政策的引導下，在領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結(jié)：
本年度，財務部門計劃擔當著及xx責任的會計核算，管理，風險評估及投資決策等工作。我部將緊緊圍繞的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如，將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質(zhì)檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報給領導。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及領導掌握回款進度。
在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中，隨著經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預計工作量均會有大幅增加。
及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調(diào)整；資金籌措壓力；額小量大的資金結(jié)算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào)，外部稅務銀行等工作的協(xié)調(diào)等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業(yè)務費用的核算，我將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內(nèi)容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以保障的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結(jié)報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織財務活動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強財務管理，主要體現(xiàn)在以下方面：
（一）在財務方面。
我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產(chǎn)負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合同進度明細表；業(yè)務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握財務信息提供依據(jù)。
（二）在資產(chǎn)管理方面。
1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是的首要任務；并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn)。
3、在存貨的.管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在理財、資料備案方面，因為財務部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁浚I導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準備資料；的財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。
（三）在稅收籌劃、對內(nèi)、外關系方面。
1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。
2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與內(nèi)各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是剛剛成立，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學習。
第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。
第二，發(fā)揚團隊精神。
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。
第三，加強相關學科知識學習。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務內(nèi)控工作總結(jié)篇十六
自7月1號省行報到11號開發(fā)區(qū)支行報到12號正式在黃浦區(qū)豐樂路支行上班開始，到此刻已經(jīng)工作了差不多一個月。從學校踏入職場是人生的又一個重要開端，十分幸運能在13年大環(huán)境較嚴峻的就業(yè)形勢下加入廣東建設銀行這支員工背景多元作風嚴謹高效的工作團隊，這是職場生涯的一個完美開始，而我也將為這份榮耀和信任全力以赴，接下來針對我工作以來不一樣的經(jīng)歷說下自己的總結(jié)和感悟：
這是在入職前我主動致電向省行人力科申請的實習機會，十分幸運能夠見識到作為核心業(yè)務部門之一的中小企業(yè)部的真實運作。在為期一月的實習期里，我的工作資料從開始的送報紙、傳送檔案文件、貼發(fā)票、給來訪者斟茶倒水等行政性事務逐漸過渡到錄入小企業(yè)審批信貸臺賬、制作word和excel版的客戶經(jīng)理信貸題庫、制作部門副總的行長匯報會ppt、協(xié)助科長處理辦公日常文件等較有含金量的實務性工作，實習時我和另一位實習生同事何琦努力堅持閱讀思考實踐總結(jié)分享交流提高等職場七步走的習慣，盡量做到工作0出錯，并且時刻注意優(yōu)化流程和提高工作效率，最終結(jié)束實習時也受到了科長對我工作認真負責的肯定。更重要的是，經(jīng)過這次實習有幸認識了部門中十分優(yōu)秀各有所長的經(jīng)理們，從他們身上我不但學到了職場上接人待物的種種細節(jié)進而提升自身職業(yè)素養(yǎng)，也與他們中不一樣年齡段的人進行了日常交流和比較參照，進而修正了自己的日后職業(yè)規(guī)劃，以上林林總總，都是我在這次實習中的收獲。
要說從這次實習中最大的感悟就是兩個：
2、世界屬于有心人，職場上要處處用心優(yōu)化流程改善細節(jié)，爭取做得更快更好。
在7月11號去開發(fā)區(qū)支行報到后，12號我就到了所分配的豐樂路支行開始上班，這次是和一位十分認真細心的女研究生陳炎成為新人同事，到了網(wǎng)點之后我被分配到大堂經(jīng)理的崗位跟隨客戶經(jīng)理們進行實習，之后再和陳炎調(diào)換柜員崗實習，豐樂路支行主要從事對私業(yè)務，行長和各位前輩們都十分熱情，因為我在網(wǎng)點時間較短所以簡單總結(jié)一下所見所聞及工作資料：
目前因為建行深化綜合柜員制改革，所以我們所在的網(wǎng)點將會改組成網(wǎng)點負責人網(wǎng)點主任、營銷主管副職、營運主管、網(wǎng)點客戶經(jīng)理、產(chǎn)品銷售經(jīng)理、大堂經(jīng)理、低級柜員、高級柜員、后臺職能等職位體系，在這其中我認為大堂經(jīng)理是銀行的門面，作為迎接客戶、溝通客戶與銀行間的第一道橋梁，主要職責有五個：
5、利用大堂服務陣地及客戶意見簿等工具資源廣泛搜集市場信息、客戶信息、客戶需求及客戶意見等，充分挖掘鞏固重點客戶資源，并定期歸納分析以書面形式向網(wǎng)點負責人報告。
在一天半的實習過后，我能做好的更多只是前兩項工作，工作難點在于熟悉網(wǎng)點承辦的客戶業(yè)務種類以及金融產(chǎn)品交易種類。對此我的最大感悟是：看似再瑣碎的工作也有自己的價值和很多需要學習的地方，時刻堅持向前輩虛心學習的心態(tài)才能不斷前進。
從7月16號開始，我和開發(fā)區(qū)另一位新同事馬文超有幸被調(diào)去省行信貸審批部幫忙整理歸檔2012年的信貸檔案，這是一項任務量巨大并且十分要求嚴謹細心的工作，我們連同四個荔灣同事兩個實習師妹交叉進行了約前后一月的工作，其中我參與的工作能夠概括為催繳排序裝訂校對追繳歸檔六部分，即首先我們?nèi)バ刨J部各辦公室催促審批人及其跟班徒弟把所負責檔案按照月份上交，然后我們根據(jù)檔案上的種類和序號進行分類排序，裝訂后再根據(jù)電子化檔案與整理好的紙質(zhì)版檔案進行校對，若發(fā)現(xiàn)缺失則查明原因追繳核對后再進行歸檔、蓋章和搬運等后續(xù)事項。
客觀來說，這是工作價值鏈里技術含量較低的環(huán)節(jié)，可是我們相信就算在再小的工作里也能經(jīng)過優(yōu)化流程效率等細節(jié)體現(xiàn)自身存在的高價值，比如我和文超一起裝訂封面或校對檔案清單的時候，我們會研究如何配合，分工，流水線作業(yè)，乃至文件的擺放位置和方向，自身坐姿及文件拿放等細節(jié)都進行了盡可能的優(yōu)化，并盡量將每一個出品的文件作為藝術品對待將各方面細節(jié)做到最好，以此到達了最大默契和最高生產(chǎn)效率，最高紀錄是平均每2分鐘就能完成一本檔案的排序和裝訂工作，一個上午用3小時時間完成了60本檔案的'裝訂，就連同個辦公室的信貸部員工也對我們的驚人工作效率表示了贊揚和認可，這不能不說是我們的驕傲，因為我們代表著建行人和開發(fā)區(qū)支行的形象，體現(xiàn)青年員工的既能打硬仗又能做小事的多面手技能。我將在日后的工作中時刻堅持優(yōu)化流程意識和用高標準嚴格要求自己，將工作越做越好。
在7月20號我有幸被網(wǎng)點派去聽取華安基金與建設銀行合辦的基金投資者教育講座，主講人是華安基金的首席經(jīng)濟講師，一位40歲出頭的女士，她主要從理財和投資兩個大方向入手，結(jié)合不一樣年齡段及客戶需求闡述了不一樣的財富保值增值途徑，聽完后我確實感覺受益頗多，并思考自己在工作后應當如何建立思維和行動的新模式，對此我初步列出五點：
3、每月定投基金1000元零存整取1000元;。
4、盡量每一天書寫工作日記，每半年寫一次大總結(jié)，以后老了還能夠做成回憶錄;。
5、盡量每一天堅持和同事朋友的溝通交流，每周認識新朋友開拓視野，大家團結(jié)合作互相學習交流成長，這只是我的初步想法，日后會根據(jù)所見所聞不斷修正完善，期望能建立起好習慣讓自己在未來走得更快更穩(wěn)。
這一個月以來，我覺得自己在以下兩方面有所不足，闡述如下：
2、在工作中未能做到不斷優(yōu)化流程，多數(shù)時只能改善小細節(jié)，這可能是因為工作經(jīng)驗不足的關系，無法從更大局處著手，改善措施是耐心在工作中多用心觀察思考總結(jié)，逐漸積累沉淀，爭取不斷優(yōu)化流程提高效率。
總而言之，這一個月以來我的收獲遠遠大于付出，十分感激建行給了我這個平臺去不斷提升自己，期望能和建行一起越走越好!
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