寫一份總結(jié)可以幫助我們對自己的工作生活進(jìn)行評估和反思，提升自己的能力?？梢赃m當(dāng)?shù)丶尤胍恍┚唧w的事例和案例，以提供更有說服力的論證和說明。以下是小編為大家整理的一些總結(jié)范文，希望對大家的寫作有所幫助。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇一
1、召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署提供內(nèi)部溝通交流平臺，發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。
2、開展《20xx版內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)。對我廠內(nèi)控流程及實(shí)施證據(jù)適用性進(jìn)行全面梳理確認(rèn)，對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實(shí)施證據(jù)進(jìn)行識別、培訓(xùn)，確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效，形成“內(nèi)控流程梳理確認(rèn)表”和“實(shí)施證據(jù)表單識別表”，共識別適用流程5-個(gè)（包括新增流程30個(gè)），統(tǒng)一證據(jù)表單126個(gè)。
3、每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計(jì)召開內(nèi)控例會3次，利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進(jìn)行總結(jié)通報(bào)，對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析梳理，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，邀請專業(yè)部門進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)講解。20xx年財(cái)務(wù)科進(jìn)行了“預(yù)提費(fèi)用”相關(guān)流程的講解，對物資供應(yīng)站上報(bào)的關(guān)于物資暫估、無計(jì)劃等方面的34個(gè)問題，經(jīng)過與財(cái)務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對接核實(shí)，在會上做了專門回復(fù)，屬于暫估的問題，按要求提供單據(jù)，財(cái)務(wù)上進(jìn)行暫估處理。對于無計(jì)劃采購的物資，生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全，及時(shí)補(bǔ)充控制措施。
4、迎檢內(nèi)控測試。20xx年，共迎接各級內(nèi)控測試5次，包括外部審計(jì)測試1次、季度測試1次、專項(xiàng)測試2次，自我評價(jià)測試1次。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管理。
1、開展風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作。全年共計(jì)開展3次，共計(jì)收集風(fēng)險(xiǎn)損失事件8個(gè)。
2、開展領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中，同時(shí)明確考核事項(xiàng)與量化打分標(biāo)準(zhǔn)，特別是風(fēng)險(xiǎn)損失事件上報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編寫，如實(shí)如期完成，不得漏報(bào)、瞞報(bào)風(fēng)險(xiǎn)損失事件，在內(nèi)控例會上，進(jìn)行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項(xiàng)宣貫，并開展了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的培訓(xùn)，講解了風(fēng)險(xiǎn)識別評估的方法，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制等內(nèi)容，全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。
狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對性測試檢查，并有計(jì)劃地對各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。
在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)。二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的.良好局面。
一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明，需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動有準(zhǔn)則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦。特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇二
xx分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況，梳理分公司工作流程，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展。現(xiàn)就具體工作開展情況匯報(bào)如下：
以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識到深層次的了解過程。
按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實(shí)際，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的'問題。
1、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理。
針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn)，將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。
2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。
內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性；還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。
3、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際，對在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行修改完善，對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。
在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點(diǎn)，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇三
20xx年是我飛速發(fā)展的一年，本年度我擔(dān)任的是內(nèi)控經(jīng)理助理一職，工作中我結(jié)合個(gè)人金融業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，著重部署相關(guān)的品種業(yè)務(wù)整合，并建立相關(guān)的制度規(guī)則，和政策講解。通過會議形式傳達(dá)上級的內(nèi)容，并進(jìn)行部署?，F(xiàn)在一年多的時(shí)間過去了，我跟經(jīng)理學(xué)習(xí)到了很多，現(xiàn)在我將這一年的功內(nèi)控工作做出總結(jié)匯報(bào)。
今年以來我不斷的跟隨領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行新文件的閱讀和學(xué)習(xí)，做好相關(guān)政策的理解。并且在實(shí)際的應(yīng)用中進(jìn)行落實(shí)，并且深入開展多項(xiàng)制度的普及。如今我支行內(nèi)各個(gè)部門的職工都已經(jīng)對這些規(guī)章制度有了深入的了解，也在不斷的提升自身的職業(yè)素養(yǎng)。
近期因?yàn)闃I(yè)務(wù)人員的冰凍較大，領(lǐng)導(dǎo)也下發(fā)了人員監(jiān)管的文件。對于部分信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作人員和柜臺人員我們都加強(qiáng)了內(nèi)控的監(jiān)管。確保每一個(gè)人員的`情況都在我們的管轄范圍內(nèi)，并實(shí)時(shí)更新各職員的最新狀態(tài)，進(jìn)行備份登記。
在銀行內(nèi)控工作這一年多，我認(rèn)真的做好登記，并且及時(shí)的對領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，配合上級的檢查和詢問。尤其是企業(yè)信息和信貸情況的登記，我加強(qiáng)收集企業(yè)的信息，并且評估他們的信貸風(fēng)險(xiǎn)。為了更準(zhǔn)確的了解到企業(yè)的信息，我經(jīng)常加班加點(diǎn)的調(diào)查資料，為的就是能夠更準(zhǔn)確無誤的給與信息。
如今這一年的時(shí)間過去了，我在工作中有過很好的表現(xiàn)，也有過不足的地方。如今的我在工作中雖然能夠流暢的完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù)，但是很多時(shí)候還不能夠及時(shí)的了解領(lǐng)導(dǎo)文件中的用意。今后我還需要不斷的加強(qiáng)自己的政治覺悟，通過豐富自己的知識，從而更好的幫助內(nèi)控經(jīng)理做事。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇四
（1）內(nèi)部體系建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)展開業(yè)務(wù)的保障，建立健全有效的內(nèi)部控制體系對企業(yè)管理尤其重要。內(nèi)控具體工作以下：
1、延續(xù)跟蹤了解內(nèi)控體系運(yùn)行情況，搜集相干信息，對其中存在的問題進(jìn)行分析，提出可行性意見，預(yù)防出現(xiàn)控制偏差。
2、研究企業(yè)層面的內(nèi)部控制，調(diào)查業(yè)務(wù)履行進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，對風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，辨認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)，對公司的整體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及排查，著手建立各個(gè)業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。
4、強(qiáng)化內(nèi)控履行，按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成。內(nèi)控體系建成后，我部門及時(shí)以電子、網(wǎng)絡(luò)情勢宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊，方便廣大員工學(xué)習(xí)和查閱，經(jīng)過一年的內(nèi)控體系建設(shè)，現(xiàn)在愈來愈多的領(lǐng)導(dǎo)同事在展開業(yè)務(wù)的進(jìn)程中已有了查制度，查流程，按流程展開業(yè)務(wù)的好習(xí)慣。
5、催促缺點(diǎn)整改，把缺點(diǎn)整改落到實(shí)處，從根本上強(qiáng)化內(nèi)部控制作用。
6、目前內(nèi)控體系整體上已穩(wěn)定運(yùn)行，但內(nèi)控中還存在一些問題，一是部份人員對業(yè)務(wù)流程不熟習(xí)，全員參與意識不夠，缺點(diǎn)整改滯后；二是個(gè)他人員流程履行力度有待加強(qiáng)，流程操作進(jìn)程中存在審批程序不完善，證據(jù)缺失或不完全，為方便工作展開跳過業(yè)務(wù)流程控制節(jié)點(diǎn)等情況，下一步將重點(diǎn)從這幾個(gè)方面嚴(yán)格跟蹤關(guān)鍵控制點(diǎn)，強(qiáng)化流程履行，梗塞管理漏洞，催促各部門嚴(yán)格依照流程履行。
（2）制度建設(shè)
1、抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié)。俗語說無規(guī)矩不成方圓，企業(yè)的管理實(shí)質(zhì)上就是制度管理。制度的制定要科學(xué)有根據(jù)，要與實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合。20xx年內(nèi)控自評中組織各部門與內(nèi)控組進(jìn)行討論溝通，對自評進(jìn)程中提出的制度問題，協(xié)助進(jìn)行及時(shí)修訂和補(bǔ)充，其中風(fēng)控部共補(bǔ)充《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》《內(nèi)部控制評價(jià)管理辦法》等5項(xiàng)管理辦法。
2、抓好制度的“履行”環(huán)節(jié)。一是抓好制度的落實(shí)，要求各部門嚴(yán)格依照印發(fā)的制度展開工作，做到有法可依，有章可循，合法合規(guī)；二是組織制度自檢自查工作，對自查進(jìn)程中暴露的問題進(jìn)行溝通，催促進(jìn)行整改；三是對上級下達(dá)的重要文件，部門內(nèi)事前仔細(xì)研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上，及時(shí)分發(fā)到相干部門，催促按要求踐行到位；四是加大與上級部門的溝通和調(diào)和，避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不一致，規(guī)定相互矛盾的問題，理順向上匯報(bào)的通道。
3、計(jì)劃20xx年制度建設(shè)主要工作，完善制度目標(biāo)體系，在業(yè)務(wù)發(fā)展變化多樣性和復(fù)雜性的情況，努力使制度建設(shè)與內(nèi)控體系建設(shè)相適應(yīng)。
1、根據(jù)后期組織架構(gòu)變動情況重新梳理內(nèi)部控制架構(gòu)，修改內(nèi)部控制流程；
2、根據(jù)內(nèi)部控制變化情況配合修改制度；
3、根據(jù)工作需要適時(shí)展開內(nèi)部控制評價(jià)，履行控制測試，對控制測試中存在的控制偏差及控制缺點(diǎn)提出整改意見，催促各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇五
20xx年以來，結(jié)合我行各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)，我著重在相關(guān)信貸業(yè)務(wù)品種的流程制度和政策等方面加強(qiáng)了學(xué)習(xí)。20xx年一年的工作經(jīng)歷，使我對我行始終堅(jiān)持的依法合規(guī)經(jīng)營有了更深刻的認(rèn)識，也對自己所在的崗位，所從事的工作有了更深刻的感觸和了解?，F(xiàn)將我對內(nèi)控工作的幾點(diǎn)心得體會報(bào)告如下：
一認(rèn)清形勢，樹立正確的人生觀價(jià)值觀。銀行是一個(gè)特殊的行業(yè)，特別強(qiáng)調(diào)思想素質(zhì)。要做一名合格的工行員工，首先我們要做一個(gè)正直誠實(shí)的人。做一名思想素質(zhì)過硬的員工，才能時(shí)刻堅(jiān)持按照業(yè)務(wù)流程操作，按照規(guī)章制度辦事，抵制其他一切客觀不利因素的誘惑及威壓。
二堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，扎扎實(shí)實(shí)地把業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度放在心上。業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度不能只掛在嘴上，一到真正處理業(yè)務(wù)時(shí)在操作細(xì)節(jié)上，就把流程制度丟在一邊，工作浮躁，業(yè)務(wù)操作流程敷衍了事。案件的發(fā)生就是因?yàn)樵谶@些細(xì)節(jié)上沒有堅(jiān)持合規(guī)操作，最終給客戶造成了不便和損失，給我行造成了經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)上的損失，更是給自己的工作和發(fā)展帶來了阻礙。如果每筆業(yè)務(wù)的每個(gè)環(huán)節(jié)上的每個(gè)員工都能夠按照我行的規(guī)定工作，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，那么案件的發(fā)生就無機(jī)可乘。所以要防范案件，關(guān)鍵在于要把合規(guī)落實(shí)到位。切勿感情代替制度，盲目信任，心存僥幸，把制度弱化，使制度形同虛設(shè)。
三內(nèi)控工作需提高全員案防的整體警覺性。通過這一年來的案件防范分析會，我明白了，不是只要自己管好自己不違規(guī)，不犯法就行了，而是我們?nèi)魏稳怂傅娜魏我粋€(gè)錯(cuò)誤都將對身邊同事的正常工作造成極大的影響，甚至是連累到身邊的同事。所以我要提高自己的警覺，時(shí)刻對照自己的崗位職責(zé)進(jìn)行反思，在工作時(shí)刻提醒自己和身邊的同事，嚴(yán)格按照規(guī)章制度工作，嚴(yán)格執(zhí)行制度。
四認(rèn)真學(xué)習(xí)《員工違規(guī)積分管理辦法》《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》和《員工行為守則》等內(nèi)容和要求。明白違規(guī)的嚴(yán)重性質(zhì)，提高違規(guī)就要問責(zé)的認(rèn)識。業(yè)務(wù)的開展要在健康合規(guī)的前提下進(jìn)行，拋棄僥幸心理確保每一筆業(yè)務(wù)都合規(guī);學(xué)會保護(hù)自己和他人，牢固樹立“一切不能代替制度”的從業(yè)觀念，保護(hù)好自己，保護(hù)好自己的同事。
案件發(fā)生的教訓(xùn)是深刻的，20xx年我同樣也在這方面翻過錯(cuò)誤，因?yàn)樽约旱倪^分“靈活”，因?yàn)樽约旱哪屈c(diǎn)“小聰明”違犯了業(yè)務(wù)正常流程和規(guī)章制度，幸虧領(lǐng)導(dǎo)和同事們的及時(shí)制止和教育，使我懸崖勒馬，浪子回頭，沒有造成更大損失。20xx年我必當(dāng)牢固地樹立合規(guī)意識，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，樹立信心，不斷地學(xué)習(xí)和掌握各項(xiàng)專業(yè)知識和技能，以飽滿的熱情投入到新一年的工作中去。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇六
2017年，公司按照工程公司（2017）109號關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開始正式運(yùn)行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計(jì)和測試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
一、 強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于2017年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2017版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了2017版比2017版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。
狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對性測試檢查，并有計(jì)劃地對各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。
在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿?，執(zhí)行有力。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化
一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明，需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。
四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分
力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
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內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇七
隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，稅收管理逐漸成為一個(gè)重要的社會問題。稅務(wù)內(nèi)控作為稅收管理的必要手段，對于保障稅收的合法性、公平性和效益性起著重要作用。在長期的稅務(wù)管理工作中，我深切體會到了稅務(wù)內(nèi)控的重要性和實(shí)施過程中的一些心得。以下是我對稅務(wù)內(nèi)控的一些體會和心得。
首先，要加強(qiáng)組織管理意識。組織管理是稅務(wù)內(nèi)控的基礎(chǔ)，也是保障稅收管理順利進(jìn)行的前提。稅務(wù)內(nèi)控要求健全的組織管理體系，包括明確的職責(zé)分工、合理的人員配備和科學(xué)的管理流程。我在稅務(wù)內(nèi)控的實(shí)施中發(fā)現(xiàn)，只有切實(shí)加強(qiáng)對組織管理的重視，做到科學(xué)、嚴(yán)密和高效的組織管理，才能有效地保障稅收工作的順利進(jìn)行。
其次，要注重內(nèi)部控制環(huán)境的建立。內(nèi)部控制環(huán)境是稅務(wù)內(nèi)控的核心要素，也是保障稅收管理健康發(fā)展的重要因素。稅務(wù)行政部門需要通過建立健全的制度規(guī)范、加強(qiáng)員工激勵(lì)和約束機(jī)制等手段，營造出良好的內(nèi)部控制環(huán)境。我在實(shí)施稅務(wù)內(nèi)控的過程中，發(fā)現(xiàn)只有依靠健全的內(nèi)部控制環(huán)境，才能提高稅務(wù)管理的科學(xué)性和規(guī)范性，有效地保障稅收的公平性和合法性。
第三，要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。稅務(wù)管理中存在著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，如稅收征管風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)等。面對這些風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)內(nèi)控要求我們要能夠做好風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估和控制。在稅務(wù)內(nèi)控的實(shí)施過程中，我深感只有加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，才能有效地預(yù)防和控制各類風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，確保稅收管理的安全和穩(wěn)定。
第四，要注重內(nèi)部信息和溝通的流動。在稅收管理中，各個(gè)崗位之間的信息流動和及時(shí)溝通是很重要的。我在實(shí)施稅務(wù)內(nèi)控時(shí)發(fā)現(xiàn)，只有加強(qiáng)內(nèi)部信息和溝通的流動，及時(shí)了解各個(gè)環(huán)節(jié)的情況和問題，才能更好地協(xié)調(diào)各方利益，提高稅收管理的效能和效果。
最后，要不斷完善監(jiān)督和反饋機(jī)制。稅務(wù)內(nèi)控要求我們建立健全的監(jiān)督和反饋機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題，并對稅務(wù)管理的效果進(jìn)行評估。我在稅務(wù)內(nèi)控的實(shí)施中體會到，只有完善監(jiān)督和反饋機(jī)制，才能及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)稅收管理工作，提高稅收內(nèi)控的效果和水平。
綜上所述，稅務(wù)內(nèi)控對于稅收管理的合法性、公平性和效益性起著重要作用。稅務(wù)內(nèi)控的實(shí)施需要加強(qiáng)組織管理意識、注重內(nèi)部控制環(huán)境的建立、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制、注重內(nèi)部信息和溝通的流動，以及不斷完善監(jiān)督和反饋機(jī)制。通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高稅收管理的科學(xué)性、規(guī)范性和效能，我們才能更好地發(fā)揮稅務(wù)內(nèi)控的作用，為稅收管理提供堅(jiān)強(qiáng)的保障。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇八
10月28日，廣發(fā)期貨有限公司召開大會。在監(jiān)管方面鼓勵(lì)創(chuàng)新、加強(qiáng)合規(guī)管理的背景下，廣發(fā)期貨自5月15日起率先在期貨行業(yè)內(nèi)按五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及應(yīng)用指引》啟動了內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目，并取得顯著成效。
本次內(nèi)控項(xiàng)目由四大會計(jì)師事務(wù)所之一的普華永道作為外部咨詢機(jī)構(gòu)，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，廣發(fā)期貨于內(nèi)部成立內(nèi)控評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組與執(zhí)行小組。經(jīng)過4個(gè)多月，項(xiàng)目組全面梳理了母公司、香港子公司、商貿(mào)子公司業(yè)務(wù)制度與流程管理，共梳理316個(gè)制度、42個(gè)流程、702個(gè)控制點(diǎn)、提出41項(xiàng)內(nèi)控優(yōu)化建議,制定實(shí)施了《內(nèi)控評價(jià)手冊》、《業(yè)務(wù)控制風(fēng)險(xiǎn)矩陣》。通過該內(nèi)控項(xiàng)目，廣發(fā)期貨在公司治理、母子公司集團(tuán)管控、授權(quán)審批、自有資金運(yùn)用、創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理等方面進(jìn)一步制定了管理優(yōu)化措施。
廣發(fā)期貨內(nèi)控項(xiàng)目為公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的內(nèi)控基礎(chǔ)，對提高公司治理、經(jīng)營管理效率和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，構(gòu)建母子公司內(nèi)控長效機(jī)制，培育公司內(nèi)控人員隊(duì)伍具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇九
稅務(wù)內(nèi)控是企業(yè)經(jīng)營過程中非常重要的一環(huán)，對于維護(hù)企業(yè)正常運(yùn)營，減少經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，保障稅收合規(guī)具有重要作用。經(jīng)過多年的實(shí)踐與總結(jié)，我深刻體會到稅務(wù)內(nèi)控的重要性以及一些有效的實(shí)施方法。在本文中，我將通過五個(gè)連接性的段落來分享我的心得體會。
首先，稅務(wù)內(nèi)控要高度重視信息的完整和準(zhǔn)確。稅收是國家財(cái)政收入的重要組成部分，稅務(wù)內(nèi)控在如此重要的領(lǐng)域，必須確保信息的準(zhǔn)確和完整。只有準(zhǔn)確了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，才能更好地規(guī)劃稅務(wù)策略和履行納稅義務(wù)。通過定期檢查和核實(shí)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，可以避免由于信息不準(zhǔn)確或不完整而導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，建立完善的信息管理系統(tǒng)和相關(guān)的流程規(guī)范，有助于提高信息的準(zhǔn)確性和完整性。
其次，稅務(wù)內(nèi)控要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)是稅務(wù)內(nèi)控的一種重要手段，通過對企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的審計(jì)和監(jiān)督，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題，減少經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部審計(jì)不僅包括對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審查，還包括對稅務(wù)合規(guī)性的審查。通過內(nèi)部審計(jì)，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的糾正措施。同時(shí)，加強(qiáng)對內(nèi)部人員行為的監(jiān)督也是稅務(wù)內(nèi)控的重要組成部分。加強(qiáng)對內(nèi)部工作人員的培訓(xùn)和教育，建立相應(yīng)的紀(jì)律和監(jiān)督機(jī)制，有助于提高內(nèi)部人員的意識和責(zé)任感，減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
第三，稅務(wù)內(nèi)控要注重制度建設(shè)和流程優(yōu)化。稅務(wù)內(nèi)控不僅僅是對稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范，還包括對稅務(wù)流程的優(yōu)化和管理。通過建立健全的稅務(wù)制度和流程管理，可以提高工作效率，減少錯(cuò)誤和風(fēng)險(xiǎn)。建立規(guī)范的稅務(wù)流程，明確各個(gè)環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，落實(shí)相關(guān)制度和規(guī)定，有助于減少信息傳遞和溝通的問題，提高辦事效率和減少工作風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，要不斷總結(jié)和改進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用科技手段和信息技術(shù)，提高稅務(wù)內(nèi)控的科學(xué)性和有效性。
第四，稅務(wù)內(nèi)控要加強(qiáng)對外部環(huán)境的監(jiān)測和應(yīng)對。企業(yè)經(jīng)營面臨著復(fù)雜的外部環(huán)境和市場因素，稅務(wù)內(nèi)控要時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境的變化，并及時(shí)調(diào)整稅務(wù)策略和應(yīng)對措施。通過舉辦培訓(xùn)和研討會，加強(qiáng)與稅務(wù)部門和相關(guān)行業(yè)的溝通和交流，及時(shí)了解稅務(wù)政策和法規(guī)的變化，有利于及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化稅務(wù)策略，避免由于外部環(huán)境變化而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對稅收政策的研究和分析，了解政府的稅收政策和傾向，有助于預(yù)測市場變化，制定更有利于企業(yè)發(fā)展的稅務(wù)策略。
最后，稅務(wù)內(nèi)控要重視員工的培養(yǎng)和激勵(lì)。員工是企業(yè)的核心資源，他們的工作狀態(tài)和發(fā)展對稅務(wù)內(nèi)控的有效實(shí)施至關(guān)重要。通過加強(qiáng)員工培訓(xùn)和激勵(lì)機(jī)制，可以提高員工的工作質(zhì)量和效率，減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立公平合理的激勵(lì)機(jī)制，通過工資、獎金、晉升等方式，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力，有助于提高稅務(wù)內(nèi)控的科學(xué)性和有效性。同時(shí)，加強(qiáng)對員工的培養(yǎng)和管理，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德，有助于提高員工的工作能力和責(zé)任感，減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
總之，稅務(wù)內(nèi)控的實(shí)施對于企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的控制具有重要意義。通過注重信息的完整和準(zhǔn)確、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督、注重制度建設(shè)和流程優(yōu)化、加強(qiáng)對外部環(huán)境的監(jiān)測和應(yīng)對、以及重視員工的培養(yǎng)和激勵(lì)，可以提高稅務(wù)內(nèi)控的科學(xué)性和有效性。這些心得體會對于企業(yè)稅務(wù)管理具有指導(dǎo)意義，也為稅務(wù)內(nèi)控的進(jìn)一步完善提供了思路和方法。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十
稅務(wù)內(nèi)控對于一個(gè)國家的稅收管理和公共財(cái)政的穩(wěn)定發(fā)展具有重要的意義。作為稅務(wù)從業(yè)人員，我深深感悟到稅務(wù)內(nèi)控在我們的工作中的重要性。經(jīng)過長期的實(shí)踐和思考，我得出了一些心得體會，認(rèn)為稅務(wù)內(nèi)控要做好五個(gè)方面的工作：規(guī)范制度建設(shè)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控、提高內(nèi)外部監(jiān)督、強(qiáng)化信息管理和培育內(nèi)控文化。
首先，規(guī)范制度建設(shè)是稅務(wù)內(nèi)控的基礎(chǔ)。稅務(wù)工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要有明確的規(guī)章制度來約束和規(guī)范稅務(wù)人員的行為。只有通過建立健全的內(nèi)部控制制度，才能保證稅務(wù)人員按照規(guī)定的程序和要求開展工作，有效執(zhí)行政策，確保稅務(wù)管理的科學(xué)性和公正性。在實(shí)踐中，我們不斷完善稅收法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)對稅務(wù)人員的培訓(xùn)，提高他們的法律素養(yǎng)和紀(jì)律意識，增強(qiáng)稅務(wù)內(nèi)控的有效性和可持續(xù)性。
其次，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控是稅務(wù)內(nèi)控的核心。稅務(wù)工作涉及到許多重要的財(cái)政資源和關(guān)鍵的稅收數(shù)據(jù)，這些資源和數(shù)據(jù)的安全性和保密性對于稅務(wù)管理和公共財(cái)政的穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)該把風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，加強(qiáng)對關(guān)鍵崗位的人員和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制和監(jiān)督，建立健全防范風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對危機(jī)的機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各類風(fēng)險(xiǎn)和問題，確保稅收的安全和穩(wěn)定。
第三，提高內(nèi)外部監(jiān)督是稅務(wù)內(nèi)控的重要內(nèi)容。稅收是國家公共利益的集中體現(xiàn)，需要公平、公正和透明的執(zhí)行。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)該加強(qiáng)對稅收的內(nèi)外部監(jiān)督，確保稅務(wù)工作的合法性和規(guī)范性。對于稅務(wù)人員來說，他們要自覺接受組織和群眾的監(jiān)督，加強(qiáng)自身的自律和規(guī)范，提高工作的質(zhì)量和效率。對于納稅人來說，他們也要自覺遵守稅收法律和紀(jì)律，積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作，共同維護(hù)稅收公平和社會穩(wěn)定。
第四，強(qiáng)化信息管理是稅務(wù)內(nèi)控的關(guān)鍵要求。信息化是稅務(wù)工作的基本特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，稅務(wù)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對稅收數(shù)據(jù)和信息的管理和保護(hù)，確保數(shù)據(jù)的完整、安全和可靠。同時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)也要積極運(yùn)用信息技術(shù)，提高內(nèi)控管理的科學(xué)性和效率，改變傳統(tǒng)的事后監(jiān)督為事前防范，提前預(yù)警和把控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)稅務(wù)內(nèi)控的主動化和智能化。
最后，培育內(nèi)控文化是稅務(wù)內(nèi)控的長久任務(wù)。內(nèi)控文化是稅務(wù)機(jī)關(guān)的精神支撐和行為準(zhǔn)則，需要通過教育、宣傳和激勵(lì)等方式來培育和弘揚(yáng)。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)該加強(qiáng)員工的教育和培訓(xùn)，傳播和踐行稅務(wù)內(nèi)控的理念和價(jià)值觀，促進(jìn)稅務(wù)人員的自愿遵循和自覺執(zhí)行稅收政策和內(nèi)控制度。同時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)也應(yīng)該加強(qiáng)與納稅人和社會公眾的溝通和合作，共同塑造和維護(hù)良好的稅收生態(tài)和稅收秩序。
總之，稅務(wù)內(nèi)控是稅務(wù)工作的重要內(nèi)容和重要手段，要做好它，需要建立和完善各項(xiàng)工作機(jī)制和制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)督管理，提高信息管理和培育內(nèi)控文化。只有這樣，才能有效提升稅務(wù)管理的科學(xué)性和規(guī)范性，推動稅收體制的創(chuàng)新和稅收工作的現(xiàn)代化。我相信，通過我們共同的努力和不斷的探索，稅務(wù)內(nèi)控一定能夠更好地為稅務(wù)工作和稅收事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十一
稅務(wù)內(nèi)控是指國家稅收管理部門依據(jù)法律法規(guī)，通過制度、措施和方法，對稅收征管過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防、控制和應(yīng)對的一種管理活動。稅務(wù)內(nèi)控的完善和有效實(shí)施，對于確保國家財(cái)政收入的穩(wěn)定增長、優(yōu)化稅收營商環(huán)境、提高稅務(wù)管理水平具有重要意義。近年來，我所在的稅務(wù)機(jī)關(guān)不斷加強(qiáng)稅務(wù)內(nèi)控建設(shè)，并取得了一定的成果。在此，我總結(jié)了一些稅務(wù)內(nèi)控心得體會，希望能夠?qū)τ诙悇?wù)內(nèi)控的進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)提供一些借鑒和參考。
首先，要建立完善的內(nèi)控制度。稅務(wù)內(nèi)控是建立在規(guī)范和成熟的制度基礎(chǔ)上的，只有通過制度來約束和規(guī)范稅務(wù)工作人員的行為，才能形成科學(xué)有效的稅務(wù)內(nèi)控體系。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法制定和完善內(nèi)控制度，明確權(quán)責(zé)分工，規(guī)范操作流程，建立健全的崗位責(zé)任制。同時(shí)，還要及時(shí)修訂和調(diào)整內(nèi)控制度，使之與稅收法規(guī)和稅務(wù)管理的新要求相適應(yīng)，保持內(nèi)控制度的有效性和前瞻性。
其次，要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理。稅務(wù)機(jī)關(guān)的內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理是稅務(wù)內(nèi)控工作的重要環(huán)節(jié)。內(nèi)部審計(jì)是對稅務(wù)內(nèi)控制度和運(yùn)行效果進(jìn)行全面檢查和評估的過程，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，提高稅務(wù)工作的效率和質(zhì)量。風(fēng)險(xiǎn)管理是通過系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、分析和應(yīng)對，提前預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和擴(kuò)大。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)組織開展定期的內(nèi)部審計(jì)工作，針對性地解決存在的問題，確保稅收征管工作的規(guī)范和有效。
第三，要加強(qiáng)內(nèi)部控制意識和培訓(xùn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作人員要增強(qiáng)內(nèi)部控制意識，樹立內(nèi)控是保障稅務(wù)工作順利進(jìn)行和防范風(fēng)險(xiǎn)的理念，牢固樹立“人人有責(zé)、事事有控”的思想，將內(nèi)控融入到日常工作中。同時(shí)，還要加強(qiáng)內(nèi)控的培訓(xùn)，提高稅務(wù)工作人員的專業(yè)素質(zhì)和內(nèi)控操作能力，使每個(gè)人都具備一定的內(nèi)控知識和技能，能夠自覺地遵守內(nèi)控制度和要求，減少操作上的失誤和疏漏。
第四，要發(fā)揮信息化建設(shè)的作用。隨著信息化的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用，稅務(wù)內(nèi)控工作也得到了極大的改進(jìn)和提高。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)利用先進(jìn)的信息技術(shù)手段，建設(shè)稅收管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對稅收征管過程的全程監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)控制。通過信息化手段，可以實(shí)現(xiàn)對納稅人申報(bào)和繳稅行為的實(shí)時(shí)監(jiān)測和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況，提高稅收征管的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
最后，要加強(qiáng)對外交流合作。稅收是一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)命脈，各國之間也有著廣泛的稅務(wù)交流與合作。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)主動加強(qiáng)與其他國家稅務(wù)機(jī)關(guān)的交流合作，學(xué)習(xí)借鑒其他國家的稅收管理經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù)，吸取其他國家的成功經(jīng)驗(yàn)和做法。通過國際合作，可以拓寬視野，推動稅務(wù)內(nèi)控工作的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。
綜上所述，稅務(wù)內(nèi)控是保障稅收征管工作順利進(jìn)行和防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。稅務(wù)機(jī)關(guān)要進(jìn)一步加強(qiáng)稅務(wù)內(nèi)控建設(shè)，建立健全的內(nèi)控制度，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理，提高稅務(wù)工作人員的內(nèi)部控制意識和培訓(xùn)水平，發(fā)揮信息化建設(shè)的作用，加強(qiáng)與其他國家的交流合作。只有不斷加強(qiáng)稅務(wù)內(nèi)控工作，才能夠確保稅收管理的規(guī)范性和有效性，為實(shí)現(xiàn)稅收目標(biāo)提供有力支撐。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十二
第一段：引言（100字）。
稅務(wù)內(nèi)控是企業(yè)發(fā)展和穩(wěn)定經(jīng)營的重要保障。在實(shí)踐中，我深入?yún)⑴c并負(fù)責(zé)稅務(wù)內(nèi)控工作，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與體會，我將從組織架構(gòu)、制度設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)識別、內(nèi)部監(jiān)督以及信息系統(tǒng)等五個(gè)方面分享我的稅務(wù)內(nèi)控心得體會。
第二段：組織架構(gòu)（250字）。
稅務(wù)內(nèi)控的組織架構(gòu)對于稅務(wù)管理的高效運(yùn)轉(zhuǎn)起著重要作用。在實(shí)踐中，我發(fā)現(xiàn)明確的崗位職責(zé)和權(quán)責(zé)清晰的制度是關(guān)鍵。通過制定并嚴(yán)格執(zhí)行崗位職責(zé)和制度，既能保證稅務(wù)工作的規(guī)范進(jìn)行，也能避免出現(xiàn)責(zé)任界定模糊的問題。此外，完善的職務(wù)分類和授權(quán)制度，能夠使稅務(wù)內(nèi)控工作更加流程化和信息化，提高工作效率和減少出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)。
第三段：制度設(shè)計(jì)（250字）。
稅務(wù)內(nèi)控的制度設(shè)計(jì)需要深入理解企業(yè)的實(shí)際運(yùn)作，考慮到各種風(fēng)險(xiǎn)因素和合規(guī)要求。在制度設(shè)計(jì)中，我建議從實(shí)際情況出發(fā)，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評估和流程管控來制訂具體的制度。此外，制度需要具備靈活性，隨時(shí)適應(yīng)環(huán)境變化和政策調(diào)整。同時(shí)，制度的執(zhí)行監(jiān)督要做到及時(shí)和全面，保證制度有效實(shí)施和執(zhí)行。
第四段：風(fēng)險(xiǎn)識別（250字）。
稅務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)是無處不在的，因此我們要及時(shí)識別并采取措施進(jìn)行防范。我認(rèn)為從源頭入手，建立完善的納稅檔案和相應(yīng)的分類管理，可以為風(fēng)險(xiǎn)的識別提供依據(jù)。此外，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，并與相關(guān)部門進(jìn)行溝通與協(xié)作，能夠幫助我們更好地識別稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而及時(shí)制定合理的應(yīng)對策略，保護(hù)企業(yè)的利益。
第五段：內(nèi)部監(jiān)督與信息系統(tǒng)（250字）。
內(nèi)部監(jiān)督是稅務(wù)內(nèi)控的核心環(huán)節(jié)，有效的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制能夠促進(jìn)稅務(wù)工作的順利實(shí)施。在實(shí)踐中，我推行了內(nèi)部巡查機(jī)制，建立了內(nèi)控指標(biāo)體系，并定期制作內(nèi)部監(jiān)督報(bào)告，及時(shí)地將巡查結(jié)果反饋給各部門，并找出并解決問題。此外，信息系統(tǒng)的建設(shè)也是稅務(wù)內(nèi)控的重要組成部分。通過建立集中管理的信息系統(tǒng)，能夠提高信息的準(zhǔn)確性和可靠性，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效共享和統(tǒng)一管理，為稅務(wù)內(nèi)控提供更強(qiáng)有力的支持。
結(jié)論（100字）。
稅務(wù)內(nèi)控是企業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，組織架構(gòu)、制度設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)識別、內(nèi)部監(jiān)督與信息系統(tǒng)是稅務(wù)內(nèi)控工作的關(guān)鍵點(diǎn)。通過深入總結(jié)和實(shí)踐，我不斷完善和提升稅務(wù)內(nèi)控工作，有效地降低風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展。相信通過持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，稅務(wù)內(nèi)控工作能夠更加有效地為企業(yè)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)稅務(wù)管理的科學(xué)化和規(guī)范化。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十三
20xx年，面對希望與困難交織、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的復(fù)雜形勢，xx海關(guān)注重防患未然、未雨綢繆，提出“居安思危，乘勢而上”，周密謀劃，沉著應(yīng)對，在多變環(huán)境中保持了平穩(wěn)發(fā)展。全年監(jiān)管貨運(yùn)量xx萬噸、進(jìn)出口總值xx億美元、稅收入庫xx億元、報(bào)關(guān)單xx萬份，分別位居全國海關(guān)第11、第6、第7和第3位;執(zhí)法評估綜合排名高位提升，列全國海關(guān)第2位。全年主要工作情況如下：
一是發(fā)展思路逐步清晰。扎實(shí)開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、貫徹全國海關(guān)工作會議精神、接受總署巡視等工作，對近年來的發(fā)展歷程作了全面審視，明確了發(fā)展方向，使全關(guān)上下深刻認(rèn)識到堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展是實(shí)現(xiàn)強(qiáng)關(guān)目標(biāo)的必由之路。
二是智能海陸并行。繼續(xù)優(yōu)化寮步車檢場智能化模式，并推廣至長安、鳳崗車檢場，實(shí)現(xiàn)了東莞三大車檢場作業(yè)的規(guī)范統(tǒng)一。同時(shí)，積極探索海運(yùn)現(xiàn)場智能化，成功試點(diǎn)“關(guān)港物流信息交換系統(tǒng)”和“艙單互認(rèn)支持系統(tǒng)”，有望在陸路和海運(yùn)兩個(gè)領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)智能化。
三是保稅監(jiān)管得到強(qiáng)化。在全國海關(guān)率先實(shí)現(xiàn)新備案手冊全部電子化，使關(guān)區(qū)加工貿(mào)易監(jiān)管進(jìn)入了“電子時(shí)代”;全年加貿(mào)外勤核查企業(yè)數(shù)量同比增長63.6%，擴(kuò)大了實(shí)際監(jiān)管的覆蓋面;廣州保稅物流園區(qū)順利封關(guān)試運(yùn)作，區(qū)港聯(lián)動得到實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，必將有力促進(jìn)華南地區(qū)保稅物流業(yè)的發(fā)展，對改變長期存在的“香港一日游”現(xiàn)象也將起到積極作用。
四是后續(xù)管理成效明顯。將風(fēng)險(xiǎn)管理平臺應(yīng)用到各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，初步構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)管理大系統(tǒng)的.基礎(chǔ)平臺，并被總署選定為開發(fā)藍(lán)本，年內(nèi)共有19個(gè)兄弟海關(guān)移植了我關(guān)平臺;率先實(shí)施企業(yè)戶籍式管理，并作為試點(diǎn)范本在全國海關(guān)推廣;稽查工作量質(zhì)并舉，全年稽查補(bǔ)稅入庫3.5億元，稽查有效率達(dá)到70.6%，均居全國海關(guān)第1位，我關(guān)監(jiān)管的后防線更加牢固。
五是打擊走私再創(chuàng)佳績。保持打私高壓態(tài)勢，主要指標(biāo)繼續(xù)位居全國海關(guān)前列。罰沒收入、處理違規(guī)案值、立案走私案值分別位居全國海關(guān)第2、第2和第5位;查獲大要案大幅攀升，全年立案偵查、調(diào)查xx千萬元以上案件數(shù)量分別增長64%和75%;立案偵查出口走私案件數(shù)量和案值均增長一倍以上;現(xiàn)場移交案件的案值和涉稅額同比均增加了兩倍之多，我關(guān)打私合力初步形成。
六是內(nèi)部管理不斷規(guī)范。通過修訂《xx海關(guān)工作規(guī)則》及相關(guān)細(xì)則、實(shí)施《內(nèi)務(wù)管理規(guī)定》，使管理的規(guī)范化程度明顯提高;通過制定人才積分管理辦法、出臺人力資源配置指導(dǎo)意見，為關(guān)員成長和科學(xué)配置人力奠定了基礎(chǔ)。
七是廉政建設(shè)深入推進(jìn)。堅(jiān)持懲防并舉，懲治和預(yù)防腐敗各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)。在全關(guān)開展了“崗位風(fēng)險(xiǎn)與防范”專題活動，共查找出崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)134個(gè)，制定防范措施457條;推行外勤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，推廣應(yīng)用廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置系統(tǒng)，全年糾正執(zhí)法偏差xx次，追繳稅款xx萬元。
八是改善民生取得實(shí)效。高度關(guān)注民生，出臺關(guān)心群眾生活10項(xiàng)措施，為關(guān)員申請住房按揭優(yōu)惠、增開班車線路，在雨雪冰凍災(zāi)害期間派車送關(guān)員返鄉(xiāng)過年，一定程度上解決了關(guān)員的實(shí)際困難。
在上級海關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，xx海關(guān)認(rèn)真貫徹總署、總關(guān)各項(xiàng)決策部署，全面落實(shí)“四好”總體要求，高質(zhì)量履行海關(guān)職責(zé)，切實(shí)改進(jìn)海關(guān)監(jiān)管與服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)“素質(zhì)提升年”活動，狠抓“四好”基層單位創(chuàng)建，以“四促進(jìn)”推動海關(guān)改革建設(shè)健康良好發(fā)展。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十四
支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場客戶部、財(cái)務(wù)會計(jì)部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、-分理處十一個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個(gè)儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離。在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確。
在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí)，貫徹學(xué)習(xí)到位。在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn)。在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，20xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。
我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計(jì)x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì)。xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作。重要崗位責(zé)任移交x個(gè)人次。支持分行審計(jì)處人員調(diào)用。對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查。建立了問題整改臺賬。督導(dǎo)了內(nèi)控評價(jià)自查自糾工作。
2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件-多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的。各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xx、xxx、xx委員會，調(diào)整了-審查委員會、xxx委員會、xxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xx領(lǐng)導(dǎo)小組。出臺了-年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法。修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問題，明確落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實(shí)整改。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。x月，支行對違所會計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照-銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰-人次，金額xx元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十五
財(cái)務(wù)部門在國家政策的引導(dǎo)下，在領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞中心工作和財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作，圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個(gè)方面予以總結(jié)：
本年度，財(cái)務(wù)部門計(jì)劃擔(dān)當(dāng)著及xx責(zé)任的會計(jì)核算，管理，風(fēng)險(xiǎn)評估及投資決策等工作。我部將緊緊圍繞的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。比如，將在對及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任成本核算基礎(chǔ)上，采用總分合同項(xiàng)目核算方式，在財(cái)務(wù)軟件如不能達(dá)到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費(fèi)計(jì)算上，財(cái)務(wù)成本會計(jì)應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認(rèn)，會計(jì)及有關(guān)人員應(yīng)直接對應(yīng)車間統(tǒng)計(jì)員、負(fù)責(zé)人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計(jì)算價(jià)格；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對，確保預(yù)計(jì)產(chǎn)量的實(shí)現(xiàn)與成本的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與相關(guān)人員溝通，并匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計(jì)都記錄在案，以便隨時(shí)掌握合同進(jìn)度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號，方便業(yè)務(wù)員催款及領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進(jìn)度。
在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中，隨著經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴(kuò)大，在銀行賬戶方面將會日益復(fù)雜看，面對資金日進(jìn)日出流向、帳戶現(xiàn)金日報(bào)表、收付款審批、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、較預(yù)計(jì)工作量均會有大幅增加。
及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟剛剛成立，面臨會計(jì)核算業(yè)務(wù)的變化、會計(jì)核算體系的調(diào)整；資金籌措壓力；額小量大的資金結(jié)算業(yè)務(wù)、繁雜的日常報(bào)銷工作，以及會計(jì)監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào)，外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業(yè)務(wù)費(fèi)用的核算，我將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費(fèi)用預(yù)審，記錄相關(guān)真實(shí)費(fèi)用發(fā)生額及內(nèi)容，通過電子文檔隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，對于另票替代的費(fèi)用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以保障的正常運(yùn)行。在日常工作中，我部將在財(cái)務(wù)收支、賬務(wù)處理、費(fèi)用的結(jié)報(bào)上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，絕不應(yīng)個(gè)人情面而放松管理。資金的結(jié)算與安排，費(fèi)用的稽核與報(bào)銷，會計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計(jì)報(bào)表的編制，稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都應(yīng)當(dāng)有序進(jìn)行，按時(shí)完成。正確反映資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，確保平穩(wěn)順利運(yùn)行。財(cái)務(wù)管理是組織財(cái)務(wù)活動，處理財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作。因而我部將會大力加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，主要體現(xiàn)在以下方面：
（一）在財(cái)務(wù)方面。
我們每月將會根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項(xiàng)目進(jìn)行分解，上報(bào)各級財(cái)政，統(tǒng)計(jì)部門；編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表；匯總表；真實(shí)費(fèi)用明細(xì)、匯總表；客戶、供應(yīng)商往來明細(xì)表；合同進(jìn)度明細(xì)表；業(yè)務(wù)員回款滯納金計(jì)算表；稅負(fù)表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握財(cái)務(wù)信息提供依據(jù)。
（二）在資產(chǎn)管理方面。
1、在貨幣資金的管理上，要認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確，保證賬賬相符，帳實(shí)相符。我部門必將人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，盡力保證各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。
2、在應(yīng)收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務(wù)部門做到及時(shí)溝通、對帳，并定時(shí)（月報(bào)）不定時(shí)（隨時(shí)提供）提供業(yè)務(wù)報(bào)表，便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況；采取回款不及時(shí)加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是的首要任務(wù)；并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證貨款的及時(shí)收回和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、在存貨的.管理上，我們嚴(yán)格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達(dá)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進(jìn)行定期盤點(diǎn)入庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點(diǎn)全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。
4、在理財(cái)、資料備案方面，因?yàn)樨?cái)務(wù)部占據(jù)了相當(dāng)?shù)墓ぷ髁?，領(lǐng)導(dǎo)也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財(cái)務(wù)部門的重視，具體資料明細(xì)如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準(zhǔn)備資料；的財(cái)政撥款準(zhǔn)備資料；加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標(biāo)報(bào)表、社保檢查等，需要我部準(zhǔn)備的資料將會如期完成；大量資料還在準(zhǔn)備之中，可以說任重道遠(yuǎn)。
（三）在稅收籌劃、對內(nèi)、外關(guān)系方面。
1、我部將本著不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計(jì)過程中我們將會積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作，及時(shí)、準(zhǔn)確的提供資料。
2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與內(nèi)各部門保持密切關(guān)系，業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí)，及時(shí)交流工作經(jīng)驗(yàn)，報(bào)表格式相互借鑒，目前欠缺的是剛剛成立，報(bào)表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗(yàn)有限，有待今后探索和學(xué)習(xí)。
第一，愛崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
做好財(cái)務(wù)工作，首先要堅(jiān)持原則、同時(shí)要顧全大局。工作上要踏實(shí)肯干，有過硬的業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時(shí)完成。要合理合法處理好每一筆財(cái)會業(yè)務(wù)，對所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真做好會計(jì)審核工作。
第二，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進(jìn)步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達(dá)事半功倍。
第三，加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習(xí)。
內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十六
自7月1號省行報(bào)到11號開發(fā)區(qū)支行報(bào)到12號正式在黃浦區(qū)豐樂路支行上班開始，到此刻已經(jīng)工作了差不多一個(gè)月。從學(xué)校踏入職場是人生的又一個(gè)重要開端，十分幸運(yùn)能在13年大環(huán)境較嚴(yán)峻的就業(yè)形勢下加入廣東建設(shè)銀行這支員工背景多元作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)高效的工作團(tuán)隊(duì)，這是職場生涯的一個(gè)完美開始，而我也將為這份榮耀和信任全力以赴，接下來針對我工作以來不一樣的經(jīng)歷說下自己的總結(jié)和感悟：
這是在入職前我主動致電向省行人力科申請的實(shí)習(xí)機(jī)會，十分幸運(yùn)能夠見識到作為核心業(yè)務(wù)部門之一的中小企業(yè)部的真實(shí)運(yùn)作。在為期一月的實(shí)習(xí)期里，我的工作資料從開始的送報(bào)紙、傳送檔案文件、貼發(fā)票、給來訪者斟茶倒水等行政性事務(wù)逐漸過渡到錄入小企業(yè)審批信貸臺賬、制作word和excel版的客戶經(jīng)理信貸題庫、制作部門副總的行長匯報(bào)會ppt、協(xié)助科長處理辦公日常文件等較有含金量的實(shí)務(wù)性工作，實(shí)習(xí)時(shí)我和另一位實(shí)習(xí)生同事何琦努力堅(jiān)持閱讀思考實(shí)踐總結(jié)分享交流提高等職場七步走的習(xí)慣，盡量做到工作0出錯(cuò)，并且時(shí)刻注意優(yōu)化流程和提高工作效率，最終結(jié)束實(shí)習(xí)時(shí)也受到了科長對我工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的肯定。更重要的是，經(jīng)過這次實(shí)習(xí)有幸認(rèn)識了部門中十分優(yōu)秀各有所長的經(jīng)理們，從他們身上我不但學(xué)到了職場上接人待物的種種細(xì)節(jié)進(jìn)而提升自身職業(yè)素養(yǎng)，也與他們中不一樣年齡段的人進(jìn)行了日常交流和比較參照，進(jìn)而修正了自己的日后職業(yè)規(guī)劃，以上林林總總，都是我在這次實(shí)習(xí)中的收獲。
要說從這次實(shí)習(xí)中最大的感悟就是兩個(gè)：
2、世界屬于有心人，職場上要處處用心優(yōu)化流程改善細(xì)節(jié)，爭取做得更快更好。
在7月11號去開發(fā)區(qū)支行報(bào)到后，12號我就到了所分配的豐樂路支行開始上班，這次是和一位十分認(rèn)真細(xì)心的女研究生陳炎成為新人同事，到了網(wǎng)點(diǎn)之后我被分配到大堂經(jīng)理的崗位跟隨客戶經(jīng)理們進(jìn)行實(shí)習(xí)，之后再和陳炎調(diào)換柜員崗實(shí)習(xí)，豐樂路支行主要從事對私業(yè)務(wù)，行長和各位前輩們都十分熱情，因?yàn)槲以诰W(wǎng)點(diǎn)時(shí)間較短所以簡單總結(jié)一下所見所聞及工作資料：
目前因?yàn)榻ㄐ猩罨C合柜員制改革，所以我們所在的網(wǎng)點(diǎn)將會改組成網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人網(wǎng)點(diǎn)主任、營銷主管副職、營運(yùn)主管、網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理、產(chǎn)品銷售經(jīng)理、大堂經(jīng)理、低級柜員、高級柜員、后臺職能等職位體系，在這其中我認(rèn)為大堂經(jīng)理是銀行的門面，作為迎接客戶、溝通客戶與銀行間的第一道橋梁，主要職責(zé)有五個(gè)：
5、利用大堂服務(wù)陣地及客戶意見簿等工具資源廣泛搜集市場信息、客戶信息、客戶需求及客戶意見等，充分挖掘鞏固重點(diǎn)客戶資源，并定期歸納分析以書面形式向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告。
在一天半的實(shí)習(xí)過后，我能做好的更多只是前兩項(xiàng)工作，工作難點(diǎn)在于熟悉網(wǎng)點(diǎn)承辦的客戶業(yè)務(wù)種類以及金融產(chǎn)品交易種類。對此我的最大感悟是：看似再瑣碎的工作也有自己的價(jià)值和很多需要學(xué)習(xí)的地方，時(shí)刻堅(jiān)持向前輩虛心學(xué)習(xí)的心態(tài)才能不斷前進(jìn)。
從7月16號開始，我和開發(fā)區(qū)另一位新同事馬文超有幸被調(diào)去省行信貸審批部幫忙整理歸檔2012年的信貸檔案，這是一項(xiàng)任務(wù)量巨大并且十分要求嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心的工作，我們連同四個(gè)荔灣同事兩個(gè)實(shí)習(xí)師妹交叉進(jìn)行了約前后一月的工作，其中我參與的工作能夠概括為催繳排序裝訂校對追繳歸檔六部分，即首先我們?nèi)バ刨J部各辦公室催促審批人及其跟班徒弟把所負(fù)責(zé)檔案按照月份上交，然后我們根據(jù)檔案上的種類和序號進(jìn)行分類排序，裝訂后再根據(jù)電子化檔案與整理好的紙質(zhì)版檔案進(jìn)行校對，若發(fā)現(xiàn)缺失則查明原因追繳核對后再進(jìn)行歸檔、蓋章和搬運(yùn)等后續(xù)事項(xiàng)。
客觀來說，這是工作價(jià)值鏈里技術(shù)含量較低的環(huán)節(jié)，可是我們相信就算在再小的工作里也能經(jīng)過優(yōu)化流程效率等細(xì)節(jié)體現(xiàn)自身存在的高價(jià)值，比如我和文超一起裝訂封面或校對檔案清單的時(shí)候，我們會研究如何配合，分工，流水線作業(yè)，乃至文件的擺放位置和方向，自身坐姿及文件拿放等細(xì)節(jié)都進(jìn)行了盡可能的優(yōu)化，并盡量將每一個(gè)出品的文件作為藝術(shù)品對待將各方面細(xì)節(jié)做到最好，以此到達(dá)了最大默契和最高生產(chǎn)效率，最高紀(jì)錄是平均每2分鐘就能完成一本檔案的排序和裝訂工作，一個(gè)上午用3小時(shí)時(shí)間完成了60本檔案的'裝訂，就連同個(gè)辦公室的信貸部員工也對我們的驚人工作效率表示了贊揚(yáng)和認(rèn)可，這不能不說是我們的驕傲，因?yàn)槲覀兇碇ㄐ腥撕烷_發(fā)區(qū)支行的形象，體現(xiàn)青年員工的既能打硬仗又能做小事的多面手技能。我將在日后的工作中時(shí)刻堅(jiān)持優(yōu)化流程意識和用高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，將工作越做越好。
在7月20號我有幸被網(wǎng)點(diǎn)派去聽取華安基金與建設(shè)銀行合辦的基金投資者教育講座，主講人是華安基金的首席經(jīng)濟(jì)講師，一位40歲出頭的女士，她主要從理財(cái)和投資兩個(gè)大方向入手，結(jié)合不一樣年齡段及客戶需求闡述了不一樣的財(cái)富保值增值途徑，聽完后我確實(shí)感覺受益頗多，并思考自己在工作后應(yīng)當(dāng)如何建立思維和行動的新模式，對此我初步列出五點(diǎn)：
3、每月定投基金1000元零存整取1000元;。
4、盡量每一天書寫工作日記，每半年寫一次大總結(jié)，以后老了還能夠做成回憶錄;。
5、盡量每一天堅(jiān)持和同事朋友的溝通交流，每周認(rèn)識新朋友開拓視野，大家團(tuán)結(jié)合作互相學(xué)習(xí)交流成長，這只是我的初步想法，日后會根據(jù)所見所聞不斷修正完善，期望能建立起好習(xí)慣讓自己在未來走得更快更穩(wěn)。
這一個(gè)月以來，我覺得自己在以下兩方面有所不足，闡述如下：
2、在工作中未能做到不斷優(yōu)化流程，多數(shù)時(shí)只能改善小細(xì)節(jié)，這可能是因?yàn)楣ぷ鹘?jīng)驗(yàn)不足的關(guān)系，無法從更大局處著手，改善措施是耐心在工作中多用心觀察思考總結(jié)，逐漸積累沉淀，爭取不斷優(yōu)化流程提高效率。
總而言之，這一個(gè)月以來我的收獲遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于付出，十分感激建行給了我這個(gè)平臺去不斷提升自己，期望能和建行一起越走越好!
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