內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)(熱門19篇)

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內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)(熱門19篇)
時(shí)間:2023-11-06 17:34:16     小編:MJ筆神

總結(jié)是一種整理和歸納的過(guò)程,通過(guò)對(duì)已有的信息進(jìn)行梳理和提煉,我們可以發(fā)現(xiàn)其中的規(guī)律和不足。在寫總結(jié)時(shí)要注意客觀公正、真實(shí)可信,避免夸大和虛假。閱讀一些優(yōu)秀的總結(jié)范文,能夠幫助我們學(xué)習(xí)他人的經(jīng)驗(yàn)和方法,改進(jìn)自身的寫作技巧。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇一

20xx年,公司按照工程公司(20-)109號(hào)關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署,開始正式運(yùn)行與國(guó)際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來(lái),本公司在內(nèi)控體系的貫徹上,突出“執(zhí)行”二字,重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫,不僅經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測(cè)試的考驗(yàn),有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的,而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

“沒(méi)有規(guī)矩,不成方圓”,企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求,結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,進(jìn)行了對(duì)照檢查,找出了差距和不足。為此,公司采取了一系列措施,以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn),注重宣傳,確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容,是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后,結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求,于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議,使員工了解了20-版比20-版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn),各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo),為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人,內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理,進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí),層層負(fù)責(zé),確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處,公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解,狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上,內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重,是一把手工程,各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,而且要落實(shí)在行動(dòng)上,定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查,并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問(wèn)題,追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣,公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo),下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào),有人負(fù)責(zé)。

在組織落實(shí)上,公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》,切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組,對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤,及時(shí)反饋,嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé),嚴(yán)把執(zhí)行關(guān),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),及時(shí)解決,保證所有內(nèi)控流程都有令必行,有據(jù)必依。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,取決于兩個(gè)方面,一是思想是否重視,責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過(guò)上述措施,全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升?,F(xiàn)在,每辦一件事,上至總經(jīng)理,下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求;每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù),都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn),如何控制風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門,但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門,對(duì)于這樣的控制,公司內(nèi)控辦組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì),將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明,需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成,明確了各部門的控制責(zé)任,保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé),增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用,合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì),發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作,計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過(guò)多種形式的宣傳、教育,目前,公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo),行動(dòng)有準(zhǔn)則、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境,尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦;特殊事情處理,要作好紀(jì)要,保留證據(jù),自覺(jué)按規(guī)章辦事,依程序履行,領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇二

銀行分行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié) 分行內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)小組:自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái),我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓,在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下,針對(duì)**支行實(shí)際,努力完善、細(xì)化 銀行支行內(nèi)控管理情況報(bào)告正文:

分行內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)小組:

自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái),我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓,在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下,針對(duì)**支行實(shí)際,努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度,做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理,為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法,決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執(zhí)行,工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高,我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略,在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用?,F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告如下:

為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢(shì),今年以來(lái)我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施:

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實(shí),20xx年以來(lái),我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓,做到思想認(rèn)識(shí)到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室,內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)*次,參加人員**人次,今年以來(lái),根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃,完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);**儲(chǔ)畜所、**儲(chǔ)蓄所、**儲(chǔ)蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交*個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查;建立了問(wèn)題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。

2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì),到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件**多只,收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí),強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國(guó)家金融政策、制度、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

3、針對(duì)本行實(shí)際,不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神,我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來(lái)出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了******、*****、****委員會(huì),調(diào)整了**審查委員會(huì)、*****委員會(huì)、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺(tái)了**年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。*月,支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,共處罰**人次,金額**元。

6、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識(shí)。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇三

1.召開年度內(nèi)控工作會(huì)議。安排部署20xx年內(nèi)控工作,提出建立內(nèi)控例會(huì)機(jī)制,為各個(gè)部門提供內(nèi)部溝通交流平臺(tái),發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。

2.開展《20xx版內(nèi)控手冊(cè)》識(shí)別、培訓(xùn)。對(duì)我廠內(nèi)控流程及實(shí)施證據(jù)適用性進(jìn)行全面梳理確認(rèn),對(duì)內(nèi)控流程及相對(duì)應(yīng)的實(shí)施證據(jù)進(jìn)行識(shí)別、培訓(xùn),確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效,形成“內(nèi)控流程梳理確認(rèn)表”和“實(shí)施證據(jù)表單識(shí)別表”,共識(shí)別適用流程508個(gè)(包括新增流程30個(gè)),統(tǒng)一證據(jù)表單126個(gè)。

3.每季度召開內(nèi)控季度例會(huì)。全年共計(jì)召開內(nèi)控例會(huì)3次,利用季度例會(huì)對(duì)每季度內(nèi)控工作進(jìn)行總結(jié)通報(bào),對(duì)各類測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析梳理,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,邀請(qǐng)專業(yè)部門進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)講解。20xx年財(cái)務(wù)科進(jìn)行了“預(yù)提費(fèi)用”相關(guān)流程的講解,對(duì)物資供應(yīng)站上報(bào)的關(guān)于物資暫估、無(wú)計(jì)劃等方面的34個(gè)問(wèn)題,經(jīng)過(guò)與財(cái)務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對(duì)接核實(shí),在會(huì)上做了專門回復(fù),屬于暫估的問(wèn)題,按要求提供單據(jù),財(cái)務(wù)上進(jìn)行暫估處理;對(duì)于無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的物資,生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全,及時(shí)補(bǔ)充控制措施。

4.迎檢內(nèi)控測(cè)試。20xx年,共迎接各級(jí)內(nèi)控測(cè)試5次,包括外部審計(jì)測(cè)試1次、季度測(cè)試1次、專項(xiàng)測(cè)試2次,自我評(píng)價(jià)測(cè)試1次.

(二)風(fēng)險(xiǎn)管理

1.開展風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作。全年共計(jì)開展3次,共計(jì)收集風(fēng)險(xiǎn)損失事件8個(gè)。

2.開展20xx年風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)各編制工作。

3.開展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。20xx年下發(fā)了新的風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn),二級(jí)單位同樣按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,要求把風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)納入單位領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績(jī)考核中,同時(shí)明確考核事項(xiàng)與量化打分標(biāo)準(zhǔn),特別是風(fēng)險(xiǎn)損失事件上報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編寫,如實(shí)如期完成,不得漏報(bào)、瞞報(bào)風(fēng)險(xiǎn)損失事件,在內(nèi)控例會(huì)上,進(jìn)行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項(xiàng)宣貫,并開展了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的培訓(xùn),講解了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的方法,風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制等內(nèi)容,全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

(一)內(nèi)控部分

1.持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。開展20xx年《內(nèi)控手冊(cè)》識(shí)別、培訓(xùn),要求業(yè)務(wù)科室流程識(shí)別、宣貫到崗位,并全面梳理流程表單,規(guī)范表單填制,促進(jìn)內(nèi)控基礎(chǔ)管理水平的提升。

2.持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控例會(huì)制度。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,及時(shí)分析總結(jié)各類測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,從對(duì)結(jié)果的關(guān)注向?qū)^(guò)程的管控延展,從增加補(bǔ)充控制措施、取得齊全的實(shí)施證據(jù)等方面,提示有關(guān)部門,從意識(shí)、溝通及銜接等方面,改進(jìn)目前存在的問(wèn)題。20xx年將擴(kuò)大各業(yè)務(wù)部門參與程度,選取業(yè)務(wù)鏈條長(zhǎng),參與部門多的業(yè)務(wù)流程,請(qǐng)業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行操作講解,更進(jìn)一步發(fā)揮牽頭部門的作用。

3.持續(xù)靠實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。各部門和單位圍繞廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)開展重大及重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;按照實(shí)用性、可操作性原則,確定風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、措施和責(zé)任,形成風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃的編制,特別是時(shí)間要求,要與實(shí)際相符,并按時(shí)上報(bào)到管理部門,檢查頻率是每日開展的,按季度上報(bào),保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作真執(zhí)行,有監(jiān)督。

4.持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)事件管理。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn),逐條對(duì)應(yīng),一一落實(shí)。如實(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件,開展事件分析,根據(jù)分析結(jié)果,形成風(fēng)險(xiǎn)事件分析報(bào)告,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制,進(jìn)一步加強(qiáng)廠風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇四

人民銀行內(nèi)審成果,可簡(jiǎn)言為“實(shí)績(jī)”與“實(shí)效”,是審計(jì)事項(xiàng)與審計(jì)管理的總結(jié)與歸納,是未來(lái)審計(jì)工作的一種預(yù)測(cè),可通過(guò)各類方式予以陳述,并對(duì)人民銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部控制活動(dòng)起積極的推動(dòng)作用。

一份內(nèi)審工作總結(jié)一般不會(huì)少這樣幾個(gè)字眼:“審計(jì)查出問(wèn)題x個(gè),查出違規(guī)金額y元,整改得到落實(shí)z個(gè)……”。這就是一個(gè)工作階段內(nèi)審人員所創(chuàng)下的工作成績(jī),通常,也是將此作為衡量?jī)?nèi)審成績(jī)與查處力度的一個(gè)尺碼,但內(nèi)部審計(jì)成果不單指查出問(wèn)題的多少。人民銀行內(nèi)部審計(jì)從全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)拓展到內(nèi)控評(píng)審、履職審計(jì)并朝著績(jī)效審計(jì)方向漸進(jìn)的過(guò)程,可視為內(nèi)審成果的“成長(zhǎng)史”,蘊(yùn)涵了審計(jì)方式從賬務(wù)的全面核對(duì)與試算到抽樣審計(jì)方式的廣泛應(yīng)用;內(nèi)審目標(biāo)從查錯(cuò)糾弊到風(fēng)險(xiǎn)全程控制的提出;審計(jì)手段從手工審計(jì)到以計(jì)算機(jī)審計(jì)為主的提出;內(nèi)審職能從監(jiān)督評(píng)價(jià)到監(jiān)督與服務(wù)并重的提出;內(nèi)審內(nèi)容從財(cái)務(wù)的合規(guī)性、合法性向效益性方向轉(zhuǎn)變等幾方面的成長(zhǎng),這些都是審計(jì)成果借鑒、利用與轉(zhuǎn)化的結(jié)晶。內(nèi)審成果推動(dòng)著人民銀行審計(jì)技能與質(zhì)量的不斷提高――審前調(diào)查引起高度重視,重要性水平評(píng)估、憑借風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)適時(shí)開展審計(jì)的檢查方式正在踐行,審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

內(nèi)審成果推動(dòng)著人民銀行內(nèi)審理論與實(shí)踐的不斷發(fā)展與豐富――風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)的逐步應(yīng)用,使人民銀行內(nèi)審內(nèi)容、方式、方法、思維及工作制度與管理辦法作了相應(yīng)的調(diào)整與充實(shí),出臺(tái)了《中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)辦法(試行)》和《中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)指南》等。內(nèi)審成果促進(jìn)著人民銀行內(nèi)部管理方式的優(yōu)化――以人為本的內(nèi)部管理理念不斷深入,環(huán)境建設(shè)得到加強(qiáng),人人參與內(nèi)控管理意識(shí)得到增強(qiáng),建立了信息溝通與交流平臺(tái),有效地控制和防范來(lái)自組織內(nèi)、外部的風(fēng)險(xiǎn),出臺(tái)了各類行之有效地激勵(lì)與約束管理制度與辦法。

審計(jì)成果不是零散的,它需要加工、提煉,它可以是一個(gè)細(xì)小審計(jì)技能的突破,審計(jì)方式的更新,也可以是一項(xiàng)制度與規(guī)范,更可以是新的內(nèi)審理論與實(shí)踐的誕生,毋庸置疑,內(nèi)審科研成果與專利屬于內(nèi)審成果范疇。

通常,視審計(jì)結(jié)論與決定(內(nèi)審意見(jiàn))為內(nèi)審成果利用與轉(zhuǎn)化的唯一通道。實(shí)際上,內(nèi)審工作的各個(gè)環(huán)節(jié)都在為內(nèi)審成果利用與轉(zhuǎn)化作各類鋪墊,如:基于職能部門的業(yè)務(wù)操作流程與規(guī)范而擬定的審計(jì)方案是審計(jì)成果雛形與有機(jī)組成部分;充分利用現(xiàn)有審計(jì)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)條件,圓滿完成內(nèi)審任務(wù),實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo),達(dá)到預(yù)期效果是審計(jì)成果的奠基石;內(nèi)審報(bào)告、專題案例分析、內(nèi)審綜合分析和內(nèi)審工作總結(jié)是凝煉審計(jì)成果的渠道;內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)交流又是新一輪審計(jì)成果的捷徑。

為查而查,為整改而整改,為完成任務(wù)而完成任務(wù)的工作態(tài)度只能成為內(nèi)審成果的梗阻。當(dāng)前基層人民銀行一個(gè)較為普遍的問(wèn)題是“屢查屢犯”得不到徹底根治便是這種工作態(tài)度所致,其中,不排除內(nèi)審建議過(guò)于籠統(tǒng),針對(duì)性不強(qiáng),內(nèi)審整改跟蹤舉措不力;不排除內(nèi)審干部對(duì)問(wèn)題定性不準(zhǔn),證據(jù)不足;不排除因內(nèi)審人員的“慎獨(dú)”而導(dǎo)致的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)所致。

各類材料僅停留在表層文字功夫上或敷衍了事,疏于開展切合實(shí)際的比照、分析和總結(jié),只能是內(nèi)審成果的梗阻。當(dāng)前基層人民銀行內(nèi)審部門仍不同程度存在“浮夸”的不良習(xí)氣,只看到成績(jī),看不到缺點(diǎn)與差距,片面地夸大業(yè)績(jī),拿不出真材實(shí)料,不注重工作經(jīng)驗(yàn)與審計(jì)技能的總結(jié)、積累與交流,只浮于人員思想動(dòng)態(tài)的表層分析上,人云亦云,談不上“探索”、“預(yù)見(jiàn)”與“求新”。

內(nèi)審自身管理制度不健全、執(zhí)行制度流于形式勢(shì)必成為內(nèi)審成果的梗阻。內(nèi)審的“矛”一向是指向被審對(duì)象,監(jiān)督被審對(duì)象的職責(zé)、崗位、流程與制度,查找各類可疑風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),而自身內(nèi)部管理制度簡(jiǎn)陋、職責(zé)不清、工作透明度不高?,F(xiàn)場(chǎng)審計(jì)除了必要的內(nèi)審?fù)ㄖ仨毘鼍?,?nèi)審報(bào)告必須遞交,內(nèi)審處理決定必須下達(dá)外,一切能“靈活”的盡可能“靈活”,現(xiàn)場(chǎng)該收集的證據(jù)未收集,該整的工作底稿未整,該列的事實(shí)未列,事后補(bǔ)正、補(bǔ)救的現(xiàn)象在基層人民銀行內(nèi)審部門時(shí)有發(fā)生。

領(lǐng)導(dǎo)不重視,工作無(wú)激情,成員不配合也是內(nèi)審成果的梗阻。有了成績(jī)得不到領(lǐng)導(dǎo)層的欣賞,有求新欲望得不到領(lǐng)導(dǎo)的支持,內(nèi)審成果很可能被扼殺在萌芽狀態(tài)。工作無(wú)激情,為了“績(jī)效”而制作“績(jī)效”,只能是耗費(fèi),達(dá)不到實(shí)際奏效。缺乏和諧的工作氛圍,缺乏良好分工,不能最大限度地調(diào)動(dòng)一切積極因素,發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用,這一切都會(huì)形成一些人為的,不必要的梗阻。

綜上所述,內(nèi)審成果的利用與轉(zhuǎn)化集中體現(xiàn)在內(nèi)審整改的全面落實(shí),最小投入獲取最大收益以及風(fēng)險(xiǎn)的最小容忍度。要促成內(nèi)審成果利用,必須從以下幾個(gè)方面尋求保障舉措:

(一)把握“度、量、衡”,執(zhí)行責(zé)任追究制。責(zé)任追究是鞏固內(nèi)審成果的良好舉措,追究要界定出職責(zé),分清領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理責(zé)任和直接責(zé)任,追究應(yīng)圍繞人民銀行風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行逐級(jí)分類,充分考慮各層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)源,理清性質(zhì),作出合理、公正的責(zé)任追究,避免同一組織不同部門在同類問(wèn)題上追究尺度過(guò)于懸殊,追究還應(yīng)圍繞內(nèi)審人員崗位職責(zé)與工作質(zhì)量,分析審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主、客觀因素,建立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)備案錄。

(二)商議、協(xié)調(diào)與溝通,打造良好體內(nèi)監(jiān)督機(jī)制。一個(gè)良好的體內(nèi)監(jiān)督機(jī)制要求崗位監(jiān)控、部門監(jiān)控和內(nèi)審監(jiān)督達(dá)到良性互動(dòng),這個(gè)監(jiān)督機(jī)制便是內(nèi)審、事后監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察及相關(guān)部門組成的大監(jiān)督工作機(jī)制。內(nèi)審部門須與職能部門建立商議制度,商議要有備案,保障領(lǐng)導(dǎo)層就內(nèi)審監(jiān)督與職能部門的爭(zhēng)議進(jìn)行協(xié)調(diào),協(xié)調(diào)要有流程,內(nèi)部審計(jì)還要定期通報(bào)監(jiān)督結(jié)果,將部門監(jiān)督、內(nèi)審監(jiān)督和群眾監(jiān)督納入內(nèi)控制度體系,取得領(lǐng)導(dǎo)重視與支持,規(guī)避審計(jì)信息不對(duì)稱的問(wèn)題。

(三)梳理、總結(jié)與分析,利用好現(xiàn)有的提煉平臺(tái)?!秲?nèi)審案例分析》、《內(nèi)審查處統(tǒng)計(jì)報(bào)告》、《內(nèi)審綜合分析》和《內(nèi)控報(bào)告》組成了內(nèi)審工作梳理、總結(jié)與分析平臺(tái),從《案例分析》到《內(nèi)控報(bào)告》是一個(gè)從個(gè)體問(wèn)題到總體問(wèn)題再到整體綜述的分析過(guò)程。內(nèi)審干部必須據(jù)實(shí)、詳細(xì)地開展分析與報(bào)告,關(guān)注內(nèi)在兼容性,從審計(jì)過(guò)程捕捉個(gè)性化的問(wèn)題,從整體情況尋找解決問(wèn)題的突破口,總結(jié)與提煉內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)與做法,并及時(shí)反饋有價(jià)值的信息,達(dá)到信息共享、價(jià)值互用、相互促進(jìn)、共同提高之目的。

(四)調(diào)研、積累與交流,挖掘新的工作方法與思路。立足當(dāng)?shù)厝嗣胥y行業(yè)務(wù)活動(dòng),開展實(shí)地內(nèi)審調(diào)研,掌握業(yè)務(wù)活動(dòng)總體態(tài)勢(shì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)審工作的局限與不足,有的放矢地開展內(nèi)審檢查,調(diào)研不是簡(jiǎn)單地遞交一份達(dá)到字?jǐn)?shù)要求的報(bào)告或調(diào)研文章,而應(yīng)具備一定的可用價(jià)值,調(diào)研內(nèi)容不應(yīng)局限在自身內(nèi)審工作范疇,而應(yīng)拓展到人民銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)和管理活動(dòng)中,每做一件事,能有一份小結(jié),每想做一件,能有計(jì)劃或及時(shí)補(bǔ)正計(jì)劃,內(nèi)審工作就是一個(gè)日積月累,循序漸進(jìn)的過(guò)程。評(píng)選優(yōu)秀課題,開展學(xué)術(shù)交流,“請(qǐng)進(jìn)來(lái),送出去”的內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)與交流仍然是當(dāng)前值得推崇的舉措,如何“為我所用”,如何做到“人無(wú)我有,人有我新”,一切從實(shí)出發(fā)。

源于審計(jì)實(shí)踐的內(nèi)審成果上升為理論境界之后,還必須應(yīng)用到內(nèi)審工作實(shí)踐中,轉(zhuǎn)化為審計(jì)工作的新生力量,這種循環(huán)往復(fù)的關(guān)節(jié)點(diǎn)在于:

一要謀求審計(jì)檢查方式與技能的突破。賬、表、簿、證通常是內(nèi)審人員“糾纏不休”的客體,要保障“核實(shí)勾稽“和”尋找出入”的工作質(zhì)量,可學(xué)習(xí)、借鑒先進(jìn)的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)方式,運(yùn)用科技手段,嘗試一些簡(jiǎn)便易行的檢查方式,縮短驗(yàn)算、核對(duì)過(guò)程。采取后續(xù)審計(jì)及時(shí)跟進(jìn)的連續(xù)性監(jiān)督工作方式,打破內(nèi)審工作“間歇性噴泉”效應(yīng),保持內(nèi)審監(jiān)督信息的適時(shí)與連貫,同時(shí),強(qiáng)化人員培訓(xùn),彰顯內(nèi)審分析評(píng)價(jià)的透析力,謀求審計(jì)檢查效率的倍增。

二要謀求內(nèi)審管理制度與規(guī)范的完善。內(nèi)部審計(jì)人員的工作行為與過(guò)程,必須置于內(nèi)部管理制度,每位內(nèi)審成員應(yīng)有相對(duì)應(yīng)的崗位與職責(zé),職責(zé)的履行應(yīng)有科學(xué)、合理的激勵(lì)與約束制度。建立內(nèi)審人員準(zhǔn)入、交流和學(xué)習(xí)制度,建立現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)行為規(guī)范,建立審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、報(bào)告與信息反饋工作制度,完善內(nèi)審文書流轉(zhuǎn)、保管與檢查制度,建立、健全內(nèi)控評(píng)審制度,建立一套能凸顯本地內(nèi)審工作特色,有利于調(diào)度每位內(nèi)審人員積極性的整合辦法,梳理、修繕與整合制度,營(yíng)造嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍與秩序。

三要謀求組織內(nèi)部管理制度的不斷完善。內(nèi)部審計(jì)不能停留在羅列內(nèi)控制度建立與否上,要上升到評(píng)價(jià)內(nèi)部管理制度的優(yōu)劣上,分析內(nèi)控制度體系能否駕馭整個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng),核對(duì)每一個(gè)違規(guī)與差錯(cuò)是否有條款與之對(duì)應(yīng)并施于約束,科學(xué)合理地設(shè)計(jì)測(cè)試分析表和分析報(bào)告,及時(shí)提出修正建議,將內(nèi)控制度評(píng)價(jià)工作列入內(nèi)部審計(jì)常規(guī)性的工作范疇,促進(jìn)組織內(nèi)部管理制度不斷推陳出新。

四要謀求組織內(nèi)部每位員工自覺(jué)踐行。內(nèi)部審計(jì)人員必須自始自終堅(jiān)持“審必果、果必用”的指導(dǎo)思想,視每一項(xiàng)審計(jì)為新的一次嘗試、新的一次積累,注重每個(gè)環(huán)節(jié),保質(zhì)、保量全面地完成審計(jì)工作,本著有利于糾改,有利落實(shí),提出具體的、切實(shí)可行的整改建議,建立與執(zhí)行整改跟蹤調(diào)查、查訪制度,將審計(jì)結(jié)果與干部考核、用人機(jī)制對(duì)接,促使自我約束,認(rèn)真履責(zé)盡職,使內(nèi)部審計(jì)威懾力影響到組織內(nèi)部每位員工、每個(gè)層級(jí)。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇五

202x年,分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想,貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署,以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況,梳理分公司工作流程,完善各項(xiàng)規(guī)章制度,實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展?,F(xiàn)就具體工作開展情況匯報(bào)如下:

以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為參照,積極動(dòng)員全面組織。半年來(lái),積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式,共同參與公司組織開展《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次,按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次,網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過(guò)不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的了解過(guò)程。

按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況全面開展跟單核查,并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋,匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過(guò)程中,內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實(shí)際,仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的問(wèn)題。

1、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理

針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營(yíng)范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn),將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。

2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。

內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面,關(guān)鍵在于執(zhí)行,要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行,還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),通過(guò)培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去,做到人人講內(nèi)控,人人懂內(nèi)控,人人執(zhí)行內(nèi)控,以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

3、結(jié)合《手冊(cè)》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。

分公司將在《手冊(cè)》的基礎(chǔ)上對(duì)以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理,根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際,對(duì)在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行修改完善,對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂,達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。

在今后的工作中,分公司將繼續(xù)按照公司的要求,結(jié)合自身的特點(diǎn),以《手冊(cè)》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署,完善內(nèi)部控制,提高分公司經(jīng)營(yíng)管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流的跨國(guó)運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇六

xx分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想,貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署,以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況,梳理分公司工作流程,完善各項(xiàng)規(guī)章制度,實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展?,F(xiàn)就具體工作開展情況匯報(bào)如下:

以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為參照,積極動(dòng)員全面組織。半年來(lái),積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式,共同參與公司組織開展《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次,按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次,網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過(guò)不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的了解過(guò)程。

按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況全面開展跟單核查,并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋,匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過(guò)程中,內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實(shí)際,仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的'問(wèn)題。

1、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理。

針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營(yíng)范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn),將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。

2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。

內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面,關(guān)鍵在于執(zhí)行,要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行,還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),通過(guò)培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去,做到人人講內(nèi)控,人人懂內(nèi)控,人人執(zhí)行內(nèi)控,以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

3、結(jié)合《手冊(cè)》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。

分公司將在《手冊(cè)》的基礎(chǔ)上對(duì)以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理,根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際,對(duì)在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行修改完善,對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂,達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。

在今后的工作中,分公司將繼續(xù)按照公司的要求,結(jié)合自身的特點(diǎn),以《手冊(cè)》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署,完善內(nèi)部控制,提高分公司經(jīng)營(yíng)管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流的跨國(guó)運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇七

(1)內(nèi)部體系建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)展開業(yè)務(wù)的保障,建立健全有效的內(nèi)部控制體系對(duì)企業(yè)管理尤其重要。內(nèi)控具體工作以下:

1、延續(xù)跟蹤了解內(nèi)控體系運(yùn)行情況,搜集相干信息,對(duì)其中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,提出可行性意見(jiàn),預(yù)防出現(xiàn)控制偏差。

2、研究企業(yè)層面的內(nèi)部控制,調(diào)查業(yè)務(wù)履行進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,辨認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn),對(duì)公司的整體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及排查,著手建立各個(gè)業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。

4、強(qiáng)化內(nèi)控履行,按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成。內(nèi)控體系建成后,我部門及時(shí)以電子、網(wǎng)絡(luò)情勢(shì)宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊(cè),方便廣大員工學(xué)習(xí)和查閱,經(jīng)過(guò)一年的內(nèi)控體系建設(shè),現(xiàn)在愈來(lái)愈多的領(lǐng)導(dǎo)同事在展開業(yè)務(wù)的進(jìn)程中已有了查制度,查流程,按流程展開業(yè)務(wù)的好習(xí)慣。

5、催促缺點(diǎn)整改,把缺點(diǎn)整改落到實(shí)處,從根本上強(qiáng)化內(nèi)部控制作用。

6、目前內(nèi)控體系整體上已穩(wěn)定運(yùn)行,但內(nèi)控中還存在一些問(wèn)題,一是部份人員對(duì)業(yè)務(wù)流程不熟習(xí),全員參與意識(shí)不夠,缺點(diǎn)整改滯后;二是個(gè)他人員流程履行力度有待加強(qiáng),流程操作進(jìn)程中存在審批程序不完善,證據(jù)缺失或不完全,為方便工作展開跳過(guò)業(yè)務(wù)流程控制節(jié)點(diǎn)等情況,下一步將重點(diǎn)從這幾個(gè)方面嚴(yán)格跟蹤關(guān)鍵控制點(diǎn),強(qiáng)化流程履行,梗塞管理漏洞,催促各部門嚴(yán)格依照流程履行。

(2)制度建設(shè)

1、抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié)。俗語(yǔ)說(shuō)無(wú)規(guī)矩不成方圓,企業(yè)的管理實(shí)質(zhì)上就是制度管理。制度的制定要科學(xué)有根據(jù),要與實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合。20xx年內(nèi)控自評(píng)中組織各部門與內(nèi)控組進(jìn)行討論溝通,對(duì)自評(píng)進(jìn)程中提出的制度問(wèn)題,協(xié)助進(jìn)行及時(shí)修訂和補(bǔ)充,其中風(fēng)控部共補(bǔ)充《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》等5項(xiàng)管理辦法。

2、抓好制度的“履行”環(huán)節(jié)。一是抓好制度的落實(shí),要求各部門嚴(yán)格依照印發(fā)的制度展開工作,做到有法可依,有章可循,合法合規(guī);二是組織制度自檢自查工作,對(duì)自查進(jìn)程中暴露的問(wèn)題進(jìn)行溝通,催促進(jìn)行整改;三是對(duì)上級(jí)下達(dá)的重要文件,部門內(nèi)事前仔細(xì)研讀,在透徹掌握、領(lǐng)會(huì)要義的基礎(chǔ)上,及時(shí)分發(fā)到相干部門,催促按要求踐行到位;四是加大與上級(jí)部門的溝通和調(diào)和,避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不一致,規(guī)定相互矛盾的問(wèn)題,理順向上匯報(bào)的通道。

3、計(jì)劃20xx年制度建設(shè)主要工作,完善制度目標(biāo)體系,在業(yè)務(wù)發(fā)展變化多樣性和復(fù)雜性的情況,努力使制度建設(shè)與內(nèi)控體系建設(shè)相適應(yīng)。

1、根據(jù)后期組織架構(gòu)變動(dòng)情況重新梳理內(nèi)部控制架構(gòu),修改內(nèi)部控制流程;

2、根據(jù)內(nèi)部控制變化情況配合修改制度;

3、根據(jù)工作需要適時(shí)展開內(nèi)部控制評(píng)價(jià),履行控制測(cè)試,對(duì)控制測(cè)試中存在的控制偏差及控制缺點(diǎn)提出整改意見(jiàn),催促各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇八

財(cái)務(wù)部門在國(guó)家政策的引導(dǎo)下,在領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,在各部門的積極配合下,圍繞中心工作和財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作,圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)更好的完成以后的工作,現(xiàn)主要從以下幾個(gè)方面予以總結(jié):

本年度,財(cái)務(wù)部門計(jì)劃擔(dān)當(dāng)著及xx責(zé)任的會(huì)計(jì)核算,管理,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及投資決策等工作。我部將緊緊圍繞的發(fā)展方向與經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài),在遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下,在為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。比如,將在對(duì)及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任成本核算基礎(chǔ)上,采用總分合同項(xiàng)目核算方式,在財(cái)務(wù)軟件如不能達(dá)到核算要求的情況下,利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料;在成本費(fèi)計(jì)算上,財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認(rèn),會(huì)計(jì)及有關(guān)人員應(yīng)直接對(duì)應(yīng)車間統(tǒng)計(jì)員、負(fù)責(zé)人,對(duì)原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計(jì)算價(jià)格;對(duì)各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對(duì),確保預(yù)計(jì)產(chǎn)量的實(shí)現(xiàn)與成本的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性,并對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)人員溝通,并匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)。

在往來(lái)核算管理方面,將對(duì)每筆銷售合同往來(lái)會(huì)計(jì)都記錄在案,以便隨時(shí)掌握合同進(jìn)度、回款金額,并編制專用表格對(duì)合同回款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號(hào),方便業(yè)務(wù)員催款及領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進(jìn)度。

在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中,隨著經(jīng)營(yíng)的開始,銷量的不斷增加,規(guī)模的不斷擴(kuò)大,在銀行賬戶方面將會(huì)日益復(fù)雜看,面對(duì)資金日進(jìn)日出流向、帳戶現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、收付款審批、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、較預(yù)計(jì)工作量均會(huì)有大幅增加。

及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù)量不多,但畢竟剛剛成立,面臨會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的變化、會(huì)計(jì)核算體系的調(diào)整;資金籌措壓力;額小量大的資金結(jié)算業(yè)務(wù)、繁雜的日常報(bào)銷工作,以及會(huì)計(jì)監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào),外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等,這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。

對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)用的核算,我將采取帳外電子文檔另存儲(chǔ)核算方式,通過(guò)費(fèi)用預(yù)審,記錄相關(guān)真實(shí)費(fèi)用發(fā)生額及內(nèi)容,通過(guò)電子文檔隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,對(duì)于另票替代的費(fèi)用內(nèi)容也有查詢依據(jù),以保障的正常運(yùn)行。在日常工作中,我部將在財(cái)務(wù)收支、賬務(wù)處理、費(fèi)用的結(jié)報(bào)上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,絕不應(yīng)個(gè)人情面而放松管理。資金的結(jié)算與安排,費(fèi)用的稽核與報(bào)銷,會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都應(yīng)當(dāng)有序進(jìn)行,按時(shí)完成。正確反映資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)成果和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,確保平穩(wěn)順利運(yùn)行。財(cái)務(wù)管理是組織財(cái)務(wù)活動(dòng),處理財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作。因而我部將會(huì)大力加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,主要體現(xiàn)在以下方面:

(一)在財(cái)務(wù)方面。

我們每月將會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)成本、支出、往來(lái)、稅收項(xiàng)目進(jìn)行分解,上報(bào)各級(jí)財(cái)政,統(tǒng)計(jì)部門;編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表;匯總表;真實(shí)費(fèi)用明細(xì)、匯總表;客戶、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)表;合同進(jìn)度明細(xì)表;業(yè)務(wù)員回款滯納金計(jì)算表;稅負(fù)表、在制作表格的格式上盡量明了直觀,為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握財(cái)務(wù)信息提供依據(jù)。

(二)在資產(chǎn)管理方面。

1、在貨幣資金的管理上,要認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié),銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確,保證賬賬相符,帳實(shí)相符。我部門必將人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),盡力保證各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。

2、在應(yīng)收賬款的管理上,我部門將會(huì)與業(yè)務(wù)部門做到及時(shí)溝通、對(duì)帳,并定時(shí)(月報(bào))不定時(shí)(隨時(shí)提供)提供業(yè)務(wù)報(bào)表,便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況;采取回款不及時(shí)加收滯納金的辦法,借此提醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是的首要任務(wù);并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證貨款的及時(shí)收回和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、在存貨的.管理上,我們嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù),對(duì)于倉(cāng)庫(kù)每月送達(dá)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等,財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期盤點(diǎn)入庫(kù)農(nóng)產(chǎn)品,年終盤點(diǎn)全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)直接參與,為做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。

4、在理財(cái)、資料備案方面,因?yàn)樨?cái)務(wù)部占據(jù)了相當(dāng)?shù)墓ぷ髁?,領(lǐng)導(dǎo)也非常支持,提供了良好的辦公條件,增加了對(duì)財(cái)務(wù)部門的重視,具體資料明細(xì)如下:開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準(zhǔn)備資料;的財(cái)政撥款準(zhǔn)備資料;加之其他部門配合資料如:農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標(biāo)報(bào)表、社保檢查等,需要我部準(zhǔn)備的資料將會(huì)如期完成;大量資料還在準(zhǔn)備之中,可以說(shuō)任重道遠(yuǎn)。

(三)在稅收籌劃、對(duì)內(nèi)、外關(guān)系方面。

1、我部將本著不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的原則下,通過(guò)合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦,并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系,在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來(lái)盡可能多的收益,在企業(yè)所得稅審計(jì)過(guò)程中我們將會(huì)積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作,及時(shí)、準(zhǔn)確的提供資料。

2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與內(nèi)各部門保持密切關(guān)系,業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí),及時(shí)交流工作經(jīng)驗(yàn),報(bào)表格式相互借鑒,目前欠缺的是剛剛成立,報(bào)表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗(yàn)有限,有待今后探索和學(xué)習(xí)。

第一,愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則,樹立良好的職業(yè)道德。

做好財(cái)務(wù)工作,首先要堅(jiān)持原則、同時(shí)要顧全大局。工作上要踏實(shí)肯干,有過(guò)硬的業(yè)務(wù)技能,盡管工作任務(wù)再繁忙,都要保質(zhì)、保量按時(shí)完成。要合理合法處理好每一筆財(cái)會(huì)業(yè)務(wù),對(duì)所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核,對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),認(rèn)真做好會(huì)計(jì)審核工作。

第二,發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。

首先是部門經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任,起到表率作用,做好“傳、幫、帶”,共同進(jìn)步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助,大家擰成一股繩,力達(dá)事半功倍。

第三,加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí)。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇九

(一)內(nèi)部體系建設(shè)。

企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)開展業(yè)務(wù)的保障,建立健全有效的內(nèi)部控制體系對(duì)企業(yè)管理尤為重要。內(nèi)控具體工作如下:

1.持續(xù)跟蹤了解內(nèi)控體系運(yùn)行情況,收集相關(guān)信息,對(duì)其中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,提出可行性意見(jiàn),預(yù)防出現(xiàn)控制偏差。

2.研究企業(yè)層面的內(nèi)部控制,調(diào)查業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,識(shí)別重大風(fēng)險(xiǎn),對(duì)公司的整體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及排查,著手建立各個(gè)業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。

4.強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行,按程序辦事的規(guī)矩日漸形成。內(nèi)控體系建成后,我部門及時(shí)以電子、網(wǎng)絡(luò)形式宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊(cè),方便廣大員工學(xué)習(xí)和查閱,經(jīng)過(guò)一年的內(nèi)控體系建設(shè),現(xiàn)在越來(lái)越多的領(lǐng)導(dǎo)同事在開展業(yè)務(wù)的過(guò)程中已經(jīng)有了查制度,查流程,按流程開展業(yè)務(wù)的好習(xí)慣。

5.督促缺陷整改,把缺陷整改落到實(shí)處,從根本上強(qiáng)化內(nèi)部控制作用。

6.目前內(nèi)控體系總體上已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)行,但內(nèi)控中還存在一些問(wèn)題,一是部分人員對(duì)業(yè)務(wù)流程不熟悉,全員參與意識(shí)不夠,缺陷整改滯后;二是個(gè)別人員流程執(zhí)行力度有待加強(qiáng),流程操作過(guò)程中存在審批程序不完善,證據(jù)缺失或者不完整,為方便工作開展跳過(guò)業(yè)務(wù)流程控制節(jié)點(diǎn)等情況,下一步將重點(diǎn)從這幾個(gè)方面嚴(yán)格跟蹤關(guān)鍵控制點(diǎn),強(qiáng)化流程執(zhí)行,堵塞管理漏洞,督促各部門嚴(yán)格按照流程執(zhí)行。

(二)制度建設(shè)。

1.抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié)。俗話說(shuō)無(wú)規(guī)矩不成方圓,企業(yè)的管理實(shí)質(zhì)上就是制度管理。制度的制定要科學(xué)有依據(jù),要與實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合。2019年內(nèi)控自評(píng)中組織各部門與內(nèi)控組進(jìn)行討論溝通,對(duì)自評(píng)過(guò)程中提出的制度問(wèn)題,協(xié)助進(jìn)行及時(shí)修訂和補(bǔ)充,其中風(fēng)控部共補(bǔ)充《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》等5項(xiàng)管理辦法。

2.抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)。一是抓好制度的落實(shí),要求各部門嚴(yán)格按照印發(fā)的制度開展工作,做到有法可依,有章可循,合法合規(guī);二是組織制度自檢自查工作,對(duì)自查過(guò)程中暴露的問(wèn)題進(jìn)行溝通,督促進(jìn)行整改;三是對(duì)上級(jí)下達(dá)的重要文件,部門內(nèi)事先仔細(xì)研讀,在透徹掌握、領(lǐng)會(huì)要義的基礎(chǔ)上,及時(shí)分發(fā)到相關(guān)部門,督促按要求踐行到位;四是加大與上級(jí)部門的溝通和協(xié)調(diào),避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不一致,規(guī)定互相矛盾的問(wèn)題,理順向上匯報(bào)的通道。

3.規(guī)劃2020年制度建設(shè)主要工作,完善制度目標(biāo)體系,在業(yè)務(wù)發(fā)展變化多樣性和復(fù)雜性的情況,努力使制度建設(shè)與內(nèi)控體系建設(shè)相適應(yīng)。

1.根據(jù)后期組織架構(gòu)變動(dòng)情況重新梳理內(nèi)部控制架構(gòu),修改內(nèi)部控制流程;

2.根據(jù)內(nèi)部控制變化情況配合修改制度;

3.根據(jù)工作需要適時(shí)開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià),執(zhí)行控制測(cè)試,對(duì)控制測(cè)試中存在的控制偏差及控制缺陷提出整改意見(jiàn),督促各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十

黨中央有關(guān)部門財(cái)務(wù)部門,國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門,全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,全國(guó)政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,高法院行裝局,高檢院計(jì)財(cái)局,各民主黨派中央財(cái)務(wù)部門,有關(guān)人民團(tuán)體財(cái)務(wù)部門,各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局,行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施財(cái)政部聯(lián)系單位:

自20xx年12月財(cái)政部發(fā)布《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào),以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)以來(lái),各地區(qū)、各部門通過(guò)召開部署動(dòng)員會(huì)議、建立健全協(xié)調(diào)工作機(jī)制、研究制定實(shí)施方案、加大宣傳培訓(xùn)力度、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法等措施,積極推動(dòng)各級(jí)各類行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制建設(shè)工作。按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實(shí)的要求,為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《指導(dǎo)意見(jiàn)》,總結(jié)各地區(qū)、各部門、各單位創(chuàng)造的好經(jīng)驗(yàn)、好做法,積極發(fā)揮先進(jìn)典型的示范引領(lǐng)作用,各地區(qū)、各部門應(yīng)認(rèn)真做好2016年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

(一)各地區(qū)、各部門應(yīng)對(duì)2016年上半年推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作進(jìn)行全面總結(jié),重點(diǎn)突出創(chuàng)新性及其成效。工作總結(jié)應(yīng)當(dāng)包括但不限以下內(nèi)容:動(dòng)員部署情況、協(xié)調(diào)工作機(jī)制建立情況、具體實(shí)施方案、宣傳培訓(xùn)情況、經(jīng)驗(yàn)做法、取得的階段性成效以及工作建議與意見(jiàn)等。

(二)有條件的地區(qū)(部門或單位)可以對(duì)總結(jié)提煉所轄單位內(nèi)部控制建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)做法,擇優(yōu)向財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)報(bào)送1-2個(gè)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例。

(三)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施財(cái)政部聯(lián)系單位應(yīng)系統(tǒng)總結(jié)提煉本單位開展內(nèi)部控制建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)做法,形成行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例,為全國(guó)其他行政事業(yè)單位提供可推廣、可復(fù)制的內(nèi)部控制建設(shè)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行參考。

(四)各地區(qū)、各部門、各聯(lián)系單位報(bào)送的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例應(yīng)當(dāng)包括但不限以下內(nèi)容:內(nèi)控建設(shè)的總體情況、具體建設(shè)過(guò)程、取得的成效、有關(guān)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等。有關(guān)案例應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)案例單位同意。對(duì)案例中不宜公開的事項(xiàng),應(yīng)做必要的技術(shù)處理,確保不泄露國(guó)家秘密和單位秘密。財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)將組織專家對(duì)報(bào)送的案例進(jìn)行整理篩選,選出典型案例,建立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制案例庫(kù),供廣大行政事業(yè)單位學(xué)習(xí)交流。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十一

結(jié)合個(gè)人金融業(yè)務(wù)特點(diǎn),我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地方加強(qiáng)了管理,并召開了主任辦公會(huì)和部門全體會(huì)議,就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?,F(xiàn)將我內(nèi)控工作報(bào)告如下:

一、xx業(yè)務(wù)。我部對(duì)信用卡業(yè)務(wù)開展了檢查,客戶檔案、密碼信封、庫(kù)存xx及成品xx的帳實(shí)相符。

二、加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對(duì)內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實(shí),根據(jù)個(gè)人金融部現(xiàn)實(shí)情況,規(guī)定xx副主任牽頭,xxx等幾位同志為個(gè)人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計(jì)劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢(shì)分析會(huì),強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢(shì)分析會(huì)上提出建設(shè)性意見(jiàn),在會(huì)議上評(píng)估。

三、強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少部署2天時(shí)間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、政策法規(guī)和規(guī)章制度,營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育工作,培養(yǎng)員工正確的人生觀、價(jià)值觀和道德觀。

四、對(duì)外圍系統(tǒng)的柜員開展全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大,為加強(qiáng)內(nèi)控,我部對(duì)全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時(shí)開展了清理和更新,并將清理和更新情況登記備案。近日,工商銀行臨沂分行為進(jìn)一步提升全行的內(nèi)控管理水平,保持各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展,取三項(xiàng)措施,強(qiáng)化全行的內(nèi)控管理工作。

一是加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范化管理。在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎(chǔ)上,由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的實(shí)施方案》,并在全行進(jìn)行實(shí)施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起,并嚴(yán)格按照上級(jí)行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),細(xì)化控制管理環(huán)節(jié),規(guī)范監(jiān)督檢查程序,完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改、處罰措施,力求做好內(nèi)控管理的每一項(xiàng)工作,實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理目標(biāo)。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實(shí)際也制定了內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的工作計(jì)劃。

二是加大對(duì)市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強(qiáng)化市行部室落實(shí)內(nèi)控管理職責(zé),從今年起,把上級(jí)行及外部監(jiān)管部門的`各類檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況,以倒扣分方式計(jì)入各部室經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)得分??己藭r(shí),根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的性質(zhì)嚴(yán)重程度將問(wèn)題分為一般問(wèn)題、較嚴(yán)重問(wèn)題、嚴(yán)重問(wèn)題、重大違規(guī)問(wèn)題四個(gè)層次及檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率進(jìn)行考核,按項(xiàng)目分別統(tǒng)計(jì),累計(jì)扣分。

三是加大對(duì)信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點(diǎn)業(yè)務(wù)的檢查力度,進(jìn)一步規(guī)范操作程序,特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個(gè)新的突破,全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動(dòng)局面,提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力,并實(shí)現(xiàn)全年無(wú)案件、無(wú)事故的總體目標(biāo),確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十二

20xx年,面對(duì)希望與困難交織、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的復(fù)雜形勢(shì),xx海關(guān)注重防患未然、未雨綢繆,提出“居安思危,乘勢(shì)而上”,周密謀劃,沉著應(yīng)對(duì),在多變環(huán)境中保持了平穩(wěn)發(fā)展。全年監(jiān)管貨運(yùn)量xx萬(wàn)噸、進(jìn)出口總值xx億美元、稅收入庫(kù)xx億元、報(bào)關(guān)單xx萬(wàn)份,分別位居全國(guó)海關(guān)第11、第6、第7和第3位;執(zhí)法評(píng)估綜合排名高位提升,列全國(guó)海關(guān)第2位。全年主要工作情況如下:

一是發(fā)展思路逐步清晰。扎實(shí)開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、貫徹全國(guó)海關(guān)工作會(huì)議精神、接受總署巡視等工作,對(duì)近年來(lái)的發(fā)展歷程作了全面審視,明確了發(fā)展方向,使全關(guān)上下深刻認(rèn)識(shí)到堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展是實(shí)現(xiàn)強(qiáng)關(guān)目標(biāo)的必由之路。

二是智能海陸并行。繼續(xù)優(yōu)化寮步車檢場(chǎng)智能化模式,并推廣至長(zhǎng)安、鳳崗車檢場(chǎng),實(shí)現(xiàn)了東莞三大車檢場(chǎng)作業(yè)的規(guī)范統(tǒng)一。同時(shí),積極探索海運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)智能化,成功試點(diǎn)“關(guān)港物流信息交換系統(tǒng)”和“艙單互認(rèn)支持系統(tǒng)”,有望在陸路和海運(yùn)兩個(gè)領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)智能化。

三是保稅監(jiān)管得到強(qiáng)化。在全國(guó)海關(guān)率先實(shí)現(xiàn)新備案手冊(cè)全部電子化,使關(guān)區(qū)加工貿(mào)易監(jiān)管進(jìn)入了“電子時(shí)代”;全年加貿(mào)外勤核查企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)63.6%,擴(kuò)大了實(shí)際監(jiān)管的覆蓋面;廣州保稅物流園區(qū)順利封關(guān)試運(yùn)作,區(qū)港聯(lián)動(dòng)得到實(shí)質(zhì)性推進(jìn),必將有力促進(jìn)華南地區(qū)保稅物流業(yè)的發(fā)展,對(duì)改變長(zhǎng)期存在的“香港一日游”現(xiàn)象也將起到積極作用。

四是后續(xù)管理成效明顯。將風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)應(yīng)用到各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,初步構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)管理大系統(tǒng)的.基礎(chǔ)平臺(tái),并被總署選定為開發(fā)藍(lán)本,年內(nèi)共有19個(gè)兄弟海關(guān)移植了我關(guān)平臺(tái);率先實(shí)施企業(yè)戶籍式管理,并作為試點(diǎn)范本在全國(guó)海關(guān)推廣;稽查工作量質(zhì)并舉,全年稽查補(bǔ)稅入庫(kù)3.5億元,稽查有效率達(dá)到70.6%,均居全國(guó)海關(guān)第1位,我關(guān)監(jiān)管的后防線更加牢固。

五是打擊走私再創(chuàng)佳績(jī)。保持打私高壓態(tài)勢(shì),主要指標(biāo)繼續(xù)位居全國(guó)海關(guān)前列。罰沒(méi)收入、處理違規(guī)案值、立案走私案值分別位居全國(guó)海關(guān)第2、第2和第5位;查獲大要案大幅攀升,全年立案?jìng)刹椤⒄{(diào)查xx千萬(wàn)元以上案件數(shù)量分別增長(zhǎng)64%和75%;立案?jìng)刹槌隹谧咚桨讣?shù)量和案值均增長(zhǎng)一倍以上;現(xiàn)場(chǎng)移交案件的案值和涉稅額同比均增加了兩倍之多,我關(guān)打私合力初步形成。

六是內(nèi)部管理不斷規(guī)范。通過(guò)修訂《xx海關(guān)工作規(guī)則》及相關(guān)細(xì)則、實(shí)施《內(nèi)務(wù)管理規(guī)定》,使管理的規(guī)范化程度明顯提高;通過(guò)制定人才積分管理辦法、出臺(tái)人力資源配置指導(dǎo)意見(jiàn),為關(guān)員成長(zhǎng)和科學(xué)配置人力奠定了基礎(chǔ)。

七是廉政建設(shè)深入推進(jìn)。堅(jiān)持懲防并舉,懲治和預(yù)防腐敗各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)。在全關(guān)開展了“崗位風(fēng)險(xiǎn)與防范”專題活動(dòng),共查找出崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)134個(gè),制定防范措施457條;推行外勤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,推廣應(yīng)用廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置系統(tǒng),全年糾正執(zhí)法偏差xx次,追繳稅款xx萬(wàn)元。

八是改善民生取得實(shí)效。高度關(guān)注民生,出臺(tái)關(guān)心群眾生活10項(xiàng)措施,為關(guān)員申請(qǐng)住房按揭優(yōu)惠、增開班車線路,在雨雪冰凍災(zāi)害期間派車送關(guān)員返鄉(xiāng)過(guò)年,一定程度上解決了關(guān)員的實(shí)際困難。

在上級(jí)海關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,xx海關(guān)認(rèn)真貫徹總署、總關(guān)各項(xiàng)決策部署,全面落實(shí)“四好”總體要求,高質(zhì)量履行海關(guān)職責(zé),切實(shí)改進(jìn)海關(guān)監(jiān)管與服務(wù),扎實(shí)推進(jìn)“素質(zhì)提升年”活動(dòng),狠抓“四好”基層單位創(chuàng)建,以“四促進(jìn)”推動(dòng)海關(guān)改革建設(shè)健康良好發(fā)展。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十三

稅務(wù)內(nèi)控對(duì)于一個(gè)國(guó)家的稅收管理和公共財(cái)政的穩(wěn)定發(fā)展具有重要的意義。作為稅務(wù)從業(yè)人員,我深深感悟到稅務(wù)內(nèi)控在我們的工作中的重要性。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐和思考,我得出了一些心得體會(huì),認(rèn)為稅務(wù)內(nèi)控要做好五個(gè)方面的工作:規(guī)范制度建設(shè)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控、提高內(nèi)外部監(jiān)督、強(qiáng)化信息管理和培育內(nèi)控文化。

首先,規(guī)范制度建設(shè)是稅務(wù)內(nèi)控的基礎(chǔ)。稅務(wù)工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,需要有明確的規(guī)章制度來(lái)約束和規(guī)范稅務(wù)人員的行為。只有通過(guò)建立健全的內(nèi)部控制制度,才能保證稅務(wù)人員按照規(guī)定的程序和要求開展工作,有效執(zhí)行政策,確保稅務(wù)管理的科學(xué)性和公正性。在實(shí)踐中,我們不斷完善稅收法規(guī)和規(guī)章制度,加強(qiáng)對(duì)稅務(wù)人員的培訓(xùn),提高他們的法律素養(yǎng)和紀(jì)律意識(shí),增強(qiáng)稅務(wù)內(nèi)控的有效性和可持續(xù)性。

其次,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控是稅務(wù)內(nèi)控的核心。稅務(wù)工作涉及到許多重要的財(cái)政資源和關(guān)鍵的稅收數(shù)據(jù),這些資源和數(shù)據(jù)的安全性和保密性對(duì)于稅務(wù)管理和公共財(cái)政的穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)該把風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位,加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位的人員和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制和監(jiān)督,建立健全防范風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)危機(jī)的機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各類風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題,確保稅收的安全和穩(wěn)定。

第三,提高內(nèi)外部監(jiān)督是稅務(wù)內(nèi)控的重要內(nèi)容。稅收是國(guó)家公共利益的集中體現(xiàn),需要公平、公正和透明的執(zhí)行。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)稅收的內(nèi)外部監(jiān)督,確保稅務(wù)工作的合法性和規(guī)范性。對(duì)于稅務(wù)人員來(lái)說(shuō),他們要自覺(jué)接受組織和群眾的監(jiān)督,加強(qiáng)自身的自律和規(guī)范,提高工作的質(zhì)量和效率。對(duì)于納稅人來(lái)說(shuō),他們也要自覺(jué)遵守稅收法律和紀(jì)律,積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作,共同維護(hù)稅收公平和社會(huì)穩(wěn)定。

第四,強(qiáng)化信息管理是稅務(wù)內(nèi)控的關(guān)鍵要求。信息化是稅務(wù)工作的基本特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì),稅務(wù)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)稅收數(shù)據(jù)和信息的管理和保護(hù),確保數(shù)據(jù)的完整、安全和可靠。同時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)也要積極運(yùn)用信息技術(shù),提高內(nèi)控管理的科學(xué)性和效率,改變傳統(tǒng)的事后監(jiān)督為事前防范,提前預(yù)警和把控風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)稅務(wù)內(nèi)控的主動(dòng)化和智能化。

最后,培育內(nèi)控文化是稅務(wù)內(nèi)控的長(zhǎng)久任務(wù)。內(nèi)控文化是稅務(wù)機(jī)關(guān)的精神支撐和行為準(zhǔn)則,需要通過(guò)教育、宣傳和激勵(lì)等方式來(lái)培育和弘揚(yáng)。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)該加強(qiáng)員工的教育和培訓(xùn),傳播和踐行稅務(wù)內(nèi)控的理念和價(jià)值觀,促進(jìn)稅務(wù)人員的自愿遵循和自覺(jué)執(zhí)行稅收政策和內(nèi)控制度。同時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)也應(yīng)該加強(qiáng)與納稅人和社會(huì)公眾的溝通和合作,共同塑造和維護(hù)良好的稅收生態(tài)和稅收秩序。

總之,稅務(wù)內(nèi)控是稅務(wù)工作的重要內(nèi)容和重要手段,要做好它,需要建立和完善各項(xiàng)工作機(jī)制和制度,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)督管理,提高信息管理和培育內(nèi)控文化。只有這樣,才能有效提升稅務(wù)管理的科學(xué)性和規(guī)范性,推動(dòng)稅收體制的創(chuàng)新和稅收工作的現(xiàn)代化。我相信,通過(guò)我們共同的努力和不斷的探索,稅務(wù)內(nèi)控一定能夠更好地為稅務(wù)工作和稅收事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十四

一、銀行卡業(yè)務(wù)。我部對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,客戶檔案、密碼信封、庫(kù)存銀行卡及成品銀行卡的帳實(shí)相符。

二、加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對(duì)內(nèi)控合規(guī)員進(jìn)行了調(diào)整和落實(shí),根據(jù)個(gè)人金融部實(shí)際情況,指定==副主任牽頭,==等幾位同志為個(gè)人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計(jì)劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢(shì)分析會(huì),強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢(shì)分析會(huì)上提出建設(shè)性意見(jiàn),在會(huì)議上評(píng)估。

三、強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少安排2天時(shí)間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、政策法規(guī)和規(guī)章制度,營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育工作,培養(yǎng)員工正確的人生觀、價(jià)值觀和道德觀。

四、對(duì)外圍系統(tǒng)的柜員進(jìn)行全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大,為加強(qiáng)內(nèi)控,我部對(duì)全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時(shí)進(jìn)行了清理和更新,并將清理和更新情況登記備案。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十五

自7月1號(hào)省行報(bào)到11號(hào)開發(fā)區(qū)支行報(bào)到12號(hào)正式在黃浦區(qū)豐樂(lè)路支行上班開始,到此刻已經(jīng)工作了差不多一個(gè)月。從學(xué)校踏入職場(chǎng)是人生的又一個(gè)重要開端,十分幸運(yùn)能在13年大環(huán)境較嚴(yán)峻的就業(yè)形勢(shì)下加入廣東建設(shè)銀行這支員工背景多元作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)高效的工作團(tuán)隊(duì),這是職場(chǎng)生涯的一個(gè)完美開始,而我也將為這份榮耀和信任全力以赴,接下來(lái)針對(duì)我工作以來(lái)不一樣的經(jīng)歷說(shuō)下自己的總結(jié)和感悟:

這是在入職前我主動(dòng)致電向省行人力科申請(qǐng)的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì),十分幸運(yùn)能夠見(jiàn)識(shí)到作為核心業(yè)務(wù)部門之一的中小企業(yè)部的真實(shí)運(yùn)作。在為期一月的實(shí)習(xí)期里,我的工作資料從開始的送報(bào)紙、傳送檔案文件、貼發(fā)票、給來(lái)訪者斟茶倒水等行政性事務(wù)逐漸過(guò)渡到錄入小企業(yè)審批信貸臺(tái)賬、制作word和excel版的客戶經(jīng)理信貸題庫(kù)、制作部門副總的行長(zhǎng)匯報(bào)會(huì)ppt、協(xié)助科長(zhǎng)處理辦公日常文件等較有含金量的實(shí)務(wù)性工作,實(shí)習(xí)時(shí)我和另一位實(shí)習(xí)生同事何琦努力堅(jiān)持閱讀思考實(shí)踐總結(jié)分享交流提高等職場(chǎng)七步走的習(xí)慣,盡量做到工作0出錯(cuò),并且時(shí)刻注意優(yōu)化流程和提高工作效率,最終結(jié)束實(shí)習(xí)時(shí)也受到了科長(zhǎng)對(duì)我工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的肯定。更重要的是,經(jīng)過(guò)這次實(shí)習(xí)有幸認(rèn)識(shí)了部門中十分優(yōu)秀各有所長(zhǎng)的經(jīng)理們,從他們身上我不但學(xué)到了職場(chǎng)上接人待物的種種細(xì)節(jié)進(jìn)而提升自身職業(yè)素養(yǎng),也與他們中不一樣年齡段的人進(jìn)行了日常交流和比較參照,進(jìn)而修正了自己的日后職業(yè)規(guī)劃,以上林林總總,都是我在這次實(shí)習(xí)中的收獲。

要說(shuō)從這次實(shí)習(xí)中最大的感悟就是兩個(gè):

2、世界屬于有心人,職場(chǎng)上要處處用心優(yōu)化流程改善細(xì)節(jié),爭(zhēng)取做得更快更好。

在7月11號(hào)去開發(fā)區(qū)支行報(bào)到后,12號(hào)我就到了所分配的豐樂(lè)路支行開始上班,這次是和一位十分認(rèn)真細(xì)心的女研究生陳炎成為新人同事,到了網(wǎng)點(diǎn)之后我被分配到大堂經(jīng)理的崗位跟隨客戶經(jīng)理們進(jìn)行實(shí)習(xí),之后再和陳炎調(diào)換柜員崗實(shí)習(xí),豐樂(lè)路支行主要從事對(duì)私業(yè)務(wù),行長(zhǎng)和各位前輩們都十分熱情,因?yàn)槲以诰W(wǎng)點(diǎn)時(shí)間較短所以簡(jiǎn)單總結(jié)一下所見(jiàn)所聞及工作資料:

目前因?yàn)榻ㄐ猩罨C合柜員制改革,所以我們所在的網(wǎng)點(diǎn)將會(huì)改組成網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人網(wǎng)點(diǎn)主任、營(yíng)銷主管副職、營(yíng)運(yùn)主管、網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理、產(chǎn)品銷售經(jīng)理、大堂經(jīng)理、低級(jí)柜員、高級(jí)柜員、后臺(tái)職能等職位體系,在這其中我認(rèn)為大堂經(jīng)理是銀行的門面,作為迎接客戶、溝通客戶與銀行間的第一道橋梁,主要職責(zé)有五個(gè):

5、利用大堂服務(wù)陣地及客戶意見(jiàn)簿等工具資源廣泛搜集市場(chǎng)信息、客戶信息、客戶需求及客戶意見(jiàn)等,充分挖掘鞏固重點(diǎn)客戶資源,并定期歸納分析以書面形式向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

在一天半的實(shí)習(xí)過(guò)后,我能做好的更多只是前兩項(xiàng)工作,工作難點(diǎn)在于熟悉網(wǎng)點(diǎn)承辦的客戶業(yè)務(wù)種類以及金融產(chǎn)品交易種類。對(duì)此我的最大感悟是:看似再瑣碎的工作也有自己的價(jià)值和很多需要學(xué)習(xí)的地方,時(shí)刻堅(jiān)持向前輩虛心學(xué)習(xí)的心態(tài)才能不斷前進(jìn)。

從7月16號(hào)開始,我和開發(fā)區(qū)另一位新同事馬文超有幸被調(diào)去省行信貸審批部幫忙整理歸檔2012年的信貸檔案,這是一項(xiàng)任務(wù)量巨大并且十分要求嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心的工作,我們連同四個(gè)荔灣同事兩個(gè)實(shí)習(xí)師妹交叉進(jìn)行了約前后一月的工作,其中我參與的工作能夠概括為催繳排序裝訂校對(duì)追繳歸檔六部分,即首先我們?nèi)バ刨J部各辦公室催促審批人及其跟班徒弟把所負(fù)責(zé)檔案按照月份上交,然后我們根據(jù)檔案上的種類和序號(hào)進(jìn)行分類排序,裝訂后再根據(jù)電子化檔案與整理好的紙質(zhì)版檔案進(jìn)行校對(duì),若發(fā)現(xiàn)缺失則查明原因追繳核對(duì)后再進(jìn)行歸檔、蓋章和搬運(yùn)等后續(xù)事項(xiàng)。

客觀來(lái)說(shuō),這是工作價(jià)值鏈里技術(shù)含量較低的環(huán)節(jié),可是我們相信就算在再小的工作里也能經(jīng)過(guò)優(yōu)化流程效率等細(xì)節(jié)體現(xiàn)自身存在的高價(jià)值,比如我和文超一起裝訂封面或校對(duì)檔案清單的時(shí)候,我們會(huì)研究如何配合,分工,流水線作業(yè),乃至文件的擺放位置和方向,自身坐姿及文件拿放等細(xì)節(jié)都進(jìn)行了盡可能的優(yōu)化,并盡量將每一個(gè)出品的文件作為藝術(shù)品對(duì)待將各方面細(xì)節(jié)做到最好,以此到達(dá)了最大默契和最高生產(chǎn)效率,最高紀(jì)錄是平均每2分鐘就能完成一本檔案的排序和裝訂工作,一個(gè)上午用3小時(shí)時(shí)間完成了60本檔案的'裝訂,就連同個(gè)辦公室的信貸部員工也對(duì)我們的驚人工作效率表示了贊揚(yáng)和認(rèn)可,這不能不說(shuō)是我們的驕傲,因?yàn)槲覀兇碇ㄐ腥撕烷_發(fā)區(qū)支行的形象,體現(xiàn)青年員工的既能打硬仗又能做小事的多面手技能。我將在日后的工作中時(shí)刻堅(jiān)持優(yōu)化流程意識(shí)和用高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,將工作越做越好。

在7月20號(hào)我有幸被網(wǎng)點(diǎn)派去聽(tīng)取華安基金與建設(shè)銀行合辦的基金投資者教育講座,主講人是華安基金的首席經(jīng)濟(jì)講師,一位40歲出頭的女士,她主要從理財(cái)和投資兩個(gè)大方向入手,結(jié)合不一樣年齡段及客戶需求闡述了不一樣的財(cái)富保值增值途徑,聽(tīng)完后我確實(shí)感覺(jué)受益頗多,并思考自己在工作后應(yīng)當(dāng)如何建立思維和行動(dòng)的新模式,對(duì)此我初步列出五點(diǎn):

3、每月定投基金1000元零存整取1000元;。

4、盡量每一天書寫工作日記,每半年寫一次大總結(jié),以后老了還能夠做成回憶錄;。

5、盡量每一天堅(jiān)持和同事朋友的溝通交流,每周認(rèn)識(shí)新朋友開拓視野,大家團(tuán)結(jié)合作互相學(xué)習(xí)交流成長(zhǎng),這只是我的初步想法,日后會(huì)根據(jù)所見(jiàn)所聞不斷修正完善,期望能建立起好習(xí)慣讓自己在未來(lái)走得更快更穩(wěn)。

這一個(gè)月以來(lái),我覺(jué)得自己在以下兩方面有所不足,闡述如下:

2、在工作中未能做到不斷優(yōu)化流程,多數(shù)時(shí)只能改善小細(xì)節(jié),這可能是因?yàn)楣ぷ鹘?jīng)驗(yàn)不足的關(guān)系,無(wú)法從更大局處著手,改善措施是耐心在工作中多用心觀察思考總結(jié),逐漸積累沉淀,爭(zhēng)取不斷優(yōu)化流程提高效率。

總而言之,這一個(gè)月以來(lái)我的收獲遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于付出,十分感激建行給了我這個(gè)平臺(tái)去不斷提升自己,期望能和建行一起越走越好!

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十六

稅務(wù)內(nèi)控是指國(guó)家稅收管理部門依據(jù)法律法規(guī),通過(guò)制度、措施和方法,對(duì)稅收征管過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防、控制和應(yīng)對(duì)的一種管理活動(dòng)。稅務(wù)內(nèi)控的完善和有效實(shí)施,對(duì)于確保國(guó)家財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)、優(yōu)化稅收營(yíng)商環(huán)境、提高稅務(wù)管理水平具有重要意義。近年來(lái),我所在的稅務(wù)機(jī)關(guān)不斷加強(qiáng)稅務(wù)內(nèi)控建設(shè),并取得了一定的成果。在此,我總結(jié)了一些稅務(wù)內(nèi)控心得體會(huì),希望能夠?qū)τ诙悇?wù)內(nèi)控的進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)提供一些借鑒和參考。

首先,要建立完善的內(nèi)控制度。稅務(wù)內(nèi)控是建立在規(guī)范和成熟的制度基礎(chǔ)上的,只有通過(guò)制度來(lái)約束和規(guī)范稅務(wù)工作人員的行為,才能形成科學(xué)有效的稅務(wù)內(nèi)控體系。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法制定和完善內(nèi)控制度,明確權(quán)責(zé)分工,規(guī)范操作流程,建立健全的崗位責(zé)任制。同時(shí),還要及時(shí)修訂和調(diào)整內(nèi)控制度,使之與稅收法規(guī)和稅務(wù)管理的新要求相適應(yīng),保持內(nèi)控制度的有效性和前瞻性。

其次,要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理。稅務(wù)機(jī)關(guān)的內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理是稅務(wù)內(nèi)控工作的重要環(huán)節(jié)。內(nèi)部審計(jì)是對(duì)稅務(wù)內(nèi)控制度和運(yùn)行效果進(jìn)行全面檢查和評(píng)估的過(guò)程,通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)采取措施進(jìn)行整改,提高稅務(wù)工作的效率和質(zhì)量。風(fēng)險(xiǎn)管理是通過(guò)系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、分析和應(yīng)對(duì),提前預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和擴(kuò)大。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)組織開展定期的內(nèi)部審計(jì)工作,針對(duì)性地解決存在的問(wèn)題,確保稅收征管工作的規(guī)范和有效。

第三,要加強(qiáng)內(nèi)部控制意識(shí)和培訓(xùn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作人員要增強(qiáng)內(nèi)部控制意識(shí),樹立內(nèi)控是保障稅務(wù)工作順利進(jìn)行和防范風(fēng)險(xiǎn)的理念,牢固樹立“人人有責(zé)、事事有控”的思想,將內(nèi)控融入到日常工作中。同時(shí),還要加強(qiáng)內(nèi)控的培訓(xùn),提高稅務(wù)工作人員的專業(yè)素質(zhì)和內(nèi)控操作能力,使每個(gè)人都具備一定的內(nèi)控知識(shí)和技能,能夠自覺(jué)地遵守內(nèi)控制度和要求,減少操作上的失誤和疏漏。

第四,要發(fā)揮信息化建設(shè)的作用。隨著信息化的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用,稅務(wù)內(nèi)控工作也得到了極大的改進(jìn)和提高。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)利用先進(jìn)的信息技術(shù)手段,建設(shè)稅收管理信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)稅收征管過(guò)程的全程監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)控制。通過(guò)信息化手段,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)納稅人申報(bào)和繳稅行為的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況,提高稅收征管的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

最后,要加強(qiáng)對(duì)外交流合作。稅收是一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)命脈,各國(guó)之間也有著廣泛的稅務(wù)交流與合作。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)加強(qiáng)與其他國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)的交流合作,學(xué)習(xí)借鑒其他國(guó)家的稅收管理經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù),吸取其他國(guó)家的成功經(jīng)驗(yàn)和做法。通過(guò)國(guó)際合作,可以拓寬視野,推動(dòng)稅務(wù)內(nèi)控工作的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。

綜上所述,稅務(wù)內(nèi)控是保障稅收征管工作順利進(jìn)行和防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。稅務(wù)機(jī)關(guān)要進(jìn)一步加強(qiáng)稅務(wù)內(nèi)控建設(shè),建立健全的內(nèi)控制度,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理,提高稅務(wù)工作人員的內(nèi)部控制意識(shí)和培訓(xùn)水平,發(fā)揮信息化建設(shè)的作用,加強(qiáng)與其他國(guó)家的交流合作。只有不斷加強(qiáng)稅務(wù)內(nèi)控工作,才能夠確保稅收管理的規(guī)范性和有效性,為實(shí)現(xiàn)稅收目標(biāo)提供有力支撐。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十七

為進(jìn)一步提高我鎮(zhèn)的管理水平,加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,規(guī)范內(nèi)部控制,按照縣財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)及工作的通知》的要求,在縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署下,本服務(wù)中心對(duì)本單位內(nèi)部控制的實(shí)施和建設(shè)情況進(jìn)行了基礎(chǔ)性的評(píng)價(jià),希望通過(guò)“以評(píng)促建”,加快單位內(nèi)部控制建設(shè),確保實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)和任務(wù)?,F(xiàn)將內(nèi)部控制工作做如下總結(jié):

按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)要求,結(jié)合我鎮(zhèn)現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r,截至目前,做了四個(gè)方面的工作:

(一)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、形成了運(yùn)行機(jī)制

按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)要求,我鎮(zhèn)財(cái)政所長(zhǎng)參加了縣財(cái)政局組織召開的全縣貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)、工作的動(dòng)員大會(huì),隨后根據(jù)縣里的部署,經(jīng)鎮(zhèn)黨委辦公會(huì)研究決定成立了內(nèi)部控制建設(shè)及工作的領(lǐng)導(dǎo)小組,由xxx擔(dān)任組長(zhǎng);xxx等同志擔(dān)任副組長(zhǎng);其它部門職工為成員,下設(shè)辦公室于財(cái)政所,由xx擔(dān)任辦室主任,確立了財(cái)政所為建設(shè)工作牽頭部門。同時(shí)制定了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé)、牽頭部門的工作職責(zé)以及內(nèi)部控制建設(shè)運(yùn)轉(zhuǎn)的工作機(jī)制。給內(nèi)部控制工作的實(shí)施做了很好的領(lǐng)導(dǎo)和組織準(zhǔn)備。

(二)組織了培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高了工作水平

我鎮(zhèn)在內(nèi)控辦組長(zhǎng)羅星云同志的帶領(lǐng)下,及時(shí)召開了內(nèi)部控制專題培訓(xùn)會(huì)議,針對(duì)內(nèi)部控制工作與內(nèi)部控制建設(shè)工作重點(diǎn)方面進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn),學(xué)習(xí)了國(guó)家財(cái)政部、省財(cái)政廳及省審計(jì)廳、縣財(cái)政局及縣審計(jì)局關(guān)于在行政事業(yè)單位全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)的各種相關(guān)文件;學(xué)習(xí)了國(guó)家財(cái)政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、省財(cái)政廳編輯的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》;使我鎮(zhèn)各部門責(zé)任人充分認(rèn)識(shí)和基本掌握了在行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)部控制的重要意義、基本內(nèi)容、精髓實(shí)質(zhì),為在我鎮(zhèn)全面實(shí)施內(nèi)部控制營(yíng)造了良好的氛圍和打下了堅(jiān)實(shí)地基礎(chǔ),確保了下一步工作的順利開展。

(三)明確了工作職責(zé),落實(shí)了工作任務(wù)

內(nèi)部控制工作涉及到每個(gè)部門的職能層面、業(yè)務(wù)層面、評(píng)價(jià)監(jiān)督等方面工作,為了推動(dòng)內(nèi)部控制工作與制度建設(shè)工作能按時(shí)保質(zhì)完成,我們?cè)趦?nèi)部控制小組的統(tǒng)一按排下,召開了內(nèi)部控制專題會(huì)議,明確了各部門的工作職責(zé),將工作具體落實(shí)到了部門負(fù)責(zé)人,要求各部門制定出工作職責(zé)表,設(shè)計(jì)出業(yè)務(wù)流程圖,對(duì)照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求,對(duì)已有的制度進(jìn)行全方位的梳理,找出不達(dá)標(biāo)之處,盡量進(jìn)行修訂完善,做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí),相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合,保證內(nèi)控規(guī)范的有效實(shí)施。

(四)開展了摸底調(diào)查,作出了客觀評(píng)價(jià)

在領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)調(diào)查研究,反復(fù)論證,對(duì)單位內(nèi)的內(nèi)部事務(wù)進(jìn)行了全面梳理,初步確定了內(nèi)控的關(guān)鍵點(diǎn),針對(duì)梳理和找出的關(guān)鍵點(diǎn)制定和完善了一系列的內(nèi)控制度,并按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標(biāo)評(píng)分表》及填表說(shuō)明,組織開展了內(nèi)部控制工作,對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進(jìn)行全面認(rèn)真的評(píng)價(jià)。

(一)制度建設(shè)不夠完善。

針對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制定了一系列的內(nèi)控制度,但對(duì)照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求,還存在內(nèi)控制度還沒(méi)有全面覆蓋,已建立的制度還不夠完善,開展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作做得不到位等問(wèn)題。

(二)未對(duì)權(quán)利運(yùn)行的制約加強(qiáng)監(jiān)督。

雖然構(gòu)建了健康的權(quán)利運(yùn)行機(jī)制,確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互制約、相互協(xié)調(diào),但沒(méi)有形成定期督查決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等權(quán)利行使的機(jī)制。

(三)未建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)。

沒(méi)有建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng),未能適應(yīng)現(xiàn)代化管理的需要。這也是我們?cè)趩挝粚用嫔鲜Х州^多的主要原因。

(四)預(yù)算控制不夠到位。

一是沒(méi)有將本機(jī)關(guān)的預(yù)算指標(biāo),按照部門進(jìn)行分解,預(yù)算支出沒(méi)有細(xì)化到具體部門、具體項(xiàng)目,達(dá)不到逐項(xiàng)逐筆核定、對(duì)應(yīng)支出的要求。

在實(shí)施內(nèi)部控制工作中,我們深刻領(lǐng)會(huì)到此項(xiàng)工作的重要性:開展工作明確了單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容,使各部門在內(nèi)部控制建設(shè)過(guò)程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù),圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)。在過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)了不足之處和薄弱環(huán)節(jié),有針對(duì)性地建立起健全的內(nèi)部控制體系,推動(dòng)內(nèi)部控制完善與實(shí)施工作順利完成。同時(shí),我們也深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制機(jī)制的重要性:建立一套科學(xué)合理的控制制度,不僅可以規(guī)范單位的管理,促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利開展,保護(hù)各類資產(chǎn)的安全性和完整性,也可以有效地堵住漏洞,防止各種舞弊和腐敗的發(fā)生。

(一)進(jìn)一步完善制度建設(shè)。

按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn),結(jié)合單位的實(shí)際情況,全面梳理業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),分析風(fēng)險(xiǎn)隱患,完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,準(zhǔn)備借鑒兄弟單位的經(jīng)驗(yàn),將內(nèi)部控制工作的相關(guān)內(nèi)容編輯成冊(cè),形成《內(nèi)部控制工作手冊(cè)》,下發(fā)至各科室,各部門,以便掌握實(shí)施,為內(nèi)部控制工作的長(zhǎng)期運(yùn)行和實(shí)施奠定理論和制度基礎(chǔ)。確保內(nèi)部控制實(shí)施工作平穩(wěn)、有序、順利開展。

(二)針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)。

以此次行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標(biāo)為依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)工作過(guò)程中存在的問(wèn)題要認(rèn)真比校、歸納,分析找出存在問(wèn)題的原因,無(wú)論是主觀原因造成的問(wèn)題,還是客觀原因引起的問(wèn)題,都要按照指標(biāo)要求,進(jìn)行整改落實(shí),以達(dá)到內(nèi)部控制指標(biāo)要求的標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)有效地防范各類風(fēng)險(xiǎn),提升工作的管理水平。

(三)反復(fù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

促進(jìn)各部門、各責(zé)任人更深刻的領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求,更新管理理念、掌握內(nèi)控方法,在單位形成“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)能監(jiān)督、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛,促進(jìn)單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。

由于實(shí)施內(nèi)部控制建設(shè)的時(shí)間不久,且任務(wù)繁重、內(nèi)容復(fù)雜、此項(xiàng)工作還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的整體要求,還有待于在學(xué)習(xí)、實(shí)踐中不斷完善和提高。

xxxxxxxx

20xx年5月8日

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十八

10月28日,廣發(fā)期貨有限公司召開大會(huì)。在監(jiān)管方面鼓勵(lì)創(chuàng)新、加強(qiáng)合規(guī)管理的背景下,廣發(fā)期貨自5月15日起率先在期貨行業(yè)內(nèi)按五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及應(yīng)用指引》啟動(dòng)了內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目,并取得顯著成效。

本次內(nèi)控項(xiàng)目由四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一的普華永道作為外部咨詢機(jī)構(gòu),在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,廣發(fā)期貨于內(nèi)部成立內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組與執(zhí)行小組。經(jīng)過(guò)4個(gè)多月,項(xiàng)目組全面梳理了母公司、香港子公司、商貿(mào)子公司業(yè)務(wù)制度與流程管理,共梳理316個(gè)制度、42個(gè)流程、702個(gè)控制點(diǎn)、提出41項(xiàng)內(nèi)控優(yōu)化建議,制定實(shí)施了《內(nèi)控評(píng)價(jià)手冊(cè)》、《業(yè)務(wù)控制風(fēng)險(xiǎn)矩陣》。通過(guò)該內(nèi)控項(xiàng)目,廣發(fā)期貨在公司治理、母子公司集團(tuán)管控、授權(quán)審批、自有資金運(yùn)用、創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理等方面進(jìn)一步制定了管理優(yōu)化措施。

廣發(fā)期貨內(nèi)控項(xiàng)目為公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的內(nèi)控基礎(chǔ),對(duì)提高公司治理、經(jīng)營(yíng)管理效率和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,構(gòu)建母子公司內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制,培育公司內(nèi)控人員隊(duì)伍具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

內(nèi)控工作總結(jié)稅務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)篇十九

第一段:引言(100字)。

稅務(wù)內(nèi)控是企業(yè)發(fā)展和穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的重要保障。在實(shí)踐中,我深入?yún)⑴c并負(fù)責(zé)稅務(wù)內(nèi)控工作,積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與體會(huì),我將從組織架構(gòu)、制度設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、內(nèi)部監(jiān)督以及信息系統(tǒng)等五個(gè)方面分享我的稅務(wù)內(nèi)控心得體會(huì)。

第二段:組織架構(gòu)(250字)。

稅務(wù)內(nèi)控的組織架構(gòu)對(duì)于稅務(wù)管理的高效運(yùn)轉(zhuǎn)起著重要作用。在實(shí)踐中,我發(fā)現(xiàn)明確的崗位職責(zé)和權(quán)責(zé)清晰的制度是關(guān)鍵。通過(guò)制定并嚴(yán)格執(zhí)行崗位職責(zé)和制度,既能保證稅務(wù)工作的規(guī)范進(jìn)行,也能避免出現(xiàn)責(zé)任界定模糊的問(wèn)題。此外,完善的職務(wù)分類和授權(quán)制度,能夠使稅務(wù)內(nèi)控工作更加流程化和信息化,提高工作效率和減少出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)。

第三段:制度設(shè)計(jì)(250字)。

稅務(wù)內(nèi)控的制度設(shè)計(jì)需要深入理解企業(yè)的實(shí)際運(yùn)作,考慮到各種風(fēng)險(xiǎn)因素和合規(guī)要求。在制度設(shè)計(jì)中,我建議從實(shí)際情況出發(fā),結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和流程管控來(lái)制訂具體的制度。此外,制度需要具備靈活性,隨時(shí)適應(yīng)環(huán)境變化和政策調(diào)整。同時(shí),制度的執(zhí)行監(jiān)督要做到及時(shí)和全面,保證制度有效實(shí)施和執(zhí)行。

第四段:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別(250字)。

稅務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)處不在的,因此我們要及時(shí)識(shí)別并采取措施進(jìn)行防范。我認(rèn)為從源頭入手,建立完善的納稅檔案和相應(yīng)的分類管理,可以為風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別提供依據(jù)。此外,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,并與相關(guān)部門進(jìn)行溝通與協(xié)作,能夠幫助我們更好地識(shí)別稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),從而及時(shí)制定合理的應(yīng)對(duì)策略,保護(hù)企業(yè)的利益。

第五段:內(nèi)部監(jiān)督與信息系統(tǒng)(250字)。

內(nèi)部監(jiān)督是稅務(wù)內(nèi)控的核心環(huán)節(jié),有效的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制能夠促進(jìn)稅務(wù)工作的順利實(shí)施。在實(shí)踐中,我推行了內(nèi)部巡查機(jī)制,建立了內(nèi)控指標(biāo)體系,并定期制作內(nèi)部監(jiān)督報(bào)告,及時(shí)地將巡查結(jié)果反饋給各部門,并找出并解決問(wèn)題。此外,信息系統(tǒng)的建設(shè)也是稅務(wù)內(nèi)控的重要組成部分。通過(guò)建立集中管理的信息系統(tǒng),能夠提高信息的準(zhǔn)確性和可靠性,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效共享和統(tǒng)一管理,為稅務(wù)內(nèi)控提供更強(qiáng)有力的支持。

結(jié)論(100字)。

稅務(wù)內(nèi)控是企業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),組織架構(gòu)、制度設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、內(nèi)部監(jiān)督與信息系統(tǒng)是稅務(wù)內(nèi)控工作的關(guān)鍵點(diǎn)。通過(guò)深入總結(jié)和實(shí)踐,我不斷完善和提升稅務(wù)內(nèi)控工作,有效地降低風(fēng)險(xiǎn),保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展。相信通過(guò)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新,稅務(wù)內(nèi)控工作能夠更加有效地為企業(yè)服務(wù),實(shí)現(xiàn)稅務(wù)管理的科學(xué)化和規(guī)范化。

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