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政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇一
20xx。
20xx。
年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下。
全市財(cái)稅部門(mén)緊密服務(wù)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展與和諧社會(huì)建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
財(cái)政收入：
1
—
11。
月份，全市一般預(yù)算全口徑收入完成。
69。
073。
萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的。
81.3%。
同比增收。
15。
902。
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。
29.9%。
按收入級(jí)次：上劃中央級(jí)收入完成。
23。
083。
萬(wàn)元。
完成年計(jì)劃的。
72.6%。
同比增收。
1,725。
萬(wàn)元。
增長(zhǎng)。
8.1%;。
地方級(jí)收入完成。
45。
990。
萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的。
86.4%。
同比增收。
14。
177。
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。
44.6%。
按征收部門(mén)：國(guó)稅部門(mén)完成收入。
26。
019。
萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的。
67.9%。
同比增收。
287。
萬(wàn)元。
增長(zhǎng)。
1.1%;。
地稅部門(mén)完成收入。
24。
604。
萬(wàn)元。
完成年計(jì)劃的。
80.8%。
同比增收。
17。
876。
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。
37.6%;。
財(cái)政部門(mén)完成收入。
18。
450。
萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的。
113.9%。
同比增收。
8
887。
萬(wàn)元。
增長(zhǎng)。
92.9%。
財(cái)政支出：
1
—
11。
月份，全市一般預(yù)算財(cái)政支出。
151。
349。
萬(wàn)元。
完成年支出指標(biāo)的。
108.9%。
同比增加。
56。
932。
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。
60.3%。
主要支出指標(biāo)完成情況是：
1
一般公共服務(wù)支出。
12。
732。
萬(wàn)元。
同比增長(zhǎng)。
22.4%。
；
2
公共安全支出。
6
744。
萬(wàn)元。
同比增長(zhǎng)。
42.2%。
；
3
教育支出。
36。
427。
萬(wàn)元。
同比增長(zhǎng)。
96.8%。
；
4
文化體育與傳媒支出。
1
703。
萬(wàn)元。
同比增長(zhǎng)。
19.9%。
；
5
社會(huì)保障和就業(yè)支出。
33。
964。
萬(wàn)元。
同比增長(zhǎng)。
24.7%。
；
6
醫(yī)療衛(wèi)生支出。
11。
353。
萬(wàn)元。
同比增長(zhǎng)。
26.2%。
；
7
農(nóng)林水事務(wù)支出。
15。
465。
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。
52.2%。
；
8
交通運(yùn)輸支出。
5
708。
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。
274.9%。
預(yù)計(jì)到年末，一般預(yù)算全口徑財(cái)政收入完成。
85。
000。
萬(wàn)元，完成預(yù)算的。
100%。
比上年增收。
20。
000。
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。
30%。
一般預(yù)算地方財(cái)政收入完成。
53。
200。
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。
30%。
一般預(yù)算財(cái)政支出。
190。
000。
萬(wàn)元。
(
含專(zhuān)項(xiàng)支出。
)
比上年增加。
40。
000。
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。
26.7%。
回顧。
20xx。
年財(cái)政工作，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
6
月份開(kāi)始財(cái)政形勢(shì)走出低谷，呈現(xiàn)出逐月增長(zhǎng)的可喜態(tài)勢(shì)。
大力推進(jìn)教育均衡發(fā)展，補(bǔ)發(fā)了拖欠教師的工資，免除學(xué)雜費(fèi)。
2
818。
萬(wàn)元，化解“普九”債務(wù)。
4
225。
38。
368。
萬(wàn)元；兌付家電下鄉(xiāng)，汽車(chē)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
1
326。
萬(wàn)元。兌付玉米、水稻等良種補(bǔ)貼。
4
000。
萬(wàn)元，撥付退耕還林資金。
836。
萬(wàn)元、小型農(nóng)田水利建設(shè)資金。
960。
萬(wàn)元。
加大民生投入，支持全市民生事業(yè)發(fā)展。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工人均每月增發(fā)。
100。
50。
個(gè)。完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，撥付就業(yè)再就業(yè)資金。
2
683。
萬(wàn)元；全年共發(fā)放低保金。
8
848。
萬(wàn)元，籌集醫(yī)保資金。
1
759。
萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)發(fā)放養(yǎng)老金。
35。
900。
萬(wàn)元。加大廉租住房資金投入力度，建設(shè)廉租房。
2.4。
萬(wàn)平方米，
478。
戶群眾喜遷新居；實(shí)施農(nóng)村危房改造工程，改造泥草房。
20xx。
戶。支持農(nóng)村公路、飲水安全等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3000。
萬(wàn)元，節(jié)約資金。
300。
萬(wàn)元。
在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了財(cái)政資金安全大檢查，著力做好擴(kuò)大內(nèi)需資金。
監(jiān)督檢查工作；開(kāi)展了對(duì)支農(nóng)資金、義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、社保資金等的專(zhuān)項(xiàng)檢查。通過(guò)健全制度、完善機(jī)制，進(jìn)一步建立了財(cái)政監(jiān)管體系，提高了財(cái)政資金的使用效率。
各位代表，
20xx。
年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不夠合理，財(cái)源基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固；政策性剛性支出多，財(cái)政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政府債務(wù)還很沉重；財(cái)經(jīng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、
20xx。
20xx。
年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”原則，財(cái)力安排重點(diǎn)投向與人民群眾利益密切相關(guān)的農(nóng)業(yè)、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等方面；深化財(cái)政改革，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化管理，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展。
20xx。
一般預(yù)算收入情況。
:20xx。
年全市一般預(yù)算全口徑財(cái)政收入計(jì)劃安排。
110。
000。
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。
29.4%。
；一般預(yù)算地方財(cái)政收入計(jì)劃完成。
69。
000。
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。
30%。
一般預(yù)算支出情況。
:20xx。
年全市一般預(yù)算財(cái)政支出計(jì)劃為。
200。
000。
萬(wàn)元（含專(zhuān)項(xiàng)支出），同比增長(zhǎng)。
5.3%。
主要支出項(xiàng)目安排如下：
1
一般公共服務(wù)支出。
17,027。
萬(wàn)元；
2
公共安全支出。
8,902。
萬(wàn)元；
3
教育支出。
48,085。
萬(wàn)元；
4
社會(huì)保障和就業(yè)支出。
44,832。
萬(wàn)元；
5
醫(yī)療衛(wèi)生支出。
14,986。
萬(wàn)元；
6
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
15,766。
萬(wàn)元；
7
農(nóng)林水事務(wù)支出。
20,412。
萬(wàn)元；
8
交通運(yùn)輸支出。
7,532。
萬(wàn)元。
為實(shí)現(xiàn)。
20xx。
年財(cái)政預(yù)算，主要應(yīng)做好以下工作。
:
支持骨干企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新，鼓勵(lì)節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。扶持項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展后勁。充分利用國(guó)家積極的財(cái)政政策，在加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，爭(zhēng)取得到國(guó)家和省的支持。
規(guī)范稅收征管行為，堅(jiān)持依法按率計(jì)征。密切關(guān)注稅收動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)商解決稅收征管中存在的問(wèn)題。積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。加大稅收稽查和專(zhuān)項(xiàng)檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實(shí)做到依法治稅。
優(yōu)先保障工資及時(shí)足額發(fā)放；嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村義務(wù)教育保障機(jī)制改革政策；支持廉租房建設(shè)；增加農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施投入，加快公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)；支持“文化資源共享”工程建設(shè)，滿足人民群眾的文化需求；提高社會(huì)保障水平，完善城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障制度。
落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，鼓勵(lì)支持特色產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)，培育區(qū)域規(guī)模特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。加大支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。做好政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，切實(shí)降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)。
積極籌措資金，認(rèn)真實(shí)施。
20xx。
年市里制定的十項(xiàng)民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實(shí)，改善城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的生產(chǎn)生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動(dòng)社會(huì)資金投入，保障民生工程扎實(shí)推進(jìn)和順利實(shí)施。
繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性和透明性。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，擴(kuò)大直接支付范圍，提高資金的使用效益。加快政府采購(gòu)制度改革，全面推行政府采購(gòu)預(yù)算編審制度，實(shí)行“采管分離”，提高財(cái)政資金的使用效益。
繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲查處擾亂會(huì)計(jì)秩序的行為；完善財(cái)政約束機(jī)制，提高財(cái)政資金的有效性和安全性；加強(qiáng)對(duì)社會(huì)保障、教育、農(nóng)業(yè)等財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況的檢查，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規(guī)定，提高非稅收入管理水平。
加強(qiáng)政治思想、道德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能知識(shí)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化法制觀念和服務(wù)意識(shí)，不斷提高干部綜合素質(zhì)。進(jìn)一步完善有關(guān)制度，并狠抓落實(shí)。繼續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，不斷提高財(cái)政干部依法行政和拒腐防變能力。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇二
各位代表：
我受蘇仙區(qū)五里牌鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督、鎮(zhèn)政協(xié)的關(guān)心下，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)為中心，深化財(cái)政改革，狠抓財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，克服了一系列政策性減收增支因素給財(cái)政工作帶來(lái)的巨大壓力，確保了干部津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放、政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)支出得到保障，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，為我鎮(zhèn)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力的財(cái)力保障。2016年我鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算總收入1560萬(wàn)元，財(cái)政總支出1556萬(wàn)元，年終執(zhí)行情況：財(cái)政總收入完成1572萬(wàn)元，完成預(yù)算的101%，比上年增收113萬(wàn)元;財(cái)政總支出1558萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，比上年增支112萬(wàn)元，全年收支平衡，略有節(jié)余。
一、主要財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況。
(一)一般預(yù)算收入615萬(wàn)元，完成任務(wù)的105%。
1、國(guó)稅收入(全口徑)365萬(wàn)元，完成任務(wù)的106%。
2、地稅收入(全口徑)250萬(wàn)元，完成任務(wù)的104%，
(二)預(yù)算外資金收入完成424萬(wàn)元。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入完成533萬(wàn)元。
二、主要支出項(xiàng)目完成情況。
1.一般公共服務(wù)支出720.25萬(wàn)元。
2.國(guó)防支出20.5萬(wàn)元。
3.公共安全支出55.36萬(wàn)元。
4.教育支出12.5萬(wàn)元。
5.文體與傳媒支出15.22萬(wàn)元。
6.社保和就業(yè)支出98.3萬(wàn)元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82.25萬(wàn)元。
8.節(jié)能環(huán)保支出30.42萬(wàn)元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.65萬(wàn)元。
10.農(nóng)林水支出265.47萬(wàn)元。
11.交通運(yùn)輸支出16.98萬(wàn)元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出55.1萬(wàn)元。
各位代表，總的來(lái)看，2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行遇到的困難比較大，但執(zhí)行的結(jié)果比預(yù)計(jì)的好，全鎮(zhèn)財(cái)政收入得到了快速增長(zhǎng)。這是鎮(zhèn)黨委、政府和各部門(mén)以及各位代表共同努力的結(jié)果。回顧一年來(lái)的財(cái)政工作，2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作著重突出以下四個(gè)方面：
1、努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步夯實(shí)了財(cái)源基礎(chǔ)。
充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持推進(jìn)我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)，財(cái)源基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。為了承接粵港澳產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移及打造郴州市衛(wèi)星小城鎮(zhèn)，鎮(zhèn)黨委、政府及時(shí)調(diào)整思想，積極轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹(shù)立了無(wú)商不活、無(wú)商不富、無(wú)商不旺的思想觀念。我們通過(guò)以商招商、親情招商、網(wǎng)上招商和走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)等辦法，積極發(fā)動(dòng)全民招商，營(yíng)造良好的投資環(huán)境，做好項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，吸引廣大客商來(lái)五里牌投資。
2、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升民眾福祉。
我們按照建立公共財(cái)政框架的要求，加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，強(qiáng)化預(yù)算管理，努力保障了涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點(diǎn)支出需要。堅(jiān)持實(shí)事求是、群眾路線，保證干部職工的津補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放。二是繼續(xù)加大了城鎮(zhèn)建設(shè)投入，推進(jìn)路橋等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，多渠道籌集資金，強(qiáng)化項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理，搞好跟蹤問(wèn)效。三是進(jìn)一步加強(qiáng)了農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，大力支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利設(shè)施建設(shè)、防災(zāi)體系建設(shè)等，改善農(nóng)業(yè)發(fā)展條件，加大了扶貧力度，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。四是大力支持新農(nóng)村建設(shè)，配合區(qū)委工作隊(duì)搞好資金籌積工作，加大了財(cái)政支持力度，提供財(cái)力保障，掀起了建設(shè)新農(nóng)村的高潮，農(nóng)村面貌煥然一新。同時(shí)，我們大力提倡和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，狠剎鋪張浪費(fèi)，奢侈揮霍之風(fēng)，努力提高財(cái)政資金使用效益。
3、不斷加大支農(nóng)力度，公共財(cái)政普惠“三農(nóng)”
堅(jiān)持把財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)工作擺在突出位置來(lái)抓，不斷加大投入力度，讓公共財(cái)政的陽(yáng)光普照到廣大農(nóng)村。一是不折不扣落實(shí)中央惠農(nóng)政策，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。全年全鎮(zhèn)發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼資金960.5萬(wàn)元，其中：耕地地力補(bǔ)貼518.3萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼52萬(wàn)元，生態(tài)效益林補(bǔ)貼23.7萬(wàn)元，退耕還林補(bǔ)助資金43.9萬(wàn)元，農(nóng)村獨(dú)生子女補(bǔ)貼1.6萬(wàn)元，農(nóng)村部分家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助25.7萬(wàn)元，計(jì)劃生育特別扶助15.2萬(wàn)元，城市低保50.5萬(wàn)元，農(nóng)村低保185萬(wàn)元，五保32.7萬(wàn)元，醫(yī)療救助7.7萬(wàn)元，臨時(shí)救助4.2萬(wàn)元。所有補(bǔ)貼都是通過(guò)“一卡通”發(fā)到農(nóng)民手中，有效地促進(jìn)了農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，讓中央的惠農(nóng)政策真正落到了實(shí)處。二是加大對(duì)種養(yǎng)大戶的扶持力度，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民種養(yǎng)的積極性，切實(shí)增加了農(nóng)民收入。三是大力推進(jìn)農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)。大力支持新型農(nóng)民科技培訓(xùn)和勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，提高農(nóng)村勞動(dòng)力技能水平，增強(qiáng)農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)、增強(qiáng)致富的能力。
4、堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政監(jiān)督管理水平不斷提升。
我們始終堅(jiān)持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開(kāi)、公平、公正”的原則，切實(shí)改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，推進(jìn)了依法理財(cái)、民主理財(cái)和科學(xué)理財(cái)。一是更加重視制度建設(shè)，財(cái)政規(guī)章制度進(jìn)一步完善，有效地節(jié)約了行政成本，提高了資金使用效率。二是更加重視財(cái)政監(jiān)督，財(cái)政運(yùn)行進(jìn)一步規(guī)范。著力創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)支出專(zhuān)項(xiàng)檢查，確保財(cái)政資金運(yùn)行的安全、規(guī)范和有效。三是更加重視跟蹤問(wèn)效，支出監(jiān)管水平進(jìn)一步提高。啟動(dòng)了社保、支農(nóng)等重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，跟蹤問(wèn)效意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，為我鎮(zhèn)財(cái)政“節(jié)支增效”起到了重要作用。與此同時(shí)，我們?cè)诟刹筷?duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、財(cái)政教育培訓(xùn)、信息調(diào)研宣傳、內(nèi)部管理等各個(gè)方面也做了大量卓有成效的工作，為全面完成財(cái)政工作任務(wù)作出了應(yīng)有的成績(jī)。
總體上看，過(guò)去的一年是我鎮(zhèn)財(cái)政收支增長(zhǎng)較快、財(cái)政實(shí)力顯著提升的一年，是財(cái)政收支結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障的一年，是財(cái)政管理能力有效提升、資金使用效益穩(wěn)步提高的一年。這些成績(jī)的取得，得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于鎮(zhèn)人大代表的支持和監(jiān)督，得益于社會(huì)各界的大力支持，也得益于全鎮(zhèn)廣大干部職工的辛勤工作。在此，我向所有關(guān)心支持財(cái)政工作的各位代表及各級(jí)各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和同志表示崇高的敬意和衷心的感謝!
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要看到，預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些不容忽視的問(wèn)題。一是減收因素多，對(duì)財(cái)政收入影響大，主體財(cái)源不足，財(cái)源后勁有待增強(qiáng)。二是收支矛盾仍然突出，支出壓力有待緩解，重點(diǎn)保障水平偏低，支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。三是財(cái)政管理不夠精細(xì)，資金使用效益有待提高。四是財(cái)政仍較困難，負(fù)債太重，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有所顯觀，政府債務(wù)有待化解等等。我們將認(rèn)真對(duì)待，高度重視這些矛盾和問(wèn)題，強(qiáng)化措施，積極應(yīng)對(duì)，并在今后的工作中妥善解決。
2017年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會(huì)重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾，注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財(cái)政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1653萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，財(cái)政預(yù)算總支出1625萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，收支兩抵，略有結(jié)余。
一、主要收入。
(一)一般預(yù)算收入640萬(wàn)元，占預(yù)算的39%。
1、國(guó)稅收入360萬(wàn)元。
2、地稅收入280萬(wàn)元。
(二)預(yù)算外資金收入445萬(wàn)元，占預(yù)算的27%。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入568萬(wàn)元，占預(yù)算的34%。
二、主要支出項(xiàng)目。
1.一般公共服務(wù)支出729萬(wàn)元(其中人大經(jīng)費(fèi)5萬(wàn))。
2.國(guó)防支出22萬(wàn)元。
3.公共安全支出56萬(wàn)元(其中普法經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,禁毒經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,防范防控經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,重點(diǎn)地區(qū)整治經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,群防群治經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,打擊地下六合彩及禁賭經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,安全創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,反邪教經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,司法行政經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,表彰見(jiàn)義勇為經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,安置幫教經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元)。
4.教育支出15萬(wàn)元。
5.文體與傳媒支出15.5萬(wàn)元。
6.社保和就業(yè)支出102萬(wàn)元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95萬(wàn)元(其中區(qū)級(jí)示范村15萬(wàn))。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬(wàn)元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬(wàn)元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬(wàn)元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬(wàn)元，查違拆違支出5萬(wàn)元)。
10.農(nóng)林水支出288萬(wàn)元(其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn))。
11.交通運(yùn)輸支出16.5萬(wàn)元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬(wàn)元。
三、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政管理，嚴(yán)格依法理財(cái)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。
做好2017年的財(cái)政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對(duì)深化改革、壯大財(cái)力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧，加快推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展，力爭(zhēng)在以下四個(gè)方面取得新的成效：
(一)突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，培植壯大財(cái)源。
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開(kāi)放帶動(dòng)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營(yíng)富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，不斷壯大財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強(qiáng)扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強(qiáng)，形成特色和規(guī)模，加快提高其對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺(tái)，以項(xiàng)目為載體，大力支持重大招商引資活動(dòng)，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對(duì)科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來(lái)抓，做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財(cái)政收入上來(lái)。
(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。
確保財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長(zhǎng)，調(diào)動(dòng)農(nóng)民和社會(huì)各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵?shí)到農(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理水平。
按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的要求，進(jìn)一步完善財(cái)政收支監(jiān)管體系，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化，提高財(cái)政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。切實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督體系，重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績(jī)效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，逐步建立支出績(jī)效對(duì)預(yù)算編制的正向激勵(lì)機(jī)制。三要自覺(jué)接受人大、審計(jì)及社會(huì)輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴(kuò)大社會(huì)知情權(quán)，注重通過(guò)接受社會(huì)各界監(jiān)督，改進(jìn)財(cái)政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，全面提高財(cái)政管理水平，打造高效透明的“陽(yáng)光理財(cái)”模式。
(四)突出加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部的素質(zhì)和能力。
財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)是財(cái)政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷增強(qiáng)干部大局意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、效率意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、法治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，不斷提高干部依法理財(cái)、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財(cái)政工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，主動(dòng)探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財(cái)政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順?lè)峙淝?，推?dòng)財(cái)政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財(cái)政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財(cái)政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)敬業(yè)精神，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動(dòng)力，牢固樹(shù)立為民理財(cái)?shù)呢?cái)政工作宗旨，努力以財(cái)政文化提升財(cái)政形象，以財(cái)政形象展現(xiàn)財(cái)政文化。
各位代表，2017年的財(cái)政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺(jué)接受人民代表大會(huì)對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇三
主任、副主任、秘書(shū)長(zhǎng)，各位委員：
受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的人員提出意見(jiàn)。
一、xxx年上半年財(cái)政收支情況。
今年以來(lái)，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財(cái)，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。
上半年，全市財(cái)政收入完成893115萬(wàn)元，為年預(yù)算的56.8%，增長(zhǎng)17.7%，其中：地方收入完成510773萬(wàn)元，為年預(yù)算的64.1%，增長(zhǎng)32.1%；上劃中央收入完成379892萬(wàn)元，為年預(yù)算的49.4%，增長(zhǎng)2.6%。市本級(jí)財(cái)政收入完成412848萬(wàn)元，為年預(yù)算的59.5%，增長(zhǎng)22.5%，其中：地方收入完成271349萬(wàn)元，為年預(yù)算的74.9%，增長(zhǎng)32.7%；上劃中央收入完成139049萬(wàn)元，為年預(yù)算的42.7%，增長(zhǎng)6.4%。
上半年，全市財(cái)政支出完成687209萬(wàn)元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長(zhǎng)51.6%，支出增幅居全省第1位，序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級(jí)財(cái)政支出完成352741萬(wàn)元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長(zhǎng)73.7%。
收入分部門(mén)完成情況：上半年，全市國(guó)稅部門(mén)完成413507萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，增幅比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；地稅部門(mén)完成273013萬(wàn)元（含兩稅），增長(zhǎng)8.7%，增幅比上年同期回落32.9個(gè)百分點(diǎn)；財(cái)政部門(mén)完成180354萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.6%，增幅比上年同期回落38.1個(gè)百分點(diǎn)。
收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%，占財(cái)政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.9%。
收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計(jì)完成584083萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%，占財(cái)政收入的65.4%，比上年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.1%；營(yíng)業(yè)稅完成101306萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷(xiāo)售價(jià)格下跌，完成332916萬(wàn)元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個(gè)人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬(wàn)元，下降30.6%。
重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價(jià)環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價(jià)調(diào)整因素影響，占比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫(kù)影響，占比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
收入在全省位次情況：上半年，我市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況：全市財(cái)政收入增長(zhǎng)17.7%，增幅同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)、全省財(cái)政收入分別增長(zhǎng)12.2%、14.8%，增幅同比回落19個(gè)和17.1個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)、全省與我市財(cái)政收入增長(zhǎng)回落態(tài)勢(shì)基本一致。
市本級(jí)財(cái)力情況：上半年，市本級(jí)地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國(guó)投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財(cái)力因素影響，可用財(cái)力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級(jí)年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級(jí)財(cái)政實(shí)際收支缺口4.68億元。
財(cái)政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計(jì)投入民生工程資金15億元以上，市本級(jí)配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級(jí)增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績(jī)效工資改革，增加支出6000萬(wàn)元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。
二、xxx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況。
（一）財(cái)政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，全市財(cái)政總收入完成89.3億元，增長(zhǎng)17.7%，超序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)，月均入庫(kù)14.9億元。全市地方收入同比增長(zhǎng)32.1％，高于財(cái)政收入增幅14.4個(gè)百分點(diǎn)；地方收入占全市財(cái)政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成24.4億元，增長(zhǎng)21.5%，增幅分別比全市及鳳臺(tái)縣高3.8和14.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年財(cái)政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，為財(cái)政平穩(wěn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是財(cái)政部門(mén)依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫(kù)，其中：國(guó)投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財(cái)政組成10個(gè)工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開(kāi)展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動(dòng)，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類(lèi)財(cái)稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司，市級(jí)財(cái)政新增注冊(cè)資本金6500萬(wàn)元，使其注冊(cè)資本達(dá)2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長(zhǎng)139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。籌集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽(yáng)東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國(guó)政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金2500萬(wàn)元，支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作；安排9000萬(wàn)元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。
（三）保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書(shū)，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門(mén)、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人”，全面構(gòu)建“項(xiàng)目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計(jì)監(jiān)察、意見(jiàn)反饋等辦法近20個(gè)。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計(jì)劃》等八項(xiàng)措施，開(kāi)展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動(dòng)，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元，增長(zhǎng)19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長(zhǎng)20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位從業(yè)人員37萬(wàn)人，新增4.2萬(wàn)；發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬46.5億元，增長(zhǎng)22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢(shì)向好，勞動(dòng)報(bào)酬穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好格局。
（四）促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。在財(cái)政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及中小學(xué)生25萬(wàn)人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書(shū)費(fèi)用，惠及15.8萬(wàn)人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會(huì)保障體系。撥付資金7456萬(wàn)元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬(wàn)人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元，城市低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬(wàn)人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財(cái)稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開(kāi)工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。
（五）爭(zhēng)取政策項(xiàng)目支持。今年以來(lái)國(guó)家、省陸續(xù)出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策，市財(cái)政積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報(bào)項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，配合有關(guān)部門(mén)做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申報(bào)工作，篩選上報(bào)獲得支持的項(xiàng)目44個(gè)、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動(dòng)向上對(duì)接。財(cái)政部門(mén)立足自身、抓住時(shí)機(jī)、超前謀劃，配合相關(guān)部門(mén)上報(bào)外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目投資19.2億元；上報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目投資1650萬(wàn)元。三是積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國(guó)家、省財(cái)稅政策調(diào)整，積極爭(zhēng)取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制，上半年共爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長(zhǎng)30.2%。
（六）深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門(mén)預(yù)算管理。6月27日，市本級(jí)按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動(dòng)部門(mén)預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開(kāi)展“六清”工作。為緩解市級(jí)財(cái)政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級(jí)財(cái)政全面開(kāi)展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是推進(jìn)績(jī)效考評(píng)工作。今年市本級(jí)選擇70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，比上年新增項(xiàng)目30個(gè)，涉及財(cái)政資金1.7億元。制訂《xxx年市級(jí)預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)工作計(jì)劃》，完善績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問(wèn)效，提升財(cái)政管理績(jī)效。
（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財(cái)政資金投入的成本效益，通過(guò)支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財(cái)政安排萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開(kāi)展金融創(chuàng)新、向上爭(zhēng)取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對(duì)中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（淮府辦[]106號(hào)）政策，撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金454.2萬(wàn)元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺(tái)。對(duì)新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級(jí)金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財(cái)政給予獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，市財(cái)政補(bǔ)助兩家銀行各30萬(wàn)元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵(lì)機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財(cái)政存款的引導(dǎo)作用，促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對(duì)我市各項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年，財(cái)政資金存款7億元撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)貸款12億元，增長(zhǎng)21%，發(fā)放城建貸款4億元。
總體來(lái)看，今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長(zhǎng)但對(duì)部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財(cái)力增長(zhǎng)有限，新增剛性支出擴(kuò)圍，財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政績(jī)效還需提升，財(cái)政改革有待深化，等等這些問(wèn)題，我們將高度重視，采取針對(duì)性措施，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。
三、為完成全年預(yù)算任務(wù)而努力。
下半年，財(cái)政部門(mén)將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動(dòng)保障積極財(cái)政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
（一）科學(xué)組織財(cái)政收入，擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。xxx年，全市財(cái)政總收入預(yù)算為156.9億元，增長(zhǎng)13%。面對(duì)復(fù)雜多變和增長(zhǎng)趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全市財(cái)政部門(mén)按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門(mén)聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫(kù)，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。
（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，通過(guò)財(cái)政資金引導(dǎo)，積極爭(zhēng)取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會(huì)資金投入，增加社會(huì)總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策，加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，采取項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等形式，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過(guò)擔(dān)保、財(cái)政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等措施，解決中小微企業(yè)融資難問(wèn)題。全面落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理，嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn)，組織開(kāi)展人大代表政協(xié)委員巡視評(píng)估活動(dòng)，確保35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn)，加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國(guó)家進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實(shí)力。
（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督考評(píng)，推進(jìn)績(jī)效管理。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。一是全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。深入開(kāi)展《財(cái)政部門(mén)監(jiān)督辦法》和《安徽省財(cái)政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目，督促縣區(qū)財(cái)政部門(mén)完成年度監(jiān)督檢查計(jì)劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》，將績(jī)效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計(jì)整改等各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理。建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過(guò)專(zhuān)家考評(píng)小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評(píng)兩種方式做好30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效考評(píng)工作，切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安排與績(jī)效優(yōu)劣掛鉤。
（五）深化各項(xiàng)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽(yáng)光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，壓縮一般性財(cái)政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用，降低行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識(shí)，嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會(huì)活動(dòng)。
今年是淮南財(cái)政極為困難的一年，財(cái)政工作面臨的形勢(shì)十分嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿完成年初確定的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的十八大勝利召開(kāi)！
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇四
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2015年烏魯木齊市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，提出20烏魯木齊市財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。
一、“十二五”回顧和2015年工作。
“十二五”時(shí)期，全市財(cái)政部門(mén)圍繞社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷豐富發(fā)展財(cái)政工作思路和舉措，綜合運(yùn)用各項(xiàng)財(cái)稅政策措施，合力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，有力促進(jìn)首府經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。
財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。全市地方財(cái)政收入累計(jì)完成1,901億元，其中：一般公共預(yù)算收入1,469億元，分別較“十一五”時(shí)期增長(zhǎng)1.99倍、1.98倍。5年來(lái)，我市積極克服經(jīng)濟(jì)下行壓力以及結(jié)構(gòu)性減收等因素疊加影響，采取多種措施有效應(yīng)對(duì)，財(cái)政實(shí)力明顯增強(qiáng)，收入結(jié)構(gòu)日趨合理，內(nèi)生性增長(zhǎng)動(dòng)力不斷提升，“五大產(chǎn)業(yè)基地”經(jīng)濟(jì)總量和財(cái)政收入占到全市的50%左右，兩個(gè)國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政收入規(guī)模均突破百億元，全市財(cái)政收入呈現(xiàn)多極增長(zhǎng)的良好局面。
保障能力不斷提升。全市地方財(cái)政支出累計(jì)完成2,181億元，其中：一般公共預(yù)算支出1,738億元，分別較“十一五”時(shí)期增長(zhǎng)2.37倍、2.39倍。隨著財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)，我市積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，通過(guò)政策引導(dǎo)、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、資本注入、貸款貼息等綜合舉措，充分發(fā)揮財(cái)政資金在財(cái)源培植、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、公共服務(wù)、投融資改革等領(lǐng)域的“四兩撥千斤”作用，提高財(cái)政投入收益水平，激發(fā)社會(huì)資本和民間資金投資活力。
調(diào)控職能有效發(fā)揮。落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)一攬子稅收優(yōu)惠和財(cái)政補(bǔ)貼政策，推進(jìn)“營(yíng)改增”擴(kuò)圍，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金收入，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好環(huán)境。集中財(cái)力辦大事，統(tǒng)籌發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)帶動(dòng)作用，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政政策資金支持，鞏固穩(wěn)定基礎(chǔ)，推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè)，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。
民生保障成效顯著。全市民生領(lǐng)域支出累計(jì)1,236億元，占一般公共預(yù)算支出的71.4%，較“十一五”時(shí)期增長(zhǎng)3.2倍。堅(jiān)持“兜底線、?；?、建機(jī)制”原則，不斷完善教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、就業(yè)、基層政權(quán)建設(shè)等公共財(cái)政政策，逐步提高各項(xiàng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障歷年民生實(shí)事支出需求，把增加公共產(chǎn)品、改善公共服務(wù)、落實(shí)惠民政策作為支出重點(diǎn)。
資金效益不斷提高。不斷提升預(yù)算管理水平，增強(qiáng)支出保障能力，有效盤(pán)活存量資金，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，規(guī)范財(cái)政資金收支管理，推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保障資金安全。
2015年是“十二五”的收官之年，也是全面建成小康社會(huì)的決勝之年。全市各級(jí)財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真貫徹市委決策部署，深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行，提升財(cái)政管理水平。總體來(lái)看，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了市十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議確定的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
一般公共預(yù)算收入完成3,686,663萬(wàn)元，增加280,420萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%，完成預(yù)算的98.4%。政府性基金預(yù)算收入完成964,232萬(wàn)元，減少159,192萬(wàn)元，下降14.2%，完成預(yù)算的78%。地方財(cái)政收入(一般公共預(yù)算收入加政府性基金收入，下同)完成4,650,895萬(wàn)元，增加121,228萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%，完成預(yù)算的93.3%。
一般公共預(yù)算支出完成4,466,709萬(wàn)元，增加418,656萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%。政府性基金預(yù)算支出完成975,836萬(wàn)元，減少134,642萬(wàn)元，下降12.1%。地方財(cái)政支出(一般公共預(yù)算支出加政府性基金支出，下同)完成5,442,545萬(wàn)元，增加284,014萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。
(1)一般公共預(yù)算收支平衡情況：收入總計(jì)6,021,887萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入3,686,663萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,079,792萬(wàn)元，調(diào)入資金161,271萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1,050,698萬(wàn)元，上年結(jié)余43,463萬(wàn)元。支出總計(jì)5,992,784萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出4,466,709萬(wàn)元，上解上級(jí)支出475,377萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1,050,698萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余29,103萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出47,283萬(wàn)元，凈結(jié)余-18,180萬(wàn)元。
(2)政府性基金預(yù)算收支平衡情況：收入總計(jì)1,775,020萬(wàn)元。其中：政府性基金預(yù)算收入964,232萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入31,854萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入639,002萬(wàn)元，上年結(jié)余139,932萬(wàn)元。支出總計(jì)1,734,456萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算支出975,836萬(wàn)元，調(diào)出資金119,611萬(wàn)元，上解上級(jí)支出7萬(wàn)元，債務(wù)還本支出639,002萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余40,564萬(wàn)元。
全市財(cái)政性支出總計(jì)6,051,490萬(wàn)元。其中：地方財(cái)政支出5,442,545萬(wàn)元，上解支出475,384萬(wàn)元，專(zhuān)戶及其他支出133,561萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入完成1,099,943萬(wàn)元，增加79,842萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%，完成預(yù)算的99.6%。政府性基金預(yù)算收入完成281,527萬(wàn)元，減少267,604萬(wàn)元，下降48.7%，完成預(yù)算的46.6%。地方財(cái)政收入完成1,381,470萬(wàn)元，減少187,762萬(wàn)元，下降12%，完成預(yù)算的80.9%。
市本級(jí)主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅46,490萬(wàn)元，下降9.1%，完成預(yù)算的84.5%。改征增值稅38,482萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，完成預(yù)算的45.9%。營(yíng)業(yè)稅394,450萬(wàn)元，與上年持平，完成預(yù)算的99.6%。企業(yè)所得稅36,472萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%，完成預(yù)算的91.2%。個(gè)人所得稅16,679萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，完成預(yù)算的94.2%。城市維護(hù)建設(shè)稅62,579萬(wàn)元，下降0.4%，完成預(yù)算的89.4%。房產(chǎn)稅13,596萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%，完成預(yù)算的`97.1%。契稅123,283萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2%，完成預(yù)算的112.1%。非稅收入367,912萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.8%，完成預(yù)算的115.7%。
一般公共預(yù)算支出完成1,911,268萬(wàn)元，增加156,032萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%。政府性基金預(yù)算支出完成332,240萬(wàn)元，減少188,528萬(wàn)元，下降36.2%。地方財(cái)政支出完成2,243,508萬(wàn)元，減少32,496萬(wàn)元，下降1.4%。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇五
財(cái)政支出績(jī)效管理是一種特殊的管理活動(dòng)，它運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法對(duì)財(cái)政支出的全過(guò)程進(jìn)行相關(guān)分析，并將考評(píng)結(jié)果融入整個(gè)預(yù)算編制，從而使財(cái)政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟(jì)、高效的原則進(jìn)行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。
20世紀(jì)90年代以來(lái)西方發(fā)達(dá)國(guó)家掀起了新一輪績(jī)效預(yù)算改革高潮，結(jié)合近年來(lái)新公共管理運(yùn)動(dòng)的理念，將更多的注意力從財(cái)政支出過(guò)程的管理轉(zhuǎn)到對(duì)財(cái)政資源使用成果的關(guān)注，取得了很大的成效。
(一)獲得立法機(jī)構(gòu)的廣泛支持。
許多國(guó)家已完成了績(jī)效管理的相關(guān)立法。如美國(guó)的《政府績(jī)效與成果法》，英國(guó)有《財(cái)務(wù)管理法》，澳大利亞有《計(jì)劃管理與預(yù)算》，新西蘭有《財(cái)政法》。這些法律明確了不同政府部門(mén)的權(quán)力與義務(wù)，保證了績(jī)效評(píng)估的透明性、權(quán)威性與固定性。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)成為提高公共部門(mén)管理水平的新工具。
績(jī)效評(píng)價(jià)不僅成為財(cái)政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績(jī)效評(píng)價(jià)已經(jīng)成為提高公共部門(mén)管理水平的新工具。尤其在很多國(guó)家，地方政府的改革力度甚至超過(guò)了中央，地方政府在公共服務(wù)的提供上，更能顧及地方社會(huì)公眾偏好。
(三)政府設(shè)立了強(qiáng)有力的績(jī)效審計(jì)機(jī)構(gòu)。
在美國(guó)，政府責(zé)任總署(原美國(guó)審計(jì)總署)不僅監(jiān)督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對(duì)聯(lián)邦政府進(jìn)行業(yè)績(jī)審核、項(xiàng)目評(píng)估、政策分析等。此外，很多國(guó)家都重視發(fā)展計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為績(jī)效管理的順利實(shí)施提供了技術(shù)條件，這也為績(jī)效審計(jì)提供了可靠保證。
早在年4月財(cái)政部就下發(fā)了《中央級(jí)教科文部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開(kāi)始探索建立財(cái)政支出的績(jī)效考評(píng)制度。從這幾年實(shí)踐情況看，績(jī)效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當(dāng)前績(jī)效監(jiān)督環(huán)境基礎(chǔ)還很不完善，實(shí)施績(jī)效監(jiān)督還存在較多的難點(diǎn)。
(一)觀念制約。
傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)行了這么多年，但是很多市場(chǎng)規(guī)范化的觀念仍然沒(méi)有深入人心。在財(cái)政資金的監(jiān)督審計(jì)和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現(xiàn)代財(cái)政觀念。
(二)制度制約。
1.預(yù)算管理模式尚未完善。目前我國(guó)預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響績(jī)效預(yù)算的推行。首先，在預(yù)算編制方面，自主性和可預(yù)見(jiàn)性較差。其次，預(yù)算執(zhí)行方面，我國(guó)國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問(wèn)題頗多。第三，預(yù)算監(jiān)督體系不健全。人大、審計(jì)、公眾等監(jiān)督乏力。
2.財(cái)政的基礎(chǔ)管理水平較低。在管理水平較弱的時(shí)候推行績(jī)效預(yù)算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至?xí)斐韶?fù)面激勵(lì)。目前我國(guó)缺乏必要的.預(yù)算信息和分析能力，財(cái)經(jīng)紀(jì)律松弛，缺乏一個(gè)支持公共責(zé)任與追求績(jī)效的預(yù)算環(huán)境，這些都會(huì)影響財(cái)政支出績(jī)效管理的推行。
3.績(jī)效管理法律框架不健全?，F(xiàn)在我國(guó)財(cái)政支出績(jī)效管理的法制化程度低，在績(jī)效評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、組織實(shí)施程序、跟蹤問(wèn)效等方面都沒(méi)有明確的規(guī)定，使得我國(guó)績(jī)效管理改革的推行無(wú)法可依，推行不利。
(三)技術(shù)制約。
1.績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)難以制定。政府追求的公共目標(biāo)是多元的，這些目標(biāo)處于不斷變化之中，并且很多內(nèi)容難以量化，導(dǎo)致公共部門(mén)及公共支出績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)很難設(shè)定，為編制和實(shí)施績(jī)效預(yù)算造成很大的困難。
2.數(shù)據(jù)搜集更加困難。財(cái)政支出績(jī)效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標(biāo)的各種方法及目標(biāo)完成程度的有關(guān)數(shù)據(jù)，為有效完成目標(biāo)而采取的程序和控制措施等資料。目前我國(guó)還沒(méi)有建立起搜集這些數(shù)據(jù)和資料的有力途徑，也沒(méi)有完備周密的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，影響績(jī)效管理工作的開(kāi)展。
3.人員素質(zhì)有待提高。目前財(cái)政管理部門(mén)的人員雖然普遍財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)知識(shí)較多，但理論基礎(chǔ)薄弱，缺乏管理、生產(chǎn)技術(shù)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的方法和理念較為陌生，會(huì)影響財(cái)政支出績(jī)效管理工作的開(kāi)展。
目前我國(guó)公共財(cái)政體制框架已基本建立，財(cái)政管理日臻規(guī)范，對(duì)財(cái)政資金使用效率進(jìn)行全面評(píng)價(jià)的工作也是刻不容緩。我國(guó)必須建立有中國(guó)特色的財(cái)政支出績(jī)效管理制度。
1.財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的主體。一是項(xiàng)目支出各職能部門(mén)，即具體執(zhí)行和實(shí)施績(jī)效體系的部門(mén)。各職能部門(mén)需要制定策略目標(biāo)、進(jìn)行自我評(píng)價(jià)、分析總結(jié)。二是財(cái)政部門(mén)和專(zhuān)家組織。財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)作綜合效益評(píng)價(jià)。專(zhuān)家組織協(xié)助財(cái)政部門(mén)做好調(diào)查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中介組織及社會(huì)公眾。審計(jì)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格對(duì)資金使用效率進(jìn)行績(jī)效審計(jì)監(jiān)督，其審計(jì)結(jié)果作為來(lái)年預(yù)算安排依據(jù)的因素。社會(huì)中介機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾也應(yīng)樹(shù)立績(jī)效理念，成為支持和監(jiān)督財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的主體。
2.財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的客體。一是對(duì)一般預(yù)算支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，即評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算的總體績(jī)效。主要包括政務(wù)信息管理、資源配置績(jī)效管理、公務(wù)員業(yè)績(jī)管理、財(cái)務(wù)質(zhì)量管理等內(nèi)容。通過(guò)評(píng)價(jià)加強(qiáng)政府責(zé)任制，并激勵(lì)各機(jī)構(gòu)完善其內(nèi)部管理、識(shí)別問(wèn)題和解決問(wèn)題。二是對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，包括項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目資金效益標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目社會(huì)效益標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。
財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指的是對(duì)財(cái)政支出的效率和效能的評(píng)價(jià)，所以財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。
1.定量指標(biāo)，指可以通過(guò)數(shù)量計(jì)算分析評(píng)價(jià)內(nèi)容的指標(biāo)。根據(jù)財(cái)政活動(dòng)的特點(diǎn)，首先，包括反映財(cái)政支出規(guī)模以及其是否適度的指標(biāo)，如財(cái)政支出占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重、財(cái)政支出增長(zhǎng)率等。其次，包括反映財(cái)政支出結(jié)構(gòu)以及其是否合理的指標(biāo)，如反映我國(guó)公共財(cái)政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會(huì)保障和社會(huì)福利等領(lǐng)域使用情況的指標(biāo)。
2.定性指標(biāo)，指無(wú)法通過(guò)數(shù)量計(jì)算分析評(píng)價(jià)內(nèi)容，而采取對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行客觀描述和分析來(lái)反映評(píng)價(jià)結(jié)果的指標(biāo)，它是對(duì)定量指標(biāo)的進(jìn)一步補(bǔ)充。一是效益性指標(biāo)?？疾椴块T(mén)和單位對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、社會(huì)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)等方面影響。二是創(chuàng)新性指標(biāo)?？疾椴块T(mén)和單位在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，圍繞和諧社會(huì)發(fā)展的目標(biāo)，不斷根據(jù)外部環(huán)境進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標(biāo)?？疾樨?cái)政支出部門(mén)和單位是否制定合理的組織結(jié)構(gòu)、管理模式等方面的制度。四是人員素質(zhì)指標(biāo)?？疾樨?cái)政支出部門(mén)和單位公務(wù)員的素質(zhì)。五是公共責(zé)任和公眾滿意程度指標(biāo)?？疾樨?cái)政支出部門(mén)和單位辦公條件、專(zhuān)業(yè)設(shè)備的先進(jìn)程度、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量等內(nèi)容。
在我國(guó)要推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效管理改革必須循序漸進(jìn)，逐步完成。
1.短期任務(wù)。首先，加大宣傳力度，制定獎(jiǎng)罰措施，在政府部門(mén)內(nèi)部形成追求績(jī)效的意識(shí)。并且初步建立財(cái)政支出績(jī)效管理專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，可以考慮將財(cái)政監(jiān)督檢查部門(mén)和績(jī)效評(píng)價(jià)部門(mén)“一套人馬兩塊牌子”，由專(zhuān)門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本地區(qū)績(jī)效評(píng)價(jià)的試點(diǎn)工作。其次，建立財(cái)政支出績(jī)效管理法律框架。中央政府要對(duì)財(cái)政支出績(jī)效管理制度專(zhuān)門(mén)立法，各地方政府因地制宜出臺(tái)相關(guān)的績(jī)效評(píng)價(jià)與管理規(guī)章制度。第三，根據(jù)部門(mén)和單位的業(yè)務(wù)狀況，按分類(lèi)評(píng)價(jià)思想初步建立較科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)體系。
2.中期任務(wù)。首先進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，喚起全民對(duì)財(cái)政支出績(jī)效管理的關(guān)注。其次充分發(fā)揮各級(jí)人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的作用，可以在財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的基礎(chǔ)上設(shè)立專(zhuān)門(mén)的財(cái)政支出績(jī)效監(jiān)管委員會(huì)。三是進(jìn)一步完善科學(xué)的指標(biāo)體系。四是建立以人大、審計(jì)、財(cái)政以及社會(huì)中介評(píng)價(jià)為主的，并各有分工的績(jī)效評(píng)價(jià)與管理模式。
3.長(zhǎng)期任務(wù)。在一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期后，財(cái)政支出績(jī)效的觀念已經(jīng)深入人心，相關(guān)的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算密切結(jié)合，此時(shí)需要進(jìn)一步制定和完善詳細(xì)多層次的法律體系，并且引入中介組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)活動(dòng)，降低政府管理成本，最終實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出效率和公平的價(jià)值理念。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇六
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
2015年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全市上下堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)各種困難和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，大力實(shí)施積極財(cái)政政策和穩(wěn)健貨幣政策，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年，全市財(cái)政總收入1114.66億元，較上年增長(zhǎng)9.3%;全市一般公共預(yù)算收入650.99億元，完成預(yù)算的103.3%，可比增長(zhǎng)(下同)16.3%。
2015年，全市一般公共預(yù)算支出917.24億元，增長(zhǎng)12.9%。民生領(lǐng)域支出770.44億元，增長(zhǎng)15.1%。全市一般公共預(yù)算支出既包括年初預(yù)算支出數(shù)，還包括預(yù)算執(zhí)行中上級(jí)新增專(zhuān)款、地方政府債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)以及調(diào)入資金等支出數(shù)。
2015年，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)0.14億元，公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)3.02億元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.15億元。主要是全市各級(jí)各部門(mén)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出的結(jié)果。
2015年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計(jì)1838.8億元，其中：一般債務(wù)722億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年，全市政府性基金預(yù)算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關(guān)的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、國(guó)有土地收益基金收入等相應(yīng)減收。
2015年，全市政府性基金預(yù)算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應(yīng)減少。
1.市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入310.22億元，完成預(yù)算的105.2%，增長(zhǎng)19.7%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出478.9億元，增長(zhǎng)8.4%，占全市一般公共預(yù)算支出的52.2%。
市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目按功能科目列示：
——一般公共服務(wù)支出27.45億元，下降6.9%。
——公共安全(含國(guó)防)支出23.37億元，增長(zhǎng)28.1%。
——教育支出29億元，增長(zhǎng)6.6%。主要支出項(xiàng)目是：第二期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃投入2.59億元，學(xué)前一年教育免學(xué)費(fèi)和貧困家庭幼兒補(bǔ)助1.86億元，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制投入6.58億元，義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元，高中質(zhì)量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元，增長(zhǎng)102%，主要是加大了對(duì)企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。
——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長(zhǎng)44%。主要支出項(xiàng)目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護(hù)及博物館建設(shè)1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴(kuò)股4億元。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除2014年社保項(xiàng)目不可比支出等投入后增長(zhǎng)6.9%。主要支出項(xiàng)目是：離退休經(jīng)費(fèi)13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助政策4.56億元，落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)福利及救助政策2.08億元。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.29億元，增長(zhǎng)19.7%。主要支出項(xiàng)目是：公立醫(yī)院建設(shè)及改革支出7.61億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出14.13億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.44億元。
——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元，增長(zhǎng)75.6%。主要支出項(xiàng)目是：新能源汽車(chē)補(bǔ)助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元，增長(zhǎng)2.9%。主要支出項(xiàng)目是：開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投入32.47億元，城棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施15.05億元。
——農(nóng)林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級(jí)列支的市對(duì)區(qū)縣水利建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助改列區(qū)縣支出。主要支出項(xiàng)目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1.5億元，重點(diǎn)水利、農(nóng)田水利工程建設(shè)及運(yùn)維支出7億元。
——交通運(yùn)輸支出34.62億元，增長(zhǎng)15.1%。主要支出項(xiàng)目是：公路改擴(kuò)建3億元，火車(chē)站改擴(kuò)建4億元，農(nóng)村二級(jí)公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購(gòu)4億元，公交惠民補(bǔ)貼等支出11.71億元，公路養(yǎng)護(hù)1.1億元。
——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長(zhǎng)7.5%。主要支出項(xiàng)目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開(kāi)發(fā)區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元，區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元，增長(zhǎng)2.7%。主要支出項(xiàng)目是：三產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)4.86億元，服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)2億元，外貿(mào)發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷(xiāo)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9億元。
——金融支出0.49億元，剔除2014年金融機(jī)構(gòu)增資擴(kuò)股等一次性支出后可比增長(zhǎng)29.2%。
——國(guó)土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國(guó)土運(yùn)行費(fèi)改列到一般公共服務(wù)支出科目。
——住房保障支出42.02億元，增長(zhǎng)2%。
——糧油物資儲(chǔ)備支出1.48億元，增長(zhǎng)9.4%。
市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目按經(jīng)濟(jì)科目列示：
——工資福利支出36.15億元。主要項(xiàng)目是：基本工資10.92億元，津貼補(bǔ)貼15.5億元，績(jī)效工資3.13億元。
——商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項(xiàng)目是：辦公費(fèi)、水電費(fèi)等運(yùn)行支出53.46億元，其他商品和服務(wù)支出32.43億元。
——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.13億元。主要項(xiàng)目是：離退休費(fèi)17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.55億元。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇七
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
20預(yù)算執(zhí)行情況和主要工作。
年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全面深化財(cái)稅體制改革的關(guān)鍵之年。今年以來(lái)，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)圍繞“把握‘新常態(tài)’、收官‘十二五’”主題，以新《預(yù)算法》為導(dǎo)向，積極創(chuàng)新工作思路，全面履行財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革，全力發(fā)揮在“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”中的作用，圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)收支平衡。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
(一)全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入1211348萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2%，比上年增長(zhǎng)9.2%，稅比為91.4%。其中：稅收收入完成1106973萬(wàn)元(國(guó)稅完成314236萬(wàn)元，地稅完成792737萬(wàn)元)，為預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)9%;非稅收入完成104375萬(wàn)元，為預(yù)算的102.9%，比上年增長(zhǎng)12.1%。全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出970916萬(wàn)元，為年度預(yù)算的94.2%，比上年增長(zhǎng)17.6%。其中：民生支出為714241萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)19.5%，占一般公共預(yù)算支出比重為73.5%。
(二)區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2015年區(qū)本級(jí)完成一般公共預(yù)算收入66974萬(wàn)元，為預(yù)算的98%，比上年增長(zhǎng)21.7%。區(qū)三屆人大四次會(huì)議通過(guò)的2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為334510萬(wàn)元，剔除轉(zhuǎn)移支付加上動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)追加調(diào)整后的區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為418577萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級(jí)完成一般公共財(cái)政預(yù)算支出358896萬(wàn)元，為年度預(yù)算的85.7%，比上年增長(zhǎng)15.7%。從支出科目分：
一般公共服務(wù)支出67721萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.6%，比上年增長(zhǎng)32.9%。主要由于工商質(zhì)監(jiān)等部門(mén)管理體制調(diào)整，2015年起經(jīng)費(fèi)納入?yún)^(qū)級(jí)預(yù)算，支出7847萬(wàn)元，另新增地稅局置換辦公用房相關(guān)資金3804萬(wàn)元。
國(guó)防支出855萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降97.1%。主要由于2015年撥付人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)較上年減少26892萬(wàn)元。
公共安全支出13775萬(wàn)元，為年度預(yù)算的98.5%，比上年增長(zhǎng)2.2%。
教育支出39690萬(wàn)元，為年度預(yù)算的68.5%，比上年下降5.7%。主要由于對(duì)東山實(shí)驗(yàn)小學(xué)和甪直高中的基建補(bǔ)助在區(qū)本級(jí)列支，2015年改為指標(biāo)下達(dá)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
科學(xué)技術(shù)支出6503萬(wàn)元，為年度預(yù)算的86.3%，比上年增長(zhǎng)219.6%。主要由于2015年區(qū)級(jí)加快了對(duì)科技和人才經(jīng)費(fèi)的撥付進(jìn)度。
文化體育與傳媒支出6074萬(wàn)元，為年度預(yù)算的91.9%，比上年增長(zhǎng)10.5%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出42484萬(wàn)元，為年度預(yù)算的94.7%，比上年增長(zhǎng)99.5%。主要由于2015年區(qū)級(jí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)金調(diào)整支出渠道，由土地基金調(diào)整為預(yù)算內(nèi)安排，增加支出14625萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28998萬(wàn)元，為年度預(yù)算的95.2%，比上年增長(zhǎng)3.1%。
節(jié)能環(huán)保支出36010萬(wàn)元，為年度預(yù)算的66.6%，比上年增長(zhǎng)79.5%。主要由于2015年撥付太湖水污染治理經(jīng)費(fèi)20463萬(wàn)元，較上年增加10881萬(wàn)元，另?yè)芨缎履茉雌?chē)市場(chǎng)補(bǔ)貼4409萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出10275萬(wàn)元，為年度預(yù)算的96.9%，比上年下降65.4%。主要由于20撥付園博園變更注冊(cè)資金0萬(wàn)元，2015年無(wú)此項(xiàng)支出。
農(nóng)林水支出29255萬(wàn)元，為年度預(yù)算的74.3%，比上年增長(zhǎng)36.3%。主要由于2015年防洪保安資金6174萬(wàn)元由專(zhuān)戶轉(zhuǎn)入預(yù)算內(nèi)撥付。
交通運(yùn)輸支出22134萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)65.4%。主要由于2015年在預(yù)算內(nèi)支付省道以上交通工程款及bt回購(gòu)款16000萬(wàn)元。
資源勘探信息等支出2612萬(wàn)元，為年度預(yù)算的72.5%，比上年增長(zhǎng)10.2%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出27815萬(wàn)元，為年度預(yù)算的93.4%，比上年增長(zhǎng)158.5%。主要由于年全國(guó)土地審計(jì)整改時(shí)，對(duì)旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金的支付渠道進(jìn)行了調(diào)整。
金融支出410萬(wàn)元，為年度預(yù)算的77.4%，比上年下降59.4%。主要由于2014年撥付區(qū)金控公司金融業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金500萬(wàn)元，2015年無(wú)此項(xiàng)支出。
援助其他地區(qū)支出4622萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)8%。
國(guó)土海洋氣象等支出4501萬(wàn)元，為年度預(yù)算的81.8%，比上年增長(zhǎng)9.3%。
住房保障支出10042萬(wàn)元，為年度預(yù)算的77.9%，比上年增長(zhǎng)62.5%。主要由于2015年區(qū)級(jí)單位調(diào)增了公積金繳費(fèi)基數(shù)。
糧油物資儲(chǔ)備支出3143萬(wàn)元，為年度預(yù)算的95.4%，比上年增長(zhǎng)3.4%。
國(guó)債還本付息支出1827萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)82.1%。主要由于2015年撥付地方政府債券利息增加824萬(wàn)元。
其他支出150萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)18.5%。
2.區(qū)本級(jí)財(cái)力平衡情況。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，2015年區(qū)本級(jí)可支配財(cái)力為456233萬(wàn)元(含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未下達(dá)分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)金額)，當(dāng)年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為358896萬(wàn)元，歸還轉(zhuǎn)貸地方政府債券本金10000萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22000萬(wàn)元，結(jié)余為65337萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出59681萬(wàn)元，凈結(jié)余5656萬(wàn)元。
(三)三區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
度假區(qū)完成一般公共預(yù)算收入34981萬(wàn)元，為預(yù)算的113.7%，比上年增長(zhǎng)15.4%，可支配財(cái)力為24827萬(wàn)元，完成一般公共預(yù)算支出24827萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)19.1%，收支平衡。
開(kāi)發(fā)區(qū)完成一般公共預(yù)算收入486353萬(wàn)元，為預(yù)算的103.3%，比上年增長(zhǎng)13%，可支配財(cái)力為311443萬(wàn)元，完成一般公共預(yù)算支出311443萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)23.7%，收支平衡。
城區(qū)完成一般公共預(yù)算收入147830萬(wàn)元，為預(yù)算的92%，比上年下降1.5%，可支配財(cái)力為47400萬(wàn)元，完成一般公共預(yù)算支出47400萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)4.7%，收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇八
某研究所負(fù)責(zé)同志:。
我是一名下崗職工，原是我所某室的一名科員。由于各科室的重組分流，我被裁了下來(lái)，一月只能領(lǐng)到120元的生活費(fèi)。下崗之后，我積極主動(dòng)地四處尋找工作，但由于我年齡偏大，原來(lái)在辦公室工作無(wú)什么一技之長(zhǎng)。加上我又是一名女同志，所以雖然跑了幾十個(gè)單位，但終究無(wú)人聘用。申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼的報(bào)告。我參加過(guò)三次人才交流會(huì)，但也因以上所述原因，沒(méi)能找到工作。
我一家五口人，一個(gè)兒子在外地上學(xué)，我年邁的父母也跟我們生活。他們只有我這一個(gè)女兒，這樣家里的日常開(kāi)銷(xiāo)很大，我和丈夫原有的一點(diǎn)積蓄，/by/在我下崗找工作這段時(shí)間內(nèi)，也已消耗怠盡。然而不幸的是上個(gè)月，我的丈夫又不幸出了車(chē)禍，雖保往了性命，但至今還躺在醫(yī)院的病床上，神志時(shí)好時(shí)壞，為了給他治病，短短的一個(gè)月里，我已欠下了一萬(wàn)四千元的債務(wù)，親戚朋友那里幾乎借了一圈。
丈夫的廠里見(jiàn)我們?nèi)绱说木狡?，給我們提供了些幫助，工資可以照常發(fā)放。這多少讓我心里好受一些，但家里的漏洞實(shí)在太大，而丈夫的病依舊需要花錢(qián)。我一個(gè)下崗的女工實(shí)在難以支撐，但我只有咬緊牙關(guān)設(shè)法渡過(guò)難關(guān)。申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼的報(bào)告。在許多好心人的幫助下，我已在我們街區(qū)一處租了一間屋子，準(zhǔn)備開(kāi)一間小賣(mài)鋪，希望借此可以有些收入，但需要有至少五千元的啟動(dòng)費(fèi)，這五千元對(duì)我是個(gè)天文數(shù)字呀。
我周?chē)娜艘呀o了我不少的幫助，我已不能再?gòu)埧谙蛩麄兘桢X(qián)。在萬(wàn)般無(wú)奈的情況下我想到了你們，我知道現(xiàn)在一切都處在轉(zhuǎn)折的節(jié)骨眼上，你們可能會(huì)有你們的難處，但我想這五千元對(duì)你們來(lái)說(shuō)可能并不算什么，可對(duì)我卻可以救活一個(gè)家庭，因此今天特向你們申請(qǐng)，希望能以借款的方式為我提供這五千元錢(qián)，另外希望在經(jīng)濟(jì)上可以給點(diǎn)困難補(bǔ)助。我想，作為一位在單位干了的老職工，你們會(huì)考慮的，衷心地感謝你們。
申請(qǐng)人。
×年×月×日。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇九
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將襄陽(yáng)市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
2015年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)稅部門(mén)按照市委、市政府的決策部署和“競(jìng)進(jìn)提質(zhì)、又好又快”的工作要求，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政領(lǐng)域趨勢(shì)性變化，全面貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革，規(guī)范財(cái)政收支管理，為建設(shè)漢江流域中心城市提供財(cái)力保障，財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行總體良好。
(一)全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年，全市一般公共預(yù)算收入完成339.1億元，比上年增長(zhǎng)36.1%，其中：稅收收入210.7億元，比上年增長(zhǎng)18.7%;非稅收入128.4億元，比上年增長(zhǎng)79.1%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)512.2億元，按可比口徑比上年增長(zhǎng)18%。
六縣(市)及襄州區(qū)一般公共預(yù)算收入完成168.8億元，比上年增長(zhǎng)34.5%，其中：稅收收入102.4億元，比上年增長(zhǎng)21.9%;非稅收入66.4億元，比上年增長(zhǎng)59.6%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)342.2億元，按可比口徑比上年增長(zhǎng)19.5%。
市區(qū)(市本級(jí)、襄城區(qū)、樊城區(qū))一般公共預(yù)算收入完成170.3億元，比上年增長(zhǎng)37.8%，其中：稅收收入108.2億元，比上年增長(zhǎng)15.7%;非稅收入62.1億元，比上年增長(zhǎng)106.3%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)170億元，按可比口徑比上年增長(zhǎng)15.6%。
(二)市本級(jí)政府預(yù)算收支情況。
1、市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入完成267.25億元。其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算收入118.7億元，為預(yù)算的99.3%;轉(zhuǎn)移性收入148.55億元，為預(yù)算的101.2%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成情況：
稅收收入完成67.4億元，為預(yù)算的95.9%。其中：增值稅9.7億元，為預(yù)算的100.6%，主要是“營(yíng)改增”試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，試點(diǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)稅改征增值稅增長(zhǎng)高于預(yù)期。同時(shí)，汽車(chē)及零部件行業(yè)在天籟、英菲尼迪、樓蘭等乘用車(chē)整體拉動(dòng)下提供稅收穩(wěn)定增長(zhǎng);營(yíng)業(yè)稅13.5億元，為預(yù)算的101.3%，主要是來(lái)自金融、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，帶動(dòng)營(yíng)業(yè)稅好于預(yù)期;企業(yè)所得稅5.1億元，為預(yù)算的80.8%，主要是受企業(yè)效益下滑的影響，導(dǎo)致企業(yè)所得稅收入低于預(yù)期;個(gè)人所得稅1.4億元，為預(yù)算的105.3%，主要是上半年證券市場(chǎng)行情較好，限售股減持相對(duì)增加;城建稅6.8億元，為預(yù)算的101.1%，主要是消費(fèi)稅在卷煙稅收政策調(diào)整和風(fēng)神公司汽車(chē)產(chǎn)能提升的拉動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，拉動(dòng)附征的城建稅收超預(yù)期;其他稅收30.9億元，為預(yù)算的96.7%。
非稅收入完成51.3億元，為預(yù)算的104.3%。主要是規(guī)范非稅收入預(yù)算管理，將原來(lái)在財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入納入預(yù)算管理，以及按政策將地方教育費(fèi)附加、殘疾人保障金、從土地出讓收益計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)資金等11項(xiàng)基金納入一般公共預(yù)算，相應(yīng)增加收入。
轉(zhuǎn)移性收入完成情況：
轉(zhuǎn)移性收入148.55億元，為預(yù)算的101.2%。
2015年市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出為267.2億元。其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算支出137.3億元，為預(yù)算的100%;轉(zhuǎn)移性支出129.9億元，為預(yù)算的100.7%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目是：
(1)農(nóng)林水支出2.7億元。主要用于啟動(dòng)鄂北水資源配置工程;推進(jìn)南渠、大呂溝潤(rùn)城景觀工程;支持畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測(cè)及防治、森林病蟲(chóng)害防治和防汛抗旱工作，提升防災(zāi)減災(zāi)能力;落實(shí)精準(zhǔn)扶貧工作;繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程;鞏固糧食過(guò)百億斤成果等。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出4.2億元。主要用于落實(shí)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)政策;支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)最低生活保障、高齡補(bǔ)貼、特殊困難群體救助、退役安置、社會(huì)福利等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi);落實(shí)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金等。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.6億元。主要用于推進(jìn)社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，支持中心醫(yī)院東津院區(qū)建設(shè);落實(shí)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助等資金;保障急救體系建設(shè)、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)管等經(jīng)費(fèi);落實(shí)食品藥品、專(zhuān)業(yè)檢測(cè)裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)及監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi);對(duì)符合獨(dú)生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等。
(4)教育支出13.5億元。主要用于落實(shí)國(guó)家、省、市中長(zhǎng)期教育綱要提出的重點(diǎn)改革發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);支持職業(yè)教育發(fā)展，安排實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)資金、學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目資金以及襄陽(yáng)技師學(xué)院整體遷建資金;支持湖北文理學(xué)院創(chuàng)辦綜合性大學(xué);提高基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展水平;落實(shí)義務(wù)教育免學(xué)費(fèi)和普通高中資助費(fèi)地方配套資金;支持教師培訓(xùn)、教育科研，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展等。
(5)科學(xué)技術(shù)支出3.2億元。主要用于支持華為華中區(qū)云計(jì)算中心、科技館建設(shè);建立科技金融基金;支持人才引進(jìn)和培養(yǎng)，實(shí)施隆中人才計(jì)劃;落實(shí)高新技術(shù)企業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金;支持科技企業(yè)孵化器、科技企業(yè)加速器建設(shè);落實(shí)專(zhuān)利、精品名品獎(jiǎng)勵(lì)資金;穩(wěn)步推進(jìn)智慧城市建設(shè)等。
(6)文化體育與傳媒支出2.4億元。主要用于支持各類(lèi)公共文化活動(dòng)、文化惠民項(xiàng)目、公益性文化場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放和文化精品創(chuàng)作;落實(shí)圖書(shū)館、博物館等場(chǎng)館建設(shè)資金;推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè);積極保障競(jìng)技體育訓(xùn)練及參賽經(jīng)費(fèi)、落實(shí)運(yùn)動(dòng)員后備隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi);促進(jìn)傳媒和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。
(7)節(jié)能環(huán)保支出2.5億元。主要用于支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)貼;實(shí)施城鎮(zhèn)污水污泥垃圾處理設(shè)施及污水管網(wǎng)工程，安排污水污泥及生活垃圾處置政府補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi);支持禁止秸稈露天焚燒工作;推進(jìn)空氣質(zhì)量檢測(cè)站建設(shè)工作等。
(8)交通運(yùn)輸支出5.7億元。主要用于支持漢十高鐵建設(shè)、劉集機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、316和207國(guó)道改擴(kuò)建等工程;落實(shí)石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車(chē)、農(nóng)村道路客運(yùn)等補(bǔ)貼和公路養(yǎng)護(hù)等。
(9)公共安全支出5.6億元。主要用于公安、司法等政法部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦案等經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)公安裝備購(gòu)置、應(yīng)急指揮中心建設(shè)、技術(shù)手段提升、電子警察建設(shè)維護(hù)以及開(kāi)展戶籍改革、實(shí)行居住證制度等。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇十
年
8
月
5
日在沙河市第七屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議上。
沙河市財(cái)政局局長(zhǎng)。
趙偉書(shū)。
主任、各位副主任、各位委員：
我受市政府的委托，現(xiàn)將沙河市。
2015。
年財(cái)政決算和。
2016。
年財(cái)政預(yù)算。
月份執(zhí)行情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一般公共預(yù)算收支決算情況。根據(jù)匯總編成的決算，
2015。
年全市財(cái)政收入實(shí)際完成。
167888。
萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入完成。
80618。
萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的。
100.8%。
全市一般公共預(yù)算支出實(shí)際完成。
201280。
萬(wàn)元（含專(zhuān)款），實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
政府性基金收支決算情況。
2015。
年全市政府性基金收入完成。
32315。
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。
31.3%。
；政府性基金支出完成。
10141。
萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算。
23006。
萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況。
2015。
年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成。
27563。
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。
20.2%。
；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成。
25077。
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。
23.2%。
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，就以下兩項(xiàng)內(nèi)容予以說(shuō)明：一是關(guān)于舉借債務(wù)情況。
2015。
年我市爭(zhēng)取到新增地方政府債券。
3450。
萬(wàn)元，置換債券。
28142。
萬(wàn)元。
2015。
年償還地方政府債券本金。
1500。
萬(wàn)元，地方政府債券余額。
38792。
萬(wàn)元。二是關(guān)于預(yù)算周轉(zhuǎn)金情況。截至。
2015。
年底，我市預(yù)算周轉(zhuǎn)金共計(jì)。
4759。
萬(wàn)元，按規(guī)定用于預(yù)算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額調(diào)劑。
2015。
年，財(cái)政及有關(guān)部門(mén)認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，著力深化財(cái)稅體制改革，努力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、治污染、惠民生，取得了較好成效。財(cái)稅部門(mén)通過(guò)密切協(xié)作，優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅種、行業(yè)監(jiān)控，依法征收管理，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。積極發(fā)揮財(cái)政職能，靈活運(yùn)用財(cái)政政策、資金等手段，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2015。
年用于民生方面的支出占到一般公共預(yù)算支出的。
77.9%。
為我市教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房等各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力保障。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策加強(qiáng)支農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度支持美麗鄉(xiāng)村、傳統(tǒng)村落、農(nóng)村環(huán)境綜合治理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等項(xiàng)目發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)生活條件得到進(jìn)一步改善。深化實(shí)施部門(mén)預(yù)算、績(jī)效預(yù)算、國(guó)庫(kù)支付、政府采購(gòu)、財(cái)政投資評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督等多項(xiàng)財(cái)政改革全市財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平進(jìn)一步提高。
截至。
6
月底，全市財(cái)政收入實(shí)際完成。
111206。
萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入完成。
53083。
萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)的。
59.5%。
；一般公共預(yù)算支出完成。
107915。
萬(wàn)元（含上級(jí)專(zhuān)款。
19521。
萬(wàn)元），占預(yù)算的。
52.2。
％。
2016。
40。
萬(wàn)元，容器苗造林工程需要。
120。
萬(wàn)元，民用潔凈型煤補(bǔ)貼需要。
244.9。
萬(wàn)元，電視臺(tái)償還聯(lián)社欠款需要。
52.4。
萬(wàn)元，電視臺(tái)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)需要。
43.2。
萬(wàn)元，河北建華管樁有限公司享受政府優(yōu)惠政策需要。
132。
萬(wàn)，河北博遠(yuǎn)科技有限公司享受政府優(yōu)惠政策需要。
441.3。
萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)需要。
49。
萬(wàn)元，實(shí)驗(yàn)中學(xué)資產(chǎn)使用費(fèi)及教學(xué)設(shè)備價(jià)款需要。
532.8。
萬(wàn)元，教育均衡發(fā)展驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)需要。
100。
萬(wàn)元，武警中隊(duì)購(gòu)置反恐防暴運(yùn)兵車(chē)需要。
40.3。
萬(wàn)元，南灌區(qū)解決欠發(fā)養(yǎng)老金需要。
30。
萬(wàn)元，文化藝術(shù)中心欠交電費(fèi)需要。
50。
萬(wàn)元，接種疫苗異常反應(yīng)補(bǔ)償需要。
30.9。
萬(wàn)元，農(nóng)村衛(wèi)生室建設(shè)地方配套需要。
50。
萬(wàn)元，艾滋病一次性生活救助需要。
122。
萬(wàn)元，公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)需要。
800。
萬(wàn)元，其他支出需要資金。
83.5。
萬(wàn)元，共計(jì)。
2962.3。
萬(wàn)元。所需資金擬從爭(zhēng)取上級(jí)資金支持、壓減一般性支出及盤(pán)活財(cái)政存量資金中予以解決。
截至。
6
月底，全市政府性基金收入完成。
23593。
萬(wàn)元，占預(yù)算的。
69.2%。
；政府性基金支出完成。
29031。
萬(wàn)元，占預(yù)算的。
81.7%。
截至。
6
月底，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成。
19821。
萬(wàn)元，占預(yù)算的。
62.1%。
；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成。
12532。
萬(wàn)元，占預(yù)算的。
44.5%。
今年以來(lái)，我們繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，較好地服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
圍繞激發(fā)市場(chǎng)活力、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境的發(fā)展思路，充分發(fā)揮財(cái)政政策、資金的引導(dǎo)作用，支持企業(yè)創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
月份爭(zhēng)取中央農(nóng)村節(jié)能減排資金。
2900。
萬(wàn)元，大氣污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金。
1136。
萬(wàn)元；撥付產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金。
676。
萬(wàn)元，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。
400。
萬(wàn)元；落實(shí)征地補(bǔ)償、土地開(kāi)發(fā)、市政建設(shè)、城鄉(xiāng)綠化等項(xiàng)目資金。
4.3。
億元。
全面推開(kāi)。
2016。
年預(yù)算、各部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息，在沙河市政務(wù)信息公開(kāi)平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
在財(cái)政收支矛盾異常尖銳的情況下，繼續(xù)把保障和改善民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向，集中有限財(cái)力普惠民生。
月份撥付城鄉(xiāng)低保資金。
1019。
萬(wàn)元，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保；撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金。
1795。
萬(wàn)元，保障。
4.1。
萬(wàn)名老年群眾按時(shí)領(lǐng)到基本養(yǎng)老金；撥付城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、新農(nóng)合資金。
8000。
560。
萬(wàn)元。
月份爭(zhēng)取“一事一議”村級(jí)公益事業(yè)、傳統(tǒng)村落財(cái)政補(bǔ)助資金。
1029。
萬(wàn)元；落實(shí)劉石崗、蟬房農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目財(cái)政建設(shè)資金。
1400。
多萬(wàn)元。
月份累計(jì)完成政府采購(gòu)額。
10465。
萬(wàn)元，節(jié)約資金。
384。
萬(wàn)元；評(píng)審財(cái)政投資項(xiàng)目。
109。
個(gè)，審減不合理資金。
2107。
萬(wàn)元，平均審減率達(dá)。
11.9%。
有效提高了財(cái)政資金使用效益。
在總結(jié)成效的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我市財(cái)政運(yùn)行和管理中仍存在一些困難和不容忽視的問(wèn)題：一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、大氣污染防治、政策性減稅等因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁不足；二是穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等剛性支出不斷增加，財(cái)政保障任務(wù)十分繁重，收支矛盾異常尖銳；三是財(cái)政改革面臨不少困難，一些資金使用績(jī)效仍然不高，市場(chǎng)思維、績(jī)效理念仍需強(qiáng)化。上述問(wèn)題既是各界關(guān)注的熱點(diǎn)，也是財(cái)政工作的重點(diǎn)，需要通過(guò)進(jìn)一步深化財(cái)政改革、加強(qiáng)預(yù)算管理，逐步加以解決。為落實(shí)好市七屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，后幾個(gè)月，我們將堅(jiān)定信心，強(qiáng)化措施，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，深化財(cái)稅改革，努力完成全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。
抓住京津冀協(xié)同發(fā)展重大歷史機(jī)遇，積極轉(zhuǎn)變爭(zhēng)取思路和方式，由打感情牌、地域牌向打工作牌、特色牌轉(zhuǎn)變，由分頭爭(zhēng)取向協(xié)同爭(zhēng)取轉(zhuǎn)變，及時(shí)暢通信息、搭建平臺(tái)、爭(zhēng)當(dāng)試點(diǎn)，爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我市的政策、資金支持。加強(qiáng)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行的聯(lián)系，爭(zhēng)取其在新型城鎮(zhèn)化、美麗鄉(xiāng)村、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、大氣污染防治、扶貧開(kāi)發(fā)等方面給予我市更大支持。
“借、用、還”相統(tǒng)一的政府性債務(wù)管控機(jī)制，有效發(fā)揮政府規(guī)范舉債的積極作用，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
ppp。
模式，以特許經(jīng)營(yíng)、降低準(zhǔn)入門(mén)檻等方式，吸引社會(huì)資本加強(qiáng)合作。
“花錢(qián)養(yǎng)人辦事”向“花錢(qián)直接辦事”轉(zhuǎn)變，緩解當(dāng)前財(cái)政支出壓力。
“過(guò)緊日子”的思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、控一般”的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，確保全年預(yù)算收支平衡。
“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，銳意進(jìn)取，勤勉工作，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、美麗沙河做出新的更大貢獻(xiàn)！
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇十一
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告馬鞍山市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、20預(yù)算執(zhí)行情況。
年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市上下認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
2015年，全市財(cái)政收入2100023萬(wàn)元，完成調(diào)整計(jì)劃的100%，比上年增長(zhǎng)3.59%。按照分稅制財(cái)政體制計(jì)算，全市可用財(cái)力2041242萬(wàn)元(含中央、省專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付518752萬(wàn)元，全市地方政府新增債券72993萬(wàn)元)。全市財(cái)政支出2036092萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.75%，比上年增長(zhǎng)11.59%。收支相抵，滾存結(jié)余5150萬(wàn)元。其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4750萬(wàn)元;凈結(jié)余400萬(wàn)元。
2015年市本級(jí)財(cái)政收入764322萬(wàn)元(含國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入17920萬(wàn)元)，完成調(diào)整預(yù)算的101.18%，比上年增長(zhǎng)2.82%。市本級(jí)財(cái)政支出627331萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.63%，比上年增長(zhǎng)17.65%。
(一)市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入746402萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.01%。按照分稅制財(cái)政體制計(jì)算，市本級(jí)可用財(cái)力612578萬(wàn)元(含中央、省專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付180090萬(wàn)元，市本級(jí)地方政府新增債券34258萬(wàn)元)。市本級(jí)公共財(cái)政支出610228萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.62%，比上年增長(zhǎng)14.45%。收支相抵，滾存結(jié)余2350萬(wàn)元。其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2350萬(wàn)元(2015年馬鞍山市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況見(jiàn)附表1)。
(二)市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入390086萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.69%，比上年下降13.53%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入336998萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入14272萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1萬(wàn)元。加結(jié)轉(zhuǎn)基金收入202455萬(wàn)元，合計(jì)可用基金收入592541萬(wàn)元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出401210萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.32%，比上年下降30.17%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出395071萬(wàn)元，資源勘探電力信息等支出1636萬(wàn)元，其他支出4503萬(wàn)元。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)基金191331萬(wàn)元。
(三)市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入17920萬(wàn)元，完成預(yù)算的197.71%。其中：利潤(rùn)收入17917萬(wàn)元，股息收入3萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出17103萬(wàn)元，完成預(yù)算的217.79%。其中：資本性支出16931萬(wàn)元，費(fèi)用性支出152萬(wàn)元，其他支出20萬(wàn)元。
收支相抵，結(jié)余817萬(wàn)元，調(diào)入2015年一般公共預(yù)算。
(四)市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年，市本級(jí)七項(xiàng)基本社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為570757萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.7%。其中：保費(fèi)收入384719萬(wàn)元;財(cái)政補(bǔ)助資金175029萬(wàn)元。加上年結(jié)余242503萬(wàn)元，合計(jì)收入813260萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為553824萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.3%。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余16933萬(wàn)元，滾存結(jié)余259436萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是：以上收入是實(shí)際完成數(shù)，支出及平衡是預(yù)計(jì)數(shù)，具體情況待決算編制完成并經(jīng)審計(jì)后，將專(zhuān)題向市人大常委會(huì)報(bào)告。
過(guò)去的一年，我們認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持依法理財(cái)治稅，不斷深化財(cái)稅改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，自覺(jué)接受監(jiān)督，為全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠保障。
(一)加強(qiáng)調(diào)控，著力推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu)，積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是加強(qiáng)政策支持。及時(shí)兌現(xiàn)扶持政策資金7.97億元，惠及企業(yè)1300余戶，全力支持工業(yè)倍增、港口經(jīng)濟(jì)和文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全面修訂維護(hù)產(chǎn)業(yè)扶持政策，建立“1+2+5”的產(chǎn)業(yè)扶持政策體系。二是轉(zhuǎn)變扶持方式。優(yōu)化財(cái)政資金投入方式，設(shè)立天使投資基金和投資引導(dǎo)基金，實(shí)施科技“小巨人”培育計(jì)劃和科技“創(chuàng)新券”政策，加大股權(quán)投資力度，發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，力促種子期、成長(zhǎng)期中的中小企業(yè)加快發(fā)展。三是積極向上爭(zhēng)取支持。爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金9.1億元，大力推進(jìn)科技創(chuàng)新、節(jié)能減排和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是強(qiáng)化財(cái)政資金引導(dǎo)作用。完善金融“1+7”政策，推進(jìn)政策貸和“4321”政銀擔(dān)合作，全年累計(jì)發(fā)放政策貸4.8億元，借出還貸周轉(zhuǎn)金9.4億元，幫助企業(yè)節(jié)約“過(guò)橋”資金成本0.71億元。五是積極落實(shí)企業(yè)減負(fù)政策。落實(shí)小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠、擴(kuò)大固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠范圍以及下調(diào)鐵礦石資源稅等政策，累計(jì)為企業(yè)減稅16.17億元;加大行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目清理力度，減免企業(yè)收費(fèi)0.4億元。
(二)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)，著力保障民生實(shí)事。
突出基本保障，全市民生支出168.58億元，增長(zhǎng)12.34%，發(fā)展成果更多惠及廣大群眾。一是精心實(shí)施民生工程。籌集資金40.19億元，實(shí)施33項(xiàng)民生工程和10個(gè)為民辦實(shí)事項(xiàng)目，民生工程及為民辦實(shí)事項(xiàng)目年度目標(biāo)任務(wù)全面完成。二是加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。投入31.25億元，支持義務(wù)教育均衡發(fā)展，實(shí)施高等教育質(zhì)量提升工程，積極發(fā)展學(xué)前教育，促進(jìn)教育事業(yè)加快發(fā)展。投入19.56億元，完善社會(huì)保障體系，采取運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等方式支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。投入17.52億元，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，鞏固擴(kuò)大基層醫(yī)改和縣級(jí)公立醫(yī)院改革成果，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均320元提高到380元。推進(jìn)公共租賃住房和廉租住房并軌運(yùn)行，新開(kāi)工各類(lèi)保障性住房和棚戶區(qū)改造安置住房12607套。支持完善全民健身服務(wù)體系，支持實(shí)施文化惠民工程，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)均等化。三是保障困難群體生活。投入3300萬(wàn)元，精心實(shí)施以船為家漁民上岸工程，1496戶漁民實(shí)現(xiàn)安居夢(mèng)。撥付4446萬(wàn)元，重點(diǎn)支持農(nóng)民工、就業(yè)困難群體、高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，為7.74萬(wàn)人次發(fā)放補(bǔ)助資金7663.53萬(wàn)元。四是支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)。投入萬(wàn)元，支持千萬(wàn)畝森林增長(zhǎng)工程，新增造林5.27萬(wàn)畝。統(tǒng)籌安排7390萬(wàn)元，推進(jìn)大氣污染防治，對(duì)秸稈禁燒與綜合利用實(shí)行以獎(jiǎng)代補(bǔ)。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇十二
各位代表：
2003年全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督下，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體思路，服從服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，克服各種減收增支等不利因素的影響，在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的大力支持下，通過(guò)全縣各條戰(zhàn)線的共同努力，超額完成了年度預(yù)算任務(wù)。
2003年財(cái)政總收入完成14，244萬(wàn)元，為年預(yù)算的109.6%，增長(zhǎng)31.2%。其中：上劃中央“四稅”收入完成3,323萬(wàn)元，為年預(yù)算的114%，增長(zhǎng)39.6%；一般預(yù)算收入完成10,341萬(wàn)元，為年預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)21.1%；基金預(yù)算收入完成580萬(wàn)元，為年預(yù)算的322%，增長(zhǎng)222%。全縣財(cái)政總支出完成26,453萬(wàn)元，其中本級(jí)支出完成22,504萬(wàn)元，為年預(yù)算的112.7%，增長(zhǎng)17.2%。2003年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果為：按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，加減省、市各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助及上解支出，當(dāng)年預(yù)算超收超支、收支平衡。
縱觀過(guò)去的一年，全縣財(cái)政工作是在十分困難的情況下進(jìn)行的。一方面減收因素不斷出現(xiàn)。一是“非典”時(shí)期，國(guó)家出臺(tái)了減免部分稅費(fèi)政策，使工商稅收和行政事業(yè)性收費(fèi)受到影響；二是受自然災(zāi)害和政策性減稅的影響，農(nóng)業(yè)稅減收1，400萬(wàn)元；三是落實(shí)再就業(yè)減免稅費(fèi)優(yōu)惠政策，減少財(cái)政收入280萬(wàn)元。另一方面財(cái)政支出大幅度增長(zhǎng)。一是在財(cái)力相當(dāng)緊張的情況下，多方籌措資金，全部?jī)冬F(xiàn)了拖欠行政事業(yè)單位職工93年至95年18個(gè)月套改工資，恢復(fù)了工資福利部分，落實(shí)正常的晉級(jí)工資，增加支出3，000萬(wàn)元。二是年度內(nèi)退伍兵安置和師范類(lèi)大中專(zhuān)畢業(yè)生分配，加大了財(cái)政負(fù)擔(dān)；三是落實(shí)農(nóng)村稅費(fèi)改革政策，增加對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助216萬(wàn)元；四是防治“非典”增加支出200萬(wàn)元。為克服各種困難，確保財(cái)政收支平衡，縣委縣政府高度重視財(cái)政工作，采取了一系列積極有效的措施，消化了各種減收因素給財(cái)政收入帶來(lái)的不利影響，超額完成了年初確定的工作目標(biāo)。縣主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)財(cái)政部門(mén)積極跑省進(jìn)市，千方百計(jì)地爭(zhēng)取省市財(cái)政在資金上的支持，全年累計(jì)比去年多爭(zhēng)取資金3，000多萬(wàn)元，有力地緩解了財(cái)政資金緊張的狀況；財(cái)政支出體現(xiàn)了突出重點(diǎn)、有保有壓的原則，將有限的財(cái)力優(yōu)先用于發(fā)放職工工資以及改革發(fā)展和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定方面的重點(diǎn)支出。
2003年，全縣財(cái)政在減收增支因素較多和資金供求矛盾突出的情況下，預(yù)算執(zhí)行能取得這樣的結(jié)果，是來(lái)之不易的。這是縣委加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅工作領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督的結(jié)果，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)通力協(xié)作、大力支持的結(jié)果，也是財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真落實(shí)財(cái)稅政策、改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)稅管理、千方百計(jì)挖潛增收、竭盡全力確保平衡的結(jié)果。
（一）強(qiáng)化財(cái)稅征管，確保應(yīng)收盡收。
不斷加強(qiáng)與稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，加大力度落實(shí)稅收任務(wù)，為財(cái)政收入大幅度增長(zhǎng)，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。加大收入征管力度，不斷健全和完善財(cái)稅征管手段，保證稅收征管有序進(jìn)行，確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)。加強(qiáng)對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金等非稅收入的收支管理，強(qiáng)化預(yù)算外資金的統(tǒng)籌工作力度，有效緩解財(cái)政資金緊張狀況。在全縣各條戰(zhàn)線及財(cái)稅部門(mén)的共同努力下，財(cái)政總收入完成14，244萬(wàn)元，比同期增加3，387萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.2%，超額完成當(dāng)年預(yù)算任務(wù)。
（二）突出工作重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)四個(gè)確保目標(biāo)。
采取切實(shí)可行的措施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。一是確保行政事業(yè)單位職工工資及時(shí)足額發(fā)放。全面落實(shí)工資政策，提高工資水平。年初以來(lái)，我們堅(jiān)持集中財(cái)力保工資的原則，及時(shí)足額發(fā)放了職工工資，沒(méi)有出現(xiàn)拖欠工資現(xiàn)象。全面兌現(xiàn)工資政策，行政事業(yè)單位職工人均工資從2002年年末的780元，增長(zhǎng)到2003年年末的990元，平均增長(zhǎng)210元，增長(zhǎng)了27%。并首次兌現(xiàn)了年末一次性獎(jiǎng)金，職工工資水平在全市位居第二位。采取有效措施，多方籌措資金，扭轉(zhuǎn)多年來(lái)工資發(fā)放不及時(shí)的局面。同時(shí)對(duì)上劃到縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資、衛(wèi)生院及防疫人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公安干警工資做到了和縣直單位同步發(fā)放；二是確保國(guó)有企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。2003年全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入2,847萬(wàn)元，收繳率達(dá)到100%，養(yǎng)老金支出2，320萬(wàn)元，社會(huì)化發(fā)放率達(dá)到100%；三是確保下崗職工生活費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放，保證財(cái)政承擔(dān)的資金及時(shí)足額到位。四是確保城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金按時(shí)足額發(fā)放，全年低保費(fèi)支出394萬(wàn)元。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力確保重點(diǎn)支出。
繼續(xù)堅(jiān)持“一要吃飯，二要建設(shè)”的原則，堅(jiān)持適度從緊的財(cái)政政策，壓縮行政經(jīng)費(fèi)，削減彈性支出。凈化財(cái)政供養(yǎng)范圍，清理出不應(yīng)由財(cái)政繼續(xù)供養(yǎng)的人員530人，每年為財(cái)政節(jié)約資金341萬(wàn)元。在確保工資性支出和社會(huì)保障支出的前提下，對(duì)民政撫恤、教育、市政、環(huán)衛(wèi)、交通、支農(nóng)、政法部門(mén)等項(xiàng)資金優(yōu)先解決。其中市政建設(shè)安排資金2，000多萬(wàn)元，優(yōu)化了投資環(huán)境；安排政法部門(mén)經(jīng)費(fèi)1，490萬(wàn)元，保障了社會(huì)安定；安排通鄉(xiāng)公路匹配資金640萬(wàn)元，促進(jìn)了城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（四）積極推進(jìn)財(cái)政改革，努力提高公共財(cái)政管理水平。
一是實(shí)行零基預(yù)算，減少不合理經(jīng)費(fèi)支出。在保證各部門(mén)正常經(jīng)費(fèi)需求的前提下，按照統(tǒng)一的定額，結(jié)合財(cái)政承受能力，對(duì)各部門(mén)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)重新進(jìn)行核定；二是加強(qiáng)財(cái)政收支監(jiān)管，全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，納入集中核算的行政事業(yè)單位已達(dá)到148戶。通過(guò)實(shí)際運(yùn)行，各單位財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范，不合理開(kāi)支明顯減少；三是切實(shí)抓好部門(mén)預(yù)算試點(diǎn)工作。選擇有代表性的單位作為部門(mén)預(yù)算試點(diǎn)單位，不斷完善部門(mén)預(yù)算的編制方法，規(guī)范預(yù)算編制；四是采取有效措施，積極推進(jìn)政府采購(gòu)工作。加大《政府采購(gòu)法》宣傳力度，進(jìn)一步擴(kuò)大了政府采購(gòu)范圍，努力規(guī)范政府采購(gòu)行為，提高財(cái)政資金的使用效益。五是進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力。理順了縣鄉(xiāng)分配關(guān)系，規(guī)范了縣鄉(xiāng)財(cái)政收支范圍，有效緩解了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾。六是積極完善農(nóng)村稅費(fèi)改革，努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)確?！薄＠^續(xù)加大農(nóng)村稅費(fèi)改革宣傳力度，確保各項(xiàng)政策落實(shí)到位，增加對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)助，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
（五）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)步伐，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
充分利用國(guó)家扶持東北老工業(yè)基地改造和省政府加快縣級(jí)財(cái)源建設(shè)發(fā)展的有利契機(jī)，把財(cái)源建設(shè)作為全年重點(diǎn)工作來(lái)抓。根據(jù)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略調(diào)整的重點(diǎn)，結(jié)合縣鄉(xiāng)地域和資源優(yōu)勢(shì)，因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃，確立以工業(yè)財(cái)源為骨干，農(nóng)業(yè)財(cái)源為基礎(chǔ)，第三產(chǎn)業(yè)等新興財(cái)源體系為重點(diǎn)，用好用足省市關(guān)于財(cái)源建設(shè)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，加快財(cái)源建設(shè)步伐，為財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（六）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。
一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，規(guī)范非稅收入“收支兩條線”管理。有效規(guī)范執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰行為，促進(jìn)預(yù)算內(nèi)外資金的有機(jī)結(jié)合，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。二是加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。深入開(kāi)展《會(huì)計(jì)法》執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)秩序，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，重點(diǎn)檢查了25戶，對(duì)違紀(jì)行為進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。三是開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查，加大監(jiān)督處罰力度，規(guī)范資金的使用，提高財(cái)政資金投資效益。
各位代表，2003年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況從總體看是好的，取得了很大成績(jī)，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題。一是全縣財(cái)政收入雖然增長(zhǎng)較大，但與不斷增長(zhǎng)的支出需求仍有較大差距，收支矛盾依然相當(dāng)突出。二是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，地方財(cái)政可用財(cái)力所占比重偏低。三是雖然行政單位機(jī)構(gòu)改革成效明顯，但財(cái)政供養(yǎng)人員有增無(wú)減，財(cái)政負(fù)擔(dān)難以減輕。四是縣鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政債務(wù)依存度過(guò)高，償債壓力不斷加重，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。五是財(cái)政收入缺乏持續(xù)增長(zhǎng)的后勁，難以保證長(zhǎng)期增長(zhǎng)的勢(shì)頭。這些問(wèn)題應(yīng)引起重視，要采取切實(shí)有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2004年預(yù)算（草案）。
2004年是貫徹落實(shí)黨的“十六大”精神，全面建設(shè)小康社會(huì)的重要一年。國(guó)家加大對(duì)東北老工業(yè)基地和糧食主產(chǎn)區(qū)的扶持力度，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極的促進(jìn)作用和深遠(yuǎn)影響。我們要搶抓機(jī)遇，攻堅(jiān)克難，乘勢(shì)而上，為財(cái)政形勢(shì)根本好轉(zhuǎn)繼續(xù)努力。
2004年全縣財(cái)政工作和預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的“十六大”和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照縣委“發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、用足外力、打造精品、全民創(chuàng)業(yè)、追趕富縣、立標(biāo)發(fā)展”的總體要求和縣政府的工作布署，嚴(yán)格收入管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；支持企業(yè)改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，狠抓財(cái)源建設(shè)；調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力保證工資性支出和重點(diǎn)支出的需要；深化財(cái)政改革，整頓財(cái)經(jīng)秩序，不斷推進(jìn)依法理財(cái)。為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，全面建設(shè)小康社會(huì)而奮斗。
按照上述指導(dǎo)思想和2004年全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，全縣財(cái)政總收入安排17,100萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.4%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，加減省市對(duì)我縣各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助及專(zhuān)項(xiàng)上解，當(dāng)年可用財(cái)力22,086萬(wàn)元。根據(jù)以收定支的原則，全縣財(cái)政支出安排22,086萬(wàn)元。收支相抵當(dāng)年預(yù)算安排是收支平衡的。
三、積極開(kāi)拓，艱苦奮斗，確保圓滿完成2004年財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
為確保全縣財(cái)政預(yù)算任務(wù)的完成，按著縣委的要求和本次會(huì)議提出的工作任務(wù)，2004年要抓好以下重點(diǎn)工作：
（一）努力增收節(jié)支，確保預(yù)算收支平衡。
一方面加強(qiáng)收入征管，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是加大稅收征管力度，密切與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)與配合，落實(shí)人代會(huì)確定的收入任務(wù)。認(rèn)真研究國(guó)家稅收政策和我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化對(duì)財(cái)政收入的影響，加強(qiáng)對(duì)收入執(zhí)行情況的動(dòng)態(tài)分析與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的分析和預(yù)測(cè)，全面掌握重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)，確保收入及時(shí)足額入庫(kù)。三是堅(jiān)持依法治稅。嚴(yán)禁越權(quán)減免、違規(guī)減免、先征后返、異地交稅等方式偷逃稅款，加強(qiáng)稅收征管，規(guī)范稅收秩序。四是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)稅和非稅收入的征管，規(guī)范征管手段，努力增加財(cái)政收入。另一方面要堅(jiān)持量力而行，大力壓縮彈性支出。繼續(xù)堅(jiān)持“量入為出、開(kāi)源節(jié)流”的原則和適度從緊的財(cái)政政策，大力提倡和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉辦一切事情的優(yōu)良傳統(tǒng)，切實(shí)貫徹“兩個(gè)務(wù)必”要求，在保證重點(diǎn)支出的同時(shí)，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，減少?gòu)椥灾С?。使?cái)政支出控制在財(cái)力允許的范圍內(nèi)，確保當(dāng)年預(yù)算的收支平衡。
（二）發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2004年要充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。一是抓住國(guó)家支持東北老工業(yè)基地發(fā)展和省政府加快縣鄉(xiāng)財(cái)源建設(shè)的有利契機(jī)，用好用足各項(xiàng)財(cái)政政策，建立有前途、有活力的后續(xù)財(cái)源體系，促進(jìn)財(cái)政收入總量增加，實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展。采取多元化的扶持方式，對(duì)確實(shí)可行的企業(yè)或項(xiàng)目，采取招商引資的辦法，通過(guò)財(cái)政貼息、貸款擔(dān)保、政府委托出資人參股注資或政府無(wú)償投入以及獎(jiǎng)勵(lì)招商引資中介人等多種方式予以扶持；二是支持國(guó)有企業(yè)深化改革，通過(guò)落實(shí)各種優(yōu)惠政策和加大社會(huì)保障力度，深化國(guó)有企業(yè)改革。三是以增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，支持農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。為建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化和農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)服務(wù)。四是加大對(duì)通鄉(xiāng)公路、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度，改善投資環(huán)境。五是在財(cái)力可能的情況下，增加教育、文化等項(xiàng)事業(yè)的投入，培養(yǎng)和引進(jìn)高素質(zhì)人才，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供人才保障。
（三）加大財(cái)政保障力度，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
按照公共財(cái)政的要求，繼續(xù)大力調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，建立和完善公共財(cái)政體制框架。一是繼續(xù)做好工資保障工作，確?？h鄉(xiāng)行政事業(yè)單位職工工資及時(shí)足額發(fā)放，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。二是加大對(duì)社會(huì)保障的支持力度，保證“兩個(gè)確?！焙汀暗捅！彼栀Y金。依法擴(kuò)大社會(huì)保障資金的覆蓋面，將符合低保條件的所有人員納入“低?！狈秶?，努力做到應(yīng)保盡保。加強(qiáng)對(duì)就業(yè)市場(chǎng)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)業(yè)的支持，全面落實(shí)支持再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)稅政策；三是鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果，采取有效措施，努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)確?！?；四是堅(jiān)持“兩個(gè)務(wù)必”，樹(shù)立過(guò)緊日子思想，保證黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；五是多方籌措資金，保證農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、政法等項(xiàng)重點(diǎn)支出的適度增長(zhǎng)，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。
（四）加大財(cái)政改革力度，創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制。
一是全面推行部門(mén)預(yù)算編制,進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制行為，提高財(cái)政資金使用效益。二是繼續(xù)完善國(guó)庫(kù)集中收付制度，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。三是繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，加強(qiáng)財(cái)政綜合預(yù)算管理，加快預(yù)算外資金全部納入部門(mén)預(yù)算管理的步伐。四是貫徹實(shí)施《政府采購(gòu)法》，逐步推行政府采購(gòu)制度。擴(kuò)大采購(gòu)規(guī)模，規(guī)范采購(gòu)行為，節(jié)約財(cái)政支出。五是全面落實(shí)農(nóng)村稅費(fèi)改革政策，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，保證鄉(xiāng)村兩級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（五）堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。
一是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)和制度建設(shè)，形成內(nèi)部監(jiān)督與對(duì)外監(jiān)督相結(jié)合，檢查處理與追蹤問(wèn)效相結(jié)合，貫穿財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程的財(cái)政監(jiān)督工作機(jī)制。二是深入開(kāi)展財(cái)政法制宣傳教育，全面提升財(cái)政干部和財(cái)務(wù)人員的責(zé)任意識(shí)、法律意識(shí)和綜合素質(zhì)，不斷提高依法理財(cái)?shù)乃胶湍芰?，切?shí)把依法行政、依法理財(cái)落到實(shí)處。三是強(qiáng)化財(cái)政執(zhí)法監(jiān)督檢查的工作力度，加強(qiáng)執(zhí)法檢查和會(huì)計(jì)管理力度。繼續(xù)開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)行為。
各位代表，完成2004年預(yù)算的任務(wù)十分繁重和艱巨，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，希望與困難同在。讓我們高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真落實(shí)“十六大”精神，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督，加強(qiáng)與各界人士的聯(lián)系，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮各方面的積極因素，統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，銳意改革，扎實(shí)工作，為全面完成本次會(huì)議確定的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)而努力奮斗。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇十三
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告靜海縣。
年財(cái)政收入預(yù)算擬定為。
80775。
萬(wàn)元（不含出口退稅），增長(zhǎng)。
25%。
收入預(yù)算分解為中央、市級(jí)、縣鄉(xiāng)三級(jí)的情況是：
１、上劃中央級(jí)收入預(yù)算為。
34403。
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。
25.2%。
2
上劃市級(jí)收入預(yù)算為。
10384。
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。
25.5%。
3
縣鄉(xiāng)級(jí)收入預(yù)算為。
35988。
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。
24.7%。
其中：一般收入預(yù)算。
28032。
萬(wàn)元，基金收入預(yù)算。
7956。
萬(wàn)元。具體是：增值稅（。
18.75%。
部分）。
6522。
萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅（。
50%。
部分）。
6382。
萬(wàn)元，企業(yè)所得稅（。
30%。
部分）。
2726。
萬(wàn)元，個(gè)人所得稅（。
20%。
部分）。
920。
萬(wàn)元，印花稅。
320。
萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅。
2220。
萬(wàn)元，房產(chǎn)稅。
1180。
萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅。
280。
萬(wàn)元，車(chē)船使用牌照稅。
560。
萬(wàn)元，契稅收入。
2000。
萬(wàn)元，罰沒(méi)和行政性收費(fèi)收入及專(zhuān)項(xiàng)收入等。
4922。
萬(wàn)元，基金收入預(yù)算。
7956。
萬(wàn)元。
收入預(yù)算按縣、鄉(xiāng)各按增長(zhǎng)。
25%。
安排：縣直收入預(yù)算。
30427。
萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入預(yù)算。
50348。
萬(wàn)元。
年財(cái)政支出預(yù)算擬定為。
66640。
萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng)。
26.1%。
其中：一般預(yù)算支出。
58684。
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。
12.7%。
；基金支出。
7956。
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。
969.4%。
1
縣級(jí)支出預(yù)算。
40815。
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。
41.4%。
（含全縣各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)支出和基金、辦案經(jīng)費(fèi)、行政性收費(fèi)支出等）。其中：農(nóng)業(yè)支出。
1905。
萬(wàn)元，林業(yè)支出。
105。
萬(wàn)元，水利和氣象支出。
514。
萬(wàn)元，工交事業(yè)費(fèi)支出。
266。
萬(wàn)元，文體廣播事業(yè)費(fèi)支出。
841。
萬(wàn)元，教育及教育附加支出。
8530。
萬(wàn)元，科技三項(xiàng)費(fèi)及科學(xué)支出。
674。
萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出。
3083。
萬(wàn)元，撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)支出。
853。
萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離、退休經(jīng)費(fèi)支出。
104。
萬(wàn)元，社會(huì)保障支出。
128。
萬(wàn)元，行政管理費(fèi)支出。
4008。
萬(wàn)元，公檢法司支出。
5919。
萬(wàn)元，其他部門(mén)支出。
1128。
萬(wàn)元，政策性補(bǔ)貼支出。
90。
萬(wàn)元，城市維護(hù)費(fèi)支出。
1110。
萬(wàn)元，其他支出。
3601。
萬(wàn)元，基金預(yù)算支出。
7956。
萬(wàn)元。
2
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出。
25825。
萬(wàn)元，可比口徑增長(zhǎng)。
10.1%。
具體支出情況是：農(nóng)業(yè)支出。
4400。
萬(wàn)元，林業(yè)支出。
158。
萬(wàn)元，水利和氣象支出。
154。
萬(wàn)元，文體廣播事業(yè)費(fèi)支出。
380。
萬(wàn)元，教育支出。
13311。
萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出。
761。
萬(wàn)元，撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)支出。
644。
萬(wàn)元，行政管理費(fèi)支出。
3051。
萬(wàn)元，其他部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出。
386。
萬(wàn)元，城市維護(hù)費(fèi)支出。
2364。
萬(wàn)元，其他支出。
216。
萬(wàn)元。
三、
年財(cái)力平衡情況。
年完成擬定的收入預(yù)算，縣、鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政收入。
35988。
萬(wàn)元，擬爭(zhēng)取市轉(zhuǎn)移支付、支持、補(bǔ)助等資金。
29623。
萬(wàn)元，共。
65611。
萬(wàn)元。由于增資翹尾和新的較大幅度的調(diào)資等增資，當(dāng)年預(yù)算支出共安排。
68192。
萬(wàn)元，資金缺口。
2581。
萬(wàn)元，還要通過(guò)增加收入、繼續(xù)爭(zhēng)取市財(cái)政支持和多渠道籌措、借款掛帳解決。
各位代表：
年的預(yù)算安排是比較積極穩(wěn)妥的，收入預(yù)算綜合考慮了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加強(qiáng)征管增加的收入；支出預(yù)算綜合考慮了必須增加的政策性支出。但是，預(yù)算執(zhí)行中還會(huì)出現(xiàn)一些不確定因素和問(wèn)題，縣本級(jí)仍面臨嚴(yán)峻形勢(shì)；有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政仍較困難，實(shí)現(xiàn)收支平衡的難度非常大。因此，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們要以實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，正確分析和把握形勢(shì)，下大力量做好增收節(jié)支工作，爭(zhēng)取多方支持，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，積極擴(kuò)大收入規(guī)模，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把資金缺口減少到最低限度，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
四、堅(jiān)定信心，克服困難，確保完成財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。
年，是我縣實(shí)現(xiàn)“五年上臺(tái)階”的關(guān)鍵一年，也是全面實(shí)現(xiàn)“十五”計(jì)劃目標(biāo)、銜接“十一五”計(jì)劃的重要一年，做好全年財(cái)政工作，完成好各項(xiàng)任務(wù)，對(duì)穩(wěn)妥處理好改革、發(fā)展、穩(wěn)定三者關(guān)系，具有非常重要的意義。
年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo)，按照十六屆四中全會(huì)精神和縣委八屆七次全會(huì)要求，全面落實(shí)“引資興縣”發(fā)展方針，按照“三五八”奮斗目標(biāo)，樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)財(cái)政發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，牢牢把握全面上水平的工作基調(diào)，搶抓機(jī)遇，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)政職能；加快財(cái)政制度改革步伐，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為實(shí)現(xiàn)“五年上臺(tái)階”提供政策支持和財(cái)力保證，為全縣社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)、事業(yè)的發(fā)展不懈努力。
（一）大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，努力培植新型后續(xù)財(cái)源。
招商引資是我縣經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的根本途徑，我縣在上臺(tái)階期間，要以提高項(xiàng)目水平為主攻方向，加快招商引資步伐，必須著力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)，按照工業(yè)立縣要求，注重招商引資規(guī)模和質(zhì)量，努力發(fā)展屬地經(jīng)濟(jì)，培植壯大縣鄉(xiāng)財(cái)源。積極推進(jìn)縣屬國(guó)有、集體企業(yè)改革，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展；以城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，以新上較大項(xiàng)目為依托，加快農(nóng)村城市化發(fā)展建設(shè)進(jìn)程，大力發(fā)展新型服務(wù)業(yè)，充分運(yùn)用財(cái)政杠桿，大力促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。努力培植新型后續(xù)財(cái)源，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收入快速同步增長(zhǎng)。
（二）堅(jiān)持依法治稅，確保財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
加強(qiáng)稅法宣傳，進(jìn)一步提高全民納稅意識(shí)；對(duì)規(guī)模型重點(diǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和納稅情況進(jìn)行全程監(jiān)控，全面開(kāi)展納稅評(píng)估，加強(qiáng)納稅評(píng)估與征收、管理、稽查等環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)配合；強(qiáng)化納稅人戶籍管理，認(rèn)真落實(shí)屬地征管制度，建立稅收管理員制度，實(shí)行稅收管理責(zé)任制，加大“以票管稅”力度；嚴(yán)格增值稅一般納稅人認(rèn)定管理，增強(qiáng)稅源控管的前瞻性和準(zhǔn)確性；以增加稅收為核心，按照日常稅收稽查工作范圍和重點(diǎn)，深入開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)檢查，加強(qiáng)稅收延期申報(bào)管理，嚴(yán)格執(zhí)行滯納金制度，進(jìn)一步加大清理欠稅力度。堅(jiān)持依法治稅，努力增加收入。
把完成全年收入任務(wù)作為工作重點(diǎn)，年初任務(wù)確定后任何單位都不能擅自改變。制定有效措施，以月保季、以季保年，做到應(yīng)收盡收，把抓稅收收入的工作擺上各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重要工作日程，確保任務(wù)的完成。對(duì)企業(yè)出口退稅，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及有關(guān)單位要制定有效辦法，努力實(shí)現(xiàn)均衡退稅，防止財(cái)政收入的不穩(wěn)定，對(duì)因出口退稅影響的稅收，要通過(guò)增加稅收收入彌補(bǔ)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門(mén)、征收單位，要狠抓任務(wù)落實(shí)，強(qiáng)化稅收征管，努力做到應(yīng)收盡收，足額入庫(kù)，確保財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
（三）嚴(yán)控支出管理，加快財(cái)政管理改革步伐。
繼續(xù)按照稅收收入保工資，經(jīng)營(yíng)城市資金搞建設(shè)的思路，科學(xué)籌措和調(diào)度資金，努力保障政權(quán)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。嚴(yán)格預(yù)算管理，按照預(yù)算人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定單位支出預(yù)算。大力開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)，一方面鼓勵(lì)單位把該收的預(yù)算外資金收足、收齊，彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足，一方面大力提倡節(jié)約支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，支出精打細(xì)算，大力壓縮會(huì)議、辦公、招待費(fèi)等支出。在支出管理上，逐步建立各項(xiàng)支出數(shù)據(jù)庫(kù)，增加支出透明度，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，把一切支出控制在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。加快財(cái)政支出管理改革步伐，逐步實(shí)行部門(mén)預(yù)算，將各部門(mén)預(yù)算內(nèi)、外等各項(xiàng)資金納入財(cái)政管理的軌道，實(shí)行部門(mén)和單位大口徑的綜合財(cái)務(wù)平衡。在條件允許的情況下，逐步實(shí)行工資統(tǒng)發(fā)、擴(kuò)大政府集中采購(gòu)范圍等辦法，最終全面建立國(guó)庫(kù)集中收付制度。
積極落實(shí)國(guó)家調(diào)資政策，穩(wěn)定、完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制，逐步建立轉(zhuǎn)移支付制度，盡力解決一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)因區(qū)位等特殊客觀環(huán)境等因素產(chǎn)生的特殊困難。穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村合作醫(yī)療，積極落實(shí)法律援助和農(nóng)村醫(yī)療救助政策，進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)，努力提高人民生活水準(zhǔn)。籌集各方資金，加大對(duì)縣重點(diǎn)工程的支持力度，大力促進(jìn)文化、教育、衛(wèi)生等事業(yè)的發(fā)展。
（四）進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。
進(jìn)一步整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政監(jiān)督，積極構(gòu)建覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程的財(cái)政監(jiān)督體系。加大對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查力度，把事前、事中、事后監(jiān)督結(jié)合起來(lái)，努力提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)稅秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)繼續(xù)組織聯(lián)合檢查隊(duì)伍，對(duì)執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度、納稅、專(zhuān)項(xiàng)資金、行政事業(yè)性收費(fèi)、銀行賬戶設(shè)置等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)肅處理，維護(hù)稅法和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的威嚴(yán)性。
（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，改進(jìn)工作作風(fēng)。
堅(jiān)持以鄧小平理論為指導(dǎo)，按照“三個(gè)代表”重要思想的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)、依法治稅，努力造就一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精通、廉潔勤政和適應(yīng)新形勢(shì)的財(cái)政干部隊(duì)伍，為全面完成財(cái)政各項(xiàng)任務(wù)提供強(qiáng)有力的組織保證。
各位代表：
年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)相當(dāng)艱巨，我們要按照縣委八屆七次全會(huì)的要求，樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)財(cái)政發(fā)展觀，充分發(fā)揮財(cái)政職能，堅(jiān)持以人為本，堅(jiān)定信心，克服困難，開(kāi)拓進(jìn)取，奮力拚搏，不斷開(kāi)創(chuàng)財(cái)稅工作新局面，千方百計(jì)增加財(cái)政收入，確保完成收支預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我縣“三五八”奮斗目標(biāo)做出新的貢獻(xiàn)。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇十四
中央公共財(cái)政支出預(yù)算為74880.00億元，預(yù)算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財(cái)政支出分為一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項(xiàng)支出類(lèi)型，并且其中絕大多數(shù)財(cái)政支出又分為中央本級(jí)支出和對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付兩種支出方式。在24項(xiàng)支出類(lèi)型中，除了商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項(xiàng)公共財(cái)政支出的預(yù)算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù)，地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出未做出預(yù)算外，其他20項(xiàng)公共財(cái)政支出預(yù)算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(zhǎng)(見(jiàn)表1)。而伴隨著我國(guó)公共財(cái)政支出預(yù)算數(shù)額的提高，財(cái)政資金的使用效率也成為研究的熱點(diǎn)，如何使財(cái)政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會(huì)效益，是公共財(cái)政支出預(yù)算管理需要著重考慮的問(wèn)題。
公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)公共財(cái)政的目標(biāo)設(shè)置公共財(cái)政支出預(yù)算，將公共財(cái)政支出預(yù)算的資源以一定的方式進(jìn)行分配、使用、管理并通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政資源的有效利用，獲得更大的社會(huì)效益的過(guò)程與活動(dòng)。
公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理具有以下特征。一是以結(jié)果為導(dǎo)向。公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理更加注重公共財(cái)政支出的效果，更加注重滿足社會(huì)需求，以期取得更大的社會(huì)效益，而不僅僅以投入作為評(píng)價(jià)指標(biāo)，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長(zhǎng)期預(yù)算具體化。公共財(cái)政支出預(yù)算的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略性目標(biāo)通過(guò)年度、季度和月度的細(xì)化，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可行性和可操作性。三是鼓勵(lì)創(chuàng)新和節(jié)約。由于預(yù)算的基層管理者掌握更多關(guān)于財(cái)政支出的信息，能夠促進(jìn)支出預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，因此應(yīng)適當(dāng)加大其裁量權(quán)及對(duì)其的激勵(lì)措施。四是注重科學(xué)化和民主化。公共財(cái)政支出預(yù)算的管理不再只是財(cái)政部的職責(zé)，而需要更多的專(zhuān)家學(xué)者及社會(huì)公眾參與。
經(jīng)過(guò)多年的不斷探索，我國(guó)的公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理已經(jīng)取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴(kuò)大，管理機(jī)構(gòu)更加健全，財(cái)政資金使用效益提高等，但是在財(cái)政支出預(yù)算的績(jī)效管理方面存在的問(wèn)題也是很顯著的，需要進(jìn)一步完善。存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面。
(一)對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位。
一方面，雖然對(duì)于績(jī)效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預(yù)算管理理念仍占有主導(dǎo)地位，“重投入、輕績(jī)效”的傳統(tǒng)觀念仍沒(méi)有改變，很多公共部門(mén)及人員仍然認(rèn)為財(cái)政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會(huì)效益與自己無(wú)關(guān)，對(duì)公共財(cái)政支出預(yù)算的績(jī)效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門(mén)對(duì)于公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)還不到位，對(duì)績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)僅僅停留在績(jī)效評(píng)價(jià)上，未處理好績(jī)效管理和預(yù)算管理之間的關(guān)系，出現(xiàn)舍本逐末的問(wèn)題。
(二)法律制度尚未建立健全。
目前，我國(guó)尚未出臺(tái)公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)的法律法規(guī)，地方財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理沒(méi)有統(tǒng)一的法律制度進(jìn)行規(guī)范和保障。而財(cái)政部印發(fā)的《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》也只是作為部門(mén)規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對(duì)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和方法等進(jìn)行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學(xué)性和規(guī)范性。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不充分。
績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制不夠合理和評(píng)價(jià)體系不夠科學(xué)。地方的財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量差別大，評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性和真實(shí)性也有待考究。評(píng)價(jià)結(jié)果也僅僅作為反映問(wèn)題和情況的手段和方法，并沒(méi)有真正與下一階段財(cái)政預(yù)算的編制和管理及提高公共財(cái)政資金使用效益和加強(qiáng)公共部門(mén)管理有效地銜接起來(lái)，沒(méi)有真正發(fā)揮其作用。
(四)缺乏相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。
公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。但是，目前我國(guó)缺乏相應(yīng)的配套措施，如公共財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)尚未與公共部門(mén)人員績(jī)效掛鉤，財(cái)政部門(mén)與預(yù)算單位、人大、審計(jì)部門(mén)和紀(jì)檢部門(mén)的合作力度不夠等。
把公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理的理念，即重視財(cái)政資金使用的效益和結(jié)果而不是只重視投入貫穿于財(cái)政預(yù)算管理的始終，運(yùn)行事前有目標(biāo)、事中有管理、事后有評(píng)價(jià)的管理系統(tǒng)。通過(guò)管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運(yùn)作，不斷完善公共財(cái)政支出預(yù)算的目標(biāo)、管理制度和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，推動(dòng)績(jī)效管理的流程再造。通過(guò)不斷強(qiáng)化公共部門(mén)的責(zé)任意識(shí)，提高其管理水平，不斷提高公共財(cái)政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績(jī)效”的傳統(tǒng)觀念。
(二)完善預(yù)算績(jī)效管理法律制度。
我國(guó)至今沿用的仍是1995年1月實(shí)施的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，在大程度上仍有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的色彩，法律中的部分條文和內(nèi)容并不適合我國(guó)現(xiàn)行的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。所以，為了推動(dòng)公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理的改革，需要把財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)內(nèi)容納入到《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》當(dāng)中，同時(shí)提升財(cái)政部所頒布的《政府績(jī)效管理辦法》的法律位階，使得公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理的整個(gè)過(guò)程有法可依。
(三)健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系。
我國(guó)公共財(cái)政支出績(jī)效預(yù)算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學(xué)的`管理制度進(jìn)行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問(wèn)題。一是政府要建立完善的績(jī)效管理制度，使其在行使職權(quán)和履行職責(zé)過(guò)程中更加注重財(cái)政資金的使用效果;二是將公共財(cái)政支出預(yù)算管理目標(biāo)進(jìn)行量化和細(xì)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出預(yù)算資金使用的績(jī)效化;三是完善財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，使得績(jī)效評(píng)價(jià)有標(biāo)準(zhǔn)可依，有程序可以遵循;四是實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政支出預(yù)算管理的流程再造，建立以“制度保障，結(jié)果導(dǎo)向”為原則的績(jī)效管理制度體系。
(四)注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。
績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果不只是財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理工作的落腳點(diǎn)，而且可以作為下一個(gè)預(yù)算年度良好的起點(diǎn)?？梢酝ㄟ^(guò)以下方式實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)果的充分利用：一是建立績(jī)效管理數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)數(shù)據(jù)的上傳和傳遞，實(shí)現(xiàn)政府部門(mén)內(nèi)部的信息共享;二是將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向各個(gè)主管部門(mén)通報(bào)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的問(wèn)題并進(jìn)行分析和完善;三是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)和公示，尊重公眾的知情權(quán)，提高財(cái)政支出的透明度，便于社會(huì)監(jiān)督;四是將評(píng)價(jià)結(jié)果與下一階段的預(yù)算掛鉤，激勵(lì)各部門(mén)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出預(yù)算的績(jī)效化。
(五)加強(qiáng)各項(xiàng)配套改革的實(shí)施。
公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理的改革不是某一個(gè)部門(mén)或修改某一項(xiàng)政策就能實(shí)現(xiàn)的，需要多方面的協(xié)調(diào)與改革相配套。一是要完善會(huì)計(jì)制度，把權(quán)責(zé)發(fā)生制作為統(tǒng)一的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，建立完善的復(fù)式預(yù)算會(huì)計(jì)制度。二是加強(qiáng)組織內(nèi)外部協(xié)調(diào)。預(yù)算管理改革不只是財(cái)政部門(mén)的職能，還需要與人大、紀(jì)檢部門(mén)、審計(jì)部門(mén)及預(yù)算單位的合作與監(jiān)督，保證績(jī)效管理的規(guī)范化。三是加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算分配方面零基預(yù)算制度的應(yīng)用，注重根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行財(cái)政資金的分配和使用。四是加大行政問(wèn)責(zé)力度，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)人員的績(jī)效評(píng)價(jià)。
傳統(tǒng)的“重投入，輕績(jī)效”的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)觀念在我國(guó)的公共財(cái)政支出預(yù)算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算方面的績(jī)效管理改革是一個(gè)長(zhǎng)期而艱巨的工作，需要進(jìn)一步深化市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革，完善國(guó)家的法律制度，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)配套改革的實(shí)施，把財(cái)政支出預(yù)算方面的改革作為一個(gè)重點(diǎn)來(lái)抓。不能僅僅把這項(xiàng)改革作為一項(xiàng)簡(jiǎn)單的事情來(lái)看待，要對(duì)預(yù)算績(jī)效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績(jī)效管理工作，攻堅(jiān)克難，通過(guò)對(duì)公共財(cái)政預(yù)算改革的推進(jìn)，逐步形成完善的適合我國(guó)國(guó)情的'公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理體系。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇十五
近年來(lái)，我區(qū)將農(nóng)村清潔能源建設(shè)與農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、綠色農(nóng)業(yè)建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)民脫貧致富相結(jié)合，以生態(tài)家園為主線，富民增收為核心，奮力促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)農(nóng)村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善，農(nóng)村清潔能源建設(shè)得到了農(nóng)民群眾的歡迎，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，進(jìn)入健康發(fā)展的新階段。
20xx年，我區(qū)共實(shí)施“一池三改”農(nóng)村戶用沼氣工程2200戶，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)頒布在6個(gè)鎮(zhèn)11個(gè)行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設(shè)地點(diǎn)分別設(shè)在大吳鎮(zhèn)權(quán)臺(tái)村、解臺(tái)村和賈汪鎮(zhèn)大李莊村。到戶工程采取“一池三改”的形式，將戶用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設(shè)計(jì)，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機(jī)組、燃?xì)鈨艋鞯仍O(shè)施一套，新建600立方米儲(chǔ)氣柜一座，鋪設(shè)輸氣管網(wǎng)，安裝入戶灶具及氣表，平均每座氣站為400戶農(nóng)戶供氣。項(xiàng)目完工后，徹底改變了項(xiàng)目村農(nóng)民長(zhǎng)久以來(lái)的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增收節(jié)支，同時(shí)又提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，有效改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，為加快農(nóng)村小康社會(huì)進(jìn)程做出了貢獻(xiàn)。
從財(cái)政投入和管理的角度看，農(nóng)村清潔能源項(xiàng)目比較圓滿地完成了既定目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。
一是項(xiàng)目的實(shí)施確實(shí)改善和保護(hù)了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，改善了農(nóng)戶生產(chǎn)生活方式。通過(guò)發(fā)展農(nóng)村沼氣和秸稈氣化，帶動(dòng)農(nóng)戶改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實(shí)現(xiàn)人畜糞便自動(dòng)入池以及對(duì)農(nóng)作物秸稈等有機(jī)廢棄物的回收利用，產(chǎn)生可燃?xì)怏w，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問(wèn)題，又可控制人畜糞便外流、農(nóng)作物長(zhǎng)期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著改善農(nóng)戶的居住環(huán)境，同時(shí)降低了對(duì)其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對(duì)大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結(jié)構(gòu)，培育地力，保護(hù)和改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。三是促進(jìn)農(nóng)村衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善，建設(shè)村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的新農(nóng)村。隨著養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展，大量的畜禽糞便得不到及時(shí)有效的處理，已嚴(yán)重污染了農(nóng)村居住環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，成為農(nóng)村的一大公害。通過(guò)加快農(nóng)村能源發(fā)展，實(shí)施秸稈綜合利用、沼氣項(xiàng)目建設(shè)等，短期內(nèi)低成本地改變農(nóng)村的環(huán)境衛(wèi)生狀況，解決養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題，改善人居環(huán)境，阻斷疫病傳染源，使農(nóng)村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進(jìn)了農(nóng)村社會(huì)文明進(jìn)步。
四是得到廣大農(nóng)戶的歡迎。通過(guò)本次問(wèn)卷調(diào)查，98%以上的農(nóng)戶認(rèn)為國(guó)家和地方各級(jí)人民政府確實(shí)對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題給予極大的關(guān)心，從根本上改善廣大農(nóng)民的生產(chǎn)生活和居住環(huán)境，該項(xiàng)目成為受益農(nóng)戶最多、群眾得到實(shí)惠最廣、最受農(nóng)民歡迎的項(xiàng)目這一，是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，共創(chuàng)和諧的重要舉措。
1、項(xiàng)目資金中地方配套比例偏高，地方財(cái)政負(fù)擔(dān)較重。農(nóng)村能源項(xiàng)目地方配套比例達(dá)財(cái)政總投資的30%以上，為省財(cái)政投資額的50%，在目前蘇北地區(qū)縣區(qū)級(jí)財(cái)政普遍困難的情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財(cái)政壓力較大，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
2、項(xiàng)目批復(fù)相對(duì)滯后，錯(cuò)過(guò)施工黃金季節(jié)。農(nóng)村能源項(xiàng)目從2月份就可以開(kāi)工建設(shè)，施工的黃金季節(jié)為每年的2-5月份，項(xiàng)目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項(xiàng)目一般到7、8月份才能批復(fù)下達(dá)，錯(cuò)過(guò)了施工的黃金季節(jié)，影響了當(dāng)年的使用效益，而且由于施工后天氣轉(zhuǎn)涼，效果相對(duì)較差，影響農(nóng)民積極性。
3、秸稈氣化站項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助比例偏低，項(xiàng)目推廣受限。秸稈氣化站實(shí)行集中供氣，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，改善了農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境，為農(nóng)民提供了方便、衛(wèi)生、省錢(qián)的優(yōu)質(zhì)新能源，為農(nóng)村秸稈利用開(kāi)辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產(chǎn)生的大氣污染。但財(cái)政補(bǔ)助資金僅占總投入的50%，蘇北地區(qū)大部分農(nóng)村資金緊張，無(wú)法落實(shí)配套資金，項(xiàng)目申報(bào)受限制，從而使秸稈氣化站項(xiàng)目不能全面推廣，秸稈焚燒現(xiàn)象得不到根治。
4、后期服務(wù)優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項(xiàng)目的受益主體為農(nóng)民，秸稈氣化站的運(yùn)行是非盈利的，具有公益性，但供電部門(mén)按商業(yè)用電收費(fèi)，導(dǎo)致運(yùn)行成本升高，百姓負(fù)擔(dān)加重。戶用沼氣后期維護(hù)不到位，雖然服務(wù)體系已經(jīng)建立，但由于宣傳力度不夠、農(nóng)民意識(shí)不到位等因素，前期工作開(kāi)展并不順利，部分沼氣池使用出現(xiàn)問(wèn)題后得不到及時(shí)維護(hù)。
1、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。農(nóng)村清潔能源建設(shè)關(guān)系到農(nóng)民生活質(zhì)量提高和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的改善，與農(nóng)民脫貧致富密切相關(guān)，是在農(nóng)村實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的新措施。要進(jìn)一步提高對(duì)農(nóng)村清潔能源建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí)，真正把農(nóng)村清潔能源建設(shè)作為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和為民辦實(shí)事的重要舉措來(lái)抓，推進(jìn)農(nóng)村清潔能源建設(shè)規(guī)?；l(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民落后的生產(chǎn)和生活方式的變革。
2、提高隊(duì)伍。
素質(zhì)，保證建設(shè)質(zhì)量。進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)推廣，開(kāi)展多種形式的技術(shù)培訓(xùn)和交流活動(dòng)，提高農(nóng)村能源建設(shè)隊(duì)伍的人員素質(zhì)和技術(shù)水平。同時(shí)，建立完善農(nóng)村能源的技術(shù)推廣服務(wù)體系，逐步做到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會(huì)化服務(wù)。
3、完善管理機(jī)制，強(qiáng)化項(xiàng)目管理。按照以人為本的原則，項(xiàng)目管理落實(shí)到村到戶，確保政府投入直接落實(shí)到農(nóng)戶身上，逐步完善系統(tǒng)、高效的管理機(jī)制。所有農(nóng)村清潔能源建設(shè)項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照有關(guān)管理程序和辦法，實(shí)行按規(guī)劃立項(xiàng)，按項(xiàng)目管理，按規(guī)程操作、考核和驗(yàn)收，建立資金使用審計(jì)和跟蹤監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化資金管理，提高使用效率。
4、強(qiáng)化資源整合，提高農(nóng)村清潔能源項(xiàng)目效益。依靠科技進(jìn)步，把沼氣技術(shù)與種養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)行有機(jī)整合，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養(yǎng)殖模式；推進(jìn)農(nóng)村清潔能源建設(shè)綜合利用的試點(diǎn)示范，把沼氣建設(shè)與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，綜合建設(shè)，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。
5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進(jìn)農(nóng)村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項(xiàng)政策的制定和實(shí)施，完善包括項(xiàng)目建設(shè)、后期維護(hù)、提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率等方面的優(yōu)惠政策，加強(qiáng)宣傳，鼓勵(lì)社會(huì)各方面加強(qiáng)扶持力度。項(xiàng)目主管部門(mén)應(yīng)盡可能優(yōu)化項(xiàng)目申報(bào)審批程序，加快項(xiàng)目批復(fù)進(jìn)度，細(xì)化補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)各地區(qū)實(shí)際情況，加大投入力度，減少地方財(cái)政及農(nóng)戶壓力，加快項(xiàng)目普及。
6、建議落實(shí)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)及技術(shù)服務(wù)投入。項(xiàng)目實(shí)施針對(duì)千家萬(wàn)戶，工作面廣量大，項(xiàng)目實(shí)施成本較高，但項(xiàng)目沒(méi)有明確的工作經(jīng)費(fèi)來(lái)源，地方財(cái)政又沒(méi)有余力安排專(zhuān)項(xiàng)資金，從項(xiàng)目中安排部分工作經(jīng)費(fèi)可以使推廣部門(mén)順利開(kāi)展工作，提高工作效率。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施幾年來(lái)，普遍存在重建設(shè)，輕服務(wù)的問(wèn)題，不利于農(nóng)村清潔能源的健康發(fā)展，建議增加對(duì)農(nóng)村清潔能源技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，確保項(xiàng)目長(zhǎng)期有效運(yùn)行。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇十六
我廳在2019年部門(mén)預(yù)算編制工作中，績(jī)效目標(biāo)指向明確，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益等方面進(jìn)行了具體量化。
我廳現(xiàn)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。
本次考核得分：扣除不涉及項(xiàng)后的實(shí)際自查分95/扣除不涉及項(xiàng)后的總分98*100=96.94分，具體情況如下：
（一）組織保障體系——機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門(mén)內(nèi)部明確預(yù)算績(jī)效管理職能到處室并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)的，得3分。
我廳預(yù)算績(jī)效管理職能處室為裝備財(cái)務(wù)保障處，裝財(cái)處易江玲具體負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（二）過(guò)程管控體系——事前績(jī)效評(píng)估。
分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門(mén)自行組織開(kāi)展政策、項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的（包括新增和延續(xù)性的政策或項(xiàng)目），得6分。
根據(jù)《項(xiàng)目管理辦法》開(kāi)展項(xiàng)目事情績(jī)效評(píng)估，將績(jī)效評(píng)估達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目納入部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)，最后根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行部門(mén)預(yù)算編制。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
（三）過(guò)程管控體系——事中績(jī)效監(jiān)控。
1.分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)控自評(píng)報(bào)告質(zhì)量。1.報(bào)送時(shí)效。按時(shí)報(bào)送的得2分，遲報(bào)一天扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。2.報(bào)告規(guī)范。自評(píng)報(bào)告符合自評(píng)提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。3.報(bào)告完整。報(bào)告內(nèi)容覆蓋所有批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目的得2分，覆蓋不完全的按實(shí)際比例×2分計(jì)算得分。
已按時(shí)報(bào)送監(jiān)控自評(píng)報(bào)告，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
2.分值12分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控質(zhì)量。1.執(zhí)行進(jìn)度得分=部門(mén)1-8月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度%/（0.667×0.9）×3分。2.預(yù)算調(diào)劑得分=（1-（10×部門(mén)1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門(mén)預(yù)算數(shù)））×4分。其中：若部門(mén)1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門(mén)預(yù)算數(shù)0.1，此項(xiàng)得0分。（因考核需要，預(yù)算調(diào)劑指標(biāo)考核時(shí)間在重點(diǎn)監(jiān)控時(shí)間（1-8月）的基礎(chǔ)上適當(dāng)延長(zhǎng)）3.完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分=項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中完成指標(biāo)1-8月按期完成個(gè)數(shù)/完成指標(biāo)總個(gè)數(shù)×5分。(對(duì)2019年度的考核根據(jù)重點(diǎn)監(jiān)控和監(jiān)控自評(píng)換算得分）。
執(zhí)行進(jìn)度得分2分，預(yù)算調(diào)劑得分4，完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分5。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得11分。
（四）過(guò)程管控體系——事后績(jī)效評(píng)價(jià)。
1.分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門(mén)按規(guī)定如期完成部門(mén)整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得5分；開(kāi)展了自評(píng)但報(bào)送報(bào)告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開(kāi)展或未提交報(bào)告的不得分。
本部門(mén)如期完成部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得5分。
2.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門(mén)整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范的，得2分，一處不規(guī)范扣0.2分，直至此項(xiàng)為0；內(nèi)容完整、分析全面、觀點(diǎn)客觀、建議舉措操作可行的.得2分，發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。
本部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
3.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：有專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的部門(mén)，每年選取至少1個(gè)專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)展自評(píng)的，得4分。無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的部門(mén)，每年選取至少1個(gè)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng)的，得4分。
已對(duì)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng),本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
4.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得3分；開(kāi)展了自評(píng)但提交自評(píng)報(bào)告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。未開(kāi)展或未提交報(bào)告的此項(xiàng)不得分。
對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（五）過(guò)程管控體系——績(jī)效目標(biāo)管理。
1.分值9分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門(mén)績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量9分?？?jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配等，根據(jù)財(cái)政廳對(duì)部門(mén)年度績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)審核復(fù)審得分換算。
部門(mén)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得9分。
2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過(guò)的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個(gè)項(xiàng)目或每反饋一個(gè)問(wèn)題扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過(guò)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按規(guī)定對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)的，得3分；未開(kāi)展的，不得分。
已對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
4.分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確率6分。根據(jù)財(cái)政廳組織開(kāi)展的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)核查結(jié)果得分換算。未開(kāi)展目標(biāo)自評(píng)的，此項(xiàng)不得分。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
（六）過(guò)程管控體系——績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。
1.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門(mén)將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅?，最?分；未應(yīng)用不得分。
將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門(mén)根據(jù)績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果，對(duì)績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等進(jìn)行整改、優(yōu)化、調(diào)整的，得3分。重點(diǎn)審核及復(fù)審提出修改建議，部門(mén)未整改的，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
績(jī)效目標(biāo)審核中，重點(diǎn)審核及復(fù)審未對(duì)本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)提出修改建議。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):通過(guò)績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅?，最?分；未應(yīng)用不得分。
通過(guò)績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
4.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施的，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑罡?分；未應(yīng)用不得分。
將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
5.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):對(duì)中央和省級(jí)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)全面整改的，得3分；有未整改的，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
6.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按要求將績(jī)效目標(biāo)隨同部門(mén)年初預(yù)算同步公開(kāi)的，得2分。按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門(mén)年終決算公開(kāi)的，得2分。
將績(jī)效目標(biāo)隨同部門(mén)年初預(yù)算同步公開(kāi)；按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門(mén)年終決算公開(kāi)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
（七）基礎(chǔ)支撐體系——制度建設(shè)。
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):截至考核年度，本部門(mén)出臺(tái)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細(xì)則、操作規(guī)程等，每制定一個(gè)得1分,最高3分。
出臺(tái)經(jīng)費(fèi)管理辦法、法律援助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法、項(xiàng)目管理辦法。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（八）基礎(chǔ)支撐體系——培訓(xùn)宣傳。
1.0分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):考核年度舉辦本部門(mén)、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，得3分。
已舉辦本部門(mén)、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
2.分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站、省級(jí)黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級(jí)別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的，不重復(fù)計(jì)算得分。
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站登載。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。
（九）考核監(jiān)督體系——考核機(jī)制。
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門(mén)將相關(guān)處室、所屬預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理工作納入部門(mén)年度績(jī)效考核的，得3分；未納入的，不得分。
已納入對(duì)處室年度工作考核內(nèi)容?！俄?xiàng)目管理辦法》第五章第二十二條規(guī)定：預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后對(duì)部門(mén)安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（十）考核監(jiān)督體系——監(jiān)督機(jī)制。
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門(mén)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門(mén)等匯報(bào)報(bào)送的，得2分。
未將本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門(mén)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門(mén)匯報(bào)報(bào)送。本項(xiàng)指標(biāo)不得分。
（十一）其他考評(píng)事項(xiàng)——協(xié)同配合。
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):支持配合評(píng)價(jià)組等開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)等績(jī)效管理工作，并及時(shí)提供相關(guān)材料的，得2分；反之，經(jīng)核實(shí)的，不得分。
我廳不涉及此項(xiàng)考核指標(biāo)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)不計(jì)分。
（十二）其他考評(píng)事項(xiàng)——工作實(shí)效。
分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料的，得2分；逾期報(bào)送的，不得分；逾期7天的，取消考核評(píng)比資格。
（十三）加分項(xiàng)——推進(jìn)預(yù)算改革。
分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門(mén)推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復(fù)評(píng)認(rèn)定后予以加分，最高加5分。
無(wú)推進(jìn)改革預(yù)算項(xiàng)目。本項(xiàng)指標(biāo)不加分。
（十四）減分項(xiàng)——發(fā)現(xiàn)反映問(wèn)題。
分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):被審計(jì)部門(mén)或財(cái)政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理方面問(wèn)題的，每一項(xiàng)扣0.5分，最高扣5分。
2019年的審計(jì)檢查事項(xiàng)中，未反映的有關(guān)預(yù)算績(jī)效方面的問(wèn)題。本項(xiàng)指標(biāo)不減分。
我廳現(xiàn)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。
（一）進(jìn)一步完善績(jī)效管理體制機(jī)制。
要堅(jiān)持制度先行，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)，使績(jī)效管理工作制度化、規(guī)范化，主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核，使評(píng)價(jià)工作從現(xiàn)在的被動(dòng)評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)到自我評(píng)價(jià)與財(cái)政部門(mén)評(píng)價(jià)相結(jié)合的格局上來(lái)。建立預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作的“三位一體”機(jī)制，將績(jī)效預(yù)期目標(biāo)申報(bào)、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每個(gè)項(xiàng)目。
（二）切實(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
要把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)各業(yè)務(wù)處室下年度安排預(yù)算和考核的重要依據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，對(duì)績(jī)效低下的專(zhuān)項(xiàng)資金，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公示制度，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，以增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)財(cái)政資金的跟蹤問(wèn)效用和決策信息反饋?zhàn)饔茫κ乖u(píng)價(jià)結(jié)果更具公正性和權(quán)威性。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇十七
各位代表：
2005年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，市政府團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全市各族人民，高舉鄧小平理論偉大旗幟，努力踐行“三個(gè)代表”重要思想，全面貫徹落實(shí)黨的十六屆四中全會(huì)精神，立黨為公，執(zhí)政為民，牢牢抓住發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，緊緊圍繞市委確定的工作重點(diǎn)，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，推動(dòng)了全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。全市財(cái)政收入超額完成了預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了市委、市人大提出的再升位目標(biāo)，財(cái)政支出保證了各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
在市四屆人大第六次會(huì)議上報(bào)告的全市2005年地方財(cái)政一般預(yù)算收入為98747萬(wàn)元，執(zhí)行中，市財(cái)政局匯總區(qū)縣人大批準(zhǔn)預(yù)算后，報(bào)市人大常委會(huì)備案的全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入為91318萬(wàn)元。根據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2005年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成107672萬(wàn)元，占預(yù)算的117.91%，比上年增加17522萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.60%，地方財(cái)政一般預(yù)算收入規(guī)模位居全省第七位。其中，稅收收入完成73098萬(wàn)元，占預(yù)算的99.10%；非稅收入完成34574萬(wàn)元，占預(yù)算的196.94%。全市上劃兩稅收入完成90941萬(wàn)元，比上年增加15613萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.73%。
在市四屆人大第六次會(huì)議上報(bào)告的全市2005年財(cái)政一般預(yù)算支出為164000萬(wàn)元。區(qū)縣人大批準(zhǔn)預(yù)算后，市財(cái)政局匯總報(bào)市人大常委會(huì)備案的全市財(cái)政一般預(yù)算支出為179170萬(wàn)元。執(zhí)行中發(fā)生了以下幾項(xiàng)變動(dòng)：一是省給予我市一般性轉(zhuǎn)移支付、國(guó)債項(xiàng)目等專(zhuān)項(xiàng)撥款及結(jié)算補(bǔ)助等增加134673萬(wàn)元；二是各級(jí)動(dòng)用超收相應(yīng)增加安排支出16354萬(wàn)元；三是從預(yù)算外調(diào)入資金2354萬(wàn)元。以上幾項(xiàng)共需調(diào)增支出預(yù)算153381萬(wàn)元，全市支出預(yù)算相應(yīng)變動(dòng)為332551萬(wàn)元。根據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2005年全市財(cái)政一般預(yù)算支出完成311584萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算的93.70%，比上年增加64176萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.94%。
2005年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行的初步平衡情況是：當(dāng)年地方財(cái)政一般預(yù)算收入107672萬(wàn)元，加上上劃兩稅返還收入27886萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還收入10066萬(wàn)元，出口退稅基數(shù)返還收入1921萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入177695萬(wàn)元，調(diào)入資金2354萬(wàn)元，上年結(jié)余6063萬(wàn)元，收入總計(jì)為333657萬(wàn)元；減去當(dāng)年實(shí)際支出311584萬(wàn)元，上解省支出1789萬(wàn)元，按政策規(guī)定應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到年繼續(xù)安排使用的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目結(jié)余資金20967萬(wàn)元后，2005年當(dāng)年結(jié)余4019萬(wàn)元用于消化歷年赤字，全市累計(jì)赤字683萬(wàn)元。
2005年全市基金收入完成24543萬(wàn)元，上年結(jié)余4513萬(wàn)元，省補(bǔ)助基金收入2154萬(wàn)元，基金收入總計(jì)為31210萬(wàn)元。減去當(dāng)年基金支出23935萬(wàn)元后，結(jié)余7275萬(wàn)元，將按規(guī)定轉(zhuǎn)入2006年繼續(xù)安排使用。
2005年，全市預(yù)算外資金收入46134萬(wàn)元，比上年減少1391萬(wàn)元，下降2.93%。全市預(yù)算外資金支出39933萬(wàn)元，比上年增加998萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.56%。當(dāng)年末全市預(yù)算外資金結(jié)余3883萬(wàn)元。
以上數(shù)據(jù)均按年終快報(bào)初步匯總，待決算草案編制完后，數(shù)據(jù)還可能有變化，再報(bào)市人大常委會(huì)備案。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，下面著重報(bào)告2005年市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：
市四屆人大第六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的市級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入為36830萬(wàn)元。根據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2005年市級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成44372萬(wàn)元，占預(yù)算的120.48%，同比增長(zhǎng)28.56%。其中，稅收性收入完成28183萬(wàn)元，占預(yù)算的101.85%；非稅收入完成16189萬(wàn)元，占預(yù)算的176.74%。市級(jí)主要收入項(xiàng)目的完成情況是：增值稅完成5268萬(wàn)元，占預(yù)算的78.39%；營(yíng)業(yè)稅完成9255萬(wàn)元，占預(yù)算的105.21%；企業(yè)所得稅完成2938萬(wàn)元，占預(yù)算的95.54%；個(gè)人所得稅完成1883萬(wàn)元，占預(yù)算的110.18%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成4129萬(wàn)元，占預(yù)算的110.99%；罰沒(méi)收入完成1093萬(wàn)元，占預(yù)算的136.63%；行政性收費(fèi)收入完成6513萬(wàn)元，占預(yù)算的83.07%。
市四屆人大第六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的市級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出為39830萬(wàn)元。2006年1月，市財(cái)政局報(bào)市人大常委會(huì)備案的市級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出變動(dòng)為88181萬(wàn)元，變動(dòng)的主要因素有：一是省專(zhuān)項(xiàng)撥款補(bǔ)助、結(jié)算補(bǔ)助及區(qū)、市、縣、自治縣上解等增加39436萬(wàn)元；二是動(dòng)用超收相應(yīng)增加安排支出7542萬(wàn)元；三是從預(yù)算外調(diào)入資金1373萬(wàn)元。根據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2005年市級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出完成80468萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算的91.25%，同比增長(zhǎng)28.19%。各主要支出項(xiàng)目的完成情況是：基本建設(shè)支出完成3212萬(wàn)元，占預(yù)算的49.32%；企業(yè)挖潛改造資金支出完成729萬(wàn)元，占預(yù)算的60.30%；科技三項(xiàng)費(fèi)用完成818萬(wàn)元，占預(yù)算的100%；農(nóng)業(yè)支出完成1701萬(wàn)元，占預(yù)算的99.42%；教育支出完成4448萬(wàn)元，占預(yù)算的98.93%；科學(xué)支出完成689萬(wàn)元，占預(yù)算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成2888萬(wàn)元，占預(yù)算的99.48%；社會(huì)保障補(bǔ)助支出完成23533萬(wàn)元，占預(yù)算的94.32%；行政管理費(fèi)完成8991萬(wàn)元，占預(yù)算的100%；公檢法支出完成11598萬(wàn)元，占預(yù)算的99.66%?？傮w來(lái)說(shuō)，全年市級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行較好。
2005年市級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行的初步平衡情況是：當(dāng)年地方財(cái)政一般預(yù)算收入44372萬(wàn)元，加上上劃兩稅返還收入27886萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還收入10066萬(wàn)元，出口退稅基數(shù)返還收入1921萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入177695萬(wàn)元，區(qū)縣上解收入2319萬(wàn)元，調(diào)入資金1373萬(wàn)元，上年結(jié)余4798萬(wàn)元，收入總計(jì)為270430萬(wàn)元；減去當(dāng)年實(shí)際支出80468萬(wàn)元，全市上解省支出1789萬(wàn)元，補(bǔ)助區(qū)縣支出180026萬(wàn)元，以及按政策規(guī)定應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到2006年繼續(xù)安排使用的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目結(jié)余資金7713萬(wàn)元，市級(jí)財(cái)政當(dāng)年結(jié)余308萬(wàn)元，市級(jí)累計(jì)結(jié)余434萬(wàn)元。
2005年市級(jí)基金收入完成5040萬(wàn)元，上年結(jié)余764萬(wàn)元，省補(bǔ)助基金收入373萬(wàn)元，基金收入總計(jì)為6177萬(wàn)元。減去當(dāng)年基金支出4002萬(wàn)元后，結(jié)余2175萬(wàn)元，將按規(guī)定轉(zhuǎn)入2006年繼續(xù)安排使用。
2005年，由于將區(qū)縣車(chē)輛通行費(fèi)收入等納入市級(jí)預(yù)算外資金專(zhuān)戶管理，當(dāng)年市級(jí)預(yù)算外資金收入16980萬(wàn)元，比上年增加4016萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.98%。市級(jí)預(yù)算外資金支出12082萬(wàn)元，比上年增加4069萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.78%。當(dāng)年市級(jí)預(yù)算外資金收支相抵，結(jié)余2449萬(wàn)元。
以上數(shù)據(jù)均按年終快報(bào)初步匯總，待決算草案編制完后，數(shù)據(jù)還可能有變化，再報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)審批。
二、關(guān)于過(guò)去五年財(cái)政工作總結(jié)和2005年的財(cái)政工作。
過(guò)去的五年，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)按照市第四屆人民代表大會(huì)作出的決議，積極服務(wù)某跨越式發(fā)展全局，思想統(tǒng)一，目標(biāo)明確，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，取得了顯著成績(jī)。一是積極應(yīng)對(duì)“非典”疫情和國(guó)家宏觀調(diào)控政策的影響，財(cái)政收入規(guī)模連續(xù)躍上新臺(tái)階，財(cái)政實(shí)力明顯增強(qiáng)。五年來(lái)，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入規(guī)模在全省各市州的排位由的第九位上升到2005年的第七位，五年內(nèi)上升了兩位。2005年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入達(dá)到10.77億元，五年年均遞增16?10%。二是全面推進(jìn)財(cái)政改革，初步建立了我市公共財(cái)政的基本框架。按照市委、市政府《關(guān)于進(jìn)一步深化財(cái)政改革的決定》要求，實(shí)行了會(huì)計(jì)集中核算、部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理改革、收支兩條線管理改革、農(nóng)村稅費(fèi)改革和政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，初步建立了符合我市實(shí)際的社會(huì)主義公共財(cái)政基本框架，財(cái)政改革成果得到省委、省政府的充分肯定。三是財(cái)政支出保障作用得到充分發(fā)揮，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。五年來(lái)，全市抓住國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和積極財(cái)政政策的良好機(jī)遇，爭(zhēng)取國(guó)債資金6.07億元，支持了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等項(xiàng)目，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；與此同時(shí)，優(yōu)先保障工資發(fā)放，通過(guò)實(shí)行部門(mén)預(yù)算和工資直發(fā)等改革措施，徹底解決了拖欠行政事業(yè)單位職工工資的問(wèn)題；加大了社會(huì)保障資金的投入，共發(fā)放國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)3.87億元、城鎮(zhèn)居民最低生活保障費(fèi)1.38億元、企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金18.66億元，確保了6.3萬(wàn)名國(guó)有企業(yè)下崗職工、7.2萬(wàn)戶低保對(duì)象和9.4萬(wàn)名企業(yè)離退休人員的基本生活需要，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定；對(duì)農(nóng)業(yè)、教育、科技、衛(wèi)生等法定支出也按要求予以了支持，促進(jìn)了全市社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展。四是財(cái)政管理力度進(jìn)一步加強(qiáng)，各級(jí)政府依法理財(cái)、依法治稅、依法監(jiān)督管理的自覺(jué)性和主動(dòng)性大為提高。五是積極發(fā)揮市帶縣功能，促進(jìn)區(qū)縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步完善了市對(duì)縣分稅制財(cái)政體制，打破了企業(yè)的級(jí)次界限，調(diào)動(dòng)了區(qū)縣增收的積極性；爭(zhēng)取、落實(shí)了對(duì)三個(gè)民族區(qū)縣的財(cái)稅優(yōu)惠政策，調(diào)整了對(duì)民族區(qū)縣的財(cái)政體制，促進(jìn)了民族地區(qū)發(fā)展；積極落實(shí)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付資金，五年來(lái)，共落實(shí)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付資金20.82億元。同時(shí)，市財(cái)政還通過(guò)加強(qiáng)資金調(diào)度，支持區(qū)縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展?？梢哉f(shuō)，過(guò)去的五年，是我市財(cái)政收支規(guī)模迅猛增長(zhǎng)的五年，是財(cái)政改革全面推進(jìn)的五年，是財(cái)政保障水平大為提高的五年，是財(cái)政監(jiān)管不斷強(qiáng)化的五年。
2005年是本屆政府任期的最后一年，也是實(shí)施“十五”計(jì)劃的關(guān)鍵一年。各級(jí)財(cái)政部門(mén)全面貫徹落實(shí)市委、市政府對(duì)財(cái)政工作的總體部署和市四屆人大及其常委會(huì)對(duì)財(cái)政工作的要求，通過(guò)開(kāi)展財(cái)政系統(tǒng)作風(fēng)教育整頓活動(dòng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，創(chuàng)新理財(cái)理念，全面貫徹落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財(cái)政職能，為全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局作出了新貢獻(xiàn)。
（一）積極應(yīng)對(duì)宏觀調(diào)控政策的影響，確保了財(cái)政收入預(yù)算的完成和再升位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2005年，為防止經(jīng)濟(jì)過(guò)熱，國(guó)家實(shí)施宏觀調(diào)控政策，對(duì)鋼材、水泥、鐵合金、電解鋁等行業(yè)的投資進(jìn)行嚴(yán)格控制，對(duì)以基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)為骨干的我市經(jīng)濟(jì)造成非常不利的影響，給全市財(cái)政增收帶來(lái)很大困難。市委、市政府積極應(yīng)對(duì)宏觀調(diào)控政策的影響，在調(diào)控中把握好機(jī)遇，加大固定資產(chǎn)投入，大力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，保持了全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的良好勢(shì)頭。各級(jí)財(cái)政稅務(wù)部門(mén)認(rèn)真按照市委、市政府提出的財(cái)政收入再升位目標(biāo)要求，迎難而上，采取有力措施，確保財(cái)政收入的持續(xù)增長(zhǎng)和再升位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一是繼續(xù)落實(shí)財(cái)政收入目標(biāo)責(zé)任制，將財(cái)政收入任務(wù)納入市委對(duì)各區(qū)縣和市級(jí)有關(guān)部門(mén)的目標(biāo)考核，并初步建立了財(cái)政收入激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)了各區(qū)縣和征收部門(mén)的積極性，從根本上確保了全市財(cái)政收入任務(wù)的完成。二是加強(qiáng)了收入督導(dǎo)，確保再升位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為確保市委、市政府提出的財(cái)政收入再升位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)宏觀調(diào)控政策的影響，我們及時(shí)組織四個(gè)督導(dǎo)組，深入?yún)^(qū)縣調(diào)查研究，督促檢查收入進(jìn)度，指導(dǎo)幫助區(qū)縣提高認(rèn)識(shí)，查找問(wèn)題，增添措施，促進(jìn)增收，為實(shí)現(xiàn)全市財(cái)政收入再升位發(fā)揮了重要作用。三是加強(qiáng)財(cái)政稅務(wù)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合。針對(duì)全市財(cái)政收入工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，市政府多次組織財(cái)稅部門(mén)研究協(xié)調(diào)，及時(shí)解決了收入征管中存在的問(wèn)題。四是全市稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)稅收征管，確保了稅收性收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。各級(jí)稅務(wù)部門(mén)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《稅收征管法》，嚴(yán)格依法治稅，進(jìn)一步完善了征管手段，初步實(shí)現(xiàn)了稅收網(wǎng)絡(luò)化管理，對(duì)服務(wù)行業(yè)營(yíng)業(yè)稅實(shí)行了有獎(jiǎng)發(fā)票管理辦法，加強(qiáng)了稅收稽查，堵塞了收入漏洞，為全市財(cái)政收入再升位做出了突出貢獻(xiàn)。五是認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的有關(guān)政策，加強(qiáng)了非稅收入征管。各級(jí)財(cái)政部門(mén)嚴(yán)格按照收支兩條線政策的要求，進(jìn)一步強(qiáng)化了非稅收入的征管，對(duì)行政事業(yè)單位的行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入執(zhí)行收支兩條線政策情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，促進(jìn)了收入的及時(shí)入庫(kù)；加大了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度，加快了行政事業(yè)單位辦公用房和其它經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的集中統(tǒng)一管理進(jìn)度，對(duì)閑置資產(chǎn)進(jìn)行了公開(kāi)拍賣(mài)；加強(qiáng)了國(guó)有土地經(jīng)營(yíng)收益的收繳入庫(kù)工作，保證了各類(lèi)非稅收入的及時(shí)足額入庫(kù)。
全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真按照科學(xué)發(fā)展觀和“五個(gè)統(tǒng)籌”的要求，大力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行，確保了市委、市政府重大決策的貫徹和落實(shí)。
一是樹(shù)立為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的意識(shí)，發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年共爭(zhēng)取國(guó)債資金1.45億元、天然林保護(hù)和退耕還林還草各類(lèi)補(bǔ)助資金2.59億元，引導(dǎo)和帶動(dòng)了大量社會(huì)資金投入到我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域，為刺激內(nèi)需、拉動(dòng)投資發(fā)揮了重要作用。積極支持我市走新型工業(yè)化道路，全市共爭(zhēng)取和安排技改財(cái)政貼息和項(xiàng)目補(bǔ)助資金956萬(wàn)元、工業(yè)發(fā)展資金200萬(wàn)元，促進(jìn)我市企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自我發(fā)展能力。認(rèn)真落實(shí)出口退稅政策和對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，支持我市企業(yè)出口創(chuàng)匯和發(fā)展壯大。積極創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，發(fā)揮擔(dān)保公司擔(dān)保作用，為中小企業(yè)融資提供擔(dān)保服務(wù)，提高企業(yè)融資能力，幫助企業(yè)度過(guò)難關(guān)。按照市委關(guān)于建設(shè)“中國(guó)第一山”的要求，積極籌集財(cái)政性資金8787萬(wàn)元，支持打造“中國(guó)第一山”的有關(guān)交通建設(shè)和環(huán)境改造項(xiàng)目。
二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神，強(qiáng)化財(cái)政支農(nóng)工作。增加對(duì)農(nóng)業(yè)的投入，在預(yù)算安排上，全市各級(jí)政府都嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，確保對(duì)農(nóng)業(yè)的投入高于經(jīng)常性財(cái)政收入的增長(zhǎng)。搞好農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，全年共投入各種農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金4500多萬(wàn)元，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的提高。為確保糧食生產(chǎn)安全，市級(jí)專(zhuān)門(mén)安排糧食生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元，支持優(yōu)質(zhì)糧食生產(chǎn)和科技示范工程。做好農(nóng)村扶貧工作，向上爭(zhēng)取以工代賑資金和財(cái)政扶貧資金3900多萬(wàn)元，用于扶貧新村建設(shè)和農(nóng)村教育、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，加大了對(duì)農(nóng)村公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，提高了全市農(nóng)村公共服務(wù)水平。將農(nóng)村衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，建立農(nóng)村醫(yī)療救助基金，爭(zhēng)取和安排農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，切實(shí)解決農(nóng)村群眾“看病難”的問(wèn)題。進(jìn)一步加大了農(nóng)村教育投入力度，爭(zhēng)取和安排中小學(xué)危房改造資金1028萬(wàn)元，用于農(nóng)村中小學(xué)危房改造。落實(shí)農(nóng)村中小學(xué)實(shí)行“一費(fèi)制”后的財(cái)政保障措施，繼續(xù)開(kāi)展“民族教育十年行動(dòng)計(jì)劃”，投入資金1070萬(wàn)元，用于民族區(qū)縣寄宿制學(xué)校建設(shè)和貧困學(xué)生生活補(bǔ)助。同時(shí)還積極幫助馬邊彝族自治縣實(shí)施“兩基”攻堅(jiān)工作，爭(zhēng)取和安排專(zhuān)項(xiàng)資金1350萬(wàn)元，保障了馬邊彝族自治縣順利通過(guò)“兩基”驗(yàn)收。認(rèn)真落實(shí)中央減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、促進(jìn)農(nóng)民增收的各項(xiàng)財(cái)稅政策。認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)停征農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、農(nóng)業(yè)稅稅率降低3個(gè)百分點(diǎn)和少數(shù)民族區(qū)縣農(nóng)牧業(yè)稅全部停征的政策，并落實(shí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金4800多萬(wàn)元，既維持了基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又減輕了農(nóng)民負(fù)擔(dān)。全面落實(shí)中央關(guān)于對(duì)種糧農(nóng)民實(shí)行直接補(bǔ)貼的政策，將糧食直補(bǔ)資金1840多萬(wàn)元直接補(bǔ)貼到種糧農(nóng)民手中，增加了農(nóng)民收入。按照中央的統(tǒng)一部署，多渠道籌集財(cái)政性資金6400多萬(wàn)元，用于解決各種政府工程欠款和歷史遺留的農(nóng)民拆遷補(bǔ)償問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工的利益。積極開(kāi)展對(duì)農(nóng)民工的技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民工的素質(zhì)，爭(zhēng)取和安排勞務(wù)開(kāi)發(fā)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元，培訓(xùn)農(nóng)民工22萬(wàn)人次。開(kāi)始著手研究失地?zé)o業(yè)農(nóng)民的社會(huì)保障問(wèn)題，正在開(kāi)展有關(guān)準(zhǔn)備工作。
三是全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)維護(hù)困難群眾的根本利益。2005年，各級(jí)財(cái)政部門(mén)把維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，支持下崗職工再就業(yè)和妥善解決困難群體生產(chǎn)生活問(wèn)題作為財(cái)政保障的重點(diǎn)，當(dāng)年全市實(shí)際支付國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障金1574萬(wàn)元，發(fā)放失業(yè)救濟(jì)金855萬(wàn)元，發(fā)放城鎮(zhèn)居民最低生活保障費(fèi)5062萬(wàn)元，撥付職工安置和穩(wěn)定支出7774萬(wàn)元，保證了全市7000多名國(guó)有企業(yè)下崗職工、1.2萬(wàn)名失業(yè)人員、7.38萬(wàn)名城鎮(zhèn)低保人員的基本生活需求和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的需要。向上爭(zhēng)取企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助資金2125萬(wàn)元，解決了企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難問(wèn)題。市級(jí)安排再就業(yè)資金553萬(wàn)元，用于職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)、代繳社會(huì)保險(xiǎn)和勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)。擔(dān)保發(fā)放小額貸款600多萬(wàn)元，為下崗失業(yè)人員再就業(yè)提供資金支持。
四是發(fā)揮市帶縣功能，支持區(qū)縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步。積極向上反映我市區(qū)縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨的各種困難，多渠道落實(shí)轉(zhuǎn)移支付資金5.88億元，保障了基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展。繼續(xù)對(duì)民族區(qū)縣和貧困縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展給予關(guān)心和支持，為三個(gè)少數(shù)民族區(qū)縣和財(cái)政困難縣井研縣、五通橋區(qū)落實(shí)和安排各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金3.30億元，促進(jìn)了民族地區(qū)和困難區(qū)縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)了對(duì)困難區(qū)縣的資金調(diào)度，為各區(qū)縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供強(qiáng)有力的資金保障。
另外，各級(jí)財(cái)政部門(mén)還切實(shí)把工資發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政支出的重點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)行工資直接支付，充分保障了全市行政事業(yè)單位職工工資發(fā)放和基層政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府《關(guān)于加快公路建設(shè)的決定》精神，千方百計(jì)安排各類(lèi)財(cái)政性資金，支持交通建設(shè)項(xiàng)目，改善我市的交通基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高公共服務(wù)水平。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，堅(jiān)持量入為出、收支平衡原則，確保了本屆政府最后一年全市財(cái)政收支平衡。
（三）按照公共財(cái)政的要求，全面深化財(cái)政改革。
2005年，進(jìn)一步推進(jìn)和完善了各項(xiàng)財(cái)政改革。一是全面推進(jìn)了縣級(jí)政法部門(mén)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革。按照省委關(guān)于建立縣級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的要求，結(jié)合我市實(shí)際，從2005年起，對(duì)縣級(jí)公安、法院、檢察、司法等政法部門(mén)的經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政保障，為政法部門(mén)履行工作職責(zé)，有效打擊各種犯罪，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定提供了物質(zhì)基礎(chǔ)，初步實(shí)現(xiàn)了政法部門(mén)滿意、黨委政府滿意和人民群眾滿意。二是進(jìn)一步規(guī)范和完善了部門(mén)預(yù)算管理。按照實(shí)事求是的原則，對(duì)部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)系數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，以保證各部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。完善了項(xiàng)目編制程序，統(tǒng)一了項(xiàng)目支出類(lèi)別和標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化了項(xiàng)目具體支出，使項(xiàng)目預(yù)算編制更加科學(xué)合理。三是積極推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。重點(diǎn)對(duì)區(qū)縣實(shí)行國(guó)庫(kù)支付制度改革開(kāi)展督促檢查，進(jìn)一步擴(kuò)大集中支付范圍，全年全市實(shí)現(xiàn)直接支付17.13億元，授權(quán)支付13.66億元。四是進(jìn)一步擴(kuò)大了政府采購(gòu)規(guī)模和范圍。2005年，全市政府采購(gòu)金額2.06億元，比上年增長(zhǎng)35.01%，節(jié)約資金2540萬(wàn)元，資金節(jié)約率為10.85%。五是推進(jìn)了國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革，重點(diǎn)是完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房體制改革，加大了辦公用房調(diào)配力度，推行辦公用房物業(yè)管理試點(diǎn)工作。
（四）切實(shí)加強(qiáng)了財(cái)政監(jiān)管，財(cái)經(jīng)秩序開(kāi)始好轉(zhuǎn)。
開(kāi)展了財(cái)政資金的專(zhuān)項(xiàng)檢查，有效防止了擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。對(duì)國(guó)債資金、糧食直補(bǔ)資金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金、扶貧資金等進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)查出的各種問(wèn)題按規(guī)定進(jìn)行了糾正。同時(shí)，加強(qiáng)了財(cái)政內(nèi)部審計(jì)工作。加強(qiáng)對(duì)二級(jí)單位的財(cái)務(wù)監(jiān)管，財(cái)經(jīng)秩序得到整頓。針對(duì)實(shí)行會(huì)計(jì)集中核算后，單位財(cái)務(wù)管理有所弱化的現(xiàn)象，市級(jí)開(kāi)展了對(duì)二級(jí)單位的財(cái)務(wù)大檢查，檢查出公款私存、私設(shè)小金庫(kù)、隱匿截留財(cái)政收入等違紀(jì)違規(guī)行為金額達(dá)795萬(wàn)元，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真查處和糾正。按照市委和市人大常委會(huì)的要求，加大了財(cái)政周轉(zhuǎn)金回收處置力度，取得了明顯的效果，2005年超額完成了當(dāng)年財(cái)政周轉(zhuǎn)金回收處置任務(wù)。加強(qiáng)了財(cái)政投資評(píng)審工作。建立了財(cái)政性基建項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家?guī)?，?shí)行三級(jí)審核，評(píng)審質(zhì)量得到提高。2005年，完成評(píng)審項(xiàng)目263個(gè)，評(píng)審金額6.05億元，審減金額0.67億元，審減率11%。按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，開(kāi)展了川信樂(lè)辦、某信托的關(guān)閉清算和某大廈的資產(chǎn)處置工作，既保證了國(guó)有資產(chǎn)不被侵占和流失，又維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
從總體上看，盡管去年我市財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了再升位目標(biāo)，財(cái)政保障能力有所增強(qiáng)，財(cái)政管理水平有所提高，但仍然存在一些突出矛盾和問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：一是雖然財(cái)政收入增長(zhǎng)較快，但支出壓力大，收支矛盾仍然十分突出。二是財(cái)政支出特別是維護(hù)穩(wěn)定支出壓力巨大。近年來(lái)，由于我市企業(yè)破產(chǎn)轉(zhuǎn)制、經(jīng)營(yíng)城市拆遷安置，各種社會(huì)不穩(wěn)定的因素多，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的任務(wù)重，各級(jí)財(cái)政用于穩(wěn)定方面的支出壓力不斷增大。三是財(cái)政負(fù)債仍然沉重，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)仍未得到有效控制和釋放。四是財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系尚未建立，財(cái)政資金的效益還未得到充分發(fā)揮。五是財(cái)經(jīng)秩序仍未根本好轉(zhuǎn)，一些部門(mén)和單位逃避財(cái)政監(jiān)管，轉(zhuǎn)移收支，私設(shè)小金庫(kù)，造成國(guó)有資產(chǎn)流失等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象仍時(shí)有發(fā)生。對(duì)這些問(wèn)題，各級(jí)人大及其常委會(huì)歷來(lái)都非常重視和關(guān)心，并多次提出許多好的建議和意見(jiàn)，我們將在今后的財(cái)政工作中認(rèn)真研究，并不斷加以解決。
三、關(guān)于2006年財(cái)政預(yù)算草案。
根據(jù)省政府《關(guān)于編制2006年財(cái)政收支預(yù)算的通知》要求，以及市委、市政府對(duì)今后五年的經(jīng)濟(jì)工作和2006年全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，我市2006年財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和總體要求是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六大和十六屆三中、四中全會(huì)精神以及市委關(guān)于我市財(cái)政工作的各項(xiàng)方針和指示，按照“五個(gè)統(tǒng)籌”和中央關(guān)于實(shí)行穩(wěn)健財(cái)政政策的要求，堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀，扎實(shí)推進(jìn)新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展；加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格依法治稅，完善收入激勵(lì)機(jī)制，保持財(cái)政收入的增長(zhǎng)勢(shì)頭；堅(jiān)持立黨為公，執(zhí)政為民，認(rèn)真為民理財(cái)，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出需要；繼續(xù)深化各項(xiàng)財(cái)政改革，探索建立財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，保證財(cái)政資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，從嚴(yán)查處各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，有效預(yù)防會(huì)計(jì)信息失真和國(guó)有資產(chǎn)流失，為全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
（一）2006年全市財(cái)政預(yù)算草案。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和總體要求，結(jié)合我市2006年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，2006年全市財(cái)政預(yù)算的初步安排是：全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算擬安排為106600萬(wàn)元，同口徑比2005年增長(zhǎng)12%。加上預(yù)計(jì)省對(duì)我市的稅收返還收入、省各項(xiàng)補(bǔ)助收入，減去應(yīng)上解省的支出，全市2006年可用財(cái)力為210070萬(wàn)元，相應(yīng)安排一般預(yù)算支出210070萬(wàn)元，同口徑比2005年增長(zhǎng)9.50%。全市算總帳，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
以上全市2006年財(cái)政預(yù)算草案，是根據(jù)2005年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況代編的，待各級(jí)政府預(yù)算編制完成并經(jīng)同級(jí)人代會(huì)批準(zhǔn)之后，我們將匯總情況報(bào)市人大常委會(huì)備案。
（二）市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案。
下面著重報(bào)告2006年市級(jí)財(cái)政收支預(yù)算草案：
根據(jù)財(cái)政收入要與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)基本同步的'總要求，2006年市級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入擬安排為40620萬(wàn)元，同口徑比預(yù)算基數(shù)增加4353萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要收入項(xiàng)目的安排情況是：
――增值稅6006萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.02%；
――營(yíng)業(yè)稅10600萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.54%；
――企業(yè)所得稅3410萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.06%；
――個(gè)人所得稅2150萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.17%；
――城市維護(hù)建設(shè)稅4710萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.06%；
――行政性收費(fèi)收入5612萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)1.65%。
以上地方財(cái)政一般預(yù)算收入40620萬(wàn)元，加上省補(bǔ)助全市收入、區(qū)縣上解收入，減去全市上解省支出、補(bǔ)助區(qū)縣支出后，2006年市級(jí)可用財(cái)力為46936萬(wàn)元。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定和市級(jí)的實(shí)際情況，2006年市級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出安排為46936萬(wàn)元，比2005年支出預(yù)算基數(shù)42820萬(wàn)元增加4116萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.61%。結(jié)合部門(mén)預(yù)算的編制原則，一般預(yù)算支出安排的主要項(xiàng)目是：
――科技三項(xiàng)費(fèi)用470萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.50%；
――農(nóng)業(yè)支出1893萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%；
――林業(yè)支出428萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.88%；
――水利和氣象支出700萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%；
――文體廣播事業(yè)費(fèi)2531萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.81%；
――教育支出4936萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.18%；
――醫(yī)療衛(wèi)生支出2514萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.02%；
――撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)910萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.44%；
――社會(huì)保障補(bǔ)助支出2210萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.50%；
――行政管理費(fèi)6780萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.06%；
――公檢法司支出9563萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.64%；
――總預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元。
2006年市級(jí)基金預(yù)算收入擬安排為8683萬(wàn)元，相應(yīng)安排基金預(yù)算支出8683萬(wàn)元。
以上市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
同時(shí)，將市法院、市計(jì)委、市農(nóng)業(yè)局、市民政局、市糧食局等五個(gè)部門(mén)2006年的部門(mén)預(yù)算草案提請(qǐng)審議，為加強(qiáng)和完善市級(jí)部門(mén)綜合預(yù)算管理工作積累經(jīng)驗(yàn)。
四、關(guān)于2006年的財(cái)政工作。
今后五年，是新一屆政府帶領(lǐng)全市人民奮力推進(jìn)某經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵五年。在未來(lái)五年中，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)要牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局服務(wù)，為各部門(mén)經(jīng)費(fèi)保障工作服務(wù)，為基層、為廣大人民群眾服務(wù)。要緊緊圍繞市委的各項(xiàng)重大決策開(kāi)展財(cái)政工作，按照市委確定的未來(lái)五年工作重點(diǎn)，調(diào)整工作思路，改進(jìn)工作方法，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為市委的重大決策和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。要不斷提高財(cái)政部門(mén)和財(cái)政系統(tǒng)的執(zhí)行力，加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍的素質(zhì)建設(shè)，確保各級(jí)黨委、政府的重大決策和各項(xiàng)法律法規(guī)得到認(rèn)真的貫徹和落實(shí)，做到政令暢通。
未來(lái)五年，我市財(cái)政工作要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六屆四中全會(huì)精神和“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真抓好收入征管，確保全市財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)；保障重點(diǎn)支出，提高我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力和構(gòu)建和諧社會(huì)的能力；推進(jìn)財(cái)政改革，逐步完善社會(huì)主義公共財(cái)政體制；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步創(chuàng)造良好的財(cái)政經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
2006年是新一屆政府的開(kāi)局之年。各級(jí)財(cái)政部門(mén)要以貫徹十六屆四中全會(huì)精神為契機(jī)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行穩(wěn)健的財(cái)政政策，改革創(chuàng)新，服務(wù)全局，不斷提高財(cái)政系統(tǒng)理財(cái)能力，為市委、市政府各項(xiàng)決策提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的健康和諧發(fā)展。我們主要做好以下工作：
（一）抓發(fā)展、促增收，確保財(cái)政收入的持續(xù)增長(zhǎng)。
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央穩(wěn)健的財(cái)政政策，抓住中央繼續(xù)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)的有利時(shí)機(jī)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)積極爭(zhēng)取國(guó)債項(xiàng)目和資金，支持我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)好市委、市政府確定的支持四大支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，合理使用好技改貼息資金、項(xiàng)目補(bǔ)助資金、工業(yè)發(fā)展資金、科技三項(xiàng)費(fèi)用等用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政資金，支持支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)稅源企業(yè)的技術(shù)改造和發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程。繼續(xù)完善國(guó)有土地經(jīng)營(yíng)收支計(jì)劃，嚴(yán)格實(shí)行國(guó)有土地收入“收支兩條線”的管理辦法，實(shí)現(xiàn)政府對(duì)土地收益的統(tǒng)一安排使用。通過(guò)市場(chǎng)化手段多渠道籌集經(jīng)營(yíng)城市資金，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用設(shè)施建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程。認(rèn)真按照市委關(guān)于加快我市公路建設(shè)的要求，繼續(xù)加大對(duì)公路建設(shè)的財(cái)政投入，支持改善我市交通環(huán)境，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)條件。積極支持建設(shè)“中國(guó)第一山”工作，促進(jìn)我市旅游業(yè)的快速發(fā)展。按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，進(jìn)一步加大公共財(cái)政服務(wù)農(nóng)村的力度，繼續(xù)增加對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的投入，不斷改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施條件，促進(jìn)農(nóng)民增收；要進(jìn)一步深化農(nóng)村稅費(fèi)改革，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省委、省政府今年免征農(nóng)業(yè)稅及附加的政策和確保國(guó)家糧食生產(chǎn)安全的補(bǔ)貼政策，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，增加農(nóng)民收入。進(jìn)一步加大對(duì)民族區(qū)縣和困難區(qū)縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度，搞好對(duì)區(qū)縣的資金調(diào)度，大力支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)縣級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
在促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)上，要切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政收入征管，使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成果在財(cái)政收入上得到充分體現(xiàn)，確保財(cái)政收入保持相應(yīng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。要繼續(xù)對(duì)財(cái)政收入任務(wù)實(shí)行目標(biāo)管理，強(qiáng)化各區(qū)縣和市級(jí)征管部門(mén)的責(zé)任意識(shí)。各級(jí)稅務(wù)部門(mén)要不斷完善征管措施，進(jìn)一步強(qiáng)化稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，嚴(yán)厲打擊偷、逃、騙稅行為，確保稅收性收入的快速增長(zhǎng)。要認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央關(guān)于收支兩條線的有關(guān)政策和加強(qiáng)非稅收入管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真研究非稅收入面臨的新情況、新問(wèn)題，保持非稅收入的持續(xù)增長(zhǎng)。認(rèn)真組織實(shí)施國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和國(guó)有土地經(jīng)營(yíng)預(yù)算，加大國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)力度和國(guó)有土地出讓收入的管理力度，確保國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益和國(guó)有土地收入及時(shí)、足額入庫(kù)。
（二）調(diào)結(jié)構(gòu)、保重點(diǎn)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力和構(gòu)建和諧社會(huì)的能力。
要不斷提高財(cái)政的保障能力，優(yōu)先保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資發(fā)放和基層政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要，為各級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位履行職能提供財(cái)政資金保證。要進(jìn)一步加大對(duì)教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)的投入，按照法定增長(zhǎng)要求安排好支出預(yù)算。要進(jìn)一步增加對(duì)義務(wù)教育的投入，認(rèn)真研究和制定實(shí)行“一費(fèi)制”收費(fèi)后造成教育經(jīng)費(fèi)不足的配套保障措施，按照生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)安排學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，不斷提高對(duì)教育的保障水平。要繼續(xù)加大對(duì)科技的投入，安排好科技三項(xiàng)費(fèi)、科普經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)我市科技創(chuàng)新和科技成果的轉(zhuǎn)化。按照十六屆四中全會(huì)關(guān)于不斷提高建設(shè)社會(huì)主義先進(jìn)文化能力的要求，增加對(duì)文化事業(yè)的投入，不斷豐富我市人民群眾的文化生活。要加快我市公共衛(wèi)生體系的建設(shè)，重點(diǎn)增加對(duì)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件、艾滋病防治和婦幼保健等涉及人民群眾公共健康安全的投入，不斷提高我市公共衛(wèi)生服務(wù)水平。抓好峨眉山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點(diǎn)工作，探索建立科學(xué)規(guī)范的農(nóng)村合作醫(yī)療機(jī)制。要從統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的高度，將財(cái)政對(duì)社會(huì)公共服務(wù)領(lǐng)域的投入資金重點(diǎn)向農(nóng)村傾斜，不斷縮小城鄉(xiāng)之間公共服務(wù)水平的差距。
要繼續(xù)安排好社會(huì)穩(wěn)定資金，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，努力構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。一是要繼續(xù)落實(shí)就業(yè)和再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)稅政策，發(fā)揮好財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，引導(dǎo)社會(huì)各方面支持下崗失業(yè)人員再就業(yè)工作。多渠道向上爭(zhēng)取資金，加大農(nóng)民工技能培訓(xùn)力度，全面提高農(nóng)民工素質(zhì)，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移。二是要完善社會(huì)保障籌資機(jī)制，加大“兩金”征繳力度，增加預(yù)算安排，搞好資金調(diào)度，及時(shí)撥付資金。三是要關(guān)心困難群體的生活，抓好企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)、離退休人員養(yǎng)老金、城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金以及失業(yè)人員救濟(jì)金的發(fā)放工作，安排好涉及社會(huì)穩(wěn)定的各項(xiàng)資金，為維護(hù)全市社會(huì)穩(wěn)定提供有力的財(cái)政保障，不斷提高我市構(gòu)建和諧社會(huì)的能力。要積極向上爭(zhēng)取資金，解決好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的生活困難問(wèn)題。要探索建立失地?zé)o業(yè)農(nóng)民的養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障機(jī)制，切實(shí)關(guān)心失地?zé)o業(yè)農(nóng)民的生產(chǎn)生活困難問(wèn)題。要按照國(guó)務(wù)院的統(tǒng)一部署和要求，積極籌措資金，解決好各級(jí)政府工程欠款造成的拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題。
（三）抓難點(diǎn)、求實(shí)效，繼續(xù)深化各項(xiàng)財(cái)政改革。
要按照建立社會(huì)主義公共財(cái)政體制的要求，抓難點(diǎn)，求實(shí)效，繼續(xù)深化各項(xiàng)財(cái)政改革。一是要進(jìn)一步完善市縣財(cái)政體制，理順各級(jí)政府的財(cái)權(quán)與事權(quán)，建立增收節(jié)支激勵(lì)約束機(jī)制，調(diào)動(dòng)區(qū)縣的積極性，促進(jìn)市縣共同發(fā)展。二是要探索建立財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系。要針對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)財(cái)政工作中存在的重支出、輕管理的問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)支出的追蹤問(wèn)效，探索建立財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，2006年在教育和政法部門(mén)的項(xiàng)目支出上嘗試進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)考核，2006年在市級(jí)部門(mén)全面推行，以提高政府公共支出的效率。三是要完善部門(mén)預(yù)算，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算管理辦法，提高部門(mén)預(yù)算編制的科學(xué)性，逐步將各部門(mén)的預(yù)算提交人民代表大會(huì)審議，增強(qiáng)預(yù)算的公開(kāi)性和透明度。四是要進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付改革，簡(jiǎn)化支付流程，擴(kuò)大支付范圍。五是要深化縣級(jí)政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，認(rèn)真研究區(qū)縣建立政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制后出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，確保政法保障資金及時(shí)到位，同時(shí)督促政法部門(mén)依法行政。六是要繼續(xù)推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收支管理，繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的統(tǒng)管工作，有效預(yù)防國(guó)有資產(chǎn)流失。
（四）抓監(jiān)管、重查處，全面整頓財(cái)經(jīng)秩序。
要針對(duì)當(dāng)前財(cái)務(wù)和國(guó)資管理中存在的問(wèn)題，舉一反三，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政國(guó)資監(jiān)管，徹底改變“重支出、輕監(jiān)管”的狀況，認(rèn)真查處各類(lèi)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，整頓我市的財(cái)經(jīng)秩序。要立足收入抓監(jiān)管，開(kāi)展對(duì)稅收優(yōu)惠政策的清理，繼續(xù)抓好財(cái)政收入入庫(kù)情況和收支兩條線政策執(zhí)行情況的專(zhuān)項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲查處各類(lèi)混級(jí)混庫(kù)、私設(shè)小金庫(kù)和擅自出臺(tái)稅收優(yōu)惠政策等行為；要認(rèn)真貫徹執(zhí)行關(guān)于加強(qiáng)非稅收入管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線改革，從今年起將大佛景區(qū)和峨眉山景區(qū)門(mén)票收入全面納入市級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶管理。要立足支出抓監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政大額資金使用的管理，搞好大額資金使用的監(jiān)督，推進(jìn)財(cái)政支出的科學(xué)決策和民主決策；發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督的作用，加強(qiáng)對(duì)社保資金、國(guó)債資金、農(nóng)業(yè)資金等專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，嚴(yán)厲查處各類(lèi)擠占挪用等違法亂紀(jì)行為；抓好對(duì)行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)監(jiān)管，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)二級(jí)單位的財(cái)務(wù)檢查，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)務(wù)檢查范圍，防止會(huì)計(jì)信息失真和各類(lèi)腐敗行為的發(fā)生；繼續(xù)加大財(cái)政周轉(zhuǎn)金回收處置力度，基本完成市級(jí)到期財(cái)政周轉(zhuǎn)金回收處置工作；搞好財(cái)政投資評(píng)審工作，努力使財(cái)政性投資項(xiàng)目全部納入評(píng)審范圍，并不斷提高投資評(píng)審質(zhì)量和效率。要立足改革抓監(jiān)管，不斷提高財(cái)政改革的執(zhí)行力，對(duì)各單位、各部門(mén)執(zhí)行財(cái)政改革的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，堅(jiān)決打擊各類(lèi)不執(zhí)行財(cái)政改革政策、逃避財(cái)政監(jiān)管的行為。圍繞國(guó)資工作抓監(jiān)管，在加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的同時(shí)，重視財(cái)政性資金投入項(xiàng)目形成的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作，努力維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。加強(qiáng)對(duì)政府舉債的監(jiān)管和控制，嚴(yán)格執(zhí)行政府舉債審批制度，從嚴(yán)控制新增負(fù)債，對(duì)歷史性政府負(fù)債要認(rèn)真研究，落實(shí)還款來(lái)源，有計(jì)劃、有步驟的進(jìn)行消化，有效化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，主動(dòng)接受各級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取人大代表對(duì)財(cái)政工作的建議和意見(jiàn)，不斷增強(qiáng)財(cái)政的民主決策水平。同時(shí)，要自覺(jué)接受審計(jì)部門(mén)對(duì)財(cái)政收支的監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)查處問(wèn)題的整改，不斷提高依法理財(cái)水平。各級(jí)財(cái)政部門(mén)也要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，認(rèn)真按照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展內(nèi)部檢查，防患于未然。
各位代表，實(shí)現(xiàn)今后五年財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)和全面完成2006年的各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)十分艱巨。我們將在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督下，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的十六屆四中全會(huì)精神上來(lái)，以“三個(gè)代表”重要思想統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行人民代表大會(huì)作出的決議，立足現(xiàn)實(shí)，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新，在財(cái)政工作中堅(jiān)持權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、“陽(yáng)光”理財(cái)，提高理財(cái)水平，為建立透明、廉潔和高效的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展而努力奮斗。
政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇十八
20xx年是“”規(guī)劃的最后一年。做好今年的財(cái)稅工作，對(duì)于有效應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)、保持全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大。我們將按照中央、省、市和縣委的決策部署，充分估計(jì)困難，周密準(zhǔn)備措施，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。
(一)全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。20xx年，由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策調(diào)整等多種因素交織疊加影響，財(cái)政收入的不確定性因素較多。因此，必須把支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和組織財(cái)政收入放在財(cái)政工作首位，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化收入征管，千方百計(jì)挖掘財(cái)源，拓展收入增長(zhǎng)渠道，確保全年收入目標(biāo)的完成，并力爭(zhēng)超收。一是貫徹落實(shí)中央省市關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，支持和推動(dòng)現(xiàn)有企業(yè)正常生產(chǎn)和新上項(xiàng)目增產(chǎn)達(dá)效，保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。二是加大中小企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)支持力度，發(fā)揮財(cái)政政策和資金的引導(dǎo)作用，協(xié)調(diào)各金融部門(mén)解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題，促進(jìn)中小企業(yè)快速發(fā)展。三是多方籌措資金加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)服務(wù)好江南高速和滬溶高速江北段等國(guó)家項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)支持好陜巴公路改造、鄭家花園移民新區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目工程，著力打造“濱江、園林、宜居”的茅坪現(xiàn)代新城。四是加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加大收入征管和稽查力度，確保應(yīng)收盡收。
(二)統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生。一是加大對(duì)事關(guān)民生的農(nóng)業(yè)、教育、社保、就業(yè)和再就業(yè)、公共醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)生、文化及公共安全等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的投入，確保法定支出和政策性支出需要。二是在全縣上下切實(shí)樹(shù)立“厲行節(jié)儉、共渡難關(guān)”的思想，從強(qiáng)化預(yù)算約束入手，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，確保公務(wù)用車(chē)、會(huì)議、公務(wù)接待等支出實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)，非特殊緊急情況，不追加預(yù)算支出。三是嚴(yán)格控制新增政府投資項(xiàng)目的審批管理，加大財(cái)政投資評(píng)審力度，嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，盤(pán)活行政事業(yè)單位辦公用房和土地資源，嚴(yán)禁超面積、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和裝修樓堂館所。
(三)把握積極財(cái)政政策，全力做好對(duì)上爭(zhēng)取。一方面，圍繞國(guó)家和省實(shí)施的積極財(cái)政政策，把握中央擴(kuò)大內(nèi)需政策的投資重點(diǎn)，積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)做好相關(guān)領(lǐng)域?qū)禹?xiàng)目的謀劃、篩選、上報(bào)工作，盡最大可能爭(zhēng)取國(guó)家無(wú)償投入資金，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。另一方面，繼續(xù)加強(qiáng)與省、市相關(guān)部門(mén)的溝通和聯(lián)系，利用一切有利條件，全力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支持。
(四)不斷規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，提高財(cái)政理財(cái)水平。一是不斷深化預(yù)算管理改革。大力推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化，提高預(yù)算編制質(zhì)量，加大預(yù)算約束力度。二是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中收付改革。規(guī)范資金審批、撥付程序，強(qiáng)化資金安全，積極探索財(cái)政性資金增值途經(jīng)。三是拓展政府采購(gòu)范圍和規(guī)模。認(rèn)真落實(shí)政府強(qiáng)制采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品和自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購(gòu)政策。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。理順機(jī)制，健全制度，制定完善資產(chǎn)配置、使用、處置和收入收繳辦法，建立資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全程監(jiān)控。五是完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制。激勵(lì)優(yōu)勢(shì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先發(fā)展，并進(jìn)一步加大“鄉(xiāng)財(cái)縣管”力度，鞏固“鄉(xiāng)財(cái)縣管”成果。六是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。拓展財(cái)政監(jiān)督范圍，切實(shí)降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。七是加快推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)。構(gòu)建更加完善的財(cái)政管理信息系統(tǒng)平臺(tái)，促進(jìn)財(cái)政管理方式的轉(zhuǎn)變和管理水平的提高。
各位代表，20xx年的預(yù)算收支任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)定信心，振奮精神，奮發(fā)有為，扎實(shí)工作，努力完成全年收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)又好又快發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!
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政府財(cái)政預(yù)算報(bào)告篇十九
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號(hào)）和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：
1。主要職責(zé)。
（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。
（2）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。
（3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。
（4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
（5）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
（6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
（7）負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專(zhuān)線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
（8）督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
（9）組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（10）負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)信箱辦理工作。
（11）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
（12）負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
（13）負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。
（14）負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
（15）負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
（16）負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。
（17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（18）職責(zé)調(diào)整。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì)，縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。
2。機(jī)構(gòu)編制。
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3。部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。
縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門(mén)財(cái)政資金收支。
1。部門(mén)全部資金收支。
（1）預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974，200元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支，無(wú)政府性基金預(yù)算收入。
（2）決算收支。根據(jù)本部門(mén)20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預(yù)算的96。49%，自評(píng)得分98分；公用經(jīng)費(fèi)收支882，602元，完成年初預(yù)算的90。6%，自評(píng)得分98分。
3。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
根據(jù)決算報(bào)表，縣政府辦20xx年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）部門(mén)整體支出。
本部門(mén)隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下：（略）。
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
通過(guò)對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià)，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門(mén)、預(yù)算部門(mén)的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問(wèn)題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則。
評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)。
1。國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2。各級(jí)政府制定的。國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
3。預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；
4。預(yù)算部門(mén)職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；
5。相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規(guī)范；
7。其他相關(guān)資料。
（一）立足本職，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃，及早提出意見(jiàn)和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專(zhuān)題會(huì)議材料的撰寫(xiě)，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí)，注重開(kāi)展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開(kāi)展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件；出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì)，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào)；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，注重與部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤(pán)考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。
（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅(jiān)持會(huì)商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對(duì)性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序，對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級(jí)文件6375份；處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié)，全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。
（三）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
（四）強(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線，有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng)，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來(lái)，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計(jì)開(kāi)展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個(gè)月開(kāi)展一次，及時(shí)形成暗訪報(bào)告，建立工作臺(tái)賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統(tǒng)籌開(kāi)展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái)，共形成督查通報(bào)40期、督查專(zhuān)報(bào)44期，開(kāi)展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。
（五）強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類(lèi)應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車(chē)”報(bào)告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。
（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來(lái)信來(lái)訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來(lái)信來(lái)訪工作。對(duì)于群眾來(lái)信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待，對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)迅速辦理，對(duì)不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車(chē)輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來(lái)德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。
經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92。3分，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)），評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）績(jī)效指標(biāo)分析。
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào)）文件附件中的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類(lèi)評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表（詳見(jiàn)附件1），并評(píng)定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效為92。7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來(lái)看，預(yù)算編制10分，實(shí)得8。2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18。9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65。6分。
1。預(yù)算編制情況分析。
該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分，評(píng)價(jià)得8。2分。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大。
（1）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。
該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得5分。
（2）預(yù)算編制。
該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得3。2分。
a。收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24，269，995。00萬(wàn)元，決算收入12，424，982。90萬(wàn)元，收入預(yù)決算差異率95。33%，本項(xiàng)實(shí)得1。2分。
b?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710，000。00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895，000。00元，較上年變動(dòng)率為—20。67%（詳見(jiàn)表2），本項(xiàng)得滿分。
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分。
2。預(yù)算執(zhí)行情況分析。
該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評(píng)價(jià)得分18。9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。
（1）預(yù)算控制。
a。預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分。
b?！叭苯?jīng)費(fèi)控制率?！叭苯?jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710，000。00元，實(shí)際支出711，177。44元，收入預(yù)決算差異率0。，17%，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4。9分。
（2）預(yù)算管理。
a。預(yù)決算信息公開(kāi)。該指標(biāo)主要考核部門(mén)在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門(mén)預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開(kāi)。本項(xiàng)得滿分2分。
b。管理制度健全性。
本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國(guó)有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。
c。資金監(jiān)管。
本單位沒(méi)有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶，不存資金隱患，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分。
d。績(jī)效自評(píng)價(jià)。
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分。
3。產(chǎn)出及效率分析。
該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評(píng)價(jià)得65。6分。
（1）職責(zé)履行。
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評(píng)價(jià)得43分。
（2）履職效率。
本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22。6分。
a。經(jīng)濟(jì)效益。本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧?lái)了直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益。
本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分。
b。社會(huì)效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì)影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。
本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分。
c。服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門(mén)職能，隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0。4分。
本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9。6分。
一、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入，不重視，導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位，使項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。
二、部分項(xiàng)目參與人員較少，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高。
三、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出；開(kāi)展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門(mén)工作成效，各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作。
一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。
二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作，將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)考核，將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。
三狠抓預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋，如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。
四筑牢政治站位意識(shí)，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門(mén)協(xié)作；組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購(gòu)制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。
（一）重視績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn)，不斷提升績(jī)效管理水平。
（二）推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
被評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門(mén)同意，任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。
1。重視國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
2。建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。
3。嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，對(duì)接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
4。對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專(zhuān)人專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)。
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