政府財政預(yù)算報告（通用16篇）

報告不僅是向別人匯報工作成果的方式，也是自我反思和成長的機(jī)會。在報告中添加適當(dāng)?shù)牟鍒D、表格或圖表，以加強(qiáng)信息的可視化呈現(xiàn)。以下是一些學(xué)術(shù)報告的模板，展示了如何撰寫詳盡的學(xué)術(shù)研究成果。

政府財政預(yù)算報告篇一

主任、副主任、秘書長，各位委員：

受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。

一、xxx年上半年財政收支情況。

今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。

上半年，全市財政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長2.6%。市本級財政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長6.4%。

上半年，全市財政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級財政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長73.7%。

收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個百分點(diǎn)；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個百分點(diǎn)；財政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個百分點(diǎn)。

收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。

收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅累計完成584083萬元，增長4.8%，占財政收入的65.4%，比上年同期下降了8個百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。

重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價調(diào)整因素影響，占比提高2.7個百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個百分點(diǎn)。

收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。

收入增幅回落情況：全市財政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個百分點(diǎn)；全國、全省財政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個和17.1個百分點(diǎn)，全國、全省與我市財政收入增長回落態(tài)勢基本一致。

市本級財力情況：上半年，市本級地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財力因素影響，可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級財政實(shí)際收支缺口4.68億元。

財政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計投入民生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。

二、xxx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況。

（一）財政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，全市財政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時進(jìn)度6.8個百分點(diǎn)，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財政收入增幅14.4個百分點(diǎn)；地方收入占全市財政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個百分點(diǎn)。區(qū)級財政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個百分點(diǎn)。上半年財政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，為財政平穩(wěn)發(fā)展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。二是財政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。

（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財政組成10個工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類財稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司，市級財政新增注冊資本金6500萬元，使其注冊資本達(dá)2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。

（三）保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個人”，全面構(gòu)建“項(xiàng)目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項(xiàng)措施，開展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元，增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動報酬46.5億元，增長22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好，勞動報酬穩(wěn)定增長的良好格局。

（四）促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。在財政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費(fèi)用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元，城市低保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。

（五）爭取政策項(xiàng)目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長”政策，市財政積極主動爭取上級政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬元，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申報工作，篩選上報獲得支持的項(xiàng)目44個、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機(jī)、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報外國政府和國際金融組織貸款項(xiàng)目9個，項(xiàng)目投資19.2億元；上報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目3個，項(xiàng)目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國家、省財稅政策調(diào)整，積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制，上半年共爭取上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長30.2%。

（六）深化財政管理改革。一是推進(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日，市本級按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財力。三是推進(jìn)績效考評工作。今年市本級選擇70個項(xiàng)目進(jìn)行績效評價，比上年新增項(xiàng)目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評工作計劃》，完善績效目標(biāo)評價體系，實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問效，提升財政管理績效。

（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財政安排萬元獎勵扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎勵。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見》（淮府辦[]106號）政策，撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補(bǔ)資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺。對新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財政給予獎勵或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，市財政補(bǔ)助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財政存款的引導(dǎo)作用，促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對我市各項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年，財政資金存款7億元撬動金融機(jī)構(gòu)貸款12億元，增長21%，發(fā)放城建貸款4億元。

總體來看，今年上半年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，財政保障能力明顯提高。同時，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴(kuò)圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。

三、為完成全年預(yù)算任務(wù)而努力。

下半年，財政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強(qiáng)財政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動保障積極財政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

（一）科學(xué)組織財政收入，擴(kuò)大財力規(guī)模。xxx年，全市財政總收入預(yù)算為156.9億元，增長13%。面對復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢，全市財政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握工作主動權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。

（二）落實(shí)積極財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，通過財政資金引導(dǎo)，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會資金投入，增加社會總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策，加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，采取項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎勵等形式，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實(shí)財稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理，嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動，確保35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn)，加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國家進(jìn)一步加大財政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實(shí)力。

（四）強(qiáng)化財政監(jiān)督考評，推進(jìn)績效管理。繼續(xù)落實(shí)財政監(jiān)督管理和績效評價各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。一是全力加強(qiáng)財政監(jiān)督。深入開展《財政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會計信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目，督促縣區(qū)財政部門完成年度監(jiān)督檢查計劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績效考評。認(rèn)真落實(shí)省財政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績效管理工作的通知》，將績效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計整改等各個環(huán)節(jié)，加強(qiáng)財政資金績效管理。建立科學(xué)的績效評價指標(biāo)體系，通過專家考評小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評兩種方式做好30個重點(diǎn)項(xiàng)目的績效考評工作，切實(shí)提高績效評價質(zhì)量。強(qiáng)化績效考評結(jié)果運(yùn)用，將績效考評結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)財政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。

（五）深化各項(xiàng)財政改革，規(guī)范財政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用，降低行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識，嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會活動。

今年是淮南財政極為困難的一年，財政工作面臨的形勢十分嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會的監(jiān)督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿完成年初確定的各項(xiàng)財政目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！

政府財政預(yù)算報告篇二

年

8

月

5

日在沙河市第七屆人大常委會第三十二次會議上。

沙河市財政局局長。

趙偉書。

主任、各位副主任、各位委員：

我受市政府的委托，現(xiàn)將沙河市。

2015。

年財政決算和。

2016。

年財政預(yù)算。

月份執(zhí)行情況報告如下，請予審議。并請列席會議的同志提出意見。

一般公共預(yù)算收支決算情況。根據(jù)匯總編成的決算，

2015。

年全市財政收入實(shí)際完成。

167888。

萬元，其中一般公共預(yù)算收入完成。

80618。

萬元，占調(diào)整預(yù)算的。

100.8%。

全市一般公共預(yù)算支出實(shí)際完成。

201280。

萬元（含?？睿?，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

政府性基金收支決算情況。

2015。

年全市政府性基金收入完成。

32315。

萬元，同比增長。

31.3%。

；政府性基金支出完成。

10141。

萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算。

23006。

萬元。

社會保險基金收支決算情況。

2015。

年全市社會保險基金收入完成。

27563。

萬元，同比增長。

20.2%。

；社會保險基金支出完成。

25077。

萬元，同比增長。

23.2%。

根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，就以下兩項(xiàng)內(nèi)容予以說明：一是關(guān)于舉借債務(wù)情況。

2015。

年我市爭取到新增地方政府債券。

3450。

萬元，置換債券。

28142。

萬元。

2015。

年償還地方政府債券本金。

1500。

萬元，地方政府債券余額。

38792。

萬元。二是關(guān)于預(yù)算周轉(zhuǎn)金情況。截至。

2015。

年底，我市預(yù)算周轉(zhuǎn)金共計。

4759。

萬元，按規(guī)定用于預(yù)算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額調(diào)劑。

2015。

年，財政及有關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)積極的財政政策，著力深化財稅體制改革，努力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、治污染、惠民生，取得了較好成效。財稅部門通過密切協(xié)作，優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅種、行業(yè)監(jiān)控，依法征收管理，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。積極發(fā)揮財政職能，靈活運(yùn)用財政政策、資金等手段，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2015。

年用于民生方面的支出占到一般公共預(yù)算支出的。

77.9%。

為我市教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房等各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力保障。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策加強(qiáng)支農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度支持美麗鄉(xiāng)村、傳統(tǒng)村落、農(nóng)村環(huán)境綜合治理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等項(xiàng)目發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)生活條件得到進(jìn)一步改善。深化實(shí)施部門預(yù)算、績效預(yù)算、國庫支付、政府采購、財政投資評審、財政監(jiān)督等多項(xiàng)財政改革全市財政科學(xué)化精細(xì)化管理水平進(jìn)一步提高。

截至。

6

月底，全市財政收入實(shí)際完成。

111206。

萬元，其中一般公共預(yù)算收入完成。

53083。

萬元，占預(yù)算任務(wù)的。

59.5%。

；一般公共預(yù)算支出完成。

107915。

萬元（含上級?？?。

19521。

萬元），占預(yù)算的。

52.2。

％。

2016。

40。

萬元，容器苗造林工程需要。

120。

萬元，民用潔凈型煤補(bǔ)貼需要。

244.9。

萬元，電視臺償還聯(lián)社欠款需要。

52.4。

萬元，電視臺補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)需要。

43.2。

萬元，河北建華管樁有限公司享受政府優(yōu)惠政策需要。

132。

萬，河北博遠(yuǎn)科技有限公司享受政府優(yōu)惠政策需要。

441.3。

萬元，標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)需要。

49。

萬元，實(shí)驗(yàn)中學(xué)資產(chǎn)使用費(fèi)及教學(xué)設(shè)備價款需要。

532.8。

萬元，教育均衡發(fā)展驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)需要。

100。

萬元，武警中隊購置反恐防暴運(yùn)兵車需要。

40.3。

萬元，南灌區(qū)解決欠發(fā)養(yǎng)老金需要。

30。

萬元，文化藝術(shù)中心欠交電費(fèi)需要。

50。

萬元，接種疫苗異常反應(yīng)補(bǔ)償需要。

30.9。

萬元，農(nóng)村衛(wèi)生室建設(shè)地方配套需要。

50。

萬元，艾滋病一次性生活救助需要。

122。

萬元，公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)需要。

800。

萬元，其他支出需要資金。

83.5。

萬元，共計。

2962.3。

萬元。所需資金擬從爭取上級資金支持、壓減一般性支出及盤活財政存量資金中予以解決。

截至。

6

月底，全市政府性基金收入完成。

23593。

萬元，占預(yù)算的。

69.2%。

；政府性基金支出完成。

29031。

萬元，占預(yù)算的。

81.7%。

截至。

6

月底，全市社會保險基金收入完成。

19821。

萬元，占預(yù)算的。

62.1%。

；社會保險基金支出完成。

12532。

萬元，占預(yù)算的。

44.5%。

今年以來，我們繼續(xù)落實(shí)積極的財政政策，堅持依法理財、科學(xué)理財、為民理財，較好地服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。

圍繞激發(fā)市場活力、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)造公平競爭市場環(huán)境的發(fā)展思路，充分發(fā)揮財政政策、資金的引導(dǎo)作用，支持企業(yè)創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。

月份爭取中央農(nóng)村節(jié)能減排資金。

2900。

萬元，大氣污染防治專項(xiàng)資金。

1136。

萬元；撥付產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金。

676。

萬元，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。

400。

萬元；落實(shí)征地補(bǔ)償、土地開發(fā)、市政建設(shè)、城鄉(xiāng)綠化等項(xiàng)目資金。

4.3。

億元。

全面推開。

2016。

年預(yù)算、各部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息，在沙河市政務(wù)信息公開平臺進(jìn)行公開，主動接受社會監(jiān)督。

在財政收支矛盾異常尖銳的情況下，繼續(xù)把保障和改善民生作為公共財政的優(yōu)先方向，集中有限財力普惠民生。

月份撥付城鄉(xiāng)低保資金。

1019。

萬元，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保；撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金。

1795。

萬元，保障。

4.1。

萬名老年群眾按時領(lǐng)到基本養(yǎng)老金；撥付城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、新農(nóng)合資金。

8000。

560。

萬元。

月份爭取“一事一議”村級公益事業(yè)、傳統(tǒng)村落財政補(bǔ)助資金。

1029。

萬元；落實(shí)劉石崗、蟬房農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目財政建設(shè)資金。

1400。

多萬元。

月份累計完成政府采購額。

10465。

萬元，節(jié)約資金。

384。

萬元；評審財政投資項(xiàng)目。

109。

個，審減不合理資金。

2107。

萬元，平均審減率達(dá)。

11.9%。

有效提高了財政資金使用效益。

在總結(jié)成效的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，我市財政運(yùn)行和管理中仍存在一些困難和不容忽視的問題：一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、大氣污染防治、政策性減稅等因素影響，財政收入增長后勁不足；二是穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等剛性支出不斷增加，財政保障任務(wù)十分繁重，收支矛盾異常尖銳；三是財政改革面臨不少困難，一些資金使用績效仍然不高，市場思維、績效理念仍需強(qiáng)化。上述問題既是各界關(guān)注的熱點(diǎn)，也是財政工作的重點(diǎn)，需要通過進(jìn)一步深化財政改革、加強(qiáng)預(yù)算管理，逐步加以解決。為落實(shí)好市七屆人大五次會議審議批準(zhǔn)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，后幾個月，我們將堅定信心，強(qiáng)化措施，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，深化財稅改革，努力完成全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。

抓住京津冀協(xié)同發(fā)展重大歷史機(jī)遇，積極轉(zhuǎn)變爭取思路和方式，由打感情牌、地域牌向打工作牌、特色牌轉(zhuǎn)變，由分頭爭取向協(xié)同爭取轉(zhuǎn)變，及時暢通信息、搭建平臺、爭當(dāng)試點(diǎn)，爭取上級對我市的政策、資金支持。加強(qiáng)與國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行的聯(lián)系，爭取其在新型城鎮(zhèn)化、美麗鄉(xiāng)村、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、大氣污染防治、扶貧開發(fā)等方面給予我市更大支持。

“借、用、還”相統(tǒng)一的政府性債務(wù)管控機(jī)制，有效發(fā)揮政府規(guī)范舉債的積極作用，防控財政運(yùn)行風(fēng)險。

ppp。

模式，以特許經(jīng)營、降低準(zhǔn)入門檻等方式，吸引社會資本加強(qiáng)合作。

“花錢養(yǎng)人辦事”向“花錢直接辦事”轉(zhuǎn)變，緩解當(dāng)前財政支出壓力。

“過緊日子”的思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、控一般”的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，確保全年預(yù)算收支平衡。

“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，銳意進(jìn)取，勤勉工作，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、美麗沙河做出新的更大貢獻(xiàn)！

政府財政預(yù)算報告篇三

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將我市2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20財政預(yù)算草案報告如下，請審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。

2015年，面對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全市上下堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對各種困難和風(fēng)險挑戰(zhàn)，大力實(shí)施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策，全力以赴穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年，全市財政總收入1114.66億元，較上年增長9.3%;全市一般公共預(yù)算收入650.99億元，完成預(yù)算的103.3%，可比增長(下同)16.3%。

2015年，全市一般公共預(yù)算支出917.24億元，增長12.9%。民生領(lǐng)域支出770.44億元，增長15.1%。全市一般公共預(yù)算支出既包括年初預(yù)算支出數(shù)，還包括預(yù)算執(zhí)行中上級新增?？?、地方政府債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)以及調(diào)入資金等支出數(shù)。

2015年，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經(jīng)費(fèi)0.14億元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)3.02億元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出的結(jié)果。

2015年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計1838.8億元，其中：一般債務(wù)722億元，專項(xiàng)債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報市人大常委會批準(zhǔn)。

2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年，全市政府性基金預(yù)算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關(guān)的國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、國有土地收益基金收入等相應(yīng)減收。

2015年，全市政府性基金預(yù)算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應(yīng)減少。

1.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年，市級一般公共預(yù)算收入310.22億元，完成預(yù)算的105.2%，增長19.7%。市級一般公共預(yù)算支出478.9億元，增長8.4%，占全市一般公共預(yù)算支出的52.2%。

市級一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目按功能科目列示：

——一般公共服務(wù)支出27.45億元，下降6.9%。

——公共安全(含國防)支出23.37億元，增長28.1%。

——教育支出29億元，增長6.6%。主要支出項(xiàng)目是：第二期學(xué)前教育三年行動計劃投入2.59億元，學(xué)前一年教育免學(xué)費(fèi)和貧困家庭幼兒補(bǔ)助1.86億元，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制投入6.58億元，義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元，高中質(zhì)量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。

——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元，增長102%，主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長44%。主要支出項(xiàng)目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護(hù)及博物館建設(shè)1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴(kuò)股4億元。

——社會保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除2014年社保項(xiàng)目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項(xiàng)目是：離退休經(jīng)費(fèi)13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助政策4.56億元，落實(shí)各項(xiàng)社會福利及救助政策2.08億元。

——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29億元，增長19.7%。主要支出項(xiàng)目是：公立醫(yī)院建設(shè)及改革支出7.61億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14.13億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.44億元。

——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元，增長75.6%。主要支出項(xiàng)目是：新能源汽車補(bǔ)助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元，增長2.9%。主要支出項(xiàng)目是：開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投入32.47億元，城棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施15.05億元。

——農(nóng)林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級列支的市對區(qū)縣水利建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助改列區(qū)縣支出。主要支出項(xiàng)目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1.5億元，重點(diǎn)水利、農(nóng)田水利工程建設(shè)及運(yùn)維支出7億元。

——交通運(yùn)輸支出34.62億元，增長15.1%。主要支出項(xiàng)目是：公路改擴(kuò)建3億元，火車站改擴(kuò)建4億元，農(nóng)村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購4億元，公交惠民補(bǔ)貼等支出11.71億元，公路養(yǎng)護(hù)1.1億元。

——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長7.5%。主要支出項(xiàng)目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開發(fā)區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元，區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。

——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元，增長2.7%。主要支出項(xiàng)目是：三產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)4.86億元，服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)2億元，外貿(mào)發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9億元。

——金融支出0.49億元，剔除2014年金融機(jī)構(gòu)增資擴(kuò)股等一次性支出后可比增長29.2%。

——國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運(yùn)行費(fèi)改列到一般公共服務(wù)支出科目。

——住房保障支出42.02億元，增長2%。

——糧油物資儲備支出1.48億元，增長9.4%。

市級一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目按經(jīng)濟(jì)科目列示：

——工資福利支出36.15億元。主要項(xiàng)目是：基本工資10.92億元，津貼補(bǔ)貼15.5億元，績效工資3.13億元。

——商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項(xiàng)目是：辦公費(fèi)、水電費(fèi)等運(yùn)行支出53.46億元，其他商品和服務(wù)支出32.43億元。

——對個人和家庭的補(bǔ)助55.13億元。主要項(xiàng)目是：離退休費(fèi)17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助33.55億元。

政府財政預(yù)算報告篇四

某研究所負(fù)責(zé)同志:。

我是一名下崗職工，原是我所某室的一名科員。由于各科室的重組分流，我被裁了下來，一月只能領(lǐng)到120元的生活費(fèi)。下崗之后，我積極主動地四處尋找工作，但由于我年齡偏大，原來在辦公室工作無什么一技之長。加上我又是一名女同志，所以雖然跑了幾十個單位，但終究無人聘用。申請財政補(bǔ)貼的報告。我參加過三次人才交流會，但也因以上所述原因，沒能找到工作。

我一家五口人，一個兒子在外地上學(xué)，我年邁的父母也跟我們生活。他們只有我這一個女兒，這樣家里的日常開銷很大，我和丈夫原有的一點(diǎn)積蓄，/by/在我下崗找工作這段時間內(nèi)，也已消耗怠盡。然而不幸的是上個月，我的丈夫又不幸出了車禍，雖保往了性命，但至今還躺在醫(yī)院的病床上，神志時好時壞，為了給他治病，短短的一個月里，我已欠下了一萬四千元的債務(wù)，親戚朋友那里幾乎借了一圈。

丈夫的廠里見我們?nèi)绱说木狡?，給我們提供了些幫助，工資可以照常發(fā)放。這多少讓我心里好受一些，但家里的漏洞實(shí)在太大，而丈夫的病依舊需要花錢。我一個下崗的女工實(shí)在難以支撐，但我只有咬緊牙關(guān)設(shè)法渡過難關(guān)。申請財政補(bǔ)貼的報告。在許多好心人的幫助下，我已在我們街區(qū)一處租了一間屋子，準(zhǔn)備開一間小賣鋪，希望借此可以有些收入，但需要有至少五千元的啟動費(fèi)，這五千元對我是個天文數(shù)字呀。

我周圍的人已給了我不少的幫助，我已不能再張口向他們借錢。在萬般無奈的情況下我想到了你們，我知道現(xiàn)在一切都處在轉(zhuǎn)折的節(jié)骨眼上，你們可能會有你們的難處，但我想這五千元對你們來說可能并不算什么，可對我卻可以救活一個家庭，因此今天特向你們申請，希望能以借款的方式為我提供這五千元錢，另外希望在經(jīng)濟(jì)上可以給點(diǎn)困難補(bǔ)助。我想，作為一位在單位干了的老職工，你們會考慮的，衷心地感謝你們。

申請人。

×年×月×日。

政府財政預(yù)算報告篇五

20xx。

20xx。

年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下。

全市財稅部門緊密服務(wù)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展與和諧社會建設(shè)，積極應(yīng)對金融危機(jī)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，圓滿完成了全年各項(xiàng)財政工作任務(wù)。

財政收入：

1

—

11。

月份，全市一般預(yù)算全口徑收入完成。

69。

073。

萬元，完成年計劃的。

81.3%。

同比增收。

15。

902。

萬元，增長。

29.9%。

按收入級次：上劃中央級收入完成。

23。

083。

萬元。

完成年計劃的。

72.6%。

同比增收。

1,725。

萬元。

增長。

8.1%;。

地方級收入完成。

45。

990。

萬元，完成年計劃的。

86.4%。

同比增收。

14。

177。

萬元，增長。

44.6%。

按征收部門：國稅部門完成收入。

26。

019。

萬元，完成年計劃的。

67.9%。

同比增收。

287。

萬元。

增長。

1.1%;。

地稅部門完成收入。

24。

604。

萬元。

完成年計劃的。

80.8%。

同比增收。

17。

876。

萬元，增長。

37.6%;。

財政部門完成收入。

18。

450。

萬元，完成年計劃的。

113.9%。

同比增收。

8

887。

萬元。

增長。

92.9%。

財政支出：

1

—

11。

月份，全市一般預(yù)算財政支出。

151。

349。

萬元。

完成年支出指標(biāo)的。

108.9%。

同比增加。

56。

932。

萬元，增長。

60.3%。

主要支出指標(biāo)完成情況是：

1

一般公共服務(wù)支出。

12。

732。

萬元。

同比增長。

22.4%。

；

2

公共安全支出。

6

744。

萬元。

同比增長。

42.2%。

；

3

教育支出。

36。

427。

萬元。

同比增長。

96.8%。

；

4

文化體育與傳媒支出。

1

703。

萬元。

同比增長。

19.9%。

；

5

社會保障和就業(yè)支出。

33。

964。

萬元。

同比增長。

24.7%。

；

6

醫(yī)療衛(wèi)生支出。

11。

353。

萬元。

同比增長。

26.2%。

；

7

農(nóng)林水事務(wù)支出。

15。

465。

萬元，同比增長。

52.2%。

；

8

交通運(yùn)輸支出。

5

708。

萬元，同比增長。

274.9%。

預(yù)計到年末，一般預(yù)算全口徑財政收入完成。

85。

000。

萬元，完成預(yù)算的。

100%。

比上年增收。

20。

000。

萬元，增長。

30%。

一般預(yù)算地方財政收入完成。

53。

200。

萬元，同比增長。

30%。

一般預(yù)算財政支出。

190。

000。

萬元。

(

含專項(xiàng)支出。

)

比上年增加。

40。

000。

萬元，增長。

26.7%。

回顧。

20xx。

年財政工作，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

6

月份開始財政形勢走出低谷，呈現(xiàn)出逐月增長的可喜態(tài)勢。

大力推進(jìn)教育均衡發(fā)展，補(bǔ)發(fā)了拖欠教師的工資，免除學(xué)雜費(fèi)。

2

818。

萬元，化解“普九”債務(wù)。

4

225。

38。

368。

萬元；兌付家電下鄉(xiāng)，汽車、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。

1

326。

萬元。兌付玉米、水稻等良種補(bǔ)貼。

4

000。

萬元，撥付退耕還林資金。

836。

萬元、小型農(nóng)田水利建設(shè)資金。

960。

萬元。

加大民生投入，支持全市民生事業(yè)發(fā)展。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工人均每月增發(fā)。

100。

50。

個。完善城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，撥付就業(yè)再就業(yè)資金。

2

683。

萬元；全年共發(fā)放低保金。

8

848。

萬元，籌集醫(yī)保資金。

1

759。

萬元，全年預(yù)計發(fā)放養(yǎng)老金。

35。

900。

萬元。加大廉租住房資金投入力度，建設(shè)廉租房。

2.4。

萬平方米，

478。

戶群眾喜遷新居；實(shí)施農(nóng)村危房改造工程，改造泥草房。

20xx。

戶。支持農(nóng)村公路、飲水安全等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3000。

萬元，節(jié)約資金。

300。

萬元。

在全市范圍內(nèi)開展了財政資金安全大檢查，著力做好擴(kuò)大內(nèi)需資金。

監(jiān)督檢查工作；開展了對支農(nóng)資金、義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、社保資金等的專項(xiàng)檢查。通過健全制度、完善機(jī)制，進(jìn)一步建立了財政監(jiān)管體系，提高了財政資金的使用效率。

各位代表，

20xx。

年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問題：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不夠合理，財源基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固；政策性剛性支出多，財政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政府債務(wù)還很沉重；財經(jīng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范。對于這些問題，我們將采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

二、

20xx。

20xx。

年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：貫徹落實(shí)積極的財政政策，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“保增長、保民生、保穩(wěn)定”原則，財力安排重點(diǎn)投向與人民群眾利益密切相關(guān)的農(nóng)業(yè)、教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等方面；深化財政改革，推進(jìn)財政科學(xué)化管理，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展。

20xx。

一般預(yù)算收入情況。

:20xx。

年全市一般預(yù)算全口徑財政收入計劃安排。

110。

000。

萬元，同比增長。

29.4%。

；一般預(yù)算地方財政收入計劃完成。

69。

000。

萬元，同比增長。

30%。

一般預(yù)算支出情況。

:20xx。

年全市一般預(yù)算財政支出計劃為。

200。

000。

萬元（含專項(xiàng)支出），同比增長。

5.3%。

主要支出項(xiàng)目安排如下：

1

一般公共服務(wù)支出。

17,027。

萬元；

2

公共安全支出。

8,902。

萬元；

3

教育支出。

48,085。

萬元；

4

社會保障和就業(yè)支出。

44,832。

萬元；

5

醫(yī)療衛(wèi)生支出。

14,986。

萬元；

6

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

15,766。

萬元；

7

農(nóng)林水事務(wù)支出。

20,412。

萬元；

8

交通運(yùn)輸支出。

7,532。

萬元。

為實(shí)現(xiàn)。

20xx。

年財政預(yù)算，主要應(yīng)做好以下工作。

:

支持骨干企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新，鼓勵節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。扶持項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展后勁。充分利用國家積極的財政政策，在加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，爭取得到國家和省的支持。

規(guī)范稅收征管行為，堅持依法按率計征。密切關(guān)注稅收動態(tài)，及時協(xié)商解決稅收征管中存在的問題。積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。加大稅收稽查和專項(xiàng)檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實(shí)做到依法治稅。

優(yōu)先保障工資及時足額發(fā)放；嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村義務(wù)教育保障機(jī)制改革政策；支持廉租房建設(shè)；增加農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施投入，加快公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)；支持“文化資源共享”工程建設(shè)，滿足人民群眾的文化需求；提高社會保障水平，完善城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障制度。

落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，鼓勵支持特色產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)，培育區(qū)域規(guī)模特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。加大支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。做好政策性農(nóng)業(yè)保險工作，切實(shí)降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投資風(fēng)險。

積極籌措資金，認(rèn)真實(shí)施。

20xx。

年市里制定的十項(xiàng)民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實(shí)，改善城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的生產(chǎn)生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動社會資金投入，保障民生工程扎實(shí)推進(jìn)和順利實(shí)施。

繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性和透明性。深化國庫集中支付制度改革，擴(kuò)大直接支付范圍，提高資金的使用效益。加快政府采購制度改革，全面推行政府采購預(yù)算編審制度，實(shí)行“采管分離”，提高財政資金的使用效益。

繼續(xù)開展會計信息質(zhì)量專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲查處擾亂會計秩序的行為；完善財政約束機(jī)制，提高財政資金的有效性和安全性；加強(qiáng)對社會保障、教育、農(nóng)業(yè)等財政專項(xiàng)資金使用情況的檢查，確保?？顚Ｓ?；嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規(guī)定，提高非稅收入管理水平。

加強(qiáng)政治思想、道德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能知識的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化法制觀念和服務(wù)意識，不斷提高干部綜合素質(zhì)。進(jìn)一步完善有關(guān)制度，并狠抓落實(shí)。繼續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)廉潔自律意識，不斷提高財政干部依法行政和拒腐防變能力。

政府財政預(yù)算報告篇六

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將襄陽市2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案提請大會審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

2015年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財稅部門按照市委、市政府的決策部署和“競進(jìn)提質(zhì)、又好又快”的工作要求，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對財政領(lǐng)域趨勢性變化，全面貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，積極推進(jìn)財稅體制改革，規(guī)范財政收支管理，為建設(shè)漢江流域中心城市提供財力保障，財政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行總體良好。

(一)全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年，全市一般公共預(yù)算收入完成339.1億元，比上年增長36.1%，其中：稅收收入210.7億元，比上年增長18.7%;非稅收入128.4億元，比上年增長79.1%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計512.2億元，按可比口徑比上年增長18%。

六縣(市)及襄州區(qū)一般公共預(yù)算收入完成168.8億元，比上年增長34.5%，其中：稅收收入102.4億元，比上年增長21.9%;非稅收入66.4億元，比上年增長59.6%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計342.2億元，按可比口徑比上年增長19.5%。

市區(qū)(市本級、襄城區(qū)、樊城區(qū))一般公共預(yù)算收入完成170.3億元，比上年增長37.8%，其中：稅收收入108.2億元，比上年增長15.7%;非稅收入62.1億元，比上年增長106.3%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計170億元，按可比口徑比上年增長15.6%。

(二)市本級政府預(yù)算收支情況。

1、市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年，市本級一般公共預(yù)算總收入完成267.25億元。其中：市本級一般公共預(yù)算收入118.7億元，為預(yù)算的99.3%;轉(zhuǎn)移性收入148.55億元，為預(yù)算的101.2%。

市本級一般公共預(yù)算收入完成情況：

稅收收入完成67.4億元，為預(yù)算的95.9%。其中：增值稅9.7億元，為預(yù)算的100.6%，主要是“營改增”試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，試點(diǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，營業(yè)稅改征增值稅增長高于預(yù)期。同時，汽車及零部件行業(yè)在天籟、英菲尼迪、樓蘭等乘用車整體拉動下提供稅收穩(wěn)定增長;營業(yè)稅13.5億元，為預(yù)算的101.3%，主要是來自金融、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，帶動營業(yè)稅好于預(yù)期;企業(yè)所得稅5.1億元，為預(yù)算的80.8%，主要是受企業(yè)效益下滑的影響，導(dǎo)致企業(yè)所得稅收入低于預(yù)期;個人所得稅1.4億元，為預(yù)算的105.3%，主要是上半年證券市場行情較好，限售股減持相對增加;城建稅6.8億元，為預(yù)算的101.1%，主要是消費(fèi)稅在卷煙稅收政策調(diào)整和風(fēng)神公司汽車產(chǎn)能提升的拉動下，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，拉動附征的城建稅收超預(yù)期;其他稅收30.9億元，為預(yù)算的96.7%。

非稅收入完成51.3億元，為預(yù)算的104.3%。主要是規(guī)范非稅收入預(yù)算管理，將原來在財政專戶管理的非稅收入納入預(yù)算管理，以及按政策將地方教育費(fèi)附加、殘疾人保障金、從土地出讓收益計提的農(nóng)田水利建設(shè)資金等11項(xiàng)基金納入一般公共預(yù)算，相應(yīng)增加收入。

轉(zhuǎn)移性收入完成情況：

轉(zhuǎn)移性收入148.55億元，為預(yù)算的101.2%。

2015年市本級一般公共預(yù)算總支出為267.2億元。其中：市本級一般公共預(yù)算支出137.3億元，為預(yù)算的100%;轉(zhuǎn)移性支出129.9億元，為預(yù)算的100.7%。

市本級一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目是：

(1)農(nóng)林水支出2.7億元。主要用于啟動鄂北水資源配置工程;推進(jìn)南渠、大呂溝潤城景觀工程;支持畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測及防治、森林病蟲害防治和防汛抗旱工作，提升防災(zāi)減災(zāi)能力;落實(shí)精準(zhǔn)扶貧工作;繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程;鞏固糧食過百億斤成果等。

(2)社會保障和就業(yè)支出4.2億元。主要用于落實(shí)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等社會保險政策;支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)最低生活保障、高齡補(bǔ)貼、特殊困難群體救助、退役安置、社會福利等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);落實(shí)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金等。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.6億元。主要用于推進(jìn)社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，支持中心醫(yī)院東津院區(qū)建設(shè);落實(shí)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助等資金;保障急救體系建設(shè)、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)管等經(jīng)費(fèi);落實(shí)食品藥品、專業(yè)檢測裝備購置經(jīng)費(fèi)及監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi);對符合獨(dú)生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計劃生育獎勵費(fèi)等。

(4)教育支出13.5億元。主要用于落實(shí)國家、省、市中長期教育綱要提出的重點(diǎn)改革發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);支持職業(yè)教育發(fā)展，安排實(shí)訓(xùn)平臺建設(shè)資金、學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目資金以及襄陽技師學(xué)院整體遷建資金;支持湖北文理學(xué)院創(chuàng)辦綜合性大學(xué);提高基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展水平;落實(shí)義務(wù)教育免學(xué)費(fèi)和普通高中資助費(fèi)地方配套資金;支持教師培訓(xùn)、教育科研，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展等。

(5)科學(xué)技術(shù)支出3.2億元。主要用于支持華為華中區(qū)云計算中心、科技館建設(shè);建立科技金融基金;支持人才引進(jìn)和培養(yǎng)，實(shí)施隆中人才計劃;落實(shí)高新技術(shù)企業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展專項(xiàng)資金;支持科技企業(yè)孵化器、科技企業(yè)加速器建設(shè);落實(shí)專利、精品名品獎勵資金;穩(wěn)步推進(jìn)智慧城市建設(shè)等。

(6)文化體育與傳媒支出2.4億元。主要用于支持各類公共文化活動、文化惠民項(xiàng)目、公益性文化場館免費(fèi)開放和文化精品創(chuàng)作;落實(shí)圖書館、博物館等場館建設(shè)資金;推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè);積極保障競技體育訓(xùn)練及參賽經(jīng)費(fèi)、落實(shí)運(yùn)動員后備隊伍建設(shè)經(jīng)費(fèi);促進(jìn)傳媒和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。

(7)節(jié)能環(huán)保支出2.5億元。主要用于支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼;實(shí)施城鎮(zhèn)污水污泥垃圾處理設(shè)施及污水管網(wǎng)工程，安排污水污泥及生活垃圾處置政府補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi);支持禁止秸稈露天焚燒工作;推進(jìn)空氣質(zhì)量檢測站建設(shè)工作等。

(8)交通運(yùn)輸支出5.7億元。主要用于支持漢十高鐵建設(shè)、劉集機(jī)場改擴(kuò)建、316和207國道改擴(kuò)建等工程;落實(shí)石油價格改革對林業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車、農(nóng)村道路客運(yùn)等補(bǔ)貼和公路養(yǎng)護(hù)等。

(9)公共安全支出5.6億元。主要用于公安、司法等政法部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦案等經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)公安裝備購置、應(yīng)急指揮中心建設(shè)、技術(shù)手段提升、電子警察建設(shè)維護(hù)以及開展戶籍改革、實(shí)行居住證制度等。

政府財政預(yù)算報告篇七

各位代表：

受市人民政府委托，向大會報告2015年烏魯木齊市財政預(yù)算執(zhí)行情況，提出20烏魯木齊市財政預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。

一、“十二五”回顧和2015年工作。

“十二五”時期，全市財政部門圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷豐富發(fā)展財政工作思路和舉措，綜合運(yùn)用各項(xiàng)財稅政策措施，合力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，有力促進(jìn)首府經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。

財政收入穩(wěn)步增長。全市地方財政收入累計完成1,901億元，其中：一般公共預(yù)算收入1,469億元，分別較“十一五”時期增長1.99倍、1.98倍。5年來，我市積極克服經(jīng)濟(jì)下行壓力以及結(jié)構(gòu)性減收等因素疊加影響，采取多種措施有效應(yīng)對，財政實(shí)力明顯增強(qiáng)，收入結(jié)構(gòu)日趨合理，內(nèi)生性增長動力不斷提升，“五大產(chǎn)業(yè)基地”經(jīng)濟(jì)總量和財政收入占到全市的50%左右，兩個國家級開發(fā)區(qū)財政收入規(guī)模均突破百億元，全市財政收入呈現(xiàn)多極增長的良好局面。

保障能力不斷提升。全市地方財政支出累計完成2,181億元，其中：一般公共預(yù)算支出1,738億元，分別較“十一五”時期增長2.37倍、2.39倍。隨著財政實(shí)力顯著增強(qiáng)，我市積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，通過政策引導(dǎo)、專項(xiàng)補(bǔ)助、資本注入、貸款貼息等綜合舉措，充分發(fā)揮財政資金在財源培植、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、公共服務(wù)、投融資改革等領(lǐng)域的“四兩撥千斤”作用，提高財政投入收益水平，激發(fā)社會資本和民間資金投資活力。

調(diào)控職能有效發(fā)揮。落實(shí)國家、自治區(qū)一攬子稅收優(yōu)惠和財政補(bǔ)貼政策，推進(jìn)“營改增”擴(kuò)圍，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金收入，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好環(huán)境。集中財力辦大事，統(tǒng)籌發(fā)揮財政資金引導(dǎo)帶動作用，積極爭取上級財政政策資金支持，鞏固穩(wěn)定基礎(chǔ)，推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè)，支持經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。

民生保障成效顯著。全市民生領(lǐng)域支出累計1,236億元，占一般公共預(yù)算支出的71.4%，較“十一五”時期增長3.2倍。堅持“兜底線、?；?、建機(jī)制”原則，不斷完善教育、醫(yī)療、社會保障、就業(yè)、基層政權(quán)建設(shè)等公共財政政策，逐步提高各項(xiàng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障歷年民生實(shí)事支出需求，把增加公共產(chǎn)品、改善公共服務(wù)、落實(shí)惠民政策作為支出重點(diǎn)。

資金效益不斷提高。不斷提升預(yù)算管理水平，增強(qiáng)支出保障能力，有效盤活存量資金，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，規(guī)范財政資金收支管理，推進(jìn)預(yù)決算公開，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，保障資金安全。

2015年是“十二五”的收官之年，也是全面建成小康社會的決勝之年。全市各級財稅部門認(rèn)真貫徹市委決策部署，深化財稅體制改革，強(qiáng)化財政收支管理，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行，提升財政管理水平。總體來看，全年財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了市十五屆人民代表大會第四次會議確定的各項(xiàng)財政工作任務(wù)。

一般公共預(yù)算收入完成3,686,663萬元，增加280,420萬元，增長8.2%，完成預(yù)算的98.4%。政府性基金預(yù)算收入完成964,232萬元，減少159,192萬元，下降14.2%，完成預(yù)算的78%。地方財政收入(一般公共預(yù)算收入加政府性基金收入，下同)完成4,650,895萬元，增加121,228萬元，增長2.7%，完成預(yù)算的93.3%。

一般公共預(yù)算支出完成4,466,709萬元，增加418,656萬元，增長10.3%。政府性基金預(yù)算支出完成975,836萬元，減少134,642萬元，下降12.1%。地方財政支出(一般公共預(yù)算支出加政府性基金支出，下同)完成5,442,545萬元，增加284,014萬元，增長5.5%。

(1)一般公共預(yù)算收支平衡情況：收入總計6,021,887萬元。其中：一般公共預(yù)算收入3,686,663萬元，上級補(bǔ)助收入1,079,792萬元，調(diào)入資金161,271萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1,050,698萬元，上年結(jié)余43,463萬元。支出總計5,992,784萬元。其中：一般公共預(yù)算支出4,466,709萬元，上解上級支出475,377萬元，債務(wù)還本支出1,050,698萬元。收支相抵，年終結(jié)余29,103萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出47,283萬元，凈結(jié)余-18,180萬元。

(2)政府性基金預(yù)算收支平衡情況：收入總計1,775,020萬元。其中：政府性基金預(yù)算收入964,232萬元，上級補(bǔ)助收入31,854萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入639,002萬元，上年結(jié)余139,932萬元。支出總計1,734,456萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出975,836萬元，調(diào)出資金119,611萬元，上解上級支出7萬元，債務(wù)還本支出639,002萬元。收支相抵，年終結(jié)余40,564萬元。

全市財政性支出總計6,051,490萬元。其中：地方財政支出5,442,545萬元，上解支出475,384萬元，專戶及其他支出133,561萬元。

一般公共預(yù)算收入完成1,099,943萬元，增加79,842萬元，增長7.8%，完成預(yù)算的99.6%。政府性基金預(yù)算收入完成281,527萬元，減少267,604萬元，下降48.7%，完成預(yù)算的46.6%。地方財政收入完成1,381,470萬元，減少187,762萬元，下降12%，完成預(yù)算的80.9%。

市本級主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅46,490萬元，下降9.1%，完成預(yù)算的84.5%。改征增值稅38,482萬元，增長2.6%，完成預(yù)算的45.9%。營業(yè)稅394,450萬元，與上年持平，完成預(yù)算的99.6%。企業(yè)所得稅36,472萬元，增長1.8%，完成預(yù)算的91.2%。個人所得稅16,679萬元，增長3.3%，完成預(yù)算的94.2%。城市維護(hù)建設(shè)稅62,579萬元，下降0.4%，完成預(yù)算的89.4%。房產(chǎn)稅13,596萬元，增長7.9%，完成預(yù)算的`97.1%。契稅123,283萬元，增長30.2%，完成預(yù)算的112.1%。非稅收入367,912萬元，增長16.8%，完成預(yù)算的115.7%。

一般公共預(yù)算支出完成1,911,268萬元，增加156,032萬元，增長8.9%。政府性基金預(yù)算支出完成332,240萬元，減少188,528萬元，下降36.2%。地方財政支出完成2,243,508萬元，減少32,496萬元，下降1.4%。

政府財政預(yù)算報告篇八

各位代表：

我受蘇仙區(qū)五里牌鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算(草案)的報告，請予審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。

2016年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督、鎮(zhèn)政協(xié)的關(guān)心下，堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)為中心，深化財政改革，狠抓財源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，克服了一系列政策性減收增支因素給財政工作帶來的巨大壓力，確保了干部津補(bǔ)貼的及時足額發(fā)放、政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)支出得到保障，實(shí)現(xiàn)了財政收支平穩(wěn)運(yùn)行，為我鎮(zhèn)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力的財力保障。2016年我鎮(zhèn)的財政預(yù)算總收入1560萬元，財政總支出1556萬元，年終執(zhí)行情況：財政總收入完成1572萬元，完成預(yù)算的101%，比上年增收113萬元;財政總支出1558萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增支112萬元，全年收支平衡，略有節(jié)余。

一、主要財政收入項(xiàng)目完成情況。

(一)一般預(yù)算收入615萬元，完成任務(wù)的105%。

1、國稅收入(全口徑)365萬元，完成任務(wù)的106%。

2、地稅收入(全口徑)250萬元，完成任務(wù)的104%，

(二)預(yù)算外資金收入完成424萬元。

(三)上級補(bǔ)助收入完成533萬元。

二、主要支出項(xiàng)目完成情況。

1.一般公共服務(wù)支出720.25萬元。

2.國防支出20.5萬元。

3.公共安全支出55.36萬元。

4.教育支出12.5萬元。

5.文體與傳媒支出15.22萬元。

6.社保和就業(yè)支出98.3萬元。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出82.25萬元。

8.節(jié)能環(huán)保支出30.42萬元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.65萬元。

10.農(nóng)林水支出265.47萬元。

11.交通運(yùn)輸支出16.98萬元。

12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出55.1萬元。

各位代表，總的來看，2016年財政預(yù)算執(zhí)行遇到的困難比較大，但執(zhí)行的結(jié)果比預(yù)計的好，全鎮(zhèn)財政收入得到了快速增長。這是鎮(zhèn)黨委、政府和各部門以及各位代表共同努力的結(jié)果?；仡櫼荒陙淼呢斦ぷ鳎?016年財政預(yù)算執(zhí)行和財政工作著重突出以下四個方面：

1、努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步夯實(shí)了財源基礎(chǔ)。

充分發(fā)揮財政職能作用，支持推進(jìn)我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)加速態(tài)勢，財源基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。為了承接粵港澳產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移及打造郴州市衛(wèi)星小城鎮(zhèn)，鎮(zhèn)黨委、政府及時調(diào)整思想，積極轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹立了無商不活、無商不富、無商不旺的思想觀念。我們通過以商招商、親情招商、網(wǎng)上招商和走出去、請進(jìn)來等辦法，積極發(fā)動全民招商，營造良好的投資環(huán)境，做好項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，吸引廣大客商來五里牌投資。

2、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升民眾福祉。

我們按照建立公共財政框架的要求，加大財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，強(qiáng)化預(yù)算管理，努力保障了涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點(diǎn)支出需要。堅持實(shí)事求是、群眾路線，保證干部職工的津補(bǔ)貼及時足額發(fā)放。二是繼續(xù)加大了城鎮(zhèn)建設(shè)投入，推進(jìn)路橋等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。貫徹落實(shí)積極財政政策，多渠道籌集資金，強(qiáng)化項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理，搞好跟蹤問效。三是進(jìn)一步加強(qiáng)了農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，大力支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利設(shè)施建設(shè)、防災(zāi)體系建設(shè)等，改善農(nóng)業(yè)發(fā)展條件，加大了扶貧力度，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。四是大力支持新農(nóng)村建設(shè)，配合區(qū)委工作隊搞好資金籌積工作，加大了財政支持力度，提供財力保障，掀起了建設(shè)新農(nóng)村的高潮，農(nóng)村面貌煥然一新。同時，我們大力提倡和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，狠剎鋪張浪費(fèi)，奢侈揮霍之風(fēng)，努力提高財政資金使用效益。

3、不斷加大支農(nóng)力度，公共財政普惠“三農(nóng)”

堅持把財政支農(nóng)惠農(nóng)工作擺在突出位置來抓，不斷加大投入力度，讓公共財政的陽光普照到廣大農(nóng)村。一是不折不扣落實(shí)中央惠農(nóng)政策，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。全年全鎮(zhèn)發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼資金960.5萬元，其中：耕地地力補(bǔ)貼518.3萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼52萬元，生態(tài)效益林補(bǔ)貼23.7萬元，退耕還林補(bǔ)助資金43.9萬元，農(nóng)村獨(dú)生子女補(bǔ)貼1.6萬元，農(nóng)村部分家庭獎勵扶助25.7萬元，計劃生育特別扶助15.2萬元，城市低保50.5萬元，農(nóng)村低保185萬元，五保32.7萬元，醫(yī)療救助7.7萬元，臨時救助4.2萬元。所有補(bǔ)貼都是通過“一卡通”發(fā)到農(nóng)民手中，有效地促進(jìn)了農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，讓中央的惠農(nóng)政策真正落到了實(shí)處。二是加大對種養(yǎng)大戶的扶持力度，充分調(diào)動農(nóng)民種養(yǎng)的積極性，切實(shí)增加了農(nóng)民收入。三是大力推進(jìn)農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)。大力支持新型農(nóng)民科技培訓(xùn)和勞動力技能培訓(xùn)，提高農(nóng)村勞動力技能水平，增強(qiáng)農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)、增強(qiáng)致富的能力。

4、堅持依法理財，財政監(jiān)督管理水平不斷提升。

我們始終堅持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開、公平、公正”的原則，切實(shí)改進(jìn)和加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，推進(jìn)了依法理財、民主理財和科學(xué)理財。一是更加重視制度建設(shè)，財政規(guī)章制度進(jìn)一步完善，有效地節(jié)約了行政成本，提高了資金使用效率。二是更加重視財政監(jiān)督，財政運(yùn)行進(jìn)一步規(guī)范。著力創(chuàng)新財政監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)支出專項(xiàng)檢查，確保財政資金運(yùn)行的安全、規(guī)范和有效。三是更加重視跟蹤問效，支出監(jiān)管水平進(jìn)一步提高。啟動了社保、支農(nóng)等重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價，跟蹤問效意識進(jìn)一步增強(qiáng)，為我鎮(zhèn)財政“節(jié)支增效”起到了重要作用。與此同時，我們在干部隊伍建設(shè)、廉政建設(shè)、財政教育培訓(xùn)、信息調(diào)研宣傳、內(nèi)部管理等各個方面也做了大量卓有成效的工作，為全面完成財政工作任務(wù)作出了應(yīng)有的成績。

總體上看，過去的一年是我鎮(zhèn)財政收支增長較快、財政實(shí)力顯著提升的一年，是財政收支結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障的一年，是財政管理能力有效提升、資金使用效益穩(wěn)步提高的一年。這些成績的取得，得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于鎮(zhèn)人大代表的支持和監(jiān)督，得益于社會各界的大力支持，也得益于全鎮(zhèn)廣大干部職工的辛勤工作。在此，我向所有關(guān)心支持財政工作的各位代表及各級各部門的領(lǐng)導(dǎo)和同志表示崇高的敬意和衷心的感謝!

在肯定成績的同時，我們也要看到，預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些不容忽視的問題。一是減收因素多，對財政收入影響大，主體財源不足，財源后勁有待增強(qiáng)。二是收支矛盾仍然突出，支出壓力有待緩解，重點(diǎn)保障水平偏低，支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。三是財政管理不夠精細(xì)，資金使用效益有待提高。四是財政仍較困難，負(fù)債太重，財政風(fēng)險有所顯觀，政府債務(wù)有待化解等等。我們將認(rèn)真對待，高度重視這些矛盾和問題，強(qiáng)化措施，積極應(yīng)對，并在今后的工作中妥善解決。

2017年預(yù)算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。

2017年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入1653萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬元，增長6%，財政預(yù)算總支出1625萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結(jié)余。

一、主要收入。

(一)一般預(yù)算收入640萬元，占預(yù)算的39%。

1、國稅收入360萬元。

2、地稅收入280萬元。

(二)預(yù)算外資金收入445萬元，占預(yù)算的27%。

(三)上級補(bǔ)助收入568萬元，占預(yù)算的34%。

二、主要支出項(xiàng)目。

1.一般公共服務(wù)支出729萬元(其中人大經(jīng)費(fèi)5萬)。

2.國防支出22萬元。

3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費(fèi)2萬元,禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元,防范防控經(jīng)費(fèi)3萬元,重點(diǎn)地區(qū)整治經(jīng)費(fèi)4萬元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬元,群防群治經(jīng)費(fèi)4萬元,打擊地下六合彩及禁賭經(jīng)費(fèi)3萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬元,反邪教經(jīng)費(fèi)2萬元,司法行政經(jīng)費(fèi)2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費(fèi)1萬元,安置幫教經(jīng)費(fèi)2萬元)。

4.教育支出15萬元。

5.文體與傳媒支出15.5萬元。

6.社保和就業(yè)支出102萬元。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95萬元(其中區(qū)級示范村15萬)。

8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。

10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬)。

11.交通運(yùn)輸支出16.5萬元。

12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。

三、深化財政改革，強(qiáng)化財政管理，嚴(yán)格依法理財，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。

做好2017年的財政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會和諧，加快推進(jìn)財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個方面取得新的成效：

(一)突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，培植壯大財源。

繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，不斷壯大財源，增強(qiáng)財政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調(diào)控作用，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強(qiáng)扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強(qiáng)，形成特色和規(guī)模，加快提高其對財政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動為平臺，以項(xiàng)目為載體，大力支持重大招商引資活動，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財稅收入征管，促進(jìn)財政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來抓，做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財政收入上來。

(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。

確保財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長，調(diào)動農(nóng)民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵?shí)到農(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。

(三)突出強(qiáng)化財政監(jiān)管，提升財政管理水平。

按照市場經(jīng)濟(jì)和公共財政的要求，進(jìn)一步完善財政收支監(jiān)管體系，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)財政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化，提高財政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財政監(jiān)督。切實(shí)推進(jìn)財政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運(yùn)行監(jiān)督體系，重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績效評價工作，逐步建立支出績效對預(yù)算編制的正向激勵機(jī)制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴(kuò)大社會知情權(quán)，注重通過接受社會各界監(jiān)督，改進(jìn)財政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊伍建設(shè)工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。

(四)突出加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提高財政干部的素質(zhì)和能力。

財政干部隊伍建設(shè)是財政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，不斷增強(qiáng)干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務(wù)意識、法治意識和責(zé)任意識，不斷提高干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財政工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)敬業(yè)精神，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥?，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現(xiàn)財政文化。

各位代表，2017年的財政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項(xiàng)工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。

政府財政預(yù)算報告篇九

各位代表：

受市人民政府委托，我向大會報告馬鞍山市財政預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、20預(yù)算執(zhí)行情況。

年，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市上下認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新，認(rèn)真落實(shí)積極的財政政策，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

2015年，全市財政收入2100023萬元，完成調(diào)整計劃的100%，比上年增長3.59%。按照分稅制財政體制計算，全市可用財力2041242萬元(含中央、省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付518752萬元，全市地方政府新增債券72993萬元)。全市財政支出2036092萬元，完成預(yù)算的99.75%，比上年增長11.59%。收支相抵，滾存結(jié)余5150萬元。其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4750萬元;凈結(jié)余400萬元。

2015年市本級財政收入764322萬元(含國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17920萬元)，完成調(diào)整預(yù)算的101.18%，比上年增長2.82%。市本級財政支出627331萬元，完成預(yù)算的99.63%，比上年增長17.65%。

(一)市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

市本級一般公共預(yù)算收入746402萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.01%。按照分稅制財政體制計算，市本級可用財力612578萬元(含中央、省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付180090萬元，市本級地方政府新增債券34258萬元)。市本級公共財政支出610228萬元，完成預(yù)算的99.62%，比上年增長14.45%。收支相抵，滾存結(jié)余2350萬元。其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2350萬元(2015年馬鞍山市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況見附表1)。

(二)市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年，市本級政府性基金預(yù)算收入390086萬元，完成預(yù)算的83.69%，比上年下降13.53%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入336998萬元，國有土地收益基金收入14272萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1萬元。加結(jié)轉(zhuǎn)基金收入202455萬元，合計可用基金收入592541萬元。

市本級政府性基金預(yù)算支出401210萬元，完成預(yù)算的72.32%，比上年下降30.17%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出395071萬元，資源勘探電力信息等支出1636萬元，其他支出4503萬元。

收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)基金191331萬元。

(三)市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17920萬元，完成預(yù)算的197.71%。其中：利潤收入17917萬元，股息收入3萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出17103萬元，完成預(yù)算的217.79%。其中：資本性支出16931萬元，費(fèi)用性支出152萬元，其他支出20萬元。

收支相抵，結(jié)余817萬元，調(diào)入2015年一般公共預(yù)算。

(四)市本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年，市本級七項(xiàng)基本社會保險基金預(yù)算收入為570757萬元，完成預(yù)算的103.7%。其中：保費(fèi)收入384719萬元;財政補(bǔ)助資金175029萬元。加上年結(jié)余242503萬元，合計收入813260萬元。

社會保險基金預(yù)算支出為553824萬元，完成預(yù)算的101.3%。

收支相抵，當(dāng)年結(jié)余16933萬元，滾存結(jié)余259436萬元。

需要說明的是：以上收入是實(shí)際完成數(shù)，支出及平衡是預(yù)計數(shù)，具體情況待決算編制完成并經(jīng)審計后，將專題向市人大常委會報告。

過去的一年，我們認(rèn)真落實(shí)積極的財政政策，堅持依法理財治稅，不斷深化財稅改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，自覺接受監(jiān)督，為全市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠保障。

(一)加強(qiáng)調(diào)控，著力推動轉(zhuǎn)型升級。

統(tǒng)籌穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)，積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。一是加強(qiáng)政策支持。及時兌現(xiàn)扶持政策資金7.97億元，惠及企業(yè)1300余戶，全力支持工業(yè)倍增、港口經(jīng)濟(jì)和文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全面修訂維護(hù)產(chǎn)業(yè)扶持政策，建立“1+2+5”的產(chǎn)業(yè)扶持政策體系。二是轉(zhuǎn)變扶持方式。優(yōu)化財政資金投入方式，設(shè)立天使投資基金和投資引導(dǎo)基金，實(shí)施科技“小巨人”培育計劃和科技“創(chuàng)新券”政策，加大股權(quán)投資力度，發(fā)揮財政資金的杠桿作用，力促種子期、成長期中的中小企業(yè)加快發(fā)展。三是積極向上爭取支持。爭取上級專項(xiàng)資金9.1億元，大力推進(jìn)科技創(chuàng)新、節(jié)能減排和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是強(qiáng)化財政資金引導(dǎo)作用。完善金融“1+7”政策，推進(jìn)政策貸和“4321”政銀擔(dān)合作，全年累計發(fā)放政策貸4.8億元，借出還貸周轉(zhuǎn)金9.4億元，幫助企業(yè)節(jié)約“過橋”資金成本0.71億元。五是積極落實(shí)企業(yè)減負(fù)政策。落實(shí)小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠、擴(kuò)大固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠范圍以及下調(diào)鐵礦石資源稅等政策，累計為企業(yè)減稅16.17億元;加大行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目清理力度，減免企業(yè)收費(fèi)0.4億元。

(二)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)，著力保障民生實(shí)事。

突出基本保障，全市民生支出168.58億元，增長12.34%，發(fā)展成果更多惠及廣大群眾。一是精心實(shí)施民生工程?；I集資金40.19億元，實(shí)施33項(xiàng)民生工程和10個為民辦實(shí)事項(xiàng)目，民生工程及為民辦實(shí)事項(xiàng)目年度目標(biāo)任務(wù)全面完成。二是加快社會事業(yè)發(fā)展。投入31.25億元，支持義務(wù)教育均衡發(fā)展，實(shí)施高等教育質(zhì)量提升工程，積極發(fā)展學(xué)前教育，促進(jìn)教育事業(yè)加快發(fā)展。投入19.56億元，完善社會保障體系，采取運(yùn)營補(bǔ)貼、購買服務(wù)等方式支持社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。投入17.52億元，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，鞏固擴(kuò)大基層醫(yī)改和縣級公立醫(yī)院改革成果，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均320元提高到380元。推進(jìn)公共租賃住房和廉租住房并軌運(yùn)行，新開工各類保障性住房和棚戶區(qū)改造安置住房12607套。支持完善全民健身服務(wù)體系，支持實(shí)施文化惠民工程，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)均等化。三是保障困難群體生活。投入3300萬元，精心實(shí)施以船為家漁民上岸工程，1496戶漁民實(shí)現(xiàn)安居夢。撥付4446萬元，重點(diǎn)支持農(nóng)民工、就業(yè)困難群體、高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，為7.74萬人次發(fā)放補(bǔ)助資金7663.53萬元。四是支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)。投入萬元，支持千萬畝森林增長工程，新增造林5.27萬畝。統(tǒng)籌安排7390萬元，推進(jìn)大氣污染防治，對秸稈禁燒與綜合利用實(shí)行以獎代補(bǔ)。

政府財政預(yù)算報告篇十

財政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運(yùn)用科學(xué)的評價方法對財政支出的全過程進(jìn)行相關(guān)分析，并將考評結(jié)果融入整個預(yù)算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟(jì)、高效的原則進(jìn)行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。

20世紀(jì)90年代以來西方發(fā)達(dá)國家掀起了新一輪績效預(yù)算改革高潮，結(jié)合近年來新公共管理運(yùn)動的理念，將更多的注意力從財政支出過程的管理轉(zhuǎn)到對財政資源使用成果的關(guān)注，取得了很大的成效。

(一)獲得立法機(jī)構(gòu)的廣泛支持。

許多國家已完成了績效管理的相關(guān)立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財務(wù)管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預(yù)算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門的權(quán)力與義務(wù)，保證了績效評估的透明性、權(quán)威性與固定性。

(二)績效評價成為提高公共部門管理水平的新工具。

績效評價不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評價已經(jīng)成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務(wù)的提供上，更能顧及地方社會公眾偏好。

(三)政府設(shè)立了強(qiáng)有力的績效審計機(jī)構(gòu)。

在美國，政府責(zé)任總署(原美國審計總署)不僅監(jiān)督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進(jìn)行業(yè)績審核、項(xiàng)目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為績效管理的順利實(shí)施提供了技術(shù)條件，這也為績效審計提供了可靠保證。

早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門項(xiàng)目績效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開始探索建立財政支出的績效考評制度。從這幾年實(shí)踐情況看，績效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當(dāng)前績效監(jiān)督環(huán)境基礎(chǔ)還很不完善，實(shí)施績效監(jiān)督還存在較多的難點(diǎn)。

(一)觀念制約。

傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟(jì)體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)行了這么多年，但是很多市場規(guī)范化的觀念仍然沒有深入人心。在財政資金的監(jiān)督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現(xiàn)代財政觀念。

(二)制度制約。

1.預(yù)算管理模式尚未完善。目前我國預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響績效預(yù)算的推行。首先，在預(yù)算編制方面，自主性和可預(yù)見性較差。其次，預(yù)算執(zhí)行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預(yù)算監(jiān)督體系不健全。人大、審計、公眾等監(jiān)督乏力。

2.財政的基礎(chǔ)管理水平較低。在管理水平較弱的時候推行績效預(yù)算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至?xí)斐韶?fù)面激勵。目前我國缺乏必要的.預(yù)算信息和分析能力，財經(jīng)紀(jì)律松弛，缺乏一個支持公共責(zé)任與追求績效的預(yù)算環(huán)境，這些都會影響財政支出績效管理的推行。

3.績效管理法律框架不健全。現(xiàn)在我國財政支出績效管理的法制化程度低，在績效評價的標(biāo)準(zhǔn)、組織實(shí)施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規(guī)定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。

(三)技術(shù)制約。

1.績效標(biāo)準(zhǔn)難以制定。政府追求的公共目標(biāo)是多元的，這些目標(biāo)處于不斷變化之中，并且很多內(nèi)容難以量化，導(dǎo)致公共部門及公共支出績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)很難設(shè)定，為編制和實(shí)施績效預(yù)算造成很大的困難。

2.數(shù)據(jù)搜集更加困難。財政支出績效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標(biāo)的各種方法及目標(biāo)完成程度的有關(guān)數(shù)據(jù)，為有效完成目標(biāo)而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數(shù)據(jù)和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，影響績效管理工作的開展。

3.人員素質(zhì)有待提高。目前財政管理部門的人員雖然普遍財務(wù)會計實(shí)務(wù)知識較多，但理論基礎(chǔ)薄弱，缺乏管理、生產(chǎn)技術(shù)等方面的專業(yè)知識，對績效評價的方法和理念較為陌生，會影響財政支出績效管理工作的開展。

目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規(guī)范，對財政資金使用效率進(jìn)行全面評價的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績效管理制度。

1.財政支出績效評價的主體。一是項(xiàng)目支出各職能部門，即具體執(zhí)行和實(shí)施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標(biāo)、進(jìn)行自我評價、分析總結(jié)。二是財政部門和專家組織。財政部門負(fù)責(zé)作綜合效益評價。專家組織協(xié)助財政部門做好調(diào)查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中介組織及社會公眾。審計部門應(yīng)嚴(yán)格對資金使用效率進(jìn)行績效審計監(jiān)督，其審計結(jié)果作為來年預(yù)算安排依據(jù)的因素。社會中介機(jī)構(gòu)、社會公眾也應(yīng)樹立績效理念，成為支持和監(jiān)督財政支出績效評價的主體。

2.財政支出績效評價的客體。一是對一般預(yù)算支出的績效評價，即評價部門預(yù)算的總體績效。主要包括政務(wù)信息管理、資源配置績效管理、公務(wù)員業(yè)績管理、財務(wù)質(zhì)量管理等內(nèi)容。通過評價加強(qiáng)政府責(zé)任制，并激勵各機(jī)構(gòu)完善其內(nèi)部管理、識別問題和解決問題。二是對項(xiàng)目支出績效評價，包括項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目資金效益標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目社會效益標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。

財政支出績效評價指的是對財政支出的效率和效能的評價，所以財政支出績效評價指標(biāo)應(yīng)包括定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。

1.定量指標(biāo)，指可以通過數(shù)量計算分析評價內(nèi)容的指標(biāo)。根據(jù)財政活動的特點(diǎn)，首先，包括反映財政支出規(guī)模以及其是否適度的指標(biāo)，如財政支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重、財政支出增長率等。其次，包括反映財政支出結(jié)構(gòu)以及其是否合理的指標(biāo)，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會保障和社會福利等領(lǐng)域使用情況的指標(biāo)。

2.定性指標(biāo)，指無法通過數(shù)量計算分析評價內(nèi)容，而采取對評價對象進(jìn)行客觀描述和分析來反映評價結(jié)果的指標(biāo)，它是對定量指標(biāo)的進(jìn)一步補(bǔ)充。一是效益性指標(biāo)?？疾椴块T和單位對經(jīng)濟(jì)增長、社會發(fā)展、環(huán)境保護(hù)等方面影響。二是創(chuàng)新性指標(biāo)。考查部門和單位在市場經(jīng)濟(jì)條件下，圍繞和諧社會發(fā)展的目標(biāo)，不斷根據(jù)外部環(huán)境進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標(biāo)?？疾樨斦С霾块T和單位是否制定合理的組織結(jié)構(gòu)、管理模式等方面的制度。四是人員素質(zhì)指標(biāo)。考查財政支出部門和單位公務(wù)員的素質(zhì)。五是公共責(zé)任和公眾滿意程度指標(biāo)。考查財政支出部門和單位辦公條件、專業(yè)設(shè)備的先進(jìn)程度、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量等內(nèi)容。

在我國要推進(jìn)財政支出績效管理改革必須循序漸進(jìn)，逐步完成。

1.短期任務(wù)。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門內(nèi)部形成追求績效的意識。并且初步建立財政支出績效管理專門機(jī)構(gòu)，可以考慮將財政監(jiān)督檢查部門和績效評價部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本地區(qū)績效評價的試點(diǎn)工作。其次，建立財政支出績效管理法律框架。中央政府要對財政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺相關(guān)的績效評價與管理規(guī)章制度。第三，根據(jù)部門和單位的業(yè)務(wù)狀況，按分類評價思想初步建立較科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)體系。

2.中期任務(wù)。首先進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，喚起全民對財政支出績效管理的關(guān)注。其次充分發(fā)揮各級人大專門委員會的作用，可以在財政經(jīng)濟(jì)委員會的基礎(chǔ)上設(shè)立專門的財政支出績效監(jiān)管委員會。三是進(jìn)一步完善科學(xué)的指標(biāo)體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會中介評價為主的，并各有分工的績效評價與管理模式。

3.長期任務(wù)。在一段相當(dāng)長的時期后，財政支出績效的觀念已經(jīng)深入人心，相關(guān)的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績效評價與預(yù)算密切結(jié)合，此時需要進(jìn)一步制定和完善詳細(xì)多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評價活動，降低政府管理成本，最終實(shí)現(xiàn)財政支出效率和公平的價值理念。

政府財政預(yù)算報告篇十一

項(xiàng)目（政策）名稱：政府采購電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。

項(xiàng)目（政策）概況：加快推進(jìn)信息化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購電子化交易平臺應(yīng)用，逐步實(shí)現(xiàn)政府采購全流程電子化交易，積極探索遠(yuǎn)程異地評審，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審，降低供應(yīng)商參與成本，提升政府采購?fù)该鞫群筒少張?zhí)行效率，構(gòu)建良好的政府采購營商環(huán)境。

主管部門（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣財政局。

項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增。

項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)：利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實(shí)現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。

申請資金總額：10萬元其中申請財政資金：10萬元。

1.總績效目標(biāo)。

利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實(shí)現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。

2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)。

維護(hù)政府采購電子化交易系統(tǒng)正常運(yùn)行，20xx年完成電子招投標(biāo)項(xiàng)目100個以上。

3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)。

系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)到100%，系統(tǒng)覆蓋電子招投標(biāo)全過程，利用本系統(tǒng)，節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。

4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)。

維護(hù)期從20xx年1月1日至20xx年12月31日。

5.產(chǎn)出成本指標(biāo)。

總成本控制在10萬元，合理安排預(yù)算支出。

6.效果指標(biāo)。

（1）社會效益指標(biāo)：遠(yuǎn)程異地評標(biāo)實(shí)現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務(wù)等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。

（2）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使同德縣采購單位、代理機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)到90％以上。

（一）評估程序。

（1）確定評估對象。評估項(xiàng)目為政府采購電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。

（2）評估小組。

評估組長：潮加。

成員：馬明輝　趙文華　李會榮　馬啟勝。

（3）安排評估會議。按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點(diǎn)開展評估工作。

（二）論證思路及方法。

（1）組織階段。

分解并下達(dá)評估任務(wù)，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。

（2）實(shí)施階段。

1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。

2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。

（三）評估方式。

本次評估采用召開局務(wù)會成員與評估小組成員參與事前評估，對項(xiàng)目問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。

（一）立項(xiàng)必要性（政策設(shè)立必要性）。

根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實(shí)現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審。

新系統(tǒng)具備以下功能：

3.不見面部署培訓(xùn)。系統(tǒng)支持遠(yuǎn)程配置，遠(yuǎn)程初始化，遠(yuǎn)程開通ca服務(wù)，不見面即可實(shí)現(xiàn)快速上線。提供在線培訓(xùn)、視頻培訓(xùn)、手冊下載、在線答疑、在線考試等學(xué)院化培訓(xùn)服務(wù)。

（二）投入經(jīng)濟(jì)性（政策目標(biāo)合理性）。

投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)省州標(biāo)準(zhǔn)，測算相對合理。遠(yuǎn)程異地評標(biāo)實(shí)現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務(wù)等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。

（三）績效目標(biāo)合理性（政策資金合規(guī)性）。

貫徹落實(shí)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的'通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、?？顚Ｓ?、提高資金使用效率的原則，按省州標(biāo)準(zhǔn)，此次申報20xx年預(yù)算10萬元。

（四）實(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）。

根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內(nèi)容，該項(xiàng)目能夠充分實(shí)現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審的招投標(biāo)方式，能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。

（五）籌資合規(guī)性（政策資源可持續(xù)性）。

根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內(nèi)容。嚴(yán)格按照省州標(biāo)準(zhǔn)，縣級維護(hù)費(fèi)10萬元/年執(zhí)行，將列入20xx年度預(yù)算。

該項(xiàng)目經(jīng)局務(wù)會議研究討論決定，列入20xx年預(yù)算，安排資金10萬元，項(xiàng)目自評得分95分。

包括：項(xiàng)目（政策）預(yù)算績效目標(biāo)申報表、評審意見表。

政府財政預(yù)算報告篇十二

各位代表：

2005年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，市政府團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全市各族人民，高舉鄧小平理論偉大旗幟，努力踐行“三個代表”重要思想，全面貫徹落實(shí)黨的十六屆四中全會精神，立黨為公，執(zhí)政為民，牢牢抓住發(fā)展第一要務(wù)，緊緊圍繞市委確定的工作重點(diǎn)，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，推動了全市國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。全市財政收入超額完成了預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了市委、市人大提出的再升位目標(biāo)，財政支出保證了各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

在市四屆人大第六次會議上報告的全市2005年地方財政一般預(yù)算收入為98747萬元，執(zhí)行中，市財政局匯總區(qū)縣人大批準(zhǔn)預(yù)算后，報市人大常委會備案的全市地方財政一般預(yù)算收入為91318萬元。根據(jù)快報統(tǒng)計，2005年全市地方財政一般預(yù)算收入完成107672萬元，占預(yù)算的117.91%，比上年增加17522萬元，同比增長27.60%，地方財政一般預(yù)算收入規(guī)模位居全省第七位。其中，稅收收入完成73098萬元，占預(yù)算的99.10%；非稅收入完成34574萬元，占預(yù)算的196.94%。全市上劃兩稅收入完成90941萬元，比上年增加15613萬元，增長20.73%。

在市四屆人大第六次會議上報告的全市2005年財政一般預(yù)算支出為164000萬元。區(qū)縣人大批準(zhǔn)預(yù)算后，市財政局匯總報市人大常委會備案的全市財政一般預(yù)算支出為179170萬元。執(zhí)行中發(fā)生了以下幾項(xiàng)變動：一是省給予我市一般性轉(zhuǎn)移支付、國債項(xiàng)目等專項(xiàng)撥款及結(jié)算補(bǔ)助等增加134673萬元；二是各級動用超收相應(yīng)增加安排支出16354萬元；三是從預(yù)算外調(diào)入資金2354萬元。以上幾項(xiàng)共需調(diào)增支出預(yù)算153381萬元，全市支出預(yù)算相應(yīng)變動為332551萬元。根據(jù)快報統(tǒng)計，2005年全市財政一般預(yù)算支出完成311584萬元，占變動預(yù)算的93.70%，比上年增加64176萬元，增長25.94%。

2005年全市地方財政一般預(yù)算收支執(zhí)行的初步平衡情況是：當(dāng)年地方財政一般預(yù)算收入107672萬元，加上上劃兩稅返還收入27886萬元，所得稅基數(shù)返還收入10066萬元，出口退稅基數(shù)返還收入1921萬元，上級補(bǔ)助收入177695萬元，調(diào)入資金2354萬元，上年結(jié)余6063萬元，收入總計為333657萬元；減去當(dāng)年實(shí)際支出311584萬元，上解省支出1789萬元，按政策規(guī)定應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到年繼續(xù)安排使用的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目結(jié)余資金20967萬元后，2005年當(dāng)年結(jié)余4019萬元用于消化歷年赤字，全市累計赤字683萬元。

2005年全市基金收入完成24543萬元，上年結(jié)余4513萬元，省補(bǔ)助基金收入2154萬元，基金收入總計為31210萬元。減去當(dāng)年基金支出23935萬元后，結(jié)余7275萬元，將按規(guī)定轉(zhuǎn)入2006年繼續(xù)安排使用。

2005年，全市預(yù)算外資金收入46134萬元，比上年減少1391萬元，下降2.93%。全市預(yù)算外資金支出39933萬元，比上年增加998萬元，增長2.56%。當(dāng)年末全市預(yù)算外資金結(jié)余3883萬元。

以上數(shù)據(jù)均按年終快報初步匯總，待決算草案編制完后，數(shù)據(jù)還可能有變化，再報市人大常委會備案。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，下面著重報告2005年市級財政預(yù)算執(zhí)行情況：

市四屆人大第六次會議審查批準(zhǔn)的市級地方財政一般預(yù)算收入為36830萬元。根據(jù)快報統(tǒng)計，2005年市級地方財政一般預(yù)算收入完成44372萬元，占預(yù)算的120.48%，同比增長28.56%。其中，稅收性收入完成28183萬元，占預(yù)算的101.85%；非稅收入完成16189萬元，占預(yù)算的176.74%。市級主要收入項(xiàng)目的完成情況是：增值稅完成5268萬元，占預(yù)算的78.39%；營業(yè)稅完成9255萬元，占預(yù)算的105.21%；企業(yè)所得稅完成2938萬元，占預(yù)算的95.54%；個人所得稅完成1883萬元，占預(yù)算的110.18%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成4129萬元，占預(yù)算的110.99%；罰沒收入完成1093萬元，占預(yù)算的136.63%；行政性收費(fèi)收入完成6513萬元，占預(yù)算的83.07%。

市四屆人大第六次會議審查批準(zhǔn)的市級財政一般預(yù)算支出為39830萬元。2006年1月，市財政局報市人大常委會備案的市級財政一般預(yù)算支出變動為88181萬元，變動的主要因素有：一是省專項(xiàng)撥款補(bǔ)助、結(jié)算補(bǔ)助及區(qū)、市、縣、自治縣上解等增加39436萬元；二是動用超收相應(yīng)增加安排支出7542萬元；三是從預(yù)算外調(diào)入資金1373萬元。根據(jù)快報統(tǒng)計，2005年市級財政一般預(yù)算支出完成80468萬元，占變動預(yù)算的91.25%，同比增長28.19%。各主要支出項(xiàng)目的完成情況是：基本建設(shè)支出完成3212萬元，占預(yù)算的49.32%；企業(yè)挖潛改造資金支出完成729萬元，占預(yù)算的60.30%；科技三項(xiàng)費(fèi)用完成818萬元，占預(yù)算的100%；農(nóng)業(yè)支出完成1701萬元，占預(yù)算的99.42%；教育支出完成4448萬元，占預(yù)算的98.93%；科學(xué)支出完成689萬元，占預(yù)算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成2888萬元，占預(yù)算的99.48%；社會保障補(bǔ)助支出完成23533萬元，占預(yù)算的94.32%；行政管理費(fèi)完成8991萬元，占預(yù)算的100%；公檢法支出完成11598萬元，占預(yù)算的99.66%?？傮w來說，全年市級支出預(yù)算執(zhí)行較好。

2005年市級地方財政一般預(yù)算收支執(zhí)行的初步平衡情況是：當(dāng)年地方財政一般預(yù)算收入44372萬元，加上上劃兩稅返還收入27886萬元，所得稅基數(shù)返還收入10066萬元，出口退稅基數(shù)返還收入1921萬元，上級補(bǔ)助收入177695萬元，區(qū)縣上解收入2319萬元，調(diào)入資金1373萬元，上年結(jié)余4798萬元，收入總計為270430萬元；減去當(dāng)年實(shí)際支出80468萬元，全市上解省支出1789萬元，補(bǔ)助區(qū)縣支出180026萬元，以及按政策規(guī)定應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到2006年繼續(xù)安排使用的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目結(jié)余資金7713萬元，市級財政當(dāng)年結(jié)余308萬元，市級累計結(jié)余434萬元。

2005年市級基金收入完成5040萬元，上年結(jié)余764萬元，省補(bǔ)助基金收入373萬元，基金收入總計為6177萬元。減去當(dāng)年基金支出4002萬元后，結(jié)余2175萬元，將按規(guī)定轉(zhuǎn)入2006年繼續(xù)安排使用。

2005年，由于將區(qū)縣車輛通行費(fèi)收入等納入市級預(yù)算外資金專戶管理，當(dāng)年市級預(yù)算外資金收入16980萬元，比上年增加4016萬元，增長30.98%。市級預(yù)算外資金支出12082萬元，比上年增加4069萬元，增長50.78%。當(dāng)年市級預(yù)算外資金收支相抵，結(jié)余2449萬元。

以上數(shù)據(jù)均按年終快報初步匯總，待決算草案編制完后，數(shù)據(jù)還可能有變化，再報請市人大常委會審批。

二、關(guān)于過去五年財政工作總結(jié)和2005年的財政工作。

過去的五年，全市各級財政部門按照市第四屆人民代表大會作出的決議，積極服務(wù)某跨越式發(fā)展全局，思想統(tǒng)一，目標(biāo)明確，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，取得了顯著成績。一是積極應(yīng)對“非典”疫情和國家宏觀調(diào)控政策的影響，財政收入規(guī)模連續(xù)躍上新臺階，財政實(shí)力明顯增強(qiáng)。五年來，全市地方財政一般預(yù)算收入規(guī)模在全省各市州的排位由的第九位上升到2005年的第七位，五年內(nèi)上升了兩位。2005年全市地方財政一般預(yù)算收入達(dá)到10.77億元，五年年均遞增16?10%。二是全面推進(jìn)財政改革，初步建立了我市公共財政的基本框架。按照市委、市政府《關(guān)于進(jìn)一步深化財政改革的決定》要求，實(shí)行了會計集中核算、部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、國有資產(chǎn)管理改革、收支兩條線管理改革、農(nóng)村稅費(fèi)改革和政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，初步建立了符合我市實(shí)際的社會主義公共財政基本框架，財政改革成果得到省委、省政府的充分肯定。三是財政支出保障作用得到充分發(fā)揮，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)健康發(fā)展。五年來，全市抓住國家實(shí)施西部大開發(fā)和積極財政政策的良好機(jī)遇，爭取國債資金6.07億元，支持了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等項(xiàng)目，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長；與此同時，優(yōu)先保障工資發(fā)放，通過實(shí)行部門預(yù)算和工資直發(fā)等改革措施，徹底解決了拖欠行政事業(yè)單位職工工資的問題；加大了社會保障資金的投入，共發(fā)放國有企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)3.87億元、城鎮(zhèn)居民最低生活保障費(fèi)1.38億元、企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金18.66億元，確保了6.3萬名國有企業(yè)下崗職工、7.2萬戶低保對象和9.4萬名企業(yè)離退休人員的基本生活需要，維護(hù)了社會穩(wěn)定；對農(nóng)業(yè)、教育、科技、衛(wèi)生等法定支出也按要求予以了支持，促進(jìn)了全市社會事業(yè)的健康發(fā)展。四是財政管理力度進(jìn)一步加強(qiáng)，各級政府依法理財、依法治稅、依法監(jiān)督管理的自覺性和主動性大為提高。五是積極發(fā)揮市帶縣功能，促進(jìn)區(qū)縣經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步完善了市對縣分稅制財政體制，打破了企業(yè)的級次界限，調(diào)動了區(qū)縣增收的積極性；爭取、落實(shí)了對三個民族區(qū)縣的財稅優(yōu)惠政策，調(diào)整了對民族區(qū)縣的財政體制，促進(jìn)了民族地區(qū)發(fā)展；積極落實(shí)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付資金，五年來，共落實(shí)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付資金20.82億元。同時，市財政還通過加強(qiáng)資金調(diào)度，支持區(qū)縣經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展。可以說，過去的五年，是我市財政收支規(guī)模迅猛增長的五年，是財政改革全面推進(jìn)的五年，是財政保障水平大為提高的五年，是財政監(jiān)管不斷強(qiáng)化的五年。

2005年是本屆政府任期的最后一年，也是實(shí)施“十五”計劃的關(guān)鍵一年。各級財政部門全面貫徹落實(shí)市委、市政府對財政工作的總體部署和市四屆人大及其常委會對財政工作的要求，通過開展財政系統(tǒng)作風(fēng)教育整頓活動，增強(qiáng)服務(wù)意識，創(chuàng)新理財理念，全面貫徹落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財政職能，為全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局作出了新貢獻(xiàn)。

（一）積極應(yīng)對宏觀調(diào)控政策的影響，確保了財政收入預(yù)算的完成和再升位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2005年，為防止經(jīng)濟(jì)過熱，國家實(shí)施宏觀調(diào)控政策，對鋼材、水泥、鐵合金、電解鋁等行業(yè)的投資進(jìn)行嚴(yán)格控制，對以基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)為骨干的我市經(jīng)濟(jì)造成非常不利的影響，給全市財政增收帶來很大困難。市委、市政府積極應(yīng)對宏觀調(diào)控政策的影響，在調(diào)控中把握好機(jī)遇，加大固定資產(chǎn)投入，大力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，保持了全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的良好勢頭。各級財政稅務(wù)部門認(rèn)真按照市委、市政府提出的財政收入再升位目標(biāo)要求，迎難而上，采取有力措施，確保財政收入的持續(xù)增長和再升位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一是繼續(xù)落實(shí)財政收入目標(biāo)責(zé)任制，將財政收入任務(wù)納入市委對各區(qū)縣和市級有關(guān)部門的目標(biāo)考核，并初步建立了財政收入激勵機(jī)制，調(diào)動了各區(qū)縣和征收部門的積極性，從根本上確保了全市財政收入任務(wù)的完成。二是加強(qiáng)了收入督導(dǎo)，確保再升位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為確保市委、市政府提出的財政收入再升位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對宏觀調(diào)控政策的影響，我們及時組織四個督導(dǎo)組，深入?yún)^(qū)縣調(diào)查研究，督促檢查收入進(jìn)度，指導(dǎo)幫助區(qū)縣提高認(rèn)識，查找問題，增添措施，促進(jìn)增收，為實(shí)現(xiàn)全市財政收入再升位發(fā)揮了重要作用。三是加強(qiáng)財政稅務(wù)部門之間的協(xié)調(diào)配合。針對全市財政收入工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，市政府多次組織財稅部門研究協(xié)調(diào)，及時解決了收入征管中存在的問題。四是全市稅務(wù)部門加強(qiáng)稅收征管，確保了稅收性收入穩(wěn)定增長。各級稅務(wù)部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行《稅收征管法》，嚴(yán)格依法治稅，進(jìn)一步完善了征管手段，初步實(shí)現(xiàn)了稅收網(wǎng)絡(luò)化管理，對服務(wù)行業(yè)營業(yè)稅實(shí)行了有獎發(fā)票管理辦法，加強(qiáng)了稅收稽查，堵塞了收入漏洞，為全市財政收入再升位做出了突出貢獻(xiàn)。五是認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的有關(guān)政策，加強(qiáng)了非稅收入征管。各級財政部門嚴(yán)格按照收支兩條線政策的要求，進(jìn)一步強(qiáng)化了非稅收入的征管，對行政事業(yè)單位的行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入執(zhí)行收支兩條線政策情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，促進(jìn)了收入的及時入庫；加大了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度，加快了行政事業(yè)單位辦公用房和其它經(jīng)營性資產(chǎn)的集中統(tǒng)一管理進(jìn)度，對閑置資產(chǎn)進(jìn)行了公開拍賣；加強(qiáng)了國有土地經(jīng)營收益的收繳入庫工作，保證了各類非稅收入的及時足額入庫。

全市各級財政部門認(rèn)真按照科學(xué)發(fā)展觀和“五個統(tǒng)籌”的要求，大力調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行，確保了市委、市政府重大決策的貫徹和落實(shí)。

一是樹立為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的意識，發(fā)揮財政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年共爭取國債資金1.45億元、天然林保護(hù)和退耕還林還草各類補(bǔ)助資金2.59億元，引導(dǎo)和帶動了大量社會資金投入到我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域，為刺激內(nèi)需、拉動投資發(fā)揮了重要作用。積極支持我市走新型工業(yè)化道路，全市共爭取和安排技改財政貼息和項(xiàng)目補(bǔ)助資金956萬元、工業(yè)發(fā)展資金200萬元，促進(jìn)我市企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自我發(fā)展能力。認(rèn)真落實(shí)出口退稅政策和對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，支持我市企業(yè)出口創(chuàng)匯和發(fā)展壯大。積極創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，發(fā)揮擔(dān)保公司擔(dān)保作用，為中小企業(yè)融資提供擔(dān)保服務(wù)，提高企業(yè)融資能力，幫助企業(yè)度過難關(guān)。按照市委關(guān)于建設(shè)“中國第一山”的要求，積極籌集財政性資金8787萬元，支持打造“中國第一山”的有關(guān)交通建設(shè)和環(huán)境改造項(xiàng)目。

二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央一號文件精神，強(qiáng)化財政支農(nóng)工作。增加對農(nóng)業(yè)的投入，在預(yù)算安排上，全市各級政府都嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，確保對農(nóng)業(yè)的投入高于經(jīng)常性財政收入的增長。搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，全年共投入各種農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金4500多萬元，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的提高。為確保糧食生產(chǎn)安全，市級專門安排糧食生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)350萬元，支持優(yōu)質(zhì)糧食生產(chǎn)和科技示范工程。做好農(nóng)村扶貧工作，向上爭取以工代賑資金和財政扶貧資金3900多萬元，用于扶貧新村建設(shè)和農(nóng)村教育、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，加大了對農(nóng)村公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，提高了全市農(nóng)村公共服務(wù)水平。將農(nóng)村衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，建立農(nóng)村醫(yī)療救助基金，爭取和安排農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，切實(shí)解決農(nóng)村群眾“看病難”的問題。進(jìn)一步加大了農(nóng)村教育投入力度，爭取和安排中小學(xué)危房改造資金1028萬元，用于農(nóng)村中小學(xué)危房改造。落實(shí)農(nóng)村中小學(xué)實(shí)行“一費(fèi)制”后的財政保障措施，繼續(xù)開展“民族教育十年行動計劃”，投入資金1070萬元，用于民族區(qū)縣寄宿制學(xué)校建設(shè)和貧困學(xué)生生活補(bǔ)助。同時還積極幫助馬邊彝族自治縣實(shí)施“兩基”攻堅工作，爭取和安排專項(xiàng)資金1350萬元，保障了馬邊彝族自治縣順利通過“兩基”驗(yàn)收。認(rèn)真落實(shí)中央減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、促進(jìn)農(nóng)民增收的各項(xiàng)財稅政策。認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)停征農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、農(nóng)業(yè)稅稅率降低3個百分點(diǎn)和少數(shù)民族區(qū)縣農(nóng)牧業(yè)稅全部停征的政策，并落實(shí)財政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金4800多萬元，既維持了基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又減輕了農(nóng)民負(fù)擔(dān)。全面落實(shí)中央關(guān)于對種糧農(nóng)民實(shí)行直接補(bǔ)貼的政策，將糧食直補(bǔ)資金1840多萬元直接補(bǔ)貼到種糧農(nóng)民手中，增加了農(nóng)民收入。按照中央的統(tǒng)一部署，多渠道籌集財政性資金6400多萬元，用于解決各種政府工程欠款和歷史遺留的農(nóng)民拆遷補(bǔ)償問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工的利益。積極開展對農(nóng)民工的技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民工的素質(zhì)，爭取和安排勞務(wù)開發(fā)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)270萬元，培訓(xùn)農(nóng)民工22萬人次。開始著手研究失地?zé)o業(yè)農(nóng)民的社會保障問題，正在開展有關(guān)準(zhǔn)備工作。

三是全力維護(hù)社會穩(wěn)定，切實(shí)維護(hù)困難群眾的根本利益。2005年，各級財政部門把維護(hù)社會穩(wěn)定，支持下崗職工再就業(yè)和妥善解決困難群體生產(chǎn)生活問題作為財政保障的重點(diǎn)，當(dāng)年全市實(shí)際支付國有企業(yè)下崗職工基本生活保障金1574萬元，發(fā)放失業(yè)救濟(jì)金855萬元，發(fā)放城鎮(zhèn)居民最低生活保障費(fèi)5062萬元，撥付職工安置和穩(wěn)定支出7774萬元，保證了全市7000多名國有企業(yè)下崗職工、1.2萬名失業(yè)人員、7.38萬名城鎮(zhèn)低保人員的基本生活需求和維護(hù)社會穩(wěn)定的需要。向上爭取企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助資金2125萬元，解決了企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難問題。市級安排再就業(yè)資金553萬元，用于職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)、代繳社會保險和勞動力市場建設(shè)。擔(dān)保發(fā)放小額貸款600多萬元，為下崗失業(yè)人員再就業(yè)提供資金支持。

四是發(fā)揮市帶縣功能，支持區(qū)縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)進(jìn)步。積極向上反映我市區(qū)縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨的各種困難，多渠道落實(shí)轉(zhuǎn)移支付資金5.88億元，保障了基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會事業(yè)的健康發(fā)展。繼續(xù)對民族區(qū)縣和貧困縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展給予關(guān)心和支持，為三個少數(shù)民族區(qū)縣和財政困難縣井研縣、五通橋區(qū)落實(shí)和安排各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金3.30億元，促進(jìn)了民族地區(qū)和困難區(qū)縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定。加強(qiáng)了對困難區(qū)縣的資金調(diào)度，為各區(qū)縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供強(qiáng)有力的資金保障。

另外，各級財政部門還切實(shí)把工資發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)作為財政支出的重點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)行工資直接支付，充分保障了全市行政事業(yè)單位職工工資發(fā)放和基層政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府《關(guān)于加快公路建設(shè)的決定》精神，千方百計安排各類財政性資金，支持交通建設(shè)項(xiàng)目，改善我市的交通基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高公共服務(wù)水平。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，堅持量入為出、收支平衡原則，確保了本屆政府最后一年全市財政收支平衡。

（三）按照公共財政的要求，全面深化財政改革。

2005年，進(jìn)一步推進(jìn)和完善了各項(xiàng)財政改革。一是全面推進(jìn)了縣級政法部門經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革。按照省委關(guān)于建立縣級公安機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的要求，結(jié)合我市實(shí)際，從2005年起，對縣級公安、法院、檢察、司法等政法部門的經(jīng)費(fèi)實(shí)行財政保障，為政法部門履行工作職責(zé)，有效打擊各種犯罪，全力維護(hù)社會穩(wěn)定提供了物質(zhì)基礎(chǔ)，初步實(shí)現(xiàn)了政法部門滿意、黨委政府滿意和人民群眾滿意。二是進(jìn)一步規(guī)范和完善了部門預(yù)算管理。按照實(shí)事求是的原則，對部門的公用經(jīng)費(fèi)系數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，以保證各部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。完善了項(xiàng)目編制程序，統(tǒng)一了項(xiàng)目支出類別和標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化了項(xiàng)目具體支出，使項(xiàng)目預(yù)算編制更加科學(xué)合理。三是積極推進(jìn)國庫集中支付制度改革。重點(diǎn)對區(qū)縣實(shí)行國庫支付制度改革開展督促檢查，進(jìn)一步擴(kuò)大集中支付范圍，全年全市實(shí)現(xiàn)直接支付17.13億元，授權(quán)支付13.66億元。四是進(jìn)一步擴(kuò)大了政府采購規(guī)模和范圍。2005年，全市政府采購金額2.06億元，比上年增長35.01%，節(jié)約資金2540萬元，資金節(jié)約率為10.85%。五是推進(jìn)了國有資產(chǎn)管理體制改革，重點(diǎn)是完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房體制改革，加大了辦公用房調(diào)配力度，推行辦公用房物業(yè)管理試點(diǎn)工作。

（四）切實(shí)加強(qiáng)了財政監(jiān)管，財經(jīng)秩序開始好轉(zhuǎn)。

開展了財政資金的專項(xiàng)檢查，有效防止了擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。對國債資金、糧食直補(bǔ)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、扶貧資金等進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，對查出的各種問題按規(guī)定進(jìn)行了糾正。同時，加強(qiáng)了財政內(nèi)部審計工作。加強(qiáng)對二級單位的財務(wù)監(jiān)管，財經(jīng)秩序得到整頓。針對實(shí)行會計集中核算后，單位財務(wù)管理有所弱化的現(xiàn)象，市級開展了對二級單位的財務(wù)大檢查，檢查出公款私存、私設(shè)小金庫、隱匿截留財政收入等違紀(jì)違規(guī)行為金額達(dá)795萬元，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真查處和糾正。按照市委和市人大常委會的要求，加大了財政周轉(zhuǎn)金回收處置力度，取得了明顯的效果，2005年超額完成了當(dāng)年財政周轉(zhuǎn)金回收處置任務(wù)。加強(qiáng)了財政投資評審工作。建立了財政性基建項(xiàng)目評審專家?guī)欤瑢?shí)行三級審核，評審質(zhì)量得到提高。2005年，完成評審項(xiàng)目263個，評審金額6.05億元，審減金額0.67億元，審減率11%。按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，開展了川信樂辦、某信托的關(guān)閉清算和某大廈的資產(chǎn)處置工作，既保證了國有資產(chǎn)不被侵占和流失，又維護(hù)了社會穩(wěn)定。

從總體上看，盡管去年我市財政收入實(shí)現(xiàn)了再升位目標(biāo)，財政保障能力有所增強(qiáng)，財政管理水平有所提高，但仍然存在一些突出矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：一是雖然財政收入增長較快，但支出壓力大，收支矛盾仍然十分突出。二是財政支出特別是維護(hù)穩(wěn)定支出壓力巨大。近年來，由于我市企業(yè)破產(chǎn)轉(zhuǎn)制、經(jīng)營城市拆遷安置，各種社會不穩(wěn)定的因素多，維護(hù)社會穩(wěn)定的任務(wù)重，各級財政用于穩(wěn)定方面的支出壓力不斷增大。三是財政負(fù)債仍然沉重，財政風(fēng)險仍未得到有效控制和釋放。四是財政支出績效評價體系尚未建立，財政資金的效益還未得到充分發(fā)揮。五是財經(jīng)秩序仍未根本好轉(zhuǎn)，一些部門和單位逃避財政監(jiān)管，轉(zhuǎn)移收支，私設(shè)小金庫，造成國有資產(chǎn)流失等違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象仍時有發(fā)生。對這些問題，各級人大及其常委會歷來都非常重視和關(guān)心，并多次提出許多好的建議和意見，我們將在今后的財政工作中認(rèn)真研究，并不斷加以解決。

三、關(guān)于2006年財政預(yù)算草案。

根據(jù)省政府《關(guān)于編制2006年財政收支預(yù)算的通知》要求，以及市委、市政府對今后五年的經(jīng)濟(jì)工作和2006年全市財政經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，我市2006年財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和總體要求是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六大和十六屆三中、四中全會精神以及市委關(guān)于我市財政工作的各項(xiàng)方針和指示，按照“五個統(tǒng)籌”和中央關(guān)于實(shí)行穩(wěn)健財政政策的要求，堅持科學(xué)的發(fā)展觀，扎實(shí)推進(jìn)新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展；加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格依法治稅，完善收入激勵機(jī)制，保持財政收入的增長勢頭；堅持立黨為公，執(zhí)政為民，認(rèn)真為民理財，調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出需要；繼續(xù)深化各項(xiàng)財政改革，探索建立財政預(yù)算績效評價體系，保證財政資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)；進(jìn)一步加強(qiáng)財政監(jiān)管，從嚴(yán)查處各種違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，有效預(yù)防會計信息失真和國有資產(chǎn)流失，為全市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

（一）2006年全市財政預(yù)算草案。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和總體要求，結(jié)合我市2006年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，2006年全市財政預(yù)算的初步安排是：全市地方財政一般預(yù)算收入預(yù)算擬安排為106600萬元，同口徑比2005年增長12%。加上預(yù)計省對我市的稅收返還收入、省各項(xiàng)補(bǔ)助收入，減去應(yīng)上解省的支出，全市2006年可用財力為210070萬元，相應(yīng)安排一般預(yù)算支出210070萬元，同口徑比2005年增長9.50%。全市算總帳，當(dāng)年財政收支平衡。

以上全市2006年財政預(yù)算草案，是根據(jù)2005年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況代編的，待各級政府預(yù)算編制完成并經(jīng)同級人代會批準(zhǔn)之后，我們將匯總情況報市人大常委會備案。

（二）市級財政預(yù)算草案。

下面著重報告2006年市級財政收支預(yù)算草案：

根據(jù)財政收入要與國內(nèi)生產(chǎn)總值增長基本同步的'總要求，2006年市級地方財政一般預(yù)算收入擬安排為40620萬元，同口徑比預(yù)算基數(shù)增加4353萬元，增長12%。主要收入項(xiàng)目的安排情況是：

――增值稅6006萬元，增長14.02%；

――營業(yè)稅10600萬元，增長14.54%；

――企業(yè)所得稅3410萬元，增長16.06%；

――個人所得稅2150萬元，增長14.17%；

――城市維護(hù)建設(shè)稅4710萬元，增長14.06%；

――行政性收費(fèi)收入5612萬元，同口徑增長1.65%。

以上地方財政一般預(yù)算收入40620萬元，加上省補(bǔ)助全市收入、區(qū)縣上解收入，減去全市上解省支出、補(bǔ)助區(qū)縣支出后，2006年市級可用財力為46936萬元。按照《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定和市級的實(shí)際情況，2006年市級財政一般預(yù)算支出安排為46936萬元，比2005年支出預(yù)算基數(shù)42820萬元增加4116萬元，增長9.61%。結(jié)合部門預(yù)算的編制原則，一般預(yù)算支出安排的主要項(xiàng)目是：

――科技三項(xiàng)費(fèi)用470萬元，增長17.50%；

――農(nóng)業(yè)支出1893萬元，增長11.03%；

――林業(yè)支出428萬元，增長10.88%；

――水利和氣象支出700萬元，增長11.11%；

――文體廣播事業(yè)費(fèi)2531萬元，增長10.81%；

――教育支出4936萬元，增長10.18%；

――醫(yī)療衛(wèi)生支出2514萬元，增長10.02%；

――撫恤和社會福利救濟(jì)910萬元，增長10.44%；

――社會保障補(bǔ)助支出2210萬元，增長10.50%；

――行政管理費(fèi)6780萬元，增長10.06%；

――公檢法司支出9563萬元，增長10.64%；

――總預(yù)備費(fèi)500萬元。

2006年市級基金預(yù)算收入擬安排為8683萬元，相應(yīng)安排基金預(yù)算支出8683萬元。

以上市級財政預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。

同時，將市法院、市計委、市農(nóng)業(yè)局、市民政局、市糧食局等五個部門2006年的部門預(yù)算草案提請審議，為加強(qiáng)和完善市級部門綜合預(yù)算管理工作積累經(jīng)驗(yàn)。

四、關(guān)于2006年的財政工作。

今后五年，是新一屆政府帶領(lǐng)全市人民奮力推進(jìn)某經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵五年。在未來五年中，全市各級財政部門要牢固樹立服務(wù)意識，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局服務(wù)，為各部門經(jīng)費(fèi)保障工作服務(wù)，為基層、為廣大人民群眾服務(wù)。要緊緊圍繞市委的各項(xiàng)重大決策開展財政工作，按照市委確定的未來五年工作重點(diǎn)，調(diào)整工作思路，改進(jìn)工作方法，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為市委的重大決策和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供堅強(qiáng)的財力保障。要不斷提高財政部門和財政系統(tǒng)的執(zhí)行力，加強(qiáng)財政干部隊伍的素質(zhì)建設(shè)，確保各級黨委、政府的重大決策和各項(xiàng)法律法規(guī)得到認(rèn)真的貫徹和落實(shí)，做到政令暢通。

未來五年，我市財政工作要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六屆四中全會精神和“三個代表”重要思想，認(rèn)真抓好收入征管，確保全市財政收入的穩(wěn)定增長；保障重點(diǎn)支出，提高我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力和構(gòu)建和諧社會的能力；推進(jìn)財政改革，逐步完善社會主義公共財政體制；強(qiáng)化財政監(jiān)管，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步創(chuàng)造良好的財政經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

2006年是新一屆政府的開局之年。各級財政部門要以貫徹十六屆四中全會精神為契機(jī)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行穩(wěn)健的財政政策，改革創(chuàng)新，服務(wù)全局，不斷提高財政系統(tǒng)理財能力，為市委、市政府各項(xiàng)決策提供強(qiáng)有力的財力保障，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的健康和諧發(fā)展。我們主要做好以下工作：

（一）抓發(fā)展、促增收，確保財政收入的持續(xù)增長。

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央穩(wěn)健的財政政策，抓住中央繼續(xù)實(shí)施西部大開發(fā)的有利時機(jī)，協(xié)助有關(guān)部門積極爭取國債項(xiàng)目和資金，支持我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)好市委、市政府確定的支持四大支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財稅政策，合理使用好技改貼息資金、項(xiàng)目補(bǔ)助資金、工業(yè)發(fā)展資金、科技三項(xiàng)費(fèi)用等用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財政資金，支持支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)稅源企業(yè)的技術(shù)改造和發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程。繼續(xù)完善國有土地經(jīng)營收支計劃，嚴(yán)格實(shí)行國有土地收入“收支兩條線”的管理辦法，實(shí)現(xiàn)政府對土地收益的統(tǒng)一安排使用。通過市場化手段多渠道籌集經(jīng)營城市資金，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用設(shè)施建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程。認(rèn)真按照市委關(guān)于加快我市公路建設(shè)的要求，繼續(xù)加大對公路建設(shè)的財政投入，支持改善我市交通環(huán)境，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)條件。積極支持建設(shè)“中國第一山”工作，促進(jìn)我市旅游業(yè)的快速發(fā)展。按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，進(jìn)一步加大公共財政服務(wù)農(nóng)村的力度，繼續(xù)增加對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的投入，不斷改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施條件，促進(jìn)農(nóng)民增收；要進(jìn)一步深化農(nóng)村稅費(fèi)改革，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省委、省政府今年免征農(nóng)業(yè)稅及附加的政策和確保國家糧食生產(chǎn)安全的補(bǔ)貼政策，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，增加農(nóng)民收入。進(jìn)一步加大對民族區(qū)縣和困難區(qū)縣財政轉(zhuǎn)移支付力度，搞好對區(qū)縣的資金調(diào)度，大力支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)縣級經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

在促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)上，要切實(shí)加強(qiáng)財政收入征管，使經(jīng)濟(jì)增長成果在財政收入上得到充分體現(xiàn)，確保財政收入保持相應(yīng)的增長勢頭。要繼續(xù)對財政收入任務(wù)實(shí)行目標(biāo)管理，強(qiáng)化各區(qū)縣和市級征管部門的責(zé)任意識。各級稅務(wù)部門要不斷完善征管措施，進(jìn)一步強(qiáng)化稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，嚴(yán)厲打擊偷、逃、騙稅行為，確保稅收性收入的快速增長。要認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央關(guān)于收支兩條線的有關(guān)政策和加強(qiáng)非稅收入管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真研究非稅收入面臨的新情況、新問題，保持非稅收入的持續(xù)增長。認(rèn)真組織實(shí)施國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算和國有土地經(jīng)營預(yù)算，加大國有資產(chǎn)的經(jīng)營力度和國有土地出讓收入的管理力度，確保國有資產(chǎn)經(jīng)營收益和國有土地收入及時、足額入庫。

（二）調(diào)結(jié)構(gòu)、保重點(diǎn)，增強(qiáng)財政保障能力和構(gòu)建和諧社會的能力。

要不斷提高財政的保障能力，優(yōu)先保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資發(fā)放和基層政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要，為各級機(jī)關(guān)事業(yè)單位履行職能提供財政資金保證。要進(jìn)一步加大對教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)的投入，按照法定增長要求安排好支出預(yù)算。要進(jìn)一步增加對義務(wù)教育的投入，認(rèn)真研究和制定實(shí)行“一費(fèi)制”收費(fèi)后造成教育經(jīng)費(fèi)不足的配套保障措施，按照生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)安排學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，不斷提高對教育的保障水平。要繼續(xù)加大對科技的投入，安排好科技三項(xiàng)費(fèi)、科普經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)我市科技創(chuàng)新和科技成果的轉(zhuǎn)化。按照十六屆四中全會關(guān)于不斷提高建設(shè)社會主義先進(jìn)文化能力的要求，增加對文化事業(yè)的投入，不斷豐富我市人民群眾的文化生活。要加快我市公共衛(wèi)生體系的建設(shè)，重點(diǎn)增加對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件、艾滋病防治和婦幼保健等涉及人民群眾公共健康安全的投入，不斷提高我市公共衛(wèi)生服務(wù)水平。抓好峨眉山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點(diǎn)工作，探索建立科學(xué)規(guī)范的農(nóng)村合作醫(yī)療機(jī)制。要從統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的高度，將財政對社會公共服務(wù)領(lǐng)域的投入資金重點(diǎn)向農(nóng)村傾斜，不斷縮小城鄉(xiāng)之間公共服務(wù)水平的差距。

要繼續(xù)安排好社會穩(wěn)定資金，切實(shí)維護(hù)社會穩(wěn)定，努力構(gòu)建社會主義和諧社會。一是要繼續(xù)落實(shí)就業(yè)和再就業(yè)的各項(xiàng)財稅政策，發(fā)揮好財政資金的導(dǎo)向作用，引導(dǎo)社會各方面支持下崗失業(yè)人員再就業(yè)工作。多渠道向上爭取資金，加大農(nóng)民工技能培訓(xùn)力度，全面提高農(nóng)民工素質(zhì)，促進(jìn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移。二是要完善社會保障籌資機(jī)制，加大“兩金”征繳力度，增加預(yù)算安排，搞好資金調(diào)度，及時撥付資金。三是要關(guān)心困難群體的生活，抓好企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)、離退休人員養(yǎng)老金、城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金以及失業(yè)人員救濟(jì)金的發(fā)放工作，安排好涉及社會穩(wěn)定的各項(xiàng)資金，為維護(hù)全市社會穩(wěn)定提供有力的財政保障，不斷提高我市構(gòu)建和諧社會的能力。要積極向上爭取資金，解決好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的生活困難問題。要探索建立失地?zé)o業(yè)農(nóng)民的養(yǎng)老保險等社會保障機(jī)制，切實(shí)關(guān)心失地?zé)o業(yè)農(nóng)民的生產(chǎn)生活困難問題。要按照國務(wù)院的統(tǒng)一部署和要求，積極籌措資金，解決好各級政府工程欠款造成的拖欠農(nóng)民工工資問題。

（三）抓難點(diǎn)、求實(shí)效，繼續(xù)深化各項(xiàng)財政改革。

要按照建立社會主義公共財政體制的要求，抓難點(diǎn)，求實(shí)效，繼續(xù)深化各項(xiàng)財政改革。一是要進(jìn)一步完善市縣財政體制，理順各級政府的財權(quán)與事權(quán)，建立增收節(jié)支激勵約束機(jī)制，調(diào)動區(qū)縣的積極性，促進(jìn)市縣共同發(fā)展。二是要探索建立財政預(yù)算績效評價體系。要針對長期以來財政工作中存在的重支出、輕管理的問題，加強(qiáng)對支出的追蹤問效，探索建立財政預(yù)算績效評價體系，2006年在教育和政法部門的項(xiàng)目支出上嘗試進(jìn)行績效評價考核，2006年在市級部門全面推行，以提高政府公共支出的效率。三是要完善部門預(yù)算，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算管理辦法，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性，逐步將各部門的預(yù)算提交人民代表大會審議，增強(qiáng)預(yù)算的公開性和透明度。四是要進(jìn)一步完善國庫集中支付改革，簡化支付流程，擴(kuò)大支付范圍。五是要深化縣級政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，認(rèn)真研究區(qū)縣建立政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制后出現(xiàn)的新情況、新問題，確保政法保障資金及時到位，同時督促政法部門依法行政。六是要繼續(xù)推進(jìn)國有資產(chǎn)管理體制改革，加強(qiáng)國有資產(chǎn)經(jīng)營收支管理，繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的統(tǒng)管工作，有效預(yù)防國有資產(chǎn)流失。

（四）抓監(jiān)管、重查處，全面整頓財經(jīng)秩序。

要針對當(dāng)前財務(wù)和國資管理中存在的問題，舉一反三，切實(shí)加強(qiáng)財政國資監(jiān)管，徹底改變“重支出、輕監(jiān)管”的狀況，認(rèn)真查處各類違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，整頓我市的財經(jīng)秩序。要立足收入抓監(jiān)管，開展對稅收優(yōu)惠政策的清理，繼續(xù)抓好財政收入入庫情況和收支兩條線政策執(zhí)行情況的專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲查處各類混級混庫、私設(shè)小金庫和擅自出臺稅收優(yōu)惠政策等行為；要認(rèn)真貫徹執(zhí)行關(guān)于加強(qiáng)非稅收入管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線改革，從今年起將大佛景區(qū)和峨眉山景區(qū)門票收入全面納入市級財政專戶管理。要立足支出抓監(jiān)管，加強(qiáng)對財政大額資金使用的管理，搞好大額資金使用的監(jiān)督，推進(jìn)財政支出的科學(xué)決策和民主決策；發(fā)揮財政監(jiān)督的作用，加強(qiáng)對社保資金、國債資金、農(nóng)業(yè)資金等專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，嚴(yán)厲查處各類擠占挪用等違法亂紀(jì)行為；抓好對行政事業(yè)單位的財務(wù)監(jiān)管，重點(diǎn)加強(qiáng)對二級單位的財務(wù)檢查，進(jìn)一步擴(kuò)大財務(wù)檢查范圍，防止會計信息失真和各類腐敗行為的發(fā)生；繼續(xù)加大財政周轉(zhuǎn)金回收處置力度，基本完成市級到期財政周轉(zhuǎn)金回收處置工作；搞好財政投資評審工作，努力使財政性投資項(xiàng)目全部納入評審范圍，并不斷提高投資評審質(zhì)量和效率。要立足改革抓監(jiān)管，不斷提高財政改革的執(zhí)行力，對各單位、各部門執(zhí)行財政改革的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，堅決打擊各類不執(zhí)行財政改革政策、逃避財政監(jiān)管的行為。圍繞國資工作抓監(jiān)管，在加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值的同時，重視財政性資金投入項(xiàng)目形成的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，努力維護(hù)國有資產(chǎn)安全，防止國有資產(chǎn)流失。加強(qiáng)對政府舉債的監(jiān)管和控制，嚴(yán)格執(zhí)行政府舉債審批制度，從嚴(yán)控制新增負(fù)債，對歷史性政府負(fù)債要認(rèn)真研究，落實(shí)還款來源，有計劃、有步驟的進(jìn)行消化，有效化解財政風(fēng)險。

各級財政部門要嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，主動接受各級人大及其常委會的監(jiān)督，認(rèn)真聽取人大代表對財政工作的建議和意見，不斷增強(qiáng)財政的民主決策水平。同時，要自覺接受審計部門對財政收支的監(jiān)督，加強(qiáng)對查處問題的整改，不斷提高依法理財水平。各級財政部門也要加強(qiáng)內(nèi)部審計，認(rèn)真按照有關(guān)規(guī)定開展內(nèi)部檢查，防患于未然。

各位代表，實(shí)現(xiàn)今后五年財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)和全面完成2006年的各項(xiàng)財政工作，任務(wù)十分艱巨。我們將在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督下，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變理財觀念，將思想和行動統(tǒng)一到黨的十六屆四中全會精神上來，以“三個代表”重要思想統(tǒng)領(lǐng)財政工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行人民代表大會作出的決議，立足現(xiàn)實(shí)，著眼長遠(yuǎn)，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，在財政工作中堅持權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀，堅持依法理財、科學(xué)理財、“陽光”理財，提高理財水平，為建立透明、廉潔和高效的財政運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會的全面協(xié)調(diào)發(fā)展而努力奮斗。

政府財政預(yù)算報告篇十三

20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績效導(dǎo)向，下硬功出實(shí)招，著力推進(jìn)預(yù)算績效管理財審聯(lián)動，不斷推動財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進(jìn)單位。

（一）抓實(shí)績效目標(biāo)，把好預(yù)算編制關(guān)口。按照“誰申請資金，誰設(shè)定目標(biāo)”原則，20xx年，市級預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編審對接同步，全市55家一級預(yù)算部門及133家二級預(yù)算單位試點(diǎn)零基預(yù)算績效目標(biāo)編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個專項(xiàng)支出，涉及資金42.85億元，審核批復(fù)資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預(yù)算績效目標(biāo)申報以零為基點(diǎn)，按照“績效-預(yù)算-績效”編審原則，與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)同步啟動，“二上二下”一對一跟蹤把關(guān)，全面規(guī)范設(shè)置績效目標(biāo)已逐步成為“花錢問效”的首要關(guān)口。

（二）抓實(shí)績效監(jiān)控，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。預(yù)算批復(fù)后，同步組織對20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度實(shí)施“雙監(jiān)控”。所有預(yù)算單位的部門整體支出和100萬元以上專項(xiàng)資金，按節(jié)點(diǎn)要求提供1-9月及1-11月份資金監(jiān)控表。截至9月底，財政重點(diǎn)監(jiān)控7個預(yù)算資金，涉及監(jiān)控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項(xiàng)目支出1.91億元，支出實(shí)現(xiàn)率91%（見附表3）。截至11月底，市本級納入績效監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)量325條，統(tǒng)計完成支出89.42億元，完成預(yù)算支出85.4%，相比上年同期增長5.5%。預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控清晰，跟蹤發(fā)現(xiàn)偏差及時得到糾正，資金使用進(jìn)度相對均衡。

（三）抓實(shí)績效自評，落實(shí)績效主體責(zé)任。預(yù)算完成有評價，6月份，市本級55家市直預(yù)算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財政支出開展績效自評，涉及財政資金42.68億元。其績效自評質(zhì)量經(jīng)財政再評價，53家市直部門的自評質(zhì)量平均得分89.79分，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良。10月份，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價，督導(dǎo)市城投集團(tuán)、市交投集團(tuán)等8家責(zé)任主體單位開展績效自評，應(yīng)評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預(yù)算部門及花錢責(zé)任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態(tài)。

（四）抓實(shí)結(jié)果應(yīng)用，突出績效管理實(shí)效。“花好每一個銅板”，“對整改情況還要持續(xù)跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對20xx年重點(diǎn)績效評價報告，涉及15家項(xiàng)目單位的43個問題點(diǎn)，我們啟動財審聯(lián)動機(jī)制，協(xié)同駐局紀(jì)檢組成立督導(dǎo)組，督促項(xiàng)目單位對號分解整改責(zé)任表（即問題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單），跟蹤督導(dǎo)問題整改“三不放過”，推動整改不留死角，問題銷號清倉見底。適時采取收回資金、調(diào)減預(yù)算、暫停撥款、中止項(xiàng)目等應(yīng)用措施，有效推動20xx年預(yù)算調(diào)整2480萬元；另對5家預(yù)算單位申報的20xx年專項(xiàng)資金預(yù)算提出結(jié)構(gòu)性調(diào)整方案，取消5個專項(xiàng)、壓減3個專項(xiàng)，建議調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算資金1025萬元。

（五）抓實(shí)機(jī)制約束，全程接受評議監(jiān)督。主導(dǎo)先行先試，在全省率先出臺實(shí)施辦法，創(chuàng)新建立“五掛鉤、五約束”應(yīng)用機(jī)制。一方面，率先將績效評價第三方納入網(wǎng)上中介超市管理，財政重點(diǎn)績效評價結(jié)果主動公開，推動預(yù)算單位績效信息“非涉密、全公開”，積極回應(yīng)社會關(guān)切；率先推行財審聯(lián)動改革，出臺財審聯(lián)動實(shí)施方案，多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)預(yù)算績效與審計監(jiān)督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽績效指標(biāo)體系，協(xié)同第三方聯(lián)動，加強(qiáng)對分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的個性指標(biāo)研究，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標(biāo)模塊132套，以方便全市績效編審人員的選用參考。另一方面，主動接受人大工作評議監(jiān)督，制定評議方案，走訪調(diào)研看現(xiàn)場、座談匯報提意見，全過程對標(biāo)提標(biāo)，預(yù)算績效管理工作通過人大民主測評。

（一）重點(diǎn)評價擴(kuò)面選項(xiàng)?？冃Ч芾砗诵脑谟诳冃гu價。20xx年財政績效評價選項(xiàng)堅持績效導(dǎo)向，切實(shí)以黨委政府關(guān)心、影響政策決策的民生支出為主線，聚焦資金使用與項(xiàng)目管理存在的短板弱項(xiàng)，關(guān)注支出成本效益。選項(xiàng)涉及財政獎補(bǔ)類、政府采購類及非稅收入類項(xiàng)目，并擴(kuò)面延伸近三年政府債券項(xiàng)目、政府與社會資本合作（ppp）項(xiàng)目等領(lǐng)域的績效評價，實(shí)施分期評價：一是年初擇選了航線補(bǔ)貼、市中心醫(yī)院建設(shè)等12個支出項(xiàng)目，年中增補(bǔ)了3個政府債券項(xiàng)目，以及1個上報省廳聯(lián)動評價的垃圾焚燒（ppp）項(xiàng)目，涉及評價資金33.14億元；二是試點(diǎn)督導(dǎo)7個預(yù)算部門自行開展重點(diǎn)績效評價，涉及評價資金4.33億元；三是針對20xx年預(yù)算安排的就業(yè)補(bǔ)助金、口岸建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)等7個運(yùn)行項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效監(jiān)控，涉及監(jiān)控資金2.38億元。通過政府采購競價及抽簽方式，從入駐岳陽網(wǎng)上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價。市本級全年累計完成重點(diǎn)評價個數(shù)、總額及覆蓋面再創(chuàng)歷史新高。

（二）重點(diǎn)突出結(jié)果導(dǎo)向。20xx年財政績效評價以績效與問題為導(dǎo)向，通過分析評價層次、拓展評價方法與質(zhì)量跟蹤考核等舉措，第三方績效評價內(nèi)涵不斷得到豐富，評價結(jié)果更加客觀公正：一是全面評價了財政資金投入與產(chǎn)出的應(yīng)有績效。各部門整體支出圍繞中心工作，重點(diǎn)任務(wù)，量力而行、統(tǒng)籌安排的力度不斷加大。專項(xiàng)資金績效目標(biāo)趨向明確、投向更加集中，在落實(shí)上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實(shí)“三?！钡确矫姘l(fā)揮既定作用。二是認(rèn)真分析了財政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準(zhǔn)、債券資金閑置率高、項(xiàng)目支出進(jìn)度不及時等共性問題；同時針對專項(xiàng)資金執(zhí)行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個性問題，對點(diǎn)提出了第三方責(zé)任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項(xiàng)目單位收回沉淀資金2600萬元，已上繳財政，其它調(diào)整及收繳資金將在后續(xù)對標(biāo)應(yīng)用整改（見附件1）。

（一）綜合評價。經(jīng)復(fù)核認(rèn)為，20xx年組織第三方獨(dú)立完成的16個重點(diǎn)績效監(jiān)控與評價報告，較真實(shí)反映了部分資金使用的績效情況，其中6個專項(xiàng)績效評價報告上報省廳復(fù)審備案。第三方評價報告整體綜合評分82分，其中2個專項(xiàng)績效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績效評價等級為優(yōu)良（見附件2）。由于第三方評價質(zhì)量存在指標(biāo)設(shè)置、評價深度等個體偏差因素，評分等級僅作為結(jié)果應(yīng)用參考依據(jù)。

（二）應(yīng)用建議?？冃гu價結(jié)果應(yīng)用，重在突出支出責(zé)任和效率。各預(yù)算部門及項(xiàng)目單位作為預(yù)算支出責(zé)任主體，要認(rèn)真對標(biāo)第三方績效評價報告列舉的問題與建議，加快落實(shí)應(yīng)用整改。我局將以“預(yù)算單位自評+財政重點(diǎn)評價”多環(huán)節(jié)評價結(jié)果，持續(xù)督促預(yù)算單位全面績效管理縱深推進(jìn)，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，硬化績效管理約束，確?？冃гu價結(jié)果公開及有效應(yīng)用。

特此報告。

政府財政預(yù)算報告篇十四

20xx年是“”規(guī)劃的最后一年。做好今年的財稅工作，對于有效應(yīng)對國際金融危機(jī)、保持全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大。我們將按照中央、省、市和縣委的決策部署，充分估計困難，周密準(zhǔn)備措施，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。

(一)全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保完成財政收入任務(wù)。20xx年，由于經(jīng)濟(jì)形勢、政策調(diào)整等多種因素交織疊加影響，財政收入的不確定性因素較多。因此，必須把支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和組織財政收入放在財政工作首位，堅持依法理財，強(qiáng)化收入征管，千方百計挖掘財源，拓展收入增長渠道，確保全年收入目標(biāo)的完成，并力爭超收。一是貫徹落實(shí)中央省市關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的各項(xiàng)財稅優(yōu)惠政策，支持和推動現(xiàn)有企業(yè)正常生產(chǎn)和新上項(xiàng)目增產(chǎn)達(dá)效，保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。二是加大中小企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)支持力度，發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)作用，協(xié)調(diào)各金融部門解決中小企業(yè)融資難問題，促進(jìn)中小企業(yè)快速發(fā)展。三是多方籌措資金加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)服務(wù)好江南高速和滬溶高速江北段等國家項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)支持好陜巴公路改造、鄭家花園移民新區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目工程，著力打造“濱江、園林、宜居”的茅坪現(xiàn)代新城。四是加強(qiáng)財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，強(qiáng)化對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)稅源的動態(tài)監(jiān)控，加大收入征管和稽查力度，確保應(yīng)收盡收。

(二)統(tǒng)籌安排財政資金，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生。一是加大對事關(guān)民生的農(nóng)業(yè)、教育、社保、就業(yè)和再就業(yè)、公共醫(yī)療衛(wèi)生、計生、文化及公共安全等各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展的投入，確保法定支出和政策性支出需要。二是在全縣上下切實(shí)樹立“厲行節(jié)儉、共渡難關(guān)”的思想，從強(qiáng)化預(yù)算約束入手，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，確保公務(wù)用車、會議、公務(wù)接待等支出實(shí)現(xiàn)零增長，非特殊緊急情況，不追加預(yù)算支出。三是嚴(yán)格控制新增政府投資項(xiàng)目的審批管理，加大財政投資評審力度，嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，盤活行政事業(yè)單位辦公用房和土地資源，嚴(yán)禁超面積、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和裝修樓堂館所。

(三)把握積極財政政策，全力做好對上爭取。一方面，圍繞國家和省實(shí)施的積極財政政策，把握中央擴(kuò)大內(nèi)需政策的投資重點(diǎn)，積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門做好相關(guān)領(lǐng)域?qū)禹?xiàng)目的謀劃、篩選、上報工作，盡最大可能爭取國家無償投入資金，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。另一方面，繼續(xù)加強(qiáng)與省、市相關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，利用一切有利條件，全力爭取上級轉(zhuǎn)移支付支持。

(四)不斷規(guī)范財政運(yùn)行，提高財政理財水平。一是不斷深化預(yù)算管理改革。大力推進(jìn)財政預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化，提高預(yù)算編制質(zhì)量，加大預(yù)算約束力度。二是繼續(xù)深化國庫集中收付改革。規(guī)范資金審批、撥付程序，強(qiáng)化資金安全，積極探索財政性資金增值途經(jīng)。三是拓展政府采購范圍和規(guī)模。認(rèn)真落實(shí)政府強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品和自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購政策。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。理順機(jī)制，健全制度，制定完善資產(chǎn)配置、使用、處置和收入收繳辦法，建立資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全程監(jiān)控。五是完善縣鄉(xiāng)財政體制。激勵優(yōu)勢鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先發(fā)展，并進(jìn)一步加大“鄉(xiāng)財縣管”力度，鞏固“鄉(xiāng)財縣管”成果。六是加強(qiáng)財政監(jiān)督。拓展財政監(jiān)督范圍，切實(shí)降低財政風(fēng)險。七是加快推進(jìn)“金財工程”建設(shè)。構(gòu)建更加完善的財政管理信息系統(tǒng)平臺，促進(jìn)財政管理方式的轉(zhuǎn)變和管理水平的提高。

各位代表，20xx年的預(yù)算收支任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅定信心，振奮精神，奮發(fā)有為，扎實(shí)工作，努力完成全年收支預(yù)算和各項(xiàng)財政工作任務(wù)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)又好又快發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!

共

3

頁，當(dāng)前第。

3

頁

1

2

3

政府財政預(yù)算報告篇十五

根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實(shí)際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項(xiàng)等四個方面進(jìn)行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：

（一）組織保障體系。

我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。

（二）過程管控體系。

我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績效評估。此部分得分12分。

2.事中績效監(jiān)控。

20xx年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的'完成。此部分得分12分。

我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項(xiàng)目績效自評.財政重點(diǎn)績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。

4.績效目標(biāo)管理。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。

5.績效結(jié)果應(yīng)用。

近年來，我校持續(xù)深入落實(shí)過緊日子要求，著力加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵約束，切實(shí)提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進(jìn)一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

（三）基礎(chǔ)支撐體系。

我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。

（四）其他考評事項(xiàng)。

我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)，但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項(xiàng)資金績效評價具體的操作方式，進(jìn)一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。

政府財政預(yù)算報告篇十六

（一）政策或項(xiàng)目名稱：中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團(tuán)化辦學(xué)，薄弱學(xué)校經(jīng)費(fèi)等。

（二）政策或項(xiàng)目績效目標(biāo)：加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件，提高師資力量，為幫助家長解決實(shí)際困難，辦人民滿意的教育，鏡湖區(qū)繼續(xù)開展中小學(xué)“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程（簡稱“三心工程”）。不斷提升“愛心托管”服務(wù)質(zhì)量，各校立足校情，充分挖掘現(xiàn)有資源，積極探索托管服務(wù)新模式，主要有作業(yè)輔導(dǎo)、體育運(yùn)動、藝術(shù)課程、紅色教育、科技活動等特色形式，努力讓有托管需求的每個家長能安心。

（三）政策或項(xiàng)目資金構(gòu)成：區(qū)財政撥款20xx萬元。

（四）政策或項(xiàng)目概況：

目前，全區(qū)38634名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛心托管”服務(wù)，市區(qū)中小學(xué)午餐供應(yīng)由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有a級資質(zhì)的餐飲單位，放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。

通過集團(tuán)化辦學(xué)模式，充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動薄弱學(xué)校的發(fā)展，在集團(tuán)內(nèi)把教師資源、課程資源共享?？梢约哟蠹瘓F(tuán)內(nèi)學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導(dǎo)、引領(lǐng)成員專業(yè)發(fā)展作用，促進(jìn)專業(yè)師資隊伍建設(shè)。以教師專業(yè)能力建設(shè)為核心，以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)為重點(diǎn)，整合資源、高端引領(lǐng)、團(tuán)隊培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學(xué)校的幫扶工作，提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力，更好的為社會、家長、學(xué)生服務(wù)。

項(xiàng)目申請預(yù)算總額20xx萬元。

（一）評估程序。

1.下達(dá)評估通知。區(qū)教育局預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)要求，通知項(xiàng)目責(zé)任科室或單位在規(guī)定時間內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行績效考核。

2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評價工作要求，擬定工作方案。

3.形成評估組。由街道預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員組成評估組。

4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項(xiàng)目涉及單位內(nèi)現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。

（二）評估思路。

主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。

（三）評估方式、方法。

評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。

（一）立項(xiàng)必要性。

落實(shí)民生工程，加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件。此立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)算編制合理。

（二）投入經(jīng)濟(jì)性。

本次預(yù)算的主要計算依據(jù)以上級各項(xiàng)文件執(zhí)行。

（三）績效目標(biāo)合理性。

從項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備到項(xiàng)目實(shí)施，均按相關(guān)管理規(guī)定及有關(guān)制度穩(wěn)步開展，以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設(shè)，提高學(xué)校辦學(xué)水平，為家長解決難題，提高教育社會滿意度，產(chǎn)生良好的社會效益。

（四）實(shí)施方案可行性。

本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認(rèn)可，批準(zhǔn)實(shí)施。

（五）籌資合規(guī)性。

本項(xiàng)目由財政資金全額支持。

（六）總體結(jié)論。項(xiàng)目的設(shè)立立足于三個方面，提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過集團(tuán)化辦學(xué)以及對薄弱學(xué)校補(bǔ)助，提高全區(qū)各學(xué)校整體的辦學(xué)水平，進(jìn)一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學(xué)水平，以提高鏡湖區(qū)教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的'實(shí)施，切實(shí)解決家長午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難，提供營養(yǎng)、健康的午餐，保證了學(xué)生的健康成長，提高了社會對教育的滿意度。

（一）加大薄弱學(xué)校建設(shè)力度，提高學(xué)校辦學(xué)能力，提高教育均衡化。

（二）完善中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)，落實(shí)激勵保障機(jī)制，促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內(nèi)容更加豐富。

（三）建議牽頭科室對項(xiàng)目資金的實(shí)際執(zhí)行率全過程跟進(jìn)監(jiān)督。

（四）提高集團(tuán)化辦學(xué)和名師工作室項(xiàng)目的效益，完善與教育教學(xué)管理科室的評價機(jī)制。

本事前績效評估報告適用于學(xué)?；ňS修、設(shè)備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績效評價，結(jié)論與意見是參考性的，僅供鏡湖區(qū)教育局預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定次年預(yù)算參考使用，不做其他用途。

陳勇何小雷田震司馬靜蓉。

無

【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/13204922.html】