報告的內容應該客觀真實，以事實為依據，并提供充分的證據來支持我們的觀點。在撰寫報告之前，我們需要明確目標和主題，確定適當的調研方法和數據采集方式。同時，應注重報告的結構和語言風格，力求實事求是、簡潔明了，突出重點，以便讀者能夠清晰、準確地理解報告的內容。以下是小編為大家收集的報告范文，供大家參考和借鑒。
政府財政預算報告篇一
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向大會報告我區(qū)財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案，請予審議，并請區(qū)政協委員和其他列席人員提出意見。
20預算執(zhí)行情況和主要工作。
年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全面深化財稅體制改革的關鍵之年。今年以來，全區(qū)財政系統(tǒng)圍繞“把握‘新常態(tài)’、收官‘十二五’”主題，以新《預算法》為導向，積極創(chuàng)新工作思路，全面履行財政職能，統(tǒng)籌推進各項改革，全力發(fā)揮在“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”中的作用，圓滿完成年度各項目標任務，全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體良好，繼續(xù)實現收支平衡。
一、一般公共預算執(zhí)行情況。
(一)全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況。
2015年全區(qū)完成一般公共預算收入1211348萬元，為預算的100.2%，比上年增長9.2%，稅比為91.4%。其中：稅收收入完成1106973萬元(國稅完成314236萬元，地稅完成792737萬元)，為預算的100%，比上年增長9%;非稅收入完成104375萬元，為預算的102.9%，比上年增長12.1%。全區(qū)完成一般公共預算支出970916萬元，為年度預算的94.2%，比上年增長17.6%。其中：民生支出為714241萬元，比上年增長19.5%，占一般公共預算支出比重為73.5%。
(二)區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況。
1.區(qū)本級一般公共預算收支執(zhí)行情況。
2015年區(qū)本級完成一般公共預算收入66974萬元，為預算的98%，比上年增長21.7%。區(qū)三屆人大四次會議通過的2015年區(qū)本級一般公共預算支出為334510萬元，剔除轉移支付加上動用上年結轉及上級追加調整后的區(qū)本級一般公共預算支出為418577萬元。執(zhí)行結果，區(qū)本級完成一般公共財政預算支出358896萬元，為年度預算的85.7%，比上年增長15.7%。從支出科目分：
一般公共服務支出67721萬元，為年度預算的99.6%，比上年增長32.9%。主要由于工商質監(jiān)等部門管理體制調整，2015年起經費納入區(qū)級預算，支出7847萬元，另新增地稅局置換辦公用房相關資金3804萬元。
國防支出855萬元，為年度預算的100%，比上年下降97.1%。主要由于2015年撥付人防建設經費較上年減少26892萬元。
公共安全支出13775萬元，為年度預算的98.5%，比上年增長2.2%。
教育支出39690萬元，為年度預算的68.5%，比上年下降5.7%。主要由于對東山實驗小學和甪直高中的基建補助在區(qū)本級列支，2015年改為指標下達至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
科學技術支出6503萬元，為年度預算的86.3%，比上年增長219.6%。主要由于2015年區(qū)級加快了對科技和人才經費的撥付進度。
文化體育與傳媒支出6074萬元，為年度預算的91.9%，比上年增長10.5%。
社會保障和就業(yè)支出42484萬元，為年度預算的94.7%，比上年增長99.5%。主要由于2015年區(qū)級城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險金調整支出渠道，由土地基金調整為預算內安排，增加支出14625萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28998萬元，為年度預算的95.2%，比上年增長3.1%。
節(jié)能環(huán)保支出36010萬元，為年度預算的66.6%，比上年增長79.5%。主要由于2015年撥付太湖水污染治理經費20463萬元，較上年增加10881萬元，另撥付新能源汽車市場補貼4409萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出10275萬元，為年度預算的96.9%，比上年下降65.4%。主要由于20撥付園博園變更注冊資金0萬元，2015年無此項支出。
農林水支出29255萬元，為年度預算的74.3%，比上年增長36.3%。主要由于2015年防洪保安資金6174萬元由專戶轉入預算內撥付。
交通運輸支出22134萬元，為年度預算的100%，比上年增長65.4%。主要由于2015年在預算內支付省道以上交通工程款及bt回購款16000萬元。
資源勘探信息等支出2612萬元，為年度預算的72.5%，比上年增長10.2%。
商業(yè)服務業(yè)等支出27815萬元，為年度預算的93.4%，比上年增長158.5%。主要由于年全國土地審計整改時，對旅游發(fā)展專項資金的支付渠道進行了調整。
金融支出410萬元，為年度預算的77.4%，比上年下降59.4%。主要由于2014年撥付區(qū)金控公司金融業(yè)發(fā)展專項資金500萬元，2015年無此項支出。
援助其他地區(qū)支出4622萬元，為年度預算的100%，比上年增長8%。
國土海洋氣象等支出4501萬元，為年度預算的81.8%，比上年增長9.3%。
住房保障支出10042萬元，為年度預算的77.9%，比上年增長62.5%。主要由于2015年區(qū)級單位調增了公積金繳費基數。
糧油物資儲備支出3143萬元，為年度預算的95.4%，比上年增長3.4%。
國債還本付息支出1827萬元，為年度預算的100%，比上年增長82.1%。主要由于2015年撥付地方政府債券利息增加824萬元。
其他支出150萬元，為年度預算的100%，比上年增長18.5%。
2.區(qū)本級財力平衡情況。
根據現行財政體制結算，2015年區(qū)本級可支配財力為456233萬元(含上級轉移支付未下達分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)金額)，當年區(qū)本級一般公共預算支出為358896萬元，歸還轉貸地方政府債券本金10000萬元，增設預算穩(wěn)定調節(jié)基金22000萬元，結余為65337萬元，其中：結轉下年支出59681萬元，凈結余5656萬元。
(三)三區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況。
度假區(qū)完成一般公共預算收入34981萬元，為預算的113.7%，比上年增長15.4%，可支配財力為24827萬元，完成一般公共預算支出24827萬元，為年度預算的100%，比上年增長19.1%，收支平衡。
開發(fā)區(qū)完成一般公共預算收入486353萬元，為預算的103.3%，比上年增長13%，可支配財力為311443萬元，完成一般公共預算支出311443萬元，為年度預算的100%，比上年增長23.7%，收支平衡。
城區(qū)完成一般公共預算收入147830萬元，為預算的92%，比上年下降1.5%，可支配財力為47400萬元，完成一般公共預算支出47400萬元，為年度預算的100%，比上年增長4.7%，收支平衡。
二、政府性基金預算執(zhí)行情況。
政府財政預算報告篇二
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告馬鞍山市財政預算執(zhí)行情況和預算草案，請予審議，并請市政協委員和其他列席人員提出意見。
一、20預算執(zhí)行情況。
年，在市委的堅強領導下，在市人大、市政協的監(jiān)督支持下，全市上下認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進，改革創(chuàng)新，認真落實積極的財政政策，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，促進了經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
2015年，全市財政收入2100023萬元，完成調整計劃的100%，比上年增長3.59%。按照分稅制財政體制計算，全市可用財力2041242萬元(含中央、省專項轉移支付518752萬元，全市地方政府新增債券72993萬元)。全市財政支出2036092萬元，完成預算的99.75%，比上年增長11.59%。收支相抵，滾存結余5150萬元。其中：結轉下年支出4750萬元;凈結余400萬元。
2015年市本級財政收入764322萬元(含國有資本經營預算收入17920萬元)，完成調整預算的101.18%，比上年增長2.82%。市本級財政支出627331萬元，完成預算的99.63%，比上年增長17.65%。
(一)市本級一般公共預算執(zhí)行情況。
市本級一般公共預算收入746402萬元，完成調整預算的100.01%。按照分稅制財政體制計算，市本級可用財力612578萬元(含中央、省專項轉移支付180090萬元，市本級地方政府新增債券34258萬元)。市本級公共財政支出610228萬元，完成預算的99.62%，比上年增長14.45%。收支相抵，滾存結余2350萬元。其中：結轉下年支出2350萬元(2015年馬鞍山市本級一般公共預算執(zhí)行情況見附表1)。
(二)市本級政府性基金預算執(zhí)行情況。
2015年，市本級政府性基金預算收入390086萬元，完成預算的83.69%，比上年下降13.53%。其中：國有土地使用權出讓收入336998萬元，國有土地收益基金收入14272萬元，城市基礎設施配套費收入1萬元。加結轉基金收入202455萬元，合計可用基金收入592541萬元。
市本級政府性基金預算支出401210萬元，完成預算的72.32%，比上年下降30.17%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出395071萬元，資源勘探電力信息等支出1636萬元，其他支出4503萬元。
收支相抵，結轉基金191331萬元。
(三)市本級國有資本經營預算執(zhí)行情況。
2015年，市本級國有資本經營預算收入17920萬元，完成預算的197.71%。其中：利潤收入17917萬元，股息收入3萬元。
國有資本經營預算支出17103萬元，完成預算的217.79%。其中：資本性支出16931萬元，費用性支出152萬元，其他支出20萬元。
收支相抵，結余817萬元，調入2015年一般公共預算。
(四)市本級社會保險基金預算執(zhí)行情況。
2015年，市本級七項基本社會保險基金預算收入為570757萬元，完成預算的103.7%。其中：保費收入384719萬元;財政補助資金175029萬元。加上年結余242503萬元，合計收入813260萬元。
社會保險基金預算支出為553824萬元，完成預算的101.3%。
收支相抵，當年結余16933萬元，滾存結余259436萬元。
需要說明的是：以上收入是實際完成數，支出及平衡是預計數，具體情況待決算編制完成并經審計后，將專題向市人大常委會報告。
過去的一年，我們認真落實積極的財政政策，堅持依法理財治稅，不斷深化財稅改革，加強預算管理，自覺接受監(jiān)督，為全市經濟和社會事業(yè)協調發(fā)展提供了可靠保障。
(一)加強調控，著力推動轉型升級。
統(tǒng)籌穩(wěn)增長和調結構，積極支持實體經濟發(fā)展，推動經濟結構轉型升級。一是加強政策支持。及時兌現扶持政策資金7.97億元，惠及企業(yè)1300余戶，全力支持工業(yè)倍增、港口經濟和文旅產業(yè)發(fā)展。全面修訂維護產業(yè)扶持政策，建立“1+2+5”的產業(yè)扶持政策體系。二是轉變扶持方式。優(yōu)化財政資金投入方式，設立天使投資基金和投資引導基金，實施科技“小巨人”培育計劃和科技“創(chuàng)新券”政策，加大股權投資力度，發(fā)揮財政資金的杠桿作用，力促種子期、成長期中的中小企業(yè)加快發(fā)展。三是積極向上爭取支持。爭取上級專項資金9.1億元，大力推進科技創(chuàng)新、節(jié)能減排和基礎設施建設。四是強化財政資金引導作用。完善金融“1+7”政策，推進政策貸和“4321”政銀擔合作，全年累計發(fā)放政策貸4.8億元，借出還貸周轉金9.4億元，幫助企業(yè)節(jié)約“過橋”資金成本0.71億元。五是積極落實企業(yè)減負政策。落實小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠、擴大固定資產加速折舊優(yōu)惠范圍以及下調鐵礦石資源稅等政策，累計為企業(yè)減稅16.17億元;加大行政事業(yè)性收費項目清理力度，減免企業(yè)收費0.4億元。
(二)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)，著力保障民生實事。
突出基本保障，全市民生支出168.58億元，增長12.34%，發(fā)展成果更多惠及廣大群眾。一是精心實施民生工程?；I集資金40.19億元，實施33項民生工程和10個為民辦實事項目，民生工程及為民辦實事項目年度目標任務全面完成。二是加快社會事業(yè)發(fā)展。投入31.25億元，支持義務教育均衡發(fā)展，實施高等教育質量提升工程，積極發(fā)展學前教育，促進教育事業(yè)加快發(fā)展。投入19.56億元，完善社會保障體系，采取運營補貼、購買服務等方式支持社會養(yǎng)老服務體系建設。投入17.52億元，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，鞏固擴大基層醫(yī)改和縣級公立醫(yī)院改革成果，新農合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補助標準由年人均320元提高到380元。推進公共租賃住房和廉租住房并軌運行，新開工各類保障性住房和棚戶區(qū)改造安置住房12607套。支持完善全民健身服務體系，支持實施文化惠民工程，促進基本公共文化服務均等化。三是保障困難群體生活。投入3300萬元，精心實施以船為家漁民上岸工程，1496戶漁民實現安居夢。撥付4446萬元，重點支持農民工、就業(yè)困難群體、高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。完善家庭經濟困難學生資助體系，為7.74萬人次發(fā)放補助資金7663.53萬元。四是支持生態(tài)環(huán)境保護。投入萬元，支持千萬畝森林增長工程，新增造林5.27萬畝。統(tǒng)籌安排7390萬元，推進大氣污染防治，對秸稈禁燒與綜合利用實行以獎代補。
政府財政預算報告篇三
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告2015年烏魯木齊市財政預算執(zhí)行情況，提出20烏魯木齊市財政預算草案，請予審議，并請市政協各位委員提出意見。
一、“十二五”回顧和2015年工作。
“十二五”時期，全市財政部門圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，不斷豐富發(fā)展財政工作思路和舉措，綜合運用各項財稅政策措施，合力穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生，有力促進首府經濟社會平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。
財政收入穩(wěn)步增長。全市地方財政收入累計完成1,901億元，其中：一般公共預算收入1,469億元，分別較“十一五”時期增長1.99倍、1.98倍。5年來，我市積極克服經濟下行壓力以及結構性減收等因素疊加影響，采取多種措施有效應對，財政實力明顯增強，收入結構日趨合理，內生性增長動力不斷提升，“五大產業(yè)基地”經濟總量和財政收入占到全市的50%左右，兩個國家級開發(fā)區(qū)財政收入規(guī)模均突破百億元，全市財政收入呈現多極增長的良好局面。
保障能力不斷提升。全市地方財政支出累計完成2,181億元，其中：一般公共預算支出1,738億元，分別較“十一五”時期增長2.37倍、2.39倍。隨著財政實力顯著增強，我市積極調整優(yōu)化支出結構，通過政策引導、專項補助、資本注入、貸款貼息等綜合舉措，充分發(fā)揮財政資金在財源培植、重點項目建設、公共服務、投融資改革等領域的“四兩撥千斤”作用，提高財政投入收益水平，激發(fā)社會資本和民間資金投資活力。
調控職能有效發(fā)揮。落實國家、自治區(qū)一攬子稅收優(yōu)惠和財政補貼政策，推進“營改增”擴圍，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金收入，創(chuàng)造經濟發(fā)展良好環(huán)境。集中財力辦大事，統(tǒng)籌發(fā)揮財政資金引導帶動作用，積極爭取上級財政政策資金支持，鞏固穩(wěn)定基礎，推進重大基礎設施和民生工程建設，支持經濟社會全面發(fā)展。
民生保障成效顯著。全市民生領域支出累計1,236億元，占一般公共預算支出的71.4%，較“十一五”時期增長3.2倍。堅持“兜底線、保基本、建機制”原則，不斷完善教育、醫(yī)療、社會保障、就業(yè)、基層政權建設等公共財政政策，逐步提高各項補助標準，保障歷年民生實事支出需求，把增加公共產品、改善公共服務、落實惠民政策作為支出重點。
資金效益不斷提高。不斷提升預算管理水平，增強支出保障能力，有效盤活存量資金，嚴控“三公”經費等一般性支出，規(guī)范財政資金收支管理，推進預決算公開，嚴肅財經紀律，保障資金安全。
2015年是“十二五”的收官之年，也是全面建成小康社會的決勝之年。全市各級財稅部門認真貫徹市委決策部署，深化財稅體制改革，強化財政收支管理，積極應對經濟下行，提升財政管理水平。總體來看，全年財政預算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了市十五屆人民代表大會第四次會議確定的各項財政工作任務。
一般公共預算收入完成3,686,663萬元，增加280,420萬元，增長8.2%，完成預算的98.4%。政府性基金預算收入完成964,232萬元，減少159,192萬元，下降14.2%，完成預算的78%。地方財政收入(一般公共預算收入加政府性基金收入，下同)完成4,650,895萬元，增加121,228萬元，增長2.7%，完成預算的93.3%。
一般公共預算支出完成4,466,709萬元，增加418,656萬元，增長10.3%。政府性基金預算支出完成975,836萬元，減少134,642萬元，下降12.1%。地方財政支出(一般公共預算支出加政府性基金支出，下同)完成5,442,545萬元，增加284,014萬元，增長5.5%。
(1)一般公共預算收支平衡情況：收入總計6,021,887萬元。其中：一般公共預算收入3,686,663萬元，上級補助收入1,079,792萬元，調入資金161,271萬元，債務轉貸收入1,050,698萬元，上年結余43,463萬元。支出總計5,992,784萬元。其中：一般公共預算支出4,466,709萬元，上解上級支出475,377萬元，債務還本支出1,050,698萬元。收支相抵，年終結余29,103萬元，其中：結轉下年支出47,283萬元，凈結余-18,180萬元。
(2)政府性基金預算收支平衡情況：收入總計1,775,020萬元。其中：政府性基金預算收入964,232萬元，上級補助收入31,854萬元，債務轉貸收入639,002萬元，上年結余139,932萬元。支出總計1,734,456萬元，其中：政府性基金預算支出975,836萬元，調出資金119,611萬元，上解上級支出7萬元，債務還本支出639,002萬元。收支相抵，年終結余40,564萬元。
全市財政性支出總計6,051,490萬元。其中：地方財政支出5,442,545萬元，上解支出475,384萬元，專戶及其他支出133,561萬元。
一般公共預算收入完成1,099,943萬元，增加79,842萬元，增長7.8%，完成預算的99.6%。政府性基金預算收入完成281,527萬元，減少267,604萬元，下降48.7%，完成預算的46.6%。地方財政收入完成1,381,470萬元，減少187,762萬元，下降12%，完成預算的80.9%。
市本級主要收入項目完成情況：增值稅46,490萬元，下降9.1%，完成預算的84.5%。改征增值稅38,482萬元，增長2.6%，完成預算的45.9%。營業(yè)稅394,450萬元，與上年持平，完成預算的99.6%。企業(yè)所得稅36,472萬元，增長1.8%，完成預算的91.2%。個人所得稅16,679萬元，增長3.3%，完成預算的94.2%。城市維護建設稅62,579萬元，下降0.4%，完成預算的89.4%。房產稅13,596萬元，增長7.9%，完成預算的`97.1%。契稅123,283萬元，增長30.2%，完成預算的112.1%。非稅收入367,912萬元，增長16.8%，完成預算的115.7%。
一般公共預算支出完成1,911,268萬元，增加156,032萬元，增長8.9%。政府性基金預算支出完成332,240萬元，減少188,528萬元，下降36.2%。地方財政支出完成2,243,508萬元，減少32,496萬元，下降1.4%。
政府財政預算報告篇四
財政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運用科學的評價方法對財政支出的全過程進行相關分析，并將考評結果融入整個預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經濟、高效的原則進行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務水平。
20世紀90年代以來西方發(fā)達國家掀起了新一輪績效預算改革高潮，結合近年來新公共管理運動的理念，將更多的注意力從財政支出過程的管理轉到對財政資源使用成果的關注，取得了很大的成效。
(一)獲得立法機構的廣泛支持。
許多國家已完成了績效管理的相關立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財務管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門的權力與義務，保證了績效評估的透明性、權威性與固定性。
(二)績效評價成為提高公共部門管理水平的新工具。
績效評價不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評價已經成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務的提供上，更能顧及地方社會公眾偏好。
(三)政府設立了強有力的績效審計機構。
在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監(jiān)督聯邦資金的有效使用，還要對聯邦政府進行業(yè)績審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機網絡技術，為績效管理的順利實施提供了技術條件，這也為績效審計提供了可靠保證。
早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門項目績效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開始探索建立財政支出的績效考評制度。從這幾年實踐情況看，績效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當前績效監(jiān)督環(huán)境基礎還很不完善，實施績效監(jiān)督還存在較多的難點。
(一)觀念制約。
傳統(tǒng)計劃經濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經濟體制改革進行了這么多年，但是很多市場規(guī)范化的觀念仍然沒有深入人心。在財政資金的監(jiān)督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現代財政觀念。
(二)制度制約。
1.預算管理模式尚未完善。目前我國預算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現象，嚴重影響績效預算的推行。首先，在預算編制方面，自主性和可預見性較差。其次，預算執(zhí)行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預算監(jiān)督體系不健全。人大、審計、公眾等監(jiān)督乏力。
2.財政的基礎管理水平較低。在管理水平較弱的時候推行績效預算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至會造成負面激勵。目前我國缺乏必要的.預算信息和分析能力，財經紀律松弛，缺乏一個支持公共責任與追求績效的預算環(huán)境，這些都會影響財政支出績效管理的推行。
3.績效管理法律框架不健全?，F在我國財政支出績效管理的法制化程度低，在績效評價的標準、組織實施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規(guī)定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。
(三)技術制約。
1.績效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內容難以量化，導致公共部門及公共支出績效指標和標準很難設定，為編制和實施績效預算造成很大的困難。
2.數據搜集更加困難。財政支出績效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關數據，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數據和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數據分析系統(tǒng)，影響績效管理工作的開展。
3.人員素質有待提高。目前財政管理部門的人員雖然普遍財務會計實務知識較多，但理論基礎薄弱，缺乏管理、生產技術等方面的專業(yè)知識，對績效評價的方法和理念較為陌生，會影響財政支出績效管理工作的開展。
目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規(guī)范，對財政資金使用效率進行全面評價的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績效管理制度。
1.財政支出績效評價的主體。一是項目支出各職能部門，即具體執(zhí)行和實施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標、進行自我評價、分析總結。二是財政部門和專家組織。財政部門負責作綜合效益評價。專家組織協助財政部門做好調查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機構、中介組織及社會公眾。審計部門應嚴格對資金使用效率進行績效審計監(jiān)督，其審計結果作為來年預算安排依據的因素。社會中介機構、社會公眾也應樹立績效理念，成為支持和監(jiān)督財政支出績效評價的主體。
2.財政支出績效評價的客體。一是對一般預算支出的績效評價，即評價部門預算的總體績效。主要包括政務信息管理、資源配置績效管理、公務員業(yè)績管理、財務質量管理等內容。通過評價加強政府責任制，并激勵各機構完善其內部管理、識別問題和解決問題。二是對項目支出績效評價，包括項目質量技術標準、項目資金效益標準、項目社會效益標準等內容。
財政支出績效評價指的是對財政支出的效率和效能的評價，所以財政支出績效評價指標應包括定量指標和定性指標。
1.定量指標，指可以通過數量計算分析評價內容的指標。根據財政活動的特點，首先，包括反映財政支出規(guī)模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內生產總值的比重、財政支出增長率等。其次，包括反映財政支出結構以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會保障和社會福利等領域使用情況的指標。
2.定性指標，指無法通過數量計算分析評價內容，而采取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結果的指標，它是對定量指標的進一步補充。一是效益性指標。考查部門和單位對經濟增長、社會發(fā)展、環(huán)境保護等方面影響。二是創(chuàng)新性指標?？疾椴块T和單位在市場經濟條件下，圍繞和諧社會發(fā)展的目標，不斷根據外部環(huán)境進行的結構調整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標?？疾樨斦С霾块T和單位是否制定合理的組織結構、管理模式等方面的制度。四是人員素質指標。考查財政支出部門和單位公務員的素質。五是公共責任和公眾滿意程度指標?？疾樨斦С霾块T和單位辦公條件、專業(yè)設備的先進程度、服務態(tài)度和質量等內容。
在我國要推進財政支出績效管理改革必須循序漸進，逐步完成。
1.短期任務。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門內部形成追求績效的意識。并且初步建立財政支出績效管理專門機構，可以考慮將財政監(jiān)督檢查部門和績效評價部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領導負責本地區(qū)績效評價的試點工作。其次，建立財政支出績效管理法律框架。中央政府要對財政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺相關的績效評價與管理規(guī)章制度。第三，根據部門和單位的業(yè)務狀況，按分類評價思想初步建立較科學合理的績效評價指標與標準體系。
2.中期任務。首先進一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績效管理的關注。其次充分發(fā)揮各級人大專門委員會的作用，可以在財政經濟委員會的基礎上設立專門的財政支出績效監(jiān)管委員會。三是進一步完善科學的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會中介評價為主的，并各有分工的績效評價與管理模式。
3.長期任務。在一段相當長的時期后，財政支出績效的觀念已經深入人心，相關的管理體系已經日趨成熟，績效評價與預算密切結合，此時需要進一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評價活動，降低政府管理成本，最終實現財政支出效率和公平的價值理念。
政府財政預算報告篇五
年
8
月
5
日在沙河市第七屆人大常委會第三十二次會議上。
沙河市財政局局長。
趙偉書。
主任、各位副主任、各位委員：
我受市政府的委托，現將沙河市。
2015。
年財政決算和。
2016。
年財政預算。
月份執(zhí)行情況報告如下，請予審議。并請列席會議的同志提出意見。
一般公共預算收支決算情況。根據匯總編成的決算，
2015。
年全市財政收入實際完成。
167888。
萬元，其中一般公共預算收入完成。
80618。
萬元，占調整預算的。
100.8%。
全市一般公共預算支出實際完成。
201280。
萬元（含?？睿?，實現了收支平衡。
政府性基金收支決算情況。
2015。
年全市政府性基金收入完成。
32315。
萬元，同比增長。
31.3%。
；政府性基金支出完成。
10141。
萬元，調入一般公共預算。
23006。
萬元。
社會保險基金收支決算情況。
2015。
年全市社會保險基金收入完成。
27563。
萬元，同比增長。
20.2%。
；社會保險基金支出完成。
25077。
萬元，同比增長。
23.2%。
根據《預算法》規(guī)定，就以下兩項內容予以說明：一是關于舉借債務情況。
2015。
年我市爭取到新增地方政府債券。
3450。
萬元，置換債券。
28142。
萬元。
2015。
年償還地方政府債券本金。
1500。
萬元，地方政府債券余額。
38792。
萬元。二是關于預算周轉金情況。截至。
2015。
年底，我市預算周轉金共計。
4759。
萬元，按規(guī)定用于預算年度內季節(jié)性收支差額調劑。
2015。
年，財政及有關部門認真落實積極的財政政策，著力深化財稅體制改革，努力穩(wěn)增長、調結構、促改革、治污染、惠民生，取得了較好成效。財稅部門通過密切協作，優(yōu)化稅收結構，強化重點稅種、行業(yè)監(jiān)控，依法征收管理，努力實現應收盡收。積極發(fā)揮財政職能，靈活運用財政政策、資金等手段，支持地方經濟發(fā)展。
2015。
年用于民生方面的支出占到一般公共預算支出的。
77.9%。
為我市教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房等各項民生事業(yè)發(fā)展提供了強有力保障。認真落實各項強農惠農政策加強支農資金統(tǒng)籌整合力度支持美麗鄉(xiāng)村、傳統(tǒng)村落、農村環(huán)境綜合治理、現代農業(yè)等項目發(fā)展農村生產生活條件得到進一步改善。深化實施部門預算、績效預算、國庫支付、政府采購、財政投資評審、財政監(jiān)督等多項財政改革全市財政科學化精細化管理水平進一步提高。
截至。
6
月底，全市財政收入實際完成。
111206。
萬元，其中一般公共預算收入完成。
53083。
萬元，占預算任務的。
59.5%。
；一般公共預算支出完成。
107915。
萬元（含上級專款。
19521。
萬元），占預算的。
52.2。
％。
2016。
40。
萬元，容器苗造林工程需要。
120。
萬元，民用潔凈型煤補貼需要。
244.9。
萬元，電視臺償還聯社欠款需要。
52.4。
萬元，電視臺補助經費需要。
43.2。
萬元，河北建華管樁有限公司享受政府優(yōu)惠政策需要。
132。
萬，河北博遠科技有限公司享受政府優(yōu)惠政策需要。
441.3。
萬元，標準化考點建設及運行維護需要。
49。
萬元，實驗中學資產使用費及教學設備價款需要。
532.8。
萬元，教育均衡發(fā)展驗收經費需要。
100。
萬元，武警中隊購置反恐防暴運兵車需要。
40.3。
萬元，南灌區(qū)解決欠發(fā)養(yǎng)老金需要。
30。
萬元，文化藝術中心欠交電費需要。
50。
萬元，接種疫苗異常反應補償需要。
30.9。
萬元，農村衛(wèi)生室建設地方配套需要。
50。
萬元，艾滋病一次性生活救助需要。
122。
萬元，公共衛(wèi)生服務費需要。
800。
萬元，其他支出需要資金。
83.5。
萬元，共計。
2962.3。
萬元。所需資金擬從爭取上級資金支持、壓減一般性支出及盤活財政存量資金中予以解決。
截至。
6
月底，全市政府性基金收入完成。
23593。
萬元，占預算的。
69.2%。
；政府性基金支出完成。
29031。
萬元，占預算的。
81.7%。
截至。
6
月底，全市社會保險基金收入完成。
19821。
萬元，占預算的。
62.1%。
；社會保險基金支出完成。
12532。
萬元，占預算的。
44.5%。
今年以來，我們繼續(xù)落實積極的財政政策，堅持依法理財、科學理財、為民理財，較好地服務了全市經濟社會發(fā)展大局。
圍繞激發(fā)市場活力、推動產業(yè)結構調整、創(chuàng)造公平競爭市場環(huán)境的發(fā)展思路，充分發(fā)揮財政政策、資金的引導作用，支持企業(yè)創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保，促進經濟轉型升級。
月份爭取中央農村節(jié)能減排資金。
2900。
萬元，大氣污染防治專項資金。
1136。
萬元；撥付產業(yè)轉型升級資金。
676。
萬元，優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展資金。
400。
萬元；落實征地補償、土地開發(fā)、市政建設、城鄉(xiāng)綠化等項目資金。
4.3。
億元。
全面推開。
2016。
年預算、各部門預算及“三公”經費預算信息，在沙河市政務信息公開平臺進行公開，主動接受社會監(jiān)督。
在財政收支矛盾異常尖銳的情況下，繼續(xù)把保障和改善民生作為公共財政的優(yōu)先方向，集中有限財力普惠民生。
月份撥付城鄉(xiāng)低保資金。
1019。
萬元，努力實現應保盡保；撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金。
1795。
萬元，保障。
4.1。
萬名老年群眾按時領到基本養(yǎng)老金；撥付城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、新農合資金。
8000。
560。
萬元。
月份爭取“一事一議”村級公益事業(yè)、傳統(tǒng)村落財政補助資金。
1029。
萬元；落實劉石崗、蟬房農業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目財政建設資金。
1400。
多萬元。
月份累計完成政府采購額。
10465。
萬元，節(jié)約資金。
384。
萬元；評審財政投資項目。
109。
個，審減不合理資金。
2107。
萬元，平均審減率達。
11.9%。
有效提高了財政資金使用效益。
在總結成效的同時，我們也清醒地認識到，我市財政運行和管理中仍存在一些困難和不容忽視的問題：一是受經濟下行壓力加大、供給側結構性改革、大氣污染防治、政策性減稅等因素影響，財政收入增長后勁不足；二是穩(wěn)增長、調結構、惠民生等剛性支出不斷增加，財政保障任務十分繁重，收支矛盾異常尖銳；三是財政改革面臨不少困難，一些資金使用績效仍然不高，市場思維、績效理念仍需強化。上述問題既是各界關注的熱點，也是財政工作的重點，需要通過進一步深化財政改革、加強預算管理，逐步加以解決。為落實好市七屆人大五次會議審議批準的各項目標任務，后幾個月，我們將堅定信心，強化措施，堅持穩(wěn)中求進，深化財稅改革，努力完成全年各項任務目標。
抓住京津冀協同發(fā)展重大歷史機遇，積極轉變爭取思路和方式，由打感情牌、地域牌向打工作牌、特色牌轉變，由分頭爭取向協同爭取轉變，及時暢通信息、搭建平臺、爭當試點，爭取上級對我市的政策、資金支持。加強與國家開發(fā)銀行、農業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行的聯系，爭取其在新型城鎮(zhèn)化、美麗鄉(xiāng)村、產業(yè)結構調整、大氣污染防治、扶貧開發(fā)等方面給予我市更大支持。
“借、用、還”相統(tǒng)一的政府性債務管控機制，有效發(fā)揮政府規(guī)范舉債的積極作用，防控財政運行風險。
ppp。
模式，以特許經營、降低準入門檻等方式，吸引社會資本加強合作。
“花錢養(yǎng)人辦事”向“花錢直接辦事”轉變，緩解當前財政支出壓力。
“過緊日子”的思想，認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”，按照“保工資、保運轉、保民生、控一般”的原則，嚴格控制“三公”經費、會議費、差旅費等一般性支出，切實降低行政運行成本，確保全年預算收支平衡。
“兩學一做”學習教育為契機，進一步加強作風建設，銳意進取，勤勉工作，努力完成各項目標任務，為建設經濟強市、美麗沙河做出新的更大貢獻！
政府財政預算報告篇六
主任、副主任、秘書長，各位委員：
受市政府委托，現在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關于xxxxxx年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。
一、xxx年上半年財政收支情況。
今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領導下，以科學發(fā)展觀為指導，以“為民理財，促進發(fā)展，為民服務，促進和諧”為宗旨，依法加強征管，有效保障重點，財政運行呈現平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。
上半年，全市財政收入完成893115萬元，為年預算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預算的49.4%，增長2.6%。市本級財政收入完成412848萬元，為年預算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預算的42.7%，增長6.4%。
上半年，全市財政支出完成687209萬元，為年調整預算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時進度居全省第2位。其中：市本級財政支出完成352741萬元，為年調整預算59.5%，增長73.7%。
收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個百分點；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個百分點；財政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個百分點。
收入分結構完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個百分點。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。
收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅累計完成584083萬元，增長4.8%，占財政收入的65.4%，比上年同期下降了8個百分點。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結構性減稅政策影響，個人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。
重點行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個百分點，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個百分點；電力行業(yè)受電價調整因素影響，占比提高2.7個百分點。房地產業(yè)受礦業(yè)集團舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個百分點。
收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況：全市財政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個百分點；全國、全省財政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個和17.1個百分點，全國、全省與我市財政收入增長回落態(tài)勢基本一致。
市本級財力情況：上半年，市本級地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權轉讓和政府大樓置換兩項非財力因素影響，可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預算是按照13%的增幅安排的支出預算，因此上半年市本級財政實際收支缺口4.68億元。
財政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預計投入民生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達我市xxx年教育支出任務23.07億元，比年初預算增加6.91億元，其中市本級增加2.65億元。三是公務員津補貼提標和其他事業(yè)單位實行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進經濟發(fā)展一系列政策措施實施增加支出1.37億元。
二、xxx年上半年預算執(zhí)行情況。
（一）財政實力繼續(xù)增強。上半年，全市財政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時進度6.8個百分點，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財政收入增幅14.4個百分點；地方收入占全市財政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個百分點。區(qū)級財政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個百分點。上半年財政增收主要因素：一是全市經濟良性發(fā)展，為財政平穩(wěn)發(fā)展打下堅實基礎。二是財政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負責征收的淮南礦業(yè)集團等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
（二）服務經濟舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財政組成10個工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調研幫扶活動，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實各類財稅優(yōu)惠政策，切實減輕企業(yè)負擔1.2億元。做大做強市融資擔保公司，市級財政新增注冊資本金6500萬元，使其注冊資本達2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎設施和基礎產業(yè)發(fā)展。籌集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點項目建設；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項目建設。整合支農資金4億元，促進現代農業(yè)示范園建設。安排城維費1.5億元，支持城市基礎設施建設。三是支持經濟發(fā)展方式轉變。整合資金20億元重點支持戰(zhàn)略性新興產業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經濟發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉型。
（三）保障民生成效顯著。一是有效推進民生工程。簽訂民生工程目標責任書，實現“項目落實到部門、任務落實到縣區(qū)、責任落實到個人”，全面構建“項目有人管、事情有人干、責任有人擔”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個。上半年，全市實際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預算的84.1%。二是扎實推進收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點》、《實施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項措施，開展倍增宣傳“八走進”活動，健全完善“五位一體”的聯合督查體制。據統(tǒng)計，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達5574.3元，增長19.5%。農民人均現金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動報酬46.5億元，增長22.3%，呈現就業(yè)形勢向好，勞動報酬穩(wěn)定增長的良好格局。
（四）促進社會和諧穩(wěn)定。在財政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務教育階段學生學雜費，惠及中小學生25萬人，免除農村地區(qū)義務教育階段學生教科書費用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經濟困難學生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬元，支持農民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由每人每月200元提高到240元，城市低保財政補助標準由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農村居民和農村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設。積極落實保障性住房建設財稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設經濟適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農村危房386戶。
（五）爭取政策項目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長”政策，市財政積極主動爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經費1000萬元，配合有關部門做好項目準備申報工作，篩選上報獲得支持的項目44個、資金達21.8億元。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機、超前謀劃，配合相關部門上報外國政府和國際金融組織貸款項目9個，項目投資19.2億元；上報農業(yè)綜合開發(fā)項目3個，項目投資1650萬元。三是積極爭取轉移支付。準確把握國家、省財稅政策調整，積極爭取體制政策、完善轉移支付制度機制，上半年共爭取上級專項轉移支付17.5億元，增長30.2%。
（六）深化財政管理改革。一是推進部門預算管理。6月27日，市本級按照“規(guī)范管理、服務創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動部門預算編制工作。制訂下發(fā)8個預算編制及管理文件，新增“地方性政府債務預算表”、完善“三公”經費預算表、嚴格公務用車和“四項資產”預算審核，提高預算編制準確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產、清債務”工作，切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價，比上年新增項目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》，完善績效目標評價體系，實施項目跟蹤問效，提升財政管理績效。
（七）引導金融反哺經濟。深入研究財政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導金融、調節(jié)金融、最終促進實體經濟發(fā)展。一是鼓勵金融機構加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財政安排萬元獎勵扶持資金，重點支持金融體系建設、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進市外資金和擴大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農”貸款增量進行獎勵。落實市政府《關于發(fā)揮財政引導作用支持中小企業(yè)和“三農”發(fā)展的實施意見》（淮府辦[]106號）政策，撥付11家金融機構支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補資金454.2萬元。三是構建金融支農平臺。對新設的縣域涉農融資性擔保公司、新型農村金融機構、市級金融分支機構、農村信用社改制為商業(yè)銀行等財政給予獎勵或補助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設立分支機構，市財政補助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機制。下發(fā)《關于xxx年度在淮金融機構政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財政存款的引導作用，促進在淮金融機構對我市各項事業(yè)的融資。上半年，財政資金存款7億元撬動金融機構貸款12億元，增長21%，發(fā)放城建貸款4億元。
總體來看，今年上半年我市財政預算執(zhí)行情況總體較好，財政收入實現平穩(wěn)增長，財政保障能力明顯提高。同時，預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學化精細化管理，不斷提高預算管理水平。
三、為完成全年預算任務而努力。
下半年，財政部門將繼續(xù)認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預算執(zhí)行，主動保障積極財政政策的落實，全力服務我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
（一）科學組織財政收入，擴大財力規(guī)模。xxx年，全市財政總收入預算為156.9億元，增長13%。面對復雜多變和增長趨緩的經濟形勢，全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學調度”的原則，積極做好征收工作。密切加強與稅務、金融部門聯系，圍繞收支目標任務，落實責任，加強調度，牢牢把握工作主動權。完善綜合治稅措施，進一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實現收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務。
（二）落實積極財政政策，促進經濟發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進”的總基調，通過財政資金引導，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會資金投入，增加社會總需求。落實促進消費政策，加強流通體系建設。全力扶持我市支柱產業(yè)、重點項目及重點稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產業(yè)專項資金，采取項目研發(fā)補貼、創(chuàng)新獎勵等形式，推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展。通過擔保、財政貼息、補助項目前期經費等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實財稅優(yōu)惠政策，促進旅游、服務、文化等產業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術開發(fā)區(qū)、煤化工現代工業(yè)園、經濟開發(fā)區(qū)等建設。支持企業(yè)加快技術改造、節(jié)能降耗和清潔生產，建立生態(tài)補償機制，推進可持續(xù)發(fā)展。
（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實加強民生工程后續(xù)管理，嚴格跟蹤兌現，組織開展人大代表政協委員巡視評估活動，確保35項民生工程一項一項落到實處。建立民生工程重點項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增加民生工程建設的科學性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險擴大試點、新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補助提標為重點，加快完善各項社保制度建設。實施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進社會和諧穩(wěn)定。認真貫徹國家進一步加大財政教育投入的有關要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進我市文化產業(yè)建設，不斷提升淮南軟實力。
（四）強化財政監(jiān)督考評，推進績效管理。繼續(xù)落實財政監(jiān)督管理和績效評價各項措施，全面推進預算績效管理。一是全力加強財政監(jiān)督。深入開展《財政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財政監(jiān)督條例》學習宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會計信息質量檢查和20項日常監(jiān)督檢查項目，督促縣區(qū)財政部門完成年度監(jiān)督檢查計劃和考核工作。二是切實加強績效考評。認真落實省財政廳《關于做好xxx年預算績效管理工作的通知》，將績效管理融入到預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計整改等各個環(huán)節(jié)，加強財政資金績效管理。建立科學的績效評價指標體系，通過專家考評小組和委托中介機構考評兩種方式做好30個重點項目的績效考評工作，切實提高績效評價質量。強化績效考評結果運用，將績效考評結果作為年度預算安排的重要依據，實現財政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。
（五）深化各項財政改革，規(guī)范財政運行。一是促進陽光支付。進一步推進公務卡制度改革，擴大使用范圍，年底之前將公務卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預算單位；()實施市直預算單位公務卡強制結算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實現會計集中核算向國庫集中支付轉軌，規(guī)范預算單位財政授權支付業(yè)務，減少現金支付結算。二是嚴格預算追加。按照“先有預算、后有支出，沒有預算、不能支出”的原則，維護預算嚴肅性和約束力，年度預算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預算。三是壓縮行政經費。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財政支出。從緊編制預算，壓縮因公出國（境）經費、車輛購置及運行經費、公務接待費用，降低行政運行成本，增強節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識，嚴格控制考察培訓和節(jié)會活動。
今年是淮南財政極為困難的一年，財政工作面臨的形勢十分嚴峻，任務艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領導下，在市人大常委會的監(jiān)督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實的工作，圓滿完成年初確定的各項財政目標任務，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！
政府財政預算報告篇七
各位代表：
我受蘇仙區(qū)五里牌鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算(草案)的報告，請予審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。
2016年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大監(jiān)督、鎮(zhèn)政協的關心下，堅持以經濟建設、項目建設為中心，深化財政改革，狠抓財源建設，優(yōu)化支出結構，克服了一系列政策性減收增支因素給財政工作帶來的巨大壓力，確保了干部津補貼的及時足額發(fā)放、政府機關的正常運轉，重點支出得到保障，實現了財政收支平穩(wěn)運行，為我鎮(zhèn)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定提供了強有力的財力保障。2016年我鎮(zhèn)的財政預算總收入1560萬元，財政總支出1556萬元，年終執(zhí)行情況：財政總收入完成1572萬元，完成預算的101%，比上年增收113萬元;財政總支出1558萬元，完成預算的100%，比上年增支112萬元，全年收支平衡，略有節(jié)余。
一、主要財政收入項目完成情況。
(一)一般預算收入615萬元，完成任務的105%。
1、國稅收入(全口徑)365萬元，完成任務的106%。
2、地稅收入(全口徑)250萬元，完成任務的104%，
(二)預算外資金收入完成424萬元。
(三)上級補助收入完成533萬元。
二、主要支出項目完成情況。
1.一般公共服務支出720.25萬元。
2.國防支出20.5萬元。
3.公共安全支出55.36萬元。
4.教育支出12.5萬元。
5.文體與傳媒支出15.22萬元。
6.社保和就業(yè)支出98.3萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出82.25萬元。
8.節(jié)能環(huán)保支出30.42萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.65萬元。
10.農林水支出265.47萬元。
11.交通運輸支出16.98萬元。
12.資勘電信(安全生產及食藥)支出55.1萬元。
各位代表，總的來看，2016年財政預算執(zhí)行遇到的困難比較大，但執(zhí)行的結果比預計的好，全鎮(zhèn)財政收入得到了快速增長。這是鎮(zhèn)黨委、政府和各部門以及各位代表共同努力的結果?；仡櫼荒陙淼呢斦ぷ鳎?016年財政預算執(zhí)行和財政工作著重突出以下四個方面：
1、努力促進經濟發(fā)展，進一步夯實了財源基礎。
充分發(fā)揮財政職能作用，支持推進我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化、產業(yè)化進程，全鎮(zhèn)經濟發(fā)展呈現加速態(tài)勢，財源基礎更加穩(wěn)固。為了承接粵港澳產業(yè)梯度轉移及打造郴州市衛(wèi)星小城鎮(zhèn)，鎮(zhèn)黨委、政府及時調整思想，積極轉變思想觀念，牢固樹立了無商不活、無商不富、無商不旺的思想觀念。我們通過以商招商、親情招商、網上招商和走出去、請進來等辦法，積極發(fā)動全民招商，營造良好的投資環(huán)境，做好項目跟蹤服務，吸引廣大客商來五里牌投資。
2、調整優(yōu)化支出結構，提升民眾福祉。
我們按照建立公共財政框架的要求，加大財政支出結構調整力度，強化預算管理，努力保障了涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點支出需要。堅持實事求是、群眾路線，保證干部職工的津補貼及時足額發(fā)放。二是繼續(xù)加大了城鎮(zhèn)建設投入，推進路橋等公共基礎設施建設。貫徹落實積極財政政策，多渠道籌集資金，強化項目資金的監(jiān)督管理，搞好跟蹤問效。三是進一步加強了農業(yè)的基礎地位，大力支持農業(yè)基礎設施建設、水利設施建設、防災體系建設等，改善農業(yè)發(fā)展條件，加大了扶貧力度，切實減輕農民負擔。四是大力支持新農村建設，配合區(qū)委工作隊搞好資金籌積工作，加大了財政支持力度，提供財力保障，掀起了建設新農村的高潮，農村面貌煥然一新。同時，我們大力提倡和發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，狠剎鋪張浪費，奢侈揮霍之風，努力提高財政資金使用效益。
3、不斷加大支農力度，公共財政普惠“三農”
堅持把財政支農惠農工作擺在突出位置來抓，不斷加大投入力度，讓公共財政的陽光普照到廣大農村。一是不折不扣落實中央惠農政策，切實減輕農民負擔。全年全鎮(zhèn)發(fā)放各種惠農補貼資金960.5萬元，其中：耕地地力補貼518.3萬元，農機購置補貼52萬元，生態(tài)效益林補貼23.7萬元，退耕還林補助資金43.9萬元，農村獨生子女補貼1.6萬元，農村部分家庭獎勵扶助25.7萬元，計劃生育特別扶助15.2萬元，城市低保50.5萬元，農村低保185萬元，五保32.7萬元，醫(yī)療救助7.7萬元，臨時救助4.2萬元。所有補貼都是通過“一卡通”發(fā)到農民手中，有效地促進了農民增收和農村穩(wěn)定，讓中央的惠農政策真正落到了實處。二是加大對種養(yǎng)大戶的扶持力度，充分調動農民種養(yǎng)的積極性，切實增加了農民收入。三是大力推進農民就業(yè)培訓。大力支持新型農民科技培訓和勞動力技能培訓，提高農村勞動力技能水平，增強農民轉移就業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)、增強致富的能力。
4、堅持依法理財，財政監(jiān)督管理水平不斷提升。
我們始終堅持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開、公平、公正”的原則，切實改進和加強財政監(jiān)督管理，推進了依法理財、民主理財和科學理財。一是更加重視制度建設，財政規(guī)章制度進一步完善，有效地節(jié)約了行政成本，提高了資金使用效率。二是更加重視財政監(jiān)督，財政運行進一步規(guī)范。著力創(chuàng)新財政監(jiān)督機制，切實加強重點支出專項檢查，確保財政資金運行的安全、規(guī)范和有效。三是更加重視跟蹤問效，支出監(jiān)管水平進一步提高。啟動了社保、支農等重點支出項目的績效評價，跟蹤問效意識進一步增強，為我鎮(zhèn)財政“節(jié)支增效”起到了重要作用。與此同時，我們在干部隊伍建設、廉政建設、財政教育培訓、信息調研宣傳、內部管理等各個方面也做了大量卓有成效的工作，為全面完成財政工作任務作出了應有的成績。
總體上看，過去的一年是我鎮(zhèn)財政收支增長較快、財政實力顯著提升的一年，是財政收支結構明顯優(yōu)化、重點支出得到切實保障的一年，是財政管理能力有效提升、資金使用效益穩(wěn)步提高的一年。這些成績的取得，得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導，得益于鎮(zhèn)人大代表的支持和監(jiān)督，得益于社會各界的大力支持，也得益于全鎮(zhèn)廣大干部職工的辛勤工作。在此，我向所有關心支持財政工作的各位代表及各級各部門的領導和同志表示崇高的敬意和衷心的感謝!
在肯定成績的同時，我們也要看到，預算執(zhí)行中仍存在一些不容忽視的問題。一是減收因素多，對財政收入影響大，主體財源不足，財源后勁有待增強。二是收支矛盾仍然突出，支出壓力有待緩解，重點保障水平偏低，支出結構有待優(yōu)化。三是財政管理不夠精細，資金使用效益有待提高。四是財政仍較困難，負債太重，財政風險有所顯觀，政府債務有待化解等等。我們將認真對待，高度重視這些矛盾和問題，強化措施，積極應對，并在今后的工作中妥善解決。
2017年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會重要精神為指導，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作指導思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關系，繼續(xù)實施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經濟社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經濟又好又快發(fā)展，促使財政實力明顯壯大，更好地促進人民群眾物質文化生活水平和健康水平的不斷提高。
2017年我鎮(zhèn)財政預算總收入1653萬元，比上年預算數增加94萬元，增長6%，財政預算總支出1625萬元，比上年預算數增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結余。
一、主要收入。
(一)一般預算收入640萬元，占預算的39%。
1、國稅收入360萬元。
2、地稅收入280萬元。
(二)預算外資金收入445萬元，占預算的27%。
(三)上級補助收入568萬元，占預算的34%。
二、主要支出項目。
1.一般公共服務支出729萬元(其中人大經費5萬)。
2.國防支出22萬元。
3.公共安全支出56萬元(其中普法經費2萬元,禁毒經費3萬元,防范防控經費3萬元,重點地區(qū)整治經費4萬元,綜治干部培訓經費3萬元,群防群治經費4萬元,打擊地下六合彩及禁賭經費3萬元,安全創(chuàng)建經費5萬元,人民調解經費2萬元,反邪教經費2萬元,司法行政經費2萬元,表彰見義勇為經費1萬元,安置幫教經費2萬元)。
4.教育支出15萬元。
5.文體與傳媒支出15.5萬元。
6.社保和就業(yè)支出102萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95萬元(其中區(qū)級示范村15萬)。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。
10.農林水支出288萬元(其中扶貧工作經費5萬)。
11.交通運輸支出16.5萬元。
12.資勘電信(安全生產及食藥)支出56萬元。
三、深化財政改革，強化財政管理，嚴格依法理財，促進經濟和社會發(fā)展。
做好2017年的財政工作，確保預算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學發(fā)展和社會和諧，加快推進財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個方面取得新的成效：
(一)突出支持經濟又好又快發(fā)展，培植壯大財源。
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動、工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進新型城鎮(zhèn)化、產業(yè)化進程為重點，不斷壯大財源，增強財政實力，努力促進我鎮(zhèn)經濟又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調控作用，夯實經濟發(fā)展基礎。積極支持企業(yè)建設，有效推進企業(yè)發(fā)展。認真落實各種優(yōu)惠政策，幫強扶優(yōu)，以大帶小，引導和扶持其發(fā)展，逐步做大做強，形成特色和規(guī)模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動，進一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點產業(yè)發(fā)展和新農村建設等方面的技術需求，著力構建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進一步加強財稅收入征管，促進財政經濟良性循環(huán)。把完成收入目標作為一項“硬任務”來抓，做到早安排、早部署。加強與稅務及相關部門之間的協調配合，依法加強稅收征管，確保應收盡收，讓經濟發(fā)展的成果實實在在反映到財政收入上來。
(二)突出支持新農村建設，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。
確保財政支農資金穩(wěn)定增長，調動農民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進農業(yè)發(fā)展、農村繁榮、農民富裕，形成城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現代農業(yè)發(fā)展，突出支持農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)和農民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農村基礎設施建設。要繼續(xù)擴大對農村基礎設施建設的投入規(guī)模，努力改善農業(yè)生產條件。大力支持農村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎設施建設，努力改善農村生活條件。三是大力促進農民增收。完善支農惠農政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農惠農政策，進一步加大信息化發(fā)放力度，確保惠民政策不折不扣地落實到農民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標準，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點的社會建設，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強化財政監(jiān)管，提升財政管理水平。
按照市場經濟和公共財政的要求，進一步完善財政收支監(jiān)管體系，強化預算管理和監(jiān)督，努力實現財政管理的法制化、科學化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監(jiān)督。切實推進財政監(jiān)督機制創(chuàng)新，進一步建立健全預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運行監(jiān)督體系，重點強化事前、事中監(jiān)督。二要加強績效管理。要加快推進預算績效評價工作，逐步建立支出績效對預算編制的正向激勵機制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預算的透明度，努力擴大社會知情權，注重通過接受社會各界監(jiān)督，改進財政工作，提高管理水平。四要積極推進財政信息化建設。做好信息化基礎設施建設、技術隊伍建設工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。
(四)突出加強隊伍建設，提高財政干部的素質和能力。
財政干部隊伍建設是財政工作的基礎建設。要按照科學發(fā)展觀要求，大力加強干部隊伍建設，不斷增強干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務意識、法治意識和責任意識，不斷提高干部依法理財、科學管理、勤政為民的本領，努力造就一支高素質的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設。緊密聯系財政工作實際，扎實推進以提高能力、轉變作風、和諧發(fā)展為重點的效能建設。提高發(fā)現問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財政職能，協調好各方面關系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發(fā)展。二要加強干部教育培訓工作。注重培養(yǎng)復合型和實用型財政人才，進一步提高質量和服務水平。三要加強財政文化建設。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風，構建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財的財政工作宗旨，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現財政文化。
各位代表，2017年的財政工作任務光榮而又艱巨，責任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項工作，確保完成全年目標任務，為實現五里牌鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。
政府財政預算報告篇八
根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：
1。主要職責。
（1）協助縣政府領導同志處理日常工作；根據有關法律、法規(guī)和政策，協助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協調工作。
（2）負責縣政府會議的會務工作，協助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
（3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。
（4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
（5）根據縣政府領導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。
（6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
（7）負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。
（8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。
（9）組織、協調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。
（10）負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
（11）負責組織協調、督促檢查有關人大代表建議、政協委員提案的辦理工作。
（12）負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協調、引導金融工作服務經濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
（13）負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
（14）負責全縣煙葉生產規(guī)劃、計劃、組織、協調、督促等工作。
（15）負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
（16）負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
（17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
（18）職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2。機構編制。
縣政府辦總編制數為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3。部門預算單位構成。
縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業(yè)單位。
內設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門財政資金收支。
1。部門全部資金收支。
（1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經費收支974，200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。
（2）決算收支。根據本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預算的96。49%，自評得分98分；公用經費收支882，602元，完成年初預算的90。6%，自評得分98分。
3。結轉結余。
根據決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結余資金。
（三）部門整體支出。
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門職能、已經明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）。
（一）績效評價目的。
通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學化水平。
（二）績效評價基本原則。
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
（三）績效評價主要依據。
1。國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2。各級政府制定的。國民經濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度；
3。預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；
4。預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5。相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范；
7。其他相關資料。
（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協調和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協調，對領導交辦的任務及時協調；堅持把綜合協調工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經濟社會更好更快發(fā)展。
（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務，扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。
（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。
（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。
（六）以人為本，提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規(guī)定為依據，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
（一）績效評價結論。
經綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92。3分，根據財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
（二）績效指標分析。
依據《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8。2分；預算執(zhí)行20分，實得18。9分；產出及效率70分，實得65。6分。
1。預算編制情況分析。
該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8。2分。主要表現為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。
（1）績效目標設置。
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
（2）預算編制。
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3。2分。
a。收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24，269，995。00萬元，決算收入12，424，982。90萬元，收入預決算差異率95。33%，本項實得1。2分。
b?！叭苯涃M預算變動率。本年“三公”經費預算710，000。00元，上年“三公”經費預算895，000。00元，較上年變動率為—20。67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標2分，實得2分。
2。預算執(zhí)行情況分析。
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18。9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預算控制。
a。預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。
b。“三公”經費控制率。“三公”經費支出預算為710，000。00元，實際支出711，177。44元，收入預決算差異率0。，17%，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4。9分。
（2）預算管理。
a。預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
b。管理制度健全性。
本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產，防止國有資產流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經費支出，本項得滿分3分。
c。資金監(jiān)管。
本單位沒有現金收支業(yè)務，全面實現集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
d?？冃ё栽u價。
本項指標2分，實得1分。
3。產出及效率分析。
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65。6分。
（1）職責履行。
根據績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據。指標分值為45分，評價得43分。
（2）履職效率。
本指標著重從經濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22。6分。
a。經濟效益。本部門協助縣領導為全縣經濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產，為當地政府和人民帶來了直接和間接的經濟效益。
本項指標7分，實得6分。
b。社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分，實得7分。
c。服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和群眾調查，多數認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。
本項指標10分，實得9。6分。
一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數據指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實行監(jiān)督、經辦網格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。
（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。
1。重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2。建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3。嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經費較好的控制在預算范圍之內。
4。對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經濟有效增長。
政府財政預算報告篇九
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告靜?？h。
年財政收入預算擬定為。
80775。
萬元（不含出口退稅），增長。
25%。
收入預算分解為中央、市級、縣鄉(xiāng)三級的情況是：
１、上劃中央級收入預算為。
34403。
萬元，增長。
25.2%。
2
上劃市級收入預算為。
10384。
萬元，增長。
25.5%。
3
縣鄉(xiāng)級收入預算為。
35988。
萬元，增長。
24.7%。
其中：一般收入預算。
28032。
萬元，基金收入預算。
7956。
萬元。具體是：增值稅（。
18.75%。
部分）。
6522。
萬元，營業(yè)稅（。
50%。
部分）。
6382。
萬元，企業(yè)所得稅（。
30%。
部分）。
2726。
萬元，個人所得稅（。
20%。
部分）。
920。
萬元，印花稅。
320。
萬元，城市維護建設稅。
2220。
萬元，房產稅。
1180。
萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅。
280。
萬元，車船使用牌照稅。
560。
萬元，契稅收入。
2000。
萬元，罰沒和行政性收費收入及專項收入等。
4922。
萬元，基金收入預算。
7956。
萬元。
收入預算按縣、鄉(xiāng)各按增長。
25%。
安排：縣直收入預算。
30427。
萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入預算。
50348。
萬元。
年財政支出預算擬定為。
66640。
萬元，按可比口徑增長。
26.1%。
其中：一般預算支出。
58684。
萬元，增長。
12.7%。
；基金支出。
7956。
萬元，增長。
969.4%。
1
縣級支出預算。
40815。
萬元，增長。
41.4%。
（含全縣各類專項支出和基金、辦案經費、行政性收費支出等）。其中：農業(yè)支出。
1905。
萬元，林業(yè)支出。
105。
萬元，水利和氣象支出。
514。
萬元，工交事業(yè)費支出。
266。
萬元，文體廣播事業(yè)費支出。
841。
萬元，教育及教育附加支出。
8530。
萬元，科技三項費及科學支出。
674。
萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出。
3083。
萬元，撫恤和社會福利救濟支出。
853。
萬元，行政事業(yè)單位離、退休經費支出。
104。
萬元，社會保障支出。
128。
萬元，行政管理費支出。
4008。
萬元，公檢法司支出。
5919。
萬元，其他部門支出。
1128。
萬元，政策性補貼支出。
90。
萬元，城市維護費支出。
1110。
萬元，其他支出。
3601。
萬元，基金預算支出。
7956。
萬元。
2
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出。
25825。
萬元，可比口徑增長。
10.1%。
具體支出情況是：農業(yè)支出。
4400。
萬元，林業(yè)支出。
158。
萬元，水利和氣象支出。
154。
萬元，文體廣播事業(yè)費支出。
380。
萬元，教育支出。
13311。
萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出。
761。
萬元，撫恤和社會福利救濟支出。
644。
萬元，行政管理費支出。
3051。
萬元，其他部門事業(yè)費支出。
386。
萬元，城市維護費支出。
2364。
萬元，其他支出。
216。
萬元。
三、
年財力平衡情況。
年完成擬定的收入預算，縣、鄉(xiāng)級財政收入。
35988。
萬元，擬爭取市轉移支付、支持、補助等資金。
29623。
萬元，共。
65611。
萬元。由于增資翹尾和新的較大幅度的調資等增資，當年預算支出共安排。
68192。
萬元，資金缺口。
2581。
萬元，還要通過增加收入、繼續(xù)爭取市財政支持和多渠道籌措、借款掛帳解決。
各位代表：
年的預算安排是比較積極穩(wěn)妥的，收入預算綜合考慮了經濟發(fā)展和加強征管增加的收入；支出預算綜合考慮了必須增加的政策性支出。但是，預算執(zhí)行中還會出現一些不確定因素和問題，縣本級仍面臨嚴峻形勢；有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政仍較困難，實現收支平衡的難度非常大。因此，在預算執(zhí)行過程中，我們要以實事求是的科學態(tài)度，正確分析和把握形勢，下大力量做好增收節(jié)支工作，爭取多方支持，大力發(fā)展經濟，積極擴大收入規(guī)模，調整優(yōu)化支出結構，把資金缺口減少到最低限度，確保完成全年預算任務。
四、堅定信心，克服困難，確保完成財政收支預算任務。
年，是我縣實現“五年上臺階”的關鍵一年，也是全面實現“十五”計劃目標、銜接“十一五”計劃的重要一年，做好全年財政工作，完成好各項任務，對穩(wěn)妥處理好改革、發(fā)展、穩(wěn)定三者關系，具有非常重要的意義。
年財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”的重要思想為指導，按照十六屆四中全會精神和縣委八屆七次全會要求，全面落實“引資興縣”發(fā)展方針，按照“三五八”奮斗目標，樹立和落實科學財政發(fā)展觀，堅持以人為本，牢牢把握全面上水平的工作基調，搶抓機遇，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財政職能；加快財政制度改革步伐，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，為實現“五年上臺階”提供政策支持和財力保證，為全縣社會穩(wěn)定和經濟、事業(yè)的發(fā)展不懈努力。
（一）大力發(fā)展經濟，努力培植新型后續(xù)財源。
招商引資是我縣經濟大發(fā)展的根本途徑，我縣在上臺階期間，要以提高項目水平為主攻方向，加快招商引資步伐，必須著力發(fā)展園區(qū)經濟，按照工業(yè)立縣要求，注重招商引資規(guī)模和質量，努力發(fā)展屬地經濟，培植壯大縣鄉(xiāng)財源。積極推進縣屬國有、集體企業(yè)改革，促進民營經濟快速發(fā)展；以城鄉(xiāng)基礎設施建設為重點，以新上較大項目為依托，加快農村城市化發(fā)展建設進程，大力發(fā)展新型服務業(yè)，充分運用財政杠桿，大力促進縣域經濟發(fā)展。努力培植新型后續(xù)財源，實現經濟發(fā)展和財政收入快速同步增長。
（二）堅持依法治稅，確保財政收入的穩(wěn)步增長。
加強稅法宣傳，進一步提高全民納稅意識；對規(guī)模型重點企業(yè)的生產經營和納稅情況進行全程監(jiān)控，全面開展納稅評估，加強納稅評估與征收、管理、稽查等環(huán)節(jié)的協調配合；強化納稅人戶籍管理，認真落實屬地征管制度，建立稅收管理員制度，實行稅收管理責任制，加大“以票管稅”力度；嚴格增值稅一般納稅人認定管理，增強稅源控管的前瞻性和準確性；以增加稅收為核心，按照日常稅收稽查工作范圍和重點，深入開展重點行業(yè)和重點稅源企業(yè)的專項檢查，加強稅收延期申報管理，嚴格執(zhí)行滯納金制度，進一步加大清理欠稅力度。堅持依法治稅，努力增加收入。
把完成全年收入任務作為工作重點，年初任務確定后任何單位都不能擅自改變。制定有效措施，以月保季、以季保年，做到應收盡收，把抓稅收收入的工作擺上各級領導的重要工作日程，確保任務的完成。對企業(yè)出口退稅，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及有關單位要制定有效辦法，努力實現均衡退稅，防止財政收入的不穩(wěn)定，對因出口退稅影響的稅收，要通過增加稅收收入彌補。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門、征收單位，要狠抓任務落實，強化稅收征管，努力做到應收盡收，足額入庫，確保財政收入的穩(wěn)步增長。
（三）嚴控支出管理，加快財政管理改革步伐。
繼續(xù)按照稅收收入保工資，經營城市資金搞建設的思路，科學籌措和調度資金，努力保障政權機關的正常運轉，支持我縣經濟和社會事業(yè)的發(fā)展。嚴格預算管理，按照預算人數和標準核定單位支出預算。大力開展增收節(jié)支活動，一方面鼓勵單位把該收的預算外資金收足、收齊，彌補經費不足，一方面大力提倡節(jié)約支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，支出精打細算，大力壓縮會議、辦公、招待費等支出。在支出管理上，逐步建立各項支出數據庫，增加支出透明度，強化財政監(jiān)督，把一切支出控制在標準之內。加快財政支出管理改革步伐，逐步實行部門預算，將各部門預算內、外等各項資金納入財政管理的軌道，實行部門和單位大口徑的綜合財務平衡。在條件允許的情況下，逐步實行工資統(tǒng)發(fā)、擴大政府集中采購范圍等辦法，最終全面建立國庫集中收付制度。
積極落實國家調資政策，穩(wěn)定、完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，逐步建立轉移支付制度，盡力解決一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)因區(qū)位等特殊客觀環(huán)境等因素產生的特殊困難。穩(wěn)妥推進農村合作醫(yī)療，積極落實法律援助和農村醫(yī)療救助政策，進一步加強社會保障體系建設，努力提高人民生活水準。籌集各方資金，加大對縣重點工程的支持力度，大力促進文化、教育、衛(wèi)生等事業(yè)的發(fā)展。
（四）進一步規(guī)范財經秩序，加強財政監(jiān)督檢查。
進一步整頓和規(guī)范財經秩序，加強和改進財政監(jiān)督，積極構建覆蓋財政資金運行全過程的財政監(jiān)督體系。加大對各類專項資金的監(jiān)督檢查力度，把事前、事中、事后監(jiān)督結合起來，努力提高會計信息質量，進一步規(guī)范財稅秩序，嚴肅財經紀律。財政、審計、監(jiān)察等部門繼續(xù)組織聯合檢查隊伍，對執(zhí)行財經制度、納稅、專項資金、行政事業(yè)性收費、銀行賬戶設置等進行專項檢查，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現的問題，嚴肅處理，維護稅法和財經紀律的威嚴性。
（五）加強隊伍建設，改進工作作風。
堅持以鄧小平理論為指導，按照“三個代表”重要思想的要求，進一步加強財政干部隊伍建設，堅持依法行政、依法理財、依法治稅，努力造就一支政治過硬、業(yè)務精通、廉潔勤政和適應新形勢的財政干部隊伍，為全面完成財政各項任務提供強有力的組織保證。
各位代表：
年的財政預算任務相當艱巨，我們要按照縣委八屆七次全會的要求，樹立和落實科學財政發(fā)展觀，充分發(fā)揮財政職能，堅持以人為本，堅定信心，克服困難，開拓進取，奮力拚搏，不斷開創(chuàng)財稅工作新局面，千方百計增加財政收入，確保完成收支預算任務，為實現我縣“三五八”奮斗目標做出新的貢獻。
政府財政預算報告篇十
20xx年是“”規(guī)劃的最后一年。做好今年的財稅工作，對于有效應對國際金融危機、保持全縣經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大。我們將按照中央、省、市和縣委的決策部署，充分估計困難，周密準備措施，確保圓滿完成全年預算任務。
(一)全力支持經濟發(fā)展，確保完成財政收入任務。20xx年，由于經濟形勢、政策調整等多種因素交織疊加影響，財政收入的不確定性因素較多。因此，必須把支持經濟發(fā)展和組織財政收入放在財政工作首位，堅持依法理財，強化收入征管，千方百計挖掘財源，拓展收入增長渠道，確保全年收入目標的完成，并力爭超收。一是貫徹落實中央省市關于擴大內需、促進經濟增長的各項財稅優(yōu)惠政策，支持和推動現有企業(yè)正常生產和新上項目增產達效，保持工業(yè)經濟的平穩(wěn)運行。二是加大中小企業(yè)擔保體系建設支持力度，發(fā)揮財政政策和資金的引導作用，協調各金融部門解決中小企業(yè)融資難問題，促進中小企業(yè)快速發(fā)展。三是多方籌措資金加快推進基礎設施項目建設，繼續(xù)服務好江南高速和滬溶高速江北段等國家項目建設，繼續(xù)支持好陜巴公路改造、鄭家花園移民新區(qū)等重點項目工程，著力打造“濱江、園林、宜居”的茅坪現代新城。四是加強財政經濟運行分析，強化對重點行業(yè)、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點稅源的動態(tài)監(jiān)控，加大收入征管和稽查力度，確保應收盡收。
(二)統(tǒng)籌安排財政資金，優(yōu)先保工資、保運轉、保民生。一是加大對事關民生的農業(yè)、教育、社保、就業(yè)和再就業(yè)、公共醫(yī)療衛(wèi)生、計生、文化及公共安全等各項社會事業(yè)發(fā)展的投入，確保法定支出和政策性支出需要。二是在全縣上下切實樹立“厲行節(jié)儉、共渡難關”的思想，從強化預算約束入手，嚴格控制和壓縮一般性支出，確保公務用車、會議、公務接待等支出實現零增長，非特殊緊急情況，不追加預算支出。三是嚴格控制新增政府投資項目的審批管理，加大財政投資評審力度，嚴格控制黨政機關樓堂館所建設，盤活行政事業(yè)單位辦公用房和土地資源，嚴禁超面積、超標準建設和裝修樓堂館所。
(三)把握積極財政政策，全力做好對上爭取。一方面，圍繞國家和省實施的積極財政政策，把握中央擴大內需政策的投資重點，積極協調各相關部門做好相關領域對接項目的謀劃、篩選、上報工作，盡最大可能爭取國家無償投入資金，增強經濟發(fā)展后勁。另一方面，繼續(xù)加強與省、市相關部門的溝通和聯系，利用一切有利條件，全力爭取上級轉移支付支持。
(四)不斷規(guī)范財政運行，提高財政理財水平。一是不斷深化預算管理改革。大力推進財政預算管理的科學化、精細化，提高預算編制質量，加大預算約束力度。二是繼續(xù)深化國庫集中收付改革。規(guī)范資金審批、撥付程序，強化資金安全，積極探索財政性資金增值途經。三是拓展政府采購范圍和規(guī)模。認真落實政府強制采購節(jié)能產品和自主創(chuàng)新產品政府采購政策。四是加強行政事業(yè)單位資產管理。理順機制，健全制度，制定完善資產配置、使用、處置和收入收繳辦法，建立資產動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)，實現全程監(jiān)控。五是完善縣鄉(xiāng)財政體制。激勵優(yōu)勢鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先發(fā)展，并進一步加大“鄉(xiāng)財縣管”力度，鞏固“鄉(xiāng)財縣管”成果。六是加強財政監(jiān)督。拓展財政監(jiān)督范圍，切實降低財政風險。七是加快推進“金財工程”建設。構建更加完善的財政管理信息系統(tǒng)平臺，促進財政管理方式的轉變和管理水平的提高。
各位代表，20xx年的預算收支任務十分艱巨，我們將在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅定信心，振奮精神，奮發(fā)有為，扎實工作，努力完成全年收支預算和各項財政工作任務，為促進全縣經濟和各項社會事業(yè)又好又快發(fā)展做出新的更大貢獻!
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政府財政預算報告篇十一
中央公共財政支出預算為74880.00億元，預算數為執(zhí)行數68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類型，并且其中絕大多數財政支出又分為中央本級支出和對地方轉移支付兩種支出方式。在24項支出類型中，除了商業(yè)服務業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項公共財政支出的預算數低于去年的執(zhí)行數，地震災后恢復重建支出未做出預算外，其他20項公共財政支出預算都相比于20的執(zhí)行數有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預算數額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預算管理需要著重考慮的問題。
公共財政支出預算績效管理是指根據公共財政的目標設置公共財政支出預算，將公共財政支出預算的資源以一定的方式進行分配、使用、管理并通過績效評價指標體系進行監(jiān)督和評估，實現公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。
公共財政支出預算績效管理具有以下特征。一是以結果為導向。公共財政支出預算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預算具體化。公共財政支出預算的中長期戰(zhàn)略性目標通過年度、季度和月度的細化，實現目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng)新和節(jié)約。由于預算的基層管理者掌握更多關于財政支出的信息，能夠促進支出預算的實現，因此應適當加大其裁量權及對其的激勵措施。四是注重科學化和民主化。公共財政支出預算的管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專家學者及社會公眾參與。
經過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預算績效管理已經取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進一步完善。存在的問題主要表現為以下幾個方面。
(一)對績效管理認識不到位。
一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預算管理理念仍占有主導地位，“重投入、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認為財政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關，對公共財政支出預算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預算績效管理工作的認識還不到位，對績效管理的認識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預算管理之間的關系，出現舍本逐末的問題。
(二)法律制度尚未建立健全。
目前，我國尚未出臺公共財政支出預算績效管理相關的法律法規(guī)，地方財政支出預算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進行規(guī)范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對績效目標、績效評價指標、績效評價的標準和方法等進行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學性和規(guī)范性。
(三)績效評價結果應用不充分。
績效評價機制不夠合理和評價體系不夠科學。地方的財政支出預算績效評價報告質量差別大，評價結果的科學性和真實性也有待考究。評價結果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用。
(四)缺乏相關領域的配套改革。
公共財政支出預算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關領域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應的配套措施，如公共財政預算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預算單位、人大、審計部門和紀檢部門的合作力度不夠等。
把公共財政支出預算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結果而不是只重視投入貫穿于財政預算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預算的目標、管理制度和評價指標體系，推動績效管理的流程再造。通過不斷強化公共部門的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。
(二)完善預算績效管理法律制度。
我國至今沿用的仍是1995年1月實施的《中華人民共和國預算法》，在大程度上仍有計劃經濟的色彩，法律中的部分條文和內容并不適合我國現行的市場經濟體制。所以，為了推動公共財政支出預算績效管理的改革，需要把財政預算績效管理的相關內容納入到《中華人民共和國預算法》當中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預算績效管理的整個過程有法可依。
(三)健全預算績效管理制度體系。
我國公共財政支出績效預算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學的`管理制度進行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權和履行職責過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預算管理目標進行量化和細化，進而實現財政支出預算資金使用的績效化;三是完善財政支出預算績效評價體系，使得績效評價有標準可依，有程序可以遵循;四是實現公共財政支出預算管理的流程再造，建立以“制度保障，結果導向”為原則的績效管理制度體系。
(四)注重績效評價結果的應用。
績效評價的結果不只是財政支出預算績效管理工作的落腳點，而且可以作為下一個預算年度良好的起點?？梢酝ㄟ^以下方式實現評價結果的充分利用：一是建立績效管理數據庫，通過數據的上傳和傳遞，實現政府部門內部的信息共享;二是將績效評價結果向各個主管部門通報，發(fā)現預算管理中的問題并進行分析和完善;三是對績效評價結果進行公開和公示，尊重公眾的知情權，提高財政支出的透明度，便于社會監(jiān)督;四是將評價結果與下一階段的預算掛鉤，激勵各部門實現財政支出預算的績效化。
(五)加強各項配套改革的實施。
公共財政支出預算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項政策就能實現的，需要多方面的協調與改革相配套。一是要完善會計制度，把權責發(fā)生制作為統(tǒng)一的會計基礎，建立完善的復式預算會計制度。二是加強組織內外部協調。預算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀檢部門、審計部門及預算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化。三是加強財政支出預算分配方面零基預算制度的應用，注重根據實際情況進行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責力度，加強對公務人員的績效評價。
傳統(tǒng)的“重投入，輕績效”的計劃經濟觀念在我國的公共財政支出預算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實現財政預算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進一步深化市場經濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專業(yè)人員隊伍建設，促進配套改革的實施，把財政支出預算方面的改革作為一個重點來抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡單的事情來看待，要對預算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預算改革的推進，逐步形成完善的適合我國國情的'公共財政支出預算績效管理體系。
政府財政預算報告篇十二
集團公司：
某某辦事處房屋修理費預算中包含裝修工程的驗收完成和審計完成應付的款項，但是由于裝修進度緩慢以致于本應支付的裝修和家具款項分別占用了20房屋修理費和低易品攤銷費的預算，造成年預算不足。
2013年某某辦事處租賃費、物業(yè)費、業(yè)務招待費，目前尚有部分結余。因此，特申請對20預算進行調整，以便可以滿足部分費用項目的實際需要。具體調整方案如下：
單位：元。
特此申請.
集團公司某某辦事處二〇一三年十二月十一日。
政府財政預算報告篇十三
各位代表：
2003年全縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大依法監(jiān)督下，緊緊圍繞全縣經濟發(fā)展總體思路，服從服務于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，開拓進取，扎實工作，克服各種減收增支等不利因素的影響，在上級財政部門的大力支持下，通過全縣各條戰(zhàn)線的共同努力，超額完成了年度預算任務。
2003年財政總收入完成14，244萬元，為年預算的109.6%，增長31.2%。其中：上劃中央“四稅”收入完成3,323萬元，為年預算的114%，增長39.6%；一般預算收入完成10,341萬元，為年預算的100.4%，增長21.1%；基金預算收入完成580萬元，為年預算的322%，增長222%。全縣財政總支出完成26,453萬元，其中本級支出完成22,504萬元，為年預算的112.7%，增長17.2%。2003年財政預算執(zhí)行結果為：按現行財政體制計算，加減省、市各項結算補助及上解支出，當年預算超收超支、收支平衡。
縱觀過去的一年，全縣財政工作是在十分困難的情況下進行的。一方面減收因素不斷出現。一是“非典”時期，國家出臺了減免部分稅費政策，使工商稅收和行政事業(yè)性收費受到影響；二是受自然災害和政策性減稅的影響，農業(yè)稅減收1，400萬元；三是落實再就業(yè)減免稅費優(yōu)惠政策，減少財政收入280萬元。另一方面財政支出大幅度增長。一是在財力相當緊張的情況下，多方籌措資金，全部兌現了拖欠行政事業(yè)單位職工93年至95年18個月套改工資，恢復了工資福利部分，落實正常的晉級工資，增加支出3，000萬元。二是年度內退伍兵安置和師范類大中專畢業(yè)生分配，加大了財政負擔；三是落實農村稅費改革政策，增加對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付補助216萬元；四是防治“非典”增加支出200萬元。為克服各種困難，確保財政收支平衡，縣委縣政府高度重視財政工作，采取了一系列積極有效的措施，消化了各種減收因素給財政收入帶來的不利影響，超額完成了年初確定的工作目標。縣主要領導帶領財政部門積極跑省進市，千方百計地爭取省市財政在資金上的支持，全年累計比去年多爭取資金3，000多萬元，有力地緩解了財政資金緊張的狀況；財政支出體現了突出重點、有保有壓的原則，將有限的財力優(yōu)先用于發(fā)放職工工資以及改革發(fā)展和維護社會穩(wěn)定方面的重點支出。
2003年，全縣財政在減收增支因素較多和資金供求矛盾突出的情況下，預算執(zhí)行能取得這樣的結果，是來之不易的。這是縣委加強對財稅工作領導的結果，是人大依法監(jiān)督的結果，是國民經濟各部門通力協作、大力支持的結果，也是財稅部門認真落實財稅政策、改進和加強財稅管理、千方百計挖潛增收、竭盡全力確保平衡的結果。
（一）強化財稅征管，確保應收盡收。
不斷加強與稅務等有關部門的協調配合，加大力度落實稅收任務，為財政收入大幅度增長，奠定了堅實的基礎。加大收入征管力度，不斷健全和完善財稅征管手段，保證稅收征管有序進行，確保財政收入均衡入庫。加強對行政事業(yè)性收費、政府性基金等非稅收入的收支管理，強化預算外資金的統(tǒng)籌工作力度，有效緩解財政資金緊張狀況。在全縣各條戰(zhàn)線及財稅部門的共同努力下，財政總收入完成14，244萬元，比同期增加3，387萬元，增長31.2%，超額完成當年預算任務。
（二）突出工作重點，努力實現四個確保目標。
采取切實可行的措施，維護社會穩(wěn)定。一是確保行政事業(yè)單位職工工資及時足額發(fā)放。全面落實工資政策，提高工資水平。年初以來，我們堅持集中財力保工資的原則，及時足額發(fā)放了職工工資，沒有出現拖欠工資現象。全面兌現工資政策，行政事業(yè)單位職工人均工資從2002年年末的780元，增長到2003年年末的990元，平均增長210元，增長了27%。并首次兌現了年末一次性獎金，職工工資水平在全市位居第二位。采取有效措施，多方籌措資金，扭轉多年來工資發(fā)放不及時的局面。同時對上劃到縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資、衛(wèi)生院及防疫人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公安干警工資做到了和縣直單位同步發(fā)放；二是確保國有企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。2003年全縣養(yǎng)老保險費收入2,847萬元，收繳率達到100%，養(yǎng)老金支出2，320萬元，社會化發(fā)放率達到100%；三是確保下崗職工生活費按時足額發(fā)放，保證財政承擔的資金及時足額到位。四是確保城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金按時足額發(fā)放，全年低保費支出394萬元。
（三）優(yōu)化支出結構，努力確保重點支出。
繼續(xù)堅持“一要吃飯，二要建設”的原則，堅持適度從緊的財政政策，壓縮行政經費，削減彈性支出。凈化財政供養(yǎng)范圍，清理出不應由財政繼續(xù)供養(yǎng)的人員530人，每年為財政節(jié)約資金341萬元。在確保工資性支出和社會保障支出的前提下，對民政撫恤、教育、市政、環(huán)衛(wèi)、交通、支農、政法部門等項資金優(yōu)先解決。其中市政建設安排資金2，000多萬元，優(yōu)化了投資環(huán)境；安排政法部門經費1，490萬元，保障了社會安定；安排通鄉(xiāng)公路匹配資金640萬元，促進了城鄉(xiāng)協調發(fā)展。
（四）積極推進財政改革，努力提高公共財政管理水平。
一是實行零基預算，減少不合理經費支出。在保證各部門正常經費需求的前提下，按照統(tǒng)一的定額，結合財政承受能力，對各部門經費指標重新進行核定；二是加強財政收支監(jiān)管，全面推進國庫集中收付制度改革，納入集中核算的行政事業(yè)單位已達到148戶。通過實際運行，各單位財務管理進一步規(guī)范，不合理開支明顯減少；三是切實抓好部門預算試點工作。選擇有代表性的單位作為部門預算試點單位，不斷完善部門預算的編制方法，規(guī)范預算編制；四是采取有效措施，積極推進政府采購工作。加大《政府采購法》宣傳力度，進一步擴大了政府采購范圍，努力規(guī)范政府采購行為，提高財政資金的使用效益。五是進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實力。理順了縣鄉(xiāng)分配關系，規(guī)范了縣鄉(xiāng)財政收支范圍，有效緩解了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支矛盾。六是積極完善農村稅費改革，努力實現“三個確?！薄＠^續(xù)加大農村稅費改革宣傳力度，確保各項政策落實到位，增加對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付資金補助，維護農村社會穩(wěn)定。
（五）加強財源建設步伐，促進縣域經濟發(fā)展。
充分利用國家扶持東北老工業(yè)基地改造和省政府加快縣級財源建設發(fā)展的有利契機，把財源建設作為全年重點工作來抓。根據全縣國民經濟發(fā)展的總體布局和經濟戰(zhàn)略調整的重點，結合縣鄉(xiāng)地域和資源優(yōu)勢，因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃，確立以工業(yè)財源為骨干，農業(yè)財源為基礎，第三產業(yè)等新興財源體系為重點，用好用足省市關于財源建設的各項優(yōu)惠政策，加快財源建設步伐，為財政收入的穩(wěn)定增長奠定堅實基礎。
（六）加強財政監(jiān)督管理，規(guī)范財經秩序。
一是強化財政監(jiān)督職能，規(guī)范非稅收入“收支兩條線”管理。有效規(guī)范執(zhí)收執(zhí)罰行為，促進預算內外資金的有機結合，增強政府宏觀調控能力。二是加強會計管理，規(guī)范財務基礎工作。深入開展《會計法》執(zhí)法專項檢查，規(guī)范會計秩序，提高會計信息質量，重點檢查了25戶，對違紀行為進行了嚴肅處理。三是開展財政專項資金檢查，加大監(jiān)督處罰力度，規(guī)范資金的使用，提高財政資金投資效益。
各位代表，2003年全縣財政預算執(zhí)行情況從總體看是好的，取得了很大成績，但也存在一些不容忽視的問題。一是全縣財政收入雖然增長較大，但與不斷增長的支出需求仍有較大差距，收支矛盾依然相當突出。二是財政收入結構不盡合理，地方財政可用財力所占比重偏低。三是雖然行政單位機構改革成效明顯，但財政供養(yǎng)人員有增無減，財政負擔難以減輕。四是縣鄉(xiāng)兩級財政債務依存度過高，償債壓力不斷加重，債務風險不容忽視。五是財政收入缺乏持續(xù)增長的后勁，難以保證長期增長的勢頭。這些問題應引起重視，要采取切實有力措施，認真加以解決。
二、2004年預算（草案）。
2004年是貫徹落實黨的“十六大”精神，全面建設小康社會的重要一年。國家加大對東北老工業(yè)基地和糧食主產區(qū)的扶持力度，對全縣經濟發(fā)展將起到積極的促進作用和深遠影響。我們要搶抓機遇，攻堅克難，乘勢而上，為財政形勢根本好轉繼續(xù)努力。
2004年全縣財政工作和預算安排總的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨的“十六大”和中央經濟工作會議精神，按照縣委“發(fā)揮優(yōu)勢、用足外力、打造精品、全民創(chuàng)業(yè)、追趕富縣、立標發(fā)展”的總體要求和縣政府的工作布署，嚴格收入管理，確保財政收入穩(wěn)定增長；支持企業(yè)改革和經濟發(fā)展，狠抓財源建設；調整和優(yōu)化支出結構，努力保證工資性支出和重點支出的需要；深化財政改革，整頓財經秩序，不斷推進依法理財。為全縣經濟社會協調發(fā)展，全面建設小康社會而奮斗。
按照上述指導思想和2004年全縣國民經濟發(fā)展規(guī)劃，全縣財政總收入安排17,100萬元，比上年增長20.4%。按現行財政體制計算，加減省市對我縣各項結算補助及專項上解，當年可用財力22,086萬元。根據以收定支的原則，全縣財政支出安排22,086萬元。收支相抵當年預算安排是收支平衡的。
三、積極開拓，艱苦奮斗，確保圓滿完成2004年財政預算任務。
為確保全縣財政預算任務的完成，按著縣委的要求和本次會議提出的工作任務，2004年要抓好以下重點工作：
（一）努力增收節(jié)支，確保預算收支平衡。
一方面加強收入征管，確保收入穩(wěn)定增長。一是加大稅收征管力度，密切與稅務部門的協調與配合，落實人代會確定的收入任務。認真研究國家稅收政策和我縣經濟結構變化對財政收入的影響，加強對收入執(zhí)行情況的動態(tài)分析與檢查，及時發(fā)現和解決存在的問題。二是加強對重點稅源的分析和預測，全面掌握重點稅源的動態(tài)，確保收入及時足額入庫。三是堅持依法治稅。嚴禁越權減免、違規(guī)減免、先征后返、異地交稅等方式偷逃稅款，加強稅收征管，規(guī)范稅收秩序。四是加強農業(yè)稅和非稅收入的征管，規(guī)范征管手段，努力增加財政收入。另一方面要堅持量力而行，大力壓縮彈性支出。繼續(xù)堅持“量入為出、開源節(jié)流”的原則和適度從緊的財政政策，大力提倡和發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉辦一切事情的優(yōu)良傳統(tǒng)，切實貫徹“兩個務必”要求，在保證重點支出的同時，強化支出管理，調整支出結構，減少彈性支出。使財政支出控制在財力允許的范圍內，確保當年預算的收支平衡。
（二）發(fā)揮財政職能作用，支持經濟發(fā)展。
2004年要充分發(fā)揮財政資金的引導作用，為縣域經濟發(fā)展服務。一是抓住國家支持東北老工業(yè)基地發(fā)展和省政府加快縣鄉(xiāng)財源建設的有利契機，用好用足各項財政政策，建立有前途、有活力的后續(xù)財源體系，促進財政收入總量增加，實現全縣經濟跨越式發(fā)展。采取多元化的扶持方式，對確實可行的企業(yè)或項目，采取招商引資的辦法，通過財政貼息、貸款擔保、政府委托出資人參股注資或政府無償投入以及獎勵招商引資中介人等多種方式予以扶持；二是支持國有企業(yè)深化改革，通過落實各種優(yōu)惠政策和加大社會保障力度，深化國有企業(yè)改革。三是以增加農民收入為目標，支持農業(yè)結構調整。為建設農業(yè)產業(yè)化、農產品優(yōu)質化、標準化和農村城鎮(zhèn)化建設服務。四是加大對通鄉(xiāng)公路、旅游基礎設施建設支持力度，改善投資環(huán)境。五是在財力可能的情況下，增加教育、文化等項事業(yè)的投入，培養(yǎng)和引進高素質人才，為全縣經濟建設提供人才保障。
（三）加大財政保障力度，促進社會各項事業(yè)協調發(fā)展。
按照公共財政的要求，繼續(xù)大力調整財政支出結構，建立和完善公共財政體制框架。一是繼續(xù)做好工資保障工作，確?？h鄉(xiāng)行政事業(yè)單位職工工資及時足額發(fā)放，維護社會穩(wěn)定。二是加大對社會保障的支持力度，保證“兩個確?！焙汀暗捅！彼栀Y金。依法擴大社會保障資金的覆蓋面，將符合低保條件的所有人員納入“低?！狈秶ψ龅綉１M保。加強對就業(yè)市場建設和社區(qū)服務業(yè)的支持，全面落實支持再就業(yè)的各項財稅政策；三是鞏固農村稅費改革成果，采取有效措施，努力實現“三個確保”；四是堅持“兩個務必”，樹立過緊日子思想，保證黨政機關正常運轉；五是多方籌措資金，保證農業(yè)、教育、衛(wèi)生、政法等項重點支出的適度增長，促進各項社會事業(yè)的發(fā)展。
（四）加大財政改革力度，創(chuàng)新財政管理機制。
一是全面推行部門預算編制,進一步規(guī)范預算編制行為，提高財政資金使用效益。二是繼續(xù)完善國庫集中收付制度，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中收付制度改革。三是繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，加強財政綜合預算管理，加快預算外資金全部納入部門預算管理的步伐。四是貫徹實施《政府采購法》，逐步推行政府采購制度。擴大采購規(guī)模，規(guī)范采購行為，節(jié)約財政支出。五是全面落實農村稅費改革政策，切實減輕農民負擔，保證鄉(xiāng)村兩級組織正常運轉。
（五）堅持依法理財，強化財政監(jiān)督管理。
一是加強財政監(jiān)督機構和制度建設，形成內部監(jiān)督與對外監(jiān)督相結合，檢查處理與追蹤問效相結合，貫穿財政資金運行全過程的財政監(jiān)督工作機制。二是深入開展財政法制宣傳教育，全面提升財政干部和財務人員的責任意識、法律意識和綜合素質，不斷提高依法理財的水平和能力，切實把依法行政、依法理財落到實處。三是強化財政執(zhí)法監(jiān)督檢查的工作力度，加強執(zhí)法檢查和會計管理力度。繼續(xù)開展對重點行業(yè)、重點資金、重點項目和專項資金的監(jiān)督檢查，嚴肅查處違法違紀行為。
各位代表，完成2004年預算的任務十分繁重和艱巨，機遇與挑戰(zhàn)并存，希望與困難同在。讓我們高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹“三個代表”重要思想，認真落實“十六大”精神，在縣委的正確領導下，自覺接受縣人大、縣政協的監(jiān)督，加強與各界人士的聯系，充分調動和發(fā)揮各方面的積極因素，統(tǒng)一思想，堅定信心，銳意改革，扎實工作，為全面完成本次會議確定的各項財政工作任務而努力奮斗。
政府財政預算報告篇十四
黨的十九大提出“加快建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實施預算績效管理的意見，積極推進以績效為導向的財政預算制度，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，進一步優(yōu)化財政資源配置和提升公共服務質量，促進財政資金使用績效不斷提升。按照市人大常委會20xx年工作要點安排，市人大預算委對市財政預算績效管理工作進行了專題調研，現將有關情況報告如下。
市政府積極開展財政預算績效管理工作，通過健全組織機構，強化工作責任，建立健全規(guī)章制度，完善財政績效考評指標體系等方式加強財政資金支出績效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時以績效評價為抓手，將績效管理覆蓋預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，提升預算管理的規(guī)范化、科學化和精細化水平。
(一)制定和完善預算績效相關管理制度。
近年來，市政府的財政部門先后出臺了《都江堰市市級預算績效目標管理辦法》《都江堰市財政預算績效評價操作規(guī)程》《都江堰市財政預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》《都江堰市全過程預算績效管理實施辦法》和《都江堰市市級預算績效信息公開實施細則》等制度，加強全過程預算績效管理制度的建設，進一步規(guī)范了預算資金的支出管理，增強了預算績效理念。
(二)加強預算績效目標管理。
市級各部門編制項目績效目標，財政部門進行審核把關，并將績效目標作為建設項目庫、編制部門預算、實施績效監(jiān)控、開展績效評價的重要基礎和依據。全面推進了績效目標管理，實現預算績效目標與預算資金安排“編審同步、上會同步、批復同步、公開同步”。
(三)強化績效評價結果的考核。
財政部門制定了20xx年財政監(jiān)督檢查(含績效評價)目標考評實施細則，考評部門資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績效評價結果與市級部門目標考核掛鉤。著力推進績效管理與預算管理的深度融合，充分發(fā)揮績效評價在全過程預算績效管理中的基礎性地位，提升了預算績效管理的質量和效率。
(四)加強預算績效管理的培訓。
20xx年8月，市財政局對全市機關事業(yè)單位財務人員和分管績效管理的部門領導200多人，舉辦了“市級預算績效管理理論及實踐”專題培訓會。增強部門對財政資金使用要“講績效、重績效、管績效、用績效”的績效理念，強化部門的支出責任意識。
預算績效評價采取部門自評和財政部門委托第三方中介機構評價的方式進行。今年，市財政局對20xx年的77個項目開展財政支出績效評價，涉及資金42111.59萬元(其中財政重點評價項目45個，涉及資金12562.8萬元，單位重點評價項目32個，涉及資金29548.79萬元);對4個單位開展部門整體支出評價;對2個專項項目開展財政政策績效評價;對6個部門開展市級預算績效運行重點監(jiān)控管理的試點工作。
1、第三方中介機構評價的45個財政重點評價項目涵蓋文化、教育、科技、衛(wèi)生、農業(yè)、扶貧、社會保障等方面。評價項目預算資金12，562.80萬元(其中:本級財政資金11，687.19萬元、上級財政資金875.61萬元)，實際到位資金12，491.60萬元，已使用資金11，931.71萬元，結余資金559.89萬元。從評價結果看，45個項目平均得分91.82分，其中41個項目得分在90分以上，4個項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設及檢察專網專項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農村環(huán)境連片整治項目77.65分?？傮w來看，重點評價項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。
2、整體績效評價單位4個，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績效評價的4個部門平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。
3、財政政策績效評價項目2個，分別是市民政局“幸福美麗新村農房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃”項目，得分為91.82分。
(二)績效評價專題審計調查情況。
20xx年4月，市審計局對20xx年度本級財政資金績效評價情況進行了專項審計調查，并延伸審計調查了市新聞中心、市城市管理局、市規(guī)劃管理局、市旅游局等10個一級預算單位。20xx年，市本級安排項目資金總額680，613萬元，已實施了績效評價的項目資金總額7，505.78萬元，其中:財政重點評價項目11個，涉及財政資金6，242.8萬元;指定部門評價項目7個，涉及財政資金1，262.98萬元。市本級預算項目支出個數616個，納入部門預算項目支出個數575個，編制績效目標的項目558個，編制績效目標的項目占本級預算項目支出個數90.58%。市級部門69個，已進行績效評價的部門18個，績效平均得分93.53分。
根據市財政局、市審計局對20xx年項目績效評價的結果，以及對部分單位進行的走訪調研，發(fā)現財政預算績效管理工作還存在以下問題:。
(一)部分單位對預算績效管理意識淡薄。
財政部門雖然在績效目標、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應用等環(huán)節(jié)做了大量工作，但在預算管理上還一定程度存在“重安排、輕監(jiān)督、重爭取、輕管理、重使用、輕績效”的慣性思維，有些部門還沒有樹立績效的理念，對績效管理還不夠重視，績效管理意識淡薄，只關心項目資金是否安排到位，不關心資金使用效益問題，相關人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預算編制隨意性大，實際項目推進和資金使用情況與預算相差甚遠，甚至有個別單位決算數超年初預算數，財務管理不規(guī)范等，造成財政資金未發(fā)揮應有效益。
(二)預算的執(zhí)行率還不高。
部分預算單位對項目未認真評估，預算編制簡單、籠統(tǒng)，不夠細化，未確定明確可衡量的績效目標，沒有對項目預期產出和預期效果進行細化量化，沒有對項目經濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)性進行分析，造成已納入預算的項目未按計劃實施，形成資金存量閑置，預算執(zhí)行率低，導致有限的財政資源配置未達到預期效果。
(三)績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮不夠。
預算績效的評價主要以部門自評和第三方評價為主，審計部門開展評價的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實反映問題，第三方機構對財政政策或專項資金管理的政策理解認識不夠，大多著重于財務指標評價，造成績效評價的結果不完全客觀真實。財政審計部門也沒足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價績效結果進行監(jiān)督核實，績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮還不夠。
(四)預算績效管理約束作用不強。
績效評價結果沒能與預算編制有機結合，評價結果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門出臺了相關文件明確了將績效評價結果與預算安排掛鉤，但是在執(zhí)行中由于次年的項目大多是新增項目，實際操作存在一些困難，使績效評價結果應用效果不明顯。
市政府要進一步明確財政部門的資金分配管理責任，預算部門的支出管理責任，審計部門的監(jiān)督管理責任，以責任落實推動績效，轉變預算管理觀念，強化績效意識。要建立健全部門聯動工作機制，財政、審計和各部門在財政支出績效評價工作中各盡其責、協同配合，形成合力。預算單位要按“誰申報、誰使用、誰負責”的原則，承擔績效管理的主體責任，財政部門要嚴格項目申報的審查，統(tǒng)籌考慮，科學安排，并加強資金使用的全過程監(jiān)管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門要充分發(fā)揮其監(jiān)督作用，及時揭示財政、預算單位在績效管理、執(zhí)行中存在的問題。
(二)科學編制預算，強化預算績效管理。
以全面實施預算績效管理為載體，以績效評價為抓手，推動預算編制的科學性。部門在編制本部門預算時，要科學論證、合理預測項目預算的績效目標，確保財政資金的規(guī)范使用并達到預期效果。財政部門要加大對部門預算編制的績效目標審核力度，加強對部門預算執(zhí)行過程的指導和監(jiān)督力度，對申請財政資金的項目支出設定可衡量、可比較、可評價的績效目標，提升預算的精細化、科學化程度，逐步建立起“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制，將預算剛性執(zhí)行和績效貫穿于資金使用的全過程，切實提高財政資源配置效益和使用效益。
(三)加大績效評價力度，強化結果運用。
市政府的財政、審計部門要進一步加大績效評價力度，減少部門自評項目數量，指導第三方機構客觀公正開展績效評價，并有針對性地抽查績效評價情況或開展再評價，提高績效評價質量。市政府及財政部門要建立績效評價結果反饋和整改機制，定期將績效評價結果進行通報，強化績效目標考核，提升部門績效責任的主體意識，并跟蹤整改落實情況。要完善績效評價結果與預算安排的銜接機制，把績效評價結果直接與后續(xù)項目和資金安排掛鉤，與部門公用經費掛鉤，將評價結果作為下年度預算安排和改進管理的重要依據，進一步強化結果運用，樹立績效評價結果權威性。
(四)落實監(jiān)督問責，強化透明公開。
審計部門要依法加強預算績效管理審計監(jiān)督，進一步擴大抽查面，監(jiān)察部門要負責受理移交的預算績效管理違紀違法問題線索，及時回饋檢查處理情況，市人大常委會依法對預算績效管理工作進行監(jiān)督，市政府的財政部門每年要向市人大報告預算績效管理情況，同時要加大績效管理向社會公開力度，及時回應社會關切，增強社會公眾參與度和關注度。
政府財政預算報告篇十五
20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績效導向，下硬功出實招，著力推進預算績效管理財審聯動，不斷推動財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進單位。
（一）抓實績效目標，把好預算編制關口。按照“誰申請資金，誰設定目標”原則，20xx年，市級預算績效目標與預算編審對接同步，全市55家一級預算部門及133家二級預算單位試點零基預算績效目標編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個專項支出，涉及資金42.85億元，審核批復資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預算績效目標申報以零為基點，按照“績效-預算-績效”編審原則，與預算管理一體化系統(tǒng)同步啟動，“二上二下”一對一跟蹤把關，全面規(guī)范設置績效目標已逐步成為“花錢問效”的首要關口。
（二）抓實績效監(jiān)控，加快預算執(zhí)行進度。預算批復后，同步組織對20xx年度預算績效目標實現程度和執(zhí)行進度實施“雙監(jiān)控”。所有預算單位的部門整體支出和100萬元以上專項資金，按節(jié)點要求提供1-9月及1-11月份資金監(jiān)控表。截至9月底，財政重點監(jiān)控7個預算資金，涉及監(jiān)控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項目支出1.91億元，支出實現率91%（見附表3）。截至11月底，市本級納入績效監(jiān)控項目數量325條，統(tǒng)計完成支出89.42億元，完成預算支出85.4%，相比上年同期增長5.5%。預算績效目標運行監(jiān)控清晰，跟蹤發(fā)現偏差及時得到糾正，資金使用進度相對均衡。
（三）抓實績效自評，落實績效主體責任。預算完成有評價，6月份，市本級55家市直預算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財政支出開展績效自評，涉及財政資金42.68億元。其績效自評質量經財政再評價，53家市直部門的自評質量平均得分89.79分，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良。10月份，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個政府專項債券項目資金績效評價，督導市城投集團、市交投集團等8家責任主體單位開展績效自評，應評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預算部門及花錢責任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態(tài)。
（四）抓實結果應用，突出績效管理實效?！盎ê妹恳粋€銅板”，“對整改情況還要持續(xù)跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對20xx年重點績效評價報告，涉及15家項目單位的43個問題點，我們啟動財審聯動機制，協同駐局紀檢組成立督導組，督促項目單位對號分解整改責任表（即問題清單、任務清單和責任清單），跟蹤督導問題整改“三不放過”，推動整改不留死角，問題銷號清倉見底。適時采取收回資金、調減預算、暫停撥款、中止項目等應用措施，有效推動20xx年預算調整2480萬元；另對5家預算單位申報的20xx年專項資金預算提出結構性調整方案，取消5個專項、壓減3個專項，建議調減項目預算資金1025萬元。
（五）抓實機制約束，全程接受評議監(jiān)督。主導先行先試，在全省率先出臺實施辦法，創(chuàng)新建立“五掛鉤、五約束”應用機制。一方面，率先將績效評價第三方納入網上中介超市管理，財政重點績效評價結果主動公開，推動預算單位績效信息“非涉密、全公開”，積極回應社會關切；率先推行財審聯動改革，出臺財審聯動實施方案，多領域實現預算績效與審計監(jiān)督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽績效指標體系，協同第三方聯動，加強對分行業(yè)、分領域、分層次的個性指標研究，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標模塊132套，以方便全市績效編審人員的選用參考。另一方面，主動接受人大工作評議監(jiān)督，制定評議方案，走訪調研看現場、座談匯報提意見，全過程對標提標，預算績效管理工作通過人大民主測評。
（一）重點評價擴面選項。績效管理核心在于績效評價。20xx年財政績效評價選項堅持績效導向，切實以黨委政府關心、影響政策決策的民生支出為主線，聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項，關注支出成本效益。選項涉及財政獎補類、政府采購類及非稅收入類項目，并擴面延伸近三年政府債券項目、政府與社會資本合作（ppp）項目等領域的績效評價，實施分期評價：一是年初擇選了航線補貼、市中心醫(yī)院建設等12個支出項目，年中增補了3個政府債券項目，以及1個上報省廳聯動評價的垃圾焚燒（ppp）項目，涉及評價資金33.14億元；二是試點督導7個預算部門自行開展重點績效評價，涉及評價資金4.33億元；三是針對20xx年預算安排的就業(yè)補助金、口岸建設發(fā)展專項等7個運行項目開展重點績效監(jiān)控，涉及監(jiān)控資金2.38億元。通過政府采購競價及抽簽方式，從入駐岳陽網上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價。市本級全年累計完成重點評價個數、總額及覆蓋面再創(chuàng)歷史新高。
（二）重點突出結果導向。20xx年財政績效評價以績效與問題為導向，通過分析評價層次、拓展評價方法與質量跟蹤考核等舉措，第三方績效評價內涵不斷得到豐富，評價結果更加客觀公正：一是全面評價了財政資金投入與產出的應有績效。各部門整體支出圍繞中心工作，重點任務，量力而行、統(tǒng)籌安排的力度不斷加大。專項資金績效目標趨向明確、投向更加集中，在落實上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實“三?！钡确矫姘l(fā)揮既定作用。二是認真分析了財政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準、債券資金閑置率高、項目支出進度不及時等共性問題；同時針對專項資金執(zhí)行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個性問題，對點提出了第三方責任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項目單位收回沉淀資金2600萬元，已上繳財政，其它調整及收繳資金將在后續(xù)對標應用整改（見附件1）。
（一）綜合評價。經復核認為，20xx年組織第三方獨立完成的16個重點績效監(jiān)控與評價報告，較真實反映了部分資金使用的績效情況，其中6個專項績效評價報告上報省廳復審備案。第三方評價報告整體綜合評分82分，其中2個專項績效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績效評價等級為優(yōu)良（見附件2）。由于第三方評價質量存在指標設置、評價深度等個體偏差因素，評分等級僅作為結果應用參考依據。
（二）應用建議?？冃гu價結果應用，重在突出支出責任和效率。各預算部門及項目單位作為預算支出責任主體，要認真對標第三方績效評價報告列舉的問題與建議，加快落實應用整改。我局將以“預算單位自評+財政重點評價”多環(huán)節(jié)評價結果，持續(xù)督促預算單位全面績效管理縱深推進，優(yōu)化財政支出結構，硬化績效管理約束，確保績效評價結果公開及有效應用。
特此報告。
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