方案在解決問題、實現(xiàn)目標、提高組織協(xié)調(diào)性和執(zhí)行力以及提高決策的科學(xué)性和可行性等方面都發(fā)揮著重要的作用。方案對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇方案。下面是小編精心整理的方案策劃范文，歡迎閱讀與收藏。
煙草配送實施方案篇一
為迎接全國內(nèi)部專賣管理監(jiān)督標準化會議，提高我市行業(yè)專賣全員流程和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作水平。省局決定于2008年3月10日在**召開專賣全員流程化暨內(nèi)部專賣管理監(jiān)督管理監(jiān)督工作現(xiàn)場觀摩會，為保證現(xiàn)場觀摩會順利召開，并取得預(yù)期效果，特制定本實施方案。
一、組織機構(gòu)及工作安排
下 設(shè)：辦公室 主 任：梁志強
辦公設(shè)設(shè)在市局專賣監(jiān)管理科、內(nèi)部專賣監(jiān)督管理科；
（一）資料組組長：
1、匯報材料組: 負責(zé)人： 負責(zé)匯報材料的起草，2月22日出命題及匯報框架提綱2月25日前出初稿，3月1日定稿。
2、痕跡化資料組: 負責(zé)人： 成 員：
劉曉明 薛艷紅 冉文平
（二）、工作圖版制作組： 負責(zé)人：白小國 成 員：陳 斌 張新民
負責(zé)全市行業(yè)工作流程圖版的制作，市、縣兩級院內(nèi)、辦公室、會議室等重要場制作和宣傳氛圍，圖版統(tǒng)一色調(diào)、統(tǒng)一內(nèi)容、高質(zhì)量、高標準。2月27日工作流程圖版全部上墻、同時拿出院內(nèi)圖版設(shè)計的小樣。
（三）ppt演示資料制作組： 負責(zé)人:解麗君
成 員：白小國 陳 斌 王高洪 借助外力 從2月21起著手收集ppt的影像資料、素材，3月3日前完成制作。
（四）、信息系統(tǒng)2.0版演示組 負責(zé)人：解麗君
成 員：康小軍 曹麗娟 劉艷芳
以上各種文字資料集
三、相關(guān)單位（部門）工作
1、建立卷煙經(jīng)營內(nèi)控自律體系
煙草配送實施方案篇二
**市煙草專賣局（公司）
關(guān)于加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實施方案
為深入貫徹全國煙草行業(yè)加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議精神，建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的長效機制，切實搞好省局加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督“聯(lián)系點”的工作，全面規(guī)范**煙草卷煙經(jīng)營管理行為，制定本方案。
一、加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)思想、總體目標
加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)思想是：以“三個代表”重要思想和十六大、十六屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，牢固樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，為鞏固和完善煙草專賣制度、保證行業(yè)改革和發(fā)展的順利進行，全面加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，著力解決好**煙草在專賣體制下“提高效率”和“注重自律”兩大課題，推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的總體目標是：以成為全省行業(yè)加強內(nèi)部專賣監(jiān)管工作“聯(lián)系點”為契機，在進一步加強專賣隊伍建設(shè)的基礎(chǔ)上，重點解決當前在全市行業(yè)卷煙經(jīng)營活動中存在的突出問題。通過對卷煙經(jīng)營活動實施全面、全員、全過程和日?；?、制度化的依法監(jiān)管，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理的法制化、規(guī)范化水平，徹底杜絕內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營問題，建立健全與企業(yè)改革和發(fā)展相適應(yīng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，促進全局各項工作再上一個新臺階。
二、工作措施與要求
（一）加強教育引導(dǎo)，增強內(nèi)管意識
加強教育引導(dǎo)的重點是領(lǐng)導(dǎo)干部。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，首先要領(lǐng)導(dǎo)抓、關(guān)鍵要抓領(lǐng)導(dǎo)。因此，必須把教育的重點放在各級領(lǐng)導(dǎo)干部身上，著力解決領(lǐng)導(dǎo)干部思想上存在的不愿管、不敢管、不能管、不服管的問題。要緊緊圍繞行業(yè)工作重心，以樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀為根本，以遵紀守法、嚴格自律為主題，以轉(zhuǎn)變觀念、規(guī)范行為、維護國家和消費者利益、保障行業(yè)改革和發(fā)展為目標，切實加強對全市行業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)習(xí)教育。利用中心組理論學(xué)習(xí)、“一課三會”、日常和專題學(xué)習(xí)等多種形式，與黨員先進性教育、反腐倡廉教育有機協(xié)調(diào)，把學(xué)習(xí)教育、改進工作、解決實際問題結(jié)合起來，教育引導(dǎo)各級領(lǐng)導(dǎo)、特別是各單位、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)牢固樹立外打內(nèi)管，“兩手抓、兩手都要硬，堅持用有力的手抓內(nèi)管”的思想觀念，全面增強責(zé)任意識、自律意識、監(jiān)管意識，努力提高自身履職能力和執(zhí)行能力，切實轉(zhuǎn)變工作方向和工作作風(fēng)，確保加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利進行。
進一步加強全員思想政治工作。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，首先要統(tǒng)一思想，關(guān)鍵在提高認識。因此，必須把加強全員思想政治工作放在重要位臵，著力解決干部職工的思想認識問題。要進一步引深“兩個維護”大討論活動，廣泛發(fā)動職工群眾積極參與討論，全面提高行業(yè)干部職工對“兩個維護”的思想認識，更加牢固地樹立起國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，切實以加強監(jiān)管，規(guī)范行為的實際行動，維護好國家利益和消費者利益。
教育引導(dǎo)廣大干部職工深刻理解專賣立法宗旨和本意要求，進一步強化全面貫徹?zé)煵輰Ｙu法律法規(guī)的自覺性，徹底糾正過去對《煙草專賣法》理解和貫徹上的片面性，不斷增強法律意識和法制觀念，努力提高依法行政、依法經(jīng)營的能力和水平。
全市行業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)干部都要在加強自身學(xué)習(xí)的同時，深入宣講全國行業(yè)加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議精神，教育引導(dǎo)全體干部職工認清形勢、明確方向，進一步理清發(fā)展的思路，盡快把思想統(tǒng)一到、工作重心轉(zhuǎn)移到加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上來。
（二）健全完善制度，建立長效機制
1.建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督體制。明確監(jiān)管的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和組織架構(gòu)、確定內(nèi)部專賣監(jiān)管的原則和監(jiān)管對象，搭建起實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的體制框架。
2.建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實施細則。確定內(nèi)部監(jiān)管的主要內(nèi)容和政策依據(jù)，明確針對什么采取什么、實施什么達到什么等方面的基本方法和目標；明確監(jiān)管的內(nèi)部分工和崗位職責(zé)，確立實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的基本模式。
存積壓及個人說了算、不符合決策程序等不規(guī)范問題；在卷煙庫存方面，抓住到貨確認、卷煙入庫出庫、照單分揀配送等關(guān)鍵，采取檢查落實、核查訂單、跟蹤督查等手段，配合企業(yè)內(nèi)控制度，監(jiān)督規(guī)范卷煙出入庫程序；在卷煙銷售方面，抓住許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、貨源分配、客戶類型劃分、補訂貨源等關(guān)鍵，采取嚴把行政許可審核關(guān)、公開貨源分配和客戶類型劃分辦法、規(guī)范補訂貨源程序等手段，重點解決“無證供貨”、“拆單分攤”、“賣大戶”、“補貨套購”等“假入網(wǎng)”問題。
4.建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的懲治制度。以國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定為依據(jù)，明確懲治對象和懲治手段，加大懲治力度。嚴厲查處行業(yè)內(nèi)部違法、違規(guī)、違紀行為。以強有力的懲治措施，增強教育的說服力、制度的約束力和監(jiān)督的威懾力。
1.堅持和完善“決策程序規(guī)定”和“會議議事規(guī)則”。根據(jù)企業(yè)實際情況，按照集體決策、科學(xué)決策、民主決策的要求，針對企業(yè)“三重一大”重要事項，進一步完善決策和實施過程中的事前調(diào)研、事中監(jiān)督、事后審核的程序，全面規(guī)范決策行為，防止決策隨意性。
2.堅持和完善財務(wù)審計制度。進一步加強會計基礎(chǔ)工作；切實加大對企業(yè)資金、資產(chǎn)的監(jiān)管力度；不斷完善預(yù)算、投資、薪酬管理辦法，強化三個委員會職能，堅決體現(xiàn)制度剛性；進一步完善內(nèi)部審計制度，積極拓展內(nèi)審領(lǐng)域和范疇，突出發(fā)揮好內(nèi)審制度對企業(yè)內(nèi)部控制的重要作用。
3.建立健全卷煙經(jīng)營內(nèi)部控制制度。按照新的業(yè)務(wù)流程，全面建立起對卷煙經(jīng)營全過程的管理控制制度。重點在卷煙購、銷、存的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立崗位間相互制衡、相互監(jiān)督的有效機制，明確重點崗位、重要人員職責(zé)范圍和責(zé)任追究細則，并制定科學(xué)、規(guī)范、有效的監(jiān)管辦法。
堅持和完善企務(wù)、政務(wù)公開制度。結(jié)合行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，深入推進企務(wù)、政務(wù)公開。根據(jù)行業(yè)實際，擴大公開范圍和公開內(nèi)容，特別是要把握行政許可、行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)經(jīng)營流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在不涉及商業(yè)機密的前提下，全面增強經(jīng)營管理行為的透明度。不斷拓寬民主監(jiān)督管理的領(lǐng)域和渠道，利用多種形式的監(jiān)督制約機制，徹底杜絕行政管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營中的暗箱操作行為，不斷以行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)的新成效取信于民，在全社會樹立良好的行業(yè)形象。
（三）深入推進改革，理順監(jiān)管體制
繼續(xù)推進組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，強化專賣內(nèi)管職能。按照省局下達的機構(gòu)設(shè)臵方案，加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。根據(jù)加強專賣內(nèi)管的需要，調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)和部門分工格局，逐級明確煙草專賣局和專賣監(jiān)督管理部門的內(nèi)管基礎(chǔ)地位；按照工作需求，對專賣部門進行合理分工，明確內(nèi)管和外打的執(zhí)行機構(gòu)；規(guī)范專賣局和專賣職能部門全面參與、全程監(jiān)控下的卷煙經(jīng)營整體業(yè)務(wù)程序，保證依法監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)有力、措施得力、環(huán)節(jié)順暢、落實到位。
確認等審批行為，嚴把依法行政、依法經(jīng)營關(guān)。
繼續(xù)推進經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮信息化在內(nèi)部專賣監(jiān)管中的作用。按照“整體推進、全面提升”的網(wǎng)建工作要求，努力提高信息化利用水平。在全面運用卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進一步改進和完善卷煙分銷系統(tǒng)、誠信管理系統(tǒng)等方面的業(yè)務(wù)流程設(shè)計，在業(yè)務(wù)經(jīng)營、卷煙營銷的全過程，特別是貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、分類等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機制，增加可回溯查詢信息輸入、調(diào)整、變更的責(zé)任部門、責(zé)任人及數(shù)據(jù)維護時間、地點的監(jiān)管模塊，有效利用科技手段，提高監(jiān)管質(zhì)量和水平。
（四）建立責(zé)任體系，明確監(jiān)管責(zé)任
明確專賣管理監(jiān)督單位的職責(zé)。根據(jù)國家局、省局要求，市局的職責(zé)是建立和實施專賣監(jiān)督管理制度及長效機制，督導(dǎo)、檢查、考核各縣（區(qū)）局有關(guān)專賣管理監(jiān)督工作的落實情況，查處違法、違規(guī)、違紀案件，確保卷煙購銷存的全過程監(jiān)控到位?？h（區(qū)）局的職責(zé)是監(jiān)管卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)，保證卷煙落戶銷售，防止形成卷煙體外循環(huán)。
明確各級領(lǐng)導(dǎo)及具體工作人員的責(zé)任。各級局局長是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的第一責(zé)任人，對本單位依法行政、依法經(jīng)營負總責(zé)；副局長對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各崗位監(jiān)管人員對其負責(zé)的工作承擔(dān)直接責(zé)任。以此為基礎(chǔ)建立自上而下、逐級負責(zé)、責(zé)任到人的完整的責(zé)任體系，認真落實內(nèi)部監(jiān)管責(zé)任制，努力形成專賣、紀檢、財務(wù)審計等部門分工合作、齊抓共管的工作格局，推動內(nèi)部專賣監(jiān)管工作的全面落實。
認真落實責(zé)任追究制度，對卷煙經(jīng)營活動中發(fā)生的重大違法、違規(guī)、-6-
違紀案件，除追究直接當事人的責(zé)任外，嚴格追究專賣管理監(jiān)督相關(guān)責(zé)任人失察、瀆職的責(zé)任。
（五）加強隊伍建設(shè)，確保監(jiān)管質(zhì)量
進一步加強隊伍素質(zhì)建設(shè)。堅持并落實長效的學(xué)習(xí)教育制度，并不斷開展內(nèi)部監(jiān)管專題教育培訓(xùn)，努力提高專賣隊伍的依法行政能力和行政執(zhí)法水平，使隊伍整體素質(zhì)盡快適應(yīng)加強內(nèi)部專賣監(jiān)管的工作需求。
進一步加強隊伍作風(fēng)建設(shè)。制定強有力的專賣執(zhí)法紀律，強化紀律約束機制，采取教育、行政、組織手段，強力規(guī)范執(zhí)法行為，杜絕知法犯法、違法行政的問題發(fā)生，提高隊伍的自律能力。
進一步加強隊伍的組織建設(shè)。按照人員配精、隊伍配齊、力量配強的要求，改變目前專賣隊伍在組織形式、人員結(jié)構(gòu)上重外打輕內(nèi)管的局面。在數(shù)量上，要保證有足夠的人員開展監(jiān)管工作，履行監(jiān)管職責(zé)；在質(zhì)量上，要調(diào)整補充部分既掌握專賣法律法規(guī)和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，又熟悉業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)管理等方面知識，原則性較強的得力人員，加入專賣隊伍，用以提高監(jiān)管質(zhì)量和工作效率。
三、工作步驟與方法
（一）學(xué)習(xí)動員階段
1.此階段的時間安排為從6月25日開始至7月10日結(jié)束； 2.工作目標：統(tǒng)一思想，提高認識，教育全員深刻認識加強內(nèi)管工作的重要性和必要性，在全員的思想深處牢固樹立國家利益至上、消費者利益至上的共同價值觀。
3.工作重點：認真組織學(xué)習(xí)國家煙草專賣法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定及
國家局、省局領(lǐng)導(dǎo)講話精神，對全體干部職工進行全面動員，夯實思想基礎(chǔ)。
（二）梳理問題階段
1.此階段的時間安排為從7月11日開始至7月20日結(jié)束； 2.工作目標：全面自查自糾，查找梳理問題。
3.工作重點：市局（公司）主要領(lǐng)導(dǎo)要帶頭下基層組織開展專題調(diào)研，認真剖析企業(yè)經(jīng)營活動中存在的管理漏洞和突出問題，廣泛發(fā)動全體員工對照工作要求，深刻揭擺、梳理問題，并制定具體的整改措施。
（三）落實整改階段
1.此階段的時間安排為從7月21日開始至8月底結(jié)束。
2.工作目標：認真整改查擺出的問題，建立健全企業(yè)內(nèi)控制度和內(nèi)部專賣監(jiān)管制度。
3.工作重點：各單位、各部門對涉及本單位、本部門的各項規(guī)章制度進行全面的清理，按照加強內(nèi)部監(jiān)管的要求，分門別類地整理出需要完善的制度、需要繼續(xù)堅持的制度、需要建立健全的制度等。該建立的制度盡快組織制定，該完善的認真進行修訂完善，該堅持的明確下來長期堅持，并在工作中不折不扣地加以貫徹執(zhí)行。
（四）完善提高階段
1.此階段的工作是長期的任務(wù)，需要在短期整改結(jié)束后不斷引深。2.工作目標：認真落實出臺的各項制度，邊執(zhí)行邊進行制度修訂，逐步完善內(nèi)部專賣監(jiān)管的長效機制。
領(lǐng)導(dǎo)抓、反復(fù)抓、抓反復(fù)，嚴格落實規(guī)章制度，全面提高組織執(zhí)行力，努力達到各單位、各部門、各崗位各司其職、各負其責(zé)，自覺實施和服從監(jiān)管的目的。
四、保障機制
（一）組織保障
為了保證以上措施和步驟落到實處，推動全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利開展，完成好省局“聯(lián)系點”的各項工作任務(wù)，市局專門設(shè)立“加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作”領(lǐng)導(dǎo)組，負責(zé)指揮全局工作。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，并配備專職工作人員，主要負責(zé)收集資料、傳遞信息、指揮協(xié)調(diào)、工作調(diào)研、檔案整理、經(jīng)驗總結(jié)等日常工作。各縣區(qū)局（營銷部）也要成立相應(yīng)機構(gòu)，組織得力人員負責(zé)具體工作。對于開展此項工作必需的人力、物力、財力資源，市局將本著“經(jīng)濟適用、滿足需求”的原則，統(tǒng)籌安排。
（二）制度保障
通過建立相應(yīng)會議制度、周匯報制度、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況月匯報制度、專賣聯(lián)席會議制度、關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)資料備案備查制度、主要經(jīng)營負責(zé)人定期述職制度等手段，提高內(nèi)部專賣監(jiān)管的工作效率，保證信息及時溝通交流，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營的全過程始終在有效的控制和監(jiān)督管理之下高效運作，全力推動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。
（三）激勵保障
工作熱情。同樣，對于貫徹執(zhí)行不利、進展不快、整改效果不明顯的單位和有關(guān)責(zé)任人，也要運用經(jīng)濟的、行政的、組織的等多種手段予以懲戒。對于頂風(fēng)違法違規(guī)、邊整邊犯的單位和個人，堅決按照制度要求嚴肅處理。
加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項需要長期堅持、不斷完善的工作，不可能一步到位、一蹴而就。因此，在加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的全過程，必須堅持在發(fā)展中完善、在完善中發(fā)展的總體思路，認真把握監(jiān)管和發(fā)展的關(guān)系，始終堅持發(fā)展是第一要務(wù)的指導(dǎo)方針。緊密結(jié)合企業(yè)的改革和發(fā)展實際，著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進，強調(diào)針對性、前瞻性和可操作性的有機統(tǒng)一，在發(fā)展中逐步完善監(jiān)管手段。要針對不同階段出現(xiàn)的的突出問題，積極調(diào)整工作方向和工作措施，及時化解矛盾、解決問題、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，在逐步完善監(jiān)管機制中推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
**市煙草專賣局（公司）
內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 實 施 細 則
第一章 總則
第一條 為了貫徹落實《**市煙草專賣局加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施方案》（以下簡稱《方案》），建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，全面規(guī)范全市行業(yè)經(jīng)營管理行為，進一步維護好國家利益和消費者利益，鞏固和完善煙草專賣制度、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)國家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施意見》、省局《關(guān)于加強全省行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施辦法》，制定本細則。
第二條 本細則適用于**市煙草專賣局（公司）及下屬各單位。
第二章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的基本原則
第三條
堅持依法依規(guī)監(jiān)管原則。采取的一切監(jiān)管手段必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究。
第四條 堅持全面、全員、全過程監(jiān)管原則。按照民主監(jiān)管、科學(xué)監(jiān)管的要求，以專賣管理監(jiān)督為基礎(chǔ)，有效發(fā)揮財務(wù)審計、紀檢監(jiān)察和整頓辦等部門的作用，對內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進行事前、事中、事后橫向到邊、縱向到底的全過程監(jiān)管。
第五條 堅持責(zé)任效率原則。按照屬地管理的要求，逐級逐崗明確監(jiān)管責(zé)任，實行權(quán)責(zé)一致、權(quán)力制衡、相互制約的監(jiān)管責(zé)任制及責(zé)任追究制度。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。
第六條 堅持與行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合原則。通過加強內(nèi)
部專賣管理監(jiān)督，切實規(guī)范行業(yè)行為，達到不斷以行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)的新成效取信于民的要求，在全社會樹立良好的行業(yè)形象。
第七條 堅持與行業(yè)改革和發(fā)展要求相適應(yīng)的原則。緊密結(jié)合行業(yè)改革和發(fā)展實際，保護和服務(wù)于內(nèi)部合法的卷煙經(jīng)營活動。著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進，強調(diào)針對性、前瞻性和可操作性的有機統(tǒng)一。
第三章 監(jiān)督主體、監(jiān)督對象和職責(zé)劃分
第八條 **市及其下屬的縣（區(qū)）煙草專賣局是本轄區(qū)實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，按照屬地管理原則和“職能明確、行為規(guī)范、監(jiān)管有效、保障有力”的要求，實行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任制。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。
各級煙草專賣局的專賣管理部門為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的具體執(zhí)行部門。
各級煙草專賣局必須依照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定負責(zé)本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，并接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門的依法監(jiān)督。
第九條 市煙草專賣局負責(zé)全市轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：
（二）指導(dǎo)、檢查、考核所屬縣（區(qū)）煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作；
（四）省局交辦和其他需要由市煙草專賣局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。
（三）市局交辦和其他需要由縣（區(qū)）煙草專賣局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。
第十一條
基層專賣管理所負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。
（二）對負責(zé)本轄區(qū)客戶服務(wù)的營銷員、訪銷員、送貨員的工作進行監(jiān)督，廣泛收集客戶對煙草管理和服務(wù)行為的意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
（三）縣局交辦和其它需要由管理所辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。
第十二條 本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象為：**市煙草公司及其下屬10個區(qū)縣依法取得煙草專賣許可證的卷煙營銷部。**市靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位。
（一）貫徹落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的部署和要求，不斷完善并落實內(nèi)部控制制度，建立依法經(jīng)營、守法經(jīng)營的自律長效機制。
（二）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，及時辦理許可證的申領(lǐng)、注銷、變更等手續(xù)，妥善保管許可證，按照許可證規(guī)定的范圍、渠道經(jīng)營煙草專賣品。
（三）按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)內(nèi)有關(guān)規(guī)定申辦煙草專賣品準運證，禁止無證運輸或重復(fù)使用準運證運輸煙草專賣品。
（四）如實向?qū)Ｙu管理監(jiān)督部門提供業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的相關(guān)資料，并對其真實性負責(zé)。禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人采購貨源。
（五）積極配合專賣管理監(jiān)督工作，主動接受專賣監(jiān)督管理部門的管理監(jiān)督。
第四章
內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主要內(nèi)容
第十三條 本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容為：全市行業(yè)遵守?zé)煵輰Ｙu法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定的情況。
第十四條 對煙草公司卷煙購銷計劃的內(nèi)部專賣監(jiān)管機制：
市公司必須按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道簽定卷煙購銷合同，嚴禁向無煙草專賣生產(chǎn)許可證的企業(yè)購進貨源。
（一）卷煙購進計劃的制定
1、全市行業(yè)必須按照省局(公司)下達的購銷存流轉(zhuǎn)計劃總量、定貨要求、定貨原則，由市公司統(tǒng)一購進卷煙。執(zhí)行卷煙購銷計劃的有關(guān)情況，應(yīng)制表匯總通過信息網(wǎng)絡(luò)由市局專賣監(jiān)督管理部門進行實時監(jiān)督。
2、專賣部門必須全面參與卷煙購進計劃的制定工作。貨源采購部門在制定購進計劃之前，應(yīng)當將市場調(diào)研和綜合分析報告送專賣部門備案審核，由專賣部門簽署意見后上報局領(lǐng)導(dǎo)。
3、市局局務(wù)會根據(jù)采購和專賣兩部門提交的報告，按照集體決策的原則，研究決定供貨廠家、品牌數(shù)量等購進計劃，并形成《會議紀要》。
（二）購進計劃的執(zhí)行
1、市公司將經(jīng)局務(wù)會集體研究決定的調(diào)入計劃報省局（公司）審核同意后，在國家局指定的時間內(nèi)進行網(wǎng)上集中交易、合同打印。
2、采購部門對所簽定卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽定數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進行制表匯總，由專賣部門通過信息網(wǎng)絡(luò)進行實時監(jiān)督。合同復(fù)印件要在上報省銷售公司的同時送專賣部門備案。
執(zhí)行卷煙購銷合同必須確保國家局、省局規(guī)定的合同履約率。
（三）計劃的增減或變更
方可按照所批準的品牌、數(shù)量進行網(wǎng)上交易。有關(guān)交易材料必須送專賣監(jiān)督管理部門備案。
2、市公司需要對已簽定的合同進行整份合同的退貨或調(diào)整時，必須符合省局（公司）的管理規(guī)定，并在報上級專賣監(jiān)督管理部門備案的同時，送同級專賣部門備案。
（二）市公司營銷中心應(yīng)科學(xué)制定全市年、季、月度卷煙營銷及品牌培育策略和貨源分配及市場投放計劃，送市局專賣部門審核并加注意見后，及時報市局局務(wù)會研究決定；決定后的有關(guān)匯總材料送專賣部門備案。在執(zhí)行過程中，需要對決定內(nèi)容適當進行微調(diào)時，要在報請分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，將調(diào)整情況及時報專賣部門備案。
當月市場投放計劃，即銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格等必須向全市合法卷煙零售戶公開，全面實施貨源公開、公平、公正的訪銷配送。不得超量供應(yīng)卷煙，不得委托他方代訪、代送卷煙。
（三）市公司不得以任何方式向各區(qū)縣營銷部分攤滯銷煙的銷售任務(wù)。
資料，審查有無向無證戶供貨行為的發(fā)生，并將每次的監(jiān)督檢查結(jié)果造冊登記。市局專賣部門要經(jīng)常性地開展巡查核實，并在區(qū)縣局提交的檢查結(jié)果報告加注審查意見。
（五）市局專賣部門要全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，嚴密監(jiān)控卷煙到貨、庫存及貨源分配和定單生成環(huán)節(jié)，及時查處貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。每次監(jiān)督檢查的結(jié)果都要造冊登記，并及時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報。
第十六條 對煙草公司庫存配送環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣日常監(jiān)管機制：
（一）市公司必須嚴格執(zhí)行卷煙到貨確認制度，卷煙入庫必須掃碼，禁止虛假確認。專賣部門要定期檢查核實掃碼情況，將檢查結(jié)果記錄在冊，并及時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報。
（二）卷煙到貨后，專賣部門憑物流中心開具的到貨驗收單及發(fā)貨方、承運人所持準運證及合同隨貨同行聯(lián)，進行準運證到貨確認，并做好到有關(guān)資料的備案工作。
（三）倉儲部門必須將每月的庫存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數(shù)制表匯總，通過信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)報市局專賣監(jiān)督管理部門備查。
（四）各級配送部門送貨員在進行送貨服務(wù)時，必須在經(jīng)客戶核對無誤的卷煙定單上簽字，并幫助客戶將定單逐筆留存裝訂備查。
（五）各縣（區(qū)）卷煙營銷部要及時向同級煙草專賣局、特別是分管領(lǐng)導(dǎo)、專賣部門通報日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，并由專賣監(jiān)督管理部門通過信息網(wǎng)絡(luò)進行實時監(jiān)督。
（六）基層專賣管理所要對所轄客戶卷煙經(jīng)營情況進行調(diào)查走訪，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶，并將檢查落實情況載入工作日志，在每周市場調(diào)查報告中專列匯報。各局分管領(lǐng)導(dǎo)及專賣部門要經(jīng)常性的檢查執(zhí)行情況，并于每次檢查后在有關(guān)資料上加注意見。由市局專賣部門進行每月一次的調(diào)查核實。
（一）靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位必須按照國家有關(guān)部門下達的計劃與煙農(nóng)簽訂煙葉收購合同，約定煙葉種植面積，不得超計劃種植，不得無合同收購；必須嚴格按照國家烤煙標準、價格收購煙葉，禁止跨區(qū)域收購，禁止壓級壓價、提級提價；必須按上級下達的調(diào)撥計劃及所簽訂的煙葉購銷合同調(diào)撥煙葉，嚴格按許可證規(guī)定的范圍調(diào)撥煙葉，禁止向無經(jīng)營權(quán)的單位和個人調(diào)撥煙葉。
（二）煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將煙葉生產(chǎn)農(nóng)業(yè)的煙葉種植計劃、種植面積的實際落實情況；煙葉收購計劃、煙葉收購計劃的實際執(zhí)行情況（分實際收購的煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉購銷合同及匯總數(shù)、煙葉購銷合同的實際執(zhí)行情況（按調(diào)省內(nèi)、省外分別進行匯總和合計匯總）、本業(yè)務(wù)未執(zhí)行的合同數(shù)（分煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉倉儲（分煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）等情況，在煙葉種植、收購、調(diào)撥、倉儲等各個階段，及時以存盤備份的形式報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。
靈丘縣、廣靈縣煙草專賣局必須對本轄區(qū)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營情況進行依法管理，并建立健全相應(yīng)的管理監(jiān)督長效機制。
（三）、對收購合同剩余部分的煙葉，各煙葉產(chǎn)地的市、縣局專賣監(jiān)督管理部門要重點加強監(jiān)控，嚴防其非法外流。
4、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位須嚴格按照國家局有關(guān)規(guī)定，對煙葉調(diào)出、調(diào)入實行專戶結(jié)算。
5、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當建立完善的煙葉倉儲管理辦法，切實做到：調(diào)入調(diào)出手續(xù)完備、報表帳冊完整準確，并須將煙葉的倉儲地點、規(guī)模、等級、數(shù)量等列表報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。
第五章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的工作措施
（一）進駐經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門進行執(zhí)法檢查。
（二）詢問經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說明。經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員應(yīng)當如實說明。
（三）要求經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件和資料。有關(guān)經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門應(yīng)當按照本細則的要求，如實提供、報送有關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負責(zé)。
件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料予以封存。
（五）對企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，可以采取當場制止、責(zé)令限期改正等行政措施予以糾正；需要給予行政處罰的，依法作出行政處罰決定。
（六）對企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。
第十九條 市局要在充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進一步建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，各縣（區(qū)）局要在市局指導(dǎo)下，全面規(guī)范地運用好系統(tǒng)授權(quán)，對全市行業(yè)卷煙經(jīng)營的計劃、價格、渠道等方面情況進行實時管理監(jiān)督。
（一）充分發(fā)揮專賣管理及誠信服務(wù)、星級管理系統(tǒng)的作用。利用系統(tǒng)功能，進一步加強對許可證申領(lǐng)發(fā)放、準運證申領(lǐng)確認、客戶分類定級和貨源分配的管理監(jiān)督。
（二）充分發(fā)揮卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的作用，監(jiān)控卷煙經(jīng)營的數(shù)量、渠道，及時發(fā)現(xiàn)、制止超許可范圍、亂渠道銷售的問題。
（三）充分發(fā)揮卷煙分銷系統(tǒng)的作用，全程監(jiān)控卷煙訪銷配送情況，及時發(fā)現(xiàn)、制止亂渠道調(diào)撥和卷煙超限量供貨、違反價格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問題。
-20-的行為。
（五）為有效實施對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的專賣管理監(jiān)督，市局信息部門必須將市公司卷煙購銷計劃的下達、計劃的調(diào)整、卷煙交易合同的簽訂、合同履約、實物入庫掃碼、入網(wǎng)銷售、價格管理、庫存結(jié)構(gòu)等網(wǎng)絡(luò)資源向同級專賣監(jiān)督管理部門開啟，并確保信息暢通，以實現(xiàn)網(wǎng)上實時在線全過程的專賣管理監(jiān)督。
第二十條 各級局應(yīng)當建立完善教育培訓(xùn)制度，加強對全市行業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)、特別是業(yè)務(wù)經(jīng)營單位的主要領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營管理人員進行煙草專賣法律法規(guī)及國家局有關(guān)政策規(guī)定的教育培訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的法律意識、自律意識和責(zé)任意識，教育、引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營，有效防范各類違法違規(guī)行為的發(fā)生。
市局每半年對本轄區(qū)各縣級局營銷部主任、副主任及各類營銷人員（含客戶經(jīng)理、電訪員、送貨員）進行一次法律法規(guī)知識培訓(xùn)，區(qū)縣局每季度組織一次對全體職工（含臨時聘用人員）的培訓(xùn)，建立健全教育培訓(xùn)檔案，并形成以法律知識教育培訓(xùn)考核為基礎(chǔ)的上崗資格認證制度。
第二十一條 各級局應(yīng)當建立健全備案備查制度。按照本細則的相關(guān)要求，全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位應(yīng)當如實、及時向各級專賣監(jiān)督管理部門提供、報送備案備查的相關(guān)文件、報表和資料，凡本細則中未明確要求經(jīng)營單位提供、報送備案備查資料時間的，各單位應(yīng)當在階段性工作完成后的7日內(nèi)及時提供、報送；各級專賣監(jiān)督管理部門須指定專人逐項進行調(diào)查核實，并分門別類認真做好整理歸檔及備案備查工作。
第二十二條 各級局應(yīng)當建立完善同級專賣管理監(jiān)督工作制度，充分發(fā)
揮專賣監(jiān)督管理部門對同級業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用。各級專賣監(jiān)督管理部門必須加強對同級業(yè)務(wù)部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營決策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題；管理監(jiān)督卷煙訪銷配送行為，定期走訪卷煙零售戶，檢查訪銷配送的真實性；認真負責(zé)地向分管領(lǐng)導(dǎo)提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。
第二十三條 各級局應(yīng)當建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查督查制度。市局每季度對全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位進行一次全面檢查，區(qū)縣局每月對同級營銷部的經(jīng)營活動組織一次全面檢查。檢查結(jié)果和處理意見應(yīng)當由檢查組組長和被檢查單位負責(zé)人共同簽字后存檔備查，并須在本轄區(qū)內(nèi)通報檢查結(jié)果。
第二十四條 各級局應(yīng)當建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦制度。各級局在履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)時，應(yīng)當設(shè)立并公布專門的舉報電話、舉報郵箱，并對舉報信息及時處理?？h（區(qū)）局公布的電話和郵箱地址要及時上報市局備案。任何單位和個人對違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的行為，都有權(quán)舉報。各級煙草專賣局應(yīng)當及時處理，并保護舉報人員的合法權(quán)益。
刑事責(zé)任的，應(yīng)及時移交紀檢監(jiān)察部門或司法機關(guān)處理。
第二十六條 各級局應(yīng)當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度，定期向上級局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況。區(qū)縣局每月向市級局報告，市局每季度向省局報告，并向全市行業(yè)通報情況。
報告的主要內(nèi)容包括：各級局對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營單位開展專賣執(zhí)法檢查的情況；監(jiān)管對象如實、及時提供、報送相關(guān)的備案備查資料的情況及調(diào)查核實的情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦情況；對業(yè)務(wù)經(jīng)營管理人員教育培訓(xùn)情況，及其他需要報告的事項。
第二十七條 各級局應(yīng)當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度。市、縣兩級局局長須每年進行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況述職，接受上級局和地方人大、政府及各有關(guān)執(zhí)法部門的審議；各級煙草專賣監(jiān)督管理部門、包括基層管理所應(yīng)當于每月月末向所在局匯報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況，發(fā)現(xiàn)問題時更要及時匯報。
第二十八條 各級煙草專賣局要向監(jiān)管對象及時通報相關(guān)的管理規(guī)定、管理政策。市公司要及時向全市各級局通報計劃、價格、牌號等有關(guān)卷煙經(jīng)營的重要信息。
第二十九條 財務(wù)審計、紀檢監(jiān)察等部門的內(nèi)部管理監(jiān)督以及政務(wù)、企務(wù)公開等措施和要求，按照調(diào)整完善后的《企業(yè)內(nèi)控制度》及其它內(nèi)管制度執(zhí)行。
第六章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)
第三十條 為切實履行好《煙草專賣法》賦予各級煙草專賣行政主管部門加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的神圣職責(zé)，并確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的長效開展，市局決定在專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部設(shè)立專賣管理監(jiān)督工作辦公室，專司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事宜。各區(qū)縣局也要成立相應(yīng)的機構(gòu)，并將熟悉法律、精通業(yè)務(wù)、擅長管理的人才盡快調(diào)整充實到專賣監(jiān)督管理工作崗位，切實提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率和水平。
（三）管理監(jiān)督職責(zé)：具體負責(zé)定期檢查制度和案件查辦制度的組織及落實，負責(zé)組織對下級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)、檢查及考核，負責(zé)同級專賣管理監(jiān)督的相關(guān)事宜等。
第三十二條 各級局從事內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務(wù)便利謀取不正當利益。
第七章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核和責(zé)任追究
第三十三條 各級局應(yīng)當制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法，定期對下級
局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核。市局對區(qū)縣局每季度考核一次，區(qū)縣局每月對同級卷煙營銷部的市場營銷活動考核一次，考核結(jié)果存檔，作為對各級局領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績評定、獎勵懲處、選拔任用的重要依據(jù)。
第三十四條 各級煙草專賣局的領(lǐng)導(dǎo)班子對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第三十五條
（一）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的建立情況；
（二）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定和落實情況；
（三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況；
（四）本轄區(qū)監(jiān)管對象的依法依規(guī)經(jīng)營情況；
（五）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為的情況；
（六）煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)情況等。
第三十六條
（一）沒有建立本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的；
（六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)工作的；
（七）對上級煙草專賣局交辦的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責(zé)的；不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查考核的。
（一）沒有認真履行工作職責(zé)和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；
（三）不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的。
第三十八條 專賣管理工作人員不認真履行崗位職責(zé)，違背有關(guān)程序和
紀律要求的，如監(jiān)管對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經(jīng)營或以上其他問題，按照上述日常管理監(jiān)督機制中的加注、簽署審核檢查意見程序，逐級追究簽字人、檢查審核人、委派人、主管領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)責(zé)任。
第三十九條 專賣管理工作人員超越職責(zé)范圍，故意干擾監(jiān)管對象正常合法的卷煙經(jīng)營活動，或在執(zhí)法過程中發(fā)生程序性失誤的，與對外執(zhí)法一致，依照有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定進行責(zé)任追究。徇私舞弊，利用職務(wù)便利謀取不正當利益的，要追究行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。
第四十條 全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員有下列情形之一的，追究行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。
（一）違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定并造成重大損失或影響的；
（三）拒絕、阻撓專賣管理監(jiān)督人員履行專賣管理監(jiān)督職責(zé)的。第四十一條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究工作，由紀檢監(jiān)察部門按有關(guān)工作程序負責(zé)辦理。
第八章 附則
第四十二條 本細則未盡事宜，將在本局（公司）其他規(guī)章制度中另行
規(guī)定；沒有規(guī)定的，按照國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
第四十三條 本細則由**市煙草專賣局負責(zé)解釋。
**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度
為了貫徹落實《**市煙草專賣局關(guān)于加強專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施方案》、《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》，進一步細化專賣內(nèi)部管理監(jiān)督的各項措施，形成一套完整的專賣內(nèi)管長效機制，以促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。
第一章 卷煙購進
第一條
市公司必須嚴格執(zhí)行國家局、省局(公司)下達的卷煙購銷計劃。市公司經(jīng)濟運行科對全市卷煙購銷計劃和執(zhí)行卷煙購銷計劃的情況，應(yīng)制表匯總通過信息網(wǎng)絡(luò)由同級專賣監(jiān)督管理部門實時進行監(jiān)督。
第二條 市公司在卷煙訂貨之前，應(yīng)當召開局務(wù)會，在充分吸收各縣（區(qū)）卷煙營銷部市場需求計劃的前提下，結(jié)合當?shù)厥袌鼍頍熶N售情況和消費者吸食習(xí)慣，集體研究制定市公司的卷煙定貨計劃，形成《會議紀要》。
第三條 市公司必須嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽定卷煙購銷合同，禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人購進卷煙。
第四條 市公司應(yīng)當按國家局集中交易的時間參加網(wǎng)上交易。省際間每半年一次，省內(nèi)每季度一次。其它時間簽定合同，須經(jīng)省局（公司）審核批準方可交易。對所簽訂的卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進行制表匯總后報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查，并通過信息網(wǎng)絡(luò)由同級專賣監(jiān)督管理部門進行實時監(jiān)督。
第五條
合同簽訂后，市局專賣監(jiān)督管理科要通過加強對到貨確認的監(jiān)督，督促業(yè)務(wù)部門認真履行合同，履約率要達到90%以上。
第六條 對于新品牌卷煙，市公司應(yīng)當制定相關(guān)的管理措施，適度限量調(diào)入，并實施監(jiān)督跟蹤。
理科存檔備查。
第八條 市公司因當?shù)厥袌霭l(fā)生變化，確需對卷煙訂貨計劃進行增減或變更時，須會同銷售、專賣等部門負責(zé)人共同研究簽署意見，由市公司出具書面申請上報省局批準后，方可按所批準的品牌、數(shù)量進行網(wǎng)上交易。同時，要向市局專賣監(jiān)督管理科書面說明新增或變更卷煙訂貨計劃的原因和理由，由專賣監(jiān)督管理科存檔備查。
第九條 市公司對以簽訂的合同進行整份合同的解除或調(diào)整時，須報省局（公司）批準備案后方可執(zhí)行。合同解除及調(diào)整的原因和情況要報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。
第十條 到貨1個月內(nèi)因質(zhì)量問題或到貨6個月因滯銷原因，經(jīng)工商雙方協(xié)商同意，報請省局（公司）批準后，向中國卷煙銷售公司提出申請，方可辦理退貨手續(xù)。同時，要將退貨情況專門做記錄存檔并報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。
第十一條 卷煙計劃的增減或變更后，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)應(yīng)當一并進行調(diào)整。
第二章 卷煙到貨確認
第十二條
市公司必須嚴格執(zhí)行國家局生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)1號工程，落實卷煙到貨確認制度，購進的卷煙必須按規(guī)定做到100%實物掃碼，方可入庫。
第十三條 在卷煙入庫掃碼后，必須按規(guī)定進行網(wǎng)上實物確認和準運
證到貨確認。禁止虛假確認，未經(jīng)到貨確認的卷煙不得銷售。
第十四條 省內(nèi)卷煙到貨確認應(yīng)在省局或山昆公司開出的準運證期滿1日內(nèi)完成到貨確認。省際卷煙到貨確認最遲要于準運證有效期滿后3日內(nèi)完成。
第十五條 卷煙入庫時，倉庫保管員應(yīng)嚴格查驗隨貨同行的準運證、合同、稅票或銷貨票，手續(xù)齊全無差錯方可入庫；要嚴格按照行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)（國家局“一號工程”）要求進行實物掃碼入庫，不得出現(xiàn)人為錯掃、漏掃、重掃現(xiàn)象，不掃碼卷煙不得接收入庫。
第十六條 如遇無證、缺證或證貨不符等情況，應(yīng)及時上報市公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)會同專賣監(jiān)督管理部門及時進行核查處理，在認真澄清原因的基礎(chǔ)上，方可入庫。遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調(diào)處理。
第十七條 卷煙入庫時，保管員要填寫卷煙入庫單，由倉庫保管員、承運人、物流中心負責(zé)人簽字（注明日期），物流中心在準運證上加蓋“貨已收訖”章。
理科履行交接手續(xù)后，專賣監(jiān)督管理科責(zé)任人要在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章，由專賣到貨確認員分別傳真到省局專賣監(jiān)督管理處和山昆公司銷售科。最后，由具體承辦人將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。
第十九條 省際卷煙到貨確認操作流程。物流中心到貨確認員負責(zé)登陸國家局煙草專賣品準運證計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)進行網(wǎng)上確認。如準運證與實物信息不符，需做無法確認或?qū)嵨锎_認，必須先報至市局專賣監(jiān)督管理科，及時進行核查處理，澄清原因。遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調(diào)處理。問題查實處理后，方可上網(wǎng)做無法確認或?qū)嵨锎_認，并注明確切原因，將隨貨同行手續(xù)和卷煙入庫單一并交市局專賣監(jiān)督管理科，專賣監(jiān)督管理科負責(zé)人在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章后，由到貨確認員將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期限為三年。
第二十條 為分清責(zé)任，便于查詢，凡涉及手續(xù)交接的雙方，如物流中心的倉儲部、綜合部和市局專賣監(jiān)督管理科，應(yīng)設(shè)立交接手續(xù)登記表，以經(jīng)手人簽字為準。
第二十一條 專賣到貨確認員每天必須通過登陸國家局準運證到貨確認系統(tǒng)和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)，對市公司實物確認和準運證確認情況進行查詢監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保到貨確認和國家局“一號工程”的順利實施。
第二十二條 如遇不可抗力等問題，不能進行實物確認和準運證確認，應(yīng)及時將具體情況書面上報省局專賣監(jiān)督管理處，并盡快補辦相應(yīng)手續(xù)。
第二十三條 市局專賣監(jiān)督管理科要經(jīng)常性地對轄區(qū)內(nèi)卷煙到貨確認和卷煙掃碼入庫情況進行監(jiān)督檢查，對到貨確認中出現(xiàn)的問題，要深入調(diào)查了解，對較大的問題要報省局專賣監(jiān)督管理處，確保到貨確認在規(guī)定的有效期限內(nèi)完成。
第二十四條 在節(jié)假日和公休日，如有卷煙需要進行到貨確認，專賣、物流部門要安排專人值班，確保到貨確認工作按時順利進行。
第三章 卷煙營銷
第二十五條 市公司應(yīng)當嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等銷售卷煙，禁止超出許可范圍銷售卷煙，禁止違反價格規(guī)定銷售卷煙，禁止將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人。
第二十六條 營銷中心、物流中心和各縣（區(qū)）卷煙營銷部應(yīng)當制定相應(yīng)的銷售管理辦法，制定并嚴格落實違規(guī)責(zé)任追究制度，確保所經(jīng)營的卷煙100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
第二十七條 營銷中心必須以卷煙零售戶的許可證號碼作為對客戶的訪銷編碼，不得另行編制客戶的訪銷編碼。
第二十八條 市公司不得以任何形式向營銷中心和各縣（區(qū)）卷煙營銷部分攤滯銷煙的銷售任務(wù)。
第二十九條 營銷中心須將每月的庫存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數(shù)制表匯總，通過網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)報同級專賣管理監(jiān)督部門備查。
第三十條 對價格執(zhí)行的管理監(jiān)督：
（一）市局應(yīng)成立卷煙價格管理領(lǐng)導(dǎo)小組，以便加強對卷煙價格的管理監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)小組要有專賣監(jiān)督管理科負責(zé)人參加。
（二）由于市場因素，確須調(diào)整卷煙統(tǒng)一批發(fā)價和零售指導(dǎo)價的，須經(jīng)價格管理領(lǐng)導(dǎo)小組共同討論，市局（公司）主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，報請省局（公司）批準備案，方可執(zhí)行。
（三）各縣（區(qū)）局一線專賣人員在日常走訪市場過程中要加強對卷煙批發(fā)價執(zhí)行情況的監(jiān)管，尤其是要加強對一線送貨過程的監(jiān)督。堅決查處不執(zhí)行北方十一省區(qū)域統(tǒng)一卷煙批發(fā)價的行為和以各種補貼方式變相降價銷售卷煙的行為。
（四）全市專賣管理部門要嚴格按照《山西省卷煙零售業(yè)明碼標價管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對全市卷煙零售戶執(zhí)行卷煙零售指導(dǎo)價和明碼標價情況加強監(jiān)督、正確引導(dǎo)，尤其要加強對行業(yè)自營門店的日常監(jiān)督，有效杜絕自營門店搞二次批發(fā)或以任何形式低價競銷，切實維護卷煙價格穩(wěn)定，提高客戶贏利水平。
第三十一條 對訂單采集流程的管理監(jiān)督:
（一）營銷中心應(yīng)當及時將全市所有的持證卷煙零售戶統(tǒng)一納入方銷配送網(wǎng)絡(luò)。對普通客戶、網(wǎng)上訂貨戶、電子結(jié)算戶、行業(yè)自營店等要一視同仁、誠信服務(wù)。
（二）對于不同客戶類型的供貨標準及服務(wù)標準，營銷中心要與專賣監(jiān)督管理科共同確定，確保供貨和服務(wù)標準的制定公開、公平、公正、合理。
（三）營銷中心應(yīng)當向轄區(qū)內(nèi)的卷煙零售戶當月銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格，公開、公平、公正地分配貨源。專賣監(jiān)督管理科每天要有專人登陸分銷系統(tǒng)，對貨源公示情況進行監(jiān)督。
（四）營銷中心應(yīng)當合理核定每個訪送周期的卷煙品牌、數(shù)量、不得超量供應(yīng)，不得委托卷煙零售戶代訪、代送卷煙。專賣監(jiān)督管理科要隨時對營銷中心電訪員的訂單采集錄音進行抽查，以便及時發(fā)現(xiàn)查處電訪員搞硬性組合、強行搭銷、委托代訪等徇私舞弊行為。
（五）各級專賣執(zhí)法人員要加強對卷煙市場的重點走訪調(diào)查，認真收集客戶對電訪方面的意見，及時發(fā)現(xiàn)在電訪方面存在的不規(guī)范經(jīng)營行為線索，收集證據(jù)，將情況及時向本級專賣管理監(jiān)督部門反映。專賣部門要及時將情況上報市局專賣監(jiān)督管理科，由市局專賣監(jiān)督管理科及時制止、查處在訂單采集環(huán)節(jié)存在的分配不公、強行搭銷、虛擬客戶訂貨、假入網(wǎng)、拆單分攤等問題。
第三十二條 對客戶經(jīng)理工作的監(jiān)督:
（一）對于依法辦理了《煙草專賣許可證》的卷煙零售戶，客戶經(jīng)理必須及時將其納入銷售網(wǎng)絡(luò)。同級專賣監(jiān)督管理部門要加強對分銷系統(tǒng)的監(jiān)管，杜絕虛擬客戶的出現(xiàn)，確保有效持證戶數(shù)與營銷中心入網(wǎng)訪銷戶數(shù)相一致。
（二）營銷中心在確定客戶分類標準時，要和專賣部門共同研究，在全市范圍內(nèi)廣泛征求意見后劃分。各縣（區(qū)）營銷部確定客戶類別時，根據(jù)客戶前六個月的平均銷量，由戶管員、客戶經(jīng)理、送貨員共同實地核定后，再予以確定。
（三）客戶類型的動態(tài)變更，每季度進行一次?？蛻艚?jīng)理根據(jù)客戶銷售業(yè)績提出更新建議，以表格形式上報縣（區(qū)）營銷部，營銷部會同同級專賣監(jiān)督管理部門充分征求轄區(qū)戶管員、送貨員意見后共同簽字認可，才能變更客戶類型。堅決杜絕個別人說了算，形成不平等供貨的事實。
（四）全市專賣人員要加強對卷煙市場的重點走訪調(diào)查，認真收集對客戶經(jīng)理的意見，及時發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)理的不規(guī)范經(jīng)營行為線索，收集證據(jù)，將情況及時向?qū)Ｙu部門反映，由專賣部門及時制止、查處客戶經(jīng)理向客戶搭銷卷煙、向客戶借錢、借物、吃、拿、卡、要等以煙謀私行為。
第三十三條 市局專賣監(jiān)督管理科要不定期深入物流中心卷煙倉庫對卷煙出庫情況進行核查，將網(wǎng)上卷煙庫存數(shù)與實際出庫數(shù)、庫存數(shù)進行核對，并作好登記。及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處白條出庫、頂庫、挪用、出借、倒賣庫存卷煙等行為，防止體外循環(huán)現(xiàn)象的發(fā)生。
第三十四條 市局專賣監(jiān)督管理科不定期深入物流中心分揀車間，對分揀打碼流程進行監(jiān)督，并做好登記。督促分揀部門按照營銷中心當日生成的銷售單，嚴格按規(guī)定程序提貨、分揀、打碼、裝箱，做到準確無誤。及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處漏噴、少噴、不噴碼以及更換、摻假、挪用、倒賣卷煙等行為。
貨員在向卷煙零售戶配送卷煙時，必須將送貨小票按送貨時間順序粘貼在《送貨小票粘貼備忘冊》上，自覺接受專賣部門和卷煙零售戶的監(jiān)督。
第三十六條 市局專賣監(jiān)督管理科、各縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股，要不定期對配送車位單和配送車上實際裝的卷煙品種、數(shù)量核對，及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處電訪員、送貨員套購卷煙等違規(guī)行為。
第三十七條 專賣執(zhí)法人員在進行市場檢查時，要認真檢查核對《送貨小票粘貼備忘冊》記錄的銷售數(shù)量與實際銷量是否吻合，收集客戶對送貨員、送貨司機的意見，及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營行為的線索，收集證據(jù)，將情況及時向?qū)Ｙu部門反映，由專賣部門及時制止、查處送貨員和送貨司機私自截留卷煙、貨款、摻假、摻私以及挪用、倒賣卷煙，串換品種等以煙謀私行為。
**市煙草專賣局（公司）同級專賣管理監(jiān)督制度
為了全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)《山西省煙草專賣局關(guān)于全面加強全省行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。
一、監(jiān)督主體
督的具體執(zhí)行部門。
二、監(jiān)督對象
1.市局的監(jiān)督對象：經(jīng)濟運行科、物流中心、營銷中心；
3.其他縣（區(qū)）局的監(jiān)督對象：本局轄區(qū)的卷煙營銷部。
三、專賣監(jiān)督管理部門的職責(zé)
參照省局《施行辦法》和《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》的相關(guān)規(guī)定。
四、監(jiān)督對象的責(zé)任和義務(wù)
參照省局《施行辦法》和《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》的相關(guān)規(guī)定。
五、專賣監(jiān)督管理部門的權(quán)限
1.進駐被監(jiān)督單位、部門進行執(zhí)法檢查；
6.對被監(jiān)督單位、部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行
7.對被監(jiān)督單位、部門的主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。
六、同級專賣監(jiān)督管理工作的要求
總的要求是，加強對同級業(yè)務(wù)部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營政策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題，認真負責(zé)地向分管領(lǐng)導(dǎo)提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。
對“兩煙”經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的具體監(jiān)管要求，參照《**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣監(jiān)督管理制度》執(zhí)行。
**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度
第一條
為切實加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，嚴格依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責(zé)，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市煙草行業(yè)的具體實際，制定本制度。
第二條 市局專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室具體負責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度的落實，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督員是本制度的具體承辦人。
第三條 市局專賣監(jiān)督管理部門實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的主要對象是市局經(jīng)濟運行科、營銷中心、物流中心及10個縣區(qū)卷煙營銷部。
第四條 市局專賣監(jiān)督管理部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)的需要，在實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過
煙草配送實施方案篇三
為構(gòu)建面向零售戶的服務(wù)體系，提高客戶服務(wù)水平，通過與零售戶共同打造“示范店、明星店”，來以點帶面的推動零售終端形象建設(shè)，不斷提高零售戶的盈利能力，落實省局提出的進一步“打牢營銷工作基礎(chǔ)，提升網(wǎng)建運行水平”的網(wǎng)建工作要求，結(jié)合我市實際，特制訂本實施方案。
一、指導(dǎo)思想
以“國家利益至上、消費者利益至上”的行業(yè)價值觀為重要指導(dǎo)思想，以“工業(yè)企業(yè)滿意、零售戶滿意、消費者滿意”的行業(yè)根本任務(wù)為宗旨，以規(guī)范零售戶形象和提升零售戶盈利水平為目的，以建設(shè)一批形象統(tǒng)一規(guī)范、經(jīng)營誠信守法、盈利穩(wěn)步提升、客我關(guān)系和諧共贏的零售戶為重點，全面推動我市零售戶達到卷煙出樣規(guī)范、電子結(jié)算達標、卷煙零售價格執(zhí)行到位、守法經(jīng)營、零售戶滿意度和配合度穩(wěn)步提高的零售終端新形象。
二、工作目標
通過卷煙零售“揚帆終端”的建設(shè)，提高服務(wù)客戶的能力和水平，有效推進客戶關(guān)系管理工作的開展，提高零售戶的卷煙經(jīng)營能力和盈利水平，在全市卷煙零售戶中樹立誠信守法、規(guī)范經(jīng)營的良好氛圍，充分發(fā)揮誠信經(jīng)營的典型示范作用，切實維護消費者和零售戶的合法權(quán)益，增強零售戶忠誠度和配合度，從而利于擴大卷煙品牌宣傳，穩(wěn)定卷煙流通渠道，傳遞卷煙品牌文化，提高企業(yè)在市場中的競爭優(yōu)勢。
三、基本原則
1、公平公開原則。對于卷煙零售“揚帆終端”建設(shè)實施中“示范店、明星店”的評選活動，必須將如何參與、評選的流程，所享有的權(quán)利、義務(wù)和各種優(yōu)惠政策，向所有零售戶予以公開宣傳。
2、客觀公正原則。對于符合評選條件的零售戶，各級營銷人員應(yīng)本著真實可靠、準確無誤的精神進行評選，嚴格杜絕講人情、拉關(guān)系和弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生。
3、注重實效原則。本著規(guī)范零售終端形象，提高零售戶盈利水平為目的，真正達到標準統(tǒng)一、易于操作，有助于零售戶理解和滿意為取得實效的依據(jù)。
4、長效監(jiān)管原則。各級卷煙形象店的達標、評選、晉級，應(yīng)做到簡明清楚，通俗易懂，實現(xiàn)對全程的監(jiān)督和管理。凡遇評級、晉升等重要環(huán)節(jié)，必須實現(xiàn)事前、事中和事后監(jiān)督，有效遏制講人情、走后門。
四、成立領(lǐng)導(dǎo)小組，加強組織協(xié)調(diào)
組 長： 副組長： 成 員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作辦公室，辦公室設(shè)在營銷中心。主任：（兼）成員：
由下設(shè)辦公室負責(zé)卷煙零售“揚帆終端”建設(shè)實施的日常工作。
五、卷煙零售“揚帆終端”建設(shè)總體規(guī)劃
為了確保卷煙零售終端提升工作推廣取得實效，按照由城市到農(nóng)村，由城區(qū)到三縣，由重點戶到一般戶，逐層逐級推廣的原則。市局（公司）將做出長期規(guī)劃：2011年共建成300戶卷煙零售“揚帆終端”示范店，基本達到全市零售戶4%的比例。2013年止，通過三年努力使全市“揚帆終端”戶達到500戶以上，占全市零售戶5%的比例。
2011年的規(guī)劃將分三個階段突出重點范圍開展實施： 第一階段實施范圍：首先在汕尾市區(qū)、陸豐市開展試點工作，試點期間兩地區(qū)各選擇符合標準的卷煙示范店10戶，共計20戶推廣。實施時間為3月份至4月份。
第二階段實施范圍：在汕尾市區(qū)、陸豐市兩區(qū)城區(qū)或農(nóng)村重點集鎮(zhèn)各選擇30戶，共計60戶符合標準的卷煙示范店推廣。實施時間為6月份至10月份。
第三階段實施范圍：為全市范圍選擇，其中汕尾城區(qū)50 戶、陸豐60戶、海豐70戶、陸河40戶，共計220戶開展推廣。實施時間為10月份至12月份。
六、卷煙零售“揚帆終端”的評選標準和步驟
（一）卷煙零售“揚帆終端”評選資格
卷煙零售“揚帆終端”包含“示范店”、“明星店”和“品牌旗艦店”三種。卷煙零售示范店：卷煙經(jīng)營場所面積在10平方米以上；卷煙銷量符合一定標準（以當年評定的卷煙銷售大戶為基礎(chǔ)）；卷煙上柜品牌為轄區(qū)上柜率較高的客戶（貨簽對位工作執(zhí)行較好）；零售價執(zhí)行比較到位；是電子結(jié)算戶，電子結(jié)算成功率在95%以上；能守法經(jīng)營，上一年度內(nèi)無違法違規(guī)不良記錄；與“四員”（即客戶經(jīng)理、電訪員、稽查員、送貨員）配合度較好的具備評選資格。
卷煙零售明星店：三年內(nèi)無違法違規(guī)記錄，卷煙經(jīng)營場所面積20平米左右，被評為“示范店”滿一年后具備評選資格。
品牌旗艦店：在獲得“示范店”資格半年內(nèi)，能守法經(jīng)營，配合“四員”工作的具備評選資格。
（二）卷煙零售“揚帆終端”的評選步驟
1、卷煙零售示范店：
卷煙零售示范店的評選共分三個階段：第一階段是由客戶經(jīng)理對轄區(qū)零售戶進行摸底、溝通，對符合卷煙零售示范店要求、配合度高的客戶進行篩選，確定出本片區(qū)卷煙示范店，然后由零售戶填寫《汕尾市煙草公司卷煙零售“揚帆終端”申請表》上報至客戶服務(wù)部。第二階段是客戶服務(wù)部對已提報申請的零售戶進行檢查、審核再篩選，確定出本客戶服務(wù)部卷煙示范店，然后以統(tǒng)計表形式上報營銷部。第三階段是各營銷部由業(yè)務(wù)副經(jīng)理、市場經(jīng)理、專賣管理員、客戶經(jīng)理組成的評審小組，對各客戶服務(wù)部上報的卷煙示范店進行實地檢查和審核，并在2個工作日內(nèi)將審核結(jié)果告知該客戶服務(wù)部，并將最終審核結(jié)果及《××營銷部××店選點明 細表》上報營銷中心存檔備案。
2、卷煙零售明星店
卷煙明星店的評選共分三個階段：第一階段是作為“示范店”零售戶，由其本人填寫《汕尾市煙草公司卷煙零售“揚帆明星店”申請審批表》，上報至客戶服務(wù)部進行審核，通過后上報至營銷部。第二階段是各縣市營銷部收集匯總各客戶服務(wù)部上報的卷煙明星店申請客戶，經(jīng)各級營銷部卷煙零售“揚帆終端”評審小組實地監(jiān)督檢查，將符合標準的零售戶上報至營銷管理中心進行審批。第三階段是由汕尾市煙草公司卷煙零售“揚帆終端”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對各縣區(qū)上報的卷煙誠信店進行抽查，抽查范圍為上報零售戶的100%。經(jīng)審核3個工作日內(nèi)將評審結(jié)果告知縣區(qū)營銷部。
3、品牌旗艦店
品牌旗艦店的評選共分三個階段：第一階段是由市場服務(wù)部提供“示范店”名單給廠家代表，由廠家進行摸底調(diào)查。第二階段由“示范店”商戶填寫《汕尾市煙草公司卷煙零售“揚帆**品牌旗艦店”申請審批表》，由廠家代表和營銷中心共同審批。第三階段是由汕尾市煙草公司“揚帆終端”建設(shè)小組進行實地審查，最終審核結(jié)果在3個工作日內(nèi)發(fā)布。
（三）各級卷煙零售“揚帆終端”示范店的權(quán)利和義務(wù)
1、義務(wù)
與煙草公司簽訂《卷煙零售“揚帆終端”協(xié)議書》，明確其應(yīng)盡的義務(wù)，主要體現(xiàn)在三個方面：一是保證誠信經(jīng)營 守法經(jīng)營，所有卷煙均為本公司渠道所購。二是遵守公司對示范店要求的各項規(guī)范，包括上架品牌、標簽陳列、標準價格等各項經(jīng)營規(guī)范。三是聽從統(tǒng)一安排做好商品營銷工作，配合公司的新品培育工作。
2、權(quán)利
與煙草公司簽訂《卷煙零售“揚帆終端”協(xié)議書》，明確其應(yīng)有的權(quán)利，主要體現(xiàn)在三個方面：一是享有公平申請加入該終端和自由退出該終端的權(quán)利；二是享有公司各項優(yōu)化服務(wù)的權(quán)利，包括市場信息提供、貨源信息共享、促銷物資的使用，及卷煙銷售教育培訓(xùn)。三是免費使用公司各項終端建設(shè)物資。
七、卷煙零售“揚帆終端”試點實施步驟
（一）、宣傳動員階段（2月22至3月22日）成立市、縣（區(qū)）兩級卷煙零售“揚帆終端”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定卷煙零售“揚帆終端”建設(shè)實施方案，下發(fā)試點單位。一方面，組織市場經(jīng)理、客戶經(jīng)理和轄區(qū)專賣稽查員學(xué)習(xí)，把好人員素質(zhì)關(guān)；另一方面，并對轄區(qū)零售戶進行積極宣傳、講解，為試點工作營造良好的輿論氛圍。同時，在本地的報刊雜志和電視電臺上廣泛宣傳，做好社會認知的普及。
（二）組織準備階段（3月23至4月30日）按照方案要求，參與單位對轄區(qū)客戶開始示范店評選，并簽訂協(xié)議。營銷中心對卷煙柜臺、貨架、燈箱的樣式、規(guī)格、費用等項目進行招投標，確定設(shè)計和制作單位，并組織實施。
（三）正式運營階段（5月4日至6月30日）按照方案要求，完成店面裝修和物料配備，并對客戶分批進行培訓(xùn)，開始示范店的運行。
（四）自查階段（7月1至12月15日），按照方案要求，對轄區(qū)內(nèi)的示范店進行實地重新審查，做好第一批示范店中的“示范店”，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕人情店。
八、卷煙零售“揚帆終端”建設(shè)工作要求
1、提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。要充分認識到開展卷煙零售“揚帆終端”建設(shè)推廣工作的重要性，它既是構(gòu)建面向零售戶的客戶服務(wù)體系的一項重要工作，又是卷煙品牌展示的窗口、零售戶盈利水平的標志，更是煙草公司服務(wù)是否到位的具體體現(xiàn)。因此試點單位要將此項工作擺上重要議程，形成專銷結(jié)合、齊抓共管的工作氛圍，以各級營銷部主任為第一責(zé)任人，市場經(jīng)理、客戶經(jīng)理、稽查員共同實施積極參與的良好局面。
2、認真實施，確保措施落實到位。根據(jù)方案要求各單位要將方案中的標準、要求、步驟再進行細化、量化、落實到人，明確責(zé)任，制定具體的實施措施，規(guī)定完成時間表，進一步確保各項措施準確、有效的落實。
3、務(wù)求實效，防止走過場。卷煙零售“揚帆終端”的推廣與零售終端建設(shè)、零售戶盈利水平、零售戶滿意度、忠誠度直接相關(guān)，因此必須將此項工作與營銷人員日?？己司o密結(jié)合起來，加大考核力度，抓好各項措施的落實效果。認真做到真實、準確選擇零售戶，堅持公平公開、客觀公正、注重實效的執(zhí)行標準，防止弄需作假走過場的發(fā)生。
4、開拓創(chuàng)新，不斷提高零售終端建設(shè)。各級營銷人員要充分發(fā)揮主觀能動性，不斷開拓創(chuàng)新，以新思路、新舉措、新標準要求自己，全面推進此項工作，促進全市網(wǎng)建管理水平的有效提升和零售終端建設(shè)的不斷提高。
九、卷煙零售“揚帆終端”建設(shè)工作考核
為了確保卷煙零售“揚帆終端”工作的有效實施，各單位要嚴格按照方案的步驟和要求進行落實，市公司將通過定期檢查和不定期抽查的形式對各單位落實工作進行督查，對方案執(zhí)行到位，工作積極、工作思路創(chuàng)新，零售戶滿意度高的營銷部，市公司將在季度考核中適當給予考核加分；對工作滯后，相關(guān)服務(wù)措施跟不上，零售戶意見較大的營銷部將對直接責(zé)任人在季度考核中進行扣分處罰。
附：
1、《汕尾煙草公司卷煙零售“揚帆終端”申請審批表》
2、《汕尾煙草公司卷煙零售“揚帆終端”協(xié)議書》
二〇〇九年四月二十八日
煙草配送實施方案篇四
本標準規(guī)定了開展管理提升年活動組織機構(gòu)、工作目標、主要措施、方法步驟和具體要求。
本標準適用于唐山市局（公司）機關(guān)各部門。2 規(guī)范性引用文件
3、術(shù)語和定義
4、組織機構(gòu)、人員及職責(zé) 4.1 管理提升年工作領(lǐng)導(dǎo)小組
主任：由紀檢組長擔(dān)任。副主任：由辦公室、六個專業(yè)小組負責(zé)人擔(dān)任。專業(yè)小組：標準體系建設(shè)（辦公室牽頭負責(zé)）
綜合質(zhì)量管理（綜合計劃科牽頭負責(zé)）
企業(yè)文化和服務(wù)品牌（政工科牽頭負責(zé)）
信息化建設(shè)（信息中心牽頭負責(zé)）
營銷管理體系（營銷管理科牽頭負責(zé)）
物流管理體系（物流中心牽頭負責(zé)）
5.1深入推進企業(yè)標準化管理，建立一套流程更加優(yōu)化的企業(yè)管理標準體系。責(zé)任單位：辦公室。
5.2進一步深化綜合質(zhì)量管理體系和績效考核評價體系建設(shè)，積極推進基礎(chǔ)管理上水平。責(zé)任單位：綜合計劃科。5.3積極推動企業(yè)文化和服務(wù)品牌兩項建設(shè)，加快促進企業(yè)管理方式轉(zhuǎn)變。責(zé)任單位：政工科。
5.4進一步加強企業(yè)信息化建設(shè)，為實現(xiàn)“1116”戰(zhàn)略發(fā)展目標提供有效支撐。責(zé)任單位：信息中心。5.5全面構(gòu)建完善營銷管理體系，努力推動營銷工作上水平。責(zé)任單位：營銷中心。
5.6以“6s”管理為抓手，全面提升現(xiàn)場管理水平，努力構(gòu)建規(guī)范、高效、低成本的物流運行體系。責(zé)任單位：物流中心。
6.1“管理提升年”活動分三個階段實施。6.1.1發(fā)動階段（2011年3月至4月）
a)制定并下發(fā)《“管理提升年”工作總體方案》。b)各專業(yè)組根據(jù)總體方案制定專項工作方案。c)召開“管理提升年”動員大會，全面部署提升工作。6.1.2實施階段（2011年5月至11月）
a)各部門根據(jù)工作方案認真組織實施。b)各部門按時間進度匯報進展情況。
c)績效考核部門根據(jù)時間和工作進度進行督辦。6.1.3總結(jié)階段（2011年12月）
a)績效考核部門對各專業(yè)小組“管理提升年”的工作完成情況進行全面總結(jié)考核。
b)召開“管理提升年”總結(jié)大會，總結(jié)和推廣經(jīng)驗。7 工作要求 7.1各部門要高度重視，精心組織。
7.2專項工作方案目標要明確，措施要具體。
7.3管理提升年活動要與日常工作相結(jié)合，做到雙促進、雙提高。
7.4認真總結(jié)經(jīng)驗，進一步鞏固和提高取得的成果。
煙草配送實施方案篇五
篇1:煙草公司精益管理實施方案(9063字) 為貫徹落實《國家煙草專賣局關(guān)于推進企業(yè)精益管理的意見》(國煙辦綜[20xx,316號)要求，同時按照20xx年全省企業(yè)管理工作會議的安排，深入持續(xù)開展精益管理工作，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，進一步強化企業(yè)管理，不斷提升企業(yè)核心競爭力，經(jīng)州局(公司)研究，決定在全州系統(tǒng)范圍內(nèi)全面推進精益管理工作，特制定本方案。
精益專賣、精益營銷、精益物流為重點，全面導(dǎo)入精益管理，消除各種浪費、優(yōu)化資源配置、提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益，實現(xiàn)德宏煙草基礎(chǔ)管理水平整體提升，推動德宏煙草持續(xù)健康科學(xué)發(fā)展。
在實現(xiàn)管理目標的過程中都要遵循pdca過程方法，在管理的方法上都強調(diào)系統(tǒng)整合、系統(tǒng)識別和優(yōu)化流程，發(fā)揮資源配置的最優(yōu)化、價值和效益的最大化。推進精益管理并不是拋棄十個專項業(yè)務(wù)管理、精細化管理，而是在不斷鞏固、優(yōu)化的基礎(chǔ)上，應(yīng)用精益理念，追求持續(xù)改進，追求管理升級，實現(xiàn)持續(xù)創(chuàng)新和諧發(fā)展。二是加快企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要抓手。當前和今后一段時期，將是全系統(tǒng)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益的攻堅期，推進精益管理就是用精益管理的理念去推動企業(yè)節(jié)約經(jīng)營、高效運行、轉(zhuǎn)型發(fā)展;用精益管理的方法去促進企業(yè)持續(xù)改進、全面提升、創(chuàng)新發(fā)展。三是企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效的重要載體。精益管理的核心是消除一切消耗了資源而不創(chuàng)造價值的浪費。深入推進精益管理是全系統(tǒng)全面貫徹實施控本增效、控員增效、節(jié)支增效、挖潛增效戰(zhàn)略，向管理要效益、要方法、要進步，全面提升發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)營效益的重要舉措;是促進全系統(tǒng)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提升發(fā)展水平，實現(xiàn)卷煙營銷由傳統(tǒng)營銷向精益營銷轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)企業(yè)由規(guī)范管理向精益管理轉(zhuǎn)變的重要載體。
為保證全州煙草公司系統(tǒng)精益管理工作正常進行，全面加強精益管理工作，提升企業(yè)管理水平，經(jīng)研究決定，德宏州煙草專賣局(公司)成立了全面加強精益管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。
副組長:邵維政、趙之福、尹躍邦、吳庭發(fā)、謝祖光
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在企業(yè)管理部，具體負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。辦公室人員暫由州局(公司)企業(yè)管理部、辦公室、財務(wù)部、卷煙營銷中心、卷煙物流中心、專賣管理部、信息中心等部門安排專人共同組成。
辦公室主任:張志堯 四、總體目標
實施精益管理的總體目標是:以質(zhì)量管理體系、“十個”專項業(yè)
務(wù)管理工作為平臺，以精益專賣、精益營銷和精益物流為主線，到十二五末，全面提升德宏煙草管理水平、成本費用、管理效率、工作質(zhì)量、庫存水平等關(guān)鍵管理指標，努力實現(xiàn)全州系統(tǒng)精益管理 “六個零” (即零浪費、零事故、零差錯、零故障、零延誤、零投訴)工作目標。具體如下: (一)管理水平全面提升。以成本“零浪費”、安全“零事故”、質(zhì)量“零差錯”、設(shè)備“零故障”、效率“零延誤”、服務(wù)“零投訴”為追求，實現(xiàn)專賣管理精益化、營銷管理精益化、物流管理精益化。
精益管理的核心是消除一切消耗了資源而不創(chuàng)造價值的浪費。精益管理落實到各項具體工作中主要體現(xiàn)在企業(yè)服務(wù)和效率水平持續(xù)提升，成本費用得到有效控制，投入產(chǎn)出比最大化，各項管理工作精益求精。要做好精益管理工作，主要抓好以下四個方面: (一)以“十個”專項業(yè)務(wù)管理工作為基礎(chǔ)，努力推進精益管理各項工作 各單位(部門)要深刻認識推進精益管理對促進全州系統(tǒng)持續(xù)創(chuàng)新和諧發(fā)展的重要意義，扎實推進精益管理工作，持續(xù)推動企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，全力打造企業(yè)管理升級版。
明確、任務(wù)明確、重點明確、責(zé)任明確、時間明確、措施明確。 (2)不斷夯實精益管理基礎(chǔ)。要緊緊圍繞“有效的規(guī)章制度、清晰的崗位職責(zé)、健全的標準體系、順暢的信息傳遞、嚴格的績效管理”等基礎(chǔ)管理五項工作要求，從持續(xù)深化、全面提升“十個專項業(yè)務(wù)管理工作”建設(shè)質(zhì)量和運行水平入手，針對體系建立和運行的目標、職責(zé)、流程、標準等基礎(chǔ)管理核心要素，運用精益管理的理念和方法，結(jié)合不同時期全系統(tǒng)發(fā)展的新形勢、新任務(wù)，按照上下貫通、左右協(xié)同的要求細化各專項業(yè)務(wù)工作，抓好各專項業(yè)務(wù)管理工作的改進、提升和完善，全面打牢精益管理基礎(chǔ)。
準，要加強企業(yè)標準建設(shè)力度，提升各項標準執(zhí)行水平，確保執(zhí)行過程有標準可依、評價方式有標準可循、工作行為有標準可評;第三要高效，要持續(xù)優(yōu)化和改善各項業(yè)務(wù)流程和工作現(xiàn)場，實現(xiàn)信息傳遞高效、決策執(zhí)行高效、現(xiàn)場操作高效;第四要節(jié)約，時間空間要節(jié)約、資源消耗要節(jié)約、成本費用要節(jié)約，全力消除一切浪費行為;第五要創(chuàng)新，要積極鼓勵各類創(chuàng)新行為，實現(xiàn)管理方法有創(chuàng)新、管理過程有創(chuàng)新、管理成果有創(chuàng)新。
(4)扎實推進管理整合。今年，管理整合要在鞏固和提升一體化管理運行平臺建設(shè)的基礎(chǔ)上，著力從組織整合、體系文件整合、運行整合、持續(xù)改進整合等方面推進管理整合。不斷理清各管理層級的職責(zé)和權(quán)限，理順各單位各部門的設(shè)置和職能職責(zé)配置以及崗位配置;要以十個專項業(yè)務(wù)管理工作為基礎(chǔ)，實現(xiàn)體系文件一體化管理和運行，避免標準不一、多頭執(zhí)行、重復(fù)記錄等現(xiàn)象;要嚴格按照pdca過程方法，推進內(nèi)審、管理評審以及各項業(yè)務(wù)的持續(xù)改進整合，通過不斷的改進、完善和提升，推動各項工作實現(xiàn)精益管理。
(5)扎實推動管理創(chuàng)新。要建立管理創(chuàng)新激勵機制，從制度層面建立管理改善意見和管理創(chuàng)新成果評價、應(yīng)用和表彰機制，不斷激發(fā)員工創(chuàng)新潛力，持續(xù)提升企業(yè)創(chuàng)新能力。要加大管理成果創(chuàng)新力度，針對不同業(yè)務(wù)層面，積極組織開展精益管理課題研究、對標課題研究和質(zhì)量管理(qc)小組活動，定期組織召開管理成果發(fā)布會，對優(yōu)秀管理成果進行評選表彰和推廣應(yīng)用，不斷提升全州系統(tǒng)創(chuàng)新管理能力和水平。
德宏州公司是卷煙純銷區(qū)，專賣、營銷、物流是飯碗工程，必須扎實抓好。全州精益管理工作要突出重點，以“精益專賣、精益營銷和精益物流”為突破口，為全面實現(xiàn)精益管理打下堅實的基礎(chǔ)。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/3357290.html】
