內(nèi)控體系建設(shè)工作報告總結(jié) 加強內(nèi)控體系建設(shè)提高財務(wù)管理水平(優(yōu)質(zhì)5篇)

報告，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

內(nèi)控體系建設(shè)工作報告總結(jié) 加強內(nèi)控體系建設(shè)提高財務(wù)管理水平篇一

按照局統(tǒng)一總部署，全國財務(wù)內(nèi)控信息化平臺軟件將于明年全國上線，在軟件上線前，省局在濰坊稅校舉辦了專項培訓(xùn)，作為基層財務(wù)人員，我有幸參加了此次培訓(xùn)，總的感到，此次培訓(xùn)班辦學(xué)規(guī)范、師資雄厚、規(guī)模較大，學(xué)習(xí)之后有觸動、有收獲，深化了對內(nèi)控的認識，也產(chǎn)生了一些啟發(fā)。

一、內(nèi)部控制是一項系統(tǒng)工程，要用新思維來認識。內(nèi)部控制，廣義上是指為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序等，對內(nèi)部活動進行防范和管控。其實施的主體、控制內(nèi)容是多元的，實施主體可以是行政事業(yè)單位，也可以是公司企業(yè)；控制內(nèi)容可以是決策行為、經(jīng)濟活動、權(quán)力運行等等。狹義上的內(nèi)部控制，是指特定的實施主體，為實現(xiàn)特定的控制目標(biāo)，對某一明確的內(nèi)部活動進行的防范和管控。行政事業(yè)單位的財務(wù)內(nèi)部控制就屬于此范疇。內(nèi)部控制涉及到體制機制、指標(biāo)設(shè)置、流程設(shè)計、評價體系等方方面面，是一項系統(tǒng)工程，屬于管理學(xué)范疇，但要運用多學(xué)科的思維來認識。

一是要運用經(jīng)濟學(xué)思維來謀劃。一個是要遵循“經(jīng)濟人”假設(shè)。人是“經(jīng)濟人”，或多或少會考慮私利，并會在現(xiàn)實的驅(qū)使下，追求私利的最大化。建立內(nèi)控體系，就要遵循這個經(jīng)濟學(xué)原理，通過健全規(guī)章制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、嚴(yán)格審批程序等加強對內(nèi)部某一項活動的管理和控制，從而堵塞實現(xiàn)私利的最小化，創(chuàng)造公共利益的最大化。另一個要突出效益原則。經(jīng)濟學(xué)的另一個基礎(chǔ)理論思想是“投入-產(chǎn)出”，就是通常說的“成本理論”，追求成本的最小化、效益的最大化。單位建立內(nèi)控體系，同樣要堅持效益原則。一個很小的預(yù)算單位，健全必要的內(nèi)控制度是需要的，也是必須的，但“大興土木”來搞財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)，則未必一定需要。因此，要從單位的實際情況出發(fā)，實事求是，講究效益。

二是要運用哲學(xué)的思想來構(gòu)建。一個是矛盾的觀點。要善于抓住事物的主要矛盾，在分析和處理主要矛盾時，則要善于抓住矛盾的主要方面。對于一個管“權(quán)”的部門，重在建立“授權(quán)、用權(quán)”的內(nèi)控體系。比如組織、紀(jì)檢部門等；對于一個管“錢”的部門，重在建立“分錢、用錢”的內(nèi)控體系。比如各級財政部門等；對于一個管“項目”的部門，則重在建立“審批項目、爭取項目”的內(nèi)控體系，比如發(fā)改、國土部門等。同時，在全面控制的基礎(chǔ)上，要突出關(guān)注本單位的重要活動和重要活動的主要風(fēng)險點。其次是聯(lián)系的觀點。針對某一專項經(jīng)濟活動的內(nèi)控，要考慮與其相關(guān)聯(lián)的其他經(jīng)濟活動，不能把它孤立起來構(gòu)建，要運用聯(lián)系、系統(tǒng)的觀點來思考。再者是發(fā)展的觀點。內(nèi)部活動是動態(tài)的、不斷變化的，要堅持用發(fā)展的眼光來謀劃和構(gòu)建對動態(tài)內(nèi)部活動的管控體系，并不斷地進行修訂和完善。

三是要運用社會學(xué)理念來推進。一個是“以人為本”，人是社會的核心元素。內(nèi)部活動的主體是人，管控的是主體的行為，建立和推進內(nèi)控體系，要充分考慮人的主體地位和核心因素，堅持“以人文本”，遵循和反映主體的意愿，調(diào)動和激發(fā)主體的自覺性和能動性。其次是“結(jié)構(gòu)分析范式”。社會層級結(jié)構(gòu)是社會學(xué)中一個重要的理論概念，它以總體社會結(jié)構(gòu)為依托，以社會制度為外化，以政治權(quán)力為核心，深深地影響和控制著社會活動和人的生活。內(nèi)控體系建設(shè)要運用結(jié)構(gòu)分析范式，處理和協(xié)調(diào)各種內(nèi)控要素的關(guān)系，建立耦合的'相互制衡的結(jié)構(gòu)關(guān)系。再者是功能主義理論?？椎碌墓诺涔δ苷?，給我的現(xiàn)實啟迪是要以問題為導(dǎo)向、以目標(biāo)為牽引，建立內(nèi)控體系，也應(yīng)考慮建立內(nèi)控體系要解決什么問題、達到什么目標(biāo)。

督。二是排查風(fēng)險。一方面是不相容崗位相互分離，這是內(nèi)部牽制制度的精髓；另一方面是分析和確定財務(wù)活動的漏洞和風(fēng)險點，這是內(nèi)部管控的基礎(chǔ)。三是規(guī)范程序。通過明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任，減少“人情因素”干擾，實現(xiàn)照章辦事、規(guī)范審批。四是優(yōu)化流程。突出重點崗位和環(huán)節(jié)，繪制財務(wù)運行流程圖，優(yōu)化工作流程，實現(xiàn)流程節(jié)點控制，形成節(jié)點控制、關(guān)聯(lián)制約、過程監(jiān)控的流程制約機制。五是健全制度。在現(xiàn)有制度體系基礎(chǔ)上，注重建立實體性制度與建立程序性制度并重，圍繞人、財、物，權(quán)、錢、事六個環(huán)節(jié)，全面清理統(tǒng)合各項內(nèi)部管理制度，堵塞制度漏洞，促進內(nèi)部管理系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。六是公開信息。建立健全財務(wù)活動相關(guān)信息內(nèi)部公開制度，確定信息公開的內(nèi)容、范圍、方式和程序，自覺接受監(jiān)督，以公開促規(guī)范。

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內(nèi)控體系建設(shè)工作報告總結(jié) 加強內(nèi)控體系建設(shè)提高財務(wù)管理水平篇二

內(nèi)部審計是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，對企業(yè)深化改革，為企業(yè)的發(fā)展壯大起到了激勵作用。但在發(fā)展進程中日益暴露出一系列的亟待解決的問題。

1、從總體上看，企業(yè)內(nèi)部審計還沒有真正成為企業(yè)的內(nèi)在需要

一些企業(yè)雖設(shè)置了內(nèi)部審計機構(gòu)，配備了必要的審計人員，但內(nèi)部審計制度不健全，任務(wù)不經(jīng)常，業(yè)務(wù)不規(guī)范，因而，內(nèi)部審計的作用未能充分發(fā)揮。

目前，我國企業(yè)設(shè)立了健全的內(nèi)部審計機構(gòu)的為數(shù)相對不多，有的企業(yè)雖然設(shè)立了內(nèi)部審計機構(gòu)，但很不健全，還有少數(shù)單位沒有設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)。內(nèi)部審計的地位沒有得到應(yīng)有的重視，審計獨立性較弱，權(quán)威性不夠，審計權(quán)限受約束，其監(jiān)督制度形同虛設(shè)，導(dǎo)致隸屬關(guān)系不清，監(jiān)督不力。

根據(jù)《國際內(nèi)部審計師協(xié)會內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)說明》規(guī)定，內(nèi)部審計師應(yīng)具備財務(wù)、會計、企業(yè)管理、統(tǒng)計、計算機、概率、線性規(guī)劃、審計、工程、法律等各方面的知識，以保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量。

而目前我國企業(yè)內(nèi)部審計人員素質(zhì)偏低，有會計、審計和管理知識的專業(yè)人員較少，難以深層次的發(fā)現(xiàn)問題。

4、重視服務(wù)監(jiān)督，輕視服務(wù)機制

在當(dāng)前新形勢下，內(nèi)部審計運行的目的是在于它能夠為企業(yè)加強內(nèi)部管理、完善內(nèi)部控制制度、遵守財經(jīng)紀(jì)律、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。

內(nèi)審機構(gòu)是適應(yīng)企業(yè)的內(nèi)在需要設(shè)立的，內(nèi)部審計人員應(yīng)根據(jù)企業(yè)目標(biāo)，圍繞企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營履行監(jiān)督職責(zé)，更好的為企業(yè)服務(wù)。但大部分人輕視服務(wù)機制，這就失去了建立內(nèi)部審計機構(gòu)的意義。

5、提倡企業(yè)內(nèi)部審計以經(jīng)濟效益審計為重點，難以滿足企業(yè)實際的需要

雖然從國外內(nèi)部審計發(fā)展趨勢看，內(nèi)部審計領(lǐng)域從查錯防弊擴大到改進管理、提高經(jīng)濟效益方而來，但我國的內(nèi)部審計還處在初始階段，目前我國企業(yè)會計信息失真現(xiàn)象較為嚴(yán)重，還不能滿足企業(yè)實際的需要。

內(nèi)部財務(wù)審計是進行經(jīng)濟效益審計的基礎(chǔ)，只有內(nèi)部財務(wù)審計搞好了，才有可能開展經(jīng)濟效益審計。

隨著我國企業(yè)內(nèi)部審計的發(fā)展，從長遠看，應(yīng)以經(jīng)濟效益審計為重點，以達到提高企業(yè)的經(jīng)濟效益這一企業(yè)內(nèi)部審計的宗旨和最終目標(biāo)。

內(nèi)控體系建設(shè)工作報告總結(jié) 加強內(nèi)控體系建設(shè)提高財務(wù)管理水平篇三

摘要：會計信息化對企業(yè)內(nèi)部控制帶來的影響不容小覷，特別是企業(yè)內(nèi)部控制存在不確定性加大等問題，可以從優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境，更新和完善內(nèi)部控制制度，強化監(jiān)督檢查等方面強化企業(yè)內(nèi)部控制。

關(guān)鍵詞：會計信息化 企業(yè) 內(nèi)部控制

據(jù)測算，到2013年我國信息化市場規(guī)模將達到近40億元人民幣，2007年-2013年的市場規(guī)模復(fù)合增長率接近20%，而這種信息化就包含了會計信息化。如此快速的信息化速度必然會對包括內(nèi)部控制在內(nèi)的企業(yè)管理造成一定的沖擊，必須科學(xué)應(yīng)對才能在享受信息化的益處的同時化解信息化帶來的風(fēng)險。

一、會計信息化對企業(yè)內(nèi)部控制的影響研究

1、會計信息化給企業(yè)內(nèi)部控制帶來的機遇

首先，可以提高內(nèi)部控制的時效性。在信息化條件下，內(nèi)部控制由原來的順序控制轉(zhuǎn)變?yōu)椴⑿锌刂?，即可以在財會業(yè)務(wù)處理過程中或者處理后實施控制，而不必按照傳統(tǒng)模式按照業(yè)務(wù)流程在賬簿處理完畢后進行控制，使得內(nèi)部控制的時效性大為增加。其次，內(nèi)部控制的方式多元化，在信息化條件下，各種視頻技術(shù)的發(fā)展使得內(nèi)部控制可以采用實時監(jiān)控的方式來進行，計算機軟件技術(shù)的運用使得內(nèi)部控制可以通過計算機操作來進行，這些新技術(shù)的運用使得內(nèi)部控制不必一定要到現(xiàn)場查證，或者采取查詢賬簿的方式來進行，增加了控制方法與手段。再次，在信息化條件下，內(nèi)部控制可以大量的利用計算機軟件預(yù)設(shè)模塊進行數(shù)據(jù)處理，而不必通過手工進行計算，這就大大節(jié)省了時間和人工成本，從而可以降低內(nèi)部控制的成本。

2、會計信息化給企業(yè)內(nèi)部控制帶來的挑戰(zhàn)

首先，從內(nèi)部控制的對象來看，相比于傳統(tǒng)的內(nèi)部控制，信息化條件下的內(nèi)部控制從單純的對人的控制轉(zhuǎn)變?yōu)閷θ撕陀嬎銠C同時的控制，這種控制對象的增多無疑會加大內(nèi)部控制的風(fēng)險。其次，從控制的內(nèi)容來看，傳統(tǒng)的內(nèi)部控制主要是通過對賬、核查憑證等方式來進行，但在信息化條件下，除上述內(nèi)容外，內(nèi)部控制還必須對財務(wù)軟件中數(shù)據(jù)的輸入、數(shù)據(jù)的安全性等進行控制，在現(xiàn)代存儲、攝像技術(shù)發(fā)達的前提下，內(nèi)部控制的難度加大。再次，從內(nèi)部控制環(huán)境來看，在信息化條件下，內(nèi)部控制不再簡單的局限于企業(yè)內(nèi)部，可能拓展到企業(yè)的利益相關(guān)者甚至是外部宏觀環(huán)境，因為這都將對企業(yè)財務(wù)狀況產(chǎn)生影響，從而使得控制環(huán)境復(fù)雜化。

二、會計信息化背景下企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題

信息化條件下企業(yè)內(nèi)部控制不僅面臨傳統(tǒng)的內(nèi)部控制制度有待完善等問題，同時也帶來信息安全、人才素質(zhì)提升等方面的問題。

1、信息化使得內(nèi)部控制不確定性加大

內(nèi)控體系建設(shè)工作報告總結(jié) 加強內(nèi)控體系建設(shè)提高財務(wù)管理水平篇四

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

近年來，x縣司法局認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國人民調(diào)解法》，充分發(fā)揮司法行政在指導(dǎo)管理人民調(diào)解和推進構(gòu)建矛盾糾紛多元化解機制建立大調(diào)解工作格局的主導(dǎo)作用，通過不斷加強人民調(diào)解組織建設(shè)，固本強基，探索推進專業(yè)性行業(yè)性人民調(diào)解組織建設(shè)，創(chuàng)新體制機制，實現(xiàn)了人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解的優(yōu)勢互補和良性互動。x年以來，各級調(diào)解組織共調(diào)處各類矛盾糾紛x件，有效維護了社會和諧穩(wěn)定，為建設(shè)更高水平的平安法治x奠定了堅實的基礎(chǔ)。

一、工作成效

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機制。x年，縣委政法委牽頭成立了三調(diào)聯(lián)動領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室（辦公室設(shè)在縣司法局），印發(fā)了《x縣三調(diào)聯(lián)動工作方案》，明確了三調(diào)聯(lián)動領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位及辦公室工作職責(zé)，在全縣形成了“黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、政法綜治牽頭協(xié)調(diào)、司法行政主辦實施、相關(guān)部門協(xié)作聯(lián)動、人民群眾廣泛參與”的三調(diào)聯(lián)動工作格局。截止目前全縣x個鎮(zhèn)、x個村（社區(qū)）均成立了人民調(diào)解組織或設(shè)立了調(diào)解室。衛(wèi)健局、公安局、民政局等部門牽頭相繼成立

（二）加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)，促進規(guī)范化建設(shè)。近年來，我局認真學(xué)習(xí)并借鑒“楓橋經(jīng)驗”，先后印發(fā)了《人民調(diào)解員暨基層三線人員培訓(xùn)考核實施方案》《人民調(diào)解委員會規(guī)范化建設(shè)實施方案》《關(guān)于規(guī)范行業(yè)性專業(yè)性人民調(diào)解委員會建設(shè)的實施辦法》，我局與縣委黨校、縣委組織部配合，將人民調(diào)解員培訓(xùn)納入基層干部培訓(xùn)計劃，每年省市縣三級司法行政部門分期分批對基層人民調(diào)解員開展集中培訓(xùn)和案件評查和交流觀摩，提升了人民調(diào)解員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。同時按照司法部“五有六落實、六統(tǒng)一“的規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)加強對人民調(diào)解組織規(guī)范化建設(shè)的指導(dǎo)，x年以來全縣累計創(chuàng)建規(guī)范化調(diào)解組織x個，對創(chuàng)建合格的調(diào)解組織，采取以獎代補的方式為配發(fā)了調(diào)解桌椅、文檔柜電腦、打印機等辦公自動化設(shè)備，為基層人民調(diào)解組織提供了有力的物質(zhì)保障。

（三）抓經(jīng)費保障，提高人民調(diào)解員積極性。聯(lián)合縣委政法委、縣財政局制定出臺了《人民調(diào)解案件“一案一補”實施辦法》，自x年起縣財政每年將“一案一補”經(jīng)費納入財政預(yù)算，x年全縣兌現(xiàn)人民調(diào)解“一案一補”資金x萬元。各鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門也將所轄區(qū)域人民調(diào)解組織開展工作經(jīng)費列入綜治維穩(wěn)經(jīng)費予以保障，從而調(diào)動了人民調(diào)解員工作積極性。

（四）抓“三調(diào)聯(lián)動”，推動矛盾糾紛多元化解方式創(chuàng)新。一是x年縣司法局與縣委政法委等部門印發(fā)了《關(guān)于進一步完善矛盾糾紛多元化解機制建立大調(diào)解工作格局的實施意見》，按照《意見》精神，我局加強了對鎮(zhèn)村（社區(qū)）人民調(diào)解委員會的指導(dǎo)，與縣人社局聯(lián)合在月河工業(yè)園區(qū)成立了勞動人事爭議暨企業(yè)聯(lián)合調(diào)解組織，與縣法院、信訪等部門配合，在人民法院（基層法庭）、信訪接待大廳（接待室）設(shè)立訴調(diào)對接辦公室或調(diào)解室，人民法院對訴訟至法院的糾紛進行分析、研判，除依法不得調(diào)解、明顯不適宜調(diào)解及當(dāng)事人拒絕調(diào)解的外，先行引導(dǎo)當(dāng)事人選擇調(diào)解的方式予以解決糾紛，通過訴前引導(dǎo)當(dāng)事人或委托同級調(diào)解組織（駐院調(diào)解室）優(yōu)先選擇調(diào)解方式化解矛盾糾紛，對調(diào)解協(xié)議需要司法確認的及時進行確認，增強了調(diào)解協(xié)議的法律效力。二是整合現(xiàn)有調(diào)解資源，搭建縣、鎮(zhèn)、村三級調(diào)解工作平臺，縣鎮(zhèn)分別依托同級矛盾糾紛聯(lián)合調(diào)解中心或信訪接待大廳，整合工作力量，公號：辦公室秘書材料范文搭建工作平臺，實行矛盾糾紛統(tǒng)一受理、綜合研判、歸口辦理、聯(lián)合化解；各鎮(zhèn)依托綜治中心設(shè)立了矛盾糾紛聯(lián)合化解中心，制定了矛盾糾紛排查調(diào)處定期分析研判制度、聯(lián)席會議制度、重大疑難糾紛聯(lián)排、聯(lián)防、聯(lián)調(diào)銜接配合制度、矛盾糾紛分級分流調(diào)處制度等工作制度，在鎮(zhèn)黨委政府統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，做好矛盾糾紛排查、研判、化解等工作，村（社區(qū)）依托村級組織陣地，堅持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”，積極利用“x”基層治理體系和工作模式，整合村（社區(qū)）調(diào)委會、治保會、綜治工作站等力量，設(shè)立矛盾糾紛聯(lián)合化解工作站，方便群眾就近表達訴求，化解矛盾，真正把矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)，實現(xiàn)了風(fēng)險事前防范、事中化解、事后管控，從源頭上預(yù)防和減少了矛盾糾紛的發(fā)生。

二、存在的問題：

（二）村（社區(qū)）調(diào)解隊伍業(yè)務(wù)水平和調(diào)解規(guī)范化程度不高。由于近年來鎮(zhèn)村綜合改革，鎮(zhèn)村中心工作任務(wù)較重，鎮(zhèn)司法所在鎮(zhèn)村綜合改革后力量削弱，不能專職專用，專業(yè)化水平不高，司法所對調(diào)解工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)不到位，基層調(diào)解員大多由村干部兼任，年齡普遍偏大，加上中心工作壓力大，在調(diào)解糾紛方面時間精力得不到應(yīng)有保障，鎮(zhèn)村調(diào)解場所大部分被占用，調(diào)解規(guī)范化建設(shè)推進不明顯，人民調(diào)解“以案定補”只有部分鎮(zhèn)村實施，人民調(diào)解員調(diào)解糾紛的積極性不高。

（三）縣三調(diào)聯(lián)動辦（調(diào)解中心）力量薄弱，職能作用得不到充分發(fā)揮。我縣成了“三調(diào)聯(lián)動”領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，辦公室主任由縣司法局長兼任，三調(diào)聯(lián)動大調(diào)解工作機制是一項系統(tǒng)性、綜合性、政策性很強的的創(chuàng)新工作，三調(diào)聯(lián)動辦應(yīng)該負責(zé)全縣矛盾糾紛統(tǒng)一受理、分流委派、檢查督導(dǎo)、信息上報、分析研判等職責(zé)。長期以來也沒有配備專職工作人員，縣司法局領(lǐng)導(dǎo)兼任三調(diào)聯(lián)動辦主任，無暇顧及日常工作，更沒有時間精力去參與糾紛調(diào)處。目前我局僅聘任了x名專職調(diào)解員，既要負責(zé)調(diào)處糾紛、又要負責(zé)日常工作和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，力量明顯不足。

三、下一步矛盾糾紛化解工作打算

我們將以學(xué)習(xí)貫徹落實本次會議精神為契機，從以下幾個方面加強多元化矛盾糾紛化解體系建設(shè)工作。

（一）加大考核力度。將人民調(diào)解暨矛盾糾紛多元化解工作納入行業(yè)主管部門法治建設(shè)或綜治平安建設(shè)考核的重要內(nèi)容，發(fā)揮考核指揮棒的作用，推動人民調(diào)解工作規(guī)范化建設(shè)。

（二）進一步明確縣三調(diào)聯(lián)動辦（調(diào)解中心）職責(zé)。明確以政府購買服務(wù)的方式為三調(diào)聯(lián)動辦配備x至x名專職工作人員和x名專職調(diào)解員，確保三調(diào)聯(lián)動辦統(tǒng)一受理、分流指派、協(xié)調(diào)調(diào)度、督導(dǎo)檢查等職能作用充分發(fā)揮，促進調(diào)解中心規(guī)范化建設(shè)。

（三）推進人民調(diào)解規(guī)范化、專職化。按照省市要求，在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)上，將人民調(diào)解工作經(jīng)費和辦案經(jīng)費納入財政預(yù)算，并逐年增加、提高標(biāo)準(zhǔn)。切實提高專職人民調(diào)解員的報酬和人民調(diào)解員“一案一補”補助標(biāo)準(zhǔn)，努力在提升人民調(diào)解工作上水平下功夫，吸引更多優(yōu)秀的人士參與人民調(diào)解工作，為建設(shè)更高水平的法治x作出新的更大的貢獻。

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內(nèi)控體系建設(shè)工作報告總結(jié) 加強內(nèi)控體系建設(shè)提高財務(wù)管理水平篇五

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

始終堅持用***新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)控體系建設(shè)，牢牢把握《******關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》關(guān)于“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)、定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”的要求，堅決貫徹財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》，以釘釘子精神嚴(yán)格對標(biāo)對表，確保將全區(qū)檢察系統(tǒng)內(nèi)控體系建設(shè)擺上位、抓到位。

院黨組始終從貫徹***法治思想的高度、從落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、構(gòu)建反腐倡廉長效機制的維度、從加強檢察院黨組政治建設(shè)，涵養(yǎng)機關(guān)政治生態(tài)的角度、從提升公共服務(wù)效能、提高內(nèi)部治理水平的尺度認識和看待內(nèi)控體系建設(shè)，堅持把樹立和鞏固內(nèi)控意識擺上議事日程，注重從思想認識這個根子上尋求突破，不斷在“強化法治思維、樹立規(guī)則意識、增強制度自覺”方面統(tǒng)一思想、示范帶頭，將院黨組理論學(xué)習(xí)中心組擴大到副處以上干部，通過全院大會、“三會一課”、辦公會議等各類場合，深入傳達學(xué)習(xí)關(guān)于加強內(nèi)控體系建設(shè)的系列重要指示和最高檢、財政部關(guān)于加強內(nèi)控體

針對干部職工中存在的“內(nèi)控體系建設(shè)事關(guān)職能部門、關(guān)鍵崗位，與自己關(guān)系不大”的認識誤區(qū)和全員參與內(nèi)控體系建設(shè)意識差、未形成廉政風(fēng)險“大家談”的實踐現(xiàn)狀，注重從反面案例中找教訓(xùn)、從細枝末節(jié)處談危害，引導(dǎo)干部職工跟進學(xué)習(xí)《典型案例警示錄》《正風(fēng)反腐就在身邊》專題片，組織開展“內(nèi)控體系建設(shè)為何抓、抓什么、由誰抓、怎么抓”大討論，有效消除了過往存在的積弊難除的懈怠情緒、瞻前顧后的觀望思想，在全院營造了一種注重風(fēng)險防范、重視誠實守信、積極履行責(zé)任的內(nèi)控文化。全區(qū)檢察機關(guān)干部職工的風(fēng)險預(yù)警、自查自省意識明顯提高，按規(guī)辦事、聞過即改的行為愈加自覺，形成了“人人學(xué)內(nèi)控、人人用內(nèi)控、人人守內(nèi)控”的良好氛圍。

以《******關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》為遵循，以財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》為指導(dǎo)，制定《關(guān)于建設(shè)全區(qū)檢察院機關(guān)內(nèi)控體系建設(shè)方案》，第一時間召開院黨組會議審議通過《關(guān)于成立自治區(qū)人民檢察院系統(tǒng)內(nèi)部控制體系建設(shè)組織架構(gòu)方案》，協(xié)調(diào)成立由院主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，按照“單位全覆蓋、內(nèi)控成體系、制度趨完善、執(zhí)行更有效”的要求，確立了“結(jié)合實際、注重實效、涵蓋整體、突出重點、統(tǒng)一設(shè)計、分層實施、試點先行、逐步推開”的建設(shè)原則，明確了檢察機關(guān)內(nèi)控體系管理制度化、制度流程化、流程信息化的建設(shè)目標(biāo)，為順利推進內(nèi)控體系建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ)。

始終把問題導(dǎo)向貫穿于內(nèi)控體系建設(shè)全過程、各領(lǐng)域，堅持用全面、辯證、長遠的眼光看待自治區(qū)檢察機關(guān)內(nèi)控體系建設(shè)中存在的突出問題，真正實現(xiàn)瞄著問題去、追著問題走、帶著問題抓。著力把化解重點領(lǐng)域的矛盾、破解關(guān)鍵環(huán)節(jié)的難題作為內(nèi)控體系建設(shè)的突破口和落腳點，作為內(nèi)控體系建設(shè)自我革新、自我凈化的主抓手和發(fā)力點，實現(xiàn)了問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向相統(tǒng)一，有效確保了內(nèi)控體系建設(shè)的針對性和實效性。

自治區(qū)檢察機關(guān)內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組與北京用友政務(wù)軟件股份有限公司聯(lián)合成立調(diào)研工作組，分赴全區(qū)31個檢察院，緊盯關(guān)鍵少數(shù)、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)、高風(fēng)險業(yè)務(wù)，采取自下而上、上下結(jié)合、反復(fù)排查、逐級匯總方式，通過集體座談、個別談話、問卷調(diào)查、查閱資料，進行“全員”“全程”“全面”廉政風(fēng)險點“體檢”，有效摸清了全區(qū)各級檢察機關(guān)在內(nèi)控建設(shè)方面存在的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)不健全、內(nèi)控管理制度不完善、權(quán)利運行機制不規(guī)范、關(guān)鍵崗位職責(zé)不明晰、信息保障手段不得力、風(fēng)險控制意識不到位等6大類17個方面的突出問題，為內(nèi)控體系建設(shè)找準(zhǔn)了靶向。

自治區(qū)檢察機關(guān)內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室高度重視內(nèi)控自查自評結(jié)果的運用，全力做好調(diào)研評估的“下半篇文章”。針對全面調(diào)研和風(fēng)險評估發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，多次召開內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議，全面梳理內(nèi)控組織架構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、制度機制、落實舉措等方面情況，對內(nèi)控體系建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)的問題向領(lǐng)導(dǎo)小組進行定期匯報，印發(fā)了《檢察機關(guān)內(nèi)部控制調(diào)研工作通報》，要求各基層院針對查找出的問題，全面分析原因，研究完善進一步強化風(fēng)險防控的具體措施，形成整改意見和掛賬銷號表上報內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，著力把“規(guī)劃圖”變成“施工圖”，形成強力推進的良好局面，為深入推進問題整改、推動建章立制定下了基調(diào)。

自治區(qū)檢察院內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認真學(xué)習(xí)最高檢、財政部工作指導(dǎo)意見，積極借鑒上海、福建、青島、廣州等省市先進經(jīng)驗做法，結(jié)合全區(qū)檢察機關(guān)內(nèi)控工作實際，形成工作思路。向各基層院發(fā)送《內(nèi)控制度建設(shè)征求意見通知書》，廣泛聽取北京用友政務(wù)軟件股份有限公司專家和基層干部職工的意見建議，深入?yún)R聚民意民智，有效提升了內(nèi)控制度建設(shè)效能。

自治區(qū)檢察院黨組堅持聚焦權(quán)力運行關(guān)鍵節(jié)點，扎實履行監(jiān)督管理責(zé)任，將財務(wù)監(jiān)管與內(nèi)部控制深度融合、協(xié)調(diào)推進，把自治區(qū)檢察機關(guān)內(nèi)控體系建設(shè)貫穿檢察業(yè)務(wù)全過程，融入黨建、業(yè)務(wù)、內(nèi)部運行和干部隊伍建設(shè)各層面，做到全程可溯、過程留痕、責(zé)任到人，有效化解了關(guān)鍵崗位風(fēng)險和廉政風(fēng)險隱患，讓內(nèi)控制度真正成為防止出錯的“規(guī)”和“矩”，發(fā)現(xiàn)問題的“顯微鏡”和“放大鏡”，整改問題的“鞭”和“尺”，為依法行使檢察權(quán)，防范全區(qū)檢察機關(guān)經(jīng)濟活動風(fēng)險扎緊了籠子、筑牢了藩籬。

按照“總—分—總”的流程，由上至下一體推進內(nèi)控體系建設(shè)。著力把組織機構(gòu)建強，2019年底，自治區(qū)人民檢察院率先成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室、內(nèi)控監(jiān)督小組，并強力推進30個市縣檢察院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)建設(shè)，為全區(qū)檢察系統(tǒng)內(nèi)控體系建設(shè)奠定了組織基礎(chǔ)。著力把崗位職責(zé)抓實，針對“分級授權(quán)、分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的權(quán)力運行機制不完善問題，按照“依職定崗、以崗定責(zé)，建立ab崗、不相容崗位相分離”等原則，全面梳理關(guān)鍵崗位設(shè)置和職責(zé)，將工作任務(wù)和責(zé)任細化到項、分解到崗，使后續(xù)責(zé)任追究有據(jù)可依。著力把制度籬笆筑牢，著眼增強制度的全面性、系統(tǒng)性、集成性，準(zhǔn)確把握上級規(guī)范性政策文件要求，制定下發(fā)《全區(qū)檢察機關(guān)內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》及20個標(biāo)準(zhǔn)化附件，指導(dǎo)各市縣檢察院制訂符合自身的制度規(guī)范，通過集中匯總審核、分類匯編下發(fā)，最終確定自治區(qū)檢察院《財務(wù)管理暫行辦法》等310項制度以及市、縣兩級檢察院內(nèi)控管理制度，區(qū)分國家法規(guī)、部委規(guī)章、地方法規(guī)文件、自治區(qū)人民檢察院規(guī)章制度、各市縣人民檢察院規(guī)章制度五個層次匯編印制內(nèi)控管理手冊339本，初步形成覆蓋經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的制度框架。

針對新冠肺炎疫情對全區(qū)檢察機關(guān)內(nèi)控體系建設(shè)項目進度的影響，自治區(qū)檢察院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審時度勢，按照自治區(qū)、市、縣（區(qū)）三級進行建設(shè)，先期在自治區(qū)檢察院、銀川市檢察院、西夏區(qū)檢察院開展內(nèi)控體系建設(shè)試點工作。試點中，自治區(qū)檢察院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織試點單位認真學(xué)習(xí)財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》，圍繞人、財、物、事等重點事項，針對現(xiàn)有制度辦法中規(guī)定模糊、不易操作的規(guī)章，從制度框架的頂層設(shè)計到職責(zé)權(quán)限的整體表述，從文字表述的微觀細節(jié)到附件表格的具體填列進行集思廣益，征集了諸多合理化、可操作性的意見建議，使內(nèi)控制度建設(shè)兼具流程化、指標(biāo)化、簡單化；堅持邊修訂、邊實施、邊完善，針對制度的有效性、過程的完整性、流程的便捷性進行實踐驗證，將內(nèi)控制度全部嵌入信息化業(yè)務(wù)流程，分別解決內(nèi)控制度從無到有、符合要求和執(zhí)行管用的問題，構(gòu)建了一套兼具指導(dǎo)性、操作性、規(guī)范性、可量化、可考核、固定完整的業(yè)務(wù)流程和制度規(guī)章體系，為順利推進全系統(tǒng)內(nèi)控體系建設(shè)破了題、引了路。

按照“總體規(guī)劃、全面建設(shè)、分級應(yīng)用”原則，依托最高檢統(tǒng)配的檢務(wù)保障信息系統(tǒng)，著眼實現(xiàn)檢務(wù)保障工作規(guī)范化、精細化、信息化，進一步發(fā)揮內(nèi)控管理預(yù)警功能，提升各級檢察機關(guān)綜合保障能力，規(guī)范財政資金內(nèi)部管理流程、強化內(nèi)部風(fēng)險控制，有效防止全區(qū)檢察機關(guān)執(zhí)行制度不規(guī)范、履行程序不嚴(yán)格的問題，將內(nèi)控六大經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程嵌入檢務(wù)保障信息系統(tǒng)，根據(jù)新會計制度要求對檢務(wù)保障信息系統(tǒng)原有的指標(biāo)管理、事前審批、網(wǎng)上報銷、賬務(wù)管理、財務(wù)報表五個模塊進行了升級改造，增加門戶（含單點登錄）、個人財務(wù)服務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)決策分析、項目庫管理、預(yù)算績效管理、采購管理、合同管理、動態(tài)監(jiān)管管理、機關(guān)事務(wù)管理、薪酬管理、審計數(shù)據(jù)輸出、業(yè)務(wù)裝備管理、計財檔案及影像管理功能及接口。通過檢務(wù)保障信息系統(tǒng)反復(fù)測試，最終確定可執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程共33條，使內(nèi)部控制切實落實到經(jīng)濟業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的各個業(yè)務(wù)節(jié)點，保障經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)安全、審批環(huán)節(jié)可追溯，推進了檢務(wù)保障信息系統(tǒng)和內(nèi)控信息系統(tǒng)更加實用管用好用。

院黨組牢固樹立“一分部署，九分落實”理念，牢記制度的生命力在于執(zhí)行，充分發(fā)揮院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和監(jiān)督小組的職能作用，抽調(diào)各處室責(zé)任心強、業(yè)務(wù)素質(zhì)好的干部作為成員，抓準(zhǔn)抓牢內(nèi)控體系建設(shè)成果落實的重點、要點、難點，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，做到真刀真槍破除障礙、動真碰硬解決問題，有效強化了權(quán)力約束、加強了制度剛性。

2020年10月，區(qū)檢察院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和監(jiān)督小組按照制定檢查方案、組織開展自查、實施重點檢查、制作工作底稿、形成檢查報告、發(fā)布整改通報、上報整改報告7個環(huán)節(jié)，圍繞內(nèi)控建設(shè)組織情況、議事決策機制執(zhí)行情況、制度執(zhí)行情況、關(guān)鍵崗位工作人員管理情況、預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況、收支業(yè)務(wù)管理控制情況、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理控制情況、采購業(yè)務(wù)管理控制情況、合同業(yè)務(wù)管理控制情況、檢務(wù)保障信息系統(tǒng)模塊使用情況10個方面制定66項細則，抽調(diào)各市縣檢察院相關(guān)人員組成5個檢查驗收組,對30個市縣檢察院內(nèi)控體系建設(shè)情況進行檢查驗收，有效破除了內(nèi)控體系建設(shè)落實不深不細的問題。

結(jié)合檢查驗收和自查自糾結(jié)果，自治區(qū)檢察院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組組織專業(yè)人員對全區(qū)31個檢察院全體干部職工，組織了一場面向檢察系統(tǒng)全員的內(nèi)控制度建設(shè)培訓(xùn)宣傳活動，就內(nèi)控建設(shè)的重要意義及過程、檢察業(yè)務(wù)重點經(jīng)費的主要規(guī)定及更新變化、內(nèi)控建設(shè)六大經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程及管控風(fēng)險、內(nèi)控信息系統(tǒng)的運用作了完整詳細的培訓(xùn)并進行了現(xiàn)場答疑解惑。各市、縣檢察院普遍感到很解渴，進一步認清了內(nèi)控體系建設(shè)的重要性和必要性，進一步提高了新標(biāo)準(zhǔn)體系和制度規(guī)范下工作能力，有效鞏固了內(nèi)控體系建設(shè)成果。

突出考評目標(biāo)導(dǎo)向, 強化各單位內(nèi)控主體意識，堅持內(nèi)控自評與綜合考核工作相結(jié)合，全面運用自治區(qū)檢察機關(guān)內(nèi)控管理體系與信息化項目支出績效評價指標(biāo)體系，聚焦重點工作和關(guān)鍵風(fēng)險點，從項目決策、項目管理、項目產(chǎn)出、項目效益4個方面設(shè)立12個指標(biāo)，對全區(qū)檢察院系統(tǒng)內(nèi)控體系建設(shè)情況進行考核評價。通過“自評+他評”的工作機制，及時發(fā)現(xiàn)和整改綜合考評中梳理出的問題，推動制度執(zhí)行和治理能力全面提高。充分發(fā)揮內(nèi)控考評“指揮棒”“風(fēng)向標(biāo)”作用，將內(nèi)控考評結(jié)果作為年度考核測評、推優(yōu)的重要依據(jù)，進一步激發(fā)和調(diào)動全區(qū)檢察院系統(tǒng)干部職工干事創(chuàng)業(yè)的主動性和積極性，有效推動了財政內(nèi)控工作高質(zhì)量發(fā)展。

著力壓實內(nèi)控責(zé)任，進一步明確內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主體責(zé)任、院主要負責(zé)同志和處室負責(zé)人在本院、本處的直接責(zé)任以及紀(jì)檢組的監(jiān)督責(zé)任。堅持把檢務(wù)督察同內(nèi)控執(zhí)行監(jiān)督有機結(jié)合，把內(nèi)控制度執(zhí)行情況作為判斷各級檢察院、全體干部職工履職盡責(zé)、落實全面從嚴(yán)治黨責(zé)任、構(gòu)建反腐倡廉長效機制的重要指標(biāo)，強化對業(yè)務(wù)工作重點崗位、重點人員權(quán)力運行的監(jiān)督，確保履其職擔(dān)其責(zé)。各院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室堅持不定期組織對本院內(nèi)控執(zhí)行情況進行抽查，抽查結(jié)果在全院通報，對可能觸發(fā)內(nèi)控風(fēng)險的，及時提醒糾正；對違反內(nèi)控制度的，嚴(yán)肅問責(zé)、追究責(zé)任，有效確保了內(nèi)控體系各項制度落地落實。

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