方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等都部署具體、周密，并有很強(qiáng)可操作性的計(jì)劃。方案的制定需要考慮各種因素，包括資源的利用、時(shí)間的安排以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估等，以確保問(wèn)題能夠得到有效解決。以下是小編給大家介紹的方案范文的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
內(nèi)控體系建設(shè)工作方案 公司后勤體系建設(shè)方案篇一
以xxx理論和重要思想為指導(dǎo)；以黨的xx屆五中全會(huì)、全國(guó)公安廳局長(zhǎng)會(huì)議和各級(jí)公安監(jiān)管工作會(huì)議精神為指導(dǎo)；以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)醫(yī)院各項(xiàng)工作，以深入貫徹中央《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)公安工作的決定》、“二十公”會(huì)議精神、《公安機(jī)關(guān)人民警察內(nèi)務(wù)條令》、以“基層基礎(chǔ)年”為主線，以執(zhí)法為民為核心，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以科技強(qiáng)院為支撐，以科室基礎(chǔ)建設(shè)為重點(diǎn)，以隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)為保證，以等級(jí)醫(yī)院評(píng)審為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)醫(yī)院工作，切實(shí)提高“四個(gè)能力”、兩個(gè)水平“、“五個(gè)落實(shí)”，進(jìn)一步在求創(chuàng)新、求突破、求特色、求實(shí)效上下功夫，不斷促進(jìn)醫(yī)院規(guī)范化、科學(xué)化、制度化建設(shè)，推動(dòng)醫(yī)院工作上一個(gè)新臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)“四個(gè)零”目標(biāo)。
二、工作目標(biāo)
（一）增強(qiáng)安全意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、管理意識(shí)、大局意識(shí)，進(jìn)一步完善醫(yī)療安全管理制度，規(guī)范醫(yī)療安全管理措施，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療安全管理制度，提高醫(yī)療安全管理水平，確保醫(yī)院全年安全無(wú)事故，減少各種安全隱患的發(fā)生。
（二）強(qiáng)化政治思想教育，加強(qiáng)隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，提高法律意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“五條禁令”等法律、法規(guī)、規(guī)定；嚴(yán)格執(zhí)行制度管人、制度管事；確保全院民警、職工無(wú)職務(wù)違法違紀(jì)現(xiàn)象。通過(guò)市局隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。
（三）繼續(xù)開(kāi)展“四個(gè)零”活動(dòng)。加強(qiáng)規(guī)范化管理，規(guī)范崗位工作流程，強(qiáng)化檢查指導(dǎo)；實(shí)現(xiàn)全員參與、全過(guò)程管理、全面質(zhì)量控制，通過(guò)三級(jí)?？漆t(yī)院評(píng)審。
（四）改善服務(wù)態(tài)度，規(guī)范服務(wù)程序，提高服務(wù)質(zhì)量，確保服務(wù)無(wú)投訴。
（五）加強(qiáng)信息化建設(shè)，規(guī)范信息內(nèi)容和程序，提高科技設(shè)備的利用率和操作水平，實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化；通過(guò)市級(jí)檔案、省廳信息系統(tǒng)驗(yàn)收。
（六）增強(qiáng)科技意識(shí)，加強(qiáng)專業(yè)人才培養(yǎng)，加強(qiáng)科技興院步伐，完成科研立項(xiàng)、科研基層評(píng)審各2項(xiàng)。
三、工作計(jì)劃和措施
（一）進(jìn)一步端正執(zhí)法思想，規(guī)范強(qiáng)制醫(yī)療執(zhí)法活動(dòng)
1、認(rèn)真開(kāi)展執(zhí)法教育、安全教育活動(dòng)，切實(shí)轉(zhuǎn)變執(zhí)法理念，增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、安全意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、法律意識(shí)、人權(quán)意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，牢固樹(shù)立執(zhí)法為民思想和為病人服務(wù)思想，切實(shí)提高“四個(gè)能力”。院內(nèi)每季度定期開(kāi)展法律教育、安全教育和科室現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法教育、安全教育相結(jié)合活動(dòng)。
2、加強(qiáng)與有關(guān)部門聯(lián)系溝通，加快有關(guān)地方性法規(guī)建設(shè)，健全和完善相關(guān)工作機(jī)制，解決出入院程序、內(nèi)容不規(guī)范,出院難的問(wèn)題，防止執(zhí)法不嚴(yán)、不公現(xiàn)象的發(fā)生。
3、加強(qiáng)醫(yī)院窗口服務(wù)規(guī)范化建設(shè)，規(guī)范服務(wù)行為，嚴(yán)格實(shí)行院務(wù)公示制度；繼續(xù)做好創(chuàng)滿意活動(dòng)、百日安全優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，擴(kuò)大院內(nèi)外監(jiān)督員隊(duì)伍，拓寬院內(nèi)外監(jiān)督渠道，定期召開(kāi)監(jiān)督員會(huì)議，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督、群眾監(jiān)督。
（二）加強(qiáng)安全環(huán)節(jié)管理，強(qiáng)化事前預(yù)防，確保醫(yī)院全年安全
4、繼續(xù)深化管理整頓工作，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)安全規(guī)章制度和安全防范措施，加大檢查考核力度，發(fā)揮技防監(jiān)督、指導(dǎo)作用，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步建立人防、物防、技防有機(jī)結(jié)合的立體防范機(jī)制和事故預(yù)警機(jī)制。5、嚴(yán)格落實(shí)崗位安全責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范工作流程，強(qiáng)化對(duì)病人面對(duì)面的直接現(xiàn)場(chǎng)管理，強(qiáng)化科室安全管理的責(zé)任心、主動(dòng)性，提高科室的安全管理水平。及時(shí)了解病情，做到對(duì)重點(diǎn)病人的一般情況、病情、具體防范措施“三熟知”和早發(fā)現(xiàn)、早治療、早控制。
6、加強(qiáng)重點(diǎn)崗位、重要時(shí)間段、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)病人和“三未”、“四外”病人的安全防范措施的落實(shí)、檢查和管理；加強(qiáng)對(duì)院內(nèi)探視、提審程序的嚴(yán)格管理；做到重點(diǎn)突出、動(dòng)態(tài)控制。
7、實(shí)行全員參與、全過(guò)程控制、全面落實(shí)防范措施。各科室規(guī)范每月底定期召開(kāi)醫(yī)療安全分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找安全隱患和不足，提出整改措施。
8、加強(qiáng)病人日常養(yǎng)成訓(xùn)練的規(guī)范化工作，發(fā)揮病人自己管理自己的能力，防止各種沖動(dòng)行為的發(fā)生。
9、完成二期監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，將監(jiān)控技防系統(tǒng)延伸到全院各重要崗位、重要場(chǎng)所。
10、規(guī)范各種安全臺(tái)帳，做到記錄及時(shí)，內(nèi)容詳細(xì)、準(zhǔn)確。
11、進(jìn)一步完善各種突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案，定期開(kāi)展預(yù)演，提高應(yīng)急處置能力。
12、嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療安全責(zé)任制和責(zé)任追究制，對(duì)避免安全隱患發(fā)生的人員及時(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
13、運(yùn)用規(guī)范化管理這一有效載體，從辦公秩序、病區(qū)管理秩序、民警禮儀規(guī)范、接待受理規(guī)范、病區(qū)文化、宣傳教育、工作臺(tái)帳等方面制定規(guī)范程序，臨床出入院、管理、崗位程序月份執(zhí)行；門診、后勤各崗位四月份執(zhí)行。
14、認(rèn)真落實(shí)省等級(jí)醫(yī)院各種質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，以持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療服務(wù)、提高醫(yī)療安全為主要內(nèi)容，加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，重點(diǎn)加強(qiáng)醫(yī)技、藥房、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、食堂的臺(tái)帳規(guī)范化的檢查，每月有盤點(diǎn)、分析，從而進(jìn)一步提高醫(yī)院規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的整體管理水平。
15、鞏固省“綠色醫(yī)院”成果，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)。加強(qiáng)醫(yī)療廢棄物、生活垃圾、院內(nèi)感染的措施落實(shí)和規(guī)范管理工作；完成醫(yī)院標(biāo)識(shí)系統(tǒng)建設(shè)。
16、認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善各種質(zhì)量、效能評(píng)價(jià)指標(biāo)，定期檢查和隨時(shí)抽查相結(jié)合；甲級(jí)病歷率85%以上，褥瘡發(fā)生率“0”，綜合滿意度98%以上，床位使用率95%以上。
17、規(guī)范各種臺(tái)帳管理，完善各種臺(tái)帳準(zhǔn)備；做到責(zé)任到人、時(shí)間明確（3月份前）、材料齊全、內(nèi)容詳細(xì)無(wú)差錯(cuò)。
（四）進(jìn)一步改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量
18、加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，規(guī)范崗位文明用語(yǔ)，對(duì)病人給予人性化關(guān)懷；堅(jiān)決避免冷、硬、橫、推、態(tài)度粗暴等現(xiàn)象，實(shí)行晉升、晉級(jí)一票否決。
19、以病人為中心，實(shí)行整體化護(hù)理；尊重病人的人格，保障病人的合法權(quán)利，主動(dòng)做好生活護(hù)理；采取面對(duì)面管理，防止和減少跌倒等意外的發(fā)生。
20、嚴(yán)格執(zhí)行病人一日作息安排、外出活動(dòng)、康復(fù)活動(dòng)安排等，豐富康復(fù)內(nèi)容，鞏固康復(fù)成效，定期組織康復(fù)活動(dòng)交流、比賽等。
21、加強(qiáng)出院病人、司法隨訪工作，做好家庭心理危機(jī)干預(yù)工作；加強(qiáng)社區(qū)、監(jiān)管場(chǎng)所等精神衛(wèi)生指導(dǎo)工作。
22、每月召開(kāi)病人座談會(huì)，征求對(duì)病區(qū)管理、治療、護(hù)理、飲食等方面的意見(jiàn)，及時(shí)加以改進(jìn)。做好會(huì)議記錄和信息反饋工作，并制定改進(jìn)措施（同時(shí)上報(bào)主管部門）
內(nèi)控體系建設(shè)工作方案 公司后勤體系建設(shè)方案篇二
為建設(shè)先進(jìn)的醫(yī)院文化，促進(jìn)醫(yī)院持續(xù)健康和諧發(fā)展，努力為人民群眾提供滿意的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，構(gòu)建和諧平安醫(yī)院，結(jié)合我院實(shí)際，制定如下實(shí)施方案。
以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立以人為本，全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，貫徹落實(shí)黨的醫(yī)療衛(wèi)生工作路線、方針、政策，在弘揚(yáng)、繼承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持制度創(chuàng)新與觀念更新相結(jié)合，以“群眾滿意”為追求，以促進(jìn)發(fā)展為宗旨，以誠(chéng)信友愛(ài)為基石，以人本管理為核心，以學(xué)習(xí)創(chuàng)新為動(dòng)力，努力建設(shè)具有鮮明時(shí)代特征、豐富管理內(nèi)涵的醫(yī)院文化，不斷深化以病人為中心的服務(wù)理念，培育優(yōu)良的醫(yī)院精神，樹(shù)立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尼t(yī)療行風(fēng)，為構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，塑造良好醫(yī)院形象，促進(jìn)醫(yī)院持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的思想政治保證和強(qiáng)有力的精神文化動(dòng)力。
（一）醫(yī)院文化建設(shè)總體目標(biāo)：力爭(zhēng)用五年左右的時(shí)間，基本建立起適應(yīng)我院發(fā)展要求、遵循文化發(fā)展規(guī)律、符合醫(yī)院發(fā)展實(shí)際、反映醫(yī)院精神的文化體系。通過(guò)醫(yī)院文化的創(chuàng)新和建設(shè)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，增強(qiáng)凝聚力，提高競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院文化與醫(yī)院發(fā)展的和諧統(tǒng)一，醫(yī)院發(fā)展與員工發(fā)展的和諧統(tǒng)一。
（二）醫(yī)院文化建設(shè)基本內(nèi)容：醫(yī)院文化是一個(gè)醫(yī)院在發(fā)展過(guò)程中形成的以醫(yī)院精神和管理理念為核心，凝聚、激勵(lì)醫(yī)院各級(jí)管理者和員工歸屬感、積極性、創(chuàng)造性的人本管理理論，是醫(yī)院的靈魂和精神支柱。醫(yī)院文化建設(shè)主要包括總結(jié)、提煉和培育鮮明的醫(yī)院核心價(jià)值觀和醫(yī)院精神；
結(jié)合醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞“以病人為中心”，提煉各具特色、充滿生機(jī)而又符合醫(yī)院實(shí)際的管理理念；
進(jìn)一步完善醫(yī)院制度，寓文化建設(shè)于制度之中，規(guī)范員工行為，提高管理效能；
提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提升醫(yī)院的信譽(yù)度，樹(shù)立醫(yī)院良好的形象；
營(yíng)造良好的醫(yī)院視覺(jué)環(huán)境和人文環(huán)境，充分發(fā)揮環(huán)境對(duì)醫(yī)院物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)的載體作用和推動(dòng)力；
構(gòu)建協(xié)調(diào)有力的領(lǐng)導(dǎo)體制和運(yùn)行機(jī)制，不斷提高醫(yī)院文化建設(shè)水平。
醫(yī)院成立文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由同志任組長(zhǎng)，同志任副組長(zhǎng)，同志為成員。下設(shè)辦公室，由同志兼任辦公室主任。
醫(yī)院文化建設(shè)從年開(kāi)始實(shí)施，歷時(shí)五年，分三個(gè)階段進(jìn)行。
(一)年為醫(yī)院文化推進(jìn)階段，是醫(yī)院文化建設(shè)的起步和推進(jìn)年，全面實(shí)施階段。
1、突出“一個(gè)核心”。開(kāi)展醫(yī)院精神大討論和價(jià)值理念征集活動(dòng)，在廣泛調(diào)研、充分論證的基礎(chǔ)上，提煉醫(yī)院核心價(jià)值觀，確定醫(yī)院的使命、愿景和發(fā)展戰(zhàn)略，制定符合醫(yī)院實(shí)際、科學(xué)合理、便于操作、長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)與階段性目標(biāo)相結(jié)合的醫(yī)院文化建設(shè)規(guī)劃。
2、抓住“三個(gè)重點(diǎn)”。創(chuàng)新醫(yī)院管理制度，優(yōu)化醫(yī)院內(nèi)部環(huán)境，編制行為規(guī)范、制定文化手冊(cè)。重點(diǎn)在精神文化、行為文化、物質(zhì)文化三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)新突破。
3、做到“三個(gè)統(tǒng)一”?？偨Y(jié)我院多年形成的優(yōu)良傳統(tǒng)，挖掘醫(yī)院文化底蘊(yùn)，統(tǒng)一和規(guī)范以醫(yī)院精神為核心的服務(wù)理念、以醫(yī)院環(huán)境建設(shè)為核心的醫(yī)院內(nèi)涵、以員工形象為核心的行為舉止工程。
4、形成“一個(gè)體系”。加強(qiáng)文化隊(duì)伍建設(shè)，建立文化實(shí)施機(jī)構(gòu)，引進(jìn)先進(jìn)醫(yī)院文化，整合醫(yī)院文化資源，制定文化建設(shè)規(guī)劃，舉辦文化活動(dòng)，構(gòu)建時(shí)代特色濃、個(gè)性特色強(qiáng)、符合醫(yī)院實(shí)際、適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)院制度要求的特色文化體系。
5、實(shí)現(xiàn)“一個(gè)目標(biāo)”。采取學(xué)習(xí)培訓(xùn)、媒體傳播等多種宣傳方式，持續(xù)不斷對(duì)員工進(jìn)行管理制度、完善的教育體系以及制定嚴(yán)格的績(jī)效評(píng)估辦法；
建立分工負(fù)責(zé)、關(guān)系協(xié)調(diào)的醫(yī)院文化建設(shè)責(zé)任體系；
建立考核評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制；
建立保障機(jī)制。
2、抓好“兩個(gè)推進(jìn)”。繼續(xù)推進(jìn)“三個(gè)重點(diǎn)”、“三個(gè)統(tǒng)一”。
3、做到“三個(gè)延伸”。加強(qiáng)醫(yī)院文化的理論研究與實(shí)踐研究，認(rèn)真探索醫(yī)院文化建設(shè)的理論體系、操作方法和客觀規(guī)律，搞好分類指導(dǎo)，推動(dòng)醫(yī)院文化建設(shè)的深入開(kāi)展，從感性文化向理性文化延伸、從無(wú)形文化向有形資源延伸、從管理文化向文化管理延伸。
4、實(shí)現(xiàn)“四個(gè)提升”。定期組織醫(yī)院管理者和醫(yī)院文化建設(shè)專職人員的培訓(xùn)，幫助他們掌握醫(yī)院文化建設(shè)的專業(yè)知識(shí)。積極總結(jié)和推廣醫(yī)院文化建設(shè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用豐富鮮活的案例啟發(fā)、引導(dǎo)醫(yī)院文化建設(shè)，不斷提升醫(yī)院的執(zhí)行力、競(jìng)爭(zhēng)力、凝聚力和形象力。
(三)年為醫(yī)院文化創(chuàng)新階段，是醫(yī)院文化建設(shè)發(fā)展創(chuàng)新年。
1、完善“三個(gè)規(guī)范”。按照系統(tǒng)、科學(xué)、實(shí)用的要求，將醫(yī)院文化建設(shè)與醫(yī)療實(shí)踐緊密結(jié)合，醫(yī)院文化創(chuàng)新與深化醫(yī)院改革緊密結(jié)合，創(chuàng)建特色鮮明的醫(yī)院文化體系，進(jìn)一步完善醫(yī)院內(nèi)涵、行為舉止、理念的規(guī)范工作，全面優(yōu)化醫(yī)院形象。
2、抓住“三個(gè)重點(diǎn)”。堅(jiān)持把“以病人為中心”作為核心理念，努力提供溫馨、便捷、舒適、價(jià)格適宜的醫(yī)療服務(wù)，重點(diǎn)抓好醫(yī)院管理文化、服務(wù)文化、安全文化。
3、做到“兩個(gè)爭(zhēng)創(chuàng)”。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)、改革、創(chuàng)新作為醫(yī)院的核心理念，大力營(yíng)造全員學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)的濃厚氛圍，積極創(chuàng)建學(xué)習(xí)型醫(yī)院、學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，大力開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)”標(biāo)兵和技術(shù)能手活動(dòng)。
4、實(shí)現(xiàn)“一個(gè)目標(biāo)”。落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，把注重社會(huì)效益擺在醫(yī)院文化建設(shè)的突出位置，切實(shí)保障員工合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)效益、員工利益、醫(yī)院實(shí)力的協(xié)調(diào)發(fā)展。
1、廣泛宣傳，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。先進(jìn)的醫(yī)院文化是醫(yī)院持續(xù)發(fā)展的精神支柱和動(dòng)力源泉,是醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)的重要組成部分.各支部要切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)院文化核心理念學(xué)習(xí)和教育，努力提高員工對(duì)文化建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí)。通過(guò)廣泛宣傳動(dòng)員，使全體員工認(rèn)知認(rèn)同和接受醫(yī)院精神、管理理念和價(jià)值觀念，并養(yǎng)成良好的自律意識(shí)和行為習(xí)慣，增強(qiáng)員工參與醫(yī)院文化建設(shè)的自覺(jué)性。
2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。各支部要高度重視和積極抓好醫(yī)院文化建設(shè)，各科室負(fù)責(zé)人要對(duì)醫(yī)院文化建設(shè)進(jìn)行系統(tǒng)思考，出思想、出思路、出對(duì)策，確定本科室文化建設(shè)的目標(biāo)和內(nèi)容，提出正確的管理理念，并身體力行，率先垂范，帶領(lǐng)全體員工認(rèn)真落實(shí)好醫(yī)院文化建設(shè)實(shí)施方案。
3、以人為本，全員參與。各支部要牢固樹(shù)立以人為本的思想，堅(jiān)持全心全意依靠員工辦醫(yī)院的方針，尊重勞動(dòng)、尊重知識(shí)、尊重人才、尊重創(chuàng)造，用美好的愿景鼓舞人，用宏偉的事業(yè)凝聚人，用一流的工作來(lái)培養(yǎng)人，用科學(xué)的機(jī)制激勵(lì)人，用優(yōu)美的環(huán)境熏陶人，充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性和團(tuán)隊(duì)精神，達(dá)到員工價(jià)值體現(xiàn)與醫(yī)院蓬勃發(fā)展的有機(jī)統(tǒng)一。
4、突出重點(diǎn)，力求實(shí)效。醫(yī)院文化是醫(yī)院管理的重要組成部分，要立足醫(yī)院實(shí)際，以加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)為中心，與黨的建設(shè)、思想政治工作和精神文明建設(shè)等工作有機(jī)結(jié)合，大力開(kāi)展轉(zhuǎn)變觀念教育、安全思想教育、質(zhì)量意識(shí)教育、職業(yè)道德教育、愛(ài)崗敬業(yè)教育、成本意識(shí)教育，引導(dǎo)職工樹(shù)立正確的價(jià)值觀，注重在繼承、借鑒中創(chuàng)新，在創(chuàng)新、完善中提高。
內(nèi)控體系建設(shè)工作方案 公司后勤體系建設(shè)方案篇三
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以建設(shè)優(yōu)良的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)為核心，突出“以人為本，和諧發(fā)展”的理念，為學(xué)生的發(fā)展、教師的發(fā)展和學(xué)校的發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良的人文環(huán)境，形成能夠充分展示贊賢學(xué)校個(gè)性魅力和辦學(xué)特色的校園文化。
組長(zhǎng)：曹開(kāi)明
副組長(zhǎng)：許賦彬、黃芑蘭、王佑
1、在硬件中提煉校園文化精神；
2 、在活動(dòng)中體現(xiàn)校園文化精神；
3、在課程改革中創(chuàng)新校園文化；
4、讓教師成為校園文化的形象大使；
5、使學(xué)生成為校園文化的傳播者。
（一）校園物質(zhì)文化建設(shè)方面
1、通過(guò)硬載體，營(yíng)造“贊賢精神”氛圍
一塑造陳贊賢烈士塑像；
二設(shè)立陳贊賢事跡展覽室及校史陳列室。該室陳列了陳贊賢烈士光輝事跡、陳贊賢詩(shī)稿原件復(fù)印件及“陳贊賢”劇照、陳贊賢故居、陳贊賢烈士追悼會(huì)祭堂等許多珍貴歷史資料，記錄了學(xué)校發(fā)展歷史，描繪了學(xué)校藍(lán)圖。
2、在校園醒目處鑲貼金字校訓(xùn)、校風(fēng)及廉政理念，提醒學(xué)生時(shí)刻銘記在心。我們的校訓(xùn)是“弘揚(yáng)贊賢精神，培育時(shí)代英才”；
校風(fēng)是“立志、文明、求真、感恩”；
廉政理念是“崇廉尚潔，從我做起”。
3、精心設(shè)計(jì)文化墻、宣傳櫥窗、黑板報(bào)、樓道標(biāo)語(yǔ)，做到既外觀美麗， 讓人賞心悅目，又內(nèi)容豐富，有內(nèi)涵，給人感召力。文化墻力求圖文并茂，真正做到讓墻壁說(shuō)話。學(xué)校分別將幾棟樓定為“贊賢樓” 、“崇廉樓” 、“尚德樓”，樓道上懸掛“陳贊賢故事選”及 以“傳統(tǒng)美德”、“立志成才”、“廉潔自律”為主題的名人故事、格言警句等。校園圍墻設(shè)有以廉政文化為內(nèi)容的宣傳櫥窗及“贊賢廉潔小明星榜”。
4、規(guī)劃班級(jí)文化建設(shè)。教室里統(tǒng)一張貼“立志、篤行、多能、樂(lè)學(xué)”的學(xué)風(fēng)，張貼名人相片、名人名言。班級(jí)布置彰現(xiàn)班級(jí)的特色，并辟有廉政文化專欄，達(dá)到個(gè)性與共性的和諧統(tǒng)一。
5、綠化、美化校園環(huán)境。努力把學(xué)校建成四季常綠，三季有花，恬靜雅致，自然優(yōu)美，整齊潔凈的校園，給師生創(chuàng)設(shè)一個(gè)清新舒適、賞心悅目的校園環(huán)境。
（二）校園精神文化建設(shè)方面
我校充分挖掘和利用本校獨(dú)有的文化資源“贊賢精神”，把“贊賢精神”作為學(xué)校文化的支點(diǎn)，將“贊賢精神”融入辦學(xué)理念、教育模式和管理中，大力繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的同時(shí)，積極開(kāi)展廉政文化進(jìn)校園活動(dòng)，以學(xué)校被定為“江西省廉政文化建設(shè)示范點(diǎn)”為契機(jī)和動(dòng)力，將廉政文化進(jìn)校園活動(dòng)逐步向縱深推進(jìn)。
1、用“贊賢精神”孕育學(xué)校品牌。贊賢小學(xué)傳承著深厚的人文積淀，有著豐富的人文精神。我們將不斷豐實(shí)和創(chuàng)新贊賢精神，走出一條依托“贊賢精神”，創(chuàng)辦品牌學(xué)校之路。學(xué)校行政會(huì)創(chuàng)新辦學(xué)理念，確立以“弘揚(yáng)贊賢精神，培育時(shí)代英才”為校訓(xùn)，制定了“以德為本，質(zhì)量立校，特色導(dǎo)航；
在適應(yīng)中發(fā)展，愛(ài)發(fā)展中創(chuàng)新；
人人樹(shù)贊賢形象，事事添贊賢光彩”的辦學(xué)理念，把贊賢精神寫入學(xué)校的辦學(xué)目標(biāo)，為學(xué)校的發(fā)展指明方向，為學(xué)校培養(yǎng)目標(biāo)準(zhǔn)確定位。
2、用“贊賢精神”打造名師工程。教師是“贊賢精神”的主要傳播者，是教育的組織者、實(shí)施者，在引導(dǎo)學(xué)生成才方面有重要的導(dǎo)向奠基作用，教師隊(duì)伍建設(shè)更是關(guān)系到學(xué)校的教育與發(fā)展。我們要把烈士的公仆意識(shí)與師德教育有機(jī)結(jié)合，要求全體教師向陳贊賢學(xué)習(xí)，勇立時(shí)代潮頭，銳意進(jìn)取，自強(qiáng)不息，大膽創(chuàng)新，敢為人先；
要求全體教師志存高遠(yuǎn)，為人師表， 教書育人，嚴(yán)謹(jǐn)篤學(xué)，與時(shí)俱進(jìn)。建立和完善師德考評(píng)制度，把教師的道德自律和有關(guān)制度的外在約束結(jié)合起來(lái)，保證師德建設(shè)的實(shí)效性和長(zhǎng)效性。
3、用“贊賢精神”塑造學(xué)生心靈。陳贊賢烈士的一生是光輝的一生，是英勇戰(zhàn)斗、不畏犧牲的一生，他敢為人先，鐵肩擔(dān)道義，赤心為民眾的精神不但是革命戰(zhàn)爭(zhēng)年代的寶貴精神財(cái)富，而且永遠(yuǎn)是南康人民、是贊賢小學(xué)全體師生前進(jìn)的動(dòng)力。我們要把贊賢精神代代傳，用贊賢精神教育學(xué)生，引導(dǎo)學(xué)生樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀和道德觀，激發(fā)學(xué)生為祖國(guó)的建設(shè)和富強(qiáng)而努力學(xué)習(xí)的熱情，用紅色文化滋潤(rùn)學(xué)生的身心，在他們心里撒播真、善、美的種子。
4、揚(yáng)清正廉潔之風(fēng)，全方位實(shí)施廉政教育“三五十”工程。充分挖掘和利用本校獨(dú)有的文化資源——“贊賢精神”，立足校情、鄉(xiāng)情，以“贊賢精神”為切入點(diǎn)和突破口，確立“崇廉尚潔、從我做起”的廉政教育理念，全方位實(shí)施廉政教育“三五十”工程，多角度地進(jìn)行有特色的以廉政文化為核心的民族精神教育、思想道德教育，大力繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，用心打造紅色廉政校園。
5、切實(shí)加強(qiáng)“三風(fēng)”建設(shè)。校園文化建設(shè)的過(guò)程，就是培育良好校風(fēng)、教風(fēng)和學(xué)風(fēng)的過(guò)程。要扎實(shí)開(kāi)展師德師風(fēng)教育，加強(qiáng)教師隊(duì)伍管理，培養(yǎng)敬業(yè)愛(ài)崗，求真務(wù)實(shí)，愛(ài)生如子的優(yōu)良教風(fēng)；
教師的工作要做到對(duì)學(xué)生負(fù)責(zé)，對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)，對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)，做人民滿意教師。要加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的教育和引導(dǎo)，重視養(yǎng)成教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣。要塑造贊賢校園精神，呈現(xiàn)贊賢師生特有精神風(fēng)貌。通過(guò)“三風(fēng)”建設(shè)，讓“人人樹(shù)贊賢形象，事事添贊賢光彩”成為催人奮進(jìn)的動(dòng)力，感召贊賢人積極向上。
6、扎實(shí)開(kāi)展豐富多彩的校園文化活動(dòng)。力求做到大型活動(dòng)精品化，中型活動(dòng)特色化，小型活動(dòng)經(jīng)?；_(kāi)展各類特色鮮明、參與面廣的校園文化活動(dòng)。
（1）組織新生在陳贊賢烈士塑像前舉行入隊(duì)宣誓儀式，舉辦贊賢故事會(huì)，參觀陳贊賢烈士故居、贊賢展覽室，開(kāi)展“我為贊賢添光彩”、“為烈士舊居添綠”等社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)。
（2）開(kāi)展“紅色精神”“六個(gè)一”活動(dòng)(讀一本描寫紅軍長(zhǎng)征的書，看一部反映紅軍長(zhǎng)征的電影或電視片，學(xué)唱一首歌唱紅軍精神的歌，組織一次紅色參觀訪問(wèn)，看望走訪一位老紅軍或革命老前輩，做一件有益的小事)。
（3）利用節(jié)日、紀(jì)念日開(kāi)展主題教育活動(dòng)。
（4）開(kāi)展廉政教育“七個(gè)一”活動(dòng)，即“讀一本廉政書籍、看一場(chǎng)廉政電影、講一個(gè)廉政故事、出一期廉政板報(bào)、組織一次主題班隊(duì)會(huì)、開(kāi)展一次征文比賽、舉行一次演講比賽”。
（5）繼續(xù)在全體學(xué)生中開(kāi)展“廉潔銀行儲(chǔ)蓄”活動(dòng)，每學(xué)期評(píng)選出一批校級(jí)“廉潔小明星”。
（6）加強(qiáng)校園文化陣地的建設(shè)，辦好校報(bào)、?？?、校內(nèi)廣播站、宣傳櫥窗、黑板報(bào)、學(xué)生活動(dòng)中心等。
7、舉行一次陳贊賢獎(jiǎng)學(xué)金頒獎(jiǎng)儀式，表彰贊賢“廉潔小明星”及三好學(xué)生標(biāo)兵。
（三）校園制度文化建設(shè)方面。
1、繼續(xù)健全和完善各種規(guī)章制度。完善《教工考勤制度》、《教職工千分考核制度》、《崗位責(zé)任制》、《全員競(jìng)聘制》、《班級(jí)考核制度》、《教學(xué)工作制度》、《德育工作制度》、《安全責(zé)任制》、《學(xué)生管理制度》、《文明班隊(duì)評(píng)比細(xì)則》等等，使更具有人性化、合理化、科學(xué)化。倡導(dǎo)人文關(guān)懷，師生自勉自律，共造校風(fēng)，共守校規(guī)的風(fēng)氣。
２、堅(jiān)持依法治校，加強(qiáng)民主管理與監(jiān)督。從嚴(yán)治校，維護(hù)校園正常的學(xué)習(xí)、生活和工作秩序。建立一個(gè)凸現(xiàn)本校優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)校本意識(shí)，具有特有文化特色的規(guī)范、高效、完整的組織管理系統(tǒng)和制度，構(gòu)建學(xué)校特色制度文化，形成依法辦事、民主管理、以德立校的運(yùn)行機(jī)制。同時(shí)建立完善學(xué)生自主管理制度，建立愛(ài)護(hù)公物制度、公共衛(wèi)生制度、綠化制度和校園養(yǎng)護(hù)責(zé)任制等等。
校園文化建設(shè)滲透于學(xué)校的教學(xué)、科研、管理、生活及各種校園活動(dòng)等方面，校園文化建設(shè)是學(xué)校實(shí)施素質(zhì)教育和精神文明建設(shè)的重要組成部分。我們將認(rèn)真實(shí)施，全面落實(shí)校園文化建設(shè)實(shí)施方案，構(gòu)建起多層面的育人大環(huán)境，多途徑加強(qiáng)校園文化建設(shè)，把贊賢小學(xué)的校園文化建設(shè)推上一個(gè)新的臺(tái)階。
內(nèi)控體系建設(shè)工作方案 公司后勤體系建設(shè)方案篇四
**縣財(cái)政局
一、基本情況
今年以來(lái)，我局以在全縣基層財(cái)政系統(tǒng)開(kāi)展創(chuàng)建服務(wù)型鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局活動(dòng)工作為平臺(tái)，著力做好農(nóng)村財(cái)政為民服務(wù)體系建設(shè)。計(jì)劃從xx年開(kāi)始至xx年，用三年左右的時(shí)間，每年創(chuàng)建2-3個(gè)省級(jí)和市級(jí)服務(wù)型示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局，使我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局領(lǐng)導(dǎo)班子更加堅(jiān)定有力，干部能力素質(zhì)明顯提升，干部作風(fēng)明顯改進(jìn)，制度體系更加完善，服務(wù)功能更加健全，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局“一線服務(wù)、一線管理、一線宣傳、一線監(jiān)督”作用，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能，樹(shù)牢服務(wù)理念，完善服務(wù)內(nèi)容，改進(jìn)服務(wù)方式，創(chuàng)新服務(wù)舉措，提高服務(wù)績(jī)效，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政為民服務(wù)能力和水平全面提升。目前，小河分局、磯灘分局正在有序開(kāi)展，力爭(zhēng)在xx年創(chuàng)建服務(wù)型鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局達(dá)標(biāo)升級(jí)。
二、主要做法
一是實(shí)行輪流坐班制。節(jié)假日和八小時(shí)工作時(shí)間以外，安排分局人員輪流坐班，第一時(shí)間處理群眾來(lái)電來(lái)訪的問(wèn)題；二是建立文明接訪制。在接待群眾來(lái)電來(lái)訪時(shí)必須使用文明用語(yǔ)，多說(shuō)“您好、請(qǐng)問(wèn)您有什么事、請(qǐng)稍等、對(duì)不起、再見(jiàn)”等語(yǔ)句，對(duì)來(lái)訪群眾要以“一張笑臉”相迎、“一杯清茶”相待，提高分局的服務(wù)質(zhì)量；三是主動(dòng)送政策下鄉(xiāng)。為積極宣傳財(cái)政政策，讓廣大群眾關(guān)心財(cái)政、理解財(cái)政、支持財(cái)政，分局主動(dòng)送政策下鄉(xiāng)，給農(nóng)民現(xiàn)場(chǎng)講解涉農(nóng)補(bǔ)貼、土地流轉(zhuǎn)、危房改造等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策；四是簡(jiǎn)化分局工作流程。按照“高效快捷、便民利民”的要求，不斷完善相關(guān)制度，改進(jìn)辦事程序，確保涉農(nóng)惠農(nóng)服務(wù)始終保持“一個(gè)窗口”受理、“一站式”辦結(jié)、“一條龍”服務(wù)，提高辦事效率；五是嚴(yán)格工作紀(jì)律。落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決反對(duì)“四風(fēng)”。不斷增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部廉潔從政的自覺(jué)性，打造清正廉潔，務(wù)實(shí)高效的財(cái)政干部隊(duì)伍。
內(nèi)控體系建設(shè)工作方案 公司后勤體系建設(shè)方案篇五
目錄：
財(cái)務(wù)體系建設(shè)思路
運(yùn)營(yíng)模式及發(fā)票開(kāi)具
財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)
財(cái)務(wù)制度和流程建設(shè)
財(cái)務(wù)人員配置和崗位設(shè)置
信息化建設(shè)
1、財(cái)務(wù)體系的建設(shè)思路
1.1 當(dāng)前目標(biāo)
根據(jù)公司實(shí)際和行業(yè)特征搭建財(cái)務(wù)運(yùn)行環(huán)境，保證開(kāi)業(yè)后能正常開(kāi)展財(cái)務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)運(yùn)行財(cái)務(wù)的功能。
1.2中長(zhǎng)期目標(biāo)
以公司戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，以信息化建設(shè)為載體，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督的職能，提升財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的融合度，為管理決策提供精準(zhǔn)的財(cái)務(wù)支持，最終實(shí)現(xiàn)股東財(cái)富最大化的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)。
財(cái)務(wù)管理涉及的內(nèi)容很多，企業(yè)要想將所有工作細(xì)節(jié)都落到實(shí)處，就必須將管理工作精細(xì)化。財(cái)務(wù)管理體系由11大模塊構(gòu)成，每一個(gè)模塊都需從六個(gè)維度進(jìn)行設(shè)計(jì)，這六個(gè)維度包括崗位職責(zé)、管理制度、工作流程、執(zhí)行工具、實(shí)用表單和實(shí)施方案，如下圖所示。財(cái)務(wù)管理人員應(yīng)從這六個(gè)維度入手，熟練掌握井運(yùn)用每個(gè)維度中的各項(xiàng)設(shè)計(jì)要素，實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、流程化、制度化、工具化、標(biāo)準(zhǔn)化和實(shí)務(wù)化，從而提高財(cái)務(wù)管理工作的效率，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
2、運(yùn)營(yíng)模式及發(fā)票開(kāi)具
2.1公司經(jīng)營(yíng)采用統(tǒng)一收銀、聯(lián)營(yíng)扣點(diǎn)模式;
2.2收銀方式:
2.2.2現(xiàn)金收銀:每一樓層配備收銀臺(tái)，由商場(chǎng)統(tǒng)一收取現(xiàn)金。
2.3收銀制度的制定及落實(shí):
2.4公司經(jīng)營(yíng)范圍所涉及的增值稅稅率：
2.5發(fā)票開(kāi)具流程:公司根據(jù)商戶實(shí)收營(yíng)業(yè)額開(kāi)具增值稅專用（普通）發(fā)票，商戶按公司實(shí)際返款額給公司開(kāi)具增值稅專用（普通）發(fā)票，對(duì)于應(yīng)開(kāi)具專票而未開(kāi)具專票的，公司應(yīng)扣除“代商戶開(kāi)具增值稅專用（普通）發(fā)票”的相等金額。
示例:公司實(shí)收10000元，扣點(diǎn)率20％，則應(yīng)返商戶款8000元，稅率為6％。則公司代商戶開(kāi)具的發(fā)票金額為8000元，稅額為8000/（1+6％）*6％=452.83元，商戶應(yīng)開(kāi)具同稅率、同稅額、同經(jīng)營(yíng)范圍的增值稅專用發(fā)票。
2.6 毛利率與扣點(diǎn)率差異的測(cè)算模型和分析：
（請(qǐng)參見(jiàn)模型測(cè)算表）
在相同條件下，商戶應(yīng)提供相同金額、相同稅率、相同經(jīng)營(yíng)范圍的増值稅專用發(fā)票，若不能提供或提供的不一致，導(dǎo)致公司無(wú)法抵扣為商戶代開(kāi)的稅金，則扣除不能抵扣的稅款。
3.財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)
3.1 初始期組織架構(gòu)
3.2 中長(zhǎng)期（成長(zhǎng)期、成熟期）
組織架構(gòu)
注:中長(zhǎng)期組織架構(gòu)旨在建立集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合的財(cái)務(wù)管理體制，此時(shí)的財(cái)務(wù)管理不僅要滿足公司運(yùn)營(yíng)，更注重財(cái)務(wù)的內(nèi)部控制和決策支持。提升企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造能力，最終實(shí)現(xiàn)股東財(cái)富最大化的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)。
4、財(cái)務(wù)制度和流程的建設(shè)
4.1按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃的要求和組織架構(gòu)的設(shè)置，編制財(cái)務(wù)管理制度
包含:資金審批流程、費(fèi)用報(bào)銷流程、對(duì)賬管理流程、收銀管理流程等。
制度是企業(yè)為完成其組織目標(biāo)、維系其組織穩(wěn)定，針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理活動(dòng)制定的具有普遍約束性、反復(fù)適用性、權(quán)利義務(wù)井存的行為準(zhǔn)則。
管理制度一般指企業(yè)為完成某項(xiàng)任務(wù)或目標(biāo)，要求相關(guān)人員共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)作為財(cái)務(wù)管理各體系中的一個(gè)維度，主要作用是使財(cái)務(wù)管理人員能夠按照制度的規(guī)定開(kāi)展工作，確保工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
注：制度必須以公文形式發(fā)布才能正式生效，而用來(lái)發(fā)布制度的公文、通知本身不算制度。
? 1.管理制度的條款構(gòu)成? 良好的財(cái)務(wù)管理制度不僅可以保障企業(yè)財(cái)務(wù)部門的運(yùn)作有序化、規(guī)范化，降低企業(yè)財(cái)務(wù)部門的運(yùn)作成本，而且可以防止管理的任意性，保護(hù)員工的合法權(quán)益。管理制度的條款主要由三個(gè)方面的內(nèi)容構(gòu)成。
? 2.管理制度的文書形式
? 財(cái)務(wù)管理制度一般是由企業(yè)財(cái)務(wù)部制定，以書面形式表達(dá)，井以一定方式公示的針對(duì)某項(xiàng)事務(wù)的處理規(guī)范。管理制度文書包括如圖所示的五個(gè)部分。
管理制度框架設(shè)計(jì)制度的內(nèi)容結(jié)構(gòu)常釆用“一般規(guī)定—具體制度——附則”的模式，一個(gè)規(guī)范、完整的制度所需具備的內(nèi)容要點(diǎn)包括制度名稱、總則/通則、正文/分則、附則與落款、附件這五大部分。管理制度設(shè)計(jì)人員應(yīng)注意每一要點(diǎn)，以使所制定的制度內(nèi)容完備、合規(guī)、合法需要說(shuō)明的是，對(duì)于針對(duì)性強(qiáng)、內(nèi)容較單一、業(yè)務(wù)操作性較強(qiáng)的制度，正文中可不用分章，可直接分條列出，而總則與附則中有關(guān)條目不可省略根據(jù)制度的內(nèi)容結(jié)構(gòu)。
5、財(cái)務(wù)人員配置和崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置應(yīng)遵循不相容崗位相互分離原則，并實(shí)現(xiàn)一崗多能，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。
例如:出納不得進(jìn)行記賬憑證的錄入，但可以負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。
6.1 財(cái)務(wù)主管
在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，履行財(cái)務(wù)管理職責(zé)，組織和協(xié)調(diào)公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作，負(fù)責(zé)完成財(cái)務(wù)管理、資金資產(chǎn)管理、稅收籌劃、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析、內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)、財(cái)務(wù)人員管理、自查自糾等工作，確保公司的各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
6.2 資金會(huì)計(jì)
嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，保證資金安全，負(fù)責(zé)與銀行日常對(duì)接、資金的收付、資金臺(tái)賬的登記資金計(jì)劃的編制等工作。
5.3 總賬會(huì)計(jì)
嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)檔案管理等工作，對(duì)會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行審核，編制財(cái)務(wù)報(bào)告。
5.4 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
負(fù)責(zé)資產(chǎn)、稅務(wù)、往來(lái)、費(fèi)用報(bào)銷、各種臺(tái)賬的登記、會(huì)計(jì)檔案管理等核算基礎(chǔ)工作，保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。
5.5 收費(fèi)（銀）員
負(fù)責(zé)水、電等費(fèi)用的收取。
? 崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位要求人員去完成的工作內(nèi)容以及在該崗位上的人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。崗位職 責(zé)作為財(cái)務(wù)管理每個(gè)體系中的第一個(gè)維度來(lái)設(shè)計(jì)，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)管理崗位進(jìn)行合理有效的分工，促使財(cái)務(wù)管理人員明確自己的崗位職責(zé)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，出色完成崗位任務(wù)。
? 工作分析的系統(tǒng)模型：設(shè)計(jì)崗位職責(zé)必須進(jìn)行系統(tǒng)的工作分析，包括建立系統(tǒng)模型、規(guī)范流程、信息來(lái)源、設(shè)計(jì)方法、模板設(shè)計(jì)、具體編寫要求和注意事項(xiàng)等。
崗位職責(zé)的信息來(lái)源：企業(yè)在設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理人員的崗位職責(zé)時(shí)，首先應(yīng)了解各項(xiàng)崗位職責(zé)信息。崗位職責(zé)信息的來(lái)源如下圖所示。
．崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)方法：企業(yè)在設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理人員的崗位職責(zé)時(shí)，應(yīng)掌握如下圖所示的設(shè)計(jì)方法。
．崗位職責(zé)的編寫
．填寫原則
· 一般用1~3句話表述
· 說(shuō)明該崗位存在的目的和意義
· 簡(jiǎn)述該崗位的核心職責(zé)及重要的限制條件
．填寫要領(lǐng)
·完成該崗位的關(guān)鍵職責(zé)詳述后，再填寫職責(zé)概述，會(huì)較容易
示例
．預(yù)算會(huì)計(jì)崗位
崗位概述
預(yù)算會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)是負(fù)責(zé)制訂本公司的預(yù)算計(jì)劃，控制公司日常的預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算調(diào)整方案，為優(yōu)化公司資源配詈提供決策依據(jù)。
．工作職責(zé)診斷與優(yōu)化
．工作職責(zé)應(yīng)按照工作內(nèi)容的重要陽(yáng)往行排序
崗位說(shuō)明書是財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)性工作，是人力資源管理的主要內(nèi)容，崗位說(shuō)明書的編寫，要按照系統(tǒng)思考的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。
編寫優(yōu)化不是人力資源部門單獨(dú)可以完成的，要以其為主，吸收其他管理業(yè)資深人員參加，也可以請(qǐng)專業(yè)的咨詢公司，而且有時(shí)會(huì)不可避免地影響到正常工作需協(xié)調(diào)。
針對(duì)“崗位”，而非針對(duì)”個(gè)人“;著重那些“應(yīng)該”做的工作，而非“目前正在”做的;分析崗位的職責(zé)，而非崗位的明細(xì)。
崗位說(shuō)明書的編制是一個(gè)持續(xù)、漸進(jìn)的過(guò)程，需要不斷地修改、補(bǔ)充和完善才能逐步優(yōu)化與提升。
崗位說(shuō)明書的編制過(guò)程復(fù)雜，工作量大，涉及人員多，要有足夠的全方位準(zhǔn)備。
6、信息化建設(shè)
結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃的目標(biāo)，在滿足業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的需求下，軟件應(yīng)具備數(shù)據(jù)共享與安全、數(shù)據(jù)立體化、集成化管理的優(yōu)點(diǎn)，硬件能滿足軟件的運(yùn)行要求，最終達(dá)到優(yōu)化企業(yè)資源、改善業(yè)務(wù)流程、提高運(yùn)營(yíng)效率的目標(biāo)。
6.1 對(duì)信息化的需求
6.1.1數(shù)據(jù)的共享與安全（財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享）
6.1.2財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控;
61.3多公司、多行業(yè)、多組織的會(huì)計(jì);
6.2 信息化模塊的設(shè)置
6.2.1運(yùn)營(yíng)模塊
包含銷售管理、合同管理、客戶和供應(yīng)商管理、收銀管理、往來(lái)管理、數(shù)據(jù)分析。
6.2.2財(cái)務(wù)模塊
包含資產(chǎn)、總賬、報(bào)表、合并。
6.3信息化建設(shè)支出（需詢價(jià)）
完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系的方案
一、中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題
(一）中小企業(yè)融資政策法規(guī)不夠完善
中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)一直受“融資難”問(wèn)題所困擾，其融資的政策環(huán)境和法律法規(guī)建設(shè)還不夠完善，缺乏有效的信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)和完善的融資服務(wù)體系，現(xiàn)有融資體系也不利于中小企業(yè)長(zhǎng)期融資。由于中小企業(yè)的貸款管理成本平均是大型企業(yè)的5倍左右，銀行對(duì)中小企業(yè)提供貸款的跟蹤監(jiān)控費(fèi)用增加，使其從自身利益出發(fā)，不愿給中小企業(yè)提供貸款。
(二）融資困難，周轉(zhuǎn)資金嚴(yán)重不足
由于中小企業(yè)融資困難，部分企業(yè)資金緊張。近年來(lái)，我國(guó)宏觀調(diào)控政策的主基調(diào)是“兩防”繼續(xù)收緊信貸和土地“兩個(gè)閘門”截至2008年底，我國(guó)的存款準(zhǔn)備金率已累計(jì)達(dá)14.5%。在這種背景下，商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)申貸條件更為嚴(yán)格，資本市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前幾年的快速發(fā)展后，近兩年來(lái)資金緊、融資難已成為制約中小企業(yè)發(fā)展的主要“瓶頸”之一。多數(shù)企業(yè)反映資金嚴(yán)重短缺，而融資又異常困難。宄其原因，中小企業(yè)自身存在負(fù)債過(guò)多、融資成本高、風(fēng)險(xiǎn)大，其信用等級(jí)低、資信相對(duì)較差。從銀行角度來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行普遍推行“信貸終身負(fù)責(zé)制”使銀行信貸人員在投放貸款時(shí)十分謹(jǐn)慎。
(三）財(cái)務(wù)控制薄弱，缺乏科學(xué)性
當(dāng)前，中小企業(yè)普遍存在財(cái)務(wù)控制薄弱的現(xiàn)象。主要表現(xiàn)為:一是對(duì)現(xiàn)金管理不嚴(yán)，導(dǎo)致資金閑置或不足。不少企業(yè)認(rèn)為現(xiàn)金越多越好，大量現(xiàn)金未參加生產(chǎn)周轉(zhuǎn)，造成現(xiàn)金閑置浪費(fèi)。還有些企業(yè)的資金使用缺乏計(jì)劃安排，過(guò)量購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)法應(yīng)付經(jīng)營(yíng)急需的資金，使財(cái)務(wù)陷入困境。二是應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)緩慢，資金回收困難。多數(shù)企業(yè)沒(méi)有建立嚴(yán)格的賒銷制度，缺乏對(duì)客戶進(jìn)行有效的資信調(diào)查和信用評(píng)價(jià)，更缺乏有力的催收措施，大量應(yīng)收賬款不能兌現(xiàn)或形成呆賬，流動(dòng)資金緊張，生產(chǎn)舉步維艱。三是存貨控制薄弱，造成資金呆滯。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中缺乏深入的市場(chǎng)調(diào)查，盲目生產(chǎn)，存貨積壓，占用大量資金，輕者影響資金運(yùn)營(yíng)能力，重者完全中斷資金鏈，形成資金呆滯，周轉(zhuǎn)失靈，直至停產(chǎn)。四是缺乏對(duì)收入、成本、利潤(rùn)的分析，平時(shí)只關(guān)注現(xiàn)金流，一旦資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，無(wú)法挽救。
(四）內(nèi)部控制制度不完善，會(huì)計(jì)控制薄弱內(nèi)部控制制度指為了保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，確保法律法規(guī)和經(jīng)營(yíng)管理方針政策的貫徹執(zhí)行，避免或降低各種風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)而制定和實(shí)施的一系列企業(yè)內(nèi)部的管理制度，會(huì)計(jì)控制和內(nèi)部審計(jì)控制是其中的主要內(nèi)容。
中小企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的核心是實(shí)行權(quán)責(zé)明確、相互制衡的內(nèi)部牽制制度。一些企業(yè)的財(cái)務(wù)清查制度、成本核算制度、財(cái)務(wù)收支審批制度等一些基本制度不健全；雖然建立了其中的幾項(xiàng)制度，但實(shí)際工作中從未認(rèn)真執(zhí)行過(guò)。內(nèi)部審計(jì)在中小企業(yè)中還沒(méi)有得到足夠的重視，多數(shù)企業(yè)沒(méi)有設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門，有的是將審計(jì)部門與其他部門合并，或在財(cái)會(huì)部門內(nèi)設(shè)審計(jì)人員，這樣不能保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性。中小企業(yè)內(nèi)容控制制度的不完善，導(dǎo)致了會(huì)計(jì)控制的薄弱、監(jiān)管不力。具體表現(xiàn)為:對(duì)現(xiàn)金管理不嚴(yán)，造成資金閑置或不足；違反現(xiàn)金管理制度，常有超過(guò)規(guī)定限額的現(xiàn)金支出未按規(guī)定通過(guò)銀行結(jié)算和坐支銷貨款現(xiàn)象發(fā)生；固定資產(chǎn)管理失控，固定資產(chǎn)增減不記賬，日常核算中不計(jì)提或多計(jì)提折舊，賬面與實(shí)際嚴(yán)重不符；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)緩慢，造成資金回收困難；存貨控制薄弱，造成資金呆滯；資產(chǎn)流失浪費(fèi)嚴(yán)重；成本控制水平落后，成本費(fèi)用核算不實(shí)等。
二、解決中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理問(wèn)題的措施
(一）加強(qiáng)制度建設(shè)，完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系
中小企業(yè)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)中，應(yīng)當(dāng)遵循針對(duì)性、操作性和強(qiáng)制性原則，制定一套符合企業(yè)實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度：一要設(shè)立專門的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)企業(yè)的資金融通、現(xiàn)金出納、財(cái)會(huì)管理、工資核算、固定資產(chǎn)及預(yù)算編制、決算實(shí)施等工作；二要制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，如現(xiàn)金、采購(gòu)、報(bào)銷、稽核等制度，實(shí)行財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化和制度化；三要制定相應(yīng)的考核制度，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制。根據(jù)各崗位的權(quán)利和責(zé)任，規(guī)范財(cái)務(wù)工作程序，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，堅(jiān)決杜絕不規(guī)范、不合法的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)行為的發(fā)生；四要要求企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，建立內(nèi)部審計(jì)制度，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，以提高財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性。通過(guò)這些制度的實(shí)施，將財(cái)務(wù)管理工作與中小企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合起來(lái)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理職能的充分發(fā)揮，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行。
(二）強(qiáng)化信用觀念，提高信用等級(jí)，拓寬融資渠道
資金作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“血液”成為企業(yè)生存和發(fā)展的必備要素。若不盡快解決融資難問(wèn)題，中小企業(yè)就缺乏發(fā)展的后勁和活力，很容易被市場(chǎng)淘汰出局。中小企業(yè)要想擺脫目前融資難的困境，一方面必須強(qiáng)化信用觀念，主動(dòng)提高自身信用等級(jí)，做到誠(chéng)實(shí)守信，規(guī)范經(jīng)營(yíng)；另一方面要積極拓寬融資渠道，可以加強(qiáng)與大企業(yè)的聯(lián)系，借助大企業(yè)的信用為其擔(dān)保，獲得銀行貸款。還可以加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，利用城市每年舉辦的銀企對(duì)接會(huì)等活動(dòng)不斷向銀行通報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，讓銀行能夠把握住企業(yè)資金的流向，取得金融機(jī)構(gòu)的信任，并按銀行信用等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中小企業(yè)的各項(xiàng)制度，積極爭(zhēng)取銀行的信用等級(jí)評(píng)定。
(三）強(qiáng)化資金管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制
1.把強(qiáng)化資金管理作為推行現(xiàn)代企業(yè)制度的重要內(nèi)容。由于資金的使用周轉(zhuǎn)牽涉到企業(yè)內(nèi)部的方方面面，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)認(rèn)識(shí)到管好、用好、控制好資金不單是財(cái)務(wù)部門的職責(zé)，而是關(guān)系到企業(yè)的各個(gè)部門、各個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的大事。所以要層層落實(shí)，共同為中小企業(yè)資金的管理把好財(cái)務(wù)控制關(guān)。
2.努力提高資金的使用效率。首先要使資金的來(lái)源和運(yùn)用得到有效配合。比如決不能用短期借款來(lái)購(gòu)買固定資產(chǎn)，以免導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難。其次，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)資金收回和支付的時(shí)間。比如應(yīng)收賬款什么時(shí)候可收回，什么時(shí)候可進(jìn)貨等都要做到心中有數(shù)，否則，易造成收支失衡，資金拮據(jù)。第三，合理地進(jìn)行資金分配，流動(dòng)資金和固定資金的占用應(yīng)有效配合。
3.加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)控制。建立健全財(cái)產(chǎn)物資管理的內(nèi)部控制制度，在物資采購(gòu)、領(lǐng)用、銷售及樣品管理上建立規(guī)范的操作程序，堵住漏洞，維護(hù)安全。對(duì)財(cái)產(chǎn)的管理與記錄必須分開(kāi)，以形成有力的內(nèi)部牽制，決不能把資產(chǎn)管理、記錄、檢查核對(duì)等交由一個(gè)人來(lái)做。定期檢查盤點(diǎn)財(cái)產(chǎn)，督促管理人員和記錄人員保持警戒而不至于疏忽。
4.加強(qiáng)對(duì)存貨和應(yīng)收賬款的管理。近年來(lái)，很多中小型企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金緊缺的困境，加強(qiáng)存貨及應(yīng)收賬款管理是重要的解困措施。加強(qiáng)存貨管理，盡可能壓縮過(guò)時(shí)的庫(kù)存物資，避免資金呆滯，并以科學(xué)的方法來(lái)確保存貨資金的最佳結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，對(duì)賒銷客戶的信用進(jìn)行調(diào)研評(píng)定，定期核對(duì)應(yīng)收賬款，制定完善的收款管理辦法，嚴(yán)格控制賬齡。對(duì)死賬、呆賬，要在取得確鑿證據(jù)后，進(jìn)行妥善的會(huì)計(jì)處理。
(四）提高管理水平和投資決策科學(xué)化水平
中小企業(yè)進(jìn)行投資時(shí)要正確處理好短期利益和長(zhǎng)期利益的關(guān)系，進(jìn)行整體的戰(zhàn)略規(guī)劃。要根據(jù)財(cái)務(wù)部門提供的各項(xiàng)指標(biāo)為依據(jù)分析企業(yè)自身的狀況，樹(shù)立正確的投資方向。應(yīng)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析，看各項(xiàng)投資是否與企業(yè)的資金、技術(shù)操作、管理能力相適應(yīng)，同時(shí)也要規(guī)范項(xiàng)目的投資秩序。
(五）加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，提搞財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)
長(zhǎng)期以來(lái)，中小企業(yè)存在著“財(cái)務(wù)”與“會(huì)計(jì)”不分的情況，財(cái)務(wù)管理從屬于會(huì)計(jì)工作，財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容也往往僅限于營(yíng)運(yùn)資金管理。在財(cái)務(wù)管理已取代生產(chǎn)管理成為企業(yè)管理核心的今天，這種狀況必須改變。為此，中小企業(yè)應(yīng)重視財(cái)務(wù)預(yù)算和營(yíng)運(yùn)資金管理、財(cái)務(wù)控制等工作，確立財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的中心地位。同時(shí)，要提高財(cái)務(wù)管理水平，中小企業(yè)還應(yīng)聘請(qǐng)和培養(yǎng)具有較高素質(zhì)的財(cái)務(wù)管理人員。這些財(cái)務(wù)人員的責(zé)任不僅限于對(duì)企業(yè)資金、資產(chǎn)的記錄，其工作重點(diǎn)應(yīng)放在對(duì)已有資金的控制、對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的管理、對(duì)企業(yè)的投資、籌資進(jìn)行合理的管理上，應(yīng)能從較高的理論角度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，從數(shù)字變化的表面分析人與人之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系和活動(dòng)，為改善經(jīng)營(yíng)管理提出合理化的意見(jiàn)和建議。
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