2023年度內(nèi)部控制報告(優(yōu)秀10篇)

隨著社會不斷地進(jìn)步，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點。報告的格式和要求是什么樣的呢？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

度內(nèi)部控制報告篇一

和提高技術(shù)裝備水平作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。對我科全年的工作現(xiàn)作如下簡要的總結(jié)。

1、在人員的管理方面，我科充分調(diào)動員工的積極性，激發(fā)員工的主觀能動性，從而提高了員工的工作效率。在極有限的機(jī)電人員情況下，除完成了全廠生產(chǎn)設(shè)備的修理維護(hù)工作外，還完成品車間的線路改造及電器線路安裝和改造等工作。

2、對主要生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，我科堅持執(zhí)行主要生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)檢評制度，鼓勵和促進(jìn)職工積極做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，使全廠的生產(chǎn)設(shè)備滿足了生產(chǎn)要求。

3、在降低成本方面，我科對于設(shè)備維修和技術(shù)改造所需要零部件，力求能自己加工的盡量安排自己加工，減少了委托外廠加工或購置的數(shù)量，為廠節(jié)省了不少的開支。

1．1＃洗瓶機(jī)改造．材料費8000元

2．5臺電梯保養(yǎng)費15000元

3.維修機(jī)械等：共74000元

4．新購進(jìn)一臺污水泵共4900元

我們時刻不忘“安全第一”，經(jīng)常對屬下職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，使全體員工牢固地樹立安全生產(chǎn)的指導(dǎo)思想。我們廠屬易燃的生產(chǎn)企業(yè)，因此我科非常注意在設(shè)備安裝、維修、割焊的過程中采用防火安全措施。在易燃地段施工時，必定提出動火報告，報經(jīng)廠安全生產(chǎn)部門審查、監(jiān)督，采取必要的防范措施，現(xiàn)場備好滅器材，以防萬一，我科有關(guān)人員及廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員現(xiàn)場監(jiān)督。今年在各項工程的施工過程中未發(fā)現(xiàn)不安全的問題。對于電器元件以及供電線路，我科經(jīng)常派出電工檢查，以防電器線路因老化、鼠咬或潮濕而造成不安全事故，發(fā)現(xiàn)問題或事故隱患及時處理，因此今年從未發(fā)現(xiàn)供電用電不安全的事故。除注意防火和安全供電用電外，我科還認(rèn)真抓好了鍋爐的安全運行和生產(chǎn)設(shè)備的安全操作工作，保證了全年供汽和無重大設(shè)備不安全事故發(fā)生。

在建設(shè)物質(zhì)文明的同時，我科同樣重視精神文明的建設(shè)，我們遵照廠部制訂的“加強職工精神文明建設(shè)規(guī)劃”的要求，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并積極貫徹執(zhí)行，督促員工以文明員工的準(zhǔn)則來規(guī)范自己。因此項工作我科做得較勤、較細(xì)，在我科及屬下班組人員中，從未發(fā)現(xiàn)有違犯黨紀(jì)國法的行為，人人講文明、懂禮貌、政治思想先進(jìn)。

為了提高我們廠職工的專業(yè)技術(shù)水平和工作能力，我科積極組織了職工進(jìn)行各類技術(shù)工種培訓(xùn)和復(fù)審。今年參加各類專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和復(fù)審和合計十六人次，這對提高我們廠職工的技術(shù)素質(zhì)，對我們廠的發(fā)展和安全生產(chǎn)都起到了促進(jìn)和保障作用。上述是我科今年主要工作的總結(jié)。在這即將過去的一年里，我科在廠黨總支部、廠領(lǐng)導(dǎo)班予的領(lǐng)導(dǎo)和指引下，科內(nèi)全體員工積極努力工作，保證了廠生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，為廠的生產(chǎn)發(fā)展起到了不可估量的作用。自感今年我科的工作比往年前進(jìn)了一步。但與領(lǐng)導(dǎo)和形式發(fā)展的要求還有差距，工作上肯定還有疏漏和缺點，總之好的繼續(xù)發(fā)揚，缺點認(rèn)真克服。在新的一年里，在黨總支部和領(lǐng)導(dǎo)班予的領(lǐng)導(dǎo)和指引下，我科繼續(xù)努力，積極工作，力爭把各項工作任務(wù)完成得更好。

度內(nèi)部控制報告篇二

1、更新教育理念、提高教學(xué)素養(yǎng)

在明確工作室工作任務(wù)與努力方向、根據(jù)魏老師制定的工作室發(fā)展規(guī)劃和設(shè)立了工作室工作目標(biāo)后，我們作了個人基本情況的簡介，魏老師同我們擬訂適合自己的個人計劃和主攻方向，也為我們選擇了具有針對性、實效性的有關(guān)教育教學(xué)理論方面與專業(yè)理論知識方面的書籍，讓我們不斷加強理論學(xué)習(xí)。同時，我也能夠強迫著自己投入更多的時間進(jìn)行廣泛的讀書和學(xué)習(xí)，閱讀更多的專業(yè)教學(xué)報刊雜志，從中獲取最先進(jìn)的教學(xué)理念和最前沿的信息。通過多次的理論學(xué)習(xí)，我明白了以科研促教研的重要性，更新了教學(xué)理念，提高了教學(xué)素養(yǎng)，同時也提升了自己的教學(xué)水平。

2、以課例為載體，開展教研，增加了交流與學(xué)習(xí)的機(jī)會

除了定時的理論學(xué)習(xí)外，在每周三下午的工作室學(xué)習(xí)時間，我們開展了多種形式的教學(xué)研討活動：聽工作室各位老師的研究課，嘗試新課程背景下教學(xué)模式的探索。在每次聽課后，先由執(zhí)教者說教學(xué)設(shè)計和反思，其余的組員根據(jù)不同的教學(xué)實踐交流各自的教學(xué)體驗及認(rèn)識，并進(jìn)行多種教學(xué)方法的探討，次的交流、次集體火花的碰撞，大家一致認(rèn)為教學(xué)上要堅持 “求真務(wù)實、反思進(jìn)取”的教學(xué)態(tài)度，要在教學(xué)過程中不斷追求，形成“真實、獨特、創(chuàng)新”的教學(xué)風(fēng)格。在一系列豐富的工作室實踐活動和魏老師專業(yè)、理論的指導(dǎo)下，我們的工作室已逐步形成了團(tuán)結(jié)、進(jìn)取、和諧的學(xué)習(xí)氛圍。

名師工作室的開展，為我們學(xué)員與導(dǎo)師之間、學(xué)員與學(xué)員之間搭建了一個交流、學(xué)習(xí)的平臺。通過學(xué)員與導(dǎo)師間的互動和學(xué)員彼此的聽課、研討和交流，加強了彼此之間的溝通，通過這種溝通，大家相互啟發(fā)，相互促進(jìn)，共同進(jìn)步。

3、學(xué)到用先進(jìn)的教育理論來充實自己、指導(dǎo)自己的教育、教學(xué)工作。

隨著新一輪課程改革的全面推進(jìn)，要求教師不但具備豐富的專業(yè)知識，還要求教師具備很高的專業(yè)能力和專業(yè)品質(zhì)。專業(yè)知識只是關(guān)于“教什么”和“怎么教”的問題;專業(yè)能力是教師為學(xué)生提供高質(zhì)量的專業(yè)服務(wù)能力，這種能力依賴于教師的專業(yè)知識基礎(chǔ)，更依賴于教師積累的教學(xué)經(jīng)驗。專業(yè)品質(zhì)是教師專業(yè)化發(fā)展的原動力.表現(xiàn)為教師對教育教學(xué)、對學(xué)生的基本態(tài)度。在教師的眾多專業(yè)品質(zhì)中，最重要的是勤于實踐和反思的品質(zhì)。因此“理論—實踐—反思”是作為教師專業(yè)化發(fā)展的的必要手段，我將更積極投入教育理論學(xué)習(xí)，大膽地在教育中進(jìn)行實踐，勤于反思與總結(jié)。

4、學(xué)到要時刻提醒自己一切的教育活動都應(yīng)該著眼于學(xué)生的終身可持續(xù)發(fā)展，真正做到以學(xué)生為本。

教師要得到學(xué)生的尊敬、信任和愛戴，使自己具有強大的教育感召力，僅有責(zé)任心、事業(yè)心是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還要尋找多種方法，掌握一定的技巧，去贏得學(xué)生的心，使學(xué)生成為自己的知心朋友。這就需要教師要用情感去教育學(xué)生，全身心地投入到教育教學(xué)活動中去。陶行知先生曾說過：“真教育是心心相印的活動。唯獨從心里發(fā)出來的，才能打到心的深處?！敝灰獡Q一種心境、換一個角度，蹲下身子看一看、換個角度想一想、搭個臺子試一試，我們就可以快樂地工作、快樂地思考、快樂地去研究。

二、參加的活動：

這兩年里，我積極參加了名師工作室的所有活動。首先，我參加了趙敏老師、趙海平老師、張國喜老師、段祖軍老師、侯開亮老師、張穎老師、洪濤老師、顏陽老師、唐志剛老師等多位老師所上研究課的聽課、說課、評課的全過程，每聽課、說課、評課對我都非常有啟發(fā)，不斷找出差距，使自己進(jìn)一步提高。其次，我上了題為《鹵族元素》和《氧化還原反應(yīng)》的探究課，各位老師聽完后給我提出了很多中肯和寶貴的意見和建議，使得我在后續(xù)的教學(xué)中教學(xué)任務(wù)完成得更好，讓我得到很大的提高。此外，xx年3月我還與名師工作室的導(dǎo)師和學(xué)友們一起到鄭州市參加了“第四屆全國實驗區(qū)高中化學(xué)新課程實施成果交流會”。

短短幾天的學(xué)習(xí)，我深深感受到作為教師必須更新教學(xué)理念和教學(xué)思想，努力實踐、探索新的教學(xué)模式和教學(xué)策略，提高自己的課堂教學(xué)水平。新課程已經(jīng)為我們指明了新的方向，隨著新課程的深入，教師和學(xué)生都將得到前所未有的發(fā)展，我們也將在新課程的學(xué)習(xí)與實踐中，與新課程一起成長!

度內(nèi)部控制報告篇三

20xx年a公司成立以后，財務(wù)部根據(jù)a公司的實際情況及集團(tuán)財務(wù)管理工作的要求，對a公司成立前的財務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調(diào)整，并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)與集團(tuán)財務(wù)管理工作的有效對接。

（4）依據(jù)集團(tuán)業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)，強化對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)績效考核；

（5）負(fù)責(zé)a公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理；（6）審核并匯總上報所轄各業(yè)務(wù)單位的各項財務(wù)報表。

2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團(tuán)對a公司統(tǒng)一考核的需要，由a公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算并統(tǒng)一編制上報集團(tuán)，對預(yù)算實施進(jìn)行過程管理，在保證綜合預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，a公司在年度經(jīng)營過程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。

3、資金管理。a公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算，統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配；履行對各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責(zé)，同時承擔(dān)項目融資的職責(zé)，包括授信、擔(dān)保、質(zhì)押等事項。

4、日常財務(wù)管理。a公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位編制的財務(wù)報告，并將匯總后的報告報送至集團(tuán)財務(wù)部。a公司負(fù)責(zé)對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。

4、財務(wù)人員管理。a公司財務(wù)主管由集團(tuán)委派，其他業(yè)務(wù)單位財務(wù)主管及財務(wù)人員可由a公司推薦并報集團(tuán)批準(zhǔn)后聘用。

度內(nèi)部控制報告篇四

大家好！

在這一學(xué)年里，機(jī)電工程系團(tuán)總支積極響應(yīng)學(xué)院團(tuán)委的號召，緊緊圍繞院團(tuán)委的中心工作，在機(jī)電工程系黨總支的悉心指導(dǎo)下，在各部門的全力配合下，結(jié)合自身特點，充分發(fā)揮共青團(tuán)聯(lián)系青年、服務(wù)青年、引導(dǎo)青年的作用，團(tuán)總支的各項工作有所創(chuàng)新和突破。

現(xiàn)在，我受機(jī)電工程系第二屆團(tuán)總支委員會委托，向大會作我系團(tuán)總支xx—xx年度工作報告，請予以審議，并請領(lǐng)導(dǎo)、老師和代表們提出寶貴的意見和建議。

（一）密切系部與各班級團(tuán)支部的工作聯(lián)系，開展主題鮮明的思想教育活動，努力提高廣大同學(xué)的思想道德素質(zhì)。以思想建設(shè)為引領(lǐng)，以黨建帶團(tuán)建為抓手，加強學(xué)生的理想信念教育，不斷推進(jìn)大學(xué)生思想政治教育全覆蓋工作，培養(yǎng)思想上進(jìn)步、政治上“靠得住”的合格人才。

我系團(tuán)總支始終把提高學(xué)生的思想道德建設(shè)放在一切工作的首位，在學(xué)院團(tuán)委、學(xué)生處、系黨總支的指導(dǎo)下，充分發(fā)揮班級團(tuán)支部及其各社團(tuán)組織的輻射帶動作用，更好的發(fā)揮團(tuán)總支組織團(tuán)結(jié)、引領(lǐng)、服務(wù)廣大同學(xué)的積極作用。按照學(xué)院團(tuán)委、學(xué)生處的工作部署，以點帶面積極開展青年學(xué)生的政治理論學(xué)習(xí)。以團(tuán)支部為基礎(chǔ)、團(tuán)干部帶頭、充分利用宣傳櫥窗、板報、主題團(tuán)課等宣傳和活動陣地，廣泛開展宣傳、學(xué)習(xí)活動，不斷提高廣大團(tuán)員的政治思想覺悟和理論水平。以社團(tuán)活動為載體，幫助學(xué)生在實踐中受教育、長才干，并增強共青團(tuán)組織的吸引力和凝聚力。

1、充分利用團(tuán)課、班會活動，學(xué)習(xí)黨的十八大會議精神，大力弘揚和培育民族精神，把中華民族傳統(tǒng)美德和革命傳統(tǒng)教育作為重點，結(jié)合我系當(dāng)前的實際狀況廣泛開展了相關(guān)的學(xué)習(xí)活動。

2、進(jìn)一步加強團(tuán)組織自身建設(shè)，明確責(zé)任，切實的發(fā)揮班級團(tuán)支部書記在各項團(tuán)的活動中的重要作用。

3、我們充分利用重大節(jié)日和紀(jì)念日開展了愛國主義教育和集體主義思想教育，不斷增強團(tuán)員青年學(xué)生的思想覺悟。如3月份“走在春風(fēng)里，追隨雷鋒足跡”主題活動、“清明祭掃革命烈士”、“學(xué)習(xí)雷鋒好榜樣”主題團(tuán)課；5月份“優(yōu)秀團(tuán)干部”、“模范團(tuán)員”評選表彰等紀(jì)念日系列活動等。在活動中，同學(xué)們增強了愛國主義熱情，樹立了民族自豪感和自信心，決心為振興中華而努力奮斗。

通過不斷宣傳黨的路線、方針、政策，開展主題鮮明的思想教育活動，對團(tuán)員青年進(jìn)行共產(chǎn)主義教育、愛國主義教育、社會主義教育、集體主義教育。用先進(jìn)的理論教育、武裝和幫助團(tuán)員青年樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，堅定正確的政治方向，為建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)奮斗終身。

（二）積極開展校園文化活動，增強服務(wù)意識，充分發(fā)揮團(tuán)總支的橋梁紐帶作用，深入學(xué)生群體為廣大同學(xué)辦實事。以文化建設(shè)和學(xué)生社團(tuán)活動為載體，精心組織開展豐富多彩、生動有效，融思想性、藝術(shù)性、趣味性為一體的社團(tuán)活動，營造奮發(fā)向上的學(xué)習(xí)氛圍，全力推進(jìn)高雅文化在校園活動，努力培養(yǎng)“有本事，用得上”的應(yīng)用型人才。

為活躍我系學(xué)生的校園文化生活，提高廣大學(xué)生的綜合文化素質(zhì)，我系團(tuán)總支積極扶持社團(tuán)創(chuàng)建，加強對學(xué)生社團(tuán)的管理和引導(dǎo)，重點創(chuàng)建好機(jī)電科技制作協(xié)會、天驕藝術(shù)團(tuán)、機(jī)電文學(xué)社、機(jī)電武術(shù)協(xié)會、青年志愿者協(xié)會、學(xué)雷鋒小組等學(xué)生社團(tuán)。團(tuán)總支各部與各學(xué)生社團(tuán)形成工作合力、齊心協(xié)力，開拓創(chuàng)新，強化品牌意識，貫徹降低舞臺讓大部分學(xué)生融入活動中的思想，豐富了廣大同學(xué)的文化生活。

1、一年來，我們舉辦了“靚麗青春，美在宿舍”主題合唱比賽、元旦晚會、干部培訓(xùn)閉幕晚會、手工藝作品大賽、“暢想我的大學(xué)生活”征文、“宿舍就是我的家”主題征文、“我們微笑”徽標(biāo)和宣傳語征集、“勤奮學(xué)習(xí)快樂生活圓夢師院”主題團(tuán)課、優(yōu)秀團(tuán)支部的評比等活動，充分調(diào)動了全系學(xué)生參與活動的積極性，展示了我系青年團(tuán)員的創(chuàng)新意識和參與活動的能力。2、充分發(fā)揮團(tuán)員干部工作的主動性、創(chuàng)造性，向?qū)W校、社會充分展現(xiàn)師院人良好的精神面貌，推動我系共青團(tuán)工作整體良性發(fā)展。自推出優(yōu)秀團(tuán)支部評選以來，激發(fā)了學(xué)生自覺參與校園文化建設(shè)的熱情；各團(tuán)支部通過各種形式，號召全體團(tuán)員青年共同遵守校規(guī)校紀(jì)、創(chuàng)建文明校園。

3、注意典型引導(dǎo)，充分發(fā)揮學(xué)生骨干和先進(jìn)人物的示范作用。在過去的一年中，深入開展創(chuàng)先評優(yōu)活動。一年來，呂志瑤、張昊等6人次獲得學(xué)院獎項，朱琳、王鵬等20多人獲得校級優(yōu)秀共青團(tuán)干、優(yōu)秀共青團(tuán)員等榮譽稱號，并有電氣12—1班、自動化12—1班2個團(tuán)支部榮獲先進(jìn)團(tuán)支部榮譽稱號。通過宣傳欄等途徑大力宣傳他們的先進(jìn)事跡，讓廣大團(tuán)員青年參與評典型、樹典型、學(xué)典型，充分發(fā)揮身邊人、身邊事獨有的親和力、影響力、感染力作用，同時也展示了我系青年學(xué)生的良好形象。近期，將組織“機(jī)電之星”評選工作。

通過組織開展機(jī)電“金秋杯”社團(tuán)活動月，“科技文化活動月”，“機(jī)電之光”等系列活動，不斷提升活動的質(zhì)量和水平，不斷創(chuàng)品牌活動、精品活動，豐富和活躍校園文化生活，提升校園文化品位，同時讓同學(xué)們在豐富的課外活動當(dāng)中受教育、得鍛煉、長才干。

（三）加強團(tuán)總支的自身組織建設(shè)，完善系團(tuán)總支的各項規(guī)章制度，進(jìn)一步提高團(tuán)組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。加強團(tuán)總支日常管理工作，不斷提高團(tuán)總支業(yè)務(wù)水平與質(zhì)量，維護(hù)正常的教學(xué)秩序，努力實現(xiàn)我系共青團(tuán)工作科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。

學(xué)生干部是我系學(xué)生工作的具體實踐者，在我系的各項工作開展過程中起著重要的作用，它是架接學(xué)校，系部與學(xué)生緊密聯(lián)系的橋梁。團(tuán)總支建立了例會制度的建設(shè)，各部有序穩(wěn)妥而又積極創(chuàng)新地開展工作的同時，團(tuán)總支全體干部不斷加強自身學(xué)習(xí)和品行上的要求，使共青團(tuán)干部真正成為學(xué)生中的榜樣。

1、及時召開團(tuán)內(nèi)例會，總結(jié)工作的`不足并及時改正，團(tuán)總支各部門在做好各自本職工作的同時，部門之間通力合作，推動團(tuán)總支工作更進(jìn)一步發(fā)展。

2、不斷提高廣大團(tuán)員的理論水平和綜合素質(zhì)，開展黨團(tuán)推優(yōu)工作，為黨組織不斷注入新鮮血液。

3、有條不紊地做好團(tuán)檔案的整理工作，以更新的思路，更縝密的思維，使我系團(tuán)的工作更上一個新的臺階。

4、根據(jù)各部門的實際情況與各干部的特長，我們對團(tuán)總支干部隊伍進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，使各干部都能在各自崗位上各盡其責(zé)，各盡其能。伴隨我們11級學(xué)生干部走上工作崗位之際，在交接工作進(jìn)行的同時，為補充團(tuán)總支后備力量，注入新鮮血液，通過個人自薦，競聘以及老師推薦的方式，我系團(tuán)總支納新工作已經(jīng)有序展開。

我系團(tuán)總支始終如一地堅持“自我教育、自我管理、自我服務(wù)”的基本理念，始終把服務(wù)學(xué)生成長成才與服務(wù)學(xué)院、社會大局作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，不斷完善各項制度、調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置、理順各種關(guān)系、提高工作效率，鍛煉干部素質(zhì)、塑造組織形象，努力做好系部的服務(wù)工作。

只有堅持以改革的精神推進(jìn)團(tuán)的建設(shè)，才能不斷增強團(tuán)組織的生機(jī)與活力；

只有圍繞學(xué)校發(fā)展大局，以育人為根本，圍繞團(tuán)員青年需求，竭誠為團(tuán)員青年服務(wù)，才能不斷贏得廣大團(tuán)員青年的信賴和擁護(hù)。

各位代表：回顧一年來的工作歷程，我們還深切感受到：我系共青團(tuán)工作所取得的每一點成績和進(jìn)步，都離不開系黨總支、行政領(lǐng)導(dǎo)和上級團(tuán)委的正確領(lǐng)導(dǎo)與親切關(guān)懷，都離不開全系廣大團(tuán)干部和團(tuán)員青年的辛勤努力和無私奉獻(xiàn)。在此，請允許我代表系團(tuán)總支，并以本次大會的名義，向所有關(guān)心、支持我系共青團(tuán)工作的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！向曾在共青團(tuán)崗位上做出奉獻(xiàn)，辛勤工作過的團(tuán)干部和青年團(tuán)員表示崇高的敬意！我們堅信青春必將在拼搏和奉獻(xiàn)的歷程中更加閃光，團(tuán)旗必將在我系改革和建設(shè)的進(jìn)程中更加鮮艷。面對艱巨而神圣的歷史使命，我們一定要只爭朝夕，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，拼搏奉獻(xiàn)，用青春、智慧和汗水譜寫燦爛的華章，鑄就美好的未來！

各位代表、同學(xué)們，回顧過去一年的工作，我們欣喜地看到，團(tuán)總支在傳承中創(chuàng)新，在務(wù)實中發(fā)展，取得了一些成績。在肯定成績和總結(jié)經(jīng)驗的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，我們的工作與學(xué)院團(tuán)委和系黨總支的期望和廣大同學(xué)的需求相比，還存在一些差距和不足。主要表現(xiàn)在：一、團(tuán)總支的自身宣傳工作做的不到位。

二、品牌活動創(chuàng)新工作同專業(yè)結(jié)合做的不是很到位。

三、院系兩級團(tuán)委會間的工作節(jié)奏和步伐不夠統(tǒng)一。

四、部分工作的執(zhí)行力不夠。

一、以自身建設(shè)為落腳點，繼續(xù)加強學(xué)生干部隊伍自身建設(shè)，提高團(tuán)總支整體戰(zhàn)斗力和工作的執(zhí)行力。

二、以同學(xué)的根本利益為出發(fā)點，深化服務(wù)理念，開創(chuàng)我系團(tuán)總支學(xué)生干部服務(wù)工作的新局面。

三、以建設(shè)“科技機(jī)電、文明機(jī)電、幸福機(jī)電”為重點，深入開展各類校園文化活動，全面提高廣大同學(xué)的思想道德素質(zhì)；進(jìn)一步加強學(xué)風(fēng)建設(shè)，營造積極向上的學(xué)習(xí)和生活氛圍。

四、進(jìn)一步落實院系一體化制度，加強系團(tuán)委團(tuán)干部與院團(tuán)委團(tuán)干部之間的溝通交流，認(rèn)真及時落實院團(tuán)委交辦的各項工作。

五、不斷打造和深化品牌活動，如“科技文化月”系列活動、宿舍合唱比賽、主持人選拔大賽等，同時加大對品牌活動的宣傳力度。

六、集思廣益，廣泛聽取團(tuán)員青年的意見建議，對活動不斷創(chuàng)新，滿足大家對不同文化生活的需要；加強活動與專業(yè)技能學(xué)習(xí)的關(guān)系。進(jìn)一步提高校園文化活動的質(zhì)量，促進(jìn)我系校園文化的建設(shè)和發(fā)展。

各位代表、同學(xué)們，時代召喚青年，青年創(chuàng)造未來。讓我們高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在系黨總支的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級團(tuán)委的指導(dǎo)下，以百倍的信心，以滿腔的工作熱情，以高度的時代緊迫感和歷史責(zé)任感，抓住歷史機(jī)遇，與時俱進(jìn)，奮發(fā)進(jìn)取，在黨的光輝照耀下，追隨旗幟，集合青春，鑄造共青團(tuán)新的輝煌篇章。

各位代表、同學(xué)們，新一屆團(tuán)總支委員會即將產(chǎn)生，我們有理由相信，他們會在系黨總支的親切關(guān)懷領(lǐng)導(dǎo)下，在院、系團(tuán)委老師的精心指導(dǎo)下，在全系師生的大力支持和共同努力下，把握機(jī)遇，與時俱進(jìn)，肩負(fù)起時代賦予我們的光榮使命，把系共青團(tuán)的工作推向新的高度。

各位代表、同學(xué)們，光榮屬于歷史，奮斗成就未來。讓我們凝心聚力，團(tuán)結(jié)一致，努力構(gòu)建“科技機(jī)電、文明機(jī)電、幸福機(jī)電”！

白駒過隙，千帆競渡。

雛鳳展翼，曙光在前。

讓我們攜手彈奏一曲青春的最強音！

讓我們攜手譜寫機(jī)電工程的新篇章！

最后預(yù)祝大會圓滿成功！同時祝各位代表學(xué)習(xí)出成績，實習(xí)得真知，謝謝大家！

滄州師范學(xué)院機(jī)電工程系團(tuán)總支

二〇一三年十一月五日

度內(nèi)部控制報告篇五

20xx年我們質(zhì)控科在院黨、政領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全院各科室同志的大力配合下，努力學(xué)習(xí)、積極工作、大膽管理、敢于創(chuàng)新，認(rèn)真負(fù)責(zé)，帶領(lǐng)全科同志開拓創(chuàng)新，努力完成醫(yī)院交給的各項工作任務(wù)。按衛(wèi)生行政部門和醫(yī)院質(zhì)量管理要求，質(zhì)控科認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格制度，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求對病歷、處方進(jìn)行定期和不定期檢查，綜合點評。做到工作認(rèn)真有記錄，對存在問題有分析，有點評，及時與科主任和責(zé)任人溝通反饋情況，加以整改，定期分析評價結(jié)果上報主管院長。

1、質(zhì)控科在院長、主管院長的領(lǐng)導(dǎo)下，對全院醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)控；根據(jù)醫(yī)院的總體發(fā)展，我們科對全院的病歷、處方進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)控，并對處方的點評情況進(jìn)行總結(jié)、評估。并提出季度、季度內(nèi)階段性質(zhì)控重點目標(biāo)，對醫(yī)療質(zhì)量管理工作予以總結(jié)、提出整改建議、推動持續(xù)改進(jìn)。

2、制定全院醫(yī)療管理的規(guī)章制度、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和主要措施，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)醫(yī)院質(zhì)量管理工作的實施、監(jiān)督、檢查、分析和評價。

定期分析總結(jié)及時向院長匯報。完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)其他工作。本科室的職員認(rèn)真仔細(xì)檢查病歷主頁、抗菌藥物審批單、手術(shù)護(hù)理記錄、醫(yī)囑記錄、手術(shù)化驗單等，把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時修正。深入門診、科室，督促各科室的主管醫(yī)生認(rèn)真書寫。為了加強醫(yī)療質(zhì)量控制和醫(yī)療質(zhì)量安全管理。并在以下方面加大了力度：病歷的書寫、三級醫(yī)師查房、手術(shù)的審批、手術(shù)的分級管理、抗菌藥物的審批和分級管理、處方書寫、疑難病例的談?wù)摗⑨t(yī)患溝通等。

（二）建立抗菌藥物專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組及成員，對抗菌藥物使用情況進(jìn)行轉(zhuǎn)向點評，由質(zhì)控人員平日點評工作記錄每日對考評情況進(jìn)行總結(jié)，納入醫(yī)院績效綜合質(zhì)量考評，進(jìn)行獎罰。

（四）對開具抗菌藥物金額前十名醫(yī)師采取科學(xué)處理

（五）加強合理應(yīng)用抗菌藥物的知識培訓(xùn)

通告藥訊、新藥介紹，崗前培訓(xùn)，廚房規(guī)范書寫培訓(xùn)及典型病歷下發(fā)等形式，有醫(yī)務(wù)科組織教育培訓(xùn)，每次內(nèi)容自定，進(jìn)行考試考核，指導(dǎo)臨床合理用藥從而提高醫(yī)院各類人員合理使用抗菌藥物的綜合素質(zhì)。

2、各科室：在醫(yī)院的大力控制下，抗菌藥物的使用在各科室也得到了控制，尤其是頭孢甲肟、頭孢西丁鈉的用量得到了控制，現(xiàn)在各科室的醫(yī)師基本做到根據(jù)指證用藥，如有應(yīng)用抗菌藥物的必要，也能逐級的使用。但偶爾還有個別的醫(yī)師依然使用高檔抗菌素，望醫(yī)師從群眾的根本利益出發(fā)，從百姓的身體狀況出發(fā)。

3、質(zhì)控科：質(zhì)控科主要從以下幾方面進(jìn)行檢查，質(zhì)控

（1）有無使用抗菌藥物指證

（2）預(yù)防用藥選擇時間

（3）抗菌藥物品種選擇

（4）抗菌藥物使用劑量、周期、途徑、頻次

（5）抗菌藥物分級管理情況

（6）更換抗菌藥物有無病程記錄與醫(yī)囑是否相符

（7）聯(lián)合用藥合理性

本年度全院共檢查各類處方4585張，其中合格處方3986張，不合格處方554張，合理率87%（沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)95%），抗菌 藥物使用強度45（規(guī)定范圍不超過40），門診抗菌藥物比例13%達(dá)標(biāo)，住院抗菌藥物使用率54.5%達(dá)標(biāo)，以上數(shù)據(jù)在整改之前有很多不規(guī)范，不達(dá)標(biāo)的，現(xiàn)在已經(jīng)有了明顯的改善和提高。

在全院醫(yī)務(wù)人員的共同努力下，我們的醫(yī)療質(zhì)量有很大的提高，我們科室也會繼續(xù)努力，為醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量的提高獻(xiàn)出自己的力量。

度內(nèi)部控制報告篇六

大家，下午好！

我是大同大學(xué)紅十字會學(xué)生分會文藝部負(fù)責(zé)人程蓓，下面由我為大家做大同大學(xué)紅十字會學(xué)生分會xx年度文藝部工作總結(jié)報告。

大同大學(xué)紅十字會文藝部是xx年6月份成立的一個新興部門，旨在開展文藝慰問演出、禮儀接待，會議主持工作。本學(xué)年是紅會文藝部成立的第二年，在這一年里，文藝部認(rèn)真、積極地參加了總會開展的的各項活動，文藝部的成員們不分彼此，互相幫助，以極大的熱情和積極的態(tài)度較出色地完成了本年度的任務(wù)，取得了豐碩的成績。本年度，文藝部在紅十字會這個大家庭中摸索著、成長著、發(fā)展著，部門工作開展逐漸熟練，成員間配合默契，使文藝部各項職能和個人能力得到充分體現(xiàn)，現(xiàn)正以一個良好的狀態(tài)向前、向上發(fā)展。

文藝部作為xx大學(xué)紅十字會常務(wù)部門之一，有以下職能：

1、提供會議、活動禮儀服務(wù)

2、組織策劃和開展各類文藝活動

3、負(fù)責(zé)會內(nèi)文藝人才的發(fā)展和培養(yǎng)工作

4、負(fù)責(zé)晚會，官方會議主持工作

要求各成員有集體意識，有集體榮譽感、熱愛公益事業(yè)并有一定特長

1、人員情況：文藝部自今年納新以來部門人數(shù)有39人，其中正部長一名、副部長兩名、干事36人。

分組情況：

禮儀組：下設(shè)小組長一名，專門負(fù)責(zé)會議活動禮儀

主持朗誦組：下設(shè)小組長一名，專門負(fù)責(zé)活動主持工作

節(jié)目表演組：下設(shè)小組長一名，專門負(fù)責(zé)節(jié)目排練表演

2、部門規(guī)章制度：

（一）、例會制度

1）、全體成員無特殊原因必須參加例會且不得遲到，例會前要進(jìn)行簽到工作，不得漏簽、代簽，不得中途離場。

2）、如因特殊原因無法參加例會須提前向部長或副部請假，每學(xué)期至多請三次假。收到飛信要及時回復(fù)。

（二）、獎懲制度

1）、無故不參加例會也不請假者以及例會遲到者登記在案，達(dá)到三次及三次以上者取消評優(yōu)資格，嚴(yán)重者勸退。

2）、各部員對內(nèi)要相親相愛、互相尊重。對外要尊敬師長，不得出現(xiàn)頂撞領(lǐng)導(dǎo)等不和諧現(xiàn)象。此事如有發(fā)生，立即上報組織部，通報批評，嚴(yán)重者勒令退會并上報學(xué)院給予批評。

3）、遵守紅十字會各項章程制度，不得做損害組織形象的活動。

4）、工作成績優(yōu)異者，入選年終獎評候選者名單。

（三）、工作制度

1）、例會中請大家做好會議記錄，學(xué)期末總結(jié)檢查。另外負(fù)責(zé)會議記錄的會員按時將會議記錄發(fā)給部員。

2）、會前，成員對所分工負(fù)責(zé)的工作做好認(rèn)真自查，積極準(zhǔn)備，會上踴躍發(fā)言，提高會議效率。會后，對所分工作認(rèn)真執(zhí)行。

3）、例會期間禁止交頭接耳，自覺保持安靜手機(jī)靜音。

3、例會開展情況：

部門例會開展良好，人員到場情況良好，各成員積極參與討論，會議氛圍活躍。

4、不足之處：由于文藝部成立時間不長，基礎(chǔ)設(shè)施不完善，物資不足，導(dǎo)致工作出現(xiàn)遲緩的情況。但我們相信在領(lǐng)導(dǎo)、會長的帶領(lǐng)下，文藝部會快速發(fā)展起來。

本年度，文藝部主辦了1項活動，協(xié)辦了4項活動。具體情況如下：

1、主辦活動：

xx大學(xué)紅十字會xx年新老會員交流會

xx月11月22日，“大同大學(xué)紅十字會新老會員交流會”在東階梯教室圓滿落幕。我部為交流會積極籌劃，辛苦彩排，在活動當(dāng)天調(diào)動了現(xiàn)場的氣氛，不僅得到了新老會員的一致認(rèn)可，還受到歷屆會長的一致好評，本次活動，不僅促進(jìn)了我部部員之間的感情，還增進(jìn)了新老會員的溝通，提升了我會的凝聚力和向心力。

2、協(xié)辦活動：

1）xx、3、24防核活動

3、24日是世界防核日，我會積極開展防核活動，我部及其他各部協(xié)同急救保健部向全校師生宣傳有關(guān)防核知識，使得大家可以共同參與到防核活動中來。

2）xx、6、18 “畢業(yè)生愛心永留”捐贈活動

在大四同學(xué)畢業(yè)之際，我會開展了第二屆“畢業(yè)生愛心永留”捐贈活動。我部協(xié)同愛心捐贈部收集并整理了捐贈衣物，為貧困地區(qū)孩子送去溫暖。

xx，10、15校紅十字會志愿者們應(yīng)邀在大同市衛(wèi)生學(xué)校報告廳參加了主題為“攜手滅煙，擁抱晴天”的無煙環(huán)境展板巡展活動啟動儀式。我部代表隨會長一同參加，通過詩歌朗誦《有那么一天，無煙》和t臺秀展示禁煙主題展板，向人們介紹了吸煙的危害、控?zé)煑l例和戒煙知識，倡導(dǎo)大家都行動起來，崇尚和樹立健康的生活方式，擁有健康人生。

4）xx、11、8急救知識培訓(xùn)

在急救保健部主辦的急救知識培訓(xùn)當(dāng)中，我部四位部員擔(dān)任禮儀，推動了活動順利有序的進(jìn)行。

1、奉行紅十字會“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的宗旨，開展活動，奉獻(xiàn)愛心。

2、圍繞“禮儀、主持、表演”三個主題，積極培養(yǎng)工作人才，為文藝部以后的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

3、徹底落實分組計劃，并針對分組進(jìn)行培訓(xùn)活動，使工作有條不紊的進(jìn)行。

4、落實規(guī)章制度，使部門嚴(yán)謹(jǐn)有序，積極向上。

文藝部在xx年取得了豐碩的成果，而這些是與全部成員辛勤工作分不開的。我部成員在會長的帶領(lǐng)下以團(tuán)結(jié)、樂觀、勇敢的精神迎接一次次挑戰(zhàn)?；厥走^去，展望未來，我們要完善的還有很多，在今后的工作里，完成任務(wù)目標(biāo)要靠我們大家層層落實，要使文藝部更好的發(fā)展需要我們大家共同努力，需要我們付出辛勤的勞動、需要我們用自己的智慧去共同創(chuàng)造。成績屬于過去，未來在于創(chuàng)造，讓我們攜手共進(jìn)，為我們文藝部再做新的貢獻(xiàn)。相信文藝部會越來越好。

以上全部內(nèi)容即為文藝部xx年度總結(jié)報告匯總，謝謝各位。

度內(nèi)部控制報告篇七

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

第一條為進(jìn)一步強化對權(quán)力的監(jiān)督和制約，有效防控廉政風(fēng)險及其他風(fēng)險，切實提高財政管理水平，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和《關(guān)于加強財政內(nèi)部控制工作的若干意見》的規(guī)定，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，強化流程控制、依法依規(guī)運行的要求，結(jié)合工作實際，制定本制度。

第二條本制度所稱內(nèi)部控制是指為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過查找、梳理、評估財政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險，制定、完善并有效實施一系列制度、流程、程序和方法，對xx縣財政局內(nèi)部工作風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督的動態(tài)過程和機(jī)制。

第三條本制度適用于xx縣財政局機(jī)關(guān)各股室。

第四條控制目標(biāo)

促進(jìn)xx縣財政局依法行政和依法理財，確保財政資金分配公平公正、管理嚴(yán)格規(guī)范、使用安全有效、干部清正廉潔、工作效能和理財水平不斷提高?；疽螅涸趚x縣財政局內(nèi)建立起職責(zé)明晰、健全規(guī)范、運行高效、制衡有力的內(nèi)部控制制度。

第五條建立和實施內(nèi)部控制應(yīng)遵循以下基本原則

（一）全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋全過程，貫穿各項財政業(yè)務(wù)流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋各股室和崗位，并由全體干部職工參與，各項決策或業(yè)務(wù)活動均應(yīng)做到過程留痕跡、責(zé)任可追溯。

（二）制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理架構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)

（三）對等性原則。各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)利與承擔(dān)的責(zé)任相一致。

（四）重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位及重大風(fēng)險。

（五）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險等級和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時調(diào)整完善。

（六）有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時反饋和糾正，有效管控各類風(fēng)險。

第六條內(nèi)部控制制度體系由內(nèi)部控制基本制度、專項風(fēng)險管理辦法、各股室內(nèi)部控制操作規(guī)程等構(gòu)成。

（一）內(nèi)部控制基本制度是指導(dǎo)各股室建立和實施內(nèi)部控制的基本規(guī)范，主要明確內(nèi)部控制的工作目標(biāo)、職責(zé)分工、控制方法、控制內(nèi)容、監(jiān)督檢查及結(jié)果運用等事項。

（二）專項風(fēng)險管理辦法是指根據(jù)有關(guān)法規(guī)制度和內(nèi)部控制基本制度，各股室按照財政管理業(yè)務(wù)風(fēng)險防控需要制定的專項內(nèi)部控制辦法，主要明確財政管理業(yè)務(wù)的制度建設(shè)、崗位設(shè)置、人員管理等內(nèi)部控制，并根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對各項業(yè)務(wù)管理風(fēng)險采取有效的控制措施。

（三）各股室內(nèi)部控制操作規(guī)程是指根據(jù)有關(guān)法規(guī)制度、內(nèi)部控制基本制度及專項風(fēng)險管理辦法，各股室按照業(yè)務(wù)管理要求制定的業(yè)務(wù)操作規(guī)程，主要明確各股室內(nèi)部各項業(yè)務(wù)的控制要求，每項業(yè)務(wù)流程的主要控制環(huán)節(jié)、責(zé)任崗位、梳理風(fēng)險等級，提出切實可行的防控措施。

第七條內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括法律風(fēng)險防控、政策制定風(fēng)險防控、預(yù)算編制風(fēng)險防控、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險防控、機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)風(fēng)險防控、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險防控和崗位利益沖突風(fēng)險防控及其他內(nèi)部風(fēng)險防控等。

在實施過程中，根據(jù)財政改革和財政業(yè)務(wù)開展情況，適時調(diào)整風(fēng)險防控內(nèi)容。

第八條法律風(fēng)險是指各股室及個人在履行崗位職責(zé)過程中，未遵循有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，導(dǎo)致產(chǎn)生不良后果的可能性。

第九條政策制定風(fēng)險是指因調(diào)查研究不扎實、決策層次較低、統(tǒng)籌考慮不夠等，導(dǎo)致出臺的政策不符合實際、碎片化、不可持續(xù)的可能性。

第十條預(yù)算編制風(fēng)險是指因相關(guān)規(guī)章制度和工作機(jī)制不完善、執(zhí)行不到位和預(yù)算安排依據(jù)不充分等，導(dǎo)致預(yù)算編制不科學(xué)、不準(zhǔn)確、不細(xì)化的可能性。

第十一條預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險是指因相關(guān)管理制度和政策措施不完善等，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行剛性不足、部分支出進(jìn)度較慢、資金安全性和效益不高的可能性。

第十二條機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)風(fēng)險是指日常工作中，在公文處理、檔案管理、機(jī)關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理、機(jī)要保密、安全保衛(wèi)、社會輿情、信息發(fā)布和突發(fā)事件處置等方面存在隱患，導(dǎo)致影響機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的可能性。

第十三條信息系統(tǒng)管理風(fēng)險是指在信息化系統(tǒng)建設(shè)和運行維護(hù)過程中，未完全遵循信息化建設(shè)規(guī)劃、制度和標(biāo)準(zhǔn)或安全措施不到位、運行維護(hù)不規(guī)范，導(dǎo)致系統(tǒng)碎片化、系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失、信息泄露的可能性。

第十四條崗位利益沖突風(fēng)險是指在履行崗位職責(zé)過程中，因私人利益與公共利益發(fā)生抵觸或矛盾，導(dǎo)致權(quán)力濫用、權(quán)力尋租、以權(quán)謀私等行為，從而影響公共利益的可能性。

第十五條其他內(nèi)部風(fēng)險防控是指在其他財政業(yè)務(wù)開展過程中，因工作失誤等原因，導(dǎo)致產(chǎn)生相關(guān)風(fēng)險的可能性。包括內(nèi)部采購與購買服務(wù)管理、會計管理等其他內(nèi)部風(fēng)險防控。

第十六條內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)

（一）xx縣財政局成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組”）由黨組書記、局長任內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組組長，副局長任副組長，辦公室、預(yù)算股、行財股、金融股、非稅股、農(nóng)財股、經(jīng)建股、監(jiān)督股、國資股等股室負(fù)責(zé)人為成員。

（二）內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（以下簡稱“內(nèi)控辦”），內(nèi)控辦設(shè)在局監(jiān)督股，承擔(dān)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，工作人員由各股室相關(guān)人員組成。

（三）各股室負(fù)責(zé)人為內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)本股室有關(guān)具體工作。

第十七條內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)確定xx縣財政局內(nèi)部控制政策，審定重大風(fēng)險和重要業(yè)務(wù)流程的管理制度及內(nèi)控機(jī)制，部署內(nèi)部控制的重大事項和管理措施，指導(dǎo)和督促各股室建立、完善內(nèi)部控制制度、程序及規(guī)范管理工作。

（二）負(fù)責(zé)不定期召開會議，研究局內(nèi)部控制工作情況，審議風(fēng)險事件定級和責(zé)任追究建議，提出加強和改進(jìn)的措施。

第十八條內(nèi)控辦主要職責(zé)

（一）牽頭擬定內(nèi)部控制基本制度，審定財政專項風(fēng)險管理辦法與工作流程，組織對財政專項風(fēng)險管理辦法和內(nèi)部控制制度有效性的檢查，對各股室內(nèi)部控制存在的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)研究，提出處理意見并向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組報告。

（二）對各股室的內(nèi)部控制情況實施監(jiān)督，向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組報告內(nèi)部控制體系運行情況。對各股室風(fēng)險事件進(jìn)行調(diào)查，配合責(zé)任股室提出解決方案并督促落實。

（三）建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，組織對內(nèi)部控制中存在的問題進(jìn)行研究，并制定解決方案。

第十九條相關(guān)股室牽頭擬定和組織實施專項風(fēng)險管理辦法，按照財政管理業(yè)務(wù)和股室職責(zé)分工，由相關(guān)股室分別牽頭負(fù)責(zé)，其他股室予以配合。監(jiān)督股牽頭負(fù)責(zé)擬定和實施“法律風(fēng)險防控辦法”和“政策制定風(fēng)險防控辦法”；預(yù)算股牽頭負(fù)責(zé)擬定和實施“預(yù)算編制風(fēng)險防控辦法”和“預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險防控辦法”；辦公室牽頭負(fù)責(zé)擬定和實施“機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)風(fēng)險防控辦法”“崗位利益沖突風(fēng)險防控辦法”和“信息系統(tǒng)管理風(fēng)險防控辦法”。在擬定和組織實施專項風(fēng)險管理辦法中，牽頭和配合股室之間應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。

第二十條各股室負(fù)責(zé)本股室職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部控制管理工作。

（一）根據(jù)基本制度和專項風(fēng)險管理辦法，制定本股室內(nèi)部控制操作規(guī)程。

（二）股室負(fù)責(zé)人對本股室職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部控制管理負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)本股室的具體內(nèi)控管理工作，包括督促本股室人員完成職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)流程；股室的內(nèi)控制度執(zhí)行情況；查找內(nèi)控管理隱患和內(nèi)控失效情況；配合內(nèi)控辦做好有關(guān)工作。

第二十一條局辦公室按照內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組決定，負(fù)責(zé)對內(nèi)部控制失職失察的股室以及個人違規(guī)行為按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。

第二十二條操作方法

（一）對不相容崗位（指如果由一個人擔(dān)任，即可能發(fā)生錯誤和舞弊行為，又可能掩蓋其錯誤和舞弊行為的崗位），通過實施分離措施，明確細(xì)化責(zé)任，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)的工作機(jī)制，決策、執(zhí)行、監(jiān)督崗位設(shè)置清晰，建立起工作人員a/b崗管理制度和關(guān)鍵崗位定期輪崗制度。

（二）建立與組織機(jī)構(gòu)、財政業(yè)務(wù)及管理相適應(yīng)的內(nèi)部授權(quán)管理體系，制定內(nèi)部授權(quán)制度，明確授權(quán)主題、范圍與權(quán)限，規(guī)范授權(quán)管理與監(jiān)督程序，科學(xué)分配權(quán)力，確保各股室及關(guān)鍵崗位人員在授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。

（三）各股室要合理劃分、科學(xué)配置內(nèi)設(shè)崗位，對有關(guān)業(yè)務(wù)工作實行統(tǒng)一管理，構(gòu)建權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運轉(zhuǎn)高效的管理體系。

（四）通過規(guī)范流程使所有控制節(jié)點在流程運行中得到有效解決，把內(nèi)部控制規(guī)范和要求嵌入到指標(biāo)流、資金流、業(yè)務(wù)流和信息化系統(tǒng)的過程。

第二十三條工作步驟

（一）查找和分析工作中與內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險，對風(fēng)險進(jìn)行評估、分級，合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略，并根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采取相應(yīng)的控制措施，建立完善相關(guān)政策制度，將風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi)。

（二）各股室對內(nèi)部控制機(jī)制建立和運行情況進(jìn)行自查，評價內(nèi)部控制的有效性，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制設(shè)計和運行的缺陷并及時加以改進(jìn)。

第二十四條各股室應(yīng)根據(jù)各項制度要求，結(jié)合本股室實際情況，組織開展本股室內(nèi)部控制日常檢查，針對發(fā)現(xiàn)的各種風(fēng)險事件或內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，及時提出解決措施或建議，并向內(nèi)控辦報告。各股室在進(jìn)行年度工作總結(jié)和考評時，要把內(nèi)部控制執(zhí)行情況作為一項重要內(nèi)容，并向內(nèi)控辦、局辦公室報送內(nèi)部控制工作總結(jié)。為強化監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)用，各股室內(nèi)部控制執(zhí)行情況將納入年度綜合考評范圍。

第二十五條內(nèi)控辦應(yīng)定期或不定期組織開展檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各股室內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行、風(fēng)險事件應(yīng)對及處理等情況。不定期檢查的時間及內(nèi)容，由內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控管理工作需要確定。

第二十六條專項風(fēng)險防控牽頭股室應(yīng)將工作中發(fā)現(xiàn)的各類風(fēng)險防控存在問題反饋給有關(guān)股室，并向內(nèi)控辦報告相關(guān)情況及處理意見，經(jīng)內(nèi)控辦審核后，向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組報告。

第二十七條內(nèi)控辦負(fù)責(zé)督促各股室落實內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)決定和要求，對需要進(jìn)行通報的情況，由內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組同意后辦理。

第二十八條本制度由局內(nèi)控辦負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條本制度自印發(fā)之日起實施。

度內(nèi)部控制報告篇八

20xx年6月，xx小學(xué)加入xx區(qū)實驗小學(xué)教育集團(tuán)，迎來了學(xué)校新的發(fā)展機(jī)遇。7月，我成為xx小學(xué)的管理校長，迎來了個人新的工作挑戰(zhàn)。一學(xué)年以來，在xx區(qū)教育局的關(guān)懷下，在集團(tuán)總校長xx引領(lǐng)下，在社會各界的支持下，全校教職員工負(fù)重奮進(jìn)，積極創(chuàng)新，開拓前行，創(chuàng)造了優(yōu)良的辦學(xué)業(yè)績，在“辦一所適合師生成長的公樸學(xué)?！钡牡缆飞蠈崿F(xiàn)了新的突破。

成長中的學(xué)生

兒童，是學(xué)校一切工作的出發(fā)點和歸宿，應(yīng)該站在學(xué)校正中央。

我們的學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo)是個性飛揚、合作進(jìn)步、習(xí)慣優(yōu)良、素質(zhì)全面、博愛他人、貢獻(xiàn)社會，我們一直在孜孜以求。

面對x教學(xué)班，x名學(xué)生，一年級平均班容量x人，二到六年級平均班容量x人，我們把安全管理放在學(xué)校工作的第一位。安全條線協(xié)調(diào)各方面力量，在交通安全、食品安全、活動安全中開設(shè)安全講座，參觀民防場館，進(jìn)行消防演練，組織安全培訓(xùn)，實施國家安全日系列教育活動，為全校學(xué)生保駕護(hù)航。面對上級的要求，家長的期待，我們把保證教學(xué)質(zhì)量作為教學(xué)工作的基礎(chǔ)。教學(xué)條線充分發(fā)揮各備課組作用，抓好“教學(xué)六認(rèn)真”，向每一堂課、每一個教學(xué)環(huán)節(jié)、每一個學(xué)生要質(zhì)量，縮小班級差距，提高平均水平，在全區(qū)四年級學(xué)業(yè)水平抽測中名列前茅，學(xué)校再次榮獲xx區(qū)教育質(zhì)量評估一等獎。

我們傳承xx先生“自動、自學(xué)、自問、自治”的民主教育理念，科研條線開展xx省十二五規(guī)劃課題《在學(xué)科教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生四自精神的實踐研究》，在xx區(qū)教師發(fā)展中心教研員的指導(dǎo)下，聚焦課堂教學(xué)，深化教學(xué)改革，培養(yǎng)學(xué)生個性品質(zhì)和合作意識，在課題中期評估中獲得專家好評。我們承辦xx區(qū)中國教育技術(shù)協(xié)會課題工作會議，匯報《微課在小學(xué)教學(xué)實踐中的應(yīng)用實踐研究》課題的研究情況，用信息技術(shù)手段改進(jìn)教與學(xué)的方式，提高學(xué)習(xí)效率。

我們重視學(xué)生道德品質(zhì)，注重培養(yǎng)學(xué)生社會主義核心價值觀。我以我們學(xué)校的誠信教育案例為范本撰寫的《基于課程面向社會的中小學(xué)誠信教育》被評為xx省優(yōu)秀案例之后，又被評為全國中小學(xué)德育工作優(yōu)秀案例。我們重視法制教育，成為xx區(qū)法治教育基地，被表彰為首批xx市法治示范“五區(qū)同創(chuàng)”示范單位。德育條線通過嚴(yán)格的常規(guī)管理，培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)、用餐、活動等良好的習(xí)慣，提升學(xué)生的文明素養(yǎng)，做到彬彬有禮、落落大方。我們注重培養(yǎng)學(xué)生全面的興趣特長，課程建設(shè)團(tuán)隊打造全方位的校本課程，通過x個校級拓展課程、x個年級項目課程、x個班級班本課程，讓學(xué)生自主選擇課程，人人發(fā)展特長，我們在升旗儀式上設(shè)立學(xué)生點贊臺，為每個社團(tuán)的指導(dǎo)老師和學(xué)員鼓勁加油。

我們引導(dǎo)學(xué)生放眼窗外，關(guān)注社會。德育條線成立公樸志愿者團(tuán)隊，關(guān)心幫助他人，全校師生為罹患白血病的劉喆同學(xué)捐款xx萬元，小志愿者到雪堰鎮(zhèn)滸莊村為村民宣傳公樸精神，管xx主任在全國英雄中隊研討會上作經(jīng)驗介紹，學(xué)校成為xx研究會年度工作先進(jìn)集體。開展現(xiàn)代快報小記者活動，讓學(xué)生走出校園，在調(diào)查、參觀、采訪中培養(yǎng)綜合能力。開設(shè)游學(xué)課程，進(jìn)行主題學(xué)習(xí)、觀察記錄、動手實踐，讓兒童與自然共生，與文化同行，和春天擁抱。開展公民教育實踐活動，關(guān)注社會公共問題，在省市級公民教育實踐活動評選中獲得優(yōu)異的成績。

度內(nèi)部控制報告篇九

一、班子建設(shè)。一年來，無不正確執(zhí)行黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府決定的現(xiàn)象;無班子成員思想渙散、不團(tuán)結(jié)、戰(zhàn)斗力不強的情況;無處理重大問題不及時或不穩(wěn)妥的情況。

二、組織生活。黨組民主生活會和黨組中心組理論學(xué)習(xí)均按要求進(jìn)行。

三、廉政建設(shè)。無違反廉政建設(shè)規(guī)定和班子成員受紀(jì)律處分或法律追究的情況。

四、制度建設(shè)。有學(xué)習(xí)、財務(wù)管理、小車管理、公文處理、來客接待、崗位責(zé)任、出勤考核，責(zé)任追究等制度。無落實不到位的情況。

五、干部作風(fēng)。無干職工中違法違紀(jì)行為。無亂收費、亂罰款、亂攤派行為;無“索、拿、卡、要、報”等侵害群眾利益行為;無不依法行政或辦事效率低下給企業(yè)和群眾造成較大損失的行為;無被縣優(yōu)化辦給予黃牌警告或干職工參與賭博被查獲的情況。

六、政今暢通。無對縣委、縣政府和縣政府辦安排的工作不及時按要求落實或頂著不辦的情況;無對縣委、人大、政府、政協(xié)和縣政府辦召開的各種會議未履行請假手續(xù)不按要求參加的情況;無開會遲到、早退或無故不派指定人員參加的情況;無受到縣委、縣政府及其以上領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)通報批評的情況，無對縣委、縣政府和縣政府辦指派的臨時性、突擊性工作(含車輛調(diào)度)不執(zhí)行的情況。

七、塊口活動。積極主動參加本口組織的各項活動。

八、計劃生育?！八穆省本_(dá)到100%，基礎(chǔ)工作均按要求完成。

九、綜合治理和安全生產(chǎn)，確保了一方平安。

十、信訪工作。無重要信訪信息不及時報告，發(fā)現(xiàn)上訪苗頭不采取有效手段制止，出現(xiàn)上訪’情況，單位責(zé)任人不按要求勸返或勸返不力的情況;無不按要求處理縣政府領(lǐng)導(dǎo)和縣政府辦及信訪局批轉(zhuǎn)的信訪件的及信訪請求被上級支持或被上級支持的信訪事件責(zé)任單位拒不改正的情況和不按時完成建議和提案辦理工作的情況;無辦理工作敷衍塞責(zé)、答復(fù)件空洞無物、代表或委員不滿意的情況。

十一、塊口材料。無不按要求報送經(jīng)濟(jì)形勢分析材料的情況;無不按要求報送組織、人事、編制、獎懲、塊口聯(lián)絡(luò)等資料的情況。

十二、職能工作。

(一)業(yè)余訓(xùn)練工作成績顯著

1、安化羽校順利通過了國家體育總局乒羽中心和省體育局的驗收評估，安化羽校被確定為中國羽毛球協(xié)會羽毛球?qū)W校(一級)，并被評為xx年年全省優(yōu)秀體育后備人才基地，獲得獎勵資金12萬元。

2、圓滿完成了xx年年湖南省“嘉和杯”“威克多杯”青少年羽毛球比賽承辦和參賽任務(wù)。在本次比賽中我縣共奪得5枚金牌，團(tuán)體總分列全省各市州縣第二名。

3、運動員隊伍建設(shè)成效顯著，在訓(xùn)運動員達(dá)110人。

4、安化健兒繼續(xù)馳騁世界羽壇，并保持良好的發(fā)展勢頭。xx年年，黃穗(與高凌合作)先后獲馬來西亞羽毛球超級賽女雙冠軍，韓國羽毛球超級賽女雙冠軍。田卿xx年入選國家一隊以來表現(xiàn)出眾，今年相繼在菲律賓羽球賽等國際國內(nèi)比賽中獲得6項亞軍。張圣獲全國青年羽毛球錦標(biāo)賽男子丙組單打冠軍。目前，我縣在省羽毛球隊的正式隊員有11人，其中女子7人，男子4人，占省專業(yè)隊人數(shù)的五分之二。田卿、程雯、張圣等有望在2012年奧運會一展宏圖。

5、安化羽校聲名遠(yuǎn)播，塞舌爾共和國社區(qū)發(fā)展、青年、體育和文化部首秘丹尼斯·羅斯一行慕名前來參觀訪問，香港鳳凰衛(wèi)視記者對羽校進(jìn)行了采訪報道。

(二)全民健身運動蓬勃開展

2、聯(lián)合縣教育局成功舉辦了xx年年全縣小學(xué)生羽毛球運動會，這次運動會是繼xx年第十屆全縣中小學(xué)生運動會首次將羽毛球列為比賽項目后，舉辦的單項羽毛球運動會。本次運動會歷時4天，共有23支代表隊，領(lǐng)隊、教練員、運動員、裁判員、工作人員200多人，清塘、龍?zhí)痢|坪代表隊分別獲得前三名。本次運動會是對近年來我縣小學(xué)生羽毛球運動發(fā)展水平的重要檢閱，對促進(jìn)我縣羽毛球運動的進(jìn)一步普及和提高影響十分深遠(yuǎn)。

3、組隊全省第四屆農(nóng)民運動會舞獅比賽，榮獲二等獎;參加全市大眾運動會羽毛球和乒乓球比賽，并取得了乒乓球單項第一名、第三名和羽毛球團(tuán)體第二名的優(yōu)異成績，并被授予優(yōu)秀組織獎稱號。

4、積極支持部門和體育社團(tuán)開展了活動。先后協(xié)助組織了政府辦口五一登山比賽，國土系統(tǒng)和財政系統(tǒng)籃球賽等群體競賽活動。此外，通過較長時間籌備，全縣中國象棋協(xié)會成立大會暨首屆“金六福杯”中國象棋比賽將于元月11日在縣體育館舉行，目前，正在進(jìn)行大會和比賽的準(zhǔn)備工作。

(三)體育產(chǎn)業(yè)開發(fā)效果顯著

1、著力培育以羽毛球為重點的健身市場，有力地促進(jìn)了全民關(guān)心、支持、投身羽毛球運動的良好氛圍的形成，“羽之鄉(xiāng)”體育俱樂部全年對外開放場館達(dá)1000余小時，接待羽毛球愛好者2萬多人次，同時盤活了資產(chǎn)，安置了人員，并增加收入約4萬元。

2、體育彩票發(fā)行工作逐步步入正規(guī)。在全市彩票銷售嚴(yán)重滑坡，我縣銷售大戶所在建設(shè)路大修，嚴(yán)重影響客源的情況下，截至11月底止，我縣仍實現(xiàn)銷售額143萬元，可取得公益金4.5萬元。

3、體育無形資產(chǎn)開發(fā)與利用取得一定成果。利用承辦全省青少年羽毛球比賽的機(jī)遇，與南京勝利體育用品公司、安化嘉和房地產(chǎn)公司等企業(yè)的合作，籌資4萬元，有效解決了全省青少年羽毛球比賽的資金和獎品難題。與濃鄉(xiāng)情食品有限公司、美樂食品等企業(yè)的合作，解決了羽校學(xué)生日常飲用水等問題，實現(xiàn)了雙贏。

(四)積極爭資立項，為南區(qū)體育公園建設(shè)和安化羽校擴(kuò)建積累資金。目前，羽校擴(kuò)建已積累資金230萬元，現(xiàn)正在著手選擇、論證方案。

度內(nèi)部控制報告篇十

昨天我們西安部同仁共聚一堂，在孫總的主持下展開了對二七共識的學(xué)習(xí)和討論。氣氛嚴(yán)肅而熱烈，讓所有在座的都提高了不進(jìn)則退的危機(jī)意識和勇于爭先的進(jìn)取意識。經(jīng)過學(xué)習(xí)和討論，我有如下心得。

首先，追求卓越，趕超高盛，做全球頂級券商，就必須廣納英才，健全體制。目前證券業(yè)重歸紅海廝殺，這和中國的戰(zhàn)國時代頗為神似。七雄雖大但彼此實力相差不大，各小國雖弱卻不亡。誰能納賢修政誰就取得一段時間的`領(lǐng)先，但真正從體制上確立長久優(yōu)勢的只有秦國。秦國廣納山東英杰，不問出處，只要有才識有能力有創(chuàng)新的士子一律迎入，國士禮遇。商鞅，鄭國，李斯，韓非子等東方六國賢俊魚貫而入，紛紛為秦出謀劃策，強秦弱六國。一時秦聚天下才俊，六國無人，終至衰亡。

從這段歷史可以得出，走出紅海困局，必須廣納英才。吸納人才為求速度，可著重從各券商直接獵取旗幟人物，這樣有兩個目的，一是迅速強大自己削弱敵人;二是擾亂敵方軍心，旗幟人物離開，全軍動搖，皆生離心而觀望，這樣就在一段時間內(nèi)喪失戰(zhàn)斗力，自顧不暇，無力出擊。另外還可以從學(xué)校和社會各行招納有潛力有人脈的新人。

健全體制，就是把各崗位精細(xì)化，做到職責(zé)明確。俗話說麻雀雖小，五臟俱全，只有體制健全，才能穩(wěn)健運行，不斷壯大，當(dāng)缺少某個崗位時，就容易出現(xiàn)短板，發(fā)展就無法有效提速。目前西安部應(yīng)該效仿國信，招商，專設(shè)挽留客戶團(tuán)隊。國信西安部目前之所以進(jìn)入發(fā)展瓶頸期，很大原因是客戶過多，團(tuán)隊建設(shè)沒跟上，對客戶服務(wù)覆蓋不周。另外還可以增設(shè)渠道部，專門負(fù)責(zé)拓展渠道。有了專職方能吸納專才，聚合成有戰(zhàn)斗力的戰(zhàn)斗群。

其次，報告告訴我們要對現(xiàn)有員工加強教育培訓(xùn)，從自身挖潛增效，不斷提高員工的能力素質(zhì)，切入新思想，新思維，新視野。培訓(xùn)應(yīng)該經(jīng)?；ㄆ诨?，還可以專設(shè)培訓(xùn)崗，積極負(fù)責(zé)此事。這樣就可以使員工樹立學(xué)習(xí)不止，永攀高峰的進(jìn)取意識，和逆水行舟，不進(jìn)則退的危機(jī)意識。最終把中信打造成多元集納，與時俱進(jìn)，迅捷有力，進(jìn)退有據(jù)，全能而專精的王者之師。

再次，報告告訴我們公司氛圍要民主友善，問責(zé)有為，貫徹有力。只有民主友善，才不會出現(xiàn)一言堂，才能讓新思維，新思想，新視野得以萌生壯大，使下屬的積極創(chuàng)新意識迸發(fā)。問責(zé)有為告訴我們必須積極思考每一個待證的策略和方向，消極無為是不允許的，不養(yǎng)好好先生和畏首畏尾的旁觀者，只有積極有為才能更好更快的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，找到更好更寬更快的發(fā)展路子。貫徹有力主要是指執(zhí)行有力，指定了任何方案只有迅速有效的去執(zhí)行才能及時發(fā)現(xiàn)問題或轉(zhuǎn)換為成績，拖延和弱化是不允許的，這有違積極干練的工作精神和強者生存的自然法則。

最后，報告告訴我們工作學(xué)習(xí)要不斷總結(jié)反思。世上無難事，只怕有心人。只要我們用心思考，不斷嘗試，不斷總結(jié)，反復(fù)論證，任何工作中的困難都會變小變?nèi)酰敝量缭浇鉀Q。經(jīng)?？偨Y(jié)反思可以減少我們平時犯錯誤的機(jī)會，就不會被同一塊石頭絆倒多次。這樣，我們工作中就能做到精準(zhǔn)高效，有的放矢。

雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。愿與中信全體同仁心手相攜，再攀高峰!

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