方案在各個領(lǐng)域都有著重要的作用，無論是在個人生活中還是在組織管理中，都扮演著至關(guān)重要的角色。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的方案嗎？接下來小編就給大家介紹一下方案應該怎么去寫，我們一起來了解一下吧。
單位內(nèi)部安全防范工作實施細則 單位內(nèi)部安全管理方案篇一
學校安全事故時有發(fā)生，小的安全事故只是對學校正常教學工作產(chǎn)生一定的消極影響，大的事故則對學校師生的生命財產(chǎn)安全產(chǎn)生直接威脅，對于社會穩(wěn)定有了一定的動搖。因此，在思想上要重視學校安全工作的布置和預防，在行動上要落實學校的安全管理措施，并且需要嚴格而有效的執(zhí)行力。
安全工作無論多少都不算多，無論多么嚴格都不算過分。學校應當在思想上重視安全對學校師生生命財產(chǎn)安全保障的重要意義。學校安全工作是學校教育工作正常開展的必要條件和必須前提。我國近年已經(jīng)出臺了不少學校安全管理的辦法和措施，但是學校的.安全事故仍然時有發(fā)生。這說明我們對于學校的安全工作認識仍然不夠充分，對于學校安全工作的長期性、任務(wù)的艱巨性估計不足、安全措施的嚴格執(zhí)行還有落實不到位的地方。因此，學校應當加強對廣大師生的安全教學工作，從思想重視安全工作的重要意義，從行動上完善安全工作的管理制度，從細節(jié)嚴抓安全工作的每個細小的環(huán)節(jié)。要充分考慮可能的安全事故，要保證國家規(guī)定的安全管理措施能夠嚴格的落實，同時也要考慮學校自身問題的特殊性來保證學校的安全工作。
學校必須建立健全學校的安全管理機制，組織安全管理人員，對于具體的安全工作要責任到人，并成立完善的安全工作小組。班主任對于本班同學的安全負起主要責任，代課老師要對課堂時間的安全工作負起直接責任。對于日常的安全工作做到不松懈，對與突發(fā)的安全事件做到有應對方法，對于客觀的安全隱患要及時的排除，對于主管原因造成的安全隱患和事故要迅速處理。制度一旦建立，任何人都必須遵守。
學校要努力做到以人為防御事故的中心，以制度為防御準則，要有科學的安全事故防御方法。
對于學生，老師不但要傳授科學文化知識，更要加強對學生的安全教育，培養(yǎng)學生的安全意識，增加學生自我保護能力，在遇到突發(fā)安全性事件時的自救和呼救能力。
學校生活豐富而多樣。學生的食堂要時時把關(guān)食品的衛(wèi)生安全。我國的學校，特別是中小學，學生食物中毒事件時有發(fā)生。對于學生的科學膳食，要做到嚴肅認真的控制把關(guān)，防止任何突發(fā)中毒或者病情的突發(fā)。在一些偏遠地區(qū)，社會青年不時進入學校，對學校學生進行恐嚇威脅甚至毆打的暴力事件也屢有發(fā)生。學校的保安制度應當負起工作責任，在學校的門口就要把好第一關(guān)。
嚴防任何不相關(guān)人士，特別是社會的閑雜人等、不良社會青年對學校正常的教育工作進行任何騷擾。對學生的人身安全要做到第一保障，使得學生的心身健康能有保障。
嚴格執(zhí)行學校的門衛(wèi)制度，學校校門做到24小時有人值班。任何外來人員進入校園必須通過相應的批準和同意。嚴格管制任何人以任何理由攜帶管制刀具、易燃易爆、有毒有化學危害的物品進入校園。對于這類事件，一旦發(fā)現(xiàn)，要立刻進行制止，必要時候要報警來保障學校教育的安全。對于執(zhí)行學校安全護衛(wèi)工作的人員要責任到人，不能很好履行相關(guān)工作職責的一定要嚴肅處理，決不姑息。學校不但要對常規(guī)可能的安全事件嚴格落實，對于突發(fā)的安全事件的控制，學校應該進行適當?shù)难萘暋ＶT如08年的地震就是嚴重的突發(fā)安全事件，很多學校因為對于突發(fā)安全事故的重視不夠，對廣大師生人身安全造成了不可估量的損失，付出了極為慘痛的代價。 學校應該定期對廣大的師生進行安全教育和安全事故演習，特別是對于像火災、突發(fā)性的集體食物中毒。
對于危險化學品造成的安全事故，對于學生不慎溺水等嚴重的安全事故，一定要做到臨事不慌亂，應該科學、冷靜、及時的做出應對，在最快的時間內(nèi)，以最科學的方法做出相應的救治。
如果能在平時就進行一定的安全事故演練，必然能把突發(fā)性的安全事故損失降到最小，使廣大師生的人身安全獲得最大限度的保障，使得學校的教學設(shè)施得到最大的保障，對社會的穩(wěn)定也有重大的意義。
學校的安全教育，不但學校要狠抓落實，社會、政府和家長也要負起責任。學生的安全不但要從校內(nèi)抓，在校外的安全也同樣的不能忽視。有很多的家長對于教育的認識不夠，認為只要把孩子送到校園教育就是老師的事。無論學生在校外犯了錯誤，還是受到傷害，都把責任統(tǒng)統(tǒng)推給學校，但是自己是不是也有一定的責任呢？在我國特別是農(nóng)村學校，寒暑兩個比較長的假期里，學生任意的在河流池塘里摸魚、游泳，在農(nóng)田里放火，甚至聚眾進行酗酒等事情也不時發(fā)生，因此而引起的火災事件、學生溺水事件，因為聚眾不合造成的惡意傷害事件時有發(fā)生。所以不但學校自身要抓好自己安全工作，更應當適當?shù)脑诩议L會等等場合把這些理念普及到家長身上，令家長積極自覺地參加到學生安全的保護工作中來。
單位內(nèi)部安全防范工作實施細則 單位內(nèi)部安全管理方案篇二
(一)內(nèi)部環(huán)境
目前，學校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置科學，權(quán)責分配合理。學校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權(quán)利和義務(wù);學校管理層在開展具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學校文化建設(shè)
學校文化是學校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策
我校不斷的培訓促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學校對財會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計機制
我校重視內(nèi)部審計工作的開展，有效的防范了學校經(jīng)濟活動中存在的風險。
(二)風險防范
我校根據(jù)各種經(jīng)濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經(jīng)濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉(zhuǎn)移及風險排除等方法，將經(jīng)濟活動風險控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟風險的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認清風險實質(zhì)并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施
學校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制
具體工作中，中心學校校長負責整體工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制
對于特殊業(yè)務(wù)，學校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準控制
對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產(chǎn)保護控制
我校對實物資產(chǎn)由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現(xiàn)金等有價證券提供保險柜等，定期由總務(wù)室和財務(wù)室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制
學校通過會計系統(tǒng)，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)實施有效控制，包括各項業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進管理的改善。通過完善內(nèi)部報告控制、預算控制、績效考評控制、經(jīng)濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序
我校的采購活動嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務(wù)室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進行了政府采購。付款時，財務(wù)室嚴格審核相關(guān)資料，制定了嚴格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序
借款須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費用開支都須有經(jīng)辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權(quán)限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序
我校對不相融的授權(quán)批準、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等會計及相關(guān)工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權(quán)限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序
學校財務(wù)室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并對債權(quán)債務(wù)賬戶進行清理核對，相關(guān)分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產(chǎn)控制程序
資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負責，并負責登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產(chǎn)的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(一)重大購買和出售資產(chǎn)的內(nèi)部控制
我校在《財務(wù)收支審批制度》、《支出管理內(nèi)部控制制度》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《實物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》等制度中對學校經(jīng)費支出權(quán)限等做了明確的規(guī)定。我校在重大事項都嚴格按制度規(guī)定的程序和劃分的權(quán)限進行了決策和履行相應的程序，不存在越權(quán)或未按程序履行的現(xiàn)象。
(二)對財務(wù)報表的內(nèi)部審計
對月報和年報的財務(wù)信息，進行內(nèi)部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務(wù)信息的準確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(一)應加強對風險的識別、分析和應對
學校經(jīng)營可能會遇到很多風險，各種風險可能很突然，因此在保證我校正常預算目標完成的前提下，采取措施加強對風險的識別、分析和應對就顯得更加重要。
1、風險管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
2、通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風險管理的案例，逐步積累經(jīng)驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
3、采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉(zhuǎn)。
(二)內(nèi)控審計工作在廣度和深度上還需要加強
我校的內(nèi)部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內(nèi)控審計工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
1、加強內(nèi)部審計人員的專業(yè)培訓，通過學習相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計的方法和程序，保證內(nèi)部審計工作的規(guī)范化、程序化。
2、要加強內(nèi)部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內(nèi)容做好計劃和人員安排，保證審計任務(wù)的完成。
3、要加強內(nèi)部審計的深度，內(nèi)部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內(nèi)部審計部門對內(nèi)部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據(jù)此我校認為：我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的整體實施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經(jīng)濟活動健康有序發(fā)展。
單位內(nèi)部安全防范工作實施細則 單位內(nèi)部安全管理方案篇三
(一)內(nèi)部環(huán)境
目前，學校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置科學，權(quán)責分配合理。學校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權(quán)利和義務(wù);學校管理層在開展具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學校文化建設(shè)
學校文化是學校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策
我校不斷的培訓促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學校對財會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計機制
我校重視內(nèi)部審計工作的開展，有效的防范了學校經(jīng)濟活動中存在的風險。
(二)風險防范
我校根據(jù)各種經(jīng)濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經(jīng)濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉(zhuǎn)移及風險排除等方法，將經(jīng)濟活動風險控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟風險的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認清風險實質(zhì)并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施
學校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制
具體工作中，中心學校校長負責整體工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制
對于特殊業(yè)務(wù)，學校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準控制
對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產(chǎn)保護控制
我校對實物資產(chǎn)由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現(xiàn)金等有價證券提供保險柜等，定期由總務(wù)室和財務(wù)室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制
學校通過會計系統(tǒng)，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)實施有效控制，包括各項業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進管理的改善。通過完善內(nèi)部報告控制、預算控制、績效考評控制、經(jīng)濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序
我校的采購活動嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務(wù)室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進行了政府采購。付款時，財務(wù)室嚴格審核相關(guān)資料，制定了嚴格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序
借款須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費用開支都須有經(jīng)辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權(quán)限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序
我校對不相融的授權(quán)批準、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等會計及相關(guān)工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權(quán)限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序
學校財務(wù)室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并對債權(quán)債務(wù)賬戶進行清理核對，相關(guān)分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產(chǎn)控制程序
資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負責，并負責登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產(chǎn)的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(一)重大購買和出售資產(chǎn)的內(nèi)部控制
我校在《財務(wù)收支審批制度》、《支出管理內(nèi)部控制制度》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《實物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》等制度中對學校經(jīng)費支出權(quán)限等做了明確的規(guī)定。我校在重大事項都嚴格按制度規(guī)定的程序和劃分的權(quán)限進行了決策和履行相應的程序，不存在越權(quán)或未按程序履行的現(xiàn)象。
(二)對財務(wù)報表的內(nèi)部審計
對月報和年報的財務(wù)信息，進行內(nèi)部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務(wù)信息的準確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(一)應加強對風險的識別、分析和應對
學校經(jīng)營可能會遇到很多風險，各種風險可能很突然，因此在保證我校正常預算目標完成的前提下，采取措施加強對風險的識別、分析和應對就顯得更加重要。
1、風險管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
2、通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風險管理的案例，逐步積累經(jīng)驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
3、采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉(zhuǎn)。
(二)內(nèi)控審計工作在廣度和深度上還需要加強
我校的內(nèi)部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內(nèi)控審計工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
1、加強內(nèi)部審計人員的專業(yè)培訓，通過學習相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計的方法和程序，保證內(nèi)部審計工作的規(guī)范化、程序化。
2、要加強內(nèi)部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內(nèi)容做好計劃和人員安排，保證審計任務(wù)的完成。
3、要加強內(nèi)部審計的深度，內(nèi)部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內(nèi)部審計部門對內(nèi)部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據(jù)此我校認為：我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的整體實施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經(jīng)濟活動健康有序發(fā)展。
單位內(nèi)部安全防范工作實施細則 單位內(nèi)部安全管理方案篇四
要繼續(xù)強化企業(yè)主體責任、政府和部門監(jiān)管責任、屬地管理責任，絕不能出現(xiàn)安全生產(chǎn)責任“真空”。各類企業(yè)必須嚴格執(zhí)行法規(guī)標準和規(guī)程制度，加大安全投入，健全安全管理機構(gòu)，加強班組安全建設(shè)，強化員工安全意識培訓教育，提高安全防范能力。地方各級政府必須認真落實行政首長負責制和“一崗雙責”制度，強化安全生產(chǎn)政績業(yè)績考核。有關(guān)部門要切實履行綜合監(jiān)管、專業(yè)監(jiān)管和行業(yè)管理職責，制定完善有利于安全生產(chǎn)的政策措施，并確保落實到位。
要認真落實道路交通安全各項規(guī)定，強化車輛、道路的安全管理，嚴格安全準入，嚴查違法行為，加快公路安全保障工程建設(shè)。加大煤礦瓦斯綜合治理力度，繼續(xù)抓好小煤礦整頓關(guān)閉攻堅，著力加強煤礦建設(shè)安全管理，嚴防瓦斯、透水等事故發(fā)生。認真組織開展金屬非金屬礦山整頓工作，著力解決事故多發(fā)問題。深化建筑施工安全整治，嚴厲打擊違法分包轉(zhuǎn)包等不法行為。繼續(xù)深入開展危險化學品、煙花爆竹、鐵路和水上交通、特種設(shè)備、消防和冶金等領(lǐng)域安全專項整治，加強風險預控管理，強化職業(yè)危害防治。
要加強安全監(jiān)督檢查，加大執(zhí)法力度，突出重點行業(yè)、重點企業(yè)，突出重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，務(wù)求實效。要進一步強化“打非治違”工作力度，督促落實“四個一律”措施。要通過開展專項執(zhí)法、集中整治、異地監(jiān)察以及群眾舉報等行之有效的方式，促進“打非治違”行動深下去、打擊準、治理嚴。要加強重大事故和典型事故的掛牌督辦，嚴格查處事故瞞報、遲報行為，嚴肅追究事故責任，繼續(xù)開展安全生產(chǎn)責任落實情況專項監(jiān)察，注重用事故教訓推動工作。
建立完善產(chǎn)學研用相結(jié)合的安全技術(shù)創(chuàng)新體系，盡快啟動國家科技支撐計劃重點科研項目，大力推進安全監(jiān)管信息化建設(shè)。要進一步加強救援能力建設(shè)，健全完善應急救援協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，加快專業(yè)化應急救援隊伍建設(shè)，大力改善應急救援裝備，加強空中救援力量建設(shè)，完善應急物資儲備體系，提高應急處置效率。
加快推進安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)的修訂制定，進一步健全完善法規(guī)標準體系。大力加強安全生產(chǎn)標準化建設(shè)，切實搞好崗位達標、專業(yè)達標和企業(yè)達標。貫徹執(zhí)行加強安全培訓的有關(guān)規(guī)定，重點加強高危行業(yè)和一線員工的安全培訓。繼續(xù)推進安全文化創(chuàng)建工作，加強安全公益宣傳。嚴格規(guī)范事故信息發(fā)布工作，及時、準確公布事故信息和調(diào)查處理進展情況，主動接受群眾和輿論監(jiān)督。
要認真執(zhí)行中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定，牢固樹立宗旨意識，堅決克服作風漂浮、管理松懈、工作不扎實的問題，加強調(diào)查研究，深入基層、深入現(xiàn)場，做到第一時間發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，防止推諉扯皮、久拖不決。要加強黨風廉政建設(shè)，維護安監(jiān)隊伍執(zhí)法為民的良好形象。要繼續(xù)關(guān)心愛護基層安監(jiān)干部，保護他們的工作熱情，不斷提高監(jiān)管執(zhí)法隊伍的凝聚力、創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力。
單位內(nèi)部安全防范工作實施細則 單位內(nèi)部安全管理方案篇五
為規(guī)范政府采購行為，加強反腐倡廉建設(shè)，提高資金使用效益，我院嚴格遵守《_招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關(guān)法律法規(guī)，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購制度，推行政府采購，積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品、醫(yī)用耗材等專用物資部門集中采購，加強院內(nèi)分散采購的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為，防止和預防腐敗行為發(fā)生，實現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《福建省政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》要求，現(xiàn)將我院開展政府采購執(zhí)行工作自查自糾情況作簡要匯報。
1、各項貨物、服務(wù)、工程類的采購制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標試行辦法》、《加強基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購與付款內(nèi)部控制制度》等。
2、藥品采購制度有《關(guān)于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進管理辦法》等。
3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購等制度有《關(guān)于進一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多，涉及的采購范圍廣，既有關(guān)于政府采購的規(guī)定，也有院內(nèi)公開招標采購制度，初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購工作的基本制度框架。
各采購科室依據(jù)要求，按照政府采購的目錄范圍和有關(guān)金額限定的規(guī)定，依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構(gòu)公開招標、院內(nèi)公開招標等方式進行采購，做到凡納入政府采購范圍的，均選擇政府采購方式，依政府采購程序進行采購；符合定點采購、協(xié)議采購的均按規(guī)定執(zhí)行；凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購范圍外低于20萬元的，執(zhí)行院內(nèi)采購有關(guān)規(guī)定，小額零星采購則由采購科室依據(jù)規(guī)定直接采購。院內(nèi)公開招標參照政府采購程序制定，有張貼招標公告、制定招標文件、開標評標、發(fā)出中標通知、簽訂協(xié)議等采購程序。
經(jīng)過幾年的實踐和總結(jié)，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購均做好采購預算，按照規(guī)定上報省政府采購辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代理機構(gòu)依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高，對有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉，操作進一步規(guī)范，進入政府采購和委托代理機構(gòu)公開招標采購的范圍進一步拓寬，集中采購規(guī)范化和科學化程度不斷提升，已經(jīng)初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。
xx年度各部門采購情況如下：
1、藥品類，藥學部xx年參加省衛(wèi)生廳部門集中采購，合計采購金額為xx元，實際采購總金額為元，參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達。xx年參加部門集中采購金額為元，實際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達。
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