在當(dāng)下社會(huì)，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。通過(guò)報(bào)告，人們可以獲取最新的信息，深入分析問(wèn)題，并采取相應(yīng)的行動(dòng)。下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀報(bào)告范文，希望大家能夠喜歡!
審計(jì)檢查工作報(bào)告 審計(jì)工作報(bào)告篇一
xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開(kāi)展了一些卓有成效的工作。
總結(jié)如下：
xx年，公司能過(guò)各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門(mén)、單位內(nèi)審人員積極努力下，xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元，增加效益39880萬(wàn)元，提出審計(jì)建議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī)，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè)，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，通過(guò)成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái)，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書(shū)的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)未取得崗位資料證書(shū)的人員，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參加cia報(bào)名。
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選，同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內(nèi)審課題論文，通過(guò)上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫(xiě)內(nèi)審信息。
xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類(lèi)研究，強(qiáng)化對(duì)共性問(wèn)題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過(guò)各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過(guò)綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
審計(jì)檢查工作報(bào)告 審計(jì)工作報(bào)告篇二
一年來(lái)，我鄉(xiāng)的道路交通安全工作，在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)的精心指導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)道路交通安全生產(chǎn)工作全局，切實(shí)按照省、地、縣和有關(guān)部門(mén)部門(mén)關(guān)于加強(qiáng)道路交通安全工作一系列指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全生產(chǎn)年”各項(xiàng)工作措施，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)制度建設(shè)和責(zé)任的落實(shí)，認(rèn)真開(kāi)展道路交通安全監(jiān)督檢查，深化專(zhuān)項(xiàng)整治，竭力鞏固和完善道路交通安全社會(huì)化管理長(zhǎng)效機(jī)制，確保了我鄉(xiāng)道路交通安全全年無(wú)重特大事故發(fā)生，為創(chuàng)建“平安暢通”鄉(xiāng)鎮(zhèn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
按照全縣安全生產(chǎn)工作的批示要求，成立了以鄉(xiāng)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的道路交通安全領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步完善了道路交通安全會(huì)議、檢查、教育培訓(xùn)、信息通報(bào)、包租車(chē)審批、隱患排查與整改、獎(jiǎng)懲等工作制度。分別與各行政村、單位、學(xué)校、駕駛員等層層簽訂了道路交通安全責(zé)任狀，進(jìn)一步落實(shí)了村、組干部包路段、包車(chē)輛的管理制度。切實(shí)把道路交通安全責(zé)任落實(shí)到部門(mén)、村、組和人頭，確保道路交通安全工作時(shí)時(shí)有人抓，時(shí)時(shí)有人管。
切實(shí)按照“安全生產(chǎn)年”的各項(xiàng)要求，認(rèn)真開(kāi)展了對(duì)道路交通安全的日常監(jiān)管檢查工作，堅(jiān)持開(kāi)展了場(chǎng)天和相鄰場(chǎng)天、學(xué)生上放學(xué)期間的路檢路查工作，深入開(kāi)展了春節(jié)、國(guó)慶等重點(diǎn)時(shí)段和每季度的道路交通安全大檢查工作，開(kāi)展了預(yù)防道路交通事故70天集中整治行動(dòng)、壓事故保安全保暢通7個(gè)月集中整治道路交通安全、“三超一疲勞”及摩托車(chē)道路交通安全專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，切實(shí)開(kāi)展道路交通安全“大檢查、大整頓、大排除”工作。一年來(lái)，共開(kāi)展路檢路查183次，查處各類(lèi)道路交通安全違法行為517輛次，拘留違法駕駛員12人，有效地排除了事故隱患，確保全鄉(xiāng)道路交通形勢(shì)穩(wěn)定。
緊緊圍繞國(guó)家和全省“安全責(zé)任，重在落實(shí)”，“除隱患、防事故、保安全、促發(fā)展”的安全生產(chǎn)月活動(dòng)主題，在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)廣泛開(kāi)展了道路交通安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，共出交通安全宣傳專(zhuān)欄5期，書(shū)寫(xiě)宣傳標(biāo)語(yǔ)13條幅，向群眾編發(fā)宣傳資料753份，出動(dòng)宣傳車(chē)15輛次進(jìn)村入寨進(jìn)行了道路交通安全法律法規(guī)宣傳，進(jìn)學(xué)校開(kāi)展了交通安全法律法規(guī)知識(shí)講座7次，努力實(shí)現(xiàn)了交通安全知識(shí)進(jìn)單位、進(jìn)村寨、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)每一個(gè)老百姓心中，在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)營(yíng)造了一個(gè)“關(guān)愛(ài)生命、關(guān)注安全、安全發(fā)展“的輿論氛圍。
我鄉(xiāng)是思林水電站庫(kù)區(qū)移民工作重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，交通基礎(chǔ)條件差，全民安全意識(shí)和安全觀念淡薄，管理難度較大，存在有縫隙和空檔。在今后的工作中，我們將認(rèn)真加強(qiáng)學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)“兩個(gè)”主體責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)”三項(xiàng)行動(dòng)“和道路交通安全大檢查工作，不斷解決工作中出現(xiàn)的.新問(wèn)題新情況，提高綜合管理水平，探索道路交通安全社會(huì)化管理長(zhǎng)效機(jī)制，為促進(jìn)我鄉(xiāng)道路交通安全形勢(shì)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快、更好更快發(fā)展而努力奮斗。
審計(jì)檢查工作報(bào)告 審計(jì)工作報(bào)告篇三
1、師生按時(shí)返校情況。各校都能及時(shí)召開(kāi)班子會(huì)議、班主任會(huì)議、全體教職工會(huì)議，安排部署各項(xiàng)開(kāi)學(xué)工作。20xx年2月12日，各校全體教職工都能按照教育局要求，正式到校上崗開(kāi)展形式多樣的集中備課，簽到考勤規(guī)范。學(xué)生都能于2月20日及時(shí)返校，按時(shí)上課，開(kāi)學(xué)規(guī)范有序。
2、收費(fèi)公示情況。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定，認(rèn)真做好春季開(kāi)學(xué)收費(fèi)工作，設(shè)立收費(fèi)公示牌，按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)本校收費(fèi)公示欄的制作和維護(hù)，并接受社會(huì)監(jiān)督。
3、規(guī)范辦學(xué)行為方面。各學(xué)校嚴(yán)格按照國(guó)家教育規(guī)定，實(shí)行就近入學(xué)，按時(shí)開(kāi)學(xué)，依規(guī)收費(fèi)，杜絕亂辦學(xué)、亂辦班現(xiàn)象；按照一教一輔，學(xué)生自愿訂評(píng)議教輔，不存在亂訂教輔現(xiàn)象。建立有完善的留守兒童檔案。
4、后勤保障情況。學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、多媒體設(shè)備、智慧學(xué)校設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)、在線課堂設(shè)備、教學(xué)終端等各種教學(xué)設(shè)施設(shè)備及生活設(shè)施設(shè)備經(jīng)過(guò)檢修維護(hù)，飲食、住宿、水電暖等各項(xiàng)后勤保障工作到位，教材按時(shí)到校，教材和教輔材料符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有非評(píng)議教材進(jìn)校園。
5、學(xué)校各功能室維護(hù)使用情況。各功能室整潔有序、窗明幾凈，無(wú)衛(wèi)生死角，建立健全功能室管理使用制度，有完整的功能室使用記錄，有完整的功能室使用課程表。
6、文明創(chuàng)建工作情況。各學(xué)校文明創(chuàng)建工作都能有序開(kāi)展，圖片、資料整理規(guī)范完整。圍繞文明創(chuàng)建工作開(kāi)展了一系列活動(dòng)：圍繞校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)建設(shè)開(kāi)展主題教育活動(dòng)。利用重大節(jié)慶日，設(shè)計(jì)、開(kāi)展豐富多彩的活動(dòng)；注重教育教學(xué)活動(dòng)和團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的有機(jī)結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性；重視校園綠化、凈化、美化和人文環(huán)境建設(shè)情況，努力創(chuàng)設(shè)良好的育人氛圍和環(huán)境，圍繞文明校園的“六好”制定出具體實(shí)施方案，開(kāi)展系列活動(dòng)，圍繞“我的中國(guó)夢(mèng)、扣好人生第一?？圩?、美德少年評(píng)選”廣泛開(kāi)展教育活動(dòng)等。
7、校舍隱患排查情況。各校建立有校舍安全年檢制度，經(jīng)常性開(kāi)展校舍安全隱患排查，各級(jí)各類(lèi)學(xué)校d級(jí)危房基本全部拆除。
8、學(xué)校安全工作情況。各校都能利用開(kāi)學(xué)第一課、開(kāi)學(xué)典禮等對(duì)學(xué)生集中安全教育，內(nèi)容包括交通安全、消防安全、食品安全、防毒品侵害、防傳銷(xiāo)、防電信金融詐騙等，開(kāi)展學(xué)生心理、行為咨詢(xún)和矯治教育，加強(qiáng)食品安全和衛(wèi)生防疫工作，不斷完善學(xué)校食品安全管理制度和食堂就餐環(huán)境。
9、校園欺凌工作治理情況。各校都有實(shí)施方案和應(yīng)急預(yù)案，都能開(kāi)展以校園欺凌治理為主題的專(zhuān)題教育，建立了學(xué)生欺凌防治工作長(zhǎng)效機(jī)制，每月都上報(bào)具體情況。
1、部分學(xué)校仍存在衛(wèi)生死角。雖然大部分學(xué)校都能及時(shí)組織師生大掃除但有些學(xué)校仍存在衛(wèi)生死角等，學(xué)校美化亮化需進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待完善。阜陽(yáng)二中綜合樓至今未能投入使用。阜陽(yáng)七中沒(méi)有學(xué)生運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地，泉北中心校、中市中心校受校舍場(chǎng)地限制功能室少，各項(xiàng)社團(tuán)活動(dòng)不能合理有效開(kāi)展。北京路一小的操場(chǎng)需要整修，民族幼兒園的門(mén)頭需要整修。泉北小學(xué)是借校址辦校，無(wú)活動(dòng)場(chǎng)地，無(wú)功能室，無(wú)法開(kāi)展各種活動(dòng)及校興趣小組活動(dòng)。
3、教師缺編情況嚴(yán)重。全區(qū)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校存在教師缺編情況，不能按國(guó)家要求配足配齊教師，如二實(shí)小缺教師50名，海亮上府分園、金色港灣幼兒園共缺教師14名，范莊小學(xué)6個(gè)班只有9名教師，姜堂中心校、蘇集等各中心校也存在不同程度上的教師缺編或結(jié)構(gòu)性缺編問(wèn)題。
4、大班額情況依然存在。大班額集中分布在城區(qū)及鎮(zhèn)上中心學(xué)校，短期內(nèi)未有明顯改善，教育資源均衡有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
5、學(xué)校安全保障有待進(jìn)一步加強(qiáng)。有些學(xué)校存在安全隱患，如九中存在危化品、區(qū)直幼兒園校園上空有高壓電線等。
6、收費(fèi)不夠規(guī)范。部分學(xué)校在財(cái)務(wù)管理方面存在不足，如蘇屯中學(xué)教輔材料收費(fèi)臺(tái)賬混亂。蘇屯中學(xué)收費(fèi)公示張貼不夠規(guī)范。蘇屯小學(xué)宣傳欄內(nèi)容、標(biāo)識(shí)牌破損嚴(yán)重，未能及時(shí)更換。二實(shí)小的收費(fèi)公示欄沒(méi)有在顯著位置，北京路一小、三里小學(xué)、二實(shí)小教輔材料公布不具體。北京路一小公示中作業(yè)本費(fèi)小學(xué)10元，應(yīng)不包含1、2年級(jí)等。
7、學(xué)校設(shè)施設(shè)備需及時(shí)配置和更新。如阜陽(yáng)七中沒(méi)有實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備，部分學(xué)校多媒體、實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備陳舊，圖書(shū)短缺等。
8、部分學(xué)校周邊存在違規(guī)補(bǔ)課和小飯桌行為。
1、對(duì)于個(gè)別學(xué)校存在衛(wèi)生、安全問(wèn)題，學(xué)校應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員清理衛(wèi)生死角、排除安全隱患，確保學(xué)校干凈、安全、舒適，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
2、針對(duì)學(xué)校收費(fèi)公示不夠規(guī)范問(wèn)題，建議學(xué)校應(yīng)嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行，加大文件學(xué)習(xí)力度，按要求在醒目位置張貼收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)更新宣傳收費(fèi)欄內(nèi)容，有專(zhuān)人維護(hù)，接受社會(huì)監(jiān)督。
3、針對(duì)教育發(fā)展不均衡、“擇校熱”等問(wèn)題，建議通過(guò)裁撤并學(xué)校進(jìn)一步整合資源，加大對(duì)農(nóng)村學(xué)校的投入力度，以集團(tuán)化辦學(xué)等模式不斷縮小校際差距、均衡教育資源等。
4、針對(duì)“大班額”、基礎(chǔ)設(shè)施需要完善等問(wèn)題，建議不斷加大資金、用地上的投入，根據(jù)實(shí)際需要新建、改擴(kuò)建學(xué)校，以提供足夠的學(xué)位滿(mǎn)足入學(xué)需求。同時(shí)應(yīng)不斷加快在建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，完善已有學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，應(yīng)充分發(fā)揮學(xué)校少年宮、功能室作用，避免造成已有資源浪費(fèi)。
5、針對(duì)教師缺編問(wèn)題，建議加大教師招聘力度，不斷根據(jù)需要通過(guò)統(tǒng)招、選調(diào)、回籍等方式補(bǔ)充教師數(shù)量，同時(shí)建議學(xué)校應(yīng)積極創(chuàng)造條件留住教師，給予教師更多物質(zhì)上的保障和精神上的關(guān)懷。
6、對(duì)于部分學(xué)校周邊存在違規(guī)補(bǔ)課和小飯桌行為。建議相關(guān)部門(mén)嚴(yán)查嚴(yán)管，嚴(yán)禁教師私自補(bǔ)課，亂辦小飯桌，切實(shí)保證學(xué)生安全，減輕學(xué)生過(guò)重的課業(yè)負(fù)擔(dān)。
7、對(duì)于部分學(xué)校電腦、電路、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備陳舊老化或損毀問(wèn)題。建議學(xué)校和相關(guān)部門(mén)及時(shí)更新設(shè)備，添置器材，確保教學(xué)和管理正常運(yùn)行。
審計(jì)檢查工作報(bào)告 審計(jì)工作報(bào)告篇四
從督查組反饋情況看
，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為強(qiáng)大動(dòng)力
，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和國(guó)務(wù)院《政府工作報(bào)告》部署要求
，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定等各項(xiàng)工作
，態(tài)度堅(jiān)決
，措施有力
，成效明顯
，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)中向好發(fā)展
。督查組指出
，貴陽(yáng)市委、市政府高度重視國(guó)務(wù)院大督查工作
，精心安排、周密部署
，減稅降費(fèi)成效明顯
，穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)取得積極進(jìn)展
，深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境加快推進(jìn)
，推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展取得實(shí)效
，穩(wěn)投資補(bǔ)短板有力有效
，特別對(duì)貴陽(yáng)市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)平臺(tái)“貴商易”破解中小企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題、貴陽(yáng)市設(shè)立政策性信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池對(duì)中小微企業(yè)提供金融支持、貴陽(yáng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”、貴陽(yáng)市依托大數(shù)據(jù)確保減稅降費(fèi)政策落實(shí)落細(xì)等做法給予充分肯定
。從座談情況看
，企業(yè)反映貴陽(yáng)落實(shí)減稅降費(fèi)政策好
，營(yíng)商環(huán)境變化大
，部門(mén)辦事效率比較高
，社會(huì)治安情況非常好
。從交辦情況看
，貴陽(yáng)市照單全收
，行動(dòng)迅速
，烏當(dāng)區(qū)“保利公園20xx”供水水壓不足問(wèn)題已得到及時(shí)解決
。（一）抓組織領(lǐng)導(dǎo)
，堅(jiān)持高位推動(dòng)落實(shí)
。8月17日,省委常委、市委書(shū)記趙德明及時(shí)作出重要批示
，要求全市各級(jí)各部門(mén)要切實(shí)提高政治站位
，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感、使命感
，把迎檢工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重要政治任務(wù)抓好抓實(shí)
。市政府高度重視
，成立由陳晏市長(zhǎng)任組長(zhǎng)
，徐昊常務(wù)副市長(zhǎng)任常務(wù)副組長(zhǎng)
，相關(guān)副市長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的市迎檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
，統(tǒng)籌推進(jìn)大督查各項(xiàng)工作
。7月4日、31日
，陳晏市長(zhǎng)先后2次召開(kāi)市政府常務(wù)會(huì)
，對(duì)迎檢工作進(jìn)行安排部署
，要求各地各部門(mén)提高政治站位、聚焦督查重點(diǎn)、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)
，確保大督查工作取得務(wù)實(shí)成效
。徐昊常務(wù)副市長(zhǎng)先后多次召開(kāi)調(diào)度會(huì)
，集中調(diào)度督辦迎檢工作
，研究解決相關(guān)問(wèn)題
。各分管副市長(zhǎng)親自研究、靠前指揮
。各地各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)親自安排、親自調(diào)度
，扎實(shí)推進(jìn)迎檢準(zhǔn)備工作
。（二）抓統(tǒng)籌調(diào)度
，做深做細(xì)迎檢工作
。從市直相關(guān)部門(mén)抽調(diào)人員集中辦公
，搭建迎檢工作專(zhuān)班
，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下
，建立一日一調(diào)度機(jī)制
，每天堅(jiān)持與省政府辦公廳對(duì)接了解最新工作動(dòng)態(tài)和要求
，先后赴省政府辦公廳匯報(bào)工作進(jìn)展情況2次
，組織召開(kāi)部署會(huì)、碰頭會(huì)、調(diào)度會(huì)15次
，開(kāi)展暗訪抽查18次、實(shí)地督查指導(dǎo)10次
，督促各地各部門(mén)把大督查工作夯實(shí)筑牢
。各牽頭單位、各區(qū)（市、縣、開(kāi)發(fā)區(qū)）成立迎檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
，加強(qiáng)工作統(tǒng)籌調(diào)度
，確保迎檢工作順利開(kāi)展
。市迎接國(guó)務(wù)院第六次大督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共編輯《每日工作動(dòng)態(tài)》11期、《工作情況報(bào)告》6期
，市直相關(guān)部門(mén)起草問(wèn)題整改情況報(bào)告9期
。（三）抓督查重點(diǎn)
，求真務(wù)實(shí)展示成效
。市迎檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市各總牽頭單位圍繞督查重點(diǎn)
，深入開(kāi)展全方位、立體化、多角度自查
，認(rèn)真梳理成效做法
，深入查找問(wèn)題
，提出改進(jìn)措施
，起草全市綜合自查報(bào)告及6個(gè)專(zhuān)項(xiàng)自查報(bào)告
。按照陳晏市長(zhǎng)、徐昊常務(wù)副市長(zhǎng)關(guān)于“認(rèn)真總結(jié)好成績(jī)
，充分挖掘典型經(jīng)驗(yàn)
，爭(zhēng)取上級(jí)更多政策支持”的指示要求
，市迎檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室抽調(diào)寫(xiě)作能力強(qiáng)、熟悉業(yè)務(wù)工作的同志
，對(duì)推薦上報(bào)的經(jīng)驗(yàn)材料反復(fù)修改完善
，提煉亮點(diǎn)做法
，最終篩選出《貴陽(yáng)市打造“貴商易”平臺(tái)助推民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展》《貴陽(yáng)市“加減乘除”法打造政務(wù)服務(wù)新模式》等15篇經(jīng)驗(yàn)材料向國(guó)務(wù)院督查組推薦
。圍繞國(guó)務(wù)院第五次大督查發(fā)現(xiàn)、國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺(tái)轉(zhuǎn)辦等六類(lèi)問(wèn)題
，梳理上級(jí)交辦件共154件
，建立臺(tái)賬
，狠抓整改
，到期辦結(jié)136件已全部辦結(jié)
，辦結(jié)率100%
。（四）抓服務(wù)保障
，萬(wàn)無(wú)一失精心準(zhǔn)備
。采取“兩上兩下”方式
，聚焦減稅降費(fèi)、穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)、深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展等重點(diǎn)督查內(nèi)容
，精心選擇貴陽(yáng)市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)平臺(tái)（貴商易）、貴州吉利汽車(chē)部件有限公司等25個(gè)項(xiàng)目作為實(shí)地督查點(diǎn)
。主動(dòng)加強(qiáng)與省迎檢專(zhuān)班溝通聯(lián)系
，不斷優(yōu)化實(shí)地督查迎檢方案
，合理安排參觀內(nèi)容
，確保每一個(gè)細(xì)節(jié)、每一個(gè)環(huán)節(jié)銜接到位、落實(shí)到位
，充分展示貴陽(yáng)特色亮點(diǎn)工作
。各牽頭單位各司其職
，積極與省牽頭單位對(duì)接協(xié)調(diào)
，共同做好迎檢工作
。各責(zé)任單位密切配合
，提前做好迎檢準(zhǔn)備
，積極做好信息反饋和工作銜接
。對(duì)督查組需要提供的印證材料、說(shuō)明的相關(guān)問(wèn)題
，做到第一時(shí)間上報(bào)
，為督查組開(kāi)展工作創(chuàng)造條件
。9月3日下午
，陳晏市長(zhǎng)
，徐昊常務(wù)副市長(zhǎng)
，陳小剛副市長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)
，陪同孟慶豐組長(zhǎng)先后考察貴陽(yáng)市公安局塊數(shù)據(jù)指揮中心、貴陽(yáng)市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)平臺(tái)（貴商易）、國(guó)家大數(shù)據(jù)（貴州）綜合試驗(yàn)區(qū)展示中心
。9月4日上午
，孟慶豐組長(zhǎng)考察貴州吉利汽車(chē)部件有限公司
。下午
，孟慶豐組長(zhǎng)考察南明區(qū)稅務(wù)局、滿(mǎn)幫集團(tuán)、省圖書(shū)館異地?cái)U(kuò)建暨貴陽(yáng)市少年兒童圖書(shū)館項(xiàng)目
。在考察貴陽(yáng)市公安局塊數(shù)據(jù)指揮中心時(shí)
，孟慶豐組長(zhǎng)指出
，貴陽(yáng)公安得益于貴州大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略這個(gè)優(yōu)勢(shì)
，在全國(guó)公安信息化建設(shè)道路上走在了前列
，一改過(guò)去公安的人海戰(zhàn)術(shù)
，提高破案效率
，整體工作效能和老百姓安全感實(shí)現(xiàn)雙提升
。在考察貴陽(yáng)市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)平臺(tái)（貴商易）時(shí)
，孟慶豐組長(zhǎng)指出
，貴陽(yáng)市中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸資金在破解中小企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題工作中找到了平衡點(diǎn)
，希望繼續(xù)深化落實(shí)下去
。在考察國(guó)家大數(shù)據(jù)（貴州）綜合試驗(yàn)區(qū)展示中心時(shí)
，孟慶豐組長(zhǎng)指出
，貴陽(yáng)市作出開(kāi)辦企業(yè)1個(gè)工作日辦結(jié)的莊嚴(yán)承諾
，本身就是一種倒逼機(jī)制
，豁出去讓老百姓越來(lái)越舒心；在貴陽(yáng)“數(shù)智督查”云平臺(tái)展示窗口
，孟慶豐指出
，這個(gè)創(chuàng)新督查的做法很好
，值得我們學(xué)習(xí)；在易鯨捷公司展示窗口
，孟慶豐組長(zhǎng)勉勵(lì)該公司致力于核心技術(shù)的研究
。在考察貴州吉利汽車(chē)部件有限公司時(shí)
，孟慶豐組長(zhǎng)指出
，吉利集團(tuán)落戶(hù)貴陽(yáng)
，帶動(dòng)一批上下產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)配套發(fā)展
，大量招用本地勞動(dòng)力特別是貧困勞動(dòng)力
，這種做法令人尊敬
。在考察南明區(qū)稅務(wù)局減稅降費(fèi)工作時(shí)
，孟慶豐組長(zhǎng)指出
，南明區(qū)稅務(wù)局是先進(jìn)典型
，要一如既往加強(qiáng)事中事后監(jiān)管
，強(qiáng)化民生服務(wù)
，把事關(guān)國(guó)計(jì)民生的稅收命脈保護(hù)好
，確保中央減稅降費(fèi)政策落到實(shí)處
。在考察滿(mǎn)幫集團(tuán)時(shí)
，孟慶豐組長(zhǎng)指出
，滿(mǎn)幫集團(tuán)的發(fā)展模式很好
，希望滿(mǎn)幫集團(tuán)在穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)
，履行好社會(huì)責(zé)任
，做良心企業(yè)
。在考察省圖書(shū)館異地?cái)U(kuò)建暨貴陽(yáng)市少年兒童圖書(shū)館項(xiàng)目時(shí)
，孟慶豐組長(zhǎng)指出
，貴州省在脫貧攻堅(jiān)任務(wù)壓力較大的情況下
，加大民生工程項(xiàng)目投資力度
，讓群眾享受更多發(fā)展成果
，充分體現(xiàn)了省委、省政府貫徹中央決策部署的堅(jiān)定決心和以人民為中心的發(fā)展思想
。9月5日上午
，孟慶豐組長(zhǎng)采取不打招呼、不要陪同等方式
，直奔烏當(dāng)區(qū)
，暗訪核查市民反映烏當(dāng)區(qū)“保利公園20xx”供水水壓不足問(wèn)題
。在督辦現(xiàn)場(chǎng)
，孟慶豐組長(zhǎng)指出
，該片區(qū)供水工程事關(guān)到群眾生計(jì)、學(xué)校教育和營(yíng)商環(huán)境
，相關(guān)地方和部門(mén)要高度重視
，加快推進(jìn)工程驗(yàn)收
，早日實(shí)現(xiàn)正常供水
，并要求在9月11日前上報(bào)整改落實(shí)進(jìn)展情況
。同時(shí)
，就該片區(qū)開(kāi)發(fā)商反映保利·大國(guó)璟項(xiàng)目20xx年8月獲得《貴州省綠色生態(tài)小區(qū)證書(shū)》
，認(rèn)為可以享受西部大開(kāi)發(fā)減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策
，觀山湖區(qū)稅務(wù)局審核時(shí)表示該《證書(shū)》支撐不足
，要求完善申報(bào)材料問(wèn)題
，孟慶豐組長(zhǎng)要求省住建廳會(huì)同省稅務(wù)局、貴陽(yáng)市政府向該公司做好政策解讀工作
。同時(shí)
，督查組采取線索核查、暗訪督查、一對(duì)一訪談、走訪調(diào)研、座談交流、查閱資料等形式
，重點(diǎn)對(duì)市級(jí)減稅降費(fèi)、穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)、深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等工作情況開(kāi)展實(shí)地督查
，對(duì)各區(qū)（市、縣、開(kāi)發(fā)區(qū)）相關(guān)工作進(jìn)行抽查
，對(duì)國(guó)務(wù)院第五次大督查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺(tái)群眾留言反映問(wèn)題線索進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查
。在我市督查期間
，督查組共召開(kāi)深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、減稅降費(fèi)、穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)、推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、合理擴(kuò)大有效投資等會(huì)議7次
，實(shí)地查看項(xiàng)目5個(gè)
，走訪企業(yè)10家
，暗訪企業(yè)（學(xué)校）8家
，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)問(wèn)題線索3個(gè)
，查閱新開(kāi)辦企業(yè)申請(qǐng)資料20家
，集中訪談企業(yè)11家
。期間
，督查組對(duì)學(xué)生投訴貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院與貴州微學(xué)教育科技有限公司“校企合作”向?qū)W生亂收費(fèi)問(wèn)題
，9月7日在中央電視臺(tái)13頻道《新聞直播間》以 “職教校企合作遭質(zhì)疑”為題
，作了時(shí)長(zhǎng)4分3秒的曝光
。在深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境方面
，認(rèn)為貴陽(yáng)市未及時(shí)落實(shí)《貴州省營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升工作方案》中明確要求“從20xx年7月1日起
，開(kāi)辦企業(yè)印章刻制費(fèi)用由所在地政府支付”的政策措施；貴陽(yáng)市住建局機(jī)構(gòu)改革后建設(shè)工程消防驗(yàn)收承接不到位、制度不健全
，一些項(xiàng)目消防驗(yàn)收滯后；
只允許個(gè)人及直系親屬到車(chē)管所辦理業(yè)務(wù)
，不受理合法中介機(jī)構(gòu)代辦車(chē)管業(yè)務(wù)申請(qǐng)
，不符合有關(guān)政策規(guī)定
。（一）貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院與貴州微學(xué)教育公司“校企合作”向?qū)W生亂收費(fèi)問(wèn)題
。市委、市政府高度重視
，第一時(shí)間作出安排和部署
。9月8日
，省委常委、市委書(shū)記趙德明批示：“國(guó)務(wù)院第六次大督查發(fā)現(xiàn)貴陽(yáng)職院與貴州微學(xué)教育進(jìn)行的所謂‘校企合作’簡(jiǎn)直就是個(gè)以教育之名行坑民之實(shí)的勾當(dāng)！極大地?fù)p害了群眾利益和貴陽(yáng)教育系統(tǒng)形象”的重要批示
。9月8日
，陳晏市長(zhǎng)作出“請(qǐng)福全同志牽頭
，對(duì)此事進(jìn)行徹查；請(qǐng)徐昊同志牽頭
，明確整改措施
，提出整改方案
，按時(shí)將整改情況報(bào)國(guó)務(wù)院督查組
，同時(shí)抓緊對(duì)全市校企合作進(jìn)行一次大清理、大摸排
，堅(jiān)決杜絕此類(lèi)問(wèn)題發(fā)生”的批示并多次提出整改要求
。9月8日
，徐昊常務(wù)副市長(zhǎng)立即對(duì)問(wèn)題整改工作進(jìn)行安排部署
，派出工作組深入貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)展相關(guān)問(wèn)題的核查和整改工作
，責(zé)令該公司清退20xx級(jí)、20xx級(jí)346名學(xué)生317.44萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)
，并對(duì)市屬職?！靶Ｆ蠛献鳌表?xiàng)目進(jìn)行全面清理
，確保不留死角
。9月20日
，貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)信息科學(xué)系8名學(xué)生反映該校“校企合作”未按約定履行
，陳晏市長(zhǎng)第一時(shí)間作出批示：“請(qǐng)市監(jiān)委、市督辦督查局、市教育局立即核查
。9月23日
，徐昊常務(wù)副市長(zhǎng)組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議
，要求全面系統(tǒng)、從嚴(yán)從實(shí)、積極穩(wěn)妥抓好整改工作
，切實(shí)維護(hù)學(xué)生合法權(quán)益
。（二）貴陽(yáng)市住建局機(jī)構(gòu)改革后建設(shè)工程消防驗(yàn)收承接不到位、制度不健全問(wèn)題
。我市從各區(qū)（市、縣、開(kāi)發(fā)區(qū)）抽調(diào)35名住建專(zhuān)業(yè)人員
，力爭(zhēng)45天、確保60天內(nèi)完成目前系統(tǒng)內(nèi)356個(gè)工程項(xiàng)目中符合條件的項(xiàng)目消防驗(yàn)收
，對(duì)新報(bào)件項(xiàng)目確保在20個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢
，確保企業(yè)反映的消防驗(yàn)收較慢、積壓件過(guò)多等問(wèn)題解決到位
。（三）貴陽(yáng)市未及時(shí)落實(shí)《貴州省營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升工作方案》“從20xx年7月1日起
，開(kāi)辦企業(yè)印章刻制費(fèi)用由所在地政府支付”的政策措施問(wèn)題
。我市從20xx年9月5日起
，由印章刻制企業(yè)注冊(cè)地政府承擔(dān)印章刻制費(fèi)用
。對(duì)7月1日至9月4日已經(jīng)刻制印章的新開(kāi)辦企業(yè)
，按照公布的政府承擔(dān)印章刻制標(biāo)準(zhǔn)予以扶持兌現(xiàn)
。7月1日后在我市新開(kāi)辦的企業(yè)
，按照9月16日印發(fā)實(shí)施《貴陽(yáng)市新開(kāi)辦企業(yè)實(shí)行免費(fèi)刻制印章服務(wù)實(shí)施方案》中規(guī)定的適用范圍、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
，為企業(yè)刻制印章
，印章刻制費(fèi)用納入市縣兩級(jí)財(cái)政年度預(yù)算予以保障
。（四）烏當(dāng)區(qū)“保利公園20xx”供水水壓不足問(wèn)題
。按照孟慶豐組長(zhǎng)“限期整改
，9月11日前報(bào)送整改情況”要求和志剛書(shū)記“請(qǐng)德明同志閱理”批示精神
，9月7日
，王春副市長(zhǎng)親赴現(xiàn)場(chǎng)督辦整改
，在3臺(tái)高壓電機(jī)軟啟動(dòng)柜尚未遷移情況下
，采取超常規(guī)應(yīng)急措施
，完成泵房機(jī)組聯(lián)調(diào)聯(lián)試
，實(shí)現(xiàn)了泵房通水
，并于9月7日完成了3000立方米高位水池清洗消毒及壓力測(cè)試、設(shè)備調(diào)試
，于9月8日完成泵房驗(yàn)收移交工作
，9月10日實(shí)現(xiàn)雙水源供水
。（五）只允許個(gè)人及直系親屬到車(chē)管所辦理業(yè)務(wù)、不受理合法中介代辦車(chē)管所申請(qǐng)的做法不符合有關(guān)政策規(guī)定
。我市組織發(fā)展、市場(chǎng)監(jiān)管等市直相關(guān)部門(mén)
，研究中介機(jī)構(gòu)規(guī)范管理、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題
，并起草《貴陽(yáng)市公安交通管理局關(guān)于明確車(chē)駕管中介代辦機(jī)構(gòu)相關(guān)問(wèn)題的緊急請(qǐng)示》
，9月10日按程序上報(bào)省公安廳交通管理局
，報(bào)請(qǐng)明確車(chē)駕管合法中介代辦機(jī)構(gòu)目錄
，并對(duì)管理方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)范圍予以明確
。（一）在深化大督查認(rèn)識(shí)上下功夫
。一年一度的國(guó)務(wù)院大督查
，主要對(duì)各地貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署工作成效的全面檢查
，具有很強(qiáng)的政治性
，也充分說(shuō)明黨中央、國(guó)務(wù)院抓落實(shí)促發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)意志和堅(jiān)定決心
。各級(jí)各部門(mén)要進(jìn)一步牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”
，把大督查作為一項(xiàng)政治任務(wù)
，以更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加扎實(shí)的作風(fēng)、更加有力的舉措
，堅(jiān)決做到不走形、不變樣、不做表面文章
，確保落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署在貴陽(yáng)落地生根、開(kāi)花結(jié)果
。（二）在緊盯問(wèn)題整改上下功夫
。各地各部門(mén)要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
，特別是主要負(fù)責(zé)同志要嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任
，對(duì)督查組反饋的意見(jiàn)建議和指出的問(wèn)題專(zhuān)題研究、專(zhuān)門(mén)部署
，抓緊制定本地區(qū)、本部門(mén)整改方案
，明確整改內(nèi)容、時(shí)限以及責(zé)任人
，切實(shí)做到問(wèn)題不查清不放過(guò)、整改不到位不放過(guò)、成效不符合要求不放過(guò)
，確保整改問(wèn)題“縱到底、橫到邊”
。對(duì)已完成整改的問(wèn)題
，要綜合運(yùn)用跟蹤督辦、回訪復(fù)核等方式
，適時(shí)開(kāi)展“回頭看”
，鞏固整改成效
，確保整改“不反彈”
。同時(shí)
，要舉一反三抓整改
，深入查找工作中存在的不足和短板
，全面提升工作水平、推動(dòng)工作落實(shí)
。（三）在創(chuàng)新督查機(jī)制上下功夫
。要借鑒國(guó)務(wù)院大督查、省委省政府綜合大督查的做法
，圍繞市委、市政府重大決策部署
，尤其是市委十屆五次、七次全會(huì)明確的重要工作任務(wù)
，會(huì)同市直相關(guān)職能部門(mén)
，邀請(qǐng)新聞媒體、人大代表、政協(xié)委員參與
，集中力量、集中時(shí)間
，重點(diǎn)對(duì)全市各級(jí)各部門(mén)高水平對(duì)外開(kāi)放、中高端制造、中高端消費(fèi)和“發(fā)展新產(chǎn)業(yè)”“振興商貿(mào)業(yè)”“強(qiáng)化產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接”三大攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃等工作推進(jìn)情況開(kāi)展一次集中督查
，確保黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府和市委市政府重大決策部署落地落深落實(shí)
。（四）在嚴(yán)肅督查問(wèn)責(zé)上下功夫
。各級(jí)部門(mén)要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向
，對(duì)黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府重大決策部署
，沒(méi)有按照時(shí)限要求完成的
，要掛牌督辦
，深入查找問(wèn)題
，分析癥結(jié)所在
，提出改進(jìn)措施
，有效推動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的解決
。市督辦督查局要緊盯領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題
，對(duì)未能如期完成整改的
，將在全市范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)；對(duì)整改不力而嚴(yán)重影響工作進(jìn)度的
，將按照相關(guān)規(guī)定提請(qǐng)問(wèn)責(zé)
，確保各項(xiàng)重大決策部署涉及的單位和干部履職到位、擔(dān)當(dāng)?shù)轿?/p>，
倒逼抓好落實(shí)
。審計(jì)檢查工作報(bào)告 審計(jì)工作報(bào)告篇五
內(nèi)部審計(jì)雖然不參與單位的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，但隨著集團(tuán)公司的規(guī)模擴(kuò)大，內(nèi)部審計(jì)作為集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，其作用越來(lái)越重要。集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)不同與社會(huì)審計(jì)，同樣內(nèi)部審計(jì)報(bào)告與社會(huì)審計(jì)報(bào)告存在較大差別，社會(huì)審計(jì)遵循的是《獨(dú)立審基準(zhǔn)則》，而內(nèi)部審計(jì)遵循的是《內(nèi)部審基準(zhǔn)則》。因此兩者在審計(jì)的獨(dú)立性上、審計(jì)方式、審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)目的、審計(jì)職責(zé)作用是不同的，從而使內(nèi)部審計(jì)報(bào)告對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)部控制的健全有效，會(huì)計(jì)信息的真實(shí)合法完整，經(jīng)營(yíng)績(jī)效，經(jīng)濟(jì)責(zé)任及經(jīng)營(yíng)合規(guī)性等進(jìn)行檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、整改及獎(jiǎng)懲建議，內(nèi)部審計(jì)報(bào)告作為改進(jìn)內(nèi)控管理的參考依據(jù)只對(duì)集團(tuán)公司本單位、本部門(mén)、股東負(fù)責(zé)并對(duì)外保密。而社會(huì)審計(jì)主要圍繞會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行，對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)外出具《審計(jì)報(bào)告》，具有鑒證作用，需要對(duì)股東、債權(quán)人、及社會(huì)公眾使用人負(fù)責(zé)，社會(huì)審計(jì)出具的《管理建議書(shū)》僅僅指出內(nèi)部控制制度及執(zhí)行的不足，出具建議。
但內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)在工作上具有一致性，在審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)依據(jù)、審計(jì)方法等方面有一致之處。因此《獨(dú)立審計(jì)具體準(zhǔn)則第7號(hào)--審計(jì)報(bào)告》某些要求，值得我們?cè)賹?xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告時(shí)參考，如審計(jì)的目的、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)依據(jù)、審計(jì)責(zé)任、審計(jì)的實(shí)施過(guò)程等在內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中也需要體現(xiàn)。需要指出的是內(nèi)部審計(jì)報(bào)告更突出對(duì)內(nèi)部控制的關(guān)注，要針對(duì)內(nèi)部控制制度及執(zhí)行的不足提出具體審計(jì)意見(jiàn)及處罰建議，這與社會(huì)審計(jì)的《管理建議書(shū)》也有相同之處。以下是abc集團(tuán)公司出具的分公司審計(jì)報(bào)告部分內(nèi)容，目的是希望大家共同探討。
一、封面
***公司機(jī)密內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
報(bào)告抄送：董事長(zhǎng)、各副總裁、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、xx部門(mén)
二、報(bào)告正文
關(guān)于abc分公司的審計(jì)報(bào)告
abc集團(tuán)內(nèi)審字［200x］第0xx號(hào)
我們于200x年xx月xx日至xx月xx日對(duì)abc分公司進(jìn)行了審計(jì)。abc分公司資料的提供和編制、建立健全內(nèi)部控制制度、保護(hù)資產(chǎn)的安全完整是分公司財(cái)務(wù)及xx管理部門(mén)的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。
我們按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，通過(guò)審計(jì)目的在于掌握分公司經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，以便進(jìn)行分析，從中評(píng)價(jià)出經(jīng)營(yíng)中存在的差距及揭示主要問(wèn)題，針對(duì)重大缺陷提出審計(jì)意見(jiàn)。本審計(jì)報(bào)告中提出的問(wèn)題及審計(jì)意見(jiàn)，請(qǐng)各分公司及公司相關(guān)部門(mén)在此基礎(chǔ)上認(rèn)真進(jìn)行自查、完善、整改，后續(xù)審計(jì)中再發(fā)現(xiàn)此類(lèi)問(wèn)題按abc規(guī)定及本次審計(jì)意見(jiàn)進(jìn)行處罰。
abc分公司的基本情況…… 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)意見(jiàn):
一、abc分公司資金管理不規(guī)范
1．職工借款隨意性，借款金額大期限長(zhǎng)，有的借款理由不充分，甚至有的舊賬不結(jié)又填新賬，截至審計(jì)日借款金額情況……。借款超三月的有&……;借款超一年的有……;審計(jì)意見(jiàn)：對(duì)超三月的借款一律無(wú)條件收回，收不回來(lái)的分公司經(jīng)理、會(huì)計(jì)按4：6承擔(dān)責(zé)任。以后不準(zhǔn)出現(xiàn)超三月的借款，不準(zhǔn)出現(xiàn)業(yè)務(wù)理由以外的借款，職工辭職要清理，否則分公司經(jīng)理、會(huì)計(jì)按4：6承擔(dān)責(zé)任，并從借款之日起按月1％的利率計(jì)算利息并按借款額的20％處以罰金。
2．xx金存在不能及時(shí)上繳公司賬戶(hù)的現(xiàn)象，如abc分公司200x年xx月xx日的xx金abcx元,截至200x年xx月xx日尚未上繳，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)近xx個(gè)月。
審計(jì)意見(jiàn)：嚴(yán)格財(cái)務(wù)控制制度，對(duì)不執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定的分公司經(jīng)理、會(huì)計(jì)各承擔(dān)違規(guī)金額25％的處罰。
二、存貨管理、庫(kù)齡、結(jié)構(gòu)存在不足
1、業(yè)務(wù)員借貨現(xiàn)象普遍存在，數(shù)量之大日期之長(zhǎng)令人費(fèi)解。截至審計(jì)日借出存貨xx件，折算成金額xx元，為庫(kù)存金額的xx%。
時(shí)間超三月的有xx件，折算金額xx元，其中超一年的有xx件套，折算金額xx元。而且有些業(yè)務(wù)員已離職，如xx借貨xx件折算金額為xx元，已于去年辭職。
審計(jì)意見(jiàn)：現(xiàn)有不超一月無(wú)損的借貨加強(qiáng)催收力度盡快收回；超一月及損壞的借貨落實(shí)責(zé)任人按售價(jià)的7折收回現(xiàn)金，沒(méi)有責(zé)任人的分公司經(jīng)理（或原經(jīng)理）、會(huì)計(jì)、保管人員按3：3：4的比例扣款。通過(guò)本次清理以后，以后借貨理由要充分，分公司經(jīng)理要審批，分公司會(huì)計(jì)隨時(shí)監(jiān)督，不準(zhǔn)出現(xiàn)一個(gè)月以上借貨，職工辭職要清理借貨。否則分公司經(jīng)理會(huì)計(jì)保管人員分別按零售價(jià)承擔(dān)3：3：4的責(zé)任。
2、存貨盤(pán)點(diǎn)賬實(shí)不符嚴(yán)重
存貨盤(pán)點(diǎn)的目的在于查找錯(cuò)誤指出問(wèn)題，以便管理控制的改進(jìn)與提高。根據(jù)重要性原則，考慮成本效益，本次審計(jì)差錯(cuò)的定義為：只要同種類(lèi)成品，實(shí)盤(pán)與賬面不符即為賬實(shí)不符，核對(duì)中并不進(jìn)行合并調(diào)整。具體的財(cái)務(wù)操作必須根據(jù)本次審計(jì)盤(pán)點(diǎn)情況另行仔細(xì)盤(pán)點(diǎn)，該合并的合并，該調(diào)整的進(jìn)行調(diào)整。
(1)盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬具體情況
（2）我們通過(guò)調(diào)查了解、分析具體原因如下……
3、按庫(kù)齡分析
根據(jù)最后一次進(jìn)貨測(cè)算，超3個(gè)月的庫(kù)存，占全部庫(kù)存的xx％；超6個(gè)月的庫(kù)存，占全部庫(kù)存的xx％；超1年的庫(kù)存，占全部庫(kù)存的xx％。超齡庫(kù)存不但每年耗費(fèi)較大的資金成本，更重要的是已成為困擾資金周轉(zhuǎn)的桎梏。
庫(kù)齡種類(lèi)明細(xì)： 品種合計(jì)
1－3月3－6月6－12月1－2年2－3年3年上 分析原因……
4、按存貨結(jié)構(gòu)周轉(zhuǎn)情況分析，全部xx存貨去年同期銷(xiāo)售xx件，今年上半年的銷(xiāo)量為xx件，abc分公司庫(kù)存xx件，測(cè)算需xx個(gè)月銷(xiāo)完。
審計(jì)意見(jiàn)：在以上盤(pán)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行庫(kù)齡的統(tǒng)一排查，在查清庫(kù)齡的基礎(chǔ)上，完善財(cái)務(wù)軟件或xx系統(tǒng)對(duì)存貨的實(shí)時(shí)監(jiān)控，為公司庫(kù)存管理、經(jīng)營(yíng)決策提供信息。同時(shí)為盤(pán)活庫(kù)存，加強(qiáng)資金流轉(zhuǎn)，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，緩解公司資金緊張的壓力，請(qǐng)公司決策層針對(duì)公司庫(kù)存目前的庫(kù)齡、銷(xiāo)售前景預(yù)測(cè)情況，在消化調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，制定有效的清倉(cāng)利庫(kù)管理制度，并作為一個(gè)長(zhǎng)期的策略貫徹下去。
三、費(fèi)用合理性的難以界定
費(fèi)用單據(jù)報(bào)銷(xiāo)不規(guī)范，如招待費(fèi)有的未注明為何事招待何人；有的經(jīng)辦人、分公司審簽人僅經(jīng)理一人，審計(jì)無(wú)法界定是否合理合法。
審計(jì)意見(jiàn)……
四、低值易耗品管理存在差距
abc分公司，低值易耗品臺(tái)賬記錄無(wú)規(guī)格型號(hào)、無(wú)產(chǎn)地、無(wú)購(gòu)入日期或調(diào)入日期等，不詳細(xì)、不及時(shí)、不全面、不規(guī)范；分公司低值易耗品管理存在缺陷，有的隨處亂方、有的損壞不及時(shí)修理，如有兩張辦公桌抽屜、門(mén)子損壞無(wú)修理，一臺(tái)轉(zhuǎn)椅損壞放在四樓迎門(mén)處。
審計(jì)意見(jiàn)：……對(duì)丟失、損壞的要落實(shí)原因，是責(zé)任人原因的要追究責(zé)任，加強(qiáng)日常維護(hù)、維修工作，分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)管理責(zé)任。
五、銷(xiāo)售審計(jì)情況分析
1、x－x月銷(xiāo)售額構(gòu)成分析
2、x－x月銷(xiāo)售量分析
審計(jì)意見(jiàn)……
七、店面門(mén)頭形象、店內(nèi)布局，專(zhuān)賣(mài)店管理制度不健全……
審計(jì)意見(jiàn)……
審計(jì)意見(jiàn)……
十、禮品卡管理存在漏洞
1、借支禮品卡時(shí)間較長(zhǎng)，截至xx年xx月xx日，借支禮品卡如下……
2、有效期問(wèn)題……
4、面值、有效日期標(biāo)注不規(guī)范，有的用電腦打印紙條粘貼在卡上，有的在卡上直接圓珠筆或碳素筆書(shū)寫(xiě)，有損害于一個(gè)知名品牌的形象。
審計(jì)意見(jiàn)：規(guī)范禮品卡及消費(fèi)的管理，面值、有效日期標(biāo)注直接印刷在卡上或統(tǒng)一用電腦打印紙條打?。欢Y品卡有效期問(wèn)題嚴(yán)格按卡面上標(biāo)注執(zhí)行，個(gè)別卡超期一律到總公司核驗(yàn)后處理或折價(jià)后換卡消費(fèi)，分公司無(wú)權(quán)接受自行處理；如同有效期一樣，在維護(hù)公司形象及嚴(yán)肅性前提下，嚴(yán)格按禮品卡標(biāo)注使用；除特殊情況經(jīng)總公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)外不準(zhǔn)借出，對(duì)私自借出的一律按面值追究分公司經(jīng)理及會(huì)計(jì)各50%的責(zé)任。本次審計(jì)查出的借卡，請(qǐng)及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，盡快進(jìn)行財(cái)務(wù)帳務(wù)或收款處理。
十一、分公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)薄弱，不能適應(yīng)財(cái)務(wù)管理的要求
合同簽訂、跟蹤管理……
十二、分公司財(cái)務(wù)核算架構(gòu)不合理
審計(jì)意見(jiàn)：……
附注：
分公司基本情況表；
分公司職工借款情況表； 分公司借貨明細(xì)表； 分公司銷(xiāo)售分析表； 分公司費(fèi)用分析表。
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