通過(guò)撰寫(xiě)報(bào)告,可以提升自己的表達(dá)能力和思考能力,同時(shí)展示個(gè)人的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完善和專(zhuān)業(yè)的報(bào)告呢?首先,我們需要明確報(bào)告的目的和受眾,然后進(jìn)行充分的資料收集和分析。接下來(lái),我們需要合理組織報(bào)告結(jié)構(gòu),包括引言、主體和結(jié)論,并確保邏輯清晰、條理性強(qiáng)。此外,報(bào)告中的語(yǔ)言應(yīng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)潔,使用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)和數(shù)據(jù)可以增加報(bào)告的可信度。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文,僅供參考,希望能給大家提供一些寫(xiě)作思路。在這些范文中,你可以看到作者如何提出問(wèn)題、分析問(wèn)題和給出解決方案的過(guò)程,也可以看到作者采用了不同的結(jié)構(gòu)和語(yǔ)言表達(dá)方式來(lái)展示報(bào)告的內(nèi)容。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇一
按照《關(guān)于開(kāi)展xxxx年度市直部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(隴財(cái)績(jī)[xxxx]2號(hào))文件精神,我單位對(duì)整體支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
(一)部門(mén)主要職能。
中國(guó)人民政治政協(xié)會(huì)議是中國(guó)人民愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織,是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu),政協(xié)隴南市委員會(huì)是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議的地方委員會(huì)。主要職責(zé)是:
政治協(xié)商。對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行專(zhuān)題協(xié)商,就重大決策執(zhí)行過(guò)程的重要問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)協(xié)商。民主監(jiān)督。是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施,對(duì)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對(duì)市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。參政議政。對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的.問(wèn)題,開(kāi)展調(diào)研、視察、評(píng)議,通過(guò)調(diào)研視察報(bào)告、提案、建議案或其他形式,向中共隴南市委和市人民政府提出意見(jiàn)和建議。聯(lián)系指導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)本市各縣(區(qū))政協(xié)的聯(lián)系,研究和協(xié)調(diào)解決縣(區(qū))政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問(wèn)題,指導(dǎo)縣(區(qū))政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)正縣級(jí)機(jī)構(gòu)9個(gè),分別為:辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟(jì)委。
(三)人員情況。截至xxxx年12月31日,隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)單位編委核定編制56個(gè),目前在編在職實(shí)有56人。其中行政人員39人,非參公事業(yè)人員17人,離休人員1人。
為加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《隴南市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xxxx年度市直部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件規(guī)定,我單位根據(jù)年初計(jì)劃對(duì)機(jī)關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),取得了預(yù)期效果。納入績(jī)效自評(píng)的為4個(gè)項(xiàng)目:
1.政協(xié)委員履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi);
2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi);
3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開(kāi)放四十年》編纂經(jīng)費(fèi);
4.政協(xié)會(huì)議支出經(jīng)費(fèi)。
(一)部門(mén)決算情況。
xxxx年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬(wàn)元,本年收入1204.60萬(wàn)元,本年支出1200.37萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,結(jié)余分配0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.85萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支:xxxx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.48萬(wàn)元,本年收入1178.90萬(wàn)元,本年支出1180.40萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.98萬(wàn)元。
(二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
依據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表內(nèi)容對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)逐一開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)??偟膩?lái)說(shuō),xxxx年度部門(mén)整體支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照年初計(jì)劃,完成了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),加快支出進(jìn)度,資金合理利用,注重經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。xxxx年主要完成了以下工作:一、提高政協(xié)委員履職水平,開(kāi)展了六項(xiàng)調(diào)研視察。先后開(kāi)展了“政協(xié)委員問(wèn)村醫(yī)”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運(yùn)動(dòng)情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研;配合省政協(xié)開(kāi)展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研,組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言;積極推進(jìn)政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作,召開(kāi)了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動(dòng)會(huì)議。二、繼續(xù)加強(qiáng)全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設(shè)。不斷拓展政協(xié)云平臺(tái)建設(shè),研究制定網(wǎng)絡(luò)議政機(jī)制,積極開(kāi)展“雙月協(xié)商”和遠(yuǎn)程協(xié)商工作。三、強(qiáng)化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”作用,加大“三親”史料的征集力度,多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。
(三)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。
根據(jù)年初計(jì)劃,我單位完成了四個(gè)項(xiàng)目的執(zhí)行。其中,政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目完成率100%,政協(xié)委員履職活動(dòng)項(xiàng)目完成率98%,《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開(kāi)放四十年》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成率92%,政協(xié)會(huì)議支出項(xiàng)目完成率0%。
(四)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。
主要原因:一是部門(mén)支出未列入年初預(yù)算,比如說(shuō)人員工資增資;二是因客觀原因支出不夠及時(shí)。對(duì)于偏離績(jī)效目標(biāo)的問(wèn)題,我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算,執(zhí)行目標(biāo),開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(五)xxxx部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。通過(guò)對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理分析,綜合打分,最終確定績(jī)效評(píng)價(jià)得分為95分,隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)xxxx年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。
xxxx年,本部門(mén)預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè),上年結(jié)轉(zhuǎn)19.34萬(wàn)元,當(dāng)年項(xiàng)目收入100萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款100萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。全年支出100萬(wàn)元,執(zhí)行率84%。通過(guò)自評(píng),3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”,1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“良”,分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下:
(一)政協(xié)委員履職活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
圍繞中心工作,積極履行職責(zé),先后開(kāi)展了“政協(xié)委員問(wèn)村醫(yī)”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運(yùn)動(dòng)情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研;配合省政協(xié)開(kāi)展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研,組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言;全年共組織主要履職活動(dòng)17項(xiàng),352名委員均參與進(jìn)來(lái),社會(huì)反響良好。執(zhí)行率達(dá)到98%,自評(píng)得分93分。
(二)政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
本項(xiàng)目計(jì)劃xxxx年至xxxx年,建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機(jī)客戶端,覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺(tái)管理系統(tǒng)。支出率達(dá)到100%。自評(píng)得分95分。
(三)《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
該項(xiàng)目由有關(guān)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé),組織編纂文史資料,完成年度編纂出版任務(wù),全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級(jí)政協(xié)工作動(dòng)態(tài);廣泛征集并撰寫(xiě)文史資料,挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會(huì)巨變的歷史文化資料,填補(bǔ)一般歷史記載的空白和不足,發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”職能。xxxx年度,出版《隴南政協(xié)》4期,《隴南文史》1輯,《隴南紅色文化史料》1冊(cè),完成了預(yù)期目標(biāo),支出率92%,自評(píng)得分92分。
(四)政協(xié)會(huì)議支出經(jīng)費(fèi)。
該項(xiàng)目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量,做到“事事有說(shuō)法,件件有回應(yīng)”。用好用活提案辦理經(jīng)費(fèi),全面提高提案辦理的辦結(jié)率和滿意度。xxxx年,政協(xié)委員履職盡責(zé),推動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。加強(qiáng)提案督辦,增強(qiáng)辦理時(shí)效,推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+提案,改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。支出率0%,自評(píng)得分85分。
1.主要經(jīng)驗(yàn)和做法:通過(guò)對(duì)部門(mén)整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià),
我們認(rèn)為,部門(mén)預(yù)算是做好支出的有效保障,績(jī)效評(píng)價(jià)是檢驗(yàn)部門(mén)整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。
2.存在的問(wèn)題及原因分析:我單位大體能夠按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)安排項(xiàng)目的執(zhí)行,但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于:一是部門(mén)支出未列入年初預(yù)算,比如說(shuō)人員工資增資未納入預(yù)算;二是因客觀原因支出不夠及時(shí)。對(duì)于上述問(wèn)題,我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算,執(zhí)行目標(biāo),開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
無(wú)。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇二
根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》文件精神,高度重視,積極組織了單位財(cái)務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí),并對(duì)本年度預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展了自查自評(píng)工作,自評(píng)得分99分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀?,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》要求,全面實(shí)施了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理,一是落實(shí)組織保障,由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),一名副局長(zhǎng),3名財(cái)務(wù)人員具體抓,聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)會(huì)計(jì)工作。二是規(guī)范過(guò)程管理,編制預(yù)算時(shí)對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目加強(qiáng)審核、合理保障,所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中加強(qiáng)了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,對(duì)執(zhí)行中存在偏差的項(xiàng)目進(jìn)行了原因分析和及時(shí)整改,確保達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目結(jié)束后積極進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),強(qiáng)化了結(jié)果運(yùn)用。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)支撐,出臺(tái)《市區(qū)文化廣播電視和旅游局預(yù)算績(jī)效管理辦法》,對(duì)全局所有項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出進(jìn)行規(guī)范,從嚴(yán)執(zhí)行預(yù)算。全年開(kāi)展財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)3次,在文旅官方網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)本單位預(yù)算績(jī)效管理工作。全年預(yù)算管理執(zhí)行到位。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)考核辦法,從組織保障體系、過(guò)程管理體系、基礎(chǔ)支撐體系及其他考核事項(xiàng)等方面進(jìn)行了自查自評(píng),在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料齊全、佐證充分基礎(chǔ)上綜合自評(píng)得分為99分。
(一)組織保障體系3分,自評(píng)得3分。主要依據(jù):落實(shí)了專(zhuān)人從事預(yù)算績(jī)效管理工作。
(二)過(guò)程管理體系88分,自評(píng)得87分。
1、事前預(yù)算績(jī)效評(píng)估管理5分,自評(píng)得5分。主要依據(jù):根據(jù)“關(guān)于編制20xx年部門(mén)預(yù)算的通知”及時(shí)通知各股室及下屬事業(yè)單位填報(bào)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)申報(bào)表,提供充分的設(shè)立依據(jù)、測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)算過(guò)程以及績(jī)效目標(biāo)等。無(wú)設(shè)立依據(jù)、設(shè)立依據(jù)不充分或未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目不得納入預(yù)算。
(1)時(shí)間要求7分,自評(píng)得7分。主要依據(jù):按時(shí)按質(zhì)按量完成了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
(2)質(zhì)量控制16分,自評(píng)得16分。主要依據(jù):部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整,年度主要任務(wù)指向明確,符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整。按數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等分類(lèi)細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)合理,一次性的通過(guò)了區(qū)財(cái)政局審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)。
(3)管理規(guī)模3分,自評(píng)得3分。主要依據(jù):本部門(mén)全部項(xiàng)目均納入了績(jī)效目標(biāo)管理。
(4)管理模式10分,自評(píng)得10分。主要依據(jù):按要求填報(bào)了部門(mén)整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。
(1)管理要求7分,自評(píng)得7分。主要依據(jù):按要求開(kāi)展了區(qū)級(jí)年初預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控并按時(shí)報(bào)送了績(jī)效監(jiān)控動(dòng)態(tài)表。
(2)管理范圍3分,自評(píng)得2分。主要依據(jù):主動(dòng)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了全程監(jiān)控,但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報(bào)告。
(3)管理創(chuàng)新5分,自評(píng)得5分。主要依據(jù):在績(jī)效監(jiān)控過(guò)程中并未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
(1)整體支出評(píng)價(jià)8分,自評(píng)得8分。主要依據(jù):開(kāi)展了整體支出績(jī)效自評(píng)并按時(shí)報(bào)送了整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
(2)項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)8分,自評(píng)得8分。主要依據(jù):對(duì)重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目戶戶通運(yùn)行維護(hù)(區(qū)級(jí))開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)并按時(shí)報(bào)送了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
(3)報(bào)告質(zhì)量4分,自評(píng)得4分。主要依據(jù):績(jī)效自評(píng)報(bào)告格式規(guī)范,報(bào)告中問(wèn)題分析全面深入,所提措施建議針對(duì)性較強(qiáng)。
5、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用12分,自評(píng)得12分。
(1)問(wèn)題整改7分,自評(píng)得7分。主要依據(jù):針對(duì)在績(jī)效自評(píng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法,并已送領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)還對(duì)20xx年的旅游企業(yè)進(jìn)行了補(bǔ)貼。
(2)結(jié)果公開(kāi)5分,自評(píng)得5分。主要依據(jù):按規(guī)定在官網(wǎng)上對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行了公開(kāi),公開(kāi)信息真實(shí)全面。
(三)基層支撐體系4分,自評(píng)得4分。
1、制度建設(shè)2分,自評(píng)得2分。主要依據(jù):截至考核年度,本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作均按照財(cái)政出臺(tái)的辦法、細(xì)則以及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,在機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度中含有預(yù)算管理方面的'內(nèi)容要求。
2、培訓(xùn)宣傳2分,自評(píng)得2分。主要依據(jù):在20xx年10月26日針對(duì)各股室及下屬事業(yè)單位開(kāi)展了20xx年預(yù)算編制工作培訓(xùn)會(huì),并將會(huì)議情況在門(mén)戶網(wǎng)站上進(jìn)行了報(bào)道;將本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)以及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況在門(mén)戶網(wǎng)上進(jìn)行了登載。
(四)其他考核事項(xiàng)5分,自評(píng)得5分。主要依據(jù):積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告以及相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等,并按時(shí)報(bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表與相關(guān)材料。
一是預(yù)算編制測(cè)算還不夠精確,編制依據(jù)和測(cè)算深度不夠,缺乏一定的科學(xué)性,實(shí)際執(zhí)行與項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效存在偏差。
二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,因年度大項(xiàng)工作任務(wù)多集中在年底,故項(xiàng)目資金存在年底較集中支付的現(xiàn)象。
(一)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)度。
定期做好支出財(cái)務(wù)分析,及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警。加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查,做到績(jī)效管理有依據(jù)、有獎(jiǎng)懲,實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理規(guī)范化、常態(tài)化,確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成,發(fā)揮資金的使用效益,壓減年末結(jié)余資金規(guī)模,提高預(yù)算完成率。
(二)進(jìn)一步科學(xué)編制項(xiàng)目資金預(yù)算。
結(jié)合單位職能職責(zé),按照“保民生、保基本、保運(yùn)作”原則,科學(xué)合理編制本單位資金預(yù)算,廣泛征求機(jī)關(guān)干部項(xiàng)目收益群眾等意見(jiàn),確保預(yù)算科學(xué)合理。
一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體、財(cái)務(wù)管理人員的培養(yǎng),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升管理能力和水平。
二是培養(yǎng)績(jī)效管理氛圍,加強(qiáng)理論研究,提高思想認(rèn)識(shí),擴(kuò)大輿論宣傳,盡快讓預(yù)算績(jī)效理念在深入人心,形成講績(jī)效、重績(jī)效的濃厚氣氛。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇三
(一)項(xiàng)目基本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目涉及12個(gè)村,1個(gè)社區(qū),與炭庫(kù)鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤,地處xx縣北大門(mén),僅公路戰(zhàn)線就有約45公里。
(二)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元,鄉(xiāng)政府按季進(jìn)行申報(bào),經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后,全部用于環(huán)境綜合治理。
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo),不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸,城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋,建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。
(四)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式,成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理等做出自我評(píng)價(jià),認(rèn)真聽(tīng)取社區(qū)居民建議意見(jiàn),做好總結(jié)工作。
(一)資金計(jì)劃到位及使用情況。
1、資金計(jì)劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元。在實(shí)施過(guò)程中,于20xx年1-12月按月平均申請(qǐng)并批復(fù)資金7500.00元,截止12月底所有計(jì)劃資金全部到位。
2、資金使用。截止20xx年12月底,xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)已全部支出,主要用于:路燈電費(fèi)支出14767.00元,環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運(yùn)工資22760.00元,環(huán)衛(wèi)車(chē)保險(xiǎn)、駕駛員保險(xiǎn)及燃油維修支出22773.8元,環(huán)境整治場(chǎng)地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元,環(huán)境整治宣傳、資料費(fèi)用1500元,資金支付與預(yù)算相符。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式,由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃,分期按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng),及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。
(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
鄉(xiāng)黨委政府高度重視,并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)唐平任組長(zhǎng),人大主席蘭宗權(quán)任副組長(zhǎng),黨政辦主任楊明英,城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財(cái)政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理。
(二)項(xiàng)目監(jiān)管情況。
各村委會(huì)、社區(qū)、單位之間加強(qiáng)協(xié)調(diào),注重配合,強(qiáng)力推進(jìn),同時(shí),鄉(xiāng)黨委政府還加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào),加大督辦力度,督促任務(wù)落實(shí),保證順利完工。
本項(xiàng)目在縣級(jí)相關(guān)部門(mén)的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下,順利推進(jìn),圓滿完成任務(wù),并經(jīng)村、社區(qū)居民評(píng)價(jià),滿意度為100%。
xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,提高了農(nóng)民生活質(zhì)量,完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能,為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。
xx鄉(xiāng)地處xx北大門(mén),環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長(zhǎng),代表xx接受檢查多,20xx年xx場(chǎng)鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線的垃圾由縣上統(tǒng)一運(yùn)到縣垃圾處理廠進(jìn)行無(wú)害化處理,20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后,xx鄉(xiāng)自己對(duì)各村公路沿線垃圾進(jìn)行分類(lèi)、收集、運(yùn)輸處理,還需要增加人力、物力、財(cái)力,由于部分人口素質(zhì)較低,還需要加強(qiáng)宣傳力度,環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請(qǐng)縣財(cái)政局在來(lái)年預(yù)算時(shí)適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi),確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長(zhǎng)效管理。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇四
為加強(qiáng)財(cái)政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,根據(jù)益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xxxx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作》的通知(益資財(cái)xxxx22號(hào))文件精神,我單位于xxxx年11月,組織力量對(duì)本單位的部門(mén)預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jī)效相關(guān)”的原則,運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,對(duì)本單位xxxx度預(yù)算績(jī)效情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。現(xiàn)將情況報(bào)告如下:
資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)人民政府系科級(jí)行政機(jī)關(guān),辦公地址為資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)紫薇村。益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室、2個(gè)站所、3個(gè)中心和1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)。分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財(cái)政所、退役軍人服務(wù)站、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。長(zhǎng)春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門(mén)、各部門(mén)對(duì)應(yīng)相應(yīng)職能。
截止xxxx年底,長(zhǎng)春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人,行政39人,事業(yè)編制50人,其中差額9人,自收自支3人,臨聘2人,離退休89人(含分流人員),遺屬18人。
(一)收入情況。
收入各項(xiàng)目金額共1943.15萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1940.65萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,其他收入2.5萬(wàn)元。
(二)支出情況。
支出各項(xiàng)目金額共1943.15萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)714.56萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)5萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出3.5萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出89.26萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出232.85萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬(wàn)元,農(nóng)林水支出843.92萬(wàn)元,住房保障支出53.06萬(wàn)元。
一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)節(jié)作用,積極爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策,使各項(xiàng)指標(biāo)及時(shí)撥付到村,促進(jìn)各村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門(mén)預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法,壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支,嚴(yán)格控制單位支出。四是合理利用財(cái)力,保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策,做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作,做到資金按時(shí)按量撥付到位。六是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度,加強(qiáng)資金管理,保障資金順利繳納到位。七是嚴(yán)格實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度,按照財(cái)政要求辦理資金審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)資金支出范圍管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作,嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度,全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度,推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè),完善財(cái)政管理機(jī)制,推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。
通過(guò)這次自評(píng)我們認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行還存在著一些問(wèn)題,政府收支矛盾比較突出,財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù),根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算。嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度使用、撥付資金,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員預(yù)算管理意識(shí),使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。
根據(jù)以上預(yù)算績(jī)效情況,我單位xxxx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇五
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求,對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表》,根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開(kāi)展情況,從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng),我??己俗栽u(píng)得分為85分,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
(一)組織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預(yù)算績(jī)效管理工作,得3分。
(二)過(guò)程管控體系。
我校對(duì)新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分。
2.事中績(jī)效監(jiān)控。
20xx年度,我校對(duì)財(cái)政安排的部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中,我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展了自評(píng)。此部分得分38分。
4.績(jī)效目標(biāo)管理。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。此部分得分7分。
5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。
近年來(lái),我校持續(xù)深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格反饋整改,硬化激勵(lì)約束,切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式,分類(lèi)管理。此部分得分16分。
(三)基礎(chǔ)支撐體系。
我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了預(yù)算績(jī)效管理工作情況。此部分得分4分。
(四)其他考評(píng)事項(xiàng)。
我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開(kāi)展的績(jī)效管理工作,按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程,規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇六
(一)主要職能。
政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
(二)機(jī)構(gòu)情況。
政協(xié)攀枝花市西區(qū)委員會(huì)內(nèi)設(shè)二室六委:辦公室、政策研究室、提案委員會(huì)、學(xué)習(xí)文史教科文衛(wèi)委員會(huì)、法制群團(tuán)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)民族宗教聯(lián)誼委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)。
本單位無(wú)下屬二級(jí)單位。
(三)人員情況變動(dòng)情況及原因。
現(xiàn)有人員行政編制13人、臨聘編制2人,實(shí)有在職人員18人(其中,工勤1人,事業(yè)2人),臨聘人員2人,退休職工12人。變化情況為:因全區(qū)干部交流和工作需要,調(diào)進(jìn)1名行政人員,調(diào)出1名事業(yè)人員,2名行政人員辦理退休。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效工作要求,區(qū)政協(xié)辦公室組織本單位相關(guān)人員學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了分工,明確了責(zé)任,提出了具體工作要求。同時(shí)對(duì)2020年的年初預(yù)算、決算支出情況,機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行了全面分析和評(píng)判,查找了預(yù)算目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題,客觀分析了產(chǎn)生問(wèn)題的原因,提出了改進(jìn)措施和今后的工作建議。
(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
本年收入年初預(yù)算528萬(wàn)元,本年收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為515萬(wàn)元,主要是執(zhí)行過(guò)程中,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為存量資金。
(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
本年支出年初預(yù)算528萬(wàn)元,本年支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為515萬(wàn)元,支出數(shù)為501萬(wàn)元,主要原因:一是年初預(yù)算時(shí)目標(biāo)考核獎(jiǎng)未發(fā)放,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。二是因人員變動(dòng)、工資、社保、公積金等調(diào)整。三是執(zhí)行過(guò)程中,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為存量資金。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14萬(wàn)元,主要為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,包括一般行政管理事務(wù)11萬(wàn)元,農(nóng)林水事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
(一)專(zhuān)項(xiàng)資金分配情況。
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出年初安排75.38萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為67.85萬(wàn)元,其中:政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)21.55萬(wàn)元,政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)24.36萬(wàn)元,政協(xié)履職能力提升經(jīng)費(fèi)19.32萬(wàn)元,其他農(nóng)林水事務(wù)支出2.62萬(wàn)元。
實(shí)際支出54.63萬(wàn)元,其中:政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)21.55萬(wàn)元,政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)24.36萬(wàn)元,政協(xié)履職能力提升經(jīng)費(fèi)8.66萬(wàn)元,其他農(nóng)林水事務(wù)支出0.06萬(wàn)元。
(二)資產(chǎn)管理。
2020年末,本單位資產(chǎn)總額為81.91萬(wàn)元,其中銀行存款5.11萬(wàn)元,財(cái)政應(yīng)返還額度10.66萬(wàn)元,固定資產(chǎn)40.95萬(wàn)元,主要是辦公設(shè)備和辦公家具。
(三)內(nèi)控制度管理。
本單位成立了內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由政協(xié)黨組書(shū)記、政協(xié)主席任組長(zhǎng),政協(xié)副主席任副組長(zhǎng),機(jī)關(guān)各委室主任為成員,單位主要負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,各位副主席負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管委室的工作,辦公室作為牽頭部門(mén),負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)、實(shí)施和日常具體工作。內(nèi)控制度管理分工明確、責(zé)任落實(shí)。
1.內(nèi)部控制制度的設(shè)置及執(zhí)行情況。
本單位已按照內(nèi)控規(guī)范的要求基本建立起了內(nèi)部控制制度體系,包括單位層面的議事決策規(guī)則、三重一大工作制度、內(nèi)控建設(shè)和評(píng)價(jià)制度體系;業(yè)務(wù)層面的預(yù)算、收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理制度,以及六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的工作流程圖等。
2.部門(mén)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
本單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行按照決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)進(jìn)行“三權(quán)分離”。其中:決策機(jī)構(gòu)能夠客觀評(píng)估經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)資源配置最優(yōu)化要求做出科學(xué)決策,從起點(diǎn)上控制和約束執(zhí)行機(jī)構(gòu);執(zhí)行機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)已有的決策,進(jìn)一步細(xì)化執(zhí)行過(guò)程中的職責(zé)和權(quán)限,協(xié)調(diào)有序地執(zhí)行決策,并通過(guò)反饋以便決策機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)決策的優(yōu)化調(diào)整;監(jiān)督機(jī)構(gòu)以獨(dú)立于決策和執(zhí)行的身份,對(duì)決策機(jī)構(gòu)是否做出科學(xué)合理的資源配置決策、決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否嚴(yán)格執(zhí)行已有決策進(jìn)行監(jiān)督,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題,促進(jìn)單位完善內(nèi)部控制體系。
本單位在辦理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)之前,必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批,特別是重大事項(xiàng)如大型采購(gòu)、基本建設(shè)以及與之相關(guān)的大額資金支付業(yè)務(wù)等,還必須經(jīng)過(guò)集體決策和會(huì)簽制度,任何個(gè)人不得單獨(dú)進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策的意見(jiàn)。
本單位通過(guò)對(duì)決策過(guò)程、執(zhí)行過(guò)程的合規(guī)性以及執(zhí)行的效果進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各業(yè)務(wù)和事項(xiàng)都經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批,確保經(jīng)辦人員按照授權(quán)的`要求和審批的結(jié)果辦理業(yè)務(wù)。
(四)信息公開(kāi)。
按照要求,本單位的部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告和相關(guān)自評(píng)表,包括績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)控等內(nèi)容,已在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),通過(guò)西區(qū)公眾信息網(wǎng)予以公開(kāi)。
(五)績(jī)效監(jiān)控。
開(kāi)展了1-8月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控分析,分析了績(jī)效目標(biāo)偏差原因,提出了整改措施和工作建議,形成《2020年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控自評(píng)報(bào)告》報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
(一)總體績(jī)效。
1.基本支出:目標(biāo)值為447萬(wàn)元,實(shí)際支出446萬(wàn)元,保障了政協(xié)機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、社保、公積金等繳納,機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.項(xiàng)目支出:目標(biāo)值68萬(wàn)元,實(shí)際支出55萬(wàn)元(包含往年),保障了履行政協(xié)三大職能,業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展。
(二)主要目標(biāo)績(jī)效完成情況。
1.順利召開(kāi)區(qū)政協(xié)七屆五次會(huì)議,召開(kāi)4次常委會(huì)議,6次主席會(huì)議,4次專(zhuān)委會(huì)對(duì)口協(xié)商會(huì)議。組織政協(xié)委員圍繞“一府兩院”工作報(bào)告及財(cái)政、國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃報(bào)告,專(zhuān)題協(xié)商了西區(qū)“十四五”規(guī)劃編制,提出了有針對(duì)性和可操作性意見(jiàn)建議100余條,為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提供了參考。將會(huì)議期間收集到的事關(guān)“經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善、基層治理”等62條建議,直接交由9個(gè)區(qū)級(jí)部門(mén)辦理,一大批民生事項(xiàng)得到辦理,有力促進(jìn)了“六穩(wěn)六?!惫ぷ魅蝿?wù)的落實(shí)。
2.完成了提案相關(guān)工作,收到提案85件,立案80件,確定重點(diǎn)提案10件。加大提案督辦力度,通報(bào)表?yè)P(yáng)優(yōu)秀提案,有力提升提案工作質(zhì)效,提案辦復(fù)率和滿意率均達(dá)100%。
3.圍繞西區(qū)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》情況、大水井新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展等工作情況開(kāi)展調(diào)研視察,提出意見(jiàn)建議,形成4篇調(diào)研視察報(bào)告,為區(qū)委區(qū)政府決策提供參考。深入調(diào)研融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、“十四五”規(guī)劃編制、公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)等工作,形成2篇調(diào)研報(bào)告。
4.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng),深入開(kāi)展政協(xié)理論研究,加強(qiáng)政協(xié)文史資料征集工作;依托專(zhuān)委會(huì)及黨小組、界別和“政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)站”,組織開(kāi)展委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、視察調(diào)研等活動(dòng);積極開(kāi)展政協(xié)書(shū)畫(huà)院工作,設(shè)立政協(xié)書(shū)畫(huà)院創(chuàng)作基地,組織委員和書(shū)畫(huà)家精心創(chuàng)作了30余幅書(shū)畫(huà)作品,供社區(qū)群眾欣賞。緊緊依托5個(gè)委員聯(lián)絡(luò)站,廣泛開(kāi)展“有事來(lái)協(xié)商”基層協(xié)商活動(dòng),圍繞完善傳染病防控體制機(jī)制、健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系、金沙湖開(kāi)發(fā)、三線文化產(chǎn)業(yè)園打造、地企共建共治共享、勞動(dòng)糾紛化解、舊城改造等,積極協(xié)商建言,共提出建議120余條,一批民生實(shí)事得到解決。
5.搭建平臺(tái),開(kāi)展民主黨派、界別活動(dòng),發(fā)揮參政作用;建立健全同黨外知識(shí)分子、非公有制經(jīng)濟(jì)人士、新的社會(huì)階層人士的溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制,扎實(shí)做好少數(shù)民族和宗教界委員工作,注重加強(qiáng)與社團(tuán)組織的聯(lián)系,不斷擴(kuò)大社會(huì)各階層有序政治參與;協(xié)助做好市政協(xié)到西區(qū)開(kāi)展的調(diào)研視察活動(dòng);做好駐區(qū)市政協(xié)委員開(kāi)展活動(dòng)的服務(wù)工作。
6.加強(qiáng)政協(xié)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,積極開(kāi)展“守紀(jì)律、提效能、強(qiáng)執(zhí)行、做表率”活動(dòng),完成機(jī)關(guān)各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作和區(qū)委交辦的其他工作任務(wù)。
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
(二)存在問(wèn)題。
因受新冠肺炎疫情影響,差旅費(fèi)、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和視察調(diào)研交流活動(dòng)支出大幅減少,造成全年績(jī)效目標(biāo)不能按預(yù)算完成。
(三)改進(jìn)建議。
加強(qiáng)對(duì)日常辦公費(fèi)用支出集中清算支付,加強(qiáng)政協(xié)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng),嚴(yán)格執(zhí)行政協(xié)委員履職考核制度,加大政協(xié)委員的日常考核和監(jiān)督,不斷提高委員參與各項(xiàng)學(xué)習(xí)履職活動(dòng)的參與率。積極引導(dǎo)機(jī)關(guān)各委室對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、監(jiān)控,按照年度目標(biāo)任務(wù)積極開(kāi)展相應(yīng)工作,保障經(jīng)費(fèi)使用合理有效。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇七
20xx年建成并投入使用,其運(yùn)動(dòng)場(chǎng)一直未進(jìn)行塑膠化改造。20xx年,區(qū)政府將實(shí)驗(yàn)小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目列為區(qū)政府投資項(xiàng)目,對(duì)其進(jìn)行升級(jí)改造,按照標(biāo)準(zhǔn)化操場(chǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。施工區(qū)域:長(zhǎng)191寬103,設(shè)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)400米跑道,6條塑膠跑道,場(chǎng)地中間一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化足球場(chǎng)(108米x64米)。南北兩側(cè)分別設(shè)置鉛球、三級(jí)跳、標(biāo)槍區(qū)。投資概算468萬(wàn)元。
該項(xiàng)目正在鋪設(shè)塑膠和人工草坪。年底前竣工。
2、開(kāi)工建設(shè)一的標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園。
峽窩鎮(zhèn)幼兒園新建工程,是我區(qū)20xx年度政府投資項(xiàng)目,也是《鄭州市上街區(qū)擴(kuò)大學(xué)前教育資源規(guī)劃》的'實(shí)施項(xiàng)目。該項(xiàng)目在峽窩鎮(zhèn)選址新建一所公辦幼兒園,12個(gè)教學(xué)班規(guī)模,凈占地面積約9.7畝,建設(shè)三層綜合教學(xué)樓一棟,建筑面積約3392.72㎡,資金概算約837.5萬(wàn)元。
20xx年9月13日該項(xiàng)目開(kāi)工。校園土地平整、校園圍墻已經(jīng)完成,該項(xiàng)目綜合樓工程基礎(chǔ)施工已經(jīng)完成,正在進(jìn)行二層施工。截至現(xiàn)在,完成投資600萬(wàn)元。已完成年初制定目標(biāo)的400%。
4、中小學(xué)、幼兒園“冬季取暖、夏季降溫”工程。
20xx年6月通過(guò)公開(kāi)招標(biāo),為實(shí)驗(yàn)初中、廿里鋪小學(xué)、朱寨小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)采購(gòu)259臺(tái)空調(diào)。解決了在校學(xué)生“冬季取暖、夏季降溫”問(wèn)題。目前已全部安裝到位。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇八
受市政府委托,現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議,作關(guān)于xxxxxx年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席會(huì)議的人員提出意見(jiàn)。
今年以來(lái),全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以“為民理財(cái),促進(jìn)發(fā)展,為民服務(wù),促進(jìn)和諧”為宗旨,依法加強(qiáng)征管,有效保障重點(diǎn),財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。
上半年,全市財(cái)政收入完成893115萬(wàn)元,為年預(yù)算的56.8%,增長(zhǎng)17.7%,其中:地方收入完成510773萬(wàn)元,為年預(yù)算的64.1%,增長(zhǎng)32.1%;上劃中央收入完成379892萬(wàn)元,為年預(yù)算的49.4%,增長(zhǎng)2.6%。市本級(jí)財(cái)政收入完成412848萬(wàn)元,為年預(yù)算的59.5%,增長(zhǎng)22.5%,其中:地方收入完成271349萬(wàn)元,為年預(yù)算的74.9%,增長(zhǎng)32.7%;上劃中央收入完成139049萬(wàn)元,為年預(yù)算的42.7%,增長(zhǎng)6.4%。
上半年,全市財(cái)政支出完成687209萬(wàn)元,為年調(diào)整預(yù)算的59.8%,增長(zhǎng)51.6%,支出增幅居全省第1位,序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中:市本級(jí)財(cái)政支出完成352741萬(wàn)元,為年調(diào)整預(yù)算59.5%,增長(zhǎng)73.7%。
收入分部門(mén)完成情況:上半年,全市國(guó)稅部門(mén)完成413507萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.3%,增幅比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn);地稅部門(mén)完成273013萬(wàn)元(含兩稅),增長(zhǎng)8.7%,增幅比上年同期回落32.9個(gè)百分點(diǎn);財(cái)政部門(mén)完成180354萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.6%,增幅比上年同期回落38.1個(gè)百分點(diǎn)。
收入分結(jié)構(gòu)完成情況:上半年,稅收收入完成728732萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.3%,占財(cái)政收入的81.6%,比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬(wàn)元,增長(zhǎng)172.9%。
收入分稅種完成情況:上半年,主體稅種增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計(jì)完成584083萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8%,占財(cái)政收入的65.4%,比上年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中:企業(yè)所得稅(85%)完成117926萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.1%;營(yíng)業(yè)稅完成101306萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.9%;增值稅受煤炭行業(yè)銷(xiāo)售價(jià)格下跌,完成332916萬(wàn)元,下降3.4%;受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響,個(gè)人所得稅(85%)減收明顯,完成31935萬(wàn)元,下降30.6%。
重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況:煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元,占稅收收入的61.2%,同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn),其中:煤炭行業(yè)受近期煤價(jià)環(huán)比下降和節(jié)能減排影響,占比下降5.1個(gè)百分點(diǎn);電力行業(yè)受電價(jià)調(diào)整因素影響,占比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫(kù)影響,占比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
收入在全省位次情況:上半年,我市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位,增幅居全省第9位,比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況:全市財(cái)政收入增長(zhǎng)17.7%,增幅同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)、全省財(cái)政收入分別增長(zhǎng)12.2%、14.8%,增幅同比回落19個(gè)和17.1個(gè)百分點(diǎn),全國(guó)、全省與我市財(cái)政收入增長(zhǎng)回落態(tài)勢(shì)基本一致。
市本級(jí)財(cái)力情況:上半年,市本級(jí)地方收入完成27.1億元,扣除8.7億元國(guó)投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財(cái)力因素影響,可用財(cái)力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級(jí)年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算,因此上半年市本級(jí)財(cái)政實(shí)際收支缺口4.68億元。
財(cái)政支出壓力情況:一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計(jì)投入民生工程資金15億元以上,市本級(jí)配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元,按照教育支出占gdp4%的要求,省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元,比年初預(yù)算增加6.91億元,其中市本級(jí)增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績(jī)效工資改革,增加支出6000萬(wàn)元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。
(一)財(cái)政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年,全市財(cái)政總收入完成89.3億元,增長(zhǎng)17.7%,超序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn),月均入庫(kù)14.9億元。全市地方收入同比增長(zhǎng)32.1%,高于財(cái)政收入增幅14.4個(gè)百分點(diǎn);地方收入占全市財(cái)政收入比重為57.2%,比上年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成24.4億元,增長(zhǎng)21.5%,增幅分別比全市及鳳臺(tái)縣高3.8和14.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年財(cái)政增收主要因素:一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展,為財(cái)政平穩(wěn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是財(cái)政部門(mén)依法加大非稅收入征管力度,非稅收入集中入庫(kù),其中:國(guó)投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
(二)服務(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財(cái)政組成10個(gè)工作小組深入213戶中小微企業(yè),開(kāi)展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動(dòng),讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類(lèi)財(cái)稅優(yōu)惠政策,切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司,市級(jí)財(cái)政新增注冊(cè)資本金6500萬(wàn)元,使其注冊(cè)資本達(dá)2.66億元,上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元,同比增長(zhǎng)139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?;I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽(yáng)東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè);利用亞行、世行貸款、外國(guó)政府貸款4.5億美元以上,支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元,促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元,支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;安排資金2500萬(wàn)元,支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作;安排9000萬(wàn)元,支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。
(三)保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書(shū),實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門(mén)、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人”,全面構(gòu)建“項(xiàng)目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計(jì)監(jiān)察、意見(jiàn)反饋等辦法近20個(gè)。上半年,全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元,占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計(jì)劃》等八項(xiàng)措施,開(kāi)展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動(dòng),健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元,增長(zhǎng)19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元,增長(zhǎng)20.3%,均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位從業(yè)人員37萬(wàn)人,新增4.2萬(wàn);發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬46.5億元,增長(zhǎng)22.3%,呈現(xiàn)就業(yè)形勢(shì)向好,勞動(dòng)報(bào)酬穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好格局。
(四)促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。在財(cái)政收支壓力增大的情況下,繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元,免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi),惠及中小學(xué)生25萬(wàn)人,免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書(shū)費(fèi)用,惠及15.8萬(wàn)人,資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生,改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會(huì)保障體系。撥付資金7456萬(wàn)元,支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬(wàn)人就業(yè)創(chuàng)業(yè);新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元,城市低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元;將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬(wàn)人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財(cái)稅扶持政策,撥付資金1.93億元,已開(kāi)工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套,改造農(nóng)村危房386戶。
(五)爭(zhēng)取政策項(xiàng)目支持。今年以來(lái)國(guó)家、省陸續(xù)出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策,市財(cái)政積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報(bào)項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元,配合有關(guān)部門(mén)做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申報(bào)工作,篩選上報(bào)獲得支持的項(xiàng)目44個(gè)、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動(dòng)向上對(duì)接。財(cái)政部門(mén)立足自身、抓住時(shí)機(jī)、超前謀劃,配合相關(guān)部門(mén)上報(bào)外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目9個(gè),項(xiàng)目投資19.2億元;上報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目3個(gè),項(xiàng)目投資1650萬(wàn)元。三是積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國(guó)家、省財(cái)稅政策調(diào)整,積極爭(zhēng)取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制,上半年共爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.5億元,增長(zhǎng)30.2%。
(六)深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門(mén)預(yù)算管理。6月27日,市本級(jí)按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則,全面啟動(dòng)部門(mén)預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預(yù)算編制及管理文件,新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核,提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開(kāi)展“六清”工作。為緩解市級(jí)財(cái)政支出壓力,確保全年收支預(yù)算平衡,市本級(jí)財(cái)政全面開(kāi)展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作,切實(shí)增加可用財(cái)力。三是推進(jìn)績(jī)效考評(píng)工作。今年市本級(jí)選擇70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),比上年新增項(xiàng)目30個(gè),涉及財(cái)政資金1.7億元。制訂《xxx年市級(jí)預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)工作計(jì)劃》,完善績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系,實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問(wèn)效,提升財(cái)政管理績(jī)效。
(七)引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財(cái)政資金投入的成本效益,通過(guò)支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財(cái)政安排萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金,重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開(kāi)展金融創(chuàng)新、向上爭(zhēng)取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對(duì)中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(淮府辦[]106號(hào))政策,撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金454.2萬(wàn)元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺(tái)。對(duì)新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級(jí)金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財(cái)政給予獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu),市財(cái)政補(bǔ)助兩家銀行各30萬(wàn)元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵(lì)機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》,制定貸款與存款掛鉤考核辦法,發(fā)揮財(cái)政存款的引導(dǎo)作用,促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對(duì)我市各項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年,財(cái)政資金存款7億元撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)貸款12億元,增長(zhǎng)21%,發(fā)放城建貸款4億元。
總體來(lái)看,今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好,財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng),財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí),預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題,主要是:財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長(zhǎng)但對(duì)部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴(lài)性仍然較大,可用財(cái)力增長(zhǎng)有限,新增剛性支出擴(kuò)圍,財(cái)政收支矛盾十分突出,財(cái)政績(jī)效還需提升,財(cái)政改革有待深化,等等這些問(wèn)題,我們將高度重視,采取針對(duì)性措施,加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,不斷提高預(yù)算管理水平。
下半年,財(cái)政部門(mén)將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署,加強(qiáng)財(cái)政管理,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,主動(dòng)保障積極財(cái)政政策的落實(shí),全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
(一)科學(xué)組織財(cái)政收入,擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。xxx年,全市財(cái)政總收入預(yù)算為156.9億元,增長(zhǎng)13%。面對(duì)復(fù)雜多變和增長(zhǎng)趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),全市財(cái)政部門(mén)按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則,積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門(mén)聯(lián)系,圍繞收支目標(biāo)任務(wù),落實(shí)責(zé)任,加強(qiáng)調(diào)度,牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)。完善綜合治稅措施,進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力,規(guī)范非稅收入管理,努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫(kù),確保圓滿完成全年收入任務(wù)。
(二)落實(shí)積極財(cái)政政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào),通過(guò)財(cái)政資金引導(dǎo),積極爭(zhēng)取中央投資和地方政府債券額度,吸引社會(huì)資金投入,增加社會(huì)總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策,加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金,采取項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等形式,推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過(guò)擔(dān)保、財(cái)政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等措施,解決中小微企業(yè)融資難問(wèn)題。全面落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策,促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入,支持高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn),建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
(三)著力保障改善民生,提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理,嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn),組織開(kāi)展人大代表政協(xié)委員巡視評(píng)估活動(dòng),確保35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù),完善民生工程決策機(jī)制,不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn),加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策,保障低收入群體的基本生活,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國(guó)家進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入的有關(guān)要求,支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè),不斷提升淮南軟實(shí)力。
(四)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督考評(píng),推進(jìn)績(jī)效管理。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施,全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。一是全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。深入開(kāi)展《財(cái)政部門(mén)監(jiān)督辦法》和《安徽省財(cái)政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作,完成13家行政企事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目,督促縣區(qū)財(cái)政部門(mén)完成年度監(jiān)督檢查計(jì)劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》,將績(jī)效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計(jì)整改等各個(gè)環(huán)節(jié),加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理。建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過(guò)專(zhuān)家考評(píng)小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評(píng)兩種方式做好30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效考評(píng)工作,切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用,將績(jī)效考評(píng)結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù),實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安排與績(jī)效優(yōu)劣掛鉤。
(五)深化各項(xiàng)財(cái)政改革,規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽(yáng)光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革,擴(kuò)大使用范圍,年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位;()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革,年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌,規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù),減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出,沒(méi)有預(yù)算、不能支出”的原則,維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力,年度預(yù)算執(zhí)行中,除民生增支政策外,原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,壓縮一般性財(cái)政支出。從緊編制預(yù)算,壓縮因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用,降低行政運(yùn)行成本,增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識(shí),嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會(huì)活動(dòng)。
今年是淮南財(cái)政極為困難的一年,財(cái)政工作面臨的形勢(shì)十分嚴(yán)峻,任務(wù)艱巨,壓力更大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下,以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作,圓滿完成年初確定的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù),以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的十八大勝利召開(kāi)!
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇九
根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)﹝2018﹞34號(hào))《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(云發(fā)﹝2019﹞11號(hào))《紅河州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年州級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕2號(hào))等相關(guān)規(guī)定,紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真開(kāi)展紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作,現(xiàn)將預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況報(bào)告如下:
(一)部門(mén)概況。
1.部門(mén)主要職責(zé):紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門(mén),又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門(mén)。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān),又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門(mén)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計(jì)處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊(duì)、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì)、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊(duì)、邊境管理支隊(duì)共27個(gè)部門(mén)。其中,邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理,交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列,但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門(mén)預(yù)決算由州局匯總編制。
(二)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。
1.部門(mén)整體支出績(jī)效總目標(biāo)。2021年,在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力;整合完善現(xiàn)有資源,基本形成社會(huì)立體化治安防控體系,有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力;立足職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點(diǎn)目標(biāo)是:一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力的搗亂破壞活動(dòng);二是深入推進(jìn)掃黑除惡的專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化;三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng);四是繼續(xù)保持對(duì)打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢(shì),提高破案率、查處率;五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練,及時(shí)應(yīng)對(duì)、妥善處置各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體性的事件;六是強(qiáng)化值班備勤制度,扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作,提升公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理及治安管控能力;七是加強(qiáng)黨建工作,發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用,開(kāi)展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”和“黨史的學(xué)習(xí)教育”,筑牢政治忠誠(chéng),推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力;八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作,提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平;九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī),全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會(huì)管理服務(wù)工作;十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息支撐力;十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力;十二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行。
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。
(三)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。
根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效管理工作及下達(dá)績(jī)效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2021〕3號(hào))的安排部署要求,紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展2021年預(yù)算績(jī)效管理工作。
1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績(jī)效目標(biāo)???jī)效預(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門(mén)的需求,圍繞部門(mén)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面確定2021年部門(mén)總體目標(biāo)、部門(mén)年度目標(biāo)、部門(mén)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo),確保設(shè)定績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
2.進(jìn)一步完善細(xì)化績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)。在2021年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門(mén)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)2021年部門(mén)總體目標(biāo)、部門(mén)年度目標(biāo)、部門(mén)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善,力爭(zhēng)做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。
3.開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》(紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2020〕7號(hào))要求,于7月15日前對(duì)本部門(mén)2021年1—6月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控,于10月15日前對(duì)本部門(mén)2021年1—9月州本級(jí)預(yù)算安排的'所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。
4.資料匯集組織開(kāi)展績(jī)效工作自評(píng)。紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé),負(fù)責(zé)對(duì)資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、績(jī)效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集,于2022年2月28前,組織開(kāi)展2021年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作。
5.強(qiáng)化自評(píng)結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求,結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際,細(xì)化完善投入指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),健全完善紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題分析原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
(四)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況。
1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財(cái)政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中:紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕15號(hào)批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元;其他收入983,826.65元;紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號(hào),紅財(cái)預(yù)指〔2021〕5、87、88、104號(hào),紅財(cái)政法發(fā)﹝2021﹞7號(hào)、13、18、30、32、34、35、45號(hào),紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕24、30號(hào),紅財(cái)社發(fā)〔2021〕78、150號(hào),紅財(cái)社指(本級(jí))〔2021〕3號(hào)等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬(wàn)元。
2.整體收支情況。2021年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元,全年支出決算數(shù)239,820,628.26元,2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元(國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元)。
(1)基本支出決算總收入143,787,920.37元,其中:2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元(財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元),2021年當(dāng)年收入133,198,875.68元(國(guó)庫(kù)決算收入126,611,021.08元,國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元,其他收入684,999.39元)?;局С鰶Q算總支出137,847,919.94元(財(cái)政撥款137,200,065.77元,其他資金647,854.17元)。2021年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元(國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37,145.22元)。
(2)項(xiàng)目支出決算總收入178,864,868.21元,其中:2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元(財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元,其他資金85,977.56元),2021年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60,459,937.93元,國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。項(xiàng)目支出決算總支出101,972,708.32元(財(cái)政撥款91,082,308.32元,州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元)。2021年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元(國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167,630.22元)。
(3)2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元),其中:國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元),實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元)。
3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財(cái)政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元,實(shí)際支出239,820,628.26元,預(yù)算執(zhí)行率74.33%,2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元(國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元)。
2021年,在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力;整合完善現(xiàn)有資源,基本形成社會(huì)立體化治安防控體系,有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力;立足職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中:社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè),社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè),產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)(數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè)、時(shí)效指標(biāo)2個(gè)、成本指標(biāo)2個(gè))的預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見(jiàn)附件:紅河州公安局2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表。
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。
根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)的通知》(紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào))和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門(mén)(單位)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào))的要求,結(jié)合績(jī)效指標(biāo)完成情況及部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析,部門(mén)整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求,部門(mén)整體支出績(jī)效管理達(dá)到預(yù)期效果,自評(píng)得分88.88分,自評(píng)等級(jí)為“良級(jí)”。
(一)投入情況分析。
1.目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的2021年預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo),依據(jù)充分,與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符,目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)是符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé),部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃,部門(mén)年度工作任務(wù)。二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理,目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測(cè)算,與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配。
2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué),2021年部門(mén)預(yù)算按照合法合規(guī),真實(shí)科學(xué);綜合預(yù)算,統(tǒng)籌安排;規(guī)劃約束,講求績(jī)效;人員優(yōu)先,確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障,2021年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元,基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排,2021年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元(含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元),項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元(含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元)。
(二)過(guò)程情況分析。
1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效,“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-24.14%,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%。四是強(qiáng)化采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行,本年度政府采購(gòu)執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理,2021年取得的收入依據(jù)充分、來(lái)源合規(guī),符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。2021年發(fā)生的支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績(jī)效管理合規(guī)。一是管理制度健全,已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,制度合法、合規(guī)、完整,制度得到有效執(zhí)行。二是組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確,嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展績(jī)效管理工作。三是資料、信息報(bào)送、預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí)完整,按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開(kāi)。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效,資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整,資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳,固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。
(三)產(chǎn)出情況分析。
2021年紅河州公安局履職良好,年初設(shè)定的產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門(mén)交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo),除3項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外,其他24項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值,績(jī)效指標(biāo)完成率88.89%。
(四)效果情況分析。
2021年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì)效益指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。
1.社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè),均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力,預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升,與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù),與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂(lè)業(yè),預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障,與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
2.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè),均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上,績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上,績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
(一)部門(mén)項(xiàng)目支出基本情況。
1.項(xiàng)目基礎(chǔ)信息。2021年紅河州公安局為保障依法履職,開(kāi)展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、掃黑除惡的專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成,共有支出項(xiàng)目21個(gè),項(xiàng)目執(zhí)行部門(mén)為州公安局局直各部門(mén),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門(mén)負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目總體目是:進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。因涉密,具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)略。
2.項(xiàng)目資金基本情況。2021年用于保障紅河州公安局依法履職,開(kāi)展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個(gè),項(xiàng)目資金178,864,868.21元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元,本年收入148,087,694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60,459,937.93元,國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101,972,708.32元。
3.項(xiàng)目管理。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確,在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,項(xiàng)目實(shí)施主體明確;由局直各部門(mén)(警種)按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規(guī)范有力,保障措施是:加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益;建立健全完善部門(mén)內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化督促檢查,嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計(jì)劃,確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序,資金安排程序是:根據(jù)財(cái)政部門(mén)預(yù)算批復(fù)及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目?jī)?nèi)容,按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案,由各項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施,依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃,落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障,確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分,資金安排依據(jù)是:紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號(hào),紅財(cái)預(yù)指〔2019〕5號(hào),紅財(cái)政法指〔2020〕15、20-21、26-27號(hào),紅財(cái)政法發(fā)〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45號(hào),紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕24、30號(hào),紅財(cái)社發(fā)〔2021〕78、150號(hào),紅財(cái)社指(本級(jí))〔2021〕3號(hào)等預(yù)算批復(fù)和專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)文件。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范,按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
4.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上,實(shí)際執(zhí)行率為57.01%。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定(具體見(jiàn)各項(xiàng)目2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表),實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定(具體見(jiàn)各項(xiàng)目2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表),實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),分別是:州委、州政府對(duì)州公安局隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會(huì)治安管控能力、社會(huì)治理管理服務(wù)能力,服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè),有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達(dá)95%以上,與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符;人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上,績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符;人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上,績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符;公安民警對(duì)信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達(dá)95%以上,與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
5.項(xiàng)目成本性分析。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施,項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府,州財(cái)政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批、政府采購(gòu)等業(yè)務(wù)辦理程序開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù),嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān);規(guī)范資金使用流程,建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度,嚴(yán)格預(yù)算核定,從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān),確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī),項(xiàng)目資金節(jié)支增效。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制,根據(jù)財(cái)政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確;項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展,項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。
6.項(xiàng)目效率性分析。一是完成的及時(shí)性,紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目(本級(jí))的21個(gè)明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗(yàn)收的有效性,項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格為有效。
(二)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。
根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)的通知》(紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào))和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門(mén)(單位)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào))的要求,結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況及對(duì)項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析,項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求,項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,共計(jì)開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目20個(gè),未開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè),其中:自評(píng)90分以上項(xiàng)目17個(gè)項(xiàng)目,自評(píng)80分以上90分以下項(xiàng)目3個(gè)(主要是資金使用率低)。綜上所述項(xiàng)目綜合自評(píng)分92.9分,自評(píng)為“優(yōu)級(jí)”。
2021年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低,主要原因是:部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件,目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題分析原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
結(jié)合財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,研究、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向,進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查,做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲,實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
(一)強(qiáng)化績(jī)效,進(jìn)一步完善績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)。
根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(紅政辦發(fā)〔2015〕171號(hào))和全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求,結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際,細(xì)化完善投入指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),健全紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。
(二)查缺補(bǔ)漏,進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)。
針對(duì)內(nèi)控管理工作中的不足,州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問(wèn)題,結(jié)合公安工作實(shí)際,以存在問(wèn)題為導(dǎo)向,進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程,切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度,提升州公安局各業(yè)務(wù)部門(mén)當(dāng)家理財(cái)能力和超前謀劃意識(shí)能力。
(三)加強(qiáng)督導(dǎo),進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。
州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé),進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),提升財(cái)務(wù)管理意識(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度,強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查,定期通報(bào)工作進(jìn)度情況。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇十
為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)(單位)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,增強(qiáng)預(yù)算部門(mén)和資金使用單位的支出責(zé)任和效率意識(shí),提高財(cái)政資金使用效益建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。近日,呼市財(cái)政局部署開(kāi)展20xx年度預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。下達(dá)了《關(guān)于開(kāi)展20xx年度市本級(jí)部門(mén)(單位)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》,對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行全面部署,強(qiáng)力推進(jìn)。
明確績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容和范圍,內(nèi)容包括績(jī)效自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)兩部分???jī)效自評(píng)重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目支出、部門(mén)整體支出、市級(jí)對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。部門(mén)評(píng)價(jià)優(yōu)先選擇部門(mén)履職的重大改革發(fā)展項(xiàng)目開(kāi)展評(píng)價(jià)。范圍是納入20xx年度預(yù)算管理的所有支出,涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等涉及的預(yù)算資金支出。
加強(qiáng)財(cái)政審核和考核,重點(diǎn)審核績(jī)效目標(biāo)的規(guī)范化設(shè)置、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的全面性、合理性,績(jī)效評(píng)價(jià)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性等內(nèi)容。考核重點(diǎn)從工作完成及時(shí)性、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)明確性、指標(biāo)權(quán)重合理性、報(bào)告結(jié)構(gòu)規(guī)范與完整、項(xiàng)目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴(yán)謹(jǐn)和透徹性、存在問(wèn)題有效性和建議可行性等方面開(kāi)展考核,并將考核結(jié)果在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,市財(cái)政將進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果與部門(mén)預(yù)算安排掛鉤,對(duì)績(jī)效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障,對(duì)績(jī)效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn),對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整,對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消,對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的.領(lǐng)域。
四是落實(shí)主體責(zé)任,落實(shí)預(yù)算部門(mén)預(yù)算資金績(jī)效管理責(zé)任主體,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)評(píng)價(jià)”的原則,加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)及所屬預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理,明確專(zhuān)人負(fù)責(zé),認(rèn)真做好相關(guān)工作,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇十一
為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,化財(cái)政資源配置,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(巢政辦【20xx】6號(hào)文件、《巢湖市預(yù)算績(jī)效管理考核問(wèn)責(zé)暫行辦法》(巢政辦【20xx】4號(hào))及《巢湖市預(yù)算績(jī)效管理工作考核實(shí)施細(xì)則》(巢財(cái)【20xx】9號(hào))等相關(guān)文件精神,我辦根據(jù)市預(yù)算考核要求,就20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作自查報(bào)告如下:
按照預(yù)算法“講求績(jī)效”的基本原則和國(guó)務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革的總體部署,建立健全預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制和相關(guān)制度,強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí),對(duì)提高財(cái)政資金使用的效益,我辦20xx年度全面推行績(jī)效目標(biāo)管理工作,以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,努力提升績(jī)效自評(píng)管理成效,進(jìn)步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)的質(zhì)量。
1.抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。
2.探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。
3.深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià),對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查,以此為基礎(chǔ),形成自評(píng)報(bào)告。
4.強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。
5.健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高績(jī)效管理的工作水平。
(一)基礎(chǔ)工作管理。我辦公室高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作,注重基礎(chǔ)工作,關(guān)注財(cái)政下發(fā)的預(yù)算。
(二)績(jī)效目標(biāo)管理。我辦嚴(yán)格按照財(cái)政的要求,在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績(jī)效目標(biāo),如每月的人員工資發(fā)放,公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)的匯繳等,都能按時(shí)準(zhǔn)確的辦理到位,無(wú)拖拉現(xiàn)象。
(三)績(jī)效監(jiān)控管理。我辦按要求對(duì)預(yù)算績(jī)效跟蹤監(jiān)控,全年有計(jì)劃的執(zhí)行目標(biāo)預(yù)算。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)管理。我辦20xx年度基本支出和項(xiàng)目支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。財(cái)政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi),支出按規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費(fèi)全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等,比如購(gòu)置復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦等。公用經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處,提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費(fèi)主要是公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi),與上年相比,本年度有所減少。
(五)結(jié)果運(yùn)用管理。在財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)下,我辦20xx年出色的完成了績(jī)效管理工作,為下年奠定了夯實(shí)的基礎(chǔ)。
我辦在工作中還存在些不足,尤其是資金的使用上,還需要更好的與財(cái)政部門(mén)溝通,杜些不合理的開(kāi)支。
新年將始,我辦會(huì)繼續(xù)做好預(yù)算績(jī)效的管理工作,認(rèn)真按照財(cái)政部門(mén)的要求,保證預(yù)算的準(zhǔn)確性。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇十二
1950年3月4日,中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日?qǐng)?bào)》正式創(chuàng)刊。20xx年9月,經(jīng)中宣部、國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn),云南日?qǐng)?bào)社組建成立云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云報(bào)集團(tuán)”),是省委直屬公益二類(lèi)事業(yè)單位。目前,云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日?qǐng)?bào)為龍頭的9報(bào)9刊(包含外宣“四刊”),云南網(wǎng)、“云報(bào)”客戶端和多語(yǔ)種網(wǎng)站云橋網(wǎng),多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣,以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門(mén)戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái),是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
(二)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。
按照省委、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求,云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位,堅(jiān)持黨對(duì)新聞?shì)浾摴ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持黨報(bào)姓黨,牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線,忠實(shí)履行新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新,把握新聞宣傳主基調(diào),遵循新聞傳播規(guī)律,創(chuàng)新傳播方式,提升宣傳質(zhì)量,構(gòu)建全媒體傳播格局,不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用,為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫(xiě)好中國(guó)夢(mèng)云南篇章?tīng)I(yíng)造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位,設(shè)立了部門(mén)績(jī)效目標(biāo):一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新,以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合,以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向,著力推進(jìn)“三個(gè)融合”:以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進(jìn)內(nèi)容深度融合,堅(jiān)持內(nèi)容為主,落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”,強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐,提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量;以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合,不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平,實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造;以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場(chǎng)為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合,實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求,重構(gòu)國(guó)際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系,不斷推動(dòng)國(guó)際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展,實(shí)現(xiàn)國(guó)際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍,提升國(guó)際傳播能力。
(三)部門(mén)整體收支情況。
20xx年云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元,自有資金開(kāi)支2553.52萬(wàn)元;實(shí)際總支出為5217.36萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元,自有資金開(kāi)支2417.36萬(wàn)元,具體為云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)助2700萬(wàn)元,自有資金開(kāi)支2309.84萬(wàn)元;四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)助100萬(wàn)元,自有資金支出107.52萬(wàn)元。
(四)部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
云報(bào)集團(tuán)歷來(lái)高度重視制度管理,在不斷加強(qiáng)制度建設(shè),提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上,制定完善了涵蓋決策程序,機(jī)構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績(jī)效考評(píng),財(cái)務(wù)和審計(jì),投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理,行政、經(jīng)營(yíng)管理,紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度,20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理,根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè),涵蓋決策程序,機(jī)構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績(jī)效考評(píng),財(cái)務(wù)和審計(jì),投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理,行政、經(jīng)營(yíng)管理,紀(jì)檢監(jiān)督,黨的建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
其中,涉及預(yù)算管理及績(jī)效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等,進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平,從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績(jī)效管理工作。
通過(guò)項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績(jī)效表現(xiàn),進(jìn)行自我評(píng)價(jià),目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo);資金的管理是否規(guī)范;資金的使用是否合理合規(guī)等,從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中所存在的問(wèn)題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,進(jìn)一步完善工作機(jī)制,進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
(二)自評(píng)指標(biāo)體系。
參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)文件,按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績(jī)效指標(biāo)量化、明晰等原則,制定自評(píng)指標(biāo)體系,進(jìn)行自評(píng)。
(三)自評(píng)組織過(guò)程。
20xx年部門(mén)整體支出項(xiàng)目云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬(wàn)元和四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬(wàn)元,合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬(wàn)元。
在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專(zhuān)門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組,每年均要安排組織有關(guān)部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門(mén)整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)一同參與實(shí)施。
(一)云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(含云南老年報(bào)補(bǔ)助)獲得20xx年年初部門(mén)預(yù)算資金2700萬(wàn)元,該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日?qǐng)?bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年,《云南日?qǐng)?bào)》全省征訂數(shù)為210200份,《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份,《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份,《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份,以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過(guò)項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)(詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)表)。
項(xiàng)目的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成較好,充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
(二)四位一體金色熱線項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的,以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái),“金色熱線”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元,根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求,保證完成上線單位數(shù)量,配合上線單位做好報(bào)道,與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。
(三)項(xiàng)目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用,并本著“節(jié)約成本”的原則,集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制,使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬(wàn)元,成本節(jié)約率達(dá)55.6%;但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升,新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬(wàn)元。
總體來(lái)說(shuō),20xx年通過(guò)嚴(yán)格管理,項(xiàng)目開(kāi)支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬(wàn)元,節(jié)約率達(dá)到2.5%,預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98,說(shuō)明預(yù)算比較精確,通過(guò)內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升,促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外,在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。云報(bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求,圍繞開(kāi)局“十四五”、開(kāi)啟新征程,守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開(kāi)新局的工作要求,加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展,構(gòu)建全媒體傳播體系,做強(qiáng)新型主流媒體,鞏固壯大主流輿論;堅(jiān)持公益屬性,履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任,始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一;深化文化體制改革,加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目,我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績(jī)效指標(biāo),從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來(lái)看,項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)完成良好。
在此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作中,也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題和困難,主要為:一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索,變現(xiàn)能力較弱,數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中,而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長(zhǎng)天花板,受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響,集團(tuán)資金鏈高度緊張,加之剛性成本居高不下,導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大;二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中,我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化,更加嚴(yán)格地控制成本,進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門(mén)一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo),以及持續(xù)有力的支持,另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度,以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。
集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等進(jìn)行改善,并按政務(wù)公開(kāi)的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)將部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告,通過(guò)門(mén)戶網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)。
一是高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃,并提前制定預(yù)算,從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開(kāi)展;二是完善制度,規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度,并按制度嚴(yán)格執(zhí)行,使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施;三是歸口管理,明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門(mén),做到了職責(zé)明確,保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量;四是嚴(yán)抓績(jī)效,科學(xué)評(píng)價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專(zhuān)門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組,每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,及時(shí)處理、解決問(wèn)題,確保項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。
無(wú)。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇十三
根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開(kāi)展20xx年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))要求,現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下:
(一)部門(mén)主要職能。
1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作;
2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng),與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。
3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭(zhēng)議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè),指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè),創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系。
4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè),開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。
5.指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解,管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定,負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定,通過(guò)職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。
7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家,開(kāi)展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng),“雙愛(ài)雙評(píng)”活動(dòng),并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。
(三)人員情況。
總編制人數(shù)10人,其中:參公事業(yè)人員編制9人,機(jī)關(guān)工勤人員編制2人,事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中:在崗參公12人(其中:行政人員10人,工勤人員2名);事業(yè)人員3人。
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬(wàn)元。其中:其中:基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績(jī)效目標(biāo)為164.00萬(wàn)元,1至12月完成168.64元,預(yù)算執(zhí)行率為102%;公用經(jīng)費(fèi)17.54萬(wàn)元,1至12月完成17.20萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為98%;項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為130萬(wàn)元,1至12月完成0萬(wàn)元。減少原因是:項(xiàng)目無(wú)匹配資金。
(一)20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬(wàn)元,決算數(shù)為17.20萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。
(二)20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬(wàn)元,支出決算數(shù)為185.84萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。
經(jīng)過(guò)自評(píng),我單位還存在著以下問(wèn)題:對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效管理工作還不夠重視,主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡(jiǎn)單,指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中,我會(huì)將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)部門(mén)整體支出績(jī)效管理,做好年初績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績(jī)效監(jiān)控及年終的績(jī)效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。
(一)從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià),20xx年部門(mén)整體支出資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。
(二)將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù),不斷細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),提高資金使用效益。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇十四
根據(jù)《益陽(yáng)市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(益赫政發(fā)〔20xx〕12號(hào))、《益陽(yáng)市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)的通知》(益赫財(cái)績(jī)〔20xx〕85號(hào))等有關(guān)文件精神,結(jié)合我局的具體情況,認(rèn)真組織開(kāi)展了20xx年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
1、上年結(jié)余953.02萬(wàn)元。(主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項(xiàng)目未支付款)。
2、收入。本年總收入793.74萬(wàn)元。其中,預(yù)算內(nèi)收入730.24萬(wàn)元,其他收入63.50萬(wàn)元。
3、支出。本年總支出1329.22萬(wàn)元。工資和福利支出216.44萬(wàn)元,主要用于人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金,伙食補(bǔ)助等開(kāi)支;一般商品和服務(wù)支出1017.06萬(wàn)元,其中,用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等基本支出的金額為50.78萬(wàn)元,用于專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出金額為966.28萬(wàn)元(主要用于確權(quán)頒證項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、家庭農(nóng)場(chǎng)扶持項(xiàng)目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費(fèi)及村級(jí)財(cái)務(wù)管理、減負(fù)經(jīng)費(fèi)及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項(xiàng)目的開(kāi)支);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.72萬(wàn)元,主要用于撫恤金和醫(yī)療費(fèi)用等支出。
4、累計(jì)結(jié)余417.54萬(wàn)元。(主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、確權(quán)頒證項(xiàng)目未支付款)。
20xx年度,本單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi),加強(qiáng)資產(chǎn)管理,進(jìn)一步完善和加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,財(cái)政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權(quán)頒證推進(jìn)工作、開(kāi)展村級(jí)財(cái)務(wù)清查公開(kāi)工作、加強(qiáng)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和維護(hù)農(nóng)民利益工作、積極開(kāi)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作、切實(shí)搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作,貫徹落實(shí)產(chǎn)權(quán)制度改革工作會(huì)議精神,完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作等。
20xx年12月,本單位嚴(yán)格按照財(cái)政資金預(yù)決算要求,全面公開(kāi)了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的。根據(jù)職能部門(mén)工作需要,本單位嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標(biāo)要求,在財(cái)力有限的情況下,全面搞好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,力爭(zhēng)有工作成績(jī),有實(shí)際效果,主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責(zé),20xx年度,本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金、小型專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位,財(cái)政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級(jí)管理要求。切實(shí)搞好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)工作。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。按照財(cái)政主管局的績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,本單位每季度主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政預(yù)算,特別是小型專(zhuān)項(xiàng)資金要專(zhuān)款專(zhuān)用,三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制,嚴(yán)把財(cái)政資金出入關(guān),實(shí)行季度績(jī)效評(píng)價(jià),各項(xiàng)工作開(kāi)展效果明顯。
(一)經(jīng)濟(jì)性分析。由于本單位工作主要是開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù),財(cái)政預(yù)算資金流量小,沒(méi)有部門(mén)經(jīng)營(yíng)性收入。
(二)效率性分析。本單位的村級(jí)財(cái)務(wù)管理和清理審計(jì)工作,農(nóng)民負(fù)擔(dān)減負(fù)維權(quán)監(jiān)管工作,土地流轉(zhuǎn)管理工作,農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,部門(mén)工作效率明細(xì)提高,在年度考核中成績(jī)優(yōu)良。
(三)效益性分析。本單位狠抓減負(fù)維權(quán)工作,積極推進(jìn)土地確權(quán)頒證工作,認(rèn)真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場(chǎng),加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)清理工作,推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作,為維護(hù)一方穩(wěn)定,發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn),產(chǎn)生了很好的社會(huì)效益和影響力。
1、小型專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度偏低。
2、業(yè)務(wù)編制量少,人均業(yè)務(wù)量大,工作積極性有待加強(qiáng)。
1、進(jìn)一步完善部門(mén)預(yù)算管理,保證部門(mén)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。
2、建立部門(mén)集體財(cái)產(chǎn)管理制度,規(guī)范部門(mén)職責(zé)履職行為,逐步實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)制度。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇十五
今年以來(lái),我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署,以“預(yù)算績(jī)效管理改革攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī),高起點(diǎn)定位,高標(biāo)準(zhǔn)要求,圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化,穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè),取得了明顯成效。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。
(一)強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè),提升績(jī)效管理工作的定力。
實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度,預(yù)算績(jī)效工作由縣委常委、副縣長(zhǎng)王洪正督辦,王縣長(zhǎng)專(zhuān)門(mén)主持召開(kāi)了全縣部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績(jī)效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容,以“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題,舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報(bào)告會(huì)暨干部素質(zhì)提升大講堂。縣委改革辦將績(jī)效管理工作納入改革臺(tái)賬,每月調(diào)度工作開(kāi)展情況,印發(fā)至部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
出臺(tái)了縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)等管理辦法和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)工作規(guī)程,逐步完善1+n的績(jī)效管理制度體系,為開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作提供了有力的制度支撐。
(二)筑牢全過(guò)程業(yè)務(wù)根基,提升績(jī)效管理工作的效力。
1、開(kāi)展事前評(píng)估,增強(qiáng)決策前瞻性。將預(yù)算績(jī)效管理關(guān)口前移,出臺(tái)了《縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》,自20xx年起,所有縣級(jí)擬新出臺(tái)通過(guò)預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估,財(cái)政重點(diǎn)評(píng)估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等,評(píng)估結(jié)果作為財(cái)政評(píng)審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個(gè)政策和3個(gè)項(xiàng)目的事前評(píng)估。
2、優(yōu)化績(jī)效目標(biāo),實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。將績(jī)效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級(jí)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出,涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”原則,將績(jī)效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排,同步批復(fù)。對(duì)部門(mén)申報(bào)的績(jī)效目標(biāo),采取“財(cái)政+部門(mén)+專(zhuān)家”聯(lián)審方式,通過(guò)“二上二下”程序,提高了編報(bào)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化。20xx年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個(gè),涉及金額25.6億元。
3、做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。制定了《縣縣級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,指導(dǎo)部門(mén)單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展日常監(jiān)控,目前各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)20xx年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)了1-8月份績(jī)效監(jiān)控情況表,績(jī)效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核,對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,分門(mén)別類(lèi)提出處置的建議措施。
4、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),對(duì)財(cái)政投資100萬(wàn)元以上的社會(huì)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目全部由部門(mén)開(kāi)展自評(píng)??h財(cái)政選擇一些社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開(kāi)展再評(píng)價(jià),20xx年選取了9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià),20xx年選擇了25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展評(píng)價(jià),涉及財(cái)政資金8.4億元。
5、深入推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效管理。作為省財(cái)政廳確定的部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)縣之一,20xx年,我縣選擇縣人力資源和社會(huì)保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個(gè)部門(mén)開(kāi)展縣級(jí)部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn),5個(gè)試點(diǎn)部門(mén)已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建、20xx年績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、20xx年績(jī)效自評(píng)工作。今年,我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)范圍,試點(diǎn)部門(mén)增加到20個(gè),目前各部門(mén)正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建。
6、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,真正發(fā)揮績(jī)效“指揮棒”作用。建立評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制,評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋部門(mén),并跟蹤整改落實(shí)情況,進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金,評(píng)價(jià)結(jié)果差的取消預(yù)算,如20xx年評(píng)價(jià)的一個(gè)項(xiàng)目較差,縣政府取消與項(xiàng)目方合作,財(cái)政不再安排預(yù)算。通過(guò)對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,開(kāi)展存量資金清理,20xx年累計(jì)收回部門(mén)存量資金2600多萬(wàn)元。建立部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核制度,并納入全縣綜合考核體系。
(三)實(shí)行預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi),增強(qiáng)績(jī)效透明度。
建立績(jī)效信息向社會(huì)公開(kāi)制度。20xx年,縣財(cái)政局將2個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在對(duì)外網(wǎng)站上公開(kāi),同時(shí)組織70個(gè)一級(jí)單位把所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)同部門(mén)預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開(kāi)。實(shí)行績(jī)效信息向人大報(bào)告制度。向縣人大報(bào)告財(cái)政決算和部門(mén)決算的同時(shí)呈送了去年9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告,8月份報(bào)送了3個(gè)試點(diǎn)部門(mén)整體績(jī)效管理自評(píng)情報(bào)告。
一是部門(mén)自評(píng)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評(píng)全覆蓋,但部分預(yù)算單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉,對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位,出具的自評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)項(xiàng)目取得的績(jī)效、經(jīng)驗(yàn)介紹的多,對(duì)存在的問(wèn)題介紹的少,沒(méi)有公正客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況,造成評(píng)價(jià)結(jié)果的利用率存在偏差,不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率不高。目前階段,財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)都是事后評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果好壞,不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。
三是績(jī)效管理信息化程度不高。目前,我縣績(jī)效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái),不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。
三、下步工作打算與建議。
一是進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》為引領(lǐng),緊緊圍繞“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求,進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一系列制度辦法,健全“1+n”制度體系。
二是扎實(shí)推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)。進(jìn)一步把握工作要求,創(chuàng)新工作思路,加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo),推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效,為全面鋪開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效管理積累經(jīng)驗(yàn)。
三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺(tái),依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。
建議:
中央和省級(jí)將用3年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》明確,用3-5年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋,構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,尤其是預(yù)算績(jī)效管理工作納入黨委政府考核體系,今后績(jī)效管理工作就是常態(tài)化工作。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨,系統(tǒng)性強(qiáng),目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力,我們建議上級(jí)多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),讓從事績(jī)效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作,成為績(jī)效管理專(zhuān)家,能夠指導(dǎo)部門(mén)單位順利開(kāi)展工作,同時(shí)能夠監(jiān)督聘請(qǐng)的第三方的工作,保證工作質(zhì)量。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇十六
糧食安全始終是關(guān)系我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家自立的全局性重大戰(zhàn)略問(wèn)題,保障國(guó)家糧食安全始終是治國(guó)安邦的頭等大事。實(shí)施“糧安工程”,是新形勢(shì)下保障國(guó)家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇,是滿足全面建成小康社會(huì)對(duì)糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求,是應(yīng)對(duì)國(guó)際糧食市場(chǎng)復(fù)雜形勢(shì)增強(qiáng)我國(guó)糧食流通抗風(fēng)險(xiǎn)能力的迫切需要。
救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)是以國(guó)家重要政策為指導(dǎo),全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、分級(jí)管理、社會(huì)互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針,以保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和基本生活權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),以提高救災(zāi)應(yīng)急能力為核心,堅(jiān)持應(yīng)急救災(zāi)與常態(tài)減災(zāi)相結(jié)合、救災(zāi)減災(zāi)并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會(huì)協(xié)同、治標(biāo)治本兼顧,綜合運(yùn)用行政、法律、科技、市場(chǎng)等多種手段,統(tǒng)籌做好災(zāi)前、災(zāi)中和災(zāi)后各階段的應(yīng)對(duì)工作,全面提高應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害的綜合防范和應(yīng)急處置能力,切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
本項(xiàng)目為糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目,本項(xiàng)目的實(shí)施,能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問(wèn)題,通過(guò)使用機(jī)械通風(fēng)、電子測(cè)溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù),進(jìn)一步提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平,增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力,對(duì)保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。
作為新型的高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲(chǔ)備庫(kù),該項(xiàng)目工藝無(wú)公害、無(wú)污染,符合綠色環(huán)保的要求,起著典型示范作用,對(duì)推進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)進(jìn)步將起到積極作用。項(xiàng)目的建設(shè)能帶動(dòng)建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,能強(qiáng)力拉動(dòng)當(dāng)?shù)赝顿Y,推動(dòng)民生及社會(huì)事業(yè)發(fā)展,項(xiàng)目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位,有利于增加當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機(jī)會(huì)和收入,拉動(dòng)地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。
項(xiàng)目的建設(shè),進(jìn)一步完善糧食儲(chǔ)備、中轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施,解決當(dāng)?shù)丶Z庫(kù)倉(cāng)容、中轉(zhuǎn)設(shè)施不足的矛盾,促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷(xiāo)路,增加農(nóng)民對(duì)糧食等農(nóng)作物的供給量,因而提高農(nóng)民的收入,加快農(nóng)民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)實(shí)現(xiàn)糧食散儲(chǔ)、散運(yùn)、散裝、散卸的變革,提高糧食流通自動(dòng)化、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平,提高糧食流通效率,降低糧食流通成本,解決并滿足城市居民的用糧需求,提高人民群眾的生活水平。增強(qiáng)國(guó)家對(duì)糧食市場(chǎng)的宏觀調(diào)控能力和糧食應(yīng)急調(diào)運(yùn)能力,保障糧食供應(yīng)和存儲(chǔ)安全,支持本縣糧食應(yīng)急措施,有利于備戰(zhàn)備荒、應(yīng)急救災(zāi),調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場(chǎng),利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)。本項(xiàng)目是社會(huì)公益性事業(yè)。
2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性。
(1)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應(yīng)急物資流通體制改革要求在國(guó)家宏觀調(diào)控下,充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制對(duì)糧食和應(yīng)急物資購(gòu)銷(xiāo)和價(jià)格形成的作用,穩(wěn)定糧食和應(yīng)急物資生產(chǎn)能力,建立完善的國(guó)家糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系和市場(chǎng)體系,逐步建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求和我國(guó)國(guó)情的糧食和應(yīng)急物資流通體制。
(2)是國(guó)計(jì)民生的需要,是政府增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力,規(guī)范市場(chǎng)秩序的重要手段糧食和應(yīng)急物資是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要商品,黨和國(guó)家歷來(lái)高度重視糧食和應(yīng)急物資工作。實(shí)行糧食和應(yīng)急物資市場(chǎng)改革后,儲(chǔ)備糧庫(kù)和應(yīng)急物資庫(kù)將成為銜接產(chǎn)銷(xiāo),促進(jìn)流通,發(fā)展貿(mào)易的重要載體,是政府調(diào)節(jié)供需平衡,保證糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來(lái),由于糧食和應(yīng)急物資收儲(chǔ)設(shè)施老舊,倉(cāng)容不足,使項(xiàng)目區(qū)地方儲(chǔ)備工作發(fā)展緩慢,難以對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更為強(qiáng)大的后備支持,一定程度上制約了政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此,建立科學(xué)、先進(jìn)的地方儲(chǔ)備制度,是切實(shí)保護(hù)和提高糧食和應(yīng)急物資綜合生產(chǎn)能力,增強(qiáng)地方政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力,規(guī)范市場(chǎng)秩序的重要手段,并能夠抵御大型外來(lái)國(guó)際糧食和應(yīng)急物資企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的威脅,保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定,對(duì)建設(shè)和諧社會(huì)具有重大現(xiàn)實(shí)意義。
(3)是完善項(xiàng)目區(qū)糧食物流體系建設(shè)的需要為提高糧食和應(yīng)急物資市場(chǎng)流通效率、保障國(guó)家糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給,國(guó)家發(fā)改委會(huì)同國(guó)家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè),實(shí)現(xiàn)糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流一體化融合發(fā)展。以?xún)?yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升功能為重點(diǎn),結(jié)合糧食生產(chǎn)、流通形勢(shì)和城鎮(zhèn)規(guī)劃,以及現(xiàn)有收儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)分布,合理改建、擴(kuò)建和新建糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施,將糧食收儲(chǔ)能力保持在合理水平,實(shí)施收儲(chǔ)能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)工程。
產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)完善收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)、調(diào)整倉(cāng)型結(jié)構(gòu)、提高設(shè)施水平;產(chǎn)銷(xiāo)平衡區(qū)重點(diǎn)提升收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的收購(gòu)、儲(chǔ)備、保供綜合能力;銷(xiāo)區(qū)重點(diǎn)加強(qiáng)儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)、提升應(yīng)急保供能力。
立足項(xiàng)目區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)、糧源等優(yōu)勢(shì),打造物流節(jié)點(diǎn)的連線和構(gòu)造整體網(wǎng)絡(luò)工程,完善項(xiàng)目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運(yùn)體系建設(shè),大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,滿足人民生活水平不斷增長(zhǎng)的糧食需求,這也是糧食現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流發(fā)展的必然趨勢(shì)。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔(dān)著縣級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)任務(wù),原有倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地、設(shè)備均已老舊。因此,為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲(chǔ),確保糧食安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給,促進(jìn)全縣社會(huì)穩(wěn)定、和諧,進(jìn)行發(fā)展和改革局糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目的建設(shè),符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,不僅很有必要,而且十分迫切。
1、經(jīng)濟(jì)效益分析。
本項(xiàng)目產(chǎn)生的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益主要有進(jìn)一步保證糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備能力,加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的宏觀調(diào)控,促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)定。本項(xiàng)目的建設(shè),可大幅提升的糧食收儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)和應(yīng)急保障能力,更好的服務(wù)群眾,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分突出。具體如下:本項(xiàng)目建設(shè),可進(jìn)一步加快發(fā)展的步伐,使糧食流通現(xiàn)代化建設(shè)日趨完善,加快的綜合開(kāi)發(fā)與建設(shè),為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件,為人與自然和諧相處提供了保障。本項(xiàng)目建設(shè),可極大促進(jìn)城市開(kāi)發(fā)改造的建設(shè)進(jìn)程和力度,加快了城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展速度,繁榮了城市經(jīng)濟(jì)與文化,使該城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯得以提高。本項(xiàng)目建設(shè)可帶動(dòng)并促進(jìn)地方材料、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度進(jìn)一步加快,為地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),同時(shí)也為進(jìn)一步發(fā)揮城市的輻射帶動(dòng)作用創(chuàng)造了有利條件。
2、社會(huì)效益分析。
本項(xiàng)目的實(shí)施,能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問(wèn)題,通過(guò)使用機(jī)械通風(fēng)、電子測(cè)溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù),提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平,增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力,對(duì)保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給,降低成本,減少損失,提高效率發(fā)揮重要作用。
本項(xiàng)目的建設(shè),加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資流通基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化建設(shè),擴(kuò)大儲(chǔ)備能力,有利于抵抗自然災(zāi)害,有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié),提高人民群眾的生活水平,具有十分重要的意義。
項(xiàng)目的建設(shè)完成,可加強(qiáng)和完善糧食和應(yīng)急物資宏觀調(diào)控,確保項(xiàng)目區(qū)糧食和應(yīng)急物資供應(yīng)和市場(chǎng)穩(wěn)定??筛鶕?jù)市場(chǎng)形勢(shì)把握好臨時(shí)存儲(chǔ)的銷(xiāo)售節(jié)奏和力度,滿足市場(chǎng)需要,穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格;進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化庫(kù)存布局;切實(shí)做好糧食和應(yīng)急物資收購(gòu)工作,掌握產(chǎn)品源頭,保護(hù)人民利益;完善糧食和應(yīng)急物資工作機(jī)制和糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系,增強(qiáng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的能力。
新時(shí)代隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,突發(fā)災(zāi)害不確定增加,例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項(xiàng)目的建設(shè)將保障充足的糧食供給,不僅可以提高應(yīng)急救災(zāi)的效果,也是災(zāi)后重建的有效保障。
項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高糧食儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力,確保在突發(fā)事件及時(shí)有效發(fā)揮應(yīng)急保障作用,提高疫情期間糧食儲(chǔ)備管理和應(yīng)急保障效能。項(xiàng)目的建設(shè),將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應(yīng)急物資產(chǎn)品的銷(xiāo)路,增加糧食和應(yīng)急物資的供給量,因而提高居民的收入,加快居民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí),又能保證居民安居樂(lè)業(yè),這對(duì)于當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)穩(wěn)定具有重要意義。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告篇十七
根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(新財(cái)效[20xx]2號(hào))和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件精神,我校高度重視,對(duì)照文件要求,及時(shí)開(kāi)展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下:
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?!,F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車(chē)技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院(系),黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底,在職人員1028人,其中高級(jí)職稱(chēng)270人,“雙師”素質(zhì)教師500余人,具有博士、碩士學(xué)位360人。
(一)年度部門(mén)總目標(biāo)及主要任務(wù)。
1、20xx年度總目標(biāo)。
目標(biāo)1:突出育人實(shí)效,打造立德樹(shù)人新格局。
目標(biāo)2:突出內(nèi)涵建設(shè),打造教育教學(xué)新高地。
目標(biāo)3:突出激發(fā)活力,打造教師評(píng)價(jià)新方式。
目標(biāo)4:突出產(chǎn)教融合,打造服務(wù)地方新路徑。
目標(biāo)5:突出擴(kuò)大影響,打造招生就業(yè)新局面。
目標(biāo)6:突出治理效能,打造辦學(xué)治校新體系。
目標(biāo)7:突出硬件提升,打造空間布局新版圖。
目標(biāo)8:突出民生保障,打造服務(wù)師生新載體。
目標(biāo)9:突出疫情防控,打造平安校園新模式。
2、20xx年度主要任務(wù)。
(1)開(kāi)展多元深化思想政治教育。
(2)加強(qiáng)輔導(dǎo)員(班主任)和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。
(3)切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。
(4)加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)建設(shè);提升信息化教學(xué)水平。
(5)取得良好的技能競(jìng)賽成績(jī)。
(6)推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。
(7)提高師資隊(duì)伍質(zhì)量;完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策。
(8)提升科研能力,深化校企合作。
(9)加快發(fā)展繼續(xù)教育和國(guó)際合作。
(10)完成招生任務(wù)。
(11)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。
(12)加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。
(13)加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督。
(14)全力推進(jìn)二期建設(shè),切實(shí)做好校園綠化美化。
(15)加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障,提升后勤服務(wù)能力。
(16)全力做好新冠肺炎疫情防控工作,多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng)。
(二)年度整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績(jī)效目標(biāo)分為投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo)。
投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績(jī)效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核;預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專(zhuān)項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核。
過(guò)程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購(gòu)執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核;財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開(kāi)性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核;績(jī)效管理從績(jī)效監(jiān)控完成率、績(jī)效自評(píng)完成率、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)完成率、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。
產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核;履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。
效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核;滿意度指標(biāo)主要針對(duì)學(xué)生和教師的滿意度進(jìn)行考核。
本次績(jī)效自評(píng)工作我單位成立了績(jī)效自評(píng)工作小組,成員包括:組長(zhǎng):王建平,副組長(zhǎng):閆金友,組員:郭曼、范國(guó)喜、徐昕、李艷紅。
自評(píng)工作小組通過(guò)參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開(kāi)展,為績(jī)效自評(píng)工作提供保障。
自評(píng)工作實(shí)施:收集預(yù)算批復(fù)情況、項(xiàng)目合同、支付憑證、政府采購(gòu)信息以及驗(yàn)收等資料,對(duì)學(xué)生和老師開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查,進(jìn)行具體績(jī)效實(shí)施。
自評(píng)工作評(píng)分:績(jī)效自評(píng)工作組對(duì)取得的評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對(duì)并按照評(píng)分規(guī)則的要求,對(duì)各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評(píng)分。
將各項(xiàng)三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)初步分值提交績(jī)效自評(píng)工作組集體審定,自評(píng)工作組在聽(tīng)取自評(píng)過(guò)程、自評(píng)證據(jù)、自評(píng)分析、自評(píng)初步分值后,對(duì)于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖?jiàn)。
績(jī)效自評(píng)工作組負(fù)責(zé)撰寫(xiě)報(bào)告的人員按照自評(píng)工作組的意見(jiàn)修改初步自評(píng)分值、形成最終評(píng)分結(jié)果,撰寫(xiě)自評(píng)總結(jié)報(bào)告,完成部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)工作。
本次整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),得分93分。其中:投入指標(biāo)得分15分,過(guò)程指標(biāo)得分xx分,產(chǎn)出指標(biāo)得分30分,效益指標(biāo)得分30分。
績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析。
(一)部門(mén)資金情況分析。
20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬(wàn)元。共支出55,468.63萬(wàn)元,其中基本支出22,754.96萬(wàn)元,項(xiàng)目支出32,713.67萬(wàn)元。年度結(jié)余資金3,774.60萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)工作,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。
(三)投入指標(biāo)完成情況。
投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo),4個(gè)三級(jí)指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好,年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專(zhuān)項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%。
(四)過(guò)程指標(biāo)完成情況。
過(guò)程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo),13個(gè)三級(jí)指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分,實(shí)際得分xx分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下:預(yù)算執(zhí)行率93.63%;預(yù)算調(diào)整率11.92%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%;“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算;政府采購(gòu)執(zhí)行率100%;決算真實(shí)、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開(kāi)、資產(chǎn)管理規(guī)范???jī)效監(jiān)控工作未開(kāi)展、績(jī)效自評(píng)工作已完成,部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作已完成,評(píng)價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績(jī)效自評(píng)、績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開(kāi)展和執(zhí)行,我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn),成立績(jī)效管理小組,實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。
(五)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo),25個(gè)三級(jí)指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分,實(shí)際得分30分。
1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成,履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。
2.履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析。
20xx年,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。
(1)立德樹(shù)人方面:我校積極開(kāi)展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員(班主任)和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作,取得育人實(shí)效,完成立德樹(shù)人的履職目標(biāo)。
(2)不斷提升教學(xué)水平,制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平;提升信息化教學(xué)水平;取得喜人的技能競(jìng)賽成績(jī);完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地。
(3)完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力,也打造了教師評(píng)價(jià)新方式。
(4)如何能夠突出產(chǎn)教整合,打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問(wèn)題。20xx年,我校通過(guò)知識(shí)講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來(lái)提升科研能力;通過(guò)校企合作、國(guó)際合作形成產(chǎn)教融合,更好地服務(wù)地方。
(5)20xx年我校高職共錄取新生6498人,錄取成教大專(zhuān)學(xué)生481人,圓滿完成招生任務(wù)。
(6)從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告,到推進(jìn)學(xué)?!笆奈濉币?guī)劃編制工作,為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向;實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè),為我校信息化未來(lái)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);從建立國(guó)有資產(chǎn)處置、采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購(gòu)工作流程,構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的管理體系。目標(biāo)方向的確定,基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架,我校打造了辦學(xué)治校的新體系。
(7)美麗的校園建設(shè),新校區(qū)二期建設(shè),打造空間布局新版圖,新職院美麗畫(huà)卷正徐徐展開(kāi)。
(8)提高后勤服務(wù)水平,提升后勤服務(wù)能力;積極籌措各類(lèi)資金,做好資金保障工作。完成民生保障,打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。
(9)我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí),緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛(wèi)生安全,建設(shè)新模式下的平安校園。
(六)履職效益完成情況、滿意度情況。
較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)。通過(guò)對(duì)學(xué)生和教師的問(wèn)卷調(diào)查,被調(diào)查學(xué)生和教師對(duì)新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿意度分別為92%和93%。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施。
1、重視預(yù)算編制,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
2、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
為實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算,一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專(zhuān)門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分類(lèi)匯總并分析,提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議。
無(wú)。
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
無(wú)。
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