報告是向上級、同事或外界匯報工作情況或匯總研究結果等的一種表達形式。確定所需的調(diào)研和數(shù)據(jù)收集方式，以支持報告的內(nèi)容和結論。范文中的語言表達可以激發(fā)我們的創(chuàng)作靈感，但我們?nèi)匀恍枰鶕?jù)具體情況進行調(diào)整和改進。
預算執(zhí)行績效報告篇一
（一）項目基本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理項目涉及12個村，1個社區(qū)，與炭庫鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤，地處xx縣北大門，僅公路戰(zhàn)線就有約45公里。
（二）項目資金申報及批復情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費年初預算資金90000.00元，鄉(xiāng)政府按季進行申報，經(jīng)財政局批復下達后，全部用于環(huán)境綜合治理。
（三）項目績效目標。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標，不斷完善農(nóng)村基礎設施建設，加快推進城鎮(zhèn)基礎設施向農(nóng)村延伸，城鎮(zhèn)公共服務向農(nóng)村覆蓋，建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎設施網(wǎng)絡，實現(xiàn)基礎設施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。
（四）項目自評步驟及方法。項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理等做出自我評價，認真聽取社區(qū)居民建議意見，做好總結工作。
（一）資金計劃到位及使用情況。
1、資金計劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費年初預算資金90000.00元。在實施過程中，于20xx年1-12月按月平均申請并批復資金7500.00元，截止12月底所有計劃資金全部到位。
2、資金使用。截止20xx年12月底，xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費已全部支出，主要用于：路燈電費支出14767.00元，環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運工資22760.00元，環(huán)衛(wèi)車保險、駕駛員保險及燃油維修支出22773.8元，環(huán)境整治場地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元，環(huán)境整治宣傳、資料費用1500元，資金支付與預算相符。
（二）項目財務管理情況。
xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請，及時、規(guī)范對收支進行會計核算及賬務處理。
（一）項目組織架構及實施流程。
鄉(xiāng)黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長唐平任組長，人大主席蘭宗權任副組長，黨政辦主任楊明英，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領導小組，負責整個項目建設和資金管理。
（二）項目監(jiān)管情況。
各村委會、社區(qū)、單位之間加強協(xié)調(diào)，注重配合，強力推進，同時，鄉(xiāng)黨委政府還加強綜合協(xié)調(diào)，加大督辦力度，督促任務落實，保證順利完工。
本項目在縣級相關部門的關心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進，圓滿完成任務，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價，滿意度為100%。
xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善農(nóng)村基礎設施功能，為進一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎。
xx鄉(xiāng)地處xx北大門，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長，代表xx接受檢查多，20xx年xx場鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線的垃圾由縣上統(tǒng)一運到縣垃圾處理廠進行無害化處理，20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉(xiāng)自己對各村公路沿線垃圾進行分類、收集、運輸處理，還需要增加人力、物力、財力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進行明顯資金不足。懇請縣財政局在來年預算時適當增加我鄉(xiāng)經(jīng)費，確保環(huán)境治理工作真正實行長效管理。
預算執(zhí)行績效報告篇二
預期完成xx所標準化衛(wèi)生所建設。定期安排進修培訓xx人。全面完成醫(yī)療衛(wèi)生各項指標。
1、進一步加強村所建設，提升服務水平。我鎮(zhèn)村級衛(wèi)生所建設還比較薄弱，基礎設施相對落后，特別是部分村所極其簡陋以及管理不到位的問題較為嚴重，因此我們要以“新農(nóng)合”為契機，大力破解資金難題，積極爭取國家投入，著力完善基礎設施建設，形成以鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干，以村衛(wèi)生所為基點的衛(wèi)生服務網(wǎng)絡，20xx年力爭xx%的村實現(xiàn)標準化衛(wèi)生所。另外，要采取例會、培訓、督查等多種形式強化對村衛(wèi)生所和村醫(yī)生的業(yè)務管理和技術指導，提高村醫(yī)的業(yè)務水平。
2、進一步加強人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)技人員素質(zhì)能力。20xx年，我院一方面制訂完善進修深造制度，加強與牽手醫(yī)院的技術，有計劃的定期公派進修，鼓勵開展適宜新技術，拓寬醫(yī)療領域，增加公益效益。另一方面要加強院內(nèi)業(yè)務學習質(zhì)量管理，深入開展繼續(xù)醫(yī)學教育，不斷提升職工技能水平。第三是積極探索高層次人才的引進工作，吸引市屬醫(yī)院退休專家來社區(qū)坐診，提高衛(wèi)生服務質(zhì)量。
3、進一步加強醫(yī)療、護理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要進一步加強醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團隊，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實，加強醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是進一步強化護理隊伍建設，規(guī)范各種護理文書，嚴格遵守護理操作規(guī)程，嚴懲護理差錯，竭力避免因護理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強醫(yī)技質(zhì)量治理建設，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象。利用現(xiàn)有設備，充分發(fā)揮使用價值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標準，實行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達到基本診療更加完善。急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯。人員素質(zhì)顯著提高。服務能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風不斷改善。管理體制和運行機制科學高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務需求。
4、進一步加強基本醫(yī)療服務質(zhì)量。一是要始終堅持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務理念，把社會效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務模式，由以往坐診服務變深入村屯、家庭提供基本醫(yī)療服務，使農(nóng)村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費用增長，減輕群眾醫(yī)藥費用負擔，努力解決農(nóng)民“看病難”、“看病貴”的問題。二是嚴格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費，為農(nóng)村居民提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。三是進一步加強市、鎮(zhèn)兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時救治病人，適時轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。
預算執(zhí)行績效報告篇三
一年來，我鎮(zhèn)嚴格按照黨的群眾路線活動要求，緊緊圍繞縣委、縣政府提出工作目標及相關精神，認真落實《xxxx年xxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)績效管理考評辦法(試行)》的通知要求，建立健全相關制度，各項工作取得了長足的發(fā)展?，F(xiàn)將xxxx年績效管理工作總結如下：
(一)強化組織領導，提高思想認識。
鎮(zhèn)黨委、政府對績效評估工作高度重視，我鎮(zhèn)成立了績效評估工作領導小組。宣傳、組織、紀檢、婦聯(lián)和有關工作目標及數(shù)據(jù)采集的責任單位為成員。領導小組下設辦公室，對全鎮(zhèn)的各站、辦、所以及14個村委會進行績效評估，促進黨員干部轉(zhuǎn)變工作作風，提高服務水平，做人民滿意的公仆。
(二)精心制定方案，夯實工作基礎。
黨委、政府按照細致、周密、有效的原則，結合我鎮(zhèn)實際情況及時制定了《xxxx年績效評估工作方案》，在方案的實施中，做到“四個突出”：一是突出機制創(chuàng)新，按照縣政府的要求，我鎮(zhèn)進一步探索建立推進加強黨員干部作風建設提高工作效能，更好服務發(fā)展的有效機制。二是突出工作銜接。在工作目標的制定中，注意與年初工作責任制相互銜接，注意與縣政府對我鎮(zhèn)績效評估的工作要求相銜接，使整個方案更加符合我鎮(zhèn)的要求，更加體現(xiàn)了工作實際。三是加強監(jiān)督管理。結合“xxx鎮(zhèn)村干部目標責任制”，加強對績效評估過程的監(jiān)督管理，嚴格規(guī)范考核程序，指標考核小組對考核中發(fā)現(xiàn)的問題要求進行整改，并進行全程跟蹤，服務、督查組隨時進行督查。這樣確保了我鎮(zhèn)年度工作任務的完成。四是突出績效改進?？冃гu估領導小組對各站、辦、所以及14個村委會工作和服務情況進行檢查，按工作完成情況打分，對工作不得力進度慢的進行通報，對存在的問題，給予追究責任，促進整改，推進工作。
(三)全面動員部署，扎實推進工作。
我鎮(zhèn)著眼于統(tǒng)一思想、營造聲勢，鎮(zhèn)政府召開績效評估動員大會，并制定具體實施方案，下發(fā)到各站、辦、所，以及14個村委會，使全鎮(zhèn)上下進一步形成共識，明確目標，明確責任，明確方法，確保我鎮(zhèn)績效評估工作的順利開展。
(四)細化績效指標，加強量化考核。
我鎮(zhèn)突出對年度績效評估工作任務的分解，每項任務都有明確的領導責任人、完成時限、分管領導、辦事干部、責任人，將各項任務分別細化，以便打分量化考核。
按照年初確定的發(fā)展目標任務，我鎮(zhèn)超額完成各項工作指標。xxxx年，全鎮(zhèn)年生產(chǎn)總值預計達到3億元，固定資產(chǎn)投入4380萬元，招商引資項目7700萬元，人均純收入10500元。
(一)招商引資有新突破。
按照縣政府招商引資工作會議精神的要求，結合我鎮(zhèn)招商引資的實際，xxx鎮(zhèn)完成牧業(yè)養(yǎng)殖項目4個和牲畜交易市場等建設項目。
牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)建設。
xxx鎮(zhèn)結合當?shù)貙嶋H，“立足生態(tài)，發(fā)展牧業(yè)舍飼圈養(yǎng)”，促進牧業(yè)園區(qū)建設，全年吸引外資1000萬元，新建牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)4處。
一是xxxxxxx客商xxxx到xxxx村新辦養(yǎng)殖專業(yè)合作社一處，建標準化羊舍8棟投入資金300萬元。
二是xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū)，建羊舍4棟投入資金200萬元;。
三是引進項目資金新建xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū)，建羊舍6棟投入300萬元;。
四是引進遼寧客商來xxxx村新建育肥羊養(yǎng)殖園區(qū)一處，建羊舍4棟，投入資金200萬元。牲畜交易市場建設吸引域外資金400萬元，在xxxx村新建牲畜交易市場一處。
(二)新農(nóng)村建設取得新進展。
一是調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結構，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)。先后引進玉米、谷子、辣椒、棉花、蓖麻等種植項目近10個，建立了14大產(chǎn)業(yè)基地，新建庭院經(jīng)濟示范屯1個，糧食作物種植面積26000公頃，糧食生產(chǎn)再上一個臺階，全年總產(chǎn)量達到9萬噸。
二是加大了農(nóng)業(yè)基礎設施建設力度。在繼完成了xxx村、xxxx村3萬畝高標準農(nóng)田項目建設任務的基礎上，今年積極協(xié)調(diào)上級有關部門，爭取到xxx村、xxxx村高標準農(nóng)田建設項目，預計投入資金規(guī)模1500萬元，xxxx年開始動工。全年新打抗旱井104眼，新增水澆地面積700公頃，實施節(jié)水增糧205個單元，面積34627畝，居全縣第一位。今年新增農(nóng)機用戶170戶，新增大型農(nóng)機專業(yè)戶8戶，機械滅茬10.2萬畝;深松整地作業(yè)4.5萬畝，機械播種32.8萬畝，機械收獲17.4萬畝，保護性耕作0.8萬畝。
三是深入推進了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設。采取置換、租賃、入股等方式，引導土地合理流轉(zhuǎn)，走集約化、產(chǎn)業(yè)化、機械化發(fā)展路子，目前，已整合連片耕地130公頃，新建家庭農(nóng)場一個。農(nóng)村合作經(jīng)濟組織建設不斷完善。全鎮(zhèn)成立了近30個專業(yè)合作社，搭建了企業(yè)和農(nóng)戶的“橋梁”、“紐帶”。
四是大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖。全鎮(zhèn)羊存欄10萬只，豬存欄4650頭，牛存欄3450頭，禽發(fā)展到35萬只，重點建設養(yǎng)殖園區(qū)有冷家店冷長海育肥羊園區(qū)等養(yǎng)殖小區(qū)5個，牧業(yè)專業(yè)合作社31個，牲畜交易市場2處，鵪鶉養(yǎng)殖合作社1個。加大了疫情防治力度，全年沒有發(fā)生一起重大疫情，防疫形勢呈現(xiàn)良好狀態(tài)。
五是生態(tài)環(huán)境進一步改善。今春，今年林地清收2000多公頃，全年完成造林面積432.4公頃，完成綠化村屯4個。健全了管護隊伍，落實了管護責任，強化管護措施，確保了新栽樹木成活率和保存率達到98%以上。
六是加大了村容村貌環(huán)境整治工作力度。一是全面加強村屯環(huán)境衛(wèi)生整治，14個村建立環(huán)境衛(wèi)生清理制度，每個屯都設立了保潔員，使全鎮(zhèn)村屯環(huán)境有了較大改善。二是在繼xxxx村、xxxx村、xxxx村修建圍墻后，今年xxxx村投入資金60萬元，新修圍墻7.8公里，全年維修道路130公里，方便了群眾出行。
(三)人口、資源、環(huán)境、協(xié)調(diào)發(fā)展邁出新步伐。
人口與計生工作是我鎮(zhèn)常抓不懈的工作。我鎮(zhèn)對計劃生育家庭特別扶助金發(fā)放到位率達到100%，符合條件的再生育夫婦實行出生缺陷干預到位率100%。計劃生育政策符合率達94.7%，人口自然增長率2‰，國免任務70對，完成71對。
(四)勞動就業(yè)和社會保障得到新加強。
今年，全鎮(zhèn)共勞務輸出5539人次，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移3877人，實現(xiàn)勞務收入4501萬元。
通過民政救濟幫扶，為全鎮(zhèn)農(nóng)村五保戶110戶，發(fā)放22萬元;優(yōu)撫對象32名，發(fā)放優(yōu)撫金17.3萬元，低保戶1115戶，發(fā)放低保補助177.95萬元。
通過開展“xxxxx行動”，全鎮(zhèn)共結成幫扶對子121對，幫扶資金3萬余元。
(五)社會各項事業(yè)取得新進步。
教育事業(yè)。今年通過企業(yè)墊付、財政撥款籌集資金1500萬元，新建xxx鎮(zhèn)小學，其中，教學樓建筑面積4600平方米，宿舍樓3700平方米，食堂800平方米。去年，xxx鎮(zhèn)中學考入一中25人，升學率超過40%，居全縣初中組之首，小升初在全縣名列第二，我鎮(zhèn)對教育事業(yè)的重視獲得縣委、縣政府的肯定。
文化建設。xxxx年我鎮(zhèn)加大對文化基礎設施的投入，新建文化廣場3處。
安生生產(chǎn)。自我鎮(zhèn)開展“平安xxx”活動，實行安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理，各村、站辦所每月19日上報安全報表，隱患排查落實到人，實行專人包保，形成了以制度管人管事。加大對社會治安管控，刑事發(fā)案率為零，群眾對社會治安滿意率達到98%，為人民的安居樂業(yè)保駕護航。
我們高度重視績效評估結果的運用力度，增強導向作用，圍繞評估中出現(xiàn)的問題，加大督促，加強整改，真正做到“以評促改、以評促進、以評促優(yōu)”，扎實推進工作進展。
(一)突出落實整改。根據(jù)我鎮(zhèn)績效評估領導小組的結果對績酬掛鉤中存在的問題制定整改措施，做到認識到位、措施到位、責任到位、整改到位。并要求在整改中做到：以發(fā)展為主要標準，以群眾滿意度為依據(jù)，以機制創(chuàng)新破解難題能力為閃光點，鼓勵創(chuàng)造性工作，提升辦事效率，營造氛圍，增進加強效能建設的共識和合力。
(二)強化績效督查。圍繞目標工作進展情況，組織開展督促檢查。要求各站、辦、所、村委會上報目標任務完成情況，對目標任務未完成進度的，督促查找原因，采取有效措施，保證目標任務按時間進度完成。為促進項目工作落實，由黨委、政府領導帶隊，對全鎮(zhèn)項目工作情況進行專項督查，及時總結項目建設中的典型，推廣經(jīng)驗，同時發(fā)現(xiàn)項目建設中的存在問題，采取有效措施，加快項目建設步伐。
(三)重視成果應用。建立激勵約束機制，加大績效評估結果應用力度，增強導向作用?？冃Э荚u為優(yōu)秀的給予通報表揚，工作人員年度考核定為優(yōu)秀，對績效評估后三名的通報批評，績效評估結果作為黨員、干部工作實績的重要依據(jù)，并與干部使用、評先評優(yōu)、物質(zhì)獎勵掛鉤，對績效突出的予以表彰和獎勵。
總之xxxx年我鎮(zhèn)績效評估工作在縣政府的領導下取得了令人滿意的成績，通過績酬掛鉤這種措施增強了黨員、干部為民辦實事，辦好事的工作意識，充分調(diào)動了黨員、干部工作的積極性，增強了黨員、干部的執(zhí)政能力，推動了我鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展，實現(xiàn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟又快又好的發(fā)展。
預算執(zhí)行績效報告篇四
20xx年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會重要精神為指導，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作指導思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關系，繼續(xù)實施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展，促使財政實力明顯壯大，更好地促進人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮(zhèn)財政預算總收入1653萬元，比上年預算數(shù)增加94萬元，增長6%，財政預算總支出1625萬元，比上年預算數(shù)增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結余。
(一)一般預算收入640萬元，占預算的39%。
1、國稅收入360萬元。
2、地稅收入280萬元。
(二)預算外資金收入445萬元，占預算的27%。
(三)上級補助收入568萬元，占預算的34%。
1.一般公共服務支出729萬元(其中人大經(jīng)費5萬)。
2.國防支出22萬元。
3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費2萬元,禁毒經(jīng)費3萬元,防范防控經(jīng)費3萬元,重點地區(qū)整治經(jīng)費4萬元,綜治干部培訓經(jīng)費3萬元,群防群治經(jīng)費4萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費2萬元,司法行政經(jīng)費2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費1萬元,安置幫教經(jīng)費2萬元)。
4.教育支出15萬元。
5.文體與傳媒支出15.5萬元。
6.社保和就業(yè)支出102萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95萬元(其中區(qū)級示范村15萬)。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。
10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費5萬)。
11.交通運輸支出16.5萬元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。
做好20xx年的財政工作，確保預算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學發(fā)展和社會和諧，加快推進財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個方面取得新的成效：
(一)突出支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展，培植壯大財源。
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動、工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進程為重點，不斷壯大財源，增強財政實力，努力促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調(diào)控作用，夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎。積極支持企業(yè)建設，有效推進企業(yè)發(fā)展。認真落實各種優(yōu)惠政策，幫強扶優(yōu)，以大帶小，引導和扶持其發(fā)展，逐步做大做強，形成特色和規(guī)模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動，進一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設等方面的技術需求，著力構建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進一步加強財稅收入征管，促進財政經(jīng)濟良性循環(huán)。把完成收入目標作為一項“硬任務”來抓，做到早安排、早部署。加強與稅務及相關部門之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強稅收征管，確保應收盡收，讓經(jīng)濟發(fā)展的成果實實在在反映到財政收入上來。
(二)突出支持新農(nóng)村建設，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。
確保財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長，調(diào)動農(nóng)民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎設施建設。要繼續(xù)擴大對農(nóng)村基礎設施建設的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎設施建設，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵嵉睫r(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標準，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點的社會建設，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強化財政監(jiān)管，提升財政管理水平。
按照市場經(jīng)濟和公共財政的要求，進一步完善財政收支監(jiān)管體系，強化預算管理和監(jiān)督，努力實現(xiàn)財政管理的法制化、科學化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監(jiān)督。切實推進財政監(jiān)督機制創(chuàng)新，進一步建立健全預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運行監(jiān)督體系，重點強化事前、事中監(jiān)督。二要加強績效管理。要加快推進預算績效評價工作，逐步建立支出績效對預算編制的正向激勵機制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預算的透明度，努力擴大社會知情權，注重通過接受社會各界監(jiān)督，改進財政工作，提高管理水平。四要積極推進財政信息化建設。做好信息化基礎設施建設、技術隊伍建設工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。
(四)突出加強隊伍建設，提高財政干部的素質(zhì)和能力。
財政干部隊伍建設是財政工作的基礎建設。要按照科學發(fā)展觀要求，大力加強干部隊伍建設，不斷增強干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務意識、法治意識和責任意識，不斷提高干部依法理財、科學管理、勤政為民的本領，努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設。緊密聯(lián)系財政工作實際，扎實推進以提高能力、轉(zhuǎn)變作風、和諧發(fā)展為重點的效能建設。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調(diào)好各方面關系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發(fā)展。二要加強干部教育培訓工作。注重培養(yǎng)復合型和實用型財政人才，進一步提高質(zhì)量和服務水平。三要加強財政文化建設。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風，構建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥迹σ载斦幕嵘斦蜗?，以財政形象展現(xiàn)財政文化。
各位代表，20xx年的財政工作任務光榮而又艱巨，責任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項工作，確保完成全年目標任務，為實現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。
預算執(zhí)行績效報告篇五
按照《關于開展xxxx年度市直部門預算績效評價工作的通知》（隴財績[xxxx]2號）文件精神，我單位對整體支出和項目支出執(zhí)行情況進行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）部門主要職能。
中國人民政治政協(xié)會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構，政協(xié)隴南市委員會是中國人民政治協(xié)商會議的地方委員會。主要職責是：
政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商，就重大決策執(zhí)行過程的重要問題進行重點協(xié)商。民主監(jiān)督。是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對市級國家機關及其工作人員的工作進行民主監(jiān)督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會建設的重要問題以及人民群眾普遍關心的.問題，開展調(diào)研、視察、評議，通過調(diào)研視察報告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見和建議。聯(lián)系指導。加強對本市各縣（區(qū)）政協(xié)的聯(lián)系，研究和協(xié)調(diào)解決縣（區(qū)）政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問題，指導縣（區(qū)）政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務。
（二）內(nèi)設機構及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機關內(nèi)設正縣級機構9個，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟委。
（三）人員情況。截至xxxx年12月31日，隴南市政協(xié)機關單位編委核定編制56個，目前在編在職實有56人。其中行政人員39人，非參公事業(yè)人員17人，離休人員1人。
為加強財政項目資金績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《關于人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》、《隴南市財政局關于開展xxxx年度市直部門預算績效評價工作的通知》等相關文件規(guī)定，我單位根據(jù)年初計劃對機關專項資金開展了績效自評，取得了預期效果。納入績效自評的為4個項目：
1.政協(xié)委員履職活動經(jīng)費；
2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設經(jīng)費；
3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費；
4.政協(xié)會議支出經(jīng)費。
（一）部門決算情況。
xxxx年度年初結轉(zhuǎn)和結余54.62萬元，本年收入1204.60萬元，本年支出1200.37萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余58.85萬元。
一般公共預算財政撥款收支：xxxx年度一般公共預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余37.48萬元，本年收入1178.90萬元，本年支出1180.40萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余35.98萬元。
（二）總體績效目標完成情況分析。
依據(jù)年初績效目標申報表內(nèi)容對各項目經(jīng)費逐一開展了績效評價?？偟膩碚f，xxxx年度部門整體支出和項目經(jīng)費按照年初計劃，完成了預定的績效目標，加快支出進度，資金合理利用，注重經(jīng)濟效益和社會效益。xxxx年主要完成了以下工作：一、提高政協(xié)委員履職水平，開展了六項調(diào)研視察。先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設項目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設議政建言；積極推進政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作，召開了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動會議。二、繼續(xù)加強全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設。不斷拓展政協(xié)云平臺建設，研究制定網(wǎng)絡議政機制，積極開展“雙月協(xié)商”和遠程協(xié)商工作。三、強化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團結、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領域地挖掘地方歷史文化資源。
（三）各項指標完成情況分析。
根據(jù)年初計劃，我單位完成了四個項目的執(zhí)行。其中，政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設項目完成率100%，政協(xié)委員履職活動項目完成率98%，《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費項目完成率92%，政協(xié)會議支出項目完成率0%。
（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施。
主要原因：一是部門支出未列入年初預算，比如說人員工資增資；二是因客觀原因支出不夠及時。對于偏離績效目標的問題，我單位將嚴格按照年初預算，執(zhí)行目標，開展績效評價。
（五）xxxx部門整體支出績效評價結論。通過對相關資料進行整理分析，綜合打分，最終確定績效評價得分為95分，隴南市政協(xié)機關xxxx年部門整體支出績效評價等級為：優(yōu)。
xxxx年，本部門預算支出項目4個，上年結轉(zhuǎn)19.34萬元，當年項目收入100萬元，其中：財政撥款100萬元，其他資金0萬元。全年支出100萬元，執(zhí)行率84%。通過自評，3個項目績效自評結果為“優(yōu)”，1個項目績效自評結果為“良”，分項目自評情況分析如下：
（一）政協(xié)委員履職活動專項經(jīng)費項目。
圍繞中心工作，積極履行職責，先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設項目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設議政建言；全年共組織主要履職活動17項，352名委員均參與進來，社會反響良好。執(zhí)行率達到98%，自評得分93分。
（二）政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設經(jīng)費項目。
本項目計劃xxxx年至xxxx年，建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機客戶端，覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統(tǒng)。支出率達到100%。自評得分95分。
（三）《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費項目。
該項目由有關的專門委員會負責，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務，全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動態(tài)；廣泛征集并撰寫文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會巨變的歷史文化資料，填補一般歷史記載的空白和不足，發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團結、育人”職能。xxxx年度，出版《隴南政協(xié)》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊，完成了預期目標，支出率92%，自評得分92分。
（四）政協(xié)會議支出經(jīng)費。
該項目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，做到“事事有說法，件件有回應”。用好用活提案辦理經(jīng)費，全面提高提案辦理的辦結率和滿意度。xxxx年，政協(xié)委員履職盡責，推動重點工作任務落實。加強提案督辦，增強辦理時效，推進互聯(lián)網(wǎng)+提案，改進服務質(zhì)量。支出率0%，自評得分85分。
1.主要經(jīng)驗和做法：通過對部門整體支出的績效評價，
我們認為，部門預算是做好支出的有效保障，績效評價是檢驗部門整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。
2.存在的問題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設定的績效目標安排項目的執(zhí)行，但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于：一是部門支出未列入年初預算，比如說人員工資增資未納入預算；二是因客觀原因支出不夠及時。對于上述問題，我單位將嚴格按照年初預算，執(zhí)行目標，開展績效評價。
無。
預算執(zhí)行績效報告篇六
（一）主要職能。
政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
（二）機構情況。
政協(xié)攀枝花市西區(qū)委員會內(nèi)設二室六委：辦公室、政策研究室、提案委員會、學習文史教科文衛(wèi)委員會、法制群團委員會、經(jīng)濟民族宗教聯(lián)誼委員會、人口資源環(huán)境委員會、委員聯(lián)絡委員會。
本單位無下屬二級單位。
（三）人員情況變動情況及原因。
現(xiàn)有人員行政編制13人、臨聘編制2人，實有在職人員18人（其中，工勤1人，事業(yè)2人），臨聘人員2人，退休職工12人。變化情況為：因全區(qū)干部交流和工作需要，調(diào)進1名行政人員，調(diào)出1名事業(yè)人員，2名行政人員辦理退休。
根據(jù)預算績效工作要求，區(qū)政協(xié)辦公室組織本單位相關人員學習了有關文件精神，對績效評價工作進行了分工，明確了責任，提出了具體工作要求。同時對2020年的年初預算、決算支出情況，機關運轉(zhuǎn)和業(yè)務經(jīng)費的使用情況進行了全面分析和評判，查找了預算目標設置和預算目標執(zhí)行中存在的問題，客觀分析了產(chǎn)生問題的原因，提出了改進措施和今后的工作建議。
（一）部門財政資金收入情況。
本年收入年初預算528萬元，本年收入預算調(diào)整數(shù)為515萬元，主要是執(zhí)行過程中，項目經(jīng)費主要為存量資金。
（二）部門財政資金支出情況。
本年支出年初預算528萬元，本年支出預算調(diào)整數(shù)為515萬元，支出數(shù)為501萬元，主要原因:一是年初預算時目標考核獎未發(fā)放,該項經(jīng)費未納入年初預算。二是因人員變動、工資、社保、公積金等調(diào)整。三是執(zhí)行過程中，項目經(jīng)費主要為存量資金。
（三）結轉(zhuǎn)和結余情況。
本年年末結轉(zhuǎn)和結余14萬元,主要為項目支出結轉(zhuǎn)和結余，包括一般行政管理事務11萬元，農(nóng)林水事務工作經(jīng)費3萬元。
（一）專項資金分配情況。
部門預算項目支出年初安排75.38萬元，調(diào)整預算數(shù)為67.85萬元，其中：政協(xié)會議經(jīng)費21.55萬元，政協(xié)業(yè)務經(jīng)費24.36萬元，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費19.32萬元，其他農(nóng)林水事務支出2.62萬元。
實際支出54.63萬元，其中：政協(xié)會議經(jīng)費21.55萬元，政協(xié)業(yè)務經(jīng)費24.36萬元，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費8.66萬元，其他農(nóng)林水事務支出0.06萬元。
（二）資產(chǎn)管理。
2020年末，本單位資產(chǎn)總額為81.91萬元，其中銀行存款5.11萬元，財政應返還額度10.66萬元，固定資產(chǎn)40.95萬元，主要是辦公設備和辦公家具。
（三）內(nèi)控制度管理。
本單位成立了內(nèi)控工作領導小組，由政協(xié)黨組書記、政協(xié)主席任組長，政協(xié)副主席任副組長，機關各委室主任為成員，單位主要負責人作為內(nèi)控實施的第一責任人負領導責任，各位副主席負責督導分管委室的工作，辦公室作為牽頭部門，負責內(nèi)控制度建設、實施和日常具體工作。內(nèi)控制度管理分工明確、責任落實。
1.內(nèi)部控制制度的設置及執(zhí)行情況。
本單位已按照內(nèi)控規(guī)范的要求基本建立起了內(nèi)部控制制度體系，包括單位層面的議事決策規(guī)則、三重一大工作制度、內(nèi)控建設和評價制度體系；業(yè)務層面的預算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設項目、合同六大業(yè)務領域的管理制度，以及六大業(yè)務領域的工作流程圖等。
2.部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
本單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行按照決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權進行“三權分離”。其中：決策機構能夠客觀評估經(jīng)濟活動的風險，根據(jù)資源配置最優(yōu)化要求做出科學決策，從起點上控制和約束執(zhí)行機構；執(zhí)行機構能夠根據(jù)已有的決策，進一步細化執(zhí)行過程中的職責和權限，協(xié)調(diào)有序地執(zhí)行決策，并通過反饋以便決策機構實現(xiàn)決策的優(yōu)化調(diào)整；監(jiān)督機構以獨立于決策和執(zhí)行的身份，對決策機構是否做出科學合理的資源配置決策、決策執(zhí)行機構是否嚴格執(zhí)行已有決策進行監(jiān)督，以及時發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部控制中存在的問題，促進單位完善內(nèi)部控制體系。
本單位在辦理經(jīng)濟活動的業(yè)務和事項之前，必須經(jīng)過適當?shù)氖跈鄬徟?，特別是重大事項如大型采購、基本建設以及與之相關的大額資金支付業(yè)務等，還必須經(jīng)過集體決策和會簽制度，任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策的意見。
本單位通過對決策過程、執(zhí)行過程的合規(guī)性以及執(zhí)行的效果進行檢查評價，確保經(jīng)濟活動的各業(yè)務和事項都經(jīng)過了適當?shù)氖跈鄬徟?，確保經(jīng)辦人員按照授權的`要求和審批的結果辦理業(yè)務。
（四）信息公開。
按照要求，本單位的部門預算整體績效自評報告和相關自評表，包括績效目標、績效評價、績效監(jiān)控等內(nèi)容，已在規(guī)定的時間內(nèi)，通過西區(qū)公眾信息網(wǎng)予以公開。
（五）績效監(jiān)控。
開展了1-8月預算執(zhí)行進度監(jiān)控分析，分析了績效目標偏差原因，提出了整改措施和工作建議，形成《2020年度部門預算績效監(jiān)控自評報告》報送區(qū)財政局。
（一）總體績效。
1.基本支出：目標值為447萬元，實際支出446萬元，保障了政協(xié)機關人員工資發(fā)放、社保、公積金等繳納，機關正常運轉(zhuǎn)。
2.項目支出：目標值68萬元，實際支出55萬元（包含往年），保障了履行政協(xié)三大職能，業(yè)務工作順利開展。
（二）主要目標績效完成情況。
1.順利召開區(qū)政協(xié)七屆五次會議，召開4次常委會議，6次主席會議，4次專委會對口協(xié)商會議。組織政協(xié)委員圍繞“一府兩院”工作報告及財政、國民經(jīng)濟計劃報告，專題協(xié)商了西區(qū)“十四五”規(guī)劃編制，提出了有針對性和可操作性意見建議100余條，為區(qū)委、區(qū)政府科學決策提供了參考。將會議期間收集到的事關“經(jīng)濟發(fā)展、民生改善、基層治理”等62條建議，直接交由9個區(qū)級部門辦理，一大批民生事項得到辦理，有力促進了“六穩(wěn)六?！惫ぷ魅蝿盏穆鋵?。
2.完成了提案相關工作，收到提案85件，立案80件，確定重點提案10件。加大提案督辦力度，通報表揚優(yōu)秀提案，有力提升提案工作質(zhì)效，提案辦復率和滿意率均達100%。
3.圍繞西區(qū)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國治安管理處罰法》情況、大水井新區(qū)開發(fā)建設、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務業(yè)發(fā)展等工作情況開展調(diào)研視察，提出意見建議，形成4篇調(diào)研視察報告，為區(qū)委區(qū)政府決策提供參考。深入調(diào)研融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設、“十四五”規(guī)劃編制、公共衛(wèi)生應急管理體系建設等工作，形成2篇調(diào)研報告。
4.加強思想政治引領，深入開展政協(xié)理論研究，加強政協(xié)文史資料征集工作；依托專委會及黨小組、界別和“政協(xié)委員聯(lián)絡站”，組織開展委員學習培訓、視察調(diào)研等活動；積極開展政協(xié)書畫院工作，設立政協(xié)書畫院創(chuàng)作基地，組織委員和書畫家精心創(chuàng)作了30余幅書畫作品，供社區(qū)群眾欣賞。緊緊依托5個委員聯(lián)絡站，廣泛開展“有事來協(xié)商”基層協(xié)商活動，圍繞完善傳染病防控體制機制、健全公共衛(wèi)生應急管理體系、金沙湖開發(fā)、三線文化產(chǎn)業(yè)園打造、地企共建共治共享、勞動糾紛化解、舊城改造等，積極協(xié)商建言，共提出建議120余條，一批民生實事得到解決。
5.搭建平臺，開展民主黨派、界別活動，發(fā)揮參政作用；建立健全同黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士、新的社會階層人士的溝通聯(lián)絡機制，扎實做好少數(shù)民族和宗教界委員工作，注重加強與社團組織的聯(lián)系，不斷擴大社會各階層有序政治參與；協(xié)助做好市政協(xié)到西區(qū)開展的調(diào)研視察活動；做好駐區(qū)市政協(xié)委員開展活動的服務工作。
6.加強政協(xié)黨建和黨風廉政建設工作，積極開展“守紀律、提效能、強執(zhí)行、做表率”活動，完成機關各項考核達標工作和區(qū)委交辦的其他工作任務。
（一）評價結論。
（二）存在問題。
因受新冠肺炎疫情影響，差旅費、委員學習培訓和視察調(diào)研交流活動支出大幅減少，造成全年績效目標不能按預算完成。
（三）改進建議。
加強對日常辦公費用支出集中清算支付，加強政協(xié)委員學習培訓活動，嚴格執(zhí)行政協(xié)委員履職考核制度，加大政協(xié)委員的日?？己撕捅O(jiān)督，不斷提高委員參與各項學習履職活動的參與率。積極引導機關各委室對預算執(zhí)行情況進行分析、監(jiān)控，按照年度目標任務積極開展相應工作，保障經(jīng)費使用合理有效。
預算執(zhí)行績效報告篇七
1、項目單位基本情況。
本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、業(yè)務指導科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數(shù)21人，擔負著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務指導以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護、開發(fā)利用等職能。
2、項目的實施依據(jù)。
（1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據(jù)《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標準db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評估內(nèi)容及評分細則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽?！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領導簽字，市政府批準建設，xx年6月經(jīng)市財政局投資評審辦審核正式立項。
（2）數(shù)字化項目：根據(jù)xxxxxx辦公廳、國務院辦公廳《關于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關于加強信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號）相關文件的要求。
xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級館工作經(jīng)費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領導批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設方案的建議。
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓。
庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術表現(xiàn)手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內(nèi)容為：
（1）懷化悠久文明；
（2）懷化歷代先賢；
（3）懷化重大事件；
（4）懷化人民功臣；
（5）懷化滄桑巨變。
項目用途：
（1）各級領導參觀考察懷化檔案工作的重點平臺；
（2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺；
（3）愛國主義教育基地。
數(shù)字化項目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術的飛速發(fā)展，檔案界為實現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎和技術條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區(qū)檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會信息化的發(fā)展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計算機網(wǎng)絡向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。
（二）項目績效目標。
1、項目績效總目標和階段性目標。
（1）展廳項目。
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務。
(2)數(shù)字化項目。
檔案數(shù)字化服務階段性目標：推動館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化，構建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買數(shù)字化硬件設備的采購：1.服務器一臺，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動硬盤2個，5.掃描儀2套，6.復印機1臺，7.藍光光驅(qū)2臺，電源1臺，9.網(wǎng)絡服務器柜1個，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調(diào)3臺，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進行檔案數(shù)字化50萬條頁。總體目標：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。
2、預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。
（1）展廳項目。
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務。
(2)數(shù)字化項目。
將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。
績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價。
（1）展廳項目。
我們按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關業(yè)務部門制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價指標細則；第二階段為部門自評：根據(jù)上一階段任務布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價結果報辦公室財務；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務人員在各部門自評的基礎上，查閱相關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結論，出具績效評價報告。
(2)數(shù)字化項目。
第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數(shù)字化資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?；第二階段為組織實施，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務。數(shù)字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自xx年10月開始實施檔案館數(shù)字化建設工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。
一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務社會功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。
（一）項目資金情況分析。
展廳項目：
1、項目資金到位情況分析。
xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財政投資評審辦審核，預算58萬元，于當年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經(jīng)過兩輪報價，最終由港湘建設有限公司以57.78萬元的價格中標。
2、項目資金使用情況分析。
該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會計核算結果真實、準確。嚴格按照合同規(guī)定支付工程進度款：
（3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過驗收，支付工程款138900元。
該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結算后再予以支付。
3、項目資金管理情況分析。
項目全部由本單位按照規(guī)定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領導小組，專門負責展覽的組織、領導、協(xié)調(diào)工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領導小組成員及單位紀檢、財務人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。
數(shù)字化項目。
1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。
2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時直接支付。
3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術有限公司承擔。懷化市檔案局設立數(shù)字化專賬，?？顚Ｓ?，不挪作他用，接受市財政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對數(shù)字化進程、質(zhì)量全程監(jiān)督、驗收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財務的局領導審批后，交由財務辦理”。
（二）項目實施情況分析。
展廳項目：
1、項目組織情況分析：
本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計，施工單位港湘建設有限公司負責總承包。
2、項目管理情況分析：
本項目由施工單位港湘建設有限公司派專業(yè)技術人員負責施工與現(xiàn)場管理，懷化檔案局派專人負責監(jiān)督實施。
數(shù)字化項目。
1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務公司。
2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行，實行政府采購，招投標手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執(zhí)行。
3項目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術有限公司通過公開招標，確定服務，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?。
（三）項目績效情況分析。
展廳項目：
1、項目經(jīng)濟性分析。
（1）項目成本（預算）控制情況。
本項目預算58萬元，中標價57.78萬元，該項目還未進行最后結算。但我們初步預計沒有增加經(jīng)費，預算控制為零。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。
本項目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經(jīng)費。
2、項目的效率性分析。
（1）項目的實施進度：
本項目開工時間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。
（2）項目完成質(zhì)量：
本項目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗收，質(zhì)量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設標準。
3、項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
本項目基本完工，預計xx年6月正式開館。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。
以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設、文化發(fā)展、科學研究等各項工作。
數(shù)字化項目項目經(jīng)濟性分（1）項目成本（預算）控制情況。
項目經(jīng)費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到專款專用、規(guī)范管理、績效引導，在保證項目工作按質(zhì)按量按時完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預算內(nèi)。強化預算管理，使工作經(jīng)費使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經(jīng)濟規(guī)律，通過招標采購。
項目實施全過程都有嚴格的內(nèi)控機制。項目實施前有預算，項目實施過程中有相關的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。
檔案數(shù)字化項目財政資金由市級財政撥款，預算核定金額40萬元，截止xx年底，實際支出金額39.616萬元，比預算節(jié)約0.384萬元。比預算節(jié)約了0.96%。
2、項目的效率性分析。
（1）項目的實施進度。
按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務。數(shù)字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量。
（2）項目完成質(zhì)量。
數(shù)字化服務符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標準。
3、項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
檔案數(shù)字化項目計劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內(nèi)容包括：檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數(shù)字化項目實施后，已數(shù)字化的檔案不僅實現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個，個人查檔10，652次，調(diào)閱檔案18，122卷。
展廳項目：
由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工，綜合評價情況及結論等竣工驗收后才能確定。
數(shù)字化項目。
懷化市檔案局檔案數(shù)字化項目財政資金績效評價綜合評分結果為90.0分，評價等級為優(yōu)秀。
希望市財政局從每年安排10萬元預算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。
“懷化市檔案局數(shù)字檔案館建設”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。
按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經(jīng)費納入了單位的財政預算中，以推動懷化檔案信息化建設前進的步伐。
1、項目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度。
2、《北京市中小學教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規(guī)定。
1.進一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標準規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數(shù)字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設沒有統(tǒng)一的標準。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規(guī)范檔案的信息化管理。
2、未按時完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務。實際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠遠低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴展到政務網(wǎng)。
3、按財政專項資金管理的有關規(guī)定科學地編制項目預算，設定績效目標。項目在實施過程如實際情況發(fā)生變化應按程序及時調(diào)整預算和績效目標。
4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。
預算執(zhí)行績效報告篇八
根據(jù)預算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關于開展20xx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）組織保障體系。
我校已經(jīng)落實專人從事預算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系。
我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控。
20xx年度，我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預算的執(zhí)行進度，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理。
我校根據(jù)相關文件要求，實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結果應用。
近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結果應用。對評價結果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎支撐體系。
我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項。
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學。
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預算績效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預算績效管理業(yè)務培訓。
預算執(zhí)行績效報告篇九
為全面推進預算績效管理，進一步加強部門（單位）績效評價工作，增強預算部門和資金使用單位的支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。近日，呼市財政局部署開展20xx年度預算支出績效評價工作。下達了《關于開展20xx年度市本級部門（單位）預算支出績效評價的通知》，對預算績效評價工作進行全面部署，強力推進。
明確績效評價內(nèi)容和范圍，內(nèi)容包括績效自評和部門評價兩部分?？冃ё栽u重點對項目支出、部門整體支出、市級對下級轉(zhuǎn)移支付開展績效自評。部門評價優(yōu)先選擇部門履職的重大改革發(fā)展項目開展評價。范圍是納入20xx年度預算管理的所有支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算等涉及的預算資金支出。
加強財政審核和考核，重點審核績效目標的規(guī)范化設置、績效指標設置的全面性、合理性，績效評價的真實性、準確性等內(nèi)容。考核重點從工作完成及時性、評分標準明確性、指標權重合理性、報告結構規(guī)范與完整、項目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴謹和透徹性、存在問題有效性和建議可行性等方面開展考核，并將考核結果在一定范圍內(nèi)進行通報。
評價結果應用，市財政將進一步加強績效結果與部門預算安排掛鉤，對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的.領域。
四是落實主體責任，落實預算部門預算資金績效管理責任主體，按照“誰支出、誰評價”的原則，加強對本部門及所屬預算單位績效評價的組織管理，明確專人負責，認真做好相關工作，對評價結果的真實性、及時性負責。
預算執(zhí)行績效報告篇十
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號）、《益陽市赫山區(qū)財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財績〔20xx〕85號）等有關文件精神，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
1、上年結余953.02萬元。（主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款）。
2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。
3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，伙食補助等開支；一般商品和服務支出1017.06萬元，其中，用于日常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務用車費、培訓費、會議費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費等支出金額為966.28萬元（主要用于確權頒證項目、產(chǎn)權制度改革項目、家庭農(nóng)場扶持項目、事務所業(yè)務費及村級財務管理、減負經(jīng)費及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項目的開支）；對個人和家庭的補助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費用等支出。
4、累計結余417.54萬元。（主要結余資金為家庭農(nóng)場項目、產(chǎn)權制度改革項目、確權頒證項目未支付款）。
20xx年度，本單位嚴格控制三公經(jīng)費，加強資產(chǎn)管理，進一步完善和加強內(nèi)部財務管理制度，財政撥付資金主要用于重點土地確權頒證推進工作、開展村級財務清查公開工作、加強減輕農(nóng)民負擔和維護農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實產(chǎn)權制度改革工作會議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革試點工作等。
20xx年12月，本單位嚴格按照財政資金預決算要求，全面公開了20xx年度資金預算和整體執(zhí)行情況。
（一）績效評價目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業(yè)務工作，力爭有工作成績，有實際效果，主要目的是進一步履行好崗位職責，20xx年度，本單位三公經(jīng)費預算資金、小型專項預算資金、職工基本支出資金足額及時到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實搞好農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理服務工作。
（二）績效評價工作過程。按照財政主管局的績效評價工作要求，本單位每季度主持召開專題會議，嚴格執(zhí)行年初財政預算，特別是小型專項資金要?？顚Ｓ茫?jīng)費嚴格控制，嚴把財政資金出入關，實行季度績效評價，各項工作開展效果明顯。
（一）經(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務，財政預算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。
（二）效率性分析。本單位的村級財務管理和清理審計工作，農(nóng)民負擔減負維權監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權制度改革推進工作等方面的年度業(yè)務工作在規(guī)定時間內(nèi)完成，部門工作效率明細提高，在年度考核中成績優(yōu)良。
（三）效益性分析。本單位狠抓減負維權工作，積極推進土地確權頒證工作，認真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場，加強村級財務清理工作，推進產(chǎn)權制度改革試點工作，為維護一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟做出了重大貢獻，產(chǎn)生了很好的社會效益和影響力。
1、小型專項經(jīng)費預算額度偏低。
2、業(yè)務編制量少，人均業(yè)務量大，工作積極性有待加強。
1、進一步完善部門預算管理，保證部門業(yè)務工作專項經(jīng)費，充分調(diào)動業(yè)務工作人員的積極性、主動性。
2、建立部門集體財產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責履職行為，逐步實施專項工作績效考評制度。
預算執(zhí)行績效報告篇十一
根據(jù)《雅安市財政局關于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（雅財績〔20xx〕2號）文件要求，經(jīng)過認真總結分析，現(xiàn)將自評報告總結如下：
我縣20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元，其中：中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。
（一）《財政廳省衛(wèi)生健康委關于提前下達20xx年衛(wèi)生健康省級補助資金的通知》（川財社〔20xx〕171號）下達20xx年基本藥物制度省級補助資金138.85萬元。
（二）《財政廳省衛(wèi)生健康委關于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》（川財社〔20xx〕209號）下達20xx年基本藥物制度中央補助資金261.35萬元，其中中央資金261.35萬元。
（三）《財政廳省衛(wèi)生健康委關于下達20xx年中央和省級財政基本基本藥物補助資金的通知》川財社[20xx]54號33.53萬元，其中中央資金25.93萬元，省級補助資金7.6萬元。
（四）縣級財政配套20xx年基本藥物制度補助資金170.25萬元。
（一）資金投入情況分析。
國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革而設立的專項補助資金。專項補助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補助以及非政府辦醫(yī)療機構由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助。
20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。資金采用預撥和考核結算分兩次下達，下達率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助392.86萬元，村衛(wèi)生室村醫(yī)補助118.3萬元、衛(wèi)生室基藥補助92.82萬元。
我部門基本藥物制度補助資金分配按照合理規(guī)劃，科學論證；統(tǒng)籌分配，保障重點；強化管理，注重實效；績效評價，量效掛鉤的原則進行分配，實行半年、年終、平時考核相結合的方式，保證考核結果公平公正公開。衛(wèi)生院按照服務機構服務人口和績效考核結果各占50%比例結算下?lián)?，并根?jù)全年考核綜合得分及排名情況進行獎懲，適當向艱苦邊遠地區(qū)進行傾斜；衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補助和機構服務人口下?lián)堋?/p>
基本藥物制度補助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施該制度，推進綜合改革順利進行；對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
項目資金嚴格按照《國務院辦公廳關于完善國家基本藥物制度的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕88號）、四川省衛(wèi)生健康委等九部門《關于印發(fā)〈完善國家基本藥物制度的實施方案〉的通知》（川衛(wèi)發(fā)〔20xx〕31號）、《關于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等5項補助資金管理辦法的通知》（財社〔20xx〕113號）、《財政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等4項補助資金管理辦法的.通知》（川財社[20xx]76號）、《漢源縣衛(wèi)生健康局關于印發(fā)20xx年醫(yī)療衛(wèi)生機構工作目標考核和績效考核辦法的通知》（漢衛(wèi)健辦〔20xx〕136號）等文件精神執(zhí)行，注重資金使用效益，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，加強專項資金的使用、管理和監(jiān)督，保證項目資金?？顚Ｓ?。
（二）總體績效目標完成情況分析。
20xx年我縣下達實施基本制度補助資金共603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣財政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和169家村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度，對實施國家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補助603.98萬元，完成年初制定的各項目標任務。
我局嚴格目標、任務、指標，采取上半年預撥部分資金，年終按實施方案和考核結果結算資金的方式撥付項目經(jīng)費到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目全部撥付到位。
（三）績效指標完成情況分析。
1.數(shù)量、質(zhì)量指標分析。
（1）我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%。
（2）村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率100%。
（3）20xx年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門診人次265554人，出院人次3259人，銷售基藥1074萬元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。
（4）基本藥物目錄合格率100%。
（5）基本藥物制度補助資金完成率100%。
（6）基本藥物陽光采購積分大于90分。
（7）基本藥物配備使用率100%。
2.效益指標分析。
國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目基本藥物制度補助資金下達及時性為100%，項目資金均能在規(guī)定時間到位，保障了項目的順利實施?；舅幬锼幤妨悴盥输N售100%，資金執(zhí)行率大于90%，實施基本藥物制度補助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的正常運轉(zhuǎn)，村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定，對于推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度具有重要意義，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全部配備和優(yōu)先使用國家基本藥物，對國家基本藥物實施零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負擔，群眾對基本藥物制度滿意度大于90%。
按照項目績效指標要求，項目全面完成，未偏離預期目標，資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強資金管理，?？顚Ｓ?，提高資金使用效率。
財政資金平臺系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項目支出數(shù)據(jù)及時準確、真實可靠?；舅幬镏贫软椖抠Y金對應安排項目形成工作量情況、項目推進及管理情況，跟蹤掌握項目績效目標執(zhí)行情況，已經(jīng)達到預期效果?？冃ё栽u結果暫未公開，我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進行公開。
無。
預算執(zhí)行績效報告篇十二
（一）績效審計是高校提高辦學水平，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有力保證。
在當今國家逐年投人教育資金增加的情況下，開展績效審計不僅順應了經(jīng)濟的發(fā)展，更重要的是通過對這些資金的經(jīng)濟性、使用效率和形成的效益進行評估來評價學校的業(yè)績，促使學校不斷提高辦學水平，達到經(jīng)濟效益和社會效益的有機統(tǒng)一，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
（二）績效審計是高校杜絕浪費，提高資金使用效率的有效手段。
高等學校隨著擴招任務的不斷加大，學校規(guī)模也在不斷擴大，高校的基本建設投資、固定資產(chǎn)投資大幅度增長。為了保證辦學質(zhì)量，學校加大對教學科研投入，教學經(jīng)費、科研經(jīng)費、管理費用等隨之大幅度增加。不少學校新建的基礎設施一部分依靠銀行貸款，學校將要支付相應的銀行利息。隨著競爭的不斷加劇，誰能夠降低辦學成本，提高資金利用率，誰就能取得主動權。在學校的收入來源非常有限的情況下，通過預算執(zhí)行績效審計，可以弄清高校內(nèi)公共資金是否獲取了效益，效益的程度如何。如高校在進行固定資產(chǎn)投資前進行評估，可以預測、論證最佳決策方案，以期實現(xiàn)最大效益；通過事中監(jiān)督，可以挖掘提高固定資產(chǎn)的潛力；通過事后對比，可以分析、考核、評價投資預算執(zhí)行結果，提出改進意見。將績效審計貫穿管理的整個過程，能夠獲得資金的最佳使用效果。
（三）績效審計是高校內(nèi)部審計工作發(fā)展的必然趨勢。
長期以來受計劃經(jīng)濟的影響，高校內(nèi)部審計大多定位于“查弊糾錯式”審計，以財務審計為重點的內(nèi)部審計一般是事后審計，不能直接協(xié)助高校提高辦學效益，加上目前內(nèi)部審計采用的方法基本上是對會計科目進行逐筆審查，方法陳舊單一，審計效率低下，所以高校內(nèi)部審計未能充分發(fā)揮其職能作用。市場經(jīng)濟講究效益，隨著高校辦學規(guī)模不斷擴大，高校的內(nèi)部審計也應在原有的基礎上向績效審計方向拓展。
（一）審計經(jīng)驗缺乏。
目前，我國高校績效審計正處于起步階段。由于過去較注重財務收支、財務會計等“查弊糾錯式”的審計，而忽視了效益審計和績效審計。大部分高校以財務收支審計為主，績效審計只在審計基建專項資金時使用，對高校經(jīng)常性經(jīng)費的績效審計尚未開展。實踐中既沒有明確高校開展預算執(zhí)行績效審計的內(nèi)容，也沒有完善的績效審計標準，更沒有完整的案例可供借鑒。
績效審計標準是評價審計對象效益狀況的判斷尺度，是提出審計意見、作出審計結論的客觀依據(jù)。目前，無論是從計劃、實施、報告還是步驟、程序和方法都沒有現(xiàn)成的規(guī)范和標準來約束，績效審計的內(nèi)容、組織方式和審計方法因人而異，因此績效審計行為顯得雜亂無序；事實上要制定這樣的標準也比較困難，因為高?？冃徲嬇c企業(yè)審計、固定資產(chǎn)投資審計等其他專業(yè)審計有著很大區(qū)別，高校的固有屬性，決定了資金的使用主要是體現(xiàn)社會效益、宏觀效益、長遠效益，難以直接量化經(jīng)濟效益。因此，制定合理的績效審計標準具有一定難度。標準的制定科學與否，無疑會影響績效審計的質(zhì)量和審計結論的可信度。甚至是同一項目，會有多種不同的衡量標準，采用不同的衡量標準，得出的結論會有很大差異。在不同的時間點上，也會得出不同的結果。衡量標準的`難確定，給績效審計人員客觀公正地提出評價意見造成困難。
（三）控制審計風險難。
績效審計涉及面廣，不同層次和領域重要性水平確定和審計風險評估并不相同，因此風險評價體系的確定也不同。另外，績效審計專業(yè)性和綜合性都較強，審計技術與方法更為復雜。在績效審計數(shù)據(jù)收集、分析和確定結論過程中，預算執(zhí)行審計的思維慣性，從現(xiàn)象推斷本質(zhì)、用部分推斷總體等的實現(xiàn)，也都存在不成熟觀點導致做出錯誤結論的可能。當前高校審計人員的配置仍存在知識結構單一、專業(yè)技能差距大的非均衡特點，這種狀況已成為制約高校績效審計發(fā)展的關鍵因素，將不利于對效益進行全面、客觀、公正的分析評價，也會不同程度地增加績效審計的評價風險。
（四）遺留問題測算指標難。
高校購置資產(chǎn)普遍缺乏統(tǒng)一計劃，重復購置現(xiàn)象嚴重；對事業(yè)發(fā)展需求預測不準，盲目購置價格昂貴的儀器設備，導致設備利用率低下，長期閑置，最終損壞、報廢；基本建設及修繕工程缺乏長遠規(guī)劃，設計不合理；校辦產(chǎn)業(yè)可行性論證與研究不夠，經(jīng)營管理不善，投資無法收回，負債過多。經(jīng)常性經(jīng)費、專項經(jīng)費使用不規(guī)范，處理不好消耗與積累的關系，盲目貸款，利息支出數(shù)額過大，導致財政困難。這些問題存在，必然對推行預算執(zhí)行績效審計造成影響。
審計署頒布《至審計工作發(fā)展規(guī)劃》，提出了“著力構建績效審計評價及方法體系”的要求。明確指出“建立起中央部門預算執(zhí)行績效審計評價體系，建立起財政績效審計評價體系，20基本建立起符合我國發(fā)展實際的績效審計方法體系”。一個完整的、可操作的預算資金績效審計評價體系應包括確定審計目標、評價標準和評價指標。通過確定預算執(zhí)行部門使用資金的績效審計目標，以定性分析與定量評判結合的原則，選擇和制定審計評價標準，并在此基礎上建立績效審計評價指標體系，重點對高校預算編制、收入預算執(zhí)行情況、支出預算執(zhí)行情況和預算執(zhí)行結果進行績效評價，最終提高學校審計工作質(zhì)量，改善高校預算管理，促進資源優(yōu)化配置，提高資金使用效益。
（二）完善高?？冃徲嬛贫?。
不斷完善績效審計規(guī)范是有效開展績效審計并確保審計質(zhì)量的重要條件。高校要根據(jù)實際情況，著手績效審計規(guī)范的建設，制定績效審計準則和具體的操作指南，績效審計的方法方式、具體的操作程序及有關的措施形成制度性文本。由于績效審計的特殊性與復雜性，目前我國尚未形成完整法規(guī)體系適用于績效審計，已出臺的法律、法規(guī)中涉及績效審計的內(nèi)容較少，有關高?？冃徲嫷膬?nèi)容更少。從各國績效審計的發(fā)展來看，凡是績效審計開展得較好的國家都制定和頒布了績效審計準則及相關的規(guī)范。因此，盡快制訂出一整套獨立的包括高?？冃徲嬙趦?nèi)的績效審計法規(guī)體系，是我國大力開展高?？冃徲嫼蛯崿F(xiàn)依法審計的重要前提。
（三）推行績效預算編制。
目前，高校普遍停留在“基數(shù)+增長”的預算編制方法上，限于目前的環(huán)境和條件，可以從以下兩個方面提高預算執(zhí)行審計效果。一方面通過關口前移抓源頭，審核預算編制。通過審計年度預算計劃的科學性、合理性來促進提高預算編制的有效性；另一方面是改變部門預算審計的組織方式，具體有三點：一是實行聯(lián)網(wǎng)審計，參照預算批復數(shù)對預算執(zhí)行過程進行遠程實時監(jiān)控；二是實行跟蹤審計，根據(jù)預算對重點支出、大額支出項目執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤，定期召開預算執(zhí)行情況分析會，對執(zhí)行好的部門進行表揚；三是實行專項審計，發(fā)現(xiàn)嚴重偏離預算計劃安排的重大或突出性問題，及時、靈活地以一個或多個相關部門為對象實施專項審計或者專題審計調(diào)查，查糾錯弊，完善制度。
（四）整合審計資源，控制審計風險。
重視社會審計組織和內(nèi)部審計機構各自作用，根據(jù)需要有選擇地聘請中介組織和專業(yè)技術人才參與涉及知識領域較多的績效審計。審計主管部門可積極組織審計人員進行績效審計培訓，在工作中逐步體會績效審計的操作，積累經(jīng)驗。在對重要性水平確定和審計風險評估時，要按不同層次和領域分別進行，以合理確定審計風險體系，提出相應的風險控制措施來降低審計風險。
（五）創(chuàng)新審計方法和手段提高預算執(zhí)行審計的質(zhì)量和效率。
一是將審計調(diào)查的一些專門方法運用到預算執(zhí)行審計過程中，將以部門單位審計為主線和以問題審計為主線有機結合起來，將產(chǎn)生同類問題與延伸審計單位結合起來，圍繞重點、熱點和難點問題開展審計調(diào)查。除了采用常規(guī)的審計技術方法外，還可以采用審計座談、審計抽樣、風險評估等方式方法，提高審計工作質(zhì)量和效率。二是充分運用計算機輔助審計。從目前來看，審計部門未能及時地掌握學校各項財政資金的預算編制、執(zhí)行和管理情況，影響了預算執(zhí)行監(jiān)督的力度和效果。預算執(zhí)行審計工作量大，人員數(shù)量受限，因此，根據(jù)上級主管單位的要求，積極搭建聯(lián)網(wǎng)審計平臺，改變單一審計監(jiān)督方式，變事后審計為事中審計，變就地審計為遠程審計，推進并逐步形成事前預警、事中監(jiān)管、事后審計有機結合的監(jiān)督機制。
預算執(zhí)行績效報告篇十三
1950年3月4日，中共云南省委機關報《云南日報》正式創(chuàng)刊。20xx年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團（以下簡稱“云報集團”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權運維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務發(fā)布、政務宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
（二）部門績效目標的設立情況。
按照省委、省政府對云報集團發(fā)展的要求，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領域的指導地位，堅持黨對新聞輿論工作的領導，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責使命。堅持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領作用，為促進云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報集團職責定位，設立了部門績效目標：一是堅持守正創(chuàng)新，以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進“三個融合”：以供給側結構性改革為主線推進內(nèi)容深度融合，堅持內(nèi)容為主，落實“走轉(zhuǎn)改”，強化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點贊量；以先進技術為引領支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術運用能力和自主創(chuàng)新水平，實現(xiàn)融媒體業(yè)務流程再造；以主力軍全面挺進主戰(zhàn)場為導向推進人員和資源深度融合，實現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務、重整外宣流程、重構外宣格局”的要求，重構國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺、應用發(fā)布平臺和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。
（三）部門整體收支情況。
20xx年云南日報報業(yè)集團年初預算項目預算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經(jīng)費項目共支出5009.84萬元，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況。
云報集團歷來高度重視制度管理，在不斷加強制度建設，提升內(nèi)部管理水平的基礎上，制定完善了涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀檢監(jiān)督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理，根據(jù)實際再次對有關制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個，涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀檢監(jiān)督，黨的建設等八大方面。使各項管理更加規(guī)范化、程序化、科學化。
其中，涉及預算管理及績效管理的制度有《財務預算管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》《子企業(yè)主要領導人員履行經(jīng)濟責任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預算管理工作和項目績效管理工作。
通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現(xiàn)，進行自我評價，目的是全面了解資金的使用是否達到了預期目標；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責任，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
（二）自評指標體系。
參照省財政廳云財預〔20xx〕98號文件，按職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范、績效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進行自評。
（三）自評組織過程。
20xx年部門整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。
在集團領導的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，并將該項工作列為常態(tài)化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門一同參與實施。
（一）云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費。
云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費（含云南老年報補助）獲得20xx年年初部門預算資金2700萬元，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區(qū)報》、《云南老年報》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計，20xx年，《云南日報》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時報》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報》征訂數(shù)為39000份，以上四種報刊的征訂數(shù)均超過項目年初制定的項目績效指標（詳見績效目標表）。
項目的各項績效指標完成較好，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領作用。
（二）四位一體金色熱線項目報紙和網(wǎng)絡版補助經(jīng)費。
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動、組合式聚焦的監(jiān)督平臺，“金色熱線”四位一體聯(lián)動報紙和網(wǎng)絡項目獲得了20xx年部門預算專項資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯(lián)動。
（三）項目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團在年初就編制好預算。資金的使用嚴格依照年初預算、相關制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達55.6%；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預算增加132.4萬元。
總體來說，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達到2.5%，預算與實際支出比為1:0.98，說明預算比較精確，通過內(nèi)部預算管理工作的改進和提升，促使預算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了?？顚Ｓ?。云報集團整體支出項目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發(fā)展，構建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責任、社會責任，始終把社會效益放在首位、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學、指向明晰的績效指標，從各項目實際完成情況及各項指標的完成情況來看，項目推進有序、項目管理嚴格、資金使用規(guī)范、績效目標完成良好。
在此次績效評價工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務面臨嚴重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結構和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預算安排中，我們將會更加注重預算的合理化和科學化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規(guī)范融資程序。同時建議政府相關部門一方面能夠進一步加強對項目的指導，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導并根據(jù)實際情況適時調(diào)整預算額度，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。
集團自評為優(yōu)秀等級。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善，并按政務公開的相關規(guī)定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門戶網(wǎng)站向社會公開。
一是高度重視，加強領導，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報集團主要領導牽頭主抓，對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團制定了一系列制度，并按制度嚴格執(zhí)行，使項目得以規(guī)范實施；三是歸口管理，明確職責。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責明確，保證項目安全和實施質(zhì)量；四是嚴抓績效，科學評價。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達到預期目標，使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動。
無。
預算執(zhí)行績效報告篇十四
根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)﹝2018﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發(fā)﹝2019﹞11號）《紅河州財政局關于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔2022〕2號）等相關規(guī)定，紅河州公安局結合工作實際，認真開展紅河州公安局預算績效管理自評工作，現(xiàn)將預算績效自評工作情況報告如下：
（一）部門概況。
1.部門主要職責：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領導、協(xié)調(diào)全州公安工作的領導和指揮機關，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災害事故的實戰(zhàn)部門。
2.機構設置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務督察支隊、監(jiān)所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊、技術偵察支隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛(wèi)支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列，但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門預決算由州局匯總編制。
（二）部門績效目標的設立情況。
1.部門整體支出績效總目標。2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下，紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關隊伍建設，提升公安機關執(zhí)行各項任務的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻。具體重點目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化；三是持續(xù)推進紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應急預案建設和預案演練，及時應對、妥善處置各種社會矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎工作，提升公安機關社會治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機關教育整頓”和“黨史的學習教育”，筑牢政治忠誠，推進公安機關紀律作風建設，提升公安機關對“兩個維護”任務及各項公安任務戰(zhàn)斗力；八是強化全州公安機關政治輪訓及實戰(zhàn)技能訓練教育培訓工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進了社會管理服務工作；十是加強公安信息化建設，提升公安機關情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設，提升公安機關警務實戰(zhàn)力；十二是確保公安機關運行。
2.項目績效總目標。進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。
（三）部門預算績效管理開展情況。
根據(jù)《紅河州財政局關于做好2021年度預算績效管理工作及下達績效公用經(jīng)費有關事項的通知》（紅財績發(fā)〔2021〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結合工作實際認真開展2021年預算績效管理工作。
1.業(yè)務資金相融合設定績效目標?？冃ьA算編制前期認真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面確定2021年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標，確保設定績效目標實現(xiàn)業(yè)務工作和資金需求相融合。
2.進一步完善細化績效目標及指標。在2021年預算編制的基礎上圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面對2021年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標進行細化、完善、歸納、整理進一步細化完善，力爭做到科學合理、切實可行。
3.開展績效運行跟蹤監(jiān)控修正指標。根據(jù)《紅河州州級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財績發(fā)〔2020〕7號）要求，于7月15日前對本部門2021年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門2021年1—9月州本級預算安排的'所有項目資金的預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控。
4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預算績效管理工作領導小組辦公室按照職責，負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關會計憑證、績效目標完成情況、實地了解情況等相關基礎資料收集，于2022年2月28前，組織開展2021年預算績效評價自評工作。
5.強化自評結果應用提高資金效益。按照全面實施績效預算的相關要求，結合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全完善紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
（四）當年部門預算批復及整體支出安排情況。
1.預算批復情況。紅河州財政局2021年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中：紅財預發(fā)〔2021〕15號批復年初預算210,982,000元；上年結轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預發(fā)〔2021〕9、149號，紅財預指〔2021〕5、87、88、104號，紅財政法發(fā)﹝2021﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔2021〕24、30號，紅財社發(fā)〔2021〕78、150號，紅財社指（本級）〔2021〕3號等批復預算69,320,743.89萬元。
2.整體收支情況。2021年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，2021年結轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：2020年結轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財政撥款資金結轉(zhuǎn)10,589,044.69元），2021年當年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）?；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。2021年年基本支出結轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實有資金結轉(zhuǎn)經(jīng)費37,145.22元）。
（2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：2020年結轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財政撥款結轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），2021年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。2021年項目支出結轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實有資金結轉(zhuǎn)經(jīng)費167,630.22元）。
（3）2021年結轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（基本支出結轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元，項目支出結轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項目支出結轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實有資金結轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元（基本支出結轉(zhuǎn)37,145.22元，項目支出結轉(zhuǎn)167,630.22元）。
3.預算執(zhí)行情況。紅河州財政局2021年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元，實際支出239,820,628.26元，預算執(zhí)行率74.33%，2021年結轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下，紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關隊伍建設，提升公安機關執(zhí)行各項任務的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻。年初設定的32項績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預期值。其中：社會效益指標3個，社會公眾或服務對象滿意度指標2個，產(chǎn)出指標27個（數(shù)量指標3項、質(zhì)量指標20個、時效指標2個、成本指標2個）的預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局2021年度部門整體支出績效目標完成情況表。
（二）部門整體支出績效綜合評價結論。
根據(jù)《紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預〔2015〕97號）和紅河州財政局關于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔2015〕98號）的要求，結合績效指標完成情況及部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求，部門整體支出績效管理達到預期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。
（一）投入情況分析。
1.目標設定合理。一是紅河州公安局制定的2021年預算整體績效目標，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績效目標是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責，部門制定的中長期實施規(guī)劃，部門年度工作任務。二是項目績效目標設定科學、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學、合理測算，與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與本年度部門預算資金相匹配。
2.預算配置科學。一是預算編制科學，2021年部門預算按照合法合規(guī)，真實科學；綜合預算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障，2021年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排，2021年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項目支出預算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。
（二）過程情況分析。
1.預算執(zhí)行有效。一是嚴格預算執(zhí)行，本年預算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴控結轉(zhuǎn)結余，本年結轉(zhuǎn)結余率100.25%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費”變動率-24.14%，“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴格收支管理，2021年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。2021年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財務管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機構健全、職責明確，嚴格按照管理制度的實施要求、質(zhì)量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數(shù)據(jù)、信息并上報、預決算及時公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達95%以上。
（三）產(chǎn)出情況分析。
2021年紅河州公安局履職良好，年初設定的產(chǎn)出績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關部門交辦或下達的重點工作任務辦結率100%。二是年初設定的27項產(chǎn)出績效指標，除3項產(chǎn)出績效指標未全部達到預期值外，其他24項產(chǎn)出績效指標均達到預期值，績效指標完成率88.89%。
（四）效果情況分析。
2021年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務對象滿意度指標均達到預期效果。
1.社會效益指標3個，均達到預期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預期值指標值-有效提升，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，預期值指標值-有效維護，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預期值指標值-有效保障，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
2.社會公眾或服務對象滿意度指標2個，均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
（一）部門項目支出基本情況。
1.項目基礎信息。2021年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的完成，共有支出項目21個，項目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項目負責人為項目負責局領導和局直各部門負責人。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。因涉密，具體項目績效目標略。
2.項目資金基本情況。2021年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設等特定行政工作任務的專項經(jīng)費項目21個，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實際支出項目資金101,972,708.32元。
3.項目管理。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領導下，項目實施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細化預算項目支出方案組織實施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強財務管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實項目工作計劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目依法依規(guī)組織實施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財政部門預算批復及上級專項資金項目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準的內(nèi)部細化預算方案，由各項目實施部門按職責組織項目實施，依據(jù)項目實施進度及資金使用計劃，落實項目預算資金保障，確保項目有計劃執(zhí)行。四是資金安排標準或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財預發(fā)〔2021〕9、149號，紅財預指〔2019〕5號，紅財政法指〔2020〕15、20-21、26-27號，紅財政法發(fā)〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔2021〕24、30號，紅財社發(fā)〔2021〕78、150號，紅財社指（本級）〔2021〕3號等預算批復和專項資金指標文件。五是財務管理規(guī)范，按照《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關經(jīng)費支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
4.項目績效指標執(zhí)行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上，實際執(zhí)行率為57.01%。二是各項目數(shù)量指標是根據(jù)公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標設定（具體見各項目2021年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。三是各項目社會效益指標是根據(jù)公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標設定（具體見各項目2021年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。四是社會公眾或服務對象滿意度指標達到預期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設、執(zhí)行各項任務戰(zhàn)斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務能力，服務全州經(jīng)濟社會建設，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設備使用滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
5.項目成本性分析。一是項目有節(jié)支增效的改進措施，項目執(zhí)行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關經(jīng)費管理制度規(guī)定的會議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內(nèi)外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務辦理程序開展相關業(yè)務，嚴把項目經(jīng)費使用關；規(guī)范資金使用流程，建立科學完善的項目管理制度，嚴格預算核定，從源頭把好經(jīng)費使用關，確保經(jīng)費使用依法依規(guī)，項目資金節(jié)支增效。二是項目有規(guī)范的內(nèi)控機制，根據(jù)財政部、公安部制定的《公安機關財務管理辦法》，紅河州公安局結合實際制定《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關于做好全州公安機關提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平，項目組織機構健全、職責明確；項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實施計劃等有序組織開展，項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。
6.項目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目（本級）的21個明細預算項目基本能夠有效及時完成指標任務。二是驗收的有效性，項目執(zhí)行完成后按相關驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。
（二）部門項目支出績效綜合評價結論。
根據(jù)《紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預〔2015〕97號）和紅河州財政局關于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔2015〕98號）的要求，結合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求，項目實施達到預期效果，共計開展自評項目20個，未開展自評項目1個，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級”。
2021年度預算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進項目進度。
針對績效自評中存在問題分析原因，總結經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
結合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
（一）強化績效，進一步完善績效指標體系建設。
根據(jù)《紅河州州級預算績效管理實施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號）和全面實施績效預算的相關要求，結合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。
（二）查缺補漏，進一步完善內(nèi)控管理體系建設。
針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問題，結合公安工作實際，以存在問題為導向，進一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實加強各項目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。
（三）加強督導，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。
州公安局認真履行財務管理、業(yè)務指導、督促檢查的職責，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務部門相關人員財務管理業(yè)務知識培訓，提升財務管理意識，規(guī)范財務管理工作。二是每月認真梳理內(nèi)控管理工作進度，強化業(yè)務指導檢查，定期通報工作進度情況。
預算執(zhí)行績效報告篇十五
為全面推進預算績效管理，化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據(jù)《巢湖市人民政府關于全面推進預算績效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號文件、《巢湖市預算績效管理考核問責暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號）及《巢湖市預算績效管理工作考核實施細則》（巢財【20xx】9號）等相關文件精神，我辦根據(jù)市預算考核要求，就20xx年預算績效管理工作自查報告如下：
按照預算法“講求績效”的基本原則和國務院深化預算管理制度改革的總體部署，建立健全預算績效管理工作機制和相關制度，強化支出責任和效率意識，對提高財政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績效目標管理工作，以績效目標實現(xiàn)為導向，努力提升績效自評管理成效，進步加強制度建設，提升自評的質(zhì)量。
1.抓好績效目標編制，及時報送績效目標。
2.探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。
3.深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，以此為基礎，形成自評報告。
4.強化評價結果與項目資金安排的銜接。
5.健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理的工作水平。
（一）基礎工作管理。我辦公室高度重視預算績效管理工作，注重基礎工作，關注財政下發(fā)的預算。
（二）績效目標管理。我辦嚴格按照財政的要求，在規(guī)定的時間報送績效目標，如每月的人員工資發(fā)放，公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險的匯繳等，都能按時準確的辦理到位，無拖拉現(xiàn)象。
（三）績效監(jiān)控管理。我辦按要求對預算績效跟蹤監(jiān)控，全年有計劃的執(zhí)行目標預算。
（四）績效評價管理。我辦20xx年度基本支出和項目支出都按預算的目標完成。財政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費，支出按規(guī)定的工作標準發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設備等，比如購置復印機、打印機、電腦等。公用經(jīng)費用到實處，提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費主要是公務用車維護費，與上年相比，本年度有所減少。
（五）結果運用管理。在財政部門的指導下，我辦20xx年出色的完成了績效管理工作，為下年奠定了夯實的基礎。
我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財政部門溝通，杜些不合理的開支。
新年將始，我辦會繼續(xù)做好預算績效的管理工作，認真按照財政部門的要求，保證預算的準確性。
預算執(zhí)行績效報告篇十六
糧食安全始終是關系我國經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會對糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求，是應對國際糧食市場復雜形勢增強我國糧食流通抗風險能力的迫切需要。
救災應急體系建設是以國家重要政策為指導，全面落實科學發(fā)展觀，堅持“政府主導、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救”的救災工作方針，以保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和基本生活權益為出發(fā)點和落腳點，以提高救災應急能力為核心，堅持應急救災與常態(tài)減災相結合、救災減災并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會協(xié)同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段，統(tǒng)籌做好災前、災中和災后各階段的應對工作，全面提高應對自然災害的綜合防范和應急處置能力，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
本項目為糧食和應急物資儲備中心項目，本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，進一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。
作為新型的高標準的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無公害、無污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對推進倉儲技術進步將起到積極作用。項目的建設能帶動建材、糧油加工等相關行業(yè)的發(fā)展，能強力拉動當?shù)赝顿Y，推動民生及社會事業(yè)發(fā)展，項目所延伸的更多配套服務業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機會和收入，拉動地方國民經(jīng)濟的增長。
項目的建設，進一步完善糧食儲備、中轉(zhuǎn)基礎設施，解決當?shù)丶Z庫倉容、中轉(zhuǎn)設施不足的矛盾，促進當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路，增加農(nóng)民對糧食等農(nóng)作物的供給量，因而提高農(nóng)民的收入，加快農(nóng)民奔“小康”的進程。同時實現(xiàn)糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動化、系統(tǒng)化和設施現(xiàn)代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強國家對糧食市場的宏觀調(diào)控能力和糧食應急調(diào)運能力，保障糧食供應和存儲安全，支持本縣糧食應急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應急救災，調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場，利于社會的安定團結。本項目是社會公益性事業(yè)。
2、項目建設的必要性。
（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家宏觀調(diào)控下，充分發(fā)揮市場機制對糧食和應急物資購銷和價格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場體系，逐步建立適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。
（2）是國計民生的需要，是政府增強對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段糧食和應急物資是關系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應急物資工作。實行糧食和應急物資市場改革后，儲備糧庫和應急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷，促進流通，發(fā)展貿(mào)易的重要載體，是政府調(diào)節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應急物資收儲設施老舊，倉容不足，使項目區(qū)地方儲備工作發(fā)展緩慢，難以對當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展提供更為強大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此，建立科學、先進的地方儲備制度，是切實保護和提高糧食和應急物資綜合生產(chǎn)能力，增強地方政府對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應急物資企業(yè)對中國市場的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應和價格的穩(wěn)定，對建設和諧社會具有重大現(xiàn)實意義。
（3）是完善項目區(qū)糧食物流體系建設的需要為提高糧食和應急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應急物資穩(wěn)定供給，國家發(fā)改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲物流設施建設，實現(xiàn)糧食倉儲物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調(diào)整結構、提升功能為重點，結合糧食生產(chǎn)、流通形勢和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現(xiàn)有收儲庫點分布，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實施收儲能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務中心建設工程。
產(chǎn)區(qū)重點完善收儲網(wǎng)點、調(diào)整倉型結構、提高設施水平；產(chǎn)銷平衡區(qū)重點提升收儲網(wǎng)點的收購、儲備、保供綜合能力；銷區(qū)重點加強儲備庫建設、提升應急保供能力。
立足項目區(qū)倉儲、糧源等優(yōu)勢，打造物流節(jié)點的連線和構造整體網(wǎng)絡工程，完善項目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運體系建設，大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動項目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現(xiàn)代倉儲物流發(fā)展的必然趨勢。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔著縣級儲備糧承儲任務，原有倉庫場地、設備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲，確保糧食安全和應急物資的穩(wěn)定供給，促進全縣社會穩(wěn)定、和諧，進行發(fā)展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。
1、經(jīng)濟效益分析。
本項目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟效益主要有進一步保證糧食和應急物資儲備能力，加強糧食和應急物資的宏觀調(diào)控，促進市場穩(wěn)定。本項目的建設，可大幅提升的糧食收儲、轉(zhuǎn)運和應急保障能力，更好的服務群眾，經(jīng)濟效益和社會效益十分突出。具體如下：本項目建設，可進一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現(xiàn)代化建設日趨完善，加快的綜合開發(fā)與建設，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設，可極大促進城市開發(fā)改造的建設進程和力度，加快了城市經(jīng)濟建設的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟與文化，使該城市的經(jīng)濟發(fā)展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動并促進地方材料、運輸?shù)认嚓P產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟發(fā)展速度進一步加快，為地方經(jīng)濟結構調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設奠定了堅實的基礎，同時也為進一步發(fā)揮城市的輻射帶動作用創(chuàng)造了有利條件。
2、社會效益分析。
本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。
本項目的建設，加強糧食和應急物資流通基礎設施的現(xiàn)代化建設，擴大儲備能力，有利于抵抗自然災害，有利于社會的安定團結，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。
項目的建設完成，可加強和完善糧食和應急物資宏觀調(diào)控，確保項目區(qū)糧食和應急物資供應和市場穩(wěn)定?？筛鶕?jù)市場形勢把握好臨時存儲的銷售節(jié)奏和力度，滿足市場需要，穩(wěn)定市場價格；進一步調(diào)整優(yōu)化庫存布局；切實做好糧食和應急物資收購工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護人民利益；完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系，增強應對市場波動的能力。
新時代隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，突發(fā)災害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應急救災的效果，也是災后重建的有效保障。
項目建設將進一步提高糧食儲備應對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時有效發(fā)揮應急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設，將有力地促進當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應急物資產(chǎn)品的銷路，增加糧食和應急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進程。同時，又能保證居民安居樂業(yè)，這對于當?shù)氐纳鐣€(wěn)定具有重要意義。
預算執(zhí)行績效報告篇十七
我受鎮(zhèn)政府委托，向大會報告財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案，請予審議。
20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會確定的各項財稅目標任務，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴肅紀律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點”的指導思想，不斷加強財政管理，提高服務水平，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，財政運行總體平衡。
(一)一般公共預算收入執(zhí)行情況。
年全鎮(zhèn)完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預算收入(即原公共財政預算收入)完成3.37億元。
20xx年鎮(zhèn)財政可用總財力38246萬元，其中：預算內(nèi)體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。
(二)一般公共預算支出執(zhí)行情況。
20xx年財政可用財力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下：
1、一般公共服務支出4861萬元。
2、公共安全支出1362萬元。
3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。
4、社會保障支出9856萬元。
5、農(nóng)林水事務支出667萬元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9078萬元。
7、債務及利息支出727萬元。
8、其他支出610萬元。
全年財政收入與支出相抵，略有結余，財政收支基本平衡。
總體來看，全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，財政支出結構不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進一步提高，有力地保障機關運轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設、教育事業(yè)、重點項目推進等支出需要。
(一)加強稅收征管，做到應收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標任務，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，做到應收盡收。一是全力服務在建項目建設，千方百計確保項目資金需求，促進項目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮(zhèn)村兩級租賃企業(yè)進行了專項排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務企業(yè)力度，對全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進行了稅務培訓，規(guī)范了企業(yè)納稅申報行為，增強企業(yè)全面真實、及時足額地申報所涉稅種的自覺性，提高企業(yè)納稅責任。四是強化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應收盡收，促進征管質(zhì)量的顯著提高。
(二)優(yōu)化支出結構，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實情況下，堅持惠民生、促和諧，預算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財政支出結構，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類消耗性支出。在保障機關運轉(zhuǎn)、教育、社會保障等日常運轉(zhuǎn)資金的同時，加強對工程款、項目資金撥付的管理，確保重點工程項目的順利推進。
(三)強化財政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認真執(zhí)行各項財政法律法規(guī)，堅持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內(nèi)容，將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項財務管理制度入手，嚴格執(zhí)行國庫集中支付改革，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標監(jiān)管和審計協(xié)調(diào)工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計劃的安排和調(diào)度，注重財務審核審批程序。20xx年通過財政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識更加增強，資金使用效果更加顯著。
20xx年財政工作成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學決策與正確領導的結果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導和大力支持的結果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結果。同時，我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進一步提高;二是稅源增長點不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認真采取切實有效措施，努力改進和完善工作方法，主動適應“新常態(tài)”，關注國家宏觀經(jīng)濟政策，特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費稅等稅收新動向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財政收入的影響。
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作的要求，結合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標，20xx財政工作的總體思路和目標任務是：全面落實各項財政改革政策，以穩(wěn)增長調(diào)結構促改革為主線，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結構，切實保障和改善民生，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
(一)關于收入預算的安排。
年我鎮(zhèn)一般公共預算收入預計37070萬元，同比增長10%左右。鎮(zhèn)財政預算內(nèi)外可用總財力為38197萬元。其中：
1、預算內(nèi)體制分成收入14290萬元。
2、非稅收入2960萬元。
3、土地出讓收入16297萬元。
4、其他收入4650萬元。
(二)關于支出預算的安排。
20xx年財政支出預算安排為38060萬元。其中：
(1)一般公共服務支出4750萬元。
(2)公共安全支出1350萬元。
(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。
(4)社會保障支出10150萬元。
(5)農(nóng)林水事務支出800萬元。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9500萬元。
(7)債務及利息支出760萬元。
(8)其他支出800萬元。
加強財源建設，擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權重點征管，切實做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/17302018.html】
