報(bào)告是一種正式的書面文體，用于對(duì)某一特定問題、活動(dòng)或事件進(jìn)行詳細(xì)的陳述和講解。它通常包括背景介紹、目的與意義、方法與過程、結(jié)果與分析、結(jié)論與建議等內(nèi)容，通過客觀、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的方式來傳達(dá)信息。我覺得我們需要寫一份報(bào)告了吧。報(bào)告的撰寫可以提升我們的分析能力和表達(dá)能力，值得一試。報(bào)告中應(yīng)該用實(shí)例、數(shù)據(jù)和圖表等方式來支持和證明觀點(diǎn)，增加報(bào)告的可信度。以下是一份由專業(yè)人士撰寫的報(bào)告，為大家提供參考和學(xué)習(xí)。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇一
根據(jù)xx紀(jì)委紀(jì)《印發(fā)《xx關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見》的通知》（xx紀(jì)發(fā)3號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)《xx20xx年關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的安排意見》的通知》（x紀(jì)發(fā)20121號(hào)）文件精神，我局結(jié)合實(shí)際，全面推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，按步驟基本完成了廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了階段性成果，現(xiàn)將工作的自查報(bào)告如下：
（一）制定活動(dòng)《方案》，明確工作思路。
1、進(jìn)一步拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，扎實(shí)推進(jìn)具有我局系統(tǒng)特色的懲防腐敗體系建設(shè)，根據(jù)《印發(fā)《xx關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見》的通知》（x紀(jì)發(fā)xx3號(hào)）文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，立即召開了領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，組織班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)議精神，并對(duì)活動(dòng)進(jìn)行了精心部署。根據(jù)xx紀(jì)委《xx關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見》要求，我局成立了由黨支部書記、局長(zhǎng)xx為組長(zhǎng)、xx副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)管理防范管理工作的組織實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，辦公室主任由副局長(zhǎng)xx兼任，相關(guān)部門參與工作。為做好該項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定了《xxx局關(guān)于開展重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），并以文件形式印發(fā)執(zhí)行。
2、《方案》明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作的工作思路：按照突出重點(diǎn)、分步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，著眼于保證權(quán)力行使、資金運(yùn)用、項(xiàng)目建設(shè)和干部成長(zhǎng)安全，緊緊圍繞制度、監(jiān)督、懲處、糾風(fēng)、改革等懲防體系建設(shè)，著力構(gòu)建具有我局特色的內(nèi)部廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控體系，做到“關(guān)口前移，主動(dòng)預(yù)防”，實(shí)現(xiàn)由側(cè)重遏制向懲防并舉、重在建設(shè)轉(zhuǎn)變，由側(cè)重事后處置向事前預(yù)警防控轉(zhuǎn)變，由側(cè)重監(jiān)督干部向監(jiān)督、保護(hù)、激勵(lì)干部相結(jié)合轉(zhuǎn)變，由側(cè)重設(shè)置“高壓線”向注重營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)“安全區(qū)”轉(zhuǎn)變，形成制度完善、程序規(guī)范、監(jiān)督到位、考核和評(píng)價(jià)機(jī)制配套的體系。
3、按照xx紀(jì)委的部署，我局結(jié)合自身實(shí)際，在進(jìn)一步明確職責(zé)和權(quán)限的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞查準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定完善相關(guān)措施、實(shí)施有效監(jiān)督、嚴(yán)格檢查考核和建立健全預(yù)防腐敗長(zhǎng)效機(jī)制，將重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作的工作活動(dòng)分成四個(gè)階段進(jìn)行，即：學(xué)習(xí)動(dòng)員階段、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)階段、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)階段、制定防控措施階段、加強(qiáng)監(jiān)督管理階段、檢查考核和修正完善階段。
（二）做出周密部署，進(jìn)行逐級(jí)動(dòng)員。
召開動(dòng)員大會(huì)，宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的重要性和緊迫性，通過開展廉政警示教育、參加專題指導(dǎo)培訓(xùn)等形式，積極營(yíng)造良好的氛圍，使廣大干部職工了解廉政風(fēng)險(xiǎn)防范這一工作，充分認(rèn)識(shí)xx系統(tǒng)各個(gè)工作崗位存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，消除“反腐倡廉是領(lǐng)導(dǎo)們的事，跟普通職工沒有關(guān)系”的麻痹思想，充分認(rèn)識(shí)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的必要性。
（三）突出工作重點(diǎn)，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)。
結(jié)合工作實(shí)際，從領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、普通職工三個(gè)層面細(xì)致梳理各自的工作職責(zé)。在全面理清崗位設(shè)置和崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上，每位工作人員按照自己的崗位職責(zé)，通過自己找、相互查、部門審、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)等方法，查找各自崗位在日常工作中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)排查具有工程建設(shè)、政府采購(gòu)、行政審批、行政處罰等權(quán)力的工作崗位。一是查找領(lǐng)導(dǎo)崗位風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)崗位工作分工和職責(zé)，從全局的高度查找和分析行政管理、業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中的個(gè)性和共性問題，重點(diǎn)查找重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)；二是查找中層崗位風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中層崗位職責(zé)定位，針對(duì)審批、管理、執(zhí)法等重要環(huán)節(jié)，查找行使行政審批權(quán)、自由裁量權(quán)和現(xiàn)場(chǎng)即決權(quán)、內(nèi)部管理權(quán)等過程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)；三是查找其他崗位風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)照崗位職責(zé)、工作制度，查找在履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度等過程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。
在局領(lǐng)導(dǎo)班子的高度重視和各部門積極參與配合，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)下，我局重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作工作開展比較順利，并取得了較好的成效。
（一）強(qiáng)化了廉政意識(shí)。
開展重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作活動(dòng)以來，召開各層次的專門會(huì)議，進(jìn)行宣傳教育，通過學(xué)習(xí)動(dòng)員、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定防控措施等工作的逐步推進(jìn)，干部職工特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)識(shí)到開展查找廉政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于避免權(quán)力濫用，促進(jìn)干部廉潔從政的重要意義，樹立起廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，并主動(dòng)參與到重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作活動(dòng)中。
（二）完善了工作流程。
以重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作活動(dòng)的開展為契機(jī)，結(jié)合本部門的工作特點(diǎn)，認(rèn)真理清崗位職責(zé)，全面梳理各項(xiàng)工作的流程，按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人，健全了崗位責(zé)任制。經(jīng)過梳理、調(diào)整、補(bǔ)充，各部門建立起更加清晰、合理的工作流程。
（三）建立了防控機(jī)制。
按照《方案》要求，各部門采取“自下而上”、“自上而下”的方式，從具體業(yè)務(wù)工作流程入手，認(rèn)真查找單位和個(gè)人在工作程序、制度建設(shè)等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，注意發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)部位、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，共排查出49個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找過程中，各單位能夠結(jié)合實(shí)際，突出重點(diǎn)，創(chuàng)新方法。通過分頭上報(bào)、統(tǒng)一匯總、部門討論、班子審核、回頭查看排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找匯總后，又專門召開部門會(huì)議研究審查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是不是找的全、找的準(zhǔn)。部門圍繞風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有針對(duì)性地制定防范措施，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理與部門業(yè)務(wù)工作有機(jī)地結(jié)合起來，制訂了7項(xiàng)防控措施。各部門通過開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，促進(jìn)了本部門反腐倡廉教育、制度、監(jiān)督工作，提高了反腐倡廉能力和科學(xué)管理水平。
（一）找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是重心。重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作從梳理工作職責(zé)、工作流程入手，圍繞容易滋生腐敗重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)，找準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，努力做到防止遺漏，不留死角。
（二）制定防控措施是核心。圍繞風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)性地制定制度和措施，注意制度、措施的科學(xué)性和操作性的統(tǒng)一，既符合行政工作的實(shí)際又符合預(yù)防腐敗的規(guī)律，防止權(quán)力集中在部門或個(gè)人手中，形成相互協(xié)調(diào)、相互制約的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
根據(jù)總行合規(guī)部門要求，現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)管理部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施報(bào)告如下：
部分支行信貸發(fā)放未嚴(yán)格執(zhí)行信貸發(fā)放操作程序，貸款發(fā)放把關(guān)不嚴(yán)。使相當(dāng)一部分信貸管理人員淡薄了風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，甚至?xí)霈F(xiàn)第一手調(diào)查材料就存在虛假、謊報(bào)、瞞報(bào)等不真實(shí)反映的瑕疵行為。
我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：加大檢查力度，嚴(yán)格執(zhí)行貸款“三查”責(zé)任制，對(duì)“三查”出現(xiàn)的問題進(jìn)行直接問責(zé)，定期開展風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)工作。
一是貸前調(diào)查不夠深入，對(duì)借款人第一還款來源分析不準(zhǔn)，重視不夠，只片面注重第二還款來源（即借款抵押物的變現(xiàn)處理）二是貸時(shí)審查與貸款審批有待加強(qiáng)，部分支行由于人員缺少客觀原因，內(nèi)勤人員參與貸審小組、而參與貸審小組人員對(duì)借款人的基本情況所知甚少，難免會(huì)造成決策失誤，存在未嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度的現(xiàn)象。三是疏于貸后管理，重放輕收輕管理思想嚴(yán)重。
我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：將貸款管理納入常態(tài)化管理當(dāng)中去，協(xié)同審計(jì)稽核部門加大對(duì)貸款管理以及貸款內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查，通過標(biāo)準(zhǔn)行創(chuàng)建，發(fā)現(xiàn)問題，積極督促進(jìn)行整改。
個(gè)別信貸客戶經(jīng)理只顧眼前效益，單純追求利息收入；對(duì)貸款的審查不嚴(yán)，對(duì)抵押品低值高估，導(dǎo)致抵押不實(shí)；對(duì)擔(dān)保公司擔(dān)保貸款、小企業(yè)抵押貸款的真實(shí)性、合規(guī)合法性、足值額審查不嚴(yán)，致使貸款在發(fā)放前就潛藏著風(fēng)險(xiǎn)。
我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：
首先，建立完善以人為本的教育機(jī)制、以控為主的防范機(jī)制、以查為主的監(jiān)督機(jī)制、以罰為主的懲治機(jī)制和以防為主的宣傳機(jī)制，嚴(yán)把員工素質(zhì)關(guān)。
其次，遵循"以人為本"的理念，在社會(huì)風(fēng)氣十分嚴(yán)峻的情況下加強(qiáng)職業(yè)道德、遵紀(jì)守法、黨風(fēng)廉政建設(shè)教育。
第三，加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)和法制教育，提高信貸員的兩個(gè)素質(zhì)。
受歷史環(huán)境影響，部分支行存在各種違規(guī)違章貸款，特別是“四種貸款”和“三名貸款”。
我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：進(jìn)一步規(guī)范員工貸款和清理冒名貸款。為了全面貫徹省聯(lián)社和監(jiān)管部門的文件精神，我部即將開展了清理違章違規(guī)貸款的活動(dòng)。準(zhǔn)備在活動(dòng)開展過程中，采取了個(gè)人自報(bào)、支行自查、總行復(fù)查,自上而下層層落實(shí)的辦法,由各分機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),各支行逐筆填報(bào)相關(guān)情況,把員工個(gè)人貸款和冒名貸款充分暴露,同時(shí)設(shè)立舉報(bào)電話,充分發(fā)動(dòng)群眾進(jìn)行監(jiān)督。并決定于xx年下半年開展信貸專項(xiàng)檢查活動(dòng)，對(duì)轄區(qū)所有支行進(jìn)行信貸專項(xiàng)檢查，針對(duì)冒名、頂名貸款，我部門發(fā)現(xiàn)一筆查處一筆，絕不手軟。
受傳統(tǒng)信貸思想影響，各支行在辦理信貸資料過程中，資料五花八門，未嚴(yán)格按照信貸合規(guī)的要求來收集辦理信貸資料。
我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：規(guī)范貸款資料，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
自年初以來我部嚴(yán)格按照總行[20xx]109號(hào)文件要求，制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，改變以往信貸報(bào)備檔案資料要素不完備、手續(xù)不合規(guī)等缺點(diǎn)，先后對(duì)信貸檔案資料、分類認(rèn)定等多項(xiàng)資料進(jìn)行了統(tǒng)一。
信貸部門報(bào)表較多，我行受條件限制，各支行未安排專職的信貸統(tǒng)計(jì)人員，基本上均為信貸會(huì)計(jì)進(jìn)行兼職。因工作量較大，各種信貸統(tǒng)計(jì)報(bào)表錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)時(shí)有發(fā)生，我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：為規(guī)范安徽肥東農(nóng)村合作銀行統(tǒng)計(jì)工作行為，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)管理，提高統(tǒng)計(jì)質(zhì)量，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息在我行經(jīng)營(yíng)管理中的作用，全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地為各級(jí)監(jiān)督部門和內(nèi)部決策提供第一手資料，根據(jù)省聯(lián)社統(tǒng)計(jì)工作“基礎(chǔ)工作抓規(guī)范、重點(diǎn)工作求突破、整體工作上臺(tái)階”的總體目標(biāo)，結(jié)合《肥東農(nóng)村合作銀行統(tǒng)計(jì)管理辦法》和《金融統(tǒng)計(jì)制度》及其他有關(guān)規(guī)定，制定了安徽肥東農(nóng)村合作銀行統(tǒng)計(jì)工作考核辦法。月月對(duì)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量不高的支行進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，有力的保證了信貸統(tǒng)計(jì)合規(guī)性。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇二
通過開展稅收自查自糾工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立稅收風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，建立健全稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，測(cè)評(píng)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)和隱患，依法處理和化解稅收風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)提高稅收遵從度，下面是小編為大家收集的稅收風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告，歡迎大家參考借鑒。
某某國(guó)稅局：
我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊(cè)的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷售。注冊(cè)資金1000萬元。
我公司于20**年正式生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)等部門，遵循企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法，設(shè)置總賬、明細(xì)賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報(bào)按照要求統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，各年度國(guó)稅、地稅申報(bào)稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅等稅種，均為自行申報(bào)，沒有聘請(qǐng)稅務(wù)等代理機(jī)構(gòu)。我公司每年都聘請(qǐng)某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對(duì)我司所得稅匯算清繳、年度審計(jì)工作進(jìn)行核實(shí)檢查并出具報(bào)告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報(bào)如下：
我公司用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅專用發(fā)票是真實(shí)合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實(shí)際入庫(kù)貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。
用于抵扣進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是真實(shí)合法的，沒有與購(gòu)進(jìn)和銷售貨物無關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;沒有以購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;沒有以國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)發(fā)票和國(guó)際貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng);不存在以開票方與承運(yùn)方不一致的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng);不存在以項(xiàng)目填寫不齊全的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國(guó)稅官網(wǎng)查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購(gòu)進(jìn)房屋建筑類固定資產(chǎn)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。
不存在購(gòu)進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項(xiàng)目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。
發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
用于非應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
銷售收入是完整及時(shí)入賬：不存在以貨易貨交易未記收。
不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符合稅法規(guī)定。
營(yíng)業(yè)收入完整及時(shí)入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應(yīng)的收入按規(guī)定入賬。按《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時(shí)間確認(rèn)收入，準(zhǔn)時(shí)完成納稅義務(wù)。
不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項(xiàng)補(bǔ)貼、收到政府獎(jiǎng)勵(lì)，未按規(guī)定計(jì)入應(yīng)納稅所得額。
一次性列支達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整;達(dá)到無形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件，在營(yíng)業(yè)費(fèi)用中一次性列支，未進(jìn)行納稅調(diào)整。
不存在計(jì)提的職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和職工住房公積金超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、年金等超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整。
不存在擅自改變成本計(jì)價(jià)方法，調(diào)節(jié)利潤(rùn)。
不存在超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷：計(jì)提折舊時(shí)固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進(jìn)行納稅調(diào)整;計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進(jìn)行了納稅調(diào)整。
不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)、擅自擴(kuò)大技術(shù)開發(fā)費(fèi)用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。
企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個(gè)人所得稅。
我公司將在稅收專項(xiàng)檢查納稅自查中，及時(shí)、準(zhǔn)確的完成我公司稅收自查工作。
為貫徹落實(shí)《大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理引導(dǎo)(試行)》(國(guó)稅發(fā)(20**)90號(hào))和《大企業(yè)稅收服務(wù)和管理規(guī)范(試行)》(國(guó)稅發(fā)(20**)71號(hào))特制定我單位稅收自查自糾實(shí)施方案。
一、自查自糾工作的總體目標(biāo)和基本步驟。
總體目標(biāo)：通過開展稅收自查自糾工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立稅收風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，建立健全稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，測(cè)評(píng)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)和隱患，依法處理和化解稅收風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)提高稅收遵從度。
二、組織機(jī)構(gòu)。
為組織實(shí)施好自查自糾工作成立領(lǐng)導(dǎo)組。
組長(zhǎng)：(廠長(zhǎng))。
副組長(zhǎng)：(書記兼副廠長(zhǎng))。
(副廠長(zhǎng))。
(副廠長(zhǎng))。
成員：(財(cái)務(wù)部主任)。
(副總)。
(副總)。
(物資供應(yīng)部主任)。
(審計(jì)部主任)。
(稅務(wù)專責(zé))。
(成本、固定資產(chǎn))。
(材料管理)。
(審核)。
(發(fā)票管理、出納)。
辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)部，辦公室主任由***兼任。
三、自查自糾工作的主要要求。
(一)自查范圍。
按照國(guó)稅局要求重點(diǎn)自查增值稅、所得稅及其他涉及稅種。
(二)自查時(shí)間安排。
20**年6月1日前為自查準(zhǔn)備、部署階段;6月1日至6月25日為自查實(shí)施階段;6月26日至6月30日為自查結(jié)果上報(bào)階段。
(三)自查工作要求。
任容，形成完善的自查工作實(shí)施意見并傳達(dá)相關(guān)人員，加強(qiáng)對(duì)自查工作培訓(xùn)和輔導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、各層級(jí)共同落實(shí)稅收風(fēng)險(xiǎn)自查，確保自查工作進(jìn)度和質(zhì)量。根據(jù)國(guó)稅局大企業(yè)稅收管理處統(tǒng)一下發(fā)的《企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)自查提綱》，結(jié)合自身情況和特點(diǎn)，對(duì)照稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，自查20xx至20xx納稅年度涉及的全部國(guó)稅稅種涉稅事項(xiàng)的合規(guī)性。
按照《自查提綱》所列舉的稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)照有關(guān)稅收法律法規(guī)和政策規(guī)定，逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真自查，并查找相應(yīng)的證據(jù)、資料和說明等附件，形成自查工作底稿，為全面真實(shí)、完整準(zhǔn)確的自查工作報(bào)告奠定基礎(chǔ)。
(四)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋。
本次自查工作中反應(yīng)出的稅收政策、征管方面有待商榷的問題，應(yīng)及時(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估督導(dǎo)小組聯(lián)系，申請(qǐng)最大化解決。
(五)認(rèn)真搞好整改。
要將整改工作貫穿于自查工作的全過程，堅(jiān)持邊自查，邊整改，邊建立長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改重點(diǎn)，制定整改措施。要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，端正思想，完善內(nèi)部管理制度，為企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。
為配合分行個(gè)人金融部開展201x年盡職監(jiān)督檢查，本著規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，扎實(shí)推進(jìn)合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，減少案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保安全、穩(wěn)健運(yùn)行，我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查活動(dòng)?，F(xiàn)將有關(guān)檢查情況報(bào)告如下，請(qǐng)審查：
截至自查之日，我行個(gè)人貸款余額為49xx萬元，其中“隨薪貸”余額2xxx萬元，其他個(gè)人貸款余額20xx萬元(包括不良貸款余額1x萬元)。為強(qiáng)化對(duì)不良貸款存量的管理和控制，我行嚴(yán)格按照《中國(guó)xx銀行信貸業(yè)務(wù)管理辦法的通知》和《中國(guó)xx銀行xx分行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則的通知》的要求，及時(shí)采取有效措施以防止不良貸款的增長(zhǎng)，并積極組織業(yè)務(wù)人員通過上門催收、電話催收等方式減少現(xiàn)有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元?！半S薪貸”業(yè)務(wù)從受理、審查到發(fā)放全過程嚴(yán)格按照《x銀x辦發(fā)(20xx562號(hào))》等相關(guān)規(guī)則制度執(zhí)行，不存在資金發(fā)放方式、資金用途等違規(guī)行為。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇三
根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動(dòng)的要求，我院對(duì)重點(diǎn)科室、重點(diǎn)部門進(jìn)行了全面的檢查?，F(xiàn)就自查結(jié)果及整改意見、措施和具體整改責(zé)任落實(shí)匯報(bào)如下：
(一)我院有健全的安全管理體系，職責(zé)明確，責(zé)任到人。我們制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標(biāo)準(zhǔn)，健全完善了各項(xiàng)醫(yī)療管理制度職責(zé)。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期深入科室進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實(shí)，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績(jī)效考核方案掛鉤，有效地促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進(jìn)。
(二)加強(qiáng)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的安全意識(shí)不斷提高。我們通過安全大會(huì)的形式，對(duì)全員進(jìn)行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責(zé)任書。加強(qiáng)了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。舉辦了醫(yī)療質(zhì)量安全等培訓(xùn)。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科召開會(huì)議，認(rèn)真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長(zhǎng)、護(hù)士長(zhǎng)、業(yè)務(wù)骨干會(huì)議進(jìn)行質(zhì)量講評(píng)，有效促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量的提高。加強(qiáng)三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核，按照年初三基培訓(xùn)考核計(jì)劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務(wù)必達(dá)95%以上。
(三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預(yù)案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機(jī)制。
(四)護(hù)理管理方面
(1)護(hù)理管理組織。能夠嚴(yán)格按照《護(hù)士條例》規(guī)定實(shí)施護(hù)理管理工作，組織護(hù)士長(zhǎng)及護(hù)理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《護(hù)士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。
(2)護(hù)理人力資源管理。每年制定護(hù)士在職培訓(xùn)計(jì)劃，包括三基學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)講座、護(hù)理查房等。按計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行完成。
(3)臨床護(hù)理管理。樹立人性化服務(wù)理念，確保將患者知情同意落到實(shí)處。對(duì)圍手術(shù)期患者實(shí)施術(shù)前訪視和術(shù)后回訪，設(shè)計(jì)了規(guī)范的計(jì)劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。
(五)、醫(yī)院感染管理。
(2)醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責(zé)得到了落實(shí)：我院根據(jù)實(shí)際情況和任務(wù)要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計(jì)劃，做到組織落實(shí)、責(zé)任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會(huì)議，總結(jié)近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題，布置下一時(shí)期的工作重點(diǎn)。
(4)認(rèn)真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測(cè)工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強(qiáng)了一次性使用用品的管理。各科室嚴(yán)格執(zhí)行一次性使用無菌醫(yī)療用品管理辦法，一次性使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設(shè)備科統(tǒng)一購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存和發(fā)放，三證齊全。各科室按需領(lǐng)取，做到先領(lǐng)先用，有效期內(nèi)使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復(fù)使用和回流市場(chǎng)。
(一)某些醫(yī)療管理制度還有落實(shí)不夠的地方。個(gè)別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識(shí)不夠高，對(duì)首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度等核心制度有時(shí)不能很好的落實(shí)，病例討論還有應(yīng)付的情況?；颊卟∏樵u(píng)估制度不健全，對(duì)手術(shù)病人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。
(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。個(gè)別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時(shí)間過長(zhǎng)。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇四
為貫徹落實(shí)《大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理引導(dǎo)(試行)》(國(guó)稅發(fā)(20xx)90號(hào))和《大企業(yè)稅收服務(wù)和管理規(guī)范(試行)》(國(guó)稅發(fā)(20xx)71號(hào))特制定我單位稅收自查自糾實(shí)施方案。
總體目標(biāo)：通過開展稅收自查自糾工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立稅收風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，建立健全稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，測(cè)評(píng)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)和隱患，依法處理和化解稅收風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)提高稅收遵從度。
為組織實(shí)施好自查自糾工作成立領(lǐng)導(dǎo)組。
組長(zhǎng)：(廠長(zhǎng))。
副組長(zhǎng)：(書記兼副廠長(zhǎng))。
(副廠長(zhǎng))。
(副廠長(zhǎng))。
成員：(財(cái)務(wù)部主任)。
(副總)。
(副總)。
(物資供應(yīng)部主任)。
(審計(jì)部主任)。
(稅務(wù)專責(zé))。
(成本、固定資產(chǎn))。
(材料管理)。
(審核)。
(發(fā)票管理、出納)。
辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)部，辦公室主任由兼任。
按照國(guó)稅局要求重點(diǎn)自查增值稅、所得稅及其他涉及稅種。
20xx年6月1日前為自查準(zhǔn)備、部署階段;6月1日至6月25日為自查實(shí)施階段;6月26日至6月30日為自查結(jié)果上報(bào)階段。
自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按國(guó)稅局統(tǒng)一要求，負(fù)責(zé)制定自查工作方案。明確人員安排、職責(zé)分工、工作進(jìn)度、內(nèi)部監(jiān)督等任容，形成完善的自查工作實(shí)施意見并傳達(dá)相關(guān)人員，加強(qiáng)對(duì)自查工作培訓(xùn)和輔導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、各層級(jí)共同落實(shí)稅收風(fēng)險(xiǎn)自查，確保自查工作進(jìn)度和質(zhì)量。根據(jù)國(guó)稅局大企業(yè)稅收管理處統(tǒng)一下發(fā)的《企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)自查提綱》，結(jié)合自身情況和特點(diǎn)，對(duì)照稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，自查2019至2019納稅年度涉及的全部國(guó)稅稅種涉稅事項(xiàng)的合規(guī)性。
形成自查工作底稿，為全面真實(shí)、完整準(zhǔn)確的自查工作報(bào)告奠定基礎(chǔ)。
本次自查工作中反應(yīng)出的稅收政策、征管方面有待商榷的問題，應(yīng)及時(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估督導(dǎo)小組聯(lián)系，申請(qǐng)最大化解決。
要將整改工作貫穿于自查工作的全過程，堅(jiān)持邊自查，邊整改，邊建立長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改重點(diǎn)，制定整改措施。要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，端正思想，完善內(nèi)部管理制度，為企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇五
為認(rèn)真落實(shí)和貫徹依法從嚴(yán)管理醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的`指示精神，提高醫(yī)院工作規(guī)范化制度化水平，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)涵質(zhì)量建設(shè)和確保醫(yī)療安全，對(duì)科室各項(xiàng)工作進(jìn)行自查整改，情況匯報(bào)如下：
一、醫(yī)療質(zhì)量、安全管理基本情況
(一)健全安全管理體系，職責(zé)明確，責(zé)任到人。
制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標(biāo)準(zhǔn)，健全完善各項(xiàng)醫(yī)療管理制度職責(zé)，定期進(jìn)行督查。設(shè)立?？坪蛯I(yè)疾病的診治流程，特別是有創(chuàng)檢查和治療(如介入性診療操作的流程)，嚴(yán)格按照流程和診治指南開展臨床工作，確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全。
(二)加強(qiáng)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的安全意識(shí)不斷提高。
通過各種學(xué)習(xí)形式，對(duì)科室成員進(jìn)行質(zhì)量安全教育，加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。
(三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛，防范非醫(yī)療糾紛因素引起的意外傷害事件的預(yù)案，建立醫(yī)療糾紛防范和處理機(jī)制。
(四)在護(hù)士管理方面，能嚴(yán)格的按照《護(hù)士條例》規(guī)定實(shí)施護(hù)理管理工作組織護(hù)理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《護(hù)士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。
(五)根據(jù)國(guó)家《醫(yī)院感染管理辦法》，根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況和任務(wù)要求，加強(qiáng)了對(duì)院感知識(shí)的培訓(xùn)，提高醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)院感染控制和消毒隔離意識(shí)。
二、切實(shí)加強(qiáng)護(hù)理安全質(zhì)量教育
(一)樹立以病人為中心服務(wù)理念，大力倡導(dǎo)變被動(dòng)為主動(dòng)思想。
(二)明確崗位職責(zé)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立護(hù)理質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制，提高護(hù)理工作水平。
(三)加強(qiáng)護(hù)理“三基”的學(xué)習(xí)考核。提高護(hù)理人員的業(yè)務(wù)技術(shù)及理論知識(shí)，加強(qiáng)新業(yè)務(wù)新技術(shù)的學(xué)習(xí)。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)囑執(zhí)行制度，加大督查力度。
(五)加強(qiáng)無菌操作規(guī)程的培訓(xùn)，加強(qiáng)無菌物品的管理。
(六)落實(shí)各項(xiàng)制度，加強(qiáng)醫(yī)患溝通增進(jìn)醫(yī)患理解以及認(rèn)真落實(shí)各種知情同意書的簽署。
三、存在的不足
(一)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)有些不到位。
(二)病歷書寫及護(hù)理文書存在缺陷。
(三)醫(yī)療糾紛預(yù)防處理機(jī)制有待完善。
(四)護(hù)理管理方面有待改進(jìn)。
四、具體的整改措施
(一)認(rèn)真貫徹法律法規(guī)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，將核心制度進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位。加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，實(shí)施醫(yī)療質(zhì)量保障方案考核各規(guī)章制度和人員崗位責(zé)任制的執(zhí)行和落實(shí)情況，確保醫(yī)療安全和服務(wù)質(zhì)量，不斷提高服務(wù)水平。貫徹執(zhí)行《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》《護(hù)士管理辦法》《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》等法規(guī)，以醫(yī)療質(zhì)量管理為核心，以嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)療制度、措施、規(guī)程為重點(diǎn)，抓好病歷質(zhì)量，基礎(chǔ)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療操作規(guī)范。并開展法律法規(guī)及規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，反復(fù)強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員的法律意識(shí)。利用晨會(huì)和平時(shí)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間進(jìn)行法律知識(shí)與防范醫(yī)療糾紛案例的講課，并定期召開安全分析會(huì)議。
(二)建立和完善醫(yī)療廢物處理管理、院內(nèi)感染和消毒管理、廢物泄露處理方案等有關(guān)規(guī)章制度。對(duì)醫(yī)療廢物的來源、種類、數(shù)量等進(jìn)行完整記錄，定期開展消毒效果監(jiān)測(cè)。加強(qiáng)院內(nèi)感染監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)《醫(yī)院感染管理辦法》，建立完善的醫(yī)院感染管理管理組織體系，加強(qiáng)醫(yī)院感染病例的監(jiān)測(cè)、消毒滅菌監(jiān)測(cè)和醫(yī)院感染報(bào)告制度，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)院感染控制管理。
(二)加強(qiáng)臨床合理用藥，嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》《處方管理辦法》《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》等法律法規(guī)，加強(qiáng)處方管理，落實(shí)處方點(diǎn)評(píng)制度，保障合理用藥。
(三)加強(qiáng)病案監(jiān)管。建立健全病例全程質(zhì)量監(jiān)控、評(píng)價(jià)、反饋制度，重點(diǎn)加強(qiáng)運(yùn)行病例的實(shí)時(shí)監(jiān)控與管理，提高病歷書寫規(guī)范。參照《病歷書寫基本規(guī)范》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)病歷管理規(guī)定》對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行病歷書寫培訓(xùn)，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照規(guī)范書寫病歷。
(四)建立醫(yī)療糾紛防范機(jī)制和處理機(jī)制，完善報(bào)告制度，及時(shí)處理和妥善解決醫(yī)療糾紛，對(duì)事故隱患整改不力，各專項(xiàng)整治拖拉，未按照規(guī)定及時(shí)上報(bào)的要追究責(zé)任。落實(shí)醫(yī)療安全責(zé)任制。按照安全工作“從上到下，一級(jí)抓一級(jí)，從下到上一級(jí)保一級(jí)”的原則，層層落實(shí)，具體到人。做到主動(dòng)報(bào)告護(hù)理不良事件，完善專項(xiàng)護(hù)理質(zhì)量管理制度，如各類導(dǎo)管脫落、患者跌倒、褥瘡等。能夠運(yùn)用對(duì)不良事件評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)相應(yīng)的運(yùn)用機(jī)制與工作流程，工作制度。
(五)嚴(yán)格按照《護(hù)士條例》規(guī)定實(shí)施護(hù)理管理工作、制定及安全的護(hù)理工作制度、崗位制度、護(hù)理常規(guī)、操作規(guī)程等，并保證實(shí)施。制定并落實(shí)護(hù)士的崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范臨床執(zhí)業(yè)行為。建立護(hù)士績(jī)效考核制度，根據(jù)護(hù)士完成臨床護(hù)理工作的數(shù)量，質(zhì)量以及住院患者滿意度，將考核結(jié)果和護(hù)士評(píng)優(yōu)評(píng)先相結(jié)合。建立完善的護(hù)理管理組織體系。實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制，職責(zé)明確。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇六
風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于提升企業(yè)生存能力、增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力具有不可替代的作用，因此有須要對(duì)我國(guó)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究。下面橙子為大家整理的是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理自查匯報(bào)，歡迎閱讀！
一、風(fēng)險(xiǎn)的概念及分類。
由各類風(fēng)險(xiǎn)因素的將來不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值減少與負(fù)債價(jià)值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)三類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)價(jià)值的減少或負(fù)債價(jià)值的增加的風(fēng)險(xiǎn)。信用(違約)風(fēng)險(xiǎn)是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)外的其它風(fēng)險(xiǎn)，通常與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須而且只有及時(shí)采取須要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能避免或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來的損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)來說具有重要的意義。
文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，施行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變化多端的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。
2.有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目的是追求股東價(jià)值最大化、利潤(rùn)最大化，但在實(shí)現(xiàn)這一目的的過程中，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目的的實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)有須要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn)。
文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括三個(gè)基本方面：一是技巧熟練的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人;二是一套風(fēng)險(xiǎn)管理的共同語(yǔ)言;三是識(shí)別、分析、度量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇持續(xù)過程。要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)首先要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，搜集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。建立風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，評(píng)估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)，并最終選擇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系一旦開展起來并投入施行，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。
3.建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源?，F(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活潑的因素，是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、構(gòu)造在很大程度上決定著企業(yè)的成沒趣衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相比照較缺乏，而且由于開展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對(duì)于中小企業(yè)來說，建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源更有其須要性和緊迫性。通過激勵(lì)機(jī)制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，發(fā)掘員工的潛能，把員工個(gè)人的開展與企業(yè)的開展緊緊地聯(lián)絡(luò)在一起。
文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)管理中得到全面的開展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)開展的力量源泉。我國(guó)的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個(gè)體私營(yíng)企業(yè)，長(zhǎng)期以來對(duì)于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的場(chǎng)面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)開展源源不決的動(dòng)力。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過建立一種有效的知識(shí)獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制，降低企業(yè)因知識(shí)差異產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
總之，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要董事會(huì)、管理當(dāng)局和全體員工的共同努力。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要人們長(zhǎng)期持續(xù)探索其實(shí)不斷完善。雖然這項(xiàng)工作比較艱巨，但對(duì)于企業(yè)目的的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)效率的提高、企業(yè)匯報(bào)的可靠以及有關(guān)政策法規(guī)的執(zhí)行都將是十分有益的。
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醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇七
一、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)。街道黨總支(支部)、各單位把學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央紀(jì)委《關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見》作為深入推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的重要任務(wù)。把學(xué)習(xí)宣傳《意見》與貫徹落實(shí)中央和省、昆明市委和安寧市委重要文件及會(huì)議精神緊密結(jié)合起來，強(qiáng)化正面宣傳引導(dǎo)，認(rèn)真抓好有針對(duì)性的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)際，糾正和防止上一階段工作中，部分干部思想認(rèn)識(shí)上存在的走形式、走過場(chǎng)，不重視、不作為等問題，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的各項(xiàng)舉措得到有效貫徹落實(shí)。
二、大膽創(chuàng)新、深入推進(jìn)。20xx年上半年街道廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，要在去年工作取得的成效和基礎(chǔ)上，深入推進(jìn)，重點(diǎn)抓好了以下九個(gè)方面的工作：
1.優(yōu)化職權(quán)運(yùn)行流程。繪制完善權(quán)力運(yùn)行流程圖，進(jìn)一步明確辦理主體、條件、程序、期限和監(jiān)督方式等;同時(shí)，對(duì)單位內(nèi)部的人、財(cái)、物管理等職權(quán)進(jìn)行清理、規(guī)范，明確內(nèi)部職權(quán)行使的崗位、權(quán)限、程序和時(shí)限等。全街道共設(shè)定職權(quán)數(shù)174個(gè)，編制職權(quán)目錄174個(gè)，繪制完善權(quán)力運(yùn)行流程圖174幅。
2.完善公開平臺(tái)。通過政府網(wǎng)頁(yè)、公開欄、辦事指南和新聞媒體等途徑，建立完善公開透明、運(yùn)行高效的公開平臺(tái)，依法向社會(huì)公開職權(quán)目錄、權(quán)力運(yùn)行流程圖和裁量權(quán)基準(zhǔn)，接受社會(huì)監(jiān)督。通過單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部公開欄等途徑，公開內(nèi)部職權(quán)行使情況、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施，特別是對(duì)干部任用、行政運(yùn)行機(jī)制預(yù)決算、財(cái)務(wù)報(bào)銷、政府采購(gòu)、工程建設(shè)、資產(chǎn)管理等，加大公開力度。
3.修定完善防控措施。探索完善分權(quán)、控權(quán)的有效辦法，制定合理限權(quán)、規(guī)范用權(quán)的具體措施，凡涉及行政審批、行政處罰、司法、政府投資項(xiàng)目、公共資源交易、財(cái)政專項(xiàng)資金管理等領(lǐng)域的單位和中心，重點(diǎn)加強(qiáng)分權(quán)制約機(jī)制建設(shè)，規(guī)范權(quán)力行使;各單位各部門結(jié)合懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)要求，建立健全相關(guān)配套制度并抓好落實(shí)，大力開展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷增強(qiáng)黨員干部風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高廉潔從政的自覺性。全街道修訂完善防控措施個(gè)人504條、部門76條。其中健全三重一大決策事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施22個(gè)。
4.優(yōu)化權(quán)力結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持市場(chǎng)優(yōu)先和社會(huì)自治原則，對(duì)權(quán)力進(jìn)行科學(xué)分解和配置，重點(diǎn)在行政審批、行政處罰、行政給付、政府投資項(xiàng)目、公共資源交易、財(cái)政專項(xiàng)資金管理使用等領(lǐng)域，建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。堅(jiān)持民主集中制原則，圍繞重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金的使用，健全議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子及其主要負(fù)責(zé)人的決策權(quán)限、決策內(nèi)容及決策程序，完善三重一大決策事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。
5.規(guī)范行政裁量權(quán)。建立健全行政處罰、行政許可、非行政許可審批、行政強(qiáng)制、行政征收等領(lǐng)域的裁量權(quán)基準(zhǔn)制度，綜合考評(píng)法定裁量和酌定裁量因素，科學(xué)合理劃分裁量階次，完善適用規(guī)則，避免執(zhí)法的隨意性。重點(diǎn)抓好行政處罰裁量權(quán)的規(guī)范，對(duì)行政處罰權(quán)進(jìn)行全面梳理，逐項(xiàng)提出行使條件，對(duì)處罰種類、處罰幅度、處罰實(shí)施等，制定具體裁量標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則。
6.運(yùn)用科技防控。把人防和技防結(jié)合起來，充分利用電子政務(wù)設(shè)施，依托科技手段防控廉政風(fēng)險(xiǎn)。把建立完善權(quán)力網(wǎng)上公開運(yùn)行和在線電子監(jiān)察系統(tǒng)，作為建立完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理長(zhǎng)效機(jī)制的一項(xiàng)重要任務(wù)抓緊抓實(shí)，依托現(xiàn)有的電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，開展風(fēng)險(xiǎn)防控的信息化基礎(chǔ)建設(shè)。依據(jù)權(quán)力運(yùn)行流程圖，將風(fēng)險(xiǎn)防控的要求定制在電子辦公、行政審批、業(yè)務(wù)管理等信息系統(tǒng)的程序中，通過系統(tǒng)程序規(guī)范相關(guān)制度機(jī)制的運(yùn)行，使權(quán)力結(jié)構(gòu)科學(xué)化配置體系、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范化監(jiān)督體系固化在電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)中，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的程序控制和痕跡管理，不斷完善網(wǎng)上權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。探索運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)單位內(nèi)部人、財(cái)、物管理等方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。
7.實(shí)施預(yù)警處置。針對(duì)腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過巡查、審計(jì)、干部考察、述職述廉、輿論監(jiān)督、電子監(jiān)察、效能監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察、糾風(fēng)治理、信訪舉報(bào)和案件分析等，對(duì)可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯(cuò)等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。
8.堅(jiān)持動(dòng)態(tài)管理。結(jié)合本部門、本單位經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級(jí)機(jī)關(guān)和主管部門有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實(shí)的效果以及反腐倡廉建設(shè)的實(shí)際需要，及時(shí)調(diào)整、完善廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、等級(jí)和防控措施，加大對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇八
接到市衛(wèi)計(jì)委通知，我院立即召集相關(guān)職能科室，召開緊急會(huì)議，傳達(dá)了市衛(wèi)計(jì)委會(huì)議精神，分析了醫(yī)療廢物處置存在問題，明確各職能科室、臨床科室及醫(yī)技科室在醫(yī)療廢物規(guī)范化管理的職責(zé)及責(zé)任，依照《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療廢物管理辦法》及《傳染病防治法》等法律法規(guī)，繼續(xù)做好我院醫(yī)療廢物規(guī)范化管理工作，并進(jìn)一步部署了我院醫(yī)療廢物規(guī)范化管理的工作重點(diǎn)。于4月11日召開全院醫(yī)療廢物規(guī)范化管理專題培訓(xùn)會(huì)議。全院臨床科室、醫(yī)技科室及保潔人員參加了會(huì)議及學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
感染管理科起草修訂了《xxx醫(yī)院醫(yī)療廢物管理辦法20xx版》，完善了醫(yī)療廢物及特殊生活垃圾（玻璃瓶、輸液袋或瓶等）的處置流程。總務(wù)科負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物的日常管理，感染管理科負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物管理的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。護(hù)理部負(fù)責(zé)臨床科室和設(shè)有護(hù)士長(zhǎng)的醫(yī)技、門診科室醫(yī)療廢物的管理，醫(yī)務(wù)科、門診部負(fù)責(zé)未設(shè)護(hù)士長(zhǎng)的醫(yī)技及門診科室醫(yī)療廢物的'管理，其它職能科室參與協(xié)助做好醫(yī)療廢物的管理。科室護(hù)士長(zhǎng)（未設(shè)護(hù)士長(zhǎng)的科室科主任）為科室醫(yī)療廢物管理第一責(zé)任人，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化職責(zé)，抓好落實(shí)，以高度的責(zé)任心做好醫(yī)療廢物的分類收集。
（一）、自查是否正確分類收集。
嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療廢物分類收集制度，按照《醫(yī)療廢物分類目錄》感染性廢物、損傷性廢物、病理性廢物及化學(xué)性廢物分類放置，嚴(yán)禁混放，嚴(yán)禁在醫(yī)療廢物中摻雜生活垃圾。
（二）自查醫(yī)療廢物交接收集轉(zhuǎn)運(yùn)是否規(guī)范。
1.科內(nèi)醫(yī)療廢物由護(hù)士或醫(yī)務(wù)人員親自與總務(wù)科醫(yī)療廢物收集專人交接，并做好登記，登記內(nèi)容包括來源、種類、重量、數(shù)量、去向及經(jīng)辦人等。
2.特殊管理的生活垃圾包括各種玻璃瓶、一次性塑料輸液袋或瓶等由護(hù)士或醫(yī)務(wù)人員親自與總務(wù)科收集專人交接，并做好登記，登記內(nèi)容包括來源、種類、重量、數(shù)量、去向及經(jīng)辦人等。
4.運(yùn)送醫(yī)療廢物人員每天按規(guī)定的時(shí)間、路線運(yùn)送至?xí)捍娴?。收集轉(zhuǎn)運(yùn)醫(yī)療廢棄物時(shí)，必須按照指定的路線轉(zhuǎn)運(yùn)。
5.運(yùn)送前應(yīng)檢查醫(yī)療廢物標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽、封口，防止運(yùn)送途中流失、泄漏、擴(kuò)散。
6.運(yùn)送結(jié)束，及時(shí)清潔消毒運(yùn)送工具。
7.轉(zhuǎn)運(yùn)人員運(yùn)送時(shí)做好個(gè)人防護(hù)，佩戴手套、口罩等個(gè)人防護(hù)用品，工作結(jié)束及時(shí)做手衛(wèi)生。
8.加強(qiáng)管理，細(xì)化責(zé)任，嚴(yán)禁醫(yī)療廢物在收集轉(zhuǎn)運(yùn)過程中流失。
（一）、自查醫(yī)療廢物暫存間設(shè)施是否規(guī)范。
嚴(yán)格按照《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》的要求設(shè)置醫(yī)療廢物暫存間，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，配備防滲漏、防鼠、防蚊蠅、防盜等措施。按規(guī)定定期對(duì)醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行定期消毒和清潔，確保暫存場(chǎng)所符合要求。嚴(yán)禁私自變賣，切實(shí)保障公共衛(wèi)生，消除安全隱患。
（二）、醫(yī)療廢物暫存間管理。
1.設(shè)立專人管理，采取嚴(yán)密的封閉措施。不得露天存放醫(yī)療廢物。
2.設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)和及禁煙、禁飲食標(biāo)識(shí)。
3.防滲漏、防鼠、防蚊蠅、防蟑螂、防盜以及預(yù)防兒童接觸等安全措施。
4.嚴(yán)禁將醫(yī)療廢物存放在生活垃圾存放場(chǎng)所，或者將醫(yī)療廢物混入其他廢物和生活垃圾。
5.醫(yī)療廢物日產(chǎn)日清，最多存放不超過2天。
6.設(shè)置消毒和清潔設(shè)施，醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)交出去后，立即對(duì)暫存間、存放工具進(jìn)行消毒和清潔處理。
1.對(duì)全體工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其對(duì)醫(yī)療廢物管理工作的認(rèn)識(shí)。
2.從事醫(yī)療廢物收集、運(yùn)送、貯存、處置等工作的人員和管理人員，進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，并配備必要的防護(hù)用品，定期健康檢查。必要時(shí)，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行免疫接種，防止其健康受到損害。
禁止任何科室和個(gè)人轉(zhuǎn)讓、買賣醫(yī)療廢物。一旦發(fā)生醫(yī)療廢物流失等意外事故時(shí)，采取以下應(yīng)急措施：
1.先確定流失醫(yī)療廢物的實(shí)際情況及嚴(yán)重程度。
2.組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理。
3.對(duì)造成污染的區(qū)域進(jìn)行處理。
4.工作人員應(yīng)當(dāng)做好衛(wèi)生安全防護(hù)后進(jìn)行工作。
5.根據(jù)事故情況進(jìn)行上報(bào)。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇九
根據(jù)xx紀(jì)委紀(jì)《印發(fā)《xx關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見》的通知》（xx紀(jì)發(fā)3號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)《xx20xx年關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的安排意見》的通知》（x紀(jì)發(fā)20121號(hào)）文件精神，我局結(jié)合實(shí)際，全面推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，按步驟基本完成了廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了階段性成果，現(xiàn)將工作的自查報(bào)告如下：
（一）制定活動(dòng)《方案》，明確工作思路。
1、進(jìn)一步拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，扎實(shí)推進(jìn)具有我局系統(tǒng)特色的懲防腐敗體系建設(shè)，根據(jù)《印發(fā)《xx關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見》的通知》（x紀(jì)發(fā)xx3號(hào)）文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，立即召開了領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，組織班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)議精神，并對(duì)活動(dòng)進(jìn)行了精心部署。根據(jù)xx紀(jì)委《xx關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見》要求，我局成立了由黨支部書記、局長(zhǎng)xx為組長(zhǎng)、xx副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)管理防范管理工作的組織實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，辦公室主任由副局長(zhǎng)xx兼任，相關(guān)部門參與工作。為做好該項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定了《xxx局關(guān)于開展重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），并以文件形式印發(fā)執(zhí)行。
2、《方案》明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作的工作思路：按照突出重點(diǎn)、分步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，著眼于保證權(quán)力行使、資金運(yùn)用、項(xiàng)目建設(shè)和干部成長(zhǎng)安全，緊緊圍繞制度、監(jiān)督、懲處、糾風(fēng)、改革等懲防體系建設(shè)，著力構(gòu)建具有我局特色的內(nèi)部廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控體系，做到“關(guān)口前移，主動(dòng)預(yù)防”，實(shí)現(xiàn)由側(cè)重遏制向懲防并舉、重在建設(shè)轉(zhuǎn)變，由側(cè)重事后處置向事前預(yù)警防控轉(zhuǎn)變，由側(cè)重監(jiān)督干部向監(jiān)督、保護(hù)、激勵(lì)干部相結(jié)合轉(zhuǎn)變，由側(cè)重設(shè)置“高壓線”向注重營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)“安全區(qū)”轉(zhuǎn)變，形成制度完善、程序規(guī)范、監(jiān)督到位、考核和評(píng)價(jià)機(jī)制配套的體系。
3、按照xx紀(jì)委的部署，我局結(jié)合自身實(shí)際，在進(jìn)一步明確職責(zé)和權(quán)限的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞查準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定完善相關(guān)措施、實(shí)施有效監(jiān)督、嚴(yán)格檢查考核和建立健全預(yù)防腐敗長(zhǎng)效機(jī)制，將重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作的工作活動(dòng)分成四個(gè)階段進(jìn)行，即：學(xué)習(xí)動(dòng)員階段、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)階段、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)階段、制定防控措施階段、加強(qiáng)監(jiān)督管理階段、檢查考核和修正完善階段。
（二）做出周密部署，進(jìn)行逐級(jí)動(dòng)員。
召開動(dòng)員大會(huì)，宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的重要性和緊迫性，通過開展廉政警示教育、參加專題指導(dǎo)培訓(xùn)等形式，積極營(yíng)造良好的氛圍，使廣大干部職工了解廉政風(fēng)險(xiǎn)防范這一工作，充分認(rèn)識(shí)xx系統(tǒng)各個(gè)工作崗位存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，消除“反腐倡廉是領(lǐng)導(dǎo)們的事，跟普通職工沒有關(guān)系”的麻痹思想，充分認(rèn)識(shí)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的必要性。
（三）突出工作重點(diǎn)，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)。
結(jié)合工作實(shí)際，從領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、普通職工三個(gè)層面細(xì)致梳理各自的工作職責(zé)。在全面理清崗位設(shè)置和崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上，每位工作人員按照自己的崗位職責(zé)，通過自己找、相互查、部門審、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)等方法，查找各自崗位在日常工作中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)排查具有工程建設(shè)、政府采購(gòu)、行政審批、行政處罰等權(quán)力的工作崗位。一是查找領(lǐng)導(dǎo)崗位風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)崗位工作分工和職責(zé)，從全局的高度查找和分析行政管理、業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中的個(gè)性和共性問題，重點(diǎn)查找重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)；二是查找中層崗位風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中層崗位職責(zé)定位，針對(duì)審批、管理、執(zhí)法等重要環(huán)節(jié)，查找行使行政審批權(quán)、自由裁量權(quán)和現(xiàn)場(chǎng)即決權(quán)、內(nèi)部管理權(quán)等過程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)；三是查找其他崗位風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)照崗位職責(zé)、工作制度，查找在履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度等過程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。
在局領(lǐng)導(dǎo)班子的`高度重視和各部門積極參與配合，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)下，我局重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作工作開展比較順利，并取得了較好的成效。
（一）強(qiáng)化了廉政意識(shí)。
開展重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作活動(dòng)以來，召開各層次的專門會(huì)議，進(jìn)行宣傳教育，通過學(xué)習(xí)動(dòng)員、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定防控措施等工作的逐步推進(jìn)，干部職工特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)識(shí)到開展查找廉政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于避免權(quán)力濫用，促進(jìn)干部廉潔從政的重要意義，樹立起廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，并主動(dòng)參與到重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作活動(dòng)中。
（二）完善了工作流程。
以重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作活動(dòng)的開展為契機(jī)，結(jié)合本部門的工作特點(diǎn)，認(rèn)真理清崗位職責(zé)，全面梳理各項(xiàng)工作的流程，按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人，健全了崗位責(zé)任制。經(jīng)過梳理、調(diào)整、補(bǔ)充，各部門建立起更加清晰、合理的工作流程。
（三）建立了防控機(jī)制。
按照《方案》要求，各部門采取“自下而上”、“自上而下”的方式，從具體業(yè)務(wù)工作流程入手，認(rèn)真查找單位和個(gè)人在工作程序、制度建設(shè)等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，注意發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)部位、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，共排查出49個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找過程中，各單位能夠結(jié)合實(shí)際，突出重點(diǎn)，創(chuàng)新方法。通過分頭上報(bào)、統(tǒng)一匯總、部門討論、班子審核、回頭查看排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找匯總后，又專門召開部門會(huì)議研究審查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是不是找的全、找的準(zhǔn)。部門圍繞風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有針對(duì)性地制定防范措施，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理與部門業(yè)務(wù)工作有機(jī)地結(jié)合起來，制訂了7項(xiàng)防控措施。各部門通過開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，促進(jìn)了本部門反腐倡廉教育、制度、監(jiān)督工作，提高了反腐倡廉能力和科學(xué)管理水平。
（一）找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是重心。重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作從梳理工作職責(zé)、工作流程入手，圍繞容易滋生腐敗重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)，找準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，努力做到防止遺漏，不留死角。
（二）制定防控措施是核心。圍繞風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)性地制定制度和措施，注意制度、措施的科學(xué)性和操作性的統(tǒng)一，既符合行政工作的實(shí)際又符合預(yù)防腐敗的規(guī)律，防止權(quán)力集中在部門或個(gè)人手中，形成相互協(xié)調(diào)、相互制約的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
（三）夯實(shí)懲防體系是中心。在重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作實(shí)施過程中，將查找和梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為一次廉政教育的過程，將制定防控措施作為一次完善管理的過程，將監(jiān)督督促作為一次落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的過程，將重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)全部排查。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇十
風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于提升企業(yè)生存能力、增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力具有不可替代的作用，因此有必要對(duì)我國(guó)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究。下面小編為大家整理的是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告，歡迎閱讀！
由各類風(fēng)險(xiǎn)因素的未來不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值減少與負(fù)債價(jià)值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)三類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)價(jià)值的減少或負(fù)債價(jià)值的增加的風(fēng)險(xiǎn)。信用（違約）風(fēng)險(xiǎn)是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)外的其它風(fēng)險(xiǎn)，通常與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須而且只有及時(shí)采取必要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能避免或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來的損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)來說具有重要的意義。
1、有利于企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)能力。在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復(fù)雜，不確定因素越來越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。
2、有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)是追求股東價(jià)值最大化、利潤(rùn)最大化，但在實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的過程中，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)有必要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3、有利于促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。因此通過實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。
1、明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目標(biāo)是使風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機(jī)組成部分。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和計(jì)劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績(jī)目標(biāo)結(jié)合起來，建立一個(gè)由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險(xiǎn)管理過程。
2、探素和建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素，進(jìn)一步細(xì)分為目標(biāo)設(shè)定、事項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等要素，通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將各要素緊密聯(lián)系起來。而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括三個(gè)基本方面：一是技巧熟練的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人；二是一套風(fēng)險(xiǎn)管理的共同語(yǔ)言；三是識(shí)別、分析、度量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇持續(xù)過程。要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)首先要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，收集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。建立風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，評(píng)估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)，并最終選擇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系一旦發(fā)展起來并投入實(shí)施，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。
3、建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源。現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對(duì)比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對(duì)于中小企業(yè)來說，建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過激勵(lì)機(jī)制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的'潛能，把員工個(gè)人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。
4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。文化是明天的經(jīng)濟(jì)，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價(jià)值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價(jià)值、自我實(shí)現(xiàn)和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國(guó)的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個(gè)體私營(yíng)企業(yè)，長(zhǎng)期以來對(duì)于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動(dòng)力。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過建立一種有效的知識(shí)獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制，降低企業(yè)因知識(shí)差異產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇十一
風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于提升企業(yè)生存能力、增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力具有不可替代的作用，因此有必要對(duì)我國(guó)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究。下面小編為大家整理的是企業(yè)，歡迎閱讀！
由各類風(fēng)險(xiǎn)因素的未來不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值減少與負(fù)債價(jià)值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)三類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)價(jià)值的減少或負(fù)債價(jià)值的增加的風(fēng)險(xiǎn)。信用（違約）風(fēng)險(xiǎn)是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)外的其它風(fēng)險(xiǎn)，通常與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須而且只有及時(shí)采取必要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能避免或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來的'損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)來說具有重要的意義。
1、有利于企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)能力。在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復(fù)雜，不確定因素越來越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。
2、有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)是追求股東價(jià)值最大化、利潤(rùn)最大化，但在實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的過程中，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)有必要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3、有利于促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。因此通過實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。
1、明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目標(biāo)是使風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機(jī)組成部分。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和計(jì)劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績(jī)目標(biāo)結(jié)合起來，建立一個(gè)由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險(xiǎn)管理過程。
2、探素和建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素，進(jìn)一步細(xì)分為目標(biāo)設(shè)定、事項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等要素，通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將各要素緊密聯(lián)系起來。而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括三個(gè)基本方面：一是技巧熟練的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人；二是一套風(fēng)險(xiǎn)管理的共同語(yǔ)言；三是識(shí)別、分析、度量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇持續(xù)過程。要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)首先要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，收集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。建立風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，評(píng)估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)，并最終選擇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系一旦發(fā)展起來并投入實(shí)施，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。
3、建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源。現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對(duì)比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對(duì)于中小企業(yè)來說，建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過激勵(lì)機(jī)制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的潛能，把員工個(gè)人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。
4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。文化是明天的經(jīng)濟(jì)，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價(jià)值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價(jià)值、自我實(shí)現(xiàn)和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國(guó)的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個(gè)體私營(yíng)企業(yè)，長(zhǎng)期以來對(duì)于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動(dòng)力。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過建立一種有效的知識(shí)獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制，降低企業(yè)因知識(shí)差異產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇十二
按照省聯(lián)行、銀監(jiān)局對(duì)案件防控與冶理要求，為了徹底排查整治貸款信用領(lǐng)域案件問題，最大限度防止外部騙貸類案件發(fā)生，進(jìn)一步改善銀行業(yè)信貸領(lǐng)域狀況，依據(jù)《xx》號(hào)文件的提示，我行成立自查小組對(duì)本轄區(qū)內(nèi)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
成立信貸風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)信用行信貸風(fēng)險(xiǎn)自查組織、推進(jìn)和落實(shí)等工作。組成人員如下：
組長(zhǎng)：xx。
副組長(zhǎng)：xx。
成員：xx。
（一）排查前期準(zhǔn)備工作：
截止排查xx年x月xx日，我行各項(xiàng)貸款xx筆,余額xxxx萬元，五級(jí)分類全為正常類貸款，其中助學(xué)貸款共xx筆，金額共計(jì)xx萬元；抵押農(nóng)戶貸款xx筆，金額共計(jì)xxx萬元；抵押農(nóng)村工商業(yè)貸款x筆，金額共計(jì)xxx萬元。
（二）排查內(nèi)容：
領(lǐng)導(dǎo)小組以我行xx年x月xx日各項(xiàng)貸款余額為基數(shù)，應(yīng)核對(duì)xx筆，金額xx萬元；已核對(duì)xx筆,金額xx萬元;核對(duì)率達(dá)100%。通過認(rèn)真排查，排查結(jié)果如下：
（1）我行無編造虛假理由騙取貸款案件，貸款用途全部真實(shí)，我行貸款全部采用受托支付方式，最大程度上避免虛假理由騙貸案件的發(fā)生。
（3）我行無使用虛假證明文件騙取貸款案件，貸款發(fā)放時(shí)我行全部做到進(jìn)行與公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查本人身份證件，其他證明文件也都經(jīng)過認(rèn)真審核，不給犯罪分子可乘之機(jī)。
（4）我行無利用擔(dān)保騙取貸款案件，我行發(fā)放貸款時(shí)，全部嚴(yán)格按照程序?qū)徍说仲|(zhì)押物及擔(dān)保人擔(dān)保條件，沒有使用虛假的產(chǎn)權(quán)憑證或存單、票據(jù)辦理抵質(zhì)押騙取貸款或者通過超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保等情況的發(fā)生。
（5）我行無通過空殼公司申請(qǐng)貸款案件。
此次排查共調(diào)閱了xxxx年x月份到xxxx年x月份信貸檔案共xxx份，確認(rèn)我行并沒有騙貸類案件的發(fā)生。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇十三
由各類風(fēng)險(xiǎn)因素的將來不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值減少與負(fù)債價(jià)值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)三類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)價(jià)值的減少或負(fù)債價(jià)值的增加的風(fēng)險(xiǎn)。信用(違約)風(fēng)險(xiǎn)是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)外的其它風(fēng)險(xiǎn)，通常與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須而且只有及時(shí)采取須要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能避免或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來的'損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)來說具有重要的意義。
1.有利于企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)能力。在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復(fù)雜，不確定因素越來越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，施行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變化多端的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。
2.有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目的是追求股東價(jià)值最大化、利潤(rùn)最大化，但在實(shí)現(xiàn)這一目的的過程中，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目的的實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)有須要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn)。
3.有利于促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的安康開展。企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的開展息息相關(guān)。因此通過施行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，以企業(yè)的安康開展促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良性開展。
1、明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目的，建立有效的監(jiān)視體系。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)視框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目的是使風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機(jī)組成部分。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目的和計(jì)劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績(jī)目的結(jié)合起來，建立一個(gè)由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險(xiǎn)管理過程。
2、探素和建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素，進(jìn)一步細(xì)分為目的設(shè)定、事項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等要素，通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將各要素嚴(yán)密聯(lián)絡(luò)起來。而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括三個(gè)基本方面：一是技巧熟練的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人;二是一套風(fēng)險(xiǎn)管理的共同語(yǔ)言;三是識(shí)別、分析、度量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇持續(xù)過程。要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)首先要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，搜集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。建立風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，評(píng)估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)，并最終選擇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系一旦開展起來并投入施行，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。
3、建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源。
現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活潑的因素，是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、構(gòu)造在很大程度上決定著企業(yè)的成沒趣衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相比照較缺乏，而且由于開展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對(duì)于中小企業(yè)來說，建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源更有其須要性和緊迫性。通過激勵(lì)機(jī)制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，發(fā)掘員工的潛能，把員工個(gè)人的開展與企業(yè)的開展緊緊地聯(lián)絡(luò)在一起。
4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
文化是明天的經(jīng)濟(jì)，企業(yè)文化是企業(yè)開展的人文力量，是確立以人為本，以價(jià)值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價(jià)值、自我實(shí)現(xiàn)和全面開展在企業(yè)管理中得到全面的開展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)開展的力量源泉。我國(guó)的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個(gè)體私營(yíng)企業(yè)，長(zhǎng)期以來對(duì)于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的場(chǎng)面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)開展源源不決的動(dòng)力。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過建立一種有效的知識(shí)獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制，降低企業(yè)因知識(shí)差異產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
總之，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要董事會(huì)、管理當(dāng)局和全體員工的共同努力。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要人們長(zhǎng)期持續(xù)探索其實(shí)不斷完善。雖然這項(xiàng)工作比較艱巨，但對(duì)于企業(yè)目的的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)效率的提高、企業(yè)匯報(bào)的可靠以及有關(guān)政策法規(guī)的執(zhí)行都將是十分有益的。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇十四
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)市衛(wèi)生局關(guān)于做好上半年醫(yī)療安全專項(xiàng)檢查活動(dòng)方的精神安排，以病人為中心，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量、規(guī)范醫(yī)療行為、消除安全隱患、保障患者就醫(yī)安全，我所對(duì)照《醫(yī)院管理評(píng)價(jià)指南（2008）年版》和陜西省有關(guān)衛(wèi)生所的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了嚴(yán)格的自查自糾工作。現(xiàn)將有關(guān)自查情況匯報(bào)如下：
我所自收到《蓮湖區(qū)衛(wèi)生局轉(zhuǎn)發(fā)〈衛(wèi)生部關(guān)于2008—2009年“以病人為中心”醫(yī)療安全百日專項(xiàng)檢查活動(dòng)安排方案的通知〉》后，全體員工非常重視，迅速召開了全體員工會(huì)議，對(duì)自查工作進(jìn)行認(rèn)真安排。按照《醫(yī)院管理評(píng)價(jià)指南（2008）年版》和陜西省關(guān)于衛(wèi)生所審核的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真細(xì)致的安排自查自糾工作。由兩名醫(yī)師負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)合法性、行醫(yī)資格、內(nèi)科診療范圍、醫(yī)療文書以及各種規(guī)章制度的自查，而護(hù)士主要負(fù)責(zé)日常護(hù)理工作及醫(yī)療廢棄物的自查，力求以本次活動(dòng)為契機(jī)，強(qiáng)化質(zhì)量安全意識(shí)，堅(jiān)持安全第一，質(zhì)量第一，規(guī)范醫(yī)療行為，切實(shí)覆行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行核心制度，細(xì)化過程管理，真正提高我所的醫(yī)療質(zhì)量水平。
（一）機(jī)構(gòu)自查情況：?jiǎn)挝蝗Q為“西安蓮湖旭輝診所”，性質(zhì)為個(gè)體，位于西安市蓮湖區(qū)勞動(dòng)西路五號(hào)院一號(hào)門面房；主要負(fù)責(zé)人：丁旭輝。具有蓮湖區(qū)衛(wèi)生局頒發(fā)的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，執(zhí)業(yè)許可證號(hào)：pdy60156061010417d2112，有效期限至2010年6月30日。我所對(duì)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》實(shí)行了嚴(yán)格管理，從未進(jìn)行過涂改、買賣、轉(zhuǎn)讓、租借?，F(xiàn)有床位3張，診療科目為內(nèi)科；業(yè)務(wù)用房面積68平方米。
（二）人員自查情況：我所現(xiàn)有醫(yī)師2名，護(hù)士1名，均取得相關(guān)執(zhí)業(yè)資格并注冊(cè)，同時(shí)在蓮湖區(qū)衛(wèi)生局備案，屬合法行醫(yī)，開業(yè)一年來，從未多范圍注冊(cè)開展執(zhí)業(yè)活動(dòng)或非法出具過《醫(yī)學(xué)證明書》；從未使用未取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格的人員或一證多地點(diǎn)注冊(cè)的醫(yī)師從事醫(yī)療活動(dòng)，也從未使用執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師單獨(dú)執(zhí)業(yè)；所屬醫(yī)護(hù)人員均掛牌上崗，并設(shè)立了監(jiān)督欄對(duì)外公開。
（三）診療范圍的自查：我所是蓮湖區(qū)衛(wèi)生局批準(zhǔn)建立的一所個(gè)體所有制的醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，注冊(cè)執(zhí)業(yè)范圍是內(nèi)科疾病的診療，自成立以來，嚴(yán)格按照相關(guān)制度法規(guī)行醫(yī)，全部醫(yī)療活動(dòng)都在內(nèi)科診療范圍之內(nèi)，從不進(jìn)行與執(zhí)業(yè)范圍不相關(guān)的診療活動(dòng)，從未超出核準(zhǔn)登記的執(zhí)業(yè)范圍，從未以任何形式發(fā)布醫(yī)療廣告，，并遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門制定的醫(yī)療技術(shù)常規(guī)和搶救與轉(zhuǎn)診制度，無對(duì)內(nèi)對(duì)外承包或出租情況，從未片面追求經(jīng)濟(jì)利益而違法開展業(yè)務(wù)范圍以外的診療活動(dòng)。
（四）提高服務(wù)質(zhì)量：按照衛(wèi)生行政部門的有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，實(shí)施醫(yī)療質(zhì)量保證方案；定期檢查、考核各項(xiàng)規(guī)章制度和各級(jí)各類人員崗位責(zé)任制的執(zhí)行和落實(shí)情況，確保醫(yī)療安全和服務(wù)質(zhì)量，不斷提高服務(wù)水平。
（五）院內(nèi)交叉感染管理情況：院內(nèi)感染以及交叉感染是我所防范的重點(diǎn)，建立和完善了醫(yī)療廢物處理管理、院內(nèi)感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關(guān)規(guī)章制度，有專人對(duì)醫(yī)療廢物的來源、種類、數(shù)量等進(jìn)行完整記錄，定期對(duì)重點(diǎn)部位開展消毒效果監(jiān)測(cè)，配制的消毒液標(biāo)簽標(biāo)識(shí)清晰、完整、規(guī)范。
（六）固體醫(yī)療廢物處理情況：對(duì)所有醫(yī)療廢物進(jìn)行了分類收集，按規(guī)定對(duì)污物暫存時(shí)間有警示標(biāo)識(shí)，污物容器進(jìn)行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫(yī)療廢物運(yùn)輸轉(zhuǎn)送有專人負(fù)責(zé)并有簽字記錄。
（七）一次性使用醫(yī)療用品處理情況：所有一次性使用醫(yī)療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由西安市醫(yī)療廢物集中處置中心（西安市衛(wèi)達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司）收集，進(jìn)行無害化消毒、焚化處理，并有詳細(xì)的醫(yī)療廢物交接記錄，無轉(zhuǎn)賣、贈(zèng)送等情況。所有操作人員均進(jìn)行過培訓(xùn)，并具有專用防護(hù)設(shè)施設(shè)備。
（八）醫(yī)療文書的自查，醫(yī)療文書不僅是日常醫(yī)療事件的真實(shí)記錄，而且具有法律效力，在保護(hù)患者的醫(yī)療安全以及診所行醫(yī)合法性和自我保護(hù)方面發(fā)揮者重要的作用，所以，對(duì)于我所的日常醫(yī)療文書必須進(jìn)行規(guī)范化，嚴(yán)格按照衛(wèi)生部有關(guān)醫(yī)療文書書寫的規(guī)則來寫，并在全體員工之間進(jìn)行交流，對(duì)于不清楚的地方，及時(shí)到西安市中心醫(yī)院和交大醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院向相關(guān)專家教授請(qǐng)教，通過此次的自查活動(dòng)，使得所有醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療文書書寫全部符合國(guó)家及西安市的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
（九）疫情管理報(bào)告情況：我所建立了嚴(yán)格的疫情管理及上報(bào)制度，規(guī)定了專人負(fù)責(zé)疫情管理，疫情登記簿內(nèi)容完整，疫情報(bào)告卡填寫規(guī)范，疫情報(bào)告每月開展一次自查處理，無漏報(bào)或遲報(bào)情況發(fā)生。
（十）藥品管理自查情況：經(jīng)查我所從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品，嚴(yán)格對(duì)照《醫(yī)院管理評(píng)價(jià)指南（2008）年版》和陜西省關(guān)于衛(wèi)生所評(píng)審的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，全體醫(yī)務(wù)人員針對(duì)執(zhí)行崗位職責(zé)制度、診療標(biāo)準(zhǔn)及護(hù)理操作規(guī)范、工作責(zé)任心、工作質(zhì)量、服務(wù)等方面進(jìn)行了自查，并向蓮湖區(qū)衛(wèi)生局提交自查報(bào)告。
一是由于經(jīng)費(fèi)不足，有些醫(yī)療設(shè)備得不到及時(shí)維修或更新，一定程度上影響了相關(guān)業(yè)務(wù)的深入開展；二是有經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員缺乏，業(yè)務(wù)人員到上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)修的機(jī)會(huì)不多，知識(shí)更新的周期長(zhǎng)，一定程度上影響了服務(wù)水平向更高層次提高等。
我所一定以此次“以病人為中心”醫(yī)療安全百日專項(xiàng)檢查活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步深入開展“以病人為中心，以提高醫(yī)療質(zhì)量為主題”的醫(yī)療管理活動(dòng)，強(qiáng)化管理措施，優(yōu)化人員素質(zhì)，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，不斷提社區(qū)高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)水平，為創(chuàng)建“平安診所、和諧蓮湖”做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇十五
由各類風(fēng)險(xiǎn)因素的未來不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值減少與負(fù)債價(jià)值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為：市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)三類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)價(jià)值的減少或負(fù)債價(jià)值的增加的風(fēng)險(xiǎn)。信用(違約)風(fēng)險(xiǎn)是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)外的其它風(fēng)險(xiǎn)，通常與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須而且只有及時(shí)采取必要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能避免或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來的損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)來說具有重要的意義。
1、有利于企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)能力。在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復(fù)雜，不確定因素越來越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。
2、有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)是追求股東價(jià)值最大化、利潤(rùn)最大化，但在實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的過程中，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)有必要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3、有利于促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。因此通過實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。
1、明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目標(biāo)是使風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機(jī)組成部分。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和計(jì)劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績(jī)目標(biāo)結(jié)合起來，建立一個(gè)由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險(xiǎn)管理過程。
2、探素和建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素，進(jìn)一步細(xì)分為目標(biāo)設(shè)定、事項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等要素，通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將各要素緊密聯(lián)系起來。而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括三個(gè)基本方面：
一是技巧熟練的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人;。
三是識(shí)別、分析、度量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇持續(xù)過程。
要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)首先要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，收集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。建立風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，評(píng)估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)，并最終選擇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系一旦發(fā)展起來并投入實(shí)施，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。
3、建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源?，F(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對(duì)比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對(duì)于中小企業(yè)來說，建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過激勵(lì)機(jī)制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的潛能，把員工個(gè)人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。
4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。文化是明天的經(jīng)濟(jì)，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價(jià)值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價(jià)值、自我實(shí)現(xiàn)和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國(guó)的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個(gè)體私營(yíng)企業(yè)，長(zhǎng)期以來對(duì)于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動(dòng)力。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過建立一種有效的知識(shí)獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制，降低企業(yè)因知識(shí)差異產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇十六
為了加強(qiáng)我財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見》（教財(cái)21號(hào)）文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開了校委會(huì)，把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員，召集起來，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查?，F(xiàn)報(bào)告于下：
為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我縣成立了巴青縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)人員如下：
組長(zhǎng)：魏長(zhǎng)征巴青縣教體局局長(zhǎng)。
副組長(zhǎng)：次仁德措巴青縣教體局副局長(zhǎng)。
蔣云科巴青縣財(cái)政局局長(zhǎng)。
魏木次仁監(jiān)察局局長(zhǎng)。
成員：王玉芳巴青縣教體局會(huì)計(jì)。
汪小梅巴青縣教體局會(huì)計(jì)。
中學(xué)、各小學(xué)會(huì)計(jì)出納。
1、各校均建立了財(cái)務(wù)管理制度，做到工作職責(zé)上墻。由專人管理學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)。做到分工明確，責(zé)任到人。
2、建立了學(xué)校財(cái)務(wù)管理內(nèi)部審計(jì)制度、收入、支出管理制度和固定財(cái)產(chǎn)登記制度，縣教體局、財(cái)政局經(jīng)常下各校檢查指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作，確保各校制度落到實(shí)處。
各校均配備兼職財(cái)會(huì)人員，設(shè)有會(huì)計(jì)和出納。我局并定期組織各校財(cái)會(huì)人員，參加財(cái)務(wù)培訓(xùn)。
（一）、我縣教育系統(tǒng)收費(fèi)情況。
1、我縣義務(wù)教育階段，全縣13所中小學(xué)免除學(xué)雜費(fèi)政策都已得到全面落實(shí)，所有學(xué)校均免費(fèi)提供教科書、作業(yè)本。
2、全面實(shí)施農(nóng)牧區(qū)學(xué)生義務(wù)教學(xué)階段"兩免""三包"政策，并得到徹底落實(shí)。
3、在義務(wù)教學(xué)階段，全縣13所學(xué)校均不收取任何報(bào)名費(fèi)用及任何違反國(guó)家規(guī)定的費(fèi)用。
4、各中小學(xué)沒有一起利用學(xué)校教育、教學(xué)場(chǎng)地、資源舉辦面向中小學(xué)生的各種收費(fèi)培訓(xùn)、補(bǔ)課行為。各中小學(xué)沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買教輔材料的行為。
總之，在我縣教育系統(tǒng)收費(fèi)中，嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
（二）、"三包"經(jīng)費(fèi)管理使用情況。
1、各學(xué)校嚴(yán)格按照"三包"經(jīng)費(fèi)的相關(guān)文件精神認(rèn)真徹執(zhí)行。
2、嚴(yán)格?？顚Ｓ迷瓌t，不能挪作他用。
3、"三包"經(jīng)費(fèi)的落實(shí)情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計(jì)。每月進(jìn)行校務(wù)公開，每學(xué)期必須進(jìn)行政務(wù)公開。
4、要求和中、小學(xué)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。
5、合理地使用"三包"經(jīng)費(fèi)，把"三包"經(jīng)費(fèi)用在實(shí)處讓學(xué)生吃好、穿好。
6、各學(xué)校使用"三包"經(jīng)費(fèi)時(shí)，必須有兩人以上同時(shí)參與，防止經(jīng)費(fèi)流失。
全縣中小學(xué)，做到了合理地使用"三包"經(jīng)費(fèi)，是國(guó)家的惠民政策，嚴(yán)格落到了實(shí)處。
1、各校均無私設(shè)"小金庫(kù)"和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項(xiàng)均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清晰。
2、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
3、對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
4、各校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。
1、目前我縣各校財(cái)務(wù)人員均為兼職，希望上級(jí)單位，能給我縣各校配備專職財(cái)會(huì)人員。
2、進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力。
醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告篇十七
產(chǎn)品名稱:。
產(chǎn)品編號(hào):。
編制人:。
編制日期:
1、范圍:。
產(chǎn)品描述:。
本風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃主要是對(duì)產(chǎn)品在其整個(gè)生命周期內(nèi)(包括設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、最終停用和處置階段)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的策劃。
2、職責(zé)與權(quán)限的分配。
和生產(chǎn)后信息的收集并及時(shí)反饋給技術(shù)部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行新一輪風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。2.4技術(shù)部和評(píng)審組成員定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)其正確性和有效性負(fù)責(zé)。2.5辦公室負(fù)責(zé)對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)管理文檔的整理工作。
3、風(fēng)險(xiǎn)分析。
行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的分析與實(shí)施并編制成相應(yīng)的表格。
3.2風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容包括:。
1)可能的危害及危害事件序列。
2)危害發(fā)生及其引起損害的概率。
3)損害的嚴(yán)重度。
3.3在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)初始階段由于對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)了解較少，采用pha(初步危害分析)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行危害、危害處境及可能導(dǎo)致的損害進(jìn)行分析。
產(chǎn)品進(jìn)行危害、危害處境及可能導(dǎo)致的損害進(jìn)行分析。
記錄。
4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
用半定量分析，風(fēng)險(xiǎn)可接受性準(zhǔn)則以4?6三分區(qū)矩陣圖表示。
4.2.1損害的嚴(yán)重度水平。
等級(jí)名稱代號(hào)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)定義。
s1輕度輕度傷害或無傷。
s2中度中等傷害。
s3致命一人死亡或重傷。
s4災(zāi)難性多人死亡或重傷。
4.2.2損害發(fā)生的概率等級(jí)。
等級(jí)名稱代號(hào)頻次(每年)。
p110-6極少。
p210-4~10-6非常少。
p310-2~10-4很少。
p410-1~10-2偶爾。
p51~10-1有時(shí)。
p61經(jīng)常。
4.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
嚴(yán)重程度。
4321概率。
災(zāi)難性致命中度輕度。
6uuur經(jīng)常。
5uurr有時(shí)。
4urrr偶然。
3rrra很少。
2rraa非常少。
1aaaa極少。
則該風(fēng)險(xiǎn)還是可接受的，如果風(fēng)險(xiǎn)大于受益則設(shè)計(jì)應(yīng)放棄。
行風(fēng)險(xiǎn)/受益分析，如果受益大于風(fēng)險(xiǎn)，則該危害可接受，如果風(fēng)險(xiǎn)大于受益，則風(fēng)險(xiǎn)不可接受。4.5在可接受區(qū)，風(fēng)險(xiǎn)是很低的，但是還應(yīng)主動(dòng)采取降低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。
4.6受益必須大于風(fēng)險(xiǎn)才能判斷為可接受。
5、風(fēng)險(xiǎn)控制。
5.1對(duì)于經(jīng)判斷為可接受的風(fēng)險(xiǎn)還應(yīng)當(dāng)采取可行的措施將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
案分析，識(shí)別一個(gè)或多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以把風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受水平。
1)用設(shè)計(jì)方法取得固有安全性。
--消除特定的危害;。
--降低損害的發(fā)生概率;。
--降低損害的嚴(yán)重度。
2)在產(chǎn)品本身或在制造過程中的防護(hù)措施。
)安全信息3。
--在產(chǎn)品隨附文件中給出警告、使用說明;。
--限制醫(yī)療器械的使用或限制使用環(huán)境;。
--對(duì)操作者進(jìn)行培訓(xùn)。
分析，若經(jīng)評(píng)審所收集的資料和文獻(xiàn)不支持受益大于風(fēng)險(xiǎn)，則設(shè)計(jì)應(yīng)放棄。
的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄并保持，此過程預(yù)期30個(gè)月。
6、風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的驗(yàn)證要求。
6.1風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃是否已適當(dāng)實(shí)施的驗(yàn)證。
評(píng)審組可通過收集臨床資料及生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證以確保風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的有效性。
7、風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)評(píng)審的要求。
7.1評(píng)審組成員及其職責(zé)如下:。
評(píng)審人員部門職務(wù)。
謝寶同總經(jīng)理評(píng)審組組長(zhǎng)。
管理者代表組員。
技術(shù)部組員。
生產(chǎn)部組員。
質(zhì)量部組員。
銷售部組員。
7.2評(píng)審組成員應(yīng)對(duì)評(píng)審結(jié)果的正確性和有效性負(fù)責(zé)。
安全性有關(guān)的信息進(jìn)行評(píng)審，為綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)提供依據(jù)。
7.4依據(jù)以下和安全性有關(guān)的信息在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、試制及產(chǎn)品生產(chǎn)與售后階段進(jìn)行評(píng)審:。
1)是否有事先未知的危害出現(xiàn);。
2)是否有某項(xiàng)危害造成的已被估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)(一個(gè)或多個(gè))不再是可接受的;。
3)是否初始評(píng)定的其它方面已經(jīng)失效;。
保持評(píng)審記錄以證實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的每個(gè)要素在產(chǎn)品特定的生命周期階段已被適當(dāng)?shù)膶?shí)施。
8、綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)分析。
的結(jié)論，則綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)是可接受的，否則綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)任然是不可接受的。
8.2各部門可以參考一下的一些方法評(píng)價(jià)綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)。
1)事件樹分析法:對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行共同研究，以便確定綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受;。
4)警告的評(píng)審:單個(gè)警告可能提供風(fēng)險(xiǎn)降低，但過多的警告可能降低警告的效果;。
尤其是最新的不良事件。
結(jié)果記錄，此過程預(yù)期3個(gè)月。
評(píng)審的結(jié)果最終以風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的方式給出，此項(xiàng)評(píng)審活動(dòng)預(yù)期1個(gè)月。
風(fēng)險(xiǎn)分析記錄。
1、產(chǎn)品描述。
2、概述。
析，另外運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)分析工具:fmea、fmeca和haccp對(duì)一次性使用自毀式安全注射器在生產(chǎn)階段進(jìn)行了分析包括危害分析和風(fēng)險(xiǎn)控制方案分析，具體內(nèi)容見下文。
3、風(fēng)險(xiǎn)分析人員。
按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的安排，此次風(fēng)險(xiǎn)分析的部門包括生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、、銷售部等，技術(shù)部主要分析設(shè)計(jì)開發(fā)階段已知和可預(yù)見的危害事件序列，生產(chǎn)部主要分析產(chǎn)品生產(chǎn)階段的已知和可預(yù)見的危害事件序列，和銷售部主要分析產(chǎn)品生產(chǎn)后已知和可預(yù)見的危害事件序列，技術(shù)部負(fù)責(zé)收集各部門分析的結(jié)果并按照16號(hào)令的要求和yy/t0316:2008附錄e.1的資料對(duì)所有已知和可預(yù)見的危害事件序列進(jìn)行分類，組織個(gè)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的分析與實(shí)施并編制成相應(yīng)的表格。
4、醫(yī)療器械預(yù)期用途和與安全性有關(guān)特征的判斷。
問題內(nèi)容特征判定可能的危害c.2.1醫(yī)療器械的預(yù)期用途是什么和怎樣使用醫(yī)提供給經(jīng)過培訓(xùn)的醫(yī)務(wù)人員用于注射、油無療器械,液，具體使用步驟見產(chǎn)品使用說明書。
c.2.5是否有能量給予患者或從患者身上獲取,否無。
c.2.7醫(yī)療器械是否處理生物材料用于隨后的再否無次使用、輸液/血或移植,。
基本的消耗品包括pp料、不銹鋼針管、合材料可能存在細(xì)菌、還。
成橡膠等，這些物質(zhì)均應(yīng)符合醫(yī)用要求級(jí)原物或熱源等。
相應(yīng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。
c.2.16醫(yī)療器械是否有儲(chǔ)存壽命期限,有信息危害。
作者控制操作不當(dāng)c.2.19什么決定醫(yī)療器械的壽命,吸塑包裝材料和合成。
橡膠的老化決定產(chǎn)環(huán)境危害。
品的壽命不適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存條件c2.2.20醫(yī)療器械是否預(yù)期一次性使用,是信。
息危害。
產(chǎn)品第一次使用后會(huì)自動(dòng)自毀標(biāo)識(shí)不清晰易懂c2.21醫(yī)療器械是否需要安全。
者應(yīng)當(dāng)熟悉并經(jīng)過肌肉注射培訓(xùn)。
c2.23如何提供安全使用信息,產(chǎn)品說明書上有詳細(xì)說明安全使用信息信息。
制接口,是使用危害。
有圖示和文字提示的“警戒線”產(chǎn)品非預(yù)期自毀c2.25.5醫(yī)療器械是否顯示。
信息,是信息危害。
有文字以及刻度和警戒線顯示信息不精確清晰c2.25.6醫(yī)療器械是否由菜單。
控制,是信息危害。
使用說明書上有操作步驟說明信息提供不符合要求。
c2.25.7醫(yī)療器械是否由具有特殊需要的人使否無用,由醫(yī)務(wù)人員給需要注。
射的患者注射。
c2.26醫(yī)療器械可能以什么方式被故意地誤用,可能會(huì)被用作毒品注射等使。
用危害。
產(chǎn)品非預(yù)期使用c2.27醫(yī)療器械是否預(yù)期為移動(dòng)式或便攜式,便攜式無。
經(jīng)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局-山東檢測(cè)中無。
心全性能檢測(cè)合格。
c2.30醫(yī)療器械是否有明確的標(biāo)識(shí)或信息顯示在是功能失效。
何種狀態(tài)下禁止使用,產(chǎn)品說明說上有明確的文字和圖示說明自動(dòng)回收裝置失效引起。
產(chǎn)品無法預(yù)期使用。
5、危害的判定。
危害類可預(yù)見的事件及事危害的處境可發(fā)生的損害初步控制措施編號(hào)型。
件序列。
1、潔凈區(qū)塵埃粒子超。
等
嚴(yán)格執(zhí)行《療器械說明書、標(biāo)。
1、沒有注意說明書上注。
意事項(xiàng)及圖示而使。
產(chǎn)品不能預(yù)期使用。
性、密合性、針尖鋒。
利度等不符合標(biāo)準(zhǔn)。
要求。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。
1、產(chǎn)品描述。
一
2、概述。
按照風(fēng)險(xiǎn)管理過程，對(duì)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)分析確定的危害和危害處境發(fā)生的概率及其所引起的損害概率與損害的嚴(yán)重程度進(jìn)行分析并賦值，此過程稱為風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程就是對(duì)經(jīng)估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃中給定的風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則進(jìn)行比較，以決定該風(fēng)險(xiǎn)的可接受性。
3、步驟。
3.1損害發(fā)生概率的分析。
按照yy/t0316:2008附錄d.3.2對(duì)上一步分析得到的每一項(xiàng)危害處境引起的損害發(fā)生概率進(jìn)行估計(jì)，然后依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃第4條4.2.2的損害發(fā)生概率等級(jí)的準(zhǔn)則，對(duì)估計(jì)的每一項(xiàng)損害概率劃分等級(jí)，具體記錄如下表:。
編號(hào)可預(yù)見的事件及事件序列可能引起損害發(fā)生的概率等級(jí)。
組成產(chǎn)品的各原材料有毒性(如:pp料、合成膠、針管、粘合劑、潤(rùn)滑劑等)h1p4或環(huán)氧乙烷解析不徹底。
1、潔凈區(qū)塵埃粒子超標(biāo)、溫度、濕度不符合要求等。p3h6。
1、沒有注意說明書上注意事項(xiàng)及圖示而使產(chǎn)品不能預(yù)期使用。(正常狀態(tài))p4。
2、某些部件縮水程度不同、組裝不到位或者漏檢。h10p3。
3、產(chǎn)品基本性能如滑動(dòng)性、密合性、針尖鋒利度等不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。p2。
3.2損害發(fā)生嚴(yán)重度的分析。
收集類似產(chǎn)品有關(guān)的臨床資料和最新不良時(shí)間報(bào)告等信息，按照。
yy/t0316:2008標(biāo)準(zhǔn)附錄d和風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃中規(guī)定的損害嚴(yán)重度準(zhǔn)則對(duì)每一項(xiàng)危害處境可能引起的損害嚴(yán)重度進(jìn)行等級(jí)劃分，具體記錄如下表:。
可能引起損害發(fā)生的嚴(yán)重度編號(hào)可預(yù)見的事件及事件序列等級(jí)。
h2產(chǎn)品內(nèi)細(xì)菌污染，如產(chǎn)品滅菌不徹底、吸塑包裝材料和過程不符合要求等。
s3。
1、潔凈區(qū)塵埃粒子超標(biāo)、溫度、濕度不符合要求等s2h6。
2、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境不符。
2、某些部件縮水程度不同、組裝不到位或者漏檢s1。
3、產(chǎn)品基本性能如滑動(dòng)性、密合性、針尖鋒利度等不符合標(biāo)準(zhǔn)要求s1。
3.3風(fēng)險(xiǎn)可接受性判斷。
嚴(yán)重程度。
s4s3s2s1概率。
災(zāi)難性致命中度輕度。
p6uuur經(jīng)常。
p5uu(h2)rr有時(shí)。
p4u(h1)r(h3)r偶然r(h7、h10.1)。
p3rrr(h6)很少a(h8、h9、h10.2)。
p2rr(h4)aa(h10.3)非常少。
p1aa(h5)aa極少。
說明:a:可接受的風(fēng)險(xiǎn);。
r:合理可行降低(alarp)的風(fēng)險(xiǎn);。
u:不經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn),收益分析即判定為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。
1、產(chǎn)品描述。
2、概述。
風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判斷為不可接受的采取措施以降至可為接受風(fēng)險(xiǎn)的過程。
3、步驟。
3.1風(fēng)險(xiǎn)控制方案分析。
按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的的要求從以下三方面識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制措施:。
1)用設(shè)計(jì)方法取得固有安全性;。
2)在醫(yī)療器械本身或在制造過程中的防護(hù)措施;。
3)安全信息。
3.2經(jīng)分析，對(duì)上一步判斷的不可接受風(fēng)險(xiǎn)和合理可降低風(fēng)險(xiǎn)采取的初步風(fēng)險(xiǎn)控制措施和驗(yàn)證記錄如下記錄如下:。
編號(hào)可預(yù)見的事件及事件序列初步風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求控制采購(gòu)安全允產(chǎn)品與藥物不相容h5許的原材料。
2、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境不符合要求等。
產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)不明確、不清晰或刻度不準(zhǔn)確嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)程操作保證印刷質(zhì)量h7。
包裝上防護(hù)措施標(biāo)識(shí)不明確不清晰h8嚴(yán)格執(zhí)行《療器械說明書、標(biāo)簽和包裝。
標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》說明書上注意事項(xiàng)、操作步驟描述繁瑣或不清晰易懂或信息不全h9。
1、零位線偏。
不正常。
按照設(shè)計(jì)的參數(shù)范設(shè)計(jì)滅圍和臨界條件進(jìn)行患者接觸到細(xì)加藥量、時(shí)菌相關(guān)。
3.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施效果驗(yàn)證記錄如下:。
s1s1h9p3ap2a否有效。
p2s1ap1s1a否有效。
綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。
1、產(chǎn)品描述。
2、概述。
綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是以醫(yī)療器械安全、有效為宗旨在所有風(fēng)險(xiǎn)控制措施已實(shí)施并驗(yàn)證的情況下對(duì)產(chǎn)品所有剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受性的判斷。
3、綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
由上一步驗(yàn)證記錄看，在所有風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施之后沒有帶來新的風(fēng)險(xiǎn)，但是產(chǎn)品總的綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)可能存在如下幾條:。
1、產(chǎn)品被非法使用，如被用作毒品注射，
2、產(chǎn)品使用后如果處理不當(dāng)，可能對(duì)環(huán)境造成一定的影響。
這樣的剩余風(fēng)險(xiǎn)概率無法估計(jì)，但經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)/受益分析，該產(chǎn)品帶來的受益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于風(fēng)險(xiǎn)，另外，公司還是采取了一定的措施如在產(chǎn)品使用說明書中標(biāo)識(shí)其用途和用后妥善處理的信息，由此，決定該產(chǎn)品的綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受。
4、需公開的剩余風(fēng)險(xiǎn)信息。
2)注:使用前檢查產(chǎn)品滑動(dòng)性能時(shí)請(qǐng)勿將推筒推至超過警戒線;。
3)注:本產(chǎn)品為一次性使用產(chǎn)品。
編制人:。
批準(zhǔn)人:。
批準(zhǔn)日期:
目錄。
第一章綜。
4........................................................................(15)。
第一章綜述。
1、產(chǎn)品簡(jiǎn)介。
yy/t0287:2003idtiso13485:2003和《一次性使用無菌醫(yī)療器械產(chǎn)品(注、輸器具)生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則(2001年修訂)》的規(guī)定在符合yy0033:2000《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》規(guī)定的10萬級(jí)潔凈區(qū)內(nèi)生產(chǎn)。
產(chǎn)品外形圖如下:。
2、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和實(shí)施情況簡(jiǎn)述。
于2007年開始策劃立項(xiàng)。立項(xiàng)的同時(shí)。我們針對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的策劃，制定了風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。
該風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃確定了的風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段(包括試生產(chǎn)階段)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限以及生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的獲得方法的評(píng)審要求進(jìn)行了安排。
公司組成了風(fēng)險(xiǎn)管理小組，確定了該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人。確保該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃有效的執(zhí)行。
在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和項(xiàng)目開發(fā)階段，風(fēng)險(xiǎn)管理小組共進(jìn)行了一次風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)審，形成了相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔。
本次風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)審目的是通過對(duì)產(chǎn)品在上市前各階段風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃已經(jīng)圓滿地完成，并且通過對(duì)該產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以及綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)的可接受性評(píng)價(jià)，和對(duì)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息獲得方法的評(píng)審，證實(shí)對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)已進(jìn)行了有效管理，并且控制在可接受范圍內(nèi)。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)審小組成員及其職責(zé)。
評(píng)審人員部門職務(wù)。
總經(jīng)理評(píng)審組組長(zhǎng)。
管代組員。
技術(shù)部組員。
生產(chǎn)部組員。
質(zhì)量部組員。
銷售部組員。
1、風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則。
等級(jí)名稱代號(hào)嚴(yán)重度的定性描述。
輕度s1輕度傷害或無傷。
中度s2中等傷害。
致命s3一人死亡或重傷。
災(zāi)難性s4多人死亡或重傷。
1.2損害發(fā)生的概率等級(jí)。
等級(jí)名稱代號(hào)頻次(每年)。
經(jīng)常p61。
1.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
嚴(yán)重程度。
概率4321。
災(zāi)難性致命中度輕度。
經(jīng)常6uuur。
有時(shí)5uurr。
偶然4urrr。
很少3rrra。
非常少2rraa。
極少1aaaa說明:a:可接受的風(fēng)險(xiǎn);。
r:合理可行降低(alarp)的風(fēng)險(xiǎn);。
u:不經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn),收益分析即判定為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。
2)安全性特征問題清單及可能危害分析表;3)初始危害判斷及初始風(fēng)險(xiǎn)控制措施表;4)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施和驗(yàn)證以及剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。
3、相關(guān)文件和記錄。
3.1風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序文件編號(hào):版本號(hào):b。
pfmea)3.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)文檔(主要包括設(shè)計(jì)圖紙、工藝、dfmea、
yy/t0316:2008醫(yī)療器械風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)醫(yī)療器械的要求。
1、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃完成情況。
評(píng)審小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的完成情況逐一進(jìn)行了檢查，通過對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理文檔的檢查，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃已基本實(shí)施。見《風(fēng)險(xiǎn)管理文檔》。
2、綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受評(píng)審。
評(píng)審小組對(duì)所有剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了綜合分析，考慮所有單個(gè)剩余風(fēng)險(xiǎn)共同影響下的作用，評(píng)審結(jié)果認(rèn)為:產(chǎn)品綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受，以下為具體評(píng)價(jià)方面:。
1)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制是否有相互矛盾的要求,。
結(jié)論:尚未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制有相互矛盾的情況。
2)警告的評(píng)審(包括警告是否過多,)。
結(jié)論:警告的提示清晰，符合規(guī)范。
3)說明書的評(píng)審(包括是否有矛盾的地方，是否難以遵守)。
易于使用者閱讀。
4)和類似產(chǎn)品進(jìn)行比較。
結(jié)論:。
5)評(píng)審小組結(jié)論。
結(jié)論:風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)審小組在分析了以上方面后，一致評(píng)價(jià)，本產(chǎn)品的綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受。
3、關(guān)于生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息。
生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息獲取方法參見《質(zhì)量信息反饋控制程序》(文件編號(hào):版本號(hào):b)，評(píng)審組對(duì)《質(zhì)量信息反饋控制程序》中的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息獲取方式的適宜性和有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，認(rèn)為:該方法是適宜和有效的，一生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的獲取可按照《質(zhì)量信息反饋控制程序》的要求獲得，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人對(duì)得到的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息進(jìn)行管理，必要時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理小組開展活動(dòng)實(shí)施動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理。由于本產(chǎn)品尚未正式生產(chǎn)，一旦正式生產(chǎn)，將對(duì)生產(chǎn)中的各類風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行收集，并再次進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)、控制，更新風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告內(nèi)容。
《安全特征問題清單及可能的危害》(見附件1)，該附件為產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)之除對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途和與安全性有關(guān)的特性以及可能危害的分析的記錄。
《初始危害判定和初始風(fēng)險(xiǎn)控制措施》(見附件2)，該附件是對(duì)正常和故障狀態(tài)下的合理可預(yù)見的危害事件序列及其可能引起的危害處境、可能的損害和采取初步控制措施的記錄。
《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表》(見附件3)，該附件是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施、驗(yàn)證及其剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的記錄。
審，認(rèn)為:。
風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃已被適當(dāng)?shù)貙?shí)施;,。
綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)是可接受的;。
已有適當(dāng)方法獲得相關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息;。
全部剩余風(fēng)險(xiǎn)處于風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則的可接受范圍內(nèi)，且受益超過風(fēng)險(xiǎn)。
同意批準(zhǔn)申報(bào)注冊(cè)。
簽名:。
日期:
附錄1。
烷殘留或熱源c.2.7醫(yī)療器械是否處理生物材料用于隨后的再次使否無。
用、輸液/血或移植,。
滅菌，或用其他微生物學(xué)控制滅菌,合格后入庫(kù)，以無菌形式提供給使用者。
滅菌、解析不徹底c.2.9醫(yī)療器械是否預(yù)期由用戶進(jìn)行常規(guī)清潔和消否無毒,。
基本的消耗品包括pp料、不銹鋼針管、原材料可能存在細(xì)。
合成橡膠等，這些物質(zhì)均應(yīng)符合醫(yī)用要菌、還原物或熱源等。
求級(jí)相應(yīng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。
c.2.16醫(yī)療器械是否有儲(chǔ)存壽命期限,有信息危害。
產(chǎn)品使用說明書上標(biāo)識(shí)產(chǎn)品有效期3標(biāo)識(shí)不當(dāng)。
年，
操作者控制操作不當(dāng)c.2.19什么決定醫(yī)療器械的壽命,吸塑包裝材料和合。
成橡膠的老化決定環(huán)境危害。
產(chǎn)品的壽命不適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存條件c2.2.20醫(yī)療器械是否預(yù)期一次性使用,是。
信息危害。
產(chǎn)品第一次使用后會(huì)自動(dòng)自毀，標(biāo)識(shí)不清晰易懂c2.21醫(yī)療器械是否需要安。
全的推出運(yùn)行或處置,是無使用后應(yīng)利用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)廢棄物進(jìn)。
行處置。
c2.22醫(yī)療器械的安裝和使用是否要求專門的培訓(xùn)或是無專門的技能,操作。
詳細(xì)說明安全使用信信息危害。
息
用，是否關(guān)鍵取決于人為因是信息危害。
素，例如用戶界面,。
中使用,。
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