通過總結(jié)，我們可以總結(jié)成功的經(jīng)驗(yàn)并加以借鑒，以避免重復(fù)犯錯(cuò)。在寫總結(jié)的過程中，要注重語(yǔ)言的精確性和準(zhǔn)確性，避免模棱兩可和表達(dá)不清。小編為大家搜集了一些總結(jié)范文，供大家參考和學(xué)習(xí)，希望能給大家?guī)硪恍椭蛦l(fā)。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇一
《xx市農(nóng)業(yè)局關(guān)于農(nóng)業(yè)部農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)規(guī)定的通知》精神8月14日xx縣紀(jì)委的《20xx年農(nóng)村基層黨風(fēng)廉正建設(shè)工作會(huì)》要求，對(duì)20個(gè)街農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)情況了的審計(jì)，現(xiàn)總結(jié)：
在審計(jì)工作前，縣農(nóng)業(yè)局了《關(guān)于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的通知》(綦農(nóng)業(yè)〔xx〕120號(hào))。通知指出：農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)，能夠地保護(hù)集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益，惠農(nóng)政策；能夠村級(jí)財(cái)務(wù)公開和民主制度建設(shè)，村級(jí)監(jiān)督和權(quán)力制約機(jī)制；農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)，是“三農(nóng)”工作的要求，是民生和農(nóng)村的要求，是農(nóng)村發(fā)展的保障。要求各街(鎮(zhèn))要認(rèn)識(shí)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的意義。
各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的或紀(jì)檢書記擔(dān)任組長(zhǎng)，農(nóng)經(jīng)干部、財(cái)政干部、駐村干部、代理會(huì)計(jì)為的農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作，農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)的范圍，是街(鎮(zhèn))、村兩級(jí)20xx年度農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況和農(nóng)民負(fù)擔(dān)資金的提取使用及惠農(nóng)政策的情況和日常財(cái)務(wù)工作。審計(jì)的是農(nóng)民負(fù)擔(dān)和惠農(nóng)政策情況、日常財(cái)務(wù)審計(jì)。
314個(gè)行政村、2629個(gè)村民中，已審計(jì)249個(gè)村、2046個(gè)村民。審計(jì)的村、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費(fèi)、農(nóng)村中小學(xué)收費(fèi)、農(nóng)民建房收費(fèi)、農(nóng)民集資收費(fèi)、一事一議籌資籌勞中未貪污挪用、自立項(xiàng)目、收費(fèi)、強(qiáng)行以資代勞籌工等情況。檢查審計(jì)，主要反映出問題：
村組干部思想素質(zhì)不高，財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng)，挪用集體資金的情況仍然。審計(jì)中查出:挪用集體資金8人，金額53050.54元，：安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000余元，永城鎮(zhèn)一村民組長(zhǎng)挪用集體資金20859.54元，古南街道一村民組長(zhǎng)挪用集體資金4536.5元；23人，主要是在集體報(bào)銷旅游費(fèi)、伙食費(fèi)、重報(bào)支出等費(fèi)用，涉及金額15418.5元。到為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應(yīng)退賠金額的9.92%。
農(nóng)村財(cái)務(wù)委托代理和電算化管理，財(cái)務(wù)管理制度健全。，村組干部思想素質(zhì)不高，遵章守紀(jì)意識(shí)不強(qiáng)，在農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中制度。審計(jì)中查出集體收入未入賬17筆84578元，少支多報(bào)1筆50元，拒絕不開支入賬25筆9541元，新增債務(wù)3筆18170元。
開支審批手續(xù)。開支單據(jù)或無事由，或無經(jīng)辦人簽字，或無審批人審批，或無民主理財(cái)審核蓋章。票據(jù)不規(guī)范。村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況，本應(yīng)正規(guī)合法憑證的經(jīng)濟(jì)，卻以非正規(guī)票據(jù)代替。民主理財(cái)未能監(jiān)督職能。
共有民主理財(cái)2214個(gè)，村314人，社1900個(gè)，民主理財(cái)無報(bào)酬或民主監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)，不愿或按要求農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作。共有xx1個(gè)村、組民主理財(cái)違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定由村、組干部兼任民主理財(cái)組長(zhǎng)，有名無實(shí)，形同虛設(shè)。
公款私存情況仍然。村欠有銀行或農(nóng)村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農(nóng)村信用社開設(shè)集體存款賬戶，將集體資金以個(gè)人名義存入銀行或農(nóng)村信用社，集體資金管理失控。
三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100從1999年3月至20xx年1月期間，該村向9戶私人發(fā)放借貸款，到為止，經(jīng)清理督促追收，累計(jì)至今尚有60000元未還，原村會(huì)計(jì)將計(jì)劃生育管理費(fèi)、農(nóng)稅、水費(fèi)等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行，現(xiàn)已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶。
制度規(guī)定，村組集體的經(jīng)濟(jì)收支只能由財(cái)務(wù)人員辦理，但支書或主任不放手，強(qiáng)行經(jīng)手集體經(jīng)濟(jì)。
農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作是農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作，乃至整個(gè)農(nóng)村工作的組成，農(nóng)民關(guān)注的`熱點(diǎn)問題。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理，農(nóng)村基層組織建設(shè)，密切黨群、干群關(guān)系，農(nóng)村社會(huì)的意義。
今后要一項(xiàng)經(jīng)常性工作，農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的督促檢查，農(nóng)村財(cái)務(wù)制度。各鎮(zhèn)本地農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中的問題，措施，糾正和，使之規(guī)范化、制度化。
農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，是農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的環(huán)節(jié)和手段。，農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督一項(xiàng)經(jīng)常性的工作，農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中的問題，或不地審計(jì)監(jiān)督。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度要求，每年要審計(jì)三分的村組，原則上三年內(nèi)對(duì)所村組要輪流審計(jì)一遍。對(duì)審計(jì)中查出的經(jīng)濟(jì)問題，要財(cái)務(wù)制度的規(guī)定嚴(yán)肅；情節(jié)嚴(yán)重的由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)黨紀(jì)、政紀(jì)處分；構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的政治思想素質(zhì)、技術(shù)、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在程度上決定著農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量的好壞。，在培訓(xùn)的，要對(duì)村組財(cái)務(wù)人員及鎮(zhèn)代理會(huì)計(jì)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、思想素質(zhì)教育，遵紀(jì)守法意識(shí)，責(zé)任感、使命感。
農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范管理的條件配備代理中心會(huì)計(jì)和村財(cái)務(wù)人員，并穩(wěn)定，確因工作需要調(diào)換的，經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)審核、鎮(zhèn)批準(zhǔn)，并報(bào)縣農(nóng)業(yè)行政主管備案。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇二
在經(jīng)過了半年的工作實(shí)踐后，我基本上掌握了整個(gè)信托項(xiàng)目核算的流程，也對(duì)財(cái)務(wù)核算工作有了更深層次的認(rèn)識(shí)，當(dāng)然在工作當(dāng)中需要我學(xué)習(xí)的地方還有很多，比如對(duì)于涉及股票以及證券的項(xiàng)目核算，我還沒有真正的接觸，我也希望能在接下來的工作當(dāng)中，有機(jī)會(huì)去接觸和學(xué)習(xí)證券類以及開放式信托項(xiàng)目的核算。我將會(huì)繼續(xù)保持認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，積極地做好自己的本職工作，同時(shí)搞好與同事之間的關(guān)系，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
工作上面踏實(shí)認(rèn)真，積極主動(dòng)，上班時(shí)間不做與工作無關(guān)的事情，不大聲喧嘩，不說不利于團(tuán)結(jié)的話；具有團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，能積極配合部門內(nèi)、外其他人員的工作，能主動(dòng)幫助別人，能主動(dòng)承擔(dān)本職之外的工作；責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真細(xì)致，正確領(lǐng)會(huì)和認(rèn)真、及時(shí)、有效的完成部門經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作，不拖拉，不推諉。
在實(shí)習(xí)期的三個(gè)月，主要是學(xué)習(xí)和熟練會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，熟悉信托業(yè)務(wù)系統(tǒng)的'操作方法，網(wǎng)銀制單，支票以及電匯的填寫；也掌握了憑證、賬簿的裝訂以及檔案的整理等工作。
我在工作當(dāng)中，嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)公司信托業(yè)務(wù)特點(diǎn)，及時(shí)準(zhǔn)確做好信托業(yè)務(wù)核算工作，合理歸集費(fèi)用，正確計(jì)算信托收益。同時(shí)在項(xiàng)目進(jìn)行分配時(shí)，制作管理項(xiàng)目的核算明細(xì)表，供業(yè)務(wù)部門和領(lǐng)導(dǎo)參考。對(duì)業(yè)務(wù)部門的結(jié)算單、劃款指令以及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，根據(jù)信托合同年末正確計(jì)提應(yīng)收信托報(bào)酬，及時(shí)清算代墊費(fèi)用。對(duì)分管的信托業(yè)務(wù)有關(guān)賬簿及時(shí)準(zhǔn)確登記，滿足對(duì)具體信托項(xiàng)目的核算要求，為信托項(xiàng)目管理提供財(cái)務(wù)信息，保證信托項(xiàng)目順利進(jìn)行。
做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)確編制信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)收集所管理項(xiàng)目的銀行回單和對(duì)賬單。及時(shí)編制月報(bào)信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。月報(bào)要求在每期末終了4日內(nèi)完成，每季度末按時(shí)提交信托業(yè)務(wù)部門；提醒業(yè)務(wù)部門在每季度末及時(shí)領(lǐng)取所管項(xiàng)目的信托報(bào)表。并根據(jù)信托項(xiàng)目會(huì)同有關(guān)部門做好信托業(yè)務(wù)的披露工作；對(duì)于集合類項(xiàng)目，嚴(yán)格按照信托合同的約定，計(jì)算受益人收益及分配，并向業(yè)務(wù)部門出具收益分配表，同時(shí)根據(jù)理財(cái)中心收益分配表，及時(shí)辦理信托收益分配，無漏劃錯(cuò)劃現(xiàn)象，并保證應(yīng)付受益人帳實(shí)相符。
信托賬戶管理，妥善保管銀行帳戶資料；及時(shí)向銀行要回單和對(duì)賬單，當(dāng)有銀行工作人員上門來開戶，而李強(qiáng)老師又不在時(shí)，協(xié)助銀行工作人員準(zhǔn)備開戶資料，蓋章等。項(xiàng)目結(jié)束后及時(shí)辦理信托資金銀行賬戶的清戶手續(xù)，盡量保證本地開立的銀行賬戶在信托項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，在一個(gè)月內(nèi)將信托專戶注銷。
對(duì)于資金劃撥，負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目的資金劃撥，包括支票、電匯等單據(jù)填制及網(wǎng)銀單據(jù)的制作，保證資金安全及時(shí)劃撥。同時(shí)做好與銀行的協(xié)調(diào)工作，有新項(xiàng)目成立時(shí)，提前向銀行保頭寸，保證資金能夠按時(shí)，準(zhǔn)確的劃撥出去。嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理辦法，審查資金劃撥程序，手續(xù)完備程序合規(guī)，無違規(guī)越權(quán)現(xiàn)象；辦理資金劃款手續(xù)及時(shí)，不壓票，認(rèn)真核對(duì)銀行賬，編制分管項(xiàng)目余額調(diào)節(jié)表。
會(huì)計(jì)檔案管理。負(fù)責(zé)分管信托項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、收益分配財(cái)務(wù)報(bào)告等信托核算檔案資料的管理工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證，報(bào)表等檔案資料的整理裝訂歸檔工作；項(xiàng)目結(jié)束后及時(shí)整理上交項(xiàng)目檔案。所管項(xiàng)目的明細(xì)賬和會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)全部裝訂完畢。按照公司會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)檔案借閱查詢手續(xù)；配合內(nèi)部審計(jì)部門和外部審計(jì)部門，及時(shí)提供審計(jì)所需要的檔案資料。
受托人報(bào)酬計(jì)提，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，根據(jù)信托合同等資料，每季末計(jì)提存續(xù)信托項(xiàng)目的受托人報(bào)酬；年末按照考核辦法，對(duì)業(yè)務(wù)部門的受托人報(bào)酬計(jì)算進(jìn)行復(fù)核審查。
溝通與協(xié)調(diào)，做好與各對(duì)口業(yè)務(wù)部門有關(guān)會(huì)計(jì)核算的協(xié)調(diào)溝通工作，對(duì)業(yè)務(wù)部門要求定期或不定期提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料及時(shí)、準(zhǔn)確提供，并配合業(yè)務(wù)部門做好會(huì)計(jì)資料的查找和對(duì)賬工作，對(duì)新成立的項(xiàng)目及時(shí)配合好業(yè)務(wù)部門進(jìn)行系統(tǒng)的錄入工作。如果業(yè)務(wù)部門有需要查看項(xiàng)目資金是否到賬，或者企業(yè)是否還款時(shí)，都會(huì)及時(shí)進(jìn)行查賬，把查賬結(jié)果第一時(shí)間反饋給理財(cái)中心和業(yè)務(wù)部門。如果企業(yè)是還款，我也會(huì)及時(shí)把還款憑證開好，并提供給業(yè)務(wù)部門。
合理化建議，根據(jù)本崗位職責(zé)分工，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)信托業(yè)務(wù)核算及相關(guān)工作中存在的問題，并獨(dú)立思考，提出改進(jìn)或處理意見，提高綜合財(cái)務(wù)管理能力。
在經(jīng)過了半年的工作實(shí)踐后，我基本上掌握了整個(gè)信托項(xiàng)目核算的流程，也對(duì)財(cái)務(wù)核算工作有了更深層次的認(rèn)識(shí)，當(dāng)然在工作當(dāng)中需要我學(xué)習(xí)的地方還有很多，比如對(duì)于涉及股票以及證券的項(xiàng)目核算，我還沒有真正的接觸，我也希望能在接下來的工作當(dāng)中，有機(jī)會(huì)去接觸和學(xué)習(xí)證券類以及開放式信托項(xiàng)目的核算。我將會(huì)繼續(xù)保持認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，積極地做好自己的本職工作，同時(shí)搞好與同事之間的關(guān)系，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇三
時(shí)間如梭，忙碌中20xx年將要過去，嶄新的20xx即將到來，回顧這一年來的工作體會(huì)，感慨良多，總結(jié)有以下幾點(diǎn)：
1、春節(jié)過后，我就遵從組織的安排去前門營(yíng)業(yè)部實(shí)習(xí)，在那里我從前臺(tái)做起，認(rèn)真學(xué)習(xí)了最基礎(chǔ)的開戶工作，在營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)又學(xué)習(xí)了以前沒有接觸過的證券營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)管理。同時(shí)抓緊時(shí)間學(xué)習(xí)，通過了證券人員從業(yè)資格考試。
2、4月回公司以后，保質(zhì)保量的完成公司的20xx年度檔案整理工作。并根據(jù)歸檔中出現(xiàn)的問題對(duì)20xx年修訂的《審計(jì)擋案管理細(xì)則》進(jìn)行了修訂。
3、5月參加了上海浦東大道的常規(guī)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，以及上海靈山路的基建審計(jì)。特別是基建審計(jì)項(xiàng)目，這是我第一次參與，跟同事學(xué)了不少這方面的專業(yè)知識(shí)，增長(zhǎng)了自己的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
4、下半年總的來說應(yīng)該是在不斷出差中度過的，不停地一個(gè)營(yíng)業(yè)部接著一個(gè)營(yíng)業(yè)部檢查工作，過得很充實(shí)也很有收獲，在忙碌的工作中我學(xué)習(xí)到很多前所未有的有關(guān)自身業(yè)務(wù)的知識(shí)，切實(shí)加深和豐富了我對(duì)內(nèi)審的理解和其重要性的認(rèn)識(shí)。針對(duì)下屬營(yíng)業(yè)部在內(nèi)部管理上所出現(xiàn)的問題，我和同事每次都是積極應(yīng)對(duì)，在領(lǐng)導(dǎo)的宏觀指導(dǎo)下開動(dòng)腦筋，想盡一切切實(shí)可行的方法以最快的速度和最高質(zhì)量的完成任務(wù)。當(dāng)然在工作中也會(huì)時(shí)常遇到這樣那樣的困難，可我總是會(huì)克服一切阻礙把內(nèi)審工作保質(zhì)保量的完成。通過一年的內(nèi)審工作，個(gè)人也積累了一些還不夠成熟經(jīng)驗(yàn)：
我們應(yīng)該更加注重對(duì)內(nèi)審重要性的認(rèn)識(shí)，豐富內(nèi)審的手段和方法。受傳統(tǒng)觀念的束縛，許多人依舊認(rèn)為，內(nèi)部審計(jì)是一個(gè)成本中心。這種看法有很大的局限性。內(nèi)部審計(jì)服務(wù)于組織各個(gè)層次，無論是通過“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式，它能給企業(yè)帶來收益、增加組織價(jià)值。我們應(yīng)該研究?jī)?nèi)部審計(jì)的價(jià)值體現(xiàn)在哪里，如何為眾多的內(nèi)外部客戶提供服務(wù)，如何實(shí)現(xiàn)增值。應(yīng)該將內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)視作內(nèi)部審計(jì)的產(chǎn)品，與全體員工分享，以此來進(jìn)行知識(shí)管理。同時(shí)，按利潤(rùn)中心或投資中心的要求來管理內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，使其直面外部競(jìng)爭(zhēng)，接受市場(chǎng)的檢驗(yàn)。
總的來說，20xx年我個(gè)人還算是嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指示，工作到位，認(rèn)真負(fù)責(zé)，比較圓滿地完成上級(jí)交代的各項(xiàng)本職任務(wù)，稍有不足的就是在個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)知識(shí)上有所欠缺。
1、由于自己以前沒有在營(yíng)業(yè)部干過，還是要一如既往的向各位同事學(xué)習(xí)，勤學(xué)好問，不斷的豐富自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。
2、利用業(yè)余時(shí)間加強(qiáng)新的審計(jì)知識(shí)的充電和學(xué)習(xí)，特別是注重證券業(yè)務(wù)方面的新的規(guī)章制度的知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新。以便在今后的工作中更細(xì)致的把握好工作重點(diǎn)。更好的完成個(gè)項(xiàng)工作任務(wù)。
3、時(shí)刻牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”
內(nèi)審的工作要求我們要細(xì)心處理工作中的每一件事，不能粗枝大葉，每一個(gè)小細(xì)節(jié)都有可能影響最后的成功。因此，我要時(shí)刻牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”，把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重細(xì)節(jié)，把小事做細(xì)了，這樣工作效率自然就提高了。
俗話說的好：“萬(wàn)丈高樓平地起”、“一份耕耘一份收獲”，20xx年，我將始終以踏實(shí)、勤懇來自勉。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇四
一年來，審計(jì)部按照董事長(zhǎng)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計(jì)如下：
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事長(zhǎng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在集團(tuán)管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效結(jié)合集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理情況，在董事張的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各分、子公司、部門的具體情況，有重點(diǎn)有目的地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)60多項(xiàng)，其中有關(guān)談判20多項(xiàng)，談判的最終協(xié)商價(jià)比在原報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬(wàn)元。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
根據(jù)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)現(xiàn)進(jìn)行的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。
審計(jì)人員的建立，根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的`崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。
已建立的審計(jì)基本制度建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》、《紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程》、《內(nèi)審人員審查工作紀(jì)律》等多個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
審計(jì)人員自律情況《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部成立時(shí)間不長(zhǎng)，各分、子公司、部門對(duì)審計(jì)監(jiān)察部認(rèn)識(shí)不深，對(duì)工作反應(yīng)不夠及時(shí)、全面。不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計(jì)部專業(yè)人員的配備；三是審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。要進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計(jì)人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程；首先，各分、子公司、部門應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。
審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用。
建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇五
項(xiàng)目名：圖書管理系統(tǒng)。
開發(fā)小組：mt開發(fā)小組。
開發(fā)周期：30天。
小型圖書館，雖然圖書較少，用戶較少。利用我們開發(fā)的圖書管理系統(tǒng)可以幫助管理員迅速的完成圖書管理的相關(guān)功能，為小型圖書館的日常工作帶來方便。
該系統(tǒng)是由mt小組開發(fā)的圖書管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的基本功能有：圖書借閱，圖書歸還，圖書查詢，借閱者辦理，補(bǔ)辦借閱證，添加圖書信息，修改圖書信息，刪除圖書一共8項(xiàng)功能?？梢詭椭⌒蛨D書館完成日常的圖書管理。
系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)圖：
（1-1）系統(tǒng)登錄圖。
（1-2）系統(tǒng)主界面。
（1-3）圖書借閱。
（1-4）圖書歸還。
（1-5）添加圖書。
（1-6）刪除圖書。
（1-7）修改圖書信息。
（1-8）新辦借閱證。
（1-9）補(bǔ)辦借閱證。
（1-10）圖書查詢。
我在項(xiàng)目中承擔(dān)了gui工程師，和編碼人員的工作。在gui設(shè)計(jì)中我參考了部分網(wǎng)絡(luò)上的圖書館管理軟件界面。并且根據(jù)用戶提出的要求設(shè)計(jì)出了我們自己項(xiàng)目的gui圖：如圖（1-1）-圖（1-10）。
三、
收獲和體會(huì)：
1.在這次項(xiàng)目的開發(fā)中，我作為mt小組的組長(zhǎng)，首先在團(tuán)隊(duì)的合作中獲得了一些收獲。
在項(xiàng)目的最后階段，小組的人員分工合作。寫代碼的寫代碼，寫文檔的寫文檔，做最后演示文稿的做演示文稿。效率非常的快，這讓我體會(huì)到了團(tuán)隊(duì)合作的力量。通過這次項(xiàng)目。我熟悉了一個(gè)項(xiàng)目從需求分析到最后的編碼交互的整個(gè)階段要做的事情，也讓我們的組員在整個(gè)流程中做了自己應(yīng)該做的那一份工作，這讓我將來在走上工作崗位以后，能夠盡快的上手自己的工作。為將來打下了基礎(chǔ)。
2.在項(xiàng)目中我作為一名編碼人員。
我更加深入的理解了開發(fā)模式這個(gè)概念。學(xué)習(xí)并且運(yùn)用了mvc開發(fā)模式實(shí)現(xiàn)前臺(tái)顯示和后臺(tái)功能的分離和dao實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的相關(guān)操作。通過編寫代碼我更加深刻的'理解了java作為面向?qū)ο蟮木幊陶Z(yǔ)言給我們編程帶來的方便，以及一些開發(fā)模式給后期維護(hù)帶來的好處。
下面我談?wù)劽嫦蛭覍?duì)面向?qū)ο蟮拈_發(fā)，在面向?qū)ο蟮木幊踢^程中，首先應(yīng)該考慮什么類會(huì)用得很平凡。比如做這個(gè)系統(tǒng)。主要會(huì)對(duì)學(xué)生。
圖書，以及借閱信息這幾個(gè)類有很多的操作。所以在項(xiàng)目的開始先建立了student,books,和borrowregistration這幾個(gè)類。然后寫這幾類的屬性如student中有stuname（學(xué)生姓名）等屬性.
并且運(yùn)用set和get方法將這些類封裝。然后寫stedentdao類進(jìn)行對(duì)student表的相關(guān)操作。這個(gè)類中，主要寫了各種對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的操作的方法。
然后在寫功能實(shí)現(xiàn)的時(shí)候只需要調(diào)用這個(gè)方法就可以很快的做出你要做的功能。
其中mvc模式和dao模式的引入，是為了將來在維護(hù)階段，能夠可以通過保護(hù)以前功能的情況下，修改或新增相應(yīng)的代碼實(shí)現(xiàn)功能的更新和添加。實(shí)現(xiàn)了高類聚，低耦合的開發(fā)原理。
3.理了流程圖的構(gòu)架。
4.了解了流程圖的概念以及意義，是對(duì)整個(gè)流程的簡(jiǎn)要描述。
這學(xué)期，在開發(fā)的初期會(huì)出現(xiàn)小組成員思路的不統(tǒng)一，團(tuán)隊(duì)精神的出現(xiàn)有效的解決了這個(gè)問題。在一個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)過程中，每個(gè)人都有自己特殊的角色，但是角色的劃分是能力的初顯，在過程中也有能力的展現(xiàn)，我通過這學(xué)期充分了解到在團(tuán)隊(duì)精神的支撐下，自己的能力要自己主動(dòng)展現(xiàn)，在團(tuán)隊(duì)精神以外是個(gè)人的回歸。
付出是要分地方的，每個(gè)人的角色要找準(zhǔn)，自己的錯(cuò)要自己承擔(dān)，既能承擔(dān)責(zé)任也要能承擔(dān)錯(cuò)誤。作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)，隊(duì)員的真正合作很重要，如果帶著在團(tuán)隊(duì)精神庇護(hù)下的某種特殊的想法，工作能順利完成，但是性質(zhì)已經(jīng)改變。
作為團(tuán)隊(duì)的一分子，自己的能力至關(guān)重要，團(tuán)隊(duì)中的能力強(qiáng)者能領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)工作完成，但是自己的部分是不是自己覺得完成得問心無愧。在此我深深體會(huì)到進(jìn)入社會(huì)前的大學(xué)教育不僅僅是提前的體會(huì)也是在為自己即將進(jìn)入社會(huì)的面貌作基礎(chǔ)。能力的要求很重要，不管是在任何領(lǐng)域，濫竽充數(shù)是行不通的，自己的知識(shí)充備了才能進(jìn)入社會(huì)打拼。
團(tuán)結(jié)就算力量，只要齊心，就沒有辦不成的事，只要努力，就一定可以成功。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇六
公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí)，加對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。
首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。
再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審的發(fā)展方向。
20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四}轉(zhuǎn)洌即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳，使廣內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的'方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。
今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會(huì)議時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，擴(kuò)內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請(qǐng)專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇七
20xx年，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨委的正確指導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色；嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。
作為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。
11月，我參加了省審計(jì)廳組織的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。
一年來，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，我不僅參與制定了《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場(chǎng)交接手續(xù)。
圓滿完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政決算審計(jì)、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計(jì)和豆腐營(yíng)街道辦事處財(cái)務(wù)收支審計(jì)等五項(xiàng)審計(jì)任務(wù)；市局交給的計(jì)劃生育資金審計(jì)、排污費(fèi)征收管理使用情況審計(jì)、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計(jì)、病蟲害防治資金審計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽(yáng)光工程”等六項(xiàng)專項(xiàng)資金的審計(jì)，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的.財(cái)務(wù)收支等共計(jì)七項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。
參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對(duì)西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財(cái)務(wù)問題進(jìn)行了有針對(duì)性的村級(jí)財(cái)務(wù)收支全面審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
北關(guān)區(qū)審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，增強(qiáng)審計(jì)效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹立正確政績(jī)觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度的通知》文件。
一是《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》。
二是《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)公示及審計(jì)結(jié)果公告制度(試行)》。
三是《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20xx單位29名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)的交接工作。
該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接表》等近十項(xiàng)有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。
對(duì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項(xiàng)、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)物價(jià)局關(guān)于開展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通知》。
這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作。
從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個(gè)完善、兩個(gè)提高、一個(gè)探索”的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子、新方法，我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。
今年我在財(cái)政、計(jì)生、地稅等項(xiàng)目的審計(jì)中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)，有效縮短了審計(jì)周期，提高了工作效率，為順利開展審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查。
重視對(duì)被審計(jì)單位的了解，為此我設(shè)計(jì)了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測(cè)試表》、《經(jīng)濟(jì)決策會(huì)議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支等調(diào)查表格，對(duì)取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動(dòng)，分析確定被審計(jì)單位財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)活動(dòng)中可能存在的重要問題和線索，確定審計(jì)重點(diǎn)。注重分析。
審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計(jì)人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。
因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法規(guī)定的評(píng)價(jià)內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議，提出審計(jì)意見。不對(duì)審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng)，不對(duì)證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
通過審計(jì)調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對(duì)小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國(guó)家發(fā)行刊物《中州審計(jì)》上；我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)建議》獲得市審計(jì)局優(yōu)秀論文獎(jiǎng)；參與撰寫的《區(qū)辦事處財(cái)務(wù)管理存在的問題及對(duì)策》審計(jì)調(diào)研報(bào)告，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對(duì)自己的基本要求，堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對(duì)工作積極主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報(bào)送工作。
通過近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇八
積極發(fā)展內(nèi)審單位會(huì)員和個(gè)人會(huì)員，發(fā)展入會(huì)單位36家，個(gè)人會(huì)員56人，召開內(nèi)審會(huì)員單位會(huì)議，對(duì)內(nèi)審章程進(jìn)行討論。目前各項(xiàng)材料準(zhǔn)備完畢并提交民政部門進(jìn)行審批。
一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
全區(qū)所有內(nèi)審人員不但積極參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則，秉公辦事，恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德，做到依法審計(jì)，廉政審計(jì)。
我們及時(shí)了解和掌握內(nèi)審工作的新動(dòng)向及新情況，從提高內(nèi)審人員的能力素質(zhì)出發(fā)，堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，積極推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時(shí)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理，主動(dòng)幫助指導(dǎo)工作，使全區(qū)的.內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
一年來，我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí)，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計(jì)質(zhì)量，提高了審計(jì)效率。
全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度，即審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)制，審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
由于內(nèi)審項(xiàng)目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們?cè)谧徲?jì)質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學(xué)計(jì)劃，目標(biāo)明確；準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入；實(shí)施徹底，內(nèi)容真實(shí)；取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，也保證了審計(jì)工作效果。
內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計(jì)思路，充實(shí)審計(jì)內(nèi)容，創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。積極推廣運(yùn)用ao20xx版審計(jì)軟件開展審計(jì)，審計(jì)效率有了較大提高。
一年來，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時(shí)，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，依法履行審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真組織開展審計(jì)工作。
各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn)，選擇各自工作的重點(diǎn)，堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫，維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。
各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項(xiàng)目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，積極參與單位工程招投標(biāo)工作，提出合理化的建設(shè)和意見。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，
一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全達(dá)到審計(jì)發(fā)展的要求。
二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。
二要不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進(jìn)績(jī)效審計(jì)，積極研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進(jìn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強(qiáng)內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計(jì)檔案管理。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇九
轉(zhuǎn)眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去?；仨^去的一年，在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位的工作，并時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和同事們的支持幫助下，我在審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上積極進(jìn)取、勤奮學(xué)習(xí)，認(rèn)真圓滿地完成今年的審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心所有工作任務(wù)，履行好×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位職責(zé)，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致肯定。現(xiàn)將過去一年來在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上的學(xué)習(xí)、工作情況作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
一、思想上嚴(yán)于律己，不斷提高自身修養(yǎng)。
一年來，我始終堅(jiān)持正確的價(jià)值觀、人生觀、世界觀，并用以指導(dǎo)自己在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位上學(xué)習(xí)、工作實(shí)踐活動(dòng)。雖然身處在審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位，但我時(shí)刻關(guān)注國(guó)際時(shí)事和中央最新的精神，不斷提高對(duì)自己故土家園、民族和文化的歸屬感、認(rèn)同感和尊嚴(yán)感、榮譽(yù)感。在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的路線、方針、政策，盡職盡責(zé)，在審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上作出對(duì)國(guó)家力所能及的貢獻(xiàn)。
二、工作上加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高工作效率時(shí)代在發(fā)展，社會(huì)在進(jìn)步，信息技術(shù)日新月異。
×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)工作也需要與時(shí)俱進(jìn)，需要不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)、新方法，以提高審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位的服務(wù)水平和服務(wù)效率。特別是學(xué)習(xí)審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)法律知識(shí)和相關(guān)最新政策。唯有如此，才能提高×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位的業(yè)務(wù)水平和個(gè)人能力。定期學(xué)習(xí)了×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并總結(jié)吸取前輩在×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作經(jīng)驗(yàn)，不斷彌補(bǔ)和改進(jìn)自身在×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作中的缺點(diǎn)和不足，從而使自己整體工作素質(zhì)都得到較大的提高。
回顧過去一年來在**（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，無論在思想上，還是工作學(xué)習(xí)上我都取得了很大的進(jìn)步，但也清醒地認(rèn)識(shí)到自己在×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)工作中存在的不足之處。主要是在理論學(xué)習(xí)上遠(yuǎn)不夠深入，尤其是將思想理論運(yùn)用到×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位的實(shí)際工作中去的能力還比較欠缺。在以后的×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作中，我一定會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，克服不足、認(rèn)真學(xué)習(xí)了×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)知識(shí)、發(fā)奮工作、積極進(jìn)取，把工作做的更好，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)努力奮斗。展望新的一年，在以后的**（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）工作中希望能夠再接再厲，要繼續(xù)保持著良好的工作心態(tài)，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位的本職工作。同時(shí)也需要再加強(qiáng)鍛煉自身的審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作水平和業(yè)務(wù)能力，在以后的工作中我將加強(qiáng)與×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位上的同事多溝通，多探討。要繼續(xù)在自己的工作崗位上踏踏實(shí)實(shí)做事，老老實(shí)實(shí)做人，爭(zhēng)取為**（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）做出更大的成績(jī)。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇十
我于20xx年x月1日加入到項(xiàng)目部，在這一年的工作中，得到了單位領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)，通過自身的不斷努力，無論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上，都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和巨大的收獲。通過這一年的工作與學(xué)習(xí)，使我認(rèn)識(shí)到一名合格工程師的成長(zhǎng)是一個(gè)前景光明、充滿希望同時(shí)又需要付出努力和心血的過程，也是一個(gè)需要不斷完善不斷發(fā)展的長(zhǎng)期的過程。以下是我在這一年的自我總結(jié)：
一、思想方面。
思想是行動(dòng)的指南，一個(gè)人如果想把工作做好，就必須先樹立自己的工作思維。作為一名黨員，嚴(yán)格要求自己，自覺接受黨員和同事們的監(jiān)督和幫助，堅(jiān)持不懈地克服自身的缺點(diǎn)，彌補(bǔ)自己的不足，同時(shí)積極主動(dòng)的了解國(guó)家大事，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)新方針、新政策，及時(shí)的學(xué)習(xí)了十七屆三中全會(huì)精神，不斷的提升自己的黨性修養(yǎng)，作為公司的一員，我認(rèn)真的學(xué)習(xí)和滲透公司的主流文化思想，并將其運(yùn)用到實(shí)際工作中，與公司保持一致。
二、工作方面。
我從做好本職工作和日常工作入手，從我做起，從現(xiàn)在做起，我一直相信一份耕耘，一份收獲，所以我一直在努力，不斷努力學(xué)習(xí)，不斷努力工作。從身邊小事做起并持之以恒，熱愛自己本職工作能夠正確認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)工作，工作投入，按時(shí)出勤，有效利用工作時(shí)間，堅(jiān)守崗位。
工期緊，任務(wù)繁多，能夠做到跟班作業(yè)，保證按時(shí)完成各種任務(wù)，保證工程的順利進(jìn)行，表現(xiàn)出我們施工員的員責(zé)任心強(qiáng)，發(fā)揚(yáng)了我們施工員連續(xù)工作、吃苦耐勞的精神。在本職工作中盡心盡力，孜孜不倦地作出成績(jī)，我要不斷的提高自己的崗位本領(lǐng)，努力精通本職的崗位知識(shí)，做本職工作的骨干和行家里手，腳踏實(shí)地的做好本職工作。
三、
學(xué)習(xí)方面。
作為20xx屆的一名新員工，只有不斷提升自己的知識(shí)水平和技術(shù)水平，才能更好的完成自己的工作。工作中遇到不懂的問題時(shí)，多向師傅和其他同事請(qǐng)教。平時(shí)多到工地上去，多看多問，這樣才能不斷增加自己的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。還應(yīng)該認(rèn)真的學(xué)習(xí)公司的一些管理體制和規(guī)范有了一定的了解，在工作中以公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己。
當(dāng)然，現(xiàn)在我還有很多不足的地方:經(jīng)驗(yàn)匱乏，知識(shí)和技術(shù)水平不夠扎實(shí)等。我一定會(huì)加倍努力，不斷的去完善自己，提高自己的工作能力。
總結(jié)一年來的工作,我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都有了很大的進(jìn)步。在今后的工作中，我將一如既往地做事，一如既往地為人，爭(zhēng)取獲得更好的成績(jī)。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇十一
一、20xx年將過去了，在集團(tuán)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，建立工程項(xiàng)目工作要點(diǎn)，較好地完成了集團(tuán)交付的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)文件，協(xié)助建立健全公司工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等各項(xiàng)制度。
2、在本集團(tuán)現(xiàn)有的制度前提下，結(jié)合自己的工作經(jīng)驗(yàn)和本公司的實(shí)際情況，編制部門的工作聯(lián)系單、工作流程、工程管理表格并指導(dǎo)實(shí)施。
3、整頓、整理、收集與工程造價(jià)部門相關(guān)的內(nèi)業(yè)文件、資料建檔工作。
4、制定集團(tuán)的管理方針，針對(duì)原工程造價(jià)遺留存在的實(shí)際情況和困難逐步解決，設(shè)計(jì)現(xiàn)有部門與部門之間的溝通管理方案并指導(dǎo)實(shí)施。
5、接任本集團(tuán)的工作以后，對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行初步調(diào)整，有了一定的改善。
6、面對(duì)各部門的工作情況不同，和集團(tuán)原有存在不夠完善的因素，加以協(xié)調(diào)溝通。
結(jié)合本公司的具體情況，本著輕重緩急的原則開展工作，取得明顯的成效。
7、加速辦理一期土建及水電工程的結(jié)算收尾工作，和對(duì)原有的簽證單結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真細(xì)致的核實(shí)。
8、加強(qiáng)形象進(jìn)度款的把關(guān)和控制，制訂《現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法》的相關(guān)程序。
起到監(jiān)控、核算工程造價(jià)及控制工程成本的作用，發(fā)現(xiàn)問題做到及時(shí)向總裁匯報(bào)。
9、對(duì)原有的工程合同、工作聯(lián)絡(luò)函、工程承諾書、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、設(shè)計(jì)變更通知單補(bǔ)充結(jié)算，進(jìn)行重新核實(shí)把關(guān)，增強(qiáng)了造價(jià)部門在工作中真正起到了監(jiān)督和審核的職能作用，確實(shí)減少公司的經(jīng)濟(jì)損失。
10、 結(jié)合公司現(xiàn)狀提議新項(xiàng)目的招投標(biāo)，的有效管理方案及流程管理，并在繼續(xù)做進(jìn)一步的改進(jìn)和完善工作，降低工程造價(jià)節(jié)約成本給公司帶來效益。
11、 編制本公司財(cái)務(wù)工程款的支付管理、結(jié)算程序。
12、甲乙雙方已完成1#、2#、3#、4#、5#樓的土建及水電工程項(xiàng)目，09年12月底6#、7#、8#、9#樓的土建、水電、附屬工程項(xiàng)目做掃尾工作，主要因素是受施工單位報(bào)審驗(yàn)收影響。
13、工程部的簽證單時(shí)常出現(xiàn)一些不負(fù)責(zé)任的現(xiàn)象。
如有些工程的工藝過程需要記錄的數(shù)量、規(guī)格、工作內(nèi)容均不詳就要求造價(jià)室確定單價(jià)。
現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)增減變更項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)施工沒有及時(shí)確認(rèn)，過后補(bǔ)簽證單并要求造價(jià)工程師一起確認(rèn)，不按施工管理流程。
我及時(shí)的配合工程部、工程監(jiān)理及時(shí)給予糾正和辦理簽證手續(xù)。
14、爭(zhēng)取將二期工程總包以外的分包工程項(xiàng)目，抓緊于年前給予辦理工程量的核實(shí)簽證工作或初步結(jié)算和驗(yàn)收工作。
由于因人員的特殊變動(dòng)，以免影響現(xiàn)場(chǎng)的經(jīng)手交接工作，給工程量的核實(shí)真實(shí)性受到影響。
同時(shí)能夠更好的把握、控制年底的進(jìn)度款支付的準(zhǔn)確性。
會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)。
一、在政治思想方面。
我主動(dòng)要求進(jìn)步，能夠嚴(yán)格遵守局里各項(xiàng)規(guī)章制度，在思想和行動(dòng)上嚴(yán)格要求自己。
一方面，注重加強(qiáng)自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng)，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。
另一方面，通過積極參加“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”、“ 熱愛偉大祖國(guó)，建設(shè)美好家園”、“ 機(jī)關(guān)文化建設(shè)年”、“ 爭(zhēng)做一名合格的公職人員”等一系列活動(dòng)，對(duì)提高政治素質(zhì)重要性的認(rèn)識(shí)更加深刻，對(duì)投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅(jiān)定。
二、在學(xué)習(xí)及文體活動(dòng)方面。
一是加強(qiáng)政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。
從講政治的高度來認(rèn)識(shí)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅(jiān)持把參加各種學(xué)習(xí)活動(dòng)與自學(xué)結(jié)合起來，并認(rèn)真做好重點(diǎn)學(xué)習(xí)筆記，撰寫相關(guān)心得體會(huì)，做到個(gè)人與組織相一致，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。
同時(shí)，通過積極參與每期的科務(wù)會(huì)、財(cái)務(wù)例會(huì)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識(shí)競(jìng)賽等，加強(qiáng)了對(duì)基金財(cái)務(wù)知識(shí)、社保業(yè)務(wù)政策知識(shí)的.了解、認(rèn)識(shí)和學(xué)習(xí)，提高了理論聯(lián)系實(shí)際的工作能力。
二是積極參加局里組織的各項(xiàng)文體活動(dòng)。
其中，代表局機(jī)關(guān)三支部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團(tuán)體第一名好成績(jī)。
另外，積極參加全市機(jī)關(guān)干部才藝大賽，也贏得了榮譽(yù)。
三、工作完成情況。
一是在做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真完成了定期與銀行、財(cái)政專戶、自治區(qū)社保局的各項(xiàng)社?；鹗罩?duì)賬工作。
一方面，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證了基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
另一方面，加強(qiáng)與財(cái)政的溝通，完成了社?；鹜顿Y國(guó)債、定期存款進(jìn)行保值增值的核對(duì)統(tǒng)計(jì)工作，另外，完成了新系統(tǒng)上線以來，有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問題的反饋、協(xié)調(diào)處理工作。
同時(shí)，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)一體化信息系統(tǒng)出納管理進(jìn)行記賬工作，我按照領(lǐng)導(dǎo)安排，完成了該系統(tǒng)的前期測(cè)試、組織培訓(xùn)、問題協(xié)調(diào)反饋工作，并對(duì)各分局出納的實(shí)際使用情況進(jìn)行了必要的交流和指導(dǎo)。
為了更好的運(yùn)用出納管理系統(tǒng)，后期在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及使用過程中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)，大大方便了出納人員的實(shí)際操作，提高了工作效率。
二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。
其一，做了大量年初的數(shù)據(jù)核對(duì)以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ)。
其二，及時(shí)完成了按月足額正常發(fā)放及補(bǔ)發(fā)差額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺(tái)賬。
其三，重點(diǎn)做好了退休教師個(gè)人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現(xiàn)退休教師多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象。
其四，加強(qiáng)與財(cái)政廳企業(yè)處的溝通反饋，確保了區(qū)屬教師個(gè)別特殊人員的待遇發(fā)放的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險(xiǎn)的征繳、退費(fèi)工作。
其一，完成了全年大額醫(yī)療保險(xiǎn)批量報(bào)盤提交銀行的扣繳工作。
其二，完成了各分局收繳報(bào)送的審核整理工作。
其三，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，并分別建立了征繳、退費(fèi)情況的電子臺(tái)賬，定期與各分局核對(duì)。
四是完成了各項(xiàng)基金支付的往來業(yè)務(wù)。
其一，及時(shí)完成了基金網(wǎng)銀支付第一步審核、上傳文件操作。
其二，做好了醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)留保證金的劃轉(zhuǎn)支付工作。
其三，負(fù)責(zé)完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補(bǔ)助金、各險(xiǎn)種周轉(zhuǎn)金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對(duì)整理分局紅聯(lián)收據(jù)的返還情況的工作。
其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費(fèi)險(xiǎn)種查詢以及與結(jié)算崗的交接工作。
其五，及時(shí)完成了月底錄入并核對(duì)各分局收支情況，以及對(duì)各分局收入戶、支出戶的網(wǎng)銀劃款工作。
同時(shí)，負(fù)責(zé)完成了每月匯總上繳財(cái)政專戶社?；?，并向財(cái)政局報(bào)送社?；鹣略掠每钌暾?qǐng)額度。
五是認(rèn)真做好本職工作的同時(shí)，及時(shí)完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù)，并積極發(fā)揮自己的長(zhǎng)處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務(wù)。
四、在生活作風(fēng)方面。
生活中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識(shí)約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決，能暫時(shí)湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過分和無理的要求。
同時(shí)，正確處理好工作與生活的關(guān)系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。
五、存在的問題和不足。
工作取得了一些成績(jī)，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫助是分不開的，同時(shí)也意識(shí)到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。
一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動(dòng)上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時(shí)補(bǔ)救，但還是影響了工作效率;三是對(duì)工作的繁雜性有時(shí)出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導(dǎo)致進(jìn)度較慢，需要認(rèn)真加以克服;四是記賬對(duì)賬受其他工作影響不夠及時(shí)，同時(shí)，因?yàn)闀r(shí)間緊，工作任務(wù)多，對(duì)支出戶未達(dá)賬項(xiàng)的定期清理情況也不理想。
五是因?yàn)榛驹谪?cái)務(wù)崗工作，對(duì)具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進(jìn)而導(dǎo)致對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
針對(duì)以上的問題和不足，我將在以后的工作中認(rèn)真加以克服，同時(shí)進(jìn)一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)行彌補(bǔ)，克服不良情緒，積極主動(dòng)的做好本職工作。
在工作過程中也請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多批評(píng)多指教，使我取得更大的進(jìn)步。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇十二
我于xxxx年xx月xx日加入到項(xiàng)目部，在這一年的工作中，得到了單位領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)，通過自身的不斷努力，無論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上，都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和巨大的收獲。通過這一年的工作與學(xué)習(xí)，使我認(rèn)識(shí)到一名合格工程師的成長(zhǎng)是一個(gè)前景光明、充滿希望同時(shí)又需要付出努力和心血的過程，也是一個(gè)需要不斷完善不斷發(fā)展的長(zhǎng)期的過程。以下是我在這一年的自我總結(jié)：
思想是行動(dòng)的指南，一個(gè)人如果想把工作做好，就必須先樹立自己的工作思維。作為一名黨員，嚴(yán)格要求自己，自覺接受黨員和同事們的監(jiān)督和幫助，堅(jiān)持不懈地克服自身的缺點(diǎn)，彌補(bǔ)自己的不足，同時(shí)積極主動(dòng)的了解國(guó)家大事，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)新方針、新政策，及時(shí)的學(xué)習(xí)了十七屆三中全會(huì)精神，不斷的提升自己的黨性修養(yǎng)，作為公司的.一員，我認(rèn)真的學(xué)習(xí)和滲透公司的主流文化思想，并將其運(yùn)用到實(shí)際工作中，與公司保持一致。
我從做好本職工作和日常工作入手，從我做起，從現(xiàn)在做起，我一直相信一份耕耘，一份收獲，所以我一直在努力，不斷努力學(xué)習(xí)，不斷努力工作。從身邊小事做起并持之以恒，熱愛自己本職工作能夠正確認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)工作，工作投入，按時(shí)出勤，有效利用工作時(shí)間，堅(jiān)守崗位。
工期緊，任務(wù)繁多，能夠做到跟班作業(yè)，保證按時(shí)完成各種任務(wù)，保證工程的順利進(jìn)行，表現(xiàn)出我們施工員的員責(zé)任心強(qiáng)，發(fā)揚(yáng)了我們施工員連續(xù)工作、吃苦耐勞的精神。在本職工作中盡心盡力，孜孜不倦地作出成績(jī)，我要不斷的提高自己的崗位本領(lǐng)，努力精通本職的崗位知識(shí)，做本職工作的骨干和行家里手，腳踏實(shí)地的做好本職工作。
作為xxxx屆的一名新員工，只有不斷提升自己的知識(shí)水平和技術(shù)水平，才能更好的完成自己的工作。工作中遇到不懂的問題時(shí)，多向師傅和其他同事請(qǐng)教。平時(shí)多到工地上去，多看多問，這樣才能不斷增加自己的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。還應(yīng)該認(rèn)真的學(xué)習(xí)公司的一些管理體制和規(guī)范有了一定的了解，在工作中以公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己。
當(dāng)然，現(xiàn)在我還有很多不足的地方:經(jīng)驗(yàn)匱乏，知識(shí)和技術(shù)水平不夠扎實(shí)等。我一定會(huì)加倍努力，不斷的去完善自己，提高自己的工作能力。
總結(jié)一年來的工作,我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都有了很大的進(jìn)步。在今后的工作中，我將一如既往地做事，一如既往地為人，爭(zhēng)取獲得更好的成績(jī)。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇十三
20xx年xx月xx日姚家園路熱力管線工程正式開工，全線總長(zhǎng)公里，共11個(gè)豎井，下穿越鐵路為中鐵六局施工，現(xiàn)已將一段3號(hào)井至11號(hào)井暗挖初支完成，一段10號(hào)井南分支已完成，二段13號(hào)井至16號(hào)井暗挖初支已完成，剩余二段3號(hào)井至6號(hào)井，6號(hào)井至10號(hào)井，10號(hào)井至13號(hào)井明年完成，在將要過去的一年工作情況總結(jié)如下：
1、安全生產(chǎn)情況：嚴(yán)格按照集團(tuán)下發(fā)的《暗挖施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度》執(zhí)行，保證專職安全員、兼職安全員、暗挖旁站人員24小時(shí)有人值班。并嚴(yán)格要求特殊工種持證上崗。
3、環(huán)境保護(hù)方面：對(duì)施工范圍內(nèi)的場(chǎng)地進(jìn)行了硬化，不能硬化的裸露地塊進(jìn)行了噴淋和絲網(wǎng)覆蓋等措施。在進(jìn)出現(xiàn)場(chǎng)的大門處設(shè)置了洗車槽和沉淀池。嚴(yán)禁施工現(xiàn)場(chǎng)廢棄物的焚燒，施工現(xiàn)場(chǎng)的易燃物品設(shè)有專門庫(kù)房，食堂設(shè)置隔油池，并及時(shí)清理，沐浴等排水通暢并與市政管線連接。
4、職業(yè)健康安全方面：施工現(xiàn)場(chǎng)搭建的活動(dòng)房，采用具有合格生產(chǎn)資質(zhì)的，并經(jīng)消防試驗(yàn)合格的阻燃產(chǎn)品進(jìn)行搭建，包括辦公室、宿舍、食堂、廁所、沐浴間，開水房等。施工現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)采用2m高的鋼質(zhì)圍擋板進(jìn)行封閉施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)施工人員配備了包括安全帽在內(nèi)的相匹配的工作服等個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，夏天施工，配備了防暑降溫用品和藥品，冬天施工現(xiàn)場(chǎng)配備了防凍用品和取暖設(shè)備。食堂辦理了衛(wèi)生部門發(fā)放的衛(wèi)生許可證，各類器具規(guī)范清潔，炊事員經(jīng)培訓(xùn)、體檢、并持有健康證上崗。
5、文明安全工地創(chuàng)建：項(xiàng)目部按照部里要求，開展了安全文明工地創(chuàng)建工作，下發(fā)了創(chuàng)建安全文明工地達(dá)標(biāo)工作安排，對(duì)各分包單位創(chuàng)建工作提出了具體要求，但受到亡人事故影響，沒有通過集團(tuán)初審。
1、定期檢查及日常巡查。
項(xiàng)目經(jīng)理部堅(jiān)持每周進(jìn)行聯(lián)合檢查，每日進(jìn)行巡查的安全檢查制度，全年查出隱患1560余條,下發(fā)整改通知單220份，違章180件,罰款5萬(wàn)余元。
2、教育培訓(xùn)情況。
項(xiàng)目部全年共組織安全管理人員培訓(xùn)25人次特殊工種人員的培訓(xùn)136人次，參施人員的三級(jí)教育和培訓(xùn)工作1600人余次。
3、迎檢工作情況：
20xx年全年共迎接上級(jí)檢查27次，其中北京市朝陽(yáng)區(qū)建委(兩次)，北京市重大辦1次，市住建委(質(zhì)量監(jiān)督總站)12次，消防局1次，市管委1次，城建集團(tuán)10次：迎檢資金投入20余萬(wàn)元。
4、積極參與安全月主題活動(dòng)。
六月份是全國(guó)“安全生產(chǎn)月”，其活動(dòng)主題為：“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，保障城市運(yùn)行安全”，建設(shè)系統(tǒng)“安全生產(chǎn)月”，其活動(dòng)主題為：“推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工地達(dá)標(biāo),提升施工現(xiàn)場(chǎng)形象”。項(xiàng)目經(jīng)理部緊緊抓住兩次“安全月”活動(dòng)契機(jī)，突出主題，成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定活動(dòng)計(jì)劃，積極開展多種形式的宣傳、教育活動(dòng)，從法律法規(guī)學(xué)習(xí)、規(guī)章制度落實(shí)、推行標(biāo)準(zhǔn)化管理入手，提升項(xiàng)目部安全管理的水平，做到有布置、有檢查、有評(píng)比。
5、落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)，全面貫徹落實(shí)“強(qiáng)化管理、落實(shí)責(zé)任、文明施工、消除違章”的管理措施，通過抓基礎(chǔ)管理，改善和提高施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理水平。重點(diǎn)做好個(gè)人入場(chǎng)教育、安全防護(hù)用品、“三寶、四口、五臨邊”安全防護(hù)、特種作業(yè)人員持證上崗及培訓(xùn)、各類機(jī)械設(shè)備入場(chǎng)申報(bào)及日常管理、臨時(shí)用電配置及日常檢查等工作。
6、落實(shí)消防安全管理的`主體責(zé)任，加強(qiáng)動(dòng)火作業(yè)管理，對(duì)氣割、焊作業(yè)，實(shí)行動(dòng)火審批制度，并設(shè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人，督促各分包單位按要求配置消防器材，建立義務(wù)消防隊(duì)，做好不定期消防演練活動(dòng)和消防設(shè)施檢修工作,加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查、監(jiān)督，檢查必須結(jié)合消防，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，做到防而不懈。
7、組織應(yīng)急預(yù)案演練，全年工作組織應(yīng)急演練四次，通過演練提高各參施單位應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處置能力。
8、做好防汛工作，結(jié)合項(xiàng)目部施工特點(diǎn)，有針對(duì)性的做好重點(diǎn)部位的防汛工作，做到早準(zhǔn)備、物資齊、勤檢查，遇有重大汛情時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)急辦全體成員堅(jiān)守崗位，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。在六月份是全國(guó)安全生產(chǎn)月活動(dòng)期間，項(xiàng)目部應(yīng)第一項(xiàng)目管理中心的要求，在軍東區(qū)間河湖內(nèi)進(jìn)行了防汛演練，從演練的效果看，參演人員職責(zé)明確，各步驟銜接比較順暢，基本完成了演練的預(yù)定科目，通過演練達(dá)到了熟悉搶險(xiǎn)工作流程、鍛煉搶險(xiǎn)隊(duì)伍的目的。
1、個(gè)別施工單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全工作重視不夠，平時(shí)不過問，罰款后到處求情。
2、參施單位多，管理水平參差不齊，成員企業(yè)不強(qiáng)，外施隊(duì)更差。
3、各單位安全管理人員綜合素質(zhì)較差，很多新人業(yè)務(wù)水平低。
4、安全資金投入不足，整改不到位，能湊活就湊活，造成問題隱患反復(fù)出現(xiàn)。
5、安全管理人員權(quán)力有限，對(duì)安全管理老大難問題素手無策?；仡欉^去總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，展望來年充滿希望，我們有決心、有信心在艱苦的安全管理環(huán)境中，團(tuán)結(jié)協(xié)作，克服困難，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度，在新的一年里全面推行標(biāo)準(zhǔn)化管理，努力提升安全管理工作的基礎(chǔ)水平，力爭(zhēng)達(dá)到并通過安全文明施工驗(yàn)收，為確保業(yè)主提出的通車目標(biāo)做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇十四
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一個(gè)很偶然的機(jī)會(huì)，我到北京某會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)習(xí)。在這近兩個(gè)月的實(shí)習(xí)里，我先后隨同四位項(xiàng)目經(jīng)理到武漢、十堰、孝感、北京、大連、沈陽(yáng)參與了歐盟——中國(guó)××××教育項(xiàng)目(pmu)、十堰××××輪胎有限責(zé)任公司(中外合資)、孝感××金屬制品有限責(zé)任公司(上市公司××科技的子公司)、武漢××電子信息技術(shù)有限責(zé)任公司、北京××××超市股份有限公司(上市公司)等項(xiàng)目的年度審計(jì)。這段時(shí)間的經(jīng)歷，讓我親身經(jīng)歷了cpa的生活，不僅熟悉了審計(jì)業(yè)務(wù)，更看到了公司會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的許多內(nèi)容，理論上實(shí)踐上都有了較大的飛躍。為行文的方便，基本上按照項(xiàng)目的參與時(shí)間順序敘述我的所見所感，客戶的資料依照職業(yè)道德保密為宜，文中所述均為一個(gè)cpa新兵管窺，并不代表正式意見。
歐盟——中國(guó)××××教育項(xiàng)目(pmu)。
這是我參與的第一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，pmu為歐盟在中國(guó)的援助項(xiàng)目，資金雄厚，類似事業(yè)單位。我們遵照的審計(jì)準(zhǔn)則是獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則和歐盟提供的termofreference。既然是報(bào)告給歐盟委員會(huì)，那自然就要求使用中英雙語(yǔ)，這termofreference首先就給我來了個(gè)下馬威，項(xiàng)目經(jīng)理隨手將9頁(yè)紙的材料交給我，要求“今天就先把它翻譯一下”。雖然英文會(huì)計(jì)沒有好好學(xué)，但是有書和文曲星在，還是比較好對(duì)付的。這時(shí)才記起那本大厚書的好處來，應(yīng)該還不算晚。
星期一就出外勤了。歐盟的內(nèi)控要求嚴(yán)格，我們的測(cè)試率必須達(dá)到95%以上。因?yàn)椴簧婕皹I(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)，我的任務(wù)就是對(duì)大量頻繁發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)行測(cè)試，著重于控制性測(cè)試。經(jīng)過幾天的測(cè)試，我發(fā)現(xiàn)了許多問題，pmu的員工只有8個(gè)人，出納由數(shù)據(jù)工程師兼任，部分支出沒有出納簽字，pmu的中方人員的解釋是出納經(jīng)常出差，所以就由會(huì)計(jì)一人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方面的事宜，只要中歐兩方主任批準(zhǔn)就可通過。這樣的架構(gòu)對(duì)于內(nèi)部人犯罪實(shí)在是太具鼓勵(lì)性了。在現(xiàn)場(chǎng)我們也的確看到有在小副食店開具的大額辦公用品發(fā)票。
周五下午接到所里領(lǐng)導(dǎo)的電話，第二天就動(dòng)身去十堰。
十堰××××輪胎有限責(zé)任公司。
五個(gè)小時(shí)火車的顛簸，我們一行三人來到了車城十堰。這家公司是所里的老客戶了，是一家典型的國(guó)有工業(yè)企業(yè)，幾年前和馬來西亞一家的公司合資，但看的出來，外資的引入并沒有給它帶來實(shí)質(zhì)性的改變。
踏著廠區(qū)廣播雄壯的進(jìn)行曲聲，我們來到了辦公區(qū)。我的任務(wù)是長(zhǎng)短期投資、三項(xiàng)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)等科目的審計(jì)，同時(shí)還要配合其他同事的工作。常經(jīng)理要求非常嚴(yán)格，工作底稿必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)書寫，審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)程序、審計(jì)結(jié)論一樣都不能少。不可否認(rèn)，這樣的要求的確能使我們?cè)诜彪s的數(shù)據(jù)面前保持清醒的頭腦，而清醒的審計(jì)思路幾乎決定了我們所有工作的`質(zhì)量。
審計(jì)過程中，我發(fā)現(xiàn)企業(yè)的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和我們所學(xué)有著較大的差別，但是細(xì)一分析，很多處理從理論上來說又是行得通的，只不過出于某些具體的考慮，甚至是不正當(dāng)?shù)哪康?。例如?yīng)付工資的貸方有6000多萬(wàn)的余額一直掛在帳上，換句話說就是公司一直欠著職工這么多錢不還。還有許多業(yè)務(wù)往來公司都記到其他應(yīng)收應(yīng)付款中，明細(xì)是業(yè)務(wù)員的名字，這樣可能增加了業(yè)務(wù)員的壓力，但卻放松了對(duì)公司應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的管理，極有可能出問題。另外，公司的現(xiàn)金和銀行存款的直接劃撥并不是很多，大量的是各種商業(yè)票據(jù)。我曾見一張背書了十幾次的銀行承兌匯票，幾乎跑遍了大半個(gè)中國(guó)。同時(shí)公司還有大量的三方貨物抵債協(xié)議。這說明國(guó)內(nèi)企業(yè)還存在著現(xiàn)金周轉(zhuǎn)不暢的嚴(yán)重問題，只好以實(shí)物或票據(jù)抵現(xiàn)。這些比現(xiàn)金的流動(dòng)性差，當(dāng)然會(huì)影響企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇十五
20xx年過去了，作為應(yīng)屆畢業(yè)生來到浙水股份湖北分公司這個(gè)大家庭，我倍感榮幸?，F(xiàn)就本年度個(gè)人工作情況總結(jié)如下：
在三峽后續(xù)項(xiàng)目時(shí)，我主要做的工作是配合總工做測(cè)量、資料等內(nèi)業(yè)。更多的是說什么做什么。工作努力也得到了領(lǐng)導(dǎo)表?yè)P(yáng)。至今在黃蓋湖五標(biāo)項(xiàng)目，最開始是去測(cè)量，正式開工后，開始做安全、資料、合同、結(jié)算等工作。更多的是自己做。這段時(shí)間從工作上，生活上學(xué)習(xí)到了非常多的東西，非常感謝我的導(dǎo)師和分公司各位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的幫助。通過這段時(shí)間的工作，對(duì)水利工程項(xiàng)目有了個(gè)全新的認(rèn)識(shí)，工作上要認(rèn)真仔細(xì)負(fù)責(zé)，不光要做好自己該做的，方方面面都要考慮到。生活上要認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)人。學(xué)習(xí)上爭(zhēng)取通過建造師等考試。
回顧這五個(gè)月的工作，我在思想、學(xué)習(xí)、工作上都取得了很大的進(jìn)步，成長(zhǎng)了不少，但也清醒的認(rèn)識(shí)到自己的不足之處，工作上，經(jīng)驗(yàn)不足，實(shí)際知識(shí)不足，情況了解不細(xì)等。生活上也存在一些磕磕碰碰。感謝領(lǐng)導(dǎo)們對(duì)我的關(guān)懷和幫助。在今后的工作中，我將進(jìn)一步增強(qiáng)自責(zé)任感和使命感，加強(qiáng)自身建設(shè)，提高自身素質(zhì)，正視自己工作中存在的問題，并及時(shí)改正，以最好地適應(yīng)工作需要，也衷心希望領(lǐng)導(dǎo)們繼續(xù)給予關(guān)系和幫助。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇十六
時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間，走出校園，來到福佳已經(jīng)五個(gè)月了，在這過去的五個(gè)月里，經(jīng)過公司的積極引導(dǎo)，加上自己的不懈努力，已經(jīng)成功從剛畢業(yè)的大學(xué)生蛻變成一個(gè)真正的職業(yè)人，在這五個(gè)月里，感覺到了壓力，品嘗到了喜悅，更從福佳看到了自己的希望?？此坡L(zhǎng)的五個(gè)月，回過頭來發(fā)現(xiàn)過得很快、很充實(shí)。又逢年末，總結(jié)如下。
（一）從七月份剛?cè)肼?，到十月份轉(zhuǎn)正，此期間主要參與部門內(nèi)外組織的各類培訓(xùn)，深入領(lǐng)會(huì)福佳文化，先從理論上武裝自己，并堅(jiān)持每天勤下現(xiàn)場(chǎng)，從實(shí)踐中獲取對(duì)自己有用的信息。
七月份根據(jù)部門內(nèi)的培訓(xùn)工作安排，結(jié)合技改項(xiàng)目工程情況，著重對(duì)常用的靜設(shè)備相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)，包括儲(chǔ)罐、換熱器、塔器、反應(yīng)器、加熱爐等的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、適用場(chǎng)合、熟悉行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并由導(dǎo)師傳授實(shí)際生產(chǎn)使用中的一些經(jīng)驗(yàn)。
八月份根據(jù)部門內(nèi)的培訓(xùn)工作安排，結(jié)合技改項(xiàng)目工程情況，對(duì)常用的動(dòng)設(shè)備進(jìn)行學(xué)習(xí)，如離心泵、離心式壓縮機(jī)、往復(fù)式壓縮機(jī)、汽輪機(jī)等。并每天到芳烴現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察這些動(dòng)設(shè)備的運(yùn)行狀況，對(duì)這些設(shè)備的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工作原理，尤其是項(xiàng)目建設(shè)中，這些設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、試車、運(yùn)行維護(hù)等內(nèi)容進(jìn)行著重學(xué)習(xí)。
從九月份開始逐漸深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各標(biāo)段的狀況進(jìn)行了解，并結(jié)合設(shè)備專業(yè)知識(shí)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的施工進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)助工程部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的施工安全、施工質(zhì)量進(jìn)行管理，并從現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)項(xiàng)目建設(shè)的各方面知識(shí)。
（二）從十月份轉(zhuǎn)正后，逐漸深入到實(shí)際工作中去，從剛開始的協(xié)助他人工作，到后來逐漸有了自己的工作內(nèi)容，能夠讓我工作和學(xué)習(xí)同時(shí)進(jìn)行，相互促進(jìn)。
十月份、十一月份，隨著罐、換熱器、塔器、風(fēng)機(jī)、空冷器等設(shè)備的陸續(xù)到貨，在此期間主要負(fù)責(zé)協(xié)助部門內(nèi)人員組織這些設(shè)備的到貨驗(yàn)收，現(xiàn)場(chǎng)安裝檢查等工作。同時(shí)跟蹤c-2802、c-2803兩臺(tái)大塔的制造質(zhì)量，參與跟蹤大塔的熱處理及水壓試驗(yàn)工作。十一月份根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，每周三、周六按時(shí)參加工程例會(huì)，并編寫會(huì)議紀(jì)要，組織會(huì)簽。
（一）七月份。
此月無工作任務(wù)，共完成培訓(xùn)任務(wù)10項(xiàng)，主要針對(duì)福佳文化、公司制度及芳烴現(xiàn)場(chǎng)基本情況進(jìn)行學(xué)習(xí)。
（二）八月份。
此月共完成工作任務(wù)8項(xiàng)，完成培訓(xùn)任務(wù)8項(xiàng)。工作上主要輔助部門人員組織設(shè)備到貨驗(yàn)收等，同時(shí)參加動(dòng)各類設(shè)備相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。
（三）九月份。
此月共完成工作任務(wù)11項(xiàng)，完成培訓(xùn)任務(wù)10項(xiàng)，主要協(xié)助部門人員工作，熟悉現(xiàn)場(chǎng)，并參與現(xiàn)場(chǎng)施工管理。
（四）十月份。
此月共完成工作任務(wù)16項(xiàng)，主要參與組織罐、空冷器等設(shè)備的到貨驗(yàn)收。
（五）十一月份。
此月共完成工作任務(wù)15項(xiàng)，主要參與組織罐、風(fēng)機(jī)、換熱器等設(shè)備的到貨驗(yàn)收，同時(shí)按時(shí)參加工程例會(huì)，編寫會(huì)議紀(jì)要。
（一）優(yōu)點(diǎn)。
1、在工作中能夠嚴(yán)格要求自己，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。
2、樂于助人，不計(jì)較工作范圍。在工作中，當(dāng)同事忙不開時(shí)，我能夠及時(shí)給予幫助。
（二）不足。
1、溝通協(xié)調(diào)能力有待提高。原因分析及解決措施：
在今后的工作中，著重加強(qiáng)這方面能力的鍛煉；在工作中加入自己的想法，提前拿出解決意見供領(lǐng)導(dǎo)選擇，而不是凡事都問領(lǐng)導(dǎo)。
建議適當(dāng)減少各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，避免存在同一類事情而以不同的名義、不同的形式，反復(fù)多次上報(bào)，以簡(jiǎn)化工作流程，提高工作效率。
總結(jié)分析20xx年的工作經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合自己的實(shí)際狀況，在新的一年里，我將跟隨技改工程建設(shè)的腳步，協(xié)助工程按期中交，成功開車投產(chǎn)。同時(shí)一邊工作，一邊學(xué)習(xí)。
在工作方面，我將積極配合部門人員工作。一方面參與脫氧汽提塔系、芳構(gòu)化裝置中設(shè)備的技術(shù)洽談，配合合同簽訂，協(xié)助合同執(zhí)行，組織到貨驗(yàn)收等。另一方面參照相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)到貨設(shè)備的驗(yàn)收、組裝、安裝等過程進(jìn)行監(jiān)督管理。
學(xué)習(xí)方面將以自學(xué)為主，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)照芳烴生產(chǎn)裝置，熟悉工藝流程，掌握設(shè)備概況。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇十七
從審計(jì)情況看，市財(cái)政部門不斷細(xì)化部門預(yù)算編制，提高年初預(yù)算到位率，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，努力降低行政運(yùn)行成本，預(yù)算約束和管理水平逐步提高。但仍存在一些需要規(guī)范的問題，如存在滯撥彩票基金、應(yīng)繳未繳預(yù)算收入、縣區(qū)應(yīng)繳未繳社?；稹?yīng)收未收建筑業(yè)保障金等問題。
二、政府性債務(wù)資金和市屬園區(qū)審計(jì)情況。
按照“摸清底數(shù)，反映問題，揭示風(fēng)險(xiǎn)，提出建議”的總體思路，____年對(duì)全市政府性債務(wù)進(jìn)行了審計(jì)，并結(jié)合資金重點(diǎn)投向，開展了沿海產(chǎn)業(yè)基地、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、北海新區(qū)和仙人島能源化工區(qū)的財(cái)政決算審計(jì)。
(一)全市政府性債務(wù)審計(jì)。
在對(duì)我市截至____年6月末政府性債務(wù)規(guī)模進(jìn)行審計(jì)的同事，還發(fā)現(xiàn)一些地區(qū)和單位，在債務(wù)舉借、債務(wù)資金使用、項(xiàng)目建設(shè)及管理等方面均存在一些問題。目前，各縣區(qū)已提交了整改報(bào)告，其中4個(gè)縣區(qū)已出臺(tái)或開始制定債務(wù)管理制度，6個(gè)縣區(qū)對(duì)債務(wù)口徑做了調(diào)整，并對(duì)債務(wù)計(jì)劃、舉借、償還、工程項(xiàng)目建設(shè)及責(zé)任追究等方面進(jìn)行了規(guī)范。
(二)市屬園區(qū)財(cái)政決算審計(jì)。
沿海產(chǎn)業(yè)基地等5個(gè)園區(qū)，最早的成立于__年，最晚的成立于__年，其中沿海產(chǎn)業(yè)基地、北海新區(qū)、仙人島能源化工區(qū)的規(guī)劃面積均超過100平方公里。從審計(jì)情況看，5個(gè)園區(qū)總體呈現(xiàn)債務(wù)規(guī)模較大、后續(xù)投入多、償債能力弱等特點(diǎn)。此外，還發(fā)現(xiàn)部分園區(qū)工程有停工停建和項(xiàng)目竣工決算工作推進(jìn)緩慢等問題。市領(lǐng)導(dǎo)已對(duì)上述審計(jì)報(bào)告作出批示，要求相關(guān)縣區(qū)、園區(qū)和部門加強(qiáng)管理，依法依規(guī)行政，對(duì)存在的問題及時(shí)整改，提高招商質(zhì)量和投入產(chǎn)出比。中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、北海新區(qū)和仙人島能源化工區(qū)先后提交了整改報(bào)告，現(xiàn)部分問題已得到糾正，其余問題已提出整改措施和方案。
三、市屬公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債及運(yùn)營(yíng)情況審計(jì)調(diào)查。
以“摸清家底，揭露問題，探索管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，防止國(guó)有資產(chǎn)流失”為目的，對(duì)市中心醫(yī)院、中醫(yī)院、婦女兒童醫(yī)院等8所市屬公立醫(yī)院20__至____年資產(chǎn)負(fù)債及運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。截至____年末，8所公立醫(yī)院資產(chǎn)總額87382萬(wàn)元，負(fù)債總額63610萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額23772萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為72.8%;____年收入75780萬(wàn)元，其中醫(yī)療收入72911萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助收入2537萬(wàn)元、其他收入332萬(wàn)元;支出76235萬(wàn)元，其中醫(yī)療業(yè)務(wù)成本支出62099萬(wàn)元、管理費(fèi)用13793萬(wàn)元、其他支出343萬(wàn)元;當(dāng)年虧損455萬(wàn)元，累計(jì)虧損6479萬(wàn)元。
存在虧損嚴(yán)重、債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重、固定資產(chǎn)增減變化未進(jìn)行賬務(wù)處理、醫(yī)院內(nèi)控制度不健全和經(jīng)營(yíng)管理不完善等問題。市領(lǐng)導(dǎo)已對(duì)審計(jì)報(bào)告作出批示，要求相關(guān)部門落實(shí)審計(jì)建議，拿出扭虧增盈的具體措施。堅(jiān)決做到新虧不增，老虧逐年壓縮，整改結(jié)果報(bào)市政府專題研究。
現(xiàn)衛(wèi)生局已提交了整改報(bào)告，對(duì)固定資產(chǎn)管理存在的問題已進(jìn)行了清產(chǎn)核資，對(duì)內(nèi)控制度不健全等問題已著手建章立制，對(duì)實(shí)現(xiàn)扭虧增盈已初步制定了11項(xiàng)措施，整改工作全面開展。
四、50家單位部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查情況。
為貫徹落實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的要求，提高財(cái)政資金的有效性和規(guī)范性。20__年1月至4月，對(duì)50家市直行政、事業(yè)單位____年度部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，涉及教育、農(nóng)業(yè)、司法、城市建設(shè)、市政設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)福利等多個(gè)方面。
從調(diào)查數(shù)據(jù)看，____年50家單位三公經(jīng)費(fèi)同期減少444.6萬(wàn)元，下降22%。其中招待費(fèi)下降47%、車輛費(fèi)用下降11%、出國(guó)費(fèi)用增長(zhǎng)3%;50家單位會(huì)議費(fèi)同期減少52.4萬(wàn)元，下降13%。審計(jì)還發(fā)現(xiàn)部分單位在固定資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)核算等方面存在一些問題。目前，已函告各單位，整改工作正在進(jìn)行中。
五、審計(jì)建議。
(一)規(guī)范部門預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。按照中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化部門預(yù)算管理，制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。進(jìn)一步擴(kuò)大部門預(yù)算決算公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容。各主管部門和核算中心要加強(qiáng)對(duì)下屬單位的指導(dǎo)、管理和監(jiān)督，加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)審制度，切實(shí)提高預(yù)算單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理水平。
(二)強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保財(cái)政資金安全。樹立資金安全、規(guī)范管理意識(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化財(cái)政國(guó)庫(kù)資金管理。加快構(gòu)建財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，進(jìn)一步清理財(cái)政專戶和各預(yù)算單位銀行賬戶，逐步將財(cái)政資金全面納入國(guó)庫(kù)統(tǒng)一管理，確保財(cái)政資金安全。
(三)提高園區(qū)精細(xì)化管理水平，實(shí)現(xiàn)健康有序發(fā)展。園區(qū)規(guī)劃要有理有節(jié)，要根據(jù)資金狀況、償還能力、實(shí)際需求，有步驟、有規(guī)劃地做好開發(fā)和建設(shè)工作，防止出現(xiàn)資金鏈斷裂、重復(fù)建設(shè)和爛尾工程。加強(qiáng)資金籌集、使用和管理，以及項(xiàng)目招投標(biāo)、竣工決算等方面的規(guī)矩意識(shí)。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇十八
20xx年12月8日，作為學(xué)習(xí)期的新員工我有幸以項(xiàng)目助理角色參與了百度南沙四期項(xiàng)目建設(shè)，主要任務(wù)是學(xué)習(xí)項(xiàng)目中涉及到設(shè)備（產(chǎn)品）名稱、功能，布線方法，布線的工序等等。經(jīng)過半個(gè)多月的工作以及學(xué)習(xí)，同時(shí)在各位同事的耐心指導(dǎo)下，讓我對(duì)布線的工作有了較深入的了解，此次參與項(xiàng)目收益頗多，在此非常感謝領(lǐng)導(dǎo)以及各位同事！
南沙項(xiàng)目是公司20xx年的收官之作，公司非常重視，參與項(xiàng)目的是公司核心團(tuán)隊(duì)以及最優(yōu)秀的施工人員，作為能接觸到最優(yōu)質(zhì)資源的我，非常感謝領(lǐng)導(dǎo)！同時(shí)也無比珍惜這次機(jī)會(huì)，因此在整個(gè)施工階段，基本上每個(gè)施工環(huán)節(jié)，我都會(huì)動(dòng)手參與施工，不懂的地方馬上請(qǐng)教其他同事，雖然在施工速度上遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到要求，但是在質(zhì)量上力求做到達(dá)標(biāo)。在施工工序上，以前是模糊的，如今對(duì)施工工序是明朗的，雖然該項(xiàng)目大部分都是主干上聯(lián)的施工，但是也清楚了施工先后順序以及項(xiàng)目流程。
在項(xiàng)目管理方面，劉建凱同事作為項(xiàng)目經(jīng)理，個(gè)人感覺他的.確是一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的人，項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題能迅速解決，項(xiàng)目把控能力非常好，在他的帶領(lǐng)下，整個(gè)施工過程非常平穩(wěn)，項(xiàng)目質(zhì)量和工期控制的恰到好處，施工團(tuán)隊(duì)士氣保持良好，從每天晚上進(jìn)行的會(huì)議上看的出，總結(jié)當(dāng)日工作內(nèi)容，分析施工存在的問題，分配明天的工作，這些工作做起來游刃有余。從他身上我也學(xué)到如何管理一個(gè)布線項(xiàng)目，同時(shí)也打開了眼界。
在項(xiàng)目助理工作上，我跟隨張海平同事學(xué)習(xí)并上手上傳了部分布線系統(tǒng)上的文檔，熟悉了項(xiàng)目助理每日工作內(nèi)容，我認(rèn)為在整個(gè)項(xiàng)目中，項(xiàng)目助理角色同樣非常重要，從倉(cāng)庫(kù)管理、材料工具管理到每日工作量統(tǒng)計(jì)、制作標(biāo)簽、項(xiàng)目執(zhí)行的監(jiān)督等等，助理的工作貫穿整個(gè)項(xiàng)目始終，其工作量絲毫不亞于其他同事，通常助理早上工作的最早，因?yàn)橐ラ_門，去倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)貨，晚上工作的最晚，因?yàn)檫€要撰寫一些施工文檔。也許是因?yàn)楣ぷ餍量?，海平有兩天發(fā)高燒，但依然堅(jiān)持在工作崗位上，向他敬禮！從海平這里發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目助理工作細(xì)心很重要，我也從他身上學(xué)到了這一點(diǎn)。
在質(zhì)量管控上，可以說質(zhì)量是企業(yè)的根基，是我們的布線工作的重中之重，從光纜主干、分支、銅纜的綁扎上，看到了金石品質(zhì)，我也會(huì)以此作為標(biāo)桿開展今后的工作。同時(shí)，非常認(rèn)同質(zhì)量是管出來做出來，而不是完全靠事后檢查。質(zhì)量管控專員楊勇以及項(xiàng)目管控的張小夫?qū)|(zhì)量專項(xiàng)的管理，從他們這里也學(xué)到了項(xiàng)目中哪些環(huán)節(jié)是被忽視的，哪些環(huán)節(jié)是施工重點(diǎn)，總之，質(zhì)量管控將是我今后開展項(xiàng)目工作中的重點(diǎn)。
在aoc線纜托盤綁扎的環(huán)節(jié)上，其實(shí)還是存在一點(diǎn)瑕疵，該工序計(jì)劃3天完成，實(shí)際完成時(shí)間也是3天，但是完成的質(zhì)量有待改進(jìn)，后續(xù)也進(jìn)行了整改，在晚會(huì)上大家也進(jìn)行了討論，期間大家也有一些情緒，認(rèn)為是施工的幾位同事沒有做好，并且速度太慢。針對(duì)該問題我也提出了我的看法，我認(rèn)為發(fā)生質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的問題可能是標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一，并且計(jì)劃工作量似乎并不科學(xué)，首先應(yīng)該在以后的工作中事先落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，不能有是熟練工，就應(yīng)該知道標(biāo)準(zhǔn)的想法，而且要在施工中經(jīng)常對(duì)施工人員進(jìn)行品質(zhì)教育，包括工藝標(biāo)準(zhǔn)等等；再則工作量標(biāo)準(zhǔn)可通過實(shí)際操作一遍來制定，磨刀不誤砍柴工！
從9月入職以來，南沙項(xiàng)目是我真正經(jīng)歷過的一個(gè)項(xiàng)目，受益頗多，但是在布線項(xiàng)目中個(gè)人感覺自身比較缺乏項(xiàng)目應(yīng)變能力，在項(xiàng)目實(shí)施過程中難免不出現(xiàn)各種突發(fā)情況，這需要項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的了解，需要經(jīng)驗(yàn)的積累，需要良好的客戶關(guān)系，這些將是我今后的工作中盡快提升的重點(diǎn)，必須盡快勝任本職工作。
項(xiàng)目管理立足于三控一協(xié)調(diào)，在質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制以及協(xié)調(diào)內(nèi)、外部關(guān)系中，如何做好質(zhì)量的管控，結(jié)合我們施工的特點(diǎn)，我個(gè)人覺得要做好以下幾點(diǎn)：
1.作為項(xiàng)目管理者應(yīng)該清楚公司的品質(zhì)水準(zhǔn)，并且要有比較好的品質(zhì)意識(shí)；
2.管理者要團(tuán)結(jié)員工并經(jīng)常進(jìn)行品質(zhì)教育；
3.當(dāng)問題出現(xiàn)后要找到真實(shí)原因并要具備能力找到解決辦法；
4.管理者進(jìn)行人員管理時(shí)應(yīng)該以人為本，進(jìn)行科學(xué)的人性管理；
5.管理者應(yīng)該有比較好的自我學(xué)習(xí)能力，堅(jiān)持改善，能自我要求不斷進(jìn)步。
管理者應(yīng)該要有上面所描述的素質(zhì)，對(duì)于一個(gè)小團(tuán)隊(duì)來說管理者應(yīng)該是精神支柱，是這個(gè)團(tuán)隊(duì)的帶路人。在管理者能要求自己的情況下，我認(rèn)為下面的員工應(yīng)該也可以這樣去要求自己，因?yàn)樗麄冇辛四繕?biāo)有了可以學(xué)習(xí)的人，那么長(zhǎng)時(shí)間下去那么這個(gè)隊(duì)伍一定能成為一把利劍。
我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)擁有一幫非?；钴S、聰明、可愛的伙伴，"猴子"、"包子"、"兔子"、"長(zhǎng)老"、"桂子"、"軍兒"……這些都是同事之間叫的最貼心的外號(hào)，五湖四海的同事聚在一起共事，相處的非常融洽，人說90后的人自我、情緒化、叛逆在這群同事中不曾看見，相反看到的都是些正能量，看到是他們手上的傷口，看到的是她們因?yàn)檎静恢迸吭跇蚣苌侠饫|，彎腰綁扎帶吃苦耐勞的精神。能有這樣一幫兄弟在身邊共事，應(yīng)該要感恩，感謝金石！
鐘志勇。
20xx.12.28。
審計(jì)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)篇十九
我被抽調(diào)參加省廳組織實(shí)施的武威市自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。在感到欣喜的同時(shí)我也擔(dān)心自己作為一名涉足審計(jì)行業(yè)五個(gè)月的新兵參加省廳大規(guī)模項(xiàng)目能否勝任能否高質(zhì)量完成審計(jì)任務(wù)。通過兩個(gè)多月的實(shí)踐鍛煉我掌握了一些自然資源資產(chǎn)水資源審計(jì)的方法和思路明白了怎樣找準(zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn)了解在具體審計(jì)操作方面應(yīng)注意和關(guān)注的方面同時(shí)也掌握了工程審計(jì)程序、方法從招標(biāo)公告發(fā)布、投標(biāo)單位資質(zhì)審查、組織招投標(biāo)到簽定中標(biāo)合同等掌握了每個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)注意和需要重點(diǎn)關(guān)注的問題。
實(shí)踐鍛煉期間，我多聽，認(rèn)真聽審計(jì)組其他人員對(duì)問題的看法和見解，多看，仔細(xì)看審計(jì)組其他人員對(duì)問題的處理方法，多思，反復(fù)思考自身的不足和局限性，以及差距存在的原因，對(duì)審計(jì)工作有以下幾點(diǎn)感悟：
審計(jì)工作要取得成效，發(fā)揮其建設(shè)性作用，審計(jì)思路一定要明確，找準(zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn)，要有針對(duì)性，不能僅僅滿足于以財(cái)務(wù)收支合法性為主的審計(jì)，要注重從宏觀著眼，微觀入手，把財(cái)務(wù)審計(jì)與業(yè)務(wù)工作結(jié)合起來，從宏觀上揭示問題，并結(jié)合實(shí)際提出具有建設(shè)性的審計(jì)建議。
審計(jì)技術(shù)含量高，不僅需要會(huì)計(jì)、審計(jì)的.專業(yè)知識(shí)，還需要語(yǔ)言交流能力、人員協(xié)調(diào)能力、辯證邏輯分析能力、行業(yè)趨勢(shì)以及經(jīng)濟(jì)形式的分析能力等等，這些能力不僅需要豐富的知識(shí)積累，還需要充足的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。從事自然資源資產(chǎn)審計(jì)，不僅要有相關(guān)專業(yè)知識(shí)，還要不斷提高宏觀政策水平;不僅要學(xué)習(xí)和了解國(guó)家的整體改革思路以及各項(xiàng)單向改革措施，還要具備政治敏銳性、政策理論水平和宏觀經(jīng)濟(jì)知識(shí)。在審計(jì)實(shí)踐中，要有針對(duì)性地開展學(xué)習(xí)和研究，掌握中央以及相關(guān)部門的政策走向、頂層設(shè)計(jì)以及具體政策措施，提升自然資源資產(chǎn)審計(jì)理論水平。
作為一名審計(jì)新兵，在今后的工作中，我將更加注重學(xué)習(xí)，拓寬學(xué)習(xí)深度和廣度，積極主動(dòng)做好每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，積累審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，在審計(jì)道路上走得更好、更遠(yuǎn)，為審計(jì)事業(yè)貢獻(xiàn)自己的一份力量。
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