2023年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃（精選20篇）

一個(gè)好的計(jì)劃可以幫助我們提前預(yù)測(cè)到可能遇到的問(wèn)題，并做好解決方案的準(zhǔn)備。制定計(jì)劃時(shí)要注重可行性和實(shí)效性，避免陷入紙上談兵和空洞的口號(hào)。以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇一

20__年是收獲的一年，是我們飛速發(fā)展的一年。今年，本部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，緊緊圍繞公司“創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)造”的三創(chuàng)主線，努力學(xué)習(xí)，積極工作，同心協(xié)力，努力完成了上級(jí)和公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、積極學(xué)習(xí)，不斷開(kāi)拓。

在思想上，本部積極學(xué)習(xí)了。

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積極參加了__組織的思想教育活動(dòng)并結(jié)合本職本崗的實(shí)際進(jìn)行討論不斷提高認(rèn)識(shí)做好工作；組織參加__的文藝演出；出版了四期刊物及定期更換宣傳欄的內(nèi)容；組織公司全體的員工參加了全市的普法考試全部成績(jī)優(yōu)良。以及組織公司新員工學(xué)習(xí)物業(yè)知識(shí)、企業(yè)文化。

二、考核工作方面。

認(rèn)真做好員工轉(zhuǎn)正的考核工作。在完成20__年的年度考核后，繼而進(jìn)行了20__年第一季度的工作考核，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，參加了每個(gè)部門、各服務(wù)中心的工作小結(jié)，了解掌握部門、各服務(wù)中心對(duì)員工的考核意見(jiàn)和對(duì)下一季度的工作要求，促進(jìn)了各部門、各服務(wù)中心的工作開(kāi)展。

三、人力資源的管理和調(diào)配方面。

1.定崗定編并簽訂了勞動(dòng)合同；為了充實(shí)加強(qiáng)公司的綜合檔案室管理，保證了公司內(nèi)部服務(wù)的正常工作。

2.草擬公司機(jī)構(gòu)改革和部門調(diào)整的方案，制定了各部門和崗位的職責(zé)，在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施雙向選擇上崗，一定程序調(diào)動(dòng)職工的積極性和創(chuàng)造性。

3.較好地完成了公司員工20__年度工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整和工齡工資調(diào)整工作。

4.制定實(shí)施《公司績(jī)效獎(jiǎng)的管理規(guī)定》、《公司安全防火管理規(guī)定》、《公司勞保衛(wèi)生用品管理規(guī)定》、《公司具辦公用品管理規(guī)定》。

5.在實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目逐步社會(huì)化中完成了__工作的對(duì)外發(fā)包工作，取得初步成效。

6.加強(qiáng)了公司的安全防火工作，由公司總經(jīng)理與各服務(wù)中心負(fù)責(zé)人簽訂《防火安全責(zé)任書(shū)》外，還與__簽訂了防火安全責(zé)任書(shū)。組織實(shí)施了節(jié)假日的安全值班和定期的安全檢查。專職安全員參加管理培訓(xùn)班的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

7.及時(shí)做好了公司員工的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)年度調(diào)整、統(tǒng)籌審核工作，員工的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金比上年度有所提高，做好員工醫(yī)療的辦證、補(bǔ)證、更改醫(yī)院等手續(xù)。制定實(shí)施了《公司醫(yī)療記賬單的管理規(guī)定》，組織探訪慰問(wèn)困難、生病、生育的職工（家屬）_人次。

8.按照規(guī)定完成了公司的人員變動(dòng)等一系列的月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9.參加了在市召開(kāi)的全關(guān)于企業(yè)文化宣傳會(huì)，并及時(shí)將會(huì)議精神和重要講話精神傳達(dá)到公司員工，以推進(jìn)創(chuàng)新工作。

10.嚴(yán)肅認(rèn)真過(guò)細(xì)地做好文書(shū)工作。一年來(lái)，收文、送辦、催辦的文件_份。完成公司辦公等方面的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要共_份。嚴(yán)格執(zhí)行公司用印批務(wù)的規(guī)定，為公司把好各種印章使用的關(guān)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇二

大家好!轉(zhuǎn)眼間，我們已在充滿希望的__年度中結(jié)束了，新的__年意味著新的機(jī)遇和新的挑戰(zhàn)。今天，我們聚焦__年的發(fā)展，回顧__年的工作歷程，總結(jié)過(guò)去、展望未來(lái)，激發(fā)廣大員工創(chuàng)新、求實(shí)、進(jìn)取的熱情，同時(shí)也是對(duì)我們新__年的激勵(lì)和鼓舞!

一、__年度的工作。

1、企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)。

在__年公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)下，公司各個(gè)部門通力合作、共同努力，較好地完成了__年的各項(xiàng)任務(wù)。為公司的發(fā)展做出了一定的貢獻(xiàn)。我們公司200x年度建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到了200x，200x年度共完成投資約105.75億元，為公司爭(zhēng)取到了16000萬(wàn)元的項(xiàng)目工程。

2、內(nèi)部管理工作。

按照公司的統(tǒng)一安排，公司對(duì)內(nèi)部人員進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)外部進(jìn)行了整改，同時(shí)對(duì)外部進(jìn)行了整改，使公司的管理制度和運(yùn)作流程得以健全。公司的各項(xiàng)工作有條不紊地開(kāi)展，員工的素質(zhì)和工作能力得到了很大的提高。

3、人力資源方面。

4、工會(huì)、工作。

200x年度我們?cè)诠镜慕y(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在公司總經(jīng)理的關(guān)心支持、關(guān)心指導(dǎo)下，通過(guò)公司工會(huì)組織的多次員工聯(lián)誼座談會(huì)、職工座談會(huì)、職工代表大會(huì)，使員工更深層次的了解了公司的各項(xiàng)工作，增進(jìn)了員工的友誼，加強(qiáng)了企業(yè)凝聚力;使員工感受到了公司的溫暖，進(jìn)而更加熱愛(ài)公司，熱愛(ài)崗位。

5、勞動(dòng)合同管理。

公司工會(huì)充分發(fā)揮勞動(dòng)保護(hù)職能，依法簽訂勞動(dòng)合同。在合同簽訂的過(guò)程中，做到了依法按章辦事，嚴(yán)格控制和杜絕了不合理的條款，確保了勞動(dòng)合同的及時(shí)續(xù)簽;對(duì)勞動(dòng)爭(zhēng)議較為嚴(yán)重的單位，公司提出了應(yīng)該解決的問(wèn)題，并由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)親自簽字確認(rèn)，確保了勞動(dòng)合同的及時(shí)續(xù)簽。

6、文件管理工作。

__年文件管理從文件材料的收集、整理、傳遞、保管及用印等方面，較為規(guī)范;對(duì)公司各部門下發(fā)的文件，我們都及時(shí)進(jìn)行審核，對(duì)于不合格的文件堅(jiān)決不予查糾;對(duì)于公司所發(fā)放的通知及會(huì)議通知，我們都及時(shí)的傳達(dá)給各部門，并進(jìn)行催辦，讓公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解相關(guān)情況;做好公司員工的考勤、福利管理，及社保、工資等各項(xiàng)保險(xiǎn)的工作。

7、檔案整理工作。

在公司檔案管理的過(guò)程中，我們堅(jiān)持按照公司檔案管理制度，及時(shí)做好檔案的收、發(fā)、歸檔工作，使所有的檔案都做好存放。

8、公司印章保管工作。

200x年度我們嚴(yán)格遵守國(guó)家及有關(guān)勞動(dòng)合同的法律、法規(guī)，做到合同公司提出的要求，認(rèn)真完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

在公司的安排下，及時(shí)準(zhǔn)確把握和保管公司所有員工的合同檔案及資料，對(duì)所有員工的合同檔案進(jìn)行統(tǒng)一收集、整理、分類、編號(hào)，做好資料歸檔工作。

__年，為了更好的服務(wù)于本職工作，在工作中，我們嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及公司領(lǐng)導(dǎo)組織的各項(xiàng)活動(dòng)。

我們雖然取得了一定的進(jìn)步和成績(jī)，但在工作中仍存在許多不足之處，主要表現(xiàn)在：

9、由于我們的服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司的經(jīng)營(yíng)方式仍然沿襲傳統(tǒng)的手工模式，這就需要我們有較高的專業(yè)素質(zhì)及完善的工作能力。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇三

我于年畢業(yè)于大學(xué)專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，現(xiàn)年歲，于年月通過(guò)公開(kāi)招聘進(jìn)入市公司，被安排在部門工作，主要負(fù)責(zé)交換機(jī)的安裝及調(diào)試、電視電話視頻會(huì)議、安全督察工作。

自參加工作以來(lái)，作為一名國(guó)企員工，我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和政府的各項(xiàng)有關(guān)路線方針政策，不斷鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自己的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)決議，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，顧全大局，以自己的勤奮、謙遜和質(zhì)樸贏得了領(lǐng)導(dǎo)和同事的普遍好評(píng)。

在具體工作中，我任勞任怨，從不投機(jī)取巧，拈輕怕重。參加工作以來(lái)，我主要負(fù)責(zé)交換機(jī)的安裝及調(diào)試、電視電話視頻會(huì)議、安全督察工作等工作，每一項(xiàng)工作我都盡到自己最大努力力求做到最好。

1、交換機(jī)的安裝及調(diào)試工作。這項(xiàng)工作是業(yè)務(wù)性非常強(qiáng)的工作。雖然自己上大學(xué)時(shí)系統(tǒng)學(xué)習(xí)過(guò)相關(guān)的理論知識(shí)，也進(jìn)行了一定的實(shí)踐。但是在實(shí)際的工作中，因?yàn)楦鞣N具體情況和問(wèn)題，理論知識(shí)和實(shí)踐并不能完全對(duì)應(yīng)。面對(duì)這種情況，我虛心向老同志學(xué)習(xí)，并堅(jiān)持重溫專業(yè)理論知識(shí)，抓住一切機(jī)會(huì)進(jìn)行實(shí)踐操作，使自己的操作能力和業(yè)務(wù)水平得到了極大的提升。如今，通過(guò)自己的不懈努力，我已經(jīng)成為公里此項(xiàng)業(yè)務(wù)的技術(shù)骨干。

2、電視電話視頻會(huì)議工作。自進(jìn)入公司以來(lái)，我一直負(fù)責(zé)公司電視電話視頻會(huì)議的組織籌備工作。為了做好這項(xiàng)以前從未接觸過(guò)的工作，我認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)理論知識(shí)，隨時(shí)注意向做過(guò)此項(xiàng)工作的同事和其他單位從事相關(guān)工作的業(yè)務(wù)人員請(qǐng)教，使自己得以迅速的適應(yīng)工作并能夠得心應(yīng)手的開(kāi)展。迄今為止，我已成功的組織籌備了公司的大型電視電話視頻會(huì)議場(chǎng)，從未出過(guò)任何差錯(cuò)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的高度評(píng)價(jià)。

3、安全督察工作。眾所周知，安全責(zé)任重于泰山。因此，我接手此項(xiàng)工作，從來(lái)都不敢懈怠疏忽。為了切實(shí)做好安全督察工作，我嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司關(guān)于安全生產(chǎn)的各基規(guī)章制度，對(duì)各種違章違規(guī)行為嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行處理。同時(shí)重點(diǎn)做好了施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的督察工作，堅(jiān)決杜絕不規(guī)范的存在安全隱患的作業(yè)行為。因?yàn)槲姨幚磉`章違規(guī)行為本著有理、有據(jù)、有節(jié)的原則，同時(shí)注意方式方法，所以也得到了同事們的理解和支持。

經(jīng)過(guò)幾年的鍛煉，現(xiàn)在我已完全可以熟練地獨(dú)當(dāng)一面的開(kāi)展工作了，我的工作態(tài)度和工作能力也得了領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)可，也多次受到公司的各種表彰獎(jiǎng)勵(lì)。雖然工作取得了一定成績(jī)，但我也深深的知道相對(duì)于公司及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們對(duì)我的重托和期望還有一定的差距。在今后的工作中，我會(huì)更加的努力學(xué)習(xí)，更加敬業(yè)的工作，不斷提高自己的專業(yè)技術(shù)水平，更好的完成領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，開(kāi)拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，努力為公司的發(fā)展壯大做出更大的貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇四

引導(dǎo)語(yǔ)：好的成果是需要分享的，這樣才能起到鼓勵(lì)的作用。同時(shí)這也有利于激勵(lì)其他人共同奮斗，寫(xiě)好工作總結(jié)是延續(xù)成功的有效方法。下面是小編給大家分享的銀行員工年終總結(jié)與計(jì)劃，僅供參考。時(shí)光荏苒，一年的時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝?；厥准磳⑦^(guò)去的2011年，有領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與教誨，有同事的支持與幫助，有攻堅(jiān)克難之后的喜悅與欣慰，也有惆悵彷徨之后的不悔抉擇。雖然我還是一個(gè)從事銀行工作剛剛兩年的輔助員工，但是經(jīng)過(guò)努力，我今年的業(yè)績(jī)從年初的個(gè)人存款xxxx多萬(wàn)增加到現(xiàn)在的xxxx多萬(wàn)，凈增xxxx多萬(wàn)，已經(jīng)成為支行攬儲(chǔ)方面業(yè)績(jī)第一名?，F(xiàn)將我一年中的工作情況作如下總結(jié)：

一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)銀行方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。在學(xué)習(xí)的過(guò)程中，我逐漸總結(jié)出了符合自身特點(diǎn)的學(xué)習(xí)方法，即比較學(xué)習(xí)。跟其他同事比，我個(gè)人欠缺的就是我需要學(xué)習(xí)的;跟其他支行比，我們薄弱的就是我需要加強(qiáng)的;跟其他銀行比，與我們不同的就是我需要探索的。

吸引了大筆新的存款。

銀行是我學(xué)生時(shí)代就蒙昧以求的工作場(chǎng)所。畢業(yè)之后，我非常幸運(yùn)的得到了這份理想的工作。但是要成為一名合格的銀行工作人員也并不是一件非常容易的事情，必然需要不斷地學(xué)習(xí)、持續(xù)的磨練。工作一年多后仍然不是銀行正式員工的事實(shí)讓家人有些擔(dān)憂，他們甚至為我找了他們認(rèn)為更好的出路。是堅(jiān)持自己的理想，還是體諒家人的感受，說(shuō)實(shí)話我徘徊過(guò)、矛盾過(guò)。但是理性的思考之后，我毅然決定留在支行，繼續(xù)努力，用我的成績(jī)實(shí)踐自己當(dāng)初的暢想，也打消家人的顧慮。

新的一年里，我為自己制定了新的目標(biāo)，為了讓自己盡快成長(zhǎng)為一名合格的銀行員工，我將著重從以下幾個(gè)方面鍛煉自己、提升自己。

不斷更新自己的銀行業(yè)知識(shí)庫(kù)，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù);既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業(yè)務(wù)的能力;既要學(xué)習(xí)自己職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)知識(shí)，也要主動(dòng)了解銀行的貸款、存款、結(jié)算等其他領(lǐng)域的相關(guān)知識(shí)。

養(yǎng)成強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真對(duì)待每一位顧客。嚴(yán)格要求自己，作風(fēng)正派，潔身自愛(ài)，自覺(jué)維護(hù)銀行工作人員的良好形象。

不斷經(jīng)受磨練，理智面對(duì)挫折和失敗，把行程成熟、穩(wěn)健的心理狀態(tài)作為自己的成長(zhǎng)目標(biāo)。

明年，我的業(yè)績(jī)目標(biāo)是個(gè)人存款到達(dá)1個(gè)億。我會(huì)不斷探索、開(kāi)拓。

創(chuàng)新、盡職盡責(zé)、盡心盡力，自己成長(zhǎng)的同時(shí)，為支行事業(yè)的發(fā)展做出屬于我的一份貢獻(xiàn)。

??銀行??分行。

上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃2010年上半年，在總行的正確領(lǐng)導(dǎo)與大力支持下，在監(jiān)管部門的科學(xué)指導(dǎo)下，??分行認(rèn)真貫徹總行年度工作會(huì)議精神，緊緊圍繞總行的工作部署，確立分行全年的經(jīng)營(yíng)策略、目標(biāo)任務(wù)和工作重點(diǎn)，認(rèn)清形勢(shì)，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，狠抓落實(shí)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，主要業(yè)務(wù)健康發(fā)展，內(nèi)部管理體系逐步完善，管理能力不斷增強(qiáng)，企業(yè)文化建設(shè)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)逐步加快，實(shí)現(xiàn)了“開(kāi)好門、起好步”的預(yù)定目標(biāo)。

截止6月末，分行本外幣各項(xiàng)存款余額為18.24億元，其中單位存款17.65億元，儲(chǔ)蓄存款0.56億元，保證金存款0.03億元。吸收同業(yè)存款余額13.5億元。存款折算成分行開(kāi)業(yè)后實(shí)際日均14.21億元，其中公司條線實(shí)際日均存款12.44億元，小企業(yè)條線實(shí)際日均存款1.45億元，零售條線實(shí)際日均存款0.32億元。

截止6月末，分行各項(xiàng)貸款余額7.08億元，其中公司貸款6.75億元，小企業(yè)貸款0.294億元，零售貸款0.0378億元，銀行承兌匯票余額3億元。

管理費(fèi)637.94萬(wàn)元，累計(jì)折舊支出1.11萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加11.51萬(wàn)元，提取貸款一般準(zhǔn)備708.18萬(wàn)元；上半年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為-338.96萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)緊張籌備，于2010年？月？日獲得監(jiān)管部門開(kāi)業(yè)的批復(fù)，在較短時(shí)間完成了工商、稅務(wù)登記，實(shí)現(xiàn)與人行金融網(wǎng)和銀監(jiān)局監(jiān)管信息系統(tǒng)的對(duì)接，于4月1日對(duì)外試營(yíng)業(yè)，4月16日舉行了開(kāi)業(yè)慶典。開(kāi)業(yè)慶典體現(xiàn)了莊重、喜慶、節(jié)儉、緊湊的原則，參加慶典的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓近300人，活動(dòng)安排樸實(shí)節(jié)約、輕松有序，慶典現(xiàn)場(chǎng)氣氛活躍，受到了社會(huì)的好評(píng)，是分行在??社會(huì)各界面前的第一次精彩亮相。開(kāi)業(yè)慶典活動(dòng)，體現(xiàn)了??銀行對(duì)社會(huì)和客戶的尊重和關(guān)愛(ài)，展現(xiàn)了??銀行親和、樸實(shí)的企業(yè)文化。

為確保分行開(kāi)業(yè)安全運(yùn)營(yíng)，按照總行有關(guān)要求和分行實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置分行各部門與崗位，合理界定部門和崗位職責(zé)，部門、崗位做到相互配合、相互監(jiān)督，不相容崗位嚴(yán)格分離，按照內(nèi)控制度要求理順各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，初步建立各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理體系。在總行各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，初步建立起分行的各項(xiàng)管理辦法、實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程，基本滿足開(kāi)業(yè)初期內(nèi)控管理和業(yè)務(wù)管理要求。

體工作思路：建立并完善全員營(yíng)銷管理機(jī)制，全力推進(jìn)交叉銷售，以負(fù)債業(yè)務(wù)營(yíng)銷為主，推動(dòng)各項(xiàng)營(yíng)銷工作；努力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，以中間業(yè)務(wù)為突破口，逐步實(shí)現(xiàn)從單純依靠存、貸款增長(zhǎng)向中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變；結(jié)合地方經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，加大國(guó)際業(yè)務(wù)拓展力度，實(shí)現(xiàn)本外幣業(yè)務(wù)同步發(fā)展；堅(jiān)持以支持中小企業(yè)發(fā)展為主的市場(chǎng)定位，建立遞進(jìn)式營(yíng)銷模式，以點(diǎn)帶面，逐步建立??分行真正的客戶群體，夯實(shí)基礎(chǔ)，傳承優(yōu)勢(shì)，努力打造經(jīng)營(yíng)特色，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展。根據(jù)總行下達(dá)分行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合??地區(qū)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，分行領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)過(guò)多次醞釀，制定了分行全年業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，適時(shí)引導(dǎo)，全面發(fā)動(dòng)，并將任務(wù)分解到各業(yè)務(wù)營(yíng)銷部門，指導(dǎo)全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有序開(kāi)展。

分行明確提出，全員營(yíng)銷是必選的營(yíng)銷策略，不僅是建行初期業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，也是拓展市場(chǎng)空間、搶占市場(chǎng)份額的需要。為了發(fā)揮正確的激勵(lì)導(dǎo)向，在全年業(yè)務(wù)考核辦法中，制定了全員營(yíng)銷管理辦法，明確了全員營(yíng)銷考核機(jī)制，確保全員營(yíng)銷機(jī)制的深化與落實(shí)。分行通過(guò)各種會(huì)議宣講全員營(yíng)銷的理念，領(lǐng)導(dǎo)班子不僅深入營(yíng)銷部門解決營(yíng)銷工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題，還身體力行，親自參與客戶營(yíng)銷工作。

下游資源，初步形成了公司業(yè)務(wù)、小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)交叉銷售的良好局面。三是樹(shù)立負(fù)債業(yè)務(wù)營(yíng)銷為主的思想。分行堅(jiān)持負(fù)債業(yè)務(wù)營(yíng)銷先行的理念，夯實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，以負(fù)債業(yè)務(wù)帶動(dòng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)的營(yíng)銷，任何業(yè)務(wù)的開(kāi)展首先要考慮存款業(yè)務(wù)的拓展，對(duì)只貸不存的業(yè)務(wù)原則上放棄，同時(shí)努力爭(zhēng)取企業(yè)的派生存款，堅(jiān)決杜絕人為增加存款的現(xiàn)象。

在明確分行各業(yè)務(wù)條線目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)上，分行著力強(qiáng)化目標(biāo)任務(wù)的推進(jìn)工作，通過(guò)各種專題會(huì)議、條線月度工作會(huì)議和周例會(huì)等形式，研究具體營(yíng)銷措施，跟進(jìn)目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)序時(shí)進(jìn)度。

公司存款客戶中，有省財(cái)政廳、區(qū)財(cái)政局和街道財(cái)政所，有省國(guó)信、省農(nóng)墾、省灘涂、省外貿(mào)系列和省再擔(dān)保公司等省屬大型企業(yè)，也有蘇寧電器、蘇寧環(huán)球、雨潤(rùn)食品和南一農(nóng)等大型民營(yíng)企業(yè)；既有江寧建設(shè)、江寧交通、江寧科學(xué)園、江北新城、河西國(guó)資等政府平臺(tái)公司，也有維維股份、江淮動(dòng)力、南鋼股份等上市公司；各地在寧商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)、重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)的中小企業(yè)客戶群也得到不斷擴(kuò)展。

儲(chǔ)備一些備選項(xiàng)目。

開(kāi)業(yè)后，分行堅(jiān)持中小企業(yè)市場(chǎng)定位，在認(rèn)真研究我行現(xiàn)有產(chǎn)品特色的基礎(chǔ)上，以各地在寧商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)、重點(diǎn)市場(chǎng)為突破口，通過(guò)商會(huì)、協(xié)會(huì)、擔(dān)保公司等各種資源，大力發(fā)展小企業(yè)業(yè)務(wù)，小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)品牌逐步形成，負(fù)債業(yè)務(wù)初顯成效。

零售業(yè)務(wù)以渠道拓展、社區(qū)營(yíng)銷為重點(diǎn)，積極開(kāi)展零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷宣傳活動(dòng)。

分行把握shibor利率上漲預(yù)期，累計(jì)吸收同業(yè)存款13.5億元，為支持總行資金流動(dòng)性做出貢獻(xiàn)；開(kāi)業(yè)初期，已商談確定商業(yè)票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)額度10億元，滿足客戶多樣化的融資需求，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為分行突破信貸規(guī)模限制開(kāi)拓渠道，同時(shí)增加分行的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利差收入。

上半年，在總行的支持下，分行在較短時(shí)間內(nèi)完成了國(guó)際業(yè)務(wù)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，6月下旬獲監(jiān)管部門批準(zhǔn)，正式開(kāi)辦所有外匯項(xiàng)下的業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)分行領(lǐng)導(dǎo)的積極組織和帶頭營(yíng)銷。

建行伊始，分行即成立了內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、信貸評(píng)審委員會(huì)、經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理委員會(huì)、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組等風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，在全行信貸審查審批、合規(guī)制度建設(shè)、重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)上發(fā)揮了積極的領(lǐng)導(dǎo)決策作用。同時(shí)建立了操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)部負(fù)責(zé)分行操作篇3：xx銀行分理處工作總結(jié)和工作計(jì)劃xx銀行分理處工作總結(jié)和工作計(jì)劃今年以來(lái)，我們分理處認(rèn)真貫徹縣行的戰(zhàn)略方針，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，在注重業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控管理通過(guò)主體人員的共同努力，使分理處的各項(xiàng)業(yè)務(wù)上了一個(gè)新臺(tái)階，為完成年度目標(biāo)任務(wù)奠定了堅(jiān)定的基礎(chǔ)，在全體員工的共同努力下，2010年各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)健運(yùn)行，取得了突出的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，截止11月末各項(xiàng)業(yè)務(wù)完成情況較好，在分行網(wǎng)點(diǎn)排名中均各列前茅。

銷，對(duì)存量客戶和目標(biāo)客戶進(jìn)行仔細(xì)梳理，確立營(yíng)銷重點(diǎn)，細(xì)化營(yíng)銷措施，犧牲個(gè)人休息時(shí)間，利用各種渠道，各種形式，調(diào)動(dòng)一切社會(huì)關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶群體的關(guān)系維護(hù)和深度營(yíng)銷。

大堂經(jīng)理加大力度推薦并現(xiàn)場(chǎng)演示，讓客戶體驗(yàn)用卡的好處，使客戶由原來(lái)的袪辦卡成為主動(dòng)辦卡。

2011年工作目標(biāo)：

時(shí)光荏苒，一年的時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝?；仡櫦磳⑦^(guò)去的2012年，我在郵政儲(chǔ)蓄銀行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事的幫助下，經(jīng)過(guò)自己不斷努力，迎難而上，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將我一年來(lái)的工作情況及下步打算匯報(bào)如下：

一年來(lái)，我始終堅(jiān)持“工作第一”的原則，認(rèn)真執(zhí)行所里的各項(xiàng)規(guī)章制度，工作上兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨，以用戶滿意為宗旨，想客戶之所想，急客戶之所急，努力為儲(chǔ)戶提供規(guī)范化和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，取得好的成績(jī)。

我作為郵政儲(chǔ)蓄銀行剛?cè)氲赖男卤?，有著初生牛犢不畏虎的精神，和?duì)未來(lái)職業(yè)的茫然與憧憬。為盡快適應(yīng)新的工作環(huán)境，勝任本職工作，我不恥下問(wèn)，不斷向單位同事虛心請(qǐng)教學(xué)習(xí)，努力讓自己迅速融入角色，盡早成為二橋郵政儲(chǔ)蓄銀行的稱職員工。一年來(lái)，在單位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)和單位同事的關(guān)心幫助下，經(jīng)過(guò)自己的不懈努力學(xué)習(xí)和刻苦鉆研，已經(jīng)熟練撐握了各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能、辦理程序。功夫不負(fù)有心人，通過(guò)自己不斷向書(shū)本學(xué)習(xí)、向?qū)嵺`學(xué)習(xí)、向同事學(xué)習(xí)，使我終于從一名新入行的新手正式成長(zhǎng)為一名輕車熟路、應(yīng)對(duì)自如的熟手，真正成長(zhǎng)為一名能勝任本職工作的郵政儲(chǔ)蓄銀行新職員。

盡管我是剛進(jìn)入二橋郵政儲(chǔ)蓄銀行的新職員，但在短時(shí)間內(nèi)卻獲得了領(lǐng)導(dǎo)、同事們的認(rèn)可和信任，這是我莫大的榮譽(yù)。我常常以此為動(dòng)力，不斷鞭策自己。要在工作中肯于吃苦，甘當(dāng)老黃牛，我是這樣想的，也是這樣做的。當(dāng)前，面對(duì)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的新形勢(shì)，如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得一席之地，是擺在我們銀行業(yè)面前一道難題，尤其郵政儲(chǔ)蓄銀行與其它銀行相比沒(méi)有太大優(yōu)勢(shì)的前提下，更是困難重重。為完成2012年工作目標(biāo)任務(wù)，我毅然棄“小”家而顧“大”家，將小孩交由自己父母帶養(yǎng)，全身投入到工作當(dāng)中，利用自己是本地人的人際社會(huì)優(yōu)勢(shì)，犧牲個(gè)人休息時(shí)間，夜間深入拆遷對(duì)象家中，主動(dòng)向客戶營(yíng)銷我行產(chǎn)品，耐心解釋分析郵政儲(chǔ)蓄銀行為他們服務(wù)中帶來(lái)的利弊以及他們所關(guān)心的利益問(wèn)題，贏得了拆遷對(duì)象的理解與支持，圓滿完成了在拆遷對(duì)象中接納儲(chǔ)蓄3000萬(wàn)的工作任務(wù)。雖然無(wú)暇顧家，也搭進(jìn)了休息時(shí)間，但通過(guò)自己的艱辛付出卻得到了回報(bào)。

挑戰(zhàn)自己才能給客戶提供更加滿意的服務(wù)。通過(guò)自己的努力，不斷提升服務(wù)水平，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展。我始終把郵儲(chǔ)銀行當(dāng)成自己的家，把客戶當(dāng)成自己親人，憑著自己滿腔的工作熱情和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，把一顆真誠(chéng)的心傳遞給客戶，贏得客戶的信賴與笑容。在我看來(lái)，客戶滿意就是我最大的幸福和快樂(lè)。

我堅(jiān)信只有與自己的職業(yè)緊密結(jié)合，立足本職，腳踏實(shí)地，才能實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值與目標(biāo)。我堅(jiān)持從自身做起，從點(diǎn)滴做起，從本職工作做起，就像雷鋒同志說(shuō)的那樣“做一顆永不生銹的鏍絲釘，擰在那里就在那里發(fā)光”。我熱愛(ài)這份工作，總是以務(wù)實(shí)求真、一絲不茍的態(tài)度處理每一筆業(yè)務(wù)；總是以自然豁達(dá)、親切真誠(chéng)的心境接待每一位客戶；總是以全身投入，盡心而為的工作作風(fēng)完成交辦的每一項(xiàng)任務(wù)。在工作中，我常常不斷提醒自己要善待別人，在遇到不講理的客戶時(shí)，總是試著去包容和理解他人，在得到客戶的理解和尊重時(shí)，我總是滿臉的幸福和快樂(lè)。雖說(shuō)銀行柜員的工作是一份枯燥無(wú)味的反復(fù)工作，但在這簡(jiǎn)單的反復(fù)中卻能收獲到工作的快樂(lè)。

服務(wù)”。

在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，樹(shù)立郵政儲(chǔ)蓄銀行誠(chéng)信品牌形象。首先，從我做起，做到誠(chéng)信服務(wù)，誠(chéng)信待客，誠(chéng)信納儲(chǔ)。通過(guò)誠(chéng)信服務(wù)來(lái)提高我行的信譽(yù)和聲譽(yù)，以吸納更多的儲(chǔ)蓄戶，尤其要爭(zhēng)取個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶、機(jī)關(guān)事業(yè)單位成為我行的重要客戶。

自覺(jué)將自己的創(chuàng)新服務(wù)理念融為郵政儲(chǔ)蓄銀行的一種企業(yè)文化和品牌，通過(guò)創(chuàng)新服務(wù)和品牌化影響，更多地招納客戶。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇五

近年來(lái)，某某供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

某某供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和。

工作計(jì)劃。

建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

某某供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)某某市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，某某供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。

一、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。某某供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，某某供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，某某供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題，某某供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，某某供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，某某供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)某某項(xiàng)、工程類審計(jì)某某項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見(jiàn)和建議某某余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支某某萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

某某供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

某某供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是某某供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，某某供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

某某供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲某某省內(nèi)部審計(jì)理論研討和某某省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，某某供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

某某集團(tuán)公司審計(jì)部自20__年8月成立以來(lái)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20__年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十九大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績(jī)。

二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展。

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：

一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。

三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20__年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作，通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。

(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平。

審計(jì)部20__年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。

對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序。

審計(jì)部20__年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。

二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理。

規(guī)章制度。

加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序?qū)Υ龠M(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。

審計(jì)部在20__年下半年積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。

四、存在的不足問(wèn)題。

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績(jī)。

但還是存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

五、20__年工作計(jì)劃。

(一)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性。

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員：

一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。

二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。

(四)開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核，提高下屬公司工作積極性。

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。

(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

某某年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、全年主要工作目標(biāo)完成情況。

某某年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為某某項(xiàng)(區(qū)考核為某某項(xiàng))。

預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目某某項(xiàng)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)某項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)某項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)某項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查某項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)某項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的某某某%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的某某某%，同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為某某某某萬(wàn)元，查處違規(guī)資金某某某某萬(wàn)元，管理不規(guī)范資金某某某萬(wàn)元，損失浪費(fèi)資金某某萬(wàn)元，其中：應(yīng)上交財(cái)政某某萬(wàn)元，應(yīng)減少財(cái)政撥款某某萬(wàn)元，應(yīng)歸還原資金渠道某某萬(wàn)元。

二、主要工作情況。

(一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大。

1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。

在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過(guò)程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。今年以來(lái)分別對(duì)某某區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對(duì)預(yù)算、國(guó)庫(kù)、社保、農(nóng)財(cái)、國(guó)資等資金實(shí)行全面審計(jì)，延伸審計(jì)了文體、民政、勞動(dòng)、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍。通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫(kù)的資金未及時(shí)入庫(kù)，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長(zhǎng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂(lè)不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。

2、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對(duì)區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí)，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問(wèn)題。通過(guò)審計(jì)，揭示了問(wèn)題，維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來(lái)，分別對(duì)區(qū)某某局長(zhǎng)、區(qū)某某局局長(zhǎng)、區(qū)府某某主任、某某街道原主任等某某名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來(lái)款項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒(méi)有按規(guī)定交納，有的單位采購(gòu)物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)等問(wèn)題。通過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。

4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目某項(xiàng)，分別開(kāi)展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查。基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過(guò)審計(jì)調(diào)查，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問(wèn)題，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。

5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。今年以來(lái)主要開(kāi)展了區(qū)某某商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、某某園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、某某國(guó)道某某至某某段及沿海中線某某段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中，爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)某某商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和某某國(guó)道某某至某某段及沿海中線某某段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問(wèn)題，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì)。同時(shí)，在某某商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購(gòu)過(guò)程中的商業(yè)賄賂問(wèn)題，為國(guó)家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序。審計(jì)人員還撰寫(xiě)了《對(duì)基本建設(shè)施工過(guò)程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問(wèn)題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“某某之窗”上刊載。

(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了20__年度內(nèi)審工作計(jì)劃，成立了某某區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì)，召開(kāi)了內(nèi)審工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批1某某某某次。通過(guò)培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開(kāi)展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。

(三)加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開(kāi)展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹，5月份在《某某新區(qū)時(shí)刊》和某某電視臺(tái)發(fā)表了答記者問(wèn)，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語(yǔ)，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳，并認(rèn)真開(kāi)展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng)，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷某某某份，審計(jì)法單行本某某某冊(cè)，做到了家喻戶曉。重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫(xiě)和選錄各類信息某某篇，其中：審計(jì)信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計(jì)局“某某審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“某某摘編”，某篇被區(qū)委信息通報(bào))，網(wǎng)絡(luò)媒體信息某某某篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。

(四)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有某某人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開(kāi)展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，以人為本，樹(shù)立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、公仆意識(shí)、改革意識(shí)”。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《某某區(qū)審計(jì)局20__年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《20__年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《某某區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《某某市某某區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))審計(jì)結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見(jiàn)》、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《20__年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《20__年普法教育依法治理工作實(shí)施意見(jiàn)》、《某某區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等，還專門邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開(kāi)展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政。

寄語(yǔ)。

”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來(lái)了“廉政寄語(yǔ)”。通過(guò)學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展，審計(jì)人員的依法行政、依法從審、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券某某某元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。

三、存在的困難與問(wèn)題。

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中，有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開(kāi)的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠。

以上困難和問(wèn)題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。

20__年主要工作思路。

一、指導(dǎo)思想：

以黨的xx大和xx屆六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，

堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，依法審計(jì)，突出重點(diǎn)，全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益，為促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展，更好地發(fā)揮審計(jì)的職能作用。

二、總體目標(biāo)：

審計(jì)工作以創(chuàng)新為動(dòng)力，以提高審計(jì)成果水平為核心，以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)、審計(jì)制度建設(shè)為保障，整合審計(jì)資源，逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的法制化、規(guī)范化和科學(xué)化。

審計(jì)工作的主要計(jì)劃目標(biāo)：審計(jì)項(xiàng)目初步計(jì)劃安排26項(xiàng)，保證完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)委區(qū)府下達(dá)的年度審計(jì)工作任。重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：

一是圍繞推進(jìn)依法行政，繼續(xù)加大對(duì)政府部門預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)力度，促進(jìn)規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理。

加強(qiáng)對(duì)政府部門的審計(jì)是強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行約束和監(jiān)督的一個(gè)重要方面。特別是對(duì)資金量大、有預(yù)算資金分配權(quán)和下屬單位多的部門，要有計(jì)劃地進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)，促進(jìn)規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理，合理有效地分配和使用財(cái)政資金，依法履行職責(zé)，將國(guó)家各項(xiàng)方針政策落到實(shí)處。

在強(qiáng)化本級(jí)支出審計(jì)的同時(shí)，要進(jìn)一步加大對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時(shí)，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問(wèn)題，促進(jìn)建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，保證國(guó)家財(cái)政政策和宏觀調(diào)控措施得到認(rèn)真貫徹落實(shí)。

二是圍繞加強(qiáng)宏觀調(diào)控，進(jìn)一步加強(qiáng)政府重大投資項(xiàng)目審計(jì)。在審計(jì)過(guò)程中，我們注重對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)中存在違法違規(guī)問(wèn)題的審計(jì)，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農(nóng)民征地補(bǔ)償款等侵害群眾利益的問(wèn)題，嚴(yán)格控制無(wú)概算搞建設(shè)和超概算問(wèn)題的發(fā)生，加大對(duì)建設(shè)過(guò)程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時(shí)從科學(xué)發(fā)展觀的角度分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)效果，促進(jìn)提高項(xiàng)目的科學(xué)決策水平，提高資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。注意對(duì)照宏觀調(diào)控政策的重點(diǎn)、方向和力度，檢查投資項(xiàng)目是否符合政策取向，管理是否到位，并在實(shí)踐中積極探索效益審計(jì)的新路子。

三是圍繞維護(hù)群眾切身利益，強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。

要繼續(xù)貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，努力解決涉及群眾切身利益的突出問(wèn)題。通過(guò)審計(jì)監(jiān)督保證國(guó)家政策措施的有效實(shí)施，加大對(duì)在新農(nóng)村建設(shè)中牽涉“三農(nóng)問(wèn)題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計(jì)。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實(shí)情況，嚴(yán)肅查處各種侵害群眾合法權(quán)益的行為。同時(shí)，有針對(duì)性地組織專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，提出完善有關(guān)政策措施的建議。著力抓住影響群眾切身利益的突出問(wèn)題，有針對(duì)性地組織開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。

四是圍繞加強(qiáng)和完善領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)依法履行職責(zé)。

積極開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，按照區(qū)委關(guān)于《某某市某某區(qū)、某某市開(kāi)發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)施意見(jiàn)》和《某某區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接實(shí)施辦法》的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)用的監(jiān)督。維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，預(yù)防和懲治腐敗行為，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強(qiáng)干部管理與監(jiān)督的新途徑，進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。

五是加強(qiáng)對(duì)區(qū)內(nèi)部審計(jì)單位的組織管理，初步安排全年深入內(nèi)審單位檢查指導(dǎo)不少于二次，建立健全內(nèi)部審計(jì)的計(jì)劃、檢查、總結(jié)等管理機(jī)制，加強(qiáng)與內(nèi)審單位的交流與溝通，積極宣傳內(nèi)審工作在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與部門更加支持和理解內(nèi)審工作，充分發(fā)揮內(nèi)審在內(nèi)部檢查監(jiān)督中的作用。

六是繼續(xù)加大審計(jì)宣傳和審計(jì)結(jié)果的轉(zhuǎn)化。組織審計(jì)人員進(jìn)一步貫徹學(xué)習(xí)新的《審計(jì)法》，努力營(yíng)造良好的外部審計(jì)環(huán)境。同時(shí)要繼續(xù)加大對(duì)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)以及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問(wèn)題做好審計(jì)信息的宣傳。積極推進(jìn)審計(jì)結(jié)果公告制度，在公告數(shù)量和質(zhì)量上有增加和提高，逐步實(shí)現(xiàn)向社會(huì)全面公開(kāi)。

七是加強(qiáng)廉政建設(shè)，完善各項(xiàng)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。廉政建設(shè)做到常抓不懈，警鐘長(zhǎng)嗚，積極開(kāi)展跟蹤問(wèn)效，做到“內(nèi)管理，外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度;并結(jié)合《審計(jì)法》的頒布實(shí)施，認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。并積極推廣計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)。

八是加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)隊(duì)伍的自身素質(zhì)。加強(qiáng)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力建設(shè)“學(xué)習(xí)型、效率型、服務(wù)型、廉潔型、和諧型”機(jī)關(guān);繼續(xù)開(kāi)展“結(jié)對(duì)幫扶”和送溫暖活動(dòng);加強(qiáng)對(duì)黨員干部的教育引導(dǎo)，筑牢拒腐防變的思想防線，努力建設(shè)一支勤政、廉潔、務(wù)實(shí)的審計(jì)隊(duì)伍。

20__年工程審計(jì)部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對(duì)一年來(lái)的工作進(jìn)行總結(jié)：

一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。

20__年，審計(jì)部門全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作，推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。

20__年，全省共開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)348個(gè)，審計(jì)資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告190份，提出建議43條，促進(jìn)增收節(jié)支3051.40萬(wàn)元。其中送審概算23905.72萬(wàn)元，審減1006.77萬(wàn)元，審減率4.21%，送審預(yù)算18997.18萬(wàn)元審減605.65萬(wàn)元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬(wàn)元，審減1711.62萬(wàn)元，審減率6.68%。省局(公司)對(duì)德州辦公綜合樓、日照物流配送庫(kù)和某某煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，其中德州辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算22763.56萬(wàn)元，審減929.13萬(wàn)元，審減率4.08%。市局(公司)堅(jiān)持對(duì)工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì)，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，對(duì)審計(jì)過(guò)程中存在的問(wèn)題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問(wèn)題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對(duì)項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。

1、建立“兩個(gè)制度”，保障過(guò)程跟蹤審計(jì)。

深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署，各級(jí)內(nèi)部審計(jì)不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合，建立兩個(gè)制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法〉。

2、完善“三項(xiàng)措施”，掌握工程審計(jì)進(jìn)度。

一是對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對(duì)受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺(tái)《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評(píng)辦法，通過(guò)月度匯報(bào)和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問(wèn)題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。

3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。

在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購(gòu)、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴(yán)格審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。

1、某某煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目。

通過(guò)15個(gè)月的跟蹤審計(jì)，由省局直接委托跟蹤審計(jì)的某某煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項(xiàng)目審減率為2.6%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。

2、完善制度優(yōu)化流程，審計(jì)出新招。

今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計(jì)工作順利開(kāi)展提供了有利的保障。

3、加強(qiáng)監(jiān)督管理，“亮牌”措施施。

處在招標(biāo)過(guò)程中，對(duì)代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開(kāi)展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)表》，定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)打分，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，限度地避免了招標(biāo)過(guò)程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。

4、跟蹤審計(jì)寫(xiě)實(shí)記錄表，監(jiān)管落實(shí)處。

在跟蹤審計(jì)方面，要求工作人員每日填寫(xiě)“跟蹤審計(jì)寫(xiě)實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。

5、積極參與，注重細(xì)節(jié)。

濱州方面，積極參與招標(biāo)文書(shū)和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對(duì)合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識(shí)，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。

三、存在一些差距和不足問(wèn)題，

20__年，工程審計(jì)處在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績(jī)，但還是存在一些差距和不足問(wèn)題，主要是：

三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變，沒(méi)有跟上現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過(guò)創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。

五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒(méi)有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。

四、立足工程審計(jì)，共創(chuàng)公司美好明天。

回顧一年工作，我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì)，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。

(一)繼續(xù)加大對(duì)審計(jì)人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。

工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過(guò)程復(fù)雜，既涉及財(cái)務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計(jì)內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識(shí)面，為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。

(二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系，不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。

工程項(xiàng)目審計(jì)，尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì)，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范，制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度，為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。

施工合同。

和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問(wèn)題。

(四)繼續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)，提高投資效益。

進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度，對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，認(rèn)真組織開(kāi)展工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對(duì)全省重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展跟蹤審計(jì)，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開(kāi)始到竣工結(jié)算為止的投資活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì)，嚴(yán)控工程設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。

(五)進(jìn)一步完善工程審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量，我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計(jì)程序，明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時(shí)，還要進(jìn)一步完善對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對(duì)一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制，以有效保證了工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量。

(六)加強(qiáng)對(duì)各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。

由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同，我們?cè)谡归_(kāi)審計(jì)工作時(shí)，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事，而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開(kāi)展。

1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和察看，

到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，一般是先通過(guò)建設(shè)或施工單位提供的工程決算書(shū)，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國(guó)家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測(cè)量，核對(duì)工程量。

2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制。

在項(xiàng)目審計(jì)過(guò)程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問(wèn)題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。

3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段。

通過(guò)充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開(kāi)展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。

以上是工程項(xiàng)目審計(jì)部門20__年的工作總結(jié)，還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議，并借此機(jī)會(huì)，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計(jì)工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠(chéng)摯的謝意。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇六

20__年，機(jī)關(guān)一工會(huì)在上級(jí)工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司工會(huì)全年工作目標(biāo)，結(jié)合自身特點(diǎn)，在促進(jìn)發(fā)展中提升工作水平，在服務(wù)大局中強(qiáng)化自身建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)員工的聰明才智，努力開(kāi)拓進(jìn)取、與時(shí)俱進(jìn)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和戰(zhàn)斗力，認(rèn)真履行各項(xiàng)職能，積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，較好的完成了年初提出的各項(xiàng)工作目標(biāo)。現(xiàn)將20__年公司工會(huì)工作總結(jié)如下：

一、狠抓上級(jí)指示精神的學(xué)習(xí)貫徹，為做好工會(huì)工作創(chuàng)造有利條件。

認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹上級(jí)工會(huì)工作會(huì)議精神，通過(guò)會(huì)議、座談等形式，切實(shí)把會(huì)議精神傳達(dá)到每一名員工，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，推動(dòng)了工會(huì)工作的深入開(kāi)展;始終堅(jiān)持“組織起來(lái)，切實(shí)維權(quán)”的工作方針，緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的整體目標(biāo)，堅(jiān)持把服務(wù)員工作為工會(huì)工作第一要?jiǎng)?wù)，努力找準(zhǔn)服務(wù)員工的切入點(diǎn)和結(jié)合點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮工會(huì)的主力軍作用，全力推進(jìn)了機(jī)關(guān)員工的素質(zhì)建設(shè)和能力建設(shè)，使機(jī)關(guān)工會(huì)能夠積極配合公司工會(huì)有效地投身于公司的各項(xiàng)工作中去。

二、積極開(kāi)展思想和業(yè)務(wù)教育，提升機(jī)關(guān)員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

20__年，我工會(huì)立足于建設(shè)一支“有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律”的機(jī)關(guān)員工隊(duì)伍，結(jié)合自身特點(diǎn)，采取多種形式加強(qiáng)員工的思想政治教育、職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使員工充分適應(yīng)公司整體的發(fā)展形勢(shì)，以認(rèn)真的態(tài)度積極參與到公司的各項(xiàng)建設(shè)中，進(jìn)一步提高了員工的業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)操作能力，促進(jìn)了員工隊(duì)伍整體素質(zhì)的提升。同時(shí)，注意掌握員工思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解員工意愿和要求，比較廣泛地聽(tīng)取和收集了員工的思想反映，對(duì)收集到的意見(jiàn)和建議進(jìn)行了綜合整理和有效分析，從而為工會(huì)今后的工作能夠有針對(duì)性的開(kāi)展提供了重要依據(jù)。

三、完善組織建設(shè)，促進(jìn)職工民主管理和員工參與管理的積極性。

為貫徹落實(shí)公司工會(huì)工作會(huì)議精神，工會(huì)加強(qiáng)自身制度化、規(guī)范化、專業(yè)化建設(shè)，多途并舉，提高了工會(huì)組織的群眾化、民主化水平，激發(fā)了工會(huì)工作活力。同時(shí)，結(jié)合自身發(fā)展的實(shí)際情況，突出“抓維權(quán)、抓參與、抓實(shí)效、抓職能創(chuàng)新”，有效地推進(jìn)了工會(huì)的民主管理以及素質(zhì)工程建設(shè)，保障了經(jīng)營(yíng)管理持續(xù)有效進(jìn)行，提高了工會(huì)干部隊(duì)伍戰(zhàn)斗力和保障力，增強(qiáng)了員工隊(duì)伍的凝聚力和向心力，為配合公司黨委和上級(jí)工會(huì)完成公司本年度工作目標(biāo)做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

四、圍繞“完成20__年各項(xiàng)工作任務(wù)”中心目標(biāo)，積極配合公司工會(huì)開(kāi)展結(jié)合生產(chǎn)的勞動(dòng)活動(dòng)。

1、為充分發(fā)揮全體員工的創(chuàng)造力，凝聚員工的智慧與經(jīng)驗(yàn)，提出有利于提高公司管理水平和技術(shù)創(chuàng)新以及促進(jìn)公司快速發(fā)展的建議，我工會(huì)積極配合公司工會(huì)，從20__年6月開(kāi)始，在員工中廣泛開(kāi)展了征集合理化建議活動(dòng)，并對(duì)提出有價(jià)值建議的個(gè)人進(jìn)行了表彰。

2、為充分發(fā)揮女職工在公司發(fā)展中的重要作用，鼓勵(lì)女職工愛(ài)崗敬業(yè)，我工會(huì)組織本部門女員工積極參與了公司工會(huì)組織開(kāi)展的爭(zhēng)創(chuàng)“巾幗先進(jìn)集體”、“巾幗標(biāo)兵”、“巾幗之星”活動(dòng)。鼓勵(lì)女員工立足崗位進(jìn)步成長(zhǎng)，促進(jìn)女員工綜合素質(zhì)的提升，號(hào)召?gòu)V大女員工為實(shí)現(xiàn)20__年公司各項(xiàng)工作目標(biāo)建功立業(yè)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇七

____公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

一、開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對(duì)__年四季度和__一、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：

（1）__2月審計(jì)__年度存貨項(xiàng)目；

（2）__8月審計(jì)__度上半年存貨項(xiàng)目；

半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

（2）2月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。

4.專項(xiàng)審計(jì)：

（3）二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無(wú)“小金庫(kù)”存在。

5.工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn)，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

6.配合____審計(jì)：

（2）干部離任審計(jì)，配合____完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

二、招投標(biāo)監(jiān)督情況，物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資、外委檢修處置比價(jià)、詢價(jià)及監(jiān)督情況。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對(duì)特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場(chǎng)

詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià)，招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督。

4.__年11月15日至__11月10日間，共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。

三、工作經(jīng)驗(yàn)

1.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。

2.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。

全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及__集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作。

3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

四、不足之處

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高。

2.對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。

下一年工作要點(diǎn)

下一年主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

一、按季度開(kāi)展貨幣資金審計(jì)。

二、開(kāi)展存貨審計(jì)。（半年一次）

三、開(kāi)展工程建設(shè)審計(jì)。

四、立項(xiàng)開(kāi)展其他內(nèi)控審計(jì)。（根據(jù)實(shí)際情況）

五、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

六、配合____監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2022年最新3

時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)心得體會(huì)。

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”

一是由社會(huì)在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致；企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過(guò)公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。

二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)行知識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、管理會(huì)計(jì)等課程。不斷積累，努力完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識(shí)不足。其次，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師，多參加審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高。另外，也是最重要的，需要自覺(jué)自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對(duì)一個(gè)從事審計(jì)工作的非審計(jì)專業(yè)人員，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。

一是審計(jì)背景知識(shí)學(xué)習(xí)。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計(jì)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)，在對(duì)審計(jì)工作準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對(duì)自身專業(yè)和審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究動(dòng)向的關(guān)注，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識(shí)廣度和深度，使自己的知識(shí)結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要。

二是審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí)。親身感受、掌握了解實(shí)際情況，親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查、進(jìn)點(diǎn)會(huì)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、材料審查，再到形成審計(jì)取證單、審計(jì)工作底稿，最終形成審計(jì)報(bào)告的全過(guò)程也是學(xué)習(xí)的過(guò)程。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。同時(shí)，加強(qiáng)思考，創(chuàng)新意識(shí)，提高觀察問(wèn)題、綜合分析問(wèn)題的能力，做到提高工作效率、改進(jìn)工作方法、改善工作效果。

三是向身邊人學(xué)習(xí)。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書(shū)面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度，對(duì)被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的。

三、堅(jiān)持理想與信念

三年來(lái)，我沒(méi)有停止過(guò)思考這兩個(gè)問(wèn)題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨(dú)立性，堅(jiān)定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問(wèn)題、說(shuō)話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己，不惟書(shū)不迷信不盲從，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感與緊迫感，堅(jiān)定理想與信念，保持獨(dú)立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計(jì)權(quán)力是人民賦予的，堅(jiān)持按原則辦事，憑公心辦事；堅(jiān)持潔身自好，嚴(yán)于律己；心中警鐘長(zhǎng)鳴，嚴(yán)格保守秘密，謹(jǐn)小慎微，真正做到仰不負(fù)黨、俯不愧民。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇八

x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年9月成立以來(lái)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)。現(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績(jī)。

二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作，通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。

（一）開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

（二）開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

（三）積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在20xx年下半年積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。

四、存在的不足問(wèn)題

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

五、20xx年工作計(jì)劃

（一）加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。

（四）開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核，提高下屬公司工作積極性

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。

（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇九

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí)，加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。

首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。

其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來(lái)的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，進(jìn)取幫忙其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

(二)探索審計(jì)創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量

審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。2015年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員進(jìn)取探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制本事為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。

(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營(yíng)造良好的內(nèi)審工作氛圍

宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不一樣角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，經(jīng)過(guò)宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開(kāi)各種會(huì)議時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響，2015年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的成果、理論中的探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。

(四)進(jìn)取發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用，進(jìn)取堅(jiān)持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步構(gòu)成工作制度化。

其次，以內(nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開(kāi)如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

(五)強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

除進(jìn)取安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請(qǐng)專家、教授來(lái)我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇十

20__年即將過(guò)去，又要迎來(lái)新的一年，回顧我們這一年來(lái)的工作，看到了成績(jī)也發(fā)現(xiàn)了不足，我們力求認(rèn)真總結(jié)今年的工作，使明年做得更好。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，安全生產(chǎn)就是生命;認(rèn)真貫徹公司及廠里的各項(xiàng)任務(wù)，在20__年即將結(jié)束之時(shí)，根據(jù)廠里的工作要求，現(xiàn)對(duì)自己今年來(lái)的工作總結(jié)如下：

一、政治思想方面。

我明確了奮斗目標(biāo)，思想上始終保持與時(shí)俱進(jìn)的精神狀態(tài)。同時(shí)，自己還樹(shù)立終身學(xué)習(xí)的觀念，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)、法律知識(shí)，以及進(jìn)一步學(xué)習(xí)自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。

二、工作情況。

在今年的工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。我在本崗位上，按照廠領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求準(zhǔn)時(shí)安全地完成各項(xiàng)出車任務(wù)，努力做好自己的本職工作。作為一名司機(jī)除保證了生產(chǎn)用車外，積極參加各項(xiàng)義務(wù)勞動(dòng)。為降低生產(chǎn)成本，在日常的行車、保養(yǎng)方面為節(jié)能降耗作了積極的工作。在廠領(lǐng)導(dǎo)和科室長(zhǎng)的帶領(lǐng)下我同__全體成員一起安全的完成了20__年的工作，在這一年里能夠自覺(jué)遵守各項(xiàng)交通法規(guī)和單位的規(guī)章制度，能夠在工作中任勞任怨，在領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)需要時(shí)不論早晚或節(jié)假日隨叫隨到，不計(jì)報(bào)酬從無(wú)怨言。

入冬之際__安裝設(shè)備期間，我同機(jī)修車間全體同志一道早出晚歸，每天在工地奮斗工作十幾個(gè)小時(shí)，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。平時(shí)、做到嚴(yán)格遵守出車制度，按時(shí)出車，認(rèn)真保養(yǎng)車輛，使車輛性能保持最佳狀態(tài)，努力鉆研技術(shù)、熟練掌握日常保養(yǎng)和駕駛車輛的性能，積極參加安全學(xué)習(xí)。不酒后開(kāi)車，文明駕駛、禮讓三先，確保了全年安全行車無(wú)事故。

三、存在的問(wèn)題和打算。

盡管經(jīng)過(guò)一些努力，我的業(yè)務(wù)水平較以往提高了不少，但還需進(jìn)一步提高。在以后的工作中，我將加強(qiáng)自主管理的意識(shí)，勇于開(kāi)拓創(chuàng)新，加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。明年我將與其他同志一起努力工作，在廠領(lǐng)導(dǎo)和科室長(zhǎng)的帶領(lǐng)下使自己的工作達(dá)到一個(gè)更高的層次。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇十一

1、扎實(shí)有序推進(jìn)民生工程。

進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)低保工作。嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)展城鄉(xiāng)低保年審和動(dòng)態(tài)管理。對(duì)農(nóng)村低保進(jìn)行重新洗牌，全縣共調(diào)出城鄉(xiāng)低保4025人，調(diào)進(jìn)4132人。實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)低保應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退，城鄉(xiāng)低保政策落實(shí)更加有效。目前，全縣城市低保6639戶、13228人；農(nóng)村低保17516戶、38107人。適時(shí)提高了一、二類低保人員的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提高幅度達(dá)30%和20%。上半年共發(fā)放城鄉(xiāng)低保金3800萬(wàn)元。積極開(kāi)展應(yīng)急求助工作試點(diǎn)，建立急難對(duì)象主動(dòng)發(fā)現(xiàn)機(jī)制。

進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作，規(guī)范“一站式”網(wǎng)上服務(wù)，實(shí)行醫(yī)前、醫(yī)中、醫(yī)后救助，全額資助五保戶和“三無(wú)”對(duì)象等困難群體參加新農(nóng)合和城鎮(zhèn)醫(yī)保。

繼續(xù)落實(shí)五保供養(yǎng)制度，提高五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。今年分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)年人均2200元，集中供養(yǎng)年人均3000元。上半年發(fā)放五保供養(yǎng)資金1150萬(wàn)元。通過(guò)進(jìn)一步完善五保老人護(hù)理措施，使他們得到更多關(guān)懷。

全面完成了農(nóng)村住房保險(xiǎn)工作。全縣共登記投保農(nóng)村住房229495戶，投入經(jīng)費(fèi)367.192萬(wàn)元，全部由財(cái)政承擔(dān)。到6月底，已有投保農(nóng)戶30戶申請(qǐng)賠保。

農(nóng)村五保供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。今年全縣敬老院建設(shè)任務(wù)是新增床位500張，在推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)上，堅(jiān)持早部署，早動(dòng)員，分解任務(wù)，明確責(zé)任。今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)涉及6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中新建3所，擴(kuò)建有3所。通過(guò)積極爭(zhēng)取，敬老院建設(shè)補(bǔ)助資金達(dá)到1.66萬(wàn)元/床位。目前，已有3所敬老院動(dòng)工建設(shè)，其余3鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院正在招投標(biāo)。

2、扎實(shí)開(kāi)展雙擁合格單位創(chuàng)建活動(dòng)，全面落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫安置政策。圍繞創(chuàng)建合格單位標(biāo)準(zhǔn)，已初步檢查驗(yàn)收20xx年度雙擁合格單位65個(gè)。積極開(kāi)展節(jié)日走訪慰問(wèn)活動(dòng),及時(shí)全額兌現(xiàn)各項(xiàng)優(yōu)待撫恤資金，完成退役士兵的接收工作。

3、妥善安置受災(zāi)困難群眾的冬季生活，上半年全縣共發(fā)放救災(zāi)資金227萬(wàn)元，救助受災(zāi)困難群眾11350人次，做好汛期應(yīng)急值守。

4、認(rèn)真做好第九屆村民委員會(huì)換屆選舉的前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，結(jié)合我縣實(shí)際出臺(tái)了換屆選舉工作實(shí)施方案，成立領(lǐng)導(dǎo)組和督導(dǎo)組，加強(qiáng)對(duì)選舉工作的指導(dǎo)。

5、有序推進(jìn)民政項(xiàng)目建設(shè)，按照規(guī)劃，民政福利中心二期工程、烈士陵園按計(jì)劃進(jìn)行施工中，縣社會(huì)救助站已竣工。

1、對(duì)發(fā)放類的民政民生工程，重點(diǎn)是抓好及時(shí)足額發(fā)放和督查工作，補(bǔ)缺補(bǔ)差，確保資金發(fā)放及時(shí)、準(zhǔn)確，完善規(guī)范資料臺(tái)帳。對(duì)建設(shè)類的民政民生工程，當(dāng)前是加快招投標(biāo)進(jìn)度，力爭(zhēng)盡早開(kāi)工建設(shè)，適時(shí)調(diào)度。初步建立起低保信息核對(duì)機(jī)制。

2、認(rèn)真抓好第九屆村委員會(huì)換屆選舉工作，按照《選舉方案》的要求，全部于9月中旬完成394個(gè)村和19個(gè)街道的換屆選舉工作。做好建章立制和新任村干部的培訓(xùn)工作。

3、全面完成民政項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)盡早投入使用。

4、開(kāi)展?fàn)幭冗M(jìn)位活動(dòng)，梳理工作亮點(diǎn)，積極向上級(jí)主管部門推薦申報(bào)相關(guān)命名活動(dòng)。

5、按照全年工作計(jì)劃，把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有力有序地推進(jìn)其它各項(xiàng)民政工作。

2016經(jīng)典的下年財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文。

在汽車維修公司年終總結(jié)會(huì)議上年終講話。

第十屆海上年俗風(fēng)情展社會(huì)征集啟事。

工作計(jì)劃和工作總結(jié)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇十二

按照各部門的需求合理安排會(huì)議室，以免造成會(huì)議沖突，并注意做好相關(guān)登記，以及會(huì)議室的衛(wèi)生保持，公眾物品的善后檢查等工作，以便為本部人員提供更好的服務(wù)。一年來(lái)，共安排內(nèi)部會(huì)議500次以上。

3.視訊會(huì)議管理。

在召開(kāi)總部或省分視訊會(huì)議的時(shí)候，按照通知要求，提前半小時(shí)準(zhǔn)時(shí)打開(kāi)視訊系統(tǒng)，確保會(huì)議按時(shí)接入，本年度無(wú)一例會(huì)議延時(shí)情況出現(xiàn);在召開(kāi)對(duì)縣區(qū)會(huì)議時(shí)，提前進(jìn)行會(huì)議預(yù)約，呼叫各終端，確保每個(gè)縣區(qū)都能正常參會(huì)。

三、費(fèi)用報(bào)銷、合同錄入工作。

在這方面，嚴(yán)格按照公司要求，周一匯總收集報(bào)銷單據(jù)，周二找領(lǐng)導(dǎo)簽字后錄入erp系統(tǒng)，并做好登記工作。一年來(lái)，錄入報(bào)銷單據(jù)1000余份。合同錄入20余份。

四、綜合事務(wù)工作。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇十三

2012，某某街道黨工委、辦事處在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)級(jí)各部門的大力支持下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全街道廣大黨員干部群眾，堅(jiān)持以黨的十八大和省第十二次黨代會(huì)、市第十二次黨代會(huì)以及區(qū)委二次黨代會(huì)、區(qū)人代會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)為突破，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為抓手，以保障和改善民生為根本，以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為主線，以建設(shè)“經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、活力、和諧”新某某為目標(biāo)，基本完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將1-10月份具體情況自查匯報(bào)如下：

一、各項(xiàng)工作有條不紊，基本完成目標(biāo)任務(wù)。

（一）經(jīng)濟(jì)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

2012年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：工商稅收任務(wù)目標(biāo)為56.75萬(wàn)元，10月份實(shí)際完成46.6萬(wàn)元，占年計(jì)劃的82.11%；固定資產(chǎn)投資目標(biāo)為25077萬(wàn)元，實(shí)際完成21988萬(wàn)元，占年計(jì)劃的87.7%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額目標(biāo)為7440萬(wàn)元，實(shí)際完成6950萬(wàn)元，占年計(jì)劃的93.4%；實(shí)際利用內(nèi)資目標(biāo)為4300萬(wàn)元，實(shí)際完3100.3萬(wàn)元，占年計(jì)劃的72.1%；農(nóng)業(yè)產(chǎn)值目標(biāo)為5802萬(wàn)元，實(shí)際完成5280萬(wàn)元，占年計(jì)劃的91%。

（二）東部建材基地再創(chuàng)輝煌。

在全區(qū)工業(yè)發(fā)展的大好機(jī)遇下，某某街道廣大黨員、干部、群眾顧大局、識(shí)大體、同努力、抓落實(shí)，街辦主要領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目建設(shè)工作小組全體同志主動(dòng)放棄休假，夜以繼日的奮戰(zhàn)在項(xiàng)目建設(shè)一線，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作有序、平穩(wěn)進(jìn)展，取得了顯著的成效。目前，基地二級(jí)公路已建成通車；基地范圍內(nèi)的租地款發(fā)放、地面附著物清理、遷墳工作已全部完成；5家企業(yè)入駐并動(dòng)工建設(shè)。

（三）耶柿移民搬遷有序開(kāi)展。

某某街道耶柿村全村共498戶1804人，其中18戶56人居住在相對(duì)安全地帶，無(wú)需搬遷；已累計(jì)搬遷146戶613人；目前，已為耶柿村65戶282人落實(shí)了宅基地，正在搬遷；269戶853人搬遷用地已經(jīng)解決，即將實(shí)施搬遷。目前統(tǒng)一了按危險(xiǎn)程度分批搬遷的工作思路，制定搬遷實(shí)施方案；已對(duì)269戶搬遷戶建檔；確定了第一批63戶搬遷名單；完成了搬遷新址某某村5、6組的勘界、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估及新址81.8畝土地征地等工作；制定通過(guò)了新村建設(shè)規(guī)劃方案。

（四）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面加強(qiáng)。

1、農(nóng)村道路建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。今年在街村兩級(jí)的共同努力下，在“一事一議”政策的大力支持下，目前全街道有7個(gè)村的14條路水泥硬化，“南橫線”道路建設(shè)已全面施工，“南橫線引線”道路工程已經(jīng)立項(xiàng)劃界，征地及附著物清理工作已近尾聲，道路施工正在正常開(kāi)展。

2、危房改造工作有條不紊。申報(bào)審核了94戶群眾的危房改造；爭(zhēng)取扶持建設(shè)資金，對(duì)24戶群眾實(shí)施了災(zāi)后重建，目前已落實(shí)到位，困難群眾的住房條件進(jìn)一步改善。

（五）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上，我們以示范園建設(shè)為抓手，鼓勵(lì)引導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，培育優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)壯大特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮典型引路，示范帶動(dòng)作用。

1、浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園。積極發(fā)揮“浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園”的帶動(dòng)作用，投資270余萬(wàn)元，新建兩座10連棟21760平方米智能日光溫室，500平方米的觀光長(zhǎng)廊；新增鑫懋種養(yǎng)殖合作社、果優(yōu)特農(nóng)業(yè)合作社等設(shè)施葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)，完成投資550余萬(wàn)元，種植設(shè)施葡萄、櫻桃300余畝，新打機(jī)井2眼，硬化水泥道路4000平方米。

2、白鹿塬優(yōu)質(zhì)核桃示范園。我街道結(jié)合實(shí)際，根據(jù)塬坡地帶的地理特征，在耶柿村、白廟村、侯一村、侯二村等4個(gè)村新植核桃樹(shù)150畝，累計(jì)達(dá)到2000余畝，發(fā)揮了規(guī)模效應(yīng)，加快推進(jìn)了示范園的建設(shè)。

3、養(yǎng)殖業(yè)。完成了李家窯生態(tài)養(yǎng)豬廠的建設(shè)，年出欄達(dá)到1500頭，全面壯大我街道傳統(tǒng)的生豬養(yǎng)殖業(yè)。利用浐河的水資源優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展?jié)O業(yè)養(yǎng)殖，目前，養(yǎng)殖面積已超過(guò)500畝。

（六）社會(huì)事業(yè)積極推進(jìn)。

1、新農(nóng)村建設(shè)。2012年新農(nóng)村建設(shè)重點(diǎn)村侯一村、侯二村、崔家街村均按照“六新”標(biāo)準(zhǔn)，累計(jì)完成投資254.5萬(wàn)元，累計(jì)硬化道路11300平方米、修建廣場(chǎng)3860平方米、建排水渠1130米、安裝路燈140盞、改廁300余戶，各項(xiàng)建設(shè)指標(biāo)基本達(dá)到上級(jí)要求。順利完成了2013年朱村、長(zhǎng)溝、古劉三個(gè)村的新農(nóng)村建設(shè)的申報(bào)工作。

2、社會(huì)事業(yè)。搞好科技培訓(xùn)工作，按照區(qū)信息中心統(tǒng)一安排，對(duì)全街道十五個(gè)村和兩個(gè)龍頭企業(yè)信息員進(jìn)行了培訓(xùn)，先后組織了技術(shù)培訓(xùn)和葡萄栽植培訓(xùn)，有效提高了我街道農(nóng)戶種植的科技化水平。與區(qū)相關(guān)部門積極聯(lián)系，認(rèn)真做好我街道科技知識(shí)推廣等科級(jí)支農(nóng)工作。街道公辦中心幼兒園建設(shè)已全部完成，正在實(shí)施內(nèi)部裝修。

3、文化產(chǎn)業(yè)。按照**省鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，我街道文化站選址工作已結(jié)束，目前正在積極組織開(kāi)工建設(shè)。全街道15個(gè)村已建立9個(gè)農(nóng)家書(shū)屋，均配備圖書(shū)管理員一名。15個(gè)村全部建成農(nóng)民健身廣場(chǎng)，文化共享工程器材也已全部發(fā)放到位，均已投入使用。組織了4次大型文體活動(dòng)，積極開(kāi)展“書(shū)香長(zhǎng)安·全民悅讀”活動(dòng)，定期開(kāi)展農(nóng)村電影放映工作。

4、計(jì)劃生育工作。深入開(kāi)展“全員人口庫(kù)集中整治”活動(dòng)，確保全員人口個(gè)案信息的完整率、準(zhǔn)確率和及時(shí)率。全面落實(shí)了計(jì)生工作目標(biāo)責(zé)任制。全街道已婚育齡婦女2490人，新出生82人，一孩64人，二孩18人，符合政策生育率100%，節(jié)育率94.5%，人口出生率5.6‰，死亡率4.78‰，計(jì)劃生育率為100%，出生統(tǒng)計(jì)誤差率為零。

（七）人民生活明顯改善。

農(nóng)民人均純收入年目標(biāo)為10685元，1-10月份人均純收入達(dá)到9100元，占年計(jì)劃的85.17%；勞務(wù)輸出目標(biāo)為3500人，實(shí)際完成3312人，占年計(jì)劃的95%；勞動(dòng)力培訓(xùn)年目標(biāo)為1100人，實(shí)際完成1368人，占年計(jì)劃的124%；技能培訓(xùn)年目標(biāo)為800人，實(shí)際完成960人，占年計(jì)劃的120%；實(shí)用性技術(shù)培訓(xùn)年目標(biāo)為300人，實(shí)際完成408人，占年計(jì)劃的136%；城鄉(xiāng)最低生活保障復(fù)審工作已基本完成，省市社會(huì)救助管理動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系已開(kāi)始試運(yùn)行。全街有農(nóng)村五保戶28戶，31人，低保戶256戶，877人，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保。

（八）環(huán)境保護(hù)全面加強(qiáng)。

1、環(huán)境衛(wèi)生。結(jié)合國(guó)衛(wèi)復(fù)審，針對(duì)個(gè)別地段環(huán)境衛(wèi)生整治難度大、強(qiáng)度高、易反復(fù)的情況，定期與沿路村莊進(jìn)行集中大整治活動(dòng)。以“一次活動(dòng)，一次成效”為標(biāo)準(zhǔn)，采取各個(gè)擊破的辦法對(duì)15個(gè)村和“三線一點(diǎn)”（“三線”即魏鳴路、魏耶路、侯白路，一點(diǎn)即街辦駐地）環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行逐村整治。至今共集中開(kāi)展了7次環(huán)境衛(wèi)生大整治，動(dòng)用人力600余人次，清運(yùn)土堆和垃圾1600余立方，清掃道路56公里，清理“三堆”125處，整理垃圾填埋點(diǎn)90多次，清理野廣告、門店條幅等210多處。通過(guò)多次整治，轄區(qū)戶外廣告設(shè)置得到進(jìn)一步的規(guī)范，村容村貌也同步提升，推進(jìn)了我街道環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量的顯著提高。在全街道15個(gè)村設(shè)立了專職保潔員56名，配齊了保潔工具，建立完善了《保潔員管理制度》，全街道環(huán)境衛(wèi)生保潔長(zhǎng)效機(jī)制已全面落實(shí)。三夏防火工作已圓滿完成，達(dá)到了不著一把火，不冒處煙，秸稈禁燒率達(dá)到100%。

2、土地管理。認(rèn)真履行政府作為土地管理的主體責(zé)任，聯(lián)系國(guó)土管理部門，認(rèn)真抓好土地管理工作。一是針對(duì)目前農(nóng)村宅基地糾紛較多的具體情況，積極與村干部深入實(shí)地，協(xié)同土地所妥善解決了多起與群眾密切相關(guān)的出路、水路等具體問(wèn)題。二是按照區(qū)政府統(tǒng)一安排，對(duì)我街道涉及的7宗違法用地，與土地管理部門采取強(qiáng)硬措施，積極拆除違法建筑，恢復(fù)耕地，全面完成衛(wèi)片執(zhí)法任務(wù)，確保轄區(qū)無(wú)土地違法行為，確保22180畝基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù)全面完成。三是繼續(xù)加強(qiáng)省市地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的監(jiān)測(cè)和防范工作，啟動(dòng)耶柿村滑坡搬遷工程。

3、道路綠化工程。為更好的保護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，我們積極動(dòng)員干部群眾在塬畔、浐河沿岸及交通干道兩旁開(kāi)展植樹(shù)造林活動(dòng)。完成共計(jì)6000多米的街道村道路綠化工作，生態(tài)環(huán)境得到提升。

（九）社會(huì)管理創(chuàng)新穩(wěn)步推進(jìn)。

1、社會(huì)治安綜合治理。已成功申報(bào)省級(jí)示范司法所，投入20000余元，對(duì)四位一體辦公硬件設(shè)施進(jìn)行完善，確定司法所長(zhǎng)1名，四位一體工作人員5名，落實(shí)辦公面積120平米，確保工作正常開(kāi)展。成立調(diào)解委員會(huì)16個(gè)，落實(shí)工作人員49名，每個(gè)調(diào)委會(huì)配齊辦公用房和辦公用具，制度、掛牌均已上墻，目前作用發(fā)揮良好。大力宣傳平安建設(shè)，提升“兩率一度”，以入戶宣傳和發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查的方式，深入開(kāi)展平安創(chuàng)建。成立了某某街道專職治安巡邏隊(duì)，配齊了警用設(shè)備，在全街范圍內(nèi)進(jìn)行治安巡邏。社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任落實(shí)率達(dá)100%；平安創(chuàng)建活動(dòng)宣傳入戶率達(dá)100%；平安村創(chuàng)建達(dá)95%。被區(qū)綜治工作領(lǐng)導(dǎo)小組授予“綜治工作先進(jìn)單位稱號(hào)”。

2、安全生產(chǎn)責(zé)任制。與各村簽訂了《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，多次向轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和農(nóng)村自建房戶進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)和知識(shí)宣傳，共向企業(yè)下達(dá)安全生產(chǎn)方面的文件3份，下發(fā)安全生產(chǎn)整改通知書(shū)9份，到企業(yè)實(shí)地檢查4次，組織企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)學(xué)習(xí)2次，大大提升了我街道安全生產(chǎn)工作。多次對(duì)轄區(qū)內(nèi)灌裝液化氣站點(diǎn)和使用戶進(jìn)行檢查，形成了每月兩次的常規(guī)檢查機(jī)制，責(zé)令液化氣站點(diǎn)對(duì)所有過(guò)期液化氣罐限期進(jìn)行更換。

3、信訪工作。牢固樹(shù)立“發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，穩(wěn)定是第一責(zé)任”的思想，繼續(xù)做好矛盾糾紛排查活動(dòng)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班接訪制度，建立四位一體工作體制。截至目前，共調(diào)解各類矛盾糾紛54件，調(diào)解成功54件，接待群眾信訪20件次，調(diào)查處理了20件次，辦理率為100%，落實(shí)上級(jí)交辦信訪案件3件次；不穩(wěn)定因素排查率100%；處理信訪事件領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)到位率100%；信訪交辦案件按期辦成率100%，結(jié)案合格率98%以上，息訴息訪率達(dá)85%以上；有效地維護(hù)了全街道社會(huì)穩(wěn)定。無(wú)進(jìn)京非正常訪，無(wú)赴省到市集體訪，無(wú)一年以上信訪積案。

4、食品安全。街道黨工委、辦事處高度重視食品安全，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦設(shè)立食品藥品安全管理崗位，先后組織工作人員15次對(duì)轄區(qū)內(nèi)的商店、飯館、藥店、小食品加工廠、幼兒園食堂等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改，從而保證了全街道食品、藥品安全。切實(shí)做好以牲畜口蹄疫和高致病性禽流感為主的動(dòng)物疾病防治工作。全面完成豬口蹄疫、高致病性豬藍(lán)耳病免疫987例，黃牛口蹄疫免疫23例，羊口蹄疫292例，雞禽流感、新城疫380例，免疫率達(dá)到100%。與15個(gè)村簽訂了動(dòng)物防疫目標(biāo)責(zé)任書(shū)，先后兩次下發(fā)了專題文件，落實(shí)各項(xiàng)防疫措施，確保防疫工作順利進(jìn)行，從而保證了我街道肉、蛋、奶生產(chǎn)、食用安全。

5、校園安全。成立了校園周邊安全領(lǐng)導(dǎo)小組，4次組織專人協(xié)同中心校，對(duì)轄區(qū)內(nèi)5所學(xué)校、2個(gè)幼兒園周邊商店、食品小攤點(diǎn)進(jìn)行了突擊檢查，共查獲不合格食品11箱，存在安全隱患玩具100多件。4次對(duì)轄區(qū)內(nèi)的私人小作坊和食品加工企業(yè)進(jìn)行檢查，查獲不合格食品13箱，下達(dá)停業(yè)整改通知書(shū)7份，建立長(zhǎng)效機(jī)制，與相關(guān)負(fù)責(zé)人簽訂安全協(xié)議書(shū)11份，并對(duì)查獲的不合格產(chǎn)品進(jìn)行了集中銷毀，有力打擊了非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)“三無(wú)”產(chǎn)品的違法行為，校園周邊環(huán)境得到了有效整頓。

6、抓好“四位一體”建設(shè)。整合綜治、司法、派出所、信訪等資源，健全完善治保、調(diào)解組織及治安巡邏聯(lián)防隊(duì)等社會(huì)維穩(wěn)組織，合理劃分防控區(qū)域，逐步建立“點(diǎn)線面相結(jié)合，人防物防技防相結(jié)合，專門機(jī)關(guān)和群眾組織相結(jié)合”的立體化社會(huì)治安防控體系。建立健全街道便民服務(wù)中心，并在各村建成便民服務(wù)站，形成每日坐班制度，方便群眾辦事。各村成立了人民調(diào)解委員會(huì)，組織機(jī)構(gòu)健全，做到制度上墻。組建了維穩(wěn)信息員、人民調(diào)解員和專職巡防隊(duì)三支隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)了全街道社會(huì)安定、和諧，人民安居樂(lè)業(yè)。

（十）班子和隊(duì)伍建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。

1、狠抓領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，認(rèn)真貫徹民主集中制原則，定期召開(kāi)班子會(huì)議，研究部署各項(xiàng)工作。在工作機(jī)制上，堅(jiān)持黨工委負(fù)責(zé)制，班子成員分工明確又相互配合，形成了團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊抓共管的良好工作格局。

2、堅(jiān)持依法行政。以工作規(guī)范年為載體，迅速組織編撰了《某某街道工作程序匯編》，規(guī)范服務(wù)流程，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳《行政許可法》，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的法律法規(guī)，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，嚴(yán)格照章辦事，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

3、基層組織建設(shè)不斷加強(qiáng)。緊緊圍繞“基層組織建設(shè)年”，以“強(qiáng)組織、增活力、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)迎十八大”為主題，著力解決基層黨組織建設(shè)中的突出問(wèn)題，按照全覆蓋工作要求，建立全街道23個(gè)基層黨組織臺(tái)賬。被市委、市政府授予“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)先進(jìn)基層黨組織”，成為全區(qū)唯一獲獎(jiǎng)基層黨組織。今年共接收預(yù)備黨員24名，轉(zhuǎn)正15名，使黨員結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。舉辦入黨積極分子培訓(xùn)班，79名學(xué)員全部通過(guò)考核。開(kāi)展慶祝建黨91周年大會(huì)，認(rèn)真搞好“升級(jí)晉檔、科學(xué)發(fā)展”活動(dòng)，我街道示范村蠶姑溝村順利通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了2個(gè)村黨支部向一類晉級(jí)，2個(gè)村黨支部向二類晉級(jí)。確保全街道各村遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)的正常工作，切實(shí)為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)服好務(wù)。

4、黨風(fēng)廉政建設(shè)深入推進(jìn)。街道黨工委與各黨支部及機(jī)關(guān)各站所簽訂了《2012年黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，任務(wù)落實(shí)到人，加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)，組織學(xué)習(xí)《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責(zé)若干規(guī)定（試行）》，利用農(nóng)村遠(yuǎn)程教育終端站點(diǎn)，觀看教育片《燃燒的石榴》、《信仰》，開(kāi)展“清風(fēng)伴我行”演講比賽等活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政宣傳教育。街道15個(gè)村全部成立了村民監(jiān)督委員會(huì)，制定完善了相關(guān)制度，監(jiān)委會(huì)人員積極參與村務(wù)工作，有效發(fā)揮了民主監(jiān)督作用。

5、精神文明建設(shè)不斷加強(qiáng)。繼續(xù)深入開(kāi)展“推進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明、建設(shè)和諧家園”創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)社會(huì)和諧。在彭村創(chuàng)建精神文明一條街，宣傳文明鄉(xiāng)風(fēng)。著力開(kāi)展“好婆婆”、“好媳婦”、“新農(nóng)村建設(shè)示范戶”、“五好家庭”評(píng)選活動(dòng)，創(chuàng)建文明和諧家庭，促進(jìn)和諧鄉(xiāng)村建設(shè)。我街道蠶姑溝村李俊杰一家被區(qū)委授予“和諧家庭”，彭村李開(kāi)民被授予“好孝子”稱號(hào)。

6、機(jī)關(guān)效能建設(shè)。扎實(shí)開(kāi)展“工作規(guī)范年”活動(dòng)，我們積極安排部署，制定活動(dòng)方案，在學(xué)習(xí)動(dòng)員階段，開(kāi)展了以“工作規(guī)范大家談”為主題的專題演講，編印《某某街道工作程序匯編》，開(kāi)展專題調(diào)研，召開(kāi)問(wèn)題分析會(huì)，完善了制度體系，并開(kāi)展整改提升。積極開(kāi)展“五月保密月”活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)保密工作人員的培訓(xùn)，多次對(duì)本單位涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行清理清查。

（十一）扎實(shí)開(kāi)展“工作規(guī)范年”活動(dòng)。

在“工作規(guī)范年”主題教育實(shí)踐活動(dòng)中，我們按照區(qū)委活動(dòng)安排，牢牢把握“規(guī)范工作制度，規(guī)范工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作行為，提升文明形象”的總體要求，以“三破三立一轉(zhuǎn)變”為載體，結(jié)合某某實(shí)際，創(chuàng)造性開(kāi)展活動(dòng)。一是迅速出臺(tái)了《某某街道工作程序匯編》，并在機(jī)關(guān)院內(nèi)醒目位置將涉及群眾最切身利益的辦事流程設(shè)立櫥窗，確保機(jī)關(guān)干部和群眾對(duì)機(jī)關(guān)辦事的方法和要求了如指掌、清楚明白；同時(shí)承諾具體責(zé)任人和辦結(jié)日期，透明、清晰所有工作，對(duì)全街道兩級(jí)干部形成約束。二是街道黨工委、辦事處狠抓機(jī)關(guān)紀(jì)律建設(shè)，動(dòng)真格、出重拳、下猛藥、狠下功夫，針對(duì)機(jī)關(guān)干部漠視群眾、辦事效率不高、消極怠工、推諉扯皮等不良現(xiàn)象進(jìn)行嚴(yán)厲整治，并在每月底公布全體機(jī)關(guān)干部出勤情況，徹底轉(zhuǎn)變干部思想、工作作風(fēng)。三是開(kāi)展“工作規(guī)范年，我該怎么辦”主題演講比賽，讓全體干部立足本職，圍繞如何規(guī)范工作流程、提高工作標(biāo)準(zhǔn)、改變工作作風(fēng)、提升個(gè)人形象等方面展開(kāi)論述，進(jìn)一步提升干部認(rèn)識(shí)，加深了機(jī)關(guān)干部干好下一步工作的信心和決心。四是營(yíng)造濃厚活動(dòng)開(kāi)展氛圍，在機(jī)關(guān)醒目位置懸掛橫幅，并設(shè)立“工作規(guī)范年活動(dòng)”專欄，在區(qū)級(jí)媒體刊播報(bào)道16條，并邀請(qǐng)區(qū)外宣辦組成的采訪團(tuán)，開(kāi)展了“某某工作規(guī)范年活動(dòng)”采風(fēng)宣傳報(bào)道，在全街上下形成了輿論鼓勁、干群互動(dòng)的濃厚活動(dòng)氛圍。

（十二）扎實(shí)開(kāi)展“進(jìn)村組、駐農(nóng)戶、聽(tīng)民聲、辦實(shí)事”活動(dòng)。

街道黨工委、辦事處對(duì)此項(xiàng)工作高度重視，創(chuàng)新工作方法，建立健全長(zhǎng)效工作機(jī)制，對(duì)48戶幫扶戶進(jìn)行梳理分類，解決一個(gè)問(wèn)題確定一個(gè)辦法，確保幫扶活動(dòng)常態(tài)化。在這次活動(dòng)中，廣大黨員干部知民情聽(tīng)民聲，改善黨群、干群關(guān)系；解民憂辦實(shí)事扎實(shí)做好民生工程；解民困送真情，改善困難群眾的生活?；顒?dòng)開(kāi)展至今，共慰問(wèn)群眾147戶，發(fā)放慰問(wèn)金38000元，發(fā)放春荒救濟(jì)面粉550袋，為幫扶對(duì)象解決問(wèn)題88個(gè)。為蠶姑溝、老凹莊、崔家街等村新修道路5條，總計(jì)2220平米，解決了當(dāng)?shù)卮迕癯鲂须y的問(wèn)題；提供核桃栽植、核桃修建、殘疾人種養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)7次，技術(shù)短缺問(wèn)題得到明顯改善；提供幫扶資金38000元，有力解決困難群眾生活難的問(wèn)題；整修彭村、蠶姑溝等村水利設(shè)施1100米，解決村民吃水難的問(wèn)題；化解社會(huì)矛盾23起，給某某人民群眾創(chuàng)造一個(gè)平安、祥和、穩(wěn)定的生活環(huán)境。

（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神。我們將高度重視，積極采取多種方式，認(rèn)真抓好對(duì)十八大會(huì)議精神的宣傳，引導(dǎo)廣大群眾增強(qiáng)走中國(guó)特色社會(huì)主義道路、發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的信心和決心。并在深入領(lǐng)會(huì)黨的十八大精神實(shí)質(zhì)的基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合工作實(shí)際，著力推動(dòng)某某工作的發(fā)展。

（二）抓項(xiàng)目，促進(jìn)工業(yè)發(fā)展。抓好東部建材基地配套設(shè)施建設(shè)，為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)良好的投資環(huán)境，力爭(zhēng)再引進(jìn)10戶企業(yè)，建成投產(chǎn)形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，大幅增加某某經(jīng)濟(jì)總量，徹底改變區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使某某由一個(gè)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)之鄉(xiāng)成為工業(yè)強(qiáng)街。工業(yè)化是基礎(chǔ)，城市化是目標(biāo)，通過(guò)東部建材基地建設(shè)，走出一條某某跨越發(fā)展的實(shí)踐之路。

（三）抓搬遷，建設(shè)新型農(nóng)村社區(qū)。著力抓好耶柿村滑坡搬遷，按照耶柿村新型農(nóng)村社區(qū)規(guī)劃，統(tǒng)一進(jìn)行用水、用電、道路建設(shè)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保2013年底前完成第二批搬遷群眾的安置搬遷工作，為2014年最后一批的安置搬遷工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（四）抓基礎(chǔ)，改善人居環(huán)境。著力抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，爭(zhēng)取完成2-3條兩村路的道路硬化，確保2013年“南橫線”引線貫成通車，形成雙“工”字路網(wǎng)。扎實(shí)推進(jìn)朱村、古劉、長(zhǎng)溝3個(gè)村的新農(nóng)村建設(shè)，積極完成村內(nèi)道路硬化、健身廣場(chǎng)、人飲工程、綠化亮化、改廁等項(xiàng)目，確保達(dá)到“六新”標(biāo)準(zhǔn)。

（五）抓產(chǎn)業(yè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。積極發(fā)揮“浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園”的帶動(dòng)作用，扶持壯大老凹莊村的設(shè)施葡萄種植，力爭(zhēng)總面積達(dá)到500畝，形成規(guī)?；l(fā)展。繼續(xù)鞏固長(zhǎng)溝、老凹莊、耶柿等生豬養(yǎng)殖專業(yè)村，整合資源形成規(guī)模養(yǎng)殖，力爭(zhēng)全街道年出欄2000頭生豬；利用浐河的水資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)擴(kuò)大漁業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模，力爭(zhēng)達(dá)到1000畝，同時(shí)帶動(dòng)垂釣、燒烤、休閑、觀光等綜合項(xiàng)目的發(fā)展。大力發(fā)展千畝優(yōu)質(zhì)核桃林，力爭(zhēng)達(dá)到3000畝，形成布局區(qū)域化、生產(chǎn)規(guī)模化、經(jīng)營(yíng)集約化、管理科學(xué)化的優(yōu)質(zhì)核桃產(chǎn)業(yè)。

（六）抓民生，解決群眾困難。繼續(xù)完善社會(huì)保障體系，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，動(dòng)態(tài)管理；完善城鄉(xiāng)自然災(zāi)害救助制度，做好抗災(zāi)救災(zāi)準(zhǔn)備工作；按照便民救急的原則，認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療救助制度；做好新一年的合療籌資、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工作；力爭(zhēng)開(kāi)展5次有針對(duì)性的涉及養(yǎng)豬技能、保姆技能、核桃種植技術(shù)以及葡萄栽培和水產(chǎn)養(yǎng)殖等方面的勞動(dòng)力培訓(xùn)，進(jìn)一步提高勞動(dòng)力素質(zhì)。加強(qiáng)教育工作，積極推動(dòng)公辦幼兒園的發(fā)展，做好第七次優(yōu)秀教師、優(yōu)秀學(xué)生的表彰工作。

（七）抓穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)管理創(chuàng)新。大力宣傳平安建設(shè)，提升兩率一度，積極創(chuàng)建平安某某，確保社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任落實(shí)率達(dá)100%；平安創(chuàng)建活動(dòng)宣傳入戶率達(dá)100%；平安村創(chuàng)建達(dá)95%；牢固樹(shù)立“發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，穩(wěn)定是第一責(zé)任”的思想，繼續(xù)做好矛盾糾紛排查活動(dòng)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班接訪制度，確保四位一體工作體制正常運(yùn)行。確保2013年全街道無(wú)進(jìn)京非正常訪，無(wú)赴省到市集體訪，無(wú)一年以上信訪積案，力爭(zhēng)連續(xù)四年創(chuàng)建“三無(wú)”街道。

（八）抓生態(tài)，強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)。進(jìn)一步建立完善保潔制度，全面落實(shí)環(huán)境衛(wèi)生保潔長(zhǎng)效機(jī)制；做好“三夏”、“三秋”禁燒工作，力爭(zhēng)達(dá)到不著一把火，不冒處煙，秸稈禁燒率達(dá)到100%；積極動(dòng)員干部群眾在塬畔、浐河沿岸及交通干道兩旁開(kāi)展植樹(shù)造林活動(dòng)，力爭(zhēng)完成道路綠化6000多米，進(jìn)一步提升生態(tài)環(huán)境。抓好保潔員隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)建“環(huán)境優(yōu)美街道”，加強(qiáng)土地管理，嚴(yán)厲查處非法買賣宅基地等土地違法違規(guī)行為，查處毀田挖沙行為。

（九）抓黨建，提升執(zhí)政能力。繼續(xù)堅(jiān)持完善黨委中心組學(xué)習(xí)制度，建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織，全面提升執(zhí)政能力；進(jìn)一步落實(shí)黨建工作責(zé)任制，按照“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量，改善結(jié)構(gòu)，慎重發(fā)展”的十六字方針，積極穩(wěn)妥地做好黨員發(fā)展工作，新發(fā)展預(yù)備黨員30名，轉(zhuǎn)正黨員25名；繼續(xù)加強(qiáng)四支隊(duì)伍建設(shè)（農(nóng)村書(shū)記、街村干部隊(duì)伍、農(nóng)村黨員隊(duì)伍、大學(xué)生村官隊(duì)伍），打造一支“守信念、講奉獻(xiàn)、有本領(lǐng)、重品行”的農(nóng)村支部書(shū)記隊(duì)伍；積極推進(jìn)以“強(qiáng)化陣地建設(shè)、筑牢執(zhí)政根基”為主要內(nèi)容的“浐水源強(qiáng)基工程”，進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨建工作品牌化建設(shè)，健全完善“黨建工作指導(dǎo)員”制度，扎實(shí)開(kāi)展“四議兩公開(kāi)”、“雙述雙評(píng)”等組織工作，繼續(xù)加大黨員純潔性教育，切實(shí)達(dá)到提高農(nóng)村黨員隊(duì)伍素質(zhì)、加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好效果。

（十）抓廉潔，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，與各支部簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化制度建設(shè)，完善“領(lǐng)導(dǎo)掛牌、群眾點(diǎn)名接訪”，述職述廉，績(jī)效考核等制度，建立教育、監(jiān)督、預(yù)防為一體的反腐敗體系。通過(guò)“十八大”學(xué)習(xí)專題、“七一”慶?；顒?dòng)、學(xué)習(xí)先進(jìn)等方式教育引導(dǎo)黨員干部純潔思想，筑牢防線，踏實(shí)工作。促進(jìn)村民監(jiān)督委員會(huì)、便民服務(wù)中心、各村便民服務(wù)站等正常運(yùn)轉(zhuǎn)，打造一支廉潔高效的街村干部隊(duì)伍。

總之，我街道在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)部門的大力支持下，在廣大黨員干部群眾的共同努力下，各項(xiàng)工作取得了一定的成績(jī)。但我們也深知我們的工作與上級(jí)的要求、人民的期盼及兄弟街道相比還有一定的差距，我們決心在今后的工作中，牢記地域偏遠(yuǎn)不代表工作水準(zhǔn)低，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)更不代表工作能力差，以更加飽滿的工作熱情，以為民負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，搶抓機(jī)遇，攻堅(jiān)克難，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，為推動(dòng)我街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，為長(zhǎng)安國(guó)際化大都市新型城區(qū)建設(shè)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇十四

一年來(lái)，在季總的領(lǐng)導(dǎo)下，在各分廠、各部門以及部門員工的大力支持下，完成了核算辦一年的工作任務(wù)，主要做了以下幾方面的工作：

一、在erp系統(tǒng)、83服務(wù)器、oa系統(tǒng)上，確保服務(wù)器的平穩(wěn)運(yùn)行。今年整個(gè)系統(tǒng)和往年相比運(yùn)行的相對(duì)平穩(wěn)了許多，但也會(huì)遇到些斷電跳閘、配件損耗、網(wǎng)絡(luò)掉線、網(wǎng)速慢等一些突發(fā)情況，這些情況自己能解決的，最快速度進(jìn)行處理；自己解決不了的通知網(wǎng)管來(lái)查明原因，盡可能快的恢復(fù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。在系統(tǒng)使用上，及時(shí)服務(wù)各分廠使用中遇到的一些困難，各分廠系統(tǒng)操作人員，在操作中偶爾會(huì)遇到一些操作問(wèn)題，通過(guò)咨詢及時(shí)協(xié)調(diào)處理。

氣、修理費(fèi)等構(gòu)成，通過(guò)幾年不停地成本管理，成本已壓縮到一定低位，今后的成本節(jié)約，主要有以下幾個(gè)方面：1、隨著市場(chǎng)行情的波動(dòng)，降低采購(gòu)成本；2、充分利用好谷電，降低峰電比例；3、緊盯主要材料的使用，對(duì)異常消耗材料及時(shí)查明原因進(jìn)行控制；4、降低產(chǎn)品報(bào)廢率等。

四、確保質(zhì)保體系考核的落實(shí)到位?，F(xiàn)每周根據(jù)各分廠、各部門質(zhì)保體系的現(xiàn)場(chǎng)扣款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并每月底進(jìn)行匯總，建立每月質(zhì)保考核扣款臺(tái)賬，再反饋給質(zhì)保部核對(duì)臺(tái)賬的準(zhǔn)確性，核對(duì)無(wú)誤后，由我部門進(jìn)行扣款監(jiān)督人確認(rèn)，固定工資人員由人力資源部每月工資造表中扣除，車間人員扣款由我部門監(jiān)督在各自的工資表中落實(shí)到位。

五、五金、原材料倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)每月由各保管員進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，我部門不定期進(jìn)行抽查，五金倉(cāng)庫(kù)能夠做到領(lǐng)料的日清日結(jié)，隨時(shí)保持erp數(shù)據(jù)與貨物數(shù)據(jù)一致。材料庫(kù)每月底統(tǒng)一打單，在年中和年底公司組織一次倉(cāng)庫(kù)全面盤點(diǎn)，確保倉(cāng)庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。

下年工作計(jì)劃

些知識(shí)，在新的一年里，爭(zhēng)取更大的提高。去年由于受國(guó)際整體行情不景氣的影響，公司受到一定的沖擊，在困難的時(shí)候，我們更要認(rèn)真做好工作中的每一件事，為公司的明天更美好盡一份力。

工作中如有不足之處，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇十五

20xx年上半年，鎮(zhèn)黨委政府在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以“強(qiáng)工業(yè)，優(yōu)農(nóng)業(yè)、推進(jìn)各項(xiàng)民生工作落實(shí)”為發(fā)力點(diǎn)，開(kāi)展項(xiàng)目攻堅(jiān)，注重招商引資，突出為民辦事，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。

1、真抓實(shí)干，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)。

20xx年，南崗鎮(zhèn)（含科技園）重點(diǎn)項(xiàng)目共15個(gè)，其中，續(xù)建項(xiàng)目5個(gè)，新開(kāi)工項(xiàng)目7個(gè)，儲(chǔ)備項(xiàng)目3個(gè)。截止6月底，全鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成21.6億元，占年度任務(wù)的58.4%；其中工業(yè)投資完成9.8億元，占年度任務(wù)的35.6%。工業(yè)總產(chǎn)值完成25.3億元，完成年初任務(wù)的40.2%。招商引資完成省外招商資金13.5億元，占任務(wù)的75%，完成境外招商資金590萬(wàn)美元，占任務(wù)的29.5%。戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值完成1.72億元，完成進(jìn)度68.8%，排名暫列鎮(zhèn)街第一。

2、創(chuàng)新思路，生態(tài)農(nóng)業(yè)初見(jiàn)成效。

植樹(shù)造林工作進(jìn)展順利，超額完成去冬今春3000畝造林任務(wù)，并繪制小班圖，上報(bào)市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)驗(yàn)收。圓滿完成今夏秸稈禁燒工作，達(dá)到鎮(zhèn)域范圍內(nèi)沒(méi)燃一把火，沒(méi)冒一處煙的目標(biāo)。切實(shí)做好禽流感防疫工作，同時(shí)因h7n9疫情的影響，積極做好水源保護(hù)區(qū)污染排查工作，安排專人對(duì)董鋪水庫(kù)水源保護(hù)區(qū)環(huán)境一天一普查，加大對(duì)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)境采樣，血樣檢測(cè)、凝試子檢測(cè)密度，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)采取無(wú)害化處理，截止目前共處理3起異常情況。今年4月完成農(nóng)業(yè)區(qū)循環(huán)大道綠化工程，隨著安徽農(nóng)墾集團(tuán)、南崗月亮湖·廬州文化村、八達(dá)園林等項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，鎮(zhèn)政府創(chuàng)新思路，正在積極打造南崗都市農(nóng)業(yè)生態(tài)園。

3、措施得力，重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。

鎮(zhèn)政府始終將重點(diǎn)工程擺在突出位置，精心組織、周密部署，結(jié)合實(shí)際制定政策穩(wěn)步推進(jìn)。地鐵2號(hào)線南崗段搬遷項(xiàng)目自東向西貫穿本鎮(zhèn)境內(nèi)，全程約6公里，涉及本鎮(zhèn)兩村一居，共537戶，搬遷總面積約13萬(wàn)平米，截至6月底，南崗鎮(zhèn)搬遷區(qū)域內(nèi)已有504戶家庭和單位完成交房，占總征遷戶數(shù)的94%。

水源保護(hù)地項(xiàng)目目前已完成拆舊區(qū)搬遷人口、安置面積及房型調(diào)查摸底，搬遷安置點(diǎn)選址初步確定在南崗科技園大別山路與雞鳴山路交口東南地塊，占地約201畝。第一、二批次“土地增減掛”項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃申報(bào)審批已完成，共審批掛鉤周轉(zhuǎn)指標(biāo)988畝；第三、四批次掛鉤項(xiàng)目正在申報(bào)中。項(xiàng)目融資已納入市級(jí)融資平臺(tái)，并由市建投（新農(nóng)村建設(shè)有限公司）具體負(fù)責(zé)融資，目前正在做融資前期準(zhǔn)備工作，如可研究報(bào)告、市發(fā)改委立項(xiàng)等。

4、勤政務(wù)實(shí)，社會(huì)事業(yè)有聲有色。

鎮(zhèn)政府想方設(shè)法為民辦實(shí)事、做好事，確保群眾享受更大的實(shí)惠。1月10日，鎮(zhèn)政府及時(shí)啟動(dòng)南崗科技園惠民新村二期分房，近20xx回遷居民于農(nóng)歷新年前入住新居。順利推進(jìn)南崗科技園第二復(fù)建點(diǎn)建設(shè)，預(yù)計(jì)將于今年8月封頂。配合區(qū)民政局做好金色家園養(yǎng)老中心二期工程建設(shè)，工期為1年，建成后將新增122張床位。6月18日，啟動(dòng)南崗衛(wèi)生院基建，預(yù)計(jì)明年5月建成后將為合肥西部城區(qū)最大的社區(qū)醫(yī)院，可服務(wù)周邊10余萬(wàn)人口。1-6月份，發(fā)放農(nóng)村居民最低生活保障資金90萬(wàn)元，為五保戶發(fā)放供養(yǎng)金25萬(wàn)元，實(shí)施重度殘疾人生活救助15萬(wàn)，全鎮(zhèn)民生民利有效保障。

下半年，我鎮(zhèn)要在總結(jié)上半年工作成效的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步理清發(fā)展思路，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，全力以赴，扎實(shí)工作，狠抓落實(shí)，確保全面完成全年目標(biāo)任務(wù)：工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)10％以上，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)10%以上，工業(yè)投資同比增長(zhǎng)10%以上，農(nóng)民人均純收入突破14500元。

1、一心一意抓經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群新突破。

深挖現(xiàn)有10家規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)潛力，力爭(zhēng)申報(bào)新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2家。積極推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目的落地開(kāi)工建設(shè)，深挖工業(yè)投資項(xiàng)目的潛力，全力打造合肥市西部先進(jìn)制造業(yè)集聚區(qū)，穩(wěn)步推進(jìn)汽車、家電、物流三大特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，力爭(zhēng)20xx年底實(shí)現(xiàn)南崗科技園規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值160億目標(biāo)，切實(shí)把區(qū)位優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

2、堅(jiān)持不懈抓生態(tài)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)旅游新突破。

充分考慮蜀山區(qū)北部休閑生態(tài)區(qū)規(guī)劃，以南崗月亮湖廬州文化村、江蘇八達(dá)園林、安徽農(nóng)墾南崗基地等項(xiàng)目建設(shè)為中心，做好農(nóng)村體驗(yàn)、鄉(xiāng)村旅游等項(xiàng)目規(guī)劃，加快南崗都市農(nóng)業(yè)生態(tài)園建設(shè)步伐，促進(jìn)生態(tài)效益凸顯。

3、多措并舉抓項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化建設(shè)新突破。

切實(shí)做好地鐵2號(hào)線搬遷收尾工作，積極謀劃長(zhǎng)江西路沿線商業(yè)開(kāi)發(fā)。全面落實(shí)土地增減掛項(xiàng)目政策，推進(jìn)水源保護(hù)區(qū)搬遷工作，確保遷出群眾得到妥善安置，確保搬遷工作零投訴、零障礙。

4、統(tǒng)籌發(fā)展抓穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)和諧社會(huì)新突破。

加快南崗科技園第二復(fù)建點(diǎn)、南崗衛(wèi)生院、金色家園養(yǎng)老中心等重點(diǎn)民生工程建設(shè)進(jìn)度，打造文化中心、衛(wèi)生中心，商業(yè)服務(wù)中心，切實(shí)保障和改善民生。完善社會(huì)保障體系，兌現(xiàn)各項(xiàng)惠民政策。加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，確保信訪形式穩(wěn)定。狠抓安全生產(chǎn)管理，確保全鎮(zhèn)社會(huì)大局穩(wěn)定。

2016經(jīng)典的下年財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文。

在汽車維修公司年終總結(jié)會(huì)議上年終講話。

第十屆海上年俗風(fēng)情展社會(huì)征集啟事。

工作計(jì)劃和工作總結(jié)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇十六

在工作中主動(dòng)性不足，與領(lǐng)導(dǎo)溝通較少，遇事考慮不夠周全、不夠細(xì)致。文字功底欠缺，在信息報(bào)送環(huán)節(jié)沒(méi)有做到及時(shí)抓住公司信息亮點(diǎn)，導(dǎo)致信息數(shù)量和質(zhì)量不高，影響公司在全省的信息排名。

1.加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，結(jié)合綜合部實(shí)際，多從細(xì)節(jié)考慮，緊跟領(lǐng)導(dǎo)意圖，協(xié)調(diào)好內(nèi)外部關(guān)系，多為領(lǐng)導(dǎo)分憂解難。

2.積極學(xué)習(xí)其他單位、酒店等會(huì)議接待經(jīng)驗(yàn)，提高接待水平，提升公司形象。

3.做好工會(huì)工作，推出有意義的活動(dòng)，加強(qiáng)溝通交流，并將“工會(huì)送溫暖”活動(dòng)繼續(xù)開(kāi)展下去。

4、加強(qiáng)食堂管理工作，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，加大費(fèi)用管控力度，營(yíng)造溫馨舒適、價(jià)格低廉的就餐環(huán)境。

2013年即將過(guò)去，充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的xx年即將來(lái)臨，在新的一年里，我將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為公司的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)自己的綿薄之力。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇十七

20xx年是湖北工廠務(wù)實(shí)求效的素質(zhì)提升年，也是公司加強(qiáng)規(guī)范化管理，全面實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的關(guān)鍵一年。一年來(lái)，在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，湖北工廠以年初與總公司制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為主線，強(qiáng)化班子建設(shè)，各項(xiàng)主體指標(biāo)層層分解，落實(shí)責(zé)任，千方百計(jì)加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，內(nèi)強(qiáng)管理、外拓市場(chǎng)、凝心聚力、務(wù)實(shí)作為，在較為艱難的經(jīng)營(yíng)環(huán)境下，一舉扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)公司投產(chǎn)以來(lái)首次盈利！也完成了年初的部分指示，保持了公司持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。具體情況如下：

（一）生產(chǎn)完成情況1-12月份，累計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)品 萬(wàn)立方米，占任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)的%，超額完成了全年的任務(wù)指標(biāo)。開(kāi)機(jī)率 %，優(yōu)等品率 % ，合格品率%。完成了質(zhì)量指標(biāo)。

（二）銷售完成情況

截止到12月份，累計(jì)銷售萬(wàn)立方米，占計(jì)劃萬(wàn)立方米的%。實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元，比上年同期萬(wàn)元下降 萬(wàn)元，下降幅度為%。比任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)元減 萬(wàn)元。銷售均價(jià)為元/立方米，未能完成全年銷售指標(biāo)。

（三）原料收購(gòu)情況

1-12月份，共收購(gòu)原料萬(wàn)噸，占任務(wù)目標(biāo)萬(wàn)噸的%，未能完成任務(wù)目標(biāo)，但為湖北工廠投廠后歷年來(lái)最高收購(gòu)水平。

（四）大宗化工原料采購(gòu)情況

1-12月份，采購(gòu)甲醛 噸，均價(jià)元/噸；尿素 噸，均價(jià)元/噸，石蠟 噸，均價(jià)元/噸。

20xx年，站在跨越發(fā)展的新起點(diǎn)上，我們?cè)诠緝?nèi)部大力開(kāi)展制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等活動(dòng)，創(chuàng)新發(fā)展思路，建立科學(xué)、有效、可控、操作性強(qiáng)的管理流程，以精細(xì)化管理促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益，以創(chuàng)新市場(chǎng)開(kāi)拓模式激發(fā)公司發(fā)展活力、樹(shù)立公司形象。

1、制定目標(biāo)，積極作為，確保完成總部下達(dá)的考核目標(biāo)。 集團(tuán)公司20xx年度工作會(huì)議召開(kāi)后，公司于1月18日組織召開(kāi)了20xx年度工作會(huì)，傳達(dá)了總部20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)。為保障湖北工廠20xx年度23萬(wàn)生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)的完成，公司超前謀劃、精心部署各項(xiàng)工作，科學(xué)分解總體目標(biāo)，并合理分配于各部門，以考核責(zé)任書(shū)的方式對(duì)相關(guān)部門責(zé)任人進(jìn)行目標(biāo)任務(wù)分解。經(jīng)理與副經(jīng)理、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)部、原料科、行政后勤部門負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書(shū)，車間主任、行政后勤負(fù)責(zé)人與下屬各部門主管簽訂了責(zé)任書(shū)，確保中層干部人人頭上有指標(biāo)。

2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化職責(zé)，提升干部職工執(zhí)行力。

為確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成，公司加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善責(zé)任機(jī)制，健全工作流程，強(qiáng)化日常監(jiān)督。年初，分別與各單位負(fù)責(zé)人簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，分片包干，量化考核，做到事事有人抓，層層有人管，形成一個(gè)嚴(yán)密的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

3、采取多項(xiàng)措施，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。

了全面的了解。做到了心中有數(shù)，找準(zhǔn)了工作的切入點(diǎn)。一年來(lái)，公司開(kāi)機(jī)率一直較為穩(wěn)定，產(chǎn)品優(yōu)等品率在96%以上，合格率在98%以上，所有生產(chǎn)指標(biāo)均達(dá)到了考核要求。

抓好三個(gè)轉(zhuǎn)變，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。今年以來(lái)，公司確定了以“利潤(rùn)”為第一目標(biāo)，狠抓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，一是由以量取勝向以質(zhì)取勝的轉(zhuǎn)變。二是減少砂光板生產(chǎn)，轉(zhuǎn)變成大量生產(chǎn)壓光板。三是向生產(chǎn)輕質(zhì)板的轉(zhuǎn)變。通過(guò)三個(gè)轉(zhuǎn)變，力推產(chǎn)品質(zhì)量，提升了公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，在四月份實(shí)現(xiàn)贏利70萬(wàn)元。11月份產(chǎn)量突破2.4萬(wàn)立方米，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)80萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了建廠四年來(lái)首次贏利。

健全三個(gè)體制，開(kāi)創(chuàng)銷售新局面。一是根據(jù)總部銷售方案，公司根據(jù)實(shí)際情況制定了銷售實(shí)施方案，將銷售團(tuán)隊(duì)劃分為四個(gè)小組，有針對(duì)性地進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓。二是實(shí)行銷售過(guò)程管控，加強(qiáng)對(duì)銷售人員的動(dòng)態(tài)監(jiān)督、指導(dǎo)和考核。三是加強(qiáng)信息采集、編織銷售網(wǎng)絡(luò)，形成穩(wěn)固一批、開(kāi)拓一批、尋找一批的流動(dòng)開(kāi)拓機(jī)制。6月份，公司通過(guò)了carb認(rèn)證，為銷售工作創(chuàng)造了一個(gè)好的條件。

采取三個(gè)措施，降低采購(gòu)成本。一是貨比三家，由專業(yè)供應(yīng)商或供應(yīng)廠家專門銷售部購(gòu)入，減少中間環(huán)節(jié)。二是加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有長(zhǎng)期合作供應(yīng)商的管控力度，并持續(xù)發(fā)展新的供應(yīng)商。三是加強(qiáng)合格供應(yīng)商的評(píng)審工作。

拓展三個(gè)區(qū)域，加大原料收購(gòu)力度。20xx年，由于隨州市實(shí)行封山育林，在本地基本上收購(gòu)不到木材，我們把收購(gòu)區(qū)域拓展到河南、江漢平原、丹江口庫(kù)區(qū)，保證了原料供應(yīng)。同時(shí)大量收購(gòu)3cm以下枝丫材和廢板皮來(lái)拉低原料價(jià)格。

完善五個(gè)制度，進(jìn)一步規(guī)范管理。今年四月份，公司通過(guò)發(fā)

布《出入廠管理制度》、《門衛(wèi)管理制度》、《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅工作紀(jì)律的通知》、《加班管理規(guī)定》、《工傷安全事故管理規(guī)定》等制度，使公司管理水平再上一個(gè)臺(tái)階。

美化廠容廠貌。對(duì)影壁墻公司簡(jiǎn)介噴繪進(jìn)行了更換，對(duì)辦公樓上面的大字進(jìn)行了刷新，對(duì)公司大門進(jìn)行美化和吊頂，對(duì)宿舍樓重新粉刷，投資20萬(wàn)元對(duì)破損路面重新整修，使廠容廠貌有了一個(gè)新變化。公司還開(kāi)展了文明宿舍創(chuàng)建活動(dòng)，每周五中午由辦公室、安?？茖?duì)宿舍衛(wèi)生進(jìn)行檢查，現(xiàn)場(chǎng)打分，按要求對(duì)文明宿舍獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格宿舍進(jìn)行處罰。

4、做好員工思想政治工作，確保各項(xiàng)工作正常開(kāi)展。 10月份，公司由中國(guó)鹽業(yè)總公司控股變?yōu)橹袊?guó)吉林森工集團(tuán)控股，在公司交接之際，我們多層次、多方面做員工的思想工作，要求大家立足于本職，重操守。確保了公司的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

一年來(lái)，公司繼續(xù)深化預(yù)算管理，以預(yù)算管理為中心，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出和生產(chǎn)成本。同時(shí)，面對(duì)近年來(lái)行業(yè)毛利率“屢往低處走”、銷售“量增利減”，增銷不增效、利潤(rùn)空間不斷下降的實(shí)際，從公司內(nèi)部挖潛入手，強(qiáng)化全員節(jié)約意識(shí)，讓每個(gè)單位、每個(gè)流程、每個(gè)崗位制定降本增效的目標(biāo)、措施，責(zé)任到人。

為了加強(qiáng)20xx年考核管理，進(jìn)一步降低成本，針對(duì)20xx年管理薄弱環(huán)節(jié)，湖北工廠從1月16日開(kāi)始，在今年的管理工作中予以改進(jìn)和完善了部分管理措施。

憑隨車過(guò)磅單和水分測(cè)試單進(jìn)行付款結(jié)算，如沒(méi)有水分測(cè)試單一律不得結(jié)算。

2、外協(xié)加工：設(shè)備備件加工、電機(jī)維修、車輛外協(xié)維修一律先填寫(xiě)申報(bào)單，注明型號(hào)、數(shù)量、加工或維修價(jià)格、維修時(shí)間，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可加工。

3、業(yè)務(wù)招待：凡是業(yè)務(wù)招待， 部人員和普通業(yè)務(wù)客戶一律在食堂小餐廳就餐，招待政府及外部重要人物一律填寫(xiě)招待費(fèi)申請(qǐng)表，經(jīng)經(jīng)理、副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可招待。對(duì)外接待作陪人員不得超過(guò)3人，否則費(fèi)用自負(fù)。招待費(fèi)申請(qǐng)表由經(jīng)理簽字后放辦公室存檔備查。所有在外的定點(diǎn)簽單，都必須經(jīng)過(guò)辦公室同意才能簽，否則不予報(bào)銷。

4、食堂外購(gòu)：食堂外部購(gòu)買的蔬菜和物品一律在辦公室建賬，并在食堂小黑板上標(biāo)示蔬菜價(jià)格，月底財(cái)務(wù)科憑辦公室賬面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)算，未經(jīng)辦公室賬面統(tǒng)計(jì)購(gòu)買的東西，一律由購(gòu)買者本人自行承擔(dān)。

5、電腦備件和酒水等購(gòu)買：凡是購(gòu)買電腦備件和使用煙酒的，一律填寫(xiě)申請(qǐng)單，凡是個(gè)人使用的物品一律由個(gè)人負(fù)擔(dān)，公司不予報(bào)銷，每月底結(jié)賬一次。

6、實(shí)行減員增效。上半年，共精簡(jiǎn)車間員工9人，每月為公司節(jié)約資金約 2萬(wàn)元。8月份，將抓木機(jī)承包出去，減少21人，運(yùn)行5個(gè)月以來(lái)，節(jié)約費(fèi)用10萬(wàn)余元。

20xx年年初，公司根據(jù)集團(tuán)公司安全工作計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了20xx年安全工作計(jì)劃，層層簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確保安全工作落到實(shí)處。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇十八

20xx年已經(jīng)過(guò)去。回顧過(guò)去的一年，職業(yè)衛(wèi)生科從10月份開(kāi)始配備了專業(yè)的管理隊(duì)伍，建立了相關(guān)的規(guī)章制度，煤礦的職業(yè)衛(wèi)生管理工作逐步邁上了常態(tài)化管理軌道；回顧過(guò)去的一年，我們的工作有成績(jī)，但是離上級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和相關(guān)文件的要求還有差距?，F(xiàn)將今年的工作總結(jié)和明年的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：

1、20xx年10月份公司下文成立了職業(yè)衛(wèi)生科，明確了專職管理人員。為礦井職業(yè)衛(wèi)生管理工作走上常態(tài)化管理軌道奠定了基礎(chǔ)。

2、根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求，職業(yè)衛(wèi)生科編制了礦井職業(yè)衛(wèi)生管理制度。晉城粉塵檢測(cè)中心對(duì)我礦的粉塵含量進(jìn)行了定期檢測(cè)工作。

3、購(gòu)進(jìn)了兩臺(tái)粉塵采樣儀，儀器在晉城煤礦高新技術(shù)服務(wù)中心鑒定后到晉城煤礦粉塵檢測(cè)中心已經(jīng)備案。已經(jīng)具備礦井定期粉塵采樣條件。

4、完成了礦井職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)編制工作，現(xiàn)已上報(bào)到晉城市煤炭局審核。

5、開(kāi)始了職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護(hù)檔案建檔工作。

6、完成了職業(yè)健康體檢及職業(yè)病情況匯總上報(bào)工作。

1、完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度，健全管理機(jī)構(gòu)。

2、完善職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護(hù)檔案，做到一人一檔，規(guī)范管理。

3、完成職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)和安全防護(hù)設(shè)施專篇的編制及審核報(bào)批工作。

4、按時(shí)完成職業(yè)危害申報(bào)工作。

5、按時(shí)進(jìn)行粉塵采樣送檢。

6、按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)職工進(jìn)行崗前和崗中職業(yè)危害防護(hù)培訓(xùn)。

7、及時(shí)進(jìn)行職業(yè)健康體檢和職業(yè)病情況匯總上報(bào)。

截止20xx年11月，xx區(qū)遭受臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害，全區(qū)8個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦事處）不同程度受災(zāi)，受災(zāi)人口約10、05萬(wàn)人，緊急轉(zhuǎn)移安置1515人；農(nóng)作物受災(zāi)面積3762公頃，成災(zāi)面積3183公頃，絕收面積292公頃，106戶農(nóng)房倒損房屋318間，全區(qū)因?yàn)?zāi)經(jīng)濟(jì)損失2513萬(wàn)元（含蔬菜大棚被催倒），其中農(nóng)業(yè)損失約2361萬(wàn)元，家庭財(cái)產(chǎn)損失約129萬(wàn)元。

1、為提高應(yīng)急能力，有效開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，全區(qū)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）都建立了《自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》。預(yù)案明確了災(zāi)害應(yīng)急的.組織指揮體系、職責(zé)任務(wù)、應(yīng)急準(zhǔn)備、預(yù)警預(yù)報(bào)與信息管理、應(yīng)急響應(yīng)、災(zāi)后救助與恢復(fù)重建等方面的內(nèi)容，規(guī)范了緊急狀態(tài)下救助工作程序和管理機(jī)制。全區(qū)制訂了鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）級(jí)自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案8個(gè)，區(qū)級(jí)1個(gè)。

2、積極做好農(nóng)房統(tǒng)保工作，自治區(qū)在去年完成與保險(xiǎn)公司簽訂農(nóng)房統(tǒng)保協(xié)議，我局已完成8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶核對(duì)工作，共為全區(qū)106499戶農(nóng)民的住房投保，我區(qū)負(fù)擔(dān)的保費(fèi)28。16萬(wàn)元已在3月21日劃撥給保險(xiǎn)公司。截止20xx年10月共106戶農(nóng)戶得了理賠57、87萬(wàn)元。

3、為切實(shí)做好受災(zāi)困難群眾的生活救助工作，建立《xx區(qū)冬春災(zāi)民生活困難救助實(shí)施方案》。20xx年春節(jié)前后，我局發(fā)放了冬春臨時(shí)生活困難救助資金209。38萬(wàn)元，發(fā)放了一批庫(kù)存棉胎222床和被套222床，共救助受災(zāi)人員達(dá)15608人，解決了災(zāi)民的基本生活困難問(wèn)題，達(dá)到了救助災(zāi)民的預(yù)期效果。冬春救助款物的落實(shí)符合規(guī)定程序，救助對(duì)象準(zhǔn)確、重點(diǎn)突出，未發(fā)現(xiàn)擠占、私分、代領(lǐng)等問(wèn)題，有效保障了災(zāi)民和特困群眾的基本生活權(quán)益。

4、認(rèn)真貫徹上級(jí)黨委、政府關(guān)于災(zāi)民倒房恢復(fù)重建的工作，建立了《xx區(qū)災(zāi)民倒房恢復(fù)重建實(shí)施方案》。我區(qū)認(rèn)真貫徹“政府主導(dǎo)、分級(jí)管理、社會(huì)互助、生產(chǎn)自救”的工作方針，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)恢復(fù)重建工作的領(lǐng)導(dǎo)，做到摸清因?yàn)?zāi)倒塌、嚴(yán)重?fù)p壞房屋需恢復(fù)重建和一般損壞房屋需維修的底數(shù)，逐戶建檔，登記造冊(cè)。20xx年因?yàn)?zāi)重建的50戶農(nóng)戶，已按重建住房標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)全部竣工。自治區(qū)重建補(bǔ)助資金每戶2萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)重建補(bǔ)助資金特困戶每戶補(bǔ)助5000元，低保戶每戶補(bǔ)助3000元，一般戶每戶補(bǔ)助1000元。重建補(bǔ)助資金共108萬(wàn)，已全部補(bǔ)助到位。農(nóng)戶申請(qǐng)政府支持重建住房的審批手續(xù)完備，規(guī)范開(kāi)展了因?yàn)?zāi)倒損民房重建工作。

5、為有效應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害，做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作，確保受災(zāi)群眾的基本需求，建立了《xx區(qū)民政應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作方案》。截止目前，我區(qū)本級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)共儲(chǔ)備有應(yīng)急救助物資包括有棉被（含被套）44床、蚊帳435頂、床單435床、棉衣9件、折疊床20張、帳篷20頂。對(duì)不適合長(zhǎng)期儲(chǔ)備的糧食、飲用水、快餐面、餅干等應(yīng)急物資，區(qū)民政部門和華隆超市等單位簽訂了救災(zāi)應(yīng)急物資采購(gòu)協(xié)議，建立了協(xié)議儲(chǔ)備制度，約定一旦發(fā)生災(zāi)情需要緊急調(diào)運(yùn)物資，協(xié)議單位將按要求及時(shí)提供。

6、從今年4月份進(jìn)入汛期以來(lái)，業(yè)務(wù)股嚴(yán)肅值班紀(jì)律，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，明確崗位職責(zé)，確保聯(lián)絡(luò)渠道暢通。

7、加強(qiáng)減災(zāi)防災(zāi)知識(shí)宣傳。在防災(zāi)減災(zāi)宣傳周期間，為了讓民眾進(jìn)一步增強(qiáng)安全意識(shí)，提高應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害突發(fā)事件的能力，結(jié)合本轄區(qū)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患特點(diǎn)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)演練、張貼海報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢、組織觀看防災(zāi)減災(zāi)公益宣傳片等方式進(jìn)行了廣泛宣傳，有針對(duì)性的普及各類自然災(zāi)害知識(shí)和防范應(yīng)對(duì)措施。全區(qū)共散發(fā)各類宣傳單3萬(wàn)多份，宣傳版面40多塊，橫幅100多條，學(xué)校應(yīng)急演習(xí)6次，舉辦知識(shí)講座4次，解答知識(shí)咨詢1萬(wàn)余人次。通過(guò)宣傳，使群眾懂得如何識(shí)別災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，掌握一定的預(yù)防、避險(xiǎn)技能和自救、互救應(yīng)急知識(shí)，提高全社會(huì)的防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)。

我區(qū)的各類預(yù)案、通知、方案進(jìn)一步明確了救災(zāi)工作職責(zé)任務(wù)、應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急響應(yīng)、災(zāi)后救助與恢復(fù)重建等方面的內(nèi)容，規(guī)范了緊急狀態(tài)下救助工作程序和管理機(jī)制，提高我區(qū)應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害的能力，減少各類自然災(zāi)害對(duì)社會(huì)造成的損失，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

8、社區(qū)減災(zāi)準(zhǔn)備認(rèn)證工作。20xx年我區(qū)開(kāi)展減災(zāi)準(zhǔn)備認(rèn)證工作的社區(qū)共13個(gè)，并認(rèn)證通過(guò)。20xx年開(kāi)展減災(zāi)準(zhǔn)備認(rèn)證工作的社區(qū)共24個(gè)，計(jì)劃今年11月份完成各項(xiàng)工作。20xx年認(rèn)證的社區(qū)，每個(gè)社區(qū)已安排減災(zāi)準(zhǔn)備認(rèn)證補(bǔ)助資金11835元。

1、自然災(zāi)害救助應(yīng)急演練要不斷開(kāi)展，要提高應(yīng)對(duì)能力。

2、農(nóng)村（社區(qū)）群眾防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)不高，宣傳工作有待進(jìn)一步提高。

1、加強(qiáng)災(zāi)害應(yīng)急演練，提高群眾自救互救的能力。救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)必須具備一定的知識(shí)技能，對(duì)于具備救災(zāi)技能的群眾，在參與救災(zāi)的過(guò)程中，也能保護(hù)自己，減少災(zāi)害對(duì)自身造成的傷害。

2、加強(qiáng)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布，及時(shí)讓群眾了解災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)信息，提高群眾防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)。

3、組織落實(shí)好汛期新災(zāi)的應(yīng)對(duì)工作。做好災(zāi)情預(yù)測(cè)會(huì)商、物資儲(chǔ)備、災(zāi)情報(bào)送等準(zhǔn)備工作，災(zāi)害發(fā)生后迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)開(kāi)展災(zāi)后重建。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇十九

本年度工作總結(jié)及下年度工作計(jì)劃 時(shí)光荏苒，20xx年在一片有序的繁忙中將要過(guò)去了，回首過(guò)去一年，內(nèi)心感慨萬(wàn)千?？偨Y(jié)是一面鏡子，通過(guò)總結(jié)可以全面地對(duì)自己的.成績(jī)與教訓(xùn)、長(zhǎng)處與不足、困難與機(jī)遇進(jìn)行客觀評(píng)判，為下一步工作理清思路，明確目標(biāo)，制定措施，提供參考和保障。因此，我做出如下總結(jié)。

績(jī)效考核管理工作

績(jī)效考核管理工作從20xx年6月正式開(kāi)始，具體做了如下工作：

1.20xx年6月到20xx年8月完成了對(duì)《績(jī)效考核管理制度》的編制，并最定稿。

2.從20xx年9月份至今，績(jī)效考核工作在各部門員工的通力配合下，基本上能正常的運(yùn)行?？?jī)效一詞已經(jīng)逐漸的成為了員工關(guān)心的話題。

1、部分考核細(xì)則未做到及時(shí)的修改，脫離客觀實(shí)際，致使個(gè)別部門考核出現(xiàn)了與真實(shí)情況相矛盾的不合理情況。

2、個(gè)別員工素質(zhì)低，不能按時(shí)準(zhǔn)確提供考核數(shù)據(jù)，有的員工對(duì)考核反映出的負(fù)績(jī)效不能接受，應(yīng)加大考核理念的解釋，使員工能夠真正理解和接受我們的考核理念。

3、有些本門的員工對(duì)考核懷有排斥心理，對(duì)考核數(shù)據(jù)的提供不給予積極地配合，使工作無(wú)法有效開(kāi)展。

社會(huì)保險(xiǎn)

三、下一年度的工作計(jì)劃與安排?？偨Y(jié)的目的是更好的籌劃和安排下年的工作計(jì)劃。

1、明確工作思路，下一年度應(yīng)該沿著既定的工作目標(biāo)方向和軌道繼續(xù)前進(jìn)，避免像無(wú)頭蒼蠅瞎撞，這樣會(huì)背離考核宗旨而越走越遠(yuǎn)。

2、對(duì)本年度考核工作中遇到的問(wèn)題找出解決辦法，例如各部門平均績(jī)效出現(xiàn)參差不齊的情況，針對(duì)這一點(diǎn)應(yīng)在下一年度逐步引入部門績(jī)效，對(duì)不同部門工作績(jī)效結(jié)果進(jìn)一步校正；另外車間批次和產(chǎn)量考核還存在不合理，應(yīng)該針對(duì)出現(xiàn)異常的情況作出具體的矯正措施，例如尾欠批次數(shù)量過(guò)大的情況，應(yīng)對(duì)其出現(xiàn)的原因進(jìn)行分析，作出合理的追加規(guī)定。其他問(wèn)題也應(yīng)該制定出相應(yīng)的解決辦法。

3、加強(qiáng)績(jī)效考核人員的執(zhí)行情況，做到一切從實(shí)際出發(fā)，

按數(shù)據(jù)按事實(shí)說(shuō)話，拿出準(zhǔn)確反映員工工作情況的績(jī)效結(jié)果。

4、積極制定20xx年考核工作計(jì)劃，消除以往考核中的盲點(diǎn)，做到每個(gè)員工都納入考核工作，進(jìn)行合理的績(jī)效管理。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇二十

1、編寫(xiě)了員工的崗位編制，崗位工作標(biāo)準(zhǔn)及崗位要求等。

2、對(duì)員工進(jìn)行清潔劑、清潔技能及清潔流程方面的培訓(xùn)。

二、國(guó)家核電6號(hào)樓代項(xiàng)目主管的工作；

1、代理國(guó)家核電6號(hào)樓主管的日常巡檢工作，找出問(wèn)題并做好工作記錄。

2、對(duì)員工進(jìn)行了清潔劑的使用培訓(xùn)、公司的規(guī)章制度、員工手冊(cè)、國(guó)核員工作業(yè)規(guī)范等方面的培訓(xùn)。

3、與員工進(jìn)行溝通，了解他們的思想動(dòng)態(tài)，并進(jìn)行合理的引導(dǎo)及處理。

三、游族項(xiàng)目員工工作的檢查與質(zhì)量的提升;

1、對(duì)游族網(wǎng)絡(luò)員工的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查，及時(shí)的找出保潔員工的工作問(wèn)題，并與其溝通，提升項(xiàng)目的工作質(zhì)量。

2、對(duì)服務(wù)員、前臺(tái)、保潔員的工作進(jìn)行巡查找出不足之處，進(jìn)行質(zhì)量提升。

20xx年工作計(jì)劃

一、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升自己的項(xiàng)目前期進(jìn)場(chǎng)的能力與項(xiàng)目后期維護(hù)的能力；

1、取長(zhǎng)補(bǔ)短，加強(qiáng)向?qū)O文項(xiàng)目經(jīng)理的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他接人待物和項(xiàng)目前期進(jìn)場(chǎng)的長(zhǎng)處。

2、與優(yōu)秀的項(xiàng)目主管與優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理在管理技能、溝通方面及上海地方特色人文的交流，注意學(xué)習(xí)提升自己的能力。

3、逐步的接觸及深入項(xiàng)目的前期進(jìn)場(chǎng)和后期的項(xiàng)目維護(hù)。

1、接觸上海地區(qū)以前的招標(biāo)文件和投標(biāo)文件，深入了解其中的地域性差異，提升在上海地區(qū)投標(biāo)的能力。

2、全面了解上海方面的人員報(bào)價(jià)、物料報(bào)價(jià)、設(shè)備報(bào)價(jià)、人員福利方面的規(guī)定與要求，加強(qiáng)自己在上海的成本預(yù)算和成本分析的能力，盡可能通過(guò)成本分析與前期項(xiàng)目考察避免公司的投標(biāo)虧損和增加投標(biāo)利潤(rùn)率。

3、通過(guò)參加項(xiàng)目的投標(biāo)前期的人員的接觸與溝通，增加自己對(duì)上海投標(biāo)市場(chǎng)潛規(guī)則的了解與溝通能力，希望加強(qiáng)投標(biāo)前期溝通能力。

1、全面了解和分析上海與深圳清潔用品的差異與優(yōu)劣之分，通過(guò)分析尋找更合適的清潔方案。

2、提升自己對(duì)各種大理石翻新知識(shí)方面的弱項(xiàng)，彌補(bǔ)自己對(duì)上海清潔劑的不熟悉。

3、提升自己可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行針對(duì)性進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)的能力。

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