2023年內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃（精選20篇）

一個好的計劃可以幫助我們提前預(yù)測到可能遇到的問題，并做好解決方案的準(zhǔn)備。制定計劃時要注重可行性和實效性，避免陷入紙上談兵和空洞的口號。以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇一

20__年是收獲的一年，是我們飛速發(fā)展的一年。今年，本部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，緊緊圍繞公司“創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)造”的三創(chuàng)主線，努力學(xué)習(xí)，積極工作，同心協(xié)力，努力完成了上級和公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。

一、積極學(xué)習(xí)，不斷開拓。

在思想上，本部積極學(xué)習(xí)了。

_

積極參加了__組織的思想教育活動并結(jié)合本職本崗的實際進(jìn)行討論不斷提高認(rèn)識做好工作；組織參加__的文藝演出；出版了四期刊物及定期更換宣傳欄的內(nèi)容；組織公司全體的員工參加了全市的普法考試全部成績優(yōu)良。以及組織公司新員工學(xué)習(xí)物業(yè)知識、企業(yè)文化。

二、考核工作方面。

認(rèn)真做好員工轉(zhuǎn)正的考核工作。在完成20__年的年度考核后，繼而進(jìn)行了20__年第一季度的工作考核，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，參加了每個部門、各服務(wù)中心的工作小結(jié)，了解掌握部門、各服務(wù)中心對員工的考核意見和對下一季度的工作要求，促進(jìn)了各部門、各服務(wù)中心的工作開展。

三、人力資源的管理和調(diào)配方面。

1.定崗定編并簽訂了勞動合同；為了充實加強(qiáng)公司的綜合檔案室管理，保證了公司內(nèi)部服務(wù)的正常工作。

2.草擬公司機(jī)構(gòu)改革和部門調(diào)整的方案，制定了各部門和崗位的職責(zé)，在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實施雙向選擇上崗，一定程序調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性。

3.較好地完成了公司員工20__年度工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整和工齡工資調(diào)整工作。

4.制定實施《公司績效獎的管理規(guī)定》、《公司安全防火管理規(guī)定》、《公司勞保衛(wèi)生用品管理規(guī)定》、《公司具辦公用品管理規(guī)定》。

5.在實施服務(wù)項目逐步社會化中完成了__工作的對外發(fā)包工作，取得初步成效。

6.加強(qiáng)了公司的安全防火工作，由公司總經(jīng)理與各服務(wù)中心負(fù)責(zé)人簽訂《防火安全責(zé)任書》外，還與__簽訂了防火安全責(zé)任書。組織實施了節(jié)假日的安全值班和定期的安全檢查。專職安全員參加管理培訓(xùn)班的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

7.及時做好了公司員工的社會養(yǎng)老保險年度調(diào)整、統(tǒng)籌審核工作，員工的社會養(yǎng)老保險金比上年度有所提高，做好員工醫(yī)療的辦證、補證、更改醫(yī)院等手續(xù)。制定實施了《公司醫(yī)療記賬單的管理規(guī)定》，組織探訪慰問困難、生病、生育的職工（家屬）_人次。

8.按照規(guī)定完成了公司的人員變動等一系列的月度、季度、年度統(tǒng)計報表。

9.參加了在市召開的全關(guān)于企業(yè)文化宣傳會，并及時將會議精神和重要講話精神傳達(dá)到公司員工，以推進(jìn)創(chuàng)新工作。

10.嚴(yán)肅認(rèn)真過細(xì)地做好文書工作。一年來，收文、送辦、催辦的文件_份。完成公司辦公等方面的會議記錄、會議紀(jì)要共_份。嚴(yán)格執(zhí)行公司用印批務(wù)的規(guī)定，為公司把好各種印章使用的關(guān)。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇二

大家好!轉(zhuǎn)眼間，我們已在充滿希望的__年度中結(jié)束了，新的__年意味著新的機(jī)遇和新的挑戰(zhàn)。今天，我們聚焦__年的發(fā)展，回顧__年的工作歷程，總結(jié)過去、展望未來，激發(fā)廣大員工創(chuàng)新、求實、進(jìn)取的熱情，同時也是對我們新__年的激勵和鼓舞!

一、__年度的工作。

1、企業(yè)建設(shè)項目的建設(shè)。

在__年公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)下，公司各個部門通力合作、共同努力，較好地完成了__年的各項任務(wù)。為公司的發(fā)展做出了一定的貢獻(xiàn)。我們公司200x年度建設(shè)項目達(dá)到了200x，200x年度共完成投資約105.75億元，為公司爭取到了16000萬元的項目工程。

2、內(nèi)部管理工作。

按照公司的統(tǒng)一安排，公司對內(nèi)部人員進(jìn)行了調(diào)整，對外部進(jìn)行了整改，同時對外部進(jìn)行了整改，使公司的管理制度和運作流程得以健全。公司的各項工作有條不紊地開展，員工的素質(zhì)和工作能力得到了很大的提高。

3、人力資源方面。

4、工會、工作。

200x年度我們在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在公司總經(jīng)理的關(guān)心支持、關(guān)心指導(dǎo)下，通過公司工會組織的多次員工聯(lián)誼座談會、職工座談會、職工代表大會，使員工更深層次的了解了公司的各項工作，增進(jìn)了員工的友誼，加強(qiáng)了企業(yè)凝聚力;使員工感受到了公司的溫暖，進(jìn)而更加熱愛公司，熱愛崗位。

5、勞動合同管理。

公司工會充分發(fā)揮勞動保護(hù)職能，依法簽訂勞動合同。在合同簽訂的過程中，做到了依法按章辦事，嚴(yán)格控制和杜絕了不合理的條款，確保了勞動合同的及時續(xù)簽;對勞動爭議較為嚴(yán)重的單位，公司提出了應(yīng)該解決的問題，并由總經(jīng)理和董事長親自簽字確認(rèn)，確保了勞動合同的及時續(xù)簽。

6、文件管理工作。

__年文件管理從文件材料的收集、整理、傳遞、保管及用印等方面，較為規(guī)范;對公司各部門下發(fā)的文件，我們都及時進(jìn)行審核，對于不合格的文件堅決不予查糾;對于公司所發(fā)放的通知及會議通知，我們都及時的傳達(dá)給各部門，并進(jìn)行催辦，讓公司領(lǐng)導(dǎo)及時了解相關(guān)情況;做好公司員工的考勤、福利管理，及社保、工資等各項保險的工作。

7、檔案整理工作。

在公司檔案管理的過程中，我們堅持按照公司檔案管理制度，及時做好檔案的收、發(fā)、歸檔工作，使所有的檔案都做好存放。

8、公司印章保管工作。

200x年度我們嚴(yán)格遵守國家及有關(guān)勞動合同的法律、法規(guī)，做到合同公司提出的要求，認(rèn)真完成各項工作任務(wù)。

在公司的安排下，及時準(zhǔn)確把握和保管公司所有員工的合同檔案及資料，對所有員工的合同檔案進(jìn)行統(tǒng)一收集、整理、分類、編號，做好資料歸檔工作。

__年，為了更好的服務(wù)于本職工作，在工作中，我們嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，積極參加總經(jīng)理、董事長及公司領(lǐng)導(dǎo)組織的各項活動。

我們雖然取得了一定的進(jìn)步和成績，但在工作中仍存在許多不足之處，主要表現(xiàn)在：

9、由于我們的服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司的經(jīng)營方式仍然沿襲傳統(tǒng)的手工模式，這就需要我們有較高的專業(yè)素質(zhì)及完善的工作能力。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇三

我于年畢業(yè)于大學(xué)專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，現(xiàn)年歲，于年月通過公開招聘進(jìn)入市公司，被安排在部門工作，主要負(fù)責(zé)交換機(jī)的安裝及調(diào)試、電視電話視頻會議、安全督察工作。

自參加工作以來，作為一名國企員工，我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和政府的各項有關(guān)路線方針政策，不斷鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自己的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項決議，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，顧全大局，以自己的勤奮、謙遜和質(zhì)樸贏得了領(lǐng)導(dǎo)和同事的普遍好評。

在具體工作中，我任勞任怨，從不投機(jī)取巧，拈輕怕重。參加工作以來，我主要負(fù)責(zé)交換機(jī)的安裝及調(diào)試、電視電話視頻會議、安全督察工作等工作，每一項工作我都盡到自己最大努力力求做到最好。

1、交換機(jī)的安裝及調(diào)試工作。這項工作是業(yè)務(wù)性非常強(qiáng)的工作。雖然自己上大學(xué)時系統(tǒng)學(xué)習(xí)過相關(guān)的理論知識，也進(jìn)行了一定的實踐。但是在實際的工作中，因為各種具體情況和問題，理論知識和實踐并不能完全對應(yīng)。面對這種情況，我虛心向老同志學(xué)習(xí)，并堅持重溫專業(yè)理論知識，抓住一切機(jī)會進(jìn)行實踐操作，使自己的操作能力和業(yè)務(wù)水平得到了極大的提升。如今，通過自己的不懈努力，我已經(jīng)成為公里此項業(yè)務(wù)的技術(shù)骨干。

2、電視電話視頻會議工作。自進(jìn)入公司以來，我一直負(fù)責(zé)公司電視電話視頻會議的組織籌備工作。為了做好這項以前從未接觸過的工作，我認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)理論知識，隨時注意向做過此項工作的同事和其他單位從事相關(guān)工作的業(yè)務(wù)人員請教，使自己得以迅速的適應(yīng)工作并能夠得心應(yīng)手的開展。迄今為止，我已成功的組織籌備了公司的大型電視電話視頻會議場，從未出過任何差錯，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的高度評價。

3、安全督察工作。眾所周知，安全責(zé)任重于泰山。因此，我接手此項工作，從來都不敢懈怠疏忽。為了切實做好安全督察工作，我嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司關(guān)于安全生產(chǎn)的各基規(guī)章制度，對各種違章違規(guī)行為嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行處理。同時重點做好了施工現(xiàn)場安全管理的督察工作，堅決杜絕不規(guī)范的存在安全隱患的作業(yè)行為。因為我處理違章違規(guī)行為本著有理、有據(jù)、有節(jié)的原則，同時注意方式方法，所以也得到了同事們的理解和支持。

經(jīng)過幾年的鍛煉，現(xiàn)在我已完全可以熟練地獨當(dāng)一面的開展工作了，我的工作態(tài)度和工作能力也得了領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)可，也多次受到公司的各種表彰獎勵。雖然工作取得了一定成績，但我也深深的知道相對于公司及上級領(lǐng)導(dǎo)們對我的重托和期望還有一定的差距。在今后的工作中，我會更加的努力學(xué)習(xí)，更加敬業(yè)的工作，不斷提高自己的專業(yè)技術(shù)水平，更好的完成領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，開拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，努力為公司的發(fā)展壯大做出更大的貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇四

引導(dǎo)語：好的成果是需要分享的，這樣才能起到鼓勵的作用。同時這也有利于激勵其他人共同奮斗，寫好工作總結(jié)是延續(xù)成功的有效方法。下面是小編給大家分享的銀行員工年終總結(jié)與計劃，僅供參考。時光荏苒，一年的時間轉(zhuǎn)瞬即逝?；厥准磳⑦^去的2011年，有領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與教誨，有同事的支持與幫助，有攻堅克難之后的喜悅與欣慰，也有惆悵彷徨之后的不悔抉擇。雖然我還是一個從事銀行工作剛剛兩年的輔助員工，但是經(jīng)過努力，我今年的業(yè)績從年初的個人存款xxxx多萬增加到現(xiàn)在的xxxx多萬，凈增xxxx多萬，已經(jīng)成為支行攬儲方面業(yè)績第一名?，F(xiàn)將我一年中的工作情況作如下總結(jié)：

一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)銀行方面的業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。在學(xué)習(xí)的過程中，我逐漸總結(jié)出了符合自身特點的學(xué)習(xí)方法，即比較學(xué)習(xí)。跟其他同事比，我個人欠缺的就是我需要學(xué)習(xí)的;跟其他支行比，我們薄弱的就是我需要加強(qiáng)的;跟其他銀行比，與我們不同的就是我需要探索的。

吸引了大筆新的存款。

銀行是我學(xué)生時代就蒙昧以求的工作場所。畢業(yè)之后，我非常幸運的得到了這份理想的工作。但是要成為一名合格的銀行工作人員也并不是一件非常容易的事情，必然需要不斷地學(xué)習(xí)、持續(xù)的磨練。工作一年多后仍然不是銀行正式員工的事實讓家人有些擔(dān)憂，他們甚至為我找了他們認(rèn)為更好的出路。是堅持自己的理想，還是體諒家人的感受，說實話我徘徊過、矛盾過。但是理性的思考之后，我毅然決定留在支行，繼續(xù)努力，用我的成績實踐自己當(dāng)初的暢想，也打消家人的顧慮。

新的一年里，我為自己制定了新的目標(biāo)，為了讓自己盡快成長為一名合格的銀行員工，我將著重從以下幾個方面鍛煉自己、提升自己。

不斷更新自己的銀行業(yè)知識庫，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù);既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業(yè)務(wù)的能力;既要學(xué)習(xí)自己職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)知識，也要主動了解銀行的貸款、存款、結(jié)算等其他領(lǐng)域的相關(guān)知識。

養(yǎng)成強(qiáng)烈的責(zé)任意識和服務(wù)意識，認(rèn)真對待每一位顧客。嚴(yán)格要求自己，作風(fēng)正派，潔身自愛，自覺維護(hù)銀行工作人員的良好形象。

不斷經(jīng)受磨練，理智面對挫折和失敗，把行程成熟、穩(wěn)健的心理狀態(tài)作為自己的成長目標(biāo)。

明年，我的業(yè)績目標(biāo)是個人存款到達(dá)1個億。我會不斷探索、開拓。

創(chuàng)新、盡職盡責(zé)、盡心盡力，自己成長的同時，為支行事業(yè)的發(fā)展做出屬于我的一份貢獻(xiàn)。

??銀行??分行。

上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃2010年上半年，在總行的正確領(lǐng)導(dǎo)與大力支持下，在監(jiān)管部門的科學(xué)指導(dǎo)下，??分行認(rèn)真貫徹總行年度工作會議精神，緊緊圍繞總行的工作部署，確立分行全年的經(jīng)營策略、目標(biāo)任務(wù)和工作重點，認(rèn)清形勢，堅定信心，銳意進(jìn)取，狠抓落實，各項工作穩(wěn)步推進(jìn)，主要業(yè)務(wù)健康發(fā)展，內(nèi)部管理體系逐步完善，管理能力不斷增強(qiáng)，企業(yè)文化建設(shè)和團(tuán)隊建設(shè)逐步加快，實現(xiàn)了“開好門、起好步”的預(yù)定目標(biāo)。

截止6月末，分行本外幣各項存款余額為18.24億元，其中單位存款17.65億元，儲蓄存款0.56億元，保證金存款0.03億元。吸收同業(yè)存款余額13.5億元。存款折算成分行開業(yè)后實際日均14.21億元，其中公司條線實際日均存款12.44億元，小企業(yè)條線實際日均存款1.45億元，零售條線實際日均存款0.32億元。

截止6月末，分行各項貸款余額7.08億元，其中公司貸款6.75億元，小企業(yè)貸款0.294億元，零售貸款0.0378億元，銀行承兌匯票余額3億元。

管理費637.94萬元，累計折舊支出1.11萬元，營業(yè)稅金及附加11.51萬元，提取貸款一般準(zhǔn)備708.18萬元；上半年營業(yè)利潤為-338.96萬元。

經(jīng)過緊張籌備，于2010年？月？日獲得監(jiān)管部門開業(yè)的批復(fù)，在較短時間完成了工商、稅務(wù)登記，實現(xiàn)與人行金融網(wǎng)和銀監(jiān)局監(jiān)管信息系統(tǒng)的對接，于4月1日對外試營業(yè)，4月16日舉行了開業(yè)慶典。開業(yè)慶典體現(xiàn)了莊重、喜慶、節(jié)儉、緊湊的原則，參加慶典的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓近300人，活動安排樸實節(jié)約、輕松有序，慶典現(xiàn)場氣氛活躍，受到了社會的好評，是分行在??社會各界面前的第一次精彩亮相。開業(yè)慶典活動，體現(xiàn)了??銀行對社會和客戶的尊重和關(guān)愛，展現(xiàn)了??銀行親和、樸實的企業(yè)文化。

為確保分行開業(yè)安全運營，按照總行有關(guān)要求和分行實際情況，科學(xué)設(shè)置分行各部門與崗位，合理界定部門和崗位職責(zé)，部門、崗位做到相互配合、相互監(jiān)督，不相容崗位嚴(yán)格分離，按照內(nèi)控制度要求理順各項業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，初步建立各項業(yè)務(wù)管理體系。在總行各項規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，初步建立起分行的各項管理辦法、實施細(xì)則和操作規(guī)程，基本滿足開業(yè)初期內(nèi)控管理和業(yè)務(wù)管理要求。

體工作思路：建立并完善全員營銷管理機(jī)制，全力推進(jìn)交叉銷售，以負(fù)債業(yè)務(wù)營銷為主，推動各項營銷工作；努力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，以中間業(yè)務(wù)為突破口，逐步實現(xiàn)從單純依靠存、貸款增長向中間業(yè)務(wù)增長的轉(zhuǎn)變；結(jié)合地方經(jīng)濟(jì)特點，加大國際業(yè)務(wù)拓展力度，實現(xiàn)本外幣業(yè)務(wù)同步發(fā)展；堅持以支持中小企業(yè)發(fā)展為主的市場定位，建立遞進(jìn)式營銷模式，以點帶面，逐步建立??分行真正的客戶群體，夯實基礎(chǔ)，傳承優(yōu)勢，努力打造經(jīng)營特色，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展。根據(jù)總行下達(dá)分行的經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合??地區(qū)同業(yè)競爭態(tài)勢，分行領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)過多次醞釀，制定了分行全年業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，適時引導(dǎo)，全面發(fā)動，并將任務(wù)分解到各業(yè)務(wù)營銷部門，指導(dǎo)全行各項業(yè)務(wù)的有序開展。

分行明確提出，全員營銷是必選的營銷策略，不僅是建行初期業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，也是拓展市場空間、搶占市場份額的需要。為了發(fā)揮正確的激勵導(dǎo)向，在全年業(yè)務(wù)考核辦法中，制定了全員營銷管理辦法，明確了全員營銷考核機(jī)制，確保全員營銷機(jī)制的深化與落實。分行通過各種會議宣講全員營銷的理念，領(lǐng)導(dǎo)班子不僅深入營銷部門解決營銷工作中遇到的實際問題，還身體力行，親自參與客戶營銷工作。

下游資源，初步形成了公司業(yè)務(wù)、小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)交叉銷售的良好局面。三是樹立負(fù)債業(yè)務(wù)營銷為主的思想。分行堅持負(fù)債業(yè)務(wù)營銷先行的理念，夯實業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，以負(fù)債業(yè)務(wù)帶動資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)的營銷，任何業(yè)務(wù)的開展首先要考慮存款業(yè)務(wù)的拓展，對只貸不存的業(yè)務(wù)原則上放棄，同時努力爭取企業(yè)的派生存款，堅決杜絕人為增加存款的現(xiàn)象。

在明確分行各業(yè)務(wù)條線目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)上，分行著力強(qiáng)化目標(biāo)任務(wù)的推進(jìn)工作，通過各種專題會議、條線月度工作會議和周例會等形式，研究具體營銷措施，跟進(jìn)目標(biāo)任務(wù)，落實序時進(jìn)度。

公司存款客戶中，有省財政廳、區(qū)財政局和街道財政所，有省國信、省農(nóng)墾、省灘涂、省外貿(mào)系列和省再擔(dān)保公司等省屬大型企業(yè)，也有蘇寧電器、蘇寧環(huán)球、雨潤食品和南一農(nóng)等大型民營企業(yè)；既有江寧建設(shè)、江寧交通、江寧科學(xué)園、江北新城、河西國資等政府平臺公司，也有維維股份、江淮動力、南鋼股份等上市公司；各地在寧商會、行業(yè)協(xié)會、重點區(qū)域市場的中小企業(yè)客戶群也得到不斷擴(kuò)展。

儲備一些備選項目。

開業(yè)后，分行堅持中小企業(yè)市場定位，在認(rèn)真研究我行現(xiàn)有產(chǎn)品特色的基礎(chǔ)上，以各地在寧商會、行業(yè)協(xié)會、重點市場為突破口，通過商會、協(xié)會、擔(dān)保公司等各種資源，大力發(fā)展小企業(yè)業(yè)務(wù)，小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)品牌逐步形成，負(fù)債業(yè)務(wù)初顯成效。

零售業(yè)務(wù)以渠道拓展、社區(qū)營銷為重點，積極開展零售業(yè)務(wù)營銷宣傳活動。

分行把握shibor利率上漲預(yù)期，累計吸收同業(yè)存款13.5億元，為支持總行資金流動性做出貢獻(xiàn)；開業(yè)初期，已商談確定商業(yè)票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)額度10億元，滿足客戶多樣化的融資需求，為客戶創(chuàng)造價值，為分行突破信貸規(guī)模限制開拓渠道，同時增加分行的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利差收入。

上半年，在總行的支持下，分行在較短時間內(nèi)完成了國際業(yè)務(wù)各項準(zhǔn)備工作，6月下旬獲監(jiān)管部門批準(zhǔn)，正式開辦所有外匯項下的業(yè)務(wù)。經(jīng)過分行領(lǐng)導(dǎo)的積極組織和帶頭營銷。

建行伊始，分行即成立了內(nèi)控與風(fēng)險管理委員會、信貸評審委員會、經(jīng)營預(yù)算管理委員會、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組等風(fēng)險管理、合規(guī)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，在全行信貸審查審批、合規(guī)制度建設(shè)、重大風(fēng)險管理事項上發(fā)揮了積極的領(lǐng)導(dǎo)決策作用。同時建立了操作風(fēng)險管理體系，加強(qiáng)對操作風(fēng)險的管理。風(fēng)險管理與合規(guī)部負(fù)責(zé)分行操作篇3：xx銀行分理處工作總結(jié)和工作計劃xx銀行分理處工作總結(jié)和工作計劃今年以來，我們分理處認(rèn)真貫徹縣行的戰(zhàn)略方針，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，在注重業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險防范和內(nèi)控管理通過主體人員的共同努力，使分理處的各項業(yè)務(wù)上了一個新臺階，為完成年度目標(biāo)任務(wù)奠定了堅定的基礎(chǔ)，在全體員工的共同努力下，2010年各項指標(biāo)穩(wěn)健運行，取得了突出的經(jīng)營業(yè)績，截止11月末各項業(yè)務(wù)完成情況較好，在分行網(wǎng)點排名中均各列前茅。

銷，對存量客戶和目標(biāo)客戶進(jìn)行仔細(xì)梳理，確立營銷重點，細(xì)化營銷措施，犧牲個人休息時間，利用各種渠道，各種形式，調(diào)動一切社會關(guān)系，加強(qiáng)對優(yōu)質(zhì)客戶群體的關(guān)系維護(hù)和深度營銷。

大堂經(jīng)理加大力度推薦并現(xiàn)場演示，讓客戶體驗用卡的好處，使客戶由原來的袪辦卡成為主動辦卡。

2011年工作目標(biāo)：

時光荏苒，一年的時間轉(zhuǎn)瞬即逝?；仡櫦磳⑦^去的2012年，我在郵政儲蓄銀行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事的幫助下，經(jīng)過自己不斷努力，迎難而上，較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將我一年來的工作情況及下步打算匯報如下：

一年來，我始終堅持“工作第一”的原則，認(rèn)真執(zhí)行所里的各項規(guī)章制度，工作上兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨，以用戶滿意為宗旨，想客戶之所想，急客戶之所急，努力為儲戶提供規(guī)范化和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，取得好的成績。

我作為郵政儲蓄銀行剛?cè)氲赖男卤?，有著初生牛犢不畏虎的精神，和對未來職業(yè)的茫然與憧憬。為盡快適應(yīng)新的工作環(huán)境，勝任本職工作，我不恥下問，不斷向單位同事虛心請教學(xué)習(xí)，努力讓自己迅速融入角色，盡早成為二橋郵政儲蓄銀行的稱職員工。一年來，在單位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)和單位同事的關(guān)心幫助下，經(jīng)過自己的不懈努力學(xué)習(xí)和刻苦鉆研，已經(jīng)熟練撐握了各項業(yè)務(wù)技能、辦理程序。功夫不負(fù)有心人，通過自己不斷向書本學(xué)習(xí)、向?qū)嵺`學(xué)習(xí)、向同事學(xué)習(xí)，使我終于從一名新入行的新手正式成長為一名輕車熟路、應(yīng)對自如的熟手，真正成長為一名能勝任本職工作的郵政儲蓄銀行新職員。

盡管我是剛進(jìn)入二橋郵政儲蓄銀行的新職員，但在短時間內(nèi)卻獲得了領(lǐng)導(dǎo)、同事們的認(rèn)可和信任，這是我莫大的榮譽。我常常以此為動力，不斷鞭策自己。要在工作中肯于吃苦，甘當(dāng)老黃牛，我是這樣想的，也是這樣做的。當(dāng)前，面對銀行市場競爭日趨激烈的新形勢，如何在激烈的市場競爭中贏得一席之地，是擺在我們銀行業(yè)面前一道難題，尤其郵政儲蓄銀行與其它銀行相比沒有太大優(yōu)勢的前提下，更是困難重重。為完成2012年工作目標(biāo)任務(wù)，我毅然棄“小”家而顧“大”家，將小孩交由自己父母帶養(yǎng)，全身投入到工作當(dāng)中，利用自己是本地人的人際社會優(yōu)勢，犧牲個人休息時間，夜間深入拆遷對象家中，主動向客戶營銷我行產(chǎn)品，耐心解釋分析郵政儲蓄銀行為他們服務(wù)中帶來的利弊以及他們所關(guān)心的利益問題，贏得了拆遷對象的理解與支持，圓滿完成了在拆遷對象中接納儲蓄3000萬的工作任務(wù)。雖然無暇顧家，也搭進(jìn)了休息時間，但通過自己的艱辛付出卻得到了回報。

挑戰(zhàn)自己才能給客戶提供更加滿意的服務(wù)。通過自己的努力，不斷提升服務(wù)水平，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展。我始終把郵儲銀行當(dāng)成自己的家，把客戶當(dāng)成自己親人，憑著自己滿腔的工作熱情和腳踏實地的工作作風(fēng)，把一顆真誠的心傳遞給客戶，贏得客戶的信賴與笑容。在我看來，客戶滿意就是我最大的幸福和快樂。

我堅信只有與自己的職業(yè)緊密結(jié)合，立足本職，腳踏實地，才能實現(xiàn)自己的人生價值與目標(biāo)。我堅持從自身做起，從點滴做起，從本職工作做起，就像雷鋒同志說的那樣“做一顆永不生銹的鏍絲釘，擰在那里就在那里發(fā)光”。我熱愛這份工作，總是以務(wù)實求真、一絲不茍的態(tài)度處理每一筆業(yè)務(wù)；總是以自然豁達(dá)、親切真誠的心境接待每一位客戶；總是以全身投入，盡心而為的工作作風(fēng)完成交辦的每一項任務(wù)。在工作中，我常常不斷提醒自己要善待別人，在遇到不講理的客戶時，總是試著去包容和理解他人，在得到客戶的理解和尊重時，我總是滿臉的幸福和快樂。雖說銀行柜員的工作是一份枯燥無味的反復(fù)工作，但在這簡單的反復(fù)中卻能收獲到工作的快樂。

服務(wù)”。

在激烈市場競爭中，樹立郵政儲蓄銀行誠信品牌形象。首先，從我做起，做到誠信服務(wù)，誠信待客，誠信納儲。通過誠信服務(wù)來提高我行的信譽和聲譽，以吸納更多的儲蓄戶，尤其要爭取個體經(jīng)營戶、機(jī)關(guān)事業(yè)單位成為我行的重要客戶。

自覺將自己的創(chuàng)新服務(wù)理念融為郵政儲蓄銀行的一種企業(yè)文化和品牌，通過創(chuàng)新服務(wù)和品牌化影響，更多地招納客戶。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇五

近年來，某某供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。

某某供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和。

工作計劃。

建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

某某供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對某某市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，某某供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。

一、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是審計工作的生命。某某供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，某某供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，某某供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，某某供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，某某供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，某某供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計某某項、工程類審計某某項，提出各類審計意見和建議某某余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支某某萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

某某供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

某某供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是某某供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

另外，某某供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。

某某供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲某某省內(nèi)部審計理論研討和某某省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外，某某供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

某某集團(tuán)公司審計部自20__年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20__年集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。

審計部從成立之日起，加強(qiáng)對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。

二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計工作順利開展。

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：

一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。

三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴(kuò)大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20__年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。

(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平。

審計部20__年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。

對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序。

審計部20__年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。

二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理。

規(guī)章制度。

加強(qiáng)部門經(jīng)費使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作規(guī)范了財務(wù)管理秩序?qū)Υ龠M(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。

審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專項審計工作開展，有力促進(jìn)在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實際成效。

四、存在的不足問題。

集團(tuán)公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。

但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

五、20__年工作計劃。

(一)加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性。

審計部要切實加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作。

審計部要配合財務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員：

一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。

二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

(三)運用審計結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

審計部要充分運用審計結(jié)果，加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。

審計部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。

(五)加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平。

審計部要加強(qiáng)審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計、文明審計。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進(jìn)審計工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

某某年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。

一、全年主要工作目標(biāo)完成情況。

某某年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為某某項(區(qū)考核為某某項)。

預(yù)計至12月底可以完成審計項目某某項，其中：財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計某項，財政財務(wù)收支審計某項，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計某項，專項資金審計調(diào)查某項，固定資產(chǎn)投資審計某項。完成市審計局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的某某某%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的某某某%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計。審計金額為某某某某萬元，查處違規(guī)資金某某某某萬元，管理不規(guī)范資金某某某萬元，損失浪費資金某某萬元，其中：應(yīng)上交財政某某萬元，應(yīng)減少財政撥款某某萬元，應(yīng)歸還原資金渠道某某萬元。

二、主要工作情況。

(一)審計監(jiān)督力度進(jìn)一步加大。

1、財政審計進(jìn)一步深化。

在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對某某區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進(jìn)行了審計，重點對預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計，加強(qiáng)對部門預(yù)算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預(yù)算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費和水利建設(shè)資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費預(yù)算存在苦樂不均。同時促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進(jìn)了財政管理水平的提高。

2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護(hù)了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進(jìn)了財務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來，分別對區(qū)某某局長、區(qū)某某局局長、區(qū)府某某主任、某某街道原主任等某某名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù)。

4、加強(qiáng)了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目某項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險，確保資金安全運作。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。

5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)某某商業(yè)廣場建設(shè)項目、某某園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目、某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設(shè)項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中，爭取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)某某商業(yè)廣場建設(shè)項目和某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進(jìn)行了嚴(yán)格核對。同時，在某某商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“某某之窗”上刊載。

(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了20__年度內(nèi)審工作計劃，成立了某某區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批1某某某某次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。

(三)加強(qiáng)審計宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《某某新區(qū)時刊》和某某電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷某某某份，審計法單行本某某某冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息某某篇，其中：審計信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“某某審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“某某摘編”，某篇被區(qū)委信息通報)，網(wǎng)絡(luò)媒體信息某某某篇。審計成果得到了進(jìn)一步運用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作。

(四)審計隊伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個條例”，加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有某某人次參加上級審計機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動，以人為本，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《某某區(qū)審計局20__年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《20__年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《某某區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《某某市某某區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計機(jī)關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計工作進(jìn)一步規(guī)范。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，保持審計機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《20__年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《20__年普法教育依法治理工作實施意見》、《某某區(qū)審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政。

寄語。

”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計工作中謝絕和退回禮券某某某元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。

三、存在的困難與問題。

一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度、計算機(jī)審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠。

以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。

20__年主要工作思路。

一、指導(dǎo)思想：

以黨的xx大和xx屆六中全會精神為指導(dǎo)，

堅持科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，繼續(xù)堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，依法審計，突出重點，全面監(jiān)督財政財務(wù)收支的真實、合法、效益，為促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展，更好地發(fā)揮審計的職能作用。

二、總體目標(biāo)：

審計工作以創(chuàng)新為動力，以提高審計成果水平為核心，以加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以審計隊伍建設(shè)、審計制度建設(shè)為保障，整合審計資源，逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學(xué)化。

審計工作的主要計劃目標(biāo)：審計項目初步計劃安排26項，保證完成上級審計機(jī)關(guān)和區(qū)委區(qū)府下達(dá)的年度審計工作任。重點抓好以下幾個方面的工作：

一是圍繞推進(jìn)依法行政，繼續(xù)加大對政府部門預(yù)算執(zhí)行的審計力度，促進(jìn)規(guī)范財政財務(wù)管理。

加強(qiáng)對政府部門的審計是強(qiáng)化對權(quán)力運行約束和監(jiān)督的一個重要方面。特別是對資金量大、有預(yù)算資金分配權(quán)和下屬單位多的部門，要有計劃地進(jìn)行重點審計，促進(jìn)規(guī)范財政財務(wù)管理，合理有效地分配和使用財政資金，依法履行職責(zé)，將國家各項方針政策落到實處。

在強(qiáng)化本級支出審計的同時，要進(jìn)一步加大對轉(zhuǎn)移支付資金的審計力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題，促進(jìn)建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，保證國家財政政策和宏觀調(diào)控措施得到認(rèn)真貫徹落實。

二是圍繞加強(qiáng)宏觀調(diào)控，進(jìn)一步加強(qiáng)政府重大投資項目審計。在審計過程中，我們注重對該項目建設(shè)中存在違法違規(guī)問題的審計，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農(nóng)民征地補償款等侵害群眾利益的問題，嚴(yán)格控制無概算搞建設(shè)和超概算問題的發(fā)生，加大對建設(shè)過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學(xué)發(fā)展觀的角度分析評價項目建設(shè)效果，促進(jìn)提高項目的科學(xué)決策水平，提高資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。注意對照宏觀調(diào)控政策的重點、方向和力度，檢查投資項目是否符合政策取向，管理是否到位，并在實踐中積極探索效益審計的新路子。

三是圍繞維護(hù)群眾切身利益，強(qiáng)化專項資金審計和審計調(diào)查，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。

要繼續(xù)貫徹落實“三個代表”重要思想，堅持科學(xué)發(fā)展觀，努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計監(jiān)督保證國家政策措施的有效實施，加大對在新農(nóng)村建設(shè)中牽涉“三農(nóng)問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實情況，嚴(yán)肅查處各種侵害群眾合法權(quán)益的行為。同時，有針對性地組織專項審計調(diào)查，提出完善有關(guān)政策措施的建議。著力抓住影響群眾切身利益的突出問題，有針對性地組織開展專項審計和審計調(diào)查。

四是圍繞加強(qiáng)和完善領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)依法履行職責(zé)。

積極開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，按照區(qū)委關(guān)于《某某市某某區(qū)、某某市開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任實施意見》和《某某區(qū)、開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接實施辦法》的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運用的監(jiān)督。維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)，預(yù)防和懲治腐敗行為，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強(qiáng)干部管理與監(jiān)督的新途徑，進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。

五是加強(qiáng)對區(qū)內(nèi)部審計單位的組織管理，初步安排全年深入內(nèi)審單位檢查指導(dǎo)不少于二次，建立健全內(nèi)部審計的計劃、檢查、總結(jié)等管理機(jī)制，加強(qiáng)與內(nèi)審單位的交流與溝通，積極宣傳內(nèi)審工作在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，使各級領(lǐng)導(dǎo)與部門更加支持和理解內(nèi)審工作，充分發(fā)揮內(nèi)審在內(nèi)部檢查監(jiān)督中的作用。

六是繼續(xù)加大審計宣傳和審計結(jié)果的轉(zhuǎn)化。組織審計人員進(jìn)一步貫徹學(xué)習(xí)新的《審計法》，努力營造良好的外部審計環(huán)境。同時要繼續(xù)加大對審計成果的轉(zhuǎn)化，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關(guān)心的熱點、難點以及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題做好審計信息的宣傳。積極推進(jìn)審計結(jié)果公告制度，在公告數(shù)量和質(zhì)量上有增加和提高，逐步實現(xiàn)向社會全面公開。

七是加強(qiáng)廉政建設(shè)，完善各項制度，提高審計質(zhì)量。廉政建設(shè)做到常抓不懈，警鐘長嗚，積極開展跟蹤問效，做到“內(nèi)管理，外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項制度;并結(jié)合《審計法》的頒布實施，認(rèn)真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風(fēng)險。并積極推廣計算機(jī)審計和效益審計。

八是加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，提高審計隊伍的自身素質(zhì)。加強(qiáng)審計人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力建設(shè)“學(xué)習(xí)型、效率型、服務(wù)型、廉潔型、和諧型”機(jī)關(guān);繼續(xù)開展“結(jié)對幫扶”和送溫暖活動;加強(qiáng)對黨員干部的教育引導(dǎo)，筑牢拒腐防變的思想防線，努力建設(shè)一支勤政、廉潔、務(wù)實的審計隊伍。

20__年工程審計部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：

一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績。

20__年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。

20__年，全省共開展工程建設(shè)項目審計348個，審計資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計結(jié)果報告190份，提出建議43條，促進(jìn)增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預(yù)算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運中心二期工程項目進(jìn)行全過程跟蹤審計，其中德州辦公綜合樓項目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅持對工程招標(biāo)、施工、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。

1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。

深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。

2、完善“三項措施”，掌握工程審計進(jìn)度。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時解決存在問題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。

3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價、財務(wù)決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴(yán)格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

1、某某煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目。

通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的某某煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項目審減率為2.6%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。

2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。

今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。

3、加強(qiáng)監(jiān)督管理，“亮牌”措施施。

處在招標(biāo)過程中，對代理機(jī)構(gòu)工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動，現(xiàn)場打分，提出改進(jìn)意見和建議，限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。

4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。

在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實處。

5、積極參與，注重細(xì)節(jié)。

濱州方面，積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。

三、存在一些差距和不足問題，

20__年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：

三是如何適應(yīng)財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進(jìn)一步探索，審計工作能力有待加強(qiáng)。

四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計方式和審計模式的變化。

五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。

四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天。

回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。

(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。

工程建設(shè)項目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設(shè)項目審計的順利實施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。

(二)建立健全內(nèi)部審計制度體系，不斷促進(jìn)工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。

工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點，準(zhǔn)確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”。

施工合同。

和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。

(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。

進(jìn)一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認(rèn)真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴(yán)控工程設(shè)計，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計變更、隱蔽工程驗收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。

(五)進(jìn)一步完善工程審計質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計質(zhì)量，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計程序，明確審計責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時，還要進(jìn)一步完善對中介機(jī)構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對一些較大工程項目結(jié)算實行復(fù)審制，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量。

(六)加強(qiáng)對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。

由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。

1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看，

到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實地測量，核對工程量。

2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制。

在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進(jìn)行全面掌握。

3、充分運用現(xiàn)代科技手段。

通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計算機(jī)輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標(biāo)準(zhǔn)、取費程序關(guān)，關(guān)鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達(dá)到審計的準(zhǔn)確性。

以上是工程項目審計部門20__年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議，并借此機(jī)會，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇六

20__年，機(jī)關(guān)一工會在上級工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司工會全年工作目標(biāo)，結(jié)合自身特點，在促進(jìn)發(fā)展中提升工作水平，在服務(wù)大局中強(qiáng)化自身建設(shè)，充分調(diào)動員工的聰明才智，努力開拓進(jìn)取、與時俱進(jìn)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和戰(zhàn)斗力，認(rèn)真履行各項職能，積極開展各項工作，較好的完成了年初提出的各項工作目標(biāo)?，F(xiàn)將20__年公司工會工作總結(jié)如下：

一、狠抓上級指示精神的學(xué)習(xí)貫徹，為做好工會工作創(chuàng)造有利條件。

認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹上級工會工作會議精神，通過會議、座談等形式，切實把會議精神傳達(dá)到每一名員工，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，推動了工會工作的深入開展;始終堅持“組織起來，切實維權(quán)”的工作方針，緊緊圍繞公司經(jīng)營發(fā)展的整體目標(biāo)，堅持把服務(wù)員工作為工會工作第一要務(wù)，努力找準(zhǔn)服務(wù)員工的切入點和結(jié)合點，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮工會的主力軍作用，全力推進(jìn)了機(jī)關(guān)員工的素質(zhì)建設(shè)和能力建設(shè)，使機(jī)關(guān)工會能夠積極配合公司工會有效地投身于公司的各項工作中去。

二、積極開展思想和業(yè)務(wù)教育，提升機(jī)關(guān)員工隊伍的整體素質(zhì)。

20__年，我工會立足于建設(shè)一支“有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律”的機(jī)關(guān)員工隊伍，結(jié)合自身特點，采取多種形式加強(qiáng)員工的思想政治教育、職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使員工充分適應(yīng)公司整體的發(fā)展形勢，以認(rèn)真的態(tài)度積極參與到公司的各項建設(shè)中，進(jìn)一步提高了員工的業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)操作能力，促進(jìn)了員工隊伍整體素質(zhì)的提升。同時，注意掌握員工思想動態(tài)，及時了解員工意愿和要求，比較廣泛地聽取和收集了員工的思想反映，對收集到的意見和建議進(jìn)行了綜合整理和有效分析，從而為工會今后的工作能夠有針對性的開展提供了重要依據(jù)。

三、完善組織建設(shè)，促進(jìn)職工民主管理和員工參與管理的積極性。

為貫徹落實公司工會工作會議精神，工會加強(qiáng)自身制度化、規(guī)范化、專業(yè)化建設(shè)，多途并舉，提高了工會組織的群眾化、民主化水平，激發(fā)了工會工作活力。同時，結(jié)合自身發(fā)展的實際情況，突出“抓維權(quán)、抓參與、抓實效、抓職能創(chuàng)新”，有效地推進(jìn)了工會的民主管理以及素質(zhì)工程建設(shè)，保障了經(jīng)營管理持續(xù)有效進(jìn)行，提高了工會干部隊伍戰(zhàn)斗力和保障力，增強(qiáng)了員工隊伍的凝聚力和向心力，為配合公司黨委和上級工會完成公司本年度工作目標(biāo)做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

四、圍繞“完成20__年各項工作任務(wù)”中心目標(biāo)，積極配合公司工會開展結(jié)合生產(chǎn)的勞動活動。

1、為充分發(fā)揮全體員工的創(chuàng)造力，凝聚員工的智慧與經(jīng)驗，提出有利于提高公司管理水平和技術(shù)創(chuàng)新以及促進(jìn)公司快速發(fā)展的建議，我工會積極配合公司工會，從20__年6月開始，在員工中廣泛開展了征集合理化建議活動，并對提出有價值建議的個人進(jìn)行了表彰。

2、為充分發(fā)揮女職工在公司發(fā)展中的重要作用，鼓勵女職工愛崗敬業(yè)，我工會組織本部門女員工積極參與了公司工會組織開展的爭創(chuàng)“巾幗先進(jìn)集體”、“巾幗標(biāo)兵”、“巾幗之星”活動。鼓勵女員工立足崗位進(jìn)步成長，促進(jìn)女員工綜合素質(zhì)的提升，號召廣大女員工為實現(xiàn)20__年公司各項工作目標(biāo)建功立業(yè)。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇七

____公司內(nèi)部審計工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

一、開展內(nèi)部審計工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對__年四季度和__一、二、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

（1）__2月審計__年度存貨項目；

（2）__8月審計__度上半年存貨項目；

半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。

3.工會經(jīng)費審計：

（2）2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

（3）二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

6.配合____審計：

（2）干部離任審計，配合____完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

二、招投標(biāo)監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。

1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場

詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報價的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。

4.__年11月15日至__11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。

三、工作經(jīng)驗

1.通過內(nèi)部審計，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律及__集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

四、不足之處

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計的力度。

3.還需要再加強(qiáng)審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計。

二、開展存貨審計。（半年一次）

三、開展工程建設(shè)審計。

四、立項開展其他內(nèi)控審計。（根據(jù)實際情況）

五、加強(qiáng)過程審計，對立項項目進(jìn)行審計調(diào)查。

六、配合____監(jiān)審部臨時安排的審計工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)2022年最新3

時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點心得體會。

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”

一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致；企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計機(jī)關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。

二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計署要求進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué)、會計學(xué)、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專業(yè)知識不足。其次，跟隨實務(wù)導(dǎo)師，多參加審計項目，在實際工作中學(xué)習(xí)提高。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。

一是審計背景知識學(xué)習(xí)。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計作為國家經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì)，在對審計工作準(zhǔn)確認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要。

二是審計實踐學(xué)習(xí)。親身感受、掌握了解實際情況，親歷項目從審前調(diào)查、進(jìn)點會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查，再到形成審計取證單、審計工作底稿，最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。同時，加強(qiáng)思考，創(chuàng)新意識，提高觀察問題、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率、改進(jìn)工作方法、改善工作效果。

三是向身邊人學(xué)習(xí)。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的。

三、堅持理想與信念

三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨立性，堅定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感與緊迫感，堅定理想與信念，保持獨立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計權(quán)力是人民賦予的，堅持按原則辦事，憑公心辦事；堅持潔身自好，嚴(yán)于律己；心中警鐘長鳴，嚴(yán)格保守秘密，謹(jǐn)小慎微，真正做到仰不負(fù)黨、俯不愧民。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇八

x集團(tuán)公司審計部自20xx年9月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計部從成立之日起，加強(qiáng)對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。

二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴(kuò)大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。

（一）開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

（三）積極開展專項審計，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專項審計工作開展，有力促進(jìn)在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實際成效。

四、存在的不足問題

集團(tuán)公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

五、20xx年工作計劃

（一）加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

（二）加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

（三）運用審計結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果，加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。

（五）加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強(qiáng)審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計、文明審計。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進(jìn)審計工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇九

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。

首先，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。

其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，進(jìn)取幫忙其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

(二)探索審計創(chuàng)新途徑，運用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量

審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。2015年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員進(jìn)取探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制本事為審計成果，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不一樣角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，經(jīng)過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴(kuò)大內(nèi)部審計的社會影響，2015年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的成果、理論中的探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。

(四)進(jìn)取發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān)、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，進(jìn)取堅持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步構(gòu)成工作制度化。

其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

(五)強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

除進(jìn)取安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十

20__年即將過去，又要迎來新的一年，回顧我們這一年來的工作，看到了成績也發(fā)現(xiàn)了不足，我們力求認(rèn)真總結(jié)今年的工作，使明年做得更好。對于我們來說，安全生產(chǎn)就是生命;認(rèn)真貫徹公司及廠里的各項任務(wù)，在20__年即將結(jié)束之時，根據(jù)廠里的工作要求，現(xiàn)對自己今年來的工作總結(jié)如下：

一、政治思想方面。

我明確了奮斗目標(biāo)，思想上始終保持與時俱進(jìn)的精神狀態(tài)。同時，自己還樹立終身學(xué)習(xí)的觀念，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)計算機(jī)、法律知識，以及進(jìn)一步學(xué)習(xí)自己的業(yè)務(wù)知識。

二、工作情況。

在今年的工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。我在本崗位上，按照廠領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求準(zhǔn)時安全地完成各項出車任務(wù)，努力做好自己的本職工作。作為一名司機(jī)除保證了生產(chǎn)用車外，積極參加各項義務(wù)勞動。為降低生產(chǎn)成本，在日常的行車、保養(yǎng)方面為節(jié)能降耗作了積極的工作。在廠領(lǐng)導(dǎo)和科室長的帶領(lǐng)下我同__全體成員一起安全的完成了20__年的工作，在這一年里能夠自覺遵守各項交通法規(guī)和單位的規(guī)章制度，能夠在工作中任勞任怨，在領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)需要時不論早晚或節(jié)假日隨叫隨到，不計報酬從無怨言。

入冬之際__安裝設(shè)備期間，我同機(jī)修車間全體同志一道早出晚歸，每天在工地奮斗工作十幾個小時，圓滿完成了各項任務(wù)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。平時、做到嚴(yán)格遵守出車制度，按時出車，認(rèn)真保養(yǎng)車輛，使車輛性能保持最佳狀態(tài)，努力鉆研技術(shù)、熟練掌握日常保養(yǎng)和駕駛車輛的性能，積極參加安全學(xué)習(xí)。不酒后開車，文明駕駛、禮讓三先，確保了全年安全行車無事故。

三、存在的問題和打算。

盡管經(jīng)過一些努力，我的業(yè)務(wù)水平較以往提高了不少，但還需進(jìn)一步提高。在以后的工作中，我將加強(qiáng)自主管理的意識，勇于開拓創(chuàng)新，加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。明年我將與其他同志一起努力工作，在廠領(lǐng)導(dǎo)和科室長的帶領(lǐng)下使自己的工作達(dá)到一個更高的層次。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十一

1、扎實有序推進(jìn)民生工程。

進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)低保工作。嚴(yán)格按照規(guī)定開展城鄉(xiāng)低保年審和動態(tài)管理。對農(nóng)村低保進(jìn)行重新洗牌，全縣共調(diào)出城鄉(xiāng)低保4025人，調(diào)進(jìn)4132人。實現(xiàn)城鄉(xiāng)低保應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退，城鄉(xiāng)低保政策落實更加有效。目前，全縣城市低保6639戶、13228人；農(nóng)村低保17516戶、38107人。適時提高了一、二類低保人員的補助標(biāo)準(zhǔn)，提高幅度達(dá)30%和20%。上半年共發(fā)放城鄉(xiāng)低保金3800萬元。積極開展應(yīng)急求助工作試點，建立急難對象主動發(fā)現(xiàn)機(jī)制。

進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作，規(guī)范“一站式”網(wǎng)上服務(wù)，實行醫(yī)前、醫(yī)中、醫(yī)后救助，全額資助五保戶和“三無”對象等困難群體參加新農(nóng)合和城鎮(zhèn)醫(yī)保。

繼續(xù)落實五保供養(yǎng)制度，提高五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。今年分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)年人均2200元，集中供養(yǎng)年人均3000元。上半年發(fā)放五保供養(yǎng)資金1150萬元。通過進(jìn)一步完善五保老人護(hù)理措施，使他們得到更多關(guān)懷。

全面完成了農(nóng)村住房保險工作。全縣共登記投保農(nóng)村住房229495戶，投入經(jīng)費367.192萬元，全部由財政承擔(dān)。到6月底，已有投保農(nóng)戶30戶申請賠保。

農(nóng)村五保供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。今年全縣敬老院建設(shè)任務(wù)是新增床位500張，在推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)上，堅持早部署，早動員，分解任務(wù)，明確責(zé)任。今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)涉及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中新建3所，擴(kuò)建有3所。通過積極爭取，敬老院建設(shè)補助資金達(dá)到1.66萬元/床位。目前，已有3所敬老院動工建設(shè)，其余3鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院正在招投標(biāo)。

2、扎實開展雙擁合格單位創(chuàng)建活動，全面落實各項優(yōu)撫安置政策。圍繞創(chuàng)建合格單位標(biāo)準(zhǔn)，已初步檢查驗收20xx年度雙擁合格單位65個。積極開展節(jié)日走訪慰問活動,及時全額兌現(xiàn)各項優(yōu)待撫恤資金，完成退役士兵的接收工作。

3、妥善安置受災(zāi)困難群眾的冬季生活，上半年全縣共發(fā)放救災(zāi)資金227萬元，救助受災(zāi)困難群眾11350人次，做好汛期應(yīng)急值守。

4、認(rèn)真做好第九屆村民委員會換屆選舉的前期各項準(zhǔn)備工作，結(jié)合我縣實際出臺了換屆選舉工作實施方案，成立領(lǐng)導(dǎo)組和督導(dǎo)組，加強(qiáng)對選舉工作的指導(dǎo)。

5、有序推進(jìn)民政項目建設(shè)，按照規(guī)劃，民政福利中心二期工程、烈士陵園按計劃進(jìn)行施工中，縣社會救助站已竣工。

1、對發(fā)放類的民政民生工程，重點是抓好及時足額發(fā)放和督查工作，補缺補差，確保資金發(fā)放及時、準(zhǔn)確，完善規(guī)范資料臺帳。對建設(shè)類的民政民生工程，當(dāng)前是加快招投標(biāo)進(jìn)度，力爭盡早開工建設(shè)，適時調(diào)度。初步建立起低保信息核對機(jī)制。

2、認(rèn)真抓好第九屆村委員會換屆選舉工作，按照《選舉方案》的要求，全部于9月中旬完成394個村和19個街道的換屆選舉工作。做好建章立制和新任村干部的培訓(xùn)工作。

3、全面完成民政項目建設(shè)，力爭盡早投入使用。

4、開展?fàn)幭冗M(jìn)位活動，梳理工作亮點，積極向上級主管部門推薦申報相關(guān)命名活動。

5、按照全年工作計劃，把握時間節(jié)點，有力有序地推進(jìn)其它各項民政工作。

2016經(jīng)典的下年財務(wù)分析報告范文。

在汽車維修公司年終總結(jié)會議上年終講話。

第十屆海上年俗風(fēng)情展社會征集啟事。

工作計劃和工作總結(jié)。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十二

按照各部門的需求合理安排會議室，以免造成會議沖突，并注意做好相關(guān)登記，以及會議室的衛(wèi)生保持，公眾物品的善后檢查等工作，以便為本部人員提供更好的服務(wù)。一年來，共安排內(nèi)部會議500次以上。

3.視訊會議管理。

在召開總部或省分視訊會議的時候，按照通知要求，提前半小時準(zhǔn)時打開視訊系統(tǒng)，確保會議按時接入，本年度無一例會議延時情況出現(xiàn);在召開對縣區(qū)會議時，提前進(jìn)行會議預(yù)約，呼叫各終端，確保每個縣區(qū)都能正常參會。

三、費用報銷、合同錄入工作。

在這方面，嚴(yán)格按照公司要求，周一匯總收集報銷單據(jù)，周二找領(lǐng)導(dǎo)簽字后錄入erp系統(tǒng)，并做好登記工作。一年來，錄入報銷單據(jù)1000余份。合同錄入20余份。

四、綜合事務(wù)工作。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十三

2012，某某街道黨工委、辦事處在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)級各部門的大力支持下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全街道廣大黨員干部群眾，堅持以黨的十八大和省第十二次黨代會、市第十二次黨代會以及區(qū)委二次黨代會、區(qū)人代會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以重點項目建設(shè)為突破，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點，以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為抓手，以保障和改善民生為根本，以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為主線，以建設(shè)“經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、活力、和諧”新某某為目標(biāo)，基本完成了各項目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將1-10月份具體情況自查匯報如下：

一、各項工作有條不紊，基本完成目標(biāo)任務(wù)。

（一）經(jīng)濟(jì)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

2012年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：工商稅收任務(wù)目標(biāo)為56.75萬元，10月份實際完成46.6萬元，占年計劃的82.11%；固定資產(chǎn)投資目標(biāo)為25077萬元，實際完成21988萬元，占年計劃的87.7%；社會消費品零售總額目標(biāo)為7440萬元，實際完成6950萬元，占年計劃的93.4%；實際利用內(nèi)資目標(biāo)為4300萬元，實際完3100.3萬元，占年計劃的72.1%；農(nóng)業(yè)產(chǎn)值目標(biāo)為5802萬元，實際完成5280萬元，占年計劃的91%。

（二）東部建材基地再創(chuàng)輝煌。

在全區(qū)工業(yè)發(fā)展的大好機(jī)遇下，某某街道廣大黨員、干部、群眾顧大局、識大體、同努力、抓落實，街辦主要領(lǐng)導(dǎo)和項目建設(shè)工作小組全體同志主動放棄休假，夜以繼日的奮戰(zhàn)在項目建設(shè)一線，努力推動各項工作有序、平穩(wěn)進(jìn)展，取得了顯著的成效。目前，基地二級公路已建成通車；基地范圍內(nèi)的租地款發(fā)放、地面附著物清理、遷墳工作已全部完成；5家企業(yè)入駐并動工建設(shè)。

（三）耶柿移民搬遷有序開展。

某某街道耶柿村全村共498戶1804人，其中18戶56人居住在相對安全地帶，無需搬遷；已累計搬遷146戶613人；目前，已為耶柿村65戶282人落實了宅基地，正在搬遷；269戶853人搬遷用地已經(jīng)解決，即將實施搬遷。目前統(tǒng)一了按危險程度分批搬遷的工作思路，制定搬遷實施方案；已對269戶搬遷戶建檔；確定了第一批63戶搬遷名單；完成了搬遷新址某某村5、6組的勘界、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估及新址81.8畝土地征地等工作；制定通過了新村建設(shè)規(guī)劃方案。

（四）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面加強(qiáng)。

1、農(nóng)村道路建設(shè)扎實推進(jìn)。今年在街村兩級的共同努力下，在“一事一議”政策的大力支持下，目前全街道有7個村的14條路水泥硬化，“南橫線”道路建設(shè)已全面施工，“南橫線引線”道路工程已經(jīng)立項劃界，征地及附著物清理工作已近尾聲，道路施工正在正常開展。

2、危房改造工作有條不紊。申報審核了94戶群眾的危房改造；爭取扶持建設(shè)資金，對24戶群眾實施了災(zāi)后重建，目前已落實到位，困難群眾的住房條件進(jìn)一步改善。

（五）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上，我們以示范園建設(shè)為抓手，鼓勵引導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)壯大特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮典型引路，示范帶動作用。

1、浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園。積極發(fā)揮“浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園”的帶動作用，投資270余萬元，新建兩座10連棟21760平方米智能日光溫室，500平方米的觀光長廊；新增鑫懋種養(yǎng)殖合作社、果優(yōu)特農(nóng)業(yè)合作社等設(shè)施葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)，完成投資550余萬元，種植設(shè)施葡萄、櫻桃300余畝，新打機(jī)井2眼，硬化水泥道路4000平方米。

2、白鹿塬優(yōu)質(zhì)核桃示范園。我街道結(jié)合實際，根據(jù)塬坡地帶的地理特征，在耶柿村、白廟村、侯一村、侯二村等4個村新植核桃樹150畝，累計達(dá)到2000余畝，發(fā)揮了規(guī)模效應(yīng)，加快推進(jìn)了示范園的建設(shè)。

3、養(yǎng)殖業(yè)。完成了李家窯生態(tài)養(yǎng)豬廠的建設(shè)，年出欄達(dá)到1500頭，全面壯大我街道傳統(tǒng)的生豬養(yǎng)殖業(yè)。利用浐河的水資源優(yōu)勢，積極發(fā)展?jié)O業(yè)養(yǎng)殖，目前，養(yǎng)殖面積已超過500畝。

（六）社會事業(yè)積極推進(jìn)。

1、新農(nóng)村建設(shè)。2012年新農(nóng)村建設(shè)重點村侯一村、侯二村、崔家街村均按照“六新”標(biāo)準(zhǔn)，累計完成投資254.5萬元，累計硬化道路11300平方米、修建廣場3860平方米、建排水渠1130米、安裝路燈140盞、改廁300余戶，各項建設(shè)指標(biāo)基本達(dá)到上級要求。順利完成了2013年朱村、長溝、古劉三個村的新農(nóng)村建設(shè)的申報工作。

2、社會事業(yè)。搞好科技培訓(xùn)工作，按照區(qū)信息中心統(tǒng)一安排，對全街道十五個村和兩個龍頭企業(yè)信息員進(jìn)行了培訓(xùn)，先后組織了技術(shù)培訓(xùn)和葡萄栽植培訓(xùn)，有效提高了我街道農(nóng)戶種植的科技化水平。與區(qū)相關(guān)部門積極聯(lián)系，認(rèn)真做好我街道科技知識推廣等科級支農(nóng)工作。街道公辦中心幼兒園建設(shè)已全部完成，正在實施內(nèi)部裝修。

3、文化產(chǎn)業(yè)。按照**省鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)項目標(biāo)準(zhǔn)，我街道文化站選址工作已結(jié)束，目前正在積極組織開工建設(shè)。全街道15個村已建立9個農(nóng)家書屋，均配備圖書管理員一名。15個村全部建成農(nóng)民健身廣場，文化共享工程器材也已全部發(fā)放到位，均已投入使用。組織了4次大型文體活動，積極開展“書香長安·全民悅讀”活動，定期開展農(nóng)村電影放映工作。

4、計劃生育工作。深入開展“全員人口庫集中整治”活動，確保全員人口個案信息的完整率、準(zhǔn)確率和及時率。全面落實了計生工作目標(biāo)責(zé)任制。全街道已婚育齡婦女2490人，新出生82人，一孩64人，二孩18人，符合政策生育率100%，節(jié)育率94.5%，人口出生率5.6‰，死亡率4.78‰，計劃生育率為100%，出生統(tǒng)計誤差率為零。

（七）人民生活明顯改善。

農(nóng)民人均純收入年目標(biāo)為10685元，1-10月份人均純收入達(dá)到9100元，占年計劃的85.17%；勞務(wù)輸出目標(biāo)為3500人，實際完成3312人，占年計劃的95%；勞動力培訓(xùn)年目標(biāo)為1100人，實際完成1368人，占年計劃的124%；技能培訓(xùn)年目標(biāo)為800人，實際完成960人，占年計劃的120%；實用性技術(shù)培訓(xùn)年目標(biāo)為300人，實際完成408人，占年計劃的136%；城鄉(xiāng)最低生活保障復(fù)審工作已基本完成，省市社會救助管理動態(tài)監(jiān)控體系已開始試運行。全街有農(nóng)村五保戶28戶，31人，低保戶256戶，877人，實現(xiàn)了應(yīng)保盡保。

（八）環(huán)境保護(hù)全面加強(qiáng)。

1、環(huán)境衛(wèi)生。結(jié)合國衛(wèi)復(fù)審，針對個別地段環(huán)境衛(wèi)生整治難度大、強(qiáng)度高、易反復(fù)的情況，定期與沿路村莊進(jìn)行集中大整治活動。以“一次活動，一次成效”為標(biāo)準(zhǔn)，采取各個擊破的辦法對15個村和“三線一點”（“三線”即魏鳴路、魏耶路、侯白路，一點即街辦駐地）環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行逐村整治。至今共集中開展了7次環(huán)境衛(wèi)生大整治，動用人力600余人次，清運土堆和垃圾1600余立方，清掃道路56公里，清理“三堆”125處，整理垃圾填埋點90多次，清理野廣告、門店條幅等210多處。通過多次整治，轄區(qū)戶外廣告設(shè)置得到進(jìn)一步的規(guī)范，村容村貌也同步提升，推進(jìn)了我街道環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量的顯著提高。在全街道15個村設(shè)立了專職保潔員56名，配齊了保潔工具，建立完善了《保潔員管理制度》，全街道環(huán)境衛(wèi)生保潔長效機(jī)制已全面落實。三夏防火工作已圓滿完成，達(dá)到了不著一把火，不冒處煙，秸稈禁燒率達(dá)到100%。

2、土地管理。認(rèn)真履行政府作為土地管理的主體責(zé)任，聯(lián)系國土管理部門，認(rèn)真抓好土地管理工作。一是針對目前農(nóng)村宅基地糾紛較多的具體情況，積極與村干部深入實地，協(xié)同土地所妥善解決了多起與群眾密切相關(guān)的出路、水路等具體問題。二是按照區(qū)政府統(tǒng)一安排，對我街道涉及的7宗違法用地，與土地管理部門采取強(qiáng)硬措施，積極拆除違法建筑，恢復(fù)耕地，全面完成衛(wèi)片執(zhí)法任務(wù)，確保轄區(qū)無土地違法行為，確保22180畝基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù)全面完成。三是繼續(xù)加強(qiáng)省市地質(zhì)災(zāi)害點的監(jiān)測和防范工作，啟動耶柿村滑坡搬遷工程。

3、道路綠化工程。為更好的保護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，我們積極動員干部群眾在塬畔、浐河沿岸及交通干道兩旁開展植樹造林活動。完成共計6000多米的街道村道路綠化工作，生態(tài)環(huán)境得到提升。

（九）社會管理創(chuàng)新穩(wěn)步推進(jìn)。

1、社會治安綜合治理。已成功申報省級示范司法所，投入20000余元，對四位一體辦公硬件設(shè)施進(jìn)行完善，確定司法所長1名，四位一體工作人員5名，落實辦公面積120平米，確保工作正常開展。成立調(diào)解委員會16個，落實工作人員49名，每個調(diào)委會配齊辦公用房和辦公用具，制度、掛牌均已上墻，目前作用發(fā)揮良好。大力宣傳平安建設(shè)，提升“兩率一度”，以入戶宣傳和發(fā)放問卷調(diào)查的方式，深入開展平安創(chuàng)建。成立了某某街道專職治安巡邏隊，配齊了警用設(shè)備，在全街范圍內(nèi)進(jìn)行治安巡邏。社會治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任落實率達(dá)100%；平安創(chuàng)建活動宣傳入戶率達(dá)100%；平安村創(chuàng)建達(dá)95%。被區(qū)綜治工作領(lǐng)導(dǎo)小組授予“綜治工作先進(jìn)單位稱號”。

2、安全生產(chǎn)責(zé)任制。與各村簽訂了《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，多次向轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和農(nóng)村自建房戶進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)和知識宣傳，共向企業(yè)下達(dá)安全生產(chǎn)方面的文件3份，下發(fā)安全生產(chǎn)整改通知書9份，到企業(yè)實地檢查4次，組織企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全生產(chǎn)知識學(xué)習(xí)2次，大大提升了我街道安全生產(chǎn)工作。多次對轄區(qū)內(nèi)灌裝液化氣站點和使用戶進(jìn)行檢查，形成了每月兩次的常規(guī)檢查機(jī)制，責(zé)令液化氣站點對所有過期液化氣罐限期進(jìn)行更換。

3、信訪工作。牢固樹立“發(fā)展是第一要務(wù)，穩(wěn)定是第一責(zé)任”的思想，繼續(xù)做好矛盾糾紛排查活動，落實領(lǐng)導(dǎo)帶班接訪制度，建立四位一體工作體制。截至目前，共調(diào)解各類矛盾糾紛54件，調(diào)解成功54件，接待群眾信訪20件次，調(diào)查處理了20件次，辦理率為100%，落實上級交辦信訪案件3件次；不穩(wěn)定因素排查率100%；處理信訪事件領(lǐng)導(dǎo)及時到位率100%；信訪交辦案件按期辦成率100%，結(jié)案合格率98%以上，息訴息訪率達(dá)85%以上；有效地維護(hù)了全街道社會穩(wěn)定。無進(jìn)京非正常訪，無赴省到市集體訪，無一年以上信訪積案。

4、食品安全。街道黨工委、辦事處高度重視食品安全，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦設(shè)立食品藥品安全管理崗位，先后組織工作人員15次對轄區(qū)內(nèi)的商店、飯館、藥店、小食品加工廠、幼兒園食堂等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，從而保證了全街道食品、藥品安全。切實做好以牲畜口蹄疫和高致病性禽流感為主的動物疾病防治工作。全面完成豬口蹄疫、高致病性豬藍(lán)耳病免疫987例，黃?？谔阋呙庖?3例，羊口蹄疫292例，雞禽流感、新城疫380例，免疫率達(dá)到100%。與15個村簽訂了動物防疫目標(biāo)責(zé)任書，先后兩次下發(fā)了專題文件，落實各項防疫措施，確保防疫工作順利進(jìn)行，從而保證了我街道肉、蛋、奶生產(chǎn)、食用安全。

5、校園安全。成立了校園周邊安全領(lǐng)導(dǎo)小組，4次組織專人協(xié)同中心校，對轄區(qū)內(nèi)5所學(xué)校、2個幼兒園周邊商店、食品小攤點進(jìn)行了突擊檢查，共查獲不合格食品11箱，存在安全隱患玩具100多件。4次對轄區(qū)內(nèi)的私人小作坊和食品加工企業(yè)進(jìn)行檢查，查獲不合格食品13箱，下達(dá)停業(yè)整改通知書7份，建立長效機(jī)制，與相關(guān)負(fù)責(zé)人簽訂安全協(xié)議書11份，并對查獲的不合格產(chǎn)品進(jìn)行了集中銷毀，有力打擊了非法生產(chǎn)經(jīng)營“三無”產(chǎn)品的違法行為，校園周邊環(huán)境得到了有效整頓。

6、抓好“四位一體”建設(shè)。整合綜治、司法、派出所、信訪等資源，健全完善治保、調(diào)解組織及治安巡邏聯(lián)防隊等社會維穩(wěn)組織，合理劃分防控區(qū)域，逐步建立“點線面相結(jié)合，人防物防技防相結(jié)合，專門機(jī)關(guān)和群眾組織相結(jié)合”的立體化社會治安防控體系。建立健全街道便民服務(wù)中心，并在各村建成便民服務(wù)站，形成每日坐班制度，方便群眾辦事。各村成立了人民調(diào)解委員會，組織機(jī)構(gòu)健全，做到制度上墻。組建了維穩(wěn)信息員、人民調(diào)解員和專職巡防隊三支隊伍，實現(xiàn)了全街道社會安定、和諧，人民安居樂業(yè)。

（十）班子和隊伍建設(shè)扎實推進(jìn)。

1、狠抓領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，認(rèn)真貫徹民主集中制原則，定期召開班子會議，研究部署各項工作。在工作機(jī)制上，堅持黨工委負(fù)責(zé)制，班子成員分工明確又相互配合，形成了團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊抓共管的良好工作格局。

2、堅持依法行政。以工作規(guī)范年為載體，迅速組織編撰了《某某街道工作程序匯編》，規(guī)范服務(wù)流程，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳《行政許可法》，貫徹執(zhí)行黨和國家的法律法規(guī)，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，嚴(yán)格照章辦事，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

3、基層組織建設(shè)不斷加強(qiáng)。緊緊圍繞“基層組織建設(shè)年”，以“強(qiáng)組織、增活力、創(chuàng)先爭優(yōu)迎十八大”為主題，著力解決基層黨組織建設(shè)中的突出問題，按照全覆蓋工作要求，建立全街道23個基層黨組織臺賬。被市委、市政府授予“創(chuàng)先爭優(yōu)先進(jìn)基層黨組織”，成為全區(qū)唯一獲獎基層黨組織。今年共接收預(yù)備黨員24名，轉(zhuǎn)正15名，使黨員結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。舉辦入黨積極分子培訓(xùn)班，79名學(xué)員全部通過考核。開展慶祝建黨91周年大會，認(rèn)真搞好“升級晉檔、科學(xué)發(fā)展”活動，我街道示范村蠶姑溝村順利通過市級驗收，同時實現(xiàn)了2個村黨支部向一類晉級，2個村黨支部向二類晉級。確保全街道各村遠(yuǎn)程教育站點的正常工作，切實為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)服好務(wù)。

4、黨風(fēng)廉政建設(shè)深入推進(jìn)。街道黨工委與各黨支部及機(jī)關(guān)各站所簽訂了《2012年黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》，任務(wù)落實到人，加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)，組織學(xué)習(xí)《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責(zé)若干規(guī)定（試行）》，利用農(nóng)村遠(yuǎn)程教育終端站點，觀看教育片《燃燒的石榴》、《信仰》，開展“清風(fēng)伴我行”演講比賽等活動，扎實推進(jìn)黨風(fēng)廉政宣傳教育。街道15個村全部成立了村民監(jiān)督委員會，制定完善了相關(guān)制度，監(jiān)委會人員積極參與村務(wù)工作，有效發(fā)揮了民主監(jiān)督作用。

5、精神文明建設(shè)不斷加強(qiáng)。繼續(xù)深入開展“推進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明、建設(shè)和諧家園”創(chuàng)建活動，促進(jìn)社會和諧。在彭村創(chuàng)建精神文明一條街，宣傳文明鄉(xiāng)風(fēng)。著力開展“好婆婆”、“好媳婦”、“新農(nóng)村建設(shè)示范戶”、“五好家庭”評選活動，創(chuàng)建文明和諧家庭，促進(jìn)和諧鄉(xiāng)村建設(shè)。我街道蠶姑溝村李俊杰一家被區(qū)委授予“和諧家庭”，彭村李開民被授予“好孝子”稱號。

6、機(jī)關(guān)效能建設(shè)。扎實開展“工作規(guī)范年”活動，我們積極安排部署，制定活動方案，在學(xué)習(xí)動員階段，開展了以“工作規(guī)范大家談”為主題的專題演講，編印《某某街道工作程序匯編》，開展專題調(diào)研，召開問題分析會，完善了制度體系，并開展整改提升。積極開展“五月保密月”活動，加強(qiáng)對保密工作人員的培訓(xùn)，多次對本單位涉密計算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行清理清查。

（十一）扎實開展“工作規(guī)范年”活動。

在“工作規(guī)范年”主題教育實踐活動中，我們按照區(qū)委活動安排，牢牢把握“規(guī)范工作制度，規(guī)范工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作行為，提升文明形象”的總體要求，以“三破三立一轉(zhuǎn)變”為載體，結(jié)合某某實際，創(chuàng)造性開展活動。一是迅速出臺了《某某街道工作程序匯編》，并在機(jī)關(guān)院內(nèi)醒目位置將涉及群眾最切身利益的辦事流程設(shè)立櫥窗，確保機(jī)關(guān)干部和群眾對機(jī)關(guān)辦事的方法和要求了如指掌、清楚明白；同時承諾具體責(zé)任人和辦結(jié)日期，透明、清晰所有工作，對全街道兩級干部形成約束。二是街道黨工委、辦事處狠抓機(jī)關(guān)紀(jì)律建設(shè)，動真格、出重拳、下猛藥、狠下功夫，針對機(jī)關(guān)干部漠視群眾、辦事效率不高、消極怠工、推諉扯皮等不良現(xiàn)象進(jìn)行嚴(yán)厲整治，并在每月底公布全體機(jī)關(guān)干部出勤情況，徹底轉(zhuǎn)變干部思想、工作作風(fēng)。三是開展“工作規(guī)范年，我該怎么辦”主題演講比賽，讓全體干部立足本職，圍繞如何規(guī)范工作流程、提高工作標(biāo)準(zhǔn)、改變工作作風(fēng)、提升個人形象等方面展開論述，進(jìn)一步提升干部認(rèn)識，加深了機(jī)關(guān)干部干好下一步工作的信心和決心。四是營造濃厚活動開展氛圍，在機(jī)關(guān)醒目位置懸掛橫幅，并設(shè)立“工作規(guī)范年活動”專欄，在區(qū)級媒體刊播報道16條，并邀請區(qū)外宣辦組成的采訪團(tuán)，開展了“某某工作規(guī)范年活動”采風(fēng)宣傳報道，在全街上下形成了輿論鼓勁、干群互動的濃厚活動氛圍。

（十二）扎實開展“進(jìn)村組、駐農(nóng)戶、聽民聲、辦實事”活動。

街道黨工委、辦事處對此項工作高度重視，創(chuàng)新工作方法，建立健全長效工作機(jī)制，對48戶幫扶戶進(jìn)行梳理分類，解決一個問題確定一個辦法，確保幫扶活動常態(tài)化。在這次活動中，廣大黨員干部知民情聽民聲，改善黨群、干群關(guān)系；解民憂辦實事扎實做好民生工程；解民困送真情，改善困難群眾的生活?；顒娱_展至今，共慰問群眾147戶，發(fā)放慰問金38000元，發(fā)放春荒救濟(jì)面粉550袋，為幫扶對象解決問題88個。為蠶姑溝、老凹莊、崔家街等村新修道路5條，總計2220平米，解決了當(dāng)?shù)卮迕癯鲂须y的問題；提供核桃栽植、核桃修建、殘疾人種養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)7次，技術(shù)短缺問題得到明顯改善；提供幫扶資金38000元，有力解決困難群眾生活難的問題；整修彭村、蠶姑溝等村水利設(shè)施1100米，解決村民吃水難的問題；化解社會矛盾23起，給某某人民群眾創(chuàng)造一個平安、祥和、穩(wěn)定的生活環(huán)境。

（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神。我們將高度重視，積極采取多種方式，認(rèn)真抓好對十八大會議精神的宣傳，引導(dǎo)廣大群眾增強(qiáng)走中國特色社會主義道路、發(fā)展中國特色社會主義事業(yè)的信心和決心。并在深入領(lǐng)會黨的十八大精神實質(zhì)的基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合工作實際，著力推動某某工作的發(fā)展。

（二）抓項目，促進(jìn)工業(yè)發(fā)展。抓好東部建材基地配套設(shè)施建設(shè)，為企業(yè)創(chuàng)造一個良好的投資環(huán)境，力爭再引進(jìn)10戶企業(yè)，建成投產(chǎn)形成新的經(jīng)濟(jì)增長點，大幅增加某某經(jīng)濟(jì)總量，徹底改變區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使某某由一個傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)之鄉(xiāng)成為工業(yè)強(qiáng)街。工業(yè)化是基礎(chǔ)，城市化是目標(biāo)，通過東部建材基地建設(shè)，走出一條某某跨越發(fā)展的實踐之路。

（三）抓搬遷，建設(shè)新型農(nóng)村社區(qū)。著力抓好耶柿村滑坡搬遷，按照耶柿村新型農(nóng)村社區(qū)規(guī)劃，統(tǒng)一進(jìn)行用水、用電、道路建設(shè)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保2013年底前完成第二批搬遷群眾的安置搬遷工作，為2014年最后一批的安置搬遷工作打下堅實基礎(chǔ)。

（四）抓基礎(chǔ)，改善人居環(huán)境。著力抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，爭取完成2-3條兩村路的道路硬化，確保2013年“南橫線”引線貫成通車，形成雙“工”字路網(wǎng)。扎實推進(jìn)朱村、古劉、長溝3個村的新農(nóng)村建設(shè)，積極完成村內(nèi)道路硬化、健身廣場、人飲工程、綠化亮化、改廁等項目，確保達(dá)到“六新”標(biāo)準(zhǔn)。

（五）抓產(chǎn)業(yè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。積極發(fā)揮“浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園”的帶動作用，扶持壯大老凹莊村的設(shè)施葡萄種植，力爭總面積達(dá)到500畝，形成規(guī)模化發(fā)展。繼續(xù)鞏固長溝、老凹莊、耶柿等生豬養(yǎng)殖專業(yè)村，整合資源形成規(guī)模養(yǎng)殖，力爭全街道年出欄2000頭生豬；利用浐河的水資源優(yōu)勢，繼續(xù)擴(kuò)大漁業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模，力爭達(dá)到1000畝，同時帶動垂釣、燒烤、休閑、觀光等綜合項目的發(fā)展。大力發(fā)展千畝優(yōu)質(zhì)核桃林，力爭達(dá)到3000畝，形成布局區(qū)域化、生產(chǎn)規(guī)?；?、經(jīng)營集約化、管理科學(xué)化的優(yōu)質(zhì)核桃產(chǎn)業(yè)。

（六）抓民生，解決群眾困難。繼續(xù)完善社會保障體系，實現(xiàn)應(yīng)保盡保，動態(tài)管理；完善城鄉(xiāng)自然災(zāi)害救助制度，做好抗災(zāi)救災(zāi)準(zhǔn)備工作；按照便民救急的原則，認(rèn)真落實醫(yī)療救助制度；做好新一年的合療籌資、居民養(yǎng)老保險繳費等工作；力爭開展5次有針對性的涉及養(yǎng)豬技能、保姆技能、核桃種植技術(shù)以及葡萄栽培和水產(chǎn)養(yǎng)殖等方面的勞動力培訓(xùn)，進(jìn)一步提高勞動力素質(zhì)。加強(qiáng)教育工作，積極推動公辦幼兒園的發(fā)展，做好第七次優(yōu)秀教師、優(yōu)秀學(xué)生的表彰工作。

（七）抓穩(wěn)定，推動社會管理創(chuàng)新。大力宣傳平安建設(shè)，提升兩率一度，積極創(chuàng)建平安某某，確保社會治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任落實率達(dá)100%；平安創(chuàng)建活動宣傳入戶率達(dá)100%；平安村創(chuàng)建達(dá)95%；牢固樹立“發(fā)展是第一要務(wù)，穩(wěn)定是第一責(zé)任”的思想，繼續(xù)做好矛盾糾紛排查活動，落實領(lǐng)導(dǎo)帶班接訪制度，確保四位一體工作體制正常運行。確保2013年全街道無進(jìn)京非正常訪，無赴省到市集體訪，無一年以上信訪積案，力爭連續(xù)四年創(chuàng)建“三無”街道。

（八）抓生態(tài)，強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)。進(jìn)一步建立完善保潔制度，全面落實環(huán)境衛(wèi)生保潔長效機(jī)制；做好“三夏”、“三秋”禁燒工作，力爭達(dá)到不著一把火，不冒處煙，秸稈禁燒率達(dá)到100%；積極動員干部群眾在塬畔、浐河沿岸及交通干道兩旁開展植樹造林活動，力爭完成道路綠化6000多米，進(jìn)一步提升生態(tài)環(huán)境。抓好保潔員隊伍建設(shè)，創(chuàng)建“環(huán)境優(yōu)美街道”，加強(qiáng)土地管理，嚴(yán)厲查處非法買賣宅基地等土地違法違規(guī)行為，查處毀田挖沙行為。

（九）抓黨建，提升執(zhí)政能力。繼續(xù)堅持完善黨委中心組學(xué)習(xí)制度，建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織，全面提升執(zhí)政能力；進(jìn)一步落實黨建工作責(zé)任制，按照“堅持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量，改善結(jié)構(gòu)，慎重發(fā)展”的十六字方針，積極穩(wěn)妥地做好黨員發(fā)展工作，新發(fā)展預(yù)備黨員30名，轉(zhuǎn)正黨員25名；繼續(xù)加強(qiáng)四支隊伍建設(shè)（農(nóng)村書記、街村干部隊伍、農(nóng)村黨員隊伍、大學(xué)生村官隊伍），打造一支“守信念、講奉獻(xiàn)、有本領(lǐng)、重品行”的農(nóng)村支部書記隊伍；積極推進(jìn)以“強(qiáng)化陣地建設(shè)、筑牢執(zhí)政根基”為主要內(nèi)容的“浐水源強(qiáng)基工程”，進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨建工作品牌化建設(shè)，健全完善“黨建工作指導(dǎo)員”制度，扎實開展“四議兩公開”、“雙述雙評”等組織工作，繼續(xù)加大黨員純潔性教育，切實達(dá)到提高農(nóng)村黨員隊伍素質(zhì)、加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的良好效果。

（十）抓廉潔，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，與各支部簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》，加強(qiáng)責(zé)任落實，強(qiáng)化制度建設(shè)，完善“領(lǐng)導(dǎo)掛牌、群眾點名接訪”，述職述廉，績效考核等制度，建立教育、監(jiān)督、預(yù)防為一體的反腐敗體系。通過“十八大”學(xué)習(xí)專題、“七一”慶?；顒?、學(xué)習(xí)先進(jìn)等方式教育引導(dǎo)黨員干部純潔思想，筑牢防線，踏實工作。促進(jìn)村民監(jiān)督委員會、便民服務(wù)中心、各村便民服務(wù)站等正常運轉(zhuǎn)，打造一支廉潔高效的街村干部隊伍。

總之，我街道在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)部門的大力支持下，在廣大黨員干部群眾的共同努力下，各項工作取得了一定的成績。但我們也深知我們的工作與上級的要求、人民的期盼及兄弟街道相比還有一定的差距，我們決心在今后的工作中，牢記地域偏遠(yuǎn)不代表工作水準(zhǔn)低，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)更不代表工作能力差，以更加飽滿的工作熱情，以為民負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，精誠團(tuán)結(jié)，搶抓機(jī)遇，攻堅克難，強(qiáng)化措施，狠抓落實，為推動我街道經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展，為長安國際化大都市新型城區(qū)建設(shè)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十四

一年來，在季總的領(lǐng)導(dǎo)下，在各分廠、各部門以及部門員工的大力支持下，完成了核算辦一年的工作任務(wù)，主要做了以下幾方面的工作：

一、在erp系統(tǒng)、83服務(wù)器、oa系統(tǒng)上，確保服務(wù)器的平穩(wěn)運行。今年整個系統(tǒng)和往年相比運行的相對平穩(wěn)了許多，但也會遇到些斷電跳閘、配件損耗、網(wǎng)絡(luò)掉線、網(wǎng)速慢等一些突發(fā)情況，這些情況自己能解決的，最快速度進(jìn)行處理；自己解決不了的通知網(wǎng)管來查明原因，盡可能快的恢復(fù)系統(tǒng)的正常運行。在系統(tǒng)使用上，及時服務(wù)各分廠使用中遇到的一些困難，各分廠系統(tǒng)操作人員，在操作中偶爾會遇到一些操作問題，通過咨詢及時協(xié)調(diào)處理。

氣、修理費等構(gòu)成，通過幾年不停地成本管理，成本已壓縮到一定低位，今后的成本節(jié)約，主要有以下幾個方面：1、隨著市場行情的波動，降低采購成本；2、充分利用好谷電，降低峰電比例；3、緊盯主要材料的使用，對異常消耗材料及時查明原因進(jìn)行控制；4、降低產(chǎn)品報廢率等。

四、確保質(zhì)保體系考核的落實到位?，F(xiàn)每周根據(jù)各分廠、各部門質(zhì)保體系的現(xiàn)場扣款情況進(jìn)行統(tǒng)計，并每月底進(jìn)行匯總，建立每月質(zhì)保考核扣款臺賬，再反饋給質(zhì)保部核對臺賬的準(zhǔn)確性，核對無誤后，由我部門進(jìn)行扣款監(jiān)督人確認(rèn)，固定工資人員由人力資源部每月工資造表中扣除，車間人員扣款由我部門監(jiān)督在各自的工資表中落實到位。

五、五金、原材料倉庫。倉庫每月由各保管員進(jìn)行一次小盤點，我部門不定期進(jìn)行抽查，五金倉庫能夠做到領(lǐng)料的日清日結(jié)，隨時保持erp數(shù)據(jù)與貨物數(shù)據(jù)一致。材料庫每月底統(tǒng)一打單，在年中和年底公司組織一次倉庫全面盤點，確保倉庫數(shù)量準(zhǔn)確無誤。

下年工作計劃

些知識，在新的一年里，爭取更大的提高。去年由于受國際整體行情不景氣的影響，公司受到一定的沖擊，在困難的時候，我們更要認(rèn)真做好工作中的每一件事，為公司的明天更美好盡一份力。

工作中如有不足之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)指正。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十五

20xx年上半年，鎮(zhèn)黨委政府在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以“強(qiáng)工業(yè)，優(yōu)農(nóng)業(yè)、推進(jìn)各項民生工作落實”為發(fā)力點，開展項目攻堅，注重招商引資，突出為民辦事，經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢。

1、真抓實干，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)保持增長。

20xx年，南崗鎮(zhèn)（含科技園）重點項目共15個，其中，續(xù)建項目5個，新開工項目7個，儲備項目3個。截止6月底，全鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成21.6億元，占年度任務(wù)的58.4%；其中工業(yè)投資完成9.8億元，占年度任務(wù)的35.6%。工業(yè)總產(chǎn)值完成25.3億元，完成年初任務(wù)的40.2%。招商引資完成省外招商資金13.5億元，占任務(wù)的75%，完成境外招商資金590萬美元，占任務(wù)的29.5%。戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值完成1.72億元，完成進(jìn)度68.8%，排名暫列鎮(zhèn)街第一。

2、創(chuàng)新思路，生態(tài)農(nóng)業(yè)初見成效。

植樹造林工作進(jìn)展順利，超額完成去冬今春3000畝造林任務(wù)，并繪制小班圖，上報市級獎補驗收。圓滿完成今夏秸稈禁燒工作，達(dá)到鎮(zhèn)域范圍內(nèi)沒燃一把火，沒冒一處煙的目標(biāo)。切實做好禽流感防疫工作，同時因h7n9疫情的影響，積極做好水源保護(hù)區(qū)污染排查工作，安排專人對董鋪水庫水源保護(hù)區(qū)環(huán)境一天一普查，加大對畜禽養(yǎng)殖場環(huán)境采樣，血樣檢測、凝試子檢測密度，發(fā)現(xiàn)異常，及時采取無害化處理，截止目前共處理3起異常情況。今年4月完成農(nóng)業(yè)區(qū)循環(huán)大道綠化工程，隨著安徽農(nóng)墾集團(tuán)、南崗月亮湖·廬州文化村、八達(dá)園林等項目穩(wěn)步推進(jìn)，鎮(zhèn)政府創(chuàng)新思路，正在積極打造南崗都市農(nóng)業(yè)生態(tài)園。

3、措施得力，重點項目穩(wěn)步推進(jìn)。

鎮(zhèn)政府始終將重點工程擺在突出位置，精心組織、周密部署，結(jié)合實際制定政策穩(wěn)步推進(jìn)。地鐵2號線南崗段搬遷項目自東向西貫穿本鎮(zhèn)境內(nèi)，全程約6公里，涉及本鎮(zhèn)兩村一居，共537戶，搬遷總面積約13萬平米，截至6月底，南崗鎮(zhèn)搬遷區(qū)域內(nèi)已有504戶家庭和單位完成交房，占總征遷戶數(shù)的94%。

水源保護(hù)地項目目前已完成拆舊區(qū)搬遷人口、安置面積及房型調(diào)查摸底，搬遷安置點選址初步確定在南崗科技園大別山路與雞鳴山路交口東南地塊，占地約201畝。第一、二批次“土地增減掛”項目實施規(guī)劃申報審批已完成，共審批掛鉤周轉(zhuǎn)指標(biāo)988畝；第三、四批次掛鉤項目正在申報中。項目融資已納入市級融資平臺，并由市建投（新農(nóng)村建設(shè)有限公司）具體負(fù)責(zé)融資，目前正在做融資前期準(zhǔn)備工作，如可研究報告、市發(fā)改委立項等。

4、勤政務(wù)實，社會事業(yè)有聲有色。

鎮(zhèn)政府想方設(shè)法為民辦實事、做好事，確保群眾享受更大的實惠。1月10日，鎮(zhèn)政府及時啟動南崗科技園惠民新村二期分房，近20xx回遷居民于農(nóng)歷新年前入住新居。順利推進(jìn)南崗科技園第二復(fù)建點建設(shè)，預(yù)計將于今年8月封頂。配合區(qū)民政局做好金色家園養(yǎng)老中心二期工程建設(shè)，工期為1年，建成后將新增122張床位。6月18日，啟動南崗衛(wèi)生院基建，預(yù)計明年5月建成后將為合肥西部城區(qū)最大的社區(qū)醫(yī)院，可服務(wù)周邊10余萬人口。1-6月份，發(fā)放農(nóng)村居民最低生活保障資金90萬元，為五保戶發(fā)放供養(yǎng)金25萬元，實施重度殘疾人生活救助15萬，全鎮(zhèn)民生民利有效保障。

下半年，我鎮(zhèn)要在總結(jié)上半年工作成效的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步理清發(fā)展思路，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，統(tǒng)一認(rèn)識，全力以赴，扎實工作，狠抓落實，確保全面完成全年目標(biāo)任務(wù)：工業(yè)總產(chǎn)值同比增長10％以上，固定資產(chǎn)投資同比增長10%以上，工業(yè)投資同比增長10%以上，農(nóng)民人均純收入突破14500元。

1、一心一意抓經(jīng)濟(jì)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群新突破。

深挖現(xiàn)有10家規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)潛力，力爭申報新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2家。積極推進(jìn)工業(yè)項目的落地開工建設(shè)，深挖工業(yè)投資項目的潛力，全力打造合肥市西部先進(jìn)制造業(yè)集聚區(qū)，穩(wěn)步推進(jìn)汽車、家電、物流三大特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，力爭20xx年底實現(xiàn)南崗科技園規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值160億目標(biāo)，切實把區(qū)位優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

2、堅持不懈抓生態(tài)，實現(xiàn)生態(tài)旅游新突破。

充分考慮蜀山區(qū)北部休閑生態(tài)區(qū)規(guī)劃，以南崗月亮湖廬州文化村、江蘇八達(dá)園林、安徽農(nóng)墾南崗基地等項目建設(shè)為中心，做好農(nóng)村體驗、鄉(xiāng)村旅游等項目規(guī)劃，加快南崗都市農(nóng)業(yè)生態(tài)園建設(shè)步伐，促進(jìn)生態(tài)效益凸顯。

3、多措并舉抓項目，實現(xiàn)城鎮(zhèn)化建設(shè)新突破。

切實做好地鐵2號線搬遷收尾工作，積極謀劃長江西路沿線商業(yè)開發(fā)。全面落實土地增減掛項目政策，推進(jìn)水源保護(hù)區(qū)搬遷工作，確保遷出群眾得到妥善安置，確保搬遷工作零投訴、零障礙。

4、統(tǒng)籌發(fā)展抓穩(wěn)定，實現(xiàn)和諧社會新突破。

加快南崗科技園第二復(fù)建點、南崗衛(wèi)生院、金色家園養(yǎng)老中心等重點民生工程建設(shè)進(jìn)度，打造文化中心、衛(wèi)生中心，商業(yè)服務(wù)中心，切實保障和改善民生。完善社會保障體系，兌現(xiàn)各項惠民政策。加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理，確保信訪形式穩(wěn)定。狠抓安全生產(chǎn)管理，確保全鎮(zhèn)社會大局穩(wěn)定。

2016經(jīng)典的下年財務(wù)分析報告范文。

在汽車維修公司年終總結(jié)會議上年終講話。

第十屆海上年俗風(fēng)情展社會征集啟事。

工作計劃和工作總結(jié)。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十六

在工作中主動性不足，與領(lǐng)導(dǎo)溝通較少，遇事考慮不夠周全、不夠細(xì)致。文字功底欠缺，在信息報送環(huán)節(jié)沒有做到及時抓住公司信息亮點，導(dǎo)致信息數(shù)量和質(zhì)量不高，影響公司在全省的信息排名。

1.加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，結(jié)合綜合部實際，多從細(xì)節(jié)考慮，緊跟領(lǐng)導(dǎo)意圖，協(xié)調(diào)好內(nèi)外部關(guān)系，多為領(lǐng)導(dǎo)分憂解難。

2.積極學(xué)習(xí)其他單位、酒店等會議接待經(jīng)驗，提高接待水平，提升公司形象。

3.做好工會工作，推出有意義的活動，加強(qiáng)溝通交流，并將“工會送溫暖”活動繼續(xù)開展下去。

4、加強(qiáng)食堂管理工作，進(jìn)行市場調(diào)查，加大費用管控力度，營造溫馨舒適、價格低廉的就餐環(huán)境。

2013年即將過去，充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的xx年即將來臨，在新的一年里，我將總結(jié)經(jīng)驗，克服不足，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為公司的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)自己的綿薄之力。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十七

20xx年是湖北工廠務(wù)實求效的素質(zhì)提升年，也是公司加強(qiáng)規(guī)范化管理，全面實現(xiàn)扭虧為盈的關(guān)鍵一年。一年來，在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，湖北工廠以年初與總公司制定的經(jīng)營目標(biāo)為主線，強(qiáng)化班子建設(shè)，各項主體指標(biāo)層層分解，落實責(zé)任，千方百計加大市場開拓力度，內(nèi)強(qiáng)管理、外拓市場、凝心聚力、務(wù)實作為，在較為艱難的經(jīng)營環(huán)境下，一舉扭虧為盈，實現(xiàn)公司投產(chǎn)以來首次盈利！也完成了年初的部分指示，保持了公司持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢。具體情況如下：

（一）生產(chǎn)完成情況1-12月份，累計生產(chǎn)產(chǎn)品 萬立方米，占任務(wù)指標(biāo)萬的%，超額完成了全年的任務(wù)指標(biāo)。開機(jī)率 %，優(yōu)等品率 % ，合格品率%。完成了質(zhì)量指標(biāo)。

（二）銷售完成情況

截止到12月份，累計銷售萬立方米，占計劃萬立方米的%。實現(xiàn)銷售收入 萬元，比上年同期萬元下降 萬元，下降幅度為%。比任務(wù)指標(biāo)萬元減 萬元。銷售均價為元/立方米，未能完成全年銷售指標(biāo)。

（三）原料收購情況

1-12月份，共收購原料萬噸，占任務(wù)目標(biāo)萬噸的%，未能完成任務(wù)目標(biāo)，但為湖北工廠投廠后歷年來最高收購水平。

（四）大宗化工原料采購情況

1-12月份，采購甲醛 噸，均價元/噸；尿素 噸，均價元/噸，石蠟 噸，均價元/噸。

20xx年，站在跨越發(fā)展的新起點上，我們在公司內(nèi)部大力開展制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等活動，創(chuàng)新發(fā)展思路，建立科學(xué)、有效、可控、操作性強(qiáng)的管理流程，以精細(xì)化管理促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益，以創(chuàng)新市場開拓模式激發(fā)公司發(fā)展活力、樹立公司形象。

1、制定目標(biāo)，積極作為，確保完成總部下達(dá)的考核目標(biāo)。 集團(tuán)公司20xx年度工作會議召開后，公司于1月18日組織召開了20xx年度工作會，傳達(dá)了總部20xx年各項工作目標(biāo)。為保障湖北工廠20xx年度23萬生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)的完成，公司超前謀劃、精心部署各項工作，科學(xué)分解總體目標(biāo)，并合理分配于各部門，以考核責(zé)任書的方式對相關(guān)部門責(zé)任人進(jìn)行目標(biāo)任務(wù)分解。經(jīng)理與副經(jīng)理、財務(wù)科、生產(chǎn)部、原料科、行政后勤部門負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書，車間主任、行政后勤負(fù)責(zé)人與下屬各部門主管簽訂了責(zé)任書，確保中層干部人人頭上有指標(biāo)。

2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化職責(zé)，提升干部職工執(zhí)行力。

為確保年度經(jīng)營目標(biāo)的完成，公司加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善責(zé)任機(jī)制，健全工作流程，強(qiáng)化日常監(jiān)督。年初，分別與各單位負(fù)責(zé)人簽訂經(jīng)營責(zé)任書，分片包干，量化考核，做到事事有人抓，層層有人管，形成一個嚴(yán)密的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

3、采取多項措施，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。

了全面的了解。做到了心中有數(shù)，找準(zhǔn)了工作的切入點。一年來，公司開機(jī)率一直較為穩(wěn)定，產(chǎn)品優(yōu)等品率在96%以上，合格率在98%以上，所有生產(chǎn)指標(biāo)均達(dá)到了考核要求。

抓好三個轉(zhuǎn)變，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。今年以來，公司確定了以“利潤”為第一目標(biāo)，狠抓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，一是由以量取勝向以質(zhì)取勝的轉(zhuǎn)變。二是減少砂光板生產(chǎn)，轉(zhuǎn)變成大量生產(chǎn)壓光板。三是向生產(chǎn)輕質(zhì)板的轉(zhuǎn)變。通過三個轉(zhuǎn)變，力推產(chǎn)品質(zhì)量，提升了公司盈利能力和核心競爭力，在四月份實現(xiàn)贏利70萬元。11月份產(chǎn)量突破2.4萬立方米，實現(xiàn)利潤80萬元。全年實現(xiàn)利潤 萬元，實現(xiàn)了建廠四年來首次贏利。

健全三個體制，開創(chuàng)銷售新局面。一是根據(jù)總部銷售方案，公司根據(jù)實際情況制定了銷售實施方案，將銷售團(tuán)隊劃分為四個小組，有針對性地進(jìn)行市場開拓。二是實行銷售過程管控，加強(qiáng)對銷售人員的動態(tài)監(jiān)督、指導(dǎo)和考核。三是加強(qiáng)信息采集、編織銷售網(wǎng)絡(luò)，形成穩(wěn)固一批、開拓一批、尋找一批的流動開拓機(jī)制。6月份，公司通過了carb認(rèn)證，為銷售工作創(chuàng)造了一個好的條件。

采取三個措施，降低采購成本。一是貨比三家，由專業(yè)供應(yīng)商或供應(yīng)廠家專門銷售部購入，減少中間環(huán)節(jié)。二是加強(qiáng)對現(xiàn)有長期合作供應(yīng)商的管控力度，并持續(xù)發(fā)展新的供應(yīng)商。三是加強(qiáng)合格供應(yīng)商的評審工作。

拓展三個區(qū)域，加大原料收購力度。20xx年，由于隨州市實行封山育林，在本地基本上收購不到木材，我們把收購區(qū)域拓展到河南、江漢平原、丹江口庫區(qū)，保證了原料供應(yīng)。同時大量收購3cm以下枝丫材和廢板皮來拉低原料價格。

完善五個制度，進(jìn)一步規(guī)范管理。今年四月份，公司通過發(fā)

布《出入廠管理制度》、《門衛(wèi)管理制度》、《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅工作紀(jì)律的通知》、《加班管理規(guī)定》、《工傷安全事故管理規(guī)定》等制度，使公司管理水平再上一個臺階。

美化廠容廠貌。對影壁墻公司簡介噴繪進(jìn)行了更換，對辦公樓上面的大字進(jìn)行了刷新，對公司大門進(jìn)行美化和吊頂，對宿舍樓重新粉刷，投資20萬元對破損路面重新整修，使廠容廠貌有了一個新變化。公司還開展了文明宿舍創(chuàng)建活動，每周五中午由辦公室、安?？茖λ奚嵝l(wèi)生進(jìn)行檢查，現(xiàn)場打分，按要求對文明宿舍獎勵，對不合格宿舍進(jìn)行處罰。

4、做好員工思想政治工作，確保各項工作正常開展。 10月份，公司由中國鹽業(yè)總公司控股變?yōu)橹袊稚ぜ瘓F(tuán)控股，在公司交接之際，我們多層次、多方面做員工的思想工作，要求大家立足于本職，重操守。確保了公司的安全、穩(wěn)定運行。

一年來，公司繼續(xù)深化預(yù)算管理，以預(yù)算管理為中心，嚴(yán)格控制費用支出和生產(chǎn)成本。同時，面對近年來行業(yè)毛利率“屢往低處走”、銷售“量增利減”，增銷不增效、利潤空間不斷下降的實際，從公司內(nèi)部挖潛入手，強(qiáng)化全員節(jié)約意識，讓每個單位、每個流程、每個崗位制定降本增效的目標(biāo)、措施，責(zé)任到人。

為了加強(qiáng)20xx年考核管理，進(jìn)一步降低成本，針對20xx年管理薄弱環(huán)節(jié)，湖北工廠從1月16日開始，在今年的管理工作中予以改進(jìn)和完善了部分管理措施。

憑隨車過磅單和水分測試單進(jìn)行付款結(jié)算，如沒有水分測試單一律不得結(jié)算。

2、外協(xié)加工：設(shè)備備件加工、電機(jī)維修、車輛外協(xié)維修一律先填寫申報單，注明型號、數(shù)量、加工或維修價格、維修時間，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可加工。

3、業(yè)務(wù)招待：凡是業(yè)務(wù)招待， 部人員和普通業(yè)務(wù)客戶一律在食堂小餐廳就餐，招待政府及外部重要人物一律填寫招待費申請表，經(jīng)經(jīng)理、副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可招待。對外接待作陪人員不得超過3人，否則費用自負(fù)。招待費申請表由經(jīng)理簽字后放辦公室存檔備查。所有在外的定點簽單，都必須經(jīng)過辦公室同意才能簽，否則不予報銷。

4、食堂外購：食堂外部購買的蔬菜和物品一律在辦公室建賬，并在食堂小黑板上標(biāo)示蔬菜價格，月底財務(wù)科憑辦公室賬面進(jìn)行統(tǒng)計結(jié)算，未經(jīng)辦公室賬面統(tǒng)計購買的東西，一律由購買者本人自行承擔(dān)。

5、電腦備件和酒水等購買：凡是購買電腦備件和使用煙酒的，一律填寫申請單，凡是個人使用的物品一律由個人負(fù)擔(dān)，公司不予報銷，每月底結(jié)賬一次。

6、實行減員增效。上半年，共精簡車間員工9人，每月為公司節(jié)約資金約 2萬元。8月份，將抓木機(jī)承包出去，減少21人，運行5個月以來，節(jié)約費用10萬余元。

20xx年年初，公司根據(jù)集團(tuán)公司安全工作計劃，結(jié)合公司實際情況，制定了20xx年安全工作計劃，層層簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，確保安全工作落到實處。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十八

20xx年已經(jīng)過去?；仡欉^去的一年，職業(yè)衛(wèi)生科從10月份開始配備了專業(yè)的管理隊伍，建立了相關(guān)的規(guī)章制度，煤礦的職業(yè)衛(wèi)生管理工作逐步邁上了常態(tài)化管理軌道；回顧過去的一年，我們的工作有成績，但是離上級監(jiān)管機(jī)構(gòu)和相關(guān)文件的要求還有差距?，F(xiàn)將今年的工作總結(jié)和明年的工作計劃匯報如下：

1、20xx年10月份公司下文成立了職業(yè)衛(wèi)生科，明確了專職管理人員。為礦井職業(yè)衛(wèi)生管理工作走上常態(tài)化管理軌道奠定了基礎(chǔ)。

2、根據(jù)上級相關(guān)文件要求，職業(yè)衛(wèi)生科編制了礦井職業(yè)衛(wèi)生管理制度。晉城粉塵檢測中心對我礦的粉塵含量進(jìn)行了定期檢測工作。

3、購進(jìn)了兩臺粉塵采樣儀，儀器在晉城煤礦高新技術(shù)服務(wù)中心鑒定后到晉城煤礦粉塵檢測中心已經(jīng)備案。已經(jīng)具備礦井定期粉塵采樣條件。

4、完成了礦井職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評價編制工作，現(xiàn)已上報到晉城市煤炭局審核。

5、開始了職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護(hù)檔案建檔工作。

6、完成了職業(yè)健康體檢及職業(yè)病情況匯總上報工作。

1、完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度，健全管理機(jī)構(gòu)。

2、完善職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護(hù)檔案，做到一人一檔，規(guī)范管理。

3、完成職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評價和安全防護(hù)設(shè)施專篇的編制及審核報批工作。

4、按時完成職業(yè)危害申報工作。

5、按時進(jìn)行粉塵采樣送檢。

6、按照培訓(xùn)計劃對職工進(jìn)行崗前和崗中職業(yè)危害防護(hù)培訓(xùn)。

7、及時進(jìn)行職業(yè)健康體檢和職業(yè)病情況匯總上報。

截止20xx年11月，xx區(qū)遭受臺風(fēng)等自然災(zāi)害，全區(qū)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦事處）不同程度受災(zāi)，受災(zāi)人口約10、05萬人，緊急轉(zhuǎn)移安置1515人；農(nóng)作物受災(zāi)面積3762公頃，成災(zāi)面積3183公頃，絕收面積292公頃，106戶農(nóng)房倒損房屋318間，全區(qū)因災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失2513萬元（含蔬菜大棚被催倒），其中農(nóng)業(yè)損失約2361萬元，家庭財產(chǎn)損失約129萬元。

1、為提高應(yīng)急能力，有效開展防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，全區(qū)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）都建立了《自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》。預(yù)案明確了災(zāi)害應(yīng)急的.組織指揮體系、職責(zé)任務(wù)、應(yīng)急準(zhǔn)備、預(yù)警預(yù)報與信息管理、應(yīng)急響應(yīng)、災(zāi)后救助與恢復(fù)重建等方面的內(nèi)容，規(guī)范了緊急狀態(tài)下救助工作程序和管理機(jī)制。全區(qū)制訂了鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）級自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案8個，區(qū)級1個。

2、積極做好農(nóng)房統(tǒng)保工作，自治區(qū)在去年完成與保險公司簽訂農(nóng)房統(tǒng)保協(xié)議，我局已完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶核對工作，共為全區(qū)106499戶農(nóng)民的住房投保，我區(qū)負(fù)擔(dān)的保費28。16萬元已在3月21日劃撥給保險公司。截止20xx年10月共106戶農(nóng)戶得了理賠57、87萬元。

3、為切實做好受災(zāi)困難群眾的生活救助工作，建立《xx區(qū)冬春災(zāi)民生活困難救助實施方案》。20xx年春節(jié)前后，我局發(fā)放了冬春臨時生活困難救助資金209。38萬元，發(fā)放了一批庫存棉胎222床和被套222床，共救助受災(zāi)人員達(dá)15608人，解決了災(zāi)民的基本生活困難問題，達(dá)到了救助災(zāi)民的預(yù)期效果。冬春救助款物的落實符合規(guī)定程序，救助對象準(zhǔn)確、重點突出，未發(fā)現(xiàn)擠占、私分、代領(lǐng)等問題，有效保障了災(zāi)民和特困群眾的基本生活權(quán)益。

4、認(rèn)真貫徹上級黨委、政府關(guān)于災(zāi)民倒房恢復(fù)重建的工作，建立了《xx區(qū)災(zāi)民倒房恢復(fù)重建實施方案》。我區(qū)認(rèn)真貫徹“政府主導(dǎo)、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救”的工作方針，切實加強(qiáng)對恢復(fù)重建工作的領(lǐng)導(dǎo)，做到摸清因災(zāi)倒塌、嚴(yán)重?fù)p壞房屋需恢復(fù)重建和一般損壞房屋需維修的底數(shù)，逐戶建檔，登記造冊。20xx年因災(zāi)重建的50戶農(nóng)戶，已按重建住房標(biāo)準(zhǔn)按時全部竣工。自治區(qū)重建補助資金每戶2萬元，區(qū)本級重建補助資金特困戶每戶補助5000元，低保戶每戶補助3000元，一般戶每戶補助1000元。重建補助資金共108萬，已全部補助到位。農(nóng)戶申請政府支持重建住房的審批手續(xù)完備，規(guī)范開展了因災(zāi)倒損民房重建工作。

5、為有效應(yīng)對自然災(zāi)害，做好應(yīng)急物資儲備工作，確保受災(zāi)群眾的基本需求，建立了《xx區(qū)民政應(yīng)急物資儲備工作方案》。截止目前，我區(qū)本級救災(zāi)物資儲備倉庫共儲備有應(yīng)急救助物資包括有棉被（含被套）44床、蚊帳435頂、床單435床、棉衣9件、折疊床20張、帳篷20頂。對不適合長期儲備的糧食、飲用水、快餐面、餅干等應(yīng)急物資，區(qū)民政部門和華隆超市等單位簽訂了救災(zāi)應(yīng)急物資采購協(xié)議，建立了協(xié)議儲備制度，約定一旦發(fā)生災(zāi)情需要緊急調(diào)運物資，協(xié)議單位將按要求及時提供。

6、從今年4月份進(jìn)入汛期以來，業(yè)務(wù)股嚴(yán)肅值班紀(jì)律，嚴(yán)格落實24小時值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，明確崗位職責(zé)，確保聯(lián)絡(luò)渠道暢通。

7、加強(qiáng)減災(zāi)防災(zāi)知識宣傳。在防災(zāi)減災(zāi)宣傳周期間，為了讓民眾進(jìn)一步增強(qiáng)安全意識，提高應(yīng)對自然災(zāi)害突發(fā)事件的能力，結(jié)合本轄區(qū)災(zāi)害風(fēng)險隱患特點，通過現(xiàn)場演練、張貼海報、現(xiàn)場咨詢、組織觀看防災(zāi)減災(zāi)公益宣傳片等方式進(jìn)行了廣泛宣傳，有針對性的普及各類自然災(zāi)害知識和防范應(yīng)對措施。全區(qū)共散發(fā)各類宣傳單3萬多份，宣傳版面40多塊，橫幅100多條，學(xué)校應(yīng)急演習(xí)6次，舉辦知識講座4次，解答知識咨詢1萬余人次。通過宣傳，使群眾懂得如何識別災(zāi)害風(fēng)險，掌握一定的預(yù)防、避險技能和自救、互救應(yīng)急知識，提高全社會的防災(zāi)減災(zāi)意識。

我區(qū)的各類預(yù)案、通知、方案進(jìn)一步明確了救災(zāi)工作職責(zé)任務(wù)、應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急響應(yīng)、災(zāi)后救助與恢復(fù)重建等方面的內(nèi)容，規(guī)范了緊急狀態(tài)下救助工作程序和管理機(jī)制，提高我區(qū)應(yīng)對自然災(zāi)害的能力，減少各類自然災(zāi)害對社會造成的損失，保護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全。

8、社區(qū)減災(zāi)準(zhǔn)備認(rèn)證工作。20xx年我區(qū)開展減災(zāi)準(zhǔn)備認(rèn)證工作的社區(qū)共13個，并認(rèn)證通過。20xx年開展減災(zāi)準(zhǔn)備認(rèn)證工作的社區(qū)共24個，計劃今年11月份完成各項工作。20xx年認(rèn)證的社區(qū)，每個社區(qū)已安排減災(zāi)準(zhǔn)備認(rèn)證補助資金11835元。

1、自然災(zāi)害救助應(yīng)急演練要不斷開展，要提高應(yīng)對能力。

2、農(nóng)村（社區(qū)）群眾防災(zāi)減災(zāi)意識不高，宣傳工作有待進(jìn)一步提高。

1、加強(qiáng)災(zāi)害應(yīng)急演練，提高群眾自救互救的能力。救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)必須具備一定的知識技能，對于具備救災(zāi)技能的群眾，在參與救災(zāi)的過程中，也能保護(hù)自己，減少災(zāi)害對自身造成的傷害。

2、加強(qiáng)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報信息發(fā)布，及時讓群眾了解災(zāi)害預(yù)警預(yù)報信息，提高群眾防災(zāi)減災(zāi)意識。

3、組織落實好汛期新災(zāi)的應(yīng)對工作。做好災(zāi)情預(yù)測會商、物資儲備、災(zāi)情報送等準(zhǔn)備工作，災(zāi)害發(fā)生后迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，及時開展災(zāi)后重建。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十九

本年度工作總結(jié)及下年度工作計劃 時光荏苒，20xx年在一片有序的繁忙中將要過去了，回首過去一年，內(nèi)心感慨萬千?？偨Y(jié)是一面鏡子，通過總結(jié)可以全面地對自己的.成績與教訓(xùn)、長處與不足、困難與機(jī)遇進(jìn)行客觀評判，為下一步工作理清思路，明確目標(biāo)，制定措施，提供參考和保障。因此，我做出如下總結(jié)。

績效考核管理工作

績效考核管理工作從20xx年6月正式開始，具體做了如下工作：

1.20xx年6月到20xx年8月完成了對《績效考核管理制度》的編制，并最定稿。

2.從20xx年9月份至今，績效考核工作在各部門員工的通力配合下，基本上能正常的運行。績效一詞已經(jīng)逐漸的成為了員工關(guān)心的話題。

1、部分考核細(xì)則未做到及時的修改，脫離客觀實際，致使個別部門考核出現(xiàn)了與真實情況相矛盾的不合理情況。

2、個別員工素質(zhì)低，不能按時準(zhǔn)確提供考核數(shù)據(jù)，有的員工對考核反映出的負(fù)績效不能接受，應(yīng)加大考核理念的解釋，使員工能夠真正理解和接受我們的考核理念。

3、有些本門的員工對考核懷有排斥心理，對考核數(shù)據(jù)的提供不給予積極地配合，使工作無法有效開展。

社會保險

三、下一年度的工作計劃與安排?？偨Y(jié)的目的是更好的籌劃和安排下年的工作計劃。

1、明確工作思路，下一年度應(yīng)該沿著既定的工作目標(biāo)方向和軌道繼續(xù)前進(jìn)，避免像無頭蒼蠅瞎撞，這樣會背離考核宗旨而越走越遠(yuǎn)。

2、對本年度考核工作中遇到的問題找出解決辦法，例如各部門平均績效出現(xiàn)參差不齊的情況，針對這一點應(yīng)在下一年度逐步引入部門績效，對不同部門工作績效結(jié)果進(jìn)一步校正；另外車間批次和產(chǎn)量考核還存在不合理，應(yīng)該針對出現(xiàn)異常的情況作出具體的矯正措施，例如尾欠批次數(shù)量過大的情況，應(yīng)對其出現(xiàn)的原因進(jìn)行分析，作出合理的追加規(guī)定。其他問題也應(yīng)該制定出相應(yīng)的解決辦法。

3、加強(qiáng)績效考核人員的執(zhí)行情況，做到一切從實際出發(fā)，

按數(shù)據(jù)按事實說話，拿出準(zhǔn)確反映員工工作情況的績效結(jié)果。

4、積極制定20xx年考核工作計劃，消除以往考核中的盲點，做到每個員工都納入考核工作，進(jìn)行合理的績效管理。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇二十

1、編寫了員工的崗位編制，崗位工作標(biāo)準(zhǔn)及崗位要求等。

2、對員工進(jìn)行清潔劑、清潔技能及清潔流程方面的培訓(xùn)。

二、國家核電6號樓代項目主管的工作；

1、代理國家核電6號樓主管的日常巡檢工作，找出問題并做好工作記錄。

2、對員工進(jìn)行了清潔劑的使用培訓(xùn)、公司的規(guī)章制度、員工手冊、國核員工作業(yè)規(guī)范等方面的培訓(xùn)。

3、與員工進(jìn)行溝通，了解他們的思想動態(tài)，并進(jìn)行合理的引導(dǎo)及處理。

三、游族項目員工工作的檢查與質(zhì)量的提升;

1、對游族網(wǎng)絡(luò)員工的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查，及時的找出保潔員工的工作問題，并與其溝通，提升項目的工作質(zhì)量。

2、對服務(wù)員、前臺、保潔員的工作進(jìn)行巡查找出不足之處，進(jìn)行質(zhì)量提升。

20xx年工作計劃

一、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升自己的項目前期進(jìn)場的能力與項目后期維護(hù)的能力；

1、取長補短，加強(qiáng)向?qū)O文項目經(jīng)理的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他接人待物和項目前期進(jìn)場的長處。

2、與優(yōu)秀的項目主管與優(yōu)秀項目經(jīng)理在管理技能、溝通方面及上海地方特色人文的交流，注意學(xué)習(xí)提升自己的能力。

3、逐步的接觸及深入項目的前期進(jìn)場和后期的項目維護(hù)。

1、接觸上海地區(qū)以前的招標(biāo)文件和投標(biāo)文件，深入了解其中的地域性差異，提升在上海地區(qū)投標(biāo)的能力。

2、全面了解上海方面的人員報價、物料報價、設(shè)備報價、人員福利方面的規(guī)定與要求，加強(qiáng)自己在上海的成本預(yù)算和成本分析的能力，盡可能通過成本分析與前期項目考察避免公司的投標(biāo)虧損和增加投標(biāo)利潤率。

3、通過參加項目的投標(biāo)前期的人員的接觸與溝通，增加自己對上海投標(biāo)市場潛規(guī)則的了解與溝通能力，希望加強(qiáng)投標(biāo)前期溝通能力。

1、全面了解和分析上海與深圳清潔用品的差異與優(yōu)劣之分，通過分析尋找更合適的清潔方案。

2、提升自己對各種大理石翻新知識方面的弱項，彌補自己對上海清潔劑的不熟悉。

3、提升自己可以對項目進(jìn)行針對性進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)的能力。

【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/9352315.html】