預(yù)算執(zhí)行情況的報告(優(yōu)質(zhì)19篇)

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預(yù)算執(zhí)行情況的報告(優(yōu)質(zhì)19篇)
時間:2023-11-06 04:08:10     小編:念青松

報告通常以清晰的邏輯結(jié)構(gòu)和客觀的語言呈現(xiàn)信息。需要用清晰的邏輯和有力的論據(jù)支持觀點,以提高報告的可信度和說服力。大家可以從范文中學(xué)習(xí)報告的結(jié)構(gòu)和寫作技巧。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇一

各位代表:

受市政府委托,現(xiàn)將北京市預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報告提請市第十四屆人大第四次會議審議,并請市政協(xié)各位委員提出意見。

年,全市財政工作在黨中央、國務(wù)院堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在中共北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會監(jiān)督支持下,堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào),牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位,主動適應(yīng)新常態(tài)下的發(fā)展規(guī)律,注重在疏解功能中謀求發(fā)展,以抓好財源建設(shè)夯實收入基礎(chǔ),以優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)服務(wù)全市大局,以深化財稅改革激發(fā)發(fā)展活力,全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。

全市一般公共預(yù)算收入4723.9億元,同口徑增長12.3%,完成調(diào)整預(yù)算的103.8%,超預(yù)算主要是“營改增”擴圍改革暫未實施等因素;加中央返還及補助等收入1976.4億元,收入合計6700.3億元。一般公共預(yù)算支出5278.2億元,增長24.9%,完成調(diào)整預(yù)算的102.0%;加上解中央等支出1422.1億元,支出合計6700.3億元。

市級一般公共預(yù)算收入2642.4億元,同口徑增長13.4%,完成調(diào)整預(yù)算的106.6%。加中央返還及補助221.7億元、區(qū)上解319.4億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)35.3億元、地方政府債券收入734.2億元、調(diào)入資金280.4億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130.0億元,收入合計4363.4億元。

2015年市級一般公共預(yù)算超收財力242.9億元,主要包括:一般公共預(yù)算收入超收163.7億元,政府性基金結(jié)余劃轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算37.7億元,實際上解中央資金較預(yù)算減少22.8億元,區(qū)增加上解資金等18.7億元。市級超收財力全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,截至2015年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為360.9億元。

市級一般公共預(yù)算支出2484.0億元,增長21.1%,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加上解中央支出68.5億元、對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.3億元、地方政府債券還本315.7億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出323.5億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元,支出合計4363.4億元。

市級一般公共預(yù)算收支平衡。

需要說明的是,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),2015年北京市自發(fā)自還地方政府債券1178億元(其中:新增債券172億元,置換債券1006億元),已按要求分類列入預(yù)算,并經(jīng)法定程序報市人大常委會批準(zhǔn)調(diào)整了2015年市級預(yù)算,主要用于京津冀協(xié)同發(fā)展、城市道路建設(shè)、農(nóng)林水等方面。

2015年市級一般公共預(yù)算收支平衡圖。

市級一般公共預(yù)算支出合計4363.4億元。

1.一般公共預(yù)算支出2484.0億元。

2.上解中央支出68.5億元。

3.對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.3億元。

4.地方政府債券還本315.7億元。

5.地方債轉(zhuǎn)貸支出323.5億元。

6.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元。

市級一般公共預(yù)算收入合計4363.4億元。

1.一般公共預(yù)算收入2642.4億元。

2.中央返還及補助221.7億元。

3.區(qū)上解319.4億元。

4.地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)35.3億元。

5.地方政府債券收入734.2億元。

6.調(diào)入資金280.4億元。

全市政府性基金預(yù)算收入2028.4億元,完成調(diào)整預(yù)算的109.3%;加地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用等收入1395.8億元,收入合計3424.2億元。政府性基金預(yù)算支出2257.8億元,完成調(diào)整預(yù)算的111.9%;加地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出1166.4億元,支出合計3424.2億元。

市級政府性基金預(yù)算收入622.2億元,完成調(diào)整預(yù)算的128.9%,超收139.4億元(全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用),主要是國有土地使用權(quán)出讓收入超收等。加地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用477.4億元、區(qū)上繳農(nóng)田水利建設(shè)等資金20.8億元、專項債務(wù)收入443.8億元,收入合計1564.2億元。

市級政府性基金預(yù)算支出689.7億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加調(diào)出轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算資金268.6億元(包含按照中央政策要求將政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算、政府性基金結(jié)余超當(dāng)年收入30%部分補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以及區(qū)上繳的農(nóng)田水利建設(shè)資金等),地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出443.8億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用162.1億元,支出合計1564.2億元。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入61.3億元,完成調(diào)整預(yù)算的104.2%;加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.5億元,收入合計64.8億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出61.4億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%;加結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出3.4億元,支出合計64.8億元。

市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入54.2億元,完成調(diào)整預(yù)算的104.2%,超收2.2億元(全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用),主要包括:利潤收入超收1.0億元、股利股息收入超收0.7億元、收回資金0.5億元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.7億元,收入合計54.9億元。

市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出52.7億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2.2億元,支出合計54.9億元。

全市社會保險基金預(yù)算收入2653.9億元,完成調(diào)整預(yù)算的106.8%;加上年結(jié)余收入2762.6億元,收入合計5416.5億元。社會保險基金預(yù)算支出1896.3億元,完成調(diào)整預(yù)算的95.7%。年終結(jié)余3520.2億元。

市級社會保險基金預(yù)算收入2564.0億元,完成調(diào)整預(yù)算的107.2%,超收171.5億元,主要包括:基本養(yǎng)老保險基金超收108.1億元,失業(yè)保險基金超收8.5億元,基本醫(yī)療保險基金超收47.9億元,工傷保險基金超收3.5億元,生育保險基金超收2.9億元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金超收0.6億元。加上年結(jié)余收入2636.9億元,收入合計5200.9億元。

市級社會保險基金預(yù)算支出1821.4億元,完成調(diào)整預(yù)算的95.8%,主要是實際領(lǐng)取生育、工傷、基本醫(yī)療等保險待遇的人數(shù)略低于預(yù)期。年終結(jié)余3379.5億元。

2015年市級預(yù)算執(zhí)行的具體情況分別在《北京市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和20預(yù)算(草案)》(以下簡稱《預(yù)算草案》)、《關(guān)于北京市2015年預(yù)算執(zhí)行、年預(yù)算安排及財政管理與改革情況的說明》(以下簡稱《預(yù)算說明》)中進行了解釋。需要說明的是,上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的,在地方財政決算編成后,還會有所變化。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二

根據(jù)省水利廳《關(guān)于做好迎接中央政府公共投資預(yù)算執(zhí)行情況專項檢查的通知》文件精神,我市組織區(qū)縣對20xx年以來用于水利方面的中央政府公共投資預(yù)算資金進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

20xx年中央政府公共投資33074萬元,其中新安江治理工程7000萬元,重點中小河流治理1400萬元,小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)15萬元,農(nóng)村飲水安全4769萬元,水土保持工程3379萬元,其他水利工程14306萬元,防汛抗旱2205萬元。

1、基建程序管理:為加強我市水利建設(shè)市場管理,進一步規(guī)范水利工程建設(shè)程序,我市在實施水利基本建設(shè)項目工程時,從項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、施工準(zhǔn)備(包括招標(biāo)設(shè)計)、建設(shè)實施、生產(chǎn)準(zhǔn)備、竣工驗收等階段均嚴(yán)格按《水利工程建設(shè)項目管理規(guī)定》的建設(shè)程序要求執(zhí)行。

2、資金及財務(wù)管理:根據(jù)國家對水利基本建設(shè)工程項目和專項資金的管理要求,我市對水利專項資金進行了嚴(yán)格的財務(wù)管理。首先做到了專戶儲存,??詈怂恪^(qū)縣水利工程項目資金大部分由區(qū)縣財政統(tǒng)一管理,在區(qū)縣國庫支付中心設(shè)立專戶,??顚S?實行報賬制,將有限的資金用在了工程項目建設(shè)上,確保了資金的使用效果;市直屬水利基本建設(shè)項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行水利基本建設(shè)法律、法規(guī)及水利基本建設(shè)資金管理辦法等規(guī)章,建立、健全了基本建設(shè)資金內(nèi)部管理制度,依法合理安排資金,及時調(diào)度和撥付水利基本建設(shè)資金,嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》的規(guī)定,建立健全與基本建設(shè)資金管理任務(wù)相適應(yīng)的財務(wù)會計機構(gòu)。水利基本建設(shè)資金按規(guī)定實行專戶存儲,資金使用上厲行節(jié)約,努力降低工程成本,防止損失浪費,提高資金使用效益。

3、計劃管理:我市在實施項目時,嚴(yán)格按照省發(fā)改委下達的年度計劃執(zhí)行,無概算外項目和預(yù)備費的使用情況,工程施工都是按照施工圖紙和設(shè)計書要求進行,無重大設(shè)計變更。

4、招投標(biāo)管理。我市水利工程均實行了公開招投標(biāo)。

5、合同管理。招投標(biāo)確定施工單位后,在工程實施前,嚴(yán)格按照《合同法》的有關(guān)規(guī)定,及時與施工單位和相關(guān)責(zé)任單位簽訂了施工合同,并要求施工單位和責(zé)任單位按照合同的約定貫徹執(zhí)行。

7、價款結(jié)算管理:我局水利基本建設(shè)工程價款結(jié)算嚴(yán)格按照省廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部建設(shè)部〈建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法〉的通知》執(zhí)行。項目法人必須以承包人提交的、經(jīng)監(jiān)理總工程師審核簽字蓋章的已完工程量報表、工程價款結(jié)算單,以及統(tǒng)一稅務(wù)發(fā)票等完整結(jié)算資料,經(jīng)經(jīng)辦人簽字、財務(wù)審核、法人簽字后方可支付承包人工程價款。無大額現(xiàn)金結(jié)算情況。

我市xxxx及20xx年中央公共預(yù)算內(nèi)投資工程基本實施完畢。

農(nóng)村飲水安全工程項目的建設(shè)實施,使農(nóng)村居民喝上干凈水、達標(biāo)水,保證了農(nóng)民的身心健康,而且使現(xiàn)有水資源得到合理的開發(fā)利用,滿足農(nóng)村居民生活用水的需求,保護現(xiàn)有水資源,保障農(nóng)村正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境,保障社會和經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展,使生態(tài)環(huán)境步入良性循環(huán)。社會效益和經(jīng)濟效益顯著,節(jié)省了勞動力,有利于農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村穩(wěn)定,帶動地方經(jīng)濟增長及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,對改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境也具有十分重要意義。

中小河流治理后增強了我市城區(qū)防洪治澇能力,減輕洪澇災(zāi)害損失,保障人民生命和財產(chǎn)安全,為城區(qū)社會經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展提供了良好的水利基礎(chǔ)設(shè)施條件,同時進一步完善我市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進城市品位提升。

除險加固工程的實施,既消除了主壩基礎(chǔ)及壩體滲漏等工程隱患,同時又完善了水庫觀測設(shè)施,保障工程的安全運用,提高工程運行的可靠性,安全性。一是增強了防洪調(diào)度運行能力。確保水庫處在良好的運行狀態(tài),使水庫能夠更好地?fù)?dān)負(fù)起防洪減災(zāi)任務(wù)。二是保證了汛期防洪搶險安全。修建上壩公路,滿足了水庫日常管理和防汛搶險應(yīng)急道路的需要,確保汛期防洪搶險安全。三是促進了農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收,四是改善水庫周邊生態(tài)環(huán)境,提升了水利生態(tài)風(fēng)景品位。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇三

為加強財政資金管理,強化支出責(zé)任,提高財政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系,根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作》的通知文件精神,我單位于20xx年11月,組織力量對本單位的.部門預(yù)算整體支出進行了績效評價,本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則,運用科學(xué)、合理的績效評價方法,對本單位xxxx度預(yù)算績效情況進行客觀、公正的評價?,F(xiàn)將情況報告如下:

資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關(guān),辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊。分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務(wù)站、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應(yīng)相應(yīng)職能。

截止20xx年底,長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人,行政39人,事業(yè)編制50人,其中差額9人,自收自支3人,臨聘2人,離退休89人(含分流人員),遺屬18人。

(一)收入情況。

收入各項目金額共1943.15萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1940.65萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入2.5萬元。

(二)支出情況。

支出各項目金額共1943.15萬元,其中:一般公共服務(wù)714.56萬元,科學(xué)技術(shù)5萬元,文化體育與傳媒支出3.5萬元,社會保障和就業(yè)支出89.26萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元,農(nóng)林水支出843.92萬元,住房保障支出53.06萬元。

一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,充分發(fā)揮財政調(diào)節(jié)作用,積極爭取各項優(yōu)惠政策,使各項指標(biāo)及時撥付到村,促進各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理,促進經(jīng)濟全面發(fā)展,嚴(yán)格實行“收支兩條線”政策,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法,壓縮運轉(zhuǎn)開支,嚴(yán)格控制單位支出。四是合理利用財力,保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認(rèn)真落實好中央各項惠農(nóng)政策,做好各項涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放工作,做到資金按時按量撥付到位。六是繼續(xù)推進城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度,加強資金管理,保障資金順利繳納到位。七是嚴(yán)格實行國庫集中支付制度,按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務(wù)管理工作,嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強完善村級財務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度,全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度,推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設(shè),完善財政管理機制,推進財務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。

通過這次自評我們認(rèn)識到財政運行還存在著一些問題,政府收支矛盾比較突出,財政運轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù),根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算。嚴(yán)格按照預(yù)算進度使用、撥付資金,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,加強財務(wù)人員預(yù)算管理意識,使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。

根據(jù)以上預(yù)算績效情況,我單位20xx年預(yù)算績效自評為優(yōu)秀。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇四

預(yù)算執(zhí)行情況自查報告1為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

1、預(yù)算編制執(zhí)行情況,通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項收支均納入預(yù)算管理。

2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。

3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。

4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。

5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的'規(guī)定,無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。

6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。

7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。

總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇五

xxx管理局:

為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項收支均納入預(yù)算管理。

2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。

3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。

4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。

5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。

6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。

7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。

總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的'工作能夠起到積極的促進作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。

xxx管理局。

20xx年xx月xx日。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇六

第一條為規(guī)范預(yù)算績效管理,建立規(guī)范、科學(xué)、高效的預(yù)算績效管理體系,提高財政資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于推進本市預(yù)算績效管理的意見》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定,結(jié)合本市實際,制定本辦法。

第二條預(yù)算績效管理是指在預(yù)算管理中融入績效理念,將績效目標(biāo)設(shè)定、績效跟蹤、績效評價及結(jié)果應(yīng)用納入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,以提高預(yù)算的經(jīng)濟、社會效益為目的的管理活動。

第三條本辦法適用于所有與市財政局發(fā)生預(yù)算繳撥款關(guān)系的市級國家機關(guān)、政黨組織、社會團體、事業(yè)單位和其他組織的預(yù)算績效管理工作。

第四條預(yù)算績效管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:

(一)目標(biāo)管理原則。預(yù)算管理要圍繞績效目標(biāo)來進行,事前設(shè)定目標(biāo)、事中跟蹤監(jiān)控目標(biāo)實現(xiàn)進程、事后評價目標(biāo)完成情況。

(二)績效導(dǎo)向原則。預(yù)算管理的各環(huán)節(jié)、每項工作都要以績效為核心導(dǎo)向,將績效管理貫穿于預(yù)算管理全過程、各環(huán)節(jié),實現(xiàn)財政資金運行和預(yù)算管理效益最大化。

(三)責(zé)任追究原則。預(yù)算管理強調(diào)各部門的預(yù)算支出責(zé)任和財政部門的監(jiān)督責(zé)任,實行績效問責(zé)。對無績效或低績效的部門,進行責(zé)任追究。

(四)信息公開原則。預(yù)算績效信息要逐步向社會公開,接受有關(guān)機構(gòu)和社會公眾的監(jiān)督。

第二章職責(zé)分工。

第五條財政部門負(fù)責(zé)擬定預(yù)算績效管理制度、辦法,統(tǒng)一組織指導(dǎo)預(yù)算績效管理工作。負(fù)責(zé)績效目標(biāo)的形式性審核、事前績效評估;跟蹤預(yù)算執(zhí)行;具體實施財政評價和再評價;根據(jù)評價結(jié)果提出整改建議;指導(dǎo)各部門和下級財政部門開展預(yù)算績效管理工作。

第六條主管部門負(fù)責(zé)具體組織實施本部門的預(yù)算績效管理工作,督促、檢查、指導(dǎo)所屬單位的預(yù)算績效管理工作。按規(guī)定編報績效目標(biāo),配合財政部門開展事前績效評估工作;對預(yù)算的執(zhí)行進行績效跟蹤,并按規(guī)定及時將執(zhí)行中存在的問題和整改措施報財政部門;組織開展本部門和所屬單位的績效自評工作,并配合財政部門開展財政評價和再評價工作;根據(jù)評價結(jié)果加強資金管理,改進績效管理工作。

第七條預(yù)算單位負(fù)責(zé)具體實施本單位的預(yù)算績效管理工作。按規(guī)定編報績效目標(biāo),配合財政部門開展事前績效評估工作;對預(yù)算的執(zhí)行進行績效跟蹤,并按規(guī)定及時將執(zhí)行中存在的問題和整改措施報主管部門;配合財政部門和主管部門開展績效評價工作,實施本單位績效自評工作;根據(jù)評價結(jié)果加強資金管理,改進績效管理工作。

第三章預(yù)算編制管理。

第八條預(yù)算編制時,主管部門、預(yù)算單位要根據(jù)年度工作計劃,申報績效目標(biāo),并按規(guī)定配合財政部門實施事前績效評估工作。

第九條績效目標(biāo)是績效評價的對象計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。包括績效內(nèi)容和績效指標(biāo)。

績效目標(biāo)要與部門職責(zé)相吻合,目標(biāo)設(shè)置應(yīng)科學(xué)可行、準(zhǔn)確具體、簡潔明了。

第十條績效指標(biāo)是衡量績效目標(biāo)實現(xiàn)程度的考核工具,分為產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)反映與目標(biāo)相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供情況;效果指標(biāo)反映與目標(biāo)相關(guān)的預(yù)算支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度。

績效指標(biāo)要與績效目標(biāo)密切相關(guān),要盡量使用反映最終結(jié)果的指標(biāo),指標(biāo)設(shè)置應(yīng)科學(xué)合理、量化可考。

第十一條事前績效評估是指在預(yù)算編制時,由財政部門委托第三方對項目的必要性、可行性、績效目標(biāo)、項目內(nèi)容等進行研究論證,并提出評估建議,作為資金分配的參考依據(jù)。

第十二條財政部門應(yīng)當(dāng)對主管部門、預(yù)算單位申報的績效目標(biāo)進行形式性審核,符合要求的方可進入下一步預(yù)算編審流程。經(jīng)事前績效評估結(jié)果較好的項目優(yōu)先安排預(yù)算資金;不按規(guī)定要求編制績效目標(biāo)或事前績效評估結(jié)果較差的項目不予安排預(yù)算資金。

第十三條財政部門要加強投資評審工作,財政投資評審有關(guān)事項按照《北京市財政投資評審管理暫行規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十四條主管部門、預(yù)算單位要加強資產(chǎn)管理工作,嚴(yán)格按照相關(guān)配置標(biāo)準(zhǔn)編制資產(chǎn)購置預(yù)算。

第十五條財政部門、主管部門、預(yù)算單位要對績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況進行跟蹤管理。

第十六條主管部門要及時統(tǒng)計本部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行中有關(guān)的績效數(shù)據(jù),按要求編制年度預(yù)算運行半年報告,并于半年終了一個月內(nèi)向財政部門上報部門和項目績效完成進度情況。

當(dāng)預(yù)算執(zhí)行績效與績效目標(biāo)發(fā)生偏離時,主管部門要及時向財政部門報告,并采取矯正措施。

第十七條預(yù)算執(zhí)行中,主管部門、預(yù)算單位提出的預(yù)算調(diào)整事項,要嚴(yán)格按照績效管理的要求,重新上報績效目標(biāo),并進行論證。

第十八條財政部門要加強政府采購管理,主管部門、預(yù)算單位年度預(yù)算執(zhí)行中涉及的政府采購有關(guān)事項按照《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行。

第十九條財政部門要加強國庫執(zhí)行管理,主管部門、預(yù)算單位年度預(yù)算執(zhí)行中涉及的國庫執(zhí)行有關(guān)事項按照《北京市市級單位財政國庫管理制度改革試點資金支付管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十條主管部門、預(yù)算單位要加強資產(chǎn)使用、處置和收益管理,按規(guī)定做好相關(guān)工作,提高資產(chǎn)使用效益。

第五章績效評價。

第二十一條年度預(yù)算執(zhí)行完畢,財政部門、主管部門、預(yù)算單位要依據(jù)績效目標(biāo),按照統(tǒng)一的評價標(biāo)準(zhǔn)和原則,對預(yù)算支出效果和管理情況進行客觀、公正的衡量比較和綜合評價。

第二十二條績效評價的分類:

(二)按照組織實施部門,績效評價分為財政評價和部門自評。

第二十三條績效評價的基本內(nèi)容:

(一)績效目標(biāo)的設(shè)定情況;。

(二)資金投入和使用情況;。

(三)為實現(xiàn)績效目標(biāo)制定的制度、采取的措施等;。

(四)績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度及效果;。

(五)績效評價的其他內(nèi)容。

第二十四條績效評價的方法:

績效評價主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。

第六章績效評價結(jié)果應(yīng)用。

第二十五條財政部門、主管部門、預(yù)算單位要將績效評價結(jié)果作為以后年度編制部門預(yù)算和安排資金的重要依據(jù)。

第二十六條建立整改機制。財政部門要根據(jù)績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題,及時提出改進和加強部門預(yù)算支出管理的意見,督促部門整改。主管部門、預(yù)算單位要及時提出整改措施,并積極落實整改,提高績效管理水平。

第二十七條評價結(jié)果要逐步公布,以加強社會公眾對財政資金使用效益的監(jiān)督。

第二十八條建立預(yù)算績效問責(zé)機制,具體按照《北京市預(yù)算績效管理問責(zé)辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七章附則。

第二十九條各區(qū)縣可參照本辦法制定本地區(qū)的預(yù)算績效管理辦法。

第三十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇七

1、收入情況。

上半年,全市完成一般公共預(yù)算收入592640萬元,為年度預(yù)算(以下簡稱預(yù)算)的52.95%,比上年同期增長(以下簡稱增長或下降)12.51%。其中:地方收入390477萬元,為預(yù)算的58.44%,增長13.32%;上劃中央收入154518萬元,為預(yù)算的42.85%,增長8.54%;上劃省收入47645萬元,為預(yù)算的52.64%,增長19.65%。

全市稅收收入完成408311萬元,為預(yù)算的46.31%,增長7.63%。其中:增值稅(含改征增值稅)120590萬元,增長5.12%,如剔除“營改增”因素,同口徑比上年同期下降3.06%。消費稅29348萬元,增長106.88%,主要是去年煙草批發(fā)零售環(huán)節(jié)消費稅稅率提高的翹尾因素帶來增收。營業(yè)稅75825萬元,增長11.86%,主要受“營改增”全面推行前集中清繳欠稅的影響有所增長。耕地占用稅13327萬元,下降10.62%,主要是項目建設(shè)占用耕地減少影響減收。契稅19455萬元,下降32.81%,主要是今年國家調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)契稅營業(yè)稅優(yōu)惠政策,降低了對個人購買家庭唯一住房和第二套改善性住房契稅稅率。非稅收入完成184329萬元,為預(yù)算的77.59%,增長25.04%。數(shù)據(jù)顯示,受國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、行業(yè)產(chǎn)能過剩、實施結(jié)構(gòu)性減稅等因素的影響,我市制造業(yè)、采礦業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難,除消費稅、營業(yè)稅和個人所得稅有一定幅度增長外,其余與生產(chǎn)和經(jīng)營效益直接相關(guān)的稅收均有不同程度的下降。

上半年,市本級完成一般公共預(yù)算收入128941萬元,為預(yù)算的53.01%,增長13.42%,其中:地方收入完成73968萬元,為預(yù)算52.35%,增長7.5%;上劃中央收入完成49131萬元,為預(yù)算的54.04%,增長26.3%;上劃省收入完成5842萬元,為預(yù)算52.96%,下降2.29%。

2、支出情況。

上半年,全市完成一般公共預(yù)算支出1700070萬元,為預(yù)算的76.42%,增長26.11%。其中:市本級完成一般公共預(yù)算支出225463萬元,為預(yù)算的66.76%,增長23.35%。主要科目執(zhí)行情況是:

一般公共服務(wù)支出29.39億元,增長23.48%。主要是調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)影響。

農(nóng)林水支出11.58億元,增長0.31%。安排5.1億元,用于種地農(nóng)民耕地地力保護補貼發(fā)放和糧食適度規(guī)模經(jīng)營主體的扶持。安排1.06億元,支持全市異地扶貧搬遷工作和精準(zhǔn)扶貧工作。安排森林生態(tài)補償基金管護補助資金5111萬元,支持林業(yè)生態(tài)建設(shè)。

教育支出31.34億元,增長38.6%。安排義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費保障機制經(jīng)費893萬元,逐步提高義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費撥款標(biāo)準(zhǔn)。安排1380萬元,落實農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃。安排4099萬元,支持高中教育、高等教育和職業(yè)教育發(fā)展。

社會保障和就業(yè)支出38.22億元,增長33.82%。安排22.56億元,用于補充各類社會保險基金。安排5.75億元,落實城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時救助、特困供養(yǎng)等政策待遇,城鄉(xiāng)居民低保財政補助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月350元提高到420元。安排1.4億元,落實國有企業(yè)改制社保待遇。安排2.3億元,落實各項就業(yè)優(yōu)惠政策,支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.51億元,增長24.36%。安排13.15億元,落實機關(guān)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障制度,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年380元提高到420元。安排2.14億元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)財政補助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年40元提高到45元。安排6892萬元,用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助。

文化體育與傳媒支出4億元,增長75.85%。上半年全市完成人均公共文化財政支出達到90元。市本級安排7500萬元,支持“一園兩中心”建設(shè);安排145萬元,以政府購買服務(wù)方式支持周末廣場電影放映,上半年放映電影520場次。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.28億元,增長45.59%。主要用于支持城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

交通運輸支出3.85億元,增長16.88%。安排1.46億元,落實成品油稅費改革政策。安排7427萬元,專項補助取消政府還貸二級公路收費項目。安排3554萬元,用于國省干線公路建設(shè)和管護。

上半年,全市完成政府性基金收入87501萬元,為預(yù)算的23.47%,下降13.76%。政府性基金支出113309萬元,為預(yù)算的30.39%,下降19.49%。收支大幅下降的原因,主要是土地成交量連續(xù)兩年大幅下降。上半年,中心城區(qū)招拍掛成交土地7宗(其中,二季度無一宗土地成交),同比減少8宗,下降53.33%,已連續(xù)兩年大幅下降(20xx年同比下降21%);成交土地總價款16600萬元,同比減少8500萬元,下降33.81%,也連續(xù)兩年大幅下降(20xx年同比下降42%)。上半年國有土地使用權(quán)出讓收入80092萬元,下降14.48%,國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出也相應(yīng)下降。

上半年,市本級完成政府性基金收入37718萬元,為預(yù)算的19.79%,下降0.65%。政府性基金支出48804萬元,為預(yù)算的25.61%,下降5.62%。

今年是市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算試編期的第三年。上半年,納入市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算編制范圍的6家國有企業(yè),共上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1741萬元,為預(yù)算的100%。其中:投資服務(wù)企業(yè)利潤收入1725萬元,其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入16萬元。

市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1741萬元,為預(yù)算的100%。其中:政府性債務(wù)還本付息支出1684萬元。

上半年,市本級社會保險基金收入97223萬元,為預(yù)算的60.3%,增長32.3%。其中:保險費收入44001萬元,財政補貼收入39854萬元,利息收入2298萬元,國企改革戶轉(zhuǎn)入10929萬元,其他收入141萬元。

市本級社會保險基金支出72551萬元,為預(yù)算的39.7%,增長1.9%。其中:社會保險待遇支出72051萬元,其他支出500萬元。(各險種的具體情況詳見《益陽市20xx年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況草案附表》)。

影響社會保險基金收支增長的.主要原因:一是企業(yè)職工養(yǎng)老保險收入增長較快。主要是上級財政補貼收入比上年同期增加。二是機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險收支進度滯后。主要是中央關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革方案出臺后,我省的實施細(xì)則尚在制定中,社保經(jīng)辦機構(gòu)暫停了相關(guān)業(yè)務(wù)。三是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入進度較快。主要是大部分參保單位在上半年一次性繳納了全年的保險費。四是工傷保險基金收支增長較快。主要是老工傷改制等保險費收入增加,以及新增儲備金支出和購買工傷商業(yè)保險支出。五是生育保險基金進度較快。主要是國家二胎生育政策導(dǎo)致生育人數(shù)增加。

上半年,高新區(qū)完成一般公共預(yù)算收入86767萬元,為預(yù)算的52.43%,增長12.91%。一般公共預(yù)算支出完成73781萬元,為預(yù)算的67.88%,增長6.18%。

上半年,高新區(qū)完成政府性基金收入10629萬元,為預(yù)算的26.32%,下降26.80%。政府性基金支出完成11057萬元,為預(yù)算的27.38%,下降34.38%。

上半年,大通湖區(qū)完成一般公共預(yù)算收入13239萬元,為預(yù)算的53.56%,增長10.55%。一般公共預(yù)算支出完成76526萬元,為預(yù)算的63.84%,增長19.67%。

上半年,大通湖區(qū)完成政府性基金收入517萬元,為預(yù)算的12.80%,下降72.70%。政府性基金支出完成669萬元,為預(yù)算的16.56%,下降71.66%。

(一)積極支持區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。一是支持重點項目建設(shè)?;I措資金46.4億元,推進交通、園區(qū)“兩大會戰(zhàn)”。爭取洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設(shè)資金2935萬元,加快洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設(shè)。二是支持企業(yè)發(fā)展。爭取企業(yè)技術(shù)改造、節(jié)能創(chuàng)新以及中小企業(yè)服務(wù)體系和轉(zhuǎn)型升級等項目資金1億元,市本級財政籌措新型工業(yè)化發(fā)展專項資金4845萬元,支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極開展企業(yè)幫扶。出臺了《益陽市財政局20xx年財政幫扶企業(yè)行動方案》、《益陽市財政局20xx年企業(yè)減負(fù)專項行動方案》,加強涉企收費項目管理,落實收費清單制度,切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。三是支持政府融資平臺公司轉(zhuǎn)型和籌融資。圍繞“十三五”重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生類項目的實施,支持融資平臺公司籌融資,上半年融資平臺公司新增融資35.7億元。全市安排地方政府新增債券資金16.45億元,其中市本級4.18億元,支持國省干線公路建設(shè)、“一江三路”建設(shè)、“兩房兩棚”項目建設(shè)等。四是加大立項爭資和招商引資力度。上半年全市立項爭資到位資金131.2億元,為年度工作目標(biāo)的64%,同比增長19%。市本級財政安排招商引資和開放型經(jīng)濟發(fā)展專項經(jīng)費1160萬元,支持全市擴大開放和招商引資工作。

(二)不斷深化財稅體制改革。一是推進稅制改革。落實國家和省部署,從今年5月1日起全面推開“營改增”改革,繼續(xù)推進資源稅從價計征改革試點。二是盤活財政存量資金。認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)文件精神,市本級將預(yù)算結(jié)余資金以及連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)2年以上無需支出的結(jié)轉(zhuǎn)項目資金全部收回預(yù)算統(tǒng)籌管理,全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金超過該項基金當(dāng)年收入30%的部分,全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。部門單位結(jié)余資金已全部納入年度部門預(yù)算統(tǒng)籌安排,由預(yù)算單位按預(yù)算管理程序重新申報預(yù)算項目安排支出。三是推進政府購買服務(wù)工作。出臺《益陽市市本級政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄》,建立政府購買服務(wù)改革信息報送機制,逐步形成了統(tǒng)一有效的政府購買服務(wù)工作機制。四是推廣運用ppp模式。制定了《益陽市人民政府關(guān)于推廣運用政府和社會資本合作模式實施意見》,上半年全市財政部門征集政府和社會資本合作(ppp)項目30個,投資總額299.1億元,其中“一園兩中心”ppp項目等8個項目被省財政廳確定為第三批省級示范項目。全市已有2個項目進入執(zhí)行階段,8個項目進入采購階段,7個項目進入準(zhǔn)備階段,13個項目進入識別階段。五是積極推進財政涉農(nóng)資金改革試點。緊緊圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)改革試驗區(qū)建設(shè),扎實推進農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革,將糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、良種補貼合并為“農(nóng)業(yè)支持保護補貼”,用于耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經(jīng)營,支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體步入規(guī)?;?、集約化、科技化發(fā)展軌道。強力推進“財銀?!备母镌圏c工作,創(chuàng)新金融支農(nóng)機制。截止6月底,全市發(fā)放經(jīng)營主體“財銀保”貸款79筆,共4050萬元,占全省的46.92%。統(tǒng)籌謀劃,積極開展涉農(nóng)資金整合試點。指導(dǎo)安化縣開展了以精準(zhǔn)扶貧為平臺統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點,幫助南縣開展了涉農(nóng)資金整合優(yōu)化試點,指導(dǎo)7縣市區(qū)以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)為平臺開展了涉農(nóng)資金整合試點。

(三)努力規(guī)范財政管理。一是加強預(yù)算管理。市本級完善了全口徑預(yù)算管理體系。繼續(xù)推進預(yù)決算公開,20xx年預(yù)算執(zhí)行情況、20xx年政府預(yù)算和20xx年市本級決算全面向社會公開,20xx年市級部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費公開實現(xiàn)了除涉密部門之外的全覆蓋。探索實行中期財政規(guī)劃,建立跨年度預(yù)算平衡機制。二是加強政府債務(wù)管理。加強了政府性債務(wù)的動態(tài)管理,穩(wěn)步推進政府債務(wù)化解工作。20xx年全市落實地方政府置換債券規(guī)模130.7億元,其中市本級51.9億元,用于置換政府存量債務(wù)。落實地方政府新增債券資金16.45億元,支持我市重大基礎(chǔ)設(shè)施和公益性項目建設(shè)。三是加強預(yù)算績效管理。全面實施績效目標(biāo)管理。將20xx年度預(yù)算部門所有財政性資金納入績效目標(biāo)管理范圍。開展預(yù)算績效自評。將所有預(yù)算部門(單位)20xx年度預(yù)算支出全部納入績效自評范圍。建立中介機構(gòu)庫。市本級通過公開招投標(biāo),選取中介機構(gòu)10家,其中會計類6家、工程類4家。四是加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。啟動市直機關(guān)公務(wù)用車制度改革工作。出臺了我市公務(wù)用車改革總體方案,6月底之前市直參改單位待處置車輛全部實現(xiàn)了封存停駛。扎實開展國有資產(chǎn)清查和處置工作。市本級共受理單位申報資產(chǎn)拍賣、核銷、報廢等處置十二宗,上繳處置收入780余萬元。

(四)切實加強財政監(jiān)督。一是強化財政投資評審。上半年,市本級共審查工程預(yù)算項目200個,評審金額8.5億元,審減金額1.7億元,審減率19.81%;審查工程結(jié)算項目89個,送審結(jié)算金額3.6億元,已審2.6億元,審減金額2627萬元,審減率10.18%。二是加強政府采購管理。上半年全市政府采購規(guī)模達27.9億元,整體節(jié)支率1.9%。三是加強財政財務(wù)監(jiān)督。開展區(qū)縣(市)換屆財務(wù)檢查、新農(nóng)合醫(yī)療基金和城鎮(zhèn)居民醫(yī)?;饳z查、市直行政事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費檢查等專項行動。四是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督。進一步貫徹落實《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理條例》,加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管。認(rèn)真開展“雁過拔毛”式腐敗專項整治工作,對存在的問題進行了認(rèn)真整改。

上半年,面對經(jīng)濟下行、收入增長緩慢的嚴(yán)峻形勢,全市財稅部門認(rèn)真落實穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險的各項政策措施,全力支持“大會戰(zhàn)、大整治、大幫扶、大招商、大拆遷”,積極爭取上級支持,盤活財政存量資金,狠抓預(yù)算執(zhí)行管理,全市財政運行總體平穩(wěn),預(yù)算執(zhí)行情況較好。一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)了“時間過半,收入預(yù)算完成過半”的工作目標(biāo);一般公共預(yù)算支出進度明顯加快,中央、省和市部署的重大政策、重點工程和民生項目都得到了較好的保障。

同時,預(yù)算執(zhí)行中也反映出一些突出問題,主要是傳統(tǒng)支柱行業(yè)稅收下滑,重點稅源企業(yè)增收困難,財政收入增量中稅收比重下降;“營改增”等國家減稅降費政策帶來的財政減收壓力,全面落實工資改革、社保制度改革等剛性支出不斷增加,財政減收增支因素不斷累積,收支矛盾將更加突出。加上今年防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建帶來的財政支出壓力,后階段市縣兩級財政運行將面臨較大困難。

三、下半年主要工作措施。

下半年,經(jīng)濟下行壓力還在持續(xù),政策性減收效應(yīng)還將進一步顯現(xiàn)。我們在繼續(xù)抓好收入征管、財稅改革的同時,要緊盯住年初的收支預(yù)算,努力爭取上級支持,推動積極的財政政策加力增效,做好后階段的預(yù)算執(zhí)行工作,為經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善提供財力支撐。

(一)全力支持項目建設(shè)。一是支持重點項目建設(shè)。積極籌措和調(diào)度資金,支持實施大益陽城市圈和東進東接兩大戰(zhàn)略,認(rèn)真落實《益陽市干線公路建設(shè)“519”行動實施方案》,加快推進重點項目工程建設(shè)進度,千方百計推動財政資金形成實物工作量,努力增強投資對地方經(jīng)濟增長的拉動作用。二是加快推進ppp項目建設(shè)。充分利用當(dāng)前社會資本充裕、資金成本較低的契機,加快推進,以點帶面,做成示范。積極爭取財政部和省財政廳對我市ppp項目的資金支持。三是繼續(xù)做好企業(yè)幫扶和財源稅源培植工作。圍繞“幫減負(fù)、幫營銷、幫環(huán)境、幫項目、幫融資”五個重點,扎實開展企業(yè)幫扶。落實降稅清費政策,切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。加強涉企收費項目管理,對涉企行政事業(yè)性收費、政府性基金和實施政府定價或指導(dǎo)價的經(jīng)營服務(wù)性收費,加強目錄清單動態(tài)管理。加大資金支持力度,重點扶持一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和地方特色產(chǎn)業(yè),努力培植稅源財源。扶持中小企業(yè)信用擔(dān)保機構(gòu)發(fā)展,通過支持銀行信貸、企業(yè)債券、股權(quán)融資、企業(yè)上市等多種方式幫助緩解企業(yè)融資難題。

(二)突出抓好增收節(jié)支。切實加強稅源調(diào)查和分析,加強收入調(diào)度,進一步完善征管措施,繼續(xù)強化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機制,堵塞征管漏洞,加強收入征管。同時,嚴(yán)格貫徹中央“八項規(guī)定”、省委“九項規(guī)定”、市委“十項規(guī)定”精神,堅持厲行節(jié)約,做好過緊日子的準(zhǔn)備。嚴(yán)格預(yù)算約束,大力控制“三公經(jīng)費”等開支,騰出更多財力用于保障機關(guān)事業(yè)單位工作人員政策性待遇落實和養(yǎng)老保險制度改革,支持全市精準(zhǔn)扶貧、防汛抗災(zāi)和災(zāi)后重建等工作。

(三)著力加強財政監(jiān)管。加強財政性資金的統(tǒng)籌管理,加大財政存量資金盤活力度,加快結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行進度,嚴(yán)格控制新增結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。加強財政績效評估工作,不斷提高財政資金使用效益。推進地方財政內(nèi)控制度建設(shè),積極探索制定預(yù)算管理內(nèi)部控制規(guī)范,完善支出定額標(biāo)準(zhǔn),加強項目庫管理,努力做好20xx年市本級部門預(yù)算編制工作。認(rèn)真整改“同級審”指出的預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行中的問題,認(rèn)真落實人大的決定決議,進一步提高財政管理水平。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇八

今年以來,面對國內(nèi)外復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和繁重艱巨的財稅改革任務(wù),在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督支持下,全市財稅部門主動適應(yīng)和把握新常態(tài),認(rèn)真執(zhí)行市十六屆人大五次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算,以全面深化改革促進經(jīng)濟發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、民生改善。上半年,財政運行總體平穩(wěn),較好地服務(wù)了全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

1-6月累計,全市公共預(yù)算總收入24.93億元,完成年度預(yù)算(55.19億元)的45.2%,同比下降3.6%;一般公共預(yù)算收入18.36億元,完成年度預(yù)算(36.98億元)的49.6%,同比增長9.3%;上解中央收入6.57億元,完成年度預(yù)算(18.21億元)的36.1%,同比下降27.6%。

其中:1-6月累計,國稅部門稅收總收入7.23億元,完成年度預(yù)算計劃(21.5億元)的33.6%,同比下降21.4%;地稅部門稅收總收入10.64億元,完成年度預(yù)算計劃(24.89億元)的42.8%,同比增長1%;財政非稅收入7.06億元,完成年度預(yù)算計劃(8.8億元)的80.2%,同比增長15.1%。

1-6月累計,全市一般公共預(yù)算支出(含上級轉(zhuǎn)移支付支出)22.74億元,同比增長5.94%。其中本級財力安排的一般公共預(yù)算支出21.21億元,完成年度預(yù)算(35.36億元)的60.0%。

(二)全市20xx年1-6月份政府性基金收支情況。

1、政府性基金收入情況。

1-6月累計,全市政府性基金收入6.36億元,完成年度預(yù)算(30.9億元)的20.6%,同比增長30.31%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入5.69億元,完成年度預(yù)算(28.31億元)20.12%,同比增長28.41%。

2、政府性基金支出情況。

1-6月累計,全市政府性基金支出4.42億元,完成年度預(yù)算(30.9億元)的14.3%,同比下降67.27%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入相關(guān)支出3.55億元,完成年度預(yù)算(28.31億元)的12.5%,同比下降68.76%。受土地收入不足影響,政府性基金支出相應(yīng)下降。

上半年,市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入尚未入庫,支出相應(yīng)也未撥付。主要是國有企業(yè)上年度企業(yè)財務(wù)年報后還須中介審計,計收利潤需要一段時間,市級國有企業(yè)應(yīng)交國有資本收益入庫通常集中在下半年。

1-6月累計,市級社會保險基金收入3.69億元(不含機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,下同),完成預(yù)算(4.78億元)77.2%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1.24億元,完成預(yù)算(1.69億元)的73.4%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入(含新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金,下同)2.81億元,完成預(yù)算(3.09億元)的90.9%。

市級社會保險基金支出2.15億元,完成預(yù)算(4.32億元)的49.8%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.64億元,完成預(yù)算(1.28億元)的50.0%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出1.51億元,完成預(yù)算(3.03億元)的49.8%。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入年初預(yù)算3.52億元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出年初預(yù)算2.35億元,由于技術(shù)性原因目前機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險還未上線實施,按照省市統(tǒng)一口徑暫不列入社?;痤A(yù)算。

二、政府性債務(wù)收支情況。

按債務(wù)限額管理統(tǒng)計口徑,20xx年初政府性債務(wù)余額32.11億元(不含自來水回購貸款等表外債務(wù),下同),20xx年新增地方政府性債券3億元,20xx年歸還bt債務(wù)3.01億元,20xx年6月末政府性債務(wù)余額32.1億元(其中:土儲貸款8億元、地債及置換債券12.9億元、bt債務(wù)10.86億元)。

上半年,我們堅持以十八大精神為指引,認(rèn)真貫徹落實市委經(jīng)濟工作會議精神,想方設(shè)法,攻堅克難,全力保障財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。

(一)著力加強財源建設(shè),大力支持企業(yè)發(fā)展。20xx年上半年市委、市政府先后出臺了《關(guān)于印發(fā)〈加快長樂市電商與物流業(yè)發(fā)展的若干意見(試行)〉的通知》、《長樂市人民政府關(guān)于慣徹福建省福州市加快發(fā)展智能制造業(yè)九條措施的實施意見》、《長樂市人民政府關(guān)于貫徹福建省福州市扶持小微企業(yè)加快發(fā)展的實施意見》、《長樂市人民政府關(guān)于印發(fā)〈長樂市關(guān)于促進20xx年外貿(mào)穩(wěn)增長若干措施〉的通知》、《長樂市人民政府關(guān)于印發(fā)〈化解房地產(chǎn)庫存促進房地產(chǎn)市場穩(wěn)定健康發(fā)展的實施意見〉的通知》、《長樂市關(guān)于促進vr產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十條措施》等相關(guān)惠企政策,扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極培植新增稅源。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),重點保障民生支出。上半年在經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾較大的情況下,財政部門按照市委、市政府決策部署,貫徹落實積極的財政政策和中央、省關(guān)于盤活存量、用好增量的.要求,采取有效措施,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加快各項重點支出的資金撥付,及時下達上級轉(zhuǎn)移支付資金,確保了重點領(lǐng)域支出需要。上半年民生與民生相關(guān)的支出達18.11億元,占一般公共預(yù)算支出80%,同比增長22.9%;從主要支出項目情況看:教育支出5.03億元,增長8.59%;科學(xué)技術(shù)支出0.56億元,增長25.02%;文化體育與傳媒支出0.4億元,增長86.88%;社會保障和就業(yè)支出2.49億元,下降-11.99%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.85億元,增長31.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.41億元,增長754.83%。

(三)深入推進財稅改革,鞏固財政科學(xué)管理水平。進一步推進預(yù)算公開工作,按照省委辦公廳《關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見的通知》精神,擴大預(yù)決算公開范圍,細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容,規(guī)范預(yù)決算公開方式。繼續(xù)完善預(yù)算管理體系,按照國務(wù)院要求,將水土保持補償費、政府住房基金等政府性基金項目收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算,加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。積極支持推進專項改革,支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加快推進公立醫(yī)院改革,推動建立可持續(xù)的基本醫(yī)療保障制度。健全財政扶貧資金投入機制,按我市上年地方一般公共預(yù)算收入的2‰籌集資金,專項用于精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧,有效整合扶貧資金,加大扶持力度,加強規(guī)劃統(tǒng)籌。全面推進營改增試點,貫徹落實全面推開營改增試點改革的具體部署,5月1日起在建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)等行業(yè)實施營改增試點改革。

在總結(jié)成績的同時,我們也清醒看到了我市財政工作中存在著諸多的問題:

一是收入總量難以提升。對照福州市下達的“雙過半”目標(biāo)任務(wù),上半年全市公共預(yù)算總收入應(yīng)完成27.35億元,實際完成24.93億元,較目標(biāo)任務(wù)差2.42億元,下降3.6%,增幅居福州末位;上半年一般公共預(yù)算收入應(yīng)完成18.34億元,實際完成18.36億元,靠非稅收入拉動勉強完成目標(biāo)任務(wù),增幅達9.3%,在福州市增幅排名第8位;二是稅收收入持續(xù)低迷。上半年稅收總收入只實現(xiàn)17.87億元,僅完成全年目標(biāo)任務(wù)的38.5%,低于時間進度近11.5個百分點,下降9.4%。特別是國稅部門上半年稅收收入僅實現(xiàn)7.23億元,完成全年目標(biāo)任務(wù)的33.6%,低于時間進度近16.4個百分點,下降21.4%,成為我市公共預(yù)算總收入無法實現(xiàn)雙過半的主要原因;三是財政收入質(zhì)量下降,上半年,我市財政收入的增長主要依靠非稅收入的拉動,非稅收入占財政總收入的比重達28.7%位居福州首位,比福州市平均占比13.9%,高出14.8個百分點,比我市上年同期占比23.6%也多出5.1個百分點,財政收入結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。

出現(xiàn)上述問題,其主要原因:一是受經(jīng)濟下行壓力影響,重點企業(yè)支撐作用減弱,部分重點企業(yè)主體稅收零入庫或近乎零入庫;二是固定資產(chǎn)增值稅進項抵扣額居高不下,目前,除正常抵扣外,月末留抵額均還保持在10億元左右。三是房地產(chǎn)業(yè)仍處于去庫存化階段,我市出臺了實施購房補貼等刺激房產(chǎn)消費的政策措施,促進了住房消費,初見成效,但稅收效益無法立竿見影,需延后顯現(xiàn)。四是結(jié)構(gòu)性減稅政策,對我市財稅收入增長的影響逐步顯現(xiàn),特別是5月1日實施的全面“營改增”后,預(yù)計還將造成稅收收入減收,削弱我市財力。五是土地市場冷淡,商住土地出讓步伐偏慢。1—6月份,商住用地僅兩宗商住出讓成交價4.21億元,加上去年年末出讓的一宗地塊,近一年半時間我市商住地塊僅出讓3宗。由于商住地塊出讓數(shù)量及金額不足,上半年我市土地出讓收入僅能入庫5.83億元(含工業(yè)出讓),僅完成計劃任務(wù)30億元的19.4%。這樣,與土地出讓相關(guān)的教育資金收入和農(nóng)田水利建設(shè)資金收入兩項公共預(yù)算收入無法按預(yù)期或進度計提,相應(yīng)影響了一般公共預(yù)算收入的進度;同時,也造成從土地出讓收入中籌集的建設(shè)性資金面臨短缺境況。

一方面,收入增長明顯放緩,可用財力增長有限;另一方面,公共財政保障范圍不斷擴大,各種剛性支出需求快速增加。面對需要和可能矛盾突出的狀況,下一階段,(1)我們將密切關(guān)注經(jīng)濟財政運行變化,加強監(jiān)測分析,對其中的苗頭性、趨勢性問題及時做好預(yù)研預(yù)判,積極采取有效措施,促進收入平穩(wěn)增長。(2)繼續(xù)優(yōu)化土地收儲,加快土地出讓,盡快推出城區(qū)及首占營前新區(qū)商住優(yōu)質(zhì)地塊出讓,促進土地基金及非稅收入入庫。(3)同時以改革促發(fā)展,繼續(xù)深化財稅體制改革,通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),壓縮一般性支出,盤活財政存量資金等措施,在保障全市重點項目和民生支出資金需要的同時,努力實現(xiàn)收支平衡。

主任、各位副主任、各位委員,適應(yīng)我國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),有效應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟形勢,做好各項財政工作,任務(wù)十分繁重。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實本次會議的審議意見,誠懇接受本次會議的指導(dǎo)和監(jiān)督,主動作為,扎實工作,努力完成20xx年預(yù)算,促進實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇九

為了進一步規(guī)范財務(wù)行為,強化學(xué)校財務(wù)管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況,深入貫徹落實好《預(yù)算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財務(wù)制度》,促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,依據(jù)財政局《關(guān)于開展上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神,現(xiàn)對我校財務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下:

組長:

組員:

1.根據(jù)綏財發(fā)xx文件。

2.我校收入預(yù)算管理編報口徑完整科學(xué)。

3.我校日常公用經(jīng)費使用合理,接待費、公務(wù)費、培訓(xùn)費能夠按照比例支出。

4.上半年我校無采購預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費,我校能夠按支出執(zhí)行。

6.我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進度無滯后現(xiàn)象。

7.能夠嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。

8.公務(wù)卡消費能嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費支出目錄執(zhí)行。在今后的工作中,我們將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認(rèn)真做好整改,進一步規(guī)范財務(wù)預(yù)算管理,完善財務(wù)工作。

單位概況。

(一)機構(gòu)組成。

綿陽市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級預(yù)算單位,掛靠4個區(qū)級部門,分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦,代管區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。

(二)機構(gòu)職能。

1.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府,省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機關(guān)公文處理工作。

2.負(fù)責(zé)對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會,區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會,涪江、富樂街道辦事處,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請示區(qū)政府的'有關(guān)問題提出初步的處理意見,并按程序呈批。

3.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。

4.督促檢查經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會,區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會,涪江、富樂街道辦事處,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實執(zhí)行情況,及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

5.根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,對區(qū)政府部門間爭議問題協(xié)調(diào)或提出處理意見和建議,報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議。

7.指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應(yīng)急事件和重大事故。

8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務(wù)方針、政策,會同有關(guān)部門管理全區(qū)外事、僑務(wù)工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作和機關(guān)行政效能建設(shè)工作;主辦并及時報送《政務(wù)信息》,指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作,負(fù)責(zé)政務(wù)信息和網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、整理、編輯和報送,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。

10.督促落實區(qū)政府金融工作部署,負(fù)責(zé)地方金融機構(gòu)和金融中介機構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù),維護地方金融秩序。

11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

(三)人員概況。

區(qū)政府辦編制數(shù)為65名,其中行政編制33名,事業(yè)編制19名,工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數(shù)57人,其中行政人員31人,事業(yè)人員15人,工勤人員11人。退休8人。

一般公共預(yù)算財政撥款7448180元;預(yù)算收入7810569.00元,調(diào)整預(yù)算收入12094646.50元;預(yù)算支出7448180.00元,調(diào)整預(yù)算支出10353588.00元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)510734.13元。

預(yù)算編制上,嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》,根據(jù)區(qū)財政局的統(tǒng)一安排,結(jié)合本部門實際工作情況,認(rèn)真編制部門預(yù)算,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后,及時報送區(qū)財政局。

決算編制上,按照實際支出情況據(jù)實編制決算報表,不虛報,不漏報,做到賬表一致,賬實相符,并在規(guī)定時間內(nèi)報送財政局審核。

20xx年6月支出執(zhí)行進度48%;正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進度74%;11月支出執(zhí)行進度84%;全年支出執(zhí)行進度100%。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,532,717.25元。

(三)支出績效情況。

1.行政運轉(zhuǎn)保障。

我辦在經(jīng)費支出安排上,全面保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。首先保障工資福利支出,每月工資準(zhǔn)時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障,在經(jīng)費上保證各部門能更好的履行職能職責(zé),促進工作正常有序開展。

2.機關(guān)厲行節(jié)約。

我辦勤儉節(jié)約,在保證行政運轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮經(jīng)費開支,各項開支都大幅度下降。因公出國出境14,500.00元,會議費1,848,777.42元,車輛購置及運行費594,939.93元,公務(wù)接待費0.00元。

(四)財務(wù)管理情況。

我辦在財務(wù)管理上從嚴(yán)要求,精打細(xì)算。全辦嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項規(guī)定,落實區(qū)上的相關(guān)費用管理辦法,制定了公務(wù)用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關(guān)管理辦法。會計核算健全,資料齊備,憑證編制準(zhǔn)確、及時、賬實相符。凡是政府集中采購目錄要求的及達到采購限額標(biāo)準(zhǔn)的項目,均按要求報公共資源交易服務(wù)中心統(tǒng)一采購。

我辦20xx年預(yù)算支出績效情況良好,我們將繼續(xù)加強財務(wù)管理,積極學(xué)習(xí),嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》。爭取20xx年預(yù)算支出工作更上一層樓,精打細(xì)算,厲行節(jié)約,程序規(guī)范,票據(jù)齊備,努力加強節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十

各位代表:

我受鄉(xiāng)人民政府委托,向本次大會提出**年年度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和20**年度財政預(yù)算(草案)的報告,請予審議。

**年年度我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo),認(rèn)真貫徹中央全會精神,積極組織財政收入,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加強財政監(jiān)督,較好地完成了**年年度財政預(yù)算。

1、**年年共完成財政收入元,完成預(yù)算數(shù)的%。

其中:(1)國稅收入元;。

(2)地稅收入元;。

(3)財政征收的契稅收入元。

2、上級補助收入元。

**年年財政總支出元。

1、農(nóng)業(yè)支出元;。

2、文化事業(yè)支出元;。

3、計劃生育支出元;。

4、其他部門支出元;。

5、撫恤和社會福利支出元。

6、行政管理費支出元;。

7、其他支出元(其中村級經(jīng)費元)。

**年年,我們按照年初人代會的要求,努力調(diào)整工作思路,不斷深化收支改革,逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度,為構(gòu)建和諧社會,促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財源,做大財政收入蛋糕。

**年年財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作,當(dāng)年完成稅收收入元,比年初預(yù)算增長元,增幅%。

2、保壓并舉,促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

**年年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策,按時足額發(fā)放了糧食直補、糧種補貼和農(nóng)村低保資金,讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應(yīng)改革,提高公共財政服務(wù)水平。

認(rèn)真做好縣國庫集中收付、政府采購改革,鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中,財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。

各位代表,過去的一年,我們在預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績,但也存在一些不容忽視的問題,我們將在今后的工作中認(rèn)真研究,加以適當(dāng)調(diào)整。

20**年度我們將以上級提出的目標(biāo)計劃為指導(dǎo),按照鄉(xiāng)黨委提出的20**年度工作任務(wù),進一步深化財政改革,努力培植財源,強化收支管理,逐步建立公共財政框架,依法行政,依法理財,確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想,編制20**年度財政收支預(yù)算草案如下:

(一)財政收入預(yù)算:

1、稅收收入預(yù)算萬元,其中:

(1)國稅萬元;。

(2)地稅收入萬元;。

(3)契稅收入萬元。

(二)財政一般預(yù)算支出萬元,其中:

1、一般公共服務(wù)支出萬元,

2、村級經(jīng)費萬元;。

3、其他支出萬元;。

各位代表,做好20**年的財政工作,全面完成20**年的財政預(yù)算,對于深化改革,促進發(fā)展,保持穩(wěn)定,具有十分重要的意義。為確保20**年財政任務(wù)圓滿實現(xiàn),我們必須重點做好以下幾方面的工作:

(一)抓好財源建設(shè),實現(xiàn)振興財政的目標(biāo)。

2、通過加大對招商引資的投入,做好服務(wù)工作,力爭早投產(chǎn),早收益。

(二)強化收入征管,堅持依法行政。

全面推行社會綜合治稅工作,改革征管手段,嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設(shè),不斷提高財政收入質(zhì)量,調(diào)整好收入結(jié)構(gòu),增加可用財力占財政收入的比重,提高財政收入在總收入中的比重,強化部門收費收入的管理,加大政府非稅收入組織力度,增強地方財政活力。

(三)努力控制財政支出,提高財政資金的使用效益。

3、在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。

(四)加強財政監(jiān)督,提高財政管理水平。

嚴(yán)格收支兩條線?的管理,所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;強化會計監(jiān)管,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。加大財政監(jiān)督稽查力度,嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平,為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟騰飛保駕護航。

各位代表,20**年度,我鄉(xiāng)的財政工作任務(wù)既繁重又艱巨,但我們深信,在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全鄉(xiāng)上下同心同德,真抓實干,搶抓機遇,開拓進取,今年的財政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十一

xxx管理局:

為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的'情況,各項收支均納入預(yù)算管理。

2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。

3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。

4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。

5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。

6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。

7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。

總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。

xxx管理局。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十二

20xx年,全州財政工作在州縣黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在州縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹落實中央、省財政工作會議精神及州十四屆人大四次會議決議,狠抓收入征管,推進財政改革,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),持續(xù)加強保障與改善民生,全力促進全州經(jīng)濟社會平穩(wěn)、健康、和諧發(fā)展。

1.上半年,全州一般公共預(yù)算收入完成113285萬元,較上年同期增長17.0%,增收16436萬元,完成年初預(yù)算的34.7%,塌進度15.3個百分點。增幅排名居全省第2位。

分縣市完成情況是:州本級49139萬元,增長34.9%,增收12715萬元;芒市20129萬元,下降2%,減收418萬元;梁河縣3324萬元,下降16.6%,減收660萬元;盈江縣13093萬元,增長14.8%,增收1688萬元;隴川縣7455萬元,增長31.9%,增收1802萬元;瑞麗市20145萬元,增長7.0%,增收1309萬元。

2.全州一般公共預(yù)算支出完成598022萬元,較上年同期增長27.5%,增支128840萬元,完成年初預(yù)算的48.5%,增幅排名居全省第4位。

分縣市完成情況是:州本級134718萬元,增長61.5%,增支51278萬元;芒市146778萬元,增長20.7%,增支25118萬元;梁河縣54928萬元,增長13.6%,增支6586萬元;盈江縣100366萬元,增長24.3%,增支19598萬元;隴川縣70571萬元,增長28.2%,增支15542萬元;瑞麗市90661萬元,增長13.4%,增支10718萬元。

3.全州政府性基金預(yù)算收入完成19108萬元,較上年同期增長233.3%,增收13375萬元,完成年初預(yù)算的51.4%;政府性基金預(yù)算支出完成12944萬元,較上年同期增長108.7%,增支6741萬元,完成年初預(yù)算的21.8%。

4.全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0萬元;全州國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成0萬元。

11%,增支8478萬元,完成年初預(yù)算的31%。

(二)財政運行的主要特點。

1.稅收收入迎來開門紅,實現(xiàn)平穩(wěn)增長。

上半年稅收收入完成72695萬元,較上年同期增長20.9%,增收12585萬元,占一般公共預(yù)算收入的64.2%。稅收收入迎來了開門紅,14個稅種中,有10個稅種均不同程度實現(xiàn)增長,稅收平穩(wěn)增長。主要增收稅種(1)營業(yè)稅,完成25610萬元,比上年同期增長17.9%,增收3380萬元;(2)煙葉稅,完成2640萬元,較上年同期增長294.0%,增收1970萬元;(3)城鎮(zhèn)土地使用稅,完成1483萬元,較上年同期增長82.2%,增收669萬元;(4)增值稅,完成19342萬元,較上年同期增長32.7%,增收4764萬元。減收稅種4個,包括個人所得稅減收150萬元,資源稅減收260萬元,房產(chǎn)稅減收292萬元和耕地占用稅減收758萬元。

2.非稅收入較快增長,增收拉動作用明顯。

上半年非稅收入完成40590萬元,較上年同期增長10.5%,增收3851萬元,占一般公共預(yù)算收入的35.8%。非稅收入征收項目有增有減,總體上仍呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢,主要增收因素一是捐贈收入,完成10397萬元;二是政府住房基金收入,完成5247萬元,此兩項上年同期沒有或僅有少量收入,為今年新的增長點。另外專項收入和罰沒收入與上年同期相比均實現(xiàn)不同程度的增長。下降的項目主要是行政事業(yè)性收費和國有資源(資產(chǎn))有償使用收入,行政事業(yè)性收費完成6551萬元,較上年同期下降62.7%,減收10999萬元,減收的主要原因是在國家清費減負(fù)的政策背景下,行政事業(yè)性收費收入呈下降態(tài)勢;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成3785萬元,較上年同期下降58.3%,減收5301萬,減收的主要原因是上年同期實現(xiàn)的部分國有資產(chǎn)處置收入屬一次性收入。非稅收入的持續(xù)增長對確保地方財力的平穩(wěn)增長發(fā)揮了有力支撐作用。

3.財政支出增速平穩(wěn),重點支出保障有力。

72.8%,較上年同期增支75324萬元。全州財政支出增勢較為平穩(wěn),穩(wěn)增長政策得到有效落實,民生支出保障有力。

二、財政運行存在的困難和問題。

(一)收入增長基礎(chǔ)不牢靠,持續(xù)增長支撐不足。

1-6月,我州財政收入呈現(xiàn)出積極向好變化的趨勢,但全州經(jīng)濟仍處于低位運行,全州重點行業(yè)經(jīng)濟運行尚未根本好轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)性減稅和政策性減收因素仍需逐步消化,稅收持續(xù)增長支撐不足,預(yù)計后期增速將逐步回落。一是在經(jīng)濟未明顯回暖的情況下,州內(nèi)有色金屬采選業(yè)和硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)營十分困難,大部分企業(yè)處于停產(chǎn)或減產(chǎn)狀態(tài),稅收難以實現(xiàn)。二是20xx年全州地稅清理征收土地部門已批未供耕地占用稅18458萬元和各級政府一次性處置資產(chǎn)契稅15316萬元屬一次性收入,成為今年的減收因素,三是5月1日“營改增”擴圍后,全州稅收將明顯下降,對我州來說,地方稅收主要依靠建設(shè)投資,營業(yè)稅所占比重過大,影響較為明顯。我州當(dāng)前仍處于打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)時期,投資仍然是拉動經(jīng)濟的主要手段,在財政收入結(jié)構(gòu)十分單一的情況下,短期內(nèi)難以彌補“營改增”帶來的收入缺口。同時非稅收入在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上難以維持高增長,財政收入在下半年將明顯下降,并且在今后一段時期內(nèi)將處于低速增長。

(二)剛性支出需求增長迅猛,財政收支矛盾進一步凸顯。

在國家“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促雙創(chuàng)、惠民生、防風(fēng)險”的政策背景下,全州財政支出壓力持續(xù)加大,資金籌措極為艱難,預(yù)算平衡壓力異常尖銳。德宏州地處邊疆,經(jīng)濟發(fā)展滯后,經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱,長期靠投資拉動經(jīng)濟,屬典型的“補助型”財政,20xx年全州財政自給率僅為25.7%,全州財政保工資發(fā)放、保機構(gòu)運轉(zhuǎn)以及各項事業(yè)發(fā)展與項目建設(shè)所需資金高度依賴中央、省財政轉(zhuǎn)移支付。

三、認(rèn)清形勢主動作為在困難中開創(chuàng)財政工作新局面。

(一)創(chuàng)新思路,狠抓收入征管不放松。

“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”是我州當(dāng)年各級財政首要的任務(wù),需要有穩(wěn)定、可持續(xù)的財力支撐。全州各級要按照州委決策部署,圍繞州第十四屆人大四次會議批準(zhǔn)的`目標(biāo),不調(diào)減、不放松,按收入預(yù)期目標(biāo)沖刺,對當(dāng)前收入組織過程中存在的困難和問題及時進行分析研究,努力完善應(yīng)對措施,突出重點稅源監(jiān)控,嚴(yán)厲打擊偷漏稅行為,堅決防止收入“跑冒滴漏”。積極尋找增長點,力爭將政策調(diào)整給收入帶來的不利影響降到最低。進一步加大非稅收入收繳力度,充分發(fā)揮非稅收入對財政增收的積極作用,加快構(gòu)建權(quán)責(zé)統(tǒng)一、定位明確、科學(xué)合理的非稅收入管理新體制。

(二)全力以赴加快財源建設(shè),厚植財政發(fā)展新優(yōu)勢。

發(fā)展才是硬道理,要緩解當(dāng)年財政收支矛盾,提高財政保障能力,根本出路就是加快財源建設(shè),推動地方經(jīng)濟健康快速發(fā)展。加快創(chuàng)新財政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式,改變傳統(tǒng)的直接補貼的方式,采用貼息、股權(quán)投資、設(shè)立投資引導(dǎo)基金、以獎代補等方式支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用和杠桿效應(yīng)。

(三)牢固樹立過緊日子的思想,精打細(xì)算、善用財力。

政府過“緊日子”,是為了讓百姓過“好日子”。牢固樹立過緊日子的思想,精打細(xì)算、善用財力,取之有度、用之有節(jié),確保機關(guān)事業(yè)單位高效運轉(zhuǎn)。加強預(yù)算執(zhí)行管理,硬化預(yù)算約束。嚴(yán)禁超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,按規(guī)定的支出用途使用資金,不得隨意調(diào)整預(yù)算科目和支出用途,不得擅自擴大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)。在后期預(yù)算執(zhí)行中,原則上不出臺新的增支政策,一些必須出臺的政策,通過以后年度預(yù)算安排資金。

(四)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),千方百計保障重點支出。

要厘清財政作用邊界,回歸公共財政本質(zhì),避免大包大攬、支出責(zé)任無限擴大。逐步取消財政對一般性競爭領(lǐng)域的直接扶持和行政干預(yù),支持發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,充分調(diào)動市場活力。要切實增強“底線”思維,立足財力可能,強化財政“托底”保障功能,注重可持續(xù)發(fā)展,循序漸進,量財而行,更多的參與民生領(lǐng)域改革設(shè)計,花錢買機制、主動建機制,通過ppp、購買服務(wù)等方式引導(dǎo)社會力量參與公共產(chǎn)品供給。正確處理存量與增量的關(guān)系,在用好增量的同時,注重盤活存量,避免財政支出僵化、固化、部門化,提高資金統(tǒng)籌使用能力,集中有限資金保障州委確定的穩(wěn)增長,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、扶貧攻堅等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),加快資金撥付效率,強化支出進度考核,促進全州經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。

(五)著力推進預(yù)算績效管理改革,建立覆蓋預(yù)算績效管理新機制。

按照“政府領(lǐng)導(dǎo)、財政牽頭、部門負(fù)責(zé)、社會參與”的原則,加快建立覆蓋所有財政性資金的預(yù)算績效管理新機制。一是全力健全預(yù)算績效管理制度體系。建立完善涵蓋績效目標(biāo)、績效評價、結(jié)果運用全過程的績效制度體系。二是全力完善績效評價體系。逐步健全績效評價個性指標(biāo)庫。拓展預(yù)算績效評價范圍,開展好部門整體支出、項目支出、政策制度等績效評價,有序推進分部門發(fā)布預(yù)算績效報告。三是全力強化績效結(jié)果運用。建立預(yù)算績效管理考核機制,用制度來規(guī)范、強化對部門和縣市預(yù)算績效管理工作的年度考核。探索構(gòu)建預(yù)算績效管理激勵和問責(zé)機制,促進績效管理結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。四是全力規(guī)范績效目標(biāo)管理。科學(xué)制定績效目標(biāo),進一步突出績效目標(biāo)在預(yù)算編制中的引領(lǐng)作用。

(六)著力推進預(yù)算信息公開改革,全力打造陽光政府。

預(yù)算公開作為當(dāng)前全面深化財稅體制改革的重要任務(wù),要進一步擴大公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容、加快公開進度、規(guī)范公開方式、完善公開機制,使預(yù)算公開貫穿預(yù)算改革和管理全過程,提高預(yù)算透明度,強化社會監(jiān)督,促進依法理財,打造陽光政府。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十三

綿陽市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級預(yù)算單位,掛靠4個區(qū)級部門,分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦,代管區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。

(二)機構(gòu)職能。

1.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府,省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機關(guān)公文處理工作。

2.負(fù)責(zé)對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會,區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會,涪江、富樂街道辦事處,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請示區(qū)政府的有關(guān)問題提出初步的處理意見,并按程序呈批。

3.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。

4.督促檢查經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會,區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會,涪江、富樂街道辦事處,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實執(zhí)行情況,及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

5.根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,對區(qū)政府部門間爭議問題協(xié)調(diào)或提出處理意見和建議,報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議。

7.指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應(yīng)急事件和重大事故。

8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務(wù)方針、政策,會同有關(guān)部門管理全區(qū)外事、僑務(wù)工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作和機關(guān)行政效能建設(shè)工作;主辦并及時報送《政務(wù)信息》,指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作,負(fù)責(zé)政務(wù)信息和網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、整理、編輯和報送,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。

10.督促落實區(qū)政府金融工作部署,負(fù)責(zé)地方金融機構(gòu)和金融中介機構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù),維護地方金融秩序。

11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

(三)人員概況。

區(qū)政府辦編制數(shù)為65名,其中行政編制33名,事業(yè)編制19名,工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數(shù)57人,其中行政人員31人,事業(yè)人員15人,工勤人員11人。退休8人。

一般公共預(yù)算財政撥款7,448,180.00元;預(yù)算收入7,810,569.00元,調(diào)整預(yù)算收入12,094,646.50元;預(yù)算支出7,448,180.00元,調(diào)整預(yù)算支出10,353,588.00元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)510,734.13元。

(一)預(yù)決算編制情況。

預(yù)算編制上,嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》,根據(jù)區(qū)財政局的統(tǒng)一安排,結(jié)合本部門實際工作情況,認(rèn)真編制部門預(yù)算,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后,及時報送區(qū)財政局。

決算編制上,按照實際支出情況據(jù)實編制決算報表,不虛報,不漏報,做到賬表一致,賬實相符,并在規(guī)定時間內(nèi)報送財政局審核。

20xx年6月支出執(zhí)行進度48%;正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進度74%;11月支出執(zhí)行進度84%;全年支出執(zhí)行進度100%。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,532,717.25元。

(三)支出績效情況。

1.行政運轉(zhuǎn)保障。

我辦在經(jīng)費支出安排上,全面保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。首先保障工資福利支出,每月工資準(zhǔn)時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障,在經(jīng)費上保證各部門能更好的履行職能職責(zé),促進工作正常有序開展。

2.機關(guān)厲行節(jié)約。

我辦勤儉節(jié)約,在保證行政運轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮經(jīng)費開支,各項開支都大幅度下降。因公出國出境14,500.00元,會議費1,848,777.42元,車輛購置及運行費594,939.93元,公務(wù)接待費0.00元。

(四)財務(wù)管理情況。

我辦在財務(wù)管理上從嚴(yán)要求,精打細(xì)算。全辦嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項規(guī)定,落實區(qū)上的相關(guān)費用管理辦法,制定了公務(wù)用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關(guān)管理辦法。會計核算健全,資料齊備,憑證編制準(zhǔn)確、及時、賬實相符。凡是政府集中采購目錄要求的及達到采購限額標(biāo)準(zhǔn)的項目,均按要求報公共資源交易服務(wù)中心統(tǒng)一采購。

我辦20xx年預(yù)算支出績效情況良好,我們將繼續(xù)加強財務(wù)管理,積極學(xué)習(xí),嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》。爭取20xx年預(yù)算支出工作更上一層樓,精打細(xì)算,厲行節(jié)約,程序規(guī)范,票據(jù)齊備,努力加強節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十四

這個20xx年是我進入工作崗位的第上半年,回顧這上半年的工作和生活,受益頗多。20xx年在我看來也是充滿變化的上半年,我在x月份離開了原來的單位來到了xx公司。將這上半年的工作情況做如下總結(jié):

新的工作,新的同事,對于我來說也是新的機遇。由于在原單位主要負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的施工管理和協(xié)調(diào)工作,土建預(yù)算方面的工作接觸的不是很多,所以當(dāng)我來到xx公司的時候,對工土建預(yù)算專業(yè)的具體內(nèi)容還是有些陌生的。當(dāng)我拿到第一份圖紙準(zhǔn)備計算工程量的時候,我感覺還是比較困難的。幸運的是公司的各位同事和老師給予了我巨大的幫助,無論我提出的問題是多么的簡單,他們都會耐心地、詳細(xì)地幫我解答。同時,領(lǐng)導(dǎo)在分配我工作的時候也是由簡單到復(fù)雜,由配合工作到獨立完成,讓我一步步地熟悉、慢慢地上手。在這里我要衷心地感謝公司的領(lǐng)導(dǎo)和各位同事。

接觸預(yù)算工作上半年的時間,讓我對預(yù)算工作有了新的`認(rèn)識。我覺得干好這份工作需要的是:耐心、細(xì)心、責(zé)任心。在這三者中,我比較欠缺的是細(xì)心。我接到的第一個工程是xx禮堂的預(yù)算,這個工程讓我對xx定額的計算規(guī)則和定額子目有了進一步的熟悉。也讓我認(rèn)識到學(xué)習(xí)專業(yè)知識絕不能浮淺,一定要腳踏實地,一開始就把基礎(chǔ)打牢,每遇到一個問題一定要弄懂弄清楚,要做到舉一反三。比如在和對方造價員對預(yù)算的時候,自己計算的每個數(shù)據(jù)是怎么來的,工程量的計算規(guī)則是什么,這個地方我這樣考慮的依據(jù)是什么,這些問題都要弄清楚。只有這樣自己才能以理服人,據(jù)理力爭。

在參與xx修復(fù)工程預(yù)算審核的工作中,我深刻的認(rèn)識到不細(xì)心導(dǎo)致的后果是十分可怕的。雖然圖紙很少,結(jié)構(gòu)很簡單,但是由于自己一時馬虎沒看清圖紙中xx護坡的具體構(gòu)造,導(dǎo)致計算結(jié)果不準(zhǔn)。還有在xx的現(xiàn)場勘察中,由于自身缺乏經(jīng)驗,致使目測的工程量跟實際的工程量相差甚遠(yuǎn)。由此可見,越是簡單的問題,越不可掉以輕心。

在預(yù)算領(lǐng)域,我是一名新手。自己平時除了看看技術(shù)方面的書籍外還經(jīng)常熟悉定額。同時也從公司各位老師的身上學(xué)習(xí)先進的工作經(jīng)驗和工作方法從而不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。在參與xx技有限公司修復(fù)工程的預(yù)算編制工作時,我先是根據(jù)自己的理解把算好的工程量套了下定額,然后和x老師套的定額子目做對比。從中我認(rèn)識到自己在考慮工程做法及工序的時候不夠全面,在定額換算以及定額子目選擇的時候還不夠準(zhǔn)確,這些都需要我在以后的工作中去提高和完善。

預(yù)算軟件的操作方面,由于自己對電腦操作比較熟悉,所以上手比較快?,F(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立運用xx鋼筋抽樣,圖形算量以及套價軟件完成一個工程的預(yù)算編制。但是在效率和精確度方面還需要提高。

俗話說萬事開頭難。經(jīng)過上半年的學(xué)習(xí)和工作,我也算是走進了造價工作的“大門”,以后的“修行”就要靠自己的努力了。農(nóng)歷新年將至,我要在這辭舊迎新的時候,把自身的不足和缺點通通拋棄,將自身的優(yōu)點保持和發(fā)揚。逐漸掌握并熟練運用各種預(yù)算軟件,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平,踏踏實實工作。在新的上半年中,在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,和各位同事一同攜手為xx公司的發(fā)展做出自己的貢獻。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十五

20xx年,扎佐鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下和上級財政部門的關(guān)心支持下,認(rèn)真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,緊扣國發(fā)[20xx]2號文件,以中央、省、市財政工作會議精神為統(tǒng)領(lǐng),抓住小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的機遇,緊緊圍繞縣財政工作的總體思路和部署,結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動認(rèn)真查找問題并切實整改,全面履行職能,進一步加強財政管理,強化財政監(jiān)督,規(guī)范財經(jīng)秩序,提高服務(wù)意識,通過全鎮(zhèn)上下的共同努力,較好地完成了各項財政工作目標(biāo)14年財政預(yù)算執(zhí)行情況:20xx年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完任務(wù)。財政收支執(zhí)行情況良好,收入穩(wěn)步增長,非生產(chǎn)性支出得到有效控制,促進了我鎮(zhèn)各項事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

一、完成成6026.87萬元,其中本級收入4430.85萬元,為目標(biāo)任務(wù)4404萬元的100.61%,上級補助收入1596.03萬元;一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)6026.87萬元,其中本級支出2728.91萬元,上解支出3321.68萬元。

(一)、各收入項目完成情況。

1、稅收收入完成3691.44萬元,其中國稅完成414.31萬元,地稅完成3277.13萬元。

2、財政塊收入完成739.40萬元,其中行政性收費145.89萬元,罰沒收入143.96萬元,國有資產(chǎn)有償使用收入0.71萬元,其他收入448.83萬元。

(二)、20xx各支出項目執(zhí)行情況(本級支出2728.91萬元),20xx年為2769.88萬元,同比下降1.47%。

一般公共服務(wù)支出1733.99萬元,去年同期數(shù)為1535.28萬元,增長1.29%。

1、人大事務(wù)支出16萬元,去年同期數(shù)為22.84萬元,同比減少29%,主要是人員的減少。

2、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出906.52萬元,去年同期數(shù)為970.72萬元,同比減少6.61%。

3、黨委辦公廳(室)及機構(gòu)事務(wù)支出64.51萬元,去年同期數(shù)為62.55萬元,同比增長3.13%。

4、財政事務(wù)支出88.34萬元。去年同期數(shù)74.98萬元,同比增長17.82%。

5、群眾團體事務(wù)支出6.95萬元,去年同期數(shù)為11萬元,同比減少36%,主要是人員的減少。

6、組織事務(wù)支出23.50萬元,去年同期數(shù)12.4萬元,同比增長89.51%,

7、民族事務(wù)支出3萬元,去年同期數(shù)為2萬元,同比增長50%,

8、其他一般公共服務(wù)支出625.17萬元(政府對企業(yè)扶持資金300萬元,消防征地款153萬元,大丫口煤礦治理資金100萬元,貴陽高管兩線補助72.17萬元)。

文化體育與傳媒支出55.41萬元,去年同期數(shù)為56.29萬元,同比減少1.56%。

社會保障和就業(yè)支出87.70萬元。去年同期數(shù)為29.41萬元,同比增長198.19%,增長原因主要是文件款的增長。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出326.90萬元,去年同期數(shù)為378.79萬元,同比減少13.69%。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出78.12萬元,去年同期數(shù)為117.64萬元。同比減少33.59%。

資源勘探(其他安全生產(chǎn)監(jiān)管)事務(wù)支出44.13萬元,去年同期數(shù)為42.87萬元,同比增長2.94%。

農(nóng)林水事務(wù)支出402.66萬元,去年同期數(shù)為425.85萬元,同比減少5.44%。(農(nóng)業(yè)—其他農(nóng)業(yè)支出205.22萬元;林業(yè)—其他林業(yè)支出28.21萬元,林業(yè)—林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)2萬元;水利—其他水利支出18.46萬元;扶貧—扶貧貸款獎補和貼息1.50萬元;農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助支出3.36萬元,農(nóng)村綜合改革示范試點補助12萬元;其他農(nóng)林水支出131.91萬元。

(三)收支平衡情況:當(dāng)年收支結(jié)余-23.72萬元,滾存結(jié)余366.48萬元。

二、一年來的主要工作。

(一)積極培植后續(xù)財源,努力增加財政收入。

根據(jù)全縣財稅工作的整體安排,面對嚴(yán)峻的財政收入形勢,我鎮(zhèn)結(jié)合自身的區(qū)位、資源優(yōu)勢和特點,緊緊圍繞工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“三化”建設(shè),大力實施“工業(yè)強鎮(zhèn)”戰(zhàn)略,切實加大招商引資力度,著力培植后續(xù)財源,嚴(yán)格稅收征管,確保收入目標(biāo)順利實現(xiàn)。

1、做好貴鋼、輪胎廠、福麟、金源等企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù),努力為企業(yè)排憂解難,同時對其生產(chǎn)經(jīng)營情況追蹤問效,促其稅收均衡入庫。

2、與地稅分局密切配合,加強對契稅、耕地占用稅、房產(chǎn)稅和土地使用稅的排查清理征收;同時,加大清理欠稅和打擊偷、逃、漏稅力度,盡可能把實現(xiàn)的稅收清繳入庫存,防止稅收流失。

3、結(jié)合鎮(zhèn)情切實加大招商引資力度,積極培植后續(xù)財源,壯大財源體系,形成支柱產(chǎn)業(yè),努力增加財政收入。加快推進貴鋼二期、輪胎廠二期、永盛和物流、西部物流等項目建設(shè),力爭盡快建成投產(chǎn)。

4、進一步抓好轄區(qū)內(nèi)水泥、冶煉、建材、礦產(chǎn)品加工等行業(yè)的整合和技術(shù)改造,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益,增加財政收入。

5、加強對非煤礦山、預(yù)制構(gòu)件、采石場等規(guī)模以下企業(yè)的監(jiān)管,挖掘潛力,壯大稅收體系。

(二)按上級要求,逐步完善農(nóng)民補貼建設(shè)網(wǎng)和“一折通”工作。

1、做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作,及時反饋信息,不斷更新規(guī)范涉農(nóng)補貼“一折通”,及時辦理農(nóng)戶“一折通”由于遺失、死亡等情況的補辦和更改工作。

2、嚴(yán)格涉農(nóng)補貼的公示和發(fā)放工作,通過“一折通”發(fā)放退耕還林資金、綜合直補資金、種糧直補資金、小額扶貧貸款財政貼息資金、移民后期扶持資金等上百萬元。

(三)加強財政財務(wù)管理,搞好財政財務(wù)監(jiān)督。

1、根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任的要求,以身作則,廉潔自律,認(rèn)真審核各部門的一般性支出,對支出單據(jù)的真實性、合理性、相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)的簽字等嚴(yán)格把關(guān),規(guī)范部門支出程序,充分發(fā)揮管理和監(jiān)督職能,嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出,提高財政資金的.使用效益。

2、嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市縣厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)預(yù)算支出,極力壓縮車輛購置及運行費用、公務(wù)接待、一般性費用及用電、用油、用水等支出,盡力完成削減指標(biāo),維系機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

3、厲行縣專項資金管理辦法和補充規(guī)定,積極主動參與專項資金的監(jiān)管,加大對各類專項資金的事前、事中、事后的檢查和跟蹤問效。各項目在申請中期進度款時,資金管理人員必須實地查看并在進度表上簽字后領(lǐng)導(dǎo)方可同意借支,杜絕冒領(lǐng)、截留、挪用、擠占專項資金等行為發(fā)生。

4、加強“收支兩條線”管理和檢查力度;同時極力清理往來款項并杜絕新的借款發(fā)生。

5、按《票據(jù)管理法》的規(guī)定,嚴(yán)格票據(jù)的申報、領(lǐng)用和核銷,票據(jù)管理人員不定期對各單位的票據(jù)使用情況進行抽查,對不按要求使用和不及時將收入繳存的部門立即收回所領(lǐng)票據(jù),待其整改規(guī)范后才予啟用。

6、遵照《修文縣政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定》,進一步推進和完善政府采購工作,對相關(guān)設(shè)備的購置報經(jīng)縣政府采購中心審批后按要求進行采購,杜絕浪費現(xiàn)象,提高財政資金的使用效率;加強國有資產(chǎn)管理,確保資產(chǎn)安全運行。

7、20xx年,全鎮(zhèn)財政“一事一議”項目3個,其中道路修建項目2個,整村推進項目1個,目前已基本通過鎮(zhèn)級驗收,初步?jīng)Q算財政共計投入資金118.45萬元,改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、存在的問題和困難。

1、受稅收改革及市場價格波動等因素的影響,20xx年的財政收入沒有達到預(yù)期目標(biāo),收入質(zhì)量有待提高。

2、支出壓力不斷加大,財力緊張,既要確保政府機構(gòu)不斷增加的公用經(jīng)費,又要必保對公安派出所、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、城市建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作等經(jīng)費的投入,加之由于歷史原因形成的部分遺留問題,導(dǎo)致資金調(diào)度極為困難。

3、專項資金管理不夠深入到位。個別主管部門未嚴(yán)格執(zhí)行縣專項資金管理辦法及補充規(guī)定,片面影響了工作的整體推進。

各位代表,近年以來,我鎮(zhèn)財政工作一年一個新臺階,保證了政府實行宏觀調(diào)控的資金需求及機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn),在確保一方平安、示范小城鎮(zhèn)建設(shè)、改善鄉(xiāng)村道路及水利設(shè)施建設(shè)等方面工作取得了較好的成績,為全縣的經(jīng)濟發(fā)展作出了重要貢獻。從取得的成績中,我們也要看到財政工作存在的困難和問題,財力后勁明顯不足,支出壓力大,在確保基本運轉(zhuǎn)的同時,對農(nóng)業(yè)、科技和文教衛(wèi)生事業(yè)的投入仍然有限,財政資金調(diào)度存在較大困難,制約了鎮(zhèn)域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十六

xxx管理局:

為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

1、預(yù)算編制執(zhí)行情況

通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項收支均納入預(yù)算管理。

2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。

3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了專款專用。

4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。

5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。

6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。

7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。

總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。

xxx管理局

年 月 日

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十七

主任、副主任、各位委員:。

我受縣政府委托,向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況,請審議。

今年上半年,全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹落實中省市財政工作會議精神,緊緊圍繞“打造寶雞副中心,建設(shè)幸福新隴州”目標(biāo),堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),積極適應(yīng)新常態(tài),統(tǒng)籌財力保重點,深化改革強管理,財政收入在艱難中完成,重點支出得到較好保障,預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,有力地促進了縣域經(jīng)濟社會和各項事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。

1-6月份,全縣財稅總收入完成23752萬元,較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元,較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元,較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元,占年度預(yù)算的53%,較上年同期增長9%,增收1256萬元,實現(xiàn)了時間任務(wù)“雙過半”。

1-6月份,全縣共完成財政支出72810萬元,占年度預(yù)算的79%,較上年同期增長12%,增加支出7725萬元。其中:一般公共服務(wù)支出5145萬元,國防公共安全2709萬元,教育15285萬元,科技93萬元,文化體育與傳媒1403萬元,社會保障和就業(yè)10876萬元,醫(yī)療衛(wèi)生7330萬元,環(huán)境保護4197萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3390萬元,農(nóng)林水事務(wù)15144萬元,交通運輸622萬元,安全生產(chǎn)及中小企業(yè)事務(wù)334萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)1716萬元,國土資源氣象事務(wù)161萬元,住房保障支出4254萬元,糧油事務(wù)及其他151萬元。

按支出級次劃分,縣本級財政支出完成69272萬元,占年度預(yù)算的78%;鎮(zhèn)級財政支出完成3538萬元,占年度預(yù)算的91%。

截止6月底,全縣政府性基金支出完成3212萬元,全部為上級專款安排的支出。其中:社會保障和就業(yè)支出6萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2466萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出25萬元,其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。

1-6月份,社會保險基金預(yù)算收入完成12254萬元,其中:基本醫(yī)療保險基金收入14萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入8697萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3543萬元。

1-6月份,社會保險基金預(yù)算支出完成8315萬元,其中:基本醫(yī)療保險基金支出42萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出5983萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2290萬元。

1-6月份,社會保險基金收支結(jié)余3939萬元,其中:基本醫(yī)療保險基金收支結(jié)余-28萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收支結(jié)余2714萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支結(jié)余1253萬元。

(一)多措并舉抓征管,財政收入預(yù)算順利完成。今年以來,我縣的財政收入與全國其它地區(qū)一樣面臨低速增長的新常態(tài),以前年度一次性收入形成的基數(shù)過大帶來的問題繼續(xù)凸現(xiàn),再加上后續(xù)財源增長緩慢,組織收入愈加艱難。面對不利形勢,我們迎難而上,多措并舉抓征管,保證了上半年收入任務(wù)的完成。一是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,及時發(fā)現(xiàn)和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創(chuàng)新征管機制,大力推進土地、建設(shè)工程、房地產(chǎn)稅費一體化征管,擴大國地稅聯(lián)合辦稅業(yè)務(wù)范圍,積極開展稅收協(xié)助工作,實現(xiàn)涉稅信息共享,挖掘增收潛力,堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統(tǒng),加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)的動態(tài)監(jiān)控,切實做應(yīng)收盡收,足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項檢查,清收欠繳各類稅費,杜絕偷稅漏稅行。四是強化非稅收入征管,特別是加大對土地收費入庫的清繳。

(二)優(yōu)化支出惠民生,各項社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展。一是加大資金籌措力度,優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費、津補貼(績效工資)正常發(fā)放。在財力緊缺的情況下,按時兌現(xiàn)了機關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費,預(yù)扣了養(yǎng)老保險基金。二是安排資金2800萬元,用于學(xué)前教育公用經(jīng)費、學(xué)前保教費、營養(yǎng)改善計劃、生均公用經(jīng)費、寄宿生生活補助、學(xué)生交通費補助、高中國家助學(xué)金、貧困救助等,國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建順利通過驗收。三是安排資金400萬元,用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治,安排104萬元購置防霧降霾車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施,全市農(nóng)村衛(wèi)生綜合整治現(xiàn)場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元,用于樂居宛和上水新城保障性住房建設(shè),交付使用保障性住房396套,新開工建設(shè)976套。五是農(nóng)村文化建設(shè)、“三館”免費開放、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生政策全面落實,各類惠民補貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元,占到財政支出的85%,有力地促進了教育、衛(wèi)生、文化等各項社會事業(yè)發(fā)展。

(三)統(tǒng)籌財力保重點,副中心城市建設(shè)快速推進。一是安排資金2240余萬元,支持城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善,污水處理廠正常運行,景觀水面和北河廊橋工程基本完工,提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元,用于工業(yè)園區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等,園區(qū)聚集能力初步顯現(xiàn)。三是投資1.5億元的關(guān)山旅游快速干道建成通車,共安排資金1788萬元用于關(guān)山、龍門洞景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),安排資金368萬元用于綠色隴縣創(chuàng)建,寶雞休閑旅游年文化旅游節(jié)暨隴縣關(guān)山草原旅游周活動順利啟動,加快了生態(tài)旅游名縣建設(shè),旅游產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)不斷提升。四是安排資金600萬元,用于344國道改擴建拆遷和市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè),項目實施有序推進。

(四)加大投入強“三農(nóng)”,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。一是安排資金5825萬元,支持實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和木拉石溝水庫、農(nóng)村小水電、水土保持等項目,改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。二是整合資金966萬元,用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和設(shè)施蔬菜、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿、烤煙產(chǎn)業(yè)等項目實施,加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是安排資金1351萬元,支持實施農(nóng)村“一事一議”、農(nóng)村飲水安全等項目,進一步改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,促進了新農(nóng)村建設(shè)。四是安排資金2200萬元,支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程,加快了扶貧開發(fā)步伐。

(五)強化管理建機制,理財水平不斷提升。一是嚴(yán)格落實厲行節(jié)約各項規(guī)定,規(guī)范支出行為,有效降低行政運行成本。二是扎實開展專項資金清理工作,積極建立專項資金管理長效機制,共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴(yán)格執(zhí)行項目催辦制度,加快重點項目實施,加快財政支出進度,規(guī)范資金撥付程序,完善國庫集中支付制度。四是扎實推進“營改增”試點,加快推進預(yù)算管理改革,深化部門預(yù)算編制,規(guī)范編制“三公”經(jīng)費預(yù)算,全面推進預(yù)算信息公開,增強預(yù)算透明度。五是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策,規(guī)范采購行為,采購節(jié)支率不斷提升。

在肯定成績的同時,我們也要看到當(dāng)前財政運行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經(jīng)濟下行壓力增大,經(jīng)濟增速放緩等因素影響,財政收入增速將繼續(xù)保持在一個較低水平;二是收入質(zhì)量下滑,上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快,可用財力不足,收支矛盾加劇,預(yù)算平衡壓力更加突出;四是政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重,償債壓力較大,潛在風(fēng)險不容忽視。對此,我們將高度重視,在今后工作中認(rèn)真加以解決。

(一)調(diào)整結(jié)構(gòu)挖潛力,加強后續(xù)財源建設(shè)。立足縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級,充分發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)、帶動、示范、促進作用,積極壯大培植財源,優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。支持土地流轉(zhuǎn)和飛鶴關(guān)山乳業(yè)十萬頭奶山羊基地建設(shè),大力發(fā)展“總部”經(jīng)濟,緊盯重點項目建設(shè)進度,保證稅收及時入庫。

(二)創(chuàng)新機制抓征管,提高收入質(zhì)量。按照“做大總量,做優(yōu)質(zhì)量”的思路,積極適應(yīng)新常態(tài),準(zhǔn)確把握穩(wěn)增長總基調(diào),科學(xué)組織收入,壯大地方財力。加強部門協(xié)作,以稅收管理薄弱點、空白點為突破口,積極尋找新的稅收增長點;加快推進稅收保障體系建設(shè),擴大涉稅信息共享范圍,提高收入征管精細(xì)化、專業(yè)化管理水平。

(三)保障重點優(yōu)化支出,著力改善民生。嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》,堅持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約,清理壓縮一般性專項,集中財力保證社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災(zāi)補助等重點支出,全力打造民生財政。同時,大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點工作,確保重點項目有序推進,促進縣委、縣政府重大決策順利實施。

(四)研究政策主動爭取,壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè),加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,深化農(nóng)村綜合改革等政策機遇,加強政策、資金、項目的有效銜接,積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時,規(guī)范財政專項資金項目庫管理,積極研究分析上級專項資金補助政策,主動作為,提前謀劃,持續(xù)做好項目的策劃、包裝,力爭使更多的項目列入中省市計劃盤子,支持縣域經(jīng)濟全面發(fā)展。

(五)健全制度強化責(zé)任,嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險。將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理,嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《陜西省級政府性債務(wù)管理辦法》,按照“借、用、還”相統(tǒng)一的原則,夯實各債務(wù)部門責(zé)任,加大存量債務(wù)消化力度。加大與省級財政部門溝通,為我縣爭取更多債券額度,切實防范和化解財政風(fēng)險。積極推廣政府與社會資本合作ppp模式,吸引社會資金參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決融資難題。

主任、副主任、各位委員,今后幾個月,財政工作面臨的機遇和挑戰(zhàn)并存,改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng)新思路,迎難而上,以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措,確保今年財政預(yù)算順利完成,為推動寶雞副中心城市建設(shè)加速崛起做出應(yīng)有的貢獻。

x年,學(xué)校財務(wù)工作在校黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、業(yè)務(wù)部門密切協(xié)同和大力支持下,認(rèn)真貫徹黨委意圖,緊緊圍繞“一條主線、四項重點”的發(fā)展思路,積極深化改革,加強經(jīng)費管理,克服供需矛盾,突出保障重點,圓滿完成了各項經(jīng)費保障任務(wù)。首先,我代表學(xué)校黨委和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)向各級領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)戰(zhàn)線的同志們表示衷心的感謝。

受校黨委的委托,現(xiàn)在,我就學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行情況向大家作以下通報。

年學(xué)校全年實現(xiàn)收入萬元,其中:生活費萬元,標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)報經(jīng)費萬元,項目經(jīng)費萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費萬元衛(wèi)生醫(yī)療收入萬元(一院億元、二院億元、三院億元),其他有償服務(wù)收入萬元。

年,三所附屬醫(yī)院實現(xiàn)衛(wèi)生醫(yī)療收入億元,與××年億元相比,增加收入萬元。

年預(yù)算安排為萬元,全年實際開支數(shù)為萬元,實際支出完成預(yù)算支出的。

年,各單位能認(rèn)真落實學(xué)校黨委關(guān)于“集中有限財力,辦好幾件大事”的指示精神,轉(zhuǎn)變理財觀念,樹立向管理要效益、要保障力的思想,嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算管理,切實管好、用活各項經(jīng)費,較好地保障了各項事業(yè)任務(wù)的圓滿完成。我感到,主要有以下三個方面的特點:。

(二)加強經(jīng)費預(yù)算管理,年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)密有序。從年起,學(xué)校全面推行零基預(yù)算,預(yù)算編制形式、方法和內(nèi)容都作了很大的改革。新的預(yù)算方法,從細(xì)化經(jīng)費項目入手,把當(dāng)年的經(jīng)費開支明確到具體項目,一年中要辦什么事,需要多少錢,由哪個部門辦,在預(yù)算上都列得清清楚楚,大大提高了預(yù)算的透明度和約束力,克服了預(yù)算與執(zhí)行相脫節(jié)的“兩張皮”現(xiàn)象。去年,學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行符合率達到了。

(三)嚴(yán)格經(jīng)費開支管理,行政消耗性開支得到有效控制。年,按照校首長的指示精神,各單位在大力壓減接待費、會議費、差旅費、辦公費等行政消耗性支出上下了很大功夫,行政消耗性支出在上年基礎(chǔ)上壓減了%。一是對接待費、會議費實行指標(biāo)限額管理。各事業(yè)部門根據(jù)當(dāng)年事業(yè)任務(wù)提出接待費申請指標(biāo),由財務(wù)部門匯總后報單位黨委審批,事業(yè)部門在批準(zhǔn)的限額內(nèi)完成好接待任務(wù),超支不補、節(jié)余轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。二是對差旅費實行包干管理,徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式,超標(biāo)準(zhǔn)乘坐現(xiàn)象得到有效控制。年,校本部、各附屬醫(yī)院、成都軍醫(yī)學(xué)院接待費、差旅費全年開支比上一年減少余萬元。

(四)財務(wù)管理措施扎實有效,管理效益顯著提高。財務(wù)管理逐步實現(xiàn)由“粗放式”向“精細(xì)化”的轉(zhuǎn)變,財務(wù)管理監(jiān)督職能得到了充分發(fā)揮。各單位能切實樹立管理出效益、管理出保障力的理財思想,著力在“精細(xì)化”管理上研對策、抓落實。一是提高理財科技含量,積極利用計算機、網(wǎng)絡(luò)等高科技設(shè)備進行財務(wù)管理,實現(xiàn)了理財手段的電算化,大大提高了工作效率和信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、時效性,為首長正確決策提供了科學(xué)依據(jù)。二是健全完善各項財務(wù)。

規(guī)章制度。

制定出臺了一批適應(yīng)新形勢、操作性強的經(jīng)費管理規(guī)定如《接待費管理規(guī)定》、《經(jīng)費使用審計權(quán)限暫行規(guī)定》等使理財活動有章可循有法可依進一步規(guī)范了財經(jīng)秩序。

總的看,過去一年,各單位、部門按照上級的要求,牢固樹立預(yù)算的法規(guī)意識,科學(xué)合理地編制經(jīng)費預(yù)算,基本杜絕了無預(yù)算計劃、超范圍、超預(yù)算開支,在確保事業(yè)任務(wù)完成的情況下,基本達到了收支平衡、略有節(jié)余的目標(biāo)。這些成績的取得,與各單位、各部門主官,以身作則,嚴(yán)格把關(guān)、精打細(xì)算分不開的。

當(dāng)前存在的主要問題,主要表現(xiàn)在以下三個方面:。

一是基本建設(shè)執(zhí)行計劃隨意性大。有的單位基本建設(shè)執(zhí)行不嚴(yán)格,存在計劃外工程、借墊款工程和超標(biāo)準(zhǔn)、超面積建設(shè);工程立項考慮不周全,缺乏立項可行性研究。如在整體工程項目上,只計劃了主體工程,而忽視了配套工程;立項后人為因素的隨意性大,變更設(shè)計、增加項目、擴大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn),造成較大的經(jīng)費缺口。

二是行政消耗性開支控制還不夠嚴(yán)格。從去年的情況看,個別單位在接待費開支上仍存在計劃不周、管理不善、執(zhí)行不嚴(yán)的問題,超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待現(xiàn)象還沒有得到根本遏制;在辦公費等行政消耗性開支上仍存在控制不嚴(yán)、隨意開支、鋪張浪費等現(xiàn)象,還缺乏統(tǒng)一采購的要求和制度;在差旅費開支上仍存在原則性不強、執(zhí)行規(guī)定不嚴(yán)的問題,超標(biāo)準(zhǔn)乘坐等現(xiàn)象比較突出。

三是零星有償服務(wù)收支問題還有待加強。個別事業(yè)單位、部門、科室利用編配的儀器、設(shè)備、設(shè)施等有利條件,開展有償服務(wù)活動,還存在收費混亂、管理無序等問題。具體表現(xiàn)在不嚴(yán)格按照“收支兩條線”的原則,開展有償服務(wù)活動,有坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。這些現(xiàn)象雖然只是少數(shù),但嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律、負(fù)面影響大,嚴(yán)重干擾了正常的財經(jīng)秩序。

一、大力壓減行政消耗性支出?!痢聊?,各單位、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過“緊日子”的思想,使大家清醒地認(rèn)識到學(xué)校當(dāng)前的困難,增加憂患意識,使控制行政消耗性開支轉(zhuǎn)化為每個人的自覺行動。二是借鑒會議費、接待費實行指標(biāo)限額管理辦法的經(jīng)驗,對辦公用品、車輛維修費等行政消耗性支出,根據(jù)當(dāng)年的事業(yè)任務(wù),確立合理的限額指標(biāo)。三是嚴(yán)把審核報銷關(guān)。財務(wù)部門要按照有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格把好審核報銷關(guān),對票據(jù)上品名、數(shù)量、單價、經(jīng)辦人、驗收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷。

二、進一步規(guī)范基本建設(shè)秩序。一是完善基建工程審批制度,嚴(yán)格履行基本建設(shè)報批手續(xù),對超面積、超預(yù)算及計劃外工程,一律不予撥款、決算;二是對工程的招投標(biāo)、

合同。

簽訂、預(yù)決算、資金到位等環(huán)節(jié)進行全方位審核監(jiān)督,確保工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)合規(guī)、合法。

三、切實加強零星有償服務(wù)管理。著力解決個別部門、科室在開展零星有償服務(wù)中出現(xiàn)的認(rèn)識不高和管理不力等問題。一是認(rèn)真落實預(yù)算外經(jīng)費管理規(guī)定,嚴(yán)格按照“收支兩條線”的管理原則,組織有償服務(wù)收支活動。二是嚴(yán)格軍隊收費票據(jù)的使用管理,加強對票據(jù)領(lǐng)取、使用、歸檔等各個環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督,從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。

同志們,××年財務(wù)工作任務(wù)艱巨、任重道遠(yuǎn),我相信,在學(xué)校各級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各事業(yè)部門的大力支持下,在全體財務(wù)戰(zhàn)線同志的辛勤努力下,學(xué)校財務(wù)工作一定會取得更出色、更輝煌的成績,一定會為學(xué)校的全面發(fā)展與建設(shè)做出更大的貢獻。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十八

(一)公共財政收支完成情況。

1-6月份全市公共財政總收入累計完成132656萬元,為年初預(yù)算240700萬元的55.11%,同比增加13142萬元,增長11%。其中:市本級收入完成89235萬元,為年初預(yù)算的55.43%,同比增加2422萬元,增長2.79%;上劃中央收入完成34201萬元,為年初預(yù)算的56.09%,同比增加8566萬元,增長33.42%;上劃省級收入累計完成9220萬元,為年初預(yù)算的49.20%,同比增加2154萬元,增長30.48%。收入分部門為:國稅局累計完成41134萬元,為年初預(yù)算的51.42%,同比增加10099萬元,增長32.54%;地稅局累計完成52074萬元,為年初預(yù)算的52.07%,同比增加7944萬元,增長18%;財政局累計完成39448萬元,為年初預(yù)算的64.99%,同比減少4901萬元,下降11.05%。

1-6月份,我市公共財政支出累計完成155121萬元,為年初預(yù)算的40.74%,同比增加46023萬元,增長42.19%。

(二)xx性基金收支完成情況。

1-6月份,我xx性基金收入累計完成737335萬元,占年初預(yù)算的792.24%,比上年同期增加736046萬元,增長315倍。其中:城市公共事業(yè)附加收入完成549萬元,國有土地使用權(quán)出讓收入完成736293萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成393萬元,其他xx性基金收入完成5萬元,xx性住房基金收入完成95萬元。

1-6月份,xx性基金支出累計完成703462萬元,占年初預(yù)算的817.96%,比上年同期增加672923萬元,增長22倍。

(三)社會保險基金收支完成情況。

1-6月份,我市社會保險基金收入累計完成34091萬元,占年初預(yù)算的37.33%,比上年同期增加3765萬元,增長12.42%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老完成5803萬元,占預(yù)算的25.34%,同比增加2978萬元,增長105.42%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保完成4672萬元,占預(yù)算的36.57%,同比增加522萬元,增長12.58%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合完成22332萬元,占預(yù)算的41.52%,同比減少285萬元,下降1.26%;失業(yè)保險完成1060萬元,占預(yù)算的86.18%,同比增加533萬元,增長101.14%;生育保險完成224萬元,占預(yù)算的`35.96%,同比增加17萬元,增長8.21%。

1-6月份,我市社會保險基金支出累計完成27686萬元,占年初預(yù)算的35.87%,比上年同期減少5694萬元,下降17.06%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出8758萬元,占預(yù)算的58.03%,同比增加3701萬元,增長73.19%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出5416萬元,占預(yù)算的51.28%,同比減少1544萬元,下降22.18%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合支出13220萬元,占預(yù)算的25.83%,同比減少8041萬元,下降37.82%;失業(yè)保險支出194萬元,占預(yù)算的90.23%,同比增加159萬元,增長454.29%;生育保險支出98萬元,占預(yù)算的72.59%,同比增加31萬元,增長46.27%。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。

20xx年我市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為163萬元,支出預(yù)算為140萬元,上半年尚未形成財政收支。

從上半年我市的財政收支完成情況來看,財政預(yù)算執(zhí)行情況主要有以下幾個方面的特點:

(一)公共財政持續(xù)增收,收入質(zhì)量進一步提高。上半年我市公共財政總收入完成132656萬元。其中,稅收收入累計完成90607萬元,比上年增加16789萬元,增長22.74%,占財政總收入比重達68.30%,比上年提高了6.5個百分點。

(二)重點行業(yè)有所增長,煤炭行業(yè)增長乏力。從上半年稅收收入分行業(yè)來看,電力、熱力生產(chǎn)行業(yè),建筑業(yè),房地產(chǎn)業(yè)稅收增長較快。電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)較上年同期增加7307萬元,增長73.46%。通過對“兩違”市場的清理整頓,建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)稅收分別較上年同期增加了5599萬元、5220萬元,增長72.39%、42.43%。受市場的影響,煤炭行業(yè)稅收雖然增加了1068萬元,增長9.32%,但煤炭規(guī)費僅入庫了5500萬元,比上年同期減少了6500萬元,綜合比較下降了23.15%。

(三)財政資金調(diào)度緊張,收支矛盾進一步加劇。由于歷年欠撥資金較多,今年上半年我市用于消化歷年欠賬的資金達6.66億元(其中上級資金4.07億元,本級資金2.59億元),上半年我市公共財政支出累計完成155121萬元,占年初預(yù)算的40.74%,較平均進度滯后近10個百分點。如果剔除上級追加的轉(zhuǎn)移支付等因素,年初預(yù)算安排的支出只完成了119406萬元,僅占年初預(yù)算的31.36%,較平均進度滯后18個百分點。由于資金的嚴(yán)重不足,上半年我市年初安排的本級支出,除工資福利、公用經(jīng)費、社會保障類支出外,僅支出了1.14億元,收支矛盾異常尖銳。

面對經(jīng)濟下行、結(jié)構(gòu)性減稅因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長過快、收支矛盾異常突出的諸多不利局面,財政工作面臨嚴(yán)峻考驗。下半年需要以更加勤奮的工作,更加有力的征管舉措,力爭圓滿完成全年的財政預(yù)算任務(wù)。

(一)努力培植財源,增強財政發(fā)展后勁。千方百計培育財源項目,增強財政的造血功能。一是積極利用財政政策,助推企業(yè)發(fā)展。設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金,支持主體財源做大做強,夯實財政增收基礎(chǔ)。通過財政直接投入、政策扶持、貸款貼息等手段,發(fā)揮財政資金的“引子”作用,做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),做活新興產(chǎn)業(yè),多渠道助推經(jīng)濟發(fā)展。二是認(rèn)真貫徹各項支持政策,加快外向型經(jīng)濟發(fā)展。積極落實市委、xx發(fā)展外向型的決策部署,全方位招商引資,在政策允許的范圍內(nèi),通過各項有利的條件,引入外地資本,激活本地投資,培育一批高稅收、高附加值、成長空間巨大的企業(yè),不斷激活市域經(jīng)濟的內(nèi)生動力。三是創(chuàng)新投資方式,支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拓寬投資資金來源渠道,加快推進全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性重大項目的建設(shè)。大力推廣ppp模式,引導(dǎo)社會資本參與大市循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),把園區(qū)項目打造成全省ppp項目的典范,為工業(yè)發(fā)展和引進特大企業(yè)打造良好的平臺。

(二)強化財稅征管舉措,全面挖掘增收潛力。既要加強對重點行業(yè)、重點稅種、重點企業(yè)的稅收征管,在繼續(xù)完善煤礦對礦直征,加強國土收入征管,狠抓打擊“兩違”工作的同時,又要重視個體零散稅收、農(nóng)村耕地占用稅、契稅的征收,做到抓大不放小,全面堵塞征管漏洞,促進財政增收。一是強化稅源監(jiān)控。積極澄清稅源底子,加大信息共享力度,對所有納稅戶定稅情況予以公布。建立財政稅收信息管理體系,對重點企業(yè)、重點行業(yè)等的入庫信息實施動態(tài)管理,推行稅源公開機制,促進企業(yè)誠信納稅、依法納稅。二是嚴(yán)格依法治稅。加大稽查和協(xié)稅護稅工作力度。對征管工作中出現(xiàn)的不作為、亂作為現(xiàn)象從嚴(yán)查處,規(guī)范征管秩序。對群眾反映強烈的問題提請市人大、市政協(xié)進行專項視察。三是增強群眾財稅意識。鼓勵廣大市民向商家索要發(fā)票,堵塞稅收流失漏洞,營造良好的納稅環(huán)境。建立舉報獎勵機制。對經(jīng)營戶不開發(fā)票行為,實行有獎舉報。四是加強非稅收入征管。依托計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,全面推進非稅收入票據(jù)電子化管理。建立非稅收入激勵考核機制。按照基本保障和激勵機制相結(jié)合的原則合理安排非稅收入征收經(jīng)費,促進應(yīng)收盡收。

(三)優(yōu)化財政支出,集中財力保障重點。牢固樹立“過緊日子”的思想,進一步壓減“三公”支出,降低一般行政開支,將有限的財力集中起來,保障民生等重點支出。一是優(yōu)先保障基本支出。確保干部職工工資及時發(fā)放,確保政權(quán)機關(guān)正常運轉(zhuǎn),確保各項改革性干部職工待遇及時到位。加大對人數(shù)較少、公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費偏少的單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持力度。二是提高社會保障水平。進一步提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn),支持全面實施縣級公立醫(yī)院改革,推行城鄉(xiāng)居民大病保險。加快推進養(yǎng)老保險制度改革,建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度,改革養(yǎng)老保險基金征管機制,增強基金支撐能力。三是加大“三農(nóng)”投入力度。落實農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,加強高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)機械裝備水平。完善村級公益事業(yè)一事一議財政獎補制度,繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點工作,促進城鄉(xiāng)共同繁榮。積極開展農(nóng)業(yè)保險工作,提高全市農(nóng)民抗自然風(fēng)險能力。

(四)深化改革,努力打造陽光財政。繼續(xù)深化各項改革,完善財政管理體制機制,促進財政科學(xué)化精細(xì)化管理。一是推進稅制改革。做好生活服務(wù)業(yè)、金融業(yè)及建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的“營改增”工作。全面調(diào)整城鎮(zhèn)土地使用稅地段登記稅額標(biāo)準(zhǔn),加快推進資源稅從價計征等重大稅制改革,認(rèn)真分析稅制改革對我市的影響。二是推進財政信息公開。加速推進財政信息化建設(shè)進程,完善財政信息公開發(fā)布平臺。加大財政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息公開力度。三是推進預(yù)算績效管理。擴大預(yù)算績效管理項目范圍,提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量,強化績效結(jié)果評價應(yīng)用。四是推進xx采購制度改革。既重程序,更重結(jié)果,嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算,后采購”。推進xx購買服務(wù)工作,正確處理xx和市場、社會的關(guān)系,建設(shè)服務(wù)型xx。五是推進財政投資評審工作。加強對財政投資性項目資金的監(jiān)管,做到事前、事中、事后全過程監(jiān)控,堅決杜絕隨意超工程預(yù)算、隨意變更工程設(shè)計現(xiàn)象發(fā)生,工程款項要嚴(yán)格按有關(guān)制度撥付,并將項目的經(jīng)費開支積極向社會公開,提高項目管理的透明度。

主任,副主任,各位委員,今年的財政預(yù)算執(zhí)行仍然是困難重重,完成全年財政工作目標(biāo)形勢仍然十分嚴(yán)峻。但我們堅信,有市委的正確領(lǐng)導(dǎo),有市人大的支持與監(jiān)督,有全市人民的共同努力,今年的財政預(yù)算工作也將會渡過難關(guān),如期實現(xiàn)年初的既定目標(biāo),為全市經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展做出更多的貢獻。

預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十九

xxx管理局:

為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

1、通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項收支均納入預(yù)算管理。

2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。

3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。

4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。

5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。

6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的'正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。

7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。

總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。

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