2023年預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容(7篇)

報告，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇一

（一）基本職能：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。

2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。

3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4、指導(dǎo)基層工會、行業(yè)工會、機關(guān)工會組織建設(shè)。

5、負責(zé)工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的工作；指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。

6、會同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，加強工會干部隊伍建設(shè)。

7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動模范的管理工作。

8、負責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費的管理、審計工作；會同有關(guān)部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會企（事）業(yè)的發(fā)展。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關(guān)事項。

（二）基本情況：

東區(qū)總工會人員編制數(shù)7人、實有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。

（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況:

20xx年東區(qū)總工會部門預(yù)算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。

（二）20xx年度部門預(yù)算支出情況：

20xx年東區(qū)總工會部門預(yù)算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。

（三）其他資金收支及結(jié)余情況：

20xx年東區(qū)總工會無其他收入、無財政結(jié)余。

（四）部門財政支出管理情況

1、預(yù)算編制情況：

20xx年東區(qū)總工會嚴格按照東區(qū)財政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，并按時按質(zhì)完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預(yù)算編制草案，不存在應(yīng)編、未編、錯誤列編，東區(qū)財政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進行審核，批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元，預(yù)算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規(guī)定上繳結(jié)余資金。

2、執(zhí)行管理情況：

一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴格按照有關(guān)規(guī)定，加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬元，當(dāng)年財政撥款數(shù)為416.56萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經(jīng)費232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會部門支出數(shù)中核算。財政資金均實行專項管理、?？顚Ｓ?。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、決算編制情況：

20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況。

（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

（3）20xx年收入為416.56萬元，其中：當(dāng)年財政預(yù)算撥款416.56萬元；支出為：416.56萬元，其中：ａ、按功能分類：一般公共服務(wù)支出377.35萬元，社會保障和就業(yè)支出17.35萬元，衛(wèi)生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元；

b、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。

（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

年度目標(biāo)任務(wù): 20xx年，東區(qū)總工會在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市總工會的大力支持下，以“團結(jié)動員億萬職工積極建功新時代，開創(chuàng)我國工運事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會組織建設(shè)，提升基層工會組織服務(wù)能力，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創(chuàng)新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。

總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預(yù)算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算0.6萬元。實際公務(wù)接待費0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費的控制政策。

（二）區(qū)級項目資金績效目標(biāo)完成情況

項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓(xùn)費等時使用現(xiàn)金結(jié)算較少。

20xx年預(yù)算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項經(jīng)費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標(biāo)任務(wù)，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計劃推進，但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標(biāo)達到了預(yù)期目標(biāo)。

1. 20xx年總工會的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。

2. 20xx年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準(zhǔn)確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

3.自我評價得分：部門預(yù)算管理49分，專項預(yù)算管理17分，績效結(jié)果應(yīng)用10分，合計76分。

（一）存在問題：

1.績效目標(biāo)管理意識淡薄。

2.加快預(yù)算執(zhí)行進度，確保資金使用及時、有效。

3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠。

（二）改進措施：

加強財務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財務(wù)管理制度，增強可執(zhí)行性；；強化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。

對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，應(yīng)用績效評價結(jié)果運用，提升部門管理服務(wù)效能，及時公開公示績效評價情況。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇二

（一）部門職能與機構(gòu)設(shè)置；

負責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責(zé)野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設(shè)康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調(diào)處中心3個二級單位。

（二）人員情況；

核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實有在職人數(shù)145人，離退休人員91。

（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù)；

年度總體任務(wù)：加強林業(yè)建設(shè)，推進生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。

重點工作任務(wù)：

1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；

2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農(nóng)收入。

3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。

4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。

5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達85%。

7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項目。

8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調(diào)查。

9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（四）部門年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。

20xx年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括對個人家庭的補助等經(jīng)費。

1、預(yù)算收入：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。

2、預(yù)算支出：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機構(gòu)，負責(zé)召開有關(guān)會議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農(nóng)個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計，確保?？顚Ｓ?。

4、三公經(jīng)費：20xx年公務(wù)接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務(wù)出國費0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費減少1.58萬元。

5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。

6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓(xùn)費支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

（五）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行，各項林業(yè)項目的開展，推進林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時，吸納部分農(nóng)村勞動力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機會，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。

通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對滿意度指標(biāo)進行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。

（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

1、績效評價原則：

1、科學(xué)規(guī)范：注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，運用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評的基礎(chǔ)上，對項目資金進行績效評價。

3、激勵約束：績效評價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。

4、公開透明：績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設(shè)項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎(chǔ)上，制定了績效評價指標(biāo)體系，并進一步修改和完善，最后根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進行了分析，得出評價結(jié)論。

（二）績效評價整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等。

根據(jù)資金績效評價指標(biāo)體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）

（一）黨的建設(shè)不斷深入，進一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時堅持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴從實。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會議精神 11 次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時深入開展項目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀政務(wù)重處分4人, 有效落實了“兩個責(zé)任”。三是深入推進干部隊伍建設(shè)。嚴格落實《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。

(二)造林綠化穩(wěn)步推進，進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達全市20xx年營造林生產(chǎn)計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù)，為計劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險普查”工作；根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎(chǔ)。

（三）森林城市創(chuàng)建全面鋪開，進一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機，切實推進全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動。據(jù)統(tǒng)計，植樹節(jié)期間，全縣共計6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進行評審。

（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責(zé)任意識，認真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊3個，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應(yīng)急分隊共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊人員有30人，對應(yīng)急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區(qū)域和重點預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時將普查結(jié)果上報。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關(guān)口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

（五）林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢，結(jié)合懷化實際，著力推進林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。

（六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。

存在的主要問題：預(yù)算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預(yù)算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預(yù)算績效管理不到位，需進一步落實；各業(yè)務(wù)股室填報預(yù)算數(shù)字存在不及時不準(zhǔn)確不全面，需進一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。

一是加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實現(xiàn)編制預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進制度落實。三是完善技術(shù)支撐。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇三

受市人民政府委托，現(xiàn)將我市20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx財政預(yù)算草案報告如下，請審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。

20xx年，面對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全市上下堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極應(yīng)對各種困難和風(fēng)險挑戰(zhàn)，大力實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策，全力以赴穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

20xx年，全市財政總收入1114.66億元，較上年增長9.3%;全市一般公共預(yù)算收入650.99億元，完成預(yù)算的103.3%，可比增長(下同)16.3%。

20xx年，全市一般公共預(yù)算支出917.24億元，增長12.9%。民生領(lǐng)域支出770.44億元，增長15.1%。全市一般公共預(yù)算支出既包括年初預(yù)算支出數(shù)，還包括預(yù)算執(zhí)行中上級新增?？睢⒌胤秸畟?、上年結(jié)轉(zhuǎn)以及調(diào)入資金等支出數(shù)。

20xx年，全市“三公”經(jīng)費支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經(jīng)費0.14億元，公務(wù)用車經(jīng)費3.02億元，公務(wù)接待經(jīng)費0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節(jié)約、反對浪費，嚴格控制一般性支出的結(jié)果。

20xx年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計1838.8億元，其中：一般債務(wù)722億元，專項債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報市人大常委會批準(zhǔn)。

2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

20xx年，全市政府性基金預(yù)算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關(guān)的國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、國有土地收益基金收入等相應(yīng)減收。

20xx年，全市政府性基金預(yù)算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應(yīng)減少。

1.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

20xx年，市級一般公共預(yù)算收入310.22億元，完成預(yù)算的105.2%，增長19.7%。市級一般公共預(yù)算支出478.9億元，增長8.4%，占全市一般公共預(yù)算支出的52.2%。

市級一般公共預(yù)算主要支出項目按功能科目列示：

——一般公共服務(wù)支出27.45億元，下降6.9%。

——公共安全(含國防)支出23.37億元，增長28.1%。

——教育支出29億元，增長6.6%。主要支出項目是：第二期學(xué)前教育三年行動計劃投入2.59億元，學(xué)前一年教育免學(xué)費和貧困家庭幼兒補助1.86億元，義務(wù)教育經(jīng)費保障機制投入6.58億元，義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元，高中質(zhì)量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。

——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元，增長102%，主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長44%。主要支出項目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護及博物館建設(shè)1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴股4億元。

——社會保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除20xx年社保項目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項目是：離退休經(jīng)費13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元，落實就業(yè)補助政策4.56億元，落實各項社會福利及救助政策2.08億元。

——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29億元，增長19.7%。主要支出項目是：公立醫(yī)院建設(shè)及改革支出7.61億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14.13億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.44億元。

——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元，增長75.6%。主要支出項目是：新能源汽車補助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元，增長2.9%。主要支出項目是：開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點建設(shè)項目投入32.47億元，城棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施15.05億元。

——農(nóng)林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級列支的市對區(qū)縣水利建設(shè)項目補助改列區(qū)縣支出。主要支出項目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼1.5億元，重點水利、農(nóng)田水利工程建設(shè)及運維支出7億元。

——交通運輸支出34.62億元，增長15.1%。主要支出項目是：公路改擴建3億元，火車站改擴建4億元，農(nóng)村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購4億元，公交惠民補貼等支出11.71億元，公路養(yǎng)護1.1億元。

——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長7.5%。主要支出項目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開發(fā)區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元，區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。

——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元，增長2.7%。主要支出項目是：三產(chǎn)發(fā)展專項4.86億元，服務(wù)業(yè)綜合改革試點2億元，外貿(mào)發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9億元。

——金融支出0.49億元，剔除20xx年金融機構(gòu)增資擴股等一次性支出后可比增長29.2%。

——國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務(wù)支出科目。

——住房保障支出42.02億元，增長2%。

——糧油物資儲備支出1.48億元，增長9.4%。

市級一般公共預(yù)算主要支出項目按經(jīng)濟科目列示：

——工資福利支出36.15億元。主要項目是：基本工資10.92億元，津貼補貼15.5億元，績效工資3.13億元。

——商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項目是：辦公費、水電費等運行支出53.46億元，其他商品和服務(wù)支出32.43億元。

——對個人和家庭的補助55.13億元。主要項目是：離退休費17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個人和家庭的補助33.55億元。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇四

2018年，我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛(wèi)生計生行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監(jiān)測、手足口病防治、擴大國家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險因素及常見病監(jiān)測、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內(nèi)容和目標(biāo)已全面完成，取得了顯著成效。

依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執(zhí)行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關(guān)知識知曉率和服務(wù)對象滿意度問卷調(diào)查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。

(一)項目決策

1、決策依據(jù)

根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關(guān)管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確2018年項目工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作要求，組織開展了項目工作。

2、資金分配

按照自治區(qū)財政廳、自治區(qū)衛(wèi)生計生委《關(guān)于提前下達2018年重大公共衛(wèi)生項目資金預(yù)算指標(biāo)的通知》寧財(社)指標(biāo)【2017】828號文件和《關(guān)于下達2018年公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金的通知》寧財(社)指標(biāo)【2018】581號文件，2018年中央和自治區(qū)級財政撥付靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項目補助專項資金163.7萬元，

重大公共衛(wèi)生服疾病控制項目工作主要由我中心負責(zé)組織實施，項目資金嚴格按照轉(zhuǎn)款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機構(gòu)和成員單位負責(zé)組織實施，根據(jù)項目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表：

(二)項目管理

1.資金管理情況

2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達預(yù)算指標(biāo)后，及時編入本級2018年度部門預(yù)算，并在本級人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達到我單位，項目資金到位及時性100%;截止2018年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元，利用2018年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，2018年度項目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%。

2.項目實施管理情況

根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關(guān)管理方案》，市衛(wèi)計局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和績效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目培訓(xùn)班18期，累計培訓(xùn)專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導(dǎo)和考核驗收、總結(jié)分析等工作。

(一)目標(biāo)完成情況

1、擴大國家免疫規(guī)劃項目

2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次，實種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標(biāo)人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測病例2例、報告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例。

2、不明原因肺炎項目

2018年各醫(yī)療機構(gòu)未監(jiān)測到不明原因肺炎病例，未發(fā)生sars、人禽流感疫情。

3、手足口病防治項目

2018年全市醫(yī)療機構(gòu)報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù))，采樣率為98.15%，任務(wù)完成率88.3%。53份標(biāo)本及時送檢，分離出ev71病毒2份，cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。

4、流感監(jiān)測項目

2018年，靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監(jiān)測到流感樣病例295例，未監(jiān)測到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。

5、艾滋病防治項目

按照《2018年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，強化了部門職責(zé)和任務(wù)，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務(wù)1000人次，完成1048人次，任務(wù)完成率100.48%;哨點監(jiān)測任務(wù)400人，實際完成監(jiān)測400人，任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預(yù)：全年cd4檢測51人，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點人群干預(yù)：2018年6次進校園宣講，向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人群進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報表及檢測份數(shù)報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項工作均按時完成。

6、結(jié)核病防治項目

2018年定點醫(yī)院結(jié)核病門診初診病人351例，拍x線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核病人103例，其中病原學(xué)陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結(jié)核性胸膜炎12例，肺結(jié)核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學(xué)陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標(biāo)95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標(biāo)95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核病人103例，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例，規(guī)范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作。

7、慢性病綜合防控項目

為進一步營造慢性病防控社會支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預(yù)防控制慢性病，2018年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設(shè)立自助式健康檢測點69個。各項建設(shè)布局合理，規(guī)范，設(shè)備完整，順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審。

8、嚴重精神障礙管理治療項目

自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。

9、癲癇防治管理項目

2018年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。

10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項目

心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%，心血管病高危對象干預(yù)率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務(wù)對象滿意度96%。

11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目

任務(wù)完成情況：全年完成重點人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測317份，監(jiān)測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計監(jiān)測豬572頭(只)，完成監(jiān)測任務(wù)的100%(572/500)。

質(zhì)量完成情況：已對確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規(guī)范管理率100%。

進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。

12、布魯氏菌病防治項目

目標(biāo)任務(wù)完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導(dǎo)82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預(yù)1500人，完成監(jiān)測任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對象滿意度94.2%。

目標(biāo)質(zhì)量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%。

目標(biāo)進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。

13、地方病防治項目

目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識知曉率外，均已達到目標(biāo)要求，并將總結(jié)報告抄送相關(guān)部門。

目標(biāo)進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。

14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目

目標(biāo)任務(wù)完成情況：完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測點情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測結(jié)果報告40份。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：根據(jù)《2018年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》，完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結(jié)果：重金屬均未超標(biāo)，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。

目標(biāo)進度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項目。

15、學(xué)生健康危險因素及常見病監(jiān)測項目

目標(biāo)任務(wù)完成情況：2018年學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標(biāo)為1200人，實際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人，完成監(jiān)測目標(biāo)率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人，完成目標(biāo)任務(wù)95.83%。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復(fù)測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復(fù)測，以質(zhì)控檢測誤差。

目標(biāo)進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，已于2018年12月底完成該項目。

16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目

目標(biāo)任務(wù)完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù)，下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù)。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標(biāo)26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標(biāo)29份。

目標(biāo)進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標(biāo)任務(wù)量。

17、青少年視力調(diào)查項目

目標(biāo)任務(wù)完成情況：2018年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測2554人，按監(jiān)測要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復(fù)測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的復(fù)測，以檢驗檢測誤差。

目標(biāo)進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，完成監(jiān)測目標(biāo)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結(jié)工作。

18、鼠疫防治項目

嚴格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求，超額完成各項監(jiān)測任務(wù)并能夠及時上報和總結(jié)匯報，具體任務(wù)完成情況如下：

(1)動物病原學(xué)檢測：全年應(yīng)進行細菌學(xué)檢驗鼠300-500只，實際剖檢鼠982只，完成率100%。經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。

(2)媒介病原學(xué)檢測：全年應(yīng)梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。

(3)動物血清學(xué)檢測：全年應(yīng)采集血清不少于100份，實際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結(jié)果滴度<1:4，全部判定為陰性。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細菌學(xué)檢鼠982只，媒介病原學(xué)檢測1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性;按時完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報，做到全年無錯報、漏報事故發(fā)生，網(wǎng)報數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報率達到100%。

目標(biāo)進度完成情況：2018年4月-11月按照監(jiān)測工作進度要求，按時完成了監(jiān)測任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結(jié)工作。

(二)項目效果

1、項目經(jīng)濟效益項目工作的實施，減輕了服務(wù)對象篩查、治療費用負擔(dān);及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費用負擔(dān)。

2、項目社會效益項目工作的實施，掌握了目標(biāo)人群的健康狀況，普及了疾病預(yù)防知識，提高了居民的健康意識，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高，兒童家長預(yù)防接種知識知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查，及早發(fā)現(xiàn)病人，及早采取干預(yù)措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。

3、可持續(xù)影響項目工作的實施，使群眾掌握了疾病預(yù)防知識和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

4、受益群體滿意度

通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度明顯提升。兒童家長預(yù)防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。

(一)利用2017年項目結(jié)余資金支付了2018年項目支出，造成當(dāng)年項目資金支出率較低。

(二)個別項目工作下達的個別指標(biāo)未完成。

(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼，易造成失訪。

(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少，操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高。

(五)結(jié)核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。

1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展。

2.強化項目培訓(xùn)。加強市、鄉(xiāng)、村三級公共衛(wèi)生服務(wù)人員項目培訓(xùn)工作，重點培訓(xùn)項目管理方案和技術(shù)規(guī)范，提高工作人員的技術(shù)水平。

3.強化項目督導(dǎo)。按照項目管理方案要求，定期開展督導(dǎo)評估，保質(zhì)保量完成項目工作任務(wù)。

4.規(guī)范資金使用。按照項目管理方案要求，合理規(guī)范使用資金，提高項目資金使用率。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇五

1、主要職能：

本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實施九年義務(wù)教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

2、機構(gòu)情況：

我校設(shè)有校長室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會、總務(wù)處等部門。

3、人員情況：

20xx年本單位年未實有人數(shù)58人，在編xx人，退休39人。

（一）預(yù)算情況

1、年初預(yù)算情況：年初預(yù)算收入230.88萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。

2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：20xx年年中追加金額12.6萬元。

3、全年總預(yù)算情況：

①20xx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1xx.99萬元）。20xx年度部門實際財政支出280.48萬元。

②預(yù)算調(diào)整率為5.46%。

③20xx年結(jié)余資金0.8萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。

④三公經(jīng)費控制率為0%?！叭苯?jīng)費實際支出0萬元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬元。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況

1、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬元。

2、業(yè)務(wù)性專項執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務(wù)性專項。

3、項目性專項執(zhí)行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。

績效目標(biāo)完成率為100%，實際完成率100%。

從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔(dān)的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進，相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。

年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確，績效指標(biāo)細化和量化不精準(zhǔn)。

細化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇六

我單位屬正科級行政單位，現(xiàn)有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，具體是：文書（法規(guī)）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機關(guān)黨委辦公室），調(diào)查研究股，全面深改股，財經(jīng)股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個，市委辦機關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

代做財務(wù)賬務(wù)兩個，其中行政單位一個，即市委督查局；事業(yè)單位1個，即中共仁懷市委黨史研究室。

我單位主要職能如下：

（一）負責(zé)辦理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運轉(zhuǎn)

（二）圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；組織安排市委各種會議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的.貫徹落實情況，轉(zhuǎn)達和督辦落實省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。

（三）承擔(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作；負責(zé)市委日常文書處理，承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動化的有關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）承擔(dān)廳級以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作，承擔(dān)大型觀摩活動、考察活動及重要會議的后勤保障工作；承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車車輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會議中心后勤、節(jié)能減排工作。負責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及要害部門機密文電、信件及密碼的傳遞工作。

（五）負責(zé)市委辦機關(guān)行政事務(wù)、國有資產(chǎn)、財務(wù)管理等工作。

（六）負責(zé)市級重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，參與接待部分重要賓客的工作。

（八）協(xié)調(diào)市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀委機關(guān)的有關(guān)事宜。

（九）完成市委和省委辦公廳及市委交辦其他任務(wù)。

（十）市委黨史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。

（十一）市委督查局負責(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實情況，負責(zé)《市委常委會工作要點》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會、市委全委會、市委常委會、市政府全體會議、市政府常務(wù)會議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會等重要會議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。

（一）資金使用情況

我單位20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)共計1748.79萬元，項目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺的正常運行等，主要內(nèi)容：1、督查局工作經(jīng)費5萬元；2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經(jīng)費4.76萬元；3、市委重大事項工作經(jīng)費319.20萬元；4、黨研室工作經(jīng)費17.23萬元；5、政策研究室經(jīng)費0.78萬元；6、機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費1313.88萬元。

（二）預(yù)算績效管理情況

我單位年初預(yù)算專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。

無。

我辦績效管理情況總體較好，對預(yù)算專項支出的7個項目進行了自評，自評綜合得分98分，其中對車輛綜合保障中心費用項目自評情況如下：

（一）該項目資金情況：年中追加預(yù)算87.94萬元，實際支出87.94萬元。

（二）年度總體目標(biāo)完成情況：提高了我辦工作效率，確保了我辦工作的高效運轉(zhuǎn)。

（三）具體指標(biāo)完成情況：

1、數(shù)量指標(biāo)：購置公務(wù)用車3臺，其中新能源1輛，國產(chǎn)紅旗1輛，考斯特1輛。年度指標(biāo)值3，全年實際值3；

2、質(zhì)量指標(biāo)：資金使用是否規(guī)范，年度指標(biāo)值：是，全年實際值：是；

3、時效指標(biāo)：購車經(jīng)費是否及時支付，年度指標(biāo)值：是，全年實際值：是；

4、成本指標(biāo)：資金是否控制在預(yù)算內(nèi)，年度指標(biāo)值：是，全年實際值：是。

5、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：車輛使用滿意度，年度指標(biāo)值：≥95％，全年實際值：100％，

（四）該項目績效自評情況：很好，得分100分。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇七

攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。

(一)主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

3、落實學(xué)校安全責(zé)任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識學(xué)習(xí)。

4、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）人員及機構(gòu)情況

學(xué)校設(shè)校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實有教職工58人，退休職工63人，調(diào)出2人，退休1人。24個教學(xué)班，學(xué)生987人。

(三)資產(chǎn)情況

本年年末總資產(chǎn)479.71萬元，主要由以下四個項目構(gòu)成:銀行存138.33萬元，固定資產(chǎn)333.10萬元,無形資產(chǎn)2.04萬元,其他應(yīng)收款6.24萬元。

（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況（分類表述）

1、基本支出安排及使用情況

基本支出是保障我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財政撥款預(yù)算為1057.17萬元。具體情況如下：

（1）人員支出907.76萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

（2）日常公用經(jīng)費79.84萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。

（3）對個人和家庭的補助66.97萬元，主要用于退休人員經(jīng)費。

（4）“三公經(jīng)費”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護費。

2、部門預(yù)算項目安排及支出情況

項目支出,是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項目安排及支出共72.50萬元，包括：

（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費68.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。

（2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬元，用于學(xué)生免作業(yè)本費。

（3）“生均公用經(jīng)費缺口補助”經(jīng)費3.18萬元，主要用于學(xué)校公用經(jīng)費的支出。

（二）追加預(yù)算安排及支出情況

20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入

（三）專項資金安排及支出情況

20xx年學(xué)校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：

1.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.2萬元。

2.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.56萬元。

（四）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

（五）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）

無其他需要說明的情況

根據(jù)績效目標(biāo)及指標(biāo)值逐項分析。

（一）區(qū)級財政資金績效目標(biāo)完成情況

1.年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生987人，教師培訓(xùn)達58人。

質(zhì)量指標(biāo)：改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。

時效指標(biāo)：20xx年度1-12月

成本指標(biāo)：教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）896.89萬元；社會保障和就業(yè)支出91.53萬元；衛(wèi)生健康支出60.50萬元；住房保障支出80.74萬元。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

社會效益：保障教學(xué)正常開展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實，促進特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

可持續(xù)影響指標(biāo)達到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學(xué)?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動教育內(nèi)涵發(fā)展。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生滿意度:滿意度96%以上

家長滿意度：滿意度96%以上

社會滿意度：滿意度96%以上

2.區(qū)級專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo): 1.“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學(xué)生達987人，非寄宿生生活補助發(fā)放21人。

質(zhì)量指標(biāo)：1.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務(wù)教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。

時效指標(biāo)：20xx年度1-12月

成本指標(biāo)：1.免作業(yè)本費2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補助0.98萬元。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

社會效益：認真貫徹落實“三免一補”政策，幫助受援學(xué)校推進課堂改革，推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量

可持續(xù)影響指標(biāo)達到以下目標(biāo)：促進城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長效機制。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生滿意度:滿意度96%以上

家長滿意度：滿意度96%以上

受援學(xué)校滿意度：滿意度97%以上

（二）無上級專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況

（三）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）

（四）自評結(jié)論

20xx年度學(xué)校努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作，將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預(yù)算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實際情況合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

本年度部門整體目標(biāo)績效完成情況良好。

質(zhì)量指標(biāo)達到以下目標(biāo)：

1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務(wù)教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

2、負責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，堅持收費、結(jié)算公示的透明化，做到了財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時上報，歸檔規(guī)范。

3、學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

4、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強制度建設(shè)，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。

生態(tài)效益指標(biāo)達到以下目標(biāo)：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

社會效益指標(biāo)達到以下目標(biāo)：1.學(xué)校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展?fàn)幦∩霞壷С?，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。 2.辦學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的學(xué)校。

可持續(xù)影響指標(biāo)達到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學(xué)?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化。

本年度區(qū)級專項資金績效目標(biāo)完成情況較好。認真貫徹落實精準(zhǔn)幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進課堂改革，推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務(wù)教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。

（一）存在的問題

本年度績效目標(biāo)未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：

1.學(xué)校財務(wù)人員是兼職，專業(yè)知識水平低，對績效目標(biāo)部分概念模糊。

2.績效目標(biāo)的設(shè)定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標(biāo)無法量化。

（二）改進措施

1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2.進一步提高績效目標(biāo)評價意識和方法，細化財務(wù)管理。

3.嚴格按照上級要有關(guān)要求做好績效評價工作。

績效自評結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇八

根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效管理考核工作的通知》（藏財績〔20xx〕1號）要求，自治區(qū)市場監(jiān)管局認真開展了20xx年預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下。

（一）部門主要職責(zé)

自治區(qū)市場監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機構(gòu)，為正廳級，加掛自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場監(jiān)管局貫徹落實中央關(guān)于市場監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強自治區(qū)黨委對市場監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.負責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，組織實施對全區(qū)各類市場主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2.負責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)牧民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶，以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機構(gòu)等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。

3.負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

4.負責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，指導(dǎo)實施公平競爭審查制度。依法依授權(quán)對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，負責(zé)對壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。

5.負責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費者協(xié)會開展消費維權(quán)工作。

6.負責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

7.負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險防控和省級監(jiān)督抽查工作。組織實施質(zhì)量安全分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

8.負責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

9.負責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實施。負責(zé)自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，承擔(dān)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報制度。承擔(dān)自治區(qū)食品安全委員會日常工作。

10.負責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、檢查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品注冊、備案和監(jiān)督管理。

11.負責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

12.負責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。配合做好標(biāo)準(zhǔn)化國際合作和采用國際標(biāo)準(zhǔn)工作。

13.負責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

14.負責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認證工作。組織實施國家統(tǒng)一的認證和合格評定監(jiān)督管理制度，負責(zé)全區(qū)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定工作。

15.負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)工作。組織實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策，負責(zé)保護知識產(chǎn)權(quán)、促進知識產(chǎn)權(quán)運用、建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。

16.負責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。

17.負責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。

19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機構(gòu)及人員

自治區(qū)市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊處（小微企業(yè)個體工商戶專業(yè)市場黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當(dāng)競爭和價格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處（自治區(qū)食品安全委員會辦公室工作處）、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測處）、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計量和認證監(jiān)督管理處、標(biāo)準(zhǔn)化處、知識產(chǎn)權(quán)處（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處）、科技和財務(wù)處、政工人事處，局機關(guān)行政編制110名，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場稽查專員1名、機關(guān)黨委專職副書記1名、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級2名。局機關(guān)現(xiàn)有在編人員104名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)10名，處級干部59名，一般干部35名。

西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場監(jiān)督管理局派出機構(gòu)，正處級建制。主要負責(zé)西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)各類市場主體的登記注冊、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊科、綜合管理科，現(xiàn)有在編制人員9名，其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。

自治區(qū)市場監(jiān)管局機關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，現(xiàn)有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)有人員15名；西藏自治區(qū)消費者協(xié)會定編11名、現(xiàn)有人員6名。

自治區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、西藏自治區(qū)計量測試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗檢測所、西藏自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所4個事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現(xiàn)有98名。

20xx年是自治區(qū)市場監(jiān)管局組建運行的第二個年份，也是推進機關(guān)規(guī)范化建設(shè)的關(guān)鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時機，堅決貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號）精神，強化預(yù)算績效基礎(chǔ)工作，加強預(yù)算績效運行監(jiān)督管理，不斷提升預(yù)算績效管理水平。

（一）夯實預(yù)算績效管理基礎(chǔ)

健全組織保障體系，主動適應(yīng)形勢，建立了“西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關(guān)預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，行政一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，局機關(guān)各部門為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財務(wù)處，同時還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責(zé)。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績效管理各項制度，立足市場監(jiān)管工作實際，制訂出臺了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項目支出的績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評價管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導(dǎo)和推進了局機關(guān)預(yù)算績效管理工作。健全預(yù)算績效指標(biāo)體系，堅持借船出海，認真學(xué)習(xí)國家市場監(jiān)管總局預(yù)算績效管理指標(biāo)體系和自治區(qū)預(yù)算績效管理指標(biāo)體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局預(yù)算績效評價指標(biāo)體系框架》，初步建立起了預(yù)算績效管理體系雛形。強化預(yù)算績效宣傳，充分利用門戶網(wǎng)站、oa平臺，及時推送國家、自治區(qū)出臺的預(yù)算績效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績效管理水平。

（二）優(yōu)化預(yù)算績效管理目標(biāo)

始終將績效目標(biāo)管理作為預(yù)算績效管理的“牛鼻子”，注重績效理念引領(lǐng)，強化目標(biāo)管理，扎實推進績效目標(biāo)管理工作。注重績效目標(biāo)源頭質(zhì)量管制，全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)進一步規(guī)范和完善預(yù)算項目支出績效目標(biāo)管理的通知》精神，認真完善20xx年度56個項目的信息、逐一修正每個項目的績效目標(biāo)及績效指標(biāo)，確保每個項目績效目標(biāo)的合規(guī)性。強化績效目標(biāo)質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控，又強化在實際執(zhí)行過程的調(diào)整，年中，委托第三方會計師事務(wù)所績效專家，逐一核實修正每個項目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)，確保20xx年度安排的56個項目的績效目標(biāo)設(shè)定、績效指標(biāo)內(nèi)容、績效指標(biāo)結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。積極擴展績效目標(biāo)范圍，嚴格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效管理暫行辦法》，始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項目支出和專項支出作為預(yù)算績效管理實施的重點對象。20xx年度，納入預(yù)算績效目標(biāo)的56個項目全面覆蓋了全部項目包括項目支出、專項支出，實現(xiàn)了應(yīng)管盡管。

（三）強化預(yù)算績效監(jiān)管

深入貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預(yù)算執(zhí)行進度為重點目標(biāo)，實施了預(yù)算執(zhí)行月通報、季分析和不定期檢查的績效管理制度，每月每季未都認真研究預(yù)算執(zhí)行情況，次月（季）初及時印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報告，統(tǒng)籌推進了預(yù)算績效目標(biāo)監(jiān)管工作，基本實現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標(biāo)雙監(jiān)控，督促和推動各部門自覺強化預(yù)算執(zhí)行和管制績效目標(biāo)。

（四）探索完善績效評價管理

全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效評價管理暫行辦法》規(guī)定，探索開展了20xx年度項目支出績效評價工作。自評全覆蓋，在自評過程中對20xx年初安排的56個項目實現(xiàn)全覆蓋，使所有項目應(yīng)評盡評。同時，為確保自評質(zhì)量、提高部門績效管理水平，隨機成立了6個交叉評估小組，對20xx年50萬元以上的項目，再次進行了集中評審。自評講質(zhì)量，在項目績效評估中，堅持從項目立項、決策、執(zhí)行、管理、資金、績效、報告等各環(huán)節(jié)入手，依次評估項目實施部門工作臺賬，查缺補漏及時給予糾正，保持績效目標(biāo)、跟蹤管理過程與自評報告客觀一致，確保了績效自評質(zhì)量。創(chuàng)新評價方式，在組織項目實施部門及交叉評估小組完成評估任務(wù)的同時，邀請自治區(qū)財政廳和第三方會計事務(wù)所績效專家，開展預(yù)算績效自評培訓(xùn)、現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，手把手幫助改進預(yù)算績效自評工作中存在的不足。

（五）強化預(yù)算績效評價結(jié)果運用

去年，是自治區(qū)市場監(jiān)管局新組建以來首次探索開展預(yù)算績效評估工作，績效評估結(jié)果還不夠科學(xué)和客觀，為激發(fā)各部門加強績效管理的積極性主動性，僅根據(jù)績效評估結(jié)果，逐一點評每個項目的績效管理情況，還未嚴格按自治區(qū)本級預(yù)算績效管理評估辦法，將績效管理評估結(jié)果運用到項目預(yù)算中。與此同時，認真撰寫了預(yù)算績效評估報告，認真總結(jié)經(jīng)驗、分析存在的問題、明確改進措施，切實推進預(yù)算績效管理工作。

認真對標(biāo)對表《西藏自治區(qū)預(yù)算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效評價管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級預(yù)算部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核評分表》，扎實開展了20xx年度預(yù)算績效管理自評工作。從自評情況看，自治區(qū)市場監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見精神及《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效評價管理暫行辦法》，部門預(yù)算績效各項工作正逐步規(guī)范，財政資金支出質(zhì)量效益不斷提高，預(yù)算績效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達到70%，項目預(yù)算執(zhí)行率達到59.59%，安排的56個項目當(dāng)年完成48個、跨年實施6個、因2個項目不具條件而未實施，2個項目績效自評為優(yōu)等級、15個項目績效自評為良等級、37個項目績效自評為中等級、2個項目績效自評為差。20xx年預(yù)算績效管理自評89分。

（一）20xx年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1.局機關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標(biāo)管理收入300,000元、支出120,000元；市場監(jiān)督管理事務(wù)行政運行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建設(shè)收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質(zhì)量基礎(chǔ)收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質(zhì)量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務(wù)員醫(yī)療補助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。

2.自治區(qū)計量測試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入397,800.00元，支出397,800.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。

3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。

4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入433,900.00元，支出433,900.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。

5.自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。

（二）20xx年預(yù)算績效目標(biāo)實施情況

1.生產(chǎn)績效目標(biāo)。反不正當(dāng)競爭執(zhí)法不斷加強。強化公平競爭審查，全面清理審查各級各部門出臺的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評估機構(gòu)隨機對5個區(qū)直部門、21個地（市）和30個縣（區(qū)）相關(guān)部門的妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭政策措施清理工作進行了評估。信用監(jiān)管深入推進。實現(xiàn)市場監(jiān)管領(lǐng)域各部門“雙隨機、一公開”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機聯(lián)合監(jiān)管機制，制定19個部門的294項抽查事項清單，完成297個批次隨機抽檢任務(wù)。依法實行失信聯(lián)合懲戒，累計列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄54638戶次、嚴重違法失信企業(yè)名單209戶，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強價格監(jiān)管，清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價行為，清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶，督促1294戶轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費降價政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區(qū)保護知識產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動，查辦案件100件。開展“清朗·網(wǎng)劍”專項行動，依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項斗爭，依法做好涉惡重點行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計查辦各類違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬元，罰沒款722.1萬元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責(zé)任制實施細則》《深化改革加強食品安全工作的實施意見》。深入開展食品安全專項整治行動，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達97.8%。協(xié)同相關(guān)部門開展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級農(nóng)貿(mào)市場檢驗檢測體系，健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，食品安全保障能力進一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責(zé)清單，理清工作職責(zé)。推進電梯安全責(zé)任保險，電梯參保率達到45%。開展市場監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專項整治“三年行動計劃”，深入開展特種設(shè)備隱患專項整治，檢查特種設(shè)備使用單位2500余家，檢查特種設(shè)備1萬余臺（套），消除安全隱患420余處。消費維權(quán)水平進一步提升。試點推行消費品質(zhì)量責(zé)任首負承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問題先行賠付制度。實現(xiàn)了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺一單辦理”。全年累計受理消費者各類訴求2.21萬件，為消費者挽回經(jīng)濟損失1217.22萬元。

2.社會滿意度績效。全面強化疫情防控。積極推進企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，延長個體工商戶年報截止時間，推廣“網(wǎng)上辦”等“無接觸”服務(wù)模式，為數(shù)百家市場主體提供在線辦理注冊登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費用。企業(yè)準(zhǔn)入改革成效明顯。持續(xù)推進“多證合一”改革，企業(yè)開辦時間壓縮至4個工作日。推進登記注冊全程電子化工作，新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達95%以上，企業(yè)注冊等17項業(yè)務(wù)實現(xiàn)“跨省通辦”。推進企業(yè)簡易注銷改革，簡易注銷退出市場主體1387戶。產(chǎn)品準(zhǔn)入改革持續(xù)推進。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”，將31種產(chǎn)品調(diào)出認證目錄，對24種產(chǎn)品采取企業(yè)自己聲明方式替代第三方認證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序，工業(yè)產(chǎn)品許可時限壓縮至5個工作日，食品經(jīng)營許可辦理時限壓縮至10個工作日，推行特殊食品注冊備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進。加快推進食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項制度”，建立行政處罰自由裁量基準(zhǔn)，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴治黨不斷深化。扎實推進非公有制經(jīng)濟組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟組織覆蓋率達36.74%。

3.生態(tài)績效目標(biāo)。宏觀質(zhì)量管理不斷加強。質(zhì)量強市、質(zhì)量強縣工作全面開展，質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項指標(biāo)均達到階段性目標(biāo)。推動設(shè)立“西藏質(zhì)量獎”，開展《西藏質(zhì)量獎管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達97.66%，重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達100%。全區(qū)通過iso9000質(zhì)量管理體系認證企業(yè)達到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿意度在2019年全國公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個城市中公共服務(wù)滿意度排名第10位。知識產(chǎn)權(quán)注冊便利化水平不斷提高。推進商標(biāo)便利化改革，實現(xiàn)專利、商標(biāo)業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊商標(biāo)37178件、專利2779件，同比分別增長20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實“地球第三極”商標(biāo)申請注冊，完成44大類注冊工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實推進地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全區(qū)現(xiàn)行有效地方標(biāo)準(zhǔn)達到208項，企業(yè)自己聲明公開標(biāo)準(zhǔn)895項，在建各類標(biāo)準(zhǔn)化試點示范項目62個。建立南亞標(biāo)準(zhǔn)化專家資源庫，翻譯南亞標(biāo)準(zhǔn)題錄16840條。深化計量服務(wù)行動，全年為1056家企事業(yè)單位提供計量技術(shù)服務(wù)，檢定校驗計量器具2.88萬臺，免征費用983萬元。檢驗檢測支撐不斷加強，累計審查認定檢驗檢測機構(gòu)175家，自治區(qū)質(zhì)檢所檢測產(chǎn)品種類由4類增至25類，檢測產(chǎn)品達130種，檢測指標(biāo)達300個。

（三）存在的問題及下步改進措施

認真總結(jié)和分析20xx年預(yù)算績效管理工作，重點存在以下幾個問題：一是績效管理認識還有待提高。從近年來的績效管理工作來看，一些部門對績效管理認識還不足，績效管理理念還不強，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實施中，由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約，設(shè)定的績效目標(biāo)、編制績效指標(biāo)還不科學(xué)不合理，與實際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場監(jiān)管局當(dāng)前仍處于機構(gòu)改革后的磨合期和融合期，市場監(jiān)管各項工作仍在厘清邊界的過程中，績效管理僅針對項目支出，尚未覆蓋全部財政資金。

針對自身存在的問題，立足工作大局，今后重點抓好以下幾項工作。一是健全績效目標(biāo)指標(biāo)體系。認真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號）精神，緊扣市場監(jiān)管工作，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場監(jiān)管部門績效目標(biāo)指標(biāo)體系，增強績效目標(biāo)的針對性、可操作性和實用性。二是強化績效管理制度執(zhí)行力。強化《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動局黨組將績效評價結(jié)果納入年度考核體系，加大考核權(quán)重，促進部門和領(lǐng)導(dǎo)干部樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的意識，不斷提高使用財政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴格日?？冃н\行監(jiān)控。堅持對績效管理日常監(jiān)控與年底評估并重，緊緊盯住年度重大項目，持續(xù)加強月季績效運行情況的監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，對存在嚴重問題的項目及時暫緩或停止撥款，督促及時整改到位，確?？冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇九

根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：

（一）組織保障體系。

我校已經(jīng)落實專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。

（二）過程管控體系

1.事前績效評估

我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項目、年度預(yù)算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。

2.事中績效監(jiān)控

20xx年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。

3.事后績效評價

我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。

4.績效目標(biāo)管理

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。

5.績效結(jié)果應(yīng)用

近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

（三）基礎(chǔ)支撐體系

我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。

（四）其他考評事項

我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)，但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

下一步我校將進一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。

建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇十

根據(jù)《攀枝花市財政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體績效自評工作的通知》（攀財績〔20xx〕4號）要求，現(xiàn)將20xx年度部門預(yù)算整體績效自評報告如下。

（一）部門主要職責(zé)。

1、統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署，組織起草全市“三農(nóng)”有關(guān)政策。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

2、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3、擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)工作。

4、指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進口建議，組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。

5、負責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。落實促進糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

6、負責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)機械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，引進、示范和推廣農(nóng)業(yè)機械新技術(shù)、新機具，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7、負責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。依法組織實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護和監(jiān)督管理。

8、組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。負責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9、負責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

10、負責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。會同有關(guān)部門制定動植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

11、負責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

12、負責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項目需求建議。負責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目的計劃，并組織實施和管理。

13、制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施，牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進技術(shù)引進、試驗、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

14、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

15、牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際交流合作，落實對外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進活動，推動農(nóng)業(yè)開放合作。

16、編制全市煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實施市級煙草扶持項目。

17、負責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作。負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)市本級的辦理的涉農(nóng)違法案件。推進農(nóng)業(yè)依法行政。

18、負責(zé)全市國有農(nóng)場土地的保護、利用和管理，指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。

19、依法依規(guī)負責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負責(zé)組織實施農(nóng)村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實施行業(yè)監(jiān)督管理。負責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃并組織實施。

20、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。

21、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)組成。

我局屬行政機構(gòu)，會計核算也是采用行政會計制度。有一個二級部門—攀西無公害中心，無公害中心采用事業(yè)單位會計核算制度（獨立預(yù)算單位）。除農(nóng)辦秘書科外,內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)和農(nóng)村改革科（行政審批科）、鄉(xiāng)村建設(shè)和治理指導(dǎo)科、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)機械化科、種業(yè)種植業(yè)和農(nóng)藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)園區(qū)科、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場開發(fā)和經(jīng)濟合作科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農(nóng)民和新經(jīng)濟組織科、計劃投資財務(wù)科、行政執(zhí)法監(jiān)督科（攀枝花市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊）、人事科（中共攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)委員會辦公室）；直屬事業(yè)單位10個：攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農(nóng)機監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營指導(dǎo)站、攀枝花市畜牧站。

編制部門核定我局及非獨立核算事業(yè)單位編制160人，20xx年在職人員總數(shù)148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機關(guān)工勤人員7人;編內(nèi)臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。

20xx年底，固定資產(chǎn)為1339.45萬元。

（一）年初部門預(yù)算安排和支出情況。

20xx年攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為3343.21萬元，均為當(dāng)年財政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項目支出331萬元。

1、基本支出安排及使用情況。

20xx年年初安排基本支出預(yù)算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對個人和家庭補助支出170萬元。

2、項目支出安排及使用情況。

20xx年年初安排項目支出預(yù)算331萬元，具體安排業(yè)務(wù)運行支出10萬元，部門預(yù)算項目支出321萬元。

（二）追加預(yù)算安排和支出情況。

20xx年追加預(yù)算總額為337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項目支出追加681.57萬元。

（三）專項資金安排及支出情況。

20xx年年初安排專項資金331萬元，市級追加專項681.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元。總支出809.99萬元，主要項目使用情況：一是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)54.00萬元,主要用于農(nóng)牧及水產(chǎn)新品種引進示范和農(nóng)村實用技術(shù)與人才培訓(xùn)；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動物重大疫病防控；三是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷44萬元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；四是其他農(nóng)業(yè)支出588.38萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設(shè)及臺創(chuàng)園發(fā)展等。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

20xx年年初結(jié)余270.53萬元，年末結(jié)余172.50萬元，主要是省級專項資金結(jié)余，當(dāng)年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.53萬元。

20xx年支出總額為3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬元，占總支出的31.93%（其中含項目支出840.07萬元，占總支出的21.73%）；對個人和家庭的補助393.12萬元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，占總支出的0.30%。

按支出功能分類主要用于以下方面:

農(nóng)林水支出3110.24萬元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，專項項目支出主要用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和其他農(nóng)業(yè)支出等。

社會保障和就業(yè)支出394.32萬元。主要用于機關(guān)職工的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和醫(yī)療保險及離退休人員支出等。

住房保障支出213.48萬元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

一般公共服務(wù)支出52.84萬元。主要用于支付聘請專家及引進人才的專項補助。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬元。主要用于動物疫病防控實驗設(shè)備支出。

科學(xué)技術(shù)支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。

20xx年，我們在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的關(guān)心支持下，以“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)攬，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村、培育新型農(nóng)業(yè)主體、嚴防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點工作，強化措施，落實責(zé)任，掛圖作戰(zhàn)，全面完成了各項目標(biāo)任務(wù)。

（一）市級財政資金績效目標(biāo)完成情況。

1、年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全年實現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右，同比增長5.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長5.1%，增速達到近10年來最高水平；農(nóng)村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達到預(yù)期要求。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的滿意度達90%以上。

2、市級專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全市非洲豬瘟進行了有效防控，攀枝花沒有出現(xiàn)非洲豬瘟疫情；開展芒果有機肥應(yīng)用及提質(zhì)增效田間試驗，通過比較不同種類生物有機肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應(yīng)，驗證其在芒果上的應(yīng)用效果，完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產(chǎn)量2.06萬噸，大春種植糧食面積56.79萬畝、產(chǎn)量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產(chǎn)量52.6萬噸、產(chǎn)值21.57億元，外銷率達72.72%；枇杷1.3萬噸、產(chǎn)值3.2億元，桑葚13萬畝、產(chǎn)量7.6萬噸、產(chǎn)值1.9億元，芒果種植面積達70萬畝，產(chǎn)量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預(yù)計收購煙葉19萬擔(dān)，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標(biāo)任務(wù)。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達到預(yù)期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費促進生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價，確保豬肉市場有序供應(yīng)，促進全市農(nóng)業(yè)種養(yǎng)平衡，促進生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；芒果有機肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，提高土壤有機質(zhì)、減少化肥污染，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象的滿意度達90%以上。

（二）上級專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險，促進生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展；全年中心獸醫(yī)實驗室通過熒光定量pcr檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計1400余份，檢測結(jié)果均為陰性；開展奶油果技術(shù)培訓(xùn)，奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應(yīng)免畜禽免疫密度達到90%以上，病死畜禽100%實現(xiàn)無害化處理；完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達到預(yù)期要求。促進生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價，確保豬肉市場有序供應(yīng)；開展處置農(nóng)業(yè)執(zhí)法收繳農(nóng)藥活動，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監(jiān)測合格率≥97%；奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)；完善了管理制度，實現(xiàn)了集體經(jīng)濟的管理、運行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強股東對集體經(jīng)濟管理的參與度和關(guān)注度。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象的滿意度達90%以上。

（三）自評結(jié)論。

根據(jù)部門支出績效評價指標(biāo)體系，我局20xx年整體支出，嚴格執(zhí)行國家的相關(guān)財務(wù)管理制度，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全市農(nóng)業(yè)工作的正常運行、項目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責(zé)任，取得了一定的成績。按照部門支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為99分，主要是節(jié)能降耗做的不夠，扣1分。

（一）偏離績效目標(biāo)及其原因。

20xx年度，我局部分項目預(yù)算存在偏離績效目標(biāo)情況，其組要原因體現(xiàn)在以下幾個方面。

1、年初部門預(yù)算編制細化程度不夠，導(dǎo)致在執(zhí)行總體績效目標(biāo)是部分存在偏差，致使項目預(yù)算存在年中、年末追加追減的現(xiàn)象。

2、部分項目實施進度較慢，慣性思維嚴重，報賬不及時，造成年底因未及時報賬造成績效目標(biāo)偏差。

3、“五險一金”因年初部門預(yù)算所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與社保、醫(yī)保、公積金中心的繳費基數(shù)不一致，單位繳費數(shù)額大大高于部門預(yù)算核定數(shù)，墊付資金負擔(dān)沉重，造成績效目標(biāo)偏差。

4、行政機關(guān)績效評價指標(biāo)體系中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)很難確定，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益等難以量化，績效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行之間難免出現(xiàn)偏差。

（二）改進措施。

1、加強預(yù)算編制的合理性。預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，在今后的工作中，我局進一步重視部門預(yù)算，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，增強預(yù)算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門預(yù)算編報程序進行編制，基本支出預(yù)算按照單位的基礎(chǔ)信息和核定的標(biāo)準(zhǔn)編制，保證單位的正常運轉(zhuǎn)；項目支出預(yù)算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，結(jié)合財政部門預(yù)算安排情況，科學(xué)細化項目。

2、積極開展預(yù)算績效管理工作。在今后的工作中，我局將在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過事前評價的方式，發(fā)現(xiàn)并去除評價不高的項目，避免財政資金的浪費。在財政支出過程中，及時根據(jù)資金使用進度，考核階段性目標(biāo)的完成進度，提高資金使用效率。并在每個項目結(jié)束后進行嚴格自查，根據(jù)事前設(shè)定的績效目標(biāo)科學(xué)評判支出的效率效果，并將評價結(jié)果合理運用于來年的預(yù)算編制中。做到預(yù)算財務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評價工作。

3、加強部門協(xié)調(diào)。一是與“五險一金”管理部門協(xié)調(diào)，盡力讓繳費基數(shù)與財政部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一致。二是多與財政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節(jié)約，確保職工的保障利益。

4、合理確定評價指標(biāo)。根據(jù)行政機關(guān)的職能職責(zé)研究制定科學(xué)合理的評價指標(biāo)體系，行政機關(guān)本身不會創(chuàng)造財富，根本無法評價其經(jīng)濟效益等，因此，指標(biāo)設(shè)定應(yīng)重效果、輕效益，重服務(wù)、輕權(quán)力，重宏觀、輕微觀。

通過這次自評，進一步提高了我局的績效管理水平，更加認識到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性，自評結(jié)果將用于20xx年及以后年度編制部門預(yù)算的重要參考和日常管理的標(biāo)靶，吸取經(jīng)驗，改進工作，讓工作與績效目標(biāo)匹配，讓成果與工作推進互動。下一步，我們將適時公開公示我局的績效目標(biāo)和績效成果，以經(jīng)得起上級、服務(wù)對象及社會大眾的肯定和滿意為準(zhǔn)繩，繼續(xù)開展財政部門預(yù)算的績效評價工作。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇十一

（一）部門概況

保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：

1、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時。管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。

2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

3、會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。

4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6、組織實施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8、依法備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局局長和副局長，會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項目資金使用情況。

（三）部門整體收支情況

20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項目支出撥款36.34萬元，財政撥款經(jīng)費支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項目支出36.34萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容，是推進依法理財?shù)闹匾胧?。實行部門預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應(yīng)的財政運行機制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項目進行分配，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財政部門和預(yù)算單位都必須嚴格執(zhí)行。

（一）績效自評目的

通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系

綜合財政預(yù)算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項收入納入部門綜合預(yù)算。

（三）自評組織過程

1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責(zé)項目支出績效自評工作的開展；2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。

（一）投入情況分析

我局20xx年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預(yù)算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）過程情況分析

我局在經(jīng)費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（三）產(chǎn)出情況分析

1.聚焦加強黨的建設(shè)，堅決有力強化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)

一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營造氛圍推動全員參與學(xué)習(xí)，切實入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。

2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督

堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改，檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負責(zé)人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監(jiān)委做好溝通匯報，凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。

3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務(wù)

一是加強宏觀經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作，及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。

4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新，堅決有力貫徹重大決策部署

一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。

5.聚焦內(nèi)部管理，機關(guān)各項工作有序開展

一是加強政務(wù)服務(wù)。切實推進“一網(wǎng)通辦”，扎實做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請答復(fù)。二是貫徹落實“過緊日子”要求，三公經(jīng)費進一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。

（四）效果情況分析

20xx年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

無

一是通過績效自評結(jié)果，對指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進；二是利用績效自評結(jié)果，促進單位增強責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。加強對項目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監(jiān)督，確保項目規(guī)范順利實施。

（二）做到?？顚Ｓ谩栏癜匆?guī)范要求，做到?？顚Ｓ?。內(nèi)所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上，認真貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，保證?？顚Ｓ茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。

（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓(xùn)及會議，同時加強自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負責(zé)，認真抓好績效評價工作。

無

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇十二

（一）部門概況

1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。

（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，推進政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。

（3）負責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負責(zé)推進并指導(dǎo)全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設(shè)。

（4）負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進、監(jiān)督管理。

（5）負責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價機制和管理工作制度。負責(zé)對進駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設(shè)和運行管理工作。

（6）負責(zé)對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負責(zé)對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

（7）負責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設(shè)、管理、運行和協(xié)調(diào)工作。負責(zé)對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負責(zé)跟蹤和督查。

（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2.機構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長1名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個股室。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設(shè)運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

（三）部門整體收支情況

昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計制度》，結(jié)合實際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

（一）績效自評目的

嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預(yù)算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

（二）自評指標(biāo)體系

我局嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評價的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）

（三）自評組織過程

根據(jù)昌寧縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術(shù)股負責(zé)人為成員的部門預(yù)算項目績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格按照文件要求對標(biāo)對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。

（一）投入情況分析

投入指標(biāo)二級指標(biāo)兩個，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個別項目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實際進行再優(yōu)化。

（二）過程情況分析

過程指標(biāo)二級指標(biāo)三個，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預(yù)算和財務(wù)工作進行規(guī)范，按相關(guān)要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預(yù)、決算公開，會計信息真實、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。

（三）產(chǎn)出情況分析

產(chǎn)出設(shè)定二級指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責(zé)，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴格按照整體績效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時支付經(jīng)費，確保全局公務(wù)運轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運轉(zhuǎn)確定為重點工作，優(yōu)先支付。

（四）效果情況分析

效果情況設(shè)定二級指標(biāo)履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進一步推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場所建設(shè)，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級服務(wù)場所平臺的服務(wù)功能，進一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險。

（一）存在問題

1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。

2.績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時效性有待加強。

3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。

（二）整改情況

1.細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算編制。進一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。

績效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評價結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評價結(jié)果可公開。

1.完善管理機制，明確責(zé)任。項目實施完成后，加大對項目建設(shè)的保護工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實施有效的管理長效機制。

2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。

無。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇十三

（一）項目基本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理項目涉及12個村，1個社區(qū)，與炭庫鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤，地處xx縣北大門，僅公路戰(zhàn)線就有約45公里。

（二）項目資金申報及批復(fù)情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費年初預(yù)算資金90000.00元，鄉(xiāng)政府按季進行申報，經(jīng)財政局批復(fù)下達后，全部用于環(huán)境綜合治理。

（三）項目績效目標(biāo)。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。

（四）項目自評步驟及方法。項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理等做出自我評價，認真聽取社區(qū)居民建議意見，做好總結(jié)工作。

（一）資金計劃到位及使用情況。

1、資金計劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費年初預(yù)算資金90000.00元。在實施過程中，于20xx年1-12月按月平均申請并批復(fù)資金7500.00元，截止12月底所有計劃資金全部到位。

2、資金使用。截止20xx年12月底，xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費已全部支出，主要用于：路燈電費支出14767.00元，環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運工資22760.00元，環(huán)衛(wèi)車保險、駕駛員保險及燃油維修支出22773.8元，環(huán)境整治場地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元，環(huán)境整治宣傳、資料費用1500元，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項目財務(wù)管理情況。

xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費采取授權(quán)支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請，及時、規(guī)范對收支進行會計核算及賬務(wù)處理。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

鄉(xiāng)黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長唐平任組長，人大主席蘭宗權(quán)任副組長，黨政辦主任楊明英，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)整個項目建設(shè)和資金管理。

（二）項目監(jiān)管情況。

各村委會、社區(qū)、單位之間加強協(xié)調(diào)，注重配合，強力推進，同時，鄉(xiāng)黨委政府還加強綜合協(xié)調(diào)，加大督辦力度，督促任務(wù)落實，保證順利完工。

本項目在縣級相關(guān)部門的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價，滿意度為100%。

xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能，為進一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。

xx鄉(xiāng)地處xx北大門，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長，代表xx接受檢查多，20xx年xx場鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線的垃圾由縣上統(tǒng)一運到縣垃圾處理廠進行無害化處理，20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉(xiāng)自己對各村公路沿線垃圾進行分類、收集、運輸處理，還需要增加人力、物力、財力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進行明顯資金不足。懇請縣財政局在來年預(yù)算時適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費，確保環(huán)境治理工作真正實行長效管理。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇十四

20xx年預(yù)算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展，促使財政實力明顯壯大，更好地促進人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。

20xx年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入1653萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬元，增長6%，財政預(yù)算總支出1625萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結(jié)余。

(一)一般預(yù)算收入640萬元，占預(yù)算的39%。

1、國稅收入360萬元。

2、地稅收入280萬元。

(二)預(yù)算外資金收入445萬元，占預(yù)算的27%。

(三)上級補助收入568萬元，占預(yù)算的34%。

1.一般公共服務(wù)支出729萬元(其中人大經(jīng)費5萬)。

2.國防支出22萬元。

3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費2萬元,禁毒經(jīng)費3萬元,防范防控經(jīng)費3萬元,重點地區(qū)整治經(jīng)費4萬元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費3萬元,群防群治經(jīng)費4萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費2萬元,司法行政經(jīng)費2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費1萬元,安置幫教經(jīng)費2萬元)。

4.教育支出15萬元。

5.文體與傳媒支出15.5萬元。

6.社保和就業(yè)支出102萬元。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95萬元(其中區(qū)級示范村15萬)。

8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。

10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費5萬)。

11.交通運輸支出16.5萬元。

12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。

做好20xx年的財政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會和諧，加快推進財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個方面取得新的成效：

(一)突出支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展，培植壯大財源

繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動、工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進程為重點，不斷壯大財源，增強財政實力，努力促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調(diào)控作用，夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進企業(yè)發(fā)展。認真落實各種優(yōu)惠政策，幫強扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強，形成特色和規(guī)模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動，進一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進一步加強財稅收入征管，促進財政經(jīng)濟良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項“硬任務(wù)”來抓，做到早安排、早部署。加強與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟發(fā)展的成果實實在在反映到財政收入上來。

(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展

確保財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長，調(diào)動農(nóng)民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵嵉睫r(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點的社會建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。

(三)突出強化財政監(jiān)管，提升財政管理水平

按照市場經(jīng)濟和公共財政的要求，進一步完善財政收支監(jiān)管體系，強化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實現(xiàn)財政管理的法制化、科學(xué)化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監(jiān)督。切實推進財政監(jiān)督機制創(chuàng)新，進一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運行監(jiān)督體系，重點強化事前、事中監(jiān)督。二要加強績效管理。要加快推進預(yù)算績效評價工作，逐步建立支出績效對預(yù)算編制的正向激勵機制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴大社會知情權(quán)，注重通過接受社會各界監(jiān)督，改進財政工作，提高管理水平。四要積極推進財政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊伍建設(shè)工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。

(四)突出加強隊伍建設(shè)，提高財政干部的素質(zhì)和能力

財政干部隊伍建設(shè)是財政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強干部隊伍建設(shè)，不斷增強干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務(wù)意識、法治意識和責(zé)任意識，不斷提高干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財政工作實際，扎實推進以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發(fā)展。二要加強干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實用型財政人才，進一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強財政文化建設(shè)。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥?，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現(xiàn)財政文化。

各位代表，20xx年的財政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。

預(yù)算績效自評報告 預(yù)算績效自評報告主要內(nèi)容篇十五

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

本項目為懷化市檔案局建設(shè)。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數(shù)21人，擔(dān)負著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護、開發(fā)利用等職能。

2、項目的實施依據(jù)

（1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準(zhǔn)我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據(jù)《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標(biāo)準(zhǔn)db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評估內(nèi)容及評分細則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽?！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復(fù)查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領(lǐng)導(dǎo)簽字，市政府批準(zhǔn)建設(shè)，xx年6月經(jīng)市財政局投資評審辦審核正式立項。

（2）數(shù)字化項目：根據(jù)xxxxxx辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關(guān)于加強信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設(shè)實施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號）相關(guān)文件的要求。

xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級館工作經(jīng)費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議。

3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓

庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術(shù)表現(xiàn)手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。

展廳主要展示內(nèi)容為：

（1）懷化悠久文明；

（2）懷化歷代先賢；

（3）懷化重大事件；

（4）懷化人民功臣；

（5）懷化滄桑巨變。

項目用途：

（1）各級領(lǐng)導(dǎo)參觀考察懷化檔案工作的重點平臺；

（2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺；

（3）愛國主義教育基地。

數(shù)字化項目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區(qū)檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應(yīng)社會信息化的發(fā)展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計算機網(wǎng)絡(luò)向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務(wù)成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。

懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關(guān)的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標(biāo)要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。

（二）項目績效目標(biāo)

1、項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

（1）展廳項目

績效總目標(biāo)：加強檔案館愛國主義教育基地建設(shè)，充分發(fā)揮檔案“記錄歷史、傳承文明”的社會教育功能和公共文化服務(wù)功能，特舉辦本展覽。以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設(shè)、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項工作。階段性目標(biāo)：xx年值紀念改革開放40周年之際，正式開展，擴大展覽的社會影響力，增強宣教效果。預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

(2) 數(shù)字化項目

檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標(biāo)：推動館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買數(shù)字化硬件設(shè)備的采購：1.服務(wù)器一臺，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動硬盤2個，5.掃描儀2套，6.復(fù)印機1臺，7.藍光光驅(qū)2臺，電源1臺，9.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器柜1個，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調(diào)3臺，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進行檔案數(shù)字化50萬條頁?？傮w目標(biāo)：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

（1）展廳項目

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

(2) 數(shù)字化項目

將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

績效評價工作過程：前期準(zhǔn)備、組織實施、分析評價

（1）展廳項目

我們按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由我局辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門制定了詳細的工作方案，明確責(zé)任，確定評價指標(biāo)細則；第二階段為部門自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價結(jié)果報辦公室財務(wù)；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務(wù)人員在各部門自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。

(2) 數(shù)字化項目

第一階段為前期準(zhǔn)備，懷化市檔案局向政府申請數(shù)字化資金，通過招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ茫坏诙A段為組織實施 ，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自xx年10月開始實施檔案館數(shù)字化建設(shè)工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。

一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準(zhǔn)。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準(zhǔn)，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。

（一）項目資金情況分析

展廳項目：

1、項目資金到位情況分析

xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財政投資評審辦審核，預(yù)算58萬元，于當(dāng)年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標(biāo)，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標(biāo)，經(jīng)過兩輪報價，最終由港湘建設(shè)有限公司以57.78萬元的價格中標(biāo)。

2、項目資金使用情況分析

該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。嚴格按照合同規(guī)定支付工程進度款：

（1）xx年11月，合同簽訂后，承包人主要裝修材料進場，支付合同總價的20%工程款115560元；

（2）xx年12月，項目主體裝飾基本完工（多媒體設(shè)備到場），支付工程款150000元；

（3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過驗收，支付工程款138900元。

該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結(jié)算后再予以支付。

3、項目資金管理情況分析

項目全部由本單位按照規(guī)定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負責(zé)展覽的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領(lǐng)導(dǎo)小組成員及單位紀檢、財務(wù)人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準(zhǔn)方可付款。

數(shù)字化項目

1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。

2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應(yīng)付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時直接支付。

3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術(shù)有限公司承擔(dān)。懷化市檔案局設(shè)立數(shù)字化專賬，專款專用，不挪作他用，接受市財政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對數(shù)字化進程、質(zhì)量全程監(jiān)督、驗收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務(wù)完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由財務(wù)辦理”。

（二）項目實施情況分析

展廳項目：

1、項目組織情況分析：

本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設(shè)計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責(zé)設(shè)計，施工單位港湘建設(shè)有限公司負責(zé)總承包。

2、項目管理情況分析：

本項目由施工單位港湘建設(shè)有限公司派專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)施工與現(xiàn)場管理，懷化檔案局派專人負責(zé)監(jiān)督實施。

數(shù)字化項目

1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務(wù)公司。

2.項目管理情況。該項目嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行政府采購，招投標(biāo)手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執(zhí)行。

3項目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術(shù)有限公司通過公開招標(biāo)，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?。

（三）項目績效情況分析

展廳項目：

1、項目經(jīng)濟性分析

（1）項目成本（預(yù)算）控制情況

本項目預(yù)算58萬元，中標(biāo)價57.78萬元，該項目還未進行最后結(jié)算。但我們初步預(yù)計沒有增加經(jīng)費，預(yù)算控制為零。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經(jīng)費。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度：

本項目開工時間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。

（2）項目完成質(zhì)量：

本項目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗收，質(zhì)量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、項目的效益性分析

（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

本項目基本完工，預(yù)計xx年6月正式開館。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。

以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設(shè)、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項工作。

數(shù)字化項目項目經(jīng)濟性分（1）項目成本（預(yù)算）控制情況

項目經(jīng)費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到?？顚Ｓ?、規(guī)范管理、績效引導(dǎo)，在保證項目工作按質(zhì)按量按時完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預(yù)算內(nèi)。強化預(yù)算管理，使工作經(jīng)費使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經(jīng)濟規(guī)律，通過招標(biāo)采購。

項目實施全過程都有嚴格的內(nèi)控機制。項目實施前有預(yù)算，項目實施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

檔案數(shù)字化項目財政資金由市級財政撥款，預(yù)算核定金額40萬元，截止xx年底，實際支出金額39.616萬元，比預(yù)算節(jié)約0.384萬元。比預(yù)算節(jié)約了0.96%。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時完成了工作量。

（2）項目完成質(zhì)量

數(shù)字化服務(wù)符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)。

3、項目的效益性分析

（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

檔案數(shù)字化項目計劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內(nèi)容包括：檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數(shù)字化項目實施后，已數(shù)字化的檔案不僅實現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務(wù)水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個，個人查檔10，652次，調(diào)閱檔案18，122卷。

展廳項目：

由港湘建設(shè)有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預(yù)計xx年5月竣工，綜合評價情況及結(jié)論等竣工驗收后才能確定。

數(shù)字化項目

懷化市檔案局檔案數(shù)字化項目財政資金績效評價綜合評分結(jié)果為90.0分，評價等級為優(yōu)秀。

希望市財政局從每年安排10萬元預(yù)算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。

“懷化市檔案局數(shù)字檔案館建設(shè)”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關(guān)規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經(jīng)費納入了單位的財政預(yù)算中，以推動懷化檔案信息化建設(shè)前進的步伐。

1、項目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度

2、《北京市中小學(xué)教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規(guī)定

1.進一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導(dǎo)致很多數(shù)字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設(shè)沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規(guī)范檔案的信息化管理。

2、未按時完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務(wù)。實際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠遠低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴展到政務(wù)網(wǎng)。

3、按財政專項資金管理的有關(guān)規(guī)定科學(xué)地編制項目預(yù)算，設(shè)定績效目標(biāo)。項目在實施過程如實際情況發(fā)生變化應(yīng)按程序及時調(diào)整預(yù)算和績效目標(biāo)。

4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設(shè)項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。

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