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預算執(zhí)行情況的報告篇一
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關于中央部門對20xx年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執(zhí)行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規(guī)定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的`情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發(fā)現問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
預算執(zhí)行情況的報告篇二
主任、副主任、各位委員:。
我受縣政府委托，向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預算執(zhí)行情況，請審議。
今年上半年，全縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大和縣政協的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實中省市財政工作會議精神，緊緊圍繞“打造寶雞副中心，建設幸福新隴州”目標，堅持穩(wěn)中求進的總基調，積極適應新常態(tài)，統籌財力保重點，深化改革強管理，財政收入在艱難中完成，重點支出得到較好保障，預算執(zhí)行情況總體良好，有力地促進了縣域經濟社會和各項事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
1-6月份，全縣財稅總收入完成23752萬元，較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元，較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元，較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元，占年度預算的53%，較上年同期增長9%，增收1256萬元，實現了時間任務“雙過半”。
1-6月份，全縣共完成財政支出72810萬元，占年度預算的79%，較上年同期增長12%，增加支出7725萬元。其中:一般公共服務支出5145萬元，國防公共安全2709萬元，教育15285萬元，科技93萬元，文化體育與傳媒1403萬元，社會保障和就業(yè)10876萬元，醫(yī)療衛(wèi)生7330萬元，環(huán)境保護4197萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務3390萬元，農林水事務15144萬元，交通運輸622萬元，安全生產及中小企業(yè)事務334萬元，商業(yè)服務業(yè)事務1716萬元，國土資源氣象事務161萬元，住房保障支出4254萬元，糧油事務及其他151萬元。
按支出級次劃分，縣本級財政支出完成69272萬元，占年度預算的78%;鎮(zhèn)級財政支出完成3538萬元，占年度預算的91%。
截止6月底，全縣政府性基金支出完成3212萬元，全部為上級專款安排的支出。其中:社會保障和就業(yè)支出6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2466萬元，資源勘探電力信息等事務支出25萬元，其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。
1-6月份，社會保險基金預算收入完成12254萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金收入14萬元，新型農村合作醫(yī)療基金收入8697萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3543萬元。
1-6月份，社會保險基金預算支出完成8315萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金支出42萬元，新型農村合作醫(yī)療基金支出5983萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2290萬元。
1-6月份，社會保險基金收支結余3939萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金收支結余-28萬元，新型農村合作醫(yī)療基金收支結余2714萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支結余1253萬元。
(一)多措并舉抓征管，財政收入預算順利完成。今年以來，我縣的財政收入與全國其它地區(qū)一樣面臨低速增長的新常態(tài)，以前年度一次性收入形成的基數過大帶來的問題繼續(xù)凸現，再加上后續(xù)財源增長緩慢，組織收入愈加艱難。面對不利形勢，我們迎難而上，多措并舉抓征管，保證了上半年收入任務的完成。一是加強統籌協調，主要領導親自抓，及時發(fā)現和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創(chuàng)新征管機制，大力推進土地、建設工程、房地產稅費一體化征管，擴大國地稅聯合辦稅業(yè)務范圍，積極開展稅收協助工作，實現涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統，加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)的動態(tài)監(jiān)控，切實做應收盡收，足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項檢查，清收欠繳各類稅費，杜絕偷稅漏稅行。四是強化非稅收入征管，特別是加大對土地收費入庫的清繳。
(二)優(yōu)化支出惠民生，各項社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展。一是加大資金籌措力度，優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費、津補貼(績效工資)正常發(fā)放。在財力緊缺的情況下，按時兌現了機關事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費，預扣了養(yǎng)老保險基金。二是安排資金2800萬元，用于學前教育公用經費、學前保教費、營養(yǎng)改善計劃、生均公用經費、寄宿生生活補助、學生交通費補助、高中國家助學金、貧困救助等，國家義務教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建順利通過驗收。三是安排資金400萬元，用于農村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，安排104萬元購置防霧降霾車等環(huán)衛(wèi)設施，全市農村衛(wèi)生綜合整治現場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元，用于樂居宛和上水新城保障性住房建設，交付使用保障性住房396套，新開工建設976套。五是農村文化建設、“三館”免費開放、基本公共衛(wèi)生服務、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生政策全面落實，各類惠民補貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元，占到財政支出的85%，有力地促進了教育、衛(wèi)生、文化等各項社會事業(yè)發(fā)展。
(三)統籌財力保重點，副中心城市建設快速推進。一是安排資金2240余萬元，支持城區(qū)基礎設施完善，污水處理廠正常運行，景觀水面和北河廊橋工程基本完工，提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元，用于工業(yè)園區(qū)企業(yè)基礎設施配套建設等，園區(qū)聚集能力初步顯現。三是投資1.5億元的關山旅游快速干道建成通車，共安排資金1788萬元用于關山、龍門洞景區(qū)基礎設施建設，安排資金368萬元用于綠色隴縣創(chuàng)建，寶雞休閑旅游年文化旅游節(jié)暨隴縣關山草原旅游周活動順利啟動，加快了生態(tài)旅游名縣建設，旅游產業(yè)帶動效應不斷提升。四是安排資金600萬元，用于344國道改擴建拆遷和市縣黨政領導干部周轉住房建設，項目實施有序推進。
(四)加大投入強“三農”，農村基礎設施持續(xù)改善。一是安排資金5825萬元，支持實施高標準農田和木拉石溝水庫、農村小水電、水土保持等項目，改善了農業(yè)生產條件。二是整合資金966萬元，用于現代農業(yè)園區(qū)建設和設施蔬菜、高產優(yōu)質苜蓿、烤煙產業(yè)等項目實施，加快了產業(yè)結構調整。三是安排資金1351萬元，支持實施農村“一事一議”、農村飲水安全等項目，進一步改善了農村基礎設施，促進了新農村建設。四是安排資金2200萬元，支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程，加快了扶貧開發(fā)步伐。
(五)強化管理建機制，理財水平不斷提升。一是嚴格落實厲行節(jié)約各項規(guī)定，規(guī)范支出行為，有效降低行政運行成本。二是扎實開展專項資金清理工作，積極建立專項資金管理長效機制，共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴格執(zhí)行項目催辦制度，加快重點項目實施，加快財政支出進度，規(guī)范資金撥付程序，完善國庫集中支付制度。四是扎實推進“營改增”試點，加快推進預算管理改革，深化部門預算編制，規(guī)范編制“三公”經費預算，全面推進預算信息公開，增強預算透明度。五是嚴格執(zhí)行政府采購政策，規(guī)范采購行為，采購節(jié)支率不斷提升。
在肯定成績的同時，我們也要看到當前財政運行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經濟下行壓力增大，經濟增速放緩等因素影響，財政收入增速將繼續(xù)保持在一個較低水平;二是收入質量下滑，上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快，可用財力不足，收支矛盾加劇，預算平衡壓力更加突出;四是政府性債務負擔沉重，償債壓力較大，潛在風險不容忽視。對此，我們將高度重視，在今后工作中認真加以解決。
(一)調整結構挖潛力，加強后續(xù)財源建設。立足縣域經濟轉型發(fā)展和產業(yè)升級，充分發(fā)揮財政政策和資金的引導、帶動、示范、促進作用，積極壯大培植財源，優(yōu)化財政收入結構。支持土地流轉和飛鶴關山乳業(yè)十萬頭奶山羊基地建設，大力發(fā)展“總部”經濟，緊盯重點項目建設進度，保證稅收及時入庫。
(二)創(chuàng)新機制抓征管，提高收入質量。按照“做大總量，做優(yōu)質量”的思路，積極適應新常態(tài)，準確把握穩(wěn)增長總基調，科學組織收入，壯大地方財力。加強部門協作，以稅收管理薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點;加快推進稅收保障體系建設，擴大涉稅信息共享范圍，提高收入征管精細化、專業(yè)化管理水平。
(三)保障重點優(yōu)化支出，著力改善民生。嚴格執(zhí)行新《預算法》，堅持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約，清理壓縮一般性專項，集中財力保證社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災補助等重點支出，全力打造民生財政。同時，大力支持現代農業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設、精準扶貧、文化旅游產業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點工作,確保重點項目有序推進，促進縣委、縣政府重大決策順利實施。
(四)研究政策主動爭取，壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進新型城鎮(zhèn)化建設，加快農業(yè)發(fā)展方式轉變，深化農村綜合改革等政策機遇，加強政策、資金、項目的有效銜接，積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時，規(guī)范財政專項資金項目庫管理，積極研究分析上級專項資金補助政策，主動作為，提前謀劃，持續(xù)做好項目的策劃、包裝，力爭使更多的項目列入中省市計劃盤子，支持縣域經濟全面發(fā)展。
(五)健全制度強化責任，嚴控債務風險。將政府性債務納入預算管理，嚴格控制債務規(guī)模。認真貫徹執(zhí)行《陜西省級政府性債務管理辦法》，按照“借、用、還”相統一的原則，夯實各債務部門責任，加大存量債務消化力度。加大與省級財政部門溝通，為我縣爭取更多債券額度，切實防范和化解財政風險。積極推廣政府與社會資本合作ppp模式，吸引社會資金參與公共基礎設施建設，解決融資難題。
主任、副主任、各位委員，今后幾個月，財政工作面臨的機遇和挑戰(zhàn)并存，改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng)新思路，迎難而上，以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措，確保今年財政預算順利完成，為推動寶雞副中心城市建設加速崛起做出應有的貢獻。
x年，學校財務工作在校黨委的正確領導下，在各級領導關心、業(yè)務部門密切協同和大力支持下，認真貫徹黨委意圖，緊緊圍繞“一條主線、四項重點”的發(fā)展思路，積極深化改革，加強經費管理，克服供需矛盾，突出保障重點，圓滿完成了各項經費保障任務。首先，我代表學校黨委和學校領導向各級領導和全體財務戰(zhàn)線的同志們表示衷心的感謝。
受校黨委的委托，現在，我就學校年度預算執(zhí)行情況向大家作以下通報。
年學校全年實現收入萬元，其中:生活費萬元，標準領報經費萬元，項目經費萬元，上年結轉經費萬元衛(wèi)生醫(yī)療收入萬元(一院億元、二院億元、三院億元)，其他有償服務收入萬元。
年，三所附屬醫(yī)院實現衛(wèi)生醫(yī)療收入億元，與××年億元相比，增加收入萬元。
年預算安排為萬元，全年實際開支數為萬元，實際支出完成預算支出的。
年，各單位能認真落實學校黨委關于“集中有限財力，辦好幾件大事”的指示精神，轉變理財觀念，樹立向管理要效益、要保障力的思想，嚴格執(zhí)行經費預算管理，切實管好、用活各項經費，較好地保障了各項事業(yè)任務的圓滿完成。我感到，主要有以下三個方面的特點:。
(二)加強經費預算管理，年度預算執(zhí)行嚴密有序。從年起，學校全面推行零基預算，預算編制形式、方法和內容都作了很大的改革。新的預算方法，從細化經費項目入手，把當年的經費開支明確到具體項目，一年中要辦什么事，需要多少錢，由哪個部門辦，在預算上都列得清清楚楚，大大提高了預算的透明度和約束力，克服了預算與執(zhí)行相脫節(jié)的“兩張皮”現象。去年，學校年度預算執(zhí)行符合率達到了。
(三)嚴格經費開支管理，行政消耗性開支得到有效控制。年，按照校首長的指示精神，各單位在大力壓減接待費、會議費、差旅費、辦公費等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基礎上壓減了%。一是對接待費、會議費實行指標限額管理。各事業(yè)部門根據當年事業(yè)任務提出接待費申請指標，由財務部門匯總后報單位黨委審批，事業(yè)部門在批準的限額內完成好接待任務，超支不補、節(jié)余轉下年繼續(xù)使用。二是對差旅費實行包干管理，徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式，超標準乘坐現象得到有效控制。年，校本部、各附屬醫(yī)院、成都軍醫(yī)學院接待費、差旅費全年開支比上一年減少余萬元。
(四)財務管理措施扎實有效，管理效益顯著提高。財務管理逐步實現由“粗放式”向“精細化”的轉變，財務管理監(jiān)督職能得到了充分發(fā)揮。各單位能切實樹立管理出效益、管理出保障力的理財思想，著力在“精細化”管理上研對策、抓落實。一是提高理財科技含量，積極利用計算機、網絡等高科技設備進行財務管理，實現了理財手段的電算化，大大提高了工作效率和信息數據的準確性、時效性，為首長正確決策提供了科學依據。二是健全完善各項財務。
規(guī)章制度。
制定出臺了一批適應新形勢、操作性強的經費管理規(guī)定如《接待費管理規(guī)定》、《經費使用審計權限暫行規(guī)定》等使理財活動有章可循有法可依進一步規(guī)范了財經秩序。
總的看，過去一年，各單位、部門按照上級的要求，牢固樹立預算的法規(guī)意識，科學合理地編制經費預算，基本杜絕了無預算計劃、超范圍、超預算開支，在確保事業(yè)任務完成的情況下，基本達到了收支平衡、略有節(jié)余的目標。這些成績的取得，與各單位、各部門主官，以身作則，嚴格把關、精打細算分不開的。
當前存在的主要問題，主要表現在以下三個方面:。
一是基本建設執(zhí)行計劃隨意性大。有的單位基本建設執(zhí)行不嚴格，存在計劃外工程、借墊款工程和超標準、超面積建設;工程立項考慮不周全，缺乏立項可行性研究。如在整體工程項目上，只計劃了主體工程，而忽視了配套工程;立項后人為因素的隨意性大，變更設計、增加項目、擴大規(guī)模、提高標準，造成較大的經費缺口。
二是行政消耗性開支控制還不夠嚴格。從去年的情況看，個別單位在接待費開支上仍存在計劃不周、管理不善、執(zhí)行不嚴的問題，超標準、超范圍接待現象還沒有得到根本遏制;在辦公費等行政消耗性開支上仍存在控制不嚴、隨意開支、鋪張浪費等現象，還缺乏統一采購的要求和制度;在差旅費開支上仍存在原則性不強、執(zhí)行規(guī)定不嚴的問題，超標準乘坐等現象比較突出。
三是零星有償服務收支問題還有待加強。個別事業(yè)單位、部門、科室利用編配的儀器、設備、設施等有利條件，開展有償服務活動，還存在收費混亂、管理無序等問題。具體表現在不嚴格按照“收支兩條線”的原則，開展有償服務活動，有坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現象。這些現象雖然只是少數，但嚴重違反財經紀律、負面影響大，嚴重干擾了正常的財經秩序。
一、大力壓減行政消耗性支出。××年，各單位、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過“緊日子”的思想，使大家清醒地認識到學校當前的困難，增加憂患意識，使控制行政消耗性開支轉化為每個人的自覺行動。二是借鑒會議費、接待費實行指標限額管理辦法的經驗，對辦公用品、車輛維修費等行政消耗性支出，根據當年的事業(yè)任務，確立合理的限額指標。三是嚴把審核報銷關。財務部門要按照有關規(guī)定，嚴格把好審核報銷關，對票據上品名、數量、單價、經辦人、驗收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷。
合同。
簽訂、預決算、資金到位等環(huán)節(jié)進行全方位審核監(jiān)督，確保工程建設的各個環(huán)節(jié)合規(guī)、合法。
三、切實加強零星有償服務管理。著力解決個別部門、科室在開展零星有償服務中出現的認識不高和管理不力等問題。一是認真落實預算外經費管理規(guī)定，嚴格按照“收支兩條線”的管理原則，組織有償服務收支活動。二是嚴格軍隊收費票據的使用管理，加強對票據領取、使用、歸檔等各個環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督，從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現象。
同志們，××年財務工作任務艱巨、任重道遠，我相信，在學校各級黨委的正確領導下，在各事業(yè)部門的大力支持下，在全體財務戰(zhàn)線同志的辛勤努力下，學校財務工作一定會取得更出色、更輝煌的成績，一定會為學校的全面發(fā)展與建設做出更大的貢獻。
預算執(zhí)行情況的報告篇三
根據《巴中市財政局關于開展20xx年度全市預算績效管理工作的通知》要求，市供銷合作社及時安排部署，認真開展20xx年度財政支出績效評價自查工作，現將有關工作情況報告如下：
（一）合規(guī)編制預算。市供銷合作社按照市委、政府整體部署，堅持為“三農”服務宗旨，每年將財政類法律法規(guī)納入黨委會、干部職工會議年度學法計劃，不斷增強理性理財、科學理財、規(guī)范理財的責任意識。結合自身工作基本職能，嚴格按照預算績效管理工作要求，規(guī)范、合理、科學編制了部門預算，20xx年部門年初預算支出總額370.2萬元，其中：人員經費265.5萬元，日常公用經費35.6萬元，對個人和家庭的補助經費1.4萬元，項目經費67.7萬元。
（二）加強資金管理。在預算執(zhí)行中，加強各項資金管理，定期組織財務人員認真學習財經法規(guī)制度，嚴格按照國家相關法律法規(guī)強化管理，預算資金使用目標明確，做到了?？顚Ｓ?、程序合法、使用得當，并積極主動配合資金項目主管部門和審計部門監(jiān)督檢查，沒有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件，資金預算申報與實際支出相符合，合法合規(guī)。
（三）嚴格預算執(zhí)行。嚴格按照財經制度安排資金支出，賬務核算清晰明了，結轉結余資金管理規(guī)范，賬務核算準確，做到了賬賬、賬表、賬實相符。在預算下達后，及時向社會公開預算情況，決算報告經審核通過后在規(guī)定的時間內向社會公開上年度支出決算情況，財務核算規(guī)范，各項支出嚴格遵守相關財經制度，按照資金“類、款、項”要求支出，做到了專款專用、合理合規(guī)。
（四）提高預算實效。提高財政資金使用水平，扎實推動供銷事業(yè)發(fā)展。一是“三社”融合試點成效突出。完成了6個村基層供銷社、村集體經濟組織、農民專業(yè)合作社“三社”融合發(fā)展工作。通江縣試點工作經驗得到省社領導肯定性批示并在全省供銷社系統通報表揚。二是兩項改革“后半篇”文章扎實推進。爭取省級供銷綜合改革及發(fā)展專項資金344萬元，新建基層示范社76個、改造提升薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社24個、新改建村級供銷社31個、新改造區(qū)域性為農服務中心4個、培育星級綜合服務社31個。三是聯合社治理體系不斷完善。
市、縣（區(qū)）供銷社全面建立社員代表大會、理事會、監(jiān)事會“三會”制度，累計發(fā)展基層社社員3.8萬人，全面推進社有企業(yè)轉型升級、壯大實力。四是為農服務能力顯著提升。全市供銷系統銷售肥料25萬噸、農藥130噸、農用三膜5200噸，銷售農資產品13.4萬余噸。組織托管土地6.5萬余畝，組織開展農業(yè)技術培訓19場次，培訓人員581人次。五是農產品流通體系逐步建立。改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村農產品購銷站點25個，建成農產品銷售網店28個，改造農貿市場5個，建成農產品加盟店、專賣店13個。成功籌辦“20xx中國·平昌云上采茶節(jié)”、通江縣第五屆藍莓采摘節(jié)、巴州區(qū)第一屆藍莓采摘節(jié)。六是助力鄉(xiāng)村振興卓有成效。與浙江省金華市供銷社簽訂了《金華-巴中兩地供銷社東西部協作框架協議》。全市種植茶葉、道地藥材、藍莓等扶貧產業(yè)2.3萬畝，發(fā)展南江黃羊、青峪豬、巴山土雞等扶貧產業(yè)養(yǎng)殖基地12個，養(yǎng)殖畜禽4萬頭(只)。
20xx年度市供銷合作社預算績效管理工作考評自評得分為103分，具體為：組織保障體系4分、過程管控體系83分、基礎支撐體系5分、考核監(jiān)督體系3分、其他考評事項5分、加分項3分。具體分值及得分依據如下：
（一）組織保障體系（4分）。
1.市社成立了預算績效管理領導小組，黨委書記、理事會主任任組長，監(jiān)事會主任任副組長，理事會副主任、監(jiān)事會副主任、財務審計科負責人為成員，具體工作事務由劉云英、黃飛騰負責，做到有機構管事、有人員做事。得分為4分。
（二）過程管控體系（83分）。
1.事前績效評估（10分）。
（1）明確績效評估范圍。根據《巴中市市級預算事前績效評估管理暫行辦法》，我們對20xx年預算延續(xù)性所有項目全部開展了事前績效評估，包括9個運轉類項目：黨建經費、依法治市工作經費、駐村第一書記工作經費、脫貧攻堅經費、接待費、會議費、干部培訓費、物管及水電氣費、網絡運行維護費、資料印刷費。以及4個發(fā)展類其他項目：農業(yè)生產資料市場監(jiān)管、農民專業(yè)合作社、農產品流通體系建設和供銷綜合改革工作經費。得分為5分。
（2）開展重點績效評估。按照預算績效評估工作要求，我們抽取4個發(fā)展類其他重點項目進行了績效自評，評分為99分，均達到優(yōu)秀標準。得分5分。
2.事中績效監(jiān)控（15分）。
（1）監(jiān)控范圍。我社結合實際，對部門整體支出、項目支出和財政政策、專項支出全部開展了績效監(jiān)控。得分6分。
（2）監(jiān)控報告。按時按質按量形成了部門整體支出績效運行監(jiān)控分析表、項目支出績效運行監(jiān)控分析表及20xx年度事中績效監(jiān)控報告。得分2分。
（3）監(jiān)控質量。建立了績效運行跟蹤監(jiān)控機制，預算執(zhí)行階段性目標全部到位，相關指標正常合理。預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效能按照年初制定的目標任務完成。得分4分。
（4）重點績效監(jiān)控結果。從抽選的4個發(fā)展類其他項目重點績效監(jiān)控來看，項目績效目標任務有序推進，資金分配嚴格按實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。得分3分。
3.事后績效評價（20分）。
（1）部門整體支出績效自評。均按要求和時間開展了部門整體支出績效自評，并及時向市財政局提交了自評得分表、自評報告。部門整體支出績效自評工作嚴格按程序規(guī)范進行，績效評價客觀公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分5分。
（2）部門項目預算績效自評。均按要求和時間開展了部門項目支出績效自評，并及時向市財政局提交了自評得分表、自評報告?？冃ё栽u工作嚴格按程序規(guī)范進行，績效評價客觀公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分3分。
（3）財政政策及專項績效自評。均按要求和時間對部門實施的財政政策、專項支出開展了績效自評，并形成了自評報告。得分3分。
（4）部門整體支出重點績效評價結果。抽選了4個發(fā)展類其他項目（農業(yè)生產資料市場監(jiān)管、農民專業(yè)合作社、農產品流通體系建設和供銷綜合改革工作經費）開展了年度部門整體支出重點績效評價，能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
（5）部門項目支出績效評價結果。將9個運轉類項目和4個發(fā)展類其他項目（農業(yè)生產資料市場監(jiān)管、農民專業(yè)合作社、農產品流通體系建設和供銷綜合改革工作經費）開展了年度部門項目支出重點績效評價，能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
（6）財政政策、項目支出重點績效評價結果。從財政政策、項目支出績效評價結果來看，都能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
4.績效目標管理（15分）。
（1）績效目標報送時效。均按照要求在規(guī)定時間內報送了部門整體、項目支出及實施的財政政策、專項支出績效目標自評報告。得分2分。
（2）績效目標編制質量。績效目標編制與供銷社職能職責緊密結合，與年度工作重點緊密結合，與財政資金支出范圍、方向、效益和效果緊密結合，完全符合部門職能及年度計劃，績效目標可衡量、可實現，明確的支出范圍合理、可行。得分10分。
（3）績效目標審核結果。全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
5.績效結果應用（20分）。
（1）事前績效評估結果應用。堅持以結果應用為導向，不斷深化事前評估結果應用，主要用于調整預算項目科目、支出方向等，切實發(fā)揮預算績效管理提高財政管理水平和資金使用效益的根本作用。得分4分。
（2）績效目標管理結果應用。對于存在預算執(zhí)行進度緩慢、項目實施與績效目標偏離或管理漏洞等情況，及時糾偏整改，對績效目標、項目內容等進行了整改、優(yōu)化、調整，實現資金使用中的跟蹤問效。得分4分。
（3）績效運行監(jiān)控結果應用。對預算項目和資金的'執(zhí)行實行全程監(jiān)控，通過績效監(jiān)控對部門項目進行政策優(yōu)化、改進管理、預算調整、結余處理、項目調整等。得分4分。
（4）事后績效評價結果應用。根據單位自評情況和財政評價，對部門項目支出的效益性進行了客觀公正的分析和評判，并將評價結果充分運用到20xx年部門預算編制工作中。得分4分。
（5）績效評價問題整改。本部門無中央、省重點績效評價發(fā)現的問題。針對市財政局聘請第三方對市供銷社20xx年度部門整體支出績效評價反饋的績效評價宣傳培訓力度不夠、財務會計管理有待加強等問題，市供銷社高度重視、立即整改，召開社黨委會專題研究問題整改，現部分問題已整改到位、個別問題需要長期整改并持續(xù)堅持。得分4分。
6.績效信息公開（3分）。
根據《巴中市市級預算績效信息公開規(guī)程》要求，市供銷社及時按程序、按要求、按時間在部門網站公開了部門預算和績效評價信息。得分3分。
（三）基礎支撐體系（5分）。
1.制度建設（2分）。
十九大以來，本部門出臺《巴中市供銷社預算績效管理辦法》、《發(fā)展基金使用范圍和支付流程規(guī)定》、《巴中市供銷社內部控制手冊》、《巴中市供銷合作社內部管理制度》等推進預算績效管理業(yè)務技術層面的制度辦法、方案細則、操作規(guī)程。得分2分。
2.培訓宣傳（3分）。
（1）20xx年舉辦了預算績效管理業(yè)務培訓會，得分1分。
（2）將20xx年預算批復等本部門預算績效管理工作情況在巴中市供銷合作社網站公開，得分2分。
（四）考核監(jiān)督體系（3分）。
建立績效評價與年度考核掛鉤機制。以結果為導向，制定“預算績效考核”考核評分指標，每年將考核情況納入部門年度績效目標責任制考核的重要內容，與部門業(yè)務績效管理同安排、同部署、同推進、同落實。得3分。
（五）其他考評事項（5分）。
協同配合（3分）。
市供銷社積極配合第三方績效評價工作組圓滿完成了20xx年度部門整體支出績效評價，及時提供相關材料。得分3分。
工作時效（2分）。
市供銷社按規(guī)定時間報送了預算績效管理工作考核自查報告及相關材料。得分2分。
（六）加分項（3分）。
推進績效評價結果與預算編制深度融合，在編制20xx年部門整體支出預算中進行優(yōu)化增減，減少“依法治市工作經費”等8個運轉類項目，增加“三社融合發(fā)展工作經費項目”發(fā)展類其他項目。將辦公樓拆遷后，解決市供銷社正常辦公租賃辦公地點的“辦公租賃費”納入年初預算（以前年度每年追加預算申報），提高項目預算申報資金金額，儲備“生活垃圾可回收物體系建設工作經費”、“消費扶貧工作經費”、“東西部協作工作經費”三個備選項目。得分3分。
（七）減分項（0分）。
沒有被巡視巡察、紀檢監(jiān)察、審計、財政等監(jiān)督部門發(fā)現反映有關預算績效管理方面問題，無扣分。
（一）全面加強組織領導。市社成立了預算績效管理領導小組，主要領導全面負總責，分管領導具體抓實施全過程，財務審計科組織開展工作，建立健全內部管理制度，有效加強工作的組織、協調和管理。
（二）建立健全財務制度。修訂和完善了《中共巴中市供銷合作社委員會工作規(guī)則》、《巴中市直屬企業(yè)管理辦法》、《巴中市供銷合作社“三重一大”事項決策暫行辦法》、《巴中市供銷社內部控制制度》、《巴中市供銷社內部管理制度》、《巴中市供銷社財務管理制度》等文件和規(guī)章制度，全面加強財務管理。
（三）切實規(guī)范財務支出。市供銷社機關的重大資金收支實行集體研究決定，由財務科統一辦理；嚴格按照財務制度管理印章、票證和現金；經辦人員當月費用及時向出納報賬；出納按月向會計報賬，現金余額不得超過有關規(guī)定；堅持所有開支項目嚴格按預算控制。
（四）堅持財務公開制度。定期召開干部職工會議，對機關公務活動重大開支、“三公經費支出”和資金使用、公務卡使用等情況進行通報，同時在預算下達后20天內向社會公開預算情況，決算報告經審核通過后在規(guī)定的時間內向社會公開上年度支出決算情況。
（五）提高資金使用效率。通過對20xx年度預算績效管理工作考核自查，市供銷社在預算執(zhí)行使用中不存在超預算、超項目使用范圍等違規(guī)行為，資金用于了指導和推進“三農”服務工作開展中，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性入手，根據實際情況和項目資金用途合理分配，統籌安排，收到了良好的效果，達到了預期的效益目標。
我們預算績效管理工作雖然取得了一定的成績，但在績效管理制度創(chuàng)新、工作推進創(chuàng)新、培訓宣傳和結果應用創(chuàng)新方面做得還不夠，特別是推進預算改革等方面，推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措方面還需要不斷完善和加強；各項管理制度修訂和不斷完善上還需要更進一步實時提高，項目編制的科學性、前瞻性還需要加強。
供銷工作面廣量大，黨政要求高，肩負著市委、市政府賦予的全市農產品流通體系建設工作重任，我們將進一步加大改革力度，徹底解放思想，振奮精神，積極投入鄉(xiāng)村振興工作中去，指導各縣區(qū)基層社擴大服務領域，積極發(fā)展生產合作、供銷合作、消費合作、信用合作，強化供銷社基層組織屬性，按照合作制原則推進全面改革，承擔公益性服務工作，實現以專業(yè)合作社、農村社區(qū)綜合服務社、莊家醫(yī)院、農村合作經濟聯合會為載體，推進基層組織體制和服務模式創(chuàng)新，充分發(fā)揮供銷社在農業(yè)社會化、農村流通中重要作用。指導全市抓好農產品收購、運輸、銷售等為農服務工作，搭建巴中優(yōu)質農產品走向大市場的橋梁，助力農民增收，鄉(xiāng)村振興，把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農服務骨干力量，真正成為服務農民生產生活的生力軍和綜合平臺。在績效管理制度、工作推進和結果應用上努力創(chuàng)新，重點做好以下工作：
（一）加強組織保障體系。進一步加強機構隊伍建設，強化財務審計科管理職能，加大考核力度，抓好績效評價反饋問題整改工作。
（二）完善過程管控體系。加大對新增、延續(xù)性的項目支出開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控，加強預算執(zhí)行管理，確?？冃繕藢崿F。
（三）加強基礎體系建設。制定具有可操作性的預算績效管理辦法、制度，多形式舉辦市供銷社系統預算績效管理業(yè)務培訓，加大績效管理公開和宣傳。
（四）完善考核監(jiān)督機制。擴大考核范圍，加大考核力度，將財務審計科、綜合業(yè)務科、社務指導科和綜合辦公室等職能科室全部納入預算績效管理工作考核范圍。
（五）加強管理工作創(chuàng)新。在做好預算績效管理基礎工作的同時，積極推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措。
建議財政預算績效管理部門加大指導力度，舉辦預算管理績效業(yè)務培訓，提高整體隊伍素質，保證預算績效管理工作高質量推進。
預算執(zhí)行情況的報告篇四
為了進一步規(guī)范財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經紀律，規(guī)范預算執(zhí)行情況，深入貫徹落實好《預算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產管理辦法》《中小學校財務制度》，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據財政局《關于開展20xx年上半年部門預算執(zhí)行情況調查工作的通知》文件精神，現對我校財務預算執(zhí)行工作自查情況總結如下：
5月20日5月31日
1、根據綏財發(fā)【20xx】11號文件。
2、我校收入預算管理編報口徑完整科學。
3、我校日常公用經費使用合理，接待費、公務費、培訓費能夠按照比例支出。
4、上半年我校無采購預算。
5、“三公”經費，我校能夠按支出執(zhí)行。
6、我校預算批復及預算執(zhí)行進度無滯后現象。
7、能夠嚴格按照預算規(guī)定的支出用途使用資金。
8、公務卡消費能嚴格執(zhí)行公務卡消費支出目錄執(zhí)行。
在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規(guī)范財務預算管理，完善財務工作。
預算執(zhí)行情況的報告篇五
綿陽市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級預算單位，掛靠4個區(qū)級部門，分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦，代管區(qū)應急辦、區(qū)外僑辦。經費統一收支、統一核算。
（二）機構職能。
1.組織起草或審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負責區(qū)政府領導同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳（室）及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導全區(qū)行政機關公文處理工作。
2.負責對經濟開發(fā)區(qū)、經濟試驗區(qū)管委會，區(qū)政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請示區(qū)政府的有關問題提出初步的處理意見，并按程序呈批。
3.負責區(qū)政府會議的準備工作，協助區(qū)政府領導組織實施會議決定事項。
4.督促檢查經濟開發(fā)區(qū)、經濟試驗區(qū)管委會，區(qū)政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領導批示的落實執(zhí)行情況，及時向區(qū)政府領導報告。
5.根據區(qū)政府領導的指示，對區(qū)政府部門間爭議問題協調或提出處理意見和建議，報區(qū)政府領導決定。
6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
7.指導全區(qū)應急管理工作，協助區(qū)政府領導組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務方針、政策，會同有關部門管理全區(qū)外事、僑務工作。
9.指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作和機關行政效能建設工作；主辦并及時報送《政務信息》，指導全區(qū)政府系統政務信息工作，負責政務信息和網絡輿情的收集、整理、編輯和報送，為區(qū)政府領導決策和指導工作提供信息服務。
10.督促落實區(qū)政府金融工作部署，負責地方金融機構和金融中介機構的行業(yè)管理和服務，維護地方金融秩序。
11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領導同志交辦的其他事項。
（三）人員概況。
區(qū)政府辦編制數為65名，其中行政編制33名，事業(yè)編制19名，工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數57人，其中行政人員31人，事業(yè)人員15人，工勤人員11人。退休8人。
一般公共預算財政撥款7,448,180.00元；預算收入7,810,569.00元，調整預算收入12,094,646.50元；預算支出7,448,180.00元，調整預算支出10,353,588.00元，上年度結轉510,734.13元。
（一）預決算編制情況。
預算編制上，嚴格執(zhí)行《預算法》，根據區(qū)財政局的統一安排，結合本部門實際工作情況，認真編制部門預算，經領導審核后，及時報送區(qū)財政局。
決算編制上，按照實際支出情況據實編制決算報表，不虛報，不漏報，做到賬表一致，賬實相符，并在規(guī)定時間內報送財政局審核。
20xx年6月支出執(zhí)行進度48%；正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進度74%；11月支出執(zhí)行進度84%；全年支出執(zhí)行進度100%。結余結轉1,532,717.25元。
（三）支出績效情況。
1.行政運轉保障。
我辦在經費支出安排上，全面保障了機關正常運轉。首先保障工資福利支出，每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障，在經費上保證各部門能更好的履行職能職責，促進工作正常有序開展。
2.機關厲行節(jié)約。
我辦勤儉節(jié)約，在保證行政運轉下盡量控制壓縮經費開支，各項開支都大幅度下降。因公出國出境14,500.00元，會議費1,848,777.42元，車輛購置及運行費594,939.93元，公務接待費0.00元。
（四）財務管理情況。
我辦在財務管理上從嚴要求，精打細算。全辦嚴守財經紀律，認真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項規(guī)定，落實區(qū)上的相關費用管理辦法，制定了公務用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關管理辦法。會計核算健全，資料齊備，憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中采購目錄要求的及達到采購限額標準的項目，均按要求報公共資源交易服務中心統一采購。
我辦20xx年預算支出績效情況良好，我們將繼續(xù)加強財務管理，積極學習，嚴格執(zhí)行《預算法》。爭取20xx年預算支出工作更上一層樓，精打細算，厲行節(jié)約，程序規(guī)范，票據齊備，努力加強節(jié)約型機關建設。
預算執(zhí)行情況的報告篇六
1．部門基本情況。西藏成辦是西藏自治區(qū)人民政府派駐成都的綜合性辦事機構，是全額撥款的一級預算單位，部門共含四個二級獨立核算單位，分別是成辦機關本級、成辦省級離退休干部服務局（以下簡稱：成辦省退局）、成辦社會保障事業(yè)管理局（以下簡稱：成辦社保局）和成辦順江苑服務中心（以下簡稱：成辦順江苑）。
2．部門績效管理情況。
（1）明確職責分工。西藏成辦成立了預算績效管理領導小組，由西藏成辦主要領導任組長，直屬各單位、機關各處室負責人任成員，明確領導小組職責和任務，將預算績效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預算單位和機關全部內設處室。
（2）加強制度建設。西藏成辦制定了《西藏成辦預算項目庫管理（暫行）辦法》《西藏成辦預（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機關財務管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預決算信息公開管理辦法（暫行）》等制度，從項目庫管理、預決算編制、預算執(zhí)行和信息公開等環(huán)節(jié)，對加強預算績效管理，加快預算執(zhí)行進度等進行了詳細規(guī)定。按照統一領導、歸口管理、分級負責、責任到人的管理原則，形成“一級對一級負責”的責任機制，強化內部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機制可控的預算績效管理模式。
（3）定期反饋監(jiān)督。西藏成辦建立預算執(zhí)行情況按月反饋機制，財務部門每月向預算項目執(zhí)行主體反饋當月預算執(zhí)行情況，收集下月預期執(zhí)行數，提醒項目執(zhí)行主體按計劃加快預算執(zhí)行進度。成辦黨組定期聽取預算管理情況匯報，對執(zhí)行進度不理想、預期目標偏離程度大的項目，由成辦分管領導牽頭督促進行整改。
（二）績效評價工作開展情況。
1．工作布置情況。西藏成辦納入20xx年度預算績效評價的單位共四家，包括成辦機關本級、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績效評價工作要求，西藏成辦主要領導親自安排部署，預算績效管理工作領導小組統籌協調，財務審計處具體牽頭組織，各二級預算單位和機關各處室積極配合，將西藏成辦20xx年度所有預算項目全部納入評價范圍。通過采取項目自評和部門評價結合的方式，全面梳理項目執(zhí)行情況和績效目標完成情況，總結績效管理好的經驗做法和存在的問題，并及時向項目主體反饋績效評價結果，提出下一步改進措施。
2．存在的問題和難點。
（1）系統問題導致1個項目無法在線上填報。主要是20xx年通過國有資本經營預算資金追加的圣地陽光賓館注銷清算相關費用項目，因20xx年西藏成辦未使用財政支付系統，項目由財政廳資產處代編錄入并于20xx年將預算資金撥至成辦實有資金賬戶。在進行績效指標調劑時，系統顯示數據庫運算錯誤，經財政廳績效處同意，該項目不在系統進行填報。西藏成辦根據20xx年申請該項目時財政批復的績效目標表，按照20xx年績效自評表格式，對該項目進行了線下評價，自評得分為100分，評價結果為“優(yōu)”。
（2）20xx年實有賬戶結轉的項目無法在系統填報。因20xx年西藏成辦未使用財政支付系統，預算資金均由財政廳業(yè)務處室代編并轉入成辦實有資金賬戶，故部分20xx年結轉的項目支出未在系統反映，金額共計343.1萬元。其中：1個結轉項目根據申請該項目時財政批復的績效目標表，按照20xx年績效自評表格式進行了線下評價，自評得分為91.83分，評價結果為“優(yōu)”；其他4個結轉項目，因20xx年度有延續(xù)性項目且績效目標一致，故在評價20xx年項目時一并進行評價，不再單獨體現。
（一）績效自評覆蓋范圍情況。
西藏成辦20xx年度績效自評覆蓋范圍包括：20xx年度自治區(qū)財政通過一般公共預算、國有資本經營預算安排的所有預算支出，共有預算項目69個，預算資金17556.58萬元，通過一體化系統評價17213.48萬元，實有賬戶資金自評343.1萬元。其中：20xx年初預算安排資金6031.21萬元，結轉資金1709.43萬元，追加預算資金9815.94萬元。
1．西藏成辦機關預算項目32個，評價資金15403.31萬元，通過一體化系統自評15101.4萬元，實有賬戶資金自評301.91萬元。其中：20xx年初預算安排資金4090.6萬元；結轉資金1668.23萬元，追加預算資金9644.48萬元。
2．西藏成辦省退局預算項目13個，評價資金392.77萬元。其中：20xx年初預算安排的資金324.04萬元，追加預算68.73萬元。
3．西藏成辦社保局預算項目14個，評價資金241.21萬元，通過一體化系統自評239.45萬元，實有賬戶資金自評1.76萬元。其中：20xx年初預算安排資金232.55萬元，結轉資金1.76萬元，追加預算資金6.9萬元。
4．西藏成辦順江苑預算項目10個，評價資金1519.29萬元。其中：20xx年初預算安排資金1384.02萬元，結轉資金39.43萬元，追加預算項目資金95.84萬元。
（二）自評結果總體實施情況。
西藏成辦20xx年預算績效自評項目69個，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評價結果為“優(yōu)”的項目65個，得優(yōu)率96.2％；得分80－90分，評價結果為“良”的項目1個；得分60－80分，評價結果為“中”的項目1個；得分低于60分，評價結果為“差”的項目2個。
（三）自評結果應用情況。
績效評價結果主要用于改進管理和調劑預算兩個方面。通過開展績效評價，項目實施單位對全年績效目標設定、預算執(zhí)行等進行了全面總結和回顧，針對出現的偏差情況進行了逐一分析，提出了切實可行的整改措施，將進一步促進今后預算資金績效管理的質量提升，更好地發(fā)揮財政資金的使用效益。5個項目在20xx年支出情況良好，隨著工作任務的增加，在20xx年申報項目預算時均參考20xx年度項目完成情況增加了預算資金。1個項目因選址問題未能落實，擬計劃于20xx年申請撤銷項目，收回預算資金。
（四）自評發(fā)現的問題和改進措施。
績效目標設置比較籠統，績效指標值與實際工作效果的結合度有待提高。下一步將指導項目執(zhí)行主體進一步分析項目實施的科學性和必要性，合理設置績效目標，做好量化指標、定性指標的設置與實際工作的結合。
（一）項目篩選情況。西藏成辦結合工作實際，按照優(yōu)先選擇部門履職的重大項目，隨機選擇一般性項目開展部門績效評價的工作要求，制定績效部門評價計劃，以實現5年內西藏成辦機關及二級預算單位的重點項目績效評價全覆蓋。根據20xx年度部門預算項目性質及實施情況，進行績效部門評價的項目共3個，評價資金122.6萬元。
（二）部門評價組織實施情況。
項目實施單位對照20xx年度預算支出績效目標申報表中設定的績效目標，結合全年業(yè)務工作情況、項目執(zhí)行產出情況、效益情況和滿意度情況，采用定量和定性相結合的方式，認真開展績效自評，并填寫《20xx年度西藏自治區(qū)本級部門財政支出績效自評表》。
西藏成辦安排財務審計處參考各處室項目績效自評情況，選取與部門履行職責職能關系密切的重點項目開展績效外部評價。從績效目標設定情況、資金投入和使用情況、為實現績效目標制定的制度和采取的措施以及績效目標的實現程度和效果四個方面，通過績效目標與實施效果、歷史與當期完成情況進行比較，綜合分析績效目標實現程度，并撰寫財政支出績效評價報告。
（三）部門評價的難點和問題。
部門績效評價主要由財務部門牽頭為主，其他部門參與度有待提高。
20xx年，西藏成辦高度重視預算績效管理工作，認真貫徹落實《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》要求，多措并舉開展全面預算績效管理，圓滿完成全年預算管理各項任務，在自治區(qū)20xx年度預算績效管理工作考核中取得“優(yōu)秀”等次。
（一）精心編制預算，科學設置績效目標。
嚴格按照《西藏成辦預（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財政支出預算績效管理工作意見》，規(guī)范預算的編制原則和要求、編報程序等內容，并加強對各直屬單位預算編制的指導。
1．據實確定項目，合理編制預算。在編制過程中，由各業(yè)務處室主導績效目標編制和設定，不斷加強財務部門與經費使用部門的溝通交流，突出強調經費績效目標設定的合理性和可行性，充分發(fā)揮各部門履職盡責的能力。據實確定支出項目，合理設置績效目標，使每一個預算項目既符合西藏成辦職能特征與工作發(fā)展需要，又與相應的預算支出范圍、方向、效果緊密相關，提高了預算編制質量。
2．按規(guī)定做好預算項目信息申報。預算項目按照實際需要進行五年滾動預算編制和上報，申報的項目有明確的實施期限、合理的預算需求和項目主要責任人，在編制的過程中積極加強和有關業(yè)務處室的溝通，嚴格按照部門預算績效指標設置的要求，數量指標、質量指標、成本指標的三級指標數量不少于2個且須量化，時效指標不少于1個且須量化，三級指標總數不少于10個，盡量細化量化設置項目績效目標，建立規(guī)范的績效目標體系。
（二）加強預算執(zhí)行，嚴格績效監(jiān)控。
1．堅持預算執(zhí)行“雙監(jiān)控”。針對年初設定的績效目標，按照“誰支出、誰負責”的.原則，明確責任主體，加強績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度的雙監(jiān)控。認真開展績效執(zhí)行監(jiān)控，采取通過接待內網系統、醫(yī)療保健檔案記錄等方式進行績效目標實時監(jiān)控；通過財務數據分析，財務部門與各業(yè)務處室對賬，使業(yè)務部門與財務部門數據共享，及時溝通經費使用進度和工作效果；通過各業(yè)務部門定期向西藏成辦黨組匯報工作，財務部門定期向西藏成辦黨組匯報預算執(zhí)行情況等工作方式，較好地實現了績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度的雙監(jiān)控，并在執(zhí)行過程中及時發(fā)現問題、解決問題，確保預算執(zhí)行達到預期效果。
2．開展預算績效跟蹤管理。為進一步加強財政支出預算管理，強化支出責任，保障財政支出實現預期目標，西藏成辦開展了20xx年度預算績效跟蹤管理工作，對年中預算執(zhí)行情況、績效目標完成情況、存在績效目標偏差的原因進行了分析，制作《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預算執(zhí)行中加以落實。截止20xx年底，西藏成辦預算項目整體績效執(zhí)行率達到93％（不含成辦醫(yī)院改擴建項目），有效保障了西藏成辦基本運行和重點工作的開展。
3．加強對直屬單位的監(jiān)督檢查。按照西藏成辦工作任務安排，由財務審計處牽頭開展財務專項檢查和年度固定資產清查。配合駐成辦紀檢監(jiān)察組和機關紀委，開展公務接待中“吃公函”問題專項檢查。結合巡視整改要求，組織直屬單位開展值班、加班費領取情況自查，進一步規(guī)范單位津補貼的發(fā)放；對各直屬單位的賬務處理和資產管理存在的問題開展落實整改“回頭看”檢查，下發(fā)整改通知并指導直屬單位做好整改。截止20xx年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。
（三）積極開展績效評價，全面反映預算資金使用效益。
西藏成辦由財務審計處牽頭，以二級預算單位、機關各處室為責任主體和實施主體，開展了20xx年度財政支出績效自評。對20xx年度財政預算資金安排的所有支出從績效目標實現程度、預算執(zhí)行進度、政策和項目預算資金使用效果等方面進行了自評，編制《西藏成辦20xx年度項目支出績效自評表》。參考績效自評情況，選取與部門履行職責職能關系密切的重點項目開展績效外部評價，單獨形成重點項目績效評價報告并上報自治區(qū)財政廳。年末主動開展績效管理工作總結，全面總結經驗、查找不足，認真制定整改措施。在預決算信息公開中，詳細公開了績效目標的相關內容，并在自治區(qū)政府門戶網站和西藏成辦門戶網站保持長期公開狀態(tài)。
預算績效評價是實施全面預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，是對預算資金執(zhí)行情況和績效目標實現情況的全面總結和梳理?？冃гu價工作應當以提高項目預算的科學化、精細化編制為起點，將實現預算績效目標作為主要任務貫穿預算執(zhí)行的全過程，用好用活執(zhí)行進度和績效目標的“雙監(jiān)控”機制，客觀公正的開展績效自評和部門評價，靈活運用績效評價結果指導工作，真正實現強化績效評價工作、提高預算績效管理的目標。下一步，西藏成辦將采取以下四項措施強化績效評價工作。
一是提高預算編制質量，著力“保運轉、保重點”。要提前謀劃、靠前準備、詳細測算，堅持“零基預算”的原則，認真做好2023年度部門預算和2023年至2025年支出規(guī)劃編制工作。結合工作實際做好項目可行性研究，加強向自治區(qū)財政廳的溝通匯報，積極爭取新增項目得到批準；對延續(xù)性項目的效益及資金使用情況進行分析，指導項目執(zhí)行主體做好項目支出測算，合理量化績效指標，細化定性指標的評價標準和方法，提高預算編制的精細化水平。
二是加強預算執(zhí)行監(jiān)控，促進“業(yè)財融合”。堅持每月向自治區(qū)財政廳報送執(zhí)行月報，向執(zhí)行主體反饋當月執(zhí)行情況及預測下月執(zhí)行數，提前規(guī)劃好執(zhí)行進度，高效合理合規(guī)進行支付工作。按照預算一體化系統的管理要求，根據預算執(zhí)行情況，及時調整部門支出經濟科目，確保支出科目符合預算管理規(guī)定，實現一體化系統賬務與會計賬務保持一致。
三是推動績效評價結果運用，有力指導績效管理工作。深入分析和了解項目開展情況，持續(xù)加強對財政支出績效目標管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運用績效評價結果，有效改進工作方法，提高績效管理水平。
四是強化內部控制建設，促進預算管理規(guī)范高效。制定出臺西藏成辦預算績效管理辦法，持續(xù)推動全面預算績效管理工作落實見效。嚴格遵守經費管理制度，督促提醒項目實施主體規(guī)范執(zhí)行流程，嚴格審核支出內容及相關票據，保障預算項目順利開展。主動爭取自治區(qū)組織的各類財務、資產、預算管理等線下專題培訓名額，積極組織財務人員參加線上培訓，不斷提升財務人員的專業(yè)素養(yǎng)，更好地服務單位事業(yè)發(fā)展。
預算執(zhí)行情況的報告篇七
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關于中央部門對20xx年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執(zhí)行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規(guī)定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的'情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?/p>
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發(fā)現問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
xxx管理局。
預算執(zhí)行情況的報告篇八
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現向大會報告我區(qū)2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。
2020年是全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃的收官之年。面對新冠肺炎疫情的嚴峻考驗和復雜多變的國內外環(huán)境，在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，區(qū)財政部門堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學習***總書記出席深圳經濟特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東、深圳重要講話和重要指示精神，統籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，著力發(fā)揮積極財政政策作用，落實落細減稅降費政策和惠企撐企政策，加快地方政府債券發(fā)行和使用，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿眨J真落實區(qū)六屆五次人大會議有關決議，預算執(zhí)行情況總體較好。
2020年，全區(qū)財政綜合預算收入734.1億元(包括地方政府債務轉貸收入76.9億元、抗疫特別國債收入19.1億元)，完成預算的109.0%，順利完成全年收入目標。其中：一般公共預算總收入505.5億元，政府性基金預算收入226.6億元，國有資本經營預算收入2.1億元。財政綜合預算支出624.0億元，支出進度95.6%。
2020年，全區(qū)一般公共預算收入274.8億元(含稅收分成收入268.2億元，非稅收入6.6億元)，完成預算的101.4%;加上轉移性收入230.7億元(含上級補助收入96.0億元、調入資金128.6億元、財政結余清理收入2.1億元、上年結余2.7億元、一般債務轉貸收入1.2億元)后，一般公共預算總收入505.5億元。
一般公共預算支出431.1億元，完成市考核任務的96.8%;加上轉移性支出74.3億元(含上解支出28.5億元、年終結轉4.0億元)后，一般公共預算總支出505.5億元。主要支出項目安排如下：
(1)教育支出103.8億元。保障公辦中小學，投入19億元，落實生均撥款制度，切實保障中小學正常運轉;新改擴建公辦中小學6所，新增公辦義務教育學位9720個;新建特殊教育學校1所，新增特殊教育學位360個。保障學前教育，投入8億元，落實兒童成長補貼和保教人員從教津貼，保障公辦幼兒園日常運行;投入12.5億元，通過“新建、收回、轉型”三種途徑，公辦幼兒園增至183家，公辦在園兒童占比由8.7%躍升至50.2%。大力支持民辦教育發(fā)展，投入專項資金14.8億元，近1萬名民辦教師獲得2019-2020學年寶安區(qū)民辦中小學教師從教津貼，16.2萬名學生享受全區(qū)享受學位補貼，實現公民辦學位總體供需平衡。
(2)衛(wèi)生健康支出41.9億元。全力保障疫情防控工作，投入2.4億元，完成新冠肺炎疫情防控應急處置中心建設，緊急采購和改造負壓救護車14輛、新改建負壓病房48間、隔離病房358間;加快8家區(qū)屬醫(yī)院發(fā)熱門診、隔離病房、負壓病房規(guī)范化改造;統籌全區(qū)18家核酸檢測機構，加強醫(yī)療衛(wèi)生機構核酸檢測能力建設。推進公立醫(yī)院綜合改革，投入23億元，提高公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務補助標準，加大財政向中醫(yī)藥傾斜力度，進一步完善“以事定費、購買服務、專項補助”的財政補助政策，促進醫(yī)療事業(yè)均衡發(fā)展。完善社區(qū)健康和公共衛(wèi)生服務，投入8.3億元，新建社康中心14家，升級改造12家，新增全科醫(yī)生210名，在2個醫(yī)院開展雙向轉診信息化建設市級試點，推進優(yōu)質醫(yī)療資源下沉。加快醫(yī)院改擴建，投入1.5億元，啟動純中醫(yī)治療醫(yī)院二期、沙井人民醫(yī)院二期等5家醫(yī)院建設，新建航城、福海、新橋、燕羅4個街道社區(qū)醫(yī)院，新增床位1000張;安排開辦費4453萬元，保障區(qū)人民醫(yī)院計生院區(qū)、中醫(yī)院(集團)西院區(qū)和石巖人民醫(yī)院二期等正常運行。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.4億元。推動城市環(huán)境質量有效改善，投入經費15.09億元，持續(xù)開展市容市貌提升工作，保障清掃保潔、垃圾清運、公園管養(yǎng)等城市維護工作。改善城市基礎設施，投入小型工程經費(含雙百工程)6.08億元，實施道路綠化提升100條、道路路口和重要路段景觀提升91個、花漾街區(qū)綠化帶提升7處;保障各街道“雙宜小村”建設工程經費6.79億元，投入3.4億元開展道路“白改黑”綜合整治，推動174個城中村綜合治理項目全面完工。推動重點項目落地落實，投入5億元高標準建成濱海廊橋;投入3.7億元提升“一河四走廊”沿線城市建筑風貌;投入垃圾分類工作經費1.5億元、老虎坑垃圾焚燒填埋經費3.1億元，建成餐廚垃圾轉運站3個，廚余垃圾干濕分離轉運站1個，生活垃圾無害化日處理量1萬噸。
(4)農林水支出12.8億元。筑牢水務安全生產防線，保障泵站、排水管網等水務設施項目經費5.38億元，加大水務設施管養(yǎng)力度。鞏固提升水污染治理“寶安模式”，全面鞏固提升61條黑臭水體治理效果，加強茅洲河10條一級支流、13條入庫支流、21條入海河流整治提升，推進31座水閘改造、8個排澇工程建設等工作。加強水資源保護，安排部分片區(qū)水環(huán)境綜合整治工程1.7億元，投入水庫運行管理經費3570萬元、水資源管理與保護經費1163萬元，有效改善片區(qū)河流水質，助力綠色高效發(fā)展。
(5)社會保障和就業(yè)支出39.6億元。穩(wěn)步發(fā)展社區(qū)居家養(yǎng)老服務，新建10家長者飯?zhí)煤?0家社區(qū)老年人日間照料中心，啟動家庭適老化改造及智慧養(yǎng)老服務平臺等養(yǎng)老改革試點項目;投入1600余萬元，開展社區(qū)養(yǎng)老設施評估和扶持工作，優(yōu)化社區(qū)養(yǎng)老服務有效供給。提高社會救助服務水平，投入5000萬元用于我區(qū)困難群眾最低生活保障、臨時救助、醫(yī)療救治等工作，積極推進未成年人救助保護試點建設，為困境未成年人提供專業(yè)、安全、個性化的服務。助力企業(yè)復工復產渡難關，發(fā)放5824家“四上”企業(yè)復工防控補貼9860萬元、1203家企業(yè)湖北籍員工未返深復工補貼1590萬元,保障返崗車費補貼和加班補貼186萬元，有效應對疫情對企業(yè)復工復產帶來的困難和問題。全力穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)，舉辦各類公益招聘活動252場次，成功促成就業(yè)1.5萬人，保持零就業(yè)家庭動態(tài)清零;攜手250家人力資源機構，協助我區(qū)企業(yè)招聘員工8萬多人，累計發(fā)放各類就業(yè)補貼、社保補貼、職介補貼5502萬元。扎實推進退役軍人事務工作，安排退役軍人三級服務保障體系建設經費2800萬元，嚴格落實安置政策，在2020年第十一屆雙擁模范城創(chuàng)建工作中，我區(qū)榮獲新一屆省“雙擁模范區(qū)”稱號，實現省雙擁模范區(qū)“五連冠”。
(6)文化旅游體育和傳媒支出7.4億元。公共文化服務穩(wěn)步提升，高水平舉辦40周年原創(chuàng)文化藝術精品巡禮、“四季之聲”系列音樂會、民俗文化節(jié)等品牌活動;寶安1990升級改造工程總體施工進度完成70%，碧海文化藝術中心裝修工程建設加快推進。文化產業(yè)結構日益優(yōu)化，累計資助文產項目105個，撥付文化產業(yè)資金2382萬元，推動產業(yè)鏈上下游資源集聚，實現全區(qū)文化產業(yè)規(guī)模及產值穩(wěn)步增加。體育強區(qū)名片逐步顯現，林丹羽毛球俱樂部、世界帆船巡回對抗賽總決賽、國際田聯鉆石聯賽深圳站、廣東省首屆街舞錦標賽先后落戶寶安，深圳寶安國際馬拉松連續(xù)第三年獲評中國田徑“金牌賽事”;投入1200萬元用于我區(qū)青少年足球、籃球梯隊建設，為我區(qū)青少年人才發(fā)掘及培養(yǎng)提供良好環(huán)境。
(7)安全應急支出38.9億元。推動城市安全水平不斷提升，投入警務基層治理經費8.71億元，加大治安隊伍的經費保障力度;完成智慧用電安全物聯系統使用端開發(fā)及初驗工作，推動1100家企業(yè)三級標準化達標和1508個工業(yè)園區(qū)完成“965”整治提升工程;推動1950家餐飲單位完成“互聯網+明廚亮灶”建設，在線率達95%以上。完善社會治安體系管理，保障治安立體防控工作經費1.67億元，投入近1億元推進電子防控工程建設，178個“雙宜小村”建成2萬套視頻門禁，系統平均在線率達99%以上，新開工165個“雙宜小村”視頻門禁2.1萬套;10個街道均已安裝三防信息接收應急保障系統。保障消防安全形勢平穩(wěn)，投入安全生產專項經費3.55億元、火災高風險整治經費0.39億元，全面推進“三小”場所消防整治，將“三小”場所火災監(jiān)測納入了智慧管控系統;更新改造老舊電梯155臺，新樂站等5座消防站有序推進。
2.政府性基金收支情況。
政府性基金預算收入226.6億元(包括地方政府專項債務轉貸收入75.7億元、抗疫特別國債收入19.1億元)，完成預算的114.6%。其中：國土資金收入130.5億元(其中：當年國土分成收入91.2億元，市投區(qū)建房屋征收項目專項補助39.3億元)，地方政府專項債務轉貸收入75.7億元，抗疫特別國債收入19.1億元，其他基金預算收入1.1億元。政府性基金預算支出192.6億元，完成市考核任務的93.0%，同比增長54.1%。
3.國有資本經營預算收支情況。
國有資本經營預算收入2.1億元，完成預算的112.4%。其中：企業(yè)上繳利潤1.3億元，股息、股利收入0.2億元，上年結余收入0.6億元。國有資本經營預算支出0.3億元。
4.2020年我區(qū)地方政府債務情況。
(1)地方政府債務限額和余額情況。截至2020年底，全區(qū)地方政府債務限額171億元(較上年新增76.9億元)，其中一般債務限額15.3億元，專項債務限額155.7億元。
2020年，全區(qū)地方政府債務余額161.9億元，控制在債務限額以內，其中政府一般債務余額14.2億元，政府專項債務余額147.7億元。
(2)市轉貸地方政府債券和償還情況。2020年，全區(qū)收到市轉貸地方政府債券76.9億元，其中一般債券1.2億元、專項債券75.7億元。
2020年我區(qū)償還地方政府債券本金8億元;當年支付地方政府債券利息(含手續(xù)費)4.1億元，其中一般債券利息0.5億元，專項債券利息3.6億元。
5.2020年抗疫特別國債情況。
截至2020年底，全區(qū)抗疫特別國債新增限額19.1億元，抗疫特別國債余額19.1億元。
(二)2020年度區(qū)政府民生實事項目預算執(zhí)行情況和使用績效。
2020年全區(qū)民生實事項目共9類42項，其中優(yōu)質教育3項，醫(yī)療衛(wèi)生7項，文體惠民3項，慈善濟困5項，就業(yè)保障6項，住有宜居5項，便民服務2項，環(huán)境整治7項，交通整治4項。在區(qū)委區(qū)政府強力統籌推進下，各街道、各部門密切協作、狠抓落實，42項民生實事項目已按要求完成41項，部分完成1項。部分完成項為“碧海灣文化藝術中心投入使用，建設社區(qū)鄰里文化室30個;新建改造籃球場、排球場、小型足球場等全民健身體育小場地50個以上”。該項任務中，除碧海灣文化藝術中心建設調整目標以外，其余工作均按要求完成?？傮w來講，2020年區(qū)政府民生實事繼續(xù)保持了較高的完成率，取得了顯著成效，人民群眾得到了實惠。
新改擴建公辦中小學6所，新增公辦義務教育學位9720個，公辦幼兒園在園兒童占比由8.7%躍升至50.2%，促進優(yōu)質教育穩(wěn)步提升。完成街道社區(qū)醫(yī)院建設4座，新建社康中心14家、升級改造12家，新增床位1000張，推動醫(yī)療衛(wèi)生加快發(fā)展。新建改造全民健身體育小場地64個，鄰里文化室32個，開展各類群眾性文化活動7000余場，提升文體惠民水平。新建成10家社區(qū)老年人日間照料中心，投入5000萬元用于我區(qū)困難群眾最低生活保障、臨時救助、醫(yī)療救治等工作，慈善濟困更加精準。開展公益線上線下招聘活動252場次，促成就業(yè)1.5萬人次，保持零就業(yè)人數動態(tài)歸零，就業(yè)保障更加有力。新開工和籌集人才住房、保障性住房15276套，供應7244套，完成155臺住宅小區(qū)老舊電梯更新改造大修，居住條件更加宜居。新建5g基站9308個，新建wifi熱點600個，新增24小時自助服務區(qū)5個，生活服務更加便民。完成73家農貿市場升級改造、174個城中村綜合治理，新建碧道項目36.9公里，生活環(huán)境持續(xù)提升?！?+5+16”道路改造項目全面完工，打通斷頭路7條，升級改造74座公交?？空荆略鐾＼囄?萬余個，交通服務日臻完善。
(三)落實區(qū)六屆五次人民代表大會預算決議要求的情況。
2020年1月17日，區(qū)第六屆人民代表大會第五次會議審查批準寶安區(qū)2020年預算草案，同時提出五點意見建議：一是財政政策要提質增效，保障財政收入穩(wěn)定增長;二是繼續(xù)堅持過“緊日子”思想，嚴格壓縮一般性支出;三是不斷優(yōu)化財政支出結構，保障重點領域資金需求;四是分類推進國有企業(yè)改革，促進國有資產更好地保值增值;五是持續(xù)強化預算績效管理，推動財政資金聚力增效。
在2020年預算執(zhí)行中，區(qū)財政部門按照以上要求，落實相關工作：一是積極貫徹落實國家、省、市的決策部署，確保疫情防控、復工復產等區(qū)委區(qū)政府重點工作順利開展，全力推進減稅降費政策的落實，充分發(fā)揮產業(yè)政策引導作用，全力推進土地出讓工作，積極向上級爭取資金支持;二是牢固樹立過“緊日子”思想，按照壓減非剛性非急需項目經費50%的要求，通過調整預算回收各街道、各部門經費35.5億元，大力優(yōu)化支出結構;三是集中財力保障重點領域，開展四次預算調整工作，加大力度保障教育、衛(wèi)生、疫情防控、復工復產和政府投資計劃項目等中心工作的資金需求;四是以規(guī)劃引領國資國企綜合改革，積極推動寶安國有資本結構布局調整工作，積極開展國有資產報告編報工作，不斷提高監(jiān)督實效，確保國有資產安全;五是基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，開展支出標準化和績效指標體系建設工作，全面強化我區(qū)預算評審與預算績效管理工作。(具體詳見參閱材料(五)《寶安區(qū)2021年財政綜合預算(草案)》)。
同時，區(qū)財政部門認真辦理區(qū)人大代表建議和區(qū)政協委員提案共43件，全部在規(guī)定時限內答復完畢。辦理過程中，主動加強與人大代表、政協委員的溝通，聽取代表委員對辦理工作的意見，并將其落實到財政業(yè)務工作中，有效推動財政改革發(fā)展，代表委員均表示滿意。
根據《中華人民共和國預算法》和《深圳市第五輪市區(qū)財政體制實施方案》，結合我區(qū)2021年國民經濟和社會發(fā)展形勢，編制寶安區(qū)2021年預算草案。
(一)2021年財稅形勢研判。
2021年是“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標的開局之年，也是全面建成小康社會后向第二個“百年目標”進軍的歷史交匯點，我國經濟運行總體平穩(wěn)，產業(yè)轉型升級加速，積極構建國內國際“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局。但受新冠疫情常態(tài)化因素和國際政治環(huán)境影響，整體經濟發(fā)展仍面臨巨大風險挑戰(zhàn)，國內經濟下行壓力加大。從外部環(huán)境看，受新冠疫情全球演進方向影響，新興經濟體增速可能顯著低于預期，如中美經貿沖突和中東、東亞地緣政治沖突產生不利變化，則全球經濟復蘇將低于預期，外部經濟運行風險加大;從內部環(huán)境看，受疫情因素影響，服務業(yè)中小企業(yè)和消費增速尚未完全恢復，內外需低迷與產能高企導致制造業(yè)投資復蘇乏力，大規(guī)模減稅降費政策持續(xù)實施，進一步制約著我區(qū)財稅收入的增長，作為工業(yè)大區(qū)和制造大區(qū)，我區(qū)經濟面臨著嚴峻的下行壓力。此外，作為原特區(qū)外大區(qū)，我區(qū)歷史欠賬多，在基本公共服務水平和基礎設施領域還有不少短板，近幾年按照上級部署和政策要求承擔教育、衛(wèi)生、市場監(jiān)管等民生領域配套資金壓力巨大，財政收支平衡壓力進一步加劇。
初步判斷，2021年我區(qū)經濟將保持平穩(wěn)發(fā)展勢頭，預計2021年一般公共預算收入286.0億元，較2020年完成數274.8億元增長4.1%，財政綜合預算收入596.2億元(剔除重復計算政府性基金預算調出資金60.8億元和國有資本經營預算調出資金3.5億元)。
(二)2021年預算編制指導思想。
以***新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經濟工作會議精神，深入貫徹***總書記出席深圳經濟特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東、深圳重要講話和重要指示精神，嚴格執(zhí)行預算法等規(guī)定，深入推進預算管理體制改革，全面實施預算績效管理，提高財政資金使用績效;牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約，壓減非急需、非剛性支出;強化風險防控，堅持依法理財;堅持有保有壓、突出重點，切實加大對重點領域和重大項目的支持力度;積極探索建立與國家治理體系和治理能力現代化相適應的現代財政制度，緊緊圍繞寶安在“雙區(qū)”建設中三項重大使命，充分發(fā)揮保障和調控作用;在疫情防控常態(tài)化的前提下，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，增強底線思維，推動生產生活秩序全面恢復，助力寶安經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，加快建設“灣區(qū)核心、智創(chuàng)高地、共享家園”，全力推動寶安當好粵港澳大灣區(qū)、深圳先行示范區(qū)建設先鋒樣板城區(qū)。
(三)2021年預算編制的主要特點。
1.加強研判，以收定支，全面強化預算執(zhí)行剛性。編制收入預算正確認識當前國內外經濟形勢和疫情防控常態(tài)化趨勢，審慎確定收入預期目標。編制支出預算堅持“以收定支”，有多少錢辦多少事，根據財政收入嚴控支出，杜絕超財力安排支出，并根據資金需求編實、編細、編準項目支出預算，增強預算編制的科學性、合理性和準確性，避免年中無預算、超預算支出，全面強化預算執(zhí)行剛性。
2.厲行節(jié)約，過緊日子，嚴格壓減非急需非剛性支出。各街道、各部門要按照中央、省、市關于厲行節(jié)約、過“緊日子”、壓減非急需非剛性項目經費的要求，大力壓減一般性項目支出，確保財政可持續(xù)。除保運作項目原則上不增長外，2021年預算編制中非剛性、非急需項目支出一律按不低于60%的比例壓減，其他項目按照不低于20%的比例壓減，25個經濟分類科目支出要做到科目總金額較上年負增長。
3.有保有壓，突出重點，優(yōu)先保障區(qū)委區(qū)政府重點中心工作。2021年支出預算的編制嚴格按照輕重緩急的原則，優(yōu)先保障區(qū)委區(qū)政府重點中心工作，堅持集中財力辦大事，同時樹立過“緊日子”思想，嚴控一般性支出和新增支出事項，削減冗余開支。2021年部門預算的審核建立健全預算安排與預算執(zhí)行相掛鉤的機制，組織各支出部門連續(xù)開展了三輪項目清理及壓減工作，在保運作支出原則上不增長的基礎上，不斷自我加壓，壓減原則從“非急需非剛性項目支出總額壓減50%以上、其他支出原則上按照不低于10%的比例壓減”提高到“非急需非剛性項目支出總額壓減不低于60%、其他支出總額壓減不低于20%”，壓減各部門預算總額超過15億元，壓減出的經費重點用于保障教育、衛(wèi)生、產業(yè)穩(wěn)增長、街道疫情防控等民生領域和重點工作增支，真正做到有保有壓、突出重點。
4.強化績效，建設體系，全面實施預算績效管理。在當前基本建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系的基礎上，繼續(xù)深化改革，推動預算績效管理擴圍提質。建設支出標準化和績效指標體系，落實“有支出必有標準、有標準就要運用”的理念，全面規(guī)范預算評審和績效管理工作，從源頭加強預算績效管理。提高績效監(jiān)控、績效評價結果的客觀性、科學性，強化績效結果應用，將評估結果與預算安排充分掛鉤，提高財政資金的使用效益。
(四)2021年一般公共預算安排建議。
1.一般公共預算收入預計286.0億元，同比(較2020年完成數)增加11.2億元，增長4.1%左右;加上轉移性收入205.3億元(含上級補助收入70.0億元，調入資金130.3億元，上年結轉收入4.0億元，財政結余清理收入1.0億元)后，一般公共預算總收入預計491.3億元。
2.一般公共預算支出安排建議。2021年建議安排一般公共預算總支出491.3億元。主要支出項目建議安排如下(含區(qū)本級、街道、基建支出)：
(1)教育支出114.3億元。加大義務教育投入力度，實施基礎教育學位攻堅計劃，推進“16+11”學校新改擴建，新增公辦義務教育學位3.53萬個，推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展。安排學前教育經費22.2億元，保障183個公辦幼兒園正常運轉和穩(wěn)定發(fā)展，推動新改擴建幼兒園16個，增加學位5100個。安排民辦教育發(fā)展專項資金15.3億元，打造2所優(yōu)質民辦特色學校，加強民辦教師隊伍建設，持續(xù)提升民辦學校教育質量。
(2)衛(wèi)生健康支出41.9億元。安排公立醫(yī)院建設運營經費19億元，加快推進全國首家空海救援醫(yī)院、寶安區(qū)兒童醫(yī)院等9家公立醫(yī)院新改擴建，新增床位500張。加強公立醫(yī)院目標管理考核，將考核結果與公立醫(yī)院財政補助掛鉤。筑牢社區(qū)健康服務網絡，安排2億元，新改擴建松崗、羅田等10家社康機構，完善醫(yī)院-社康雙向轉診機制，推動健康社區(qū)覆蓋率達40%以上，促進基本醫(yī)療衛(wèi)生服務均等化。投入9億元，完善公共衛(wèi)生服務體系，推進衛(wèi)生監(jiān)督體制機制改革，提升傳染病防控能力和慢性病綜合防治能力。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.4億元。安排城市維護經費23.1億元，持續(xù)開展市容市貌提升工作，推進環(huán)衛(wèi)一體化ppp項目三期(松崗、燕羅和石巖)、四期(西鄉(xiāng)、航城)工作，改善城鄉(xiāng)社區(qū)宜居環(huán)境。保障小型工程經費(含雙百工程)經費4.67億元，推動街道公共設施建設、改造和維修工作有序開展。安排網格化管理工作經費5.23億元，持續(xù)強化社區(qū)網格化管理。加快推進平巒山公園升級改造工程，規(guī)劃建設兒童公園等一批特色主題公園。保障垃圾分類工作經費2億元、老虎坑垃圾焚燒填埋經費3.2億元，優(yōu)化提升垃圾分類處理能力，力爭2021年底前全區(qū)廚余垃圾總處理達到2560噸/日。
(4)農林水支出15.2億元。保障泵站、排水管網等水務設施項目經費5.74億元，深入推進“排水管理進小區(qū)”，推動正本清源排水小區(qū)累計認定達標3000個，建立全鏈條、全系統污水保障體系。推進江碧生態(tài)產業(yè)園環(huán)保產業(yè)生產示范園區(qū)、工業(yè)廢水集中處理廠建設，提升工業(yè)廢水集中處理廠處理規(guī)模達1.5萬噸/日。加快推進全區(qū)7座小型水庫除險加固，完成全區(qū)水庫安全運行管理標準化創(chuàng)建工作。推動“污水零直排區(qū)”創(chuàng)建，推進易澇點工程和雨污分流工程，加快實施沙井三期進廠水干管、沙井污水處理基地錦程路聯調管等污水收納處理保障工程。
(5)社會保障和就業(yè)支出41.6億元。推進街道敬老院轉型升級改革，加快區(qū)公辦養(yǎng)老院春暉苑建設，新建10家社區(qū)老年人日間照料中心，加強“智慧健康養(yǎng)老示范基地”建設。推進4間普惠性托育機構建設。持續(xù)開展低保和殘疾人補貼等工作，進一步深化微救助服務項目的服務內涵和服務成效。保障技能人才培養(yǎng)工作深入推進，開展企業(yè)職工適崗培訓22萬人次以上，“廣東技工”“南粵家政”“粵菜師傅”三項工程培訓5000人次以上。
(6)文化旅游體育和傳媒支出6.0億元。擴大“四季之聲”音樂會、國際手風琴藝術周、灣區(qū)吉他文化節(jié)等精品文化及民俗特色品牌影響力，深入實施文化“百千萬”工程，加快十大歷史文化特色街區(qū)建設，建成社會足球場等全民健身體育小場地40個，持續(xù)優(yōu)化公共文化服務。加快中國足協南方足球訓練中心、灣區(qū)書城等12個重點文體項目建設，舉辦世界帆船巡回對抗賽總決賽、國際田聯鉆石聯賽、寶安國際馬拉松賽、粵港澳龍舟邀請賽等品牌賽事，組織各類群眾性體育賽事7000場以上，推動文旅體融合發(fā)展。健全文化產業(yè)政策體系，投入3500萬元文化產業(yè)資金扶優(yōu)扶強，支持專、精、特、新中小微文化企業(yè)發(fā)展支持培育一批具有發(fā)展?jié)摿Φ奈幕a業(yè)企業(yè)。
(7)安全應急支出42.4億元。安排安全生產專項經費3.3億元，火災高風險整治經費0.38億元，強力推進“三小場所”安全整治，完成航城街道、石巖街道星城購物中心等火災高風險區(qū)域和隱患單位整治通過驗收。保障全區(qū)城中村已建成的2萬套視頻門禁系統運維。全面提升防洪排澇消防能力，建設20座社區(qū)小型消防站，完成2座排澇泵站建設和7個內澇點整治。完成50臺住宅小區(qū)老舊電梯更新改造。扎實推進“智慧海防”建設，持續(xù)織密海防打私防控網絡。
(五)2021年政府性基金預算安排建議。
政府性基金預算收入預計164.8億元，同比(較2020年完成數)減少61.8億元(主要是減少了地方政府專項債務75.7億元和抗疫特別國債19.1億元，增加了國土資金收入33.5億元，2021年債務收入待市下達額度后再行安排)。其中，國土資金收入164.0億元，其他政府性基金預算收入0.8億元。相應安排政府性基金預算支出164.8億元，其中：基金安排的政府投資支出75.0億元，房屋征收項目支出7.0億元，其他基金支出22.0億元，調出基金60.8億元。
(六)2021年國有資本經營預算安排情況。
國有資本經營預算收入預計4.5億元，同比(較2020年完成數)增加2.4億元。其中：2021年經營利潤上繳及其他國有資本預算收入3.7億元，上年結余0.8億元。相應安排國有資本經營預算總支出4.5億元。
我區(qū)各項預算收支安排的詳細情況，已在提請本次會議審議的預算草案中具體反映。
按照《預算法》、《寶安區(qū)人大常委會全口徑預算決算審查監(jiān)督辦法》的有關規(guī)定，區(qū)人大財經委員會和區(qū)人大常委會分別于2020年12月17日及2021年1月19日對《寶安區(qū)2021年財政綜合預算(草案)》進行了審議，重點對預算安排是否符合經濟和社會發(fā)展的方針政策、收支是否可行、預算編制是否完整等問題進行審查。
與會委員、代表及專家對我區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年財政綜合預算編制工作作出充分肯定。會議認為，2020年，區(qū)政府及有關部門認真執(zhí)行區(qū)六屆人大五次會議批準的預算，積極應對復雜嚴峻的發(fā)展形勢以及新冠疫情帶來企業(yè)復工復產推遲的影響，多措并舉，開源節(jié)流，抓好財政收入統籌，優(yōu)化財政支出結構，有力保障疫情防控和“六穩(wěn)”“六?！钡馁Y金需求，較好地完成了全年預算任務。2021年的預算草案編制能夠貫徹落實預算法等法律法規(guī)的要求和中央、省、市、區(qū)關于厲行節(jié)約、過“緊日子”、壓減非急需非剛性項目經費的要求，堅持有保有壓，突出重點，推動預算績效管理擴圍提質，總體上符合我區(qū)的實際情況和發(fā)展要求。
同時，也提出了強化財政收入保障、增強過“緊日子”意識、加快支出標準建設、規(guī)范產業(yè)發(fā)展資金管理等意見建議。會后區(qū)財政部門牽頭認真研究、逐一檢查，及時回應代表關切,并對照人大代表提出的意見建議，進一步修改完善預算草案，接下來也將繼續(xù)積極籌謀多措并舉強化收入保障，厲行節(jié)約大力壓減非剛性非急需支出，加快支出標準化和績效指標體系建設，切實發(fā)揮財政資金使用效益，具體研究處理情況詳見《深圳市寶安區(qū)人民政府關于寶安區(qū)人大常委會關于2021年度計劃預算草案的初審意見研究處理情況的報告》。
(一)聚焦財政收入組織，為區(qū)委區(qū)政府重點工作提供堅強財力保障。一是堅持應收盡收，加強與區(qū)稅務局、市規(guī)劃和自然資源局寶安管理局、城市更新和土地整備局等收入部門的對接，及時掌握稅收收入、土地出讓和更新計劃完成情況，盡早協調解決存在的問題，為我區(qū)以后年度各項收入爭取空間。二是用足用好債券資金，爭取2021年專項債額度，按時完成債券發(fā)行工作，指導和督促債務資金使用單位合法合規(guī)支出，避免債券資金沉淀。三是積極爭取上級財力傾斜，積極溝通協調市財政局，以市區(qū)第六輪財政體制調整為契機，爭取盡可能多的財力傾斜，為我區(qū)各項重點工作保駕護航。
(二)優(yōu)化財政支出結構，有力保障民生重點領域。一是堅持民生投入優(yōu)先保障，加強資金統籌管理，合理安排支出需求，優(yōu)先做好“六穩(wěn)”“六保”支出保障，更多地向教育、醫(yī)療、社會保障等民生領域傾斜。二是堅持政府過“緊日子”，科學編制2022年預算，堅持基本民生支出只增不減，非急需非剛性支出壓減50%以上，各項支出精打細算。三是督促加快支出執(zhí)行進度，嚴格落實三級約談制度，按月通報支出進度，并根據資金支付進度提前謀劃年中預算調整工作，切實發(fā)揮資金效益，推動區(qū)委區(qū)政府重點工作落地落實。
(三)深化績效管理改革，著力提高資金使用效益。一是強化標準體系建設，以2020年4大類項目標準為突破口，繼續(xù)完善全項目管理的支出標準化和績效指標體系，指導預算單位應用到預算編制和審核工作中。二是推動績效管理擴圍升級，探索建立政府投資基金、政府和社會資本合作項目(ppp項目)的績效評價制度，建立和完善項目支出預算評審制度，重點關注新增項目事前評價環(huán)節(jié)，完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。三是強化績效評價結果應用，選取重點項目開展績效再評價，評價結果與下年度預算安排掛鉤，做到“花錢必問效，無效必問責”。
(四)加強財政規(guī)范管理，確保財政工作提質增效。一是建好用好“智慧財政”系統，確保2021年3月完成各系統的上線，推動財政管理實現信息化、精細化。二是強化財政監(jiān)督檢查，圍繞預決算信息公開檢查、會計信息質量、“小金庫”專項治理等重點項目，充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能，確保資金安全規(guī)范運行。三是加強國有資產管理，牽頭向區(qū)人大常委會報告全區(qū)國有資產管理情況，研究建立健全國有資產使用情況監(jiān)督檢查制度。四是強化政府采購監(jiān)管，進一步規(guī)范政府采購行為，組織推廣優(yōu)質產品和服務，確保政府采購工作依法依規(guī)開展。
(五)堅持黨對財政工作的全面領導，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。一是堅定不移把黨的政治建設擺在首位，深入貫徹***新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，不折不扣貫徹落實黨中央決策部署。二是加強黨建工作標準化建設，逐項抓好政治理論學習、黨員隊伍建設，以黨建引領財政工作持續(xù)健康發(fā)展。三是強化全面從嚴治黨主體責任落實，深入推進黨風廉政建設，緊盯財政權力運行重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，扎緊扎牢制度籠子，打造忠誠干凈擔當的財政干部隊伍。
各位代表，做好2021年財政預算工作任務艱巨繁重、意義重大。我們將在區(qū)委區(qū)政府的領導下，自覺接受區(qū)人大指導監(jiān)督，虛心聽取人民政協意見建議，扎實做好財政預算管理各項工作，更好發(fā)揮財政職能作用，只爭朝夕、真抓實干、凝心聚力、攻堅克難，為加快建設“灣區(qū)核心、智創(chuàng)高地、共享家園”貢獻財政更大力量。
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