計劃是人們通往成功的一條重要途徑，它可以使我們更加有效地利用時間和資源。在制定計劃時要考慮到時間的限制和要求，合理安排任務(wù)的時間和工期。不同人的計劃范文可能有所不同，可以根據(jù)自己的實際情況進行調(diào)整和改進。
稽核審計工作計劃篇一
為進一步規(guī)范本單位財務(wù)管理，加強審計監(jiān)督，推進依法理財、依法行政，保障資金安全，提高基金風險，結(jié)合我局實際，特制定本工作計劃。
一、審計指導思想。
重點對年度內(nèi)社會保險基金的管理和使用情況進行審計調(diào)查，并對相關(guān)參保單位社會保險基金征繳情況進行延伸調(diào)查，審核繳費基數(shù)，繳費人群的真實性，了解我縣醫(yī)療保險基金的交納情況、揭示上繳和發(fā)放基金過程中存在的問題，規(guī)范我局醫(yī)療保險基金管理，為局里管好、用好醫(yī)療保險基金當好參謀，確保參保對象的合法權(quán)益。
三、審計工作要求。
（一）要樹立正確的政績觀，認真履行審計監(jiān)督職責。
（二）要依法監(jiān)督，文明審計，牢牢把握審計質(zhì)量的生命線。要按照“依法、程序、質(zhì)量、文明”的要求，創(chuàng)新審計理念和工作思路，依法履行審計職責。要以促進規(guī)范管理、深化改革和完善制度為目標，對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，不僅要審深審透、嚴肅處理，還要深入分析找出存在問題的原因和癥結(jié)，從完善制度、機制上有針對性地提出審計意見和建議。對于那些帶有傾向性、普遍性和苗頭性的問題，要注意加強綜合分析研究，及時向局里提出解決問題的辦法，發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性作用。
稽核審計工作計劃篇二
先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺詞：2010年過去了，我很懷念它。這一年，我和我的團隊，秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風范，直接在吳總嚴謹務(wù)實、追求卓越管理風格的領(lǐng)導下，不斷汲取著魏總、默總等老領(lǐng)導的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，不斷向工行的老師們請教和探討，在內(nèi)外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務(wù)，劃上了一個比較圓句號。下面，我簡要對2010年的工作做以下總結(jié)：
一、主要業(yè)務(wù)開展。
用三句話來概括，就是2010年是個上會報告年，2010年是個開拓創(chuàng)新年，2010年是個制度規(guī)范年。
（一）2010年是個上會報告年。
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導不斷地提高。為什么這么說呢，2010年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數(shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《稽核部年度工作計劃》，計劃合計13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡約版和詳細版，上了2次行長辦公會并通過。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計報告》，董事會通過。
《2010年1季度稽核監(jiān)督報告》，正文6284字，附件38435字，行長辦公會匯報。
《2010年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報。
《2010年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時制作ppt，上半年經(jīng)營分析會上宣講，行領(lǐng)導好評。
《2010年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。
《2010年度各分行突出風險問題分析報告》，11003字，準備向行領(lǐng)導匯報。
《2010年度市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。
記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯誤后其放大倍數(shù)較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的?？梢哉f，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建;從內(nèi)容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協(xié)作者及各級領(lǐng)導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。
一是全年工作計劃的制定。2010年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導到柜臺操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風險分析的方向和內(nèi)容、計劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個細節(jié)和節(jié)點都設(shè)計得力求完美。當一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領(lǐng)導稽核需求調(diào)研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2010年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
為了這份報告的成功，成書記專門在一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開專門的會議布置安排，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質(zhì)量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛?；瞬繛榇耸状螌ｉT成立了寫作班子，各室也是通力配合?，F(xiàn)場室，將此項工作當成了當期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計各類數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們；離任室將最突出的人員風險提供給我們。報告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風險或有特色的經(jīng)營亮點，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內(nèi)會議討論后，認為不能全面地反映各業(yè)務(wù)條線的稽核問題整體特點，因此短時期內(nèi)，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業(yè)務(wù)條線進行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了寶貴的時間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公，一字一句的修改，最后一天的深夜9點至10點，李總給我打了不下20個電話，一個問題、一個字地核實確認，報告當天早晨5點鐘，李總還在對建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個地方注意是否改了。
稽核審計工作計劃篇三
(一)嚴格稅收執(zhí)法管理，整頓規(guī)范稅收秩序。
一是要高度重視，按照地區(qū)局的工作布署和區(qū)局稽查局20年工作要點，確保實現(xiàn)全年稽查查補稅收收入不低于本級地稅稅收收入的，全年稽查結(jié)案戶數(shù)不少于稽查局干部人均3戶，處理發(fā)票違章戶數(shù)要完成25戶的目標要求，確保實現(xiàn)全年稽查工作任務(wù)圓滿完成。
二是重點部署，繼續(xù)做好發(fā)票專項檢查工作。把查前培訓與全面檢查緊密結(jié)合，企業(yè)自查與重點檢查緊密結(jié)合，日常檢查與發(fā)票專項檢查緊密結(jié)合，把發(fā)票檢查與宣傳教育緊密結(jié)合，規(guī)范用票秩序，查處購買、使用虛假發(fā)票的典型案件，以案釋法，教育民眾，在管理、檢查、處罰等方面形成合力，讓假發(fā)票失去使用市場，徹底規(guī)范發(fā)票使用秩序。
三是實行聯(lián)動機制，加強信息共享。繼續(xù)建立與國稅、工商、公檢法、銀行等部門的工作聯(lián)系制度。加強信息反饋、情報交換，及時掌握涉稅違法活動動態(tài)，各盡職責，相互配合，形成打擊發(fā)票違法犯罪活動的合力。
(二)認真貫徹落實好xxx四位一體xxx的良性互動機制。
要深入落實稅收分析、稅源監(jiān)控、納稅評估、稅務(wù)稽查xxx四位一體xxx的工作機制，重點落實征、管、查之間的聯(lián)動協(xié)作機制。總結(jié)去年好的經(jīng)驗，克服存在的不足，通過統(tǒng)籌結(jié)合征收、管理、稽查、執(zhí)法監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)的內(nèi)在運行機制和相互之間的銜接，加強稽查與征管等部門的有機協(xié)作，開拓創(chuàng)新，實現(xiàn)xxx以查促管、管查互動xxx取得新突破。
(三)強化干部素質(zhì)能力建設(shè)，努力造就高素質(zhì)的地稅稽查干部隊伍。
1.加強思想政治工作，深化改進稽查工作作風。
徹底改進工作作風精神面貌，不斷完善制度建設(shè)，綜合運用科學合理的目標導向機制、客觀公正的績效評價機制、獎勤罰懶的激勵約束機制，明確工作重點，清楚該做什么、該怎么做。作為科室領(lǐng)導的中層干部更要起到模范帶頭作用，率先垂范，激發(fā)全體稽查干部的工作動力。
2.以xxx針對性和實效性xxx為目的，強化稽查干部業(yè)務(wù)素質(zhì)。
將本局和地區(qū)局安排的各類考試納入年終考核，要分層次制定培訓學習計劃，根據(jù)不同的崗位職責培訓授課，將提高稽查人員會計會計實務(wù)處理能力和會計電算化作為中長期目標，力爭在自治區(qū)局限定的時間內(nèi)，努力打造一支具備組織、協(xié)調(diào)、查辦大要案能力的復合型及專業(yè)型稽查隊伍。
(四)以稅務(wù)文化為引領(lǐng)，扎實推進反腐倡廉制度建設(shè)。
把稅務(wù)文化滲入到各項工作中，建立長效的黨建工作機制，確保黨建工作科學化，規(guī)范化、制度化;要提升拒腐防變能力，加強稽查內(nèi)控機制建設(shè)，扎實做好教育、制度、監(jiān)督、糾風和懲處等各項工作;堅決杜絕稽查工作中有可能存在的人情選案、查而不報、查多報少、以補代罰、該移送不移送的現(xiàn)象，努力以優(yōu)良作風帶動廣大稽查干部，使稽查工作真正成為稅收工作的一把xxx利劍xxx。
稽核審計工作計劃篇四
宗旨：
稽核是稽查和復核的簡稱，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分，因此，各單位應(yīng)該建立、健全內(nèi)部稽核制度。熟悉企業(yè)內(nèi)部控制制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程，有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力以及強烈的事業(yè)心和責任感。
1、強化業(yè)務(wù)學習。
“哪里有業(yè)務(wù)/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性質(zhì)，決定了稽核人員不僅專業(yè)知識要過硬,更要對所有流程運作知識要全面，而且還必須具備一定的超前防范意識和豐富的實務(wù)經(jīng)驗。
2、貫徹“三不放過”原則，不斷提高稽核質(zhì)量。
1)稽核情況未說清不放過。提交的稽核報告，都要做到有情況、有數(shù)據(jù)、有分析、有事例、有建議，各種報表與說明完整無缺。
2)稽核建議針對性不強不放過。所提稽核建議貼近實際、針對性強，要求被查單位根據(jù)什么整改，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據(jù)。
3)被稽核單位糾改不落實不放過。認真審查整改報告，對照存在的問題逐一對照分析，看糾改是否到位。
（三不放過）1：在調(diào)查、處理事故時，首先要把事故原困分析清楚，找出導致事故發(fā)生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因時就輕易下結(jié)論，也不能把次要原困當成真正原因，未找到真正原因決不輕易放過，直至找到事故發(fā)生的真正原因，并搞清各因素之間的因果關(guān)系才算達到事故原因分析的目的。
“三不放過”2：在調(diào)查、處理事故時，不能認為原因分析清楚了，有關(guān)人員也處理了就算完成任務(wù)了，還必須使事故責任者和廣大群眾了解事故發(fā)生的原因及所造成的危害，并深刻認識到其重要性，使大家從事故中吸取教訓，在今后工作中更加重視。
“三不放過3：在對事故進行調(diào)查、處理時，必須針對事故發(fā)生的原因，提出防止相同或類似事故發(fā)生的切實可行的預(yù)防措施，并督促事故發(fā)生單位付諸實施。只有這樣，才算達到了事故調(diào)查和處理的最終目的。
稽核審計工作計劃篇五
以全區(qū)地稅工作會議和自治區(qū)地稅稽查工作會議精神為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，強化xxx人民稅務(wù)為人民xxx的治稅宗旨，圍繞稅收收入中心任務(wù)，服務(wù)服從全局，以依法行政、依法治稅為根本，以整頓規(guī)范稅收秩序為目標，以查出稅收違法案件和開展稅收專項檢查為重點，更新稽查理念，完善機制體，規(guī)范執(zhí)法行為，創(chuàng)新工作方法，加強隊伍建設(shè)，嚴明廉政紀律，提升稽查現(xiàn)代化水平，以查促管，以保證質(zhì)量，為服務(wù)科學發(fā)展、共建和諧稅收做出新貢獻。
工作目標。
稽查查補收入不低于圖木舒克地方稅務(wù)局一般預(yù)算收入總額的，實現(xiàn)查補收入150萬元以上;稽查選案準確率達到90%以上;稽查案件結(jié)案率達到90%以上，全年查辦案件不低于21起;稽查查補收入入庫率達到90%以上;區(qū)局督辦案件協(xié)查按期回復率達到100%，協(xié)查信息完整率達到95%以上，稅務(wù)稽查機構(gòu)查處稅收違法案件情況統(tǒng)計表(月表)準確率100%。
三、工作內(nèi)容。
(一)稽查綜合業(yè)務(wù)管理。
1、制定稅務(wù)稽查年度工作計劃，并按時報送;全年工作計劃有落實。年度終了按時報送工作總結(jié)，工作總結(jié)質(zhì)量好。
2、總結(jié)本地區(qū)稽查工作經(jīng)驗，按要求報送經(jīng)驗交流材料。
3、按照規(guī)定的時限報送相關(guān)報表和電子數(shù)據(jù)，報表數(shù)字真實、準確，項目填寫完整，數(shù)字符合邏輯關(guān)系。
4、按照規(guī)定的時限、數(shù)量、格式報送典型案例，案例質(zhì)量好。
稽核審計工作計劃篇六
根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和xxx《保險公司內(nèi)部控制基本準則》有關(guān)規(guī)定，對控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進行審計和評估。編制和提交內(nèi)部控制自我評估報告，督促內(nèi)控缺陷整改，確保評價結(jié)果客觀準確、全面連續(xù)。
(2)農(nóng)業(yè)保險審計。
根據(jù)xxx《關(guān)于做好20__年農(nóng)業(yè)保險工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險專項審計管理辦法(試行)》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險業(yè)務(wù)專項審計的基礎(chǔ)上，對財險公司八家省級分公司農(nóng)險業(yè)務(wù)進行專項審計。中心支公司審計覆蓋面不低于20%。重點對農(nóng)險業(yè)務(wù)主要經(jīng)營指標完成情況及真實性、完整性實施審計和評價。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴重違法違規(guī)行為，是否存在“五個嚴禁”行為。對業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當性和有效性進行審計和評價。
(3)關(guān)聯(lián)交易審計。
根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對控股公司和財險公司開展關(guān)聯(lián)交易審計。檢查控股公司和財險公司20__年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會計準則》及保險公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進行披露;是否按照公司管理制度進行審查;是否按規(guī)定向xxx備案或報告等。
(4)資金運用審計。
根據(jù)xxx《保險資金運用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度，對控股公司及財險公司資金運用業(yè)務(wù)進行審計。對控股公司和財險公司保險資金運用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實際運作的合規(guī)性、真實性和完整性，以及效率效果等方面進行審計和評價。
(5)再保險審計。
根據(jù)xxx《財產(chǎn)保險公司再保險管理規(guī)范》規(guī)定，對財險公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和管理情況進行審計。整體掌握財險公司再保險業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的真實性、合法性、效益性，促進公司加強經(jīng)營管理，實現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營目標。
(6)大病保險審計。
根據(jù)xxx《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕19號)和公司《大病保險業(yè)務(wù)審計制度》的要求，組織對財險公司經(jīng)營大病保險的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8家分公司進行審計。
(7)印章和有價單證審計。
對印章和有價單證管理情況進行審計。印章管理方面重點關(guān)注：是否存在私刻公章(含財務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價單證管理方面重點關(guān)注：有價單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價單證的現(xiàn)象;單證出入庫管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。
稽核審計工作計劃篇七
為了規(guī)范和強化社會保險費征繳，確保社會保險費應(yīng)收盡收，增強基金支付能力，維護廣大職工的切身利益，使本單位嚴格執(zhí)行國家的各項方針、政策，遵守國家財政規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，特制定如下稽核制度。
一、本單位和稽核工作設(shè)專門科室，專人負責。
二、稽核人員要對企業(yè)參保單位、參保人員及領(lǐng)取保險待遇的情況進行稽核，對社會保險基金征集、管理、支付、運用情況進行稽核，做到事前、事中、事后監(jiān)督。
三、社會保險稽核的重點是：參保職工人數(shù)，繳費職工人數(shù)，領(lǐng)取保險金人數(shù)，繳費工資基數(shù)，應(yīng)繳保險基數(shù)，實繳保險費數(shù)，應(yīng)領(lǐng)保險金數(shù)，實領(lǐng)保險金等與實際情況是否相符，繳費比例是否符合規(guī)定，繳費是否按時足額，有無虛報多領(lǐng)和騙取社會保險待遇的行為等?；松鐣ｋU基金的籌集管理、支付、運用情況，及調(diào)劑金和專項基金的使用情況。
四、社會保險實地稽核的人數(shù)都要達到參保職工的100%，每年一個周期，對所有參保對象稽核一次。
五、稽核工作中，嚴格執(zhí)行有關(guān)社會保險的法律法規(guī)和政策規(guī)定，認真糾正違法違規(guī)行為。對少報、瞞報繳費人數(shù)和繳費工資基數(shù)，少繳、漏繳社會保險費，除整改并按規(guī)定追繳、補繳相應(yīng)的社會保險費費外，并依法加收滯納金。
稽核審計工作計劃篇八
1、規(guī)劃組建稽查部人員架構(gòu)。
2、建立稽查部制度。
3、制定稽查部人員績效。
5、制定稽查部工作流程及與其他部門對接流程。
6、了解其他部門現(xiàn)有人員績效考核版本。
7、對其他部門提出建設(shè)性建議。
8、民意調(diào)查。
9、加盟商回訪。
10、稽查部的價值及未來實現(xiàn)目標。
崗位職責:。
1、建立并監(jiān)督稽查管理體系制度、規(guī)范、標準的貫徹執(zhí)行；
2、對外受理加盟商的投訴，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時解決處理；
3、對內(nèi)監(jiān)督各部門工作的有效執(zhí)行，并協(xié)助所有部門優(yōu)化提升管理體制；
4、收集、整理、反饋、追蹤加盟商以及所有集團內(nèi)部員工提出的問題；
5、監(jiān)控、管理、提升稽查部的人力資源體系；
6、提升稽查人員的工作技能，制定其薪酬、績效及激勵方案；
7、協(xié)調(diào)稽查部日常事務(wù)與其它部門的工作聯(lián)系。
工作內(nèi)容：
1、根據(jù)集團公司的發(fā)展需要，制定、分解稽查部各階段的工作目標，并監(jiān)督執(zhí)行過程；
2、按照督查部門的工作計劃，每周，每月重點工作和工作。
總結(jié)。
（每日）的出臺，組織實施日常工作。
3、負責對各部門、各項目進行日常工作的督查：做好公司審查考核工作、處理員工獎懲事宜、負責周匯報、專項和反饋匯報、負責督查報告及建議。
4、每月月底前統(tǒng)計當月各部門工作遵章守紀、工作能力、廉潔自律等方面審核情況以及相關(guān)考核，建議，整改，反饋等資料匯總，重大事項予以公示通報。
5、負責本部門和相關(guān)部門工作協(xié)調(diào)、溝通工作，并完成領(lǐng)導交付的其他工作。
6、收集、整理加盟商、員工投訴的問題；
7、制定、監(jiān)控、調(diào)整、報批稽查人員激勵體系及其運作；
8、實地走訪加盟商的門店，核實營運督導扶持服務(wù)的情況。
9、管理、培訓、提示、考核稽查人員的工作技能；
工作聯(lián)系：
稽查工作情況匯報對象：董事長、副總；
部門所屬人員考勤情況匯報對象：人力資源部；管理對象：稽查員；
服務(wù)對象：全國代理商、加盟商、集團公司所有部門；對內(nèi)銜接對象：各相關(guān)部門。
稽核審計工作計劃篇九
一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。
二、稽核各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。
三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用。
四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營，當好金融“醫(yī)士”。
五、維護國家集體財產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。
六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。
七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。
八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導與上級審計部門交辦的其它工作。
一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務(wù)，積極完成各項工作任務(wù)。
二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經(jīng)理報告工作，分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況。
四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態(tài)，指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計部門的關(guān)系。
七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
一、負責搜集、整理有關(guān)文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案。
二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。
三、負責信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進行檢查監(jiān)督，并堅持查庫制度。
五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領(lǐng)導提出改進意見和建議。
第一條根據(jù)領(lǐng)導安排，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。
第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。
第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。
第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定，并負責監(jiān)督執(zhí)行。
第五條參與調(diào)查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。
第六條完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
（一）監(jiān)察保衛(wèi)部經(jīng)理崗位職責。
一、負責指導、監(jiān)督檢查全轄信用社的紀檢監(jiān)察、安全保衛(wèi)工作，對本部工作負全面責任。
二、按照《黨章》、《監(jiān)察法》和《三防一保》相關(guān)規(guī)定，指導、監(jiān)督、檢查轄內(nèi)農(nóng)村信用社貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及黨風、黨紀和金融法律、法規(guī)安全保衛(wèi)情況。
三、組織制定工作計劃，考核細則及各項制度的落實工作。
四、積極配合聯(lián)社黨委抓好全社員工思想政治工作和黨風廉政建設(shè)教育工作，糾正行業(yè)不正之風，樹立信用社良好形象。
五、根據(jù)需要參加聯(lián)社民主生活會和召開黨內(nèi)外群眾座談會，了解遵紀守法，黨風廉政執(zhí)行情況，并向聯(lián)社領(lǐng)導做好匯報工作。
六、組織協(xié)調(diào)和督辦轄內(nèi)農(nóng)村信用社案件的查處工作，按照干部管理權(quán)限和辦案程序做好審理、查處工作及責任人的追究工作。
七、堅持預(yù)防為主、群防群治、突出重點、保障安全的工作方針，指導、監(jiān)督、檢查所轄營業(yè)網(wǎng)點的安全設(shè)施和保衛(wèi)工作，并按照技防、物防要求，抓好轄內(nèi)安全防范設(shè)施達標工作，定期向上級保衛(wèi)部門和當?shù)毓矙C關(guān)匯報工作。
八、組織實施上級、本單位和當?shù)毓膊块T對安全保衛(wèi)工作的部署；發(fā)生案件立即到場，保護現(xiàn)場，實施報案，并協(xié)助公安機關(guān)偵查、調(diào)查本單位發(fā)生的刑事案件和一般治安災(zāi)害事故的處理。
九、負責守押人員的管理。組織守押人員按時按質(zhì)完成金庫守衛(wèi)和運鈔押運工作。加強守押人員的思想教育，協(xié)助人事教育部定期對要害崗位人員進行考察，對不稱職人員建議領(lǐng)導適時調(diào)整。
十、對全員進行安全防范教育。依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對違反安全保衛(wèi)規(guī)章制度的責任單位和責任人進行經(jīng)濟處罰。提出行政處分建議。
二、負責“三防一?！焙蜕鐣C合治理的日常工作；加強槍支彈藥管理，建立健全槍彈管理規(guī)章制度。
十三、完成單位領(lǐng)導、上級保衛(wèi)部門交辦的其它工作。
（二）監(jiān)察保衛(wèi)部副經(jīng)理崗位職責。
一、協(xié)助經(jīng)理抓好監(jiān)察保衛(wèi)工作，負責擬寫安全保衛(wèi)工作計劃、方案、總結(jié)、匯報和經(jīng)驗材料。組織召開系統(tǒng)內(nèi)安全工作會議，經(jīng)常布置安全保衛(wèi)工作任務(wù)。
二、組織安全檢查，每季必須對所轄網(wǎng)點進行一次全面的安全工作檢查，逢重大節(jié)假日防護期必查，并妥善布置防護期間的安全值班工作。
三、深入實際、調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)主動處理，并及時將情況向主管領(lǐng)導反饋。
四、做好槍支彈藥、器械、器材及辦公用具和各類文書檔案資料的管理。
五、加強對系統(tǒng)內(nèi)廣大干部職工的法律法規(guī)及規(guī)章制度和安全常識教育、提高員工的法律意識和遵章守紀的自覺性。〈及時轉(zhuǎn)發(fā)上級的有關(guān)文件通報，擬定學習提綱〉。
六、搞好經(jīng)濟民警管理，按規(guī)定要求認真組織培訓與學習。
七、抓好綜合治理工作，嚴格外來人員及暫住人員的管理，做到來登去銷，杜絕治安案件發(fā)生。
八、認真做好駕駛員及車輛的年檢和年審工作，及時處理好交通安全事故。
九、協(xié)調(diào)好本系統(tǒng)與公安內(nèi)保、交警、社會治安綜合治理等治安部門及左鄰右舍的關(guān)系。
十、抓好網(wǎng)點的物技防范設(shè)施建設(shè)，對新建或改建網(wǎng)點的物、技設(shè)施進行嚴格的驗收把關(guān)。
十一、抓好“四防一?！必熑螘暮炗?，組織對各社安全保衛(wèi)工作進行年終考核評比。
十二、接待來客來訪，處理好各類信函，完成領(lǐng)導和公安機關(guān)交辦的其它工作任務(wù)。
一、遵紀守法，高度警惕，常備不懈，確保押運物品的絕對安全。
二、嚴格保密，對庫款、有價證券、重要空白憑證和重要物品運送的時間、地點、路線不能事先透漏給無關(guān)人員，防止壞人破壞。
三、堅守崗位，執(zhí)行雙人押運制度，押運途中不準走親訪友，不準游山玩水，或辦其它事情，以防發(fā)生意外，送達目的地后應(yīng)盡快返回單位。
四、當運鈔車在途中發(fā)生事故（堵車或車禍），要采取臨時的強有力的保護措施，并與附近銀行和公安部門聯(lián)系，妥善處理。
五、堅決阻止無關(guān)人員搭乘運鈔車，更不準運載違禁物品，運鈔途中如遇歹徒、搶劫，要機智、勇敢、臨危不懼，保護庫款安全。
六、嚴格交接手續(xù)，運送前的點收，運送后的點交，均須根據(jù)運送憑證認真核對清楚，物質(zhì)運達地點后，如發(fā)現(xiàn)散包斷線、散捆等現(xiàn)象，必須與調(diào)入單位核對細，交接清楚，防止差錯事故發(fā)生。
一、正確貫徹執(zhí)行金融紀檢、監(jiān)察工作方針政策，完成上級紀檢、監(jiān)察部門下達的工作任務(wù)，維護黨章和各項規(guī)章制度，負責對全轄黨員干部實行黨章規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督檢查。
二、貫徹落實國家行政監(jiān)察條例和聯(lián)社制定的《加強廉潔自律和制止奢侈浪費的十條規(guī)定》，對系統(tǒng)內(nèi)監(jiān)察對象執(zhí)行國家方針、政策和聯(lián)社廉潔規(guī)定情況實行監(jiān)督檢查。
三、做好我轄信用社系統(tǒng)紀檢、監(jiān)察業(yè)務(wù)工作，重點抓好懲治腐敗，肅貪倡廉。一方面抓宣教工作，一方面抓查處大案要案工作，兩項并舉開展工作，保證金融方針政策在信用社系統(tǒng)順利實施。
四、調(diào)查了解所轄信用社貫徹執(zhí)行黨和國家金融方針、政策、法規(guī)、條例決定的情況和帶有傾向性的問題,向上級紀檢監(jiān)察部門寫出工作報告。
五、認真接待群眾舉報、控告和來信來訪，做好舉報電話的收聽、記錄和處理。對舉報、控告的問題，負責按程序會同有關(guān)單位查處。做好本系統(tǒng)違紀、違法案件的統(tǒng)計上報，負責上級有關(guān)部門的文件處理。
（五）電視監(jiān)控員崗職責。
1、加強政治思想、經(jīng)濟知識學習，努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，熱愛本職工作。
2、遵守保密制度，不將監(jiān)控的設(shè)備性能、設(shè)置方位、監(jiān)控情況泄露給無關(guān)人員，不得將錄像內(nèi)容讓無關(guān)他人觀看，不得隨意調(diào)試視源，禁止在監(jiān)控上放視其他影視資料。
3、按時進崗，提高警惕，嚴密監(jiān)視監(jiān)控屏幕，發(fā)現(xiàn)可疑跡象，要利用對講話筒提請監(jiān)控區(qū)內(nèi)人員注意，做好報警防范準備。
4、對監(jiān)控范圍內(nèi)的營業(yè)及值班人員的工作情況進行督查，對違規(guī)現(xiàn)象要及時登記，并提請改正，不聽勸阻的，要向領(lǐng)匯報。
5、做好監(jiān)控錄像存儲工作，監(jiān)控器顯示盜搶等異?，F(xiàn)象和緊急情況時，要立即報警，認真做好全過程的錄像存儲工作，并作詳細記錄以備查。
6、愛護監(jiān)控設(shè)備，熟悉監(jiān)控性能，及時維修保養(yǎng)、排除故障，嚴禁無關(guān)人員操作。
一、經(jīng)常對持槍人員進行政治教育和安全常識教育，經(jīng)常督促持槍人對槍支擦拭和保養(yǎng)，監(jiān)督本制度的貫徹和落實，做到槍支無被盜、無丟失、無走火、無損壞、無外借、無銹蝕。
二、持槍人員必須政治可靠，作風正派，工作責任心強，必須掌握槍支性能，做到會用、會保養(yǎng)，能排除一般故障，熟悉槍支管理和使用的有關(guān)規(guī)定。
三、對持槍人員，每半年由保衛(wèi)、出納、人事部門聯(lián)合進行一次政治考查，凡不符合持槍條件的人員要報請聯(lián)社立即調(diào)換。每半年由保衛(wèi)部門組織一次訓練，訓練中嚴防事故發(fā)生。
四、槍支彈藥要進行專人、專柜保管，建立健全嚴格的使用登記手續(xù)，換人持槍，必須嚴格履行交換手續(xù)。
五、執(zhí)行守、押任務(wù)時，應(yīng)先登記后領(lǐng)槍，持槍執(zhí)行任務(wù)應(yīng)兩人以上同行，任務(wù)完成以后槍支立即入庫。
六、嚴禁無守衛(wèi)、押運庫款的人員佩帶槍支，嚴禁將專用槍支移作自己用槍；嚴禁任何人以任何事由（執(zhí)行押運任務(wù)外）將槍支帶出門外；嚴禁無故鳴槍或用槍打獵；不得用槍開玩笑,嚴禁槍口對人和玩弄槍支；嚴禁持槍飲酒和酒后持槍,嚴禁將槍支帶回家。
七、持槍人員在執(zhí)行押運、守衛(wèi)任務(wù)時，遇有嚴重威脅守衛(wèi)目標的暴力侵襲，守衛(wèi)、押運人員的生命安全遭到犯罪分子的暴力威脅，非開槍不能制止時，可以使用武器，但開槍后應(yīng)保護現(xiàn)場，立即向上級和公安部門報告。
八、使用武器前，應(yīng)沉著冷靜地判明情況，除遇特殊緊急情況外，應(yīng)先口頭警告或朝天鳴槍警告，警告無效時，應(yīng)盡量射擊其非要害部位，以利事后查清問題。開槍時嚴防誤傷群眾或引起災(zāi)害性后果。
一、服從領(lǐng)導安排，嚴守規(guī)章制度，未經(jīng)批準不得私自出車。嚴禁以車謀私，行車謀利和私自用車現(xiàn)象。否則，發(fā)生事故一切責任自負并嚴肅處理。
二、遵紀守法，高度警惕與押運員共同負責安全地完成押運任務(wù)，保證庫款安全。
三、認真執(zhí)行交通法規(guī)及《車輛管理條例》，做到安全行車，保證完成出車任務(wù)，一切違章事故、違章罰款責任自負。
四、愛護車輛，經(jīng)常檢查維修和日常保養(yǎng)，使車輛常處于良好狀態(tài)，不出風險車，不出帶病車，不開“英雄”車和酒后開車。
五、節(jié)約用油、減少耗油量，盡量節(jié)約一切開支，不放棄小修，不隨意大修，一切維修和購件必須堅持先報告，后修理，嚴禁先斬后奏。
六、負責車輛的年檢、養(yǎng)路費、保險辦理和車輛管理，及有關(guān)事故的處理。與交通道路、交警部門保持良好關(guān)系。
七、嚴格遵守運鈔時間，保守行車路線，增強防范意識，協(xié)助押運人員搞好安全工作。配合科（室）、分社搞好收貸、收存運送工作。
八、堅持學習政治，講團結(jié)、守紀律、鉆業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，嚴守單位機密，做到保密不泄。
九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
稽核審計工作計劃篇十
今年以來，xx省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對審計工作高度重視，理思路，定措施，完善機制，創(chuàng)新方法，量化工作目標，著力抓好落實，努力提升審計工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護航。
審計是一項政策性嚴、業(yè)務(wù)性強、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計工作，突出審計部門相對獨立性，樹立審計威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時，要求各單位轉(zhuǎn)變對審計工作的認識，樹立“解剖析已不怕嚴，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增強“不爭分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識，以積極主動的態(tài)度對待審計檢查。
辦事處主要負責對縣級聯(lián)社及一定比例基層社進行審計，縣級聯(lián)社主要負責對轄內(nèi)網(wǎng)點實施全覆蓋審計。聯(lián)社各個專業(yè)科室都配備了專職輔導和機動檢查人員，專職輔導員主要負責對轄內(nèi)網(wǎng)點的輔導工作，機動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計、輔導工作方法，確保輔導檢查效果。
該辦事處對審計科制定了考核辦法，明確任務(wù)目標;對縣級聯(lián)社落實了審計管理指標，并納入績效考評。辦事處實行聯(lián)系點制度，審計科人員包聯(lián)社，負責檢查督導;聯(lián)社之間開展審計工作結(jié)對子活動，相互邀請對方進行審計;聯(lián)社審計部網(wǎng)實行分片包干責任制，負責對所包營業(yè)網(wǎng)點進行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計科、聯(lián)社監(jiān)事長、審計部經(jīng)理層層簽訂目標責任狀，形成“一級抓一級，層層抓落實”的責任機制，做到全年有計劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點。要求聯(lián)社監(jiān)事長年內(nèi)對轄內(nèi)所有營業(yè)網(wǎng)點檢查一遍，并建立違規(guī)問題登記簿，及時督導糾改、防控風險。量化審計指標，實施審計人員工資與審計罰款相掛鉤，督促審計人員盡職履責。
樹立杜絕“半拉子”工程，達到有審必有果，不斷提高審計工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的`成效，審一遍有一遍的起色。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強審計成果運用，及時將審計問題移交監(jiān)察部門處理。
稽核審計工作計劃篇十一
今年以來，××省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對審計工作高度重視，理思路，定措施，完善機制，創(chuàng)新方法，量化工作目標，著力抓好落實，努力提升審計工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護航。
審計是一項政策性嚴、業(yè)務(wù)性強、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計工作，突出審計部門相對獨立性，樹立審計威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時，要求各單位轉(zhuǎn)變對審計工作的認識，樹立“解剖析已不怕嚴，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增強“不爭分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識，以積極主動的態(tài)度對待審計檢查。
辦事處主要負責對縣級聯(lián)社及一定比例基層社進行審計，縣級聯(lián)社主要負責對轄內(nèi)網(wǎng)點實施全覆蓋審計。聯(lián)社各個專業(yè)科室都配備了專職輔導和機動檢查人員，專職輔導員主要負責對轄內(nèi)網(wǎng)點的輔導工作，機動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計、輔導工作方法，確保輔導檢查效果。
該辦事處對審計科制定了考核辦法，明確任務(wù)目標;對縣級聯(lián)社落實了審計管理指標，并納入績效考評辦事處實行聯(lián)系點制度，審計科人員包聯(lián)社，負責檢查督導;聯(lián)社之間開展審計工作結(jié)對子活動，相互邀請對方進行審計;聯(lián)社審計部網(wǎng)實行分片包干責任制，負責對所包營業(yè)網(wǎng)點進行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督辦事處審計科、聯(lián)社監(jiān)事長、審計部經(jīng)理層層簽訂目標責任狀，形成“一級抓一級，層層抓落實”的責任機制，做到全年有計劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點要求聯(lián)社監(jiān)事長年內(nèi)對轄內(nèi)所有營業(yè)網(wǎng)點檢查一遍，并建立違規(guī)問題登記簿，及時督導糾改、防控風險量化審計指標，實施審計人員工資與審計罰款相掛鉤，督促審計人員盡職履責。
樹立杜絕“半拉子”工程，達到有審必有果，不斷提高審計工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的成效，審一遍有一遍的起色。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強審計成果運用，及時將審計問題移交監(jiān)察部門處理。
稽核審計工作計劃篇十二
20__年，稽查工作將按照省、市、縣局的工作要求，落實科學發(fā)展觀和科學監(jiān)管理念，注重監(jiān)管體制的創(chuàng)新，強化市場監(jiān)督力度，圍繞保障人民群眾用藥用械安全有效這一核心目標，堅持日常監(jiān)管和專項整治相結(jié)合，依法加強藥品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品的稽查工作。
(一)開展專項整治。一是開展“廣東十大打擊制假售假行為”專項行動，重點打擊食品安全、藥品和日化用品違法犯罪行為。二是鞏固專項行動成果，嚴厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假藥品信息和違法銷售藥品的行為。三是組織開展對城鄉(xiāng)結(jié)合部小藥店、小診所及醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營使用假劣藥械及從非法渠道購進藥械等違法行為的專項檢查。
(二)加強廣告稽查工作。一是加大對電臺媒體三大類違法廣告的監(jiān)控力度，堅決查處夸大宣傳療效、以假充真、以非藥品冒充藥品等不法行為。二是加強對廣告產(chǎn)品的跟蹤檢查頻率。三是強化對廣告產(chǎn)品的監(jiān)督抽驗比重，從源頭控制不合格產(chǎn)品流入市場。四是加大對涉及知識產(chǎn)權(quán)、發(fā)布虛假藥品信息等重點網(wǎng)站的打擊力度，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)違法網(wǎng)站及時移送電信部門查處或關(guān)閉。
(三)努力完成以基本藥物品種為重點的藥品、醫(yī)療器械的抽驗任務(wù)。根據(jù)省市局《藥品監(jiān)督抽驗計劃》，認真做好轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的基本藥物品種和省級增補品種實行抽驗全覆蓋工作;在保持西藥、中成藥及中藥飲片抽驗比例的情況下，逐步提升監(jiān)督抽驗的陽性率，并通過對不合格藥品的查處，盡可提高抽驗的社會效益，同時有針對性地開展用“非標”檢測非法添加藥品成份的方法為稽查辦案、打擊各種違法犯罪行為提供技術(shù)支撐。
(四)以大案要案為重點加大案件查辦力度。把對群眾危害大、社會影響惡劣、制售假劣藥品的案件作為藥品稽查工作的重點，加大力度查處“地下批發(fā)”藥品、醫(yī)療器械的經(jīng)營窩點，加大對非法添加藥物、非法渠道采購、利用互聯(lián)網(wǎng)銷售假藥、郵寄銷售假藥等違法行為的打擊力度。
(五)加大與公、檢、法、工商等部門聯(lián)合辦案工作力度，圍繞群眾關(guān)注的熱點問題，對藥店、診所、“士多店”違規(guī)或“無證”經(jīng)營“_”、“可非”等違法行為的，進行嚴厲的打擊。
(六)強化藥品購銷的管理，建立藥品購銷員檔案，全面掌握參與我縣藥品經(jīng)營使用單位的藥品品種的經(jīng)營企業(yè)銷售等基本情況。
(七)加強稽查隊伍的學習和培訓，努力提高稽查能力。一是明確內(nèi)部職責職能，加強內(nèi)部管理，落實工作責任。二是注意廉潔自律，徹底杜絕不作為、亂作為、態(tài)度強橫、野蠻執(zhí)法等不良行為。三是主動參加上級舉辦的稽查技能培訓班，努力提高稽查能力。
稽核審計工作計劃篇十三
一、檢查督促全轄各信用社及其點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。
二、負責組織本部門實施。
二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。
三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用。
四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營，當好金融醫(yī)士。
五、維護國家集體財產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。
六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。
七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。
八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導與上級審計部門交辦的其它工作。
一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務(wù)，積極完成各項工作任務(wù)。
二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經(jīng)理報告工作，分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況。
四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態(tài)，指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計部門的關(guān)系。
七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
一、負責搜集、整理有關(guān)文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案。
二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。
三、負責信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進行檢查監(jiān)督，并堅持查庫制度。
五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領(lǐng)導提出改進意見和建議。
l第五條參與調(diào)查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。第六條完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
稽核審計工作計劃篇十四
較好完成公司規(guī)定指標，為廣陽分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報如下：
一、強化業(yè)務(wù)通知學習，部門員工稽核能力不斷提升。
20xx年，稽核組重點強化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的學習和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時查閱，主動學習，有疑問第一時間與業(yè)務(wù)部門溝通，及時、準確掌握新的稽核點?；私M定期組織對業(yè)務(wù)通知稽核點的集中學習和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對稽核點的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。
二、認真做好稽核各項工作，確保各項稽核指標較好完成。
以內(nèi)（考核指標為0.5%），稽核系統(tǒng)差錯率均低于2%的考核指標，紙質(zhì)客戶資料準確率和差錯率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級錯單率相比，完成情況較好。
三、細化管控措施，加強稽核過程管控。
1、強化業(yè)務(wù)通知管理。加強稽核崗位業(yè)務(wù)通知學習，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項，及時傳達給業(yè)務(wù)稽核，對易錯點進行重點提示，保障稽核點的全覆蓋。
2、強化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯單培訓會，定期將整月錯單進行分類匯總，并有針對性的進行培訓指導。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識培訓是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯單。
3、強化代理商管理。代理商門戶派專人負責，對易錯、常錯的業(yè)務(wù)稽核點以郵件方式通知后，通過電話再次傳達。定期對代理商錯單率進行分析對比，針對基礎(chǔ)差的代理商進行一對一重點培訓，對日?；斯ぷ髦幸族e點進行重點輔導。
4、強化客戶資料管理。及時傳達客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準確性。
四、存在的問題。
受理量，部分稽核工作因急于上報而核實不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務(wù)通知學習不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導致錯單量較大且在錯單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當，會發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導獎金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù)，辦理部分4g業(yè)務(wù)時，需要同時在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進入集約系統(tǒng)，導致部分稽核點核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
一、繼續(xù)加強業(yè)務(wù)學習，重點提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進一步減少一級、二級錯單率。
二、加強制度管理，在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號相關(guān)問題的管理處罰辦法。
三、加強對代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯單率。
四、加強與相關(guān)部門溝通，及時協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
稽核審計工作計劃篇十五
經(jīng)理（稽核隊長）（副經(jīng)理、副隊長）崗位職責（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責工作）。
一、主持本部門全面工作,負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。
二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。
三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。
四、負責組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導報告工作。
五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。
六、負責組織實施本級所管領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任審計和離任審計。
七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。
八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領(lǐng)導匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告。
九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。
十、對稽核人員的工作獎懲。
十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。
十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓教育任務(wù)。
十三、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。
十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。
十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。
十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。
十七、完成單位分配和領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。
（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責工作）。
一、負責稽核實施方案的擬訂，報批后組織實施。
二、負責所轄網(wǎng)點序時稽核工作任務(wù)。做到時間連續(xù)，稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。
三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質(zhì)完成項目稽核工作任務(wù)。
四、對所屬稽核人員合理分工。
五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報告，審議稽核報告，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，報批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。
五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報告稽核部門或領(lǐng)導。
六、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難，遵守稽核工作紀律和保密制度。
七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。
八、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。
九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。
十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。
十
一、完成單位分配和領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。
一、制訂具體稽核實施方案，報稽核組長或稽核部門審批后實施。
二、依據(jù)批準的稽核方案，做好有關(guān)規(guī)章、制度性文件及資料的收集、整理工作。
三、分清主次，突出重點，根據(jù)不同稽核目的需要組織實施現(xiàn)場稽核。
四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。
五、對稽核中發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索及時向稽核組長匯報。
六、簽收并管理好調(diào)閱的檔案資料，稽核事項結(jié)束后完整交還給被稽核單位。
七、匯總稽核資料，撰寫稽核報告，實事求是反映存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出整改建議和處理意見。
八、稽核項目結(jié)束，做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。
九、按時上報工作。
計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。
十、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。
十一、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。
十二、完成單位分配和領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。
一、完成分配的稽核工作任務(wù)。
二、對稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違制、違紀等問題，按授權(quán)規(guī)定進行處罰或提出處理意見、建議，及時報告。
三、做好后續(xù)稽核，對整改結(jié)果進行檢查，報告。
四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。
五、對所管轄信用社稽核檢查情況進行匯總，寫出稽核報告，上報部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導。對稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索向組長匯報。
六、妥善保管調(diào)閱的資料，稽核事項結(jié)束后完整交還給被稽核單位。
七、匯總稽核情況，實事求是地分項目擬寫稽核報告，指出存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出初步整改、處理意見和建議，供稽核組長或主查人撰寫匯總稽核報告時參考，并在稽核報告上簽名。
八、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。
九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。
十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。
十一、完成單位分配和領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。
一、做好部門辦公室事務(wù)管理、會務(wù)，文件收發(fā)、傳達等日常工作和各項后勤事務(wù)工作。保管、使用業(yè)務(wù)印章、重要資料。
二、對本部門的文件、資料、會議記錄等的收集、整理和。
三、做好稽核例會、稽核學習的準備、召開工作。
四、編制、匯總填報有關(guān)稽核工作報表，起草、審核稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。做好報表統(tǒng)計、報告和各種書面報告收集、擬寫報送工作。
五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，向領(lǐng)導提出改進意見和建議。做好稽核問題歸集、處理、移送和督促工作。
六、做好稽核問題臺賬管理和稽核發(fā)現(xiàn)問題違規(guī)積分移送工作。
七、做好稽核管理系統(tǒng)維護、運行管理工作。
八、完成稽核管理系統(tǒng)對sc6000非現(xiàn)場監(jiān)測工作。
九、受理來信、檢舉工作。
十、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。
十一、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。
十二、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。
十三、完成單位分配和領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/17910515.html】
