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采購部崗位職責概述篇一
2、材料購買或代用經(jīng)質(zhì)檢部確認并書面證明之后方可辦理入庫;
3、采購的原材料按時入庫，盡可能辦理所有采購物品的合格證;
4、采購物品入庫后將發(fā)票附入庫單交給財務部;
5、采購計劃變更時，及時調(diào)整備貨或調(diào)換;
6、及時將采購進度反饋給各相關部門;
7、定期咨詢材料價位，尋找新供應商和新產(chǎn)品
8、配合倉管部及時清查庫存，發(fā)現(xiàn)量少時，及時反映;
采購部崗位職責概述篇二
1.負責產(chǎn)品采購價格談判、交期、結算等一系列采購執(zhí)行;
2.負責不良品退換貨處理、供應商協(xié)調(diào)、賬冊登記;
3.負責供應商交期、品質(zhì)等方面問題的跟蹤和改善;
4.負責物料的價格評估和降價指標的達成;
5.負責供應商關系的維護;
6.協(xié)助采購經(jīng)理完成其他采購相關工作;
采購部崗位職責概述篇三
1、負責供應商管理，建立供應商信息資源庫，與已存在供應商保持良好的合作關系。
2、負責公司市購件的采購及采購合同管理，及時協(xié)調(diào)解決供貨周期、貨品質(zhì)量問題，爭取最優(yōu)惠的貨款支付方式。
3、制作、編寫各采購訂單和統(tǒng)計報表，獨立發(fā)布訂單并簽訂合同。
4、負責制作并管理出入庫單據(jù)、對賬及應付款管理。
5、負責供應鏈軟件的操作管理，及物料bom的管理。
6、會看圖紙者優(yōu)先考慮，懂得機加工件的采購和跟進。
采購部崗位職責概述篇四
1、組織實施采購活動，督促完成本部門采購目標。
2、組織采購部開展藥品采購環(huán)節(jié)的采購策劃、庫存控制、質(zhì)量保證。
3、組織對供貨單位的質(zhì)量管理體系進行評價，確認其質(zhì)量保證能力和企業(yè)信譽，必要時組織進行實地考察。
4、對采購活動中的風險進行評估、控制、溝通和審核。
5、指導、監(jiān)督采購員向供貨單位索取其單位、銷售人員、所銷售藥品的資料及資料初審。
6、與供貨單位簽訂采購合同及質(zhì)量保證協(xié)議，并對協(xié)議的執(zhí)行情況進行跟蹤。
7、指導、監(jiān)督采購員按需進貨，擇優(yōu)采購，依據(jù)操作規(guī)程進行采購環(huán)節(jié)作業(yè)，建立藥品采購記錄。
8、指導、監(jiān)督采購員對商品進行售后跟蹤，及時清理不合理庫存和退換貨。
9、組織進貨評審，優(yōu)化庫存，及時維護商品價格及促銷政策。
10、指導、監(jiān)督采購員收集藥品采購環(huán)節(jié)的信息，優(yōu)化供應商。
11、對采購環(huán)節(jié)的信息進行匯總分析用以指導實際采購工作。
12、協(xié)助行政人事部對本部門員工進行有關培訓。
13、督促完成其他與采購部有關的管理工作。
14、藥品批量采購、采購協(xié)議簽訂、商業(yè)調(diào)撥。
采購部崗位職責概述篇五
1、負責尋找優(yōu)質(zhì)合作供應商，開拓有價值的供應商渠道，定期評估維護現(xiàn)有供應商;
2、負責搜集、考察及評估供應商信息，優(yōu)化供應商體系，合理控制成本，確保產(chǎn)品穩(wěn)定供貨;
3、負責日常化工原料的采購訂單的任務，包括采購過程中詢價、比價、議價，及時跟蹤到貨交期;
4、負責采購產(chǎn)品的到貨采購入庫、采購發(fā)票錄入和采購對帳等工作;
5、做好采購資料、供應商資料等的整理與歸檔;
6、積極與公司內(nèi)相關需求部門協(xié)調(diào)溝通，與供應商有效溝通，及時反饋問題并提出解決性方案。
采購部崗位職責概述篇六
★ 工作內(nèi)容 ★
1、制定并完善采購制度和采購流程
(1)根據(jù)公司的營業(yè)狀況,計劃并擬定采購部門的工作方針和目標。
(2)負責制定采購方針,策略,制度及采購工作流程與方法,確保貫徹執(zhí)行。
(3)制定各項物品的采購標準并嚴格執(zhí)行。
2、制定并實施采購計劃。
3、采購成本預算和控制。
4、選擇并管理供應商，根據(jù)公司的績效管理制度考核下屬的工作業(yè)績,并協(xié)助其制定績效改進計劃。
5、負責采購部門采購員的職責分工及行政事務處理協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。
★ 任職要求★
1、教育要求
大專以上學歷。
2、專業(yè)知識
受過物流管理、采購管理和供應商管理等的培訓。
3、工作經(jīng)驗
具有5年以上采購管理管理相關工作經(jīng)驗，3年以上采購主管職位工作經(jīng)驗。
4、技能技巧
(1)有3年以上相關行業(yè)采購的工作經(jīng)驗，了解公司所需物料。
(2)熟悉iso/rohs等體系管理。
(3) 有良好的職業(yè)道德及團隊精神。
(4)有較強組織協(xié)調(diào)、決斷、創(chuàng)新能力。
(5)具有較強的戰(zhàn)略思考能力。
(6)具有較強的成本觀念、質(zhì)量觀念、科學管理經(jīng)驗。
(7)其它相關工作能力。
★ 責權范圍 ★
1、權利
(1)有所購產(chǎn)品的議價權并對價格的建議權。
(2)有對直接下屬的任免建議權和考核權。
(3)對不合格產(chǎn)品有處置建議權。
(1)其他相關權利。
2、責任
(1)建立健全本部門各項管理制度。
(2)指導、引導本部門人員達成采購目標。
(3)關注本部門全員的動向及各項事務的執(zhí)行力度。
(4)對本部門人員的培訓和業(yè)務指導。
★ 工作關系★
1、報告對象：常務副總經(jīng)理
2、監(jiān)督與指導：采購部人員
3、協(xié)作部門：生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部、業(yè)務部、行政部
采購部崗位職責概述篇七
一、采購部門的職能
1、分析公司原材料市場品質(zhì)、價格等行情。
2、尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。
3、與供應商洽談并安排工廠參觀，建立供應商的資料。
4、要求報價，進行議價，有能力可進行估價并作出比較。
采購所需的物料。
5、查證進廠物料的數(shù)量與品質(zhì)。
6、對供應廠商的價格、品質(zhì)、交期、交量等作出評估。
7、掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本。
8、依采購合約或協(xié)議控制、協(xié)調(diào)交貨期。
9、呆料與廢料的預防與處理。
二、制造業(yè)采購部經(jīng)理崗位職責
1、擬訂采購部門工作方針與目標。
2、負責主要原料或物料的采購。
3、編制年度采購計劃與預算。
4、簽核訂購單與合約。
5、建立與改善采購制度。
6、撰寫部門周報或月報。
7、主持采購人員的教育訓練。
8、建立與供應商的良好關系。
9、督導采購部門全盤業(yè)務及人員考核。
10、主持或參與采購相關業(yè)務的會議，并做好部門間的協(xié)調(diào)工作。
三、制造業(yè)采購部主管崗位職責
1、分派采購人員及文員的日常工作。
2、負責次要原料或物料的采購。
3、協(xié)助采購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。
4、采購進度追蹤。
5、保險、公證、索賠的督導。
6、審核一般物料采購案。
7、市場調(diào)查。
8、定期開展供應商考核。
四、制造業(yè)采購部采購員崗位職責
1、主經(jīng)辦一般性物料采購。
2、查訪廠商。
3、與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。
4、要求供應商執(zhí)行價值工程的工作。
5、確認交貨日期。
6、一般索賠案件處理。
7、處理退貨。
8、收集價格情報及替代品資料。
五、制造業(yè)采購部采購文員崗位職責
1、請購單、驗收單登記。
2、訂購單與合約的繕記。
3、交貨記錄及稽催。
4、訪客的安排與接待。
5、采購費用的申請與報支。
6、進出口文件及手續(xù)的申請。
7、電腦作業(yè)與檔案管理。
8、承辦保險、公證事宜。
六、零售業(yè)采購部崗位職責
1、篩選合作的供應商。
2、慎選適合本公司客戶群的產(chǎn)品。
3、與供應商采購最有利的供貨條件(包括：質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點等)。
4、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。
5、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。
6、收集市場資訊、掌握市場的需要及未來的趨勢。
7、為公司創(chuàng)造最高的業(yè)績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利。
七、零售業(yè)采購經(jīng)理崗位職責
1、制定及督導及各項經(jīng)營政策及措施的實施。
2、制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業(yè)務指標。
3、協(xié)調(diào)各部門經(jīng)理的工作并予以指導。
4、負責各費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實。
5、負責監(jiān)督及檢查各采購部門執(zhí)行崗位工作職責和行為動作規(guī)范的情況。
6、負責員工的考證工作，在授權范圍內(nèi)核定員工的升職、調(diào)動、任免等。
7、定期給予采購人員相應的培訓。
八、零售業(yè)采購主管崗位職責
1、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標進行細化，并進行考核。
2、負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數(shù)量合理化及品項選擇。
3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。
4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。
5、督導新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應商。
6、督導滯銷商品的淘汰。
7、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。
8、負責審核每期快訊商品的所有內(nèi)容。
9、參與a類供應商的采購，為公司爭取最大利益。
10、在采購主管需要支援時予以支援。
11、負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監(jiān)督管理。
12、負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。
13、負責執(zhí)行采購總監(jiān)的工作計劃。
14、負責采購人員的業(yè)務培訓和管理。
九、零售業(yè)采購人員崗位職責
1、在公司分配的賣場空間下，經(jīng)營公司所指派商品的企劃工作。所選擇的商品應符合客戶的需要，以擴展業(yè)績，達成毛利的目標。
2、選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質(zhì)量、規(guī)格、價格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數(shù)量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。
3、開發(fā)并協(xié)商適合自選式的包裝(包括標示及說明)。
4、考慮市場的競爭狀況、價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業(yè)損失等因素，制定市場上可能的最低售價，塑造有競爭力的價格形象。
5、選擇在快訊上及賣場內(nèi)促銷的項目，吸引顧客來購買。
十、采購經(jīng)理職位說明書范本
采購部崗位職責概述篇八
解決上述問題，我想最關鍵的還是要明確采購崗位職責。
采購工作要緊緊圍繞“提高商品效率”和“供應商合作”兩個層面展開，實際工作中具體可以分為以下八個方面：
一、計劃管理。
即根據(jù)公司目標拆解部門工作目標及指標，并合理分配到季度、月度及下屬部門。
二、供應商管理。
遵循品類管理原則，指導供應商管理規(guī)劃，指導合同談判和簽訂以及供應商考核。
1.制定審核合作供應商名單
2.制定審核采購部供應商年度合作計劃，審核合作供應商合作方式
3.指導、審核供應商評估與考核，審核供應商獎懲措施
4.維護重點戰(zhàn)略合作供應商關系三、商品管理。指導采購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關鍵杠桿的落地實施。
三、商品管理。
指導采購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關鍵杠桿的落地實施。
1.制定新品需求、滯銷品淘汰建議、品類促銷規(guī)劃
2.發(fā)起新品討論會、滯銷品淘汰會，參與促銷會，與營運、企劃部門共同形成商品引進、汰換和促銷決策
3.指導采購制定新品定價，監(jiān)控門店價格體系執(zhí)行
4.與營運部、督導、門店協(xié)作，發(fā)現(xiàn)、協(xié)調(diào)解決總部與門店商品管理存在的問題
5.定期向企劃部提供品類促銷方案(年度和不定期的總部促銷方案)
6.協(xié)助企劃部促銷分析，在企劃部制定的促銷原則指導下，決策促銷資源(堆頭陳列和費用)分配
四、庫存管理。
指導訂補貨庫存管理，持續(xù)優(yōu)化訂補貨和庫存管理水平，確保供應鏈關鍵指標達成
1.定期組織對訂補貨效果的回顧和分析，提出優(yōu)化方案
2.協(xié)調(diào)采購與物流、信息系統(tǒng)、營運部門和門店溝通，共同發(fā)現(xiàn)訂補貨及庫存效率提高機會
3.與信息部和物流公司合作，推動訂補貨和庫存管理的自動化
五、陳列管理。
指導采購對新店陳列布局規(guī)劃、老店陳列布局規(guī)劃調(diào)整提出建議和反饋
1.對新店品類組合提出建議，協(xié)助營運和物業(yè)部進行新店布局規(guī)劃設計
2.定期提報老店布局調(diào)整需求，對陳列調(diào)整方案提出反饋，協(xié)助營運與供應商進行陳列調(diào)整溝通
六、考核管理。
協(xié)助人力資源部進行績效考核目標設定，獲得批準;并定期協(xié)助人力資源部完成本部門績效考核
七、團隊建設。
培養(yǎng)采購部人員職業(yè)素養(yǎng)和工作技能，按人才儲備計劃甄選培養(yǎng)儲備人才
八、流程標準化管理。
優(yōu)化采購部的組織運作效率，優(yōu)化采購部相關流程和機制。
采購部崗位職責概述篇九
1、負責采購訂單和采購合同的制作、確認、執(zhí)行，跟蹤發(fā)貨及到貨;
2、執(zhí)行并完善成本降低及控制庫存方案、規(guī)范各采購環(huán)節(jié)、規(guī)避采購風險;
3、負責貨品銷售情況及銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析，貨品的配、補、調(diào)、退等日常管理工作;
4、負責貨品計劃完成進度的跟進及完成，跟進補貨量和暢銷補貨比例;
5、根據(jù)銷售反饋情況進行貨品的調(diào)配，提高貨品的有效性;
6、監(jiān)控庫存狀態(tài)，合理有效提出庫存調(diào)整的合理化建議。
采購部崗位職責概述篇十
采購部崗位職責
崗位
職責：
1、制定并完善采購制度和采購流程;
2、制定并實施采購計劃;
3、采購成本預算和控制;
4、選擇并管理供應商;
5、本部門管理工作建立：
①根據(jù)超市的績效管理制度協(xié)助制定本部門的工作業(yè)績考核改進計劃;
②負責本部門人員的職責分工及行政事務處理;
③協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓;
④負責采購車輛的管理、維護與保養(yǎng)。
采購經(jīng)理
工作職責：
1、負責本部門的全面工作，對采購商品的毛利率和銷售額及庫存周轉預算負責;
2、指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務工作，不斷提高業(yè)務技能，確保超市內(nèi)商品的正常采購量，并完成全年采購商品的各項指標;
3、與供應商在平等互利的原則下開展往來，要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄，與供應商建立良好關系。
4、協(xié)助落實每期促銷計劃，審核并提供促銷品項和價格;
5、制定新商品引進計劃和舊商品汰換計劃并監(jiān)督落實。
6、檢查購進商品是否符合質(zhì)量要求，對采購的商品質(zhì)量要求負有領導責任;
采購員(主管)
工作職責：
1、每周至少參加一次與總部營運部的溝通會，及時解決采購與營運存在的問題;
2、制定采購車輛管理辦法，實時關注采購車輛的每日去向，督促車輛的維護與保養(yǎng);
3、完成好總部交辦的其他工作。
4、按計劃完成各店各部門商品的采購任務，并在預算內(nèi)盡量減少開支;
5、熟悉和掌握采購所需商品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地，根據(jù)采購計劃統(tǒng)籌安排以有效的資金保證最大的合理供應量;
6、與供貨單位建立良好關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務往來，對所購進商品嚴把質(zhì)量和價格要求關;
7、做好銷售預算，安排好進貨頻率，保證采購商品平穩(wěn)流動及銷售;
8、關注采購商品的庫存控制，對滯銷商品采取相應措施降低庫存;
9、嚴格執(zhí)行采購車輛管理辦法，實時對車輛的維護與保養(yǎng)。
采購部崗位職責概述篇十一
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，根據(jù)pmc需求執(zhí)行具體采購計劃，負責epr系統(tǒng)中采購核價、下單、跟單。
2、跟進各訂單的物料交期，提交采購分析、總結
3、負責分管的供應商管理、品質(zhì)異常處置，月結供應商月度績效考核
4、崔進供應商對賬單提交，協(xié)助財務做好對賬工作
5、研發(fā)樣板跟進，新品打樣、送樣、封樣
6、完成采購主管交代的日常工作
采購部崗位職責概述篇十二
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
三、采購部崗位職責
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。
3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務水平。
4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。
5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。
6、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協(xié)
商處理。
7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。
8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料
使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
10、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。
11、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。
12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。
13、完成領導交辦的其他任務。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
(一)采購申請與審核
1、請購經(jīng)辦人員應根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。
2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。
3、《請購單》由各部門領導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應及時將意見反饋給采購申請部門。
4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送;采購部門收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。
5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。
6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時反饋給請購部門。
(二)請購遞交
1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤;請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。
2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術指標，務必保證采購物資的準確性。
(三)請購撤銷
1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單(采購)》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。?
3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部門。
(四)采購作業(yè)處理期限?
采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。
2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應超過15天。
3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天。
4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過60天。
(五) 詢價
1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。
4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經(jīng)分析后議價。
5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。
6、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
7、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求，應對不同品牌進行詢價;至少對5家以上的供應商進行詢價。
8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標文件格式進行詢價。
9、采購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。
(六)比價、議價
1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮;對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認。
4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購;單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標采購;單次采購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標。
(七)比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總。
2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
(八)、選擇供應商
采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新，供應商應從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體;
(2)具有相應資質(zhì)的供應商;
(3)具有良好的信譽;
(4)具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件。
(九)簽定合同
采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權利與義務在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。
1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。
2、基本條款注意事項
(1)采購物品、項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;
(2)質(zhì)量條款中應注意產(chǎn)品的技術標準，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求;
(3)缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關的費用和附帶成本;
(4)價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;
(5)應注意采購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或專業(yè)標準規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或專業(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明;
(6)采購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。
3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任;
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單
(4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點;
(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;
(6)詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求;
(7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;
(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;
(9)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(10)比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;
(11)合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查;
(12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效;
(13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
(14)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
(15)合同應明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量;
(16)合同須明確規(guī)定支付方式和結算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款;
(17)合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規(guī)定;
(18)一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術資料可予證實的，或因制造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同;
(19)在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發(fā)現(xiàn)供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發(fā)現(xiàn)嚴重缺點經(jīng)要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實時，采購方可要求終止合同;
(20)合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體;
(21)合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。
(十)下訂購單
1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質(zhì)量標準及物料需求量，制定訂單說明書。
2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規(guī)范、檢驗標準等。
3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關參數(shù)(物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。
4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計劃要求。
5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進行催單。
6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產(chǎn)計劃。
7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平時采購部門應協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。
(十一)采購進度控制
1、為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?
(十二)報驗入庫
1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行。
2、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收;
3、質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任;
4、合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運;
5、質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;
6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單;
7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫;
8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定決定入庫與否。
(十三)對帳付款
采購物品(物資)辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
采購部崗位職責概述篇十三
1、負責公司采購工作，包括但不限于新品補充、現(xiàn)有商品優(yōu)化;并對采購異常、退換貨、補償事宜進行處理;
2、負責與供應商簽訂采購合同，建立供應商目錄，并對采購相關資料進行整理，歸檔，保存;
3、負責首營藥品、首營企業(yè)的資質(zhì)收集及初審，并協(xié)助質(zhì)量管理部門對供應商綜合能力進行考評，確保供應產(chǎn)品質(zhì)量標準，建立供應管理體系;
4、負責庫存藥品的管理以及采購計劃、付款計劃等工作的執(zhí)行與跟進;
5、協(xié)助上級采購相關工作，在保證供應質(zhì)量和時效的前提下，降低采購成本;
6、積極與各相關部門溝通，確保信息傳遞的有效性、真實性和準確性;
7、完成部門領導安排的其他工作。
采購部崗位職責概述篇十四
1、協(xié)助采購經(jīng)理進行采購方面的工作;
2、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫;
3、協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商的聯(lián)絡、接待工作，
2、與供應商有關交貨期、交量、貨款等方面溝通協(xié)調(diào);
5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告;
6、完成采購主管安排的其它工作;
7、需適應短期出差。
采購部崗位職責概述篇十五
一、目的作用：
1.1可作為供應部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
1.2可作為公司領導考核供應部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
1.3可作為供應部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
二、管理歸口
總經(jīng)理是供應部的上級直接領導。
供應部的工作直接對總經(jīng)理負責。
三、工作職責
1、采購計劃的編制
負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。
2、物資供應：
2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
2.2認真做好市場調(diào)查和預測。掌握物資供應情況。
2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。
2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。
2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。
3、采購物資的入庫與結算：
3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。
3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。
4、供貨單位的質(zhì)量審核：
4.1參加對供貨單位進行質(zhì)量管理體系的審核工作。
4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。
4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。
4.4建立可靠的物資供應基地，會同質(zhì)量管理部等有關部門做好供應商評估、優(yōu)化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進行物資供應。
5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。
6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。
7、完成公司領導交辦的其他工作任務。
四、職責權限：
4.1對于未經(jīng)批準的計劃有權拒絕供應。
4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。
4.3采購權：
4.3.1食堂用具的采購權。
4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。
4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權。
4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權。
4.3.5檢驗用品及用具的采購權。
4.3.6企業(yè)用燃料的采購權
五、工作標準
5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。
5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質(zhì)、 按量地供應企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。
5.3嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。
5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調(diào)處理。
5.5根據(jù)各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。
5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網(wǎng)絡牢固
可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。
5.7對業(yè)務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。
5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。
供應部工作流程
供應部主要負責生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。
依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負責人、部門負責人、主管經(jīng)理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。
物料到貨時業(yè)務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數(shù)量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回供應部，物料入庫待驗。
月底結帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業(yè)務。
為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應建立供應商評估小組，由質(zhì)量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。
供應部管理制度
直接上級：總經(jīng)理;
部門性質(zhì)：負責采購、供應材料、備品配件其他物資;
管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務;
管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產(chǎn)所需的物資;
供應部職責：
1 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責;
2.負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作;
3.制訂本部的工作計劃和目標;
4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;
5.調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律;
6.采購方式設定;
7.對主要供應商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估;
8.采購前要詢價、比價、議價;
9.合理編制采購計劃、實施采購;
10.處理與協(xié)調(diào)和供應商之間的關系;
11.組織對物資市場信息的搜集和分析;
12.檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力;
13.完成臨時交辦的其他事項;
1 供應部在職人員行為規(guī)范：
1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏
輯判斷做依據(jù)。
1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務。
1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。
1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：
(1) 操守廉潔
(2) 掌握市場
(3) 積極認真
(4) 適應性強
(5) 精打細算
(6) 精打細算
2 采購程序 ：
2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據(jù)。
2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。
2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。
2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
2.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據(jù)。
2.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
2.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。
2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。
2.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。
2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
2.16 外協(xié)加工控制
a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器;
b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;
c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。
3 驗貨控制程序
3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。
3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實施驗證，對于風險采購物料質(zhì)檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
3.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。
采購部崗位職責概述篇十六
1、根據(jù)公司的采購流程及實際需要進行開發(fā)采購工作;
2、根據(jù)公司品類規(guī)劃及需求，追蹤、搜集、分析、匯總及考察評估產(chǎn)品信息，擴展公司產(chǎn)品線，開發(fā)熱銷品類;
3、開發(fā)新的產(chǎn)品線，核算產(chǎn)品成本，對產(chǎn)品進行詢價、比價，提升產(chǎn)品競爭力;
4、通過產(chǎn)品質(zhì)量，價格及交期等考核供應商并在考核通過后，與供應商建立良好的供應關系;
5、來貨驗收，與倉庫做好工作對接;
6、與供應商進行對賬，負責相關產(chǎn)品的開票事宜;
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