財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告大全(19篇)

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財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告大全(19篇)
時(shí)間:2023-11-16 16:36:17     小編:文軒

報(bào)告是一種對某項(xiàng)任務(wù)、項(xiàng)目或事件進(jìn)行詳細(xì)描述、分析和評(píng)估的書面材料,它通常包括背景介紹、目的、方法、結(jié)果和結(jié)論等內(nèi)容,有助于向他人傳達(dá)信息和提供決策依據(jù)。在撰寫報(bào)告之前,可以進(jìn)行調(diào)研和收集資料來支持自己的觀點(diǎn)和結(jié)論。希望這些報(bào)告范文能夠幫助大家更好地理解和掌握報(bào)告寫作的要點(diǎn)。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇一

根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績效管理工作的通知》(新財(cái)效20xx2號(hào))和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》等文件精神,我校高度重視,對照文件要求,及時(shí)開展20xx年度預(yù)算績效自評(píng)工作,現(xiàn)將績效自評(píng)情況報(bào)告如下:

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?!,F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院(系),黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底,在職人員1028人,其中高級(jí)職稱270人,“雙師”素質(zhì)教師500余人,具有博士、碩士學(xué)位360人。

(一)年度部門總目標(biāo)及主要任務(wù)。

1、20xx年度總目標(biāo)。

目標(biāo)1:突出育人實(shí)效,打造立德樹人新格局。

目標(biāo)2:突出內(nèi)涵建設(shè),打造教育教學(xué)新高地。

目標(biāo)3:突出激發(fā)活力,打造教師評(píng)價(jià)新方式。

目標(biāo)4:突出產(chǎn)教融合,打造服務(wù)地方新路徑。

目標(biāo)5:突出擴(kuò)大影響,打造招生就業(yè)新局面。

目標(biāo)6:突出治理效能,打造辦學(xué)治校新體系。

目標(biāo)7:突出硬件提升,打造空間布局新版圖。

目標(biāo)8:突出民生保障,打造服務(wù)師生新載體。

目標(biāo)9:突出疫情防控,打造平安校園新模式。

2、20xx年度主要任務(wù)。

(1)開展多元深化思想政治教育。

(2)加強(qiáng)輔導(dǎo)員(班主任)和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。

(3)切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。

(4)加強(qiáng)專業(yè)建設(shè);提升信息化教學(xué)水平。

(5)取得良好的技能競賽成績。

(6)推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。

(7)提高師資隊(duì)伍質(zhì)量;完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策。

(8)提升科研能力,深化校企合作。

(9)加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。

(10)完成招生任務(wù)。

(11)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。

(12)加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。

(13)加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督。

(14)全力推進(jìn)二期建設(shè),切實(shí)做好校園綠化美化。

(15)加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障,提升后勤服務(wù)能力。

(16)全力做好新冠肺炎疫情防控工作,多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng)。

(二)年度整體預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績效目標(biāo)分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo)。

投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià),其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核;預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核。

過程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、績效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià),其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核;財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核;績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評(píng)完成率、部門績效評(píng)價(jià)完成率、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。

產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià),其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核;履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。

效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià),其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核;滿意度指標(biāo)主要針對學(xué)生和教師的滿意度進(jìn)行考核。

本次績效自評(píng)工作我單位成立了績效自評(píng)工作小組,成員包括:組長:王建平,副組長:閆金友,組員:郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。

自評(píng)工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展,為績效自評(píng)工作提供保障。

自評(píng)工作實(shí)施:收集預(yù)算批復(fù)情況、項(xiàng)目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗(yàn)收等資料,對學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查,進(jìn)行具體績效實(shí)施。

自評(píng)工作評(píng)分:績效自評(píng)工作組對取得的評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對并按照評(píng)分規(guī)則的要求,對各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評(píng)分。

將各項(xiàng)三級(jí)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)初步分值提交績效自評(píng)工作組集體審定,自評(píng)工作組在聽取自評(píng)過程、自評(píng)證據(jù)、自評(píng)分析、自評(píng)初步分值后,對于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>

績效自評(píng)工作組負(fù)責(zé)撰寫報(bào)告的人員按照自評(píng)工作組的意見修改初步自評(píng)分值、形成最終評(píng)分結(jié)果,撰寫自評(píng)總結(jié)報(bào)告,完成部門整體績效自評(píng)工作。

本次整體績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),得分93分。其中:投入指標(biāo)得分15分,過程指標(biāo)得分xx分,產(chǎn)出指標(biāo)得分30分,效益指標(biāo)得分30分。

績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析。

(一)部門資金情況分析。

20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬元,其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元,其中基本支出22,754.96萬元,項(xiàng)目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。

(二)項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。

20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)工作,項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

(三)投入指標(biāo)完成情況。

投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo),4個(gè)三級(jí)指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好,年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%。

(四)過程指標(biāo)完成情況。

過程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo),13個(gè)三級(jí)指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分,實(shí)際得分xx分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下:預(yù)算執(zhí)行率93.63%;預(yù)算調(diào)整率11.92%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%;“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算;政府采購執(zhí)行率100%;決算真實(shí)、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范??冃ПO(jiān)控工作未開展、績效自評(píng)工作已完成,部門績效自評(píng)工作已完成,評(píng)價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績效自評(píng)、績效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行,我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn),成立績效管理小組,實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。

(五)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo),25個(gè)三級(jí)指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分,實(shí)際得分30分。

1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成,履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。

2.履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析。

20xx年,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。

(1)立德樹人方面:我校積極開展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員(班主任)和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作,取得育人實(shí)效,完成立德樹人的履職目標(biāo)。

(2)不斷提升教學(xué)水平,制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平;提升信息化教學(xué)水平;取得喜人的技能競賽成績;完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地。

(3)完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力,也打造了教師評(píng)價(jià)新方式。

(4)如何能夠突出產(chǎn)教整合,打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年,我校通過知識(shí)講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來提升科研能力;通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合,更好地服務(wù)地方。

(5)20xx年我校高職共錄取新生6498人,錄取成教大專學(xué)生481人,圓滿完成招生任務(wù)。

(6)從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告,到推進(jìn)學(xué)校“十四五”規(guī)劃編制工作,為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向;實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè),為我校信息化未來發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);從建立國有資產(chǎn)處置、采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購工作流程,構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營的管理體系。目標(biāo)方向的確定,基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架,我校打造了辦學(xué)治校的新體系。

(7)美麗的校園建設(shè),新校區(qū)二期建設(shè),打造空間布局新版圖,新職院美麗畫卷正徐徐展開。

(8)提高后勤服務(wù)水平,提升后勤服務(wù)能力;積極籌措各類資金,做好資金保障工作。完成民生保障,打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。

(9)我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí),緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛(wèi)生安全,建設(shè)新模式下的平安校園。

(六)履職效益完成情況、滿意度情況。

較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的'教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)。通過對學(xué)生和教師的問卷調(diào)查,被調(diào)查學(xué)生和教師對新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿意度分別為92%和93%。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進(jìn)措施。

1、重視預(yù)算編制,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

2、加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

為實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況。

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績效評(píng)價(jià)小組對預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析,提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。

無。

其他需要說明的問題。

無。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇二

馬跡塘鎮(zhèn)政府下設(shè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)包括黨政辦、財(cái)政所、組織辦、計(jì)生辦、招商引資辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點(diǎn)工程建設(shè)辦、民政所、人力資源與社會(huì)保障中心、農(nóng)村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設(shè)投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀(jì)委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務(wù)中心等辦站所,屬行政機(jī)關(guān)。

2018年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人(其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人),實(shí)有在職人員121人(其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人),退休人員92人。

主要職能是貫徹落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政;實(shí)施社會(huì)公共管理,提供社會(huì)公共服務(wù);發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè);維護(hù)社會(huì)秩序,確保社會(huì)穩(wěn)定;按計(jì)劃組織本鎮(zhèn)財(cái)政收入和稅收收入的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃;制定并部署重點(diǎn)工程建設(shè)等。

2018年重點(diǎn)。

工作計(jì)劃。

:完成縣下達(dá)的農(nóng)村公路硬化、危橋改造任務(wù);完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項(xiàng)目;完成驚石農(nóng)業(yè)科技公司項(xiàng)目;完成天府廟棚戶區(qū)改造項(xiàng)目;丫峰生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目等等。

當(dāng)年可用財(cái)力2848.24萬元。

全年預(yù)算總支出2848.24萬元,其中公用經(jīng)費(fèi)共2274.5萬元,公用經(jīng)費(fèi)是為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中包括工資福利支出1350.22萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助466.06萬元,商品和服務(wù)支出458.22萬元(其中:辦公費(fèi)用120.65萬元,三公經(jīng)費(fèi)23.12萬元)。項(xiàng)目支出合計(jì)573.74萬元。

制定并部署重點(diǎn)工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等;辦理上級(jí)縣委、縣政府政府交辦的其他事項(xiàng);全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入2848.24萬元。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇三

根據(jù)《德江縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》《德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》(德財(cái)績[20xx]2號(hào))等文件的通知要求,我單位組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控等工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

20xx年德江縣財(cái)政局安排我單位部門預(yù)算資金如下:

德江縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)的通知》德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào),下達(dá)我單位20xx年度部門預(yù)算962.31萬元。

1、基本支出876.11萬元,其中:人員支出819.01萬元;日常公用支出57.10萬元。

2、項(xiàng)目支出86.20萬元。

(一)部門預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況。

20xx年1-9月份總支出1404.53萬元,其中:人員支出571.15萬元;日常公用支出37.54萬元;項(xiàng)目支出795.84萬元(全部是上級(jí)撥款)。

(二)全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。

按照年初編制的績效目標(biāo),我單位主要做了以下方面的'工作,保證了績效目標(biāo)的有序推進(jìn),為完成20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長。

2、狠抓重大項(xiàng)目建設(shè),積極擴(kuò)大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項(xiàng)目47個(gè),總投資243.82億元,年度計(jì)劃投資44.07億元,其中省級(jí)項(xiàng)目42個(gè),市級(jí)項(xiàng)目5個(gè);從項(xiàng)目分類看:收尾項(xiàng)目6個(gè),續(xù)建項(xiàng)目12個(gè),新建項(xiàng)目15個(gè),預(yù)備項(xiàng)目14個(gè)。20xx年我縣申報(bào)獲批省級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目獲得前期費(fèi)用資金100萬元。截至9月,省市重大項(xiàng)目完成投資33.44億元,完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項(xiàng)目計(jì)劃開工6個(gè),實(shí)際開工2個(gè);收尾項(xiàng)目6個(gè),目前完工3個(gè)。

3、強(qiáng)化投資建設(shè)管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成54.50億元,同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預(yù)計(jì)增速8.12%,預(yù)計(jì)排位繼續(xù)靠前。截止8月底,全縣新增500萬元以上項(xiàng)目入庫36個(gè),總投資50.19億元,其中500-5000萬元15個(gè),總投資3.28億元,5000萬元以上21個(gè),總投資46.91億元。9月份擬入庫2個(gè),總投0.4億元,入庫資料經(jīng)初審已報(bào)統(tǒng)計(jì)部門待反饋。

4、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度,積極向上爭取資金。一是謀劃申報(bào)并通過國家審核地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目41個(gè),截止目前獲批項(xiàng)目4個(gè),獲批資金4.65億元。謀劃申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目17個(gè),截止目前獲批項(xiàng)目3個(gè),獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化信貸資金項(xiàng)目5個(gè),總投資20.66億元,擬申請信貸金額13.89億元。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化基金投資項(xiàng)目五批次33個(gè),總投資71.65億元,擬申請基金17.05億元。申報(bào)“三改”項(xiàng)目1個(gè),投資3.09億元,擬申請資金0.62億元。

5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監(jiān)測、督促數(shù)據(jù)報(bào)送,開展企業(yè)摸底排查培育工作,預(yù)計(jì)兩項(xiàng)全年增速全市排名居中;二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項(xiàng)目分別申報(bào)了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項(xiàng)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)軍營,開展了國防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進(jìn),目前正在對文本進(jìn)行修改形成送審稿;五是按時(shí)對內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度。

6、強(qiáng)化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位,不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達(dá)德江縣20xx年石漠化綜合治理專項(xiàng)20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬元;二是已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬元,其中:申報(bào)以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬元,財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金227萬元;三是已下達(dá)貴州省藏糧于地藏糧于技專項(xiàng)(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬元,省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資887萬元,20xx年第一批省級(jí)基本建設(shè)前期工作費(fèi)用100萬元;四是已下達(dá)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬元。五是謀劃和編制上報(bào)德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級(jí)改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,積極爭取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支持,其中:申報(bào)以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬元,以工代賑示范工程20xx年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金300萬元。六是組織申報(bào)貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、s303德江縣龍泉至縣城公路改擴(kuò)建工程20xx年西部大開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作補(bǔ)助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬元。七是編報(bào)貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,擬申報(bào)省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資200萬元;八是擬定《德江縣(革命老區(qū))振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國家層面解決的問題清單》逐級(jí)上報(bào),涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目以及財(cái)政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補(bǔ)償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計(jì)等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制改革實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。

7、全力推進(jìn)社會(huì)事業(yè),扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項(xiàng)目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運(yùn)動(dòng)場項(xiàng)目、錢家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合樓項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告上會(huì)評(píng)審工作;二是做好項(xiàng)目儲(chǔ)備及申報(bào)工作,完成儲(chǔ)備項(xiàng)目在重大項(xiàng)目庫及在線審批監(jiān)管平臺(tái)的錄入工作。通過國家重大建設(shè)項(xiàng)目庫完成11個(gè)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的申報(bào)工作,擬爭取中央資金8416萬元。截至目前,本年度爭取中央資金項(xiàng)目6個(gè),總投資6951萬元,中央資金3857萬元。

8、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度,促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是編報(bào)武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)面積2.7萬畝,20xx年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進(jìn)示范、國家儲(chǔ)備林建設(shè)等42個(gè)項(xiàng)目,爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)實(shí)施方案》。三是編制上報(bào)德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),申報(bào)長江經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展專項(xiàng)20xx年中央預(yù)算投資10000萬元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財(cái)政局等部門落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作,開工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。

9、改善人民生活環(huán)境,扎實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級(jí)要求,共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目335個(gè),總投資470.37億元。同時(shí),根據(jù)全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì)議精神,重點(diǎn)謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項(xiàng)目6個(gè),投資37.3億元。申報(bào)排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目1個(gè),投資4200萬元,擬申請中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬元。申報(bào)20xx年省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目13個(gè),總投資2.55億元,擬申請省級(jí)財(cái)政資金1.78億元。申報(bào)20xx年省級(jí)項(xiàng)目前期工作費(fèi)用預(yù)算13個(gè),擬申請前期工作費(fèi)用750萬元。申報(bào)20xx年省級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目57個(gè),總投資13.7億元,擬申請省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金10.58億元。

10、加強(qiáng)糧食安全監(jiān)管,確保糧食存儲(chǔ)安全。一是開展20xx年度《社會(huì)糧食供需平衡調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組,共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量,據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸,油料3238噸;二是開展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項(xiàng)存糧調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組調(diào)查統(tǒng)計(jì),20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的《糧食流通管理?xiàng)l例》,貫徹實(shí)施了糧食收購許可備案制度,目前備案企業(yè)(個(gè)體)共5家,收回原有《糧食收購許可證》5份;四是組織涉糧企業(yè)共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng),按照要求及時(shí)上報(bào)了工作開展情況;五是指導(dǎo)縣級(jí)儲(chǔ)備糧企業(yè),完成3900噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換任務(wù),順利實(shí)現(xiàn)本縣儲(chǔ)備糧集中儲(chǔ)存管理。

11、切實(shí)加強(qiáng)物價(jià)監(jiān)管,確保市場價(jià)格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價(jià),半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監(jiān)測,共發(fā)布監(jiān)測信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價(jià)格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審,調(diào)整了城區(qū)天然氣(lng)銷售價(jià)格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費(fèi)調(diào)整。三是開展對水電氣行業(yè)的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)清理,涉及問題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴(yán)格按照省發(fā)改委要求,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)了上半年各項(xiàng)農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對涉案財(cái)物價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定,共受理了68件,認(rèn)定金額803萬元。六是及時(shí)完成了縣教育部門營養(yǎng)餐詢價(jià)、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實(shí)和農(nóng)村飲水整改等工作。

12、合理開發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項(xiàng)目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審工作。二是20xx年督促明陽集團(tuán)公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評(píng)估報(bào)告的編制并報(bào)審省氣象中心評(píng)審;三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項(xiàng)目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項(xiàng)目》的測風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束,計(jì)劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項(xiàng)目的簽約合作工作開展,我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽智慧能源集團(tuán)股份公司提交開發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補(bǔ)、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資開發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目2家。五是截至10月,垃圾發(fā)電量5600萬kwh。六是按市發(fā)改委5月下達(dá)20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù),我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

(三)部門預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況。

部門預(yù)算績效目標(biāo)無調(diào)整。

(一)全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。

德江縣發(fā)展和改革局按照部門預(yù)算下達(dá)情況,根據(jù)工作進(jìn)度正常支付,截至9月底,執(zhí)行率已達(dá)到145.95%(其中:本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%),預(yù)計(jì)到年末執(zhí)行率可達(dá)到95%以上。

(二)全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。

20xx年本單位年初整體支出績效目標(biāo)為962.31萬元,其中:1-9月基本支出年初績效目標(biāo)為608.69萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1至9月完成571.15萬元,預(yù)算執(zhí)行率為69.74%;其中日常公用經(jīng)費(fèi)1至9月完成37.55萬元;預(yù)算執(zhí)行率為65.76%;項(xiàng)目支出年初績效目標(biāo)為86.20萬元,1至9月完成795.84萬元(全部是上級(jí)撥款),實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0。

(三)績效目標(biāo)偏差原因分析。

截止到9月底,全年資金績效目標(biāo)無調(diào)整,因此,績效目標(biāo)無偏差。

1.存在問題:項(xiàng)目績效管理不夠精細(xì)。

2.下步工作打算:加強(qiáng)績效管理意識(shí),提高績效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí),將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接,積極推進(jìn)預(yù)算績效管理,提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績效管理水平;二是落實(shí)績效管理制度,提升績效自評(píng)質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,以部門職能職責(zé)和績效目標(biāo)為基礎(chǔ),合理細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo),全面反映項(xiàng)目支出效益。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇四

20xx年,省級(jí)下達(dá)我縣旅游發(fā)展專項(xiàng)資金共143萬元,其中,鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金98萬元,貧困革命老區(qū)資金45萬元。根據(jù)通知精神,現(xiàn)將我縣20xx年省級(jí)旅游專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效監(jiān)控情況報(bào)告如下:

霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項(xiàng)目資金的績效監(jiān)控工作,加強(qiáng)對資金的使用和監(jiān)管,最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長,相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào),與縣財(cái)政部門保持密切聯(lián)系,及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài),快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門,確保資金到位及時(shí)。三是規(guī)范程序,所有資金項(xiàng)目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實(shí)際認(rèn)真研定,報(bào)經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實(shí)施,項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、合同管理制、竣工驗(yàn)收制、決算審計(jì)制、資金報(bào)賬制等相關(guān)制度,確保程序到位,規(guī)范操作。四是強(qiáng)化監(jiān)管,項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項(xiàng)目的實(shí)施主體,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)、招投標(biāo)、驗(yàn)收、決算審計(jì)等,縣文旅體中心與項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對項(xiàng)目實(shí)施和獎(jiǎng)金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保專款專用,發(fā)揮實(shí)效。

(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況。

20xx年上級(jí)省級(jí)下達(dá)我縣的旅游發(fā)展專項(xiàng)資金共143萬元,涉及到2項(xiàng)內(nèi)容,分別是98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金和45萬元的貧困革命老區(qū)資金。其中,98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金已全部執(zhí)行到位;45萬元的貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等??h文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn),馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計(jì)單位對李氏莊園游客中心進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。

(二)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測等管理工作,實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程績效管理,積極開展績效自評(píng)。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專人管理、專賬核算、??顚S茫龅饺胭~及時(shí)、臺(tái)賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范,實(shí)行國庫集中支付制度,資金支付進(jìn)度符合財(cái)務(wù)管理要求。

20xx年縣文旅體中心的143萬專項(xiàng)資金,將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來較大改善,村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯,村級(jí)鄉(xiāng)村農(nóng)家樂品質(zhì)得到進(jìn)一步提升,村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加,霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項(xiàng)目推進(jìn)運(yùn)行過程中,受益群眾、游客,受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度達(dá)98%以上。

省級(jí)旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機(jī)遇,帶動(dòng)了鄉(xiāng)村旅游的進(jìn)一步發(fā)展,使貧困人口真正享受到了項(xiàng)目資金帶來的實(shí)實(shí)在在的.好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚,發(fā)展還不太成熟,上級(jí)資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距,在謀劃項(xiàng)目時(shí)不夠大膽,投入較小。

縣文旅體中心將把項(xiàng)目績效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上,做到早謀劃、早建設(shè)、早完工,緊抓序時(shí)進(jìn)度,確保項(xiàng)目資金在年度及時(shí)、足額執(zhí)行到位。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇五

預(yù)算批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財(cái)績〔2018〕5號(hào)),督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo),同步對2018年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評(píng)的72家市直單位;監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項(xiàng)資金。

本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家,實(shí)報(bào)52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績效運(yùn)行進(jìn)度可控。

預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);部分預(yù)算單位對專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡單,對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念??冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評(píng)指標(biāo),對未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對應(yīng)扣分。

在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用(單位)分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元,1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元,資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元,占比20.49%,項(xiàng)目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1\3,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。

績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配,沒有細(xì)化的量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。

本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔2018〕第090號(hào))所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。

一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。

二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇六

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)《××財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔2017〕27號(hào))、《市財(cái)政局2018年預(yù)算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了2018年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項(xiàng)資金。

涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績效運(yùn)行進(jìn)度可控。

部分預(yù)算單位對專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡單,對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念??冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評(píng)指標(biāo),對未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對應(yīng)扣分。

二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。

績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配,沒有細(xì)化的量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。

三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔2018〕第090號(hào))所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。

一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。

對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

××市財(cái)政局績效管理科?。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇七

(一)項(xiàng)目立項(xiàng)背景和依據(jù)。

自20xx年2月成立以來,我局堅(jiān)持工作職能職責(zé)導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)決落實(shí)黨委、政府決策部署,聚焦全縣確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),謀劃和推動(dòng)機(jī)關(guān)事務(wù)工作,為黨政機(jī)關(guān)規(guī)范高效運(yùn)行提供有力后勤保障的服務(wù)機(jī)關(guān),深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,持續(xù)深化機(jī)關(guān)事務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域改革,著力提升保障水平和管理效能,機(jī)關(guān)事務(wù)工作邁上新臺(tái)階,推進(jìn)瀘西高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。

(二)項(xiàng)目績效情況。

1.按照《縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心管理運(yùn)行方案(試行)》,選用車況較好的車輛80輛,其中:縣委機(jī)關(guān)辦公區(qū)停放20輛,縣政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)60輛,用于保障各部門機(jī)要通信和應(yīng)急工作;保障各部門跨區(qū)域出差、到公共交通無法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)、調(diào)研、大型會(huì)議、重大接待等公務(wù)活動(dòng)。

2.加強(qiáng)公務(wù)用車信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務(wù)用車信息化綜合服務(wù)平臺(tái),信息化平臺(tái)通過對每輛車安裝gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端,對用車人信息,運(yùn)行狀態(tài),監(jiān)控狀況,實(shí)時(shí)位置以及運(yùn)行軌跡進(jìn)行監(jiān)控。

3.實(shí)行用車預(yù)約、申請、審批制度。明確縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車原則上須提前1天預(yù)約,同時(shí),提供公務(wù)活動(dòng)內(nèi)容、用車時(shí)間、乘車時(shí)間和乘車地點(diǎn)等信息。實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制度,確保公務(wù)用車出行。

4.加強(qiáng)司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛及駕駛員管理辦法(試行)》,經(jīng)常性教育司勤人員遵守紀(jì)律、服從管理調(diào)配,嚴(yán)守交通法規(guī),確保安全出行。

5.強(qiáng)化公務(wù)用車管理。實(shí)行車輛定點(diǎn)停放,縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛統(tǒng)一停放在縣委、縣政府辦公區(qū)停車場內(nèi)。及時(shí)繳納車船使用稅、辦理車輛保險(xiǎn)、油卡充值、etc充值等手續(xù),及時(shí)做好車輛維修、保養(yǎng)工作,提高安全性能,保障縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門工作需要。

6.嚴(yán)格執(zhí)行車輛收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外出差公務(wù)用車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外縣域范圍內(nèi)下鄉(xiāng)公務(wù)用車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

二是使縣委、縣政府大院辦公場所環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化;

1.健全完善管理機(jī)制,強(qiáng)化全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理及周轉(zhuǎn)房管理。推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),起草了《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》和《瀘西縣易地調(diào)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房管理實(shí)施細(xì)則》。

2.周轉(zhuǎn)房管理及維修維護(hù)。縣政府大院22幢房屋由于建筑年代時(shí)間過長,墻面嚴(yán)重脫落,存在安全隱患,20xx年5月完成房屋鑒定工作,同時(shí)在5月初維修、改造了一套周轉(zhuǎn)房,對周轉(zhuǎn)房水電維修5次。

3.水電設(shè)備設(shè)施管理。經(jīng)常性的對消防設(shè)施進(jìn)行定期巡查,對供排水管道進(jìn)行維護(hù)檢修,對下水道清淤除障,對便槽、供電線路等相關(guān)公共設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)檢修,有效預(yù)防和排除各類安全隱患,保障了辦公大樓、公共區(qū)域各套設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.安全保衛(wèi)管理。由于縣委和政府大院的特殊性,我局高度重視安全保衛(wèi)工作,始終以“提高警惕、警鐘長鳴”為宗旨,充分結(jié)合鞏固“平安公務(wù)大樓”建設(shè)成果的契機(jī),強(qiáng)化物防技防措施,增強(qiáng)安保人員的安全防范意識(shí),克服僥幸心理,對安全保衛(wèi)人員進(jìn)行經(jīng)常性教育培訓(xùn)。

5.穩(wěn)步推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。加強(qiáng)節(jié)能宣傳。在機(jī)關(guān)大院醒目位置張貼節(jié)約資源能源小常識(shí),在機(jī)關(guān)大樓各衛(wèi)生間、辦公樓水槽旁等耗能設(shè)施設(shè)備處設(shè)置節(jié)約用水、節(jié)約用電等提示標(biāo)識(shí)。通過多種方式在機(jī)關(guān)大院內(nèi)努力營造節(jié)能減排的良好氛圍,帶頭做到并引導(dǎo)大院干部職工自覺養(yǎng)成節(jié)能的良好習(xí)慣。

三是公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)進(jìn)一步規(guī)范;

1.標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)務(wù)服務(wù)逐步走上軌道。通過參加州級(jí)培訓(xùn)和與周邊兄弟縣市交流學(xué)習(xí)打開了會(huì)務(wù)服務(wù)人員視野,采取“請進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合的方式,對相關(guān)人員進(jìn)行儀容儀表、禮貌用語、迎賓禮儀、會(huì)務(wù)接待、宴會(huì)服務(wù)等進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)。

2.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),圓滿完成各項(xiàng)接待任務(wù)。嚴(yán)格按照《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》相關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化接待人員業(yè)務(wù)能力,做到既嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定,又提供周到細(xì)致的接待服務(wù)。

(三)項(xiàng)目資金安排和支出情況。

1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況。

20xx年度撥付縣政府管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1482400元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕347號(hào)),撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)199699元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕311號(hào)),20xx年撥付項(xiàng)目資金1682099元。

2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-2010303一般公共服務(wù)支出-機(jī)關(guān)服務(wù)-縣政府大院管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1482400元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕347號(hào)),用于保障單位臨聘人員勞務(wù)費(fèi)支出、縣委縣政府大院衛(wèi)生保潔物業(yè)管理支出、政府機(jī)關(guān)大院保安服務(wù)支出、政府機(jī)關(guān)大院綠化養(yǎng)護(hù)支支出。其中:辦公費(fèi)支出1194元;物業(yè)管理費(fèi)支出239236元;維修維護(hù)費(fèi)112177元;培訓(xùn)費(fèi)634元;公務(wù)接待費(fèi)1640元,材料費(fèi)7337元;勞務(wù)費(fèi)628983元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)94800元;其他商品和服務(wù)支出46051元;辦公設(shè)備購置212348元;大型修繕138000元。

事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-2010399一般公共服務(wù)支出-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)199699元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕311號(hào))用于列支省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)。其中:公務(wù)接待費(fèi)151763元;其他商品和服務(wù)支出47936元。

(四)項(xiàng)目實(shí)施情況。

1.項(xiàng)目組織情況。

按照項(xiàng)目績效管理有關(guān)規(guī)定,遵循客觀、實(shí)事求是、公正、公開的原則,對項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施等進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。

2.項(xiàng)目管理情況。

項(xiàng)目管理經(jīng)局會(huì)議研究具體實(shí)施情況,指定公共設(shè)施管理科具體負(fù)責(zé),同時(shí)按項(xiàng)目進(jìn)度與財(cái)務(wù)科對接付款方式,做到事前有預(yù)算,事中有監(jiān)督,事后有驗(yàn)收的原則落實(shí)好項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到規(guī)范要求。

20xx年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的指導(dǎo)幫助下,圍繞年度目標(biāo)任務(wù),從整體情況來看,嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中,遵守相關(guān)制度,“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理,通過政府管護(hù)及省委巡視、督查項(xiàng)目實(shí)施,保障了機(jī)構(gòu)改革后縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)后勤保障工作得以順利開展及加強(qiáng)完善了辦公用房管理、公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)等工作。

(一)公務(wù)用車持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)存在保障隱患。由于財(cái)政困難,大部分單位不能按期繳納公務(wù)用車使用費(fèi),加之部分車輛老化嚴(yán)重,里程最多的達(dá)50余萬公里,隱藏的修理等費(fèi)用較大,在暫不能購買新車的情況下,持續(xù)保障難度較大。加之縣級(jí)部門財(cái)政困難,全縣各預(yù)算單位均不能保障預(yù)算內(nèi)支出,導(dǎo)致公務(wù)用車使用費(fèi)無法按時(shí)收繳,截至目前累計(jì)400余萬元公車使用費(fèi)未收繳,導(dǎo)致平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)極度困難。

(二)公共設(shè)備設(shè)施逐漸老化,管理維修維護(hù)難度大。縣委、縣政府辦公樓及周轉(zhuǎn)房投入使用年代過長,大樓設(shè)施隨著時(shí)間長、使用頻率高,維修量及維修費(fèi)用呈逐年增加的態(tài)勢。而且大樓內(nèi)設(shè)備設(shè)施分布零散,并且很多設(shè)備技術(shù)含量要求很高,需相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)試維修,導(dǎo)致維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)成本投入越來越大,逐步顯現(xiàn)出工作量大、人員調(diào)度緊張、經(jīng)費(fèi)投入高的問題。

(三)治安綜合管理任務(wù)重,服務(wù)滿意度眾口難調(diào)。縣委、縣政府機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)工作涉及范圍較寬,安全保衛(wèi)執(zhí)勤點(diǎn)多而散,外來辦事的車輛和人員絡(luò)繹不絕,加之疫情防控期間,安全保衛(wèi)工作任務(wù)艱巨,面臨新的挑戰(zhàn)。

(一)強(qiáng)化用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)管理與使用。一是對部分車況不佳、隱藏修理費(fèi)用高的車輛及時(shí)處理,待車輛購置相關(guān)政策出臺(tái)后分批在限編內(nèi)購買;經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。二是統(tǒng)計(jì)各單位、各部門的用車情況,記錄空閑的車輛和駕駛員,將情況如實(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),把空閑的車輛用起來。

(二)全力提升公共設(shè)施管理水平。強(qiáng)化公共設(shè)施管理的相關(guān)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范公共設(shè)施管理工作,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)的要求,進(jìn)一步提升對縣委、縣政府大院相關(guān)物業(yè)管理水平。對工作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),設(shè)專人負(fù)責(zé),開拓員工的創(chuàng)新意識(shí),增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。

(三)全力加大黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則,按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置”四統(tǒng)一的要求,對現(xiàn)有辦公用房進(jìn)行集中清理,嚴(yán)格按照辦公用房使用標(biāo)準(zhǔn),清理和整改超標(biāo)用房;二是配備專職管理人員,對辦公用房和周轉(zhuǎn)用房建立全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)庫,實(shí)行集中統(tǒng)一管理,并進(jìn)一步盤活縣委、縣政府大院以外的獨(dú)立辦公用房,對閑置或超標(biāo)的,在全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)調(diào)劑使用。

(四)全力提升公務(wù)接待水平。進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,有效發(fā)揮接待工作在全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認(rèn)真執(zhí)行中共中央政治局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施細(xì)則、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《云南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《紅河州黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》和《紅河州進(jìn)一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》以及《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》和《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),明確接待分工,簡化接待流程。二是學(xué)習(xí)借鑒州機(jī)關(guān)事務(wù)局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法,整合全縣各機(jī)關(guān)公務(wù)接待場所,制定統(tǒng)一的接待標(biāo)準(zhǔn)。三是進(jìn)一步做好調(diào)查研究,與各酒店完善接待協(xié)議,嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。四是強(qiáng)化公務(wù)接待過程管理、采購管理和經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格執(zhí)行廉政規(guī)定,強(qiáng)化接待紀(jì)律。

(五)全力提高會(huì)議服務(wù)質(zhì)量。對縣委、縣政府綜合性會(huì)議室及縣會(huì)務(wù)中心進(jìn)一步完善相關(guān)設(shè)施設(shè)備,不斷加強(qiáng)會(huì)議服務(wù)人員專業(yè)化培訓(xùn),切實(shí)提高會(huì)議服務(wù)水平。

(六)全力盤活日常財(cái)務(wù)收支管理。一是財(cái)務(wù)科人員將謹(jǐn)記不踏紅線,不打擦邊球,時(shí)時(shí)以財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度作標(biāo)準(zhǔn),在處理賬務(wù)時(shí)知法知規(guī)做好每一筆分錄,做到對工作負(fù)責(zé),對領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),對自己負(fù)責(zé)。在支出這一環(huán)節(jié),我們量入為出,以預(yù)算確定支出范圍,以收定支,做到支出有預(yù)算,以收支預(yù)算管理來規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理工作。二是做好固定資產(chǎn)的入賬登記工作。認(rèn)真貫徹好《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》,開展好資產(chǎn)清查工作,認(rèn)真核對梳理,對新購符合登記固定資產(chǎn)的辦公用品進(jìn)行卡片錄入,對公務(wù)用車保障中心過戶車輛進(jìn)行數(shù)據(jù)核對,完成固定資產(chǎn)入賬工作,做到卡片賬與登記賬一致,登記賬與報(bào)表數(shù)據(jù)相符,完成好固定資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的工作。

(一)制定工作目標(biāo)。

績效評(píng)價(jià)是由單位領(lǐng)導(dǎo)和全體職工實(shí)施的`、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)單位可持續(xù)、健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的政策和程序。為更好地達(dá)到績效評(píng)價(jià)預(yù)期效果,單位制定績效目標(biāo)促進(jìn)績效管理工作取得成效。一是達(dá)到管理和服務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī);二是可靠性財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)、完整;三是提高管理服務(wù)的效率和效果,實(shí)現(xiàn)單位各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。

(二)堅(jiān)持績效評(píng)價(jià)基本原則。

1.堅(jiān)持全面性原則??冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)貫穿于單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。因?yàn)?,在績效評(píng)價(jià)程序的所有環(huán)節(jié)中,有一個(gè)環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用,所有起作用的環(huán)節(jié),也會(huì)變得無用或作用較小。

2.堅(jiān)持重要性原則。

績效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在所有項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和重點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

3.堅(jiān)持適應(yīng)性原則。

績效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)與單位實(shí)際情況相匹配,績效評(píng)價(jià)不能拷貝,也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗(yàn),拿過來不一定能用,單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化,績效評(píng)價(jià)都要隨之變動(dòng)。通過對績效評(píng)價(jià)一定時(shí)期的實(shí)施,也取得一定的成效:一是單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)了對績效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí),對項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的實(shí)施帶動(dòng)了其他工作的有序開展;二是通過對項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)的落實(shí),明確了單位職責(zé);三是取得一定的信息基礎(chǔ),信息與溝通是行政事業(yè)單位及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)相關(guān)的信息,并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。

(一)健全績效評(píng)價(jià)體系。單位應(yīng)當(dāng)按照績效評(píng)價(jià)要求,在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下,建立適合本單位實(shí)際情況的績效評(píng)價(jià)體系,全面梳理業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)體系全面、有效實(shí)施。

(二)建立績效評(píng)價(jià)制度,促進(jìn)內(nèi)部信息共享。針對績效評(píng)價(jià)建立和實(shí)施的實(shí)際情況,單位應(yīng)當(dāng)按照績效評(píng)價(jià)要求積極開展績效自我評(píng)價(jià)工作。單位績效自我評(píng)價(jià)情況應(yīng)當(dāng)作為部門決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。積極推進(jìn)績效評(píng)價(jià)信息公開,通過面向單位內(nèi)部和外部定期公開績效評(píng)價(jià)相關(guān)信息,逐步建立規(guī)范有序、及時(shí)可靠的績效評(píng)價(jià)信息公開機(jī)制,更好發(fā)揮信息公開對績效評(píng)價(jià)建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。

(三)加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作,加大考評(píng)問責(zé)力度。監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià),是績效評(píng)價(jià)得以有效實(shí)施的重要保障。單位應(yīng)當(dāng)建立健全績效評(píng)價(jià)的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度,通過日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督,檢查績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)績效評(píng)價(jià);通過自我評(píng)價(jià),評(píng)估績效評(píng)價(jià)的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性,進(jìn)一步改進(jìn)和完善績效評(píng)價(jià)。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇八

(一)部門職能職責(zé)。

彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:

為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù),開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

(二)20xx年度單位收支情況。

1.財(cái)政撥款收入情況。

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元,為基本支出財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政撥款支出情況。

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元,為基本支出財(cái)政撥款支出。

3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況。

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分:年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元,預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行率為100.00%。

20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作;基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目(婦幼包)工作;關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作;常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

20xx年度年初績效目標(biāo)的設(shè)定情況,如:孕產(chǎn)婦hiv、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過63,312.00元;出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。

彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求,由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。

(2)部分未實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作,屬于非項(xiàng)目縣;

(3)部分績效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如:設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標(biāo)可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分,等級(jí)為“良”,通過對單位上報(bào)資料分析和對各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析,綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下:

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標(biāo)明確;各項(xiàng)支出合理有效,資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足,詳見“六、存在的問題”。

(一)年初設(shè)定績效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低,甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績效指標(biāo)71項(xiàng),未完成指標(biāo)16項(xiàng),占總指標(biāo)22.53%;未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng),占總指標(biāo)4.23%。

(二)績效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng),績效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng),不嚴(yán)密。

(一)彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念,建立系統(tǒng)的'、有效的,全過程的績效管理體系;科學(xué)合理預(yù)算編制,提高部門預(yù)算質(zhì)量,進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度,完善預(yù)算管理考核機(jī)制,提高資金使用效益;加強(qiáng)監(jiān)督,強(qiáng)化預(yù)算約束。

(二)彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇九

為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)《區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作規(guī)程》(復(fù)財(cái)〔2020〕59號(hào))要求,我們組織開展了2020年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

我單位的資金情況:監(jiān)控范圍為2020年度部門整體支出和專項(xiàng)資金共19個(gè)。支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止2020年6月30日,本部門支出預(yù)算已支付73908.23萬元。

1.工作未開展的項(xiàng)目有4個(gè)。

2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有4個(gè),涉及資金25365萬元;不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬元;預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下:

3.偏差原因分析:重點(diǎn)監(jiān)控19個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。

4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。

的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。

二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇十

報(bào)告,中文是一種公文格式,指向上級(jí)提交申請或報(bào)告時(shí)所作的口頭或書面陳述。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒!

馬跡塘鎮(zhèn)政府下設(shè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)包括黨政辦、財(cái)政所、組織辦、計(jì)生辦、招商引資辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點(diǎn)工程建設(shè)辦、民政所、人力資源與社會(huì)保障中心、農(nóng)村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設(shè)投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀(jì)委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務(wù)中心等辦站所,屬行政機(jī)關(guān)。

2018年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人(其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人),實(shí)有在職人員121人(其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人),退休人員92人。

主要職能是貫徹落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政;實(shí)施社會(huì)公共管理,提供社會(huì)公共服務(wù);發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè);維護(hù)社會(huì)秩序,確保社會(huì)穩(wěn)定;按計(jì)劃組織本鎮(zhèn)財(cái)政收入和稅收收入的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃;制定并部署重點(diǎn)工程建設(shè)等。

2018年重點(diǎn)工作計(jì)劃:完成縣下達(dá)的農(nóng)村公路硬化、危橋改造任務(wù);完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項(xiàng)目;完成驚石農(nóng)業(yè)科技公司項(xiàng)目;完成天府廟棚戶區(qū)改造項(xiàng)目;丫峰生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目等等。

當(dāng)年可用財(cái)力2848.24萬元。

全年預(yù)算總支出2848.24萬元,其中公用經(jīng)費(fèi)共2274.5萬元,公用經(jīng)費(fèi)是為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中包括工資福利支出1350.22萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助466.06萬元,商品和服務(wù)支出458.22萬元(其中:辦公費(fèi)用120.65萬元,三公經(jīng)費(fèi)23.12萬元)。項(xiàng)目支出合計(jì)573.74萬元。

制定并部署重點(diǎn)工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等;辦理上級(jí)縣委、縣政府政府交辦的其他事項(xiàng);全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入2848.24萬元。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)《××財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔2017〕27號(hào))、《市財(cái)政局2018年預(yù)算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了2018年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項(xiàng)資金。

涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績效運(yùn)行進(jìn)度可控。

部分預(yù)算單位對專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡單,對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評(píng)指標(biāo),對未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對應(yīng)扣分。

二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。

績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配,沒有細(xì)化的量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。

三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔2018〕第090號(hào))所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。

一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。

對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

××市財(cái)政局績效管理科。

為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)《岳陽財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔2017〕27號(hào))、《市財(cái)政局2018年預(yù)算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了2018年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

預(yù)算批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財(cái)績〔2018〕5號(hào)),督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo),同步對2018年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評(píng)的72家市直單位;監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項(xiàng)資金。

本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家,實(shí)報(bào)52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績效運(yùn)行進(jìn)度可控。

預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);部分預(yù)算單位對專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡單,對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念??冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評(píng)指標(biāo),對未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對應(yīng)扣分。

在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用(單位)分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元,1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元,資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元,占比20.49%,項(xiàng)目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1\3,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。

績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配,沒有細(xì)化的量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。

本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔2018〕第090號(hào))所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。

一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。

二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

根據(jù)宜政辦發(fā)〔2011〕36號(hào)宜章縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知,內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測股(設(shè)交通建設(shè)試驗(yàn)檢測中心)、造價(jià)股、財(cái)務(wù)股共5個(gè)機(jī)構(gòu)。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名(退伍安置人員1名),退休人員13名。

1、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。

2、監(jiān)督檢查建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量保證體系及其運(yùn)轉(zhuǎn)情況,調(diào)查工程質(zhì)量事故,仲裁工程質(zhì)量爭議。

3、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量檢測、評(píng)定、鑒定工作,參與全縣交通建設(shè)工程交(竣)工驗(yàn)收。

4、監(jiān)督、管理全縣交通建設(shè)從業(yè)單位資質(zhì)、資信及質(zhì)量行為,組織工程監(jiān)理、造價(jià)試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)及人員資質(zhì)認(rèn)證工作。

5、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)在建公路、水運(yùn)工程施工安全的監(jiān)督管理,對從業(yè)單位及其人員的安全生產(chǎn)信用進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,組織或參與對安全事故調(diào)查、處理、分析、報(bào)告。

6、承辦全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程造價(jià)及材料價(jià)格信息管理,監(jiān)督檢查重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目的投資執(zhí)行情況和工程結(jié)算情況,審查全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算文件及工程變更、材料調(diào)差,對需要編制標(biāo)底的工程進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護(hù)工程造價(jià),調(diào)解工程造價(jià)爭議。

7、承辦縣委、縣政府、縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

目標(biāo)1:完成全縣農(nóng)村公路,水運(yùn)工程質(zhì)量檢測、評(píng)定、鑒定工作。

目標(biāo)2:加強(qiáng)試驗(yàn)檢測中心職責(zé),分析全縣農(nóng)村公路、水運(yùn)工程的檢測試驗(yàn)數(shù)據(jù)及檢測報(bào)告。

2、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)。

單位全年質(zhì)監(jiān)項(xiàng)目806個(gè),其中:1、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。2、安保工程66個(gè)217.544公里。3、危橋改建9座,窄路加寬44個(gè)189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.651公里。5、自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。6、一事一議公路硬化獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。實(shí)現(xiàn)了交通建設(shè)工程質(zhì)量穩(wěn)中向好、安全無事故、造價(jià)合理的監(jiān)管目標(biāo)。

預(yù)算批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財(cái)績〔2018〕5號(hào)),督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo),同步對2018年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評(píng)的72家市直單位;監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項(xiàng)資金。

本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家,實(shí)報(bào)52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績效運(yùn)行進(jìn)度可控。

預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);部分預(yù)算單位對專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡單,對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念??冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評(píng)指標(biāo),對未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對應(yīng)扣分。

在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用(單位)分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元,1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元,資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元,占比20.49%,項(xiàng)目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1\3,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。

績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放??冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配,沒有細(xì)化的量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。

本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔2018〕第090號(hào))所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。

一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。

二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)《區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作規(guī)程》(復(fù)財(cái)〔2020〕59號(hào))要求,我們組織開展了2020年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

我單位的資金情況:監(jiān)控范圍為2020年度部門整體支出和專項(xiàng)資金共19個(gè)。支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止2020年6月30日,本部門支出預(yù)算已支付73908.23萬元。

1.工作未開展的項(xiàng)目有4個(gè)。

2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有4個(gè),涉及資金25365萬元;不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬元;預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下:

3.偏差原因分析:重點(diǎn)監(jiān)控19個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。

4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果??冃н\(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。

的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。

二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇十一

為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)《岳陽財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔2017〕27號(hào))、《市財(cái)政局2018年預(yù)算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了2018年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

預(yù)算批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財(cái)績〔2018〕5號(hào)),督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo),同步對2018年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評(píng)的72家市直單位;監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項(xiàng)資金。

本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家,實(shí)報(bào)52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績效運(yùn)行進(jìn)度可控。

預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);部分預(yù)算單位對專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡單,對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念??冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評(píng)指標(biāo),對未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對應(yīng)扣分。

在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用(單位)分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元,1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元,資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元,占比20.49%,項(xiàng)目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1\3,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。

績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配,沒有細(xì)化的量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。

本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔2018〕第090號(hào))所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。

一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。

二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇十二

(一)高度重視,專題研究。

預(yù)算編制做的細(xì)做的實(shí)。縣城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預(yù)算及支出工作,從預(yù)算編制前到具體指標(biāo)下達(dá)后,多次召開專題會(huì)議研究預(yù)算事宜,要求各部門結(jié)合全年工作謀劃,將資金使用細(xì)化到具體工作任務(wù)上,力求將資金花在刀刃上,取得真實(shí)效。

績效運(yùn)行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項(xiàng)目支出及整體支出績效目標(biāo)表反復(fù)修改打磨,以求績效目標(biāo)更全面更細(xì)致更可行,與日常工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)高度融合;1-8月具體工作開展中,時(shí)刻對照年度績效目標(biāo),圍繞中心工作,扎實(shí)開展好各項(xiàng)工作任務(wù),確保資金花在實(shí)處;各部門與局財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)溝通,確保資金使用規(guī)范、績效運(yùn)行工作真抓實(shí)干。

(二)提高意識(shí),及時(shí)反饋、督促。

深入學(xué)習(xí)貫徹各類文件精神,不斷提高部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理的意識(shí),進(jìn)一步掌握預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理的方式方法;按月整理支出情況,并及時(shí)反饋到各部門,分析原因、督促執(zhí)行,不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。

(三)及時(shí)糾偏,調(diào)整謀劃。

今年上半年度受新冠肺炎疫情影響,年初諸多工作謀劃未能按時(shí)如愿開展,部分預(yù)算支出進(jìn)度受影響,結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開展情況,及時(shí)調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃,加快預(yù)算支出進(jìn)度,確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析。

20xx年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預(yù)算資金8349.01萬元,其中:基本支出預(yù)算3849.01萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算4500萬元。截止20xx年1-8月底,我局共支出6606.24萬元,預(yù)算完成率79.13%。除了基本支出外,其他市政維護(hù)、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護(hù)等項(xiàng)目支出也在有序進(jìn)行,預(yù)計(jì)年底各項(xiàng)支出均能達(dá)到預(yù)算要求。

(二)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析。

20xx年1-8月,我局基本支出共萬元,保障全局日常行政運(yùn)行3167.56萬元之外,還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項(xiàng)工作支出3438.68萬元,支出進(jìn)度達(dá)預(yù)算完成率79.13%,與預(yù)期目標(biāo)還有一定的差距,原因是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,部分支出還未報(bào)批,預(yù)計(jì)年底能達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。

20xx年1-8月,我局實(shí)際支出與預(yù)算數(shù)存在一定偏差,主要原因:一是我局按上級(jí)要求組織年初預(yù)算,在基本支出方面資金與預(yù)算相較為準(zhǔn)確,然而在專項(xiàng)支出方面雖然也做了比較詳盡的預(yù)算,但因我局的較多專項(xiàng)性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護(hù)資金,必須據(jù)實(shí)按量撥付列支,加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,因此導(dǎo)致個(gè)別專項(xiàng)支出進(jìn)展緩慢,但在年底會(huì)有比較大的進(jìn)展。

一是在謀劃全年工作和資金項(xiàng)目時(shí),充分考慮到專項(xiàng)資金支出進(jìn)度的.平均性,盡可能避免發(fā)生專項(xiàng)資金序時(shí)進(jìn)度不到位的情況。

二是建議財(cái)政部門在嚴(yán)格資金支出進(jìn)度要求的同時(shí),充分考慮到各單位工作的實(shí)際情況,增加靈活性包容性。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇十三

為進(jìn)一步推進(jìn)我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)籌資、投入機(jī)制和規(guī)范的收支運(yùn)行管理機(jī)制,提高財(cái)政資金投入的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性,根據(jù)省財(cái)政廳和衛(wèi)生廳關(guān)于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》要求,我市財(cái)政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責(zé),切實(shí)開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作,現(xiàn)將評(píng)價(jià)工作情況報(bào)告如下:

(一)開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的目的意義。

在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià),是貫徹落實(shí)省委、省人大確定的全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總要求和奮斗目標(biāo)的需要,也是全面完成省政府重點(diǎn)工作任務(wù)的需要,更是對各級(jí)政府貫徹落實(shí)國務(wù)院、省政府關(guān)于發(fā)展和加強(qiáng)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的指導(dǎo)意見,建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度的一次檢驗(yàn)。

通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作,了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)發(fā)展的狀況,掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)和開展公共衛(wèi)生服務(wù)的情況,以及財(cái)政投入資金使用的效益和效率;推進(jìn)以城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、醫(yī)院和預(yù)防保健機(jī)構(gòu)三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè);維護(hù)居民健康、構(gòu)建和諧社區(qū),更好地為居民提供安全、有效、便利和價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

(二)市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本情況。

市建城區(qū)面積約209.12平方公里,主要包括市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍,下轄11個(gè)街道辦事處,常住人口68.98萬人,其中戶籍人口31.35萬人。截止底,已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3家,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站40家,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)房屋面積17685.77平方米,有病房床位40張,觀察床位157張,輸液椅525張。有工作人員396人,其中衛(wèi)技人員337人,衛(wèi)技人員占比85.1%,衛(wèi)技人員中有高級(jí)職稱9名,中級(jí)職稱56名,初級(jí)職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心完成門急診93.57萬人次,住院3959床日,實(shí)現(xiàn)收入7832.76萬元,其中財(cái)政補(bǔ)助收入2518.22萬元,業(yè)務(wù)收入5314.54萬元,業(yè)務(wù)收入中藥品收入4104.06萬元,藥品收入占比77.22%。

本次社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作由市財(cái)政局負(fù)責(zé),市衛(wèi)生局協(xié)助開展,于9—11月間完成,具體分以下幾個(gè)階段:

(一)工作布置階段。

1、9月中旬,參加省財(cái)政廳組織的績效評(píng)價(jià)工作會(huì)議,接受績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、《績效綜合評(píng)價(jià)表》和《績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)表》的填報(bào)、評(píng)價(jià)軟件應(yīng)用及計(jì)算機(jī)網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報(bào)操作技術(shù)培訓(xùn)。

2、成立由市財(cái)政局、衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室人員、相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員組成的工作班子,討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評(píng)價(jià)對象。

3、10月上旬,召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心相關(guān)人員會(huì)議布置任務(wù),并開展績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

(二)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)、復(fù)核和匯總階段。

1、10月25日前,三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求,按時(shí)完成評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào),經(jīng)計(jì)算機(jī)校驗(yàn)后上報(bào)市財(cái)政和衛(wèi)生部門。

2、10月31日前,市財(cái)政和衛(wèi)生部門按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求,負(fù)責(zé)完成本級(jí)有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表的填報(bào)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心上報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的接收、審核匯總,經(jīng)計(jì)算機(jī)校驗(yàn)后上報(bào)省財(cái)政廳。

3、11月上旬,市財(cái)政局和衛(wèi)生部門按時(shí)完成“居民與職工兩個(gè)滿意率”問卷調(diào)查工作。

(三)數(shù)據(jù)匯總分析、綜合評(píng)價(jià)和提交報(bào)告階段。

11月底前,完成自評(píng)價(jià)工作,市財(cái)政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報(bào)、核查、審核、匯總及問卷調(diào)查工作的基礎(chǔ)上,按照省財(cái)政廳提供的全省統(tǒng)一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),組織有關(guān)人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效進(jìn)行自評(píng)價(jià),出具自評(píng)價(jià)報(bào)告。

隨著我市財(cái)政對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入的持續(xù)增加,城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)不斷加強(qiáng),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力水平不斷增強(qiáng),社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:

一是社會(huì)綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)、設(shè)備配置、藥品補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)等方面的投入,極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)硬件水平,有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費(fèi)用,社會(huì)綜合效益明顯提升。

二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源,將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心管理,城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)用較少的人員和設(shè)備,完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量,資源利用效率明顯提升。

三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心切實(shí)履行職能,積極開展融醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育和計(jì)劃生育技術(shù)等“六位一體”服務(wù),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作效益明顯提升。

完善政策體系,加大財(cái)政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的`社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量原則上按照服務(wù)人口8名/萬的比例配置。二是落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。從起,根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際人員數(shù),實(shí)行每人每年1.5萬元的財(cái)政補(bǔ)助,由各區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排,以后隨經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況逐步提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。三是建立基本建設(shè)和基本設(shè)備專項(xiàng)資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政部門根據(jù)新、改擴(kuò)建機(jī)構(gòu)建設(shè)計(jì)劃,將社區(qū)基本建設(shè)和基本設(shè)備配置經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算。原則上基本建設(shè)和基本設(shè)備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4:4:2比例負(fù)擔(dān),經(jīng)濟(jì)薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政各50%比例負(fù)擔(dān)。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)政府補(bǔ)助機(jī)制。對應(yīng)聘至社區(qū)工作的醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)施定向脫產(chǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)期間每年每人補(bǔ)貼3萬元。對籍全科醫(yī)學(xué)生,每年每人補(bǔ)貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作的人員按職稱實(shí)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助政策,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)惠民政策。起,市級(jí)財(cái)政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實(shí)際人員數(shù)實(shí)行人均20元標(biāo)準(zhǔn),對社區(qū)常用藥品實(shí)施補(bǔ)貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行政府補(bǔ)貼,為人均23元。

(二)規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。一是完善設(shè)置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求,制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃。到,全市將規(guī)劃設(shè)置城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心9家,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3~5萬人)設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家,人口規(guī)模大于10萬人的增設(shè)1家,在服務(wù)半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū),適當(dāng)設(shè)置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家,每3000—5000人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站1家。二是統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我市實(shí)際,制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,加強(qiáng)全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)基本功能、基本設(shè)施、基本設(shè)備、科室設(shè)置及人員配備等規(guī)范化建設(shè)。原則上,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房面積不少于1500平方米,社區(qū)站業(yè)務(wù)用房面積不少于150平方米;社區(qū)中心基本設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)為300萬元,社區(qū)站基本設(shè)備配備為10萬元。三是推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。按照三年時(shí)間,完成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)任務(wù)要求,,我市實(shí)施新改擴(kuò)建城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2家,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站9家,實(shí)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置中心3家,社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和設(shè)備配置資金約1685萬元。

(三)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高隊(duì)伍素質(zhì)。我市重點(diǎn)建立和完善了“五個(gè)一批”人才培養(yǎng)機(jī)制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學(xué)規(guī)范化培訓(xùn),已完成社區(qū)醫(yī)師、護(hù)士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓(xùn)214人次。另一方面,開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補(bǔ)償教育工作,共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補(bǔ)償教育。二是引進(jìn)一批。我市加大了社區(qū)人才引進(jìn)力度,,面向全國公開招聘實(shí)用型衛(wèi)生技術(shù)人員和醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓(xùn)工作,已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓(xùn)基地為期三年的培訓(xùn)。四是資助一批。從今年開始,我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學(xué)生,畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作。今年已與31名全科醫(yī)學(xué)專業(yè)本科學(xué)生簽約,每年將資助學(xué)費(fèi)1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度,今年已有15名市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員到城市社區(qū)工作。同時(shí),對下派人員實(shí)行補(bǔ)助。

(四)加強(qiáng)制度建設(shè),提高惠民程度。一是實(shí)施社區(qū)常用藥品政府補(bǔ)貼制度。7月1日起,在全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中,全面實(shí)施居民常用社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度。補(bǔ)貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的參保人員。補(bǔ)貼的藥品目錄為847個(gè)品規(guī),社區(qū)基本藥物價(jià)格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價(jià)格的基礎(chǔ)上平均下浮19%。二是推進(jìn)社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)貼制度。對兒童計(jì)劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應(yīng)急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項(xiàng)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目實(shí)行政府補(bǔ)貼。三是擴(kuò)大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)醫(yī)保定點(diǎn)范圍。勞動(dòng)和社會(huì)保障部門將符合基本醫(yī)療保險(xiǎn)條件的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)納入到醫(yī)保定點(diǎn)單位,今年6月,我市結(jié)合社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度的實(shí)施,將社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點(diǎn)單位。

(五)強(qiáng)化功能建設(shè),提升服務(wù)能力。一是順利完成老年居民免費(fèi)健康體檢工作。為切實(shí)加強(qiáng)健康體檢工作的組織管理,確保蘇州市政府實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)的全面完成,進(jìn)一步營造尊老、敬老、愛老的社會(huì)氛圍,我市于四月份就部署了相關(guān)工作,60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份,建檔率88.47%。二是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人,糖尿病1164人,其它慢性病879人,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理3845人,0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人,全年預(yù)防接種807932人次。三是全面推進(jìn)社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)健康教育工作考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),明確各單位健康教育職能,制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農(nóng)村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設(shè)、示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建、億萬農(nóng)民健康促進(jìn)行動(dòng)、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設(shè)等為載體,切實(shí)開展形式多樣的健康教育與健康促進(jìn)活動(dòng),全面提升健康教育工作水平。

我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)雖然取得了一定的成績,但在建設(shè)過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機(jī)構(gòu)規(guī)劃建設(shè)難度較大。城市建成區(qū)范圍內(nèi),由于種種因素,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置較少。到底要完成9個(gè)社區(qū)中心和46個(gè)社區(qū)站的規(guī)劃建設(shè),基本建設(shè)任務(wù)十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)任務(wù)艱巨。我市提出到,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中,鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍存在人員不足、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、結(jié)構(gòu)不合理等問題,,雖然我市己經(jīng)采取了很多促進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)的辦法和措施,但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質(zhì)人員比例達(dá)80%的目標(biāo)還有一定差距,隊(duì)伍建設(shè)任務(wù)非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)進(jìn)程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)已由全面普及信息化建設(shè),實(shí)行刷卡看病,但信息化管理水平不高,離上級(jí)要求還有較大差距,信息化建設(shè)進(jìn)程亟待加快。

一是進(jìn)一步加快推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。要以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)列為市政府年度實(shí)事工程為契機(jī),加快推進(jìn)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。完成規(guī)劃建設(shè)的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的施新改擴(kuò)建及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置任務(wù)。在加快社區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)的同時(shí),完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建工作。

二是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才建設(shè)。要繼續(xù)做好引進(jìn)、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個(gè)一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才培養(yǎng)機(jī)制,進(jìn)一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu),繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作,尤其是要做好籍全科醫(yī)學(xué)生資助培養(yǎng)工作,繼續(xù)落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)政策,穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍行列。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能建設(shè)。要以社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度、免收掛號(hào)費(fèi)、診療費(fèi)減半等惠民政策為抓手,切實(shí)提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點(diǎn),全面提高社區(qū)預(yù)防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建立全科團(tuán)隊(duì)服務(wù),充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動(dòng)服務(wù)和連續(xù)服務(wù)的優(yōu)勢,提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)居民滿意度。

四是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)制度建設(shè)。在社區(qū)居民常用藥品政府補(bǔ)貼制度上,要開展社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度運(yùn)行的分析研究,結(jié)合省市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)藥品目錄要求,調(diào)整社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼的藥品目錄品規(guī),保證社區(qū)藥品供應(yīng)。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府購買制度上,我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金使用管理辦法》,制訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)考評(píng)細(xì)則,加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理和評(píng)估管理,規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級(jí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金管理,提高資金使用效益。

五是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)管理。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量管理,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)診療規(guī)程,規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理,建立市、鎮(zhèn)兩級(jí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理臺(tái)帳,實(shí)行對社區(qū)經(jīng)費(fèi)的專帳管理、專項(xiàng)考核,保證社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金專款專用,切實(shí)提高資金使用效益。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息管理,要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng),提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息化管理水平。

年三月三十日。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇十四

(一)組織管理情況。

1.高度重視,加強(qiáng)了預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步做好預(yù)算績效管理工作,經(jīng)黨委會(huì)議研究,成立了廳長為組長,由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各處室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體落實(shí)預(yù)算績效管理制度工作。廳領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)議上強(qiáng)調(diào),全體干部職工要高度重視預(yù)算績效管理工作,把有限的資金用到刀刃上,確保資金使用效益,從日常工作資金使用抓起,樹立預(yù)算績效管理意識(shí),營造好預(yù)算績效管理的良好氛圍。

(二)從基礎(chǔ)上抓起,出臺(tái)了預(yù)算績效管理制度。目前制定了《應(yīng)急廳預(yù)算績效管理制度》(試行),要求遵照執(zhí)行,對日常的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),也要堅(jiān)持預(yù)算績效管理模式,嚴(yán)格按照部門整體支出績效管理要求,讓有限的資金用到刀刃上,堅(jiān)決杜絕不必要的開支,充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。逐步加強(qiáng)各處室資金使用工作的績效管理執(zhí)行意識(shí)。

(三)加強(qiáng)了監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理制度。規(guī)劃財(cái)務(wù)處對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認(rèn)真審核,是否符合預(yù)算績效管理制度。

部門整體支出績效管理取得了顯著成效,保障了應(yīng)急管理工作再上新臺(tái)階。

(二)工作開展情況。

為提高我廳干部職工的財(cái)政績效管理的理念意識(shí),廳相關(guān)處室工作人員參加了多次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。一是參加區(qū)財(cái)政廳舉辦的培訓(xùn),系統(tǒng)地學(xué)習(xí)研究績效管理方面的政策和文件精神。二是組織我廳相關(guān)處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流,對預(yù)算績效管理工作開展來遇到的瓶頸和短板進(jìn)行梳理,答疑解惑。通過一系列的活動(dòng),使得我廳干部職工對預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)逐步提升,為進(jìn)一步深入開展績效評(píng)價(jià)工作開展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.存在的問題及原因分析。

(1)績效目標(biāo)偏離情況。

由于機(jī)構(gòu)改革原因、合同履行原因、項(xiàng)目驗(yàn)收原因等,部分信息化資金使用緩慢或停滯,未得到使用;20xx年我廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室按照“屬地管理”原則,由各地(市)、縣(區(qū))應(yīng)急管理部門負(fù)責(zé)對各企業(yè)開展日常執(zhí)法檢查,督促企業(yè)開展隱患排查治理活動(dòng),我廳主要承擔(dān)的任務(wù)是指導(dǎo)督促地(市)、縣(區(qū))應(yīng)急管理部門開展各類檢查和隱患排查活動(dòng)。

(2)其他問題及原因分析。

一是思想認(rèn)識(shí)待提升。當(dāng)前個(gè)別處室的.負(fù)責(zé)人對預(yù)算績效管理工作重視程度不夠,有待提升。二是可操作性待增強(qiáng)。個(gè)別項(xiàng)目指標(biāo)申報(bào)的時(shí)效性受資金下達(dá)的時(shí)間影響。三是宣傳有待加強(qiáng),整體氛圍有待進(jìn)一步營造,主要原因是預(yù)算績效管理工作專業(yè)性比較強(qiáng),宣傳不好找到切入點(diǎn)。

(一)20xx年預(yù)算及執(zhí)行情況。

20xx年我廳預(yù)算總收入為16341.22萬元,其中上年撥款結(jié)轉(zhuǎn)4496.47萬元,本年撥款收入11844.75萬元,支出11832.57萬元,支出進(jìn)度為72.41%。我廳績效自評(píng)共評(píng)價(jià)項(xiàng)目79個(gè)(含基本支出),評(píng)價(jià)資金16338.84萬元,其中自評(píng)得分90分以上的項(xiàng)目58個(gè),80-89分項(xiàng)目8個(gè),60-79分項(xiàng)目11個(gè),60分以下項(xiàng)目2個(gè),其中項(xiàng)目支出執(zhí)行情況如下:

1.應(yīng)急管理各類會(huì)議及執(zhí)法人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)103.44萬元,舉辦安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員等培訓(xùn)班支出17.52萬元,召開電視電話會(huì)議支出30.07萬元。

2.20xx年執(zhí)法裝備建設(shè)項(xiàng)目23.79萬元,支付項(xiàng)目質(zhì)保金23.79萬元。

3.20xx年安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)項(xiàng)目3519.19萬元,支付項(xiàng)目資金3519.19萬元。

4.機(jī)動(dòng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及應(yīng)急管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)158.16萬元,支出158.16萬元。

5.九項(xiàng)工程前期工作經(jīng)費(fèi)67.59萬元,支出67.59萬元。

6.防汛抗旱業(yè)務(wù)費(fèi)、組織費(fèi)10.67萬元,支出處室工作經(jīng)費(fèi)6.56萬元,由于防汛抗旱指揮體系發(fā)生變化,20xx年防汛抗旱工作計(jì)劃進(jìn)行重大調(diào)整,造成部分項(xiàng)目無法開展前期工作。

7.基建項(xiàng)目修建應(yīng)急救援裝備器材倉庫項(xiàng)目、自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管局院內(nèi)總體工程建設(shè)項(xiàng)目及加濕供氧項(xiàng)目257.63萬元,支出196.64萬元,除修建應(yīng)急救援裝備器材倉庫項(xiàng)目外都是支付項(xiàng)目尾款。

8.安全生產(chǎn)大檢查及專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)及安全生產(chǎn)大檢查、專項(xiàng)整治、督查、年度考核、巡查經(jīng)費(fèi)77.19萬元,支出77.19萬元。

9.應(yīng)急廳20xx年車輛保險(xiǎn)費(fèi)7.98萬元,支出7.98萬元。

10.非煤礦山專家會(huì)診項(xiàng)目22.85萬元,支出19.53萬元,委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)對全區(qū)28座尾礦庫開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和隱患排查治理工作。

11.應(yīng)急指揮平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目223.19萬元,支出65.32萬元,因項(xiàng)目部分標(biāo)段未完成驗(yàn)收未形成支出。

12.檔案數(shù)字化整理費(fèi)2.37萬元,支出2.37萬元。

13.處室工作經(jīng)費(fèi)197.11萬元,支出165.46萬元。

14.消防招錄經(jīng)費(fèi)20.29萬元,國家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄、中國消防救援學(xué)院招生支出20.26萬元。

15.安全生產(chǎn)宣傳工作經(jīng)費(fèi)和印制防災(zāi)減災(zāi)宣傳圖冊、畫冊經(jīng)費(fèi)189.8萬元,支出宣傳經(jīng)費(fèi)49.98萬元,印制防災(zāi)減災(zāi)宣傳圖冊、畫冊經(jīng)費(fèi)支出139.8萬元。

16.信息化項(xiàng)目資金合計(jì)4464.62萬元,其中:安全生產(chǎn)“一張圖”工程資金573.28萬元;門戶網(wǎng)站運(yùn)維資金184.82萬元;云視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)維資金479.1萬元;安全生產(chǎn)綜合信息平臺(tái)、高危行業(yè)(危化品)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控系統(tǒng)、網(wǎng)站群、監(jiān)管移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)信息安全等級(jí)保護(hù)測評(píng)項(xiàng)目87.7萬元;云數(shù)據(jù)中心運(yùn)維項(xiàng)目資金95.76萬元;涉密機(jī)房運(yùn)維項(xiàng)目資金41.36萬元;應(yīng)急指揮信息網(wǎng)478.66萬元;西藏自治區(qū)安全生產(chǎn)綜合信息服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目2296萬元;隱患排查治理體系運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元;救災(zāi)應(yīng)急指揮綜合平臺(tái)鏈路費(fèi)40萬元;安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)信息管理平臺(tái)55萬元;西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳應(yīng)急終端集成音視頻延伸系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目80萬元;安全生產(chǎn)信息化項(xiàng)目32.94萬元。支出1967.52萬元,剩余2497.1萬元,因部分合同簽訂時(shí)間為年末,需依照合同約定分階段支付。

20.機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)、第一書記辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)、駐村工作隊(duì)生活補(bǔ)助、20xx年干部職工體檢費(fèi)共計(jì)43.13萬元,共計(jì)支出40.75萬元。

21.航空應(yīng)急救援租機(jī)經(jīng)費(fèi)2453萬元,支出1226.25萬元,因項(xiàng)目資金于20xx年9月下達(dá),合同于20xx年12月簽訂,剩余資金按合同約定于20xx年支付。

22.法律顧問費(fèi)和應(yīng)急救援中心及自然災(zāi)害防治前期工作經(jīng)費(fèi)59.68萬元,按合同約定支出31.35萬元。

23.西藏自治區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查及自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金610萬元,支出187.7萬元,因國普辦印發(fā)《第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查評(píng)估與區(qū)劃工作方案、技術(shù)規(guī)范》較晚,導(dǎo)致我區(qū)編制《工作方案》《技術(shù)規(guī)范》延后,剩余資金將在20xx年形成支出。

24.林芝市“4.14”森林火災(zāi)撲救表彰獎(jiǎng)勵(lì)資金26萬元,支出23.14萬元。

(二)績效自評(píng)工作組織實(shí)施。

結(jié)合20xx年預(yù)算的項(xiàng)目資金使用情況,根據(jù)單位內(nèi)部職責(zé)分工,由財(cái)務(wù)處牽頭組織各業(yè)務(wù)處室工作人員對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)相關(guān)文件資料合理確定績效評(píng)價(jià)的目標(biāo)。結(jié)合年初設(shè)定的績效目標(biāo)審核各項(xiàng)資金的績效指標(biāo)。組織各業(yè)務(wù)處室工作人員學(xué)習(xí)相關(guān)績效評(píng)價(jià)方法制度,嚴(yán)格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)確把握績效評(píng)價(jià)的內(nèi)容與方法,確保評(píng)價(jià)質(zhì)量。按照績效指標(biāo)體系逐項(xiàng)核查,查閱年度預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。結(jié)合提供的資料和自評(píng)情況了解項(xiàng)目實(shí)施情況和資金支付情況。在評(píng)價(jià)過程中,對每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施情況與項(xiàng)目實(shí)施處室進(jìn)行討論,總結(jié)成績與經(jīng)驗(yàn),找出問題與不足,提出意見、建議,匯總?cè)珡d79個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的自評(píng)情況,對20xx年預(yù)算的項(xiàng)目資金績效進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

(三)自評(píng)改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用。

1.切實(shí)加快預(yù)算支出進(jìn)度。從源頭上控制好預(yù)算編制,與各職能處室充分溝通,對項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行論證,增強(qiáng)預(yù)算資金安排的科學(xué)性。督促各項(xiàng)目實(shí)施部門將重大項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間適當(dāng)前移,及時(shí)辦理結(jié)算,做到應(yīng)付盡付。

2.全面提升預(yù)算績效管理質(zhì)量。加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施部門預(yù)算績效管理培訓(xùn),樹立責(zé)任意識(shí),進(jìn)行項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)、績效目標(biāo)實(shí)施與檢查、績效目標(biāo)自評(píng)等全過程的業(yè)務(wù)培訓(xùn),包括指標(biāo)值的選取與設(shè)置、過程的監(jiān)控和事后的績效目標(biāo)評(píng)價(jià)等內(nèi)容,提高績效目標(biāo)管理意識(shí)和能力。

(一)項(xiàng)目篩選情況。

1.項(xiàng)目背景:按照《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于西藏自治區(qū)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》、自治區(qū)黨委辦公廳、政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(藏委廳〔20xx〕50號(hào))、《安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)規(guī)劃(20xx-20xx年)》、《應(yīng)急管理信息化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃框架(20xx-20xx)》、《全國安全生產(chǎn)“一張圖”地方建設(shè)指導(dǎo)意見書》、《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)20xx年應(yīng)急救援航空力量布局計(jì)劃的通知》(應(yīng)急廳函[20xx]11號(hào))、《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)西藏自治區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作方案的通知》(藏政辦函[20xx]58號(hào))等文件。

2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況:

應(yīng)急指揮信息網(wǎng)項(xiàng)目資金478.66萬元,依據(jù)合同約定執(zhí)行預(yù)算支付,支出478.66萬元。

20xx監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目中央資金3519.19萬元,配備西藏區(qū)市縣三級(jí)安全監(jiān)管執(zhí)法部門作業(yè)環(huán)境檢查、移動(dòng)數(shù)字取證、執(zhí)法過程管理、應(yīng)急救援指揮和應(yīng)急通信系統(tǒng)等5大類裝備2994套,覆蓋了全區(qū)74個(gè)縣、7市(地)和自治區(qū)本級(jí)。20xx年裝備項(xiàng)目20xx年支出3519.19萬元,投資完成率達(dá)到了75.92%,通過項(xiàng)目的實(shí)施,切實(shí)改善了西藏自治區(qū)安全監(jiān)管部門執(zhí)法裝備缺乏,監(jiān)管能力低,手段單一等問題,為西藏經(jīng)濟(jì)社會(huì)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供了安全保障。

航空應(yīng)急救援租機(jī)經(jīng)費(fèi)2453萬元,支出1226.25萬元,整體預(yù)算執(zhí)行情況雖然符合進(jìn)度要求,但是在預(yù)算的精細(xì)化和準(zhǔn)確性上存在一定差距,導(dǎo)致部分經(jīng)費(fèi)無法使用。對工作中突發(fā)情況的預(yù)估不是太充分,導(dǎo)致工作計(jì)劃制定與實(shí)際執(zhí)行存在偏差。

西藏自治區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查資金600萬元,支出177.7萬元,完成了公共服務(wù)系統(tǒng)調(diào)查、危險(xiǎn)化學(xué)品及非煤礦山重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查、歷史災(zāi)害災(zāi)情調(diào)查與評(píng)估、綜合減災(zāi)能力調(diào)查等任務(wù),而冰湖災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查技術(shù)規(guī)范編制等子項(xiàng)目進(jìn)度相對較差,未全部完成,因此無法完成全部支付工作。

(二)部門評(píng)價(jià)組織實(shí)施情況。

我廳根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃,積極履職、強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。

(三)部門評(píng)價(jià)中的問題。

1.預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我廳未嚴(yán)格對預(yù)算執(zhí)行分季度情況進(jìn)行考核和評(píng)價(jià),存在預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位的問題。

2.績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績效目標(biāo),但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。

3.制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。

為了適應(yīng)預(yù)算績效管理工作要求,我廳按照相關(guān)部門的有關(guān)部署,結(jié)合行業(yè)實(shí)際,提高各處室預(yù)算績效管理的意識(shí)和水平,不斷加強(qiáng)教育和培訓(xùn),進(jìn)一步細(xì)化績效目標(biāo)的設(shè)置,強(qiáng)化考評(píng)和結(jié)果運(yùn)用,切實(shí)提高預(yù)算績效管理工作。

1.本單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理的措施。

(1)組織預(yù)算執(zhí)行部門及資金使用部門,加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻全面領(lǐng)會(huì)預(yù)算績效管理相關(guān)政策,確保我廳預(yù)算績效自評(píng)工作正?;?、規(guī)范化。

(2)按照要求將現(xiàn)有分散的涉及單位內(nèi)部控制各項(xiàng)規(guī)章制度,歸納分類,歸集成單位內(nèi)部控制管理制度,完整反映本單位的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程。

2.本單位加強(qiáng)預(yù)算績效管理的措施。

進(jìn)一步細(xì)化工作措施完善評(píng)價(jià)指標(biāo),科學(xué)合理設(shè)置評(píng)價(jià)分值,建立健全適合本單位的預(yù)算績效管理長效機(jī)制,加強(qiáng)具體工作的操作和執(zhí)行,督促工作人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提升預(yù)算績效管理水平,確保此項(xiàng)工作的成效。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇十五

(一)部門(單位)基本情況。

1、職能職責(zé)。

(1)負(fù)責(zé)全縣住房保障管理工作,貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和政策,具體負(fù)責(zé)住房保障工作的實(shí)施。

(2)負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng),負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用及管理工作;指導(dǎo)房屋維修養(yǎng)護(hù)。

(3)負(fù)責(zé)全縣房屋的白蟻預(yù)防和滅治工作。

(4)負(fù)責(zé)全縣國家直管公房的管理、維修和經(jīng)營工作。

(5)管理本單位機(jī)關(guān)及所屬單位人事勞資、保險(xiǎn)、福利等有關(guān)工作,負(fù)責(zé)擬定干部職工教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。

(6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置和在職人員情況。

根據(jù)上述職責(zé),江永縣住房保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個(gè)職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名,20xx年末有在職干部職工人員18人。

1、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、加強(qiáng)棚戶區(qū)改造,鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。

3、落實(shí)好困難群眾的惠民政策,及時(shí)發(fā)放房屋租賃補(bǔ)貼。

20xx年支出決算數(shù)為92.64萬元,詳細(xì)情況如下:

(一)基本支出情況。

20xx年基本支出92.64萬元,主要用于單位人員工資、社保費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

(二)項(xiàng)目支出情況。

20xx年我單位無項(xiàng)目支出。

我單位20xx年度政府性基金預(yù)算支出70萬元,主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費(fèi)。

我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

我單位20xx年度無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

(一)運(yùn)行成本方面。

我單位嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算支出,無超預(yù)算項(xiàng)目支出。

(三)管理效率方面。

我單位按照縣財(cái)政批復(fù)的用款計(jì)劃支付報(bào)賬資金,積極與縣財(cái)政國庫協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務(wù),極力優(yōu)先保障單位重點(diǎn)資金支付。

(三)履職效能方面。

1.機(jī)構(gòu)改革全面完成。

(1)職能劃轉(zhuǎn)情況:20xx年,根據(jù)巡察整改要求,我中心將房屋征收與補(bǔ)償、房產(chǎn)測繪職能劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局,房地產(chǎn)市場監(jiān)管、老舊小區(qū)改造、物業(yè)管理職能劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,相關(guān)工作人員也按要求全部劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,我中心承擔(dān)棚戶區(qū)改造、公共租賃租房的運(yùn)營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的.歸集使用及管理工作。20xx年12月6日,縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與我中心召開會(huì)議,通過集體討論,同意由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托我中心行使物業(yè)管理職能。

(2)人員變動(dòng)情況:按照《關(guān)于江永縣部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》(江永編發(fā)[20xx]3號(hào))文件,我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名,其中6名劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局信息中心,4名劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動(dòng)產(chǎn)登記中心,3名劃轉(zhuǎn)至縣土地和房屋征收補(bǔ)償事務(wù)中心,調(diào)整后我中心編制14名。20xx年末,我單位在編在崗人員11名。

2.強(qiáng)基礎(chǔ)、棚改注入新活力。

20xx年度,省市下達(dá)我縣棚戶區(qū)改造開工任務(wù)64套,項(xiàng)目名稱為江永縣建筑公司片區(qū)棚改項(xiàng)目,安置方式為貨幣安置。我縣嚴(yán)格按照《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省發(fā)改委湖南省財(cái)政廳湖南省國土資源廳湖南省農(nóng)業(yè)委員會(huì)〈關(guān)于規(guī)范棚戶區(qū)界定標(biāo)準(zhǔn)和審批程序的通知〉》(湘建保[20xx]138號(hào))的規(guī)定,對擬改造的區(qū)域,經(jīng)過入戶調(diào)查、征詢意見等程序,符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經(jīng)過城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目指揮部協(xié)調(diào)調(diào)度,項(xiàng)目實(shí)施單位縣永明集團(tuán)與縣建筑公司簽訂資產(chǎn)收購協(xié)議,并撥付了安置補(bǔ)償資金,縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補(bǔ)償協(xié)議并撥付安置補(bǔ)償款,所有拆遷戶已完成搬遷安置。

3.租賃補(bǔ)貼發(fā)放惠民生。

20xx年度,省市下達(dá)我縣租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)為80戶,我縣實(shí)際完成租賃補(bǔ)貼發(fā)放82戶。其中:發(fā)放一季度租賃補(bǔ)貼81戶,金額21330元;發(fā)放二季度租賃補(bǔ)貼82戶,金額21450元;發(fā)放三季度租賃補(bǔ)貼81戶,金額20490元;發(fā)放四季度租賃補(bǔ)貼77戶,金額20610元。

4.公租房信息系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關(guān)于落實(shí)公租房信息系統(tǒng)錄入會(huì)議精神,我中心召開會(huì)議,成立了以楊運(yùn)良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強(qiáng)弧、何維為成員的落實(shí)公租房信息系統(tǒng)錄入的領(lǐng)導(dǎo)小組。明確了要求、時(shí)間、及進(jìn)度要求。積極主動(dòng)對接江永建設(shè)銀行取得技術(shù)支持,同時(shí)還對非直管公租房(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、教育、醫(yī)院)進(jìn)行了數(shù)對據(jù)采集,到目前為止,我縣公租房房源2544套已全部錄入,錄入率百分之百,配租人員信息錄入率百分之九十。

5.公共租賃住房管理井然有序。

(1)公租房分配公平、公正:我中心嚴(yán)格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運(yùn)營管理暫行辦法》(江永政辦發(fā)【20xx】8號(hào))、《關(guān)于江永縣定向公共租賃住房租金標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)》(江永發(fā)改價(jià)【20xx】3號(hào))確定保障對象、申請與審核、分配方案、租金標(biāo)準(zhǔn)、退出機(jī)制,并嚴(yán)格按照文件進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,抓好落實(shí);嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法及文件精神對公租房申請對象做到依法依規(guī)審核,做到應(yīng)保盡保,對房源、申請對象在江永縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公示,做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務(wù)。目前已完成配租1876套,今年已收取租金92.9萬元。

(2)運(yùn)營管理機(jī)制獲省、市好評(píng):一是我縣在公租房小區(qū)管理過程中實(shí)行“五納入管理”機(jī)制(小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生納入城管局集中外包管理,安全文明納入社區(qū)網(wǎng)格化管理,小區(qū)文化納入紅色黨建文化管理,小區(qū)物業(yè)納入自我管理,公租房維修維護(hù)納入日常監(jiān)管),收效明顯,全縣公租房小區(qū)環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據(jù)永州市文件公租房大清查的要求,我中心對所有公租房進(jìn)行了清查,下發(fā)騰退、追繳租金通知76份,少部分尚處于整改之中。公租房維護(hù),我們做到對申請住戶及時(shí)核實(shí)、及時(shí)維護(hù),及時(shí)保障了住戶的使用安全。管理中存在的問題:主要是部分住戶租金追繳困難,部分應(yīng)騰退的住戶不愿騰退,所依據(jù)的退出管理辦法強(qiáng)制力不足。

6、房屋維修資金管理日臻完善。

一是采用信息化管理,進(jìn)一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用,房屋維修資金管理工作又提升了一個(gè)新高度,做到實(shí)時(shí)查詢進(jìn)賬款項(xiàng)額度,提高了工作效益,降低了資金管理風(fēng)險(xiǎn),縮短了業(yè)務(wù)辦理時(shí)間,極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前,累計(jì)歸集維修資金3208萬元,20xx年度歸集770萬元,核準(zhǔn)使用維修資金2.36萬元,已劃撥2.36萬元,受益業(yè)主113戶。

二是進(jìn)一步合理規(guī)范房屋維修資金歸集標(biāo)準(zhǔn)與永州市同步,江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號(hào)《關(guān)于規(guī)范江永縣物業(yè)專項(xiàng)維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標(biāo)準(zhǔn),電梯房(含非住宅)70元每平方米,樓梯房(含非住宅)50元每平方米。

(四)社會(huì)效應(yīng)方面。

我單位主管的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目,徹底解決了城市老舊住宅區(qū)和城中村房屋安全隱患嚴(yán)重、住房功能不全,環(huán)境臟亂差、設(shè)施不配套的問題,完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)功能,改善了棚戶區(qū)居民的住房條件,優(yōu)化了城市布局,提升了城市形象和城鎮(zhèn)化質(zhì)量,為城市注入新活力。

(五)可持續(xù)發(fā)展能力方面。

20xx年,在縣委縣政府的關(guān)心支持下,我單位順利完成了機(jī)構(gòu)改革,精簡了職能、人員,為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎(chǔ)。

(六)服務(wù)對象滿意度方面。

我單位房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用后,房屋維修資金管理工作又提升了一個(gè)新高度,做到實(shí)時(shí)查詢進(jìn)賬款項(xiàng)額度,提高了工作效益,降低了資金管理風(fēng)險(xiǎn),縮短了業(yè)務(wù)辦理時(shí)間,極大的方便了廣大業(yè)主。經(jīng)對來我單位辦事的50名群眾進(jìn)行問卷調(diào)查,群眾對來我單位辦事的服務(wù)滿意度為95%。

我縣近幾年棚戶區(qū)改造范圍廣、體量大,而我縣財(cái)力薄弱,財(cái)政資金籌集困難,導(dǎo)致棚戶區(qū)改造補(bǔ)償安置資金籌措壓力過大,制約了棚戶區(qū)改造進(jìn)程。

積極向上爭取棚改資金,緩解我縣財(cái)政困難,有序推進(jìn)我縣棚改進(jìn)程。

根據(jù)縣財(cái)政規(guī)定,我單位將在江永政府網(wǎng)公示20xx年度績效自評(píng)結(jié)果,接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

無。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇十六

創(chuàng)建全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質(zhì)、優(yōu)化營商環(huán)境的總抓手。要以測評(píng)體系為導(dǎo)向,結(jié)合城鄉(xiāng)建設(shè)攻堅(jiān)提升行動(dòng),以人為本、求真務(wù)實(shí),切實(shí)從群眾關(guān)心的實(shí)際問題和創(chuàng)建工作的薄弱環(huán)節(jié)入手,全力以赴打好創(chuàng)建全國文明城市攻堅(jiān)戰(zhàn),推動(dòng)創(chuàng)建工作取得實(shí)實(shí)在在的效果,讓市民深刻感受到城市面貌、社會(huì)文明程度的顯著變化,全面提升市民的獲得感、幸福感。

2015年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號(hào)后,于當(dāng)年8月,由市委、市政府正式?jīng)Q定組建益陽市創(chuàng)建全國文明城市工作協(xié)調(diào)組辦公室,負(fù)責(zé)全市的文明創(chuàng)建工作。全辦現(xiàn)有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點(diǎn)工作組、志愿服務(wù)組、活動(dòng)策劃組八個(gè)組室。

根據(jù)益陽市財(cái)政局《關(guān)于開展2020年度部門績效自評(píng)工作的通知》要求,我辦按照績效評(píng)價(jià)相關(guān)制度規(guī)定,匯總整理相關(guān)自評(píng)材料并進(jìn)行綜合分析,根據(jù)分析后的情況對項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分,形成績效自評(píng)報(bào)告,提交上級(jí)主管部門審核。

益陽市文明創(chuàng)建項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分96分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。通過項(xiàng)目的實(shí)施,益陽市2020年文明創(chuàng)建工作取得了良好的成效,進(jìn)一步提升了市民素質(zhì),擴(kuò)大了文明宣傳氛圍,提高了群眾文明素養(yǎng)和道德水準(zhǔn),營造了濃厚的文明氛圍,全面推動(dòng)益陽市創(chuàng)文工作深入開展,確保創(chuàng)建工作取得實(shí)效。

(一)項(xiàng)目資金使用及管理情況。

1.2020年安排項(xiàng)目資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。

2.2020年我辦實(shí)際支付資金474.35萬元。其中:益陽市創(chuàng)文辦工作經(jīng)費(fèi)支出60.83萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等,綜合專項(xiàng)支出413.52萬元,主要為創(chuàng)文綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)、志愿服務(wù)崗?fù)さ缺忝窕菝窆こ探ㄔO(shè)、市直相關(guān)責(zé)任單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、三區(qū)創(chuàng)文辦及社區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

3.我辦參照市財(cái)政局頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理辦法及財(cái)務(wù)管理制度,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度,規(guī)范資金使用申報(bào)與審批程序、審批權(quán)限及撥付流程等,所有開支均嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)審聯(lián)簽制度。

(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。

1.為民導(dǎo)向更加鮮明,文明城市惠及大民生。堅(jiān)持把創(chuàng)建文明城市工作作為最大的民生實(shí)事,系統(tǒng)謀劃,統(tǒng)籌推進(jìn)。三年來,圍繞城市功能做優(yōu)、環(huán)境做美的`目標(biāo),我們協(xié)調(diào)推進(jìn)文化場館、母嬰室、機(jī)非隔離、城市盲道等設(shè)施建設(shè),加大老舊小區(qū)改造力度,硬化黑化背街小巷,完善社區(qū)文體設(shè)施,著力提升城市品質(zhì),在中心城區(qū)主次干道施劃公共停車泊位1.5萬余個(gè),完成封閉式停車場改造20個(gè);投入資金近1.4億元,完成城市“三微”建設(shè)項(xiàng)目781個(gè);更換維修環(huán)衛(wèi)設(shè)施近萬個(gè),80%以上的小區(qū)投放了垃圾分類綠色回收箱;主次干道牛皮癬清除率達(dá)到98%;城市路燈維護(hù)管理到位,全市路燈亮燈率達(dá)99%以上,設(shè)施完好率達(dá)98%以上;常態(tài)開展空中線網(wǎng)、農(nóng)貿(mào)市場、馬路市場、校園周邊游商攤販等整治行動(dòng),城市公共空間文明秩序呈現(xiàn)新氣象。2020年,在全省城市文明指數(shù)測評(píng)中,我市群眾滿意率達(dá)到98.2%,為歷史最高。社會(huì)文明程度整體大幅提升,中央文明辦已將我市確定為“2021--2023年創(chuàng)建周期全國文明城市提名城市”。

2.實(shí)踐成果更加豐碩,文明創(chuàng)建實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2018年,我市率先在全省啟動(dòng)全域創(chuàng)建工作,經(jīng)過三年的認(rèn)真謀劃、系統(tǒng)推進(jìn),全域創(chuàng)建目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)(大通湖區(qū)被劃定為非行政區(qū)),《益陽市文明行為促進(jìn)條例》已經(jīng)市六屆人大五次會(huì)議審議表決通過。2020年,我市推薦申報(bào)全國文明縣城提名城市1個(gè)(桃江已被列為全國文明縣城提名城市),全國文明單位4個(gè)、全國文明村4個(gè)、全國文明校園2所;推薦申報(bào)省級(jí)文明縣城3個(gè)(安化、沅江、南縣),省級(jí)文明單位30個(gè),省級(jí)文明標(biāo)兵單位8個(gè),省級(jí)文明鄉(xiāng)村12個(gè),省級(jí)文明家庭5個(gè),省級(jí)文明校園7所,省級(jí)文明標(biāo)兵校園4所,歷屆以來,成果最為豐碩,覆蓋最為廣泛。

3.落實(shí)舉措更加務(wù)實(shí),文明實(shí)踐取得好成效。截至2020年底,共建有新時(shí)代文明實(shí)踐中心7個(gè)、新時(shí)代文明實(shí)踐所93個(gè)、新時(shí)代文明實(shí)踐站1396個(gè),培育新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)563個(gè)、新時(shí)代文明實(shí)踐基地26個(gè),縣鄉(xiāng)村三級(jí)新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)隊(duì)1655支,開展文明實(shí)踐活動(dòng)9000多次。重點(diǎn)堅(jiān)持依托文明城市創(chuàng)建,指導(dǎo)赫山全力做好新時(shí)代文明實(shí)踐中心全國試點(diǎn)工作,打造了“邁進(jìn)新時(shí)代志愿赫山紅”“廣場說事”等文明實(shí)踐品牌。

4.道德引領(lǐng)更加閃耀,文明力量聚集強(qiáng)動(dòng)能。全面部署推進(jìn)鄉(xiāng)村道德檔案建設(shè),市級(jí)及以上文明村鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量,評(píng)選第六屆市級(jí)道德模范10名,3名防疫一線人員獲評(píng)市級(jí)“道德模范特別獎(jiǎng)”,推薦中國好人1人、湖南好人17人,評(píng)選表彰一批市級(jí)優(yōu)秀志愿者、組織、項(xiàng)目和社區(qū)。閃耀文明光芒,24萬志愿者逆行出征鑄就防疫長城,中心城區(qū)黨員干部開展新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉(zhuǎn)作風(fēng)、惠民利”聯(lián)系服務(wù)群眾活動(dòng)10萬多人次,全市全年為貧困戶實(shí)現(xiàn)微心愿60586個(gè),推動(dòng)向上向善正能量。鄉(xiāng)風(fēng)文明基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí),全市縣級(jí)及以上文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)72個(gè),占比88.9%;縣級(jí)及以上文明村646個(gè),占比56.9%,超額完成十三五目標(biāo)任務(wù)。移風(fēng)易俗扎實(shí)推進(jìn),發(fā)放《移風(fēng)易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份,通過鄉(xiāng)村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時(shí),市民辦酒減少了30%;南縣殯葬改革經(jīng)驗(yàn)做法,被列入省政府2020年重點(diǎn)工作綜合大督查發(fā)現(xiàn)的全省23項(xiàng)典型經(jīng)驗(yàn)做法當(dāng)中,得到了省委書記許達(dá)哲的肯定;文明餐桌蔚然成風(fēng),中心城區(qū)餐廚垃圾日產(chǎn)總量下降20%。

5.關(guān)愛未來更加有力,文明小花綻放新光彩。堅(jiān)持建立健全未成年人思想道德建設(shè)工作機(jī)制,常態(tài)開展“扣好人生第一??圩印钡认盗兄黝}活動(dòng),增強(qiáng)青少年責(zé)任意識(shí)和愛國情感。堅(jiān)持加強(qiáng)陣地建設(shè),全面推進(jìn)文明校園創(chuàng)建和鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè),全年新建中央專項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目2所,累計(jì)建成中央項(xiàng)目鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮44所。堅(jiān)持實(shí)施實(shí)踐養(yǎng)成,積極弘揚(yáng)崇德向善理念,把培樹先進(jìn)典型和提高未成年人美德水平結(jié)合起來,全年選樹新時(shí)代益陽好少年24人,成功推薦文婧霖同學(xué)獲評(píng)省新時(shí)代好少年。為了幫助家長們樹立正確的家庭教育觀念、普及科學(xué)的家庭教育知識(shí)和方法,促進(jìn)社區(qū)家長學(xué)校的健康發(fā)展,2020年我辦和市教育局、市直關(guān)工委聯(lián)合引領(lǐng)指導(dǎo)創(chuàng)辦了益陽市中心城區(qū)示范家長學(xué)校,家長學(xué)校開課后,深受廣大家長的歡迎,場場爆滿,“家長好好學(xué)習(xí),孩子天天向上”已經(jīng)成為家長們的共識(shí)。

(三)績效指標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)自評(píng)情況,文明創(chuàng)建項(xiàng)目設(shè)定的12個(gè)績效指標(biāo),創(chuàng)文宣傳、視頻制作等9個(gè)績效指標(biāo)完成,預(yù)算控制情況、市民整體素質(zhì)提升等3個(gè)指標(biāo)基本完成。

我市在文明城市創(chuàng)建工作上雖然取得了一定成績,但也存在預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。今后我辦將加強(qiáng)預(yù)算編制管理,對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)控,提高項(xiàng)目資金使用效益。

按照益陽市財(cái)政局績效自評(píng)工作要求,我辦2020年度益陽市文明創(chuàng)建項(xiàng)目資金績效自評(píng)報(bào)告將在益陽門戶網(wǎng)站公開,接受社會(huì)監(jiān)督。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇十七

(一)機(jī)構(gòu)、人員、車輛情況。

通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政政府下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。

(1)雙龍鎮(zhèn)政府。

(2)雙龍財(cái)政所。

(3)雙龍社會(huì)事務(wù)中心。

(4)雙龍鎮(zhèn)規(guī)建辦。

20xx年末通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府實(shí)際在職人員84人,其中行政32人,機(jī)關(guān)工勤2人,事業(yè)人員50人。

無公務(wù)用車。

(二)單位主要職責(zé)。

通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府在通川區(qū)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責(zé),負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)行政管理工作。主要職責(zé)是:

(1)落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開、居務(wù)公開。

(2)促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)市場監(jiān)督,搞活市場流通,加強(qiáng)村(社區(qū))勞務(wù)開發(fā)和居民自動(dòng)工作,不斷提高社會(huì)主義新型村(社區(qū))建設(shè)水平。

(3)維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公,執(zhí)政為民”,加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè),加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和處理,建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制,切實(shí)保障居民合法權(quán)益,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

(4)加強(qiáng)管理。強(qiáng)化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計(jì)生、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和社區(qū)規(guī)劃等社會(huì)管理,負(fù)責(zé)轄區(qū)城鎮(zhèn)面貌的巡查,加強(qiáng)村(社區(qū))工作的`指導(dǎo),督促居民實(shí)現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美,空地植樹補(bǔ)綠等工作,不斷提高轄區(qū)人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。

(5)提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和社會(huì)專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用,發(fā)展村(社區(qū))公益事業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),增加公共產(chǎn)品,提供政策、科技、市場信息和社會(huì)救濟(jì)、求助服務(wù),及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意,進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

(6)建立應(yīng)急體系。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施;村(社區(qū))黨組織、村(社區(qū))居委會(huì)、村(社區(qū))公共服務(wù)站以及轄區(qū)單位等相關(guān)資源,建立街道應(yīng)急處置隊(duì)伍;協(xié)助開展應(yīng)急常識(shí)宣傳,組織應(yīng)急知識(shí)與應(yīng)急技能相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn);負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災(zāi)害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件,并啟動(dòng)轄區(qū)應(yīng)急預(yù)案,協(xié)助相關(guān)部門做好應(yīng)急處置工作。

(一)部門預(yù)算情況。

1.部門預(yù)算收入。20xx年度收入總計(jì)5502.06萬元(本年收入5321.96萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬元)。

3.部門預(yù)算支出。20xx年總支出合計(jì)4979.2萬元,其中:基本支出1587.1萬元元,占31.9%;項(xiàng)目支出3392.1萬元,占68.1%。

4.部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。無三公經(jīng)費(fèi)。

(二)部門預(yù)算執(zhí)行情況。

1.部門實(shí)際收入。20xx年度收入總計(jì)5502.06萬元(本年收入5321.96萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬元)。

2.財(cái)政非稅收入完成數(shù)。無。

3.部門實(shí)際支出。20xx年總支出合計(jì)4979.2萬元,其中:基本支出1587.1萬元元,占31.9%;項(xiàng)目支出3392.1萬元,占68.1%。

項(xiàng)目主要為松材線蟲除治勞務(wù)費(fèi)及監(jiān)管人員補(bǔ)助、重點(diǎn)項(xiàng)目征地及拆遷補(bǔ)償、重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控一線工作者補(bǔ)助等,資金均已按進(jìn)度足額撥付,保證工作有序推進(jìn)。

4.部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。無三公經(jīng)費(fèi)。

5.部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析。

本年度人員成本為884.76萬元,其中:工資、津補(bǔ)貼537.24萬元、社會(huì)保險(xiǎn)144.64萬元、住房公積金138.88萬元、伙食補(bǔ)助42萬元、工會(huì)福利22萬元。

辦公成本為45.57萬元,其中:辦公費(fèi)44.58萬元、印刷費(fèi)0.99萬元。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇十八

為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《關(guān)于對20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》要求,我局20xx年部門整體支出績效進(jìn)行了全面的綜合自評(píng),現(xiàn)將整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:

(一)部門整體支出情況。

20xx年,呈貢區(qū)財(cái)政局預(yù)算批復(fù)資金總額為7,316.63萬元,年中追增一般公共預(yù)算支出中基本支出31.87萬元,年中追增項(xiàng)目支出22,495.68萬元,總支出29,844.19萬元;其中:基本支出1,234.74萬元,項(xiàng)目支出28,609.45萬元。

1.部門信息公開情況。呈貢區(qū)財(cái)政局將部門預(yù)算和績效管理相關(guān)信息進(jìn)行了及時(shí)有效公開,接受社會(huì)大眾的監(jiān)督。嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局的相關(guān)工作要求,對部門20xx年預(yù)算、20xx年決算及“三公經(jīng)費(fèi)”在呈貢區(qū)政府部門網(wǎng)上進(jìn)行公開,并向區(qū)財(cái)政局對口業(yè)務(wù)科室行政文教科報(bào)送公開相關(guān)資料。

2.“三公經(jīng)費(fèi)”管理情況。20xx年,區(qū)財(cái)政局堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項(xiàng)規(guī)定”,牢固樹立過緊日子的思想,堅(jiān)持勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi),嚴(yán)格按照厲行節(jié)約規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

3.內(nèi)部管理制度建設(shè)情況。制定了完備齊全的內(nèi)部管理控制制度,如固定資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、后勤管理制度等,為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益目標(biāo)等打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4.項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。根據(jù)財(cái)政要求從嚴(yán)管理項(xiàng)目資金,嚴(yán)把報(bào)賬審核關(guān),確保項(xiàng)目資金??顚S谩Mㄟ^對呈貢區(qū)財(cái)政局財(cái)政支出績效評(píng)價(jià),強(qiáng)化單位財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益和政府管理效能。按照預(yù)算批復(fù)及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,合理、合法、合規(guī)地使用財(cái)政資金,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化,社會(huì)滿意度最大化。

(三)部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。

1.基本支出?;局С鍪怯糜跒楸U蠙C(jī)關(guān)、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括部門職工工資福利支出,維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。截止20xx年12月底,基本支出1,234.74萬元。

2.項(xiàng)目支出。20xx年區(qū)財(cái)政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為6,113.77萬元,20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共28,609.45萬元。

(一)績效評(píng)價(jià)目的。

通過績效評(píng)價(jià),完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督,保證部門整體支出資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性;提高群眾滿意度;完善預(yù)算編制,規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提高財(cái)政資金使用效益,為提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。

(二)績效評(píng)價(jià)工作過程。

1.核實(shí)數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財(cái)政預(yù)算安排、財(cái)政預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料,對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí),將20xx年度與20xx年度數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析。

2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的`評(píng)價(jià)材料結(jié)合部門績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。

3.撰寫報(bào)告。根據(jù)部門開展整體支出績效自評(píng)情況形成績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。

(一)全力以赴,加強(qiáng)財(cái)政收入管理。

一是加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通,積極組織收入。面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢,為穩(wěn)住財(cái)政收入,積極妥善地應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力,通過加強(qiáng)與稅務(wù)、人行呈貢支行等部門的溝通協(xié)調(diào),確保稅收按時(shí)足額入庫。

二是壓實(shí)工作責(zé)任,開展日常檢查和稽查。將一般公共預(yù)算收入納入年度考核計(jì)劃,壓實(shí)工作責(zé)任。由稅務(wù)部門牽頭各街道,對照工商登記名單逐一梳理,實(shí)現(xiàn)全面征管。

三是進(jìn)一步完善和規(guī)范非稅收入管理,落實(shí)非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定。通過全面實(shí)行財(cái)政票據(jù)電子化管理及與代收銀行、執(zhí)收單位、稅務(wù)部門、審計(jì)部門密切協(xié)作配合,督促單位收取的各項(xiàng)非稅收入及時(shí)、足額、準(zhǔn)確繳入財(cái)政,實(shí)現(xiàn)“以票促收、以票繳費(fèi)”。前三季度全區(qū)全口徑非稅收入完成48,010萬元,完成年初預(yù)算120%。

(二)精細(xì)精準(zhǔn),加強(qiáng)財(cái)政支出管理。

一是深化國庫集中支付改革。著力構(gòu)建預(yù)算執(zhí)行高效、資金收付安全、會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、職能作用顯著的財(cái)政國庫收支管理體系。截止10月31日,國庫集中支付支出448,365.81萬元,其中:授權(quán)支付支出361,609.86萬元;直接支付支出86,755.95萬元。

二是堅(jiān)持保民生保重點(diǎn)。完成教育支出54,112萬元,科學(xué)技術(shù)支出4,693萬元,文化體育與傳媒支出2,942萬元,全力保障現(xiàn)代科教創(chuàng)新新城建設(shè)資金。完成社會(huì)保障和就業(yè)支出28,555萬元,衛(wèi)生與健康支出15,335萬元,公共安全支出20,088萬元,住房保障支出20,061萬元。加大城市建設(shè)投入,完成城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出62,531萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出11,286萬元,節(jié)能環(huán)保支出6,037萬元,努力提升新區(qū)城市建設(shè)品質(zhì)。

三是加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理。截止20xx年三季度,呈貢區(qū)三公經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出242.25萬元,同比減少44.6%,其中:因公出國(境)支出4.2萬元,同比凈增長4.2萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出226.56萬元,同比減少44.7%;公務(wù)接待費(fèi)支出11.49萬元,同比減少58%。

四是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)加大扶貧資金投入,20xx年安排對口幫扶資金864萬元。進(jìn)一步做好我區(qū)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作,共申報(bào)普惠制財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目4個(gè),預(yù)算總投資450萬元,申請財(cái)政補(bǔ)助資金290萬元。

(三)多措并舉,助力打贏疫情阻擊戰(zhàn)。

一是積極安排財(cái)政資金,為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供財(cái)力保障。截止20xx年10月31日,全區(qū)共安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)和疫情防控資金6,925.41萬元;疫情防控資金支出6,445.72萬元。

二是認(rèn)真貫徹落實(shí)新冠疫情期間減免政策及扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策。為支持和推動(dòng)呈貢區(qū)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn),根據(jù)《云南省人力資源和社會(huì)保障廳、云南省財(cái)政廳、國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)云南省階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)施意見的通知》精神,投入退費(fèi)資金888.86萬元,惠及呈貢區(qū)1000多家企業(yè);完成企業(yè)社保退費(fèi)709.2萬元,其中:養(yǎng)老保險(xiǎn)退費(fèi)657.02萬元,工傷保險(xiǎn)退費(fèi)11.6萬元,失業(yè)保險(xiǎn)退費(fèi)40.58萬元。貫徹落實(shí)《昆明市呈貢區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干政策措施的通知》(呈政發(fā)〔20xx〕4號(hào))文件精神,及時(shí)把《呈貢區(qū)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款財(cái)政貼息申請實(shí)施細(xì)則》傳達(dá)至納入防疫物資生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售及生活物資保障名單的企業(yè),做好貼息初審工作。落實(shí)行政事業(yè)單位房租減免工作。根據(jù)省、市、區(qū)落實(shí)減免房租政策,我局安排各相關(guān)單位按照免收11個(gè)月房租的政策,對中小企業(yè)承租行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房屋房租進(jìn)行減免。

三是搭建政銀企平臺(tái),為企業(yè)紓困解難。持續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),提升信貸便利度,緩解中小企業(yè)融資難融資貴等方面問題。擬訂《呈貢區(qū)關(guān)于強(qiáng)化金融要素服務(wù)保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)施意見(征求稿)》,組織開展銀企對接活動(dòng)3次,促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元。落實(shí)《昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)昆明市呈貢區(qū)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》要求,推送優(yōu)質(zhì)企業(yè),累計(jì)獲得貸款67,460萬元,貸款余額24,761萬元。推進(jìn)金融支持鄉(xiāng)村振興,聯(lián)發(fā)《昆明市呈貢區(qū)金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施方案》,區(qū)農(nóng)信社累計(jì)投放涉農(nóng)資金貸款126,626萬元。截至20xx年9月末,呈貢區(qū)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額376.9億元,比上月增加6.56億元,同比增速17.54%;金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存貸款余額1,115.28億元,比上月增加53.52億元,同比增速16.32%。

五是實(shí)施好“貸免扶補(bǔ)”政策,做好微型企業(yè)培育工程貸款和貼息工作。截止20xx年10月底,呈貢區(qū)累計(jì)收到中央、省、市級(jí)下?lián)苜Y金348.81萬元。撥付“貸免扶補(bǔ)”等創(chuàng)業(yè)擔(dān)保小額貸款財(cái)政貼息資金401.02萬元,累計(jì)貸款約18,440萬元,涉及貸款戶數(shù)2757戶。實(shí)施“支持市場主體財(cái)政資金網(wǎng)上公開辦理”,共申報(bào)項(xiàng)目60項(xiàng),共計(jì)3,039.33萬元。

預(yù)算編制欠嚴(yán)謹(jǐn)。項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整、細(xì)化,部分資金未列入預(yù)算。

(一)科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算的情況。在預(yù)算執(zhí)行中,嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出,避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑,確需調(diào)劑的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

(二)規(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。

嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,科學(xué)設(shè)置支出科目,規(guī)范財(cái)務(wù)核算,完整披露相關(guān)信息。

無。

財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇十九

為確實(shí)做好20xx年度財(cái)政支出績效自評(píng)工作,提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)財(cái)政資金支出績效自評(píng)工作的通知》(張財(cái)績〔20xx〕1)號(hào)文件精神,結(jié)合實(shí)際,現(xiàn)將我單位整體支出績效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下:

(一)部門(單位)基本情況。

1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。

張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(以下簡稱高新區(qū)管委會(huì))為市政府派出機(jī)構(gòu),管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),分別是:辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局,核定參照公務(wù)員管理人員編制38名;管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(張家界科技工業(yè)園)創(chuàng)業(yè)中心,核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè),分別是:國土分局、公安管理支隊(duì),核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān),相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算,統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。20xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人,其中:參公管理人員38人,事業(yè)編人員7名;年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編人員7名。20xx年末,管委會(huì)實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編制人員7名。

主要工作職能。

(1)貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(2)按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

(3)貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策,研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施,提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案,并組織實(shí)施。

(4)負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作,審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目,并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。

(5)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。

(6)負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。

(7)統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。

(8)負(fù)責(zé)對派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

(9)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作,保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

(10)負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

(11)負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。

(12)代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。

(13)承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

(二)部門整體支出使用方向和主要內(nèi)容。

20xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。

1、工作目標(biāo)任務(wù):20xx年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求,積極應(yīng)對疫情負(fù)面影響,突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”,園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。

2、工作重點(diǎn):

(一)抓牢強(qiáng)基倍增,爭創(chuàng)國家級(jí)高新區(qū)。

(二)抓準(zhǔn)招商選資,不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

(三)抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長潛力。

(四)抓緊深化改革,全面優(yōu)化營商環(huán)境。

(五)抓細(xì)安全生產(chǎn),創(chuàng)建平安園區(qū)。

20xx年度收入總計(jì)2813萬元,其中本年收入1715.41萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元;支出總計(jì)2813萬元,其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元,項(xiàng)目支出874.28萬元),年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元),與20xx年度相比,收、支總計(jì)減少245.78萬元,下降8.04%。

(一)收入情況。

本年收入1715.41萬元。其中:

1、財(cái)政撥款收入1679.56萬元,占本年收入的97.91%,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2、其他收入35.85萬元,主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入,占本年收入的2.09%。

(二)支出情況。

本年支出2097.76萬元。其中:

2、項(xiàng)目支出874.28萬元,占本年支出的41.68%。

政府性基金預(yù)算支出情況。

本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無政府性基金收支。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無國有資本經(jīng)營收支。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。

本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。

20xx年整體支出績效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中,具體而言,主要做好了以下四項(xiàng)工作。

(一)強(qiáng)化財(cái)源培植。一年來,在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下,我們抓主業(yè)盡主責(zé),保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡,保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元,完成年度績效目標(biāo)的111.55%,同比增長19.08%。其中:完成地方收入17302萬元,完成年度績效目標(biāo)的106.64%,同比增長13.03%;稅收收入27940萬元,稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元,完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%,同比增長108%。

園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家,產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家,產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家,規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家,科技型中小企業(yè)入庫32家,高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè),繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下,園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長。

(二)狠抓招商提效。新增簽約項(xiàng)目14個(gè),合同引資105.99億元,實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元,超過市定任務(wù)。其中,引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元,引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè),總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年,舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動(dòng),12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元,既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬美元,完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元,外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地,對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談,為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國k&c株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司,建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地,為公司市場化改革探索了新路。

(三)項(xiàng)目建設(shè)逆勢上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”,共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè),實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè),“52151”年度計(jì)劃超額完成,項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長極,中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購施工總承包(epc)和項(xiàng)目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo),助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成,為“六穩(wěn)”“六?!碧峁┝藦?qiáng)大動(dòng)力。

(四)優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項(xiàng)債券5.9億元、部門項(xiàng)目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元,超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來不過夜,下午來不過天”,工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃,引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名,競爭上崗選拔管理崗位人員19名;出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn),搶修社溪灘防洪堤,開挖陽湖溪泄洪溝渠,24小時(shí)值班巡守,實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)的要求,管委會(huì)按照整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析,具體情況如下:

(一)預(yù)算配置。

1、在職人員控制率:20xx年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人,年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率:20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元,20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。

(二)預(yù)算執(zhí)行。

1、預(yù)算到位率:20xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元,預(yù)算到位率為65.09%。

2、預(yù)算控制率:20xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年中追加預(yù)算732.36萬元,預(yù)算控制率為53.64%。

3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率:20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,本年支出2097.76萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率:20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,20xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。

5、公用經(jīng)費(fèi)控制率:20xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬元,實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元,公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。

6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率:20xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬元,實(shí)際支出數(shù)為52.58萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

7、政府采購執(zhí)行率:20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元,實(shí)際政府采購金額為22.84萬元,政府采購執(zhí)行率為30.68%。

(三)預(yù)算管理。

1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。

2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。

3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容,在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

(四)職責(zé)履行。

從自評(píng)情況來看,本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo),保障了園區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心,充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

(五)履職效益。

1、經(jīng)濟(jì)效益。

全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元,增長1.81%;完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元,增長4.26%。其中,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元,增長0.49%,規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元,增長達(dá)5%;完成固定資產(chǎn)投資19.27億元,增長16.6%。其中,工業(yè)投資4.31億元,增長15.59%,基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元,增長14.29%;完成一般公共預(yù)算收入2.93億元,增長19.08%,其中完成稅收收入2.79億元,增長17.86%。

2、行政效能。

20xx年,我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展,營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥,全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制,構(gòu)建親清新型政商關(guān)系,組織干部入企幫辦,鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新,建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制,不斷健全工作機(jī)制。

3、生態(tài)效益。

聚焦主責(zé)抓環(huán)保,園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有,強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程,強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作,完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗(yàn)收,日處理污水量3.2萬噸,污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展,食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型,尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值,綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。

4、社會(huì)公眾滿意度。

充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求,黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”,干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”,園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn),抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn),西界村“屋場會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展,統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步,工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng),不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,20xx年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。

在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題:

1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確,考慮不全面,導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù),沒有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù),二是前瞻性不強(qiáng),沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高,缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用,存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的'情況。

3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績效評(píng)價(jià)看,部門支出預(yù)算和績效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評(píng),需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

推行政府機(jī)關(guān)績效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措,是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績效評(píng)價(jià)工作,下一步,將繼續(xù)加強(qiáng)績效管理,爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。

1、實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ),完善工作制度,細(xì)化工作內(nèi)容,建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范,運(yùn)用預(yù)算管理、對標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段,實(shí)現(xiàn)全過程控制,將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理,實(shí)現(xiàn)對財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。

2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性,科學(xué)合理編制預(yù)算,提高預(yù)算預(yù)見力,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

3、強(qiáng)化內(nèi)部管理,健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”,做到有章可循,違章必究,建立資產(chǎn)定期清查處置制度,有效地加強(qiáng)對單位內(nèi)部的人、才、物的管理,不斷提高資金使用效益,提高單位整體支出績效。

4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把好審批、審核關(guān),合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。

20xx年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績效評(píng)價(jià)工作不斷深入,貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好,按照《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分,自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績效評(píng)價(jià)工作,提升部門整體支出績效評(píng)價(jià)水平。

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