質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告(實(shí)用22篇)

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質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告(實(shí)用22篇)
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報(bào)告的語言應(yīng)準(zhǔn)確簡練,注意避免使用復(fù)雜的詞匯和長句。在寫作過程中,注意使用恰當(dāng)?shù)亩温浜蜆?biāo)題,使報(bào)告更具可讀性和易懂性。以下是一些經(jīng)典的報(bào)告例子,希望它們能夠激發(fā)大家對(duì)報(bào)告寫作的興趣和創(chuàng)造力。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇一

為貫徹落實(shí)《**市整治全市醫(yī)療器械流通領(lǐng)域經(jīng)營行為工作方案》文件精神,我公司高度重視,于20xx年7月8日由公司質(zhì)量管理部組織公司相關(guān)崗位員工按照公告內(nèi)容結(jié)合公司實(shí)際逐條逐項(xiàng)認(rèn)真開展了自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

(一)從事醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營企業(yè)銷售給不具有資質(zhì)的經(jīng)營企業(yè)或者使用單位的;醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)從不具有資質(zhì)的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械的。

自查情況:我公司購銷渠道合法,嚴(yán)格按國家有關(guān)要求審核供貨單位和購貨單位的合法資質(zhì),公司所有供貨單位和購貨單位資質(zhì)合法,有效。

(二)經(jīng)營條件發(fā)生變化,不再符合醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求,未按照規(guī)定進(jìn)行整改的;擅自變更經(jīng)營場所或者庫房地址、擴(kuò)大經(jīng)營范圍或者擅自設(shè)立庫房的。

自查情況:我公司嚴(yán)格按照醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求開展經(jīng)營工作,不存在擅自變更經(jīng)營場所或者庫房地址、擴(kuò)大經(jīng)營范圍或者擅自設(shè)立庫房的違法行為。

(三)提供虛假資料或者采取其他欺騙手段取得《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》的;未辦理備案或者備案時(shí)提供虛假資料的;偽造、變?cè)?、買賣、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》的。

自查情況:我公司鄭重承諾:辦理《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》所提供資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在偽造、變?cè)臁①I賣、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》的違法行為。

(四)未經(jīng)許可從事第三類醫(yī)療器械經(jīng)營活動(dòng)的,或者《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》有效期屆滿后未依法辦理延續(xù)、仍繼續(xù)從事醫(yī)療器械經(jīng)營的。

自查情況:我公司《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》有效期至20xx年9月27日,目前我公司正在積極籌備換證工作。

(五)經(jīng)營未取得醫(yī)療器械注冊(cè)證的第二類、第三類醫(yī)療器械的,特別是進(jìn)口醫(yī)療器械境內(nèi)代理商經(jīng)營無證產(chǎn)品的。

自查情況:我公司購銷渠道合法,未超范圍經(jīng)營。

(六)經(jīng)營不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或者不符合經(jīng)注冊(cè)或者備案的產(chǎn)品技術(shù)要求的醫(yī)療器械的;經(jīng)營無合格證明文件、過期、失效、淘汰的醫(yī)療器械的。

自查情況:我公司按批準(zhǔn)的經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍從事經(jīng)營醫(yī)療器械;未經(jīng)營無合格證明文件、過期、失效、淘汰的醫(yī)療器械。

(七)經(jīng)營的醫(yī)療器械的說明書、標(biāo)簽不符合有關(guān)規(guī)定的;未按照醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽標(biāo)示要求運(yùn)輸、貯存醫(yī)療器械的,特別是未對(duì)需要低溫、冷藏醫(yī)療器械進(jìn)行全鏈條冷鏈管理的。

自查情況:我公司經(jīng)營的醫(yī)療器械的說明書、標(biāo)簽符合有關(guān)規(guī)定的;我公司不經(jīng)營需冷藏醫(yī)療器械。

(八)未按規(guī)定建立并執(zhí)行醫(yī)療器械進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度的;從事第二類、第三類醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)以及第三類醫(yī)療器械零售業(yè)務(wù)的經(jīng)營企業(yè)未按規(guī)定建立并執(zhí)行銷售記錄制度的。

自查情況:已按規(guī)定執(zhí)行醫(yī)療器械進(jìn)貨查驗(yàn)及銷售記錄制度。

通過此次自查自糾工作,更加規(guī)范和督促我們的經(jīng)營行為,為了公司健康持續(xù)發(fā)展,更好地服務(wù)于人民群眾,在今后經(jīng)營工作中我們將一如既往地嚴(yán)格按照食品藥品監(jiān)督管理部門部署要求開展工作,把好質(zhì)量關(guān),確保人民群眾用械安全有效。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇二

內(nèi)審查找不符合項(xiàng)主要從以下幾方面查找:

1、原始記錄修改是否復(fù)核規(guī)定。

2、樣品是否粘貼唯一性標(biāo)識(shí)。

3、檢測員是否持證上崗。

4、人員培訓(xùn)計(jì)劃是否完善。

5、檢測報(bào)告副本是否及時(shí)整檔。

6、有無日常質(zhì)量監(jiān)督記錄。

7、有無比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃和記錄。

8、有無任命負(fù)責(zé)人等任命書。

9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標(biāo)識(shí)。

10、檢測區(qū)是否有外來人員禁止入內(nèi)標(biāo)識(shí)。

11、儀器設(shè)備是否能滿足檢測要求。

12、儀器設(shè)備是否粘貼了唯一性標(biāo)識(shí)。

13、是否制定了儀器檢測/校準(zhǔn)計(jì)劃、是否有儀器設(shè)備一覽表。

14、是否制定了期間核查計(jì)劃,設(shè)備是否進(jìn)行了期間核查。

15、是否對(duì)外部供應(yīng)和服務(wù)商能力進(jìn)行了調(diào)查,供應(yīng)商目錄和資質(zhì)證明材料。

16、干濕溫度計(jì)是否注水。

17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。

18、是否有儀器設(shè)備使用記錄。

19、是否有儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃記錄,及設(shè)備驗(yàn)收記錄。

20、是否有儀器設(shè)備檔案和人員檔案。

21、新購置的儀器設(shè)備是否有購置申請(qǐng)。

22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。

23、有無消防設(shè)施。

24、使用的標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效。

25、是否有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇三

當(dāng)前,民營企業(yè)已成為我國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,這類企業(yè)比起國有企業(yè)顯的非常薄弱,管理水平和人員素質(zhì)都較低,這一現(xiàn)象已引起民營企業(yè)老板密切關(guān)注,這類企業(yè)如何進(jìn)行iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證工作,是關(guān)系企業(yè)能否發(fā)展的一個(gè)大問題,我們應(yīng)當(dāng)清醒地看到:

小型民營企業(yè)員工素質(zhì)低,接受能力差,不能與優(yōu)化的系統(tǒng)管理相匹配,推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證,有利于提高全體員工的素質(zhì),提高企業(yè)管理水平。

小型民營企業(yè)家族式管理職責(zé)不清,分工不明,“一人管多事,一事多人管”的現(xiàn)象普遍存在,推進(jìn)iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部行為,有利于各要素之間的協(xié)調(diào)與管理。

小型民營企業(yè)生產(chǎn)無圖樣,產(chǎn)品無標(biāo)準(zhǔn),檢測缺手段,市場競爭能力差,推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量,盡早盡快進(jìn)入國際市場。

小型民營企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場臟、亂、差,沒有全面質(zhì)量管理活動(dòng)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)。推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于加強(qiáng)科學(xué)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,提高企業(yè)形象。

第二步,結(jié)合企業(yè)的實(shí)際,搞好質(zhì)量體系的總體設(shè)計(jì)。充分考慮iso9000質(zhì)量認(rèn)證要求覆蓋的要素;要作好詳略取舍工作;要明確各程序間的輸出與輸入間的接口及協(xié)調(diào)工作;要明確各部門的質(zhì)量職能;要對(duì)引進(jìn)的模式進(jìn)行消化并裁減。

第三步,培訓(xùn)工作要堅(jiān)持始終,要領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn),作到有針對(duì)性地分層施教;要把邊培訓(xùn),邊施教,邊檢查,邊改進(jìn)結(jié)合起來,對(duì)關(guān)鍵崗位要重點(diǎn)培訓(xùn);注意建立各級(jí)的培訓(xùn)檔案。

第四步,對(duì)關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)堅(jiān)持質(zhì)量改進(jìn)。全面調(diào)查,摸清主要薄弱環(huán)節(jié);利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行原因分析,查明主要原因;提出解決問題的措施;實(shí)施改進(jìn),并注意對(duì)措施的檢查驗(yàn)證;形成工藝文件,保持;堅(jiān)持消化創(chuàng)新,不斷解決遺留問題。

第五步,文件化質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行。根據(jù)企業(yè)發(fā)的實(shí)際和產(chǎn)品的特點(diǎn),按照iso9000族標(biāo)準(zhǔn)要求建立自己的質(zhì)量保證體系;編制《質(zhì)量手冊(cè)》,程序文件和第三層文件,指定控制要求和措施,使其具有可操作性和可檢查性;按文件要求對(duì)各要素定期或不定期評(píng)審,使各文件不斷改進(jìn)提高;堅(jiān)定不移,持之以恒。

1.具有相應(yīng)的證件,如經(jīng)營執(zhí)照,生產(chǎn)許可證,法人執(zhí)照等。

2.生產(chǎn)產(chǎn)品必須有標(biāo)準(zhǔn),如國際標(biāo)準(zhǔn),國家標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

3.生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有完整的文件,如圖紙,工藝文件,檢查文件等。

4.在用計(jì)量器具必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行周期鑒定。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇四

根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費(fèi)內(nèi)部審計(jì)整改通知書》文件精神,結(jié)合我校審計(jì)檢查實(shí)際情況,現(xiàn)就我校本次整改情況報(bào)告如下:

為確保此次整改工作順利進(jìn)行,我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組,積極開展自查整改工作。

成立整改小組后,我校按要求認(rèn)真落實(shí)文件精神,對(duì)照文件內(nèi)容進(jìn)行自查,制定了相應(yīng)工作的方案,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,以期達(dá)到“及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)溝通、及時(shí)處理、不留死角”的目標(biāo),使學(xué)校保持良性運(yùn)行的軌道。

我校對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查整改。

1、規(guī)范財(cái)務(wù)收支結(jié)轉(zhuǎn),規(guī)范記賬科目。

2、對(duì)不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)進(jìn)行核算,找出了原因并進(jìn)行了重新整理記賬。

3、對(duì)所有票據(jù)進(jìn)行自查,沒有附清單的票據(jù)已全部補(bǔ)辦齊全。

4、會(huì)計(jì)營養(yǎng)餐賬務(wù)已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務(wù)進(jìn)行了核對(duì),并分開記賬。

5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇五

在20xx年8月,xxxx項(xiàng)目部成立,我第一次作為項(xiàng)目qaqc主管工程師,帶著事業(yè)部和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的殷切期望,開始了xx項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作。從開工文件的`辦理,項(xiàng)目質(zhì)量體系文件的建立,特種設(shè)備和壓力管道告知,現(xiàn)場質(zhì)量控制和驗(yàn)收等等,到竣工資料的編制歸檔,使我較為全面和系統(tǒng)地認(rèn)識(shí)和掌握了工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的主要資料和具體流程,并在工作實(shí)踐中鍛煉了自我,增強(qiáng)了自信,為今后能夠更好的做好項(xiàng)目質(zhì)量管理工作,迎接更大的挑戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn).以下為xx項(xiàng)目質(zhì)量工作簡要總結(jié):

端正態(tài)度廣學(xué)博覽以誠待人善于溝通勇于創(chuàng)新順勢而為!

作為第一個(gè)項(xiàng)目擔(dān)任qaqc主管工程師,自知工作經(jīng)驗(yàn)不足,亟待提高.我深知這是一個(gè)挑戰(zhàn),更是一個(gè)機(jī)會(huì)。在領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì)下,強(qiáng)烈的緊迫感和學(xué)習(xí)欲望使我沉下心來認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件和xx相關(guān)質(zhì)量文件及各專業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并利用業(yè)余時(shí)間從網(wǎng)上了解工程相關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)。工作中虛心向業(yè)主和監(jiān)理單位經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師學(xué)習(xí)和請(qǐng)教,堅(jiān)持以誠待人,善于換位思考,了解了業(yè)主和監(jiān)理工作的側(cè)重點(diǎn)和大致程序及規(guī)律。在實(shí)際工作中誰更專業(yè)誰就掌握更多主動(dòng)。做每一項(xiàng)工作之前,應(yīng)精心準(zhǔn)備,吃透搞清標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,且應(yīng)多與相關(guān)部門及人員溝通協(xié)商。這樣既體現(xiàn)了我們進(jìn)取的工作態(tài)度,專業(yè)的技術(shù)知識(shí)和對(duì)對(duì)方的尊重,又能減少重復(fù)工作,避免返工而造成損失。

xx項(xiàng)目自20xx年8月13日工程開工不到一個(gè)月就迎來了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng),緊之后又是兩次公司質(zhì)量體系內(nèi)審和相關(guān)質(zhì)量問題學(xué)習(xí)總結(jié),qhse體系外審剛完又迎來了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)加上xx項(xiàng)目部的建設(shè)地點(diǎn)在上?;^(qū)距離公司總部較近,多次配合公司投標(biāo)考察活動(dòng),能夠說整個(gè)工程是在各種迎檢工作中干過來的。工程建設(shè)初期項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)研究到了xx項(xiàng)目部各種迎檢工作較多,并且項(xiàng)目管理人員不足,且年輕同志較多,缺乏工作經(jīng)驗(yàn),這些都將會(huì)對(duì)xx項(xiàng)目體系管理提出巨大的挑戰(zhàn)。所以,項(xiàng)目部制定了針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn),將計(jì)就計(jì)以各項(xiàng)迎檢工作為契機(jī),鍛煉隊(duì)伍,提高管理水平的工作方針。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件要求,凡事多慮一步,認(rèn)真做好做細(xì)每一件工作,并將此作為項(xiàng)目質(zhì)量工作的指導(dǎo)思想,使之融入項(xiàng)目部所有成員的日常工作,伴隨每一項(xiàng)工作的始終。

為了保證項(xiàng)目部各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)和做好各項(xiàng)迎檢工作,優(yōu)質(zhì)高效完成工程建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目部質(zhì)量組組織各專業(yè)工程技術(shù)及質(zhì)檢人員,認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作程序。共同探討和發(fā)掘各專業(yè)施工過程中的質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn),集思廣益,研究解決方案,制定有效措施。并將各項(xiàng)質(zhì)量控制重點(diǎn)難點(diǎn)列為周月質(zhì)量工作主題,加強(qiáng)針對(duì)性,集中力量專項(xiàng)整治,并循環(huán)進(jìn)行,持續(xù)改善工程質(zhì)量和項(xiàng)目體系建設(shè)。

樹立“質(zhì)量成本”意識(shí),倡導(dǎo)“質(zhì)量創(chuàng)新”理念,注重工程實(shí)際與理論知識(shí)結(jié)合,靈活運(yùn)用科學(xué)手段和工具,創(chuàng)造性開展工作,提高生產(chǎn)效率,壓縮項(xiàng)目成本,為公司創(chuàng)造效益。例如:我們運(yùn)用了excel2007版的函數(shù)功能,建立了功能齊全的焊接控制數(shù)據(jù)庫,并以靈活地演示成功說服業(yè)主,不再要求我們購買價(jià)值25萬元的專業(yè)焊接數(shù)據(jù)庫軟件,為項(xiàng)目節(jié)省了開支。在平時(shí)工作中要養(yǎng)成勤寫多記的習(xí)慣,注意資料積累和編制技巧,使其不但能滿足迎檢的要求,并且要貼合竣工資料編制要求,避免做無用功和重復(fù)工作。

注重全面質(zhì)量管理,除了加強(qiáng)項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的質(zhì)量意識(shí),項(xiàng)目部也注重培養(yǎng)全體參建工人的質(zhì)量意識(shí)。大力宣傳公司質(zhì)量文化和質(zhì)量月活動(dòng)精神,制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰措施,并按周月組織質(zhì)量檢查和考評(píng),對(duì)質(zhì)量管理和實(shí)物工程質(zhì)量較好的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì),反之,進(jìn)行處罰或作調(diào)離相關(guān)工作崗位處理。賞罰分明,全面調(diào)動(dòng)參建人員的進(jìn)取性,增強(qiáng)他們的職責(zé)心,使他們真正樹立“我的質(zhì)量,我的職責(zé),我的承諾”和“產(chǎn)品如人品”的信念。讓質(zhì)量文化深深扎根在每一位工人的心中,時(shí)刻提醒自我“質(zhì)量就在我的手中”。

xx項(xiàng)目部此刻已經(jīng)進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段,業(yè)主和監(jiān)理單位對(duì)cnf的質(zhì)量管理工作表示非常滿意,qhse體系外審順利經(jīng)過,各項(xiàng)迎檢工作也都圓滿完成。xx項(xiàng)目的經(jīng)歷告訴我們,端正的態(tài)度,靈活的溝通和科學(xué)的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅(jiān)信只要不斷總結(jié),不斷汲取,不斷積累,創(chuàng)新不斷,提高不止,就能戰(zhàn)勝任何困難和挑戰(zhàn)。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇六

為了進(jìn)一步提高公司員工對(duì)質(zhì)量管理體系的重視程度,促使分公司質(zhì)量管理水平更上一個(gè)新臺(tái)階,在新版質(zhì)量體系文件發(fā)布后,技術(shù)質(zhì)量部組織公司員工對(duì)新版質(zhì)量管理體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、管理制度)進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí),此次培訓(xùn)的主將是由各個(gè)文件的編寫人員擔(dān)任。參加此次培訓(xùn)人員的人員有各部門/車間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、班組長、技術(shù)人員等。

技術(shù)質(zhì)量部提前對(duì)此次體系文件的培訓(xùn)進(jìn)行策劃,同時(shí)與各部門文件編寫人員進(jìn)行溝通,擔(dān)任此次培訓(xùn)的主講,在培訓(xùn)過程中,參加人員都按時(shí)、認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件,圓滿的'完成了第一階段質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)。

在第一階段培訓(xùn)完成后,各部門/車間制定本部門/車間的培訓(xùn)計(jì)劃,嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn),使本部門/車間的員工通過此培訓(xùn),使質(zhì)量深入人心,落實(shí)到生產(chǎn)實(shí)際當(dāng)中。

通過培訓(xùn)過程和考試兩個(gè)方面進(jìn)行考核,以考試為主,培訓(xùn)過程中通過考勤及現(xiàn)場的表現(xiàn)等方式進(jìn)行考核,考試是以是否達(dá)到要求為原則。培訓(xùn)完成后,將由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一出題,綜合部、技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同安排時(shí)間、按部門/車間進(jìn)行閉卷考試,考試分?jǐn)?shù)90分為合格,此次考試將納入績效和年終考核。通過此次培訓(xùn)及考核,加強(qiáng)質(zhì)量方面的學(xué)習(xí),使公司員工重視質(zhì)量,進(jìn)而去自發(fā)的去討論和學(xué)習(xí),最終達(dá)到人人學(xué)習(xí)質(zhì)量、全員參與質(zhì)量。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇七

20__年是“___”規(guī)劃的第_年,我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的工作部署,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬,以服務(wù)__“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn),以維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo),以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手,充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能,全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國家審計(jì)的核心與本質(zhì),更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn),更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問題的揭示與分析,繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處,不斷改進(jìn)方式方法,不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平,加強(qiáng)審計(jì)資源整合,增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作,充分發(fā)揮審計(jì)保障國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)__經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?,F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下:

我局按照“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的要求,在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深,在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真,在政府投資審計(jì)上求精,在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán),在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì),在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí),扎實(shí)工作,嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè),政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7萬元,催繳財(cái)政資金909萬元。政府投資評(píng)審金額118598萬元,評(píng)審節(jié)省政府投資15041萬元。

(一)圍繞中心,注重科學(xué)實(shí)施審計(jì),確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)。

今年以來,我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求,服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,樹立全局“一盤棋”思想,優(yōu)先安排國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限,有效整合審計(jì)資源,有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目,制定下發(fā)了《__區(qū)審計(jì)局20__年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《__區(qū)審計(jì)局20__年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》,將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配,做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目,形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系,保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查,并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度,審計(jì)組長負(fù)責(zé)制等方法,多措并舉,促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高,確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。

(二)突出重點(diǎn),注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度,服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。

1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn),全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署,舉全局之力,配合市審計(jì)局審計(jì)組,自20__年2月21日至4月25日,對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,積極向區(qū)委、政府提出整改建議,區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究,科學(xué)制定整改方案,落實(shí)整改措施。

2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問題,深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念,堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo),深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇,審計(jì)重點(diǎn)的把握,審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門。通過審計(jì),查處違規(guī)資金336萬元,糾正管理不規(guī)范資金129001萬元,收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì),堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手,著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié),揭示影響財(cái)政資金效益的突出問題,并對(duì)存在問題的原因進(jìn)行深入剖析,從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議,所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視,區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專題研究,進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會(huì)第_次會(huì)議上,區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng)。

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,緊密圍繞我市現(xiàn)代化__大城市建設(shè)這個(gè)中心,進(jìn)一步拓展工作思路,積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上,開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),查出損失浪費(fèi)2488萬元,增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。

一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,認(rèn)真開展審計(jì)工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,20__年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中__供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),提出了加強(qiáng)管理的6條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[____]18號(hào)文件),強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。__科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),到12月底,內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20_年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格按照省公司的要求,對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),截止到11月底統(tǒng)計(jì),共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng),送審金額309.24萬元,審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),涉及工程86項(xiàng),送審金額64080.3萬元,部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),送審金額4690.5萬元,審減額839.8萬元,審減率17.9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。__新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié),注意嚴(yán)格把關(guān),極力提升采購資金節(jié)約效率,強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份,全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,實(shí)際支付0.0809億元,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__村、__村、__村、__村、__村計(jì)13個(gè)村居20__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20_年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),提出審計(jì)意見38條,所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì),強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),實(shí)施了對(duì)__區(qū)局局長、__區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),努力做到三個(gè)結(jié)合,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn)、__集團(tuán)、__集團(tuán)、市公路局、__區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,金額達(dá)8690.90萬元,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。__氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20__年11月底共審核集團(tuán)、__等5個(gè)公司的合同1742份,合同進(jìn)展報(bào)告259份。__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,從維護(hù)公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險(xiǎn),全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

二、突出服務(wù)理念,努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)。

__市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃,突出重點(diǎn),講求實(shí)效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來,市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)__省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和__市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)的要求,圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),組織了一系列活動(dòng),進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20__年5月,市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓(xùn),創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí),市審計(jì)局___局長親臨致辭,對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了__財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,審計(jì)信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,20__年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,__市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,以及20__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。__供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,__供電公司___、___撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和__科技農(nóng)村商業(yè)銀行___、___撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,其中二等獎(jiǎng)1篇,三等獎(jiǎng)2篇,優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年__市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[____]74號(hào))要求,為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。__百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部___等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中,__市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,__市公安局審計(jì)處__等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,__市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《__省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20__年的工作要求,為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅,其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),3個(gè)二等獎(jiǎng),2個(gè)三等獎(jiǎng)。

六是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。__燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員__撰寫、__演講的《感悟?qū)徲?jì)人生,無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),__經(jīng)開區(qū)管委會(huì)__演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),__熱電集團(tuán)___演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),并利用各種媒體,采取多種形式,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份。

三、工作計(jì)劃。

一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì),大會(huì)將總結(jié)20__年__市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作,規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會(huì)和__省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),結(jié)合我市實(shí)際,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇八

為了增強(qiáng)徐州市計(jì)量測試技術(shù)研究所(以下簡稱我所)實(shí)驗(yàn)室的市場競爭力,提高實(shí)驗(yàn)室的知名度,我所向中國實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委申請(qǐng)國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可。按照iso/iec17025:20xx《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》,我所建立了質(zhì)量體系,編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表單和檢測記錄表單。并于20xx年10月15日開始實(shí)施。

自我所質(zhì)量管理體系已正式運(yùn)行以來,我所領(lǐng)導(dǎo)非常重視此次國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可工作,召開多次會(huì)議,落實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)工作,并改進(jìn)資源配備、加強(qiáng)人員培訓(xùn),以滿足檢定/校準(zhǔn)/檢測工作的需求。廣大員工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè),精心領(lǐng)會(huì)文件精神,掌握質(zhì)量方針和目標(biāo),按照質(zhì)量體系文件的要求來規(guī)范各項(xiàng)檢定/校準(zhǔn)/檢測活動(dòng),不僅提高了我們的檢定/校準(zhǔn)/檢測工作質(zhì)量和管理質(zhì)量,也提高了我所的管理水平。全體員工的質(zhì)量意識(shí)不斷增強(qiáng),對(duì)體系文件的執(zhí)行意識(shí)也不斷提高,逐步做到了做我所寫,記我所做。質(zhì)量體系文件運(yùn)行以來,本所未發(fā)生任何質(zhì)量、安全事故,未出現(xiàn)一宗顧客投訴現(xiàn)象。

按照《20xx年度質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃》,我所于20xx年3月20~22日進(jìn)行了第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核。從內(nèi)審檢查所反映的'情況來看,我所所有員工都已行動(dòng)起來,認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)體系文件精神,以質(zhì)量手冊(cè)為指導(dǎo)、程序文件為依據(jù)來規(guī)范自己的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。

此次內(nèi)審對(duì)347個(gè)檢查點(diǎn)的內(nèi)容進(jìn)行了審核,共發(fā)現(xiàn)10項(xiàng)書面不符合項(xiàng),均屬實(shí)施性不符合,目前均已經(jīng)關(guān)閉。但仍需要我們認(rèn)真對(duì)待,很好地改進(jìn),以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。

4月6日我所按照管理評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行了了體系運(yùn)行以來的第一次管理評(píng)審;管理評(píng)審計(jì)劃下達(dá)后,各部門積極按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備管理評(píng)審的輸入資料;輸入資料涵概管理評(píng)審所需要的全部內(nèi)容。管理評(píng)審中質(zhì)量部提出一項(xiàng)改善要求,已經(jīng)按照要求進(jìn)行了改善。

從內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果來看,本中心的質(zhì)量體系基本上符合標(biāo)準(zhǔn)和中心實(shí)際運(yùn)作的需要,質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)符合中心目前的運(yùn)作,是適合的;反映我中心的質(zhì)量體系具備充分性、適宜性和有效性。

盡管我們的體系是充分、適宜、有效的,但是體系畢竟按照iso/iec17025―20xx標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行時(shí)間還不長,為了持續(xù)的改進(jìn)管理體系,我所仍然需要采取以下的措施:

1、加強(qiáng)宣貫力度,繼續(xù)向職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)宣傳、教育和培訓(xùn),努力營造全員參與的氛圍,使職工自身素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)完全適應(yīng)質(zhì)量體系的需要。

2、重視分析調(diào)查不合格原因,制定糾正措施計(jì)劃,予以實(shí)施、跟蹤檢查,驗(yàn)證效果,必要時(shí)修訂文件鞏固成果等。

3、充分發(fā)揮技術(shù)監(jiān)督的作用,不流于形式,真正發(fā)現(xiàn)檢測中存在的問題,制定糾正措施,不斷改進(jìn)和提高。

4、不斷加強(qiáng)和改進(jìn)資源配備,以滿足檢定/校準(zhǔn)/檢測工作業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。

5、制定措施,保證質(zhì)量管理體系一貫充分有效的運(yùn)行,加大考核力度。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇九

為了發(fā)現(xiàn)問題,組織改進(jìn),不斷提高。根據(jù)公司質(zhì)量管理制度的要求,由質(zhì)量管理員制定了gsp自查評(píng)審表,經(jīng)質(zhì)量管理部提出,總經(jīng)理批準(zhǔn),于20xx年4月23日4月24日對(duì)各部gsp執(zhí)行情況進(jìn)行自查,檢查內(nèi)容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》132條的要求,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人帶隊(duì),各部經(jīng)理參加對(duì)藥品經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施情況進(jìn)行逐條、逐項(xiàng)對(duì)照檢查?,F(xiàn)場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場的方式進(jìn)行,檢查過程有計(jì)劃、有總結(jié)、有整改、有跟蹤。

將各項(xiàng)工作做得更好,為客戶提供質(zhì)量可靠的藥品,借以增加公司的質(zhì)量信譽(yù),增強(qiáng)公司的市場競爭力。

評(píng)審小組。

20xx年4月27日。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十

部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表,采用抽樣調(diào)查辦法,通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式,取得大量第一手資料,并進(jìn)行現(xiàn)場檢查記錄。

通過審核,審核組全體成員一致認(rèn)為:自通過iso9001初審以來,各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神,圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄,質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的,也是有效的。

本次內(nèi)審。

中一共。

發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng),均為一般不合格項(xiàng),并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng),各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正,同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證,糾正措施的實(shí)施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用,今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持,以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

鑒于上述情況,本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議:一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí),提高執(zhí)行文件的自覺性,加大執(zhí)行力度,在細(xì)化上做文章,更好地為廣大旅客服務(wù),確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位,時(shí)時(shí)刻刻不放松,采取各種措施,杜絕重大事故的再次發(fā)生,力爭實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo),樹立××××品牌形象。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十一

10月30日,公司正式獲得中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司認(rèn)證證書,這標(biāo)志著公司的質(zhì)量管理體系已得到第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

公司從今年5月1日起在站務(wù)服務(wù)、快速客運(yùn)、客車修理三大服務(wù)范圍貫徹iso9001:標(biāo)準(zhǔn)。通過導(dǎo)入iso9000標(biāo)準(zhǔn),公司重新規(guī)范了崗位職責(zé)和服務(wù)流程,建立起一整套文件化的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),體系運(yùn)作以來,公司始終貫徹“致力滿足顧客需求是我們的職責(zé),超越顧客需求是我們不懈的追求”的質(zhì)量方針,突出貫標(biāo)與專業(yè)管理、基礎(chǔ)管理、崗位標(biāo)準(zhǔn)化要求的三個(gè)結(jié)合,初步實(shí)現(xiàn)了服務(wù)質(zhì)量管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。但也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到:部分管理人員及員工思想認(rèn)識(shí)上尚存在誤區(qū);體系運(yùn)作時(shí)間短,難免具有某種短期突擊行為的特征;受習(xí)慣行為的影響,實(shí)際履行與體系文件存在偏差等等。因此,公司廣大管理人員及員工必須進(jìn)一步理清貫標(biāo)思路,拓展貫標(biāo)深度,自覺將追求證書效應(yīng)轉(zhuǎn)向追求管理效應(yīng),不斷提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。今后,應(yīng)予以特別重視的幾個(gè)方面:

公司質(zhì)量管理不能因?yàn)榈玫降谌秸J(rèn)證而停滯不前,而是應(yīng)該嚴(yán)格按照qms運(yùn)作,發(fā)現(xiàn)問題,持續(xù)改進(jìn),實(shí)現(xiàn)從習(xí)慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉(zhuǎn)變,通過強(qiáng)化企業(yè)的專項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作,促進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)的進(jìn)一步提高。

貫標(biāo)的特點(diǎn)之一是實(shí)行文件化的規(guī)范管理,文件的制作比較容易,而完全按程序要求實(shí)施就有來自多方面因素的干擾。因此,要清醒認(rèn)識(shí)到,公司雖然獲得了認(rèn)證證書,但體系文件不能束之高閣,更不能產(chǎn)生“以文代管”的思想,質(zhì)量管理工作必須嚴(yán)格按體系文件規(guī)范運(yùn)作。

在體系運(yùn)行過程中,定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認(rèn)真貫徹體系文件相關(guān)條款的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮條線管理功能,加強(qiáng)橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時(shí)在監(jiān)督檢查過程中,要切實(shí)做到有“法”必依,執(zhí)“法”必嚴(yán)。

貫標(biāo)工作是多個(gè)體系要素管理狀況的體現(xiàn),是一項(xiàng)綜合性工作。全體員工尤其是各級(jí)管理人員必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻理解iso9000標(biāo)準(zhǔn),不斷提高熟知程度及自身素質(zhì),才能找出一些接口問題和活動(dòng)之內(nèi)的關(guān)聯(lián)問題,才能從表層信息中找出實(shí)質(zhì)性薄弱環(huán)節(jié),從而拓展貫標(biāo)深度。

另外,質(zhì)量體系的有效運(yùn)作需要有效、完善的激勵(lì)機(jī)制。公司要積極探索質(zhì)量體系運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的有機(jī)結(jié)合點(diǎn),制定相關(guān)考核制度,通過制度導(dǎo)向和獎(jiǎng)罰手段來調(diào)動(dòng)管理人員及員工實(shí)施質(zhì)量管理體系的積極性。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十二

1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導(dǎo)下,公司組織內(nèi)審員對(duì)各部門進(jìn)行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,同時(shí)也得到了各部門的積極配合和支持,內(nèi)審工作人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下,認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正,通過交談、詢問、查閱有關(guān)文件記錄,現(xiàn)場觀察等方法,收集客觀證據(jù),并認(rèn)真做好檢查記錄,在審核過程中,對(duì)于做得不夠或不清楚的,與受審部門負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行了探討。末次會(huì)議上通過審核結(jié)果,與此同時(shí),向各責(zé)任部門開出了壹份不合格項(xiàng),提出了整改和糾正的完成期限。

2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計(jì)劃,圓滿完成了內(nèi)審任務(wù),但存在一些問題,綜合反饋情況,分析原因主要有以下幾點(diǎn):

(1)由于人員流動(dòng)大,各部門、各相關(guān)責(zé)任人對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、文件要求不熟悉,對(duì)體系要求了解不夠深入,思想上重視不夠。

(2)各部門對(duì)is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入,對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》學(xué)習(xí)不夠,在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中,沒有嚴(yán)格按照相關(guān)的文件執(zhí)行,還擺脫不了過去的老習(xí)慣。

3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。

通過對(duì)單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì),質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下:

20xx年第三季度質(zhì)量目標(biāo)考核完成記錄。

通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析,可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時(shí)按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù),不斷進(jìn)步,成就精典”的方向運(yùn)行,產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高,公司的質(zhì)量方針是適宜的。

4、糾正/預(yù)防措施的落實(shí)情況。

(1)落實(shí)情況:

本次內(nèi)審,共開具貳份《糾正措施報(bào)告表》,對(duì)不合格內(nèi)容、責(zé)任部門進(jìn)行了相應(yīng)的識(shí)別,進(jìn)行原因分析,提出糾正措施,并組織了實(shí)施,糾正結(jié)果全部得以驗(yàn)證(合格)。

(2)分析評(píng)價(jià):

通過內(nèi)審,認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機(jī)、陳列類藝術(shù)禮品、獎(jiǎng)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程,作業(yè)指導(dǎo)書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù),質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。

1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律,我們從目的,范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對(duì)每一崗位進(jìn)行了梳理。通過編制和實(shí)施iso9001質(zhì)量管理體系文件,使公司各項(xiàng)工作做到了事前有策劃,實(shí)施有防范、過程有記錄、責(zé)任有追溯。

2、促進(jìn)目標(biāo)管理的落實(shí)。質(zhì)量管理體系通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的量化與細(xì)化,以及具體的實(shí)施意見,并分解到部門、落實(shí)到人,人人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作,目標(biāo)非常明確,從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。

3、促進(jìn)了規(guī)范化管理水平的提高,通過對(duì)整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,隨時(shí)將問題解決在萌芽狀態(tài),從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

4、提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行,對(duì)全體員工提出很高的素質(zhì)要求,強(qiáng)制性地要求全體員工要學(xué)知識(shí)、強(qiáng)技能,同時(shí)由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進(jìn),提高標(biāo)準(zhǔn)、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進(jìn)中得到迅速提高。

1、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí),確保員工能準(zhǔn)確理解規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、加強(qiáng)公司貫標(biāo)工作的組織和協(xié)調(diào),確保各項(xiàng)工作能嚴(yán)格按照規(guī)定程序運(yùn)作。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十三

經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作,在公司各部門的積極配合下,公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務(wù),本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施情況,以驗(yàn)證其管理體系是否正常,運(yùn)行符合審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,以及持續(xù)改進(jìn)的能力,并以之作為管理評(píng)審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù),公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動(dòng)。本次內(nèi)審的審核準(zhǔn)則為:iso9001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn);公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)及質(zhì)量管理體系文件;國家相關(guān)法律法規(guī)。

自試產(chǎn)樣機(jī)的兩個(gè)多月來,質(zhì)量目標(biāo)完成情況較好。4.糾正預(yù)防措施。

5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。5.2本次內(nèi)審查出的主要問題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。

6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。

6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細(xì)致、規(guī)范。7.改進(jìn)措施。

針對(duì)出現(xiàn)的問題,已與相應(yīng)部門的主要負(fù)責(zé)同志進(jìn)行了溝通,要求各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作,各部門也都已進(jìn)出了相應(yīng)的整改措施,公司擬制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析文件。同時(shí),建議公司將年度質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化到各相關(guān)部門。

本次內(nèi)審,由于內(nèi)審組經(jīng)驗(yàn)有限,可能會(huì)存在一些未查出的問題,內(nèi)審組會(huì)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的安排,在以后的工作中進(jìn)行滾動(dòng)審核,望各部門一如既往,積極配合。

審核組長:王建華。

批準(zhǔn):

日期:2008年12月16日

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十四

尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人:

自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來,并于2011年9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核,在整個(gè)審核過程中,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合,確保了本次審核工作的順利完成,在此表示感謝。下方將具體審核狀況報(bào)告如下:

出不足,必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施推薦,以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善,順利透過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核,順利獲取iso9001:2008證書。

二。內(nèi)審范圍:本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù):iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式:以抽樣的方式,現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等,獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期:2011年10月7日。六。審核結(jié)果:

營業(yè)部。

七。審核綜合評(píng)價(jià):1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià):

1)體系文件基本上貼合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;。

2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際,但是一些控制,如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善,推薦專門進(jìn)行研究,以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià):

施iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度,但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹,質(zhì)量觀念已深入人心,本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3)體系自2011年6月28日正式實(shí)施以來,各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn),對(duì)體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織,各部門配合,完成了對(duì)各部門的審核,找出了不足,提出了糾正改善措施,為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評(píng)價(jià):從各部門的查核狀況來看,還有這些存在著這些問題:

a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。

5)體系有效性評(píng)價(jià):從10月份起,生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效,但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改善的資料:

c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論:質(zhì)量管理體系基本有效。

九。糾正措施:對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改,其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施,以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格,采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周,一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,對(duì)于確有困難的,應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制,報(bào)管理者代表審批。

十。記錄整理及報(bào)告:由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理,并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。

附件:審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十五

——柳州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校第一屆教代會(huì)第次會(huì)議。

尹德偉。

(2011年月日)。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表:

大家好,我受學(xué)校委托,向教代會(huì)報(bào)告2009年度內(nèi)部審計(jì)工作情況,請(qǐng)大家提出寶貴意見。

一、主要工作回顧。

2009年,學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。在校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳內(nèi)審的指導(dǎo)下,在學(xué)校各部門的支持與配合下,學(xué)校內(nèi)審工作能圍繞學(xué)校改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,以“以評(píng)促建”為中心,積極履行內(nèi)部審計(jì)職能,扎實(shí)工作,取得了一定的成效。

了收支審計(jì),在一定程度上促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化。

(一)基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)。

1、做好學(xué)校新校區(qū)一期基建項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)。

學(xué)校新校區(qū)一期建設(shè)投資預(yù)計(jì)約1.3億元(不含土地成本),目前正在實(shí)施的有。

教學(xué)。

綜合樓、第一食堂、室外配套設(shè)施(水電、道路部分)、景觀以及運(yùn)動(dòng)場等5個(gè)核算項(xiàng)目。各核算項(xiàng)目的造價(jià)情況及跟蹤審計(jì)情況如下:

(1)新校區(qū)教學(xué)綜合樓工程已于年初基本竣工,因水電等方面原因尚未進(jìn)行竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)8975萬元,項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)送設(shè)計(jì)(材料)變更112項(xiàng),造價(jià)約計(jì)增加1150萬元,五個(gè)材料暫定價(jià)部分造價(jià)互有增減,結(jié)算資料暫時(shí)還未送審。

(2)新校區(qū)第一食堂工程年初已主體封頂,目前已基本完工。全年重點(diǎn)做好工程裝修材料以及工程設(shè)計(jì)變更的復(fù)核,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審定及審批提供參考及依據(jù)。全年配合后勤管理處審核該項(xiàng)目工程材料14項(xiàng)及工程設(shè)計(jì)變更7項(xiàng),出具工程材料使用及工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)意見21份,在一定程度上保證了工程材料使用按設(shè)計(jì)要求及招投標(biāo)文件約定的質(zhì)量,協(xié)助做好工程項(xiàng)目的造價(jià)控制。食堂工程中標(biāo)價(jià)為823萬元,項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)批設(shè)計(jì)變更增加造價(jià)約計(jì)65萬元,造價(jià)變更增加主要為基礎(chǔ)正負(fù)零抬高、內(nèi)部平面結(jié)構(gòu)調(diào)整以及少量工程材料的變更。

統(tǒng)、柳石路過路排水頂管等。

(4)新校區(qū)景觀工程于年中動(dòng)工,目前也已基本完工。本工程中標(biāo)價(jià)為265萬元,項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)批工程材料2項(xiàng)及工程設(shè)計(jì)變更23項(xiàng),出具工程材料使用及工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)意見25份。報(bào)批設(shè)計(jì)變更增加造價(jià)約計(jì)120萬元,造價(jià)變更增加主要為:地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖,根據(jù)新校區(qū)實(shí)際情況增加停車場,平整綠化原規(guī)劃設(shè)計(jì)中各建筑尚未能實(shí)施的部分及場內(nèi)土方的調(diào)整。

(5)運(yùn)動(dòng)場工程因場內(nèi)高壓電線桿暫時(shí)未能移除,目前暫時(shí)完成場地平整。運(yùn)動(dòng)場工程中標(biāo)價(jià)107萬元。

2、完成其它基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)工作。

全年做好除新校區(qū)正在實(shí)施的較大型基建工程外的其它工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計(jì)工作,此部分項(xiàng)目預(yù)結(jié)算送審金額277.82萬元,出具基建項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告16份,核減金額48.8萬元,核減率17.56%。其中新校區(qū)高壓配電及低壓線路項(xiàng)目尚未實(shí)施,送審金額為216萬元。

一步加強(qiáng)。

(二)大宗物資設(shè)備采購審計(jì)。

根據(jù)學(xué)校物資設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真完成物資設(shè)備采購的審計(jì)工作。全年,審計(jì)人員堅(jiān)持事前審計(jì),注重掌握市場信息,采取網(wǎng)上、電話查詢、市場詢價(jià)等多種方式做好市場調(diào)查,在一定程度上保證了物資設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。本年度共出具物資設(shè)備采購審計(jì)報(bào)告47份,送審資金500.58萬元,核減金額12.15萬元,核減率2.43%。

物資設(shè)備采購的關(guān)鍵在于掌握市場信息,通過明確采購程序,各部門采購物資設(shè)備的責(zé)任心得到進(jìn)一步加強(qiáng),目前基本上形成了層層嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)的良好內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制,資金使用效益得到提高。

(三)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

根據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)辦法,全年對(duì)學(xué)校本級(jí)財(cái)務(wù)及食堂財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了例行審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)的內(nèi)部控制、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、帳務(wù)的處理、會(huì)計(jì)憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對(duì)帳單的審核,指出存在的問題,提出審計(jì)建議或意見共12條,均得到管理部門的重視與采納。通過開展財(cái)務(wù)收支審計(jì),進(jìn)一步促進(jìn)了財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算及完善管理,促使財(cái)會(huì)人員強(qiáng)化崗位責(zé)任、樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),從而推動(dòng)財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)。

(四)參與采購各項(xiàng)目招投標(biāo),做好經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作。

前市場調(diào)查,在一定程度上保證采購質(zhì)量以及控制采購成本。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目合同的審計(jì)工作,對(duì)送審的經(jīng)濟(jì)合同重點(diǎn)把握合法性、完整性和正確性等方面發(fā)表審計(jì)建議或意見,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

(五)著力提高審計(jì)質(zhì)量,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

近期,學(xué)校內(nèi)審部門在充分借鑒衛(wèi)生廳直屬單位內(nèi)審以及廣西各高校內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,認(rèn)真研究和探討提高審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。按照審計(jì)作業(yè)準(zhǔn)則并結(jié)合學(xué)校的實(shí)際,試行審計(jì)報(bào)告編制工作底稿的程序,通過審計(jì)底稿的編制,即為提出的審計(jì)意見提供支撐性依據(jù),又將各項(xiàng)審計(jì)證據(jù)進(jìn)行歸納整理,在一定程度保證了審計(jì)質(zhì)量,有效的防范了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),取得良好效果。

(六)努力提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì),在實(shí)踐中培養(yǎng)和鍛煉隊(duì)伍。

審計(jì)工作是綜合性很強(qiáng)的工作,要求審計(jì)人員不僅要具備較強(qiáng)的各項(xiàng)專業(yè)技能,且具備較高政治素質(zhì)和良好的道德素養(yǎng)。為了適應(yīng)學(xué)校發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的要求,學(xué)校內(nèi)審人員堅(jiān)持在工作實(shí)踐中加強(qiáng)學(xué)習(xí),通過自學(xué)、研究、討論以及參加各種培訓(xùn)等多種形式,使自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)更加符合現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)工作的要求,努力提高自身的綜合素質(zhì)。同時(shí),鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類業(yè)務(wù)考試,及時(shí)總結(jié)在工作中積累的經(jīng)驗(yàn),營造良好的工作氛圍,激發(fā)內(nèi)審人員的學(xué)習(xí)和工作熱情,為圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)奠定了基礎(chǔ)。

二、主要工作體會(huì)與存在的不足。

作的情況匯報(bào),對(duì)內(nèi)審工作中的存在的問題或困難及時(shí)給予解決,注重發(fā)揮審計(jì)部門的參謀、助手作用,還經(jīng)常在許多公開的場合宣傳內(nèi)審工作的重要性,對(duì)內(nèi)審工作給予了充分的肯定,為內(nèi)審工作的開展?fàn)I造了良好的環(huán)境。

其次,準(zhǔn)確定位,強(qiáng)化監(jiān)督與服務(wù)意識(shí)是做好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話指出:“教育審計(jì)不同于國家審計(jì),它是管理系統(tǒng)中的一個(gè)具體環(huán)節(jié)。教育審計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)洞察本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的眼睛和維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的助手,其目的是促進(jìn)被審單位提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。因此教育審計(jì)人員既是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督者,又是管理工作的服務(wù)者。服務(wù)的內(nèi)向性是內(nèi)部審計(jì)的基本特征。教育審計(jì)人員只有全面理解和掌握內(nèi)審工作的特點(diǎn),準(zhǔn)確定位,把審計(jì)工作視作為領(lǐng)導(dǎo)、為單位提供服務(wù)的過程,在服務(wù)中實(shí)施監(jiān)督,在監(jiān)督中強(qiáng)化服務(wù),在審計(jì)中創(chuàng)造價(jià)值,才能很好的發(fā)揮審計(jì)的促進(jìn)作用?!蓖ㄟ^內(nèi)審工作的實(shí)踐,學(xué)校內(nèi)審部門找準(zhǔn)定位,努力踐行監(jiān)督與服務(wù)并重的職能,堅(jiān)持依法依規(guī)履行審計(jì)職責(zé),堅(jiān)持做到既不能失職不作為,又不能越權(quán)亂作為。努力做到既將審計(jì)工作滲透到各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)、實(shí)施過程以及終結(jié),又注重支持管理部門充分履行部門職責(zé),堅(jiān)決實(shí)施管理部門不認(rèn)可、審計(jì)部門不審計(jì)的工作程序,堅(jiān)持在管理部門意見的基礎(chǔ)上提供建議或意見供學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策。

范審計(jì)程序。不僅要堅(jiān)持管理部門不認(rèn)可、審計(jì)部門不審計(jì)的送審程序,還要進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)作業(yè)程序,審計(jì)作業(yè)必須保證2人及以上方能實(shí)施。根據(jù)審計(jì)條件,逐步推行凡出具審計(jì)建議或意見的文字性資料均編制審計(jì)底稿的工作程序,以切實(shí)保證審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

第四,敢于說“不”、不計(jì)得失是做好內(nèi)審工作的基礎(chǔ)。內(nèi)審工作實(shí)際上就是唱“黑臉”的工作,是對(duì)管理部門說“不”的部門,內(nèi)審工作的成績往往通過對(duì)管理部門說“不”而取得的。工作的職責(zé)取決了在工作中難免會(huì)遇到不理解、不滿意,有的甚至認(rèn)為只要個(gè)人不拿、不偷就行了,審計(jì)就是無事找事。所有這些,都從另一個(gè)方面也就對(duì)審計(jì)工作提出了比較高的要求,對(duì)審計(jì)事項(xiàng)要求必須客觀公正、依法依規(guī)、堅(jiān)持原則,既要做到維護(hù)學(xué)校利益、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)管理規(guī)范,對(duì)給學(xué)校造成損失浪費(fèi)的、違反法規(guī)紀(jì)律的各種行為予以堅(jiān)決制止;同時(shí)也要善于換位思考,理解管理部門在經(jīng)辦各類事項(xiàng)中所存在的困難,幫助和支持他們通過適當(dāng)?shù)耐緩椒e極履行職責(zé)。通過我們的共同努力,目前,學(xué)校內(nèi)審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協(xié)調(diào)、相對(duì)和諧的工作關(guān)系。

此外,在內(nèi)部審計(jì)工作取得一些成績的同時(shí),我們也認(rèn)識(shí)到還存在一些不足。一是審計(jì)力量有待進(jìn)一步加強(qiáng)。目前,內(nèi)審人員相對(duì)偏少,各專業(yè)人才配備不夠全面,隊(duì)伍的知識(shí)結(jié)構(gòu)需要完善,內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)有待提高。審計(jì)力量的相對(duì)薄弱影響內(nèi)審工作的深入和全面鋪開;二是審計(jì)程序尤其是審計(jì)作業(yè)程序有待進(jìn)一步明確。當(dāng)前,自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳正在研究制定內(nèi)部審計(jì)工作程序?qū)嵤┺k法,我們也在思考和完善學(xué)校的內(nèi)審工作程序,逐步推行審計(jì)工作底稿制作要求,審計(jì)程序的規(guī)范和明確是保障審計(jì)質(zhì)量的有力環(huán)節(jié)。三是審計(jì)的宣傳有待加強(qiáng),積極協(xié)調(diào)部門間的工作關(guān)系做得不夠。

審計(jì)與被審計(jì)的概念、審計(jì)的目的、審計(jì)的程序等方面的宣傳做得不到位,就會(huì)在工作中造成不理解、不支持;與部門間的關(guān)系協(xié)調(diào)做得不夠,審計(jì)建議或意見就會(huì)得不到很好的貫徹和實(shí)施。在這些方面我們還需要進(jìn)一步的加強(qiáng)和重視。

三、下一步工作打算。

在今后的工作中,我們將在學(xué)校黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,切實(shí)履行審計(jì)各項(xiàng)職能,堅(jiān)持緊密圍繞學(xué)校改革和發(fā)展的中心工作,積極做好為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)、為提高學(xué)校資金使用效益服務(wù)、為解決學(xué)校改革和發(fā)展中的突出矛盾服務(wù),扎實(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)工作:

1、積極做好基建修繕工程的審計(jì)工作。

認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)關(guān)于對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)的要求,全年以學(xué)校新校區(qū)教學(xué)綜合樓、食堂等五個(gè)核算項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)工作為重點(diǎn),完成基建修繕工程各項(xiàng)目審計(jì)工作。

2、完成物資設(shè)備采購的審計(jì)工作。

督促各部門嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校物資設(shè)備采購管理規(guī)定,充分發(fā)揮審計(jì)在物資設(shè)備采購的監(jiān)督與服務(wù)職能,做好采購成本控制,努力提高資金使用效益。

3、繼續(xù)實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

堅(jiān)持對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)及食堂財(cái)務(wù)進(jìn)行例行審計(jì)。根據(jù)上級(jí)的要求,計(jì)劃在2010年3月對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)2009年的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì);2010年9月對(duì)學(xué)校食堂財(cái)務(wù)2010年1月至7月的收支情況進(jìn)行審計(jì)。努力通過開展財(cái)務(wù)審計(jì),確保學(xué)校資金安全,有效促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)。

4、做好招投標(biāo)各項(xiàng)目的監(jiān)督與服務(wù),加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作。

督促學(xué)校各部門嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校招投標(biāo)管理辦法的規(guī)定,積極參與各項(xiàng)目的招投標(biāo),履行在參與中監(jiān)督、在參與中服務(wù)的審計(jì)職能。加強(qiáng)項(xiàng)目合同的審計(jì)工作,計(jì)劃在2010年度適時(shí)擬定學(xué)校經(jīng)濟(jì)合同管理辦法,報(bào)學(xué)校相關(guān)會(huì)議審定后實(shí)施。

5、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),努力提高審計(jì)質(zhì)量。

認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)后續(xù)教育制度,積極派送審計(jì)人員參加上級(jí)舉辦的各類培訓(xùn);加強(qiáng)與衛(wèi)生廳直屬單位以及全區(qū)各高校內(nèi)審部門的聯(lián)系,充分借鑒與學(xué)習(xí)他們的先進(jìn)理念和審計(jì)方法;鼓勵(lì)審計(jì)人員通過自學(xué),提升自己的業(yè)務(wù)水平;在工作中實(shí)時(shí)開展審計(jì)業(yè)務(wù)研討,努力營造學(xué)習(xí)型的工作氛圍。同時(shí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),提高審計(jì)人員的政治素質(zhì),樹立起審計(jì)干部“愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精通、政治過硬”的良好形象。

謝謝大家!

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十六

本人于20xx年2月進(jìn)入公司,根據(jù)人力資源部的安排到采購、生產(chǎn)車間、儲(chǔ)運(yùn)、技術(shù)、質(zhì)量進(jìn)行學(xué)習(xí)了解,經(jīng)過一周的工作接觸,我對(duì)公司的基本狀況和生產(chǎn)過程有了一定的了解,現(xiàn)談?wù)勎覍?duì)公司質(zhì)量管理現(xiàn)狀的一些看法和建議。

質(zhì)量是企業(yè)的生命,二十一世紀(jì)是一個(gè)質(zhì)量的世紀(jì),任何一個(gè)企業(yè)要想成為本行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)袖,必須將質(zhì)量放在第一位,許多企業(yè)將質(zhì)量作為一種經(jīng)營口號(hào)已經(jīng)喊了多年,遺憾的是真正將這種口號(hào)轉(zhuǎn)變成自己活動(dòng)實(shí)踐的企業(yè)卻廖廖無幾,但是質(zhì)量卻伴隨著每一個(gè)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的始終。

我公司很早就引入了質(zhì)量管理體系,經(jīng)過這么多年的運(yùn)行,公司的質(zhì)量管理體系從整體上來說已經(jīng)運(yùn)行開來,公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及按程序辦事的工作思想已深入到部分員工心里,公司領(lǐng)導(dǎo)很重視體系建設(shè),投入了較大的人力和物力、財(cái)力。

從體系管理上講較其他多數(shù)企業(yè)有很大的提高和優(yōu)勢。

但也存在一些不足。

1、 體系的策劃缺乏可操作性、體系運(yùn)行缺少指導(dǎo)性和體系缺少持續(xù)改進(jìn)的體現(xiàn)

目前公司有多個(gè)體系在運(yùn)行,公司的手冊(cè)及程序文件各單獨(dú)形成一套,各體系的組織機(jī)構(gòu)也不盡相同,各部門職責(zé)也略有不同,這就造成了部門較多,體系多,體系管理凌亂,各個(gè)部門間接口不是很順暢,多重管理的現(xiàn)象較多。

同時(shí)也給員工造成混亂復(fù)雜的感覺,人為地增加了員工的思想負(fù)擔(dān),使多數(shù)人認(rèn)為體系太繁瑣、不知道如何去做。

這也造成了文件執(zhí)行與實(shí)際運(yùn)行兩層皮現(xiàn)象,外審之前狂補(bǔ)記錄,外審之后,該怎樣還怎樣,完全沒有利用體系的優(yōu)勢和高效給企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。

久而久之,管理體系實(shí)際上變成一個(gè)空殼。

空殼下運(yùn)作的仍舊是傳統(tǒng)的做法,導(dǎo)致雙軌并行,表面一套,實(shí)際一套。

管理體系的建立和貫徹脫離了組織戰(zhàn)略的管理體系,使體系運(yùn)行流于形式主義。

人們已經(jīng)習(xí)慣了在形式主義下活動(dòng),審核員已經(jīng)成為“文件要素的審核的熟練工種”。

iso9000 質(zhì)量體系有效運(yùn)行最根本的要求是:“說=寫=做”。

即“寫下要做的,做所寫的,檢查所做的”。

質(zhì)量體系管理的這三條基本要求看似簡單,但在實(shí)際工作中執(zhí)行起來,多數(shù)企業(yè)還是存在一些問題,有待進(jìn)一步改進(jìn)。

我公司在這方面做得已經(jīng)不錯(cuò)了,但也存在不足,需要不斷完善。

公司規(guī)章制度、文件較多,也比較全面,相應(yīng)的質(zhì)量記錄也都較完善,也在隨時(shí)填寫,但在實(shí)際運(yùn)行過程中文件和記錄適合不適合公司,文件是否有很強(qiáng)的操作性,這就需要體系管理人員不斷了解學(xué)習(xí),拿出適合我公司運(yùn)行的完整的體系文件和記錄。

從這幾天的觀查來看,公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和基層干部都能把iso9000質(zhì)量體系貫穿于日常工作中,成為部門和個(gè)人的行動(dòng)指南。

只是有些方面做得不夠仔細(xì),不夠系統(tǒng),缺乏系統(tǒng)指導(dǎo)和培訓(xùn),在實(shí)踐中不能完全有效地運(yùn)用iso9001的管理理念和所提供的管理方法,從而在部分工作中出現(xiàn)了生搬硬套的現(xiàn)象。

從企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程中看,往往容易在基層領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮上出現(xiàn)偏差,而基層領(lǐng)導(dǎo)們并沒有意識(shí)到質(zhì)量管理體系是在總結(jié)世界先進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)與做法的基礎(chǔ)上形成的科學(xué)體系,用于規(guī)范各層機(jī)構(gòu)和日常工作,使之科學(xué)化、條理化、系統(tǒng)化、高效化、規(guī)范化,這樣不僅可以提升企業(yè)各層次的管理水平,如果運(yùn)用得到他們會(huì)簡化流程,提高工作效率。

相對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)干部來講,工人質(zhì)量意識(shí)相對(duì)較薄弱。

我們說質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行是建立在全員參與的基礎(chǔ)上,這就要求基層干部充分發(fā)揮他們的橋梁和紐帶作用,帶動(dòng)一線工人學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件,執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,較好地運(yùn)行管理體系。

通過這幾天的審核發(fā)現(xiàn)員工自覺按文件及程序辦事的意思較強(qiáng),但體系多、文件較多,,員工執(zhí)行起來有時(shí)不知所措、摸不著頭腦,缺少及時(shí)的監(jiān)督及指導(dǎo)。

由于公司實(shí)行6s管理,因此車間現(xiàn)場定位管理較好,設(shè)備標(biāo)識(shí)完好,但有些現(xiàn)場物料擺放較亂,倉庫現(xiàn)場物品擺放混亂、并且較臟,沒有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),合格與不合格產(chǎn)品混放。

物料標(biāo)識(shí)不清楚。

沒有實(shí)現(xiàn)可追溯性。

外包過程雖然已經(jīng)識(shí)別,但有些外包過程不規(guī)范,還需進(jìn)一步完善,關(guān)鍵過程識(shí)別較充分,但控制需加強(qiáng),各車間普遍存在產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)合格就入庫,及檢驗(yàn)結(jié)果沒出來貨已發(fā)出的現(xiàn)象。

目前公司文件規(guī)定誰發(fā)生不合格品由誰來組織評(píng)審,這可以,但這只是職能部門所做的工作,并不能代表他就是歸口管理部門,目前公司多數(shù)人認(rèn)為由我組織評(píng)審我就是歸口管理部門了,我個(gè)人并不這么認(rèn)為,具體的應(yīng)有一個(gè)歸口部門去監(jiān)督管理,定期抽查監(jiān)督不合格評(píng)審情況及跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況,做到措施有效,避免同樣的不合格情況再次發(fā)生,這是管理的根本。

對(duì)供應(yīng)商的控制只通過入廠檢驗(yàn)及驗(yàn)證材料質(zhì)檢單這兩種方法,控制手段需加強(qiáng),特別是出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格和連續(xù)出現(xiàn)同一不合格項(xiàng)時(shí),就應(yīng)及時(shí)與供方溝通,要求供方說明原因,并提出整改措施,必要時(shí)到供方現(xiàn)場進(jìn)行審核,只有通過供應(yīng)商的現(xiàn)場審核,才能準(zhǔn)確地判斷出該供應(yīng)商的.質(zhì)量管理體系是否滿足我們的要求、是否能生產(chǎn)出穩(wěn)定合格的產(chǎn)品。

另外包裝輔材的入廠控制手段較少,只驗(yàn)證數(shù)量及外觀。

針對(duì)以上存在的問題提出個(gè)人的想法和建議如下:如有不妥和不足之處請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指證

將公司的多個(gè)體系能整合在一起的盡量整合在一起來做,公司機(jī)構(gòu)管理圖最好統(tǒng)一,不要一個(gè)體系一個(gè)機(jī)構(gòu),管理文件能合并在一起的盡量合在一起,文件太多的話,會(huì)越做越復(fù)雜,越做會(huì)越使員工混淆。

各體系中有不同內(nèi)容,可以用程序、作業(yè)指導(dǎo)書和表單加以體現(xiàn),整理到一起會(huì)比較有聯(lián)貫性,若分別制定容易產(chǎn)生接口之間的問題,給人感覺復(fù)雜化,不管有幾種體系,只要把各體系的要求標(biāo)準(zhǔn)都增加到里面、體現(xiàn)出來就可以了,這樣也方便管理,在運(yùn)行方面也沒有什么問題的。

全面質(zhì)量管理中提到意識(shí)決定行為,質(zhì)量管理關(guān)鍵在于提高人的質(zhì)量意識(shí)。

質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性與員工的質(zhì)量意識(shí)和能力密不可分,若要提升質(zhì)量意識(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理水平,就要抓好質(zhì)量管理培訓(xùn)。

質(zhì)量教育培訓(xùn)貫穿于公司全面質(zhì)量管理的所有人員和所有與質(zhì)量相關(guān)的過程,質(zhì)量培訓(xùn)的重要性顯而易見。

體系中的作用和意義,明確并履行各自的崗位職責(zé),為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。

然后針對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的工作的員工進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)。

對(duì)領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)以質(zhì)量法律法規(guī)、經(jīng)營理念、決策方法等著重于質(zhì)量管理理論和方法以及質(zhì)量管理的技術(shù)內(nèi)容和人文因素,對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)著重于體系標(biāo)準(zhǔn)要素理解、文件程序如何執(zhí)行等。

對(duì)基層員工培訓(xùn)則應(yīng)以操作文件及本崗位質(zhì)量控制和質(zhì)量保證所需知識(shí)為主。

同時(shí)抓好技能培訓(xùn),學(xué)習(xí)新方法,掌握新技術(shù)。

如果有員工離職或調(diào)崗,交接工作中往往會(huì)忽視管理體系的交接,容易使新接手工作的人員對(duì)體系文件及工作流程及接口不是很清楚,有時(shí)會(huì)造成工作脫節(jié)、信息溝通不暢通,不按文件執(zhí)行等現(xiàn)象,解決此問題的辦法就是建立完善的交接工作制度及要求,對(duì)重要崗位或中層以上崗位交接工作時(shí)由體系管理部門負(fù)責(zé)體系交接工作的監(jiān)督和培訓(xùn)的任務(wù),保證新到崗員工掌握工作文件及接口流程的運(yùn)作。

從而保證不會(huì)因?yàn)槿藛T的變動(dòng)造成工作不順暢,體系運(yùn)行受阻。

如何把符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量體系文件在生產(chǎn)和管理全過程予以實(shí)施,是體系運(yùn)行完善和發(fā)揮體系作用中比較關(guān)鍵的一項(xiàng)內(nèi)容。

為督促體系按計(jì)劃和要求進(jìn)行,主要有三個(gè)方面的措施:首先是體系部門到各部門開展督促和輔導(dǎo),對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題加以妥善解決或及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)和職能部門,其次,由體系部門系統(tǒng)監(jiān)督并通過審核方式檢查體系實(shí)施情況,驗(yàn)證各層次、各環(huán)節(jié)活動(dòng)是否符合體系文件的要求,公司制定的文件是否符合實(shí)際運(yùn)作的要求,是否能有效提高工作質(zhì)量,同時(shí)并把發(fā)現(xiàn)的問題通報(bào)給有關(guān)部門,責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行整改,改善局部系統(tǒng)和運(yùn)行情況。

第三,要建立自下而上、層層實(shí)施的體系運(yùn)行考評(píng)機(jī)制,將體系運(yùn)行要求變成硬約束而融入日常工作中,對(duì)各部門體系運(yùn)行情況的考評(píng)納入考核標(biāo)準(zhǔn)體系,作為工作業(yè)績考評(píng)的重要內(nèi)容之一,從而激勵(lì)全體員工在運(yùn)行體系過程上的積極性,保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。

質(zhì)量管理體系是通過過程來實(shí)施的,公司要提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性,就必須對(duì)過程進(jìn)行控制。

過程控制的重點(diǎn)要抓工藝管理,工藝是產(chǎn)品建設(shè)管理過程中最活躍的因素,企業(yè)的操作規(guī)程管理、生產(chǎn)管理、材料管理、人力調(diào)配、生產(chǎn)環(huán)境等都要由操作規(guī)程提供基本依據(jù)(簡稱人、機(jī)、料、法、環(huán))。

產(chǎn)品質(zhì)量的符合性是通過生產(chǎn)過程中實(shí)施的質(zhì)量管理來實(shí)現(xiàn)的,只有通過對(duì)過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,才能提高產(chǎn)品質(zhì)量。

這就要求企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過程中的特殊和關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別,并對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)控制。

公司外包和關(guān)鍵過程較多,所應(yīng)更應(yīng)該加強(qiáng)過程控制,加強(qiáng)工藝過程檢查,要求操作人員嚴(yán)格按照作業(yè)文件去做,檢查他們的執(zhí)行情況,一旦發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)。

另外包裝工序分屬于各車間,雖然也設(shè)置了專職的檢驗(yàn)員,但他歸屬于車間的包裝工序,沒有獨(dú)立出來,從監(jiān)管的角度來講,有漏洞,建議公司應(yīng)加強(qiáng)包裝過程的檢查。

質(zhì)量檢驗(yàn)在生產(chǎn)過程中發(fā)揮以下職能,一是保證的職能,也就是把關(guān)的職能。

通過對(duì)原材料、半成品的檢驗(yàn)、鑒別、分選、剔除不合格品,并決定該產(chǎn)品或該批產(chǎn)品是否接收。

保證不合格的原材料不投產(chǎn),不合格的半成品不轉(zhuǎn)入下道工序,不合格的產(chǎn)品不出廠,二是預(yù)防的職能。

通過質(zhì)量檢驗(yàn)獲得的信息和數(shù)據(jù),為控制提供依據(jù),發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,找出原因及時(shí)排除,預(yù)防或減少不合格的產(chǎn)生,三是報(bào)告的職能,質(zhì)量檢驗(yàn)部門將質(zhì)量信息、質(zhì)量問題及時(shí)向廠長或上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告,為提高質(zhì)量,加強(qiáng)管理提供必要的質(zhì)量信息。

因此要提高質(zhì)量檢驗(yàn)工作,一是需要建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),配備能滿足生產(chǎn)需要的質(zhì)量檢驗(yàn)人員和設(shè)備、設(shè)施;二是要建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)制度,從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)成品出廠都要實(shí)行層層把關(guān),做原始記錄,生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員責(zé)任分明,實(shí)行質(zhì)量追蹤。

同時(shí)要把生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員職能緊密結(jié)合起來,檢驗(yàn)人員不但要負(fù)責(zé)質(zhì)檢,還有指導(dǎo)生產(chǎn)工人的職能。

生產(chǎn)工人不能只管生產(chǎn),自己生產(chǎn)出來的產(chǎn)品自己要先進(jìn)行檢驗(yàn),要實(shí)行自檢、互檢、專檢三者相結(jié)合(我公司這方面做得較好,但需加強(qiáng)過程質(zhì)量檢查);三是要樹立質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的權(quán)威,質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須獨(dú)立行使權(quán)利,任何部門和人員都不能干預(yù),經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)部門確認(rèn)的不合格的原材料不準(zhǔn)進(jìn)廠,不合格的半成品不能流到下一道工序,不合格的產(chǎn)品不許出廠。

個(gè)人認(rèn)為我公司檢驗(yàn)人員配置還需增加,特別是南區(qū)出廠檢驗(yàn)人員需增加力量。

首先對(duì)倉庫人員進(jìn)行培訓(xùn),提高他們的質(zhì)量管理意識(shí),讓他們明白倉庫管理的重要性,同時(shí)定期對(duì)倉庫進(jìn)行檢查,并及時(shí)要求整改,要求倉庫現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚、廢品和正常產(chǎn)品應(yīng)區(qū)別擺放。

每個(gè)企業(yè)在半年和年終都會(huì)召集骨干人員盤點(diǎn)一年的生產(chǎn)經(jīng)營狀況,iso9001標(biāo)準(zhǔn)中的管理評(píng)審其實(shí)質(zhì)也就是對(duì)各部門各過程的管理情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)審;主體的思想也是總結(jié)評(píng)價(jià)半年和一年來的各項(xiàng)工作,體系的運(yùn)行情況,提出改進(jìn)的建議和意見。

企業(yè)半年和年終的總結(jié)也會(huì)談到下半年或下一年度的思路和打算,對(duì)于我們這樣部門比較多的企業(yè),把半年和年終總結(jié)與管理評(píng)審結(jié)合在一起,是即節(jié)約時(shí)間又實(shí)際運(yùn)行體系的一種有效方式。

每年公司都進(jìn)行一次內(nèi)審,先自己對(duì)照質(zhì)量管理體系,查找存在的問題,并予以糾正,而每年的一次由認(rèn)證公司的評(píng)審,公司則積極配合,實(shí)事求是地反映質(zhì)量管理體系的落實(shí)情況,對(duì)于認(rèn)證公司開出的不合格項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真整改,使公司每年不合格項(xiàng)在遞減,使質(zhì)量制度逐步落實(shí)到實(shí)處。

這樣,通過內(nèi)外部的監(jiān)督力量,可以使公司建立的質(zhì)量管理體系不斷得到改進(jìn)和提高。

最后我想說的是只有將企業(yè)的實(shí)際活動(dòng)與體系運(yùn)行緊密結(jié)合在一起,才能使得體系不空浮在表面,只有這樣,才能讓組織的最高管理者感受到認(rèn)證工作是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的有力武器,是提高企業(yè)整體執(zhí)行力的外動(dòng)力。

20xx年本人認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大、十八大三中全會(huì)精神和習(xí)近 平總書記一系列重要講話精神, 學(xué)習(xí)和踐行黨的群眾路線教育實(shí)踐活 動(dòng)、踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,深刻理解 中國夢(mèng)的科學(xué)內(nèi)涵, 努力做好本職工作,為病人的利益著想。

勤奮學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué)理論知識(shí)。

通過購買醫(yī)學(xué)書籍、訂閱醫(yī)學(xué)雜志、參 加集中培訓(xùn)、請(qǐng)教、討論、復(fù)習(xí)教科書、網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)教育等途徑,充實(shí) 更新自己的醫(yī)學(xué)理論知識(shí)。

能熟練處理本科室常見疾病。

尤其擅長對(duì)腰椎間盤突出癥、頸椎 病、面神經(jīng)炎、關(guān)節(jié)痛的診治。

對(duì)一些頑固性疾病的診治也有自己獨(dú) 特的見解。

在臨床工作中,具有分析問題和解決問題的能力。

熟練掌 握針刺、電針、艾灸、拔罐療法、皮膚針、穴位注射、刮痧、頸腰部 按摩以及頸腰椎牽引、中頻、磁療、藥物離子導(dǎo)入的操作技巧。

能在 工作中,不斷歸納總結(jié)和提高工作效果。

能夠從實(shí)際條件出發(fā)、從病 人的切身需要出發(fā),選用合適的診療方法。

我在工作形成的作風(fēng)和業(yè) 務(wù)技術(shù)水平得到當(dāng)?shù)厝罕姷男湃魏拖矏郏?0xx年全年接診新病人兩 千多人,應(yīng)用針刺或理療方法治療病人達(dá)五千多人次,收到預(yù)期效果,無醫(yī)療差錯(cuò)事故發(fā)生。

團(tuán)結(jié)同事,能主動(dòng)與其它科室搞好協(xié)同配合工作。

主動(dòng)幫助年輕 醫(yī)生樹立勤奮學(xué)習(xí)、為病人著想、預(yù)先判斷的理念及提高動(dòng)手能力。

吃苦耐勞,積極奉獻(xiàn)。

平時(shí)經(jīng)常提前到達(dá)科室上班,也經(jīng)常因?yàn)楣ぷ鞯男枰舆t下班。

不曠工、不遲到、不早退。

能及時(shí)按質(zhì)完成 院部分配或布置的各項(xiàng)工作,積極參加院部發(fā)起的各項(xiàng)活動(dòng)。

認(rèn)真學(xué) 習(xí)《侵權(quán)責(zé)任法》和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范》 ,有效地維護(hù)醫(yī)院、患者和自身的合法權(quán)益。

遵紀(jì)守法,廉潔奉公。

嚴(yán)格落實(shí)衛(wèi)生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)九不準(zhǔn)規(guī) 定。

不以權(quán)謀私,不以醫(yī)謀私,不收受紅包和回扣。

無發(fā)生被投訴事件。

已往一年里,在院率領(lǐng)和分擔(dān)率領(lǐng)的率領(lǐng)知道下,和列位同事的細(xì)密共同下,我順?biāo)彀苍數(shù)耐瓿闪宋业氖伦兪姑?/p>

作為一名救死扶傷的大夫,我有權(quán)力和任務(wù)將我的病人看好病,安詳康健的繼承走上事變崗?fù)ど先ァ?/p>

回顧已往的一年,我做的固然不長短常好,可是也沒有什么過失,沒有呈現(xiàn)一例誤診,切實(shí)做好了對(duì)人民群眾的生命認(rèn)真任立場。

我的已往一年的事變總結(jié),既是我一年的事變成就,也是對(duì)我來年歲情的一種推動(dòng),督促我做的更好。

我的事變總結(jié)內(nèi)容有下:

當(dāng)真進(jìn)修毛澤東頭腦,鄧小平理論和三個(gè)代表的重要頭腦,進(jìn)修貫徹十七大精力,起勁開展醫(yī)療質(zhì)量管理效益年勾當(dāng),僵持以病工錢中心,以質(zhì)量為焦點(diǎn)的照顧護(hù)士處事理念,順應(yīng)衛(wèi)生改良,社會(huì)成長的新形勢,起勁介入統(tǒng)統(tǒng)勾當(dāng),以處事人民奉獻(xiàn)社會(huì)為宗旨,以病人滿意為尺度,鞠躬盡瘁為人民處事。

當(dāng)真進(jìn)修《醫(yī)療事情處理賞罰條例》及其法令禮貌,兩次介入進(jìn)修班,并起勁參于醫(yī)院組織的醫(yī)療事情補(bǔ)綴條例培訓(xùn)講課事變,讓全部大夫知道在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的成立,法令制過活益完美,人民群眾法制見識(shí)不絕加強(qiáng),依法服務(wù)、依法維護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益已成為人們的共鳴,當(dāng)代照顧護(hù)士質(zhì)量見識(shí)是全方位、全進(jìn)程的讓病人滿意,這是人們對(duì)醫(yī)療照顧護(hù)士處事提出更高、更新的需求,因而富厚法令常識(shí),加強(qiáng)安詳掩護(hù)意識(shí),使照顧護(hù)士職員懂法、用法,依法鐫汰醫(yī)療事情的產(chǎn)生。

深化衛(wèi)生改良,執(zhí)行新的醫(yī)療事情處理賞罰條例。

我院奉行綜合方針管理責(zé)任制,開展醫(yī)療質(zhì)量管理效益年勾當(dāng)?shù)刃碌男蝿?,?duì)大夫事變提出了更高的要求,因而治療部當(dāng)真組織進(jìn)修新條例,進(jìn)修大夫管理步伐,嚴(yán)酷執(zhí)行大夫執(zhí)業(yè)。

1、增強(qiáng)盛夫職業(yè)道德教誨和文明規(guī)矩處事,僵持文明用語,落實(shí)到每一個(gè)崗?fù)ぃ伦儠r(shí)刻規(guī)矩待患、立場平和、說話類型,舉行了精力科進(jìn)修班。

2、增強(qiáng)愛崗敬業(yè)教誨,貫徹以病工錢中心,以質(zhì)量為焦點(diǎn)的處事理念,進(jìn)步了整體大夫素質(zhì)及應(yīng)急手段,整年的病人滿意度進(jìn)步到97.6%.

3、增強(qiáng)營業(yè)進(jìn)修,進(jìn)步自身醫(yī)術(shù),做到對(duì)全部病人當(dāng)真認(rèn)真。

4、選派醫(yī)療職員外出學(xué)習(xí)共4人,3次介入進(jìn)修班共計(jì)22人次。

5、勉勵(lì)在職醫(yī)療職員介入大專進(jìn)修,現(xiàn)??平Y(jié)業(yè)58人,本科進(jìn)修的22人,進(jìn)步了整體程度。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十七

是貼合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001:2008質(zhì)量管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展,產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。

在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中,質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對(duì)性iso9001:2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識(shí)薄弱的實(shí)際狀況。因此,,在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中,我們?nèi)砸槍?duì)本次審中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析總結(jié)糾正、預(yù)防,如:深化檢驗(yàn)及記錄意識(shí)、對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行控制監(jiān)督等;各部門要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn),持續(xù)改善,全員參與,逐步完善本公司的iso9001:2008質(zhì)量管理體系,提高質(zhì)量管理水平,使本公司的iso9001:2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實(shí)施!

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十八

尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人:

自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來,并于220xx9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核,在整個(gè)審核過程中,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合,確保了本次審核工作的順利完成,在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下:

一.內(nèi)審目的:依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,認(rèn)清優(yōu)勢,找出不足,必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施建議,以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn),順利通過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核,順利獲取iso9001:2008證書。

二.內(nèi)審范圍:本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù):iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式:以抽樣的方式,現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等,獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期:20xx年10月7日。六.審核結(jié)果:

營業(yè)部。

七.審核綜合評(píng)價(jià):1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià):

1)體系文件基本上符合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;。

2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際,但是一些控制,如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善,建議專門進(jìn)行研究,以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià):

1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和競爭意識(shí),工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人普遍對(duì)本公司實(shí)施iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度,但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。

2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹,質(zhì)量觀念已深入人心,本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。

3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來,各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn),對(duì)體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織,各部門配合,完成了對(duì)各部門的審核,找出了不足,提出了糾正改善措施,為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。

4)體系符合性評(píng)價(jià):從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題:

a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。

5)體系有效性評(píng)價(jià):從10月份起,生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效,但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容:

c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。

八.審核結(jié)論:質(zhì)量管理體系基本有效。

九.糾正措施:對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改,其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施,以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格,采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周,一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,對(duì)于確有困難的,應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制,報(bào)管理者代表審批。

十.記錄整理及報(bào)告:由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理,并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。

附件:審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十九

區(qū)人民政府:

自收到山亭區(qū)局對(duì)我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任的報(bào)告》后,主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的,但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費(fèi)”方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任非常重視,立即組織相關(guān)人員針對(duì)存在的問題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改,將整改情況匯報(bào)如下:

針對(duì)存在的具體問題逐一整改

一、對(duì)于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題,我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析,存在的問題堅(jiān)決予以糾正。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目;擠占截留的村級(jí)轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃,并逐步按計(jì)劃撥付到位;通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款,今后不在支付;對(duì)資金已單獨(dú)核算,今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足;對(duì)農(nóng)業(yè)稅收的征繳,今后按稅法規(guī)定的科目,按時(shí)足額上繳。

二、對(duì)于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題,也已作了全面的整改。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理,把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶;對(duì)庫存白條進(jìn)行了清理清查,公務(wù)借款,基本收回,并以做了帳務(wù)處理,個(gè)人借款以下了催款通知書,限期收回;對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開支制度,今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開支制度,特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支;固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿,并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳;加強(qiáng)完善了內(nèi)部控制制度,杜絕不合理開支;應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅已足額補(bǔ)繳入庫。

三、對(duì)部門收費(fèi)存在的問題,鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政,并加強(qiáng)了對(duì)部門收費(fèi)的管理,堅(jiān)決杜絕類似的情況再次發(fā)生。

四、對(duì)停收租金的水泥廠,我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實(shí),經(jīng)黨委會(huì)研究決定,制定了租金征收辦法,保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益,不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力。

在積極整改的同時(shí),認(rèn)真自我反省,吸取教訓(xùn),在今后的'工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作:

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)《財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)》,學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù),抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),強(qiáng)化思想訓(xùn)練,提高財(cái)會(huì)人員的政策水平,思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算,堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位,不擠占、挪用,確保惠農(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化,建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度,按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目,進(jìn)行帳務(wù)處理。1、加強(qiáng)資金的管理。對(duì)資金,注重資金使用效益,實(shí)行財(cái)政專戶管理,確保??顚S?,不擠占挪用;對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付確保按時(shí)足額撥付到位。2、加強(qiáng)支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度,深挖節(jié)支潛力,緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出,建立和完善費(fèi)用報(bào)銷制度。通過建章立制,從嚴(yán)控制購置費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)用、獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等開支,堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)。對(duì)不真實(shí)、不合理、不合法的票據(jù),不予報(bào)銷入帳。3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。對(duì)鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評(píng)估,建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿,加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和增強(qiáng)建立健全內(nèi)部控制制度的認(rèn)識(shí),根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定,結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平和現(xiàn)狀,,建立內(nèi)部制度、崗位責(zé)任制度;建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度;審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對(duì)策。

四是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外收費(fèi)票證的管理,建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷、存和登記、報(bào)告制度。收取算外資金時(shí),必須使用省級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù),收取的算外資金,必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行,堅(jiān)決禁止亂收費(fèi),同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。

一、內(nèi)審不合格項(xiàng)目

船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項(xiàng)為——九月份的探傷合格率(88%)未達(dá)標(biāo),實(shí)際合格率為80.6%,沒有整改措施。我車間對(duì)此不合格項(xiàng)進(jìn)行了原因分析及整改,現(xiàn)總結(jié)如下:

二、原因分析

1.工程量較大,人力調(diào)配頻繁

2. 夜班施工時(shí)監(jiān)管力度不夠以及天氣影響

在整體施工過程中,焊接大都在夜班集中作業(yè),車間質(zhì)檢員對(duì)現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大,造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負(fù)責(zé)人較少,使施焊前對(duì)鐵銹和水的清除不到位。

3.焊工持證率偏低

車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右,由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對(duì)緊張狀態(tài),沒有時(shí)間及時(shí)督促外協(xié)單位焊工技能考試,是造成目前焊工持證率偏低的原因。

三、整改措施

1. 合理的人力調(diào)配

車間進(jìn)行工程分配后,由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)單船進(jìn)度控制,每周

一、周四對(duì)單船節(jié)點(diǎn)未能按計(jì)劃完成的單位及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),隨時(shí)掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動(dòng)向。在工作未到節(jié)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)提前調(diào)整該工程以確保進(jìn)度和質(zhì)量。

2. 加強(qiáng)現(xiàn)場整改及工藝紀(jì)律的培訓(xùn)

(1)在特殊位置焊接前,車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進(jìn)行工程重要性的講解,并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。

(2)對(duì)影響焊接質(zhì)量的天氣原因,例如下雨及天氣降溫時(shí)造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化,必須在焊前做好除濕,加溫等準(zhǔn)備工作,車間質(zhì)檢員在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀(jì)律的,要加大處罰力度。

3. 焊工技能考試

車間質(zhì)檢室多次組織施工隊(duì)伍人員進(jìn)行焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個(gè)月的組織,外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人,實(shí)際考取證書309人。

以上整改措施的實(shí)行,目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達(dá)到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項(xiàng)目的具體實(shí)施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標(biāo)未達(dá)標(biāo)單位的糾正、預(yù)防措施表。

船體車間

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇二十

編制:李娜審批:吳松日期:1225

浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。

目錄。

議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。

錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。

關(guān)于下發(fā)內(nèi)審計(jì)劃的通知。

公司各部門:

根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核,內(nèi)審時(shí)間確定在12月25日。請(qǐng)各部門安排好工作,并做好審核前準(zhǔn)備工作。

特此通知。

附:內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。

2012月20日。

20內(nèi)審計(jì)劃表。

編號(hào):q/zzzm-8.2.2-01。

編制:計(jì)小芳審核:吳松批準(zhǔn):吳岱元時(shí)間:2012年12月20日。

審核實(shí)施計(jì)劃表。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇二十一

(二)加強(qiáng)自身建設(shè),內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來,全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員,不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè),內(nèi)審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。

2、加強(qiáng)廉政建設(shè),內(nèi)審人員廉潔意識(shí)不斷增強(qiáng)。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但用心參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育,區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等,使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則,秉公辦事,恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德,做到依法審計(jì),廉政審計(jì)。

3、組織內(nèi)審交流,內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時(shí)了解和掌握內(nèi)審工作的新動(dòng)向及新狀況,從提高內(nèi)審人員的潛力素質(zhì)出發(fā),堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流,用心推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時(shí)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理,主動(dòng)幫忙指導(dǎo)工作,使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。

(三)落實(shí)制度規(guī)定,內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來,我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí),內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范,保證了審計(jì)質(zhì)量,提高了審計(jì)效率。

1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序,重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過程中,認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度,即審計(jì)組長負(fù)責(zé)制,審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制,重大事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)制,審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書章簽制。有一系列制度作保證,較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。

2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項(xiàng)目多,任務(wù)重,工作量大。今年,我們?cè)谧徲?jì)質(zhì)量方面,繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?,做到科學(xué)計(jì)劃,目標(biāo)明確;準(zhǔn)備充分,調(diào)查深入;實(shí)施徹底,資料真實(shí);取證嚴(yán)格,定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量,規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),也保證了審計(jì)工作效果。

3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年,我們緊扣這一主題,不斷調(diào)整審計(jì)思路,充實(shí)審計(jì)資料,創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。用心推廣運(yùn)用ao20xx版審計(jì)軟件開展審計(jì),審計(jì)效率有了較大提高。

(四)注重工作實(shí)效,內(nèi)審監(jiān)督潛力不斷增強(qiáng)。一年來,全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作,努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時(shí),能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題,依法履行審計(jì)職責(zé),認(rèn)真組織開展審計(jì)工作。

1、注重審計(jì)服務(wù)。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì),著眼宏觀服務(wù),將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合,及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給意見和推薦。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn),選取各自工作的重點(diǎn),堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫,維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序,促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。

2、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松,在工程建設(shè)項(xiàng)目上,嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度,用心參與單位工程招投標(biāo)工作,提出合理化的建設(shè)和意見。

二、存在問題及今后打算。

在總結(jié)成績的同時(shí),我們也認(rèn)識(shí)到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足,一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職,專業(yè)水平還沒有完全到達(dá)審計(jì)發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范,內(nèi)審信息較少。

一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路,重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。

二要不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高,大力推進(jìn)績效審計(jì),用心研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑,不斷推進(jìn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型。

三要加強(qiáng)內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作,不斷規(guī)范審計(jì)檔案管理。

四要加強(qiáng)內(nèi)審人員的培訓(xùn),不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。

質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇二十二

部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表,采用抽樣調(diào)查辦法,通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式,取得大量第一手資料,并進(jìn)行現(xiàn)場檢查記錄。

通過審核,審核組全體成員一致認(rèn)為:自通過iso9001初審以來,各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神,圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄,質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的,也是有效的。

通過審核,大家發(fā)現(xiàn):公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn),但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)在今后體系運(yùn)行過程中盡快加以克服。

本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng),均為一般不合格項(xiàng),并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng),各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正,同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證,糾正措施的實(shí)施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用,今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持,以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

鑒于上述情況,本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議:一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí),提高執(zhí)行文件的自覺性,加大執(zhí)行力度,在細(xì)化上做文章,更好地為廣大旅客服務(wù),確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位,時(shí)時(shí)刻刻不放松,采取各種措施,杜絕重大事故的再次發(fā)生,力爭實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo),樹立xxxx品牌形象。

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