隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,報(bào)告不再是罕見的東西,多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的報(bào)告呢?以下是我為大家搜集的報(bào)告范文,僅供參考,一起來看看吧
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇一
10月30日,公司正式獲得中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司認(rèn)證證書,這標(biāo)志著公司的質(zhì)量管理體系已得到第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
公司質(zhì)量管理不能因?yàn)榈玫降谌秸J(rèn)證而停滯不前,而是應(yīng)該嚴(yán)格按照qms運(yùn)作,發(fā)現(xiàn)問題,持續(xù)改進(jìn),實(shí)現(xiàn)從習(xí)慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉(zhuǎn)變,通過強(qiáng)化企業(yè)的專項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作,促進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)的進(jìn)一步提高。
貫標(biāo)的特點(diǎn)之一是實(shí)行文件化的規(guī)范管理,文件的制作比較容易,而完全按程序要求實(shí)施就有來自多方面因素的干擾。因此,要清醒認(rèn)識(shí)到,公司雖然獲得了認(rèn)證證書,但體系文件不能束之高閣,更不能產(chǎn)生“以文代管”的思想,質(zhì)量管理工作必須嚴(yán)格按體系文件規(guī)范運(yùn)作。
在體系運(yùn)行過程中,定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認(rèn)真貫徹體系文件相關(guān)條款的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮條線管理功能,加強(qiáng)橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時(shí)在監(jiān)督檢查過程中,要切實(shí)做到有“法”必依,執(zhí)“法”必嚴(yán)。
貫標(biāo)工作是多個(gè)體系要素管理狀況的體現(xiàn),是一項(xiàng)綜合性工作。全體員工尤其是各級(jí)管理人員必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻理解iso9000標(biāo)準(zhǔn),不斷提高熟知程度及自身素質(zhì),才能找出一些接口問題和活動(dòng)之內(nèi)的關(guān)聯(lián)問題,才能從表層信息中找出實(shí)質(zhì)性薄弱環(huán)節(jié),從而拓展貫標(biāo)深度。
另外,質(zhì)量體系的有效運(yùn)作需要有效、完善的激勵(lì)機(jī)制。公司要積極探索質(zhì)量體系運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的有機(jī)結(jié)合點(diǎn),制定相關(guān)考核制度,通過制度導(dǎo)向和獎(jiǎng)罰手段來調(diào)動(dòng)管理人員及員工實(shí)施質(zhì)量管理體系的積極性。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇二
部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表,采用抽樣調(diào)查辦法,通過現(xiàn)場(chǎng)提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式,取得大量第一手資料,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。
通過審核,審核組全體成員一致認(rèn)為:自通過iso9001初審以來,各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神,圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄,質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的,也是有效的。
通過審核,大家發(fā)現(xiàn):公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn),但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)在今后體系運(yùn)行過程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng),均為一般不合格項(xiàng),并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng),各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正,同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證,糾正措施的實(shí)施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用,今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持,以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況,本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議:一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí),提高執(zhí)行文件的自覺性,加大執(zhí)行力度,在細(xì)化上做文章,更好地為廣大旅客服務(wù),確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位,時(shí)時(shí)刻刻不放松,采取各種措施,杜絕重大事故的再次發(fā)生,力爭實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo),樹立xxxx品牌形象。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇三
__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,結(jié)合我校實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我,提高認(rèn)識(shí)的原則,努力完善審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道,對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),根據(jù)本校實(shí)際,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
科教興國和發(fā)展高科技,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀,我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高了經(jīng)濟(jì)效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購工作,審計(jì)處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng),監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,涉及金額近千萬元,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計(jì)工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想,進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
1.開展決算審計(jì)2項(xiàng),通過對(duì)__年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì),提出了相關(guān)意見和建議,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng),提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì):隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務(wù)重,審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),實(shí)行全面審計(jì),從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,多計(jì)工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),審計(jì)金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計(jì)工作,對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng),糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元,并在《后勤通訊》上加以公告,切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法,受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開展對(duì)外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。
七.工作體會(huì)
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對(duì)重大問題的定性與處理親自過問,對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善,辦公環(huán)境大大改觀,工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?,F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名,其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名,高級(jí)審計(jì)師1名,會(huì)計(jì)師和工程師2名,今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我校審計(jì)事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之,經(jīng)過全處同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,為自己贏得了很多榮譽(yù),審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨著我校改革的進(jìn)一步深入,我們將面臨許多新問題:審計(jì)工作急需與國際接軌,審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在xx大精神指導(dǎo)下,努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,結(jié)合xx大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想,聯(lián)系本單位的實(shí)際情況,努力使工作再上新臺(tái)階!
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇四
我局按照“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的要求,在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深,在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真,在政府投資審計(jì)上求精,在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán),在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì),在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí),扎實(shí)工作,嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè),政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元,催繳財(cái)政資金909萬元。政府投資評(píng)審金額 118598萬元,評(píng)審節(jié)省政府投資15041 萬元。
(一)圍繞中心,注重科學(xué)實(shí)施審計(jì),確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)
今年以來,我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求,服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,樹立全局“一盤棋”思想,優(yōu)先安排國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限,有效整合審計(jì)資源,有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目,制定下發(fā)了《__區(qū)審計(jì)局20__年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《__區(qū)審計(jì)局20__年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》,將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配,做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目,形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系,保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查,并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度,審計(jì)組長負(fù)責(zé)制等方法,多措并舉,促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高,確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。
(二)突出重點(diǎn),注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度,服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局
1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn),全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署,舉全局之力,配合市審計(jì)局審計(jì)組,自20__年2月21日至4月25日,對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,積極向區(qū)委、政府提出整改建議,區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究,科學(xué)制定整改方案,落實(shí)整改措施。
2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問題,深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念,堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo),深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇,審計(jì)重點(diǎn)的把握,審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門。通過審計(jì),查處違規(guī)資金336萬元,糾正管理不規(guī)范資金129001萬元,收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì),堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手,著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié),揭示影響財(cái)政資金效益的突出問題,并對(duì)存在問題的原因進(jìn)行深入剖析,從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議,所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視,區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專題研究,進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會(huì)第_次會(huì)議上,區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng)。
內(nèi)審年度工作總結(jié)報(bào)告5
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,緊密圍繞我市現(xiàn)代化__大城市建設(shè)這個(gè)中心,進(jìn)一步拓展工作思路,積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上,開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),查出損失浪費(fèi)2488萬元,增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),20__年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中__供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),提出了加強(qiáng)管理的6條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[____]18號(hào)文件),強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。__科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),到12月底,內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20_年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格按照省公司的要求,對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),截止到11月底統(tǒng)計(jì),共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng),送審金額309.24萬元,審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),涉及工程86項(xiàng),送審金額64080.3萬元,部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),送審金額4690.5萬元,審減額839.8萬元,審減率17.9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。__新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié),注意嚴(yán)格把關(guān),極力提升采購資金節(jié)約效率,強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份,全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,實(shí)際支付0.0809億元,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__村、__村、__村、__村、__村計(jì)13個(gè)村居20__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20_年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),提出審計(jì)意見38條,所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì),強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),實(shí)施了對(duì)__區(qū)局局長、__區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),努力做到三個(gè)結(jié)合,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn)、__集團(tuán)、__集團(tuán)、市公路局、__區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,金額達(dá)8690.90萬元,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。__氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20__年11月底共審核集團(tuán)、__等5個(gè)公司的合同1742份,合同進(jìn)展報(bào)告259份。__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,從維護(hù)公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險(xiǎn),全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念,努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)
__市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃,突出重點(diǎn),講求實(shí)效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來,市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)__省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和__市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)的要求,圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),組織了一系列活動(dòng),進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20__年5月,市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓(xùn),創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí),市審計(jì)局___局長親臨致辭,對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了__財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,審計(jì)信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,__市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,以及20__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。__供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,__供電公司___、___撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和__科技農(nóng)村商業(yè)銀行___、___撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,其中二等獎(jiǎng)1篇,三等獎(jiǎng)2篇,優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年__市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[____]74號(hào))要求,為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。__百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部___等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中,__市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,__市公安局審計(jì)處__等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,__市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《__省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20__年的工作要求,為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅,其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),3個(gè)二等獎(jiǎng),2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。__燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員__撰寫、__演講的《感悟?qū)徲?jì)人生,無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),__經(jīng)開區(qū)管委會(huì)__演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),__熱電集團(tuán)___演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),并利用各種媒體,采取多種形式,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份。
三、工作計(jì)劃
一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì),大會(huì)將總結(jié)20__年__市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作,規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會(huì)和__省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),結(jié)合我市實(shí)際,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇五
xx年初我站順利經(jīng)過國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評(píng)審和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審兩項(xiàng)工作。本年度我站以鞏固實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定成果為目的,以質(zhì)量體系文件為依據(jù),全面學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)新版isoiec17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則,對(duì)本年度監(jiān)督評(píng)審工作中的不貼合項(xiàng),進(jìn)行了全面認(rèn)真整改。保證了我站質(zhì)量體系文件的適用性和有效性。對(duì)新購儀器設(shè)備也及時(shí)編寫了相關(guān)的操作規(guī)程,確保我站的監(jiān)測(cè)工作按照isoiec17025認(rèn)可準(zhǔn)則持續(xù)有效運(yùn)行。
根據(jù)本年度制定的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃和泰州市20xx年度質(zhì)管工作要點(diǎn)以及質(zhì)量管理工作計(jì)劃,開展了環(huán)境監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制技術(shù)的應(yīng)用、水污染防治法相關(guān)法律法規(guī)等方面的學(xué)習(xí),同時(shí)組織全站人員繼續(xù)學(xué)習(xí)isoiec17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則,經(jīng)過加強(qiáng)監(jiān)測(cè)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),業(yè)務(wù)素質(zhì)都有明顯的提高。在抓好自身學(xué)習(xí)的同時(shí),積極參加上級(jí)部門舉辦的各類學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班。全年共有14人先后分別參加了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)定》、《新聞稿件寫作培訓(xùn)》、《機(jī)動(dòng)車尾氣檢測(cè)培訓(xùn)》、《核與輻射監(jiān)測(cè)培訓(xùn)》、《污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)比對(duì)監(jiān)測(cè)實(shí)際應(yīng)用》、《水、土壤、空氣中揮發(fā)性有機(jī)物分析》等培訓(xùn)工作。為提高我站監(jiān)測(cè)工作本事,拓寬監(jiān)測(cè)領(lǐng)域打下了基礎(chǔ)。
本年度,我站積極組織相關(guān)人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心組織的水質(zhì)中揮發(fā)酚、總氮的實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委組織的水中五種無機(jī)鹽檢測(cè)的本事驗(yàn)證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)技能競賽,比對(duì)結(jié)果一次性全部合格,本事驗(yàn)證結(jié)果未下達(dá)通報(bào),在監(jiān)測(cè)技能競賽中榮獲團(tuán)體第一名,徐暢榮獲理論競賽第三名和監(jiān)測(cè)技能競賽優(yōu)秀選手。
為繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)測(cè)兩方面工作的規(guī)范化,使現(xiàn)場(chǎng)采樣工作的質(zhì)量得到有效控制,今年,在上年度質(zhì)控的基礎(chǔ)上,結(jié)合我省實(shí)施的環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)控樣要求的具體規(guī)定,繼續(xù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采樣、污染源監(jiān)測(cè)實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)控措施,經(jīng)過實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)全程序空白、現(xiàn)場(chǎng)平行樣、室內(nèi)平行樣、加標(biāo)回收、質(zhì)量控制圖和標(biāo)準(zhǔn)樣品比對(duì)等質(zhì)控措施的應(yīng)用,使我站的監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量得到有效控制。全年共完成質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)7582個(gè),檢查率大于20%,合格率大于97%。其中,現(xiàn)場(chǎng)平行樣2116個(gè);
室內(nèi)平行樣2327個(gè);
加標(biāo)回收樣1911個(gè);
標(biāo)準(zhǔn)樣品9個(gè);
全程序空白1219個(gè)。全年質(zhì)控樣品的檢查率和質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)的合格率均到達(dá)省相關(guān)質(zhì)控要求。
根據(jù)省、市質(zhì)管工作要求及要點(diǎn),按照本年度質(zhì)控工作計(jì)劃,每月不定期對(duì)監(jiān)測(cè)工作進(jìn)行質(zhì)量抽查,站質(zhì)量管理小組每季度對(duì)全站進(jìn)行一次全面質(zhì)量監(jiān)督檢查,從現(xiàn)場(chǎng)采樣到實(shí)驗(yàn)室分析再到監(jiān)測(cè)報(bào)告的編制、審核,儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、檢定等方面各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量是否得到有效控制,是否按規(guī)定要求操作進(jìn)行全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查,經(jīng)過定期和不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查,對(duì)存在的不貼合質(zhì)量要求的問題,查找原因,及時(shí)提出整改措施及要求,職責(zé)室按整改措施及要求進(jìn)行整改,然后由室監(jiān)督員和站質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,對(duì)在整改中整改不到位的的地方,驗(yàn)證人員提出警告,由職責(zé)室和職責(zé)人進(jìn)行再次整改,站質(zhì)量管理員進(jìn)行二次跟蹤驗(yàn)證,直至整改到位,經(jīng)過加大監(jiān)督檢查力度,保證了監(jiān)測(cè)工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量。
根據(jù)年初制訂的計(jì)量儀器周檢計(jì)劃,技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)在用的各類計(jì)量儀器進(jìn)行了定期送檢,同時(shí)對(duì)新購儀器設(shè)備也及時(shí)進(jìn)行了送檢;
對(duì)出現(xiàn)故障的儀器設(shè)備加以標(biāo)識(shí),分開管理,由職責(zé)室負(fù)責(zé)進(jìn)行了維修;
對(duì)儀器設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作由職責(zé)室采取專人負(fù)責(zé),定期檢查儀器設(shè)備的運(yùn)行使用情景,避免了計(jì)量儀器非正常情景下的使用,保證了在用儀器有效持證運(yùn)行。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇六
為了增強(qiáng)徐州市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所(以下簡稱我所)實(shí)驗(yàn)室的市場(chǎng)競爭力,提高實(shí)驗(yàn)室的知名度,我所向中國實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委申請(qǐng)國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可。按照iso/iec17025:20xx《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》,我所建立了質(zhì)量體系,編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表單和檢測(cè)記錄表單。并于20xx年10月15日開始實(shí)施。
自我所質(zhì)量管理體系已正式運(yùn)行以來,我所領(lǐng)導(dǎo)非常重視此次國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可工作,召開多次會(huì)議,落實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)工作,并改進(jìn)資源配備、加強(qiáng)人員培訓(xùn),以滿足檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)工作的需求。廣大員工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè),精心領(lǐng)會(huì)文件精神,掌握質(zhì)量方針和目標(biāo),按照質(zhì)量體系文件的要求來規(guī)范各項(xiàng)檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)活動(dòng),不僅提高了我們的檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)工作質(zhì)量和管理質(zhì)量,也提高了我所的管理水平。全體員工的質(zhì)量意識(shí)不斷增強(qiáng),對(duì)體系文件的執(zhí)行意識(shí)也不斷提高,逐步做到了做我所寫,記我所做。質(zhì)量體系文件運(yùn)行以來,本所未發(fā)生任何質(zhì)量、安全事故,未出現(xiàn)一宗顧客投訴現(xiàn)象。
按照《20xx年度質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃》,我所于20xx年3月20~22日進(jìn)行了第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核。從內(nèi)審檢查所反映的'情況來看,我所所有員工都已行動(dòng)起來,認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)體系文件精神,以質(zhì)量手冊(cè)為指導(dǎo)、程序文件為依據(jù)來規(guī)范自己的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。
此次內(nèi)審對(duì)347個(gè)檢查點(diǎn)的內(nèi)容進(jìn)行了審核,共發(fā)現(xiàn)10項(xiàng)書面不符合項(xiàng),均屬實(shí)施性不符合,目前均已經(jīng)關(guān)閉。但仍需要我們認(rèn)真對(duì)待,很好地改進(jìn),以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。
4月6日我所按照管理評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行了了體系運(yùn)行以來的第一次管理評(píng)審;管理評(píng)審計(jì)劃下達(dá)后,各部門積極按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備管理評(píng)審的輸入資料;輸入資料涵概管理評(píng)審所需要的全部內(nèi)容。管理評(píng)審中質(zhì)量部提出一項(xiàng)改善要求,已經(jīng)按照要求進(jìn)行了改善。
從內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果來看,本中心的質(zhì)量體系基本上符合標(biāo)準(zhǔn)和中心實(shí)際運(yùn)作的需要,質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)符合中心目前的運(yùn)作,是適合的;反映我中心的質(zhì)量體系具備充分性、適宜性和有效性。
1、加強(qiáng)宣貫力度,繼續(xù)向職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)宣傳、教育和培訓(xùn),努力營造全員參與的氛圍,使職工自身素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)完全適應(yīng)質(zhì)量體系的需要。
2、重視分析調(diào)查不合格原因,制定糾正措施計(jì)劃,予以實(shí)施、跟蹤檢查,驗(yàn)證效果,必要時(shí)修訂文件鞏固成果等。
3、充分發(fā)揮技術(shù)監(jiān)督的作用,不流于形式,真正發(fā)現(xiàn)檢測(cè)中存在的問題,制定糾正措施,不斷改進(jìn)和提高。
4、不斷加強(qiáng)和改進(jìn)資源配備,以滿足檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)工作業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。
5、制定措施,保證質(zhì)量管理體系一貫充分有效的運(yùn)行,加大考核力度。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇七
端正態(tài)度廣學(xué)博覽以誠待人善于溝通勇于創(chuàng)新順勢(shì)而為!
作為第一個(gè)項(xiàng)目擔(dān)任qaqc主管工程師,自知工作經(jīng)驗(yàn)不足,亟待提高.我深知這是一個(gè)挑戰(zhàn),更是一個(gè)機(jī)會(huì)。在領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì)下,強(qiáng)烈的緊迫感和學(xué)習(xí)欲望使我沉下心來認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件和xx相關(guān)質(zhì)量文件及各專業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并利用業(yè)余時(shí)間從網(wǎng)上了解工程相關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)。工作中虛心向業(yè)主和監(jiān)理單位經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師學(xué)習(xí)和請(qǐng)教,堅(jiān)持以誠待人,善于換位思考,了解了業(yè)主和監(jiān)理工作的側(cè)重點(diǎn)和大致程序及規(guī)律。在實(shí)際工作中誰更專業(yè)誰就掌握更多主動(dòng)。做每一項(xiàng)工作之前,應(yīng)精心準(zhǔn)備,吃透搞清標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,且應(yīng)多與相關(guān)部門及人員溝通協(xié)商。這樣既體現(xiàn)了我們進(jìn)取的工作態(tài)度,專業(yè)的技術(shù)知識(shí)和對(duì)對(duì)方的尊重,又能減少重復(fù)工作,避免返工而造成損失。
xx項(xiàng)目自20xx年8月13日工程開工不到一個(gè)月就迎來了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng),緊之后又是兩次公司質(zhì)量體系內(nèi)審和相關(guān)質(zhì)量問題學(xué)習(xí)總結(jié),qhse體系外審剛完又迎來了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)加上xx項(xiàng)目部的建設(shè)地點(diǎn)在上?;^(qū)距離公司總部較近,多次配合公司投標(biāo)考察活動(dòng),能夠說整個(gè)工程是在各種迎檢工作中干過來的。工程建設(shè)初期項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)研究到了xx項(xiàng)目部各種迎檢工作較多,并且項(xiàng)目管理人員不足,且年輕同志較多,缺乏工作經(jīng)驗(yàn),這些都將會(huì)對(duì)xx項(xiàng)目體系管理提出巨大的挑戰(zhàn)。所以,項(xiàng)目部制定了針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn),將計(jì)就計(jì)以各項(xiàng)迎檢工作為契機(jī),鍛煉隊(duì)伍,提高管理水平的工作方針。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件要求,凡事多慮一步,認(rèn)真做好做細(xì)每一件工作,并將此作為項(xiàng)目質(zhì)量工作的指導(dǎo)思想,使之融入項(xiàng)目部所有成員的日常工作,伴隨每一項(xiàng)工作的始終。
為了保證項(xiàng)目部各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)和做好各項(xiàng)迎檢工作,優(yōu)質(zhì)高效完成工程建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目部質(zhì)量組組織各專業(yè)工程技術(shù)及質(zhì)檢人員,認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作程序。共同探討和發(fā)掘各專業(yè)施工過程中的質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn),集思廣益,研究解決方案,制定有效措施。并將各項(xiàng)質(zhì)量控制重點(diǎn)難點(diǎn)列為周月質(zhì)量工作主題,加強(qiáng)針對(duì)性,集中力量專項(xiàng)整治,并循環(huán)進(jìn)行,持續(xù)改善工程質(zhì)量和項(xiàng)目體系建設(shè)。
樹立“質(zhì)量成本”意識(shí),倡導(dǎo)“質(zhì)量創(chuàng)新”理念,注重工程實(shí)際與理論知識(shí)結(jié)合,靈活運(yùn)用科學(xué)手段和工具,創(chuàng)造性開展工作,提高生產(chǎn)效率,壓縮項(xiàng)目成本,為公司創(chuàng)造效益。例如:我們運(yùn)用了excel2007版的函數(shù)功能,建立了功能齊全的焊接控制數(shù)據(jù)庫,并以靈活地演示成功說服業(yè)主,不再要求我們購買價(jià)值25萬元的專業(yè)焊接數(shù)據(jù)庫軟件,為項(xiàng)目節(jié)省了開支。在平時(shí)工作中要養(yǎng)成勤寫多記的習(xí)慣,注意資料積累和編制技巧,使其不但能滿足迎檢的要求,并且要貼合竣工資料編制要求,避免做無用功和重復(fù)工作。
注重全面質(zhì)量管理,除了加強(qiáng)項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的質(zhì)量意識(shí),項(xiàng)目部也注重培養(yǎng)全體參建工人的質(zhì)量意識(shí)。大力宣傳公司質(zhì)量文化和質(zhì)量月活動(dòng)精神,制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰措施,并按周月組織質(zhì)量檢查和考評(píng),對(duì)質(zhì)量管理和實(shí)物工程質(zhì)量較好的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì),反之,進(jìn)行處罰或作調(diào)離相關(guān)工作崗位處理。賞罰分明,全面調(diào)動(dòng)參建人員的進(jìn)取性,增強(qiáng)他們的職責(zé)心,使他們真正樹立“我的質(zhì)量,我的職責(zé),我的承諾”和“產(chǎn)品如人品”的信念。讓質(zhì)量文化深深扎根在每一位工人的心中,時(shí)刻提醒自我“質(zhì)量就在我的手中”。
xx項(xiàng)目部此刻已經(jīng)進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段,業(yè)主和監(jiān)理單位對(duì)cnf的質(zhì)量管理工作表示非常滿意,qhse體系外審順利經(jīng)過,各項(xiàng)迎檢工作也都圓滿完成。xx項(xiàng)目的經(jīng)歷告訴我們,端正的態(tài)度,靈活的溝通和科學(xué)的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅(jiān)信只要不斷總結(jié),不斷汲取,不斷積累,創(chuàng)新不斷,提高不止,就能戰(zhàn)勝任何困難和挑戰(zhàn)。
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