計劃可以幫助我們有效地分配資源，避免過度依賴某一方面。在制定計劃時，要根據(jù)目標確定合理的時間范圍和截止日期。以下是小編為大家整理的一些關于制定計劃的經驗和技巧，供大家參考。首先，要明確自己的目標并制定有具體行動步驟的計劃。其次，要根據(jù)實際情況合理安排時間和資源。另外，要定期評估計劃的執(zhí)行情況，及時調整和修正計劃。最后，要堅持執(zhí)行計劃，克服困難和拖延的傾向，保持高效和自律的狀態(tài)。
稽核部年度工作計劃篇一
1、規(guī)劃組建稽查部人員架構。
2、建立稽查部制度。
3、制定稽查部人員績效。
5、制定稽查部工作流程及與其他部門對接流程。
6、了解其他部門現(xiàn)有人員績效考核版本。
7、對其他部門提出建設性建議。
8、民意調查。
9、加盟商回訪。
10、稽查部的價值及未來實現(xiàn)目標。
崗位職責:。
1、建立并監(jiān)督稽查管理體系制度、規(guī)范、標準的貫徹執(zhí)行；
2、對外受理加盟商的投訴，督促協(xié)調相關部門及時解決處理；
3、對內監(jiān)督各部門工作的有效執(zhí)行，并協(xié)助所有部門優(yōu)化提升管理體制；
4、收集、整理、反饋、追蹤加盟商以及所有集團內部員工提出的問題；
5、監(jiān)控、管理、提升稽查部的人力資源體系；
6、提升稽查人員的工作技能，制定其薪酬、績效及激勵方案；
7、協(xié)調稽查部日常事務與其它部門的工作聯(lián)系。
工作內容：
1、根據(jù)集團公司的發(fā)展需要，制定、分解稽查部各階段的工作目標，并監(jiān)督執(zhí)行過程；
2、按照督查部門的工作計劃，每周，每月重點工作和工作。
總結。
（每日）的出臺，組織實施日常工作。
3、負責對各部門、各項目進行日常工作的督查：做好公司審查考核工作、處理員工獎懲事宜、負責周匯報、專項和反饋匯報、負責督查報告及建議。
4、每月月底前統(tǒng)計當月各部門工作遵章守紀、工作能力、廉潔自律等方面審核情況以及相關考核，建議，整改，反饋等資料匯總，重大事項予以公示通報。
5、負責本部門和相關部門工作協(xié)調、溝通工作，并完成領導交付的其他工作。
6、收集、整理加盟商、員工投訴的問題；
7、制定、監(jiān)控、調整、報批稽查人員激勵體系及其運作；
8、實地走訪加盟商的門店，核實營運督導扶持服務的情況。
9、管理、培訓、提示、考核稽查人員的工作技能；
工作聯(lián)系：
稽查工作情況匯報對象：董事長、副總；
部門所屬人員考勤情況匯報對象：人力資源部；管理對象：稽查員；
服務對象：全國代理商、加盟商、集團公司所有部門；對內銜接對象：各相關部門。
稽核部年度工作計劃篇二
先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經典臺詞：2010年過去了，我很懷念它。這一年，我和我的團隊，秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風范，直接在吳總嚴謹務實、追求卓越管理風格的領導下，不斷汲取著魏總、默總等老領導的業(yè)務經驗，不斷向工行的老師們請教和探討，在內外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務，劃上了一個比較圓句號。下面，我簡要對2010年的工作做以下總結：
一、主要業(yè)務開展。
用三句話來概括，就是2010年是個上會報告年，2010年是個開拓創(chuàng)新年，2010年是個制度規(guī)范年。
（一）2010年是個上會報告年。
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢，2010年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數(shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數(shù)量巨大。
《稽核部年度工作計劃》，計劃合計13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡約版和詳細版，上了2次行長辦公會并通過。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監(jiān)督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關聯(lián)交易審計報告》，董事會通過。
《2010年1季度稽核監(jiān)督報告》，正文6284字，附件38435字，行長辦公會匯報。
《2010年1季度內外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內容向吳行長匯報。
《2010年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時制作ppt，上半年經營分析會上宣講，行領導好評。
《2010年上半年內部控制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。
《2010年度各分行突出風險問題分析報告》，11003字，準備向行領導匯報。
《2010年度市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。
此外，還根據(jù)部領導安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。
記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯誤后其放大倍數(shù)較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的?？梢哉f，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結構的搭建;從內容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協(xié)作者及各級領導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。
一是全年工作計劃的制定。2010年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面）、需求調研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容，每個細節(jié)和節(jié)點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經記不清了，我只記得2010年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
為了這份報告的成功，成書記專門在一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開專門的會議布置安排，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛?；瞬繛榇耸状螌ｉT成立了寫作班子，各室也是通力配合?，F(xiàn)場室，將此項工作當成了當期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計各類數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務骨干借給我們；離任室將最突出的人員風險提供給我們。報告的內容和結構經歷了一次大的調整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風險或有特色的經營亮點，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內會議討論后，認為不能全面地反映各業(yè)務條線的稽核問題整體特點，因此短時期內，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業(yè)務條線進行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質量真的是非一般人所比，在短短半天的時間內，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了寶貴的時間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公，一字一句的修改，最后一天的深夜9點至10點，李總給我打了不下20個電話，一個問題、一個字地核實確認，報告當天早晨5點鐘，李總還在對建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個地方注意是否改了。
稽核部年度工作計劃篇三
隨著新年的鐘聲的響起，我們在工作中迎來了20xx年?；仡?0xx年的工作，我們有付出也有收獲。展望20xx，我們將繼續(xù)努力。下面就以后的工作制度20xx年度工作計劃：
今年是在新的工作崗位工作的第一年，之前對這里的工作都不熟悉。隨著工作的時間增長，我慢慢的熟悉了自己的工作流程，在工作中積極參與，認真履職，探索方法，積累經驗的一年，這一年中必須做到“一個轉變，一個明確”，即轉變工作角色，明確工作職責。
轉變工作角色：參加工作近十年了，但是自己從事的工作一直都相對單一，以至于對其他行業(yè)的工作所知甚少，以至陌生，縣政府辦公室作為全縣的核心機構，工作涉及到全縣各行各業(yè)，所以，我們在思考問題的時候，一定不要用固有的思維，要學會跳出那個思維，同時擺正自己的位置，樹立全局意識，切實轉變工作角色。
明確工作職責：按照辦公室對自己工作安排，盡快熟悉自己的工作和職責，一是熟悉縣政府辦公室的各項規(guī)章制度，明確工作要求;二是熟悉縣政府辦公室總體工作及相關業(yè)務年初工作目標，明確工作任務，其次是要虛心聽取辦公室其他同志的指導，善于學習、勤于思考，善于總結經驗，在經驗中成長。在干中學、學中干，明確工作的運行和處理問題的程序;四要認真與科室其他同志總結前期工作，明確工作努力方向。
在明確工作職責、工作任務，熟悉工作方的前提下，明年，必須進一步加強自身錘煉，做到政治素質、業(yè)務能力、工作績效“三個提升”。
提升政治素質：一是要善于從政治角度看問題。無論面臨的情況多么復雜，要堅持從政治角度分析判斷問題，保持清醒頭腦。二要保持政治敏銳性。密切關注時事、了解時事，通過網(wǎng)絡、報刊、電視等，敏銳把握各項方針政策動向，保持工作的主動性。要樹立高尚的政治品格。
提升業(yè)務能力：一是提升寫作能力。加強理論學習，注重平時公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學習，能較好完成交辦的新文件擬稿任務。二是提升語言表達能力。加強說話訓練，做到匯報工作準確、簡潔、清楚。
提升工作績效：虛心聽取領導、同志、部門等對自己工作的意見和建議，總結經驗教訓，優(yōu)質的完成各項工作。認真做好調研等工作，能超額完成辦公室下達的工作目標。
稽核部年度工作計劃篇四
在轉瞬過去的二00九年中，稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標為工作重點，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財務部和采購部做好財務審核和物品采購的協(xié)購和核價工作，對各倉庫和個吧部的物資盤點和保管進行監(jiān)控，對各部門員工的行為規(guī)范進行了督導。
今年的物資供應方面，稽核部通過詳細的市場調查和網(wǎng)上詢價，將酒店客房部申購的布草供應價格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應價格的前提下，提高了供應產品的質量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細化，與財務部一起盤點登記了酒店所有的電腦和打印機，并規(guī)定一旦需更換耗材時需電腦維護員確認后方能更換，防止財產流失，在電腦耗材的的供應價格上，依據(jù)市場行情，每周及時詢價，保證供應價格的準確性，比前期供應價下降了15%~50%左右。
在固定設備的增補中，詳細了解一線部門的需求，在滿足經營需求的情況下，挑選質地一流，價格優(yōu)惠，售后周到的設備?？头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機的采購中我們就采取了上述原則，通過多品種多廠家綜合比對，價格比市場供應價低了2000多元。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中，也通過提高采購價格，提升產品品質，降低維修率，變相降低了運營成本，提高了酒店的服務品質。
在倉庫和吧部的管理中，進場不定期對物品進行盤點，清理即將過期酒水一批，退返給供應商，對一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點，既要保證供應質量，也要防止供應商通過減少數(shù)量來變相提高供應價格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。本年度共盤盈物資價值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質量不合格的產品4起。
在廚部原材料的供應上，嚴格把握產品質量關，價格尊重市場，更加客觀，杜絕客戶的吃請，針對供應商質量不符合要求是做到鐵面無私，及時清退或罰款警告。在廚部出品的質量上也嚴格按照配方卡要求，保證廚部的出品質量，維護了客戶利益。
在今年的物資稽核中，加強了事前和事后核查力度，保證物資供應環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進行了處理，配合人事部對相關的人力資源進行了合理調配，以董事長的“四個認可”的理念來凈化和管理我們的團隊，通過不斷地學習和培訓，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。
在下一年度中，針對董事長提出的更高的要求，我們應該加強業(yè)務技能的提高，避免出現(xiàn)一些低級失誤，對酒店物資供應的各個環(huán)節(jié)進行了解，對各個管理環(huán)節(jié)配合相關部門進行督導，便于監(jiān)控到位，對吧部管理和采購制度進行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團的高速發(fā)展做出本部門應做的貢獻。
稽核部年度工作計劃篇五
各位員工，各位領導：
大家好！首先，我代表全體員工感謝xx總，能給我們這樣一個機會，大家濟濟一堂，回顧過去，展望未來。
今年是我們雪尼爾車間遷入新廠房的第一年，也是面對諸多困難與波折的一年。但是在公司領導的正確指揮下，在各部門的配合下，在全體員工的努力下，我們依然較好完成了今年度的生產銷售任務。為了能在來年的'工作中更上一層樓，總結經驗，吸取教訓，現(xiàn)對xx年工作總結如下。
其中特別強調了現(xiàn)場管理，明確了工作現(xiàn)場各物品的擺防以及廢料的清掃等問題，并且認真組織各班組實施，嚴格執(zhí)行。
通過每周例會制度將公司的創(chuàng)業(yè)精神及各項管理措施傳達到各部門及班組。使基層領導隊伍真正領會到公司的發(fā)展要求、前景和目標，筑建大家以廠為家的思想。并且使原先上下溝通不通暢的問題有了很大的改善。
產品質量是企業(yè)的生命力，在過去一年中，我們始終貫徹質量第一，信譽至上的原則，狠抓質量管理。但是也曾經出現(xiàn)某些員工在生產過程中只求量，不求質的情況，對此我們已經責令有關部門人員進行整改，嚴防此類情況再次發(fā)生。并加強了車間產品質量的檢查力度，強化生產技術管理力度，從而使情況明顯好轉。
xx年度我們雪尼爾車間引進了一批新設備，通過全體員工的努力，現(xiàn)在這批設備已經完全投入到正常生產中，使得紗線產量大幅上升，率創(chuàng)新高。
xx年雖然取得了一定的成績，但仍存在著很多問題和不足，為了能在新的一年中取得更好的成績，有必要對來年的工作做一個總體的規(guī)劃。
1、進一步提高產品質量，維護企業(yè)形象。目前紗線市場競爭日趨激烈，各廠家為確保銷量、占領市場都更加注重產品的質量，為維護公司形象，我們將把質量管理工作作為08年工作的重中之重。同時在員工中牢固樹立“質量是企業(yè)生命”的意識，加強對各生產工序的管理、考核和監(jiān)督。
2、加強了班組長隊伍的建設。班組長是車間里的現(xiàn)場管理人員，其工作直接影響車間的產品質量與產量。因此，在xx年的工作中，我們將重點加強了班組長的培訓與學習，使他們真正發(fā)揮現(xiàn)場領導和模范帶頭作用。
3、穩(wěn)定員工隊伍，提高員工思想素質與業(yè)務能力。員工是企業(yè)里的一線操作人員，加強員工培訓，打造一只高素質的隊伍，不但能提高產品的產量與質量，還能提升企業(yè)的形象，形成良好的企業(yè)文化。
4、強設備維護管理，切實降低生產成本。上一年度，我們引進了許多新設備，并且已經全部投產成功。xx年我們的任務將轉移到如何保養(yǎng)維護好生產設備，要從硬件上保證產品生產的質量與產量。
以上就是我的報告，相信在大家共同的努力下，我們遠峰公司一定能夠在新的一年里產銷兩旺，事業(yè)蒸蒸日上。
最后祝愿全體員工新年快樂，工作順利，合家幸福！謝謝大家！
稽核部年度工作計劃篇六
小城鎮(zhèn)建設，堅持創(chuàng)建城市化示范鎮(zhèn)為目標，以中心鎮(zhèn)建設帶動中心村建設，有效推進全鎮(zhèn)經濟和社會快速發(fā)展。為此，20xx年小城鎮(zhèn)建設計劃如下：
對城鎮(zhèn)的所有建設，一律按規(guī)劃圖實施，杜絕規(guī)劃點外建設，規(guī)劃點上的建設項目，一律按法定程序審批，小城鎮(zhèn)的建設標準，嚴格規(guī)范抓好每一項建設項目，做到建一項，達標一項。集鎮(zhèn)區(qū)新規(guī)劃居民小區(qū)，綜合農貿市場，鎮(zhèn)區(qū)道路，下水道、轉盤、綠化帶等建設全部招投標，按圖施工。
對鎮(zhèn)區(qū)域按規(guī)劃進行集中建設，功能分區(qū)明確，主街道建筑規(guī)模和造型新穎美觀，群體空間結構協(xié)調，色彩搭配和諧，在新規(guī)劃住宅區(qū)，保證規(guī)模檔次，環(huán)境、安排適度。
請市規(guī)劃設計院繼續(xù)把集鎮(zhèn)總體規(guī)劃全面編制完善，爭取上半年完成規(guī)劃成果報批。并適時啟動集鎮(zhèn)區(qū)控制性規(guī)劃編制及報批。
四、配套設施建設。
1、桃園路，在中大街到振興路這段面，鋪好水泥路面、下水道的設施、視為、水果、蔬菜五谷雜糧等綜合性農貿市場。
2、鎮(zhèn)區(qū)內的自來水管網(wǎng)配套，結合縣改水工程全面配套到位。
3、綠化與亮化建設。
（1）綠化工程，搞好鎮(zhèn)區(qū)綠化工程，利用現(xiàn)有自然條件，規(guī)劃中大街北半段面兩側綠化，以花園格式或以定點植樹進行規(guī)劃建設。
（2）亮化工程，中大街北段面沒有安裝路燈、在20xx年期間把北段面安裝15盞路燈，增加龍苴小城鎮(zhèn)亮化工程的透明度。
4、環(huán)境設施。配齊中大街北半段環(huán)境設施垃圾箱20個。
五、完成建設目標。
1、轉盤建設，為樹立龍苴鎮(zhèn)對外形象，在鎮(zhèn)北“丁”字路口，按集鎮(zhèn)整體規(guī)劃設計40米直徑轉盤、轉盤內設有司馬龍苴雕像，是樹立龍苴北大門對外形象，也是緩解集鎮(zhèn)進出口交通和人流疏散。
2、房地產開發(fā)，以政府開發(fā)為主體，以民資民力為房地產動力，開發(fā)桃園路南、中大街東，原食品站舊址、開發(fā)商住小區(qū)。占地面積3335平方米，建筑面積4460平方米，投資267萬元。
3、完成龍胡路南，振興路西新住宅小區(qū)的工程建設和小區(qū)內外道路、下水道等設施配套建設。
4、完成老街道道路改造建設，鋪水泥路寬16米，長500米，道路建設，建筑面積800平方米，投資48萬元。
六、鎮(zhèn)區(qū)控制性規(guī)劃位置。
鎮(zhèn)區(qū)控制性編制位置，以鎮(zhèn)區(qū)南環(huán)路為控制性規(guī)劃北起點，向東至振興路直線向南到龍苴二中南墻頭，再向南120米處為東南點。西至西環(huán)路向南到南李新區(qū)南路為西南點。這一范圍為鎮(zhèn)區(qū)控制性規(guī)劃區(qū)，小城鎮(zhèn)以后建設發(fā)展以控制區(qū)和沿326省道建設為方向。
稽核部年度工作計劃篇七
圍繞著20xx年年度經營目標，結合本部門的作用，現(xiàn)將本部門20xx年度工作計劃及措施安排如下：
結合本年度生產目標3.124億只及劃分到每月的生產目標，目前主要存在的問題是訂單量不能滿足生產需要，引起的連鎖反應是由于包材有一定的`lead-time，導致包材到位較晚，影響生產，在20xx年度在“抓好經銷商隊伍的建設”“向市場索取產值”的前提下，作為pmc,計劃從下面幾個方面來改善:。
1.每周三與包材狀況一起向銷售部提供目前訂單狀況并與其討論分析訂單生產狀。
并配送相對應的包材。
3.結合每月入庫需求量，在訂單充足的情況下，要求盒包及弶農外包點每天成品入庫量達到下面數(shù)量：
單位：萬只。
對報關核銷工作一年的體會是要做到及時準確，在新年度繼續(xù)保持，主要從這幾方面入手，一是及時準確把業(yè)務提供的出貨信息進行商檢；二是把余量用完的手冊進行及時核銷，確保每月2本手冊核銷完畢，從而保證因保證金導致的資金積壓；另外主要是總結一年來與政府相關部門的接觸經驗，提高與他們的溝通能力。
新年度里面本部門建設主要從下面兩方面進行：
在新年度里，計劃從下面幾點出發(fā)，提高與各部門的配合程度：
2.組織相關部門進行銷售訂單的審核。
3.與其他部門一起配合公司的管理，提高管理效率及應變能力。
稽核部年度工作計劃篇八
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢，2012年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數(shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數(shù)量巨大。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監(jiān)督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關聯(lián)交易審計報告》，董事會通過。
《2012年1季度內外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內容向吳行長匯報。
《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時制作ppt，上半年經營分析會上宣講，行領導好評。
《2012年上半年內部控制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。
《2012年度各分行突出風險問題分析報告》，11003字，準備向行領導匯報。
《2012年度市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。
此外，還根據(jù)部領導安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。
一是全年工作計劃的制定。2012年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面）、需求調研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容，每個細節(jié)和節(jié)點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經記不清了，我只記得2012年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
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（二）2012年是個開拓創(chuàng)新年。
為什么這么說呢？主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結出一整套經驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發(fā)和引導下，通過深入調研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點難點問題協(xié)同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。
3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。
6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式。
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結合的工作方式。
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結合的工作方式。
9.建立按季度形成督改工作報告的機制。
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結合的工作方法。
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調整改相結合的工作方法。
12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制。
（三）2012年是個制度規(guī)范年。
1.年初伴隨著稽核體制的改革，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務流程特點，重新梳理。
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稽核部年度工作計劃篇九
20xx年我社區(qū)黨建工作的總體思路是認真貫徹落黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,以黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設為主線,突出抓好社區(qū)組織建設和黨員干部隊伍建設。
一、圍繞增強黨組織的凝聚力戰(zhàn)斗力，切實加強社區(qū)組織建設。
1、圍繞“五個好”目標要求，鞏固黨建示范點的創(chuàng)建成果，服務社區(qū)建設。
2、優(yōu)化組織設置。探索適應社區(qū)建設和社區(qū)經濟發(fā)展的黨組織設置方式，把黨小組建在合作社上，建在經濟組織中，建在產業(yè)鏈上，形成與經濟社會發(fā)展更加適應的社區(qū)組織框架。逐步推廣“黨支部+社區(qū)+協(xié)會”工作模式，創(chuàng)新黨組織領導和服務農業(yè)產業(yè)化的方式方法。
3、鞏固陣地建設。扎實抓好社區(qū)活動場所建設，加強社區(qū)活動場所管理和使用，發(fā)揮好作用。
4、加強社區(qū)干部隊伍建設。引導干部謀事創(chuàng)業(yè)，服務社區(qū)建設。20xx年爭取村做好從致富能人中培養(yǎng)選拔能人的工作，加強社區(qū)后備干部隊伍培養(yǎng)，爭取后備干部達到2-3人，建設一支守信念、講奉獻、有本領、重品行的社區(qū)干部隊伍。
二、圍繞保持和發(fā)展黨的先進性，切實加強黨員隊伍建設。
1、努力探索黨員干部教育管理新途徑。堅持以執(zhí)政能力和先進性建設為主線，繼續(xù)鞏固和發(fā)展先進性教育活動成果，進一步健全“黨員經常受教育、永葆先進性”的長效機制。積極探索對社區(qū)無職黨員、流動黨員分類教育管理辦法，增強教育管理的針對性、實效性。建立健全黨支部工作臺帳制度，推進社區(qū)黨支部工作制度化、規(guī)范化。實施社區(qū)黨員先進性考核，充分發(fā)揮黨員在社區(qū)建設中的先鋒模范作用。在流動黨員中開展“一人一臺帳、一月一聯(lián)系、一月一匯報、一年一評議”活動，制定黨內激勵、關懷、幫扶的相關制度和規(guī)定，以老黨員和生活困難黨員為重點，廣泛開展黨內關懷活動。抓好民主生活會指導、民主評議黨員、處置不合格黨員等工作，探索黨員黨性定期分析制度。加強黨費收繳、管理、使用和檢查。
2、抓好黨員的培養(yǎng)發(fā)展工作。按照“控制總量、優(yōu)化結構、提高質量、發(fā)揮作用”的方針，加強對發(fā)展黨員的宏觀指導，全面執(zhí)行發(fā)展黨員實行“雙向培養(yǎng)”。加大在優(yōu)秀青年農民中發(fā)展黨員力度，培養(yǎng)有一定致富帶富本領的青年黨員。
三、圍繞構建黨建工作新格局，建立健全黨建工作機制。
1、加強和改進黨內民主制度建設。在社區(qū)黨組織中全面實行黨務公開，規(guī)范黨務公開的內容、形式和程序，為黨員參與黨內事務創(chuàng)造條件，切實保障黨員民主權利。
2、嚴格落實黨建工作責任制。開展“好正職、好副手”評選活動，增強黨支部書記管黨責任意識，注重考核黨建工作實效和干部群眾對黨建工作的公認度和滿意度，把黨的建設各個方面和各個環(huán)節(jié)有機貫通起來，全面推進黨的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和反腐倡廉建設。
四、圍繞提高黨員干部貫徹落實科學。
解決存在的突出問題。緊緊圍繞黨員干部受教育、科學發(fā)展上水平、人民群眾得實惠的目標要求，著力轉變不適應、不符合科學發(fā)展觀要求的思想觀念，著力解決影響和制約科學發(fā)展的突出問題以及黨員干部黨性黨風黨紀方面群眾反映強烈的突出問題，著力構建有利于科學發(fā)展的體制機制，著力提高各級黨組織、領導班子和領導干部貫徹落實科學發(fā)展觀的本領，努力把黨組織建設成為貫徹落實科學發(fā)展觀的堅強堡壘、把干部隊伍建設成為貫徹落實科學發(fā)展觀的骨干力量，為推動科學發(fā)展提供堅強組織保證。
稽核部年度工作計劃篇十
要達到生產質量的提高，污染最小，且員工最安全是每個工廠的目標。我工廠對往年的工作情況進行總結后發(fā)現(xiàn)了不少污染和安全的問題，為將這些問題減到最小，特作出工廠年度工作計劃：
一、 年度工作計劃總目標：力爭全年安全運行700小時，處理垃圾73000噸，上網(wǎng)電量1533萬kwh。
二、 繼續(xù)加大技術改造的力度，完善basic技術的應用，提高企業(yè)經濟效益。
三、 健全企業(yè)規(guī)章制度的建設，特別是安全管理考核制度和設備管理制度。
四、 加強技術管理工作，實行值際競賽和小指標競賽工作制度，提高設備健康水平，改善鍋爐運行工況，提高機組效率。
五、 實現(xiàn)污水零排放。
六、 通過二惡英的監(jiān)測。
七、 二期工程垃圾焚燒技術及設備的調研、造型工作。
八、 配合籌建辦做好醫(yī)療垃圾的工程建設工作。
九、 完成市政局和公司領導下達的其它工作任務。
稽核部年度工作計劃篇十一
第一條為了進一步規(guī)范公司內審稽核工作,明確內部審計機構和人員的責任,保證審計質量，明確審計責任，促進經營管理，提高經濟效益，根據(jù)《^v^審計法》、《^v^關于內部審計工作的規(guī)定》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。
第二條本制度所稱內審稽核工作，是指公司內部審計機構依據(jù)國家有關法律法規(guī)、財務會計制度和公司內部管理規(guī)定，對公司財務收支、資產質量、經營績效進行監(jiān)督和評價工作。其目的是促進公司內部控制的建立健全，有效地控制成本，改善經營管理，規(guī)避經營風險，增加公司價值。
第三條本制度適用于公司的財務管理、會計核算和經營所進行的內審稽核工作。
第二章內部審計機構和審計人員。
第四條公司在監(jiān)事會審計委員會下設立審計部，審計部是公司內部審計機構,在監(jiān)事會審計委員會指導下獨立開展審計工作，對公司財務管理、內控制度建立和執(zhí)行情況進內部審計監(jiān)督。
第五條內部審計機構根據(jù)內審工作需要配備合理的、穩(wěn)定的人員結構，配備具有必要專業(yè)知識、相應業(yè)務能力的審計人員。內部審計機構設負責人一名，由監(jiān)事會任免，負責內部審計機構的全面管理工作。內部審計機構負責人必須具有中級以上專業(yè)技術職稱與實際工作經驗。
第六條內部審計機構應積極了解、參與公司的內部控制建設。
第七條公司建立健全內部審計工作制度。內部審計機構每季度應召開一次會議，報告內部審計工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并至少每年向監(jiān)事會審計委員會提交一次內部審計報告。
第八條依照國家法律、法規(guī)、審計規(guī)范、審計程序及有關制度規(guī)定對公司的經營活動、財務收支、經濟效益、高管人員離任進行內部審計監(jiān)督。
第三章審計機構的職責。
第九條內部審計機構應當按照有關規(guī)定實施適當?shù)膶彶槌绦?，評價公司內部控制的有效性，如發(fā)現(xiàn)內部控制存在重大缺陷或重大風險，應當及時向審計委員會報告。并至少每年向審計委員會提交一次內部控制評價報告。
第十條審計工作以改善經營管理，提高經濟效益為目的，并對公司的一切經營活動進行監(jiān)督。
第十一條內部審計機構的主要職責是：
（一）編制公司年度審計工作計劃；
（二）對公司下列事項進行內部審計監(jiān)督：
1、與財務收支有關的一切經濟活動和經濟效益；
2、資金、財產的安全、完整和管理情況；
3、會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性；
4、對公司內部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況；
（三）公司內設機構及領導人員的任期經濟責任進行審計；
（四）配合公司聘請的外部審計機構，完成年度財務報告等相關審計工作；
（五）完成監(jiān)事會交辦的其他事項。
第十二條審計人員應保持嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，在被審部門或個人提供的資料真實齊全的情況下，應客觀反映所發(fā)現(xiàn)的問題。如反映情況失實，應負審計責任。審計人員因被審部門或個人未如實提供全部審計所需資料而導致無法作出內部審計制度判斷時，應及時報告監(jiān)事會，審計人員不應負相應的審計責任。
第四章審計權限。
第十三條內部審計機構有權檢查審計區(qū)間內所有有關經營管理的賬務、資料，包括：
（一）會計賬簿、憑證、報表；
（二）全部業(yè)務合同、協(xié)議、契約；
（三）全部開戶銀行的銀行對賬單；
（四）各項資產證明；
（五）要求對方提供各項債權的確認函；
（六）與客戶往來的重要文件；
（七）重要經營決策過程記錄；
（八）其他相關的資料。
第十四條內部審計機構還具有以下權限：
（一）就審計事項的有關問題向被審部門或個人進行調查；
（四）建議有關部門對違反財經法紀和嚴重失職造成重大經濟損失的部門和個人追究責任；
（五）對被審計部門提出改進管理的建議；
（七）可以隨時調閱公司與財務收支有關的資料。
第五章審計工作程序。
第十五條內部審計機構根據(jù)公司的實際情況與次年經營計劃，于每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃，并將審計重要的關聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。
第十六條審計工作程序。
（一）簽發(fā)內部審計通知書。
內部審計機構填制內部審計通知書，并在實施審計前五天，將內部審計通知書送達被審計部門或個人。審計通知書的內容包括：
（1）被審計部門或個人名稱；
（2）審計的依據(jù)、范圍、內容、方式和時間；
（3）對被審計部門或個人配合審計工作的具體要求。
審計部認為需要被審計部門或個人自查的，應當在審計通知中寫明自查的內容、要求和期限。
（二）成立審計小組。
內部審計機構根據(jù)內部審計項目計劃，選派審計人員組成審計小組，并指定主審人員，審計小組實行主審負責制，必要時可選調其他專業(yè)人員參與審計或提供專業(yè)建議。
（三）確定審計方式。
內部審計機構可以根據(jù)工作進度安排的實行年度定期審計和年中不定期審計，各被審計部門或個人應按規(guī)定報送月、季、年度財務報表及相關資料。
（四）實施審計。
審計小組依據(jù)內部審計計劃，由主審人員負責安排相關人員具體審計。審計人員通過審查被審計部門或個人、會計憑證、會計帳簿、會計報表，查閱與審計事項有關的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實物，向有關部門和個人調查等方式進行審計，并取得證明材料。
審計人員收集證明材料、必須遵循下列要求：
（1）客觀公正、實事求是，防止主觀臆斷，保證證明材料的客觀性；
（2）分析判斷，決定取舍，保證證明材料的相關性；
（3）收集足以證明審計事實真相的證明材料，保證證明材料的充分性；
（4）嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定，保證證明材料的合法性。
審計人員向有關單位和個人調查取得的證明材料，應當有提供者的簽名或蓋章，未取得提供者簽名或蓋章的，應當注明原因。
審計人員應當編制審計工作底稿。審計工作底稿的內容包括：
（1）被審計部門或個人的名稱：
（2）審計項目的名稱以及實施的時間；
（3）審計過程記錄；
（4）編制者的姓名及編制日期；
（5）復核者的姓名及復核日期；
（6）索引號及頁次；
（7）其他應說明的事項。
（五）提交審計報告。
審計小組在實施審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題可隨時向有關部門和人員提出改進建議，審計終結，依據(jù)審計工作底稿，作出審計報告。
審計報告應當包括下列內容：
（1）審計的依據(jù)、范圍、內容、方式和時間；
（2）被審計部門或個人的有關情況；
（3）實施審計的有關情況；
（4）審計評價意見；
（5）對違反有關規(guī)定的行為的定性、處理處罰建議及其依據(jù)。
（六）作出審計決定。
內部審計機構根據(jù)審計報告提出審計決定或審計意見書，報領導批準后送達被審計部門或個人，被審計部門或個人應當簽收審計決定或審計意見書，被審計部門或個人必須執(zhí)行審計決定。
（七）審計決定復議。
被審計部門或個人對審計意見書或審計決定如有異議，應在接到審計意見書或審計決定之日起三天內以書面形式向內部審計機構提出，內部審計機構應及時處理，無法處理的應及時上報有關領導決定。
第十七條審計終結。
內部審計機構應在完成該項審計后十五日內對辦理的審計事項建立審計檔案，審結卷成，定期歸檔的責任制度，內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間為十五年。
第六章違規(guī)責任。
第十八條違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一的部門和個人，內部審計機構根據(jù)情節(jié)輕重，提出處罰意見，報公司批準后執(zhí)行。
1、拒絕提供有關文件、憑證、賬簿、報表資料和證明材料的；
2、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；
3、弄虛作假、隱瞞事實真相的；
4、拒不執(zhí)行審計決定的；
5、打擊、報復審計人員和檢舉人員的。
第十九條違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重，報請公司批準后可對其進行相應處分和經濟處罰。
1、利用職權、謀取私利的；
2、弄虛作假、徇私舞弊的；
3、玩忽職守、造成審計報告嚴重失實的；
4、未能保守公司秘密的。
第七章附則。
第二十條本制度由監(jiān)事會負責解釋和修訂。
第二十一條本制度自公司運營之日起實施。
xxxx公司內部控制制度。
第一條為規(guī)范公司業(yè)務流程，加強內部管理，保障小額貸款公司安全穩(wěn)健運行，依據(jù)《關于小額貸款公司試點的指導意見》(銀監(jiān)發(fā)(2008)23號)、《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司試點暫行管理辦法》等法律規(guī)定和監(jiān)管要求，制定本制度。
第二條本制度所稱之“內部控制”是指公司為實現(xiàn)經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。
第三條公司內部控制的目標：
(四)確保業(yè)務記錄、財務記錄等其他管理信息的及時、真實和完整。
第四條公司應當建立良好的公司治理以及分工合理、職責明確、相互制衡、報告關系清晰的組織結構。
第五條公司董事會、監(jiān)事會和高級管理層應當充分認識自身對內部控制所承擔的責任。
董事會負責保證小額貸款公司建立并實施充分而有效的內部控制體系；負責審批整體經營戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評價執(zhí)行情況；負責確保小額貸款公司在法律和政策的框架內審慎經營，明確設定可接受的風險程度，確保高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測并控制風險；負責審批組織機構；負責保證高級管理層對內部控制體系的充分性與有效性進行監(jiān)測和評估。
監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內部控制體系；負責監(jiān)督董事會及董事、高級管理層及高級管理人員履行內部控制職責；負責要求董事、董事長及高級管理人員糾正其損害小額貸款公司利益的行為并監(jiān)督執(zhí)行。高級管理層負責制定內部控制政策，對內部控制體系的充分性與有效性進行監(jiān)測和評估；負責執(zhí)行董事會決策；負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施；負責建立和完善內部組織機構，保證內部控制的各項職責得到有效履行。
第六條公司應當建立科學、有效的激勵約束機制，培育良好的企業(yè)精神和內部控制文化，從而創(chuàng)造全體員工均充分了解且能履行職責的環(huán)境。
第七條公司應當對各項業(yè)務制定全面、系統(tǒng)、成文的政策、制度和程序，在全公司范圍內保持統(tǒng)一的業(yè)務標準和操作要求，并保證其連續(xù)性和穩(wěn)定性。
第八條公司應當根據(jù)不同的工作崗位及其性質，賦予其相應的職責和權限，各個崗位應當有正式、成文的崗位職責說明和清晰的報告關系。
第九條公司各崗位設置應當做到分工合理、職責明確，崗位之間應當相互配合、相互制約，做到審貸分離、業(yè)務經辦與會計賬務處理分離。
第十條公司發(fā)放貸款應堅持小額分散原則、防止貸款過度集中，通過實行授信組合管理，制定在不同期限、不同行業(yè)、不同區(qū)縣的授信分散化目標，及時監(jiān)測和控制授信組合風險，確?？傮w授信風險控制在合理的范圍內。公司70％的資金應用于同一借款人貸款余額不超過100萬元的小額借款人，其余營運資金應按照對同一借款人的貸款余額不超過資本凈額的5％發(fā)放貸款。
第十一條公司應當建立統(tǒng)一的貸款操作規(guī)程，明確貸前調查、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的工作標準和盡職要求：
(一)貸前調查應當做到實地查看，如實報告授信調查掌握的情況，不回避風險點，不因任何人的主觀意志而改變調查結論。
(二)貸時審查應當做到獨立審貸，客觀公正，充分、準確地揭示業(yè)務風險，提出降低風險的對策。
(三)貸后檢查應當做到實地查看，如實記錄，及時將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題報告有關人員，不得隱瞞或掩飾問題。
第十二條公司應當建立授信風險責任制，明確規(guī)定各個部門、崗位的風險責任：
(一)調查人員應當承擔調查失誤和評估失準的責任。
(二)審查和審批人員應當承擔審查、審批失誤的責任，并對本人簽署的意見負責。
(三)貸后管理人員應當承擔檢查失誤、清收不力的責任。
(四)放款操作人員應當不當操作風險負責。
第十三條公司應當依據(jù)企業(yè)會計準則和國家統(tǒng)一的會計制度，制訂并實施本公司的會計規(guī)范和管理制度。
第十四條公司應當確保會計工作的獨立性，確保會計部門、會計人員能夠依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度和本行業(yè)的會計規(guī)范獨立地辦理會計業(yè)務，任何人不得授意、暗示、指示、強令會計部門、會計人員違法或違規(guī)辦理會計業(yè)務。
第十五條公司會計崗位設置應當實行責任分離、相互制約的原則，嚴禁一人兼任非相容的崗位或獨自完成會計全過程的業(yè)務操作。
第十六條公司應當對會計賬務處理的全過程實行監(jiān)督，會計賬務應當做到賬賬、賬據(jù)、賬款、賬實、賬表和內外賬的六相符。
第十七條公司應當對會計主管、會計負責人實行從業(yè)資格管理，建立會計人員檔案。會計主管、會計負責人和會計人員應當具有與其崗位、職位相適應的專業(yè)資格或技能。
第十八條公司應當實行會計差錯責任人追究制度，發(fā)生重大會計差錯、舞弊或案件，除對直接責任人員追究責任外，機構負責人和分管會計的負責人也應當承擔相應的責任。
第十九條公司應當完善會計檔案管理，嚴格執(zhí)行會計檔案查閱手續(xù)，防止會計檔案被替換、更改、毀損、散失和泄密。
第二十條公司具有專業(yè)從業(yè)資格的內部審計人員。內部審計人員具有充分的獨立性，有權獲得公司的所有經營信息和管理信息，并對各個部門、崗位和各項業(yè)務實施全面的監(jiān)督和評價。
第二十一條公司應當建立規(guī)范的信息披露制度，按照規(guī)定及時、真實、完整地披露會計、財務信息，滿足股東、監(jiān)管當局和社會公眾對其信息的需求。
第二十二條公司應當建立資產質量監(jiān)測、預警機制，嚴密監(jiān)測資產質量的變化，及時發(fā)現(xiàn)資產質量的潛在風險并發(fā)出預警提示，分析不良資產形成的原因，及時制定防范和化解風險的對策。
第二十三條公司應當建立內審稽核制度，加強對公司業(yè)務操作、財務收支等各項工作的監(jiān)管力度，促進公司持續(xù)不斷的改善經營管理，控制成本，規(guī)避經營風險。
第二十四條公司應當建立內部控制的報告和信息反饋制度，業(yè)務部門、內部審計部門和其他控制人員發(fā)現(xiàn)內部控制的隱患和缺陷，應當及時向董事會、管理層或相關部門報告。
第二十五條公司內部控制的監(jiān)督、評價部門應當對內部控制的制度建設和執(zhí)行情況定期進行檢查評價，提出改進建議，對違反規(guī)定的機構和人員提出處理意見。
第二十六條公司應當建立內部控制問題和缺陷的處理糾正機制，管理層應當根據(jù)內部控制的檢查情況和評價結果，提出整改意見和糾正措施，并督促業(yè)務部門落實。
第二十七條公司應當建立內部控制的風險責任制：
(一)董事會、高級管理層應當對內部控制的有效性負責，并對內部控制失效造成的重大損失承擔責任。
(二)內部審計部門應當對未執(zhí)行審計方案、程序和方法導致重大問題未能被發(fā)現(xiàn)，對審計發(fā)現(xiàn)隱瞞不報或者未如實反映，審計結論與事實嚴重不符，對審計發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力等行為，承擔相應的責任。
(三)業(yè)務部門應當及時糾正內部控制存在的問題，并對出現(xiàn)的風險和損失承擔相應的責任。
(四)高級管理層應當對違反內部控制的人員，依據(jù)法律規(guī)定、內部管理制度追究責任和予以處分，并承擔處理不力的責任。
xxxx公司重大事項報告制度。
一、報告內容。
（一）影響借款人履約能力的重大事項。
1、借款人的關鍵人員如經營決策人員、主要執(zhí)行人員和技術人員失蹤或無法聯(lián)系；
2、借款人拒絕提供與信用審核有關的文件；
3、借款人隱瞞重要信息或提供虛假信息，如隱瞞資產、債務或抵（質）押品真實情況；
4、借款人無恰當理由突然改變會計政策或核算方法以及折舊計提方式、存貨計價方式等；
6、借款人的競爭者、供應商或其他借款人對借款人的負面評價、媒體的負面報道；
7、借款人改變主要授信銀行，向許多銀行借款或不斷在這些銀行之間借新還舊：
8、借款人頻繁更換會計人員或主要管理人員；
9、借款人卷入法律糾紛；
10、借款人有破產和解或破產重整經歷；
11、社會公眾對借款人法定代表人或經營者個人品質、行為反映不良；
12、借款人法定代表人或經營者個人納稅額大幅度下降；
14、借款人在銀行的存款不斷減少或出現(xiàn)異常變化；
15、借款人缺乏財務計劃，如總是突然向銀行提出借款需求；
16、借款人經常接到供貨商查詢核實存款情況的電話；
17、借款人的關鍵管理人員或技術人員行為異常；
18、借款人的主要業(yè)務頻繁變化；
21、借款人付息或還本拖延，經常申請延期支付，或申請實施新的貸款；
22、貸款抵押品情況惡化；
23、借款人或其主要股東向其他企業(yè)或個人提供抵（質）押物擔?；虮ＷC；
24、主要股東向其他人轉讓或擬轉讓股權；
25、其他銀行提高對借款人的利率；
26、借款人關聯(lián)交易增多；
27、借款人現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；
28、借款人的產品或服務的市場需求下降；
29、借款人的還款記錄不正?；蛭窗春贤€款；
30、借款人欺詐，如在對方付款后故意不提供相應的產品或服務；
31、借款人弄虛作假（如偽造或涂改各種批準文件或相關業(yè)務憑證）；
32、借款人主要業(yè)務或經營環(huán)境的重大變動。
（二）影響本公司正常經營的重大事項。
1、現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；
2、出現(xiàn)內部欺詐問題；
3、主要業(yè)務人員行為異常；
4、經營場所主要設備故障；
稽核部年度工作計劃篇十二
20xx年，在司機班在院委會、辦公室的正確領導及具體指導下，進一步深化“以病人為中心，提高醫(yī)療服務質量”，堅持把追求社會效益，維護群眾利益，構建和諧醫(yī)患關系放在首位。開拓創(chuàng)新，艱苦奮斗，狠抓落實，在兄弟科室的密切配合及司機班全體工作人員的共同努力下，使我科取得了多方面的好評。但同時，這也是對我們司機班下一步工作的鞭策，我們司機班全體司機充分認識到自己身上的責任和擔子，現(xiàn)對20xx年工作作出以下計劃：
一、加強政治學習，特別對與醫(yī)療安全有關的法律法規(guī)的學習，強化行車安全意識；加強與病號的溝通，促進和諧醫(yī)患關系。抓好急診病人的來診服務，在“以病人為中心”指導思想的精神下，全體司機人員持續(xù)改進“微笑服務”、“深化”人性化服務，努力打造醫(yī)院一流服務窗口。
二、加強120急救的管理，加強對急救技術的培訓學習，提高急救水平。加強對120急救車內物品的管理，保證急救物品的完好備用狀態(tài)。繼續(xù)實行24小時電話不離人、24小時急診有車出的制度，做到24小時有人值班，保證接到急救電話后能第一時間出車，并保證行車安全。司機每天檢查車輛狀況，打掃車內外衛(wèi)生，讓救護車處于完好備用狀態(tài)。樹立“120”急救新形象，改變了老百姓對“120”的看法，社會效益不斷提高。
三、保障好院內業(yè)務用車，做到收車有打掃、出車有檢查，保證院內業(yè)務用車的質量及水平。讓院領導有個好的行車環(huán)境。
四、車輛日常維護方面，愛車如己，注意保養(yǎng)，定期檢查，及時維修。定期對汽車進行保養(yǎng)，保持車身光潔。每天收車后，把車輛徹底打掃一遍，保持衛(wèi)生。嚴格按照保養(yǎng)日程表的項目，對車輛進行正規(guī)的定期檢查和維修，以確保車輛在行駛中不出現(xiàn)故障，增強安全性。在行車中發(fā)現(xiàn)異常，盡量找出故障并及時排除。
五、科學駕駛，節(jié)約油料。我們司機班司機將繼續(xù)加強學習駕駛技術，注重科學駕駛。行車前搞清地形路線，少跑冤枉路，行車中做到不急加速，不急剎車，不強行超車。避免不必要的高速行車和在高檔位上的低速駕駛，充分保證行車的經濟性。
六、做好急救司機，特別是新上崗急救司機的安全教育、車輛維護知識培訓，讓他們盡快適應120急救司機工作。
20xx年，我們司機班將更加嚴格要求自己，發(fā)揚成績，彌補不足，全心全意完成好每一項工作任務，在確保行車安全、加強節(jié)約、注意防盜的基礎上，進一步做到熱情服務、禮貌待人，文明行車。在院領導的關心和支持下，在同志們的幫助下，相信通過不懈的努力，我們司機班的工作一定能夠再上新臺階。
稽核部年度工作計劃篇十三
今年以來，在市委、市政府的正確領導下，我局緊緊圍繞城建計劃的工作安排，全力實施城建重點工程，狠抓為民辦實事項目，推進各項工作全面開展，為全年目標任務的完成奠定了良好基礎。
（一）路網(wǎng)建設持續(xù)推進。在“一軸一環(huán)八射”立體交通格局初步形成的基礎上，今年將長江路西延、嗇園路快速化改造、機場大道列為重中之重，精心謀劃方案，協(xié)調解決矛盾。目前，長江路西延工程i標段已于8月中旬主體完工；機場大道初步設計9月17日完成，已進入招標程序；嗇園路快速化改造、長江路西延與錫通公路連接線的建設方案正在研究深化中。除快速路網(wǎng)外，我們以完善區(qū)域路網(wǎng)和打通交通節(jié)點為目標，對年初排定的47條骨干道路掛圖作戰(zhàn)，續(xù)建項目中人民路跨線橋、緯七路等8個骨干路已完工，新建項目中戰(zhàn)勝路北段、躍龍路改建工程、都市華城東側等7個項目施工圖基本完成，待拆遷完成后可以進場，鐵路西站站房建設等6個項目正在進行施工圖設計，新華路、緯十三路、龍?zhí)缎W西側停車場等3個項目已經入招標程序。
（二）園林綠化擴容提質。按照因地制宜、點面結合的思路，重點實施了一批綠化工程。南川園立交地塊綠化、濱江大橋橋頭公園已局部建成對外開放，五步口地塊綠化加緊推進，城山公園12月份開工建設，年內東昇小游園、五一小游園、華豐河小游園等10個小游園建成或基本建成，城北大道、通盛大道、幸福大道、幸余路、紅星路、汽車東站北側路等一批道路兩側景觀帶建成；通呂運河綠廊（通寧大橋—崇川大橋）建成，海港引河綠廊（通呂運河至南川河立交西側地塊）開工建設；結合環(huán)境綜合整治和濠河5a復查，大力推進道路配套綠化、零星地塊綠化、垂直綠化及濠河景區(qū)景觀提升。
（三）公用事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全年完成供水4.2億立方米，比上年增長3.96%；完成天然氣供應1.7億立方米，比上年增長13.3%。完成市區(qū)污水處理廠擴能提標工程，全年市區(qū)三家污水處理廠共處理污水12540萬噸，比上年增長13.5%。年內季度污水處理綜合評價連續(xù)全省第一。全年裝燈7161盞，所管轄照明燈達29.97萬盞，亮燈率達99.7%。年度綠色照明考核名列全省第五。垃圾填埋場共應急處理垃圾9萬噸。開工建設崇海水廠二期40萬立方米/日工程、洪港水廠60萬立方米/日深度處理工程，至年底分別完成50%土建工程量，加快高層住宅二次供水設施改造，年內超額完成江海名苑等42個小區(qū)250幢高層改造，確保二次供水水質。20xx年實施了市區(qū)兩個批次26個積水路段整治工程，目前已完成15個，還有11個正在推進之中。城市排水經受住暴雨考驗，未出現(xiàn)大的澇情，年度考核全省第四。牽頭推進市區(qū)29條河段截污工作，3年累計實施62條河段的截污整治，水環(huán)境得到有效改善。
（四）建筑產業(yè)轉型升級。在我局的牽頭組織下，經過網(wǎng)絡平臺申報、資料臺賬審批、集中答辯答疑、現(xiàn)場調研評估等環(huán)節(jié)，我市于5月順利通過省住建廳現(xiàn)場考核和專家答辯，被確定為全省建筑產業(yè)現(xiàn)代化示范城市，全省地級市僅2家，我市占一席。隨后，市政府印發(fā)全市建筑產業(yè)現(xiàn)代化實施意見，為未來十年全市建筑業(yè)轉型發(fā)展明確了“路線圖”和“時間表”。8月中旬，全省建筑產業(yè)現(xiàn)代化示范工作座談會在南通召開，與會代表參觀了南通部分示范基地及示范項目。8月底牽頭召開了全市建筑產業(yè)現(xiàn)代化推進工作聯(lián)席會議第一次會議。20xx年，受經濟下行影響，增速放緩，但建筑業(yè)總產值仍達6100億元。
（五）抓好工程質量安全。持續(xù)推進工程質量治理兩年行動，深入開展住宅工程質量創(chuàng)優(yōu)活動，強化日常監(jiān)督巡查，開閘檢測機構能力驗證，規(guī)范工程施工質量驗收；以落實主體責任為重點，加大安全基礎能力建設，著力強化安全監(jiān)管，扎實開展安全教育、專項整治、“三項行動”和“打非治違”活動，安全生產形勢總體平穩(wěn)；積極推廣工地、攪拌站標準化建設，揚塵整治、大氣污染防治有效落實，年度環(huán)境綜合整治任務圓滿完成。
此外，村鎮(zhèn)建設、住宅產業(yè)化、抗震防災、建筑節(jié)能、科技創(chuàng)新等工作都取得長足進步。
20xx年是“十三五”規(guī)劃開局之年，建設系統(tǒng)將堅決貫徹執(zhí)行市委、市政府的.各項部署和要求，扎扎實實做好各項工作，咬定目標抓落實，攻堅克難抓落實，埋頭苦干抓落實，為“十三五”開好局、起好步。著力做好以下幾方面的重點工作：
1.繼續(xù)完善優(yōu)化路網(wǎng)結構。加快推進長江路西延工程，力爭上半年主線通車，開工建設機場大道，同時按照快速路網(wǎng)預研成果，重點安排一批快速路提升完善項目（嗇園路快速化、長江西路與錫通高速連接線、鐵路西站站前快速路等），加快向市經濟技術開發(fā)區(qū)“一射”以及市區(qū)至通州快速通道的方案深化，合理安排建設時序；梳理主次干道路網(wǎng)，重點解決“斷頭路”和新區(qū)內及新區(qū)間骨干路，提高市區(qū)路網(wǎng)空間通達性，共計安排新建、續(xù)建骨干路網(wǎng)項目44項；按“片區(qū)化”思路強化城市支路網(wǎng)、老新村出入通道和疏堵工程建設，試點新橋新村片區(qū)，對20xx年擬列入改造的片區(qū)深化研究，努力改善市區(qū)“微循環(huán)”；按市區(qū)綜合管廊規(guī)劃研究成果，積極試點綜合管廊示范項目，鼓勵有條件的封閉區(qū)域城市重要組團開發(fā)中按綜合管廊模式開發(fā)建設；積極推動城市軌道交通前期工作，開工建設鐵路西站站房以及與軌道交通1號線銜接工程。
2.加快園林綠化提檔升級。大力倡導海綿城市建設理念，圍繞創(chuàng)建國家生態(tài)園林城市和“第二生態(tài)圈建設”目標，重點安排兩河兩岸區(qū)域景觀建設項目和濠河景觀提升完善項目；按“503020”原則確定的城市重要出入口及重要主次干道兩側具備實施條件的道路景觀帶項目；推動城山公園、南川河公園（南川河立交地塊綠化）、軍山植物園等綜合性公園（專類園）建設，以及褲子港河西側小游園、恒盛豪庭東側小游園等小游園建設；結合道路景觀建設和環(huán)境整治要求，推進林蔭化建設、道路綠化充實提升，以及零星地塊綠化提檔升級改造。
3.公用事業(yè)聚焦民生需求。加強城市區(qū)域供水能力，新擴建崇海水廠二期40萬噸/日工程。開展李港水廠及水庫前期研究，實施市區(qū)與如皋片清水聯(lián)通、通如線改造、洪港水廠深度處理等供水工程；加強城市污水處理能力，推進污水處理中心三期細格柵改擴建、東港污水處理廠一、二期提標改造工程等工程，并結合城市重要功能片區(qū)建設，有針對性進行污水處理設施布局優(yōu)化方案研究。加強公用事業(yè)應急處理能力，推進老洪港應急水庫配套設施建設、垃圾填埋場7號池工程（含飛灰填埋）等工程，確保供水、垃圾處理應急需求；加強信息化管理水平，建立和完善地下管線綜合管理信息系統(tǒng)，完成城市地下管線普查，初步建立管理平臺；加強城市基礎設施管養(yǎng)能力，開展躍龍路、紫瑯路、長江中路等城市主次干道的大中修，并結合道路改造安排雨污水管道改造和排水防澇設施建設。
4.加強工程質量管理監(jiān)督。加快信用體系建設，構建穩(wěn)定的建筑市場信用管理信息平臺，推進信用平臺建設在縣市區(qū)的覆蓋，以日常考核為基礎，加強信用平臺的動態(tài)管理，在工程建設領域中全面推行信用成果的運用，逐步完善各方主體的信用評價體系；全面推動網(wǎng)上招投標，根據(jù)省廳關于建設工程監(jiān)理及貨物招標的新規(guī)定，規(guī)范我市監(jiān)理及工程貨物招標市場，進一步落實合同備案制度；通過重點項目推進季度例會、項目建設群以及熱點工程上門服務等多種形式，提高建設單位對基建程序和審批流程的認識，加快項目推進；抓好五方主體終身責任制的落實工作，打擊違法分包掛靠，規(guī)范承發(fā)包行為，進一步強化各方主體的質量意識，加強監(jiān)管和重點核查，全面完成工程質量治理兩年行動。
5.大力推進建筑產業(yè)現(xiàn)代化。全力抓好政府類投資項目建設，積極推動產業(yè)化應用向公共設施、交通工程、地下管廊等領域拓展，大力推進產業(yè)化技術在房地產項目上的應用，尤其是在工程設計環(huán)節(jié)就按照產業(yè)化技術進行設計，對已經成熟的預制樓梯、疊合樓板在新建項目中實現(xiàn)廣泛應用;統(tǒng)籌考慮全市生產基地布局，督促xx縣以華新集團為平臺建成一家產業(yè)基地，推動xx區(qū)在市區(qū)西部啟動產業(yè)基地建設，支持中南、龍信兩個基地，進一步擴大產能，提檔升級；加大對裝配式混凝土結構、鋼結構、鋼混結構、木結構配套技術和部品科技研發(fā)，加快相關科研創(chuàng)新和標準編制，支持企業(yè)在關鍵技術研究及應用方面開展科技攻關，力爭將更多成果轉化為“省標”、“國標”；多組織展覽展示及各種形式的現(xiàn)場觀摩，同時依托專家委員會、重點企業(yè)，積極開展專項培訓，完善現(xiàn)代建筑產業(yè)化人才服務體系，確保各類管理、生產、技術人員滿足產業(yè)化發(fā)展需要。
6.加快推動城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。做好20xx年度9個美麗鄉(xiāng)村建設示范項目督查指導、市級驗收、整改提高，迎接20xx年底省級考核，并做好20xx年美麗鄉(xiāng)村建設示范項目遴選申報及項目確定后的實施指導；做好20xx年度村鎮(zhèn)建設統(tǒng)計和小康指標監(jiān)測數(shù)據(jù)上報工作；做好白蒲鎮(zhèn)“國家小城鎮(zhèn)建設試點示范”項目的督查指導工作（20xx-2017年），做好傳統(tǒng)村落保護、中國傳統(tǒng)村落申報等工作；做好包場鎮(zhèn)、石港鎮(zhèn)等省級重點鎮(zhèn)綜合規(guī)劃建設示范規(guī)劃設計及實施的項目督查指導工作，繼續(xù)指導全市19個市級中心鎮(zhèn)和9個臨海城鎮(zhèn)建設工作。
稽核部年度工作計劃篇十四
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作，范文之年度工作計劃：財務年度工作計劃。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
1、貨幣資金安全，年度工作計劃《財務年度工作計劃》。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
稽核部年度工作計劃篇十五
為認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府2014年禁毒工作安排，不斷推動禁毒各項工作往縱深發(fā)展，全面實現(xiàn)創(chuàng)建?無毒單位?的總目標，再創(chuàng)禁毒工作新業(yè)績，現(xiàn)制定我局2014年禁毒工作計劃。
一、指導思想。
以鄧小平理論、三個代表?重要思想為指導，全面落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞?創(chuàng)建‘無毒單位’、構建‘和諧鞏留’?的總體目標，堅持?預防為主，綜合治理，禁種、禁制、禁販、禁吸并舉?的工作方針，明確禁毒責任，夯實基礎工作，強化預防教育，創(chuàng)新幫教形式，嚴抓重點整治為重點，把解決當前突出問題與推動禁毒工作長遠發(fā)展相結合，積極推進全局禁毒工作不斷深入開展。
稽核部年度工作計劃篇十六
以黨的教育方針為指導，以學校辦學思想為依據(jù)，以抓教學質量為主線，充分發(fā)揮全組老師的積極因素，上下精誠團結，求真務實，積極營造年級新的民展增長點。
鞏固優(yōu)秀年級形象。
每個老師要樹立高尚的師德，本著對學生高度負責任的態(tài)度，提高教書育人的主動性，積極性和制造性，把德育工作當作我們共同的任務。同時，對學生進行安全教育，防止學生在?；顒又幸馔鈧Φ陌l(fā)生，把安全作為第一責任，創(chuàng)造一個良好的學習氛圍。
班主任要利用班會時間組織學生深入學習市教育局頒布的《20xx年宜昌市基礎教育課程改革實驗區(qū)初中畢業(yè)生學業(yè)考試，與普通高中招中制度改革方案》精神，以及我校制定《初中畢業(yè)生質評價標準》。進一步加強基礎文明養(yǎng)成教育、品德教育、心理教育、文明禮儀教育，夯實學生品德，保持先進年級的光榮稱號。
1、本年度是初三學生非常關鍵的一年，其成績直接關系到學生的前途和學校聲譽，學校的聲譽在于教學質量，教學質量是我們這個年度的必然結果。我們要發(fā)揚七中人精神，吃苦懶勞，團結奮進，向上求實，以學生的利益為宗旨，視學校榮譽為生命把教學質量的提高作為工作的第一要務，用新的教學理念，規(guī)范教學行為，落實教學工作中的幾個環(huán)節(jié)，做到備課要“深”上課要“實”作業(yè)要“精”，學生負擔要“輕”，教學要“活”的教學意識，確保教學績效，我們將把教學質量作為衡量教師工作實績的重要標竿。
2、注意階段性小結。
每月一次月考，集體出卷，流水閱卷，考完分析試卷，分析學生，對于出現(xiàn)的問題，尋求解決良策，對于偏科學生要做細仔工作，校正此類現(xiàn)象，每位老師對自己班的學生要做到心中有數(shù)，鎖定培養(yǎng)對象，有的放失開展工作，爭取教學質量的最大化。
家庭教育是一塊十分重要的陣地，是學校教育的補充和輔助，是其它教育不可替代的，我們要認真貫徹中共《中央國務院，關于進一步加強和教育未成年人思想道德建設的若干意見》把家庭教育和社會教育、學校教育工作者緊密的結合起來，堅持辦好家長學校，開創(chuàng)我校德育教育的新局面。
九月份：
1、學習制訂年級工作計劃及家長學校工作計劃；
2、分期分批召開第一次家長座談會；
3、深入學習市教育局頒布的《20xx年宜昌市基礎教育課程改革實驗區(qū)初中畢業(yè)生學業(yè)考試，與普通高中招中制度改革方案》精神，以及我校制定《初中畢業(yè)生質評價標準》。
4、科技小制作培訓；
5、參加學校的北山秋韻運動會。
十月份：
1、第一次月考；
2、科技小制作評選工作。
十一月：
第二次月考：
1、召開全年級家長會。
十二月：
第三次月考。
分析本年級學生學習現(xiàn)狀。
元月：
期末調研考試；
本學期工作小結。
初三年級9月
稽核部年度工作計劃篇十七
財務控制是事業(yè)單位內部控制的關鍵環(huán)節(jié)之一，財務稽核又是財務控制的重要因素，也是事業(yè)單位規(guī)范內部會計行為、提高會計信息質量的重要途徑。在事業(yè)單位內，利用財務稽核能夠分析發(fā)現(xiàn)單位會計中存在的問題，協(xié)助單位內部財務部門完善內部控制，促進單位內部監(jiān)督機制的健全完善，從而提高事業(yè)單位內部控制能力。
一、財務稽核及其在事業(yè)單位中的作用。
財務稽核是財務稽查和財務復核的簡稱，內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分，會計稽核是會計機構本身對于會計核算工作進行的一種自我檢查或審核工作，審核各崗位工作人員是否按照操作規(guī)范與規(guī)則進行規(guī)則，有否達成內控目標，從而促使計劃財務執(zhí)行力得到提升，完善內控制度建設，提升單位內控能力。
在事業(yè)單位中，利用財務稽核對日常工作中的相關財務信息進行復核，能夠保證財務信息數(shù)據(jù)的完整性和可靠性，保證事業(yè)單位內部財務信息質量；財務稽核是事業(yè)單位內部稽核和內控工作順利開展的第一步，加強財務稽核工作，樹立全體人員內部稽核觀念還有利于提高內部稽核和內控工作的質量，進一步提高事業(yè)單位的管理質量；財務稽核還具有內部監(jiān)督的作用，利用財務稽核能夠對單位的有關財務收支狀況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)單位中發(fā)生的會計信息不能真實反應單位生產經營情況的現(xiàn)象及問題，從而督促改正，確保內部財務收支數(shù)據(jù)規(guī)范合理，及時發(fā)現(xiàn)管理中存在的各項問題，減少潛在風險；利用財務稽核可以對單位內重要經濟活動和資金等進行稽核審查，監(jiān)督單位內部是否存在隱瞞單位收入、公款私存等現(xiàn)象，促使事業(yè)單位內部經濟活動及會計工作能夠遵守相關法律法規(guī)，確保費用制定和資金使用合法性、計劃性，避免事業(yè)單位內部資產的流失；利用財務稽核還能監(jiān)督事業(yè)單位內部控制制度的實施情況，確保事業(yè)單位內部在執(zhí)行會計核算流程、稽核人員應遵守的章程等各項規(guī)章制度時，與相關的制度規(guī)定保持一致，強化事業(yè)單位會計基礎工作的實施。
二、利用財務稽核提升內控能力的舉措。
當前事業(yè)單位財務稽核工作中主要存在著稽核內容偏傳統(tǒng)、缺乏統(tǒng)一稽核標準、規(guī)范工作機制尚未形成等幾大難題，在工作中無法達到加強內控目的，所以，如何利用財務稽核予以補充完善成為了重要實踐特點。具體可通過以下舉措完成提升內控能力的目標：
1.拓寬財務稽核業(yè)務覆蓋面，實現(xiàn)內控常態(tài)化。
2.加強日常工作中的財務稽核，發(fā)揮財務稽核的作用。
在事業(yè)單位日常工作中，應充分發(fā)揮財務稽核的作用，利用財務稽核來完成日常的內控檢查工作，以此來補充內控管理部門的綜合自查。日常工作中的財務稽核主要包括對原始憑證、記賬憑證、會計賬簿、會計報表及現(xiàn)金出納員是否執(zhí)行現(xiàn)金管理相關規(guī)定等。
原始憑證是反映業(yè)務經濟的最基本依據(jù)，對其進行審核是會計核算工作的重要的組成部分，也是從源頭控制信息質量的重要環(huán)節(jié)，在日常工作中，應加強對原始憑證審核，充分發(fā)揮會計監(jiān)督作用，保證會計信息的真實性、完整性、合法性；加強對記賬憑證的稽核，確保其所使用的科目符合國家統(tǒng)一的會計制度要求；對會計賬簿進行審核，確保單位按照會計業(yè)務的要求設置會計賬簿并按照相關的進行會計賬簿的登記；審核會計報表中所出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是否真實、反應的內容是否全面、包括的會計信息是否真實等，確保會計報表準確無誤；同時對出納員在執(zhí)行現(xiàn)金管理過程中的行為進行監(jiān)督審核，審核是否有白條抵庫、挪用公款、私設“小金庫”等現(xiàn)象，確?，F(xiàn)金日記賬中的經濟業(yè)務真實可靠。通過日常工作中的財務稽核及時發(fā)現(xiàn)單位中存在的問題，找出問題存在的原因，積極采取各種措施，以加強單位內部控制管理。
此外，為充分發(fā)揮財務稽核的作用，對于財務稽核工作人員加強專業(yè)培訓必不可少，事業(yè)單位應當加強對財務稽核人員的專業(yè)培訓，提高其綜合素質，培養(yǎng)其責任心、提升工作能力，以使其能夠更好的配合內控建設完成控制目標。
綜上所述，鑒于財務稽核工作對事業(yè)單位內控建設的重要性與作用，在工作中拓寬財務稽核業(yè)務覆蓋面、實現(xiàn)內控日常化，加強日常工作中的財務稽核等舉措提升事業(yè)單位內控能力，確保財務信息的準確。
參考文獻：
稽核部年度工作計劃篇十八
一、基本情況 xx 年年以來，支行黨委高度視案件防控工作，充分依靠員工的智慧和力量，集思廣益，結合實際工 作查找問題， 重點對各項規(guī)章制度進行梳理， 查缺補漏、 剔舊補新， 使制度與實際工作相符； 對內管內控、 工作落實和業(yè)務流程等層面存在屢查屢犯的問題進行認真分析梳理，分類匯總，通過查找基礎管理工作中 深層次的問題和漏洞，剖析根源，制定方案及時整改。
1．年初全行員工簽訂案件防控責任書 1194 份， （支行行長與分管行長簽訂案件防控責任書、分管副 行長與部門、機構網(wǎng)點負責人簽訂、部門負責人與員工簽訂案件防控責書）實行分管責任，使案件防控責 任到人，不留死角。
2．認真落實《關于在全省建行開展員工不良行為排查工作》建鄂函[xx 年]231 號的通知精神，在支 行開展了全方位對員工不良行排查工作，以提高員工防范道德風險和業(yè)務操作風險的能力，對員工不良行 為排查率為 100%。
3．認真?zhèn)鬟_案件防控工作動態(tài)及上級文件，根據(jù)支行機構網(wǎng)點分散特點，xx 年年采用電子郵件方式 轉發(fā)案件防控工作動態(tài)及上級等文件，以部門、機構網(wǎng)點為單位組織員工學習傳達，提高了全體員工案件 防控意識。
4．條線管理部門深入機構網(wǎng)點搞好案件防控及整改，促進整改工作落實。為了加強基層機構關鍵環(huán) 節(jié)操作風險管理，進一步完善風險控制體系，全面提高網(wǎng)點工作效率和抵御風險能力，防止出現(xiàn)因“管理疲 勞”產生的操作風險和案件，條線部門、機構網(wǎng)點負責人加強積分管理工作，對違規(guī)行為員工現(xiàn)場積分， xx 年年至今全行員工違規(guī)行為 137 人次，共積分 201 分。
二、案件防控具體做法 認真貫徹落實省分行《關于在全省建行開展員工不良行為排查工作的通知》(建鄂函[xx 年]231 號)文 件精神，我行結合實際，全行范圍內開展了全方位、多層次對員工不良行為的排查工作。
（一）高度重視，周密部署，扎實落實 班子高度重視，先后召開專題會、推進會、督導會，對總行和省分行案件防控視頻會精神的落實工作 進行明確部署和嚴格要求，不等不靠，提早下手。成立了由蔣勇行長任組長、辦公室、人力資源部、監(jiān)察 合規(guī)部等部門負責人組成的排查領導小組，并對排查工作做出安排部署。要求各部門、網(wǎng)點負責人必須本 著對建行事業(yè)、對員工和對自己高度負責的態(tài)度，率先垂范，以身作則，認真扎實地抓好排查工作，有針 對性地加強思想教育工作，嚴以律己，自覺抵制、檢舉和糾正違反總行九項禁止性規(guī)定的行為，做到突出 重點、整體推進。
（二）明確責任，各盡其職，各負其責 “一把手”負總責，親自過問、主動協(xié)調、直接參與；在此基礎上，逐一分解細化整改措施，逐項明確 牽頭、 協(xié)辦和督辦部門， 各部室加強溝通， 充分信息共享， 形成了各部室齊抓共管、 全部整體聯(lián)動的格局。
截至目前，各項措施已經全部啟動，有效地遏制各類案件和重大違紀違規(guī)問題的發(fā)生。
（三）筑防火墻，注重預防，適時預警 認真開展專項排查，加強員工行為管控，先后開展重要崗位員工不良行為排查，員工挪用信貸資金進 入股市專項行為排查，排除隱患；組織開展典型案件警示教育活動，警示全員珍惜擁有、珍愛職業(yè)生命， 深入開展“員工行為九項禁止性規(guī)定”，要求各部室負責人帶頭學，結合本職工作深入學，做到人人知曉， 入腦入心，進一步增強員工合規(guī)經營、按章辦事的自覺性。
一是緊密結合支行實際，注重工作措施的針對性，重視工作方法的有效性，抓住自查、互查、民主測 評和綜合考評三個階段，合理安排各階段工作進度。并在排查過程中注重“三個延伸”，即：在時間上向八 小時外延伸，在思想上向可能產生道德風險的行為表現(xiàn)方面延伸，在業(yè)務上向操作細節(jié)上延伸，做到排查 工作深入、徹底。二是首先采取全行員工自查、互查的方式，然后排查工作組分成兩個小組深入到部門、網(wǎng)點聽取負責 人對每位員工的思想、工作、生活、家庭等方面的綜合評價，并組織員工對本部門、網(wǎng)點負責人進行民主 測評。部門、網(wǎng)點平常也較注重員工的思想狀況，與他們交心談心，溝通思想，同時，在工作上幫助他們， 生活上關心他們，為員工排憂解難，使員工感到支行集體這個大家庭的溫暖。
三是重點突出排查網(wǎng)點負責人、客戶經理及其他重要崗位人員、前臺操作人員。著重抓好防范挪用資 金購買股票、彩票、參與賭博、炒期貨、炒賣房屋、經商辦企業(yè)以及利用職務之便、工作之便收受賄賂、 向客戶索要財物、好處費等問題。4 月下旬至 5 月份，全行排查 613 人，排查面達到 100%。收回排查表 3846 份，其中自查表 613 份、互查表 2764 份，民主測評表 469 份。通過這次排查，使全行員工提高了思 想認識，自覺做到有章必循，違章必糾，增強了員工防范道德風險的能力。在這次員工不良行為排查工作 中，未發(fā)現(xiàn)有不良行為的員工。
這次員工不良行為排查工作，大多數(shù)網(wǎng)點、部門負責人能認真組織員工學習上級行的文件精神，嚴格 按通知要求分階段進行不良行為的排查工作，對照排查內容及禁止性規(guī)定逐條自查、互查。排查期間，支 行按要求設立排查（舉報）箱，明確雙人負責，并公布排查（舉報）電話及聯(lián)系人。排查工作的進行， 加強和規(guī)范了員工行為，提高了員工防范道德風險和業(yè)務操作風險的能力。當然，也存在極個別網(wǎng)點負責 人由于業(yè)務工作繁忙，對排查工作沒有足夠重視，沒有正確處理好業(yè)務發(fā)展與不良行為排查工作的關系， 思想認識不足，在組織員工學習、傳達上級行文件精神上，沒有做好記錄，排查表、互查表上交不及時等 問題，影響了支行匯總統(tǒng)計工作。今后，我們將此項工作常抓不懈，逐步建立防范道德風險和業(yè)務操作風 險的長效機制，為支行各項業(yè)務快速發(fā)展打下堅實的基礎。
稽核部年度工作計劃篇十九
時間過得真快，不知不覺xx年慢慢地離我們遠去，xx年迎面而來，面對眼前回想過去展望末來，有進步的喜悅，也有工作中不足的愧疚，用心思量總結工作當中的得失，在教訓中成長，為明年的工作計劃做好充分的準備，xx年總結報告如下。
我是一名機物料，五金，染料，助劑等物料，儲存，物料領用分發(fā)的管理人員，倉管員我們的工作可用，收，管，發(fā)，三個字來概括，這三個字看起來簡單，但正真要做到位也不是很容易的事。在工作中一定要保持清晰的頭腦，認真仔細地看好每張單據(jù)上的數(shù)字，以及根據(jù)單據(jù)的準確核對好物料，避免發(fā)生100公斤與1000公斤的差錯，所有單據(jù)我都二次過數(shù)（一次正常入賬，二次備用復查）。
公司領導為了培養(yǎng)我們的工作能力和思想素質，每個月進行一次培訓活動，我認為很好很有用，能更好地提高我們的工作技能和為誰在工作的思想定位。我為了降低倉庫庫存，又做到不斷貨，及時做好盤點正確無誤，把盤點數(shù)據(jù)及時匯報給領導或供應部，及時采購，及時做好后勤保障工作，盡量做到發(fā)料不出錯，少發(fā)多次等等---。
每年十二月份要進行物料盤點，為了使財務在核算時得到正確的數(shù)據(jù)信息，我積極配合對儲存的物料進行準確的盤點，做到正確無誤。
公司對我員工十分關愛，為了豐富員工的業(yè)余生活，不斷地進行知識培訓，組織乒乓球比賽，演唱自變歌曲和集體聚餐等活動。我們只有齊心協(xié)力，團結奮進，公司才會有更高更大的騰飛。
一，團結同事，維護公司利益，不利公司的話不說，不利公司的事不做。
二，注重形象，多參加公司組織的各種活動，保持朝氣蓬勃的精神面貌面對工作。
三，多與同事溝通，吸取好的建議，虛心聽取領導的點評，在新的一年里多學習，做到懂得做得更好。
四，爭取在新的一年里工作失誤全年十二個月少于一次，力爭做到更完善。
在盤點過程中有少量物品已成為呆滯品，長期存放在倉庫既占空間又不會領用，本人建議合理滲用或申請報廢處理。
感謝公司領導給我一次匯報的機會，感謝領導的關心和指教，感謝同事們對我的幫助和鼓勵，祝公司在新的一年里更上一層樓，取得更大的成就！以上總結匯報望領導批評指正，謝謝！
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