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庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度及流程篇一
一、目的：
制定合理的盤(pán)點(diǎn)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的二、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次
本辦法適用于物流部倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)是對(duì)貴重物與成品的盤(pán)點(diǎn)。
三、盤(pán)點(diǎn)采用方式：
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)存制，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；
四、職責(zé)
1、物流部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理。
2、物流部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)通知發(fā)布、對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核。
五、工作紀(jì)律：
1、一旦盤(pán)點(diǎn)時(shí)間確定，無(wú)總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；
2、月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有一名財(cái)務(wù)人員與一名倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)；
3、盤(pán)點(diǎn)期間，不能有任何私人電話(huà)與事務(wù)耽擱工作；
4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分配盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。
5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元
六、工作流程：
1）盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備：
1、盤(pán)點(diǎn)之前，倉(cāng)庫(kù)保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤(pán)工作，盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)及時(shí)追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤(pán)點(diǎn)前一天將相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；
2、盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；
3、將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示。同一物料儲(chǔ)位不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；
4、盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；
5、確定帳卡物一致：核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一致。
2）盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存流程：
1、每月月尾按規(guī)定時(shí)間上午8.30開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作，各部門(mén)應(yīng)全力配合盤(pán)點(diǎn)工作；
2、倉(cāng)庫(kù)主管主要協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)具體盤(pán)點(diǎn)、搬運(yùn)工作；
3、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部分別指定一個(gè)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督人，要求每一個(gè)倉(cāng)庫(kù)都有相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)人和財(cái)務(wù)復(fù)核人員，由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人的盤(pán)點(diǎn)工作；
4、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)人員及監(jiān)盤(pán)人手上；
5、實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，由盤(pán)點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；
6、財(cái)務(wù)部收取所有的盤(pán)點(diǎn)清單，要求所有清單連號(hào)，沒(méi)有遺漏，并進(jìn)行匯總。
七、盤(pán)點(diǎn)差異處理：
1、財(cái)務(wù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域由倉(cāng)庫(kù)對(duì)差異項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤(pán)，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；
2、財(cái)務(wù)再次對(duì)復(fù)盤(pán)結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫(kù)存帳比較差異。
3、盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書(shū)面報(bào)告，同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。
4、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。
5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整。
6、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整
八、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：
1、庫(kù)管員須配合財(cái)務(wù)部的定期盤(pán)點(diǎn)工作，并在盤(pán)點(diǎn)后2日內(nèi)將核對(duì)準(zhǔn)確的臺(tái)賬上交財(cái)務(wù)，如有延后部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款20元。
2、月末盤(pán)點(diǎn)，原材料根據(jù)庫(kù)存類(lèi)別分為abc類(lèi)，a類(lèi)物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無(wú)結(jié)果，由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款60%,倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款40%。b類(lèi)物資盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率應(yīng)為1%以下，超過(guò)1%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分，c類(lèi)物資盤(pán)占差錯(cuò)率應(yīng)為2%，超過(guò)2%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分，超過(guò)5%差錯(cuò)率的將對(duì)超出部分做核算由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
（盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率=盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)的數(shù)量/盤(pán)點(diǎn)總數(shù)量）
3、成本庫(kù)不允許出現(xiàn)盤(pán)盈虧，如實(shí)有盤(pán)盈與盤(pán)虧現(xiàn)象存在，將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤(pán)盈與盤(pán)虧營(yíng)銷(xiāo)價(jià)的差額進(jìn)行扣款。
財(cái)務(wù)部
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end
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庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度及流程篇二
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度
一、盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
1、盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；
2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物品的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物品進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；
3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物品需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；
4、參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；
5、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。
二、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃
開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
時(shí)間安排
1、初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在1~3天內(nèi)完成；
2、復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在初盤(pán)結(jié)束后的第一天進(jìn)行；
3、查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；
4、稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行。
三、人員分工
1、初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表；
2、復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品進(jìn)行復(fù)盤(pán)并記錄；
3、查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核量并記錄 ；
4、稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后管理人負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物品數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物品數(shù)量；
5、數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中。若公司有erp系統(tǒng)，還需要錄系統(tǒng)。
6、根據(jù)以上人員分工設(shè)置、需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析、進(jìn)行人員責(zé)任安排；
四、盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
1、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；
2、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；
五、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
1、在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
2、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；
3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；
六、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
1、準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”；
2、按物品的先后順序依次分類(lèi)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；
3、點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；
4、將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在外面；
5、將盤(pán)點(diǎn)完成的物品放在對(duì)應(yīng)位置
七、初盤(pán)
初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)
1、只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作，其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé)；
2、按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內(nèi)物品再盤(pán)點(diǎn)箱裝物品的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物品同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法；
3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成；
4、初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物品標(biāo)示sku錯(cuò)誤，物品混裝等；
初盤(pán)作業(yè)流程
1、初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（a4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表）；
2、根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
3、按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
4、盒內(nèi)物品點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物品行，并在表中“零件盒盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；
5、按此方法及流程盤(pán)完所有零件盒內(nèi)物品；
6、繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝物品，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
7在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)物品外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；
7如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；
8按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物品的盤(pán)點(diǎn)；
9初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物品再盤(pán)點(diǎn)一次，以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；
10在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物品標(biāo)示sku錯(cuò)誤，物品混裝等；
11初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán)；
12初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物品不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物品，同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；
13特殊區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物品、未進(jìn)行歸位物品）的物品盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；
14初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。
八、復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)
1、復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物品標(biāo)示sku錯(cuò)誤，物品混裝等；
2、復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；
復(fù)盤(pán)作業(yè)流程
1、復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物品的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作；復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán)；
2、復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量；如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量；
3、初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)；
4、復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物品標(biāo)示sku錯(cuò)誤，物品混裝等；
5、復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改；
6、復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中；
7、復(fù)盤(pán)人不需要找出物品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中；
8、復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物品全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。
9、復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；
九、查核
查核注意事項(xiàng)
（1）查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因；
（2）查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定；
查核作業(yè)流程
（1）查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后；
（2）查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物品異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；
（3）確定最終的物品盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；
（4）按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中；
十 稽核
稽核注意事項(xiàng)
（1）倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；
（2）“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；
稽核作業(yè)流程
（1）稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核；
（2）稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；
（3）稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；
盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告
（1）根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；
（2）盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等；
編制：朱智德
庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度及流程篇三
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度3篇
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度1
目的規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存，及時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
適用范圍
本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理。
職責(zé)
財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理，各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。
工作程序
4.1
盤(pán)點(diǎn)對(duì)象
本制度盤(pán)點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。
4.2
盤(pán)點(diǎn)方式
4.2.1
盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、盤(pán)點(diǎn)三種;
4.2.2
月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月底進(jìn)行自盤(pán)，財(cái)務(wù)部不定期抽查;
4.2.3
季度、盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤(pán)，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
4.3
盤(pán)點(diǎn)實(shí)施
4.3.1
月盤(pán)由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)(負(fù)責(zé)人)組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或異常情況，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;
4.3.2
季盤(pán)和盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤(pán)人員，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，做好盤(pán)前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人必須到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。
4.4
盤(pán)點(diǎn)處理
4.4.1
各倉(cāng)庫(kù)經(jīng)過(guò)月度自盤(pán)，季、監(jiān)盤(pán)，發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或出現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管和相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)做出針對(duì)性處理意見(jiàn)，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)處理;
4.4.2
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;
4.4.3
賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;
4.4.4
倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5
盤(pán)點(diǎn)管理
4.5.1
倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫(kù)存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識(shí)，記錄清晰有效;
4.5.2
公司所屬二級(jí)單位各倉(cāng)庫(kù)可參照本制度適時(shí)建立盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)所屬各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)記錄，并將季盤(pán)、年盤(pán)匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門(mén);
4.5.3
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)不按本制度及時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤(pán)點(diǎn)匯總表。
相關(guān)記錄：
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06-06
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)匯總表
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度21、目的為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1)日盤(pán)點(diǎn)
保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;
3)年末盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;
3.2不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物相符情況。
5、盤(pán)點(diǎn)方法
倉(cāng)庫(kù)保管員盤(pán)點(diǎn)需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。
駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤(pán)工作。駐廠核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)保管員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
6、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作
盤(pán)點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員。
盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中造成的盤(pán)盈、盤(pán)虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤(pán)盈數(shù)量2.5%以?xún)?nèi)的，需提出按盤(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén);盤(pán)盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤(pán)虧數(shù)量在2.5%以?xún)?nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤(pán)虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén);盤(pán)虧數(shù)量在一百?lài)嵰陨系?，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度3
1.目的為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。
盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1)日盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤(pán)點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
3)年末盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核;
3.不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤(pán)，檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。
4.盤(pán)點(diǎn)方法
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤(pán)工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作
盤(pán)點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員提供的庫(kù)存原材料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤(pán)點(diǎn)和年末盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員;
6.盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度及流程篇四
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度.目的
（1）通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，確保倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存準(zhǔn)確性；
（2）對(duì)庫(kù)存系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性與準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異并及時(shí)處理； 正文
2.1 職責(zé)分工 2.1.1財(cái)務(wù)部
（1）負(fù)責(zé)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度》制定、修訂、發(fā)布及解釋?zhuān)?/p>
（1）負(fù)責(zé)季度、年中、年終盤(pán)點(diǎn)通知、盤(pán)點(diǎn)要求下達(dá)并監(jiān)督落實(shí)、考核應(yīng)用。（2）對(duì)提供的庫(kù)存報(bào)表數(shù)據(jù)與庫(kù)存實(shí)物的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果負(fù)有監(jiān)督職責(zé)。2.1.2倉(cāng)儲(chǔ)物流部
（1）督促《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度》的落實(shí)，指導(dǎo)、監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)管理工作的開(kāi)展；（2）協(xié)調(diào)盤(pán)點(diǎn)資源，統(tǒng)籌盤(pán)點(diǎn)管理工作，2.1.3倉(cāng)庫(kù)（服務(wù)中心）
（1）統(tǒng)籌組織倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理工作，細(xì)化和完善盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃；（2）對(duì)盤(pán)點(diǎn)組織工作的結(jié)果負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的提報(bào)。（3）發(fā)起、組織、監(jiān)督地區(qū)各倉(cāng)儲(chǔ)配送倉(cāng)庫(kù)開(kāi)展月度盤(pán)點(diǎn)工作；（4）簽核《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)差異確認(rèn)表》。
2.2 管理內(nèi)容 2.2.1 盤(pán)點(diǎn)周期 2.2.2.1每日盤(pán)點(diǎn)
（1）每日盤(pán)點(diǎn)由各倉(cāng)庫(kù)自行發(fā)起實(shí)施；
（2）已上線wms系統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)配送倉(cāng)庫(kù)參考《倉(cāng)庫(kù)wms動(dòng)碰盤(pán)點(diǎn)操作指引》落實(shí)每日動(dòng)碰盤(pán)點(diǎn)；
（3）未上線wms系統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)配送倉(cāng)庫(kù)需對(duì)當(dāng)日有異動(dòng)的貨物打印手工庫(kù)存報(bào)表進(jìn)行異動(dòng)盤(pán)點(diǎn)，有條件的實(shí)行全盤(pán)。
2.2.2.2每周盤(pán)點(diǎn)
由各倉(cāng)庫(kù)自行發(fā)起實(shí)施，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)品類(lèi)進(jìn)行分步盤(pán)點(diǎn)。2.2.2.3月度/季度/年中盤(pán)點(diǎn)
（1）根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)情況由財(cái)務(wù)部發(fā)起；
（2）已上線wms系統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)配送倉(cāng)庫(kù)需執(zhí)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)；
（3）未上線wms系統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)配送倉(cāng)庫(kù)打印手工庫(kù)存報(bào)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。2.2.2.4年終盤(pán)點(diǎn)
由財(cái)務(wù)部發(fā)起，倉(cāng)儲(chǔ)物流部部、服務(wù)中心共同參與完成。2.2.2 盤(pán)點(diǎn)范圍
（1）倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存良品、不良品、暫存品、公益品等； 2.2.3 盤(pán)點(diǎn)原則
（1）遵循實(shí)事求是的原則，嚴(yán)禁弄虛作假的行為發(fā)生；
（2）嚴(yán)密組織，季度、年中、年終盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)組和復(fù)核組必須由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)雙方人員共同組成；
（3）有序盤(pán)點(diǎn)，杜絕漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)情況發(fā)生，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中必須以實(shí)際清點(diǎn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不得以預(yù)估、目測(cè)方式盤(pán)點(diǎn)；
（4）不計(jì)入庫(kù)存的暫存商品、待處理商品及異常件需要獨(dú)立放置、并附上有效單證進(jìn)行標(biāo)識(shí)與說(shuō)明；
（5）盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)以客戶(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（6）盤(pán)點(diǎn)期間原則上停止所有出入庫(kù)操作和系統(tǒng)操作； 2.2.4 盤(pán)點(diǎn)方式 2.2.4.1 全盤(pán)
月度、季度、年中、年終盤(pán)點(diǎn)原則上各倉(cāng)需要全盤(pán)； 2.2.4.2 抽盤(pán)
倉(cāng)庫(kù)單個(gè)客戶(hù)庫(kù)存sku數(shù)高于8000個(gè)的方可申請(qǐng)抽盤(pán)（優(yōu)選項(xiàng)目不適用），多客戶(hù)合計(jì)庫(kù)存sku數(shù)超過(guò)8000個(gè)的不符合抽盤(pán)條件。符合抽盤(pán)條件的，請(qǐng)倉(cāng)儲(chǔ)配送倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人提報(bào)“抽盤(pán)”的申請(qǐng)郵件給電商與物流供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部運(yùn)營(yíng)部倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量組cczlz@審批；要求抽盤(pán)數(shù)不低于總sku數(shù)的30%，評(píng)審依據(jù)包括倉(cāng)庫(kù)日均訂單量、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人數(shù)、庫(kù)存sku 匯總數(shù)量等因素。2.2.4.3其它方式
對(duì)盤(pán)點(diǎn)方式有特殊要求的，由倉(cāng)庫(kù)配合完成。2.2.5 結(jié)果交付
（1）在盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人需要將經(jīng)過(guò)簽字確認(rèn)的《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)差異確認(rèn)表》及《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部；
（2）所有盤(pán)點(diǎn)單據(jù)原件嚴(yán)格執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理手冊(cè)》中倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理規(guī)定統(tǒng)一歸檔，留存?zhèn)洳椤?.2.6 結(jié)果應(yīng)用
（1）差異處理：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)庫(kù)存差異核查；及時(shí)將盤(pán)點(diǎn)差異提供給財(cái)務(wù)，配合進(jìn)行差異調(diào)整；并做好風(fēng)險(xiǎn)防范及后續(xù)處理；
（2）差異分析：對(duì)于盤(pán)點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)的差異，必須進(jìn)行差異分析，找出問(wèn)題的癥結(jié)，制定今后工作改善措施；
（3）指標(biāo)考核：月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)、年中盤(pán)點(diǎn)、年終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)將納入庫(kù)存準(zhǔn)確率kpi考核；低于庫(kù)存準(zhǔn)確率最低值的倉(cāng)儲(chǔ)配送倉(cāng)庫(kù)，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人（不含分管倉(cāng)儲(chǔ)的運(yùn)營(yíng)高級(jí)經(jīng)理）扣業(yè)務(wù)分1分，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)主管（非倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人）扣業(yè)務(wù)分2
庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度及流程篇五
：
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度
1、目的：
為了保證倉(cāng)庫(kù)賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決,以提高倉(cāng)庫(kù)管理的水平。
2、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次
本辦法適用于物流儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)業(yè)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按客戶(hù)要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；日盤(pán)點(diǎn)是對(duì)貴重件的盤(pán)點(diǎn)。
3、職責(zé)
3.1儲(chǔ)運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理。
3.2儲(chǔ)運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。
4、工作流程
4.1盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備
4.1.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對(duì)不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧?zhuān)門(mén)區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。
4.1.3對(duì)各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識(shí)。
4.1.4確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。
4.1.5對(duì)參與盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。
4.2盤(pán)點(diǎn)實(shí)施
4.2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放
4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤(pán)點(diǎn)調(diào)度工作點(diǎn)，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。
4.2.1.2根據(jù)盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表，由各小組盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對(duì)需返還的盤(pán)點(diǎn)工具做好記錄，盤(pán)點(diǎn)表按盤(pán)點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。
4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤(pán)點(diǎn)表時(shí)，記錄發(fā)放時(shí)間，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催。
4.2.1.4盤(pán)點(diǎn)人收到盤(pán)點(diǎn)表后，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表上注明接收時(shí)間。
4.2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)
：
4.2.2.1盤(pán)點(diǎn)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上的零件號(hào)找到相對(duì)應(yīng)的貨位，先核對(duì)該貨位的料卡和物料與盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。
4.2.2.2盤(pán)完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫(xiě)下日期及“盤(pán)”字同時(shí)將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)字填寫(xiě)在結(jié)存處。
4.2.2.3在盤(pán)點(diǎn)表中“盤(pán)點(diǎn)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數(shù)字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫(xiě)下正確數(shù)字并簽名。
4.2.2.4當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)完后盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并立即將盤(pán)點(diǎn)表交給本小組的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。
4.2.3盤(pán)點(diǎn)表的返還
4.2.3.1各區(qū)域盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤(pán)點(diǎn)表交到盤(pán)點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤(pán)點(diǎn)表。
4.2.3.帳務(wù)員對(duì)返回的盤(pán)點(diǎn)表審核后，在盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn)，并交專(zhuān)人錄入系統(tǒng)，同時(shí)將新的盤(pán)點(diǎn)表發(fā)給盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。
4.2.3.3帳務(wù)員對(duì)盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間進(jìn)行跟催。
4.2.4盤(pán)點(diǎn)抽查
4.2.4.1盤(pán)點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)人復(fù)核。
4.2.4.2當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，如盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專(zhuān)人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤(pán)點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。
4.2.4.3當(dāng)盤(pán)點(diǎn)表開(kāi)始返回，財(cái)務(wù)部立即安排人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為盤(pán)點(diǎn)品種的10%，但盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤(pán)。
4.2.5盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)
4.2.5.1抽盤(pán)結(jié)束后，如盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以上，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果有效。
4.2.5.2抽盤(pán)結(jié)束后，如盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以下，則針對(duì)問(wèn)題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤(pán)，直至抽盤(pán)準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無(wú)效盤(pán)點(diǎn)。
4.3盤(pán)點(diǎn)總結(jié)
4.3.1如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，出具盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。
4.4盤(pán)點(diǎn)差異的處理
4.4.1 盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2 整改措施: 重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；對(duì)無(wú)法查明的差異以調(diào)賬為主。
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