內控制度執(zhí)行情況報告(模板22篇)

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內控制度執(zhí)行情況報告(模板22篇)
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通過寫報告,我們可以系統(tǒng)地整理和概括所做的工作,提煉出關鍵點。報告的結論要準確、有力,能夠回答研究問題并提出對策建議。閱讀一些著名學者和專家的報告,可以幫助我們了解行業(yè)的最新發(fā)展和研究動態(tài)。

內控制度執(zhí)行情況報告篇一

桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部:

四河信用社自接到聯(lián)社文件《關于印發(fā)遼寧省農村信用社“內控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后,認真組織學習,按照省聯(lián)社提出的活動要求,結合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關制度文件,全面梳理和審查各項內控和案防制度,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

1、我社認真落實貸款“三查”制度,貸款業(yè)務都能夠按流程操作,規(guī)避了操作風險。

2、現(xiàn)金出納業(yè)務能夠執(zhí)行相關文件規(guī)定,沒有違規(guī)現(xiàn)象。

3、負債業(yè)務都能嚴格按制度要求操作,特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務等都能夠嚴格按規(guī)定操作。

4、崗位輪換制度,干部交流制度,強制休假制度,親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行,確保我社工作的有效開展,穩(wěn)健運營。

5、安全保衛(wèi)方面,沒有任何違規(guī)現(xiàn)象,我社能做到警鐘長鳴,對安全保衛(wèi)工作常抓不懈,對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn),及時處理,確保我社的資金安全和人員安全。

通過此次對四河信用社內控和案防制度細微全面的自查,未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié),但我社會在今后的工作內控和案防制度作為工作的重中之重,常抓不懈,切實將內控和案防制度落實到位。

四河信用社 2017-7-31

今年以來,為了保障我行的健康有序發(fā)展,保證百億利潤的順利實現(xiàn),在省行領導下,全行開展了一系列活動,制定了多項相關制度及措施。就內控板塊,省行特別制定了《“中國銀行內控和案防制度執(zhí)行年”活動方案》(粵中銀法〔xx〕52號)。作為基層網(wǎng)點,對上級指示的`重視和執(zhí)行到位是決定成效的關鍵,我們深知形勢的緊迫,任務的艱巨,責任的重大,故十分重視開展這一活動的重要意義。在第一時間著力配合,全面部署,按照活動方案的要求,分進度開展了一系列相關工作,如今良好的成效已日漸顯現(xiàn),現(xiàn)將本年度“執(zhí)行年活動”開展情況匯報如下。

一、組織實施情況

自今年六月份開始,我們正式啟動了內控防案制度執(zhí)行年和作風建設年活動。按照進度要求制定了詳細周密的計劃,并有條不紊的開展工作。首先,組織大家進行集中學習與討論制度及作風建設學習材料,并督促每一位員工書寫心得體會,從大家的言辭語錄中,感受的到在學習過后,思想上有一定進步;其次,我們開展了及時的自查和排查工作,對照各條線制度要求,對日常業(yè)務進行了全面的自查與排查工作,查漏補缺,并對困擾的問題及時同相關部門進行了溝通,對制度更新的部分有了更為深刻的認識,對加強制度執(zhí)行力度有了更深的認同感;最后,積極配合各部門開展培訓工作,所有人員都參加了由操書記主講的關于“雙十禁”的專題演講,并都通過了由監(jiān)察內控部安排的關于內控防案及合規(guī)操守的測試,定期開展網(wǎng)點安全知識學習與防案演練。

二、主要成效

全體員工做了一次及時警示和預防,對潛在問題有一定遏止作用,同時,大家對發(fā)生突發(fā)事件的應變處理能力也有了實質性的提高。

三、存在問題

存在的主要問題,部分員工對于制度和作風建設的學習不能保持持久熱情,這將對學習成果形成直接威脅,很可能導致前功盡棄。其次,各部門的協(xié)調和溝通機制有待健全,特別是前臺業(yè)務部門與后臺保障部門的溝通問題,對于風險點的把握不夠到位,直接導致相關制度的片面性,局限性,甚至疏漏偏差,反過來制約了某些業(yè)務的發(fā)展,我們的部分員工,在遇到此類問題,依舊墨守成規(guī),使得有問題不反饋,只做消極抱怨,日積月累,嚴重影響了制度建設的實效性。

四、下一步工作安排

為了保證活動開展以來取得的成果,我們將一如既往的將各項工作進行到底,爭取繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。對員工,繼續(xù)加強和提高學習與培訓的頻率和力度;對分配的各項任務,用積極的心態(tài)面對并扎實工作,用科學的發(fā)展觀作為指導,把內控防案制度建設、作風建設等工作擺在更高的高度,做到對業(yè)務發(fā)展和內控建設兩手齊抓共管,對于下一階段藍圖投產(chǎn)工作,更要全力以赴??傊瑸榱税賰|利潤順利實現(xiàn),it藍圖順利投產(chǎn),當下,我們只有再接再厲,一方面夯實成果,一方面積極迎接和應對新的挑戰(zhàn),才能為我行創(chuàng)造新的更大的成績。

內控制度執(zhí)行情況報告篇二

第三條本辦法之內控制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術規(guī)范三類。

具體分類(略)

第四條根據(jù)內控制度內容分類:

1、制度基本內容:目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。

2、制度操作流程:制度操作的流程圖,通常可用visio編。

3、制度操作表單。

第五條根據(jù)管理活動的特點、性質及其范圍大小等,管理制度的文體基本上可分為:章程、條例、職責、守則、辦法、制度、規(guī)定、細則。

第六條公司制度按其效力范圍分為三級:

一級:在集團范圍內生效的制度文件;

二級:限于總公司本部、分公司、事業(yè)部和子公司內部生效的制度文件;

三級:總公司本部各部門內部、分公司各部門內部、事業(yè)部各部門內部、子公司各部門內部及項目部內部生效的制度文件。

第七條內控制度建設的歸口部門為審計部(內控部),主要職責是:負責制度體系建設及管理工作;根據(jù)風險評估及外部監(jiān)管要求向各管理部門提出制度編寫要求;負責制度的初審與會審管理工作;負責制度起草部門編寫制度的指導工作、流程編制的輔導與完善工作、培訓情況檢查、落實情況檢查、執(zhí)行效果評價;負責統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案,并負責逐項督導落實;定期在審計工作和專項內控建設工作中對各項內控制度進行評價、梳理和建議;及時向董事會匯報內控制度建設工作。

第八條公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各業(yè)務單位和職能部門。各業(yè)務單位和職能部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行(包括調研、起草、征求意見、編寫培訓教案及培訓計劃并進行授課、編制制度檢查計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等),以及制度整改建議落實等。

第九條制度的責任部門必須對每一項制度確定制度責任人,責任人的主要職責是:對負責的制度進行培訓、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案(包括制度建設各個環(huán)節(jié)的內容)等。

第十條綜合部負責制度文件編號、發(fā)文、整理建檔等工作。

第十一條培訓部負責按照培訓工作相關要求組織實施培訓,達到培訓效果。

第十二條證券部負責再次審核及發(fā)布需要對外公告的內控制度。

第十三條本辦法所指流程就是指做事情的順序,業(yè)務流程是指為了實現(xiàn)特定的目的,利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。

內控制度執(zhí)行情況報告篇三

根據(jù)公司【20xx】9號文《關于開展學制度用制度守制度推進公司提質增效主題宣貫活動的通知》精神要求,新疆公司在上半年開展的“學制度、用制度、守制度”活動的基礎上,進行了認真梳理,查找河南工程公司成立后下發(fā)的各項制度在實際執(zhí)行過程中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差,并針對存在的問題制定了具體措施,現(xiàn)將工作開展情況作以下匯報。

根據(jù)上半年公司制度宣貫的要求,新疆公司在3月份人員陸續(xù)到齊后,及時召開了公司制度宣貫動員會,會上組織學習了《關于開展學制度用制度守制度推進公司提質增效主體宣貫活動的通知》,并結合新疆公司特點制定了20xx年度公司制度學習計劃,全面部署了新疆公司落實公司制度的各項工作。

成立了以新疆公司黨政負責人為組長,全體員工為成員的制度宣貫實施小組,組長負責全面部署公司制度的宣貫落實。根據(jù)新疆公司制定的公司制度宣貫學習計劃,新疆公司在4月份,集中學習了3次公司制度。分別由李正副經(jīng)理帶領大家學習了公司《辦公手冊》、《人資手冊》,宋國鋒書記帶領大家學習了公司《工程管理手冊》、《資產(chǎn)管理手冊》、《審計與風險管理手冊》、《政工手冊》、《紀檢監(jiān)察手冊》,范小飛副經(jīng)理帶領大家學習了《投資手冊》、《市場營銷管理手冊》、《計劃手冊》、《財務手冊》、《物資手冊》等,通過集中學習公司管理制度,使員工對公司的制度有所了解,明白了如何依據(jù)公司制度去實施具體工作。

加強紀律意識,自覺以制度作為自己行動的準則。執(zhí)行公司制定的各項制度,強化制度的執(zhí)行力,是提高行政效能的基本要求,新疆公司在集中學習公司制度的基礎上,一直強調員工自己主動學習,要讓公司制度“內化于心”,時刻以公司制度作為員工的行事指南。沒有對制度的了解熟悉,就談不上自覺執(zhí)行,在思想上沒有足夠地認識,也就很難自覺去學習制度,因此,新建公司通過領導班子不定時抽查各處室落實公司制度情況來督促大家去學制度、用制度,通過“考核”手段將制度執(zhí)行落實下去,讓員工在思想上意識到“執(zhí)行公司制度就是一種紀律”。

根據(jù)公司《關于進一步加強制度執(zhí)行力建設的通知》要求,新疆公司積極組織主要管理人員對照自己的崗位職責認真開展自查,對自己的落實制度情況作出自我評價,梳理本單位在制度執(zhí)行中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差,認真分析制度執(zhí)行不到位的主觀和客觀原因。

1、工作的`主動性不強,執(zhí)行力剛性不夠。工作中慣性思維依然存在,不能嚴格按照新制度執(zhí)行,缺少工作的主動性,沒有做到“落實之要,貴在執(zhí)行”,執(zhí)行不力,再重要的制度只能停留在紙上,以致工作做的不夠扎實,不夠細致。

2、工作的效率不高未達到預期目標。新疆公司目前主要任務是市場開發(fā),沒有實際項目為依托,在理解和貫徹落實公司制度上不夠深入,實際工作執(zhí)行的多,創(chuàng)新思考的少,造成工作效率不高,提升執(zhí)行力的效果不明顯。

3、制度執(zhí)行中沒有固化,存在一定的隨意性。制度在執(zhí)行過程中,因個人的理解和認識不足,標準沒有達到統(tǒng)一一致,個別制度在執(zhí)行中存在“人情”情況,缺少高標準、嚴要求。

1、加強學習,進一步提高思想認識。通過對公司管理制度的不斷深入學習,提高全員對執(zhí)行力的理解和認識,確保執(zhí)行力的剛性。

2、開拓創(chuàng)新,進一步改進工作方法。要提高執(zhí)行力,就必須具備較強的改革精神和創(chuàng)新能力,堅決克服不用心、生搬硬套的工作方式,充分發(fā)揮主觀能動性,創(chuàng)造性地開展工作,以提高持續(xù)創(chuàng)新能力,增強服務的意識,工作中要變被動為主動,時刻以“三年上臺階、五年大跨越”的公司目標來鞭策每位員工。

3、腳踏實地,進一步增強責任意識。把貫徹落實公司制度的責任進行有效分解,落實到每個人身上,通過責任的落實促進制度的剛性執(zhí)行。讓每位員工通過嚴謹務實、腳踏實地地工作來踐行公司制度的執(zhí)行,以高標準、嚴要求的工作態(tài)度來提高執(zhí)行力。

內控制度執(zhí)行情況報告篇四

接市委辦、市政府辦《關于對全市工作日志核查制度執(zhí)行情況進行督查的通知》(x委辦〔20xx〕35號)文件后,鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,現(xiàn)將我鄉(xiāng)六月份工作日志核查制度執(zhí)行情況報告如下:

按照市委、市人民政府關于印發(fā)《關于“改文風、變會風、轉作風”的八條規(guī)定》的通知(x委〔20xx〕21號)相關要求,一個月來,針對工作日志相關要求,我鄉(xiāng)黨委、政府通過鄉(xiāng)干部例會,再次強調此項工作的.執(zhí)行力度和硬性要求。確保此項工作在我鄉(xiāng)實現(xiàn)主動化、長效化、習慣化。

以堅持“每天記錄,每月小結,每月審查,年底考核”為工作要求,在全鄉(xiāng)干部中貫徹落實工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度,每月月底為核查日,所有鄉(xiāng)干部的工作日志由黨委書記、紀委書記親自核查,并每月月底在鄉(xiāng)干部會議上就干部工作日志完成情況在全鄉(xiāng)予以通報。

鄉(xiāng)、村干部在填寫工作日志時的規(guī)范性及合理性上還是存在著一定的不足。

一是填寫時總結概括不全面,不能全面反應出工作狀態(tài)。

二是部分干部從思想上有所懈怠,填寫不夠認真。

對機關干部《工作日志》制度的推行鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,已納入重點工作之一,并形成常抓不懈的工作機制。

下一步的工作打算:一是要加強對《工作日志》制度的宣傳,讓機關干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評選活動。鄉(xiāng)黨委、政府在每月月底對全體機關干部的工作日志填寫情況進行評審和點評,對《工作日志》制度執(zhí)行好的予以通報表揚,對執(zhí)行不力的予以通報批評。三是加強對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉(xiāng)黨委、政府將采取全面督查與重點抽查、看資料與訪本人相結合的方式,定期不定期地對干部職工作日志核查制度執(zhí)行落實情況進行督查,及時通報。

內控制度執(zhí)行情況報告篇五

通過x分行開展的“學習制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴謹規(guī)范管理”學習討論活動,使我深刻的認識到,銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執(zhí)行力來作保證的,提高制度執(zhí)行力是我行改革與發(fā)展的必然要求。沒有制度執(zhí)行力,就沒有競爭力,也就沒有發(fā)展力,只有具有了強大的執(zhí)行力,才能提高我行形象,才能保證農發(fā)行每項政策制度都得到不折不扣的貫徹落實,才能保證我們的每項工作都取得實效,才能扎實有效地把農發(fā)行建設新農村的事業(yè)不斷推向前進。通過進一步的學習和深入了解,我充分認識到了此次“學習制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴謹規(guī)范管理”學習討論活動的目的和重要意義,更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性和必要性。

根據(jù)對照學習詳細相映篇目,邊學習邊自查,邊檢查邊整改,從學習上、思想上、規(guī)章制度上、工作作風等方面自查自糾,查缺補漏。根據(jù)《中國農業(yè)發(fā)展銀行xx分行“學習制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴謹規(guī)范管理”學習討論活動實施方案》的要求,在各階段的學習中不斷加強制度學習和規(guī)范管理理念,嚴格按照文件要求開展工作。

我于20xx年xx月入行,xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業(yè)年限已有xx年,但對農發(fā)行的規(guī)章制度了解認識還不夠,為了更好的融入到工作中去,借此學習制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴謹規(guī)范管理活動的開展,我認真學習了相關規(guī)章制度的要求,一方面對工作有了全面的了解;另一方面對農發(fā)行的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程樹立了正確的態(tài)度,在“學、查、改”的基礎上,進一步加強制度執(zhí)行、合規(guī)操作和風險防控意識。

在學習過程中,同時也暴露了一些問題:一時缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力,對于較為復雜的貸后管理問題不能發(fā)現(xiàn)其根源;二是重業(yè)務、輕學習,平時忙于業(yè)務,沖淡了防控學習的意識,通過這次學習,我發(fā)現(xiàn)業(yè)務知識必須通過學習提高加強,學習是工作的必備條件。

我深刻認識到,防控風險對于銀行有著重要的意義,工作的.開展必須圍繞著規(guī)章制度執(zhí)行,做到有法可依。作為一名銀行員工,堅持業(yè)務發(fā)展和風險防控穩(wěn)步推進。通過強化內部管理約束機制,合理辦貸,嚴控風險。

在學習中我認識到了自己存在的不足,一方面對相關制度知識的欠缺造成了風險管理上的不足,而隨著對相關制度的不斷學習,逐步提高風險防控意識。貸款業(yè)務是風險防控的重點,通過貸款相關制度的學習,作為一名信貸員我認識到了制度學習的重要性。在貸款調查時做到了盡職盡責,貸款發(fā)放后及時跟蹤檢查和管理,使資產(chǎn)安全性得到了進一步提升,流動性與效益性也有了進一步的保障。

通過制度學習我認識到要時刻保持清醒頭腦,思想上不能有任何的懈怠,踏踏實實工作,任何違規(guī)違法的行為都是對集體,對自己的不負責。相信在今后的發(fā)展中,隨著對各項制度的學習,合規(guī)意識的不斷提升,最終成為一名合格的農發(fā)行員工。

內控制度執(zhí)行情況報告篇六

我鄉(xiāng)自設立便民服務中心以來,按照“標準化、規(guī)范化”的要求,以建設服務型政府為目標,以方便群眾辦事為目的,認真抓好了各項便民服務措施。現(xiàn)對照沐效能辦[20xx]6號文件精神,將執(zhí)行情況匯報如下:

我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責任制,制度上墻。工作人員掛牌上崗,工作牌上標注姓名、職務、電話。工作人員與管理相對人存在利害關系時采取回避。首問責任人認真履職,熱情接待,引導群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的立即辦理,不屬于承辦事項的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對把握不準或者重大緊急的.事項,及時向領導匯報處理。

我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時辦結制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢,印制了辦事指南和辦理流程圖,供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結。如果特殊情況不能及辦及結的,向群眾承諾具體時間,并互相留下聯(lián)系電話,以便及時聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。

我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會公布投訴電話96960,接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負責對便民服務中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作,鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委具體負責對便民中心違紀違規(guī)行為的監(jiān)督管理,查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執(zhí)行《xxx市行政機關責任追究制度》追究相關責任人責任。

內控制度執(zhí)行情況報告篇七

第四條財務內控管理的總體目標:

1、確保公司日常財務運作符合國家有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章制度的要求;

2、保證公司穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展的方針能夠貫徹執(zhí)行;

3、識別、計量、控制各項經(jīng)營風險、資金風險和財務風險,確保公司穩(wěn)健的運行;

4、保證公司資產(chǎn)的安全,各項報告、統(tǒng)計數(shù)字的真實和完整;

5、提高工作效率和服務質量,保質保量完成公司下達的各項工作任務。

第五條公司內部控制建設的基本要求:

1、符合國家有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定;

2、從公司實際出發(fā),切實可行,行之有效;

3、覆蓋財務管理各個環(huán)節(jié)和流程;

4、保持各項制度之間的協(xié)調和銜接,避免產(chǎn)生矛盾和沖突;

5、具有良好的預防性,能夠有效避免、防范或減少公司經(jīng)營風險;

6、符合相互制衡的原則,任何人、任何崗位、任何環(huán)節(jié)都必須按照相互監(jiān)督、相互制約的既定程序或要求規(guī)范運作。

內控制度執(zhí)行情況報告篇八

第一條為了加強財務內部控制,有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風險,促進公司的可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)中國保監(jiān)會制定的《保險公司內部控制制度建設指導原則》及公司相關財務管理制度制定本制度。

第二條本制度適用于公司各級機構。公司各級機構財務人員均應當遵守本制度。

第三條分公司計劃財務部是公司財務內控管理制度的主管部門,負責財務系列具體內控管理工作。

內控制度執(zhí)行情況報告篇九

為了進一步推進辦公室系統(tǒng)制度體系建設,提升制度的執(zhí)行力,加強對系統(tǒng)內部制度的監(jiān)控力度,我司對公司下發(fā)的公務車管理規(guī)定等七項行政管理制度的執(zhí)行情況進行了專項檢查。現(xiàn)就檢查情況報告如下:

根據(jù)xx公司公務車管理規(guī)定,我司制定了《xx公司公務車管理實施細則》。我司嚴格按實施細則來執(zhí)行,規(guī)范了公務車的使用事項和管理。

1、公務車使用和管理:xx的4臺公務車,統(tǒng)一由辦公室負責管理和調派,車鑰匙、車卡和相關證件由辦公室主任保管。用車部門使用公務車需經(jīng)辦公室主任批準,并填寫《公務車卡領取登記表》,出差填寫《公務用車(公差)申請》。公司配有專職公務車司機,且建立《公務車司機安全行駛里程記錄表》。通過檢查發(fā)現(xiàn),公務車沒用出現(xiàn)公車私用情況,休息休假期間的用車均按規(guī)定做好申請和登記工作,公務車管理沒有出現(xiàn)漏洞。

2、公務車費用標準的核定:xx的`4臺公務車均按照規(guī)定購買了保險;公務車產(chǎn)生的相關費用由相應的部門核定,超過預算經(jīng)公司總部審核批準后才納入本單位的成本核算。

3、車輛用油管理:公務車按照公司規(guī)定加油,經(jīng)財務科核實后,辦公室當月把加油情況匯總填寫入《公務車用車情況表》。

4、公務車的維修和保養(yǎng):公務車如需維修或保養(yǎng),由公務車司機填寫《公務車維修或保養(yǎng)申請表》,按照公司規(guī)定的審批流程批準后再進行。

5、公務車司機管理:公務車司機嚴格遵守公司的規(guī)定,沒有出現(xiàn)違反公務車司機的職責。

xx公司的會議均在公司五樓會議室舉行,相應的會議資料由公司自行打印,單次會議沒有出現(xiàn)經(jīng)費超過500元的情況,會后均沒有安排聚餐。

我司制定了《xx公司公務接待管理辦法實施細則(試行)》,公務接待堅持有利公務、務實節(jié)儉、反對浪費、嚴格標準、高效透明、事先請示的原則,按照規(guī)定嚴格控制用餐標準、陪同人數(shù)等。對于可能超標準的接待,均事先請示公司領導,同意后再安排接待,因此沒有出現(xiàn)違規(guī)接待的情況。

根據(jù)上級有關文件規(guī)定和xx公司《關于印發(fā)xx公司會議費管理辦法(試行)的通知》(粵朗司能[2014]14號)文要求,結合公司實際,制訂了相應的實施細則。

1、差旅費標準:我司嚴格按照實施細則中關于住宿費和伙食費補助限額標準,對出差人員的相關費用進行限制,原則上不得超過標準。

2、差旅費審批流程:業(yè)務差旅一律堅持“事先請示”的原則,按相關的流程進行審批。

3、差旅費報銷:出差人員按公司的報銷流程進行報銷。如在出差前向公司借支備用金的,填寫借款單,在出差后一個月內報銷相應差旅費及歸還備用金。

我司建立了較為完善的辦公用品進出倉和領用發(fā)放制度,嚴格管理,杜絕浪費。

公司制定了xx公司各部門的辦公用品發(fā)放標準。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表,由辦公室統(tǒng)計后,嚴格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。辦公用品購回后,負責管理人員及時進行驗收,驗收后進行入庫登記。每月月初各部門到辦公室領用辦公用品。

存在的問題是:目前我司每兩年向公司申報標準用品的使用計劃;除標準用品外,其它辦公用品由我司自行采購。

我司按照公司財務管理制度要求,加強對固定資產(chǎn)的管理。按公司的規(guī)定流程購置固定資產(chǎn),驗收合格后填寫“固定資產(chǎn)驗收單”,并由辦公室和財務科保管。設立固定資產(chǎn)分類明細賬,建立相應的賬卡,記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關內容。財務部門掌握好固定資產(chǎn)的分配和使用情況,每年進行清查盤點,保證各項賬與實物相符。

固定資產(chǎn)的報廢,經(jīng)有關人員進行技術鑒定,公司相關部門和領導審批確認后,財務部門才進行有關賬務處理。

按總公司的餐費標準執(zhí)行伙食補貼,統(tǒng)一為:每天只補兩餐,其中早餐補貼標準為1.5元,正餐只補一餐,補貼標準為3元,不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補貼。

內控制度執(zhí)行情況報告篇十

群眾路線教育已進入尾聲,之前學習教育、聽取意見是基礎,查擺問題、開展批評教育是關鍵,而現(xiàn)在整改落實、建章立制是目的。在整改落實,建章立制階段,公司黨支部認為,建章立制階段工作是從制度、機制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問題,進而把專項活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個,新制定8個,修改完善6個。

整頓建強黨支部。堅持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動日”、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內組織生活制度,不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。

在端正學風方面。通過完善學習制度,強化紀律約束,樹立務實學風,更加注重學習的針對性和時效性,營造終身學習、全員學習良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學習制度》、《職工教育各類培訓制度》等工作制度。

在密切聯(lián)系群眾方面。堅持深入基層、深入群眾,了解群眾所思所想、回應群眾期盼訴求、幫助解決實際困難。建立和修訂完善《四必訪制度:結婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關于完善領導干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加強服務型黨組織實施意見》等工作制度。

在厲行勤儉節(jié)約方面,堅持廉潔從業(yè),細化接待標準,抵制鋪張浪費,營造勤儉節(jié)約良好風氣。建立和修訂完善《公務用車管理辦法》、《企業(yè)內部厲行節(jié)約反對浪費制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務招待費管理辦法》等制度。

在規(guī)范選人用人方面,公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的.用武之進,讓他們在施展才干中實現(xiàn)自身價值,享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領導人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。

在制定內部管理制度過程中,我們廣泛聽取群眾意見,每項管理制度制定都是全體人員會議討論通過,并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實行,將嚴格執(zhí)行。同時我們將嚴格管理制度考核,違章違紀人員考核處理,均應對照管理制度的具體內容和條款,有事實有依據(jù)進行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強制度宣傳和學習,充分發(fā)揮職工qq群的優(yōu)勢,把一些制度學習材料放到群共享中,讓職工利用業(yè)余時間根據(jù)各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

通過整改落實、建章立制階段工作,我公司各項制度進一步建立健全,“庸、懶、散”的問題得到了根本解決,群眾關心的實際問題得到了逐步解決,全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高,工作秩序更加科學高效,公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績的同時,我們也清醒地看到,對交待的工作,個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此,我們肯定成績又不過高地估計成績,立足當前、著眼長遠,按照形成的制度,一以貫之地抓好領導干部作風建設。

內控制度執(zhí)行情況報告篇十一

為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神,以及中共×縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神,現(xiàn)將×縣×貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下:

×縣×共成立了×個黨支部和一個老干部支部。

一支部黨員大會情況。20xx年以來,院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會,會上,主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達,聽取了支部委員的工作報告,聽取了扶貧領域組織生活會、“××”案件警示教育組織生活會,以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉正;開展民主評議黨員,以及相關表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數(shù)以上黨員參加才能召開,以及大會決議必須經(jīng)應到會正式黨員半數(shù)以上通過,方能有效的要求和規(guī)定。

二支部委員會召開情況。20xx年,各支部均嚴格做到每月召開一次支委會,主要是研究支部自身建設,教育黨員管理,以及處理支部日常事務,按期向黨員大會和黨總支報告工作。

三黨小組會和組織生活會情況?!脸闪⒘恕羵€支部,目前均按黨建相關規(guī)定和要求開展了相關活動。20xx年,×個支部相繼召開了三次組織生活會,其中,扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會,取得了良好效果。

四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告,院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。

為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障,縣×通過出臺制度,加強檢查等方式,確?!叭龝徽n”制度落到實處。20xx年×月×日×縣×出臺了《×縣×機關黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》,明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求,并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況,定期編發(fā)通報,督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃,做好支部“三會一課”計劃,認真做好“三會一課”記錄,注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容,作為評選先進黨支部的一項重要依據(jù)。

內控制度執(zhí)行情況報告篇十二

根據(jù)省紀委辦公廳《關于開展作風建設方面重點制度落實情況督促檢查活動的通知》(鄂紀辦〔20**〕28號)要求,日前,我委對貫徹落實黨的十八大以來出臺的黨風廉政制度情況開展了全面自查?,F(xiàn)將有關情況報告如下:

一、迅速開展作風建設方面重點制度落實自查工作。

收到省紀委《關于開展作風建設方面重點制度落實情況督促檢查活動的'通知》后,我委高度重視,迅速安排部署。5月26日,駐委紀檢組、監(jiān)察室制定了詳細的自查工作方案,經(jīng)委主要領導批示后,5月28日,委黨組召開專題會議,傳達學習省紀委《關于開展作風建設方面重點制度落實情況督促檢查活動的通知》,研究貫徹落實通知要求的具體措施,明確了自查范圍、自查重點、方法步驟和時間安排,以及對自查處室的相關要求。會議認為,開展作風建設重點制度落實情況自查整改,是對正在全省發(fā)改系統(tǒng)開展的“三嚴三實”專題教育、“三抓一促”等活動成效的檢驗,是提升政府部門形象,推動作風建設的良好機遇。要從從嚴治黨、依規(guī)治黨的高度,深刻認識強化制度執(zhí)行落實對推進作風建設的重大意義,充分認清開展作風建設方面重點制度落實情況自查工作的重要性。要教育全委黨員干部牢固樹立“守紀律、講規(guī)矩”意識,認真學習、自覺遵守、切實貫徹、堅決維護黨風廉政建設各項制度。

二、作風建設方面重點制度落實情況。

近年來,委黨組認真貫徹落實中央紀委和省委、省政府、省紀委關于黨風廉政建設和反腐敗工作一系列制度精神,堅持狠抓作風、提振精神、鼓舞干勁、推動工作,干部隊伍的綜合素質和依法行政能力明顯提高,有力推動了發(fā)展改革中心工作。連續(xù)兩年開展的民主測評結果顯示,基層發(fā)改部門和服務對象對我委作風建設方面的滿意度達99%以上。

(一)關于加強懲防體系建設、強化權力監(jiān)督的情況。

1、建立機制,保障任務落實。及時成立了黨風廉政責任制暨懲治和預防腐敗體系建設工作領導小組,結合我委工作實際,研究制定了《省發(fā)展改革委建立健全懲治和預防腐敗體系2013-2017年工作規(guī)劃》和《省發(fā)展改革委落實省委懲防體系建設2013-2017年實施辦法任務分解方案》,對我委牽頭的懲防體系建設任務,進行了任務細化和再分解,將具體任務事項明確到處(室)。同時,研究制定了《省發(fā)改委黨組關于落實黨風廉政建設主體責任的意見》和《省發(fā)改委黨組關于落實黨風廉政建設主體責任的暫行規(guī)定》等制度,設立了主體責任辦公室(機關黨辦)和監(jiān)督責任辦公室(監(jiān)察室),主體責任辦公室全面負責黨風廉政建設主體責任工作的組織、協(xié)調、推進工作。

2、加強教育,筑牢思想防線。堅持把開展廉政教育,筑牢思想防線擺在首位。堅持借勢推進、借梯上樓、舉一反三,對中央、省委省政府有關反腐倡廉和作風建設的重要會議精神,始終在第一時間傳達學習、安排部署和匯報反饋。做到堅持做到與業(yè)務工作同研究、同部署、同落實,堅持開展警示教育。及時通報省發(fā)改系統(tǒng)受到查處的人和事,運用發(fā)生在身邊的反面典型警醒黨員干部廉潔自律。2014年我委有一名處級干部受到查處,委黨組書記多次在大會上通報案情,查找思想根源,教育大家引以為戒;堅持檢查督促。抓住重點環(huán)節(jié),圍繞重點難點問題,組織檢查抽查,督促基層黨組織落實主體責任。

3、突出重點,加強風險預防。一是完善“三重一大”決策制度。把握廉政風險重點,最大限度壓縮權力自由裁量空間,提高重大事項的透明度和科學性,堅持做到民主決策、集體決策,公開公平。二是進一步完善了廉政談話制度。按照分級分管負責的原則,建立廉政談話常規(guī)機制,要求做到“四個必談”:黨組書記與班子成員及下屬單位主要負責人必談、班子成員與分管處室(單位)主要負責人必談、新提拔擔任領導職務的干部必談、在廉政方面群眾有反映的干部必談。三是健全完善了重大建設項目稽察和效能監(jiān)察措施。加強項目審批事中事后監(jiān)管,健全了項目稽察、效能監(jiān)察機制,堅持經(jīng)常性稽察和專項稽察相結合,保障和促進項目投資計劃落實、建設任務如期安全完成。四是認真排查廉政風險。采取自己找、同事幫、領導提、組織審的工作方法,駐委紀檢組督促全體機關干部深入查找在思想道德、制度機制、崗位職責三個方面的廉政風險,分別填寫了個人、處室和單位《廉政風險點自查表》,并研究制定相應的廉政風險防范措施。20**年5月,委機關18個具有審批職能的處室排查了廉政風險點,制訂了防控措施,編印了《省發(fā)展改革委政務服務風險防控手冊》。

4、嚴肅紀律,落實監(jiān)督責任。堅持“兩手抓”和“力度統(tǒng)一論”,大力支持紀檢監(jiān)察工作,推動主體責任落實。堅決支持駐委紀檢組堅守責任,依法依紀履行職能,嚴格執(zhí)紀監(jiān)督。定期聽取匯報,及時分析履行監(jiān)督責任情況,幫助排憂解難。積極支持查處違紀違法案件,排除查辦案件工作中的干擾,為紀檢監(jiān)察工作創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。對于駐委紀檢組發(fā)現(xiàn)的問題苗頭,不以惡小而不糾,從早從小抓起,委黨組敢于擔當,及時提醒和處置,防止小問題演變成大案件。2014年,駐委紀檢組協(xié)助委黨組對一名正科級黨員干部的違紀違規(guī)行為進行了嚴肅處理,依規(guī)給予這名干部黨紀政紀處分。

5、扎牢“籠子”,規(guī)范權力運行。堅持以問題為導向,以制度建設為抓手,按照《省發(fā)改委廉潔高效機關建設改革創(chuàng)新試點工作方案》,重點對28項廉潔高效機關改革試點嚴格檢查,2014年10月,省紀委副書記、監(jiān)察廳長吳琦在我委檢查廉潔高效機關建設完成情況時,對我委的工作給予了高度評價。一是簡政放權“一放到底”。對承接國家和省級保留的審批事項,除有明確要求外,堅持一放到底,不留余地,堅決還權于市場、企業(yè)和基層。截止2014年,全委精簡行政審批事項幅度達到43.2%。企業(yè)投資項目由審批制變?yōu)楹藴蕚浒钢疲瑢徟h(huán)節(jié)由5道減為1道,審批時限壓縮三分之一,全面實行審批“零收費”?!墩藴实耐顿Y項目目錄(湖北省2014年本)》發(fā)布實施,減少省級核準目錄17%。二是所有行政權力實行“一張清單”管理。公布了《省發(fā)改委行政審批事項目錄》,所有行政審批權力、審批事項向社會公開。除保密規(guī)定的事項以外,現(xiàn)有5類32項行政審批服務事項全部集中到政務服務大廳窗口統(tǒng)一受理。投資領域“負面清單”管理模式試點和權力清單、責任清單目前也正抓緊推進。三是所涉中介服務實行“一個目錄管理”。修訂發(fā)布了《省發(fā)改委行政審批所涉中介服務事項目錄》和《政府投資項目中介服務機構規(guī)范管理辦法》,落實了企業(yè)自主選擇中介服務的權力,僅此一項每年可減輕企業(yè)負擔近千萬元。四是對外服務和內部辦公實現(xiàn)“一網(wǎng)式運行”。積極推進信息化建設,委領導和各處室主要負責人配備了移動辦公設備,實現(xiàn)企業(yè)“不上門、不跑路”也能辦成事,目前網(wǎng)辦比例達到88.7%。五是行政審批實現(xiàn)“一站式辦理”。牽頭策劃、籌備并建設的有12個省直單位進入的湖北省聯(lián)合審批辦事大廳,實行并聯(lián)化審批,通過一網(wǎng)公開審批政策、審批條件、審批時限、審批過程、審批結果和審批所涉中介服務事項等,實現(xiàn)了項目申請人從提出申請到辦結全程可查詢、可投訴、可建議和可評價,以及有關監(jiān)管部門及審批部門的內設監(jiān)察機構對審批人員的監(jiān)督檢查和追責問責。六是項目審批實行“一條紅線監(jiān)管”。印發(fā)了項目審批“六不準”,研究制定了《省發(fā)改委電子監(jiān)察管理暫行辦法》,將每月電子監(jiān)察情況通過“曬清單”的方式開展監(jiān)督檢查,并將其納入年底的委目標責任制考核。電子監(jiān)察與委機關行政審批服務事項同步上網(wǎng)實施,實現(xiàn)了對網(wǎng)上行政審批服務事項的在線全程留痕監(jiān)督,有力推動了行政審批和政務服務的更加公開透明和高效便捷運行。

(二)關于落實中央八項規(guī)定精神和省委六條意見、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的情況。

認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委六條意見、在不斷改進工作作風和密切聯(lián)系群眾上下功夫、使長勁。一是領導干部以身作則。研究制定了《省發(fā)改委負責同志赴基層調研期間簡化接待工作的要求》,明確了簡化迎送“四個不準”,嚴格規(guī)范新聞報道“兩個不要”,遵守廉政紀律”五個不得”。二是加大明察暗訪力度。委機關黨辦、辦公室、人事處、監(jiān)察室等處室組成監(jiān)督檢查組,圍繞工作作風和服務質量等方面,每月至少3次對各處室和政務服務大廳進行不定期明查暗訪,并建立了《監(jiān)督檢查工作臺賬》,記錄在案,及時通報。三是緊盯重點人和關鍵節(jié)點。及時印發(fā)了《省發(fā)改委關于落實省紀委關于黨員干部操辦婚喪喜慶事宜監(jiān)督檢查辦法文件精神加強監(jiān)督檢查的通知》,制定了《省發(fā)改委黨員干部操辦婚喪喜慶事宜報告表》、《發(fā)改委公務用車配備使用管理暫行辦法》等制度,重點抓住元旦、春節(jié)、清明、五一、端午等重要時間節(jié)點不放松,狠剎公款送禮、吃請請吃、公車私用等不正之風,努力營造風清氣正的節(jié)日氛圍。四是嚴格落實“三短一簡”。2014年全年,共發(fā)文1554份,同比減少了28.4%;召開各類工作會議22次,同比減少減少了31%。五是建立健全服務“直通車”。建立了聯(lián)系群眾的長效機制,印發(fā)了《省發(fā)改委直屬機關黨組織和黨員聯(lián)系服務群眾工作制度》,重點做好委領導聯(lián)系黨員干部、委領導和機關處室聯(lián)系基層、委領導帶處室結對幫扶等工作。六是結合委“人人是形象、爭做好干部”主題實踐活動,舉辦了“好干部標準”主題討論,凝練形成了《省發(fā)改委機關干部言談舉止行為規(guī)范》,進一步規(guī)范了黨員干部言行舉止。

(三)關于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費、對經(jīng)濟責任實施問責的情況。

堅持勤儉辦事,從嚴控制和大力削減“三公經(jīng)費”等一般性支出。一是強化預算約束。始終遵循“先預算、后支出”的原則,杜絕了“三公經(jīng)費”超預算或無預算支出,從源頭上控制了支出規(guī)模。2014年全委“三公經(jīng)費”同比下降32.8%。二是規(guī)范使用管理。集中修訂了《省發(fā)展改革委經(jīng)費支出管理辦法》、《省發(fā)展改革委財務監(jiān)督和內部審計工作規(guī)定》、《省發(fā)展改革委財務集中核算管理規(guī)定》、《省發(fā)展改革委因公臨時出國(境)管理辦法》、《省發(fā)展改革委會議費管理辦法》、《省發(fā)展改革委機關公務接待管理辦法》、《省發(fā)展改革委公務卡結算管理辦法》、《省發(fā)展改革委固定資產(chǎn)管理辦法》、《省發(fā)展改革委機關財務和后勤管理規(guī)章制度匯編》等系列內部管理規(guī)章制度,做到有章可循。三是突出管理重點。嚴格執(zhí)行因公出國(境)計劃和量化管理制度,2014年因公出國經(jīng)費同比減少37.5%。嚴格辦會有關規(guī)定,經(jīng)批準召開的會議沒有安排到風景名勝區(qū)或豪華賓館,以及以開會名義安排公款旅游和發(fā)放紀念品等現(xiàn)象。四是嚴格公務接待。委機關安排的公務接待,均有被接待人員派出單位公函,無公函公務活動,做到只負責工作接洽,不安排食宿和交通工具。公務接待活動需請委領導陪同和安排工作餐的,需由承辦處室擬定接待方案,填報《省發(fā)展改革委公務接待審批單》,連同派出單位公函,交委辦公室統(tǒng)籌協(xié)調后送委領導審批,嚴格按照審批的事項及標準執(zhí)行,嚴禁超范圍、超標準。2014年委公務接待費同比減少27.4%。我委公務接待費用支出管理規(guī)范明晰的做法,得到省級財政、審計等部門認可。五是強化內部審計。委每年均組成財務監(jiān)督與內部審計小組,對機關處室和所屬單位預算內財務收支及有關財務活動、預算外資金管理和使用等情況進行內部審計,同時還委托會計師事務所對我委具有獨立賬戶的辦公室以及所屬單位年度經(jīng)費使用管理情況進行第三方獨立審計,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改要求。對審計中發(fā)現(xiàn)問題的處室主要負責人,進行了誡勉談話,責成其作出書面檢查,限期整改,不斷增強了領導干部認真履行“第一責任人”責任的自覺性。

(四)關于整治官僚主義、衙門作風、為官不為的情況。

1、加強學習,增強主責意識。圍繞“三嚴三實”專題教育,挖掘傳統(tǒng)文化的廉政內涵。通過傳統(tǒng)廉政文化的學習,不斷提升黨員干部的道德素質和思想境界,主動適應從嚴治黨新常態(tài)。在踐行“三嚴三實”要求中,恪守政治品德、職業(yè)道德、社會公德和家庭美德。堅持抓早抓小,杜絕官僚主義、衙門作風、為官不為現(xiàn)象。駐委紀檢組堅持每年組織開展廉政談話活動,紀檢組長與各處室、所屬單位主要負責人進行廉政談話,重點強調廉政建設和作風建設的紀律要求,進一步增強處室主要負責人抓黨風廉政建設的主責意識,取得了統(tǒng)一思想、明確責任、提醒督促、凝聚共識的積極成效。

2、整治“三難”,促作風轉變。一是印發(fā)了《省發(fā)展改革委直屬機關黨委關于貫徹執(zhí)行湖北省解決黨政機關“門難進、臉難看、事難辦”問題的若干規(guī)定的通知》和《關于開展“門難進、臉難看、事難辦”等機關作風問題專項整治活動的通知》,成立了專項辦公室,明確了整治“三難”問題的目標、內容、時限。二是利用委青年干部論壇平臺,把論壇活動辦到縣市區(qū)和經(jīng)濟開發(fā)區(qū),借論壇為基層宣講國家和省政府的投資政策,結合論壇為基層解難事、辦實事,受到縣市領導和基層干部的普遍歡迎。三是通過連續(xù)開展“四進兩促”、“我為基層跑項目”、“我為基層策劃項目”和“走基層、獻良策,我委基層辦實事”等主題實踐活動,建立了由一位委領導,帶領三個處室,重點幫扶一個基層單位或項目、園區(qū)的“131工程”實踐活動的體系,組織機關干部深入基層縣市區(qū)和企業(yè)一線察民意、訪民情,實行對口幫扶,讓機關干部換位體驗基層干部群眾的難處,促進作風轉變,改進工作方式方法。

3、以整改促工作效能,嚴厲整治為官不為。一是認真查找突出問題。委黨組始終把接受監(jiān)督,查找不足和解決問題,作為加強黨風廉政建設和促進發(fā)展改革中心工作的重要舉措。結合黨的群眾路線教育實踐活動,先后組織開展了“遠學焦裕祿、近學黃春香”、“人人是形象,爭做好干部”等活動,廣泛聽取各方意見,深入查找“四風”方面存在的問題,扎實開展批評與自我批評。二是層層落實整改責任。對照查擺出的突出問題敢于亮劍,積極開展委黨組和派駐紀檢組雙重監(jiān)督檢查,逐項深刻剖析存在問題的原因,結合實際工作和全年任務,有針對性地研究整改方案,細化了整改落實的具體要求,制定具體整改措施,明確整改目標責任、時間進度、制度規(guī)定等要求。三是完善以整改促工作效能提高的新鏈條。實現(xiàn)嚴格監(jiān)督檢查、發(fā)現(xiàn)查找問題、制定整改措施、切實整改、把整改結果引入第三方測評的無縫鏈接,相關處室(單位)各負其責,堅持邊整邊改,以整改落實促工作效能提高,打造反腐倡廉“新鏈條”。

三、存在的問題和不足。

通過近年來的持續(xù)努力,我委在作風建設方面重點制度落實上取得了比較明顯的成效,但仍存在需要加強和改進的方面:一是懲治和預防腐敗體系建設及廉政風險防控措施有待進一步完善,部分制度還需細化和修訂,進一步扎牢“籠子”;二是少數(shù)干部思想意志不堅定,價值觀不純粹,底線過低,落實“八項規(guī)定”和“六條意見”不夠徹底;三是少數(shù)干部不重視防微杜漸,律己不嚴,紀律松懈,狠剎“四風”的整治力度只能增不能減;四是謀事做人不實,個別干部在感情上和人民群眾仍存在距離,開展的工作和活動習慣做表面文章,不能深入解決實際問題,抓工作落實的決心和能力不足,擔當意識、標準意識也需要進一步增強。

四、今后的工作思路。

下一步,我委將按照中紀委和省委、省政府、省紀委關于黨風廉政建設和反腐敗工作的要求,繼續(xù)強力推進作風建設重點制度落實。重點主抓五個方面工作:一是深入抓好學習。結合“三嚴三實”教育,組織廣大干部職工對十項制度進一步深入學習,確保熟知熟記。做到領導干部帶頭執(zhí)行,做好表率,決不允許“上有政策、下有對策”和執(zhí)行中打折扣、搞變通。二是不斷完善制度。注重工作的具體化、規(guī)范化和制度化,進一步加強對人財物的管理,嚴格執(zhí)行“五公開”,提高規(guī)章制度的實用性和可操作性。三是狠抓重要節(jié)點。繼續(xù)以各個重大節(jié)假日為重點,加強正面宣傳引導和監(jiān)督檢查,狠剎公款送禮、吃喝和奢侈浪費等不正之風,確保清廉過節(jié)。四是強化監(jiān)督責任。依托委綜合業(yè)務辦公系統(tǒng)平臺,對作風建設情況及時通報。五是嚴肅執(zhí)紀問責。充分發(fā)揮“兩個責任”的作用,以遏制“四風”問題為重點,對違反作風建設規(guī)定和在執(zhí)行過程中“走過場”、搞變通的現(xiàn)象,從嚴從快查處,絕不姑息遷就,不斷推進全省發(fā)改系統(tǒng)作風建設向縱深發(fā)展。

內控制度執(zhí)行情況報告篇十三

我鄉(xiāng)自設立便民服務中心以來,按照“標準化、規(guī)范化”的要求,以建設服務型政府為目標,以方便群眾辦事為目的,認真抓好了各項便民服務措施?,F(xiàn)對照沐效能辦[20xx]6號文件精神,將執(zhí)行情況匯報如下:

我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責任制,制度上墻。工作人員掛牌上崗,工作牌上標注姓名、職務、電話。工作人員與管理相對人存在利害關系時采取回避。首問責任人認真履職,熱情接待,引導群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的立即辦理,不屬于承辦事項的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對把握不準或者重大緊急的事項,及時向領導匯報處理。

我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時辦結制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢,印制了辦事指南和辦理流程圖,供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結。如果特殊情況不能及辦及結的,向群眾承諾具體時間,并互相留下聯(lián)系電話,以便及時聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。

我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會公布投訴電話96960,接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負責對便民服務中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作,鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委具體負責對便民中心違紀違規(guī)行為的監(jiān)督管理,查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執(zhí)行《xxx市行政機關責任追究制度》追究相關責任人責任。

xxx鄉(xiāng)人民政府。

20xx年xx月xx日。

內控制度執(zhí)行情況報告篇十四

為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神,以及中共x縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神,現(xiàn)將x縣x貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下:

x縣x共成立了x個黨支部和一個老干部支部。

一支部黨員大會情況。20xx年以來,院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會,會上,主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達,聽取了支部委員的工作報告,聽取了扶貧領域組織生活會、“xx”案件警示教育組織生活會,以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉正;開展民主評議黨員,以及相關表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數(shù)以上黨員參加才能召開,以及大會決議必須經(jīng)應到會正式黨員半數(shù)以上通過,方能有效的要求和規(guī)定。

二支部委員會召開情況。20xx年,各支部均嚴格做到每月召開一次支委會,主要是研究支部自身建設,教育黨員管理,以及處理支部日常事務,按期向黨員大會和黨總支報告工作。

三黨小組會和組織生活會情況。x成立了x個支部,目前均按黨建相關規(guī)定和要求開展了相關活動。20xx年,x個支部相繼召開了三次組織生活會,其中,扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會,取得了良好效果。

四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告,院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。

為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障,縣x通過出臺制度,加強檢查等方式,確?!叭龝徽n”制度落到實處。20xx年x月x日x縣x出臺了《x縣x機關黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》,明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求,并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況,定期編發(fā)通報,督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃,做好支部“三會一課”計劃,認真做好“三會一課”記錄,注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容,作為評選先進黨支部的一項重要依據(jù)。

一是會前充分準備。在組織“三會一課”前,通過組織調查研究,聽取黨員意見建議,分析黨員的思想狀況,找準問題癥結所在,結合支部黨員的思想實際,確定會議內容。事先將會議內容通知給黨員,為交流研討做好前期準備。

二是內容集中、重點突出。組織生活安排的內容適當集中,20xx年召開了三次組織生活會,在召開組織生活會之前,均組織學習或聽黨課,發(fā)放征求意見表,廣泛深入討論,加深體會,提高認識。

三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作,圍繞如何進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性,著重解決黨員思想問題,重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會,筑牢拒腐防變的思想防線。

四是堅持黨性原則?!叭龝徽n”制度的執(zhí)行始終做到堅持黨性立場,在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器,做到互相幫助,共同提高,實現(xiàn)了原則問題和大是大非面前,不含糊,不茍同,立場堅定,旗幟鮮明。

五是豐富“三會一課”的活動形式。縣x豐富“三會一課”的組織活動形式,堅持做到形式服從內容,從實際出發(fā),不搞形式主義。20xx年,縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有:理論學習式、思想?yún)R報式、民主生活式、節(jié)日紀念式、典型示范式、民主討論式、調查研究式、義務勞動式、形象直觀、自我教育式等,改進“三會一課”的組織活動形式,增強“三會一課”的吸收力和教育性。

通過本次檢查,也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面,資料收集不完整等,下一步將加強各支部的學習、教育和管理,嚴格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求,抓好“三會一課”制度的貫徹落實。

內控制度執(zhí)行情況報告篇十五

為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神,以及xx縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神,現(xiàn)將x縣x貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下:

x縣x共成立了x個黨支部和一個老干部支部。

一支部黨員大會情況。20xx年以來,院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會,會上,主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達,聽取了支部委員的工作報告,聽取了扶貧領域組織生活會、“xx”案件警示教育組織生活會,以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉正;開展民主評議黨員,以及相關表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數(shù)以上黨員參加才能召開,以及大會決議必須經(jīng)應到會正式黨員半數(shù)以上通過,方能有效的要求和規(guī)定。

二支部委員會召開情況。20xx年,各支部均嚴格做到每月召開一次支委會,主要是研究支部自身建設,教育黨員管理,以及處理支部日常事務,按期向黨員大會和黨總支報告工作。

三黨小組會和組織生活會情況。x成立了x個支部,目前均按黨建相關規(guī)定和要求開展了相關活動。20xx年,x個支部相繼召開了三次組織生活會,其中,扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會,取得了良好效果。

四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告,院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。

為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障,縣x通過出臺制度,加強檢查等方式,確?!叭龝徽n”制度落到實處。20xx年x月x日x縣x出臺了《x縣x機關黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》,明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求,并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況,定期編發(fā)通報,督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃,做好支部“三會一課”計劃,認真做好“三會一課”記錄,注意“三會一課”臺帳資料的.保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容,作為評選先進黨支部的一項重要依據(jù)。

一是會前充分準備。在組織“三會一課”前,通過組織調查研究,聽取黨員意見建議,分析黨員的思想狀況,找準問題癥結所在,結合支部黨員的思想實際,確定會議內容。事先將會議內容通知給黨員,為交流研討做好前期準備。

二是內容集中、重點突出。組織生活安排的內容適當集中,20xx年召開了三次組織生活會,在召開組織生活會之前,均組織學習或聽黨課,發(fā)放征求意見表,廣泛深入討論,加深體會,提高認識。

三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作,圍繞如何進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性,著重解決黨員思想問題,重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會,筑牢拒腐防變的思想防線。

四是堅持黨性原則?!叭龝徽n”制度的執(zhí)行始終做到堅持黨性立場,在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器,做到互相幫助,共同提高,實現(xiàn)了原則問題和大是大非面前,不含糊,不茍同,立場堅定,旗幟鮮明。

五是豐富“三會一課”的活動形式??hx豐富“三會一課”的組織活動形式,堅持做到形式服從內容,從實際出發(fā),不搞形式主義。20xx年,縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有:理論學習式、思想?yún)R報式、民主生活式、節(jié)日紀念式、典型示范式、民主討論式、調查研究式、義務勞動式、形象直觀、自我教育式等,改進“三會一課”的組織活動形式,增強“三會一課”的吸收力和教育性。

通過本次檢查,也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面,資料收集不完整等,下一步將加強各支部的學習、教育和管理,嚴格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求,抓好“三會一課”制度的貫徹落實。

內控制度執(zhí)行情況報告篇十六

一、周會制度,在每周一集合全體部門人員開工作會議。

會議涉及內容基本上只要是工作上的都可以談,但必須有會議目標,即主持者要通過此次會議達成什么目標。

具體到內容可包含:

1、傳達公司公布的活動內容、管理要求、訪客參觀等加強部門人員重視程度。

2、制定工作任務并分解落實到組、個人。強調任務重要性,征詢部門成員對任務的疑問,并及時給予明確回復確認。

3、對上周工作進行回顧,針對突出問題逐一分析,并對責任人提出意見甚至點名批評(點名批評,建議管理人員少用,個中含義自己體會)。

4、對績效考核進行公布,征詢部門人員意見反饋,對有疑問之處應當詳細解釋。

5、征詢部門成員對工作意見及建議(不僅限于本部門),對涉及本部門與其他部門業(yè)務,可會上討論拿出解決方案。

6、如有新成員加入,應當在會議開始前鄭重向部門人員介紹,部門人員也需自我介紹,同時為新成員指定一位老員工帶領作為“引路人”。

二、績效考核制度(kpi),在部門人員持續(xù)增加的情況下,績效考核有助于主管人員約束部門人員工作操作行為。

績效考核不一定要面面俱到,關鍵在于首先內容能起到約束部門人員違規(guī)行為,其次能起到激發(fā)工作熱情,所以考核內容以實用為主。

具體考核內容、及要求:

1、以5s為要求的現(xiàn)場環(huán)境考核(還有其他6、7、8等s,具體以實用為主,未必多多益善)。

2、以工作效率為要求對工作質量(差錯率)、任務量(工作完成量、工作時間量、工作人員數(shù)等)量化考核。

3、以工作精神面、協(xié)作性、工作態(tài)度、工作流轉交接考核。

4、以工作行政制度、紀律考核。

上面四項,主要以前兩項為主,后兩項為輔,此外在考核中,盡量減少主考人主觀上的評斷,主要以數(shù)據(jù)為考核依據(jù),這樣才能讓考核不流于形式,部門人員更加注重考核內容。此外考核也包含獎勵措施。

三、崗位包干、崗位輪換制度(這一項可能僅適用于小型電商)。

隨著部門人員增加,在管理上多少會出現(xiàn)監(jiān)管不到位,吃大鍋飯的問題。

1、崗位包干、職責到人。通過流程梳理,將各項工作分解劃分,清晰確定人員、職責范圍,流程交接有明確的手續(xù)證明。將工作區(qū)域分區(qū)專人負責,5s責任要求落實到個人。意義:每一個部門不可避免的會出現(xiàn)一顆老鼠屎,老鼠屎其實不可怕,可怕的是將污染到整個部門環(huán)境。通過明確的責任劃分,及時發(fā)現(xiàn)這顆老鼠屎,同時也能分清自律性強的員工,不至于出現(xiàn)問題打倒一片,挫傷員工的積極性。

2、適當?shù)膶⒉块T人員崗位進行輪換。目的`為:a、使人員熟悉庫房的整個操作環(huán)節(jié),增加各環(huán)節(jié)的配合能力。b、為應付突發(fā)的工作量增加、人員危機,能及時調配人員,被調人員能及時進入新崗位角色。c、庫房是一種比較沉悶的工作,適度輪換,改變成員工作環(huán)境,增加員工的新鮮感,增強員工求知欲。

四、員工交流制度(這完全在于自己認識程度)。

員工交流既是由公司出資組織的活動,也可以是自己掏腰包或部門aa制的聚餐。除此外還有與部門成員私下的工作交流。這些主要是增進員工之間感情,發(fā)現(xiàn)一些工作問題。在這里,通過與員工溝通就像一面鏡子能自己發(fā)現(xiàn)自己所忽略的問題,然而有些員工并不接受在以上環(huán)境溝通,這主要是一些性格內向或較拘謹寡言的等員工。因此通過試卷的形式(納入考核內容,只加分,不扣分)公開向全體成員征詢意見。這樣能使員工靜心、系統(tǒng)的將自己發(fā)現(xiàn)的問題及解決意見闡述出來。

五、問題匯報制度。

工作中會隨時出現(xiàn)任何問題,一線員工往往能夠首先及時發(fā)現(xiàn)問題,這就需要將問題及時處理在萌芽狀態(tài),如超出職權范圍應當及時上報,不能拖延使問題擴大化造成嚴重影響。對于問題匯報采用逐級負責制,將其納入考核內容。

內控制度執(zhí)行情況報告篇十七

根據(jù)xx區(qū)教育局關于落實“三重一大”制度實施辦法的有關規(guī)定和要求,結合幼兒園實際,我園制定了解放路幼兒園“三重一大”制度的實施辦法。xx年,幼兒園黨政班子在重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金使用等方面,嚴格執(zhí)行“三重一大”制度,進一步健全和完善了民主集中制,充分發(fā)揮了黨政班子領導的核心作用,保證決策的民主化、科學化。

“三重一大”制度的落實和執(zhí)行,關鍵在于領導的重視,幼兒園黨政班子高度重視“三重一大”制度,并將黨風廉政建設、班子建設、“三重一大”制度與幼兒園發(fā)展緊密結合起來,不斷增強執(zhí)行力,我園認真做到了三個到位:

學習到位:幼兒園黨政班子認真學習教育局相關文件精神,學習幼兒園“三重一大”制度主要內容和決策程序等,切實加強學習,開展形式多樣的學習活動,在思想上統(tǒng)一認識、提高認識。

責任到位:幼兒園成立“三重一大”制度領導小組,園長擔任組長,總體負責“三重一大”制度的執(zhí)行。班子成員任組員任組員,根據(jù)分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”事項的執(zhí)行情況,并將貫徹實施辦法的情況列入班子民主生活會和述職述廉的重要內容。幼兒園還成立了“三重一大”制度監(jiān)督小組,由教代會代表、中層干部代表、教師代表組成,有力確?!叭匾淮蟆敝贫日嬲涞綄嵦帲岣弑O(jiān)督的有效性,從工作程序和實際效果等方面切實加強對“三重一大”事項決策、執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。

措施到位:幼兒園“三重一大”事項經(jīng)領導班子會議決議后,由班子成員按分工和職責組織實施,并根據(jù)組織實施情況,及時向幼兒園黨政主要領導報告,形成各分管領導、各部門,各司其責,做到集體領導與個人分工相結合,誰主管,誰負責,一級抓一級,層層抓落實,確保了“三重一大”事項的責任落實,職責分明。幼兒園黨政主要領導檢查實施具體情況,并將實施情況與考核相結合,有力推進“三重一大”事項順利實施。

我園在執(zhí)行“三重一大”制度的過程中,通過加強宣傳、學習,不斷明確“三重一大”的主要內容,逐步規(guī)范了工作程序,使幼兒園的各項工作更趨于科學化、規(guī)范化。

集體決策準備情況。幼兒園在進行“三重一大”事項議事前,先由具體負責事項的班子成員準備好集體決策討論的材料,提前告知每一位班子成員議事的事項內容,并把相關材料發(fā)給班子成員,使班子成員能夠具體了解議事的事項內容,有利于討論、決策。如:重大事項決策方面:xx年5月,我園開展“幼兒園特色教師”評選活動,2月黨支部將活動評選方案發(fā)給每一位班子人員,提前告知,讓班子人員進行充分的醞釀、思考,再召開班子會進行集體討論、決策;重要人事任免方面,xx年8月,幼兒園調整中層干部。黨支部將調整的中層干部名單提前告知班子人員,讓班子人員對名單進行醞釀、思考,更多地聽取群眾的意見,做好充分的準備;重要項目安排方面,xx年暑期,我園根據(jù)實際情況,將對陽光部、健康部進行修繕工作。6月,工會召開教代會,向每位教代會代表征詢暑期維修項目的.意見和建議,匯報園長室。園長室將暑期修繕的項目提前告知班子人員,班子人員進行醞釀、思考。大額度資金使用方面,xx年5月和9月,幼兒園為班級購買打印機,12月,為教師購買筆記本電腦等費用都比較大。園長室將所需的費用提前告知班子人員,班子人員進行醞釀、思考。

集體決策討論情況。由于集體決策準備工作做得比較充分,班子人員在集體決策討論過程中,都能夠根據(jù)議事內容進行充分的發(fā)言,每一位班子成員都能積極發(fā)表自己的意見和建議,整個決策討論的氛圍非常好,使每一次的集體決策都能夠順利進行。如:xx年6月區(qū)十佳師德標兵、區(qū)“五表率”推薦名單、南橋鎮(zhèn)優(yōu)秀教師、優(yōu)秀班主任名單、調整幼兒園中層干部名單、教師外出學習培訓的名單、暑期維修更好陽光部樓梯pcv地板等,都能順利地集體決策討論通過。我園還健全“三重一大”事項議事記錄制度,形成文本材料,將資料進行有效積累。

集體決策執(zhí)行情況。我園“三重一大”事項經(jīng)領導班子會議決策后,由班子成員按分工和職責組織實施。并由教代會代表對“三重一大”事項執(zhí)行情況進行監(jiān)督,并把監(jiān)督情況及時向領導班子匯報,確保“三重一大”事項落到實處。

幼兒園為了確保“三重一大”制度真正落到實處,提高監(jiān)督的有效性,幼兒園成立了監(jiān)督小組,保證“三重一大”事項順利進行。我園充分發(fā)揮教代會代表的作用,堅持實行教代會代表的巡視制度,對“三重一大”事項的實施進行有效的監(jiān)督,并將監(jiān)督結果向黨政主要領導匯報,保證我園的“三重一大”制度順利實施。

實行“三重一大”制度以來,讓我們進一步認識到,只有加強管理,規(guī)范工作程序,才能把幼兒園“三重一大”集體議事決策落到實處,只有做到民主集中,才能讓群眾心服口服,也才能真正做到公開、公平、公正,提高透明度,才能得到人心,凝聚人心,促進幼兒園科學、有序發(fā)展。

內控制度執(zhí)行情況報告篇十八

一、醫(yī)囑執(zhí)行制度:

1、醫(yī)囑必須由在本院擁有兩證(醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證)和處方權的醫(yī)師開具方可執(zhí)行,醫(yī)生將醫(yī)囑直接寫在醫(yī)囑本上或電腦上,為避免錯誤,護士不行代錄醫(yī)囑。

2、執(zhí)行醫(yī)囑的人員,必須是本院具備注冊護士資格的人員,其它人員不得執(zhí)行醫(yī)囑。

3、醫(yī)生在計算機上下達醫(yī)囑后,護士應查對醫(yī)囑內容的正確性及開始的執(zhí)行時間,嚴格執(zhí)行醫(yī)囑,不得擅自更改。對臨時醫(yī)囑必須在規(guī)定的時間15分鐘內執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)醫(yī)囑中有疑問或不明確之處,應及時向醫(yī)師提出,明確后方可執(zhí)行。必要時護士有權向上級醫(yī)師及護士長報告,不得盲目執(zhí)行。因故不能執(zhí)行醫(yī)囑時,應當及時報告醫(yī)師并處理。3.病區(qū)護士站的文員負責打印醫(yī)囑執(zhí)行單,并交由管床的責任護士核對執(zhí)行,責任護士執(zhí)行醫(yī)囑后,在醫(yī)囑執(zhí)行單上簽署執(zhí)行時間和姓名。4.在執(zhí)行醫(yī)囑的過程中,必須嚴格遵守查對制度,以防差錯和事故的發(fā)生。執(zhí)行醫(yī)囑時須嚴格執(zhí)行床邊雙人查對制度。

5、一般情況下,護士不行執(zhí)行醫(yī)師的口頭醫(yī)囑。因搶救急?;颊咝枰獔?zhí)行口頭醫(yī)囑時,護士應當復誦一遍無誤后方可執(zhí)行。搶救結束后,護士應及時在醫(yī)師補錄的醫(yī)囑后簽上執(zhí)行時間和執(zhí)行人姓名。

6、凡需下一班執(zhí)行的臨時醫(yī)囑,應向有關人員交待清楚,做好標本容器、特殊檢查要求(如禁食、術前用藥等)各項準備,并在交班報告中詳細交班。

7、病人手術、轉科、出院或死亡后,應及時停止以前醫(yī)囑,重新執(zhí)行術后或轉科后醫(yī)囑。

8、護士每班應查對醫(yī)囑,接班后應檢查上一班醫(yī)囑是否處理完善,值班期間應隨時進入工作站查看有無新開醫(yī)囑。護士長對所有的醫(yī)囑每周總核對一次。并在《醫(yī)囑核對登記本》上簽名,發(fā)現(xiàn)錯誤應立即更正。護理部應定期抽查各科室醫(yī)囑核對情況。

9、無醫(yī)師醫(yī)囑時,護士一般不得給患者進行對癥處理。但遇搶救危重患者的緊急情況下,醫(yī)師不在現(xiàn)場,護士可以針對病情臨時給予必要處理,但應當做好記錄并及時向經(jīng)治醫(yī)師報告。

10、根據(jù)醫(yī)囑和各項處置內容的收費標準進行累計收費。隨時核對住院病人醫(yī)療費用,及時進行補充收費。

附:醫(yī)囑種類。

(一)長期醫(yī)囑:有效時間在24小時以上,醫(yī)師注明停止時間后即失效。

(二)臨時醫(yī)囑:有效時間在24小時以內,應在短時間內執(zhí)行,需要時立即執(zhí)行。

(三)備用醫(yī)囑:根據(jù)病情需要分為長期備用醫(yī)囑(prn)和臨時備用醫(yī)囑(sos)二種。

二、執(zhí)行醫(yī)囑流程:

1、醫(yī)囑處理護士接醫(yī)生下達的醫(yī)囑后,認真閱讀及查對。2.查對醫(yī)囑無質疑后確認醫(yī)囑。

3、醫(yī)囑處理護士按醫(yī)囑執(zhí)行要求的緩急分配給護士執(zhí)行。

4、醫(yī)囑執(zhí)行護士接醫(yī)囑執(zhí)行單后,認真查對,嚴格按照醫(yī)囑的內容、時間等要求準確執(zhí)行,不得擅自更改。

5、醫(yī)囑執(zhí)行后,應認真觀察療效與不良反應,必要時進行記錄并及時與醫(yī)生反饋。

內控制度執(zhí)行情況報告篇十九

行業(yè)主管辦公室:

20xx年x月x日xx有限責任公司第一屆董事會第x次會議審議通過公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》等xx項基本管理制度,公司結合標準化工作實際,將xx項基本制度進行標準格式的轉換,統(tǒng)一納入公司標準體系進行運行,現(xiàn)將執(zhí)行情況自查結果匯報如下。

公司董事會xx項基本管理制度發(fā)布以后,各項制度的歸口部門按照制度的要求,組織涉及的相關部門、單位開展了統(tǒng)一的宣貫培訓,讓員工充分了解制度的各項內容,并在實際工作中充分運用。公司統(tǒng)一充分利用內部報刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。

經(jīng)各單位自查和公司抽查,xx項制度頒布以后,在公司組織的各類檢查中均為發(fā)現(xiàn)不按制度執(zhí)行的情況,總體執(zhí)行情況良好。目前沒有修訂的必要。

公司將密切關注國家及行業(yè)相關政策的調整,確保制度的符合性、有效性及適應性。

特此報告。

二〇xx年x月xx日

內控制度執(zhí)行情況報告篇二十

內容提要:在執(zhí)行活動中,由于多方面原因,執(zhí)行瑕疵不可能完全消除,執(zhí)行行為的違法或不當,難免發(fā)生損害當事人和利害關系人權益的情形,因此有損害就必須有救濟,本文試從執(zhí)行救濟的理論和現(xiàn)行法律的有關規(guī)定入手,就重塑我國執(zhí)行救濟制度略作探討。

執(zhí)行是人民法院執(zhí)行機構依照法律規(guī)定的程序,運用國家強制力依法采取執(zhí)行措施,強制負有執(zhí)行義務的公民、法人或其他組織完成一定義務,實現(xiàn)執(zhí)行權利人權利的一種執(zhí)法活動,由于執(zhí)行行為的職權性和強制性,決定了其客體(執(zhí)行標的)的不可抗辯性。但是執(zhí)行活動實踐中,由于多方面原因,執(zhí)行瑕疵不可能完全消除,執(zhí)行行為的違法或不當,難免發(fā)生損害當事人和利害關系人權益的情形,因此有損害就必須有救濟,對執(zhí)行程序中當事人和利害關系人權利的補救和保護,就是我們所說的執(zhí)行救濟。本文試從執(zhí)行救濟的理論和實踐入手,就重塑我國執(zhí)行救濟制度略作探討。

一、執(zhí)行救濟基本原理

執(zhí)行救濟,是指執(zhí)行當事人或利害關系人因自己的合法權益受到執(zhí)行法院違法或不當執(zhí)行行為的侵害,依法請求采取保護和救濟措施的法律制度。

透析執(zhí)行救濟概念,可以推出執(zhí)行救濟的四個構成要件。第一,執(zhí)行法院實施了民事執(zhí)行行為。執(zhí)行救濟是針對執(zhí)行程序而設立的,沒有執(zhí)行程序,也就沒有執(zhí)行救濟。第二,執(zhí)行法院的執(zhí)行行為具有違法性或不當性。執(zhí)行法院的執(zhí)行行為代表著國家意志,具有國家強制力,如果因為正當行使執(zhí)行權,使債務人的財產(chǎn)減少或權利發(fā)生變更,則不存在救濟問題,只有民事執(zhí)行行為違法或不當才必須糾正,并對受害人采取補救措施。第三,當事人或案外人的合法權益受到損害。只有當事人或案外人合法權益受到執(zhí)行行為侵害時,才有必要通過一定的程序予以救濟,如果合法權益沒有受到影響,則不存在救濟的必要。第四,違法或不當執(zhí)行行為與損害結果具有因果關系。只有當事人或案外人的損害是由于執(zhí)行機關的違法或不當執(zhí)行行為所造成,即違法或不當執(zhí)行行為與損害結果之間存在因果關系時,才能采取糾正或補救措施。如果當事人或案外人損害是由于其他原因造成的,就不存在執(zhí)行救濟問題。

設置執(zhí)行救濟的目的,是對違法或不當執(zhí)行行為所造成的消極后果進行補救,以保護受害者的合法權益。在執(zhí)行過程中,違法或不當執(zhí)行行為所造成的消極后果是雙重的,它一方面侵害了當事人或案外人的合法權益,另一方面又損害了人民法院的執(zhí)法權威,影響了執(zhí)行效率。因此執(zhí)行救濟的實質就是通過糾正違法或不當執(zhí)行行為,一方面對受侵害人的合法權益進行補救,另一方面是有效監(jiān)督人民法院依法行使執(zhí)行權,確保執(zhí)行中的司法公正。

根據(jù)執(zhí)行救濟的內容不同,可以將救濟的方法分為程序上的救濟和實體上的救濟兩種。程序上的執(zhí)行救濟方法稱為執(zhí)行異議,即執(zhí)行當事人或利害關系人對執(zhí)行法院違反法定執(zhí)行程序的執(zhí)行行為不服,請求執(zhí)行法院予以糾正的救濟方法。實體上的救濟方法稱為異議之訴,即執(zhí)行當事人或利害關系人對執(zhí)行根據(jù)所載的實體權利義務關系或執(zhí)行標的物有爭議,向執(zhí)行法院提出要求變更的訴訟請求,這是解決民事執(zhí)行實體問題的救濟方法。

二、我國現(xiàn)行執(zhí)行救濟制度評述

我國民訴法及最高院關于執(zhí)行工作若干規(guī)定只確立了兩種執(zhí)行救濟方法。一是案外人異議,二是執(zhí)行回轉。

案外人異議。按照民訴法第208條規(guī)定,案外人異議,是指執(zhí)行過程中,沒有參加執(zhí)行程序的案外人對執(zhí)行標的提出不同的意見,并主張獨立的實體權利。根據(jù)規(guī)定,提起執(zhí)行異議應當符合以下條件。第一,有權提出異議的主體,只能是案外人,即執(zhí)行案件當事人以外的人。第二,必須是對執(zhí)行標的提出異議,即認為對執(zhí)行標的享有全部或部份所有權,或有其他足以排除強制執(zhí)行的權利,如抵押權、留置權、典權、質權等。第三,案外人異議必須在執(zhí)行程序開始后至執(zhí)行程序終結前提出。案外人異議的救濟程序是:案外人在執(zhí)行過程中提出異議后,執(zhí)行員應當依照法定的程序進行審查并作出處理。理由不成立的,予以駁回;理由成立的,由院長批準,中止執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)判決、裁定確有錯誤的,則按照審判監(jiān)督程序處理。

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內控制度執(zhí)行情況報告篇二十一

按照****文件要求,我社成立內控制度執(zhí)行自查領導小組,***為組長,*****為成員。組長為自查第一責任人,各成員相互配合?,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、對庫存現(xiàn)金情況,重要空白憑證、印章、有價單證使用管理,股金管理,反洗錢等進行自查;發(fā)現(xiàn)庫存有連續(xù)三天超限額現(xiàn)象。

二、對內外賬務核對、開戶業(yè)務、大額資金業(yè)務、掛失及提前支取等業(yè)務操作的合規(guī)性進行自查。發(fā)現(xiàn)九月份之前有代理開戶現(xiàn)象,掛失申請書填寫不規(guī)范的情況。

三、對授權管理,考勤情況進行檢查,存在分筆授權現(xiàn)象,考勤方面,有員工離開崗位時間過長,我社將進一步進行處罰,若不改正,交予聯(lián)社處理。

我社自查找出了存在問題,糾錯整改,使我們每個柜員嚴格按照各項業(yè)務操作流程規(guī)定辦理業(yè)務,提高工作質量,防控操作風險,消除風險隱患。同時,在此基礎上,我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節(jié)進行自查,合規(guī)經(jīng)營。

四、建議加強學習,提高風險防控能力

習筆記,提高對風險防控工作的認識。同時,把提高員工素質作為工作中的一個基本點,提高我們作為一線柜員的道德素養(yǎng)。

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2012年**月**日

為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的`落實,我行行自接到銀黨紀辦【2017】13號文件《關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實情況進行自查的通知》后,縣行領導班子高度重視,首先是召開了專題會議,在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。會議結束后,對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、加強組織領導,確保自查工作順利開展。

強制休假等內控制度自查工作落到實處。

二、自查情況

(一)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,每三年進行一次崗位輪換,為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障,全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面,我行按照上級行文件的規(guī)定,要求休假人員休假時間必須達到5-10個工作日,休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的正常開展。今年以來,我行休假人員為2人。

(二)縣行領導班子成員情況。按照中國農業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,我行正副行長屬于異地交流任職,縣行行長任行長在我行任職未滿三年,年齡不足50周歲??h行兩位副行長年齡不足45歲,我行行長在本地任職未達到5年。

(三)換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中,堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來,我行客戶經(jīng)理應換戶管理人數(shù)三,換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展,為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基礎。

堅持與實際工作相結合,督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度”的落實,堅持突出重點與全面自查相結合,在檢查信貸、財務、會計等重點業(yè)務領域的同時,全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”工作進展情況,經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內控制度落實不存在問題。

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內控制度執(zhí)行情況報告篇二十二

建立執(zhí)行案件信息披露制度,有利于當事人和社會各界的監(jiān)督,有利于提高執(zhí)行人員的執(zhí)行水平和執(zhí)法的自覺性,有利于法院領導及時掌握案情,支持和監(jiān)督執(zhí)行人員的工作。我認為在當前形勢下是一個解決“執(zhí)行難”問題、取得社會各界對法院執(zhí)行工作支持理解的一個好的辦法和措施。原來執(zhí)行案件執(zhí)行人員一人說了算,至于案情,領導不過問的話,只有執(zhí)行人員員一人了解,當事人來問的話,執(zhí)行人員有時甚至愛理不理,這樣對社會各界關心的一些典型案件,對社會各界來說甚至對當事人來說也可能是個謎。執(zhí)行案件不公開,也給執(zhí)行人員違法亂紀提供了可乘之機。若建立執(zhí)行案件信息披露制度,則案件的排期執(zhí)行時間、案件承辦人、案件執(zhí)行進度、執(zhí)行案件的數(shù)量、被執(zhí)行人可供執(zhí)行的財產(chǎn)情況、執(zhí)行標的物的評估情況和公開拍賣情況都公布于眾,這樣會加強執(zhí)行人員的責任心,提高案件的透明度,提高工作效率,避免違法亂紀事件的發(fā)生。所以我認為執(zhí)行案件信息披露制度應該制訂。

二、如何建立執(zhí)行案件信息披露制度

建立執(zhí)行案件信息披露制度雖然說是一種好的做法,但我認為,建立執(zhí)行案件信息披露制度,必須建立一整套嚴格的制度作為保證,同時注意以下幾點:

一是做好保密工作。

執(zhí)行案件并不是所有材料都要對外公開,涉及個人隱私、商業(yè)秘密、影響案件執(zhí)行的信息材料等都不能對外公開,否則會造成不良影響,甚至影響案件的執(zhí)行。這樣,做好案件保密工作是建立執(zhí)行案件信息披露制度必須解決好的問題。

二是建立案件披露審閱制度

我認為凡是需要向社會公開披露的案件,不能由執(zhí)行人員一人說了算,要建立領導審閱制度。凡是需要向社會公開披露的`案件,要層層把關,執(zhí)行人員把需要公開的案件材料經(jīng)庭長、局長、分管院長把關后,再向社會公開,這樣,既能做到領導心中有數(shù),也能讓執(zhí)行人員加強責任心。

三是選擇典型案件

建立案件披露制度,并不是所有案件都要向社會各界公布,應該是選擇一些有典型意義的案件,或者是在社會上有重大影響的案件,社會關注的案件。那類案件需要向社會公布上,可由執(zhí)行局根據(jù)案情和社會關注程度有選擇的上報院領導批準,避免造成不必要的負面影響。

四是要強化執(zhí)行案件的合議制。

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