優(yōu)質(zhì)法人離任審計報告大全(12篇)

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優(yōu)質(zhì)法人離任審計報告大全(12篇)
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報告的撰寫過程需要進行詳盡的調(diào)研和數(shù)據(jù)分析,確保內(nèi)容準確、客觀。報告的結(jié)尾部分應(yīng)總結(jié)報告的核心觀點和主要結(jié)論,以及提出相關(guān)建議或展望未來。當然,這些范文只是供參考,寫報告時還需根據(jù)實際情況進行調(diào)整和創(chuàng)新。

法人離任審計報告篇一

我于20xx年8月-20xx年2月?lián)慰h**局局長,20xx年2月因工作需要調(diào)任縣主任。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法的要求及縣審計局文件精神,現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報如下:

一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針政策,認真貫徹落實各級關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神,切實解放思想,堅持科學(xué)發(fā)展觀,以項目建設(shè)為第一抓手,以安全生產(chǎn)為第一工作,以維護企業(yè)穩(wěn)定為第一責任,真抓實干,勇于創(chuàng)新,爭創(chuàng)一流,開創(chuàng)了經(jīng)濟發(fā)展和社會效益共贏局面。

20xx、20xx年全市、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場會在我縣召開,推廣了我們的成功經(jīng)驗,兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀學(xué)習。20xx年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進單位,20xx年被陜西省煤炭局評為安全管理工作先進單位,20xx年被咸陽煤礦安全監(jiān)察分局評為安全生產(chǎn)管理工作先進單位。20xx-20xx年連續(xù)三年被縣委、縣政府評為目標管理先進個人。

“文明創(chuàng)建沒有最好,只有更好。”我們根據(jù)形勢變化,不斷調(diào)整文明創(chuàng)建內(nèi)容,把抓素質(zhì)、樹形象作為文明創(chuàng)建的重點,努力開創(chuàng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明的新局面。任期內(nèi),我始終做到思路清晰,主次分明,整體聯(lián)動,協(xié)調(diào)推進,加大工作力度,從點到線,從線到面,全面構(gòu)建煤礦安全工作新格局。

一是加強組織建設(shè)。我從上任開始,就注重班子建設(shè),在局班子自身建設(shè)上通過落實各項管理制度,對局班子成員的思想、作風、紀律進行了全方位約束。同時改進領(lǐng)導(dǎo)方法,引導(dǎo)大家不斷加強學(xué)習,努力提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)水平,進一步增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。在中層干部建設(shè)上我以機構(gòu)改革為契機,調(diào)整科室人員使其知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)得到最大的優(yōu)化,大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì)。在一般干部調(diào)整上,我盡力做到促進人員合理流動,實現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置,通過堅持不懈的加強班子和隊伍建設(shè),為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展提供了強有力的組織保障。二是加強作風建設(shè)。

在全局開展“給一張笑臉、遞一杯熱茶、做一件實事、保一份滿意”的“四個一”活動,嚴格遵守社會公德和公務(wù)員行為規(guī)范,提速工作過程,提高工作質(zhì)量,做到隨到隨辦、急事急辦、特事特辦,局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風,為全局工作人員樹立了榜樣,工作上一呼百應(yīng),力爭上游,形成了勇于創(chuàng)新、爭創(chuàng)一流的團隊精神。三是加強行業(yè)管理。充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用,促進了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展。四是強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi),改善了辦公環(huán)境,裝修了辦公室,購置了辦公桌椅,添置了電腦,購買了小車,固定資產(chǎn)得以增值,樹立了較好的機關(guān)形象。

為規(guī)范執(zhí)法,我堅持從基礎(chǔ)抓起,逐步推進規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作。一是加強法律法規(guī)清理,明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可、行政處罰的事項、標準、依據(jù)等以及各股室的主要職責、辦事內(nèi)容和程序、服務(wù)承諾等內(nèi)容進行了公布,簡化辦事程序,提高行政效率,接受群眾監(jiān)督。二是強化培訓(xùn),提高素質(zhì)。按照要求,安排組織專業(yè)人員參加了執(zhí)法學(xué)習培訓(xùn),執(zhí)法人員均辦理了《行政執(zhí)法證》;三是加強學(xué)習,規(guī)范執(zhí)法行為。利用每周五學(xué)習時間,認真組織機關(guān)干部學(xué)習《行政許可法》、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)。通過自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式,提高了執(zhí)法者的素質(zhì),規(guī)范執(zhí)法行為,在執(zhí)法過程中堅持文明執(zhí)法,亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一起因安全執(zhí)法引起的社會矛盾和糾紛。

紀、更不違法,力爭做一個稱職的帶頭人;二是用制度自律。我嚴格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事,在各種重大問題上都經(jīng)局黨組或局長辦公會研究決定,不搞“一言談”,力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟問題上大的支出,都是經(jīng)局長辦公會議決定;三是以“局長”自律。一局之長應(yīng)該是本局干部職工的表率,三個文明建設(shè)的領(lǐng)頭雁,因此,我在考慮問題、處理事情當中,凡要求群眾做到的,自己先做到,不以“局長”自居,但以“局長”自律,講奉獻,珍惜黨和人民給予的榮譽和權(quán)力,較好的發(fā)揮了示范作用,促進了全系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)工作的不斷加強。

回顧任職以來的履職經(jīng)歷,我感到既充實,又欣慰,我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗,不僅增進了了解,溝通了思想,建立了友誼,獲得了許多良師益友,也獲得了許多的啟示,工作能力也得到一定提高。概括起來有兩點啟示:一是靠信念成就事業(yè)。

剛上任就感到擔子重,壓力大,矛盾多,困難大,但我堅信有組織的正確領(lǐng)導(dǎo),班子的精誠團結(jié),可以說,信念讓我成就了一些事情,而在事業(yè)推進的過程中又進一步堅定了信念,磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到,我在工作上做出的一些決策,從機構(gòu)改革到機關(guān)管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不同意見,但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上,而是在工作實踐中逐步加深認識,增強了解,最終達到共識,把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起,有力推動了各項工作健康穩(wěn)步發(fā)展。

法人離任審計報告篇二

我于20xx年8月-20xx年2月?lián)慰hxx局局長,20xx年2月因工作需要調(diào)任縣xx主任。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟職責審計實施辦法的要求及縣審計局文件精神,現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情景匯報如下:

縣xx局于20xx年7月與縣xx局分離出新組建而成的。主要負責研究提出全縣煤炭行業(yè)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,承擔煤炭生產(chǎn)安全地方監(jiān)管職能,依法檢查煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況,負責特種人員的培訓(xùn)考核和發(fā)證工作。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣委組織部的'關(guān)心、支持和監(jiān)督下,我堅持立足監(jiān)管職能,團結(jié)干群一心,緊緊圍繞“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針政策,認真貫徹落實各級關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神,切實解放思想,堅持科學(xué)發(fā)展觀,以項目建設(shè)為第一抓手,以安全生產(chǎn)為第一工作,以維護企業(yè)穩(wěn)定為第一職責,真抓實干,勇于創(chuàng)新,爭創(chuàng)一流,開創(chuàng)了經(jīng)濟發(fā)展和社會效益共贏局面。

20xx、20xx年全市、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場會在我縣召開,推廣了我們的成功經(jīng)驗,兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀學(xué)習。20xx年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進單位,20xx年被陜西省煤炭局評為安全管理工作先進單位,20xx年被咸陽煤礦安全監(jiān)察分局評為安全生產(chǎn)管理工作先進單位。20xx-20xx年連續(xù)三年被縣委、縣政府評為目標管理先進個人。

“禮貌創(chuàng)立沒有最好,僅有更好?!蔽覀兏鶕?jù)形勢變化,不斷調(diào)整禮貌創(chuàng)立資料,把抓素質(zhì)、樹形象作為禮貌創(chuàng)立的重點,努力開創(chuàng)物質(zhì)禮貌、政治禮貌、精神禮貌的新局面。任期內(nèi),我始終做到思路清晰,主次分明,整體聯(lián)動,協(xié)調(diào)推進,加大工作力度,從點到線,從線到面,全面構(gòu)建煤礦安全工作新格局。

一是加強組織建設(shè)。我從上任開始,就注重班子建設(shè),在局班子自身建設(shè)上經(jīng)過落實各項管理制度,對局班子成員的思想、作風、紀律進行了全方位約束。同時改善領(lǐng)導(dǎo)方法,引導(dǎo)大家不斷加強學(xué)習,努力提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)水平,進一步增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。在中層干部建設(shè)上我以機構(gòu)改革為契機,調(diào)整科室人員使其知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)得到最大的優(yōu)化,大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì)。在一般干部調(diào)整上,我盡力做到促進人員合理流動,實現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置,經(jīng)過堅持不懈的加強班子和隊伍建設(shè),為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展供給了強有力的組織保障。

二是加強作風建設(shè)。在全局開展“給一張笑臉、遞一杯熱茶、做一件實事、保一份滿意”的“四個一”活動,嚴格遵守社會公德和公務(wù)員行為規(guī)范,提速工作過程,提高工作質(zhì)量,做到隨到隨辦、急事急辦、特事特辦,局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風,為全局工作人員樹立了榜樣,工作上一呼百應(yīng),力爭上游,構(gòu)成了勇于創(chuàng)新、爭創(chuàng)一流的團隊精神。

三是加強行業(yè)管理。充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用,促進了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展。

四是強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi),改善了辦公環(huán)境,裝修了辦公室,購置了辦公桌椅,添置了電腦,購買了小車,固定資產(chǎn)得以增值,樹立了較好的機關(guān)形象。

為規(guī)范執(zhí)法,我堅持從基礎(chǔ)抓起,逐步推進規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作。

一是加強法律法規(guī)清理,明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可、行政處罰的事項、標準、依據(jù)等以及各股室的主要職責、辦事資料和程序、服務(wù)承諾等資料進行了公布,簡化辦事程序,提高行政效率,理解群眾監(jiān)督。

三是加強學(xué)習,規(guī)范執(zhí)法行為。利用每周五學(xué)習時間,認真組織機關(guān)干部學(xué)習《行政許可法》、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)。經(jīng)過自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式,提高了執(zhí)法者的素質(zhì),規(guī)范執(zhí)法行為,在執(zhí)法過程中堅持禮貌執(zhí)法,亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一齊因安全執(zhí)法引起的社會矛盾和糾紛。

在加強勤政廉潔建設(shè)中,我始終堅持了三個觀點:

三是堅持黨風廉政建設(shè)與工作實際的關(guān)聯(lián)性。加強黨風廉政建設(shè)的根本目的是為了規(guī)范“兩權(quán)”運行。在整體工作部署上,我始終把黨風廉政建設(shè)當作全局工作上的一個重要環(huán)節(jié)、一同部署、一樣督辦檢查,在具體操作上,我力求做到帶頭守紀,以身作則:以“三律”約束自我,一是按守則自律。

上級規(guī)定不準做的我堅決不做,上級要求到達的我盡力到達,不違章、不違紀、更不違法,力爭做一個稱職的帶頭人;二是用制度自律。我嚴格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事,在各種重大問題上都經(jīng)局黨組或局長辦公會研究決定,不搞“一言談”,力求秉公辦事。異常是在經(jīng)濟問題上大的支出,都是經(jīng)局長辦公會議決定;三是以“局長”自律。一局之長應(yīng)當是本局干部職工的表率,三個禮貌建設(shè)的領(lǐng)頭雁,所以,我在研究問題、處理事情當中,凡要求群眾做到的,自我先做到,不以“局長”自居,但以“局長”自律,講奉獻,珍惜黨和人民給予的榮譽和權(quán)力,較好的發(fā)揮了示范作用,促進了全系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)工作的不斷加強。

回顧任職以來的履職經(jīng)歷,我感到既充實,又欣慰,我和全體同志們一齊并肩戰(zhàn)斗,不僅僅增進了了解,溝通了思想,建立了友誼,獲得了許多良師益友,也獲得了許多的啟示,工作本事也得到必須提高。概括起來有兩點啟示:

二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到,我在工作上做出的一些決策,從機構(gòu)改革到機關(guān)管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不一樣意見,但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上,而是在工作實踐中逐步加深認識,增強了解,最終到達共識,把各方面的進取性、創(chuàng)造性凝聚到一齊,有力推動了各項工作健康穩(wěn)步發(fā)展。

法人離任審計報告篇三

我于x年x月-x年xx月?lián)蝬黨委書記,20xx年1月因工作需要調(diào)任x局局長。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法的要求,現(xiàn)將本人任x鎮(zhèn)黨委書記期內(nèi)的工作情況報告如下:

任x鎮(zhèn)黨委書記近四年來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我認真學(xué)習和實踐“三個代表”重要思想,牢固樹立和全面落實科學(xué)發(fā)展觀,緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署,大力實施“開放活鎮(zhèn)、工業(yè)強鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)、和諧穩(wěn)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略,圓滿完成了各項工作目標任務(wù),實現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展,社會大局穩(wěn)定,人民群眾安居樂業(yè)。鎮(zhèn)先后被評為全市計劃生育先進鎮(zhèn)、平安鎮(zhèn)、經(jīng)濟發(fā)展強鎮(zhèn),全縣綜合目標管理、推進新型工業(yè)化、招商引資、糧食生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)先進單位。

一、圍繞農(nóng)村實際抓學(xué)習,黨性觀念不斷增強。

作為一名基層領(lǐng)導(dǎo)干部,刻苦學(xué)習不僅是提高自身理論素養(yǎng)的必然要求,更是指導(dǎo)工作實踐的現(xiàn)實需要。多年來,我一直注重隨時“充電”,努力豐富自己的知識儲備。除積極參加各種調(diào)訓(xùn)學(xué)習外,我經(jīng)常自覺學(xué)習鄧小平理論、“三個代表”重要理論以及科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會等重大理論和農(nóng)村經(jīng)濟、法律、金融、黨建等方面的知識,深刻領(lǐng)會其精神實質(zhì),不斷提高自身政治素養(yǎng)、政策理論水平和實際工作能力。通過學(xué)習,保證了自己在思想政治上同黨中央保持一致,提高了貫徹執(zhí)行上級黨委、政府重大決策的自覺性和堅定性。

二、圍繞經(jīng)濟中心抓落實,鎮(zhèn)域經(jīng)濟快速發(fā)展。

一是綜合實力穩(wěn)步提升。20xx年與20xx年底比,國內(nèi)生產(chǎn)總值14.67億元,年均增長14.5%,財稅收入3654.5萬元,年均增長25.6%。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.68億元,年均增長7.9%;新建高產(chǎn)油茶450畝,優(yōu)質(zhì)稻種植、雜交水稻制種和十萬頭無公害生豬等基地建設(shè)進一步加強,爭創(chuàng)省市級龍頭企業(yè)3家。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值9.96億元,年均增長37.78%,新增規(guī)模企業(yè)11家;大力招商引資,共引進等工業(yè)企業(yè)7家,總投資達12.5億元。舉全鎮(zhèn)之力抓好x項目建設(shè),基本完成主廠區(qū)、生活區(qū)、安置區(qū)和路橋建設(shè)的征地拆遷工作。20xx年春節(jié)前后,短短二十天,平穩(wěn)拆遷175戶,創(chuàng)x縣拆遷史之最,得到了縣委、縣政府和相關(guān)部門的充分肯定。

二是新農(nóng)村建設(shè)有效推進。投入建設(shè)資金890多萬元,先后制定了新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和8個生態(tài)文明村的總體規(guī)劃,拆除“空心房”1.63萬平方米,新建沼氣池670余口、休閑體育廣場1個、文化長廊和竹林公園各一處。x村的中小企業(yè)和交通運輸、餐飲服務(wù)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)競相發(fā)展。

三是發(fā)展條件不斷改善。四年全鎮(zhèn)共投入資金2.6億元,著力改善農(nóng)村水電路訊等基礎(chǔ)設(shè)施。其中水利投資1.25億元,投勞2.8萬個。先后爭取了國家大型商品糧基地建設(shè)、國土土地整理、農(nóng)業(yè)良田改造、水庫大壩除險加固等4個項目落戶。交通完成通暢、通達工程79.6公里,城鎮(zhèn)建設(shè)投入資金2500萬元,新建垃圾處理場1處,安裝城鎮(zhèn)路燈3.2公里,新建居民小區(qū)2個。大力整頓城區(qū)交通、環(huán)衛(wèi)、商業(yè)經(jīng)營和建設(shè)秩序,充分發(fā)揮城管、環(huán)衛(wèi)、交警、工商、市管的執(zhí)法職能,實行嚴管重罰,促進了城鎮(zhèn)管理步入規(guī)范化、法制化軌道。

三、圍繞和諧社會抓創(chuàng)建,民生問題有效改善。

一是社會事業(yè)全面進步。教育“兩基”成果進一步鞏固,素質(zhì)教育繼續(xù)推進,教育質(zhì)量穩(wěn)步提高,連續(xù)四年x鎮(zhèn)中考成績位居全縣前列,鎮(zhèn)一中校園改造工程和x小學(xué)義務(wù)教育合格學(xué)校建設(shè)順利完成,鎮(zhèn)被評為全縣教育強縣先進單位。全面推行新型合作醫(yī)療工作,連年參合率達95%,20xx年農(nóng)民參合率達97.5%,城鎮(zhèn)醫(yī)保參合率達到85%。疾病診療、防控、婦幼保健和醫(yī)療保障能力不斷提高,成功處置了甲流感疫情。下狠心開展3次集中整治小塑料顆粒廠、小造紙廠等,關(guān)?!拔逍 逼髽I(yè)9家,城區(qū)環(huán)境得到改善。人口增長得到有效控制,人口自然增長率為6‰以內(nèi),計劃生育率達92%,被評為市、縣先進單位、紅旗單位。其它各項社會事業(yè)不斷發(fā)展。

二是惠民政策全面兌現(xiàn)。教育“兩勉一補”、糧食補貼、退耕還林資金、能繁母豬補貼、計劃生育、傷殘獎勵扶助減免、發(fā)放到位。按政策規(guī)定全面落實農(nóng)村、城鎮(zhèn)低保工作,救災(zāi)救濟、特困救助和五保戶供養(yǎng)進一步規(guī)范。連續(xù)兩年投入資金270萬元,實施農(nóng)村飲水安全工程,有效解決了12個村7650人的飲水問題。城鎮(zhèn)居民可支配收入達到10010元,農(nóng)民人均純收入達到5264元,年均分別增長10%和9%。

三是竭力保持社會穩(wěn)定。狠抓綜治信訪維穩(wěn),盡力將矛盾化解在基層,解決在萌芽狀態(tài),依法處置非法無理上訪行為,加強責任穩(wěn)控。奧運信訪維穩(wěn)被評為全市先進單位。依法打擊非法車輛載客,規(guī)范了火車站和祁黎線路客運秩序。嚴厲打擊“兩搶一盜”等犯罪活動,切實增強了群眾的安全感。全面落實安全責任,強化安全監(jiān)管,及時排除安全隱患,從嚴打擊非法生產(chǎn)行為,杜絕了重、特大事故的發(fā)生。

四、圍繞黨的建設(shè)抓創(chuàng)新,執(zhí)政能力不斷提高。

堅持黨要管黨、從嚴治黨的方針,認真履行抓班子、帶隊伍的職責,全面加強黨的建設(shè)。從高要求,全面加強鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè),始終保持與時俱進的精神狀態(tài),勇往直前,真抓實干,一心正氣,勤政為民。夯實基礎(chǔ),切實加強村級組織建設(shè)。在全縣率先建立了村居委會黨員干部問責辦法、績效考核辦法和勤廉雙述制度,重點解決有人管事、有錢辦事、有章理事、有人干事等四個方面的問題,促使村級工作逐步走上經(jīng)?;?、規(guī)范化、制度化。

大力加強黨員干部隊伍建設(shè)和基層黨建工作,培訓(xùn)黨員職工800多人次,完成21個基層黨支部改選和41個村(居)支部換屆工作,新建流動支部1個,全面完成了10個村級組織活動場所建設(shè),在11家規(guī)模以上非公有制企業(yè)全部建立黨組織,拓寬了黨建工作覆蓋面。深入開展“三級聯(lián)創(chuàng)”活動和基層黨建示范點創(chuàng)建活動,x村黨支部被評為縣級基層黨建工作示范點和樣板點。

法人離任審計報告篇四

我叫xxx,現(xiàn)在xx環(huán)球科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和xx天之衡酒業(yè)有限公司工作,任兩個單位的法人代表。2008年,我有幸當選為xx省第十一屆人大代表,喜悅之情,溢于言表。同時,也深感到作為一名省人大代表一定要為人民講實話、傳實情、辦實事、謀實利。省人大代表不僅是一種榮譽和職務(wù),更是一種責任和使命。兩年來,我始終把履行人大代表職責、發(fā)揮人大代表作用與自己的工作緊密結(jié)合,兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實實,努力做到想群眾所想,急群眾所急,謀群眾所謀。積極反映問題,適時提交議案和建議,在平凡的崗位上做了一些工作,取得了一定成效。下面我將兩年來的履職情況匯報如下:

一是認真學(xué)習有關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識。兩年來,我全面學(xué)習了《憲法》、《代表法》、《選舉法》、《組織法》等法律法規(guī),并且注意收集《中國人大》、《人民之友》、《xx政報》等刊物雜志中有關(guān)代表履職方面的信息,以及與代表工作密切相關(guān)的信息知識,使自己對履行人大代表職責有了明確認識,明確了有關(guān)法律程序,為當好人大代表起到了積極作用。

二是廣泛學(xué)習科技、文化、市場經(jīng)濟等知識。面對不斷推進的知識經(jīng)濟,我將學(xué)習掌握各種社會常識和科技知識作為代表的重要基礎(chǔ)。平時注重閱讀報紙、雜志、電視、互聯(lián)網(wǎng)上的有關(guān)新聞報道,不懂就學(xué),學(xué)則學(xué)精,較好地促進了各種工作的順利開展。

三是虛心向其他人大代表學(xué)習。加入到省人大代表這個特殊群眾之后,我發(fā)現(xiàn)其他人大代表有的工作年限較長、經(jīng)驗豐富,有的工作態(tài)度積極、方面新穎,這些都是我學(xué)習的目標和工作的方向。

因此,在會議之余、工作之閑,遇到不明的問題,不明確的工作,虛心向他們請教、學(xué)習,以他人之長補自己之短,通過虛心請教、認真學(xué)習,使自己較快進入了代表角色,為反映民意、提好方案建議奠定了堅實基礎(chǔ)。

作為一名人大代表,我積極參加人代會,認真審查人大常委會和“一府兩院”的工作報告,投好每一張“神圣的票”。此外,還參加了閉會期間的一些代表活動。如:立法聽證會一次、視察調(diào)研九次、執(zhí)法檢查四次、小組活動三次、學(xué)習培訓(xùn)二次、監(jiān)督評議三次、列席本級人大常委會會議五次,還參加過評議公安執(zhí)法、旁聽法院案件審理等活動。在依法履職中,努力做到工作有能量、發(fā)言有質(zhì)量、建議的份量。

在履行代表職務(wù)中,我堅持做到勤寫建議。每次參加人代會前,我都會花上一段時間把平時調(diào)研、視察、深入社區(qū)征詢?nèi)罕娨庖娝占莆盏降母鞣N資料、信息進行認真思考,梳理歸納,分門別類,去虛留實,然后動手撰寫成有價值的建議。每一份建議,都是我作為人大代表履職的真實記錄。每次在提建議時,我總是既指出問題,并將所提問題的依據(jù)進行剖析,做到言之有理,使人信服,但更重視提出對策,而且對策具有一定的高度和深度,讓有關(guān)部門可操作,增加議政的準確性、實效性。我在xx省第十一屆人大第一、二次會議上與其他代表先后共同提交了《關(guān)于強化我省農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的建議》、《關(guān)于完善我省生豬生產(chǎn)的長效機制的建議》、《關(guān)于加強農(nóng)村建房土地規(guī)劃審批的建議》、《關(guān)于加大農(nóng)產(chǎn)品安全檢測設(shè)施的投入的建議》等四項建議。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,四項建議先后得到了圓滿解決。我始終認為,在人代會上的真實地反映人民群眾的愿望,是體現(xiàn)我人生價值的一個難得機遇。

作為一名人大代表,我自認為,為企業(yè)爭效益,為員工謀福利,為國家創(chuàng)稅收,也是履行代表職責的具體要求。xx環(huán)球科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司通過不懈努力,已發(fā)展成為我市生產(chǎn)規(guī)模最大、產(chǎn)銷量移居第一、示范帶頭作用最強的飼料生產(chǎn)骨干企業(yè)。xx天之衡酒業(yè)年產(chǎn)一萬噸白酒生態(tài)工業(yè)園項目一期工程已順利完工,采用現(xiàn)代化釀造技術(shù)和科學(xué)的管理模式,生產(chǎn)銷售倍受廣大飲用者青睞的天之衡系列白酒,經(jīng)濟效益和社會效益十分顯著。xx環(huán)球花卉園藝有限公司利用得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢,培植、銷售羅漢松、桂花樹、楊樹、紫玉蘭、紅豆杉等珍稀植物,既美化了環(huán)境,又造成了效益。上述三家公司都是我自己的產(chǎn)業(yè)。2008年末,企業(yè)總資產(chǎn)達3.8億元,年銷售收入達3.7億元,共安置了四百多人就業(yè),今年的銷售收入、創(chuàng)利稅、安置勞動力等指標還將有所攀升。我將帶領(lǐng)我的團隊立足當前、放眼未來、秩序漸進、超越發(fā)展,為我市社會穩(wěn)定、發(fā)展作出自己應(yīng)有的貢獻。

我常情感恩之心,感恩于黨、感恩于政府、感恩于民眾。我盡力幫助那些需要得到幫助的人。

1.去年初,我市遭遇百年不遇的冰凍災(zāi)害時,飼料原料價格暴漲,道路交通運輸受阻,電力供應(yīng)緊張,我與公司全體同仁克服重重困難,堅持滿負荷生產(chǎn),堅持產(chǎn)品不漲價,給廣大養(yǎng)殖戶直接讓利逾500萬元,為維護災(zāi)害期間我市養(yǎng)殖業(yè)的穩(wěn)定作出了較大貢獻。

2.汶川地震災(zāi)害發(fā)生后,我率領(lǐng)公司員工共向災(zāi)區(qū)捐款20多萬元。

3.近三年來,衡南、珠暉的部分村組因修路、搭橋有資金缺口,我先后共捐助了22萬元。

4.目前,我仍在資助2名貧困大學(xué)生學(xué)業(yè)。

5.我照顧性的將五位體弱、特困人員安置到公司就業(yè)。

今后,我將進一步弘揚中華民族的助人為樂的傳統(tǒng)美德,關(guān)心民眾疾苦,爭當?shù)赖碌浞丁?/p>

兩年來,我雖然在省人大代表崗位上做了一些工作,也取得了一定成效,但我清醒地看到,與省人大代表神圣的職責相比,我還有一些不足。主要是:視野不夠開闊,諸多問題是站在企業(yè)自身、行業(yè)本身的角度看問題、想問題,缺乏大局意識,思想不夠解放;反映群眾呼聲、傳遞社情民意就事論事,有簡單化、表現(xiàn)化的傾向;因本職工作繁忙在一定程序上影響了履職的時間和精力,導(dǎo)致參加視察活動不夠多,深入選區(qū)聯(lián)系民眾少,參與履職活動的積極性未全部調(diào)動起來。

通過兩年的實際,我進一步認清了自己所肩負的重大責任和神圣使命,我將在今后的工作中,進一步解放思想,加強學(xué)習,深入基層,聯(lián)系群眾,既要當好群眾呼聲的會話筒又要當好群眾利益的'維護者、和諧社會的實踐者,還要善于為政府和社會的長遠發(fā)展,建言獻策。正確認識到:無論是參加人代會、視察活動、專項調(diào)研,還是執(zhí)法檢查、小組活動都是依法履職。今后,我一定努力做到:加強學(xué)習,進一步提高自身綜合素質(zhì)。只有不斷提高自身綜合素質(zhì),才能較好地分析把握社會熱點、難點、焦點,緊扣發(fā)展大局,表民意、談大事、獻良策,更好地履職議政;進一步深入實際,傾聽群眾呼聲,反映社情民意,做人民群眾的代言人,爭做一名優(yōu)秀的人大代表,為我市經(jīng)濟發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻!

以上匯報,不當之處,敬請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正!

法人離任審計報告篇五

尊敬的審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工代表:。

從我20xx年6月份來到這片熱土到今年因為崗位調(diào)整回到西安已經(jīng)四年多了?;叵胨哪甑墓ぷ鳉v練和歲月征程,我思緒萬千,感觸頗深,這里承載著我們一個團隊的責任、奮斗、成長、戰(zhàn)績,更承載著我們每一個石油人的信念、追求、情感、榮譽!四年來,在集團公司黨委、集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們齊心協(xié)力,團結(jié)奮斗,挑戰(zhàn)困難,一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè),實現(xiàn)了各個階段的各項目標。四年來,我們深入研究,優(yōu)化部署,著力推進區(qū)域勘探開發(fā)一體化,油藏評價取得突破成果。

四年來,我們科技建產(chǎn),高效組織,聚精會神搞建設(shè),產(chǎn)能建設(shè)高效運行;四年來,我們精細管理,強化注水,一點一滴增產(chǎn)奪豐收,磨刀石上鬧革命。四年來,我們眾志成城,嚴防死守,有效的保衛(wèi)擴大了油田生產(chǎn)與油區(qū)礦權(quán)。四年來,我們警鐘長鳴,高度防范,保證了安全生產(chǎn)的平穩(wěn)局面。四年來,我們緊了又緊,嚴密控制,一心一意謀取低成本發(fā)展。

四年來,我們堅持雙贏,團結(jié)一心,營造了良好的內(nèi)外部工作環(huán)境。特別是四年來,我們和廣大干部員工手拉手,肩并肩,一起經(jīng)歷了奮斗的艱辛,享受了成功的喜悅,在與天斗、與地斗,與各種困難斗爭的過程中建立了非常深厚的情意,以及共同的使命感、責任感、成就感、欣慰感。

我們不能忘記朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感,我們不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團結(jié)的鐵石默契,我們不能忘記開發(fā)好、建設(shè)好、管理好五蛟油田的錚錚誓言,我們不能忘記熱愛團隊、忠誠團隊、奉獻團隊的無悔選擇!在此,我向集團公司黨委、集團公司、集團領(lǐng)導(dǎo)以及公司各部門領(lǐng)導(dǎo)對我多年來工作的支持、幫助和指導(dǎo)表示衷心的感謝,向全體干部員工的辛勤勞動、無私奉獻表示深深的敬意!

現(xiàn)將我四年來的工作述職如下,請審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工代表審議!

(一)產(chǎn)能建設(shè)成果豐碩喜人。自單位20xx年組建成立以來,我們克服人員緊缺、用工多樣、礦權(quán)爭議頻繁、優(yōu)質(zhì)儲量不足、生產(chǎn)組織難度大、安全環(huán)保風險高等諸多困難,一切從零起步,超常規(guī)組織,快節(jié)奏啟動,精細化管理,迅速掀起了建產(chǎn)高潮,促使油田快速成長為集團超低滲透油田開發(fā)的后起之秀。累計完成產(chǎn)能建任務(wù)22萬噸,發(fā)現(xiàn)了3個侏羅系油藏和三疊系多套油層組,新增探明含油面積55.37平方千米,新增探明地質(zhì)儲量3396.78萬噸,新鉆井265口,配套完成了30萬噸產(chǎn)能建設(shè)工作量,并為集團擴大建產(chǎn)50萬噸的奠定了堅實的資源基礎(chǔ)。

(二)礦權(quán)保護拓展卓有成效。20xx年以來,我們按照“立足和諧,講究策略,維護礦權(quán),守住地盤,拓展空間,突破難點,贏得主動”的工作思路,從油田南試驗區(qū)面積9.3平方公里礦權(quán)為出發(fā)點,鍥而不舍,穩(wěn)步推進,逐步鞏固了集團油田礦權(quán),特別是在近年來激烈的礦權(quán)之爭夾縫中,爭搶礦權(quán)面積29.8平方公里,將礦權(quán)面積從66.9平方公里擴大到96.7平方公里,拓展了集團的續(xù)發(fā)展空間。

(三)示范油田創(chuàng)建取得突破。積極引入“標準化設(shè)計、模塊化建設(shè)、數(shù)字化管理”的建設(shè)理念,完成了白181等3個井區(qū)的數(shù)字化配套建設(shè),建成了集團第一個數(shù)字化油田;根據(jù)不同區(qū)塊、不同層系、不同類型儲層的特點,大膽開展儲層改造工藝創(chuàng)新,走出了超低滲油藏科學(xué)效益開發(fā)的新路子;推動質(zhì)量管理體系水平再上新臺階,推動安全建產(chǎn)、清潔建產(chǎn)、文明建產(chǎn),油田穩(wěn)步邁入現(xiàn)代化科技環(huán)境友好型油田。項目組在示范油田建設(shè)中形成的《精細化管理,效益化開發(fā),打造數(shù)字化綠色生態(tài)油田----油田20萬噸產(chǎn)能建設(shè)工程項目管理成果》20xx年榮獲全國第六屆工程項目管理二等獎,為國內(nèi)同行樹立了典范。

(四)原油生產(chǎn)年年超計劃完成。20xx年以來,我們始終以“采油人的天職就是多拿油”為己任,以“穩(wěn)得住、上得去、管得好”為奮斗目標,持續(xù)優(yōu)化指揮系統(tǒng)、產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)和生產(chǎn)支撐系統(tǒng),大力實施“老井穩(wěn)產(chǎn)、措施增產(chǎn)、新井投產(chǎn)”三大重點工程,積極解決了繁重的生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)、緊縮的操作成本、復(fù)雜的油區(qū)治安環(huán)境和日益突出的老油田穩(wěn)產(chǎn)開發(fā)難題,牢牢把握原油生產(chǎn)的主動權(quán),確保了原油產(chǎn)量的快速攀升。

(五)油田開發(fā)良性全線飄紅。圍繞“降低自然遞減”這個中心,持續(xù)完善油田開發(fā)管理體系,重點抓好精細注水和工藝配套兩大工程,狠抓油藏平面、剖面治理,加強井區(qū)技術(shù)力量和現(xiàn)場管理,提高注、采、輸系統(tǒng)效率,實現(xiàn)了油田開發(fā)持續(xù)穩(wěn)定。

(六)效益業(yè)績目標全面實現(xiàn)。在產(chǎn)能建設(shè)項目上,集團公司下達萬噸產(chǎn)能建設(shè)投資計劃4500萬元,實際萬噸產(chǎn)能建設(shè)完成4xx6.53萬元,嚴格控制在計劃范圍之內(nèi)。在作業(yè)區(qū)收入利潤及預(yù)算執(zhí)行方面,每年收入利潤超額完成、操作成本在計劃范圍內(nèi)運行,實現(xiàn)了效益開發(fā)的目標。

(七)精細管理深化落地有聲。全面推行“精細化管理”,對重點工作實行跟進考核管理,成立了老油田穩(wěn)產(chǎn)、措施增油、注水管理、隱患治理、數(shù)字化建設(shè)、成本管控6個精細化工作小組,與機關(guān)組室負責人簽訂重點目標責任書,步步靠實管理措施,逐級落實任務(wù)職責,促進以強化注水、措施挖潛、技術(shù)增產(chǎn)、節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)等重點生產(chǎn)任務(wù)的完成,實現(xiàn)了油田開發(fā)精細化管理、安全環(huán)保精細化作業(yè)、采油成本精細化管控、基礎(chǔ)工作精細化雕琢,確保了全年業(yè)績目標的順利實現(xiàn)。

(八)打造了長實隴東形象品牌。在實踐中培育了“目標一致、苦樂與共、鍥而不舍、精益求精”的團隊精神,助推了五蛟油田的快速發(fā)展。所在單位1人榮獲“中石油勞動模范”榮譽、6人獲得油田公司級榮譽,10人榮獲長慶油田隴東油區(qū)勞動競賽先進個人,單位連續(xù)四年榮獲“慶陽市油區(qū)治安綜合治理先進單位”、“慶陽市和諧模范油區(qū)創(chuàng)建先進單位”和“慶陽市納稅明星企業(yè)”殊榮,為集團爭得了榮譽,樹立了良好內(nèi)外部形象。

(一)抓班子建設(shè),發(fā)揮整體功能。始終堅持抓思想、抓作風、抓素質(zhì)建設(shè)不動搖,始終做到統(tǒng)一思想認識、統(tǒng)一組織管理,統(tǒng)一目標任務(wù),始終做到“工作上分、目標上合,職務(wù)上分、行動上合,分工上分、思想上合”,時時刻刻講政治,事事處處講原則,從而使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持了奮發(fā)向上、團結(jié)協(xié)作的氛圍,成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅強集體。

(二)抓整章建制,促進管理升級。建立健全了生產(chǎn)管理運行管理各項制度,堅持“日溝通、周例會、月分析、年總結(jié)”的日常管理體制;建立干部、骨干人員的考評體系,動態(tài)管理,能者上,庸者下,從而形成了良好干事的氛圍;嚴把“隊伍準入、招投標、合同簽訂、設(shè)計審批、物資采供、工程結(jié)算”六道關(guān)口,筑牢防腐大堤;堅持一把手負責,層層簽訂責任書,嚴格檢查考核,逐級落實責任,確保了安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、綜合治理等各方面重點工作有效落實,全員執(zhí)行力全面提升。

(三)抓地質(zhì)研究,確保開發(fā)效果。堅持“整體部署、分類實施、持續(xù)研究、及時調(diào)整”的原則,針對各油藏開發(fā)現(xiàn)狀,加大研究力度,堅持“五個對比”(巖性、物性、電性、含油性、試油試采情況對比),追求油層穩(wěn)、厚、連通,圈定建產(chǎn)有利區(qū)域,確保了產(chǎn)建效果;全面實施“139”穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)綜合管理工程,建立了圍繞油藏管理的“一個中心,三個著眼點,九個管理體系”的長效機制,確保了油田長期穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)。

(四)抓方案優(yōu)化,不斷提高單產(chǎn)。狠抓了日常隨鉆跟蹤工作,切實做到方案“三個加強”:加強區(qū)域開發(fā)方案地質(zhì)研究。從沉積環(huán)境、砂體展布、儲層物性等方面入手,分析產(chǎn)建區(qū)塊潛在地質(zhì)風險,不斷優(yōu)化方案部署,及時調(diào)整建產(chǎn)方向,降低產(chǎn)建風險;切實加強單井隨鉆方案分析,堅持做到對每口新井電測、試油、試采資料進行綜合分析,對可能帶來的油藏變化進行預(yù)測,及時指導(dǎo)鉆機調(diào)整;切實加強與研究院技術(shù)人員的溝通聯(lián)系,不定期進行分析交流開發(fā)方案,及時掌握產(chǎn)建動向和信息,提高認識水平;積極開展新工藝新技術(shù)方案試驗,努力提高單井產(chǎn)量。

(五)抓激勵培訓(xùn),提升全員素質(zhì)。在薪酬分配上,確保獎金分配向生產(chǎn)一線傾斜、向關(guān)鍵崗位、艱苦崗位、邊遠井區(qū)傾斜;在季度獎金分配中,全面推行“以產(chǎn)量保效益,以業(yè)績掙薪酬”的分配思路;在井區(qū)層面,積極引導(dǎo)基層單位進行月度自檢;在班組層面,實施了以分片承包集中運作的大班組管理模式;在員工層面,全面實施以季度為周期的優(yōu)秀班組、優(yōu)秀班組長以及崗位操作明星評選活動。堅持軍事化管理和經(jīng)?;嘤?xùn),創(chuàng)新“自己學(xué)、教著學(xué)、現(xiàn)場示范學(xué)、送出培訓(xùn)學(xué)、單位組織學(xué)”培訓(xùn)模式,極大地提高了員工隊伍的整體素質(zhì)。四年來,單位一大批干部員工茁壯成長,逐步走上機關(guān)管理人員、中層干部崗位,成為長實集團骨干技術(shù)管理人才。

(六)抓安全環(huán)保,確保文明生產(chǎn)。牢固樹立“以人為本”的思想,以落實安全環(huán)保責任為關(guān)鍵,以防范重特大安全環(huán)保事故為根本,落實各項安全環(huán)保措施,緊緊圍繞年初確定的各項任務(wù)目標,注重員工、注重管理、注重細節(jié),實現(xiàn)了重大人身傷亡事故、重大設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故、重大環(huán)境污染事故和重大交通事故“五為零”的目標。

(七)抓投資控制,確保經(jīng)濟安全。切實加強財務(wù)管理。按照“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則,優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量、實現(xiàn)低成本管理的要求;加強資金管理。按照“開支有依據(jù)、審批按程序、花銷有制度”的原則,做到“不該花的錢一分錢不花,不該銷的錢一分錢不銷,降低和杜絕了資金的使用風險,保證了資金安全。

(八)抓和諧穩(wěn)定,營造良好環(huán)境。積極援助地方發(fā)展經(jīng)濟,組織當?shù)厝罕妳⑴c油田產(chǎn)建鉆前工程服務(wù),帶動了華池縣經(jīng)濟發(fā)展,華池縣按照“環(huán)境最佳、服務(wù)最優(yōu)、速度最快、效率最高”要求,成立了由縣主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的油田開發(fā)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組,從用地審批、組織協(xié)調(diào)到鉆前工程、糾紛協(xié)調(diào)政府全程介入,全力支持了產(chǎn)能建設(shè)項目建設(shè)和原油上產(chǎn)。堅持以人為本的理念,落實“六心”工作法,著力改善員工的工作生活條件,不斷豐富員工業(yè)余文化生活,力所能及為員工辦好事、辦實事,提高了隊伍的凝聚力,營造了積極向上、和諧共進的良好氛圍。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表:在我在隴東擔任產(chǎn)能建設(shè)項目組經(jīng)理和作業(yè)區(qū)經(jīng)理的四年時間里,我為集團公司開發(fā)建設(shè)做出了一些富有成效的工作,也取得了一些成績,但與集團的要求相比,與員工同志們的期望值,我清醒的認識到還存在差距和不足。在今后的工作中,我將不斷學(xué)習,充實自己,進一步提高自己的工作水平,在新的工作崗位上,以更高的標準嚴格要求自己,扎扎實實地將工作干得更好,做一名組織放心、員工信任的黨員干部,更好地完成組織交給的任務(wù),為集團公司打造建設(shè)效益型、創(chuàng)新型、和諧型長實做出積極貢獻!

以上是我的工作述職,敬請各位領(lǐng)導(dǎo)和各位代表評議!

法人離任審計報告篇六

我于20xx年8月-20xx年2月?lián)慰hxx局局長,20xx年2月因工作需要調(diào)任縣xx主任。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法的要求及縣審計局文件精神,現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報如下:

縣xx局于20xx年7月與縣xx局分離出新組建而成的。主要負責研究提出全縣煤炭行業(yè)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,承擔煤炭生產(chǎn)安全地方監(jiān)管職能,依法檢查煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況,負責特種人員的培訓(xùn)考核和發(fā)證工作。

在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣委組織部的關(guān)心、支持和監(jiān)督下,我堅持立足監(jiān)管職能,團結(jié)干群一心,緊緊圍繞“安全第一”來開展工作。

一是加強組織建設(shè)。

我從上任開始,就注重班子建設(shè),在局班子自身建設(shè)上通過落實各項管理制度,對局班子成員的思想、作風、紀律進行了全方位約束。同時改進領(lǐng)導(dǎo)方法,引導(dǎo)大家不斷加強學(xué)習,努力提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)水平,進一步增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。在中層干部建設(shè)上我以機構(gòu)改革為契機,調(diào)整科室人員使其知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)得到的優(yōu)化,大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì)。在一般干部調(diào)整上,我盡力做到促進人員合理流動,實現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置,通過堅持不懈的加強班子和隊伍建設(shè),為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展提供了強有力的組織保障。

二是加強作風建設(shè)。

在全局開展“給一張笑臉、遞一杯熱茶、做一件實事、保一份滿意”的“四個一”活動,嚴格遵守社會公德和公務(wù)員行為規(guī)范,提速工作過程,提高工作質(zhì)量,做到隨到隨辦、急事急辦、特事特辦,局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風,為全局工作人員樹立了榜樣,工作上一呼百應(yīng),力爭上游,形成了勇于創(chuàng)新、爭創(chuàng)一流的團隊精神。

三是加強行業(yè)管理。

充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用,促進了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展。四是強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi),改善了辦公環(huán)境,裝修了辦公室,購置了辦公桌椅,添置了電腦,購買了小車,固定資產(chǎn)得以增值,樹立了較好的機關(guān)形象。

為規(guī)范執(zhí)法,我堅持從基礎(chǔ)抓起,逐步推進規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作。

一是加強法律法規(guī)清理,明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可、行政處罰的事項、標準、依據(jù)等以及各股室的主要職責、辦事內(nèi)容和程序、服務(wù)承諾等內(nèi)容進行了公布,簡化辦事程序,提高行政效率,接受群眾監(jiān)督。

二是強化培訓(xùn),提高素質(zhì)。按照要求,安排組織專業(yè)人員參加了執(zhí)法學(xué)習培訓(xùn),執(zhí)法人員均辦理了《行政執(zhí)法證》。

三是加強學(xué)習,規(guī)范執(zhí)法行為。利用每周五學(xué)習時間,認真組織機關(guān)干部學(xué)習《行政許可法》、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)。通過自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式,提高了執(zhí)法者的素質(zhì),規(guī)范執(zhí)法行為,在執(zhí)法過程中堅持文明執(zhí)法,亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一起因安全執(zhí)法引起的社會矛盾和糾紛。

在加強勤政廉潔建設(shè)中,我始終堅持了三個觀點:一是堅持黨風廉政建設(shè)與安全工作的統(tǒng)一性。從本質(zhì)上認識黨風廉政建設(shè)與對煤礦安全工作的促進,從而增強黨風廉政建設(shè)的自覺性;二是增強黨風廉政建設(shè)與履行職責的互融共進性。把黨風廉政建設(shè)作為履行職責的基本保證和重要基礎(chǔ),要求班子成員和干部職工在履行職務(wù)和職責過程中自覺嚴于律已,維護黨風、政風、行風的純潔;三是堅持黨風廉政建設(shè)與工作實際的關(guān)聯(lián)性。

加強黨風廉政建設(shè)的根本目的是為了規(guī)范“兩權(quán)”運行。在整體工作部署上,我始終把黨風廉政建設(shè)當作全局工作上的一個重要環(huán)節(jié)、一同部署、一樣督辦檢查,在具體操作上,我力求做到帶頭守紀,以身作則:以“三律”約束自己,一是按守則自律。上級規(guī)定不準做的我堅決不做,上級要求達到的我盡力達到,不違章、不違紀、更不違法,力爭做一個稱職的帶頭人;二是用制度自律。

我嚴格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事,在各種重大問題上都經(jīng)局黨組或局長辦公會研究決定,不搞“一言談”,力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟問題上大的支出,都是經(jīng)局長辦公會議決定;三是以“局長”自律。

一局之長應(yīng)該是本局干部職工的表率,三個文明建設(shè)的領(lǐng)頭雁,因此,我在考慮問題、處理事情當中,凡要求群眾做到的,自己先做到,不以“局長”自居,但以“局長”自律,講奉獻,珍惜黨和人民給予的榮譽和權(quán)力,較好的發(fā)揮了示范作用,促進了全系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)工作的不斷加強。

回顧任職以來的履職經(jīng)歷,我感到既充實,又欣慰,我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗,不僅增進了了解,溝通了思想,建立了友誼,獲得了許多良師益友,也獲得了許多的啟示,工作能力也得到一定提高。概括起來有兩點啟示:一是靠信念成就事業(yè)。

剛上任就感到擔子重,壓力大,矛盾多,困難大,但我堅信有組織的正確領(lǐng)導(dǎo),班子的精誠團結(jié),可以說,信念讓我成就了一些事情,而在事業(yè)推進的過程中又進一步堅定了信念,磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想。

我深切感到,我在工作上做出的一些決策,從機構(gòu)改革到機關(guān)管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不同意見,但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上,而是在工作實踐中逐步加深認識,增強了解,最終達到共識,把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起,有力推動了各項工作健康穩(wěn)步發(fā)展。

法人離任審計報告篇七

集團董事會:

根據(jù)集團部署,我們于xxxx年x月x日起對集團財務(wù)總監(jiān)水落同志自xxxx年x月至xxx年x月任期內(nèi)的經(jīng)濟責任,依據(jù)相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進行了就地審計。我們查閱了有關(guān)的財務(wù)報表和賬冊憑證,與集團部分高管進行了交流,對財務(wù)管理部和資金計劃部部分人員進行了書面詢問調(diào)查,采用詢問和抽樣調(diào)查相結(jié)合的必要的審計程序,并就本報告與水落同志交換了意見,現(xiàn)將審計情況報告如下:

一、概況

二、考核指標完成情況

1、根據(jù)財務(wù)管理部和資金計劃部的工作總結(jié)和我們收集的其他資料,集團融資目標經(jīng)調(diào)整后為:萬元。實際完成萬元,其中xxxx年萬元,xxxx年萬元,與計劃相比完成情況不是很令人滿意;由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸,期間貸款規(guī)??s減了萬元。主要原因是宏觀調(diào)控對房地產(chǎn)業(yè)的巨大影響、xx公司項目融資條件不成熟以及集團可抵押資產(chǎn)規(guī)模。

2、預(yù)算執(zhí)行情況,水落所負責的財務(wù)管理和資金計劃兩部門的年度預(yù)算均沒有突破,預(yù)算外支出萬元,也事前經(jīng)過審批。經(jīng)對這兩部門的費用報支情況抽查,未見越權(quán)和違規(guī)審批情況。

3、海外上市計劃,目前已進行了擬上市企業(yè)的資產(chǎn)剝離、重組工作,并通過了合作方的盡職調(diào)查,實施擬上市企業(yè)股權(quán)調(diào)整,已完成xx房產(chǎn)的改制工作。

4、集團預(yù)算管理已搭建了初步的框架,今年又開始將工程、營運費用等全面納入預(yù)算體系,在預(yù)算管理方面已初見成效,并在對一些存在問題進行修訂、完善。

5、制度建設(shè),集團于xxx年x月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財務(wù)管理制度,集團會計核算制度也已從xxxx年x月x日起全面推行,集團上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實行會計電算化,這將全面提升集團財務(wù)信息質(zhì)量。

6、財務(wù)分析,我們注意到財務(wù)分析還是以零星建議、報告方式分散提交,目前尚未制度化、定期化地提交集團系統(tǒng)財務(wù)分析,對集團往來賬的清理還有好多工作要做,目前仍存在較多子公司間往來不平現(xiàn)象。

7、xxxx年x月至x月,集團財務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓(xùn)、稅務(wù)籌劃培訓(xùn)等提高財務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習安排,財務(wù)人員隊伍相對保持了數(shù)量穩(wěn)定,但財務(wù)人員進出比較頻繁:20xx年有新進財務(wù)、融資人員10人,離職7人,05年1-4月,新進2人,離職1人。

三、任期內(nèi)主要工作業(yè)績

水落同志在任期內(nèi)工作認真負責,帶領(lǐng)財務(wù)管理部、資金計劃部員工為集團財務(wù)目標的完成付出了辛勤的勞動,主要管理業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

1、開拓融資渠道,新辟融資主體。

在房地產(chǎn)業(yè)面臨金融、財稅等宏觀調(diào)控措施多管齊下的時候,集團融資工作難度加大,在水落總監(jiān)的努力下,集團仍融資萬元,除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入;房地產(chǎn)融資受限制,集團將aa、bb、cc等非房地產(chǎn)開發(fā)公司作為融資平臺,爭取到萬元的融資,較好地滿足資金需求。

2、強化基礎(chǔ)管理,推進制度建設(shè)。

集團財務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團管理規(guī)程和流程建設(shè)的步伐,如期完成擬稿、審議和定稿工作,并制定集團統(tǒng)一的會計核算辦法,同一集團會計政策,明確集團會計信息質(zhì)量要求。

3、積極探索海外資本運作之路。

圍繞集團海外資本運作計劃,財務(wù)部和資金計劃部對納入此計劃地子公司進行了資產(chǎn)清查重組,在xxxx年x月通過盡職調(diào)查,并開始著手有關(guān)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作,已完成xx房產(chǎn)的轉(zhuǎn)制手續(xù)。

4、稅務(wù)籌劃得到高度重視。

xxxx年增設(shè)專人負責稅務(wù)事務(wù),先后安排多次培訓(xùn),并實施了多項稅務(wù)籌劃方案,有效地降低集團稅負。如新公司注冊地的選定、如關(guān)于業(yè)務(wù)招待費、廣告費、人員工資等稅前扣除事項采取了一些籌劃措施、如對關(guān)聯(lián)交易的運用等。

5、預(yù)算管理作用得到進一步發(fā)揮,擬推行工程費用估算和投資控制管理體系。

四、主要工作不足

1、財務(wù)總監(jiān)首先要建立起一個有效地財務(wù)體系,能有效和迅速的生產(chǎn)會計信息。集團財務(wù)管理和會計核算制度的下發(fā),正推動構(gòu)建這一體系的努力,但財務(wù)人員的頻繁變動,財務(wù)總監(jiān)對會計信息質(zhì)量缺乏更多的關(guān)注,目前提供的會計信息及其質(zhì)量,還不能很好地服務(wù)于集團的決策。

2、集團財務(wù)會計和融資工作機構(gòu)設(shè)置和人員配備還需進一步科學(xué)化,財務(wù)總監(jiān)在這一方面需有更大的決定權(quán),對財務(wù)人員工作、培訓(xùn)、考核需投入更大的精力。任期內(nèi)財務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)交流較少,流動頻繁,財務(wù)組織體系不穩(wěn)定。

3、融資平臺建設(shè)未能滿足集團發(fā)展需要,資金調(diào)度仍需更加科學(xué)、有效,對外協(xié)調(diào)工作存在差距。由于宏觀調(diào)控等形勢變化,使融資工作難度加大,任期內(nèi)集團融資目標經(jīng)調(diào)減,完成情況仍不理想,銀企關(guān)系還需要進一步加強和改善。

五、水落同志對集團財務(wù)工作的建議

經(jīng)與水落同志交換意見,水落對任期內(nèi)擬解決或正在進行但仍未完成的財務(wù)事項提出如下建議:

1、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作,建立財務(wù)基礎(chǔ)工作考評體系,建立會計問題解答制度,不斷提高會計信息相關(guān)性、及時性,更好地為集團戰(zhàn)略決策服務(wù)。

2、推進稅務(wù)籌劃工作,目前也有些思路和操作,包括設(shè)立貿(mào)易公司和銷售公司的做法,包括擬收購一家建筑公司的思路,通過與房地產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)延伸,搭建稅收籌劃的平臺,充分利用稅法留給我們的操作空間,減少和降低稅收成本,創(chuàng)造稅收價值。

3、破解融資難題,拓展融資渠道。各地區(qū)融資環(huán)境不同,在項目投資決策時,要評估投資環(huán)境,并將融資環(huán)境納入重要評估指標。海外上市的探索需繼續(xù)深入,要充分評估需要與可能,從集團發(fā)展的實際情況出發(fā),尋求海外融資的切實可行的最佳路線。

4、完善預(yù)算管理體系,目前的預(yù)算僅占小部分,銷售收入、營銷費用、工程預(yù)算和投資控制都要納入到預(yù)算管理體系,預(yù)算執(zhí)行情況表要包含集團全部收支,準確監(jiān)測集團現(xiàn)金流,切實發(fā)揮預(yù)算的作用。

5、加強財務(wù)團隊建設(shè),以前會計人員偏緊,相互之間溝通和交流不充分,今后要建設(shè)有凝聚力、戰(zhàn)斗力、相對穩(wěn)定的財務(wù)人員隊伍,確保集團財務(wù)目標的實現(xiàn)。如多與財務(wù)人員交心、增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增進財務(wù)人員交流、關(guān)心財務(wù)人員工作和生活、落實財務(wù)人員崗位責任制等。

為更好地做好集團高管(地區(qū)公司主要負責人)任期經(jīng)濟責任審計,建議集團完善高管定期述職制度,其述職報告應(yīng)提供書面材料,并作為重要檔案存檔,審計時可供查詢。

由于執(zhí)行審計師曾經(jīng)是財務(wù)管理部總經(jīng)理,離開該部門尚不滿一年,提請報告使用人注意本報告的獨立性。

abc集團審計部

xxxx年x月x日

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村干部離任審計內(nèi)容

干部離任審計述職報告

法人離任審計報告篇八

xx支行:

受中國xx銀行xx市分行的委托,駐xx審計辦事處于20xx年11月1至11日,對你行副行長xxx同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的職責履行情景進行了現(xiàn)場審計?,F(xiàn)將有關(guān)情景報告如下:

審計范圍

一、抽查機構(gòu)

本次審計嚴格按照《中國xx銀行行長職責稽核操作規(guī)程》進行。審計小組抽查了支行資金財務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務(wù)部門,并依據(jù)該行所轄經(jīng)營機構(gòu)的具體狀況抽查了支行營業(yè)部、xxx分理處、xxx、xxx營業(yè)所四個營業(yè)機構(gòu)。

二、業(yè)務(wù)范圍

審計時限為20xx年11月至20xx年9月,本次重點審計了20xx年1月至20xx年9月,該行在貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和完成上級行下達的各項經(jīng)營指標方面的情景,并按照審計資料和要求,采取召開支行機關(guān)中層干部和部分職工代表會議、發(fā)出審計問卷調(diào)查、進行部分員工座談、開展現(xiàn)場審計等方式,對有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會記錄、執(zhí)行授權(quán)等情景進行了抽樣檢查和審計認定。

基本情景

一、個人簡歷

xxx,男,1969年3月出生,大學(xué)文化,中共黨員,經(jīng)濟師,1988年6月參加工作,1988年6月至1992年12月在xxxxx營業(yè)所、xxx支行工作;1992年12月至5月在xxxxxx工作;195月至20xx年10月在xxxx工作;20xx年11月至20xx年10月任xxx;20xx年11月至今任xxx。

二、人員機構(gòu)情景

該行機關(guān)下設(shè)辦公室、資金財務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務(wù)經(jīng)營管理部門。

截止20xx年9月末,全行現(xiàn)有對外營業(yè)網(wǎng)點10個;現(xiàn)有職工126人,其中:長期合同工97人、儲蓄合同工29人;中層以上干部27人。

三、主要經(jīng)營業(yè)績

(一)樹立存款是“第一要務(wù)”的理念,促進籌資工作跨越式發(fā)展。20xx年11月xxx農(nóng)行各項存款余額為53433萬元,其中儲蓄余額45849萬元,截至9月末,全行各項存款余額已達85069萬元,其中儲蓄存款余額達77729萬元。分別增加了31636萬元,增長59、2;增加31880萬元,增長69、53、實現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展,縣支行多次被評省市分行組織資金工作的先進單位。

(二)求真務(wù)實,狠抓風險資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。兩年來,全行共清收不良貸款1314萬元,其中本金1020萬元,利息295萬元;盤活不良貸款213萬元,保全不良貸款882萬元,處置抵貸資產(chǎn)57萬元,執(zhí)行未結(jié)案件18件,金額523萬元。全面完成了市分行下達的各項風險資產(chǎn)經(jīng)營指標,有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度xxx支行被市分行評為清收不良貸款先進團體。

(三)大力開展中間業(yè)務(wù),有效拓展財務(wù)收入來源。提高認識,充分發(fā)揮中間業(yè)務(wù)的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務(wù)增收來源。加大中間業(yè)務(wù)的宣傳力度,提高客戶對金穗系列卡的市場認知度,以銀行卡收費新規(guī)定為契機,逐步提高卡質(zhì)量,努力營造更良好的用卡環(huán)境。幾年來,全行累計發(fā)卡134914張,卡存款余額15035萬元,新增發(fā)卡63823張,新增卡存款6267萬元。實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬元,增加285萬元。

四、主要管理措施

(一)找準工作切入點,全力宣傳和營銷農(nóng)行金融產(chǎn)品。一是狠抓形象工程,采取“定期宣傳與常年宣傳,門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法,結(jié)合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標語以及提升改造部份營業(yè)網(wǎng)點等方式,大力提升xx銀行品牌。二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品,以滿足不一樣客戶的所需。今年,還開辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務(wù)產(chǎn)品,極大地滿足了客戶需求。三是由被動營銷變主動營銷,全縣12個營業(yè)網(wǎng)點,紛紛走出柜臺,抓住時節(jié),深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方,去營銷我們的產(chǎn)品,極大方便了客戶。

過依法向法院提出強制申請,查封財產(chǎn)585余萬元,收回貸款203萬元,保全資產(chǎn)170余萬元,三是加大處置資產(chǎn)力度,千方百計盤活不良貸款,活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。經(jīng)過加大宣傳力度,擴大社會影響,公開進行拍賣等形式有效的對抵債資產(chǎn)進行了處置,到達盤活和提升目的。

(三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng),加強代理保險業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。一是提高認識,增強全行對發(fā)展代理保險業(yè)務(wù)的重要性認識。二是緊緊依托信貸資源,切實搞好信貸客戶保險代理工作。三是調(diào)整代理品種,提高壽險代理質(zhì)量。幾年來全行實現(xiàn)保費收入501萬元,手續(xù)費收入25萬元。

(四)強化信貸管理,防范業(yè)務(wù)風險。為了有效的促進業(yè)務(wù)發(fā)展,切實防范信貸風險。一是進一步明確信貸新規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實施“三個一”工程。三是進一步強化貸后管理,明確環(huán)節(jié)和要點。四是確保在上級行業(yè)務(wù)檢查中不出問題。采取“二個集中”,“四個統(tǒng)一”和“五個一樣的辦法”,整理完善了信貸檔案,并得到市分行好評。五是加強對信貸業(yè)務(wù)的督促檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中,發(fā)出整改通知書21份,并罰10人次。有力地促進了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項貸款3100余萬元,潛在風險貸款1600余萬元,收回利息300余萬元。

(五)加強后勤管理,切實搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過程中,認真履行職責,切實做好后勤保障工作。一是加強了文秘信息調(diào)研工作,公文的質(zhì)量有了大幅度提高,在金融科研方面取得良好的效果;二是財務(wù)費用管理方面出臺一系列管理,節(jié)儉各項費用支出30余萬元,到達了增收節(jié)支的目的;三是規(guī)范車輛使用管理,嚴格執(zhí)行“派車單”制度,使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購制度,減少了不必要浪費;五是改變文印方式,降低了成本,提高了質(zhì)量。

審計結(jié)果

一、主要問題

1、未嚴格落實支行審查、審批要求2筆,金額170萬元。分別是:20xx年12月28日,xxx營業(yè)所向xxx中學(xué)校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶(基本賬戶、收費權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日xxx營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆,金額3萬元,期限3年。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款,但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。

2、抵押登記不規(guī)范9筆,金額56、65萬元。一是xxx營業(yè)所20xx年12月14日,向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元,期限3年,用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔保物為張啟良房屋兩套,但土地他項權(quán)證僅一個,未注明以兩套房屋土地做抵押登記。二是營業(yè)所20xx年6月10日,向袁國超發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆,金額6萬元;20xx年5月29日,向高小軍發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆,金額6、65萬元;20xx年6月15日,向李庭祿發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆,金額5萬元;。20xx年6月11日,向張繼雄發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆,金額5萬元;20xx年8月30日,向鄧六生發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆,金額5萬元;20xx年6月20日,向高新文發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆,金額6萬元;20xx年6月16日,向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆,金額2萬元,土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日,向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆,金額6萬元,土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計8筆,抵押物土地均未辦理抵押登記。

3、合同填寫不規(guī)范4筆,金額17萬元。分別是:20xx年6月16日,xxx營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆,金額2萬元,向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆,金額6萬元。借款合同未編號,合同無貸款負責人印章;20xx年6月20日xxx營業(yè)所向扈春華發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆,金額7萬元,期限1年,合同資料填寫不完整;20xx年4月4日xxx營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆,金額2萬元,期限3年,合同資料填寫不完整。

4、借款人資料不全8筆,金額45、9萬元。分別是:20xx年4月5日,xxx營業(yè)所向徐光友發(fā)放住房裝修貸款4、5萬元,204月4日,xxx營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元,無配偶個人情景證明、戶籍證明,無擔保人個人情景證明;20xx年6月16日,xxx營業(yè)所向李碧海發(fā)放住房裝修貸款5萬元,抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章;20xx年4月4日,xxx營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款3萬元,劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日,xxx營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;20xx年6月16日,xxx營業(yè)所向高勇生發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價;12月14日,xxx營業(yè)所向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元。抵押擔保人張啟良和房屋所有權(quán)人張啟良無有權(quán)證明機關(guān)證明為同一人;20xx年4月14日,xxx營業(yè)所向何菊芳發(fā)放個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款8、4萬元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃海泉,劃款扣款賬戶為黃海泉簽字,無借款人簽字。

6、未按規(guī)定對不良貸款及時進行催收。支行資產(chǎn)經(jīng)營部未按規(guī)定對xxx星王巾被有限職責公司、王大國、陶偉、何波海的不良貸款及時發(fā)出催收通知進行催收。

三、成因及職責認定

產(chǎn)生上述問題的原因是多方面的,既有主觀原因,又有客觀原因?,F(xiàn)根據(jù)問題存在的不一樣情景,經(jīng)審計工作組的審計、調(diào)查和分析后認為:其客觀原因主要是:經(jīng)辦人員的在業(yè)務(wù)水平不高,對各項規(guī)章制度的學(xué)習不夠造成的。主觀原因是:各業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管處罰不到位,工作的職責心不強構(gòu)成的,xxx同志應(yīng)負必須的領(lǐng)導(dǎo)職責。

四、總體評價

本次審計共發(fā)出審計調(diào)查問卷16份,收回16份。其中認為xxx同志履行副行長職責為優(yōu)秀的14人,稱職的2人。經(jīng)過調(diào)查問卷和與部分員工座談,總體評價情景是:xxx支行副行長xxx同志在任職期間組織制定了《中國xx銀行xxx支行費用管理實施細則》、《支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護管理辦法》、《貸后管理職責制》、《資產(chǎn)部績效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法,對業(yè)務(wù)經(jīng)營、防范風險發(fā)揮了必須的進取作用;員工關(guān)心的熱點是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對行長最滿意的是:具有開拓精神,業(yè)務(wù)本事較強,工作踏實,平易近人。

綜合職工評價和現(xiàn)場審計的情景,審計組總體評價是:xxx同志任現(xiàn)職以來,在市分行黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,團結(jié)黨委一班人,認真學(xué)習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及江澤民同志“三個代表”的重要論述和十六屆四中全會精神,掌握鄧小平理論的科學(xué)體系和“三個代表”重要思想內(nèi)涵,并將其作為行動指南。進取配合支持“一把手”工作,扎實工作,辛勤耕耘,以壓控不良為己任,以防范風險為前提,以提高效益為最終目標,竭力開展了一系列工作,促進了業(yè)務(wù)發(fā)展,為xxx農(nóng)行形象的打造,為農(nóng)行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營效益的提升做出了必須的貢獻。但由于歷史原因,資產(chǎn)質(zhì)量尚待進一步提高,待消化的包袱還很沉重。但xxx同志為xxx農(nóng)行的發(fā)展還是作了很多艱苦細致的工作,履行副行長職責是稱職的。

法人離任審計報告篇九

按照市委組織部的委托和我局今年的審計計劃,依據(jù)市紀委、市委組織部和市審計局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對全市鄉(xiāng)局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計的實施意見》的有關(guān)規(guī)定,我局派出審計組,于10月9日至10月19日對街道黨工委書記某的任期經(jīng)濟責任進行了審計。審計工作得到某和街道領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)的積極配合,工作進展順利,現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下:

一、基本情況

街道是市政府下屬的局級建制行政機關(guān),共有16個編制,實有16人,其中行政編12個、工勤編1個,事業(yè)編3個。退休8人,提前離崗2人;內(nèi)設(shè)3個科室。某任該街道黨工委書記并主管財務(wù)工作。本次審計的時間范圍為11月至208月,資產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)的變化情況系用20年末數(shù)字與年8月末的數(shù)字相比較。

街道和某對提供的與審計有關(guān)的會計資料和其他資料的真實性、完整性、可靠性作出了承諾。

為了不影響被審計單位的正常工作秩序并保證審計質(zhì)量,本次審計采取了報送審計與就地審計相結(jié)合的方式。在審計開始前,進行了審前調(diào)查,對審計有關(guān)事項進行了公示,召開了被審計單位中層以上干部(含直屬基層單位領(lǐng)導(dǎo))參加的座談會,設(shè)立了監(jiān)督和聯(lián)系電話,認真聽取和審計了有關(guān)方面的情況。審計中嚴格執(zhí)行《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)》和《某市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》,除正常財務(wù)資料以外,還查閱并采用了被審計單位相關(guān)年度的工作總結(jié)等相關(guān)資料。

二、審計結(jié)果

(一)主要經(jīng)濟指標

1、經(jīng)費收支情況

2661428.00元。收支相抵后,結(jié)余85692.00元。

2、資產(chǎn)負債情況

2003年債權(quán)306702.00元,債務(wù)138438.00元。2006年8月債權(quán)307095.00元,比前期增加393元,增長0原創(chuàng)網(wǎng)站.13;債務(wù)126041.00元,比前期減少12397.00元,下降9;2003年帳面無固定資產(chǎn),2006年8月為85692.00元(不包括未入帳的辦公樓)。

3、主要工作完成情況

2003年以來,該街道每年的招商引資任務(wù)均為500萬元,連年超額完成任務(wù),其中2003年超額50,超額12,超額33。

三年來投資19.2萬元,對街道所轄的46條大小巷路全部實現(xiàn)了硬覆蓋,其中渣油路8條,水泥路3條,紅磚路35條,徹底解決了轄區(qū)“行路難”的問題。并且通過種植標準花香路活動、衛(wèi)生檢查評比活動、冬季清雪等工作,保證了轄區(qū)的暢通、凈化、美化,連年被市里評為城市管理先進單位。

在市政府的幫助下投資40多萬元,完成了兩個社區(qū)辦公用房和庭院的建設(shè);投資10多萬元,為社區(qū)配置了微機、打印機、掃描儀等現(xiàn)代化辦公設(shè)備;投資4萬多元,在兩個社區(qū)都建起了圖書室,配置了桌椅、書報等;投資20多萬元,在兩個社區(qū)建起了健身活動室。以上設(shè)施的建設(shè)和配置,拓展了社區(qū)服務(wù)范圍,強化了社區(qū)功能,繁榮了社會文化,受到群眾的擁護和歡迎,也得到上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的肯定。20被評為吉林市級社區(qū)建設(shè)示范街道。

街道其他各項工作,也都取得可喜成績。黨建工作和精神文明工作年年受到市委表彰;與18個企業(yè)簽定用工合同,開發(fā)就業(yè)崗位321個,輸出勞務(wù)人員1480人(含境外1100多人),扶持創(chuàng)業(yè)成功項目5個,扶助微型企業(yè)48家,辦理《再就業(yè)優(yōu)惠證》237個。小額貸款52萬元,被評為市再就業(yè)先進單位,所轄社區(qū)被市評為再就業(yè)模范社區(qū);連續(xù)八年被市政府評為計劃生育先進單位;社會治安秩序明顯好轉(zhuǎn),被市評為“平安街道”;全街道986戶,2142人納入最低生活保障線,陽光慈善超市接到捐贈衣物2163件,米面斤,豆油300多斤,現(xiàn)金4000多元,安置下崗失業(yè)人員5000多人次,有近2400人得到了靈活就業(yè)補貼,解決了居民的生活困難,保障了居民的基本生活需求。

(二)、審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1、違反《現(xiàn)金管理條例實施細則》第六條“開戶單位之間的經(jīng)濟往來必須通過銀行進行轉(zhuǎn)帳結(jié)算”、第七條“結(jié)算起點為一千元”和第八條“除本條例第六條第(五)、(六)項外,開戶單位支付給個人的款項中,支付現(xiàn)金不得超過一千元”的規(guī)定,2003年12月至2006年8月超出規(guī)定限額累計150666.29元。

對此問題,責令對有關(guān)工作人員加強教育,防止今后繼續(xù)出現(xiàn)此類問題。

2、帳外資產(chǎn)問題

違反《行政單位會計制度》第二十四條“固定資產(chǎn)應(yīng)當按照取得或購建時的實際成本記賬。盤盈和接受捐贈的固定資產(chǎn)應(yīng)當按照同類資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān)憑據(jù)確定固定資產(chǎn)價值。對固定資產(chǎn)進行改建、擴建,其凈增值部分,應(yīng)當計入固定資產(chǎn)價值。”的規(guī)定,該街道現(xiàn)有辦公樓因尚有部分工程款未能付清,相關(guān)手續(xù)不全,所以價值未在資產(chǎn)帳上反映,形成帳外資產(chǎn)。

依據(jù)上述規(guī)定,責令該街道盡快采取措施確定辦公樓價值,及時入帳,防止國有資產(chǎn)流失。

3、漏繳稅款問題

違反《中華人民共和國稅收征收管理法》第四條第三款“納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款?!焙蛧敹怺1994]026號通知關(guān)于“單位和個體經(jīng)營者銷售自己使用過的艦艇、摩托車和應(yīng)征消費稅的汽車,無論銷售者是否屬于一般納稅人,一律按簡易辦法按照6的征收率計算增值稅”(我市執(zhí)行4)的規(guī)定,出售轎車收入25600.00元,漏繳增值稅124.00元。

依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十四條關(guān)于“納稅人不進行納稅申報,不繳或者少繳應(yīng)納稅款的,由稅務(wù)機關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款?!钡囊?guī)定,責令限期自行補繳所漏稅款。

4、未執(zhí)行政府采購規(guī)定問題

違反《中華人民共和國政府采購法》第二十六條“政府采購采用以下方式:(一)公開招標……公開招標就好作為政府采購的主要方式”和《省政府集中采購目錄政府采購限額標準及公開招標數(shù)額標準的通知》第三條一款關(guān)于“全省縣級以上各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體(以下簡稱采購單位)使用財政性資金和自有資金購買的政府采購項目,凡是門檻價以上(含門檻價,下同)及未設(shè)門檻價的項目,必須委托集中采購機構(gòu)代理采購”的規(guī)定,20xx年購買電腦7990.00元,未經(jīng)政府采購及招標,系違規(guī)自行采購。

對此問題,責令自行糾正。

5、收入不如實入帳,直接核算費用問題

違反《中華人民共和國會計法》第九條“各單位必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行會計核算”的規(guī)定,出售條石收入11000.00元,經(jīng)辦人擅自將拆除和運輸費用直接扣除,只將純收入6000.00元入帳。

根據(jù)《中華人民共和國審計法實施條例》第五十三條“對被審計單位違反國家規(guī)定的財務(wù)收支行為,由審計機關(guān)在法定的職權(quán)范圍內(nèi)責令改正,給予警告,通報批評……依據(jù)有違法所得的,處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有違法所得的,處以5萬元以下罰款”的規(guī)定,決定罰款5000.00元,并由被審計單位對經(jīng)辦人進行批評教育。

三、審計評價

審計認為,某在本次審計的任職期間,能充分運用有限的資金,努力加強管理,保證工作需要,做了大量工作;單位內(nèi)控制度健全,財務(wù)管理手續(xù)完備,重大經(jīng)濟決策能夠通過集體討論決定,力求避免出現(xiàn)失誤;在前期基本還清前任留下的400多萬元欠款和拖欠職工的7個月工資的基礎(chǔ)上,本期又繼續(xù)注意控制支出,保持收支平衡,并保證略有節(jié)余;資產(chǎn)和債權(quán)有所增加,債務(wù)有所減少。

但在審計中也發(fā)現(xiàn)一些違反國家財政、財務(wù)規(guī)定的問題,某對這些問題也負有一定領(lǐng)導(dǎo)責任。

四、審計建議

2、建議對辦公樓盡快辦理有關(guān)手續(xù),確定價值如實入帳,防止資產(chǎn)流失。

法人離任審計報告篇十

根據(jù)...縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計提議書》人字(2004)第3號,按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關(guān)資料要求,縣聯(lián)社組成*人審計組,于2004年3月22日至3月27日,對...社主任x同志進行了離任審計。自2000年9月至2003年12月近3年多來的工作業(yè)績,采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問:即于2004年3月22日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷;聽:即于2004年3月22日午時召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告;談:即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負責人進行座談,對該同志述職報告的真實性及工作本事、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自我的看法和評價;查:即對x同志自2000年9月至2003年12月期間,所負責的存款、信貸、財務(wù)及經(jīng)營管理等情景,查閱了自2000年9月至2003年12月,有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等,并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情景與x同志交換了意見?,F(xiàn)將審計有關(guān)情景報告如下:

審計對象的基本情景及審計范圍

***同志的基本情景

***同志,男,1979年9月出生,漢族,中共黨員,大專畢業(yè),助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱;1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行,1996年調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社,任業(yè)務(wù)發(fā)展部主任,20xx年9月任**社主任至今。

**信用社基本情景

**社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個,分社1個,儲蓄所1個,共有正式員工126人,其中在崗職工117人,退休職工5人,內(nèi)退職工2人,病退職工2人,截止2003年12月底,各項存款14220萬元,其中活期存款11673萬元,定期存款2547萬元;各項貸款12967萬元,其中不良貸款1963萬元,不良率為66、16%;固定資產(chǎn)余額1155萬元;歷年累虧損1059萬元。

審計范圍。

本次審計對x同志負責隆東分社信貸、財務(wù)、會計出納等工作進行了全面審計,并抽查了777分社、778儲蓄所的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情景。

審計組調(diào)閱了...社自20xx年9月至20xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情景。

審計的總體評價

***同志在任職期間,能認真執(zhí)行黨的路線、方針政策,努力實踐報告“三個代表”的重要思想,始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。業(yè)務(wù)熟悉,處事穩(wěn)妥,思路清晰,工作扎實,具有必須的經(jīng)營管理本事,任期內(nèi)能較好履行自我的崗位職責。

一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面

任職期間,能及時貫徹傳達上級的有關(guān)文件精神,及時組織員工學(xué)習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度,確保該社內(nèi)控制度得到進一步的落實。一是進取開展《安全防范應(yīng)急預(yù)案》活動,以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的本事;二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求,落實安全防范職責制,如于每年年初同全體員工簽訂《安全職責書》,確保了該社安全保衛(wèi)制度的進一步落實;三是按照上級稽核、財務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改要求,進行整改,進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程。

二、信貸管理方面

作為該社信貸管理第一職責人,嚴格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定,遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則,明確貸款方向,在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨;此外,還進取抓好不良貸款的清收盤活及資產(chǎn)保全等工作。一是抓好貸款的營銷,做好支農(nóng)貸款投放工作,任期內(nèi)共投放貸款近400萬元,有力地支持了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展;二是狠抓不良貸款盤活清收工作,如落實信貸員崗位職責制,列出重點跟蹤對象,采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施,對釘子戶及時起訴,收到必須的效果;三是進取配合縣“清收工作組”,加強對不良貸款清收力度,如初任職時,該社貸款余額7683萬元,不良貸款余額就占5319萬元,不良率到達86、43%,2001年底下降到75、08%,2002年底下降到70、98%,到2003年底下降為66、16%,并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭,任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬元,不良率下降20、27%,逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,提高了整體經(jīng)營效益。四是加強資產(chǎn)保全工作的開展,為防范信貸風險的產(chǎn)生,一方面加強對超訴訟時效貸款清理,及時補簽了部分合法催收書;另一方面經(jīng)過起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式,取得部分抵債物,力求減少信貸資產(chǎn)的損失。

三、存款方面

確立“存款立社”的經(jīng)營理念。在加強營業(yè)窗口服務(wù)的同時,進取帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲源,以擴大縣內(nèi)存款市場份額,優(yōu)化負債結(jié)構(gòu),增強發(fā)展后勁。20xx年8月底,該社存款僅有13104萬元,2001年底、2002年底分別到達13361萬元、13692萬元,到2003年底,到達13878萬元,實現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢,任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬元,增幅24、94%。

四、財務(wù)方面

任職期間,一是在“效益興社”經(jīng)營思想的正確指導(dǎo)下,進取做好貸款收息工作,做到應(yīng)收盡收,20xx年底營業(yè)總收入87萬元,其中5011科目利息收入占營業(yè)總收入的98、3%,收息率為2、68%;二是為確保各項利潤指標的完成,在做好貸款收息工作的同時,進取抓好各項費用的節(jié)支工作,經(jīng)過采取一系列的行之有效措施后,2000年底營業(yè)總支出211萬元,到2003年底,營業(yè)總支出下降為187萬元,完成了當年減虧任務(wù)。

審計發(fā)現(xiàn)的主要問題:

一、貸款管理方面

主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。

二、財務(wù)管理方面

主要是財務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴格,如20xx年7月9日在5321科目列支會議費用1992、52元,聯(lián)社同意列支1800元,超過192、52元;2002年12月14日5321科目列支差旅費用460元無證明人簽名;2002年11月12日列支購電源等費用4890元,發(fā)票無數(shù)量、單價資料要素。

三、內(nèi)控管理方面

一是查庫制度堅持不到位。20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠9次,其中大社營業(yè)部3次、777儲蓄所3次、77分社3次,20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠5次,20xx年1至9月份對轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金檢查共漏查3次;二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件,為此,縣聯(lián)社對其追究領(lǐng)導(dǎo)職責。

審計結(jié)論

經(jīng)過審計,我們認為同志業(yè)務(wù)熟悉,處事穩(wěn)妥,思路清晰,工作扎實,具有必須的經(jīng)營管理本事,雖存在上述兩種不足之處,但不影響崗位變動。

**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計組

組長:***

成員:******

二00*年*月

法人離任審計報告篇十一

××省計劃經(jīng)濟委員會:

我們理解委托,對××廠×××廠長任職期間1995年12月31日、12月31日的資產(chǎn)負債表以及1995年、19損益表和財務(wù)狀況變動表及1995年1月1日至年12月31日與其經(jīng)濟職責有關(guān)的資料進行了審計。這些會計報表及資料由××廠負責,我們的職責是對這些會計報表及資料發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中,我們結(jié)合××廠實際情景,實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。

一、審計情景

×××廠長任職期間××廠的財務(wù)狀況經(jīng)營情景及內(nèi)部控制制度情景如下:

1.財務(wù)狀況

1995年12月31日資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權(quán)益分別為××萬元、×

×萬元、××萬元,比1994年12月31日××萬元、××萬元、××萬元分別增長了××%、××%、和××%、。1996年12月31日的資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權(quán)益分別為××萬元××萬元××萬元,比1994年12月31日分別增長了××%、××%、和××%。

應(yīng)收賬款1996年12月31日為××萬元,比1994年12月31日的××萬

元增加××萬元。其中1994年12月31日以前構(gòu)成的××萬元,1995年以后構(gòu)成的××萬元。根據(jù)函證回函及期后收付款測試分析,應(yīng)收賬款××萬元的可實現(xiàn)程度為××%至××%。

原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品1996年12月31日分別為××萬元、××萬元、××萬元,比1994年12月31日分別增加××萬元、××萬元、××萬元。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn),原材×××(品種)實物比賬面少××萬元;產(chǎn)成品×××(品種)××噸、××萬元已過保存期;在產(chǎn)品數(shù)量賬實相符。

固定資產(chǎn)1996年12月31日為××萬元,比1994年12月31日的××萬元增加××萬元,增長幅度為××%,經(jīng)實地抽查,固定資產(chǎn)賬實相符。

法人離任審計報告篇十二

自我分公司收到對xx總經(jīng)理離任經(jīng)濟職責審計報告后。我公司立即召開了專題會議,成立了由xx總經(jīng)理為組長,由各部門負責人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。小組對審計報告進行了認真的學(xué)習研究,在報告中對xx分公司的工作成績進行了有效的肯定,也對在基礎(chǔ)管理中存的薄弱環(huán)節(jié)提出了意見,小組成員一致認為報告是客觀的、詳細的、實事求是的。會后,領(lǐng)導(dǎo)小組決定嚴格按照審計報告中的意見對各方面存在的問題認真自查、整改。

本次整改活動由綜合部牽頭組織,各職責單位進取配合,主要在在以下幾方面進行:

一、在合同簽定、授權(quán)、管理等方面

認真學(xué)習了集團、省、市公司有關(guān)合同簽訂、授權(quán)、管理辦法的精神,按《德州市網(wǎng)通公司合同管理實施細則(修訂稿)》的規(guī)定,進行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權(quán)管理工作。

1、按照有關(guān)規(guī)定與張文霞重新簽定了營業(yè)廳柜臺租賃合同。

2、按照有關(guān)規(guī)定與劉明章重新簽定了崔口營業(yè)部房屋租賃合同。

二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面

認真清理盤點了庫存材料,對未入賬的材料進行了入賬登記;賬面與實物不符的,重新進行了盤點落實,做到了賬實相符。

1、對材料倉庫進行了清理、登記,庫存電話機、墻擔、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進行了歸類整理,改善了材料擺放混亂的局面,有利于今后的取料和盤點工作。

2、對工程和維修拆舊料建立備查簿,對庫管員交接后未登記的舊料和剩料進行了登記。

三、按會計準則和集團會計政策的要求正確收集了我公司經(jīng)營信息和進行會計核算。

四、規(guī)范業(yè)務(wù)外包合同簽訂、執(zhí)行和授權(quán)

加強了對法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習,與13個業(yè)務(wù)外包單位簽訂了業(yè)務(wù)外包協(xié)議,補充修訂合同和協(xié)議,規(guī)范了外包業(yè)務(wù)和會計核算,規(guī)避經(jīng)濟合同和勞務(wù)糾紛的風險,促進企業(yè)依法經(jīng)營,維護企業(yè)合法權(quán)益。

五、加強固定資產(chǎn)管理

應(yīng)按市公司《固定資產(chǎn)管理辦法實施細則》,對20xx年新增固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽,對綜合部使用的速龍5026e-0031計算機,4樓、5樓會議室的格力空調(diào)和4樓會議室的pc控制臺資產(chǎn),均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽。

六、在今后的生產(chǎn)經(jīng)營工作中認真及時的發(fā)現(xiàn)和分析用戶欠費產(chǎn)生的各種原因,進取與市公司相關(guān)部門聯(lián)系,尋找解決問題的方法,處理好用戶欠費爭議,維護企業(yè)利益和形象。

七、結(jié)論

經(jīng)過對審計報告的學(xué)習研究,以及對照報告要求對我分

公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)的整改過程中,使我公司認識到了在基礎(chǔ)管理、材料管理、利舊等方面存在的不足,從而在學(xué)習、整改過程中得到了提高。xx分公司對市公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和幫忙表示感激!

在今后的工作中xx分公司將繼續(xù)鞏固整改成果,努力使各項工作再有新的提高!

xx網(wǎng)通分公司

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