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層級管理制度體系篇一
確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))得到及時(shí)有效的控制。
對公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的控制。
3.1各部門主管(管理處主任)或庫管員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審、標(biāo)識和處置。
3.2各部門負(fù)責(zé)人對本管轄區(qū)提供服務(wù)活動(dòng)過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門主管或管理處主任對服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評審后，進(jìn)行記錄和處置;庫管員對采購物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評審后，進(jìn)行記錄、標(biāo)識、隔離，由采購人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換，或按4.1.2進(jìn)行處理。
4.1.2.1降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部分;
4.1.2.2退貨;
4.1.2.3報(bào)廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務(wù)，各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。
4.2.2根據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄，若有不符合要求或不合格的地方，主管部門應(yīng)提出處理意見，可填報(bào)《不合格項(xiàng)整改通知》，由相關(guān)的人員執(zhí)行，并在規(guī)定的期限內(nèi)對該服務(wù)工作進(jìn)行復(fù)檢。
4.2.3因質(zhì)量體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)重不滿的服務(wù)，由部門負(fù)責(zé)人或與機(jī)關(guān)部門評審確認(rèn)后，填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》，并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的`糾正措施，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予處理，若在近期內(nèi)無法解決的，則要制定糾正計(jì)劃。
4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào)，經(jīng)用戶同意后，再約定時(shí)間進(jìn)行處理。
4.2.5返工或返修后的服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序重新驗(yàn)證并做記錄。
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.1《不合格品處理報(bào)告》
6.2《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》
6.3《不合格項(xiàng)整改通知》
層級管理制度體系篇二
確保物業(yè)公司選擇的分供方能提供滿足合同要求的物資和服務(wù)。
適用于相關(guān)部門采購物資時(shí)，對物資供應(yīng)商(即分供方)和物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方的選擇。
3.1行政部組織對分供方和物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方進(jìn)行資格審查、質(zhì)量審查和檔案的建立及管理。
3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定合格分供方與分承包方名單，并由經(jīng)理或其指定人員簽署采購或分包合同。
4.1物資供應(yīng)商的選擇和評審
4.1.1供應(yīng)商的資格要求:
a)必須有合格的營業(yè)執(zhí)照，
b)供應(yīng)商提供商品的價(jià)格，
c)供應(yīng)的物資必須能保證符合所需物資的型號、規(guī)格、質(zhì)量要求等。
a)供應(yīng)商的資質(zhì)，信譽(yù)情況，
b)供應(yīng)商的品牌，
c)產(chǎn)品樣品的評審，
d)對比類似產(chǎn)品使用的歷史情況，
e)對比類似產(chǎn)品的.試驗(yàn)結(jié)果，
f)供應(yīng)商售后服務(wù)狀況等。
4.1.1行政部對評審結(jié)果進(jìn)行記錄，并將兩個(gè)以上入選的供應(yīng)商評審記錄報(bào)物業(yè)管理公司經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)，形成《分供方評審表》。
4.1物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(包括外協(xié)加工及制作)分承包方的選擇和評審
4.2.1分承包方的資格要求
a)有合格的營業(yè)執(zhí)照，
b)提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量要求，
c)在達(dá)到質(zhì)量要求的前提下，價(jià)格適宜。
a)分承包方的資質(zhì)，信譽(yù)情況，
b)分承包方的質(zhì)量保證體系資料(如有)，
c)分承包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì)。
d)價(jià)格，
e)有無服務(wù)方面的承諾等。
4.2.3行政部對評審結(jié)果進(jìn)行記錄，入選的分承包方評審記錄由管理者代表確認(rèn)以后，報(bào)物業(yè)管理公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.4所有經(jīng)評估合格的供應(yīng)方都應(yīng)列入《合格分供方一覽表》中，該名單由物業(yè)管理公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.5工程發(fā)包由物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，應(yīng)注意:
a)工程發(fā)包應(yīng)嚴(yán)格按照投標(biāo)或定向議標(biāo)程序和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，
b)對方提供的業(yè)績及榮譽(yù)資料必須進(jìn)行驗(yàn)證考查作出評審，
c)建安工程合同除應(yīng)有明確的工程范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、竣工時(shí)間外，還必須明確取費(fèi)等級、材料設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、工程造價(jià)核定及撥款結(jié)算的規(guī)定等。
a)由相關(guān)部門起草合同的文本，按《采購與分包合同、協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》核準(zhǔn)。
4.1對分供方的詢價(jià)控制參見《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》
4.2合格分供方的年度復(fù)審
a)過去一年分供方的業(yè)績，
b)過去一年供應(yīng)的物資質(zhì)量狀況/分承包服務(wù)的質(zhì)量管理狀況，
c)各部門對相關(guān)分供方工作的檢查和評定記錄，
d)本公司于其在以往的采購活動(dòng)中未發(fā)現(xiàn)過嚴(yán)重質(zhì)量問題糾紛。
(注:提供一次性服務(wù)的分供方無需進(jìn)行該項(xiàng)目復(fù)審)
a)取消其合格分供方資格，
b)要求其限期整改，對未能在限期內(nèi)改進(jìn)的，終止承包合同，取消其合格分承包方資格。
a)分供方提供初審時(shí)的資料，
b)供應(yīng)商的產(chǎn)品介紹或說明/分承包方年度復(fù)審記錄，
c)分供方提供的其他資料。
5.1《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》
5.1《采購與分包合同、協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》
6.1《分供方評審表》
6.2《合格分供方一覽表》
層級管理制度體系篇三
通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系的有效性。
適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織，任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組，批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào)，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》，進(jìn)行現(xiàn)場審核，簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》。
3.4行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。
4.1審核的頻次
內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次。需要時(shí)，可隨時(shí)安排局部或全局的審核。
4.2審核的準(zhǔn)備
4.2.1審核前，管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，并與被審核的'部門無直接的責(zé)任關(guān)系。
4.2.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
a)審核的目的和范圍，
b)審核的依據(jù)，
c)審核組成員名單，
d)審核的日程安排。
4.2.3審核組預(yù)備會(huì)議
內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會(huì)，向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍，簡要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排，并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。
4.2.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃
審核組應(yīng)以書面的形式提前5天將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門、人員。
4.2.5準(zhǔn)備并收閱工作文件
審核員進(jìn)行審核工作前，應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:
a)審核日程安排表和任務(wù)分配表，
b)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審不合格報(bào)告》，
c)質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《內(nèi)審不合格報(bào)告》等。
4.2.6編制《內(nèi)審檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《內(nèi)審檢查表》。
4.3審核實(shí)施
4.3.1首次會(huì)議
內(nèi)審組長召開首次會(huì)議，審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加。
4.3.2現(xiàn)場審核
c)內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制。
4.3.3匯總、整理《內(nèi)審不合格報(bào)告》
內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，并與被審核部門交換意見后，填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。
4.3.4未次會(huì)議
審核工作完成后，內(nèi)審組長主持召開未次會(huì)議，向管理者代表和受審核部門宣布審核結(jié)果，同時(shí)接受和回答受審部門提出的問題。
4.3.5《內(nèi)審不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā)，受審部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。
4.3.6編寫審核報(bào)告
《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長編寫，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。
4.4責(zé)任部門根據(jù)《內(nèi)審不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正，內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。
4.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由行政部發(fā)給各個(gè)受審核部門、人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由行政部歸檔保存，保存期為3年。
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.1《內(nèi)審檢查表》
6.2《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》
6.3《內(nèi)審不合格報(bào)告》
7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
7.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》
層級管理制度體系篇四
建立文件與資料管理制度，規(guī)范質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、保管，以及修改、撤銷、替換、銷毀的管理,確保文件的有效性和適宜性。
《中華人民共和國藥品管理法》及其實(shí)施條例、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第13號）》及附錄。
本制度適用于公司質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、保管，以及修改、撤銷、替換、銷毀等。
4．2文件使用部門、人員嚴(yán)格按本制度進(jìn)行文件的使用。
5．2編制質(zhì)量管理文件時(shí)遵循以下原則：
層級管理制度體系篇五
本程序規(guī)定了管理評審的要求，以保證管理評審及有效運(yùn)作。
適用于總經(jīng)理、或以總經(jīng)理的名義對質(zhì)量體系的評審。
3.1《質(zhì)量手冊》管理職責(zé)
3.2質(zhì)量記錄的管理程序
3.3內(nèi)部質(zhì)量審核程序
3.4糾正和預(yù)防措施
4.1總經(jīng)理確定管理評審時(shí)間，主持管理評審會(huì)議及批準(zhǔn)管理評審報(bào)告。
4.2管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評審的計(jì)劃、會(huì)議日程及管理評審報(bào)告，經(jīng)理部負(fù)責(zé)對管理評審中糾正措施的`跟蹤和驗(yàn)證。
4.3各部門經(jīng)理參加管理評審會(huì)議，并負(fù)責(zé)執(zhí)行管理評審提出的有關(guān)本部門的糾正措施。
5.1評審頻度安排
5.1.1管理層對質(zhì)量體系的評審至少每年進(jìn)行一次，年度評審安排在每年第一季度，由總經(jīng)理確定評審的具體日期。
5.1.2如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況，總經(jīng)理可隨時(shí)召集管理層進(jìn)行非定期的評審。
5.2評審內(nèi)容
5.2.1管理評審的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容:
a.公司組織機(jī)構(gòu)，人員和資源是否合適。
b.公司質(zhì)量方針是否合適，質(zhì)量目標(biāo)是否明確、實(shí)際。
c.物業(yè)管理和向用戶所提供的服務(wù)質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。
d.客戶反饋的信息。
e.內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果。
f.糾正措施和預(yù)防措施的有效性。
g.質(zhì)量體系是否適合。
5.3管理評審會(huì)議日程
5.3.1管理評審以會(huì)議的形式進(jìn)行，由管理者代表準(zhǔn)備的管理評審會(huì)議材料、計(jì)劃應(yīng)至少包括5.2中提及的評審內(nèi)容，會(huì)議日程由總經(jīng)理審批并由管理者代表提前一周分發(fā)給會(huì)議參加人員。經(jīng)理部為管理評審作會(huì)議準(zhǔn)備。
5.4管理評審會(huì)議
5.4.1管理評審會(huì)議由總經(jīng)理或由其指定的代表人員主持，參加人員應(yīng)至少包括管理者代表、各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理，缺席的部門經(jīng)理不得超過兩名，總經(jīng)理、管理者代表和經(jīng)理部經(jīng)理不得缺席。
5.4.2參加人員根據(jù)會(huì)議日程對評審內(nèi)容逐項(xiàng)評審，最終給出評審結(jié)果，經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。
5.5管理評審報(bào)告
5.5.1管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄編寫評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批，由管理者代表分發(fā)給會(huì)議參加人員及缺席的部門經(jīng)理，管理評審報(bào)告由經(jīng)理部歸檔保管。
5.6.1管理評審中需采取糾正措施的，參照公司管理程序cpm-op-037'糾正和預(yù)防措施'執(zhí)行。
6.1'管理評審報(bào)告'保存期二年
6.2'管理評審計(jì)劃'
6.3'管理評審記錄'
6.4'糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表'
層級管理制度體系篇六
對質(zhì)量管理體系文件予以控制，確保在使用時(shí)可獲得有關(guān)版本的適用體系文
件。
適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系文件的評審和批準(zhǔn)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系文件的總體控制。
3.3辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的建立、整理、發(fā)放、使用、保管以及更改控制。
3.4各部門負(fù)責(zé)管理本部門持有的.質(zhì)量管理體系文件，并確保體系文件的有效使用。
a)文件應(yīng)清晰，便于識別，發(fā)布前得到批準(zhǔn);
b)外來文件應(yīng)識別并控制其發(fā)放;
c)使用文件場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本;
d)對作廢文件做出標(biāo)識或隔離，防止非預(yù)期使用;
e)手冊(含程序)發(fā)布或換版時(shí)應(yīng)先評審、批準(zhǔn)后發(fā)布;
f)文件現(xiàn)行及更改狀態(tài)確保可識別.
6.1 文件分類
6.2 文件編目及標(biāo)識
6.2.1 為確保文件的唯一性，公司做出規(guī)定:
6.3 文件控制
-編制文件應(yīng)收集企業(yè)背景資料并按iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求編審;
-所有支持體系過程的文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保適應(yīng)性;
-文件發(fā)放由主管部門登記編號并用分發(fā)/回收記錄控制發(fā)放;
-文件印制或復(fù)印應(yīng)確保清晰、易于辨別，并注明其版本或修訂狀態(tài);
-手冊管理執(zhí)行質(zhì)量手冊管理規(guī)定;
-主管部門擬列文件總清單，便于檢索和控制文件有效性;
-用于參改的作廢文件或備用文件做出標(biāo)識或單獨(dú)存放.
6.4 文件更改
6.5 文件使用與保管
1)文件領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在分發(fā)記錄上簽字;
2)文件分發(fā)范圍由主管領(lǐng)導(dǎo)審批;
3)文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改，保證文件清晰易于識別;
4)妥善保管文件，放在通風(fēng)、干燥、安全的地方;
5)文件可以是書面，如有條件也可使用電子媒體，但注意留有備份;
6)文件作廢銷毀應(yīng)有管理者代表批準(zhǔn).
7.1 記錄控制程序
7.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(施工組織設(shè)計(jì))管理程序
8.1 文件發(fā)放回收記錄
8.2 部門要控文件清單
8.3 文件更修改申請單
層級管理制度體系篇七
通過分析不合格產(chǎn)生和潛在的原因，制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以消除造成實(shí)際或潛在不合格的原因。
適用于日常服務(wù)過程中發(fā)生的服務(wù)質(zhì)量不合格、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和第三方審核機(jī)構(gòu)中提出的不合格的處理。
3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對重大服務(wù)質(zhì)量問題和管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。
3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門對需采取糾正和預(yù)防措施的問題制定方案并監(jiān)督實(shí)施，對處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。行政部對各部門制定和實(shí)施的糾正和預(yù)防措施要進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
4.1 糾正和預(yù)防措施的提出
4.1.1針對以下情況應(yīng)考慮采取糾正和預(yù)防措施
4.1.1.1出現(xiàn)重大的服務(wù)不合格見《不合格品/服務(wù)控制程序》;
4.1.1.2日常服務(wù)過程中重復(fù)出現(xiàn)的相似特性的不合格;
4.1.1.4用戶提出的不合格見《處理客戶投訴的`工作流程》;
4.1.1.7發(fā)現(xiàn)的潛在不合格。
4.1.2各部門人員均可根據(jù)上述情況提出應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施的問題。
4.2糾正和預(yù)防措施的應(yīng)用
4.2.1各部門之間依據(jù)4.1.1條款的內(nèi)容隨時(shí)都可以書面形式簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》對提出的不合格項(xiàng)，應(yīng)在報(bào)告中進(jìn)行描述。
4.2.2《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》的簽發(fā)
4.2.2.1管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》。
4.2.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核中的不合格由內(nèi)審員簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》。
4.2.2.3服務(wù)過程中的不合格或用戶提出的不合格屬部門行政權(quán)限范圍以內(nèi)能解決的，由責(zé)任部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》，超越責(zé)任部門權(quán)限以外或涉及到其他部門的，應(yīng)提交管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》。
4.2.2.4第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格由該機(jī)構(gòu)審核員簽發(fā)《不合格報(bào)告》。
4.2.2.5征詢、調(diào)查和檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不合格，由該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》。
4.2.3糾正措施
4.2.3.1實(shí)施的責(zé)任部門，應(yīng)對報(bào)告中提出質(zhì)量問題進(jìn)行分析，查明發(fā)生不合格的原因，提出防止問題再發(fā)生具體措施和完成期限，填寫在《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》的相關(guān)欄目。
4.2.3.2由部門主管提出的糾正措施方案或重大的質(zhì)量問題和管理評審中提出的不合格制定的糾正措施方案應(yīng)報(bào)經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.2.4預(yù)防措施
4.2.4.1各部門根據(jù)公司內(nèi)部或外部的消息，如對服務(wù)過程有影響的信息及反饋信息(如審核結(jié)果、服務(wù)報(bào)告、用戶意見調(diào)查、投訴記錄等)分析潛在不合格的原因，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施，組織人員填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.2.4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證，具體監(jiān)督驗(yàn)證工作由行政部實(shí)施。如預(yù)防措施實(shí)施有效，應(yīng)納入質(zhì)量體系文件。
4.2.5在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)，《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》簽發(fā)人負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，以確定其是否執(zhí)行和有效。當(dāng)有客觀證據(jù)證實(shí)糾正或預(yù)防措施已經(jīng)完成并且是有效的，《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》即予以關(guān)閉;若糾正和預(yù)防措施尚未完成或沒有實(shí)際效果，簽發(fā)人應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)一步深入分析原因，重新制定措施，確定完成日期。
4.3《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》由發(fā)出部門和行政部各保存一份。必要時(shí)管理者代表可保留一份。
4.4當(dāng)糾正和預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改時(shí)，則由各相關(guān)部門將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中，按《文件和資料控制程序》要求審批后實(shí)施。
5.1 《不合格品/服務(wù)控制程序》
5.2 《文件和資料的控制程序》
5.3 《處理客戶投訴的工作流程》
6.1 《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》
6.2 《內(nèi)審不合格報(bào)告》
層級管理制度體系篇八
通過對進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制，防止未經(jīng)驗(yàn)證及不合格的物資投入使用，以確保公司提供服務(wù)的質(zhì)量。
對所采購物資的入庫驗(yàn)證。
由提出申請的部門主管負(fù)責(zé)驗(yàn)收，或由行政部人員驗(yàn)收，行政部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督。
4.1依據(jù)審批后的《采購申請單》或《采購計(jì)劃》對所采購回的物資進(jìn)行入庫檢驗(yàn)。
4.2批量采購回的物品數(shù)量少于10個(gè)全檢，11-50抽檢10個(gè)，51-100抽15個(gè)，101-200抽20個(gè)，200個(gè)以上抽檢10%，500件以上抽檢5%。
4.3驗(yàn)證根據(jù)情況可采用核對數(shù)量、外觀檢查、樣板核對和合格證檢查等方式進(jìn)行。對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水暖器材、消防用具類、化工原料必須要有合格證;對小五金類、絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類和其他雜項(xiàng)類應(yīng)核對規(guī)格、型號和數(shù)量與采購文件是否一致，外觀和包裝有無破損等。
4.4驗(yàn)證合格由驗(yàn)證人在《材料入庫驗(yàn)收單》上進(jìn)行記錄，對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品/服務(wù)的控制程序》執(zhí)行。
4.5對急需使用的來不及檢驗(yàn)的物品，由行政部主管或管理處主任或其授權(quán)人員簽名后，可予以緊急放行。放行部分要由庫管員注明數(shù)量、批號，并要有明確標(biāo)識，以便一但發(fā)現(xiàn)問題時(shí)可以返回。沒有放行的部分按常規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。
4.1對外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品要經(jīng)過檢驗(yàn)合格后方使用，并將檢驗(yàn)結(jié)果作出記錄。
4.2對外購設(shè)備在投入使用前應(yīng)根據(jù)使用條件及要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并作出記錄，對4.6、4.7條款，產(chǎn)品的驗(yàn)收是以相關(guān)的要求進(jìn)行(如制作圖樣、書面要求、說明書、采購協(xié)等)
4.3對分供方提供服務(wù)項(xiàng)目、工程項(xiàng)目的`初始驗(yàn)證。
4.3.1當(dāng)分供方提供服務(wù)時(shí)，根據(jù)雙方協(xié)議內(nèi)容及對其提供的條件及資料進(jìn)行驗(yàn)證(如配備設(shè)備、人員素質(zhì)、工程材料等)，此驗(yàn)證是指服務(wù)/工程項(xiàng)目開始前進(jìn)場的條件的驗(yàn)證。
4.3.2若分供方提供的服務(wù)項(xiàng)目有階段性時(shí)，則對每一階段開始前進(jìn)行驗(yàn)證，以確保各階段的有效銜接。
4.3.3若對驗(yàn)證符合要求時(shí)，才能通知對方開始服務(wù)/工程項(xiàng)目。
4.3.4若對驗(yàn)證方不合要求時(shí)，應(yīng)通知對方不能開工，直至滿足條件為止。
4.4對所有以上的檢驗(yàn)作出記錄并保存。
5.1 《不合格品/服務(wù)的控制程序》
6.1 《采購申請單》
6.2 《材料入庫驗(yàn)收單》
6.3 《采購計(jì)劃》
6.4 《材料入庫驗(yàn)收單》
層級管理制度體系篇九
規(guī)范質(zhì)量體系文件和資料的管理，確保質(zhì)量體系文件和資料使用的有效性。
適用與質(zhì)量體系文件、相關(guān)外來文件的管理。
品質(zhì)拓展部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理。
4.1質(zhì)量體系文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放按《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》執(zhí)行。
4.2質(zhì)量體系文件的使用。
4.2.1品質(zhì)/拓展部應(yīng)確保凡授權(quán)范圍內(nèi)的人員均能及時(shí)得到有效版本的文件。
4.2.2各部門及所有工作人員應(yīng)確保不持有、不使用作廢/失效的文件。
4.2.3文件的持有部門和持有人員不得將持有的文件轉(zhuǎn)借、復(fù)印或作非授權(quán)的涂改。
4.3質(zhì)量體系文件的保管。
4.3.1文件的保管環(huán)境應(yīng)適宜于防止文件的丟失、損壞和涂改。
4.3.2文件保管方法應(yīng)便于存取查閱。
4.3.3應(yīng)保持文件夾的完整、齊全。
4.3.4文件的持有部門或持有人員應(yīng)持有經(jīng)批準(zhǔn)的帶現(xiàn)行更改狀況的有效文件的清單，以便于了解文件變動(dòng)的情況和檢索。
4.4質(zhì)量體系文件更改的控制。
4.4.1文件的更改必須由文件的原編寫部門負(fù)責(zé)填寫相關(guān)表格，經(jīng)文件原審核人和批準(zhǔn)人審核、批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。若原審核人、批準(zhǔn)人發(fā)生變動(dòng)，則應(yīng)由其職務(wù)的接任人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。文件更改的內(nèi)容由文件原編寫部門擬定。
4.4.2文件更改應(yīng)由品質(zhì)/拓展部通知的形式發(fā)布，以使文件夾的持有部門和持有人了解文件的更改內(nèi)容和更改后的標(biāo)識。
4.4.3通知僅下達(dá)給公司持有該文件受控文本的部門和人員進(jìn)行更改，但程序文件和質(zhì)量手冊換版時(shí)，則應(yīng)將換版后的文件送達(dá)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
4.4.4問更改的方式。
文件更改的方式在《文件更改申請表》上予以規(guī)定，并且由品質(zhì)/拓展部進(jìn)行。更改的方式可以采用劃改、換頁或換版的方式進(jìn)行，但劃改時(shí)，應(yīng)能辨認(rèn)更改前的內(nèi)容。
4.4.5文件更改的標(biāo)識和記錄
文件更改后應(yīng)在文件的版本標(biāo)識、修改狀態(tài)標(biāo)識上予以識別，在文件更改記錄上及時(shí)予以記錄，以便核對、識別。
4.4.6文件的換版。下列情況之一，文件應(yīng)予以換版:
(1)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)時(shí);
(2)同一文件一次更改內(nèi)容較多時(shí)。
4.5作廢/失效質(zhì)量體系文件處置。
4.5.1品質(zhì)/拓展部應(yīng)在更換新頁或新版的同時(shí)，撤回舊頁或舊版本文件。
4.5.2撤出的舊頁或舊版本文件，品質(zhì)/拓展部資料管理員應(yīng)在《作廢/失效文件清單》上予以記錄，并在每頁上加蓋藍(lán)色“作廢”或“失效”印章。
4.5.3作廢/失效文件在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間(如一年)集中銷毀的方式應(yīng)考慮方便、適用、可行。銷毀前在《作廢/失效文件清單》上予以記錄。
4.5.4留作資料以供法律/累計(jì)知識需要的作廢文件，應(yīng)經(jīng)管理者代表同意，并在其每頁上加蓋藍(lán)色“參考”印章。
4.6外來文件的.管理。
4.6.1外來文件包括:
(1)本行業(yè)強(qiáng)制執(zhí)行的法律、法規(guī)、條例;
(2)本公司選定執(zhí)行的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
(3)業(yè)主或其他單位提供的有關(guān)物業(yè)管理的來文、來函。
4.6.2屬于本程序前條的第1、2項(xiàng)的外來文件一律應(yīng)處于受控狀態(tài)，既在其封面或首頁上加蓋藍(lán)色“受控文件”的印章。需分發(fā)的，還應(yīng)編號并辦理發(fā)放簽收。
4.6.3對于外來文件，品質(zhì)/拓展部資料管理員應(yīng)建立收/發(fā)臺帳，以便追溯其來源和分布。
4.7文件的歸檔。
4.7.1質(zhì)量體系文件和外來文件一律應(yīng)歸檔。
4.7.2歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識和編號(外來文件除外)。
4.7.3文件的發(fā)布、更改、處理的相關(guān)表格應(yīng)隨正本一起歸檔。
4.7.4文件的更改通知、更改換頁、換版的文件一律歸檔。
4.7.5品質(zhì)/拓展部應(yīng)按本規(guī)程文件更改條款規(guī)定，對歸檔文件實(shí)施更改。但原歸檔文件不撤出，僅加蓋“作廢”或“參考”藍(lán)色印章。
4.8文件的補(bǔ)發(fā)按《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.9質(zhì)量體系文件的借閱。
4.9.1公司外部人員需借閱文件時(shí)應(yīng)符合下列條件之一:
(1)是公司的服務(wù)對象;
(2)是公司的主管上級;
(3)是公司的承包方;
(4)按法律、法規(guī)或合同規(guī)定提供借閱的需方。
4.9.2公司可以借閱的文件應(yīng)不涉及公司人事、商業(yè)和技術(shù)機(jī)密，但上款第4項(xiàng)的除外。
4.10人員離開公司或工作崗位發(fā)生變化時(shí)，品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)回收所發(fā)文件，并在文件發(fā)放簽收-記錄中注明回收原因和時(shí)間。
4.11公開文件的控制。
4.11.1凡公開的文件如向業(yè)主或住戶提交或發(fā)布的程序、手冊、規(guī)定、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等均屬受控文件范圍。
4.11.2凡公開的文件均應(yīng)注明文件編碼、版本號、生效日期。
4.11.3負(fù)責(zé)實(shí)施公開文件的部門應(yīng)指定專業(yè)人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。
4.11.4凡公開的文件夾發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)以原公開的形式，在原發(fā)放或公布的范圍內(nèi)今年性更改，以便更改的內(nèi)容為業(yè)主或住戶所了解。
4.11.5凡張貼于公司內(nèi)部的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，包括公開張貼文件其中的部分(外來文件除外)，均應(yīng)標(biāo)明文件編碼、版本號并加蓋“受控文件”印章。
4.12品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)保存文件和資料管理形成的全套記錄，各部門或文件持有人負(fù)責(zé)保存持有的記錄，保存期為3年。
5.1《文件銷毀申請表》文件編碼:
6.0相關(guān)支持文件。
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