無(wú)論是在個(gè)人生活中還是在組織管理中，方案都是一種重要的工具和方法，可以幫助我們更好地應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)和問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)個(gè)人和組織的發(fā)展目標(biāo)。我們應(yīng)該重視方案的制定和執(zhí)行，不斷提升方案制定的能力和水平，以更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。以下是小編為大家收集的方案范文，歡迎大家分享閱讀。
縣人大工作監(jiān)督方案篇一
我校201x年學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察工作將繼續(xù)堅(jiān)持以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“整頓四風(fēng)”以及踐行黨的群眾路線重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以樹(shù)立正確的權(quán)力觀和作風(fēng)建設(shè)為重點(diǎn)，以“落實(shí)黨支部的主體責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督責(zé)任”為抓手，精心組織，積極開(kāi)展一些有特色有影響、針對(duì)性強(qiáng)的宣傳教育與監(jiān)督管理活動(dòng)，以推動(dòng)學(xué)校反腐倡廉工作有序高效開(kāi)展。
1、學(xué)校黨支部要定期研究紀(jì)檢監(jiān)察工作，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作進(jìn)行有力地督促和落實(shí)。要圍繞如何加強(qiáng)和改進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作，加強(qiáng)對(duì)重要事項(xiàng)的過(guò)程監(jiān)督等進(jìn)行研究，明確工作主體、職責(zé)、環(huán)節(jié)、程序、目標(biāo)和效果，切實(shí)保障紀(jì)檢監(jiān)察工作成效。
2、明確紀(jì)檢監(jiān)察工作職責(zé)。要通過(guò)結(jié)合與滲透，在學(xué)校日常工作中加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)督工作，在教育和預(yù)防上下功夫，不斷提高全體黨員干部和教職工思想覺(jué)悟。
1、開(kāi)展形式多樣的學(xué)習(xí)活動(dòng)，組織廣大黨員干部認(rèn)真認(rèn)真學(xué)習(xí)新黨章和有關(guān)黨紀(jì)黨規(guī)，遵照“分層次、有重點(diǎn)、重實(shí)效”的原則，主要學(xué)習(xí)黨的十九大精神，學(xué)校校長(zhǎng)及中層領(lǐng)導(dǎo)分期做廉政建設(shè)輔導(dǎo)報(bào)告，用馬克思主義理論成果武裝黨員干部頭腦，增強(qiáng)拒腐防變能力和執(zhí)行黨的紀(jì)律的自覺(jué)性。
2、加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，營(yíng)造反腐倡廉濃厚氛圍。反腐倡廉歷來(lái)都是黨建工作的重點(diǎn)，而學(xué)校又是培養(yǎng)人才的地方，要切實(shí)地引導(dǎo)師生樹(shù)立廉潔光榮，*可恥的正確價(jià)值觀念。我們將通過(guò)征文、知識(shí)競(jìng)賽、主題座談會(huì)、法制教育報(bào)告等系列活動(dòng)加強(qiáng)對(duì)全體黨員的黨性教育。繼續(xù)開(kāi)展好廉潔教育進(jìn)校園活動(dòng)，讓廉潔意識(shí)、廉潔文化更加深入廣大干部教師心中。
要充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)的監(jiān)督職能，積極參與各項(xiàng)重點(diǎn)工作和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督。
1、全面推行校務(wù)公開(kāi)。繼續(xù)堅(jiān)持重大決策經(jīng)教代會(huì)討論通過(guò)的優(yōu)良傳統(tǒng)。實(shí)行校務(wù)公開(kāi)，開(kāi)展好權(quán)力運(yùn)行“陽(yáng)光工程”，學(xué)校收費(fèi)、招生、職稱評(píng)聘、評(píng)優(yōu)評(píng)先、學(xué)生補(bǔ)助等一律向師生公開(kāi)，接受監(jiān)督。
2、關(guān)于大宗物品采購(gòu)：一是要確保全過(guò)程無(wú)縫隙監(jiān)督到位，杜絕各種問(wèn)題發(fā)生。二是注重過(guò)程監(jiān)督，在采購(gòu)的各個(gè)環(huán)節(jié)，采購(gòu)人員要主動(dòng)、及時(shí)邀請(qǐng)監(jiān)督人員參加，監(jiān)督人員也要主動(dòng)地零距離監(jiān)督。
3、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線。要收的政策性收費(fèi)，嚴(yán)格按物價(jià)部門(mén)審批的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)亮證收費(fèi)，按財(cái)政經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理。
4、加強(qiáng)監(jiān)督力量、提高監(jiān)督效率。學(xué)校紀(jì)檢員要明確職責(zé)，主動(dòng)開(kāi)展工作，要以負(fù)責(zé)任的態(tài)度對(duì)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中人、財(cái)、物的進(jìn)入和使用等進(jìn)行全過(guò)程零距離無(wú)縫隙監(jiān)督。
做好作風(fēng)效能建設(shè)的各項(xiàng)工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，必須把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)好。結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況切實(shí)抓好責(zé)任分解、責(zé)任考核和責(zé)任追究這三個(gè)環(huán)節(jié)，把報(bào)告年度，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況作為落實(shí)責(zé)任制的重要工作，切實(shí)抓緊抓好，并把它列為領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核的重要內(nèi)容。
一是繼續(xù)堅(jiān)持黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，各負(fù)其責(zé)，紀(jì)檢監(jiān)察組織協(xié)調(diào)，群眾積極參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)與教育教學(xué)工作緊密結(jié)合起來(lái)，一起部署，一起落實(shí)，一起檢查，一起考核，形成“一崗雙責(zé)”的工作格局。
二是領(lǐng)導(dǎo)按照《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》的要求，自覺(jué)遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，正確行使黨和人民賦予的權(quán)力，嚴(yán)格規(guī)范個(gè)人的行為，在基建維修、物質(zhì)采購(gòu)、公款招待、招生、資料征訂、職稱評(píng)聘、評(píng)優(yōu)評(píng)先、學(xué)生補(bǔ)助發(fā)放等各項(xiàng)工作中，堅(jiān)持原則，不搞權(quán)錢(qián)交易。
三是認(rèn)真開(kāi)展黨風(fēng)廉政責(zé)任制的檢查考核工作。結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)活動(dòng)，要求每個(gè)黨員要對(duì)自己的踐諾情況進(jìn)行認(rèn)真的總結(jié)，并在全體黨員范圍內(nèi)進(jìn)行民主測(cè)評(píng)。
信訪工作是群眾向紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)反映意見(jiàn)和要求的重要渠道，是紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)聯(lián)系基層、密切黨群關(guān)系的重要途徑。學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察要繼續(xù)高度重視群眾來(lái)信來(lái)訪和舉報(bào)，經(jīng)常了解廣大教職工情況，提高服務(wù)意識(shí)，熱情接待來(lái)訪人員，對(duì)教職工舉報(bào)的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，及時(shí)向?qū)W校反映，及時(shí)向?qū)嵜e報(bào)人回復(fù)有關(guān)調(diào)查情況和解決意見(jiàn)。
1、加強(qiáng)調(diào)查研究。校領(lǐng)導(dǎo)及全體教職工要圍繞教育工作中心任務(wù)和群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題，結(jié)合學(xué)校工作實(shí)際，確定調(diào)研課題，制定調(diào)研計(jì)劃，走訪師生，接觸群眾，實(shí)實(shí)在在了解百姓對(duì)我校教育教學(xué)的所需所盼，解決實(shí)際問(wèn)題。
2、力求服務(wù)優(yōu)質(zhì)。全體教職工要切實(shí)提高服務(wù)意識(shí)服務(wù)質(zhì)量，杜絕“臉難看、話難聽(tīng)”的現(xiàn)象，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)應(yīng)當(dāng)辦理的工作事項(xiàng)，任何人不得在工作中故意刁難學(xué)生家長(zhǎng)，不得接受學(xué)生家長(zhǎng)各種好處。學(xué)校食堂應(yīng)切實(shí)提高飯菜質(zhì)量，增加花色品種；加強(qiáng)服務(wù)窗口建設(shè)，廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)；及時(shí)處理群眾來(lái)信來(lái)訪，解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題。
3、嚴(yán)格出行管理。學(xué)校應(yīng)該嚴(yán)格審批外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)等活動(dòng)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)回校后要起到引領(lǐng)作用。嚴(yán)格履行請(qǐng)銷(xiāo)假制度。繼續(xù)‘五個(gè)堅(jiān)持’，繼續(xù)治理教育教學(xué)工作中的慵懶散浮拖現(xiàn)象。
4、規(guī)范接待工作。按照務(wù)實(shí)節(jié)儉、熱情周到的原則，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)接待規(guī)定，學(xué)校常務(wù)性公務(wù)接待一般安排在內(nèi)部食堂，學(xué)校開(kāi)展活動(dòng)要簡(jiǎn)化接待，不張貼懸掛標(biāo)語(yǔ)，不擺放花草、水果，不安排宴請(qǐng)，不搞迎來(lái)送往，堅(jiān)決反對(duì)各類(lèi)形式主義。
5、嚴(yán)肅工作紀(jì)律。全校教職工嚴(yán)禁工作時(shí)間出入休閑娛樂(lè)場(chǎng)所或從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，禁止上班時(shí)間炒股、看電影、玩游戲等做與本職工作無(wú)關(guān)的事情，禁止工作日中午飲酒，禁止擅自離崗、曠工、早退或因公（私）外出請(qǐng)假期滿無(wú)正當(dāng)理由逾期不歸，嚴(yán)禁參與賭博活動(dòng)。
6、堅(jiān)持廉潔自律。嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。在重大事項(xiàng)決策、人事任免、教師聘用、建設(shè)項(xiàng)目安排、大額資金使用、各類(lèi)評(píng)先表彰等事項(xiàng)上，要堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究，嚴(yán)格履行決策程序，確保廉潔干事。
另外，根據(jù)學(xué)校實(shí)際工作，做好相關(guān)材料的整理與歸檔工作，把學(xué)校在紀(jì)檢方面的工作按規(guī)定要求及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，宣傳好學(xué)校的紀(jì)檢工作。努力完成好上級(jí)紀(jì)委監(jiān)察部門(mén)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，為推進(jìn)學(xué)?？茖W(xué)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
縣人大工作監(jiān)督方案篇二
**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）
關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的實(shí)施方案
為深入貫徹全國(guó)煙草行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作會(huì)議精神，建立完善內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)搞好省局加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督“聯(lián)系點(diǎn)”的工作，全面規(guī)范**煙草卷煙經(jīng)營(yíng)管理行為，制定本方案。
一、加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)
加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)思想是：以“三個(gè)代表”重要思想和十六大、十六屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立國(guó)家利益、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀，為鞏固和完善煙草專(zhuān)賣(mài)制度、保證行業(yè)改革和發(fā)展的順利進(jìn)行，全面加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，著力解決好**煙草在專(zhuān)賣(mài)體制下“提高效率”和“注重自律”兩大課題，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的總體目標(biāo)是：以成為全省行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管工作“聯(lián)系點(diǎn)”為契機(jī)，在進(jìn)一步加強(qiáng)專(zhuān)賣(mài)隊(duì)伍建設(shè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)解決當(dāng)前在全市行業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的突出問(wèn)題。通過(guò)對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施全面、全員、全過(guò)程和日?；?、制度化的依法監(jiān)管，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的法制化、規(guī)范化水平，徹底杜絕內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，建立健全與企業(yè)改革和發(fā)展相適應(yīng)的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)全局各項(xiàng)工作再上一個(gè)新臺(tái)階。
二、工作措施與要求
（一）加強(qiáng)教育引導(dǎo)，增強(qiáng)內(nèi)管意識(shí)
加強(qiáng)教育引導(dǎo)的重點(diǎn)是領(lǐng)導(dǎo)干部。加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，首先要領(lǐng)導(dǎo)抓、關(guān)鍵要抓領(lǐng)導(dǎo)。因此，必須把教育的重點(diǎn)放在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部身上，著力解決領(lǐng)導(dǎo)干部思想上存在的不愿管、不敢管、不能管、不服管的問(wèn)題。要緊緊圍繞行業(yè)工作重心，以樹(shù)立國(guó)家利益、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀為根本，以遵紀(jì)守法、嚴(yán)格自律為主題，以轉(zhuǎn)變觀念、規(guī)范行為、維護(hù)國(guó)家和消費(fèi)者利益、保障行業(yè)改革和發(fā)展為目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全市行業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)習(xí)教育。利用中心組理論學(xué)習(xí)、“一課三會(huì)”、日常和專(zhuān)題學(xué)習(xí)等多種形式，與黨員先進(jìn)性教育、反腐倡廉教育有機(jī)協(xié)調(diào)，把學(xué)習(xí)教育、改進(jìn)工作、解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，教育引導(dǎo)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、特別是各單位、各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)牢固樹(shù)立外打內(nèi)管，“兩手抓、兩手都要硬，堅(jiān)持用有力的手抓內(nèi)管”的思想觀念，全面增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)、監(jiān)管意識(shí)，努力提高自身履職能力和執(zhí)行能力，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方向和工作作風(fēng)，確保加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的順利進(jìn)行。
進(jìn)一步加強(qiáng)全員思想政治工作。加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，首先要統(tǒng)一思想，關(guān)鍵在提高認(rèn)識(shí)。因此，必須把加強(qiáng)全員思想政治工作放在重要位臵，著力解決干部職工的思想認(rèn)識(shí)問(wèn)題。要進(jìn)一步引深“兩個(gè)維護(hù)”大討論活動(dòng)，廣泛發(fā)動(dòng)職工群眾積極參與討論，全面提高行業(yè)干部職工對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”的思想認(rèn)識(shí)，更加牢固地樹(shù)立起國(guó)家利益、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀，切實(shí)以加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范行為的實(shí)際行動(dòng)，維護(hù)好國(guó)家利益和消費(fèi)者利益。
教育引導(dǎo)廣大干部職工深刻理解專(zhuān)賣(mài)立法宗旨和本意要求，進(jìn)一步強(qiáng)化全面貫徹?zé)煵輰?zhuān)賣(mài)法律法規(guī)的自覺(jué)性，徹底糾正過(guò)去對(duì)《煙草專(zhuān)賣(mài)法》理解和貫徹上的片面性，不斷增強(qiáng)法律意識(shí)和法制觀念，努力提高依法行政、依法經(jīng)營(yíng)的能力和水平。
全市行業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部都要在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)的同時(shí)，深入宣講全國(guó)行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作會(huì)議精神，教育引導(dǎo)全體干部職工認(rèn)清形勢(shì)、明確方向，進(jìn)一步理清發(fā)展的思路，盡快把思想統(tǒng)一到、工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督上來(lái)。
（二）健全完善制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制
1.建立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督體制。明確監(jiān)管的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和組織架構(gòu)、確定內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的原則和監(jiān)管對(duì)象，搭建起實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的體制框架。
2.建立健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的實(shí)施細(xì)則。確定內(nèi)部監(jiān)管的主要內(nèi)容和政策依據(jù)，明確針對(duì)什么采取什么、實(shí)施什么達(dá)到什么等方面的基本方法和目標(biāo)；明確監(jiān)管的內(nèi)部分工和崗位職責(zé)，確立實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的基本模式。
存積壓及個(gè)人說(shuō)了算、不符合決策程序等不規(guī)范問(wèn)題；在卷煙庫(kù)存方面，抓住到貨確認(rèn)、卷煙入庫(kù)出庫(kù)、照單分揀配送等關(guān)鍵，采取檢查落實(shí)、核查訂單、跟蹤督查等手段，配合企業(yè)內(nèi)控制度，監(jiān)督規(guī)范卷煙出入庫(kù)程序；在卷煙銷(xiāo)售方面，抓住許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、貨源分配、客戶類(lèi)型劃分、補(bǔ)訂貨源等關(guān)鍵，采取嚴(yán)把行政許可審核關(guān)、公開(kāi)貨源分配和客戶類(lèi)型劃分辦法、規(guī)范補(bǔ)訂貨源程序等手段，重點(diǎn)解決“無(wú)證供貨”、“拆單分?jǐn)偂?、“賣(mài)大戶”、“補(bǔ)貨套購(gòu)”等“假入網(wǎng)”問(wèn)題。
4.建立健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的懲治制度。以國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定為依據(jù)，明確懲治對(duì)象和懲治手段，加大懲治力度。嚴(yán)厲查處行業(yè)內(nèi)部違法、違規(guī)、違紀(jì)行為。以強(qiáng)有力的懲治措施，增強(qiáng)教育的說(shuō)服力、制度的約束力和監(jiān)督的威懾力。
1.堅(jiān)持和完善“決策程序規(guī)定”和“會(huì)議議事規(guī)則”。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，按照集體決策、科學(xué)決策、民主決策的要求，針對(duì)企業(yè)“三重一大”重要事項(xiàng)，進(jìn)一步完善決策和實(shí)施過(guò)程中的事前調(diào)研、事中監(jiān)督、事后審核的程序，全面規(guī)范決策行為，防止決策隨意性。
2.堅(jiān)持和完善財(cái)務(wù)審計(jì)制度。進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作；切實(shí)加大對(duì)企業(yè)資金、資產(chǎn)的監(jiān)管力度；不斷完善預(yù)算、投資、薪酬管理辦法，強(qiáng)化三個(gè)委員會(huì)職能，堅(jiān)決體現(xiàn)制度剛性；進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度，積極拓展內(nèi)審領(lǐng)域和范疇，突出發(fā)揮好內(nèi)審制度對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的重要作用。
3.建立健全卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部控制制度。按照新的業(yè)務(wù)流程，全面建立起對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的管理控制制度。重點(diǎn)在卷煙購(gòu)、銷(xiāo)、存的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立崗位間相互制衡、相互監(jiān)督的有效機(jī)制，明確重點(diǎn)崗位、重要人員職責(zé)范圍和責(zé)任追究細(xì)則，并制定科學(xué)、規(guī)范、有效的監(jiān)管辦法。
堅(jiān)持和完善企務(wù)、政務(wù)公開(kāi)制度。結(jié)合行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，深入推進(jìn)企務(wù)、政務(wù)公開(kāi)。根據(jù)行業(yè)實(shí)際，擴(kuò)大公開(kāi)范圍和公開(kāi)內(nèi)容，特別是要把握行政許可、行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在不涉及商業(yè)機(jī)密的前提下，全面增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理行為的透明度。不斷拓寬民主監(jiān)督管理的領(lǐng)域和渠道，利用多種形式的監(jiān)督制約機(jī)制，徹底杜絕行政管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的暗箱操作行為，不斷以行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)的新成效取信于民，在全社會(huì)樹(shù)立良好的行業(yè)形象。
（三）深入推進(jìn)改革，理順監(jiān)管體制
繼續(xù)推進(jìn)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管職能。按照省局下達(dá)的機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案，加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。根據(jù)加強(qiáng)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管的需要，調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)分工格局，逐級(jí)明確煙草專(zhuān)賣(mài)局和專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)的內(nèi)管基礎(chǔ)地位；按照工作需求，對(duì)專(zhuān)賣(mài)部門(mén)進(jìn)行合理分工，明確內(nèi)管和外打的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；規(guī)范專(zhuān)賣(mài)局和專(zhuān)賣(mài)職能部門(mén)全面參與、全程監(jiān)控下的卷煙經(jīng)營(yíng)整體業(yè)務(wù)程序，保證依法監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)有力、措施得力、環(huán)節(jié)順暢、落實(shí)到位。
確認(rèn)等審批行為，嚴(yán)把依法行政、依法經(jīng)營(yíng)關(guān)。
繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮信息化在內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管中的作用。按照“整體推進(jìn)、全面提升”的網(wǎng)建工作要求，努力提高信息化利用水平。在全面運(yùn)用卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改進(jìn)和完善卷煙分銷(xiāo)系統(tǒng)、誠(chéng)信管理系統(tǒng)等方面的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、卷煙營(yíng)銷(xiāo)的全過(guò)程，特別是貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、分類(lèi)等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機(jī)制，增加可回溯查詢信息輸入、調(diào)整、變更的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)間、地點(diǎn)的監(jiān)管模塊，有效利用科技手段，提高監(jiān)管質(zhì)量和水平。
（四）建立責(zé)任體系，明確監(jiān)管責(zé)任
明確專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督單位的職責(zé)。根據(jù)國(guó)家局、省局要求，市局的職責(zé)是建立和實(shí)施專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理制度及長(zhǎng)效機(jī)制，督導(dǎo)、檢查、考核各縣（區(qū)）局有關(guān)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的落實(shí)情況，查處違法、違規(guī)、違紀(jì)案件，確保卷煙購(gòu)銷(xiāo)存的全過(guò)程監(jiān)控到位?？h（區(qū)）局的職責(zé)是監(jiān)管卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，保證卷煙落戶銷(xiāo)售，防止形成卷煙體外循環(huán)。
明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及具體工作人員的責(zé)任。各級(jí)局局長(zhǎng)是內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的第一責(zé)任人，對(duì)本單位依法行政、依法經(jīng)營(yíng)負(fù)總責(zé)；副局長(zhǎng)對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各崗位監(jiān)管人員對(duì)其負(fù)責(zé)的工作承擔(dān)直接責(zé)任。以此為基礎(chǔ)建立自上而下、逐級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的完整的責(zé)任體系，認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部監(jiān)管責(zé)任制，努力形成專(zhuān)賣(mài)、紀(jì)檢、財(cái)務(wù)審計(jì)等部門(mén)分工合作、齊抓共管的工作格局，推動(dòng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管工作的全面落實(shí)。
認(rèn)真落實(shí)責(zé)任追究制度，對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的重大違法、違規(guī)、-6-
違紀(jì)案件，除追究直接當(dāng)事人的責(zé)任外，嚴(yán)格追究專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督相關(guān)責(zé)任人失察、瀆職的責(zé)任。
（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，確保監(jiān)管質(zhì)量
進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)。堅(jiān)持并落實(shí)長(zhǎng)效的學(xué)習(xí)教育制度，并不斷開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)管專(zhuān)題教育培訓(xùn)，努力提高專(zhuān)賣(mài)隊(duì)伍的依法行政能力和行政執(zhí)法水平，使隊(duì)伍整體素質(zhì)盡快適應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的工作需求。
進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。制定強(qiáng)有力的專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法紀(jì)律，強(qiáng)化紀(jì)律約束機(jī)制，采取教育、行政、組織手段，強(qiáng)力規(guī)范執(zhí)法行為，杜絕知法犯法、違法行政的問(wèn)題發(fā)生，提高隊(duì)伍的自律能力。
進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍的組織建設(shè)。按照人員配精、隊(duì)伍配齊、力量配強(qiáng)的要求，改變目前專(zhuān)賣(mài)隊(duì)伍在組織形式、人員結(jié)構(gòu)上重外打輕內(nèi)管的局面。在數(shù)量上，要保證有足夠的人員開(kāi)展監(jiān)管工作，履行監(jiān)管職責(zé)；在質(zhì)量上，要調(diào)整補(bǔ)充部分既掌握專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，又熟悉業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理等方面知識(shí)，原則性較強(qiáng)的得力人員，加入專(zhuān)賣(mài)隊(duì)伍，用以提高監(jiān)管質(zhì)量和工作效率。
三、工作步驟與方法
（一）學(xué)習(xí)動(dòng)員階段
1.此階段的時(shí)間安排為從6月25日開(kāi)始至7月10日結(jié)束； 2.工作目標(biāo)：統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，教育全員深刻認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)管工作的重要性和必要性，在全員的思想深處牢固樹(shù)立國(guó)家利益至上、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀。
3.工作重點(diǎn)：認(rèn)真組織學(xué)習(xí)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定及
國(guó)家局、省局領(lǐng)導(dǎo)講話精神，對(duì)全體干部職工進(jìn)行全面動(dòng)員，夯實(shí)思想基礎(chǔ)。
（二）梳理問(wèn)題階段
1.此階段的時(shí)間安排為從7月11日開(kāi)始至7月20日結(jié)束； 2.工作目標(biāo)：全面自查自糾，查找梳理問(wèn)題。
3.工作重點(diǎn)：市局（公司）主要領(lǐng)導(dǎo)要帶頭下基層組織開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研，認(rèn)真剖析企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的管理漏洞和突出問(wèn)題，廣泛發(fā)動(dòng)全體員工對(duì)照工作要求，深刻揭擺、梳理問(wèn)題，并制定具體的整改措施。
（三）落實(shí)整改階段
1.此階段的時(shí)間安排為從7月21日開(kāi)始至8月底結(jié)束。
2.工作目標(biāo)：認(rèn)真整改查擺出的問(wèn)題，建立健全企業(yè)內(nèi)控制度和內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管制度。
3.工作重點(diǎn)：各單位、各部門(mén)對(duì)涉及本單位、本部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行全面的清理，按照加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的要求，分門(mén)別類(lèi)地整理出需要完善的制度、需要繼續(xù)堅(jiān)持的制度、需要建立健全的制度等。該建立的制度盡快組織制定，該完善的認(rèn)真進(jìn)行修訂完善，該堅(jiān)持的明確下來(lái)長(zhǎng)期堅(jiān)持，并在工作中不折不扣地加以貫徹執(zhí)行。
（四）完善提高階段
1.此階段的工作是長(zhǎng)期的任務(wù)，需要在短期整改結(jié)束后不斷引深。2.工作目標(biāo)：認(rèn)真落實(shí)出臺(tái)的各項(xiàng)制度，邊執(zhí)行邊進(jìn)行制度修訂，逐步完善內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制。
領(lǐng)導(dǎo)抓、反復(fù)抓、抓反復(fù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)章制度，全面提高組織執(zhí)行力，努力達(dá)到各單位、各部門(mén)、各崗位各司其職、各負(fù)其責(zé)，自覺(jué)實(shí)施和服從監(jiān)管的目的。
四、保障機(jī)制
（一）組織保障
為了保證以上措施和步驟落到實(shí)處，推動(dòng)全市行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的順利開(kāi)展，完成好省局“聯(lián)系點(diǎn)”的各項(xiàng)工作任務(wù)，市局專(zhuān)門(mén)設(shè)立“加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作”領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)指揮全局工作。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，并配備專(zhuān)職工作人員，主要負(fù)責(zé)收集資料、傳遞信息、指揮協(xié)調(diào)、工作調(diào)研、檔案整理、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等日常工作。各縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部）也要成立相應(yīng)機(jī)構(gòu)，組織得力人員負(fù)責(zé)具體工作。對(duì)于開(kāi)展此項(xiàng)工作必需的人力、物力、財(cái)力資源，市局將本著“經(jīng)濟(jì)適用、滿足需求”的原則，統(tǒng)籌安排。
（二）制度保障
通過(guò)建立相應(yīng)會(huì)議制度、周匯報(bào)制度、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況月匯報(bào)制度、專(zhuān)賣(mài)聯(lián)席會(huì)議制度、關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)資料備案?jìng)洳橹贫?、主要?jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人定期述職制度等手段，提高內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的工作效率，保證信息及時(shí)溝通交流，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程始終在有效的控制和監(jiān)督管理之下高效運(yùn)作，全力推動(dòng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作。
（三）激勵(lì)保障
工作熱情。同樣，對(duì)于貫徹執(zhí)行不利、進(jìn)展不快、整改效果不明顯的單位和有關(guān)責(zé)任人，也要運(yùn)用經(jīng)濟(jì)的、行政的、組織的等多種手段予以懲戒。對(duì)于頂風(fēng)違法違規(guī)、邊整邊犯的單位和個(gè)人，堅(jiān)決按照制度要求嚴(yán)肅處理。
加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督是一項(xiàng)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持、不斷完善的工作，不可能一步到位、一蹴而就。因此，在加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的全過(guò)程，必須堅(jiān)持在發(fā)展中完善、在完善中發(fā)展的總體思路，認(rèn)真把握監(jiān)管和發(fā)展的關(guān)系，始終堅(jiān)持發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)的指導(dǎo)方針。緊密結(jié)合企業(yè)的改革和發(fā)展實(shí)際，著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進(jìn)，強(qiáng)調(diào)針對(duì)性、前瞻性和可操作性的有機(jī)統(tǒng)一，在發(fā)展中逐步完善監(jiān)管手段。要針對(duì)不同階段出現(xiàn)的的突出問(wèn)題，積極調(diào)整工作方向和工作措施，及時(shí)化解矛盾、解決問(wèn)題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在逐步完善監(jiān)管機(jī)制中推動(dòng)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）
內(nèi) 部 專(zhuān) 賣(mài) 管 理 監(jiān) 督 實(shí) 施 細(xì) 則
第一章 總則
第一條 為了貫徹落實(shí)《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），建立健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，全面規(guī)范全市行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理行為，進(jìn)一步維護(hù)好國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，鞏固和完善煙草專(zhuān)賣(mài)制度、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)國(guó)家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施意見(jiàn)》、省局《關(guān)于加強(qiáng)全省行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實(shí)施辦法》，制定本細(xì)則。
第二條 本細(xì)則適用于**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）及下屬各單位。
第二章 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的基本原則
第三條
堅(jiān)持依法依規(guī)監(jiān)管原則。采取的一切監(jiān)管手段必須符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。
第四條 堅(jiān)持全面、全員、全過(guò)程監(jiān)管原則。按照民主監(jiān)管、科學(xué)監(jiān)管的要求，以專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督為基礎(chǔ)，有效發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察和整頓辦等部門(mén)的作用，對(duì)內(nèi)部卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行事前、事中、事后橫向到邊、縱向到底的全過(guò)程監(jiān)管。
第五條 堅(jiān)持責(zé)任效率原則。按照屬地管理的要求，逐級(jí)逐崗明確監(jiān)管責(zé)任，實(shí)行權(quán)責(zé)一致、權(quán)力制衡、相互制約的監(jiān)管責(zé)任制及責(zé)任追究制度。特殊情況可以由上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局指定管轄。
第六條 堅(jiān)持與行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合原則。通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)
部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，切實(shí)規(guī)范行業(yè)行為，達(dá)到不斷以行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)的新成效取信于民的要求，在全社會(huì)樹(shù)立良好的行業(yè)形象。
第七條 堅(jiān)持與行業(yè)改革和發(fā)展要求相適應(yīng)的原則。緊密結(jié)合行業(yè)改革和發(fā)展實(shí)際，保護(hù)和服務(wù)于內(nèi)部合法的卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進(jìn)，強(qiáng)調(diào)針對(duì)性、前瞻性和可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
第三章 監(jiān)督主體、監(jiān)督對(duì)象和職責(zé)劃分
第八條 **市及其下屬的縣（區(qū)）煙草專(zhuān)賣(mài)局是本轄區(qū)實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的主體，按照屬地管理原則和“職能明確、行為規(guī)范、監(jiān)管有效、保障有力”的要求，實(shí)行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督責(zé)任制。特殊情況可以由上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局指定管轄。
各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局的專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)為內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的具體執(zhí)行部門(mén)。
各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局必須依照煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定負(fù)責(zé)本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理工作，并接受上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局、同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的依法監(jiān)督。
第九條 市煙草專(zhuān)賣(mài)局負(fù)責(zé)全市轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：
（二）指導(dǎo)、檢查、考核所屬縣（區(qū)）煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作；
（四）省局交辦和其他需要由市煙草專(zhuān)賣(mài)局辦理的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督事項(xiàng)。
（三）市局交辦和其他需要由縣（區(qū)）煙草專(zhuān)賣(mài)局辦理的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督事項(xiàng)。
第十一條
基層專(zhuān)賣(mài)管理所負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實(shí)本局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度。
（二）對(duì)負(fù)責(zé)本轄區(qū)客戶服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)員、訪銷(xiāo)員、送貨員的工作進(jìn)行監(jiān)督，廣泛收集客戶對(duì)煙草管理和服務(wù)行為的意見(jiàn)和建議，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
（三）縣局交辦和其它需要由管理所辦理的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督事項(xiàng)。
第十二條 本細(xì)則所指內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的對(duì)象為：**市煙草公司及其下屬10個(gè)區(qū)縣依法取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的卷煙營(yíng)銷(xiāo)部。**市靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
（一）貫徹落實(shí)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的部署和要求，不斷完善并落實(shí)內(nèi)部控制制度，建立依法經(jīng)營(yíng)、守法經(jīng)營(yíng)的自律長(zhǎng)效機(jī)制。
（二）按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理許可證的申領(lǐng)、注銷(xiāo)、變更等手續(xù)，妥善保管許可證，按照許可證規(guī)定的范圍、渠道經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品。
（三）按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及行業(yè)內(nèi)有關(guān)規(guī)定申辦煙草專(zhuān)賣(mài)品準(zhǔn)運(yùn)證，禁止無(wú)證運(yùn)輸或重復(fù)使用準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙草專(zhuān)賣(mài)品。
（四）如實(shí)向?qū)Ｙu(mài)管理監(jiān)督部門(mén)提供業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)資料，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。禁止從無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個(gè)人采購(gòu)貨源。
（五）積極配合專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，主動(dòng)接受專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)的管理監(jiān)督。
第四章
內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的主要內(nèi)容
第十三條 本細(xì)則所指內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的內(nèi)容為：全市行業(yè)遵守?zé)煵輰?zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定的情況。
第十四條 對(duì)煙草公司卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管機(jī)制：
市公司必須按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道簽定卷煙購(gòu)銷(xiāo)合同，嚴(yán)禁向無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)許可證的企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨源。
（一）卷煙購(gòu)進(jìn)計(jì)劃的制定
1、全市行業(yè)必須按照省局(公司)下達(dá)的年度購(gòu)銷(xiāo)存流轉(zhuǎn)計(jì)劃總量、定貨要求、定貨原則，由市公司統(tǒng)一購(gòu)進(jìn)卷煙。執(zhí)行卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃的有關(guān)情況，應(yīng)制表匯總通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)由市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。
2、專(zhuān)賣(mài)部門(mén)必須全面參與卷煙購(gòu)進(jìn)計(jì)劃的制定工作。貨源采購(gòu)部門(mén)在制定購(gòu)進(jìn)計(jì)劃之前，應(yīng)當(dāng)將市場(chǎng)調(diào)研和綜合分析報(bào)告送專(zhuān)賣(mài)部門(mén)備案審核，由專(zhuān)賣(mài)部門(mén)簽署意見(jiàn)后上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)。
3、市局局務(wù)會(huì)根據(jù)采購(gòu)和專(zhuān)賣(mài)兩部門(mén)提交的報(bào)告，按照集體決策的原則，研究決定供貨廠家、品牌數(shù)量等購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，并形成《會(huì)議紀(jì)要》。
（二）購(gòu)進(jìn)計(jì)劃的執(zhí)行
1、市公司將經(jīng)局務(wù)會(huì)集體研究決定的調(diào)入計(jì)劃報(bào)省局（公司）審核同意后，在國(guó)家局指定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上集中交易、合同打印。
2、采購(gòu)部門(mén)對(duì)所簽定卷煙購(gòu)銷(xiāo)合同，須按計(jì)劃數(shù)、廠家、合同簽定數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進(jìn)行制表匯總，由專(zhuān)賣(mài)部門(mén)通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。合同復(fù)印件要在上報(bào)省銷(xiāo)售公司的同時(shí)送專(zhuān)賣(mài)部門(mén)備案。
執(zhí)行卷煙購(gòu)銷(xiāo)合同必須確保國(guó)家局、省局規(guī)定的合同履約率。
（三）計(jì)劃的增減或變更
方可按照所批準(zhǔn)的品牌、數(shù)量進(jìn)行網(wǎng)上交易。有關(guān)交易材料必須送專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)備案。
2、市公司需要對(duì)已簽定的合同進(jìn)行整份合同的退貨或調(diào)整時(shí)，必須符合省局（公司）的管理規(guī)定，并在報(bào)上級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)備案的同時(shí)，送同級(jí)專(zhuān)賣(mài)部門(mén)備案。
（二）市公司營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)科學(xué)制定全市年、季、月度卷煙營(yíng)銷(xiāo)及品牌培育策略和貨源分配及市場(chǎng)投放計(jì)劃，送市局專(zhuān)賣(mài)部門(mén)審核并加注意見(jiàn)后，及時(shí)報(bào)市局局務(wù)會(huì)研究決定；決定后的有關(guān)匯總材料送專(zhuān)賣(mài)部門(mén)備案。在執(zhí)行過(guò)程中，需要對(duì)決定內(nèi)容適當(dāng)進(jìn)行微調(diào)時(shí)，要在報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將調(diào)整情況及時(shí)報(bào)專(zhuān)賣(mài)部門(mén)備案。
當(dāng)月市場(chǎng)投放計(jì)劃，即銷(xiāo)售卷煙的品牌、數(shù)量、價(jià)格等必須向全市合法卷煙零售戶公開(kāi)，全面實(shí)施貨源公開(kāi)、公平、公正的訪銷(xiāo)配送。不得超量供應(yīng)卷煙，不得委托他方代訪、代送卷煙。
（三）市公司不得以任何方式向各區(qū)縣營(yíng)銷(xiāo)部分?jǐn)倻N(xiāo)煙的銷(xiāo)售任務(wù)。
資料，審查有無(wú)向無(wú)證戶供貨行為的發(fā)生，并將每次的監(jiān)督檢查結(jié)果造冊(cè)登記。市局專(zhuān)賣(mài)部門(mén)要經(jīng)常性地開(kāi)展巡查核實(shí)，并在區(qū)縣局提交的檢查結(jié)果報(bào)告加注審查意見(jiàn)。
（五）市局專(zhuān)賣(mài)部門(mén)要全程監(jiān)督貨源流向，通過(guò)系統(tǒng)查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，嚴(yán)密監(jiān)控卷煙到貨、庫(kù)存及貨源分配和定單生成環(huán)節(jié)，及時(shí)查處貨源不入網(wǎng)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題。每次監(jiān)督檢查的結(jié)果都要造冊(cè)登記，并及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
第十六條 對(duì)煙草公司庫(kù)存配送環(huán)節(jié)的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)日常監(jiān)管機(jī)制：
（一）市公司必須嚴(yán)格執(zhí)行卷煙到貨確認(rèn)制度，卷煙入庫(kù)必須掃碼，禁止虛假確認(rèn)。專(zhuān)賣(mài)部門(mén)要定期檢查核實(shí)掃碼情況，將檢查結(jié)果記錄在冊(cè)，并及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
（二）卷煙到貨后，專(zhuān)賣(mài)部門(mén)憑物流中心開(kāi)具的到貨驗(yàn)收單及發(fā)貨方、承運(yùn)人所持準(zhǔn)運(yùn)證及合同隨貨同行聯(lián)，進(jìn)行準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)，并做好到有關(guān)資料的備案工作。
（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)必須將每月的庫(kù)存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類(lèi)別、數(shù)量、存放時(shí)間、省局（公司）下達(dá)的庫(kù)存指標(biāo)與增減數(shù)制表匯總，通過(guò)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)備查。
（四）各級(jí)配送部門(mén)送貨員在進(jìn)行送貨服務(wù)時(shí)，必須在經(jīng)客戶核對(duì)無(wú)誤的卷煙定單上簽字，并幫助客戶將定單逐筆留存裝訂備查。
（五）各縣（區(qū)）卷煙營(yíng)銷(xiāo)部要及時(shí)向同級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局、特別是分管領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)賣(mài)部門(mén)通報(bào)日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營(yíng)情況，并由專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。
（六）基層專(zhuān)賣(mài)管理所要對(duì)所轄客戶卷煙經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)查走訪，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶，并將檢查落實(shí)情況載入工作日志，在每周市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告中專(zhuān)列匯報(bào)。各局分管領(lǐng)導(dǎo)及專(zhuān)賣(mài)部門(mén)要經(jīng)常性的檢查執(zhí)行情況，并于每次檢查后在有關(guān)資料上加注意見(jiàn)。由市局專(zhuān)賣(mài)部門(mén)進(jìn)行每月一次的調(diào)查核實(shí)。
（一）靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須按照國(guó)家有關(guān)部門(mén)下達(dá)的計(jì)劃與煙農(nóng)簽訂煙葉收購(gòu)合同，約定煙葉種植面積，不得超計(jì)劃種植，不得無(wú)合同收購(gòu)；必須嚴(yán)格按照國(guó)家烤煙標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格收購(gòu)煙葉，禁止跨區(qū)域收購(gòu)，禁止壓級(jí)壓價(jià)、提級(jí)提價(jià)；必須按上級(jí)下達(dá)的調(diào)撥計(jì)劃及所簽訂的煙葉購(gòu)銷(xiāo)合同調(diào)撥煙葉，嚴(yán)格按許可證規(guī)定的范圍調(diào)撥煙葉，禁止向無(wú)經(jīng)營(yíng)權(quán)的單位和個(gè)人調(diào)撥煙葉。
（二）煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)將煙葉生產(chǎn)農(nóng)業(yè)年度的煙葉種植計(jì)劃、種植面積的實(shí)際落實(shí)情況；煙葉收購(gòu)計(jì)劃、煙葉收購(gòu)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況（分實(shí)際收購(gòu)的煙葉等級(jí)、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉購(gòu)銷(xiāo)合同及匯總數(shù)、煙葉購(gòu)銷(xiāo)合同的實(shí)際執(zhí)行情況（按調(diào)省內(nèi)、省外分別進(jìn)行匯總和合計(jì)匯總）、本業(yè)務(wù)年度未執(zhí)行的合同數(shù)（分煙葉等級(jí)、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉倉(cāng)儲(chǔ)（分煙葉等級(jí)、產(chǎn)地、數(shù)量列表）等情況，在煙葉種植、收購(gòu)、調(diào)撥、倉(cāng)儲(chǔ)等各個(gè)階段，及時(shí)以存盤(pán)備份的形式報(bào)送市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)核查。
靈丘縣、廣靈縣煙草專(zhuān)賣(mài)局必須對(duì)本轄區(qū)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行依法管理，并建立健全相應(yīng)的管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。
（三）、對(duì)收購(gòu)合同剩余部分的煙葉，各煙葉產(chǎn)地的市、縣局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)要重點(diǎn)加強(qiáng)監(jiān)控，嚴(yán)防其非法外流。
4、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位須嚴(yán)格按照國(guó)家局有關(guān)規(guī)定，對(duì)煙葉調(diào)出、調(diào)入實(shí)行專(zhuān)戶結(jié)算。
5、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立完善的煙葉倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法，切實(shí)做到：調(diào)入調(diào)出手續(xù)完備、報(bào)表帳冊(cè)完整準(zhǔn)確，并須將煙葉的倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)、規(guī)模、等級(jí)、數(shù)量等列表報(bào)送市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)核查。
第五章 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的工作措施
（一）進(jìn)駐經(jīng)營(yíng)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行執(zhí)法檢查。
（二）詢問(wèn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出說(shuō)明。經(jīng)營(yíng)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)說(shuō)明。
（三）要求經(jīng)營(yíng)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)提供、報(bào)送相關(guān)文件和資料。有關(guān)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則的要求，如實(shí)提供、報(bào)送有關(guān)文件和資料，并對(duì)其所提供、報(bào)送的相關(guān)文件和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
件、合同、發(fā)票、帳冊(cè)、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料予以封存。
（五）對(duì)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)規(guī)定的行為，可以采取當(dāng)場(chǎng)制止、責(zé)令限期改正等行政措施予以糾正；需要給予行政處罰的，依法作出行政處罰決定。
（六）對(duì)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分。
第十九條 市局要在充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步建立完善內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，各縣（區(qū)）局要在市局指導(dǎo)下，全面規(guī)范地運(yùn)用好系統(tǒng)授權(quán)，對(duì)全市行業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃、價(jià)格、渠道等方面情況進(jìn)行實(shí)時(shí)管理監(jiān)督。
（一）充分發(fā)揮專(zhuān)賣(mài)管理及誠(chéng)信服務(wù)、星級(jí)管理系統(tǒng)的作用。利用系統(tǒng)功能，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)許可證申領(lǐng)發(fā)放、準(zhǔn)運(yùn)證申領(lǐng)確認(rèn)、客戶分類(lèi)定級(jí)和貨源分配的管理監(jiān)督。
（二）充分發(fā)揮卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)的作用，監(jiān)控卷煙經(jīng)營(yíng)的數(shù)量、渠道，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止超許可范圍、亂渠道銷(xiāo)售的問(wèn)題。
（三）充分發(fā)揮卷煙分銷(xiāo)系統(tǒng)的作用，全程監(jiān)控卷煙訪銷(xiāo)配送情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止亂渠道調(diào)撥和卷煙超限量供貨、違反價(jià)格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問(wèn)題。
-20-的行為。
（五）為有效實(shí)施對(duì)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，市局信息部門(mén)必須將市公司卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃的下達(dá)、計(jì)劃的調(diào)整、卷煙交易合同的簽訂、合同履約、實(shí)物入庫(kù)掃碼、入網(wǎng)銷(xiāo)售、價(jià)格管理、庫(kù)存結(jié)構(gòu)等網(wǎng)絡(luò)資源向同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)開(kāi)啟，并確保信息暢通，以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上實(shí)時(shí)在線全過(guò)程的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督。
第二十條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立完善教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對(duì)全市行業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、特別是業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營(yíng)管理人員進(jìn)行煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及國(guó)家局有關(guān)政策規(guī)定的教育培訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，教育、引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)，有效防范各類(lèi)違法違規(guī)行為的發(fā)生。
市局每半年對(duì)本轄區(qū)各縣級(jí)局營(yíng)銷(xiāo)部主任、副主任及各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)人員（含客戶經(jīng)理、電訪員、送貨員）進(jìn)行一次法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，區(qū)縣局每季度組織一次對(duì)全體職工（含臨時(shí)聘用人員）的培訓(xùn)，建立健全教育培訓(xùn)檔案，并形成以法律知識(shí)教育培訓(xùn)考核為基礎(chǔ)的上崗資格認(rèn)證制度。
第二十一條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立健全備案?jìng)洳橹贫?。按照本?xì)則的相關(guān)要求，全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)、及時(shí)向各級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)提供、報(bào)送備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)文件、報(bào)表和資料，凡本細(xì)則中未明確要求經(jīng)營(yíng)單位提供、報(bào)送備案?jìng)洳橘Y料時(shí)間的，各單位應(yīng)當(dāng)在階段性工作完成后的7日內(nèi)及時(shí)提供、報(bào)送；各級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)須指定專(zhuān)人逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并分門(mén)別類(lèi)認(rèn)真做好整理歸檔及備案?jìng)洳楣ぷ鳌?/p>
第二十二條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立完善同級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作制度，充分發(fā)
揮專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督作用。各級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)必須加強(qiáng)對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，參與經(jīng)營(yíng)決策的制定，了解日常經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；管理監(jiān)督卷煙訪銷(xiāo)配送行為，定期走訪卷煙零售戶，檢查訪銷(xiāo)配送的真實(shí)性；認(rèn)真負(fù)責(zé)地向分管領(lǐng)導(dǎo)提出專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的意見(jiàn)或建議，提高內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的效率。
第二十三條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查督查制度。市局每季度對(duì)全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行一次全面檢查，區(qū)縣局每月對(duì)同級(jí)營(yíng)銷(xiāo)部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)組織一次全面檢查。檢查結(jié)果和處理意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)由檢查組組長(zhǎng)和被檢查單位負(fù)責(zé)人共同簽字后存檔備查，并須在本轄區(qū)內(nèi)通報(bào)檢查結(jié)果。
第二十四條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立完善內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督案件查辦制度。各級(jí)局在履行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)設(shè)立并公布專(zhuān)門(mén)的舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱，并對(duì)舉報(bào)信息及時(shí)處理?？h（區(qū)）局公布的電話和郵箱地址要及時(shí)上報(bào)市局備案。任何單位和個(gè)人對(duì)違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的行為，都有權(quán)舉報(bào)。各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，并保護(hù)舉報(bào)人員的合法權(quán)益。
刑事責(zé)任的，應(yīng)及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)或司法機(jī)關(guān)處理。
第二十六條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督報(bào)告制度，定期向上級(jí)局報(bào)告內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的情況。區(qū)縣局每月向市級(jí)局報(bào)告，市局每季度向省局報(bào)告，并向全市行業(yè)通報(bào)情況。
報(bào)告的主要內(nèi)容包括：各級(jí)局對(duì)本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法檢查的情況；監(jiān)管對(duì)象如實(shí)、及時(shí)提供、報(bào)送相關(guān)的備案?jìng)洳橘Y料的情況及調(diào)查核實(shí)的情況；內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督案件查辦情況；對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理人員教育培訓(xùn)情況，及其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
第二十七條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督述職報(bào)告制度。市、縣兩級(jí)局局長(zhǎng)須每年進(jìn)行一次內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督情況述職，接受上級(jí)局和地方人大、政府及各有關(guān)執(zhí)法部門(mén)的審議；各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)、包括基層管理所應(yīng)當(dāng)于每月月末向所在局匯報(bào)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)更要及時(shí)匯報(bào)。
第二十八條 各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局要向監(jiān)管對(duì)象及時(shí)通報(bào)相關(guān)的管理規(guī)定、管理政策。市公司要及時(shí)向全市各級(jí)局通報(bào)計(jì)劃、價(jià)格、牌號(hào)等有關(guān)卷煙經(jīng)營(yíng)的重要信息。
第二十九條 財(cái)務(wù)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的內(nèi)部管理監(jiān)督以及政務(wù)、企務(wù)公開(kāi)等措施和要求，按照調(diào)整完善后的《企業(yè)內(nèi)控制度》及其它內(nèi)管制度執(zhí)行。
第六章 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)
第三十條 為切實(shí)履行好《煙草專(zhuān)賣(mài)法》賦予各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的神圣職責(zé)，并確保內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的長(zhǎng)效開(kāi)展，市局決定在專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科內(nèi)部設(shè)立專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作辦公室，專(zhuān)司內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督事宜。各區(qū)縣局也要成立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，并將熟悉法律、精通業(yè)務(wù)、擅長(zhǎng)管理的人才盡快調(diào)整充實(shí)到專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理工作崗位，切實(shí)提高內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的效率和水平。
（三）管理監(jiān)督職責(zé)：具體負(fù)責(zé)定期檢查制度和案件查辦制度的組織及落實(shí)，負(fù)責(zé)組織對(duì)下級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)、檢查及考核，負(fù)責(zé)同級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的相關(guān)事宜等。
第三十二條 各級(jí)局從事內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益。
第七章 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督考核和責(zé)任追究
第三十三條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督考核辦法，定期對(duì)下級(jí)
局的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作進(jìn)行考核。市局對(duì)區(qū)縣局每季度考核一次，區(qū)縣局每月對(duì)同級(jí)卷煙營(yíng)銷(xiāo)部的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)考核一次，考核結(jié)果存檔，作為對(duì)各級(jí)局領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、獎(jiǎng)勵(lì)懲處、選拔任用的重要依據(jù)。
第三十四條 各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局的領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)本轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第三十五條
（一）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制的建立情況；
（二）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度的制定和落實(shí)情況；
（三）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況；
（四）本轄區(qū)監(jiān)管對(duì)象的依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)情況；
（五）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督行為的情況；
（六）煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)情況等。
第三十六條
（一）沒(méi)有建立本轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制的；
（六）沒(méi)有按要求組織開(kāi)展煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)工作的；
（七）對(duì)上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局交辦的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責(zé)的；不接受上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局、同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作檢查考核的。
（一）沒(méi)有認(rèn)真履行工作職責(zé)和內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度要求的；
（三）不接受上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局、同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)檢查、考核、監(jiān)督的。
第三十八條 專(zhuān)賣(mài)管理工作人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，違背有關(guān)程序和
紀(jì)律要求的，如監(jiān)管對(duì)象發(fā)生嚴(yán)重的違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)或以上其他問(wèn)題，按照上述日常管理監(jiān)督機(jī)制中的加注、簽署審核檢查意見(jiàn)程序，逐級(jí)追究簽字人、檢查審核人、委派人、主管領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)責(zé)任。
第三十九條 專(zhuān)賣(mài)管理工作人員超越職責(zé)范圍，故意干擾監(jiān)管對(duì)象正常合法的卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或在執(zhí)法過(guò)程中發(fā)生程序性失誤的，與對(duì)外執(zhí)法一致，依照有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。徇私舞弊，利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益的，要追究行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。
第四十條 全市行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督對(duì)象的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員有下列情形之一的，追究行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。
（一）違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定并造成重大損失或影響的；
（三）拒絕、阻撓專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員履行專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職責(zé)的。第四十一條 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督責(zé)任追究工作，由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)按有關(guān)工作程序負(fù)責(zé)辦理。
第八章 附則
第四十二條 本細(xì)則未盡事宜，將在本局（公司）其他規(guī)章制度中另行
規(guī)定；沒(méi)有規(guī)定的，按照國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
第四十三條 本細(xì)則由**市煙草專(zhuān)賣(mài)局負(fù)責(zé)解釋。
**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度
為了貫徹落實(shí)《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于加強(qiáng)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實(shí)施方案》、《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步細(xì)化專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部管理監(jiān)督的各項(xiàng)措施，形成一套完整的專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制，以促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，鞏固國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)制度，根據(jù)煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。
第一章 卷煙購(gòu)進(jìn)
第一條
市公司必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局、省局(公司)下達(dá)的卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃。市公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科對(duì)全市卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃和執(zhí)行卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃的情況，應(yīng)制表匯總通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)由同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)督。
第二條 市公司在卷煙訂貨之前，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)局務(wù)會(huì)，在充分吸收各縣（區(qū)）卷煙營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)需求計(jì)劃的前提下，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)卷煙銷(xiāo)售情況和消費(fèi)者吸食習(xí)慣，集體研究制定市公司的卷煙定貨計(jì)劃，形成《會(huì)議紀(jì)要》。
第三條 市公司必須嚴(yán)格按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等簽定卷煙購(gòu)銷(xiāo)合同，禁止從無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個(gè)人購(gòu)進(jìn)卷煙。
第四條 市公司應(yīng)當(dāng)按國(guó)家局集中交易的時(shí)間參加網(wǎng)上交易。省際間每半年一次，省內(nèi)每季度一次。其它時(shí)間簽定合同，須經(jīng)省局（公司）審核批準(zhǔn)方可交易。對(duì)所簽訂的卷煙購(gòu)銷(xiāo)合同，須按計(jì)劃數(shù)、廠家、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進(jìn)行制表匯總后報(bào)市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科存檔備查，并通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)由同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。
第五條
合同簽訂后，市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要通過(guò)加強(qiáng)對(duì)到貨確認(rèn)的監(jiān)督，督促業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)真履行合同，履約率要達(dá)到90%以上。
第六條 對(duì)于新品牌卷煙，市公司應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)的管理措施，適度限量調(diào)入，并實(shí)施監(jiān)督跟蹤。
理科存檔備查。
第八條 市公司因當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)生變化，確需對(duì)卷煙訂貨計(jì)劃進(jìn)行增減或變更時(shí)，須會(huì)同銷(xiāo)售、專(zhuān)賣(mài)等部門(mén)負(fù)責(zé)人共同研究簽署意見(jiàn)，由市公司出具書(shū)面申請(qǐng)上報(bào)省局批準(zhǔn)后，方可按所批準(zhǔn)的品牌、數(shù)量進(jìn)行網(wǎng)上交易。同時(shí)，要向市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科書(shū)面說(shuō)明新增或變更卷煙訂貨計(jì)劃的原因和理由，由專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科存檔備查。
第九條 市公司對(duì)以簽訂的合同進(jìn)行整份合同的解除或調(diào)整時(shí)，須報(bào)省局（公司）批準(zhǔn)備案后方可執(zhí)行。合同解除及調(diào)整的原因和情況要報(bào)市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科存檔備查。
第十條 到貨1個(gè)月內(nèi)因質(zhì)量問(wèn)題或到貨6個(gè)月因滯銷(xiāo)原因，經(jīng)工商雙方協(xié)商同意，報(bào)請(qǐng)省局（公司）批準(zhǔn)后，向中國(guó)卷煙銷(xiāo)售公司提出申請(qǐng)，方可辦理退貨手續(xù)。同時(shí)，要將退貨情況專(zhuān)門(mén)做記錄存檔并報(bào)市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科存檔備查。
第十一條 卷煙計(jì)劃的增減或變更后，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)一并進(jìn)行調(diào)整。
第二章 卷煙到貨確認(rèn)
第十二條
市公司必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)1號(hào)工程，落實(shí)卷煙到貨確認(rèn)制度，購(gòu)進(jìn)的卷煙必須按規(guī)定做到100%實(shí)物掃碼，方可入庫(kù)。
第十三條 在卷煙入庫(kù)掃碼后，必須按規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)上實(shí)物確認(rèn)和準(zhǔn)運(yùn)
證到貨確認(rèn)。禁止虛假確認(rèn)，未經(jīng)到貨確認(rèn)的卷煙不得銷(xiāo)售。
第十四條 省內(nèi)卷煙到貨確認(rèn)應(yīng)在省局或山昆公司開(kāi)出的準(zhǔn)運(yùn)證期滿1日內(nèi)完成到貨確認(rèn)。省際卷煙到貨確認(rèn)最遲要于準(zhǔn)運(yùn)證有效期滿后3日內(nèi)完成。
第十五條 卷煙入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格查驗(yàn)隨貨同行的準(zhǔn)運(yùn)證、合同、稅票或銷(xiāo)貨票，手續(xù)齊全無(wú)差錯(cuò)方可入庫(kù)；要嚴(yán)格按照行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)（國(guó)家局“一號(hào)工程”）要求進(jìn)行實(shí)物掃碼入庫(kù)，不得出現(xiàn)人為錯(cuò)掃、漏掃、重掃現(xiàn)象，不掃碼卷煙不得接收入庫(kù)。
第十六條 如遇無(wú)證、缺證或證貨不符等情況，應(yīng)及時(shí)上報(bào)市公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)及時(shí)進(jìn)行核查處理，在認(rèn)真澄清原因的基礎(chǔ)上，方可入庫(kù)。遇有重大問(wèn)題，專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要上報(bào)省局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理處協(xié)調(diào)處理。
第十七條 卷煙入庫(kù)時(shí)，保管員要填寫(xiě)卷煙入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)保管員、承運(yùn)人、物流中心負(fù)責(zé)人簽字（注明日期），物流中心在準(zhǔn)運(yùn)證上加蓋“貨已收訖”章。
理科履行交接手續(xù)后，專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科責(zé)任人要在卷煙入庫(kù)單上簽字（注明日期）并加蓋公章，由專(zhuān)賣(mài)到貨確認(rèn)員分別傳真到省局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理處和山昆公司銷(xiāo)售科。最后，由具體承辦人將卷煙入庫(kù)單和準(zhǔn)運(yùn)證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。
第十九條 省際卷煙到貨確認(rèn)操作流程。物流中心到貨確認(rèn)員負(fù)責(zé)登陸國(guó)家局煙草專(zhuān)賣(mài)品準(zhǔn)運(yùn)證計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上確認(rèn)。如準(zhǔn)運(yùn)證與實(shí)物信息不符，需做無(wú)法確認(rèn)或?qū)嵨锎_認(rèn)，必須先報(bào)至市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科，及時(shí)進(jìn)行核查處理，澄清原因。遇有重大問(wèn)題，專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要上報(bào)省局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理處協(xié)調(diào)處理。問(wèn)題查實(shí)處理后，方可上網(wǎng)做無(wú)法確認(rèn)或?qū)嵨锎_認(rèn)，并注明確切原因，將隨貨同行手續(xù)和卷煙入庫(kù)單一并交市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科，專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科負(fù)責(zé)人在卷煙入庫(kù)單上簽字（注明日期）并加蓋公章后，由到貨確認(rèn)員將卷煙入庫(kù)單和準(zhǔn)運(yùn)證原件予以登記，存檔備查，保存期限為三年。
第二十條 為分清責(zé)任，便于查詢，凡涉及手續(xù)交接的雙方，如物流中心的倉(cāng)儲(chǔ)部、綜合部和市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科，應(yīng)設(shè)立交接手續(xù)登記表，以經(jīng)手人簽字為準(zhǔn)。
第二十一條 專(zhuān)賣(mài)到貨確認(rèn)員每天必須通過(guò)登陸國(guó)家局準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)系統(tǒng)和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)，對(duì)市公司實(shí)物確認(rèn)和準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)情況進(jìn)行查詢監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題，確保到貨確認(rèn)和國(guó)家局“一號(hào)工程”的順利實(shí)施。
第二十二條 如遇不可抗力等問(wèn)題，不能進(jìn)行實(shí)物確認(rèn)和準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)，應(yīng)及時(shí)將具體情況書(shū)面上報(bào)省局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理處，并盡快補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。
第二十三條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要經(jīng)常性地對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙到貨確認(rèn)和卷煙掃碼入庫(kù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)到貨確認(rèn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，要深入調(diào)查了解，對(duì)較大的問(wèn)題要報(bào)省局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理處，確保到貨確認(rèn)在規(guī)定的有效期限內(nèi)完成。
第二十四條 在節(jié)假日和公休日，如有卷煙需要進(jìn)行到貨確認(rèn)，專(zhuān)賣(mài)、物流部門(mén)要安排專(zhuān)人值班，確保到貨確認(rèn)工作按時(shí)順利進(jìn)行。
第三章 卷煙營(yíng)銷(xiāo)
第二十五條 市公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等銷(xiāo)售卷煙，禁止超出許可范圍銷(xiāo)售卷煙，禁止違反價(jià)格規(guī)定銷(xiāo)售卷煙，禁止將卷煙銷(xiāo)售給無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的單位或個(gè)人。
第二十六條 營(yíng)銷(xiāo)中心、物流中心和各縣（區(qū)）卷煙營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的銷(xiāo)售管理辦法，制定并嚴(yán)格落實(shí)違規(guī)責(zé)任追究制度，確保所經(jīng)營(yíng)的卷煙100%入網(wǎng)、落地、落戶銷(xiāo)售。
第二十七條 營(yíng)銷(xiāo)中心必須以卷煙零售戶的許可證號(hào)碼作為對(duì)客戶的訪銷(xiāo)編碼，不得另行編制客戶的訪銷(xiāo)編碼。
第二十八條 市公司不得以任何形式向營(yíng)銷(xiāo)中心和各縣（區(qū)）卷煙營(yíng)銷(xiāo)部分?jǐn)倻N(xiāo)煙的銷(xiāo)售任務(wù)。
第二十九條 營(yíng)銷(xiāo)中心須將每月的庫(kù)存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類(lèi)別、數(shù)量、存放時(shí)間、省局（公司）下達(dá)的庫(kù)存指標(biāo)與增減數(shù)制表匯總，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)報(bào)同級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)備查。
第三十條 對(duì)價(jià)格執(zhí)行的管理監(jiān)督：
（一）市局應(yīng)成立卷煙價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組，以便加強(qiáng)對(duì)卷煙價(jià)格的管理監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)小組要有專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科負(fù)責(zé)人參加。
（二）由于市場(chǎng)因素，確須調(diào)整卷煙統(tǒng)一批發(fā)價(jià)和零售指導(dǎo)價(jià)的，須經(jīng)價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組共同討論，市局（公司）主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)請(qǐng)省局（公司）批準(zhǔn)備案，方可執(zhí)行。
（三）各縣（區(qū)）局一線專(zhuān)賣(mài)人員在日常走訪市場(chǎng)過(guò)程中要加強(qiáng)對(duì)卷煙批發(fā)價(jià)執(zhí)行情況的監(jiān)管，尤其是要加強(qiáng)對(duì)一線送貨過(guò)程的監(jiān)督。堅(jiān)決查處不執(zhí)行北方十一省區(qū)域統(tǒng)一卷煙批發(fā)價(jià)的行為和以各種補(bǔ)貼方式變相降價(jià)銷(xiāo)售卷煙的行為。
（四）全市專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)要嚴(yán)格按照《山西省卷煙零售業(yè)明碼標(biāo)價(jià)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)全市卷煙零售戶執(zhí)行卷煙零售指導(dǎo)價(jià)和明碼標(biāo)價(jià)情況加強(qiáng)監(jiān)督、正確引導(dǎo)，尤其要加強(qiáng)對(duì)行業(yè)自營(yíng)門(mén)店的日常監(jiān)督，有效杜絕自營(yíng)門(mén)店搞二次批發(fā)或以任何形式低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)，切實(shí)維護(hù)卷煙價(jià)格穩(wěn)定，提高客戶贏利水平。
第三十一條 對(duì)訂單采集流程的管理監(jiān)督:
（一）營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)當(dāng)及時(shí)將全市所有的持證卷煙零售戶統(tǒng)一納入方銷(xiāo)配送網(wǎng)絡(luò)。對(duì)普通客戶、網(wǎng)上訂貨戶、電子結(jié)算戶、行業(yè)自營(yíng)店等要一視同仁、誠(chéng)信服務(wù)。
（二）對(duì)于不同客戶類(lèi)型的供貨標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，營(yíng)銷(xiāo)中心要與專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科共同確定，確保供貨和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的制定公開(kāi)、公平、公正、合理。
（三）營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)當(dāng)向轄區(qū)內(nèi)的卷煙零售戶當(dāng)月銷(xiāo)售卷煙的品牌、數(shù)量、價(jià)格，公開(kāi)、公平、公正地分配貨源。專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科每天要有專(zhuān)人登陸分銷(xiāo)系統(tǒng)，對(duì)貨源公示情況進(jìn)行監(jiān)督。
（四）營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)當(dāng)合理核定每個(gè)訪送周期的卷煙品牌、數(shù)量、不得超量供應(yīng)，不得委托卷煙零售戶代訪、代送卷煙。專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要隨時(shí)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)中心電訪員的訂單采集錄音進(jìn)行抽查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)查處電訪員搞硬性組合、強(qiáng)行搭銷(xiāo)、委托代訪等徇私舞弊行為。
（五）各級(jí)專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員要加強(qiáng)對(duì)卷煙市場(chǎng)的重點(diǎn)走訪調(diào)查，認(rèn)真收集客戶對(duì)電訪方面的意見(jiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在電訪方面存在的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為線索，收集證據(jù)，將情況及時(shí)向本級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)反映。專(zhuān)賣(mài)部門(mén)要及時(shí)將情況上報(bào)市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科，由市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科及時(shí)制止、查處在訂單采集環(huán)節(jié)存在的分配不公、強(qiáng)行搭銷(xiāo)、虛擬客戶訂貨、假入網(wǎng)、拆單分?jǐn)偟葐?wèn)題。
第三十二條 對(duì)客戶經(jīng)理工作的監(jiān)督:
（一）對(duì)于依法辦理了《煙草專(zhuān)賣(mài)許可證》的卷煙零售戶，客戶經(jīng)理必須及時(shí)將其納入銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)分銷(xiāo)系統(tǒng)的監(jiān)管，杜絕虛擬客戶的出現(xiàn)，確保有效持證戶數(shù)與營(yíng)銷(xiāo)中心入網(wǎng)訪銷(xiāo)戶數(shù)相一致。
（二）營(yíng)銷(xiāo)中心在確定客戶分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要和專(zhuān)賣(mài)部門(mén)共同研究，在全市范圍內(nèi)廣泛征求意見(jiàn)后劃分。各縣（區(qū)）營(yíng)銷(xiāo)部確定客戶類(lèi)別時(shí)，根據(jù)客戶前六個(gè)月的平均銷(xiāo)量，由戶管員、客戶經(jīng)理、送貨員共同實(shí)地核定后，再予以確定。
（三）客戶類(lèi)型的動(dòng)態(tài)變更，每季度進(jìn)行一次?？蛻艚?jīng)理根據(jù)客戶銷(xiāo)售業(yè)績(jī)提出更新建議，以表格形式上報(bào)縣（區(qū)）營(yíng)銷(xiāo)部，營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)充分征求轄區(qū)戶管員、送貨員意見(jiàn)后共同簽字認(rèn)可，才能變更客戶類(lèi)型。堅(jiān)決杜絕個(gè)別人說(shuō)了算，形成不平等供貨的事實(shí)。
（四）全市專(zhuān)賣(mài)人員要加強(qiáng)對(duì)卷煙市場(chǎng)的重點(diǎn)走訪調(diào)查，認(rèn)真收集對(duì)客戶經(jīng)理的意見(jiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)理的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為線索，收集證據(jù)，將情況及時(shí)向?qū)Ｙu(mài)部門(mén)反映，由專(zhuān)賣(mài)部門(mén)及時(shí)制止、查處客戶經(jīng)理向客戶搭銷(xiāo)卷煙、向客戶借錢(qián)、借物、吃、拿、卡、要等以煙謀私行為。
第四章 卷煙分揀配送
第三十三條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要不定期深入物流中心卷煙倉(cāng)庫(kù)對(duì)卷煙出庫(kù)情況進(jìn)行核查，將網(wǎng)上卷煙庫(kù)存數(shù)與實(shí)際出庫(kù)數(shù)、庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，并作好登記。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止、查處白條出庫(kù)、頂庫(kù)、挪用、出借、倒賣(mài)庫(kù)存卷煙等行為，防止體外循環(huán)現(xiàn)象的發(fā)生。
第三十四條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科不定期深入物流中心分揀車(chē)間，對(duì)分揀打碼流程進(jìn)行監(jiān)督，并做好登記。督促分揀部門(mén)按照營(yíng)銷(xiāo)中心當(dāng)日生成的銷(xiāo)售單，嚴(yán)格按規(guī)定程序提貨、分揀、打碼、裝箱，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止、查處漏噴、少噴、不噴碼以及更換、摻假、挪用、倒賣(mài)卷煙等行為。
貨員在向卷煙零售戶配送卷煙時(shí)，必須將送貨小票按送貨時(shí)間順序粘貼在《送貨小票粘貼備忘冊(cè)》上，自覺(jué)接受專(zhuān)賣(mài)部門(mén)和卷煙零售戶的監(jiān)督。
第三十六條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科、各縣（區(qū)）局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股，要不定期對(duì)配送車(chē)位單和配送車(chē)上實(shí)際裝的卷煙品種、數(shù)量核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止、查處電訪員、送貨員套購(gòu)卷煙等違規(guī)行為。
第三十七條 專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員在進(jìn)行市場(chǎng)檢查時(shí)，要認(rèn)真檢查核對(duì)《送貨小票粘貼備忘冊(cè)》記錄的銷(xiāo)售數(shù)量與實(shí)際銷(xiāo)量是否吻合，收集客戶對(duì)送貨員、送貨司機(jī)的意見(jiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為的線索，收集證據(jù)，將情況及時(shí)向?qū)Ｙu(mài)部門(mén)反映，由專(zhuān)賣(mài)部門(mén)及時(shí)制止、查處送貨員和送貨司機(jī)私自截留卷煙、貨款、摻假、摻私以及挪用、倒賣(mài)卷煙，串換品種等以煙謀私行為。
**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）同級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度
為了全面加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，鞏固國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)制度，根據(jù)《山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于全面加強(qiáng)全省行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的具體實(shí)際，制定本制度。
一、監(jiān)督主體
督的具體執(zhí)行部門(mén)。
二、監(jiān)督對(duì)象
1.市局的監(jiān)督對(duì)象：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、物流中心、營(yíng)銷(xiāo)中心；
3.其他縣（區(qū)）局的監(jiān)督對(duì)象：本局轄區(qū)的卷煙營(yíng)銷(xiāo)部。
三、專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)的職責(zé)
參照省局《施行辦法》和《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
四、監(jiān)督對(duì)象的責(zé)任和義務(wù)
參照省局《施行辦法》和《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
五、專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)的權(quán)限
1.進(jìn)駐被監(jiān)督單位、部門(mén)進(jìn)行執(zhí)法檢查；
6.對(duì)被監(jiān)督單位、部門(mén)違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)規(guī)定的行
7.對(duì)被監(jiān)督單位、部門(mén)的主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分。
總的要求是，加強(qiáng)對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，參與經(jīng)營(yíng)政策的制定，了解日常經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真負(fù)責(zé)地向分管領(lǐng)導(dǎo)提出專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的意見(jiàn)或建議，提高內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的效率。
對(duì)“兩煙”經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)的具體監(jiān)管要求，參照《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理制度》執(zhí)行。
**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查制度
第一條
為切實(shí)加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，嚴(yán)格依法履行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查職責(zé)，根據(jù)煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及國(guó)家局、省局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市煙草行業(yè)的具體實(shí)際，制定本制度。
第二條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室具體負(fù)責(zé)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查制度的落實(shí)，內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督員是本制度的具體承辦人。
第三條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查的主要對(duì)象是市局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、營(yíng)銷(xiāo)中心、物流中心及10個(gè)縣區(qū)卷煙營(yíng)銷(xiāo)部。
第四條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)履行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職責(zé)的需要，在實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管
縣人大工作監(jiān)督方案篇三
司法部外事工作管理辦法 為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)司法行政系統(tǒng)外事工作(以下簡(jiǎn)稱司法外事工作)的領(lǐng)導(dǎo)和管理，根據(jù)^v^中央、^v^《關(guān)于全國(guó)外事管理工作的若干規(guī)定》(中發(fā)(20xx)17號(hào))確定的外事管理工作基本原則和有關(guān)精神，制定本辦法。
一、司法行政系統(tǒng)外事工作的管理體制
(一)司法外事工作包括司法部機(jī)關(guān)、司法部直屬單位和各省、自治區(qū)、直轄市司法廳(局)(以下簡(jiǎn)稱各司法廳(局))的外事工作。
(二)司法外事工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)配合的原則。司法部行使司法行政系統(tǒng)的外事管理權(quán)。
(三)司法部司法協(xié)助外事司是司法部管理司法外事工作的職能部門(mén)，按照中央有關(guān)規(guī)定和司法部授權(quán)行使部分外事審批權(quán)。
5.外國(guó)記者采訪、新聞發(fā)言人對(duì)外發(fā)布消息等事項(xiàng)，會(huì)商辦公廳。
(四)司法部機(jī)關(guān)的外事活動(dòng)由司法協(xié)助外事司計(jì)劃、協(xié)調(diào)、管理和組織實(shí)施。
(五)司法部直屬單位的外事活動(dòng)在司法部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由司法協(xié)助外事司管理，由本單位實(shí)施。
(六)各司法廳(局)的外事活動(dòng)，在當(dāng)?shù)卣退痉ú康念I(lǐng)導(dǎo)下，由當(dāng)?shù)卣馐罗k公室和司法協(xié)助外事司指導(dǎo)和管理，由各司法廳(局)實(shí)施。
(七)司法部政治部負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)和直屬單位人員出國(guó)(境)執(zhí)行公務(wù)的政治審查或備案。
(八)司法部計(jì)財(cái)裝備司根據(jù)外事工作任務(wù)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)年度外交支出預(yù)算，審核各項(xiàng)涉外活動(dòng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和涉外活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的支出。
(九)司法部直屬單位每年年底編制下一年度外事工作計(jì)劃，于次年1月15日前送交司法協(xié)助外事司核準(zhǔn)后執(zhí)行;各司法廳(局)的年度外事工作計(jì)劃報(bào)司法協(xié)助外事司備案。
二、關(guān)于審批權(quán)限
(一)以下事項(xiàng)由部領(lǐng)導(dǎo)審批：
1.上報(bào)^v^的事項(xiàng);
2.送請(qǐng)外交部等綜合歸口管理部門(mén)審批或備案的事項(xiàng);
3.司法部機(jī)關(guān)年度外事工作計(jì)劃;
4.邀請(qǐng)外國(guó)副部長(zhǎng)級(jí)和司局級(jí)代表團(tuán)來(lái)訪;
5.以團(tuán)體或個(gè)人名義申請(qǐng)加入國(guó)際組織;
6.在華舉辦小型專(zhuān)業(yè)國(guó)際會(huì)議;
7.部機(jī)關(guān)司局級(jí)人員、直屬單位領(lǐng)導(dǎo)及司法廳(局)長(zhǎng)出訪;
8.部直屬單位和司法廳(局)與外國(guó)簽定合作項(xiàng)目協(xié)議;
9.對(duì)外請(qǐng)求或提供涉及重大或敏感問(wèn)題的司法協(xié)助事項(xiàng);
10.提供有關(guān)重大事項(xiàng)的對(duì)外表態(tài)口徑;
11.部領(lǐng)導(dǎo)參加國(guó)內(nèi)外事活動(dòng);
12.其他重要的涉外事項(xiàng)。
(二)以下事項(xiàng)由司法協(xié)助外事司審批或?qū)徍耍?/p>
1.上級(jí)部領(lǐng)導(dǎo)的事項(xiàng);
3.邀請(qǐng)外國(guó)處級(jí)及其以下官員或非政府人士來(lái)訪;
4.對(duì)外請(qǐng)求或提供一般的司法協(xié)助事項(xiàng);
5.部機(jī)關(guān)和直屬單位司局級(jí)及其以下干部參加國(guó)內(nèi)涉外活動(dòng);
6.一般問(wèn)題的對(duì)外表態(tài)口徑;
7.其他外事事項(xiàng)。
三、關(guān)于審批程序
6.各直屬單位、各司法廳(局)按規(guī)定期限呈送的請(qǐng)示、報(bào)告，除應(yīng)請(qǐng)示外交部或上報(bào)^v^批準(zhǔn)的外，一般應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)審批結(jié)束。
(二)須報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)審批的事項(xiàng)，一般按照分管外事的副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)的順序呈報(bào)。分管外事的副部長(zhǎng)不在時(shí)，由代管其工作的副部長(zhǎng)審批，未確定代管時(shí)直接報(bào)部長(zhǎng)審批。
(三)需由司法部?jī)?nèi)多個(gè)職能部門(mén)會(huì)簽的事項(xiàng)，按照司法協(xié)助外事司、有關(guān)業(yè)務(wù)司局、政治部、計(jì)財(cái)裝備司的順序會(huì)簽。
(四)司法部收到外交部、駐外使領(lǐng)館、常駐代表團(tuán)或國(guó)內(nèi)有關(guān)部門(mén)發(fā)來(lái)需立即辦理的涉外事項(xiàng)的文電，由辦公廳批轉(zhuǎn)司法協(xié)助外事司，由司法協(xié)助外事司先期處理并根據(jù)內(nèi)容分送部領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)司局。
(五)我國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)見(jiàn)司法部接待的外國(guó)部長(zhǎng)級(jí)代表團(tuán)、司法部領(lǐng)導(dǎo)與來(lái)訪的外國(guó)代表團(tuán)舉行正式工作會(huì)談，由司法協(xié)助外事司負(fù)責(zé)準(zhǔn)備國(guó)別情況、雙邊關(guān)系情況、部際交流狀況、國(guó)際組織情況等材料并擬定談話要點(diǎn)或會(huì)談提綱;由有關(guān)業(yè)務(wù)司局協(xié)助提供相關(guān)背景材料和可能涉及的敏感問(wèn)題的表態(tài)口徑。
(六)司法部機(jī)關(guān)和直屬單位人員與外國(guó)駐華使領(lǐng)館或聯(lián)合國(guó)及其他國(guó)際組織的駐華機(jī)構(gòu)聯(lián)系、參加其舉辦的重大活動(dòng)，應(yīng)事先征得司法協(xié)助外事司同意;各司法廳(局)人員與外國(guó)使館、總領(lǐng)事館或其他外國(guó)機(jī)構(gòu)聯(lián)系或參加其舉辦的重大活動(dòng)，應(yīng)事先征得當(dāng)?shù)卣馐罗k公室同意。
四、有關(guān)要求和紀(jì)律監(jiān)督
司法外事工作是一項(xiàng)政治性和政策性很強(qiáng)的工作。各地區(qū)、各部門(mén)、各單位在對(duì)外工作中，應(yīng)加強(qiáng)政治觀念、組織觀念，堅(jiān)持請(qǐng)示報(bào)告制度，嚴(yán)格遵守外事紀(jì)律和外事規(guī)章制度。
(一)在對(duì)外工作中必須認(rèn)真貫徹中央的有關(guān)方針政策，做到統(tǒng)一規(guī)章制度、統(tǒng)一紀(jì)律要求。
(二)在對(duì)外工作中必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)保密方面的法律和規(guī)定。所有涉外人員均應(yīng)提高警惕，嚴(yán)守國(guó)家秘密。
(三)因公出國(guó)必須有明確的公務(wù)任務(wù)和實(shí)質(zhì)內(nèi)容，嚴(yán)禁變相公費(fèi)旅游。出國(guó)團(tuán)組人員要少而精，必須按批準(zhǔn)的方案行事，不得擅自增加出訪國(guó)家和地區(qū)，不得擅自繞道或延長(zhǎng)在外停留時(shí)間。因航班緣故及其他特殊情況變更經(jīng)停城市和停留時(shí)間的，要及時(shí)補(bǔ)報(bào)。
(四)因公出國(guó)的團(tuán)組，應(yīng)在出國(guó)前集中進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、外事紀(jì)律和安全保密教育。
(五)非經(jīng)司法部批準(zhǔn)，各直屬單位和各司法廳(局)不得組織跨地區(qū)、跨部門(mén)團(tuán)組(以下簡(jiǎn)稱“雙跨”團(tuán)組)出訪或出席國(guó)際會(huì)議。司法部機(jī)關(guān)及直屬單位組織的“雙跨”團(tuán)組，由司法協(xié)助外事司報(bào)司法部紀(jì)檢組、監(jiān)察局備案;各司法廳(局)經(jīng)司法部批準(zhǔn)組織的“雙跨”團(tuán)組，向本地區(qū)紀(jì)檢、^v^門(mén)備案。
(六)各直屬單位經(jīng)批準(zhǔn)組織的出訪，有地方司法行政系統(tǒng)人員參加組團(tuán)的，應(yīng)將司法協(xié)助外事司致該地方政府外事辦公室的協(xié)商函、通知書(shū)發(fā)到該地方司法廳(局);司法部和司法部直屬單位接待的外國(guó)團(tuán)組需赴地方參觀訪問(wèn)的，應(yīng)通過(guò)當(dāng)?shù)厮痉◤d(局)統(tǒng)一安排。
(七)涉及司法行政系統(tǒng)敏感領(lǐng)域的出國(guó)考察、交流和出席涉及敏感問(wèn)題的國(guó)際會(huì)議，由司法部統(tǒng)一組團(tuán)。
(八)領(lǐng)導(dǎo)干部出訪要與其公職身份相稱。同一部門(mén)、單位的主要領(lǐng)導(dǎo)同志，原則上不得同團(tuán)出訪或者同時(shí)分別率團(tuán)出訪同一國(guó)家或地區(qū)。
(九)出訪費(fèi)用要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，既不得接受?chē)?guó)內(nèi)企業(yè)資助，也不得接受境外中資企業(yè)的資助。
(十)凡可利用國(guó)內(nèi)資源解決問(wèn)題的事項(xiàng)，不得出國(guó)考察學(xué)習(xí);凡可由較低級(jí)別人員完成的任務(wù)，不得派較高級(jí)別人員出訪;凡可由專(zhuān)業(yè)人員完成的任務(wù)，不得派非專(zhuān)業(yè)人員出訪。
(十一)所有因公出國(guó)的黨政干部和專(zhuān)業(yè)人員都必須按規(guī)定辦理審批手續(xù)。離退休人員一般不再派遣出國(guó);如確有需要，經(jīng)征得原所在單位同意后，由派遣單位辦理手續(xù)。
(十二)各部門(mén)、各單位分管外事的負(fù)責(zé)人和外事工作人員，要忠于職守，廉潔奉公。因把關(guān)不嚴(yán)、弄虛作假造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分;因?yàn)E用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄構(gòu)成犯罪的，要依法追究其刑事責(zé)任。
五、附則
本辦法自發(fā)布之日起施行。司法部以前發(fā)布的有關(guān)外事管理方面的規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。
本辦法由司法協(xié)助外事司負(fù)責(zé)解釋。
縣人大工作監(jiān)督方案篇四
為加強(qiáng)我市特殊藥品使用合理合法，特制訂本檢查方案。
一、監(jiān)督檢查目的加強(qiáng)特殊藥品的監(jiān)督管理，規(guī)范特殊藥品使用行為，防止違法、違規(guī)行為及特殊藥品流弊事件的發(fā)生。
二、監(jiān)督檢查依據(jù)
《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》、《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》、《麻醉藥品和精神藥品生產(chǎn)管理辦法（試行）》、《麻醉藥品和精神藥品經(jīng)營(yíng)管理辦法》、《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》、《放射性藥品管理辦法》、《咖啡因管理規(guī)定》、《罌粟殼管理暫行規(guī)定》、《2006特殊藥品經(jīng)營(yíng)巡查制度》、等。
三、監(jiān)督檢查范圍
某某市轄區(qū)內(nèi)所有特殊藥品使用單位。
檢查特殊藥品范圍包括：麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、咖啡因、麻黃素類(lèi)、罌粟殼。
四、監(jiān)督檢查職責(zé)
（一）日常監(jiān)督檢查實(shí)行責(zé)任到人，專(zhuān)人負(fù)責(zé)責(zé)任制。
（三）市藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)本轄區(qū)日常監(jiān)督檢查管理工作，并對(duì)本轄區(qū)特殊藥品使用單位具體實(shí)施日常監(jiān)督檢查，同時(shí)接受某某市食品藥品監(jiān)督管理局的指導(dǎo)和監(jiān)督。
（四）市藥品監(jiān)督管理局按照《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》、《麻醉藥品和精神藥品生產(chǎn)管理辦法》、《麻醉藥品和精神藥品經(jīng)營(yíng)管理辦法》、《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》、《放射性藥品管理辦法》、《咖啡因管理規(guī)定》、《罌粟殼管理暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)，制定特殊藥品日常監(jiān)督檢查工作方案,并按方案實(shí)施日常監(jiān)督檢查。每年把監(jiān)督檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并分別于11月25日前把總結(jié)及監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題上報(bào)市局。
（五）對(duì)日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)行為，視具體情況做出適當(dāng)?shù)男姓幚頉Q定。對(duì)轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的重大案件必須在當(dāng)日?qǐng)?bào)告并以文字形式隨時(shí)上報(bào)某某市局。
五、監(jiān)督檢查具體要求
根據(jù)某某市局安排，對(duì)轄區(qū)內(nèi)使用特殊藥品使用單位每年至少進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。
對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，整改不到位的，列為重點(diǎn)監(jiān)管單位，增加監(jiān)督檢查頻次。
六、監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容
1、企業(yè)法定代表人是否為特殊藥品生產(chǎn)安全管理第一
責(zé)任人。
2、本單位特殊藥品管理的組織機(jī)構(gòu)是否健全；專(zhuān)門(mén)管理的人員是否熟悉麻醉藥品和精神藥品管理以及有關(guān)禁毒的法律、行政規(guī)章。
3、是否建有特殊藥品采購(gòu)、運(yùn)輸、雙人驗(yàn)收、保管、出入庫(kù)、投料、報(bào)損、雙人復(fù)核、雙人雙鎖等安全管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行；是否設(shè)有專(zhuān)人、專(zhuān)帳、專(zhuān)冊(cè)，是否做到帳物相符。
4、是否設(shè)立獨(dú)立專(zhuān)庫(kù)存放，專(zhuān)庫(kù)是否安裝有防盜門(mén)窗和報(bào)警設(shè)施；原料藥需要在車(chē)間暫存的是否設(shè)有專(zhuān)庫(kù)（柜）。
5、是否按計(jì)劃購(gòu)進(jìn)、使用特殊藥品，各項(xiàng)記錄是否齊全；
藥品監(jiān)督管理部門(mén)按照權(quán)限，對(duì)安裝特殊藥品監(jiān)控系統(tǒng)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行網(wǎng)上監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)通報(bào)同級(jí)、上級(jí)衛(wèi)生、藥品主管部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)，藥品監(jiān)督管理部門(mén)可以責(zé)令轄區(qū)內(nèi)麻醉藥品、第一類(lèi)精神藥品批發(fā)企業(yè)暫停供給該醫(yī)療機(jī)構(gòu)麻醉藥品和第一類(lèi)精神藥品。
七、監(jiān)督檢查的程序
（一）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)檢查人員不得少于兩人，并出示“行政執(zhí)法證”。
（二）告知受檢單位檢查的目的、范圍、日程安排及人員分工。
（三）聽(tīng)取受檢單位有關(guān)檢查項(xiàng)目的自檢情況或日常管理情況匯報(bào)。
（四）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，準(zhǔn)確、如實(shí)填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》，如有問(wèn)題還應(yīng)填寫(xiě)相關(guān)的行政執(zhí)法文書(shū)。
（五）檢查組長(zhǎng)宣布監(jiān)督檢查結(jié)果。經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，監(jiān)督檢查人員、受檢單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員在《現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》上簽字，被檢查單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員拒絕簽名的，執(zhí)法人員在筆錄上簽名并注明情況。（注明受檢單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員的職務(wù)、姓名、受檢時(shí)間、地點(diǎn)等）。
縣人大工作監(jiān)督方案篇五
為強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，突出責(zé)任追究，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的全面落實(shí)，現(xiàn)就局紀(jì)委20xx年監(jiān)督檢查重點(diǎn)工作提出如下方案。
一、總體要求
根據(jù)轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)的要求，按照中紀(jì)委、省紀(jì)委、省水利廳黨組和局黨委的安排部署，緊緊圍繞局黨政中心工作，堅(jiān)持實(shí)事求是、突出重點(diǎn)、客觀公正、注重實(shí)效的原則，重點(diǎn)對(duì)貫徹落實(shí)上級(jí)及局黨委局行政的決策部署情況和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、工程項(xiàng)目建設(shè)、灌區(qū)灌溉管理、干部人事管理、公務(wù)用車(chē)管理等領(lǐng)域開(kāi)展監(jiān)督檢查，進(jìn)一步推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任落實(shí)，確保我局水利事業(yè)健康、和諧、有序推進(jìn)。
二、主要任務(wù)
20xx年，局紀(jì)委將重點(diǎn)從六個(gè)方面組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作：
1.督查內(nèi)容。對(duì)各單位、部門(mén)貫徹落實(shí)省委、省政府、水利廳及局黨委、局行政決策部署情況和各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)任務(wù)完成情況，以及重點(diǎn)工作、重大活動(dòng)開(kāi)展情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2.任務(wù)分解及方法步驟。由局紀(jì)委牽頭，局黨政辦公室和組織人事處配合，采取聽(tīng)匯報(bào)、查資料、看現(xiàn)場(chǎng)和座談了解等方式開(kāi)展監(jiān)督檢查。局紀(jì)委重點(diǎn)負(fù)責(zé)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任落實(shí)情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查;局黨政辦公室重點(diǎn)負(fù)責(zé)對(duì)貫徹落實(shí)上級(jí)及我局的重大決策部署情況和業(yè)務(wù)工作、精神文明建設(shè)等工作的推進(jìn)情況進(jìn)行督促檢查;組織人事處重點(diǎn)負(fù)責(zé)對(duì)黨建和安全生產(chǎn)工作及重大活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行督促檢查。
(二)對(duì)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)情況開(kāi)展監(jiān)督檢查
1.督查內(nèi)容。對(duì)各單位、部門(mén)開(kāi)展黨紀(jì)法規(guī)教育情況、黨組織及黨員干部遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩及組織紀(jì)律情況、干部職工遵守工作紀(jì)律、法律法規(guī)和執(zhí)行作風(fēng)建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2.任務(wù)分解及方法步驟。由局紀(jì)委牽頭，黨政辦公室、組織人事處配合，采取查看資料、明察暗訪、座談了解等方式開(kāi)展監(jiān)督檢查。局紀(jì)委重點(diǎn)對(duì)干部職工執(zhí)行作風(fēng)建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定情況進(jìn)行督查;黨政辦公室重點(diǎn)負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展黨紀(jì)法規(guī)教育情況進(jìn)行檢查;組織人事處重點(diǎn)負(fù)責(zé)對(duì)黨組織及黨員干部遵守黨的紀(jì)律和政治規(guī)矩情況及干部職工遵紀(jì)守法情況進(jìn)行檢查。
(三)對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)展監(jiān)督檢查
1.督查內(nèi)容。認(rèn)真落實(shí)《施工廉政合同》、《監(jiān)理廉政合同》，繼續(xù)實(shí)行在建骨干水利工程建設(shè)項(xiàng)目紀(jì)檢監(jiān)察派駐制，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、合同執(zhí)行、資金使用、工程計(jì)量、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、竣工決算、工程驗(yàn)收和《廉政合同》的執(zhí)行情況開(kāi)展監(jiān)督檢查。
2.任務(wù)分解。一是由局紀(jì)委確定的紀(jì)檢監(jiān)察派駐人員，承擔(dān)對(duì)所轄區(qū)域骨干工程項(xiàng)目建設(shè)及《廉政合同》執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查工作。二是派駐每一項(xiàng)在建水利工程建設(shè)項(xiàng)目的紀(jì)檢監(jiān)察人員，由基層管理處紀(jì)檢組長(zhǎng)(副處長(zhǎng))負(fù)責(zé)，按照派駐紀(jì)檢監(jiān)察人員的崗位職責(zé)，分解和明確每位派駐紀(jì)檢監(jiān)察人員的監(jiān)督檢查任務(wù)，并組織協(xié)調(diào)派駐紀(jì)檢監(jiān)察人員開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。
3.方法步驟。派駐工程建設(shè)項(xiàng)目的紀(jì)檢監(jiān)察人員，要結(jié)合本職崗位職責(zé)任務(wù)，認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職責(zé)，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)、合同執(zhí)行、資金使用、工程計(jì)量、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、竣工決算、工程驗(yàn)收和《廉政合同》的履行情況，開(kāi)展經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正并向局紀(jì)委匯報(bào)。局紀(jì)委專(zhuān)職紀(jì)檢監(jiān)察干部、紀(jì)委委員和工程處等相關(guān)單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人組成督查組，采取查看現(xiàn)場(chǎng)、查閱資料、走訪了解等方式，對(duì)參與骨干工程項(xiàng)目建設(shè)的單位、部門(mén)，是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行工程施工、監(jiān)理、廉政等合同，進(jìn)行不定期的巡回檢查和抽查，督查情況及時(shí)與相關(guān)業(yè)務(wù)處室溝通后，向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
(四)對(duì)灌區(qū)灌溉管理開(kāi)展監(jiān)督檢查
1.督查內(nèi)容。對(duì)各灌區(qū)灌溉管理制度是否健全、工作流程是否規(guī)范、配水測(cè)水是否準(zhǔn)確、生態(tài)配水去向是否明確和記錄是否規(guī)范及是否在計(jì)劃指標(biāo)之內(nèi)、水費(fèi)收繳是否及時(shí)全額入賬情況開(kāi)展監(jiān)督檢查，重點(diǎn)預(yù)防和解決私放人情水、關(guān)系水及截留挪用水費(fèi)等問(wèn)題。
2.任務(wù)分解和方法步驟。由局紀(jì)委牽頭、灌溉管理處和財(cái)務(wù)處配合，以隨機(jī)抽查的方式，采取查閱資料、核對(duì)數(shù)據(jù)、實(shí)地查看、調(diào)查走訪等形式開(kāi)展監(jiān)督檢查。
(五)對(duì)干部人事管理情況開(kāi)展監(jiān)督檢查
1.督查內(nèi)容。對(duì)局屬各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)班子在“三重一大”決策中執(zhí)行民主集中制及主要負(fù)責(zé)人落實(shí)末尾表態(tài)制度情況和對(duì)干部職工的教育監(jiān)督管理情況;對(duì)干部(包括段、站長(zhǎng))推薦選拔任用及干部平職交流和職工崗位調(diào)整情況開(kāi)展監(jiān)督檢查，重點(diǎn)了解選人用人和干部職工交流調(diào)整是否堅(jiān)持民主集中制原則、是否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和程序、是否存在不正之風(fēng);對(duì)臨時(shí)工勞動(dòng)工資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查是否存在“吃空餉”等問(wèn)題。
2.任務(wù)分解及方法步驟。由局紀(jì)委牽頭、組織人事處配合，采取查看相關(guān)記錄、文件資料和座談了解、問(wèn)卷調(diào)查、走訪核查等方式開(kāi)展監(jiān)督檢查。局紀(jì)委重點(diǎn)通過(guò)開(kāi)展座談了解、問(wèn)卷調(diào)查、走訪核查等方式進(jìn)行檢查，局組織人事處重點(diǎn)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)記錄、文件資料進(jìn)行檢查。
(六)對(duì)公務(wù)用車(chē)管理情況開(kāi)展監(jiān)督檢查
1.督查內(nèi)容。對(duì)各單位、部門(mén)是否嚴(yán)格執(zhí)行我局《車(chē)輛安全管理八不準(zhǔn)》(甘疏局辦發(fā)〔2014〕15號(hào))和《財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支管理辦法》(甘疏局發(fā)〔2014〕161號(hào))有關(guān)公務(wù)用車(chē)管理的相關(guān)規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查公車(chē)使用監(jiān)管制度、責(zé)任及措施是否落實(shí)到位，是否嚴(yán)格執(zhí)行《車(chē)輛安全管理八不準(zhǔn)》，車(chē)輛保險(xiǎn)、油料、維修等運(yùn)行費(fèi)用管理中是否存在不廉潔行為，是否存在公車(chē)私用等情況。
2.任務(wù)分解及方法步驟。由局紀(jì)委牽頭、黨政辦公室和財(cái)務(wù)處配合，采取核查派車(chē)單、路碼表等相關(guān)資料、財(cái)務(wù)憑證和暗訪核查的方式進(jìn)行監(jiān)督檢查。局紀(jì)委、黨政辦公室聯(lián)合對(duì)執(zhí)行《車(chē)輛安全管理八不準(zhǔn)》情況及是否存在公車(chē)私用情況以明察暗訪的方式進(jìn)行檢查，黨政辦公室重點(diǎn)負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)輛監(jiān)管使用與保險(xiǎn)情況進(jìn)行檢查，財(cái)務(wù)處重點(diǎn)負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行檢查。
三、工作要求
(一)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)
局紀(jì)委和相關(guān)單位、部門(mén)要根據(jù)本單位、本部門(mén)的工作職責(zé)和所承擔(dān)的督查工作任務(wù)，按照“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、紀(jì)委組織協(xié)調(diào)、部門(mén)各負(fù)其責(zé)、依靠群眾支持和參與”的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和相互間的溝通協(xié)調(diào)，提高工作效率，確保監(jiān)督檢查工作順利有序開(kāi)展。
(二)嚴(yán)明工作紀(jì)律
局紀(jì)委和相關(guān)單位、部門(mén)要按照嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的原則開(kāi)展督查，做到督查結(jié)果客觀、真實(shí)、公正。參與督查的工作人員要嚴(yán)格要求自己，正確行使督查權(quán)力，嚴(yán)格遵守保密制度;要注意言行，自覺(jué)維護(hù)好督查組的形象。
(三)提高督查實(shí)效
參與督查工作的相關(guān)單位、部門(mén)在開(kāi)展工作督查中，每次督查都要根據(jù)督查任務(wù)，制定具體的督查工作計(jì)劃，明確開(kāi)展督查工作的人員、時(shí)間、對(duì)象和步驟，并做到督查資料收集齊全、記錄清晰準(zhǔn)確。每次督查工作結(jié)束后要及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)督查情況，需要向局黨委匯報(bào)的事項(xiàng)要形成專(zhuān)題督查情況報(bào)告，并按照局黨委、局領(lǐng)導(dǎo)的要求抓好督查的整改落實(shí)，確保監(jiān)督檢查取得實(shí)效。
中共甘肅省疏勒河流域
水資源管理局紀(jì)律檢查委員會(huì)
20xx年3月16日
一、檢查對(duì)象
(一)、轄區(qū)內(nèi)所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、門(mén)診部、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、診所(村衛(wèi)生室)、衛(wèi)生所(室)等。
(二)、轄區(qū)內(nèi)涉醫(yī)機(jī)構(gòu)，包括涉醫(yī)科研 機(jī)構(gòu)、涉醫(yī)生活美容機(jī)構(gòu)、涉醫(yī)按摩機(jī)構(gòu)等。
(三)、非醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括假醫(yī)、游醫(yī)、黑診所等。
二、執(zhí)法依據(jù)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》、《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國(guó)母嬰保健法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《護(hù)士條例》和《消毒管理辦法》等法律法規(guī)。
三、檢查方法
(一)、按照轄區(qū)衛(wèi)生行政部門(mén)醫(yī)療機(jī)構(gòu)重新登記名錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(二)、對(duì)日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的涉醫(yī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行逐一排查。
(三)、認(rèn)真辨別機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)的合法性。
四、監(jiān)督內(nèi)容
(一)、對(duì)有證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查
1、傳染病防治管理 即：有專(zhuān)人負(fù)責(zé)傳染病疫情報(bào)告;傳染病疫情報(bào)告、登記、培訓(xùn)、自查、獎(jiǎng)懲制度;有門(mén)診日志(填寫(xiě)7項(xiàng)：病名、姓名、性別、年齡、初/復(fù)診、就診時(shí)間、就診醫(yī)生)、傳染病報(bào)告卡、傳染病報(bào)告登記簿(填寫(xiě)12項(xiàng)：病名、姓名兒童患者填寫(xiě)家長(zhǎng)姓名、性別、年齡、職業(yè)、居住地點(diǎn)、戶口所在地、發(fā)病時(shí)間、初診時(shí)間、就診時(shí)間、報(bào)告時(shí)間、就診醫(yī)生);報(bào)告渠道(網(wǎng)絡(luò)或非網(wǎng)絡(luò));傳染病疫情報(bào)告符合法定程序、時(shí)間;有相關(guān)規(guī)章制度。
2、消毒隔離及院內(nèi)感染控制 即：100張以上床位應(yīng)成立醫(yī)院感染管理部門(mén)，100張以下床位有指定醫(yī)院感染管理部門(mén)或?qū)?兼)職人員;執(zhí)行預(yù)檢分診制度;二級(jí)以上綜合醫(yī)院設(shè)立感染性疾病科，發(fā)熱門(mén)診、腸道門(mén)診、預(yù)檢分診;有消毒隔離制度，空氣、物表、地面等環(huán)境消毒記錄，重復(fù)使用的醫(yī)療器械、物品消毒滅菌記錄，醫(yī)療器械、用品消毒與滅菌效果監(jiān)測(cè)記錄;消毒產(chǎn)品、一次性醫(yī)療用品進(jìn)行索證、驗(yàn)收、登記;進(jìn)入人體組織或接觸皮膚、粘膜的器械和用品必須消毒，消毒后有消毒標(biāo)簽和有效期。
3、依法執(zhí)業(yè)方面：
(1)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)情況 即：是否取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》;是否在有效期內(nèi);是否按醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置(見(jiàn)附件一);是否按期校驗(yàn);有無(wú)租借、轉(zhuǎn)讓、買(mǎi)賣(mài);懸掛名稱與核準(zhǔn)名稱是否一致;執(zhí)業(yè)地點(diǎn)與核準(zhǔn)地址是否一致;科室設(shè)置是否規(guī)范合理及有無(wú)出租、承包;有無(wú)超范圍設(shè)置科目;《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》是否懸掛于明顯處;核準(zhǔn)診療科目與開(kāi)展服務(wù)是否一致。
(2)、醫(yī)護(hù)人員執(zhí)業(yè)情況。 即：所有醫(yī)護(hù)人員是否注冊(cè);有無(wú)使用非衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)業(yè);助理醫(yī)師和未取得《護(hù)士資格證書(shū)》的護(hù)士及實(shí)習(xí)學(xué)生是否單獨(dú)執(zhí)業(yè);醫(yī)技科室工作人員是否取得《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū)》和《培訓(xùn)合格證書(shū)》，有無(wú)超范圍或跨專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)。對(duì)外聘人員要加強(qiáng)管理，要有外聘合同，執(zhí)業(yè)地點(diǎn)變更情況，省內(nèi)人員是否在衛(wèi)生行政部門(mén)備案，省外人員是否經(jīng)衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)。
4、采供血及臨床用血方面 即：血源采集管理是否規(guī)范;血液的儲(chǔ)存、發(fā)放、運(yùn)輸情況、臨床用血單位的.取血、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用是否規(guī)范;制定規(guī)章制度(血液入庫(kù)制度、檢驗(yàn)制度、一次用血或備用量超過(guò)2000ml審批制度);abo、rh(d)血型確證及交叉配血是否執(zhí)行相互核對(duì)或復(fù)核;用血前病人監(jiān)測(cè)hiv、hcv、梅毒、hbsag項(xiàng)目，有輸血申請(qǐng)書(shū)和輸血不良反應(yīng)匯報(bào)單。病歷中要有輸血治療同意書(shū)，輸血記錄單(交叉配血)，病人輸血反應(yīng)登記;二級(jí)綜合醫(yī)院是否設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的輸血科室。
5、醫(yī)療廢物處置情況 即：有無(wú)污水處理設(shè)施(是否環(huán)保達(dá)標(biāo))及是否正常運(yùn)轉(zhuǎn);有醫(yī)療廢物管理制度;有發(fā)生醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴(kuò)散和意外事故應(yīng)急方案;有專(zhuān)門(mén)監(jiān)管人員和收集人員;有防護(hù)措施;有專(zhuān)門(mén)醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存設(shè)施;分類(lèi)存放并標(biāo)記明確;一次性醫(yī)療用品是否按規(guī)定進(jìn)行毀形、消毒、登記、處理及是否定向回收。有協(xié)議收集單位;有轉(zhuǎn)移聯(lián)單(雙簽名)。
6、醫(yī)療廣告情況。 即：是否取得《醫(yī)療廣告審查證明》;是否在有效期內(nèi);廣告內(nèi)容是否標(biāo)注醫(yī)療機(jī)構(gòu)第一名稱;發(fā)布內(nèi)容與審批內(nèi)容是否一致;有無(wú)其它違法行為。
7、母嬰保健情況。 即：是否取得《母嬰保健技術(shù)服務(wù)許可證》;醫(yī)生、助產(chǎn)士、護(hù)士是否取得《母嬰保健技術(shù)考核合格證書(shū)》;是否按許可證核準(zhǔn)科目開(kāi)展診療活動(dòng)。有無(wú)利用b超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術(shù)的行為。
8、醫(yī)療美容情況。是否開(kāi)展醫(yī)療美容診療業(yè)務(wù);是否經(jīng)衛(wèi)生行政部門(mén)許可;醫(yī)療美容診療二級(jí)科目是否超出許可范圍(美容外科、美容皮膚科、美容牙科、美容中醫(yī)科)，各級(jí)美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)(美容醫(yī)院、醫(yī)療美容門(mén)診部、醫(yī)療美容診所、醫(yī)療美容科)。
9、病歷和處方管理情況。即：病歷和處方的書(shū)寫(xiě)是否規(guī)范，是否按《處方管理辦法》規(guī)范書(shū)寫(xiě)，保存是否符合相關(guān)規(guī)定。
(二)、對(duì)非法行醫(yī)的打擊取締
1、打擊轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)非法行醫(yī)行為 主要表現(xiàn)為：無(wú)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》開(kāi)展診療活動(dòng);無(wú)《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū)》、《護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)》開(kāi)展診療活動(dòng);執(zhí)業(yè)醫(yī)師未按照注冊(cè)的執(zhí)業(yè)地點(diǎn)、執(zhí)業(yè)類(lèi)別、執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè);未經(jīng)本單位同意私自外出會(huì)診、手術(shù);執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師單獨(dú)從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)活動(dòng);執(zhí)業(yè)醫(yī)師在無(wú)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè);非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)將科室或房屋承包、出租給非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療診療活動(dòng);醫(yī)療機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)用房承包、出租給非本醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員或者其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)并以本醫(yī)療機(jī)構(gòu)名義開(kāi)展診療活動(dòng)。
2、依法取締未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》開(kāi)展診療活動(dòng)的地下黑診所和假醫(yī)、游醫(yī)等無(wú)證行醫(yī)窩點(diǎn);嚴(yán)厲打擊藥品零售企業(yè)中開(kāi)展醫(yī)療咨詢、“坐堂行醫(yī)”、“義診”、“醫(yī)托”以及“號(hào)販子”行為;嚴(yán)厲打擊非法從事接生的行為;嚴(yán)肅查處利用b超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術(shù)的行為。
(三)、群眾投訴舉報(bào)和上級(jí)移交的案件查處工作，針對(duì)案件的內(nèi)容，進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)取證，必要時(shí)進(jìn)行詢?cè)L、資料查閱和核實(shí)工作。
五、工作要求
1、各級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)省衛(wèi)生廳《關(guān)于對(duì)全省醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行分級(jí)分工管理的意見(jiàn)》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)【20xx】259號(hào))和《市衛(wèi)生局關(guān)于進(jìn)一步明確和加強(qiáng)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理有關(guān)工作的意見(jiàn)》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)【20xx】522號(hào))精神，切實(shí)做好本轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查工作，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員依法執(zhí)業(yè)的日常監(jiān)管，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管檔案，一戶一檔率100%;加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和醫(yī)務(wù)人員的法律知識(shí)培訓(xùn)，提高依法執(zhí)業(yè)的意識(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，必須依照《傳染病防治法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《消毒管理辦法》等相關(guān)法規(guī)嚴(yán)肅查處。
2、繼續(xù)加大對(duì)城市周邊農(nóng)村、城鄉(xiāng)結(jié)合部、背街小巷、居民院落等重點(diǎn)區(qū)域假醫(yī)、游醫(yī)和地下黑診所的打擊力度。嚴(yán)格按照《最高人民法院關(guān)于審理非法行醫(yī)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定，對(duì)“情節(jié)嚴(yán)重”和“嚴(yán)重?fù)p害就診人身體健康”符合移送的案件要及時(shí)移送給公安部門(mén),并與轄區(qū)公安部門(mén)建立打擊非法行醫(yī)的銜接配合工作機(jī)制。
3、加強(qiáng)對(duì)群眾舉報(bào)和上級(jí)移交的投訴舉報(bào)案件的管理，做到舉報(bào)一次，查處一次，件件有著落，件件有答復(fù)，投訴舉報(bào)查處率100%;對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，要依照有關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)肅處理。
1.
檢查工作方案
2.
迎接檢查工作方案
3.
專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案
4.
安全檢查工作方案
5.
消防檢查工作方案
6.
開(kāi)學(xué)檢查工作方案
7.
夏季消防檢查工作方案-工作方案
8.
檢查接待工作方案
縣人大工作監(jiān)督方案篇六
20xx年春節(jié)即將來(lái)臨，按照省、市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)管工作部署要求和市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際特制定本方案。
全面貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)工作的一系列指示精神以及“安全責(zé)任、重在落實(shí)”的工作思路，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化措施，切實(shí)消除事故隱患，確保歲末年初這段時(shí)間全鄉(xiāng)的安全穩(wěn)定。
采取各種積極防范措施，在春節(jié)期間（1月20日至2月20日）實(shí)現(xiàn)零事故的總體目標(biāo)，確保歲末年初全鄉(xiāng)的安全穩(wěn)定。
成立由鄉(xiāng)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管副鄉(xiāng)長(zhǎng)及派出所負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員為成員的“春節(jié)”期間工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)對(duì)全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)工作。
各工作組必須深入到所轄的重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)部位和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)，確保停產(chǎn)檢修工作和措施落實(shí)到位。其中組長(zhǎng)是第一責(zé)任人，副組長(zhǎng)和成員是直接責(zé)任人。
（一）突出重點(diǎn)，強(qiáng)化措施
加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域的安全專(zhuān)項(xiàng)檢查，全面落實(shí)高危行業(yè)的安全防范措施。其中功、、三家鐵礦企業(yè)實(shí)行全面停產(chǎn)，只允許通風(fēng)排水，日班維修；焰材企業(yè)在2月1日前停止一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，安排好人員值班值守。
對(duì)于其它企業(yè)，凡存在重大安全隱患，不能確保安全生產(chǎn)條件的，在春節(jié)期間也必須堅(jiān)決落實(shí)停產(chǎn)檢修措施。
（二）加強(qiáng)危險(xiǎn)源的監(jiān)控和加大事故隱患整改力度
各小組要加強(qiáng)對(duì)庫(kù)區(qū)、生產(chǎn)場(chǎng)所、礦山、尾礦庫(kù)等重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控，存在重大隱患的，要抓緊整改。對(duì)事故頻發(fā)、隱患突出、安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻的企業(yè)和單位要實(shí)施重點(diǎn)檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的要立即整改。
（三）嚴(yán)厲打擊非法生產(chǎn)和非法經(jīng)營(yíng)行為
加大對(duì)非法生產(chǎn)、非法經(jīng)營(yíng)行為的打擊力度，嚴(yán)厲查處、取締各種非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，防范重特大事故的發(fā)生。
（四）加強(qiáng)應(yīng)急職守，強(qiáng)化安全防范
春節(jié)期間，全鄉(xiāng)各村委、各單位要嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)應(yīng)急值守和領(lǐng)導(dǎo)干部值班帶班制度。每日下午五點(diǎn)前要將本轄區(qū)安全生產(chǎn)情況報(bào)告鄉(xiāng)安監(jiān)辦（電話：）。要落實(shí)應(yīng)急預(yù)案，建立健全快速反應(yīng)機(jī)制，一旦發(fā)生險(xiǎn)情或事故，要及時(shí)組織力量進(jìn)行搶險(xiǎn)救援和妥善處置，并按程序、按時(shí)如實(shí)上報(bào)。對(duì)工作不積極、不落實(shí)或玩忽職守的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行全鄉(xiāng)通報(bào)批評(píng)，并從嚴(yán)處理。
縣人大工作監(jiān)督方案篇七
測(cè)繪行政主管部門(mén)對(duì)我單位日常監(jiān)督檢查情況：
1、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在崗情況
2、主要測(cè)繪人員的《勞動(dòng)合同》簽訂情況；
3、涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《測(cè)繪資質(zhì)證書(shū)》的行為；
4、超越資質(zhì)許可的范圍及作業(yè)限額從事測(cè)繪地理信息活動(dòng)的行為；
5、測(cè)繪項(xiàng)目合同履行情況。承接的測(cè)繪項(xiàng)目轉(zhuǎn)包或者違法分包的行為；
6、資質(zhì)換證、測(cè)繪成果匯交、測(cè)繪報(bào)刊征訂、儀器檢定等工作情況；
7、測(cè)繪成果及資料檔案管理、技術(shù)質(zhì)量保證和保密管理等相關(guān)制度的實(shí)施情況。以及其他測(cè)繪法律法規(guī)的執(zhí)行情況。
林甸縣雙匯房地產(chǎn)測(cè)繪有限責(zé)任公司
2012年3月6日
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