在現(xiàn)在社會，報告的用途越來越大，要注意報告在寫作時具有一定的格式。報告的作用是幫助讀者了解特定問題或情況，并提供解決方案或建議。下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
現(xiàn)場稽核總結報告篇一
2、熟悉三維動畫的全部流程,有參與動畫電影和tvc制作經(jīng)驗;
3、熟悉并掌握導演相關技法,對導演以及成產(chǎn)部門能夠起到良好的溝通與執(zhí)行能力。
任職要求:
5、責任心強,勤懇踏實,工作充滿激情,勇于接受挑戰(zhàn),能承受一定的工作壓力。能適應項目推進速度,高效率地完成任務。
現(xiàn)場稽核總結報告篇二
工作計劃的制定可以工作更順利的進行，那么工作計劃的制定有哪些需要注意的呢？下面是小編為您精心整理的年度工作計劃表，希望大家喜歡。
一、指導思想
以全面落實科學發(fā)展觀為指導，以實現(xiàn)個人價值與企業(yè)價值的和諧統(tǒng)一為最高宗旨，以轉變觀念為突破口，積極融入企業(yè)和諧發(fā)展的歷史進程中;以加強學習為根本，加速提升崗位技能水平;以遵章守紀為重點，努力確保人生安全無隱患;以勤奮工作為主攻方向，樹立刻苦鉆研的敬業(yè)精神;以拓展興趣愛好為追求，不斷提升個人綜合素質。
以嶄新的戰(zhàn)斗姿態(tài)，嶄新的精神風貌、嶄新的工作作風促進企業(yè)實現(xiàn)建設精品化礦井的戰(zhàn)略目標而努力奮斗。
二、工作目標
藍圖繪就，目標確定，關鍵在于抓好落實。
為使目標如期實現(xiàn)，要切實做好以下四方面工作:
一、轉變觀念，明確奮斗目標。
個人年度工作計劃。
俗話說“意識反應態(tài)度”、“態(tài)度決定一切”，心態(tài)的好壞直接影響著一個人對工作的態(tài)度。
(一)加強認識，轉變工作角色。
面對當今世界嚴峻的經(jīng)濟形勢，今年當務之急必須做到“一個轉變，一個認清”，即轉變工作角色，認清工作形勢。
為此，一方面要加強認識，提高意識，要從大局意識出發(fā)，站在可持續(xù)發(fā)展的高度上，牢固樹立”三百六十行，行行出狀元”和“既來之，則安之”的觀念，警惕“今天工作不努力，明天努力找工作”不良后果;另一方面在思考問題，處理事情時，必須跳出以前的思維方式，擺正自己的位置，樹立全局意識，切實轉變工作角色，積極融入企業(yè)發(fā)展的大潮中。
(二)實事求是，重建職業(yè)規(guī)劃。
目標就是方向，有了前進的方向就有了奮斗目標。
因此，一方面要本著實事求是、適當超前的原則，重新建立職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定出未來三年的發(fā)展目標，然后將三年發(fā)展目標逐年、逐月進行分解，讓自己對職業(yè)成長有一個清晰的目標，隨著目標的攀升與實現(xiàn)，努力實現(xiàn)因能擇崗、因長擇業(yè)，因績提升，促進綜合素質的不斷提升;另一方面要把目標植根腦中、牢記心中、常念口中，從而使自己目標明確，不斷鞭策自己，并力爭做到三月一回顧、半年一小結、一年一總結，確保目標不流于形式，促進各項目標順利進行。
個人年度工作計劃。
二、加強學習，提升個人素質
學習是歷史使命，是時代要求，選擇學習就是選擇進步，忽視學習就是忽視進步，放棄學習就是放棄進步，要把學習作為終身任務和長期實踐的行為貫穿個人工作的始終，要通過學習達到“身強體健”。
因此，要從三方面著手:
(一)加強思想政治學習。
思想政治一直是我國國家企業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)，隨著社會的發(fā)展，人們的思想越來越活躍，更善于觀察問題，分析問題，思考問題。
作為一名新世紀的青年，更要自覺加強思想政治的學習，使自己更好的服務于企業(yè)，服務社會。
因此，要積極做好以下三方面:
一要加強鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀的學習，運用馬克思主義的立場、觀點和方法來端正自己的世界觀、人生觀、價值觀，在學習貫徹的深入、深度和深化上下功夫，增強貫徹唐安煤礦各項政策、文件和規(guī)章的'自覺性和堅定性。
二要積極投入到企業(yè)打造本質安全型礦井，建設現(xiàn)代化精品礦井，爭做自主保安型員工的大潮中來，圍繞企業(yè)創(chuàng)建和諧礦區(qū)的目標，積極進行個人品德教育活動，進一步加強職業(yè)道德、社會公德、家庭美德和個人品德的教育學習，努力強化自己的敬業(yè)精神，不斷提升個人修養(yǎng)和崗位奉獻精神。
三要積極抵制不良社會風氣的侵蝕，樹立敢于同落后思想斗爭的勇氣，培養(yǎng)健康高雅的生活情趣，努力維護唐安煤礦積極健康、安定祥和、融洽和諧的生動局面。
(二)始終牢記安全教育。
煤礦行業(yè)作為一種高危行業(yè)，安全始終是我礦發(fā)展的頭等大事，沒有安全就沒有發(fā)展，要想推動發(fā)展首先得推動安全發(fā)展。
因此，作為一名井下工人，要思想上高度重視安全工作，嚴格按照企業(yè)安全發(fā)展的要求，尊章守紀，強化決不違章蠻干、向三違隱患宣戰(zhàn)，認真圓滿完成生產(chǎn)任務;要積極通過煤礦的“井下文化長廊”、“安全知識考試”、警示案例教育以及班前會等一系列卓有成效的教育活動來宣傳教育強化安全生產(chǎn)意識，促進自己由“要我安全”到“我要安全”的自覺轉變，爭做一名優(yōu)秀的安全型唐礦員工。
(三)強化崗位技能學習。
崗位技能是企業(yè)員工發(fā)展的生命線。
要做一名合格的員工起步必須加強和提高自己的崗位技術水平。
為此，首先要進一步明確工作職責，按照隊班領導對自己工作的安排，盡快熟悉自己的工作和職責，熟悉隊班內各項規(guī)章制度，明確工作要求;其次要結合實際深切領悟集團公司黨政的發(fā)展規(guī)劃和決策部署，明確工作任務，進一步提高工作的主動性和自覺性;第三要向“書本學、向師傅學、向同事學、向領導學”和通過唐礦“互幫互助”等活動，虛心聽取大家的指導和教育，而且要善于學習、勤于思考，在干中學 、學中干，明確工作的運行和處理問題的程序，做到守紀律、知程序、明內容、講方法，學于用、知與行、說與做的統(tǒng)一，同時要采取多途徑和方式加強與各級各類人員的交流和溝通，確保各項交流暢通無阻;第四要不折不扣地參加集團、煤礦和隊班組織的各項安全知識與技能培訓，積極參加檢測評估，完成培訓任務，保證培訓質量;同時還要充分利用業(yè)余時間自學充電，真正做到干中學，學中干，活到老，學到老，逐步培養(yǎng)終身學習的良好習慣。
20xx年對于我來說是一個充滿壓力同時挑戰(zhàn)與機遇并存的一年。
進入社會開始工作已經(jīng)是第四個年頭了，回想這幾年的工作經(jīng)歷，確實也讓我成長了不少，從一個沒有任何社會經(jīng)驗的大學生走到現(xiàn)在，所有的經(jīng)驗教訓時刻提醒我克制自己的莽撞和那顆不服輸?shù)男?，但是所有的小成績又在不斷的激勵著我，促使我必須去了解自己、?jīng)營好自己。
不論我們懷揣怎樣的夢想，實現(xiàn)她唯一的途徑其實都普通得不能再普通，即是腳踏實地的努力，克己求實的發(fā)揮。
我感謝在成長路上激勵過我的人，是你們讓我羽翼漸豐。
在此，我訂立了20xx年年度工作計劃，以便使自己在新的一年里新的環(huán)境中有所進步做出成績。
一、熟悉公司規(guī)章制度工作流程
二、學習業(yè)務知識，跟進項目情況
學習公司現(xiàn)有項目資料，了解公司業(yè)務范圍和運作模式。
目前主要了解資料，了解該項目的具體調研情況、開發(fā)立項、合作模式，積極掌握項目跟進程度，爭取盡快進入項目角色，為項目順利進行做好準備工作;同時收集了解與行業(yè)、項目相關的知識信息，以便更好的補充完善項目進度需求，在項目啟動前努力補給做好準備工作。
三、制訂學習計劃
學習，對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。
適時的根據(jù)需要調整學習方向，來補充新的能量。
專業(yè)知識、綜合能力、都是我們所必須掌握的內容。
因此在專業(yè)學習方面還希望領導多多給與我支持和幫助。
四、增強責任感、增強團隊意識、增強服務意識
1、增強責任感古人云:“不患無策，只怕無心”責任是分內應做的事情，是一種客觀需要，也是一種主觀追求。
有了責任心，工作起來才有激情和動力。
不講責任，不愿承擔責任，不敢承擔責任的行為，必然造成工作上敷衍了事、庸碌無為;隨心所欲、弄虛作假;明哲保身、患得患失;縮手縮腳，無所作為。
所以我認為責任心是做好工作的首要條件，一個正確的出發(fā)點會帶動我們很輕松的積極向上，不斷完善自己的專業(yè)技能和工作能力。
2、增強團隊意識眾人拾柴火焰高，在團隊精神的作用下，團隊成員會產(chǎn)生互相關心、互相幫助的交互行為，顯示出關心團隊的主人翁責任感，在工作中能夠積極主動的為團隊服務，為團隊補臺，并努力自覺地維護團隊的集體榮譽，自覺地以團隊的整體榮譽為重來約束自己的行為，從而成為公司自由而全面發(fā)展的動力。
在加強團隊意識的同時，需要有效溝通，只有正確了解領導意圖的時候才能正確發(fā)揮執(zhí)行力，我們應該努力加強自己的這種團隊意識，通過發(fā)揚團隊精神，加強建設進一步節(jié)省內耗。
3、增強服務意識很多時候服務意識能很好的幫助我們去了解項目情況、完善項目過程，這是一種積極的主管能動性。
所有項目的市場就在我們的服務意識里，服務意識應該在我們每一位員工心中，我們只有把服務意識轉化為具體的最佳服務，才能打動客戶打開市場。
同樣，不僅僅是在業(yè)務方面，很大程度上來說日常工作也是服務意識的優(yōu)先體現(xiàn)，做好各個部門的配合工作也是服務于大家、服務于自我。
以上，是我在新的一年中對自己的要求和計劃，對于我來說這一年是嶄新的，是充滿激情和挑戰(zhàn)的。
相信自己會盡快熟悉工作，完成新的任務，做出工作成績。
感謝領導，感謝我的同事們!
一、對銷售工作的認識
1.市場分析，根據(jù)市場容量和個人能力，客觀、科學的制定出銷售任務。
暫訂年任務：銷售額100萬元。
2.適時作出工作計劃，制定出月計劃和周計劃。
并定期與業(yè)務相關人員會議溝通，確保各專業(yè)負責人及時跟進。
3.注重績效管理，對績效計劃、績效執(zhí)行、績效評估進行全程的關注與跟蹤。
4.目標市場定位，區(qū)分大客戶與一般客戶，分別對待，加強對大客戶的溝通與合作，用相同的時間贏取最大的市場份額。
5.不斷學習行業(yè)新知識，新產(chǎn)品，為客戶帶來實用的資訊，更好為客戶服務。
并結識弱電各行業(yè)各檔次的優(yōu)秀產(chǎn)品提供商，以備工程商需要時能及時作好項目配合，并可以和同行分享行業(yè)人脈和項目信息，達到多贏。
6.先友后單，與客戶發(fā)展良好的友誼，處處為客戶著想，把客戶當成自己的好朋友，達到思想和情感上的交融。
7.對客戶不能有隱瞞和欺騙，答應客戶的承諾要及時兌現(xiàn)，講誠信不僅是經(jīng)商之本，也是為人之本。
8.努力保持和諧的同事關系，善待同事，確保各部門在項目實施中各項職能的順利執(zhí)行。
二、銷售工作具體量化任務
1.制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。
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每天至少打30個電話，每周至少拜訪20位客戶，促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|變。
上午重點電話回訪和預約客戶，下午時間長可安排拜訪客戶。
考慮北京市地廣人多，交通涌堵，預約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。
2.見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的解決方案。
3、從招標網(wǎng)或其他渠道多搜集些項目信息供工程商投標參考，并為工程商出謀劃策，配合工程商技術和商務上的項目運作。
4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標注重要未辦理事項。
5.填寫項目跟蹤表，根據(jù)項目進度：前期設計、投標、深化設計、備貨執(zhí)行、驗收等跟進，并完成各階段工作。
6、前期設計的項目重點跟進，至少一周回訪一次客戶，必要時配合工程商做業(yè)主的工作，其他階段跟蹤的項目至少二周回訪一次。
工程商投標日期及項目進展重要日期需謹記，并及時跟進和回訪。
7、前期設計階段主動爭取參與項目繪圖和方案設計，為工程商解決本專業(yè)的設計工作。
8.投標過程中，提前兩天整理好相應的商務文件，快遞或送到工程商手上，以防止有任何遺漏和錯誤。
9.投標結束，及時回訪客戶，詢問投標結果。
中標后主動要求深化設計，幫工程商承擔全部或部份設計工作，準備施工所需圖紙(設備安裝圖及管線圖)。
10.爭取早日與工程商簽訂供貨合同，并收取預付款，提前安排備貨，以最快的供應時間響應工程商的需求，爭取早日回款。
11.貨到現(xiàn)場，等工程安裝完設備，申請技術部安排調試人員到現(xiàn)場調試。
12.提前準備驗收文檔，驗收完成后及時收款，保證良好的資金周轉率。
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三、銷售與生活兼顧，快樂地工作
1.定期組織同行舉辦沙龍會，增進彼此友誼，更好的交流。
(會議內容見附件)
客戶、同行間雖然存在競爭，可也需要同行間互相學習和交流，本人也曾參加過類似的聚會，也詢問過客戶，都很愿意參加這樣的聚會，所以本人認為不存在矛盾，而且同行間除了工作還可以享受生活，讓沙龍成為生活的一部份，讓工作在更快樂的環(huán)境下進行。
2.對于老客戶和固定客戶，經(jīng)常保持聯(lián)系，在時間和條件允許時，送一些小禮物或宴請客戶，當然宴請不是目的，重在溝通，可以增進彼此的感情，更好的交流。
3.利用下班時間和周末參加一些學習班，學習更多營銷和管理知識，不斷嘗試理論和實踐的結合，上網(wǎng)查本行業(yè)的最新資訊和產(chǎn)品，不斷提高自己的能力。
以上是我這一年的銷售工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示，向同事探討，共同努力克服，爭取為公司做出自己最大的貢獻。
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現(xiàn)場稽核總結報告篇三
20xx年，稽核組重點強化基礎管理，狠抓業(yè)務通知的.學習和掌握，努力提高各類業(yè)務點的稽核能力。組內規(guī)定，對于公司新發(fā)的業(yè)務通知，做到及時查閱，主動學習，有疑問第一時間與業(yè)務部門溝通，及時、準確掌握新的稽核點。稽核組定期組織對業(yè)務通知稽核點的集中學習和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對稽核點的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。
以內（考核指標為0.5%），稽核系統(tǒng)差錯率均低于2%的考核指標，紙質客戶資料準確率和差錯率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級錯單率相比，完成情況較好。
1、強化業(yè)務通知管理。加強稽核崗位業(yè)務通知學習，歸納新發(fā)業(yè)務通知的稽核注意事項，及時傳達給業(yè)務稽核，對易錯點進行重點提示，保障稽核點的全覆蓋。
2、強化業(yè)務稽核管理。每周組織一次業(yè)務稽核錯單培訓會，定期將整月錯單進行分類匯總，并有針對性的進行培訓指導。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務稽核對營業(yè)員的業(yè)務知識培訓是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務通知，從源頭上控制錯單。
3、強化代理商管理。代理商門戶派專人負責，對易錯、常錯的業(yè)務稽核點以郵件方式通知后，通過電話再次傳達。定期對代理商錯單率進行分析對比，針對基礎差的代理商進行一對一重點培訓，對日常稽核工作中易錯點進行重點輔導。
4、強化客戶資料管理。及時傳達客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準確性。
受理量，部分稽核工作因急于上報而核實不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動業(yè)務通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務通知學習不全面，且不按照業(yè)務通知要求辦理業(yè)務，導致錯單量較大且在錯單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當，會發(fā)生客戶投訴和扣罰領導獎金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務，辦理部分4g業(yè)務時，需要同時在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進入集約系統(tǒng)，導致部分稽核點核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
一、繼續(xù)加強業(yè)務學習，重點提高業(yè)務稽核崗位能力，進一步減少一級、二級錯單率。
二、加強制度管理，在廣陽區(qū)范圍內制定靚號相關問題的管理處罰辦法。
三、加強對代理商稽核業(yè)務的管理，逐步減少代理商錯單率。
四、加強與相關部門溝通，及時協(xié)調解決相關問題。
現(xiàn)場稽核總結報告篇四
^v^曾說，一切從實際出發(fā)，堅持實事求是的原則，通過調研獲取信息后，再做理性的篩選并發(fā)現(xiàn)問題，最后在項目中著手去解決。
在調研的過程中，應該充分調動自身上下所有感官，提高警惕性，時刻保持敏銳的聽覺、嗅覺、視覺、觸覺等。
比如下鄉(xiāng)調研，你發(fā)現(xiàn)這片區(qū)域的特色產(chǎn)業(yè)是茶葉種植，但是具體到某個村的時候，在周圍村都在種茶的背景下，僅靠茶葉種植這種單一化的產(chǎn)業(yè)略顯單薄，本地提供的就業(yè)崗位有限。
而且當?shù)亟ㄔO用地指標有限，不能大肆地進行增量建設。人們?yōu)榱俗非蟾蟮慕?jīng)濟效益，大部分人選擇外出打工謀生，導致勞動人口外流，所以并不能很好的帶動當?shù)卮迕癜l(fā)家致富。
隨著調研的深入，你發(fā)現(xiàn)了本村的另一特色，這里有不少紅色文化和文物保護等歷史資源。但是從現(xiàn)狀的情況來看，它們并沒有得到很好的開發(fā)利用，來往的游客較少，建筑物看上去比較破舊，配套設施也不齊全。
在走訪調查的時候，你又發(fā)現(xiàn)了新的問題，當?shù)赜胁簧俅迕駥Υ甯刹康姆蘸凸芾砀械讲粷M。他們大多任人唯親，一旦有打工賺錢的機會和優(yōu)惠政策的補貼福利，往往會優(yōu)先考慮自己的親朋好友，這不但損害了其它村民的生存利益，還忽視了整個村莊的同步發(fā)展。
在調查觀察中發(fā)現(xiàn)，村內雖然配備了體育健身器材和修建了活動廣場，但是利用率并不高，相反大家喜歡就近集中在家門口的馬路邊跳廣場舞，但是這種環(huán)境下活動比較危險，而且還造成了相關設施資源的浪費。
與此同時你還發(fā)現(xiàn)，當?shù)赜袃晒蓜菥车淖谧鍎萘υl(fā)生過矛盾。以前村里有一處礦產(chǎn)，被a族中擔任村干部的人率先發(fā)現(xiàn)，想優(yōu)先獲得開挖發(fā)財致富的機會，但這處礦產(chǎn)位于b族所屬勢力范圍內。兩股勢力誰也不服誰，最后爆發(fā)了沖突，給村莊的發(fā)展埋下了潛在的隱患。
在整個調研中，越到后面，發(fā)現(xiàn)的問題和思考的東西就越多，而這一個個問題便是之后需要面對和解決的難題。如果沒有去現(xiàn)場，到那種真實的環(huán)境中感受，就很難發(fā)現(xiàn)這些棘手但卻十分意思的東西。
現(xiàn)場稽核總結報告篇五
根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和xxx《保險公司內部控制基本準則》有關規(guī)定，對控股公司內部控制的健全性、合理性和有效性進行審計和評估。編制和提交內部控制自我評估報告，督促內控缺陷整改，確保評價結果客觀準確、全面連續(xù)。
(2)農(nóng)業(yè)保險審計
根據(jù)xxx《關于做好20__ 年農(nóng)業(yè)保險工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險專項審計管理辦法(試行)》，在總結以前年度農(nóng)險業(yè)務專項審計的基礎上，對財險公司八家省級分公司農(nóng)險業(yè)務進行專項審計。 中心支公司審計覆蓋面不低于20%。重點對農(nóng)險業(yè)務主要經(jīng)營指標完成情況及真實性、完整性實施審計和評價。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴重違法違規(guī)行為，是否存在“五個嚴禁”行為。對業(yè)務管理、財務管理及綜合管理相關內部控制的健全性、恰當性和有效性進行審計和評價。
(3)關聯(lián)交易審計
根據(jù)《保險公司關聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對控股公司和財險公司開展關聯(lián)交易審計。檢查控股公司和財險公司20__年度關聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會計準則》及保險公司信息披露的相關規(guī)定進行披露;是否按照公司管理制度進行審查;是否按規(guī)定向xxx備案或報告等。
(4)資金運用審計
根據(jù)xxx《保險資金運用管理暫行辦法》及公司相關制度，對控股公司及財險公司資金運用業(yè)務進行審計。對控股公司和財險公司保險資金運用相關內部控制的健全性和有效性，實際運作的合規(guī)性、真實性和完整性，以及效率效果等方面進行審計和評價。
(5)再保險審計
根據(jù)xxx《財產(chǎn)保險公司再保險管理規(guī)范》規(guī)定，對財險公司再保業(yè)務經(jīng)營情況和管理情況進行審計。整體掌握財險公司再保險業(yè)務經(jīng)營活動的真實性、合法性、效益性，促進公司加強經(jīng)營管理，實現(xiàn)預期經(jīng)營目標。
(6)大病保險審計
根據(jù)xxx《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕19 號)和公司《大病保險業(yè)務審計制度》的要求，組織對財險公司經(jīng)營大病保險的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內蒙古、四川、浙江等8 家分公司進行審計。
(7)印章和有價單證審計
對印章和有價單證管理情況進行審計。印章管理方面重點關注：是否存在私刻公章(含財務專用章、業(yè)務專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價單證管理方面重點關注：有價單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價單證的現(xiàn)象;單證出入庫管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。
現(xiàn)場稽核總結報告篇六
財務稽核是企業(yè)內部控制制度的重要組成部分，其目的在于防止財務人員在日常工作上的差錯和舞弊行為，并對出現(xiàn)的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止，規(guī)范會計行為、提高會計工作質量。
1.《會計核算制度》
2.《財務管理制度》
3.公司對外簽訂的各項合同
1.根據(jù)公司簽訂的各項合同，預算指標，審核各項財務收支。
2.根據(jù)每日實際經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生逐筆進行會計憑證復核。
3.檢查財產(chǎn)物資。
4.檢查票據(jù)管理。
6.檢查印章管理。
7.檢查會計檔案保管。
8.稽核拾五完畢，出具稽核報告。
1.安排稽核人員認真閱讀學習《會計核算制度》和《財務會計制
度》，以及相關對外簽訂的合同要件。
2.調用合同原件，并對合同記載的條款審核憑證編制情況。
3.根據(jù)費用預算數(shù)據(jù)，嚴密跟蹤費用預算執(zhí)行情況。
（一）現(xiàn)金管理
1、財務備用金由出納員專門負責管理，符合不相容職務相分離的規(guī)定
2、財務備用金是否存于專門的保險柜中，鑰匙是否由出納保存
4、稽核當日對財務備用金進行盤點，檢查是否賬實相符、賬賬相符
5、如無特殊情況，財務備用金不得超過規(guī)定的最高限額5000元
6、是否有挪用財務部備用金、白條頂庫等情況發(fā)生
7、檢查現(xiàn)金日記賬，出納是否每日逐筆順序登記
9、財務備用金與營業(yè)備用金分開保管，不得混放、混用
10、財務人員不得替其他員工領取工資及報銷款，并存放于財務部
11、大額現(xiàn)金存取嚴禁1人經(jīng)辦，陪同人應有書面簽字記錄
12、營業(yè)款送存是否已經(jīng)采用上門收款方式，上門收款頻率是否合適
現(xiàn)場稽核總結報告篇七
第一節(jié)入住前期準備的組織
一、入住前期準備的職能
二、入住前期準備的組織架構
三、入住前期準備人員的職責
（一）新建管理處經(jīng)理前期準備工作
（二）公司辦公室前期準備工作
（三）公司品質管理組前期準備工作
（四）公司經(jīng)營管理組前期準備工作
第二節(jié)前期介入管理規(guī)程
一、前期介入管理作業(yè)辦法
（一）物業(yè)項目管理處籌建工作指引
（二）項目物業(yè)管理處成立至房屋交付使用工作指引
（三）物業(yè)接管驗收管理程序
（四）物業(yè)質量細部檢查作業(yè)指引
二、管理流程
（一）管理處日常工作監(jiān)督檢查流程
（二）管理處客戶信息反饋流程
（三）硬件采購、配置流程
（四）管理處印鑒證照辦理流程
（五）原有房屋接管驗收程序
（六）新建房屋接管驗收流程
（七）物業(yè)項目接管驗收準備流程
（八）項目管理處與開發(fā)商工程實體移交工作流程
（九）物業(yè)細部質量檢查工作流程
（十）實物部分驗收流程
（十一）資料部分移交工作流程
第三節(jié)前期服務管理表格
一、物業(yè)管理處籌建
（一）管理處主要組成人員資審表
（二）管理處物資清單
（三）管理處全體員工入駐后崗前培訓計劃表
（四）管理處進駐后工作計劃表
二、驗收接管管理表格
（一）項目驗收小組分工表
（二）物業(yè)預驗收記錄
（三）物業(yè)項目驗收交接表
（四）物業(yè)項目綜合驗收交接記錄
（五）物業(yè)項目移交清單
（六）工程質量問題處理通知單
第一節(jié)客戶服務中心的組織
一、客戶服務中心的職能
二、客戶服務中心工作原則
三、服務中心組織架構
四、服務中心各崗位職責
（一）服務中心主管
（二）事務助理員崗位職責
（三）管理員崗位職責
第二節(jié) 客戶服務管理規(guī)程
一、客戶服務作業(yè)規(guī)程
（一）客戶服務中心工作人員服務規(guī)范
（二）與顧客溝通規(guī)程
（三）門禁ic卡管理及授權登錄制度
（四）業(yè)主/住戶郵件收發(fā)管理規(guī)定
（五）客戶服務中心催交管理費用的操作程序
（六）客戶服務中心特色服務規(guī)程
（七）業(yè)主/住戶資料整理規(guī)程
（八）裝修審批及管理規(guī)定
（九）裝修費、物管費收費規(guī)程
（十）客戶服務中心交接班制度
（十一）鑰匙管理制度
（十二）社區(qū)文化活動管理規(guī)定
二、工作流程
（一）服務中心整體運作程序流程
（二）服務中心人員工作流程
（三）業(yè)主（住戶）入住流程
（四）客戶服務中心接待流程
（五）客戶投訴處理流程
（六）業(yè)主（住戶）報修處理流程
（七）辦理業(yè)主入伙流程
（八）裝修管理流程
第三節(jié) 客戶服務管理表格
一、業(yè)主、住戶資料管理
（一）用戶登記表
（二）住戶聯(lián)系清單
二、業(yè)主、住戶服務表格
（一）業(yè)主來訪登記表
（二）來訪人員登記表
（三）與顧客溝通登記表
（四）顧客投訴處理單
（五）顧客意見征詢表
（六）顧客滿意率統(tǒng)計表
三、裝修管理
（一）裝修申請表
（二）裝修繳費通知單
（三）裝修出入證
（四）裝修承諾書
（五）裝修施工人員登記表
（六）裝修施工許可證
（七）裝修驗收表
四、社區(qū)文化活動管理表
（一）社區(qū)活動登記表
（二）社區(qū)活動記錄與質量檢驗表
（三）社區(qū)活動申報表
五、其他表格
（一）門禁卡領取登記表
（二）借用鑰匙登記表
（三）客戶服務中心工作交接表
第一節(jié) 安全管理部
一、安全管理部的職能
二、安全管理部的組織架構
三、安全管理部各崗位職責
（一）管理處安管主管職責
（二）保安班長職責
（三）保安員職責
（四）大堂崗崗位職責
（五）道口崗崗位職責
（六）車庫（場）崗崗位職責
（七）巡邏崗崗位職責
（八）消防中心崗崗位職責
第二節(jié) 安全管理作業(yè)規(guī)程
一、作業(yè)規(guī)范
（一）大堂保安工作規(guī)程
（二）巡邏崗保安工作規(guī)程
（三）道口崗保安工作規(guī)程
（四）車庫（場）崗保安工作程序
（五）保安員緊急集合方案
（六）重大事件報告制度
（七）保安員巡邏簽到制度
（八）保安員交接班制度
（九）護衛(wèi)設施設備管理規(guī)定
（十）安全監(jiān)控管理制度
（十一）安全防范管理制度
（十二）停車場管理辦法
（十三）裝修作業(yè)人員管理辦法
（十四）消防管理制度
（十五）安全應急預案
二、作業(yè)流程
（一）外來人員出入管理流程
（二）郵件\報刊收發(fā)管理流程
（三）業(yè)主\住戶臨時存放物品管理流程
（四）電梯困人處理流程
（五）車輛沖卡處置流程
（六）發(fā)現(xiàn)可疑人員開車出場處置流程
（七）無卡車輛外出車場管理程序
（八）停放車輛發(fā)現(xiàn)異常情況處置程序
（九）管理處滅火自救應急組織指揮流程
（十）管理處火災處理流程
（十一）重大事件報告處置流程
（十二）巡邏員護衛(wèi)操作流程
（十三）營業(yè)性停車場收費管理流程
（十四）業(yè)主、住戶家中發(fā)生治安刑事案件時處置流程
第三節(jié) 物業(yè)安全管理表格
一、保安員管理
（一）保安交接班記錄表
（二）夜間查崗記錄
（三）保安員請假條
（四）緊急集合檢驗記錄表
（五）安全領導小組成員
二、護衛(wèi)設施設備管理
（一）保安員個人裝備領用登記表
（二）對講機使用情況記錄表
（三）監(jiān)探錄像機使用保管記錄表
三、保安當班事務表格
（一）值班記錄表
（二）來訪登記表
（三）業(yè)主、住戶臨時存放物品登記表
（四）重要郵件收發(fā)登記表
（五）物品搬遷放行通知
（六）消防監(jiān)控中心值班記錄表
（七）監(jiān)探錄像機運行記錄表
（八）重大事件報告表
四、巡邏管理表
（一）巡樓記錄表
（二）保安巡邏簽到卡
（三）小區(qū)巡邏記錄表
（四）空置房屋巡查記錄表（一）
（五）空置房屋巡查記錄表（二）
五、車輛管理表格
（一）機動車停車場車輛出入登記表
（二）停車場巡查記錄
（三）停車場車輛檢查處理記錄表
（四）停車場月卡收費登記表
（五）摩托車車庫車輛出入登記表
（六）營業(yè)性車場無卡車輛離場記錄表
（七）日當班收入統(tǒng)計表
六、消防安全管理表格
（一）消防組織和消防設施情況表
（二）義務消防隊員消防培訓情況表
（三）臨時動火作業(yè)申請表
（四）火險隱患整改通知單
（五）消防重點部位情況表
（六）要害部位滅火應急方案示意圖
（七）消防演習記錄表
第一節(jié) 環(huán)境管理部建立
一、環(huán)境管理功能
（一）清潔管理的范圍
（二）物業(yè)環(huán)境綠化管理的內容
二、環(huán)境管理部組織架構
（一）大型物業(yè)公司環(huán)境管理部
（二）小型物業(yè)公司環(huán)境管理部
三、各崗位職責
（一）環(huán)境管理部經(jīng)理崗位職責
（二）保潔主管崗位職責
（三）環(huán)境綠化主管崗位職責
（四）保潔領班崗位職責
（五）綠化主管崗位職責
（六）保潔員崗位職責
（七）綠化工崗位職責
第二節(jié) 保潔綠化管理
一、保潔作業(yè)規(guī)范
（一）環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)程
（二）消殺管理規(guī)程
（三）天面清潔作業(yè)指導書
（四）地面保潔作業(yè)指導書
（五）標準層保潔作業(yè)指導書
（六）地下室保潔作業(yè)指導書
（七）寫字樓保潔作業(yè)指導書
（八）洗手間保潔作業(yè)指導書
（九）游泳池保養(yǎng)作業(yè)指導書
（十）人工湖保養(yǎng)作業(yè)指導書
（十一）噴泉保養(yǎng)作業(yè)指導書
（十二）瓷磚（片）保潔作業(yè)指導書
（十三）大理石、云石、花崗巖、人造石保養(yǎng)作業(yè)指導書
（十四）木地板保養(yǎng)作業(yè)指導書
（十五）地毯保養(yǎng)作業(yè)指導書
（十六）玻璃門、窗、冪墻保養(yǎng)作業(yè)指導書
（十七）不銹鋼保養(yǎng)作業(yè)指導書
（十八）皮革保養(yǎng)作業(yè)指導書
（十九）雨天保潔作業(yè)指導書
（二十）保潔用品使用作業(yè)指導書
（二十一）保潔設備機具使用作業(yè)指導書
（二十二）保潔工作的檢驗標準
（二十三）固體廢棄物管理作業(yè)指導書
（二十四）消殺工作作業(yè)指導書
（二十五）化糞池管理作業(yè)指導書
二、綠化工作作業(yè)規(guī)范
（一）綠化管理規(guī)程
（二）草坪養(yǎng)護作業(yè)指導書
（三）喬、灌木養(yǎng)護作業(yè)指導書
（四）花卉養(yǎng)護作業(yè)指導書
（五）藤本植物養(yǎng)護作業(yè)指導書
（六）澆水、施肥作業(yè)指導書
（七）病蟲害防治作業(yè)指導書
（八）整形修剪作業(yè)指導書
（九）防臺風作業(yè)指導書
（十）園藝設備機具使用作業(yè)指導書
（十一）園藝肥料使用作業(yè)指導書
（十二）園藝工作的檢驗標準
三、作業(yè)流程
（一）植樹綠化管理工作流程
（二）清潔藥品使用保管工作流程
（三）消殺服務管理工作流程
（四）打掃衛(wèi)生管理工作流程
（五）清潔設備保養(yǎng)工作流程
第三節(jié) 管理表格
一、保潔工作管理表格
（一）環(huán)境衛(wèi)生考核標準表
（二）消殺服務工作考核標準表
（三）衛(wèi)生檢查記錄表
（四）衛(wèi)生質量評定和衛(wèi)生費計算表
（五）消殺記錄表
（六）消殺服務工作考核記錄
（七）地面現(xiàn)場工作記錄
（八）地下室現(xiàn)場工作記錄
（九）裙樓現(xiàn)場工作記錄
（十）大堂現(xiàn)場工作記錄
（十一）洗手間現(xiàn)場工作記錄
（十二）會所現(xiàn)場工作記錄
二、綠化工作管理表格
（一）綠化實施與考核標準表
（二）綠化質量評定和綠化費計算表
（三）月綠化工作計劃
（四）綠化檢查記錄表
（五）園藝現(xiàn)場工作記錄
第一節(jié) 設備工程部的組織
一、設備工程部的職能
二、設備工程部的組織架構
（一）大型物業(yè)公司
（二）小型物業(yè)公司
三、設備工程部各崗位職責
（一）設備工程部經(jīng)理崗位職責
（二）設備工程部副經(jīng)理崗位職責
（三）土木工程主管崗位職責
（四）園林綠化工程主管崗位職責
（五）給排水工程主管崗位職責
（六）電氣工程主管崗位職責
（七）電梯工程主管崗位職責
（八）消防工程主管崗位職責
（九）空調工程主管崗位職責
（十）弱電主管崗位職責
（十一）設備管理員崗位職責
（十二）土木工程管理員崗位職責
（十三）電氣工程管理員崗位職責
（十四）技術文員崗位職責
第二節(jié) 工程設備管理作業(yè)規(guī)程
一、工程設備管理作業(yè)規(guī)范
（一）設施設備管理規(guī)定
（二）供配電設備維護保養(yǎng)規(guī)程
（三）電氣維修管理規(guī)程
（四）給排水維修管理規(guī)程
（五）維修人員工作規(guī)程
（六）變配電房設備巡檢制度
（七）發(fā)電機房管理制度
（八）停水處理規(guī)程
（九）停電處理規(guī)程
（十）停、轉電處理程序
（十一）消防設施器材檢查制度
（十二）消防設施、安全標志管理規(guī)定
（十三）消防設備安全操作規(guī)程
（十四）公用設施改造及維護維修規(guī)定
二、作業(yè)流程
（一）電梯運行管理工作流程
（二）設備保養(yǎng)管理工作流程
（三）空調運行管理工作流程
（四）給排水管理工作流程
（五）設備保養(yǎng)管理工作流程
（六）高壓室巡查與維修工作流程
（七）公共設施維修工作流程
第三節(jié) 設備工程管理表格
一、基礎管理表格
（一）采購設備驗收表
（二）設備停用/封存/報廢審批表
（三）機電設備臺賬
（四）機電設備統(tǒng)計表
二、設備運行管理表格
（一）柴油發(fā)電機運行記錄表
（二）電梯運行故障記錄
（三）中央空調系統(tǒng)運行記錄
（四）監(jiān)控室值班記錄
（五）水泵房巡查記錄
（六）配電房運行記錄
（七）水池（箱）加藥記錄表
（八）建筑物和構筑物防雷接地電阻檢測記錄
三、維修管理表格
（一）用戶維修服務單（1）
（二）用戶維修服務單（2）
（三）公共設施維修單
（四）公共設施維修派工單
（五）維修供方監(jiān)控評價表
（六）故障轉呈單
（七）外委維修保養(yǎng)申請表
（八）設備維修記錄
四、維修保養(yǎng)記錄表
（一）設備保養(yǎng)計劃表
（二）低壓配電設備設施例保記錄表
（三）低壓配電設備設施一級保養(yǎng)記錄表
（四）低壓配電設備設施二級保養(yǎng)記錄表
（五）給排水設備設施例保記錄表
（六）給排水設備設施一級保養(yǎng)記錄表
（七）給排水設備設施二級保養(yǎng)記錄表
（八）中央空調維修例保記錄表
（九）中央空調維修一級保養(yǎng)記錄表
（十）中央空調維修二級保養(yǎng)記錄表
（十一）柴油發(fā)電機月保養(yǎng)記錄表
（十二）正壓風機例保記錄表
（十三）正壓風機一級保養(yǎng)記錄表
（十四）正壓風機二級保養(yǎng)記錄表
（十五）監(jiān)控設備月保養(yǎng)記錄表
（十六）消防水泵例保記錄表
（十七）消防水泵一級保養(yǎng)記錄表
（十八）消防水泵二級保養(yǎng)記錄表
第一節(jié) 市場部的建立
一、市場拓展部的職能
二、市場拓展部組織架構
三、市場拓展部崗位職責
（一）市場拓展部經(jīng)理
（二）市場拓展主管
（三）市場拓展專員
（四）租賃專員
第二節(jié) 市場拓展管理規(guī)程
一、市場拓展作業(yè)規(guī)程
（一）市場拓展業(yè)務運作流程規(guī)范
（二）項目調研、考察作業(yè)指導書
（三）品牌管理作業(yè)指導書
（四）物業(yè)項目承接方案
（五）大型活動作業(yè)指導書
（六）物業(yè)項目投標程序規(guī)范
（七）物業(yè)租賃管理
（八）合同評審程序
二、市場拓展管理流程
（一）物業(yè)市場調研流程
（二）物業(yè)市場拓展流程
（三）物業(yè)項目拓展流程
（四）投標管理流程
第三節(jié) 市場拓展管理表格
一、顧問項目調研、跟蹤表格
（一）信息搜集表
（二）項目跟蹤調研表
（三）物業(yè)項目跟蹤聯(lián)系表
（四）物業(yè)管理項目調查表
（五）項目有效聯(lián)絡與洽談記錄表
（六）物業(yè)管理項目交接記錄
二、招標管理表格
（一）物業(yè)管理項目招標公告信息登記表
（二）招標物業(yè)基本情況分析表
（三）招標物業(yè)條件分析表
（四）建設單位、物業(yè)產(chǎn)權人（含業(yè)主） 、物業(yè)使用人分析表
（五）本公司××物業(yè)項目投標條件分析表
（六）××物業(yè)項目投標競爭對手分析表
（七）招標文件研讀備忘錄
（八）招標物業(yè)項目實地考察記錄表
（九）標書評審記錄
三、項目簽約管理表格
（一）全委項目合同（草案）評審記錄
（二）顧問項目合同（草案）評審記錄
（三）對外經(jīng)濟合同會簽單
（四）簽約項目工作交接函（全委項目發(fā)展商）
（五）簽約項目工作交接函（顧問項目發(fā)展商）
（六）簽約項目資料移交記錄
（七）簽約項目資料移交存檔記錄
（八）合同評審會簽記錄表
四、物業(yè)租賃管理表格
（一）客戶檔案登記表
（二）租賃信息登記表
（三）租賃物業(yè)房產(chǎn)交接驗收單
（四）退租物業(yè)房產(chǎn)交接驗收單
第一節(jié)顧問部的建立
一、顧問部的職能
二、顧問部組織架構
三、顧問部各崗位的職責
（一）顧問部經(jīng)理
（二）項目主管
（三）駐場經(jīng)理
（四）機電顧問
（五）質量顧問
（六）安全顧問
（七）顧問部文員
第二節(jié)物業(yè)顧問管理規(guī)程
一、物業(yè)顧問管理作業(yè)規(guī)程
（一）顧問團出團考察須知
（二）顧問項目情況評估分析辦法
（三）顧問項目服務提供全程控制規(guī)范
（四）顧問項目收費管理辦法
（五）顧問管理部投訴處理方法
（六）駐場顧問組工作業(yè)績評價辦法
（七）顧問項目交接規(guī)定
二、物業(yè)顧問管理作業(yè)流程
（一）顧問項目工作流程
（二）顧問項目培訓安排流程
第三節(jié)物業(yè)顧問管理表格
一、顧問項目管理表格
（一）項目溝通情況登記表
（二）項目情況統(tǒng)計表
（三）項目評估表
（四）發(fā)展商詳細資料清單
（五）被顧問方學習、參觀登記表
（六）顧問服務調查表
（七）顧問管理跟蹤驗證表
（八）顧問項目合作方滿意度統(tǒng)計表
（九）年度顧問項目費用支出表
（十）新項目調查表
（十一）顧問項目年度收費跟蹤表
（十二）顧問項目考察人員申請表
（十三）顧問考察備忘表
（十四）顧問項目領用資料清單
（十五）顧問項目文件資料提供登記表
（十六）顧問項目服務征詢意見表
（十七）顧問團考察評價表
二、駐外顧問人員管理表格
（一）顧問項目駐場人員情況一覽表
（二）顧問人員派出單
（三）顧問人員標志牌發(fā)放登記表
（四）顧問部駐場人員名單
第一節(jié) 質量管理部
一、質量管理部工作目標
二、質量管理部組織架構
三、質量管理部各崗位職責
（一）質量部經(jīng)理
（二）品質工程師崗位職責
第二節(jié) 質量管理規(guī)程
一、質量管理作業(yè)規(guī)程
（一）物業(yè)管理質量檢查制度
（二）維修服務管理程序
（三）顧客滿意度調查程序
二、質量管理作業(yè)流程
（一）質量管理手冊編寫工作流程
（二）客戶回訪管理工作流程
（三）處理客戶投訴工作流程
（四）服務質量調查工作流程
第三節(jié) 質量管理表格
一、質量檢查表格
（一）物業(yè)管理質量檢查考核記錄表
（二）檢查表
（三）月檢情況記錄表
（四）月檢復驗記錄表
（五）月檢評分匯總表
（六）糾正預防改進措施
二、客戶滿意管理表格
（一）業(yè)主（客戶）意見調查表
（二）顧客滿意率統(tǒng)計表
（三）回訪記錄表
（四）維修回訪統(tǒng)計表
第一節(jié) 財務管理的組織
一、財務部的功能
二、財務部的組織架構
三、財務部各崗位職責
（一）財務稽核部經(jīng)理
（二）主辦會計
（三）會計
（四）出納員
（五）稅務員
（六）電腦劃款員
第二節(jié) 財務管理規(guī)程
一、財務管理作業(yè)規(guī)程
（一）財務管理總則與目標
（二）現(xiàn)金支票管理辦法
（三）本體維修基金管理辦法
（四）收入核算辦法
（五）電腦收費辦法
（六）手工收費辦法
（七）成本費用報銷辦法
（八）管理處財務預算管理辦法
（九）管理處財務預算管理監(jiān)控辦法
二、財務管理流程
（一）年度預算編制流程
（二）成本費用報銷流程
（三）會計檔案管理流程
（四）收入核算流程
（五）記賬憑證匯總流程
（六）利潤核算管理流程
第三節(jié) 財務管理表格
一、財務控制表格
（一）年度預算統(tǒng)計表
（二）管理費用預算表
（三）預算外支出申請表
（四）月份收支匯總表
（五）公司財務日報表
（六）支票使用登記表
（七）成本費用表
（八）月工資發(fā)放總表
（九）現(xiàn)金流量分析表
（十）利潤表
（十一）盈虧表
二、管理處收費表格
（一）管理處各項費用標準表
（二）每月應收管理費明細表
（三）月停車場收費明細表
（四）停車場月卡收入明細
（五）停車場收入，財務與管理處計費期間對比
（六）裝修、多種經(jīng)營費用明細表
（七）xx管理處年季度維修基金收取情況
（八）未入伙空置房欠管理費及維修基金清單
（九）場地使用費收費情況
（十）xx棟費用收取明細
（十一）xx花園月未交款客戶費用清單
（十二）租金收費情況
（十三）管理水電費收費情況匯總表
現(xiàn)場稽核總結報告篇八
為進一步規(guī)范社會保險經(jīng)辦管理工作，確保社?；鸢踩\行，根據(jù)《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，結合工作實際，特制定2017年高新區(qū)社會保險稽核工作計劃。
一、內部稽核 （一）稽核重點
按照《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，重點對參保登記、繳費基數(shù)申報、繳費記錄、待遇資格認定、待遇審核、待遇支付、費用結算、基金財務、定點服務機構管理等業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險點進行認真排查。切實提高風險排查工作的質量和實效，以達到防范和最大限度地降低基金運行風險。
（二）稽核方式和目標
（一）規(guī)范繳費基數(shù)申報，提高參保繳費率
1.稽核時間和內容。以專項稽核方式，從今年6月至8月，按照《關于申報2017年度基本醫(yī)療保險職工個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社保〔2017〕 號）和《關于申報2017年度機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社?！?017〕 號）要求，稽核參保單位的社會保險繳費人數(shù)、繳費基數(shù)是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報、漏報和瞞報社會保險繳費基數(shù)、繳費人數(shù)和職工個人繳費工資基數(shù)無簽字確認等問題。
2.稽核方式。成立中心稽核工作小組，對全區(qū)隨機抽取5—10家參保單位進行實地稽核。今年重點對優(yōu)勢企業(yè)、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業(yè)務股室要協(xié)助做好實地稽核工作。
1．稽核時間和內容。以日常稽核和專項稽核相結合的方式，通過全年日?；伺c今年10月至12月專項稽核，重點稽核檢查定點醫(yī)療機構執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療服務協(xié)議》的情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正定點醫(yī)療機構各種違規(guī)行為。加強對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管，遏制醫(yī)?；鸬牟缓侠碇С觯_保醫(yī)?；鸢踩?。開展專門針對異地就醫(yī)結算對象的稽核，對住院信息、治療行程、醫(yī)技檔案和結算費用進行實地稽核，確保基金撥付準確無誤，不出現(xiàn)詐保騙保案件。
2.稽核方式。充分利用“東軟醫(yī)?！睌?shù)字平臺基礎數(shù)據(jù)信息，今年重點對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運行中的騙保欺詐、過度醫(yī)療、不合理醫(yī)療風險，確保醫(yī)保基金運行安全。
（三）突出重點，做好養(yǎng)老保險“反欺詐”工作 1．稽核時間和內容。重點做好享受待遇人員領取養(yǎng)老金資格認證的稽核工作，利用每年1月份和8月份開展的集中認證，對待遇撥付、資格認證工作進行專項稽核督導，堵塞基金漏洞、保證基金安全，同時對特殊情況不能參加領取資格認證人員進行實地稽核，對享受待遇人員領取養(yǎng)老金資格認證實地抽查率不低于5%，對特殊情況不能參加領取資格認證人員的實地抽查率不低于10%。
2.稽核方式。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)、上級交辦、內部移送、稽核發(fā)現(xiàn)的重領冒領待遇人員，要弄清個人資料及待遇信息，依靠鎮(zhèn)（辦）勞動保障所、村（社區(qū)）全面及時開展追回工作，對不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動監(jiān)察機關處理，對涉嫌違法犯罪的及時移送公安機關。
（四）全力配合上級各項審計、做好舉報查處工作 依據(jù)職責全力配合上級部門對中心各項審計工作及交辦的其他稽核事項。認真做好舉報查處工作，保護好舉報人的隱私，對實名舉報做到有舉報有回應。
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