企業(yè)風險控制 開展企業(yè)債務(wù)風險化解專項行動實施方案集合

方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密，并有很強可操作性的計劃。寫方案的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的方案范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

企業(yè)風險控制 開展企業(yè)債務(wù)風險化解專項行動實施方案集合篇一

國務(wù)院國資委近日印發(fā)《關(guān)于加強地方國有企業(yè)債務(wù)風險管控工作的指導意見》，指導地方國資委進一步加強國有企業(yè)債務(wù)風險管控工作，有效防范化解企業(yè)重大債務(wù)風險，堅決守住不引發(fā)區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風險的底線。

“個別地方國企發(fā)生債務(wù)違約，既有疫情沖擊、市場波動的外部原因，也有企業(yè)自身盲目做大、管理不善等內(nèi)部因素?！眹鴦?wù)院國資委秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗日前表示，通過風險出清實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰是資本市場的正常運行機制，有利于促進金融市場長期健康發(fā)展。任何欺詐發(fā)行、虛假披露、惡意逃廢債等違法違規(guī)行為都應受到嚴厲打擊，投資者合法權(quán)益必須得到保護。政府落實好監(jiān)管責任，發(fā)債企業(yè)履行好主體責任，投資機構(gòu)切實提高風險資產(chǎn)的定價能力，才能夠共同維護好金融生態(tài)和信用環(huán)境。

彭華崗介紹，雖然近期國企債券違約比例有所上升，但仍低于市場平均水平，違約風險總體可控。

《指導意見》強調(diào)，各地方國資委要把防范地方國有企業(yè)債券違約，作為債務(wù)風險管控的重中之重。重點關(guān)注信用評級低、集中到期債券規(guī)模大、現(xiàn)金流緊張、經(jīng)營嚴重虧損企業(yè)的債券違約風險，督促指導企業(yè)提前做好兌付資金接續(xù)安排。

對于按期兌付確有困難的，各地方國資委要指導企業(yè)提前與債券持有人溝通確定處置

方案

對于已經(jīng)發(fā)生債券違約的，各地方國資委要指導違約企業(yè)按照市場化、法治化、國際化原則妥善做好風險處置，通過盤活土地、出售股權(quán)等方式補充資金，積極主動與各方債權(quán)人溝通協(xié)調(diào)，努力達成和解方案，同時要努力挽回市場信心，防止發(fā)生風險踩踏和外溢。

對于已無力化解風險、確需破產(chǎn)的，要督促企業(yè)依法合規(guī)履行破產(chǎn)程序，強化信息披露管理，及時、準確披露股東或?qū)嶋H控制人變更、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、新增大額債務(wù)等重大事項，保障債權(quán)人、投資人合法利益。

大公國際技術(shù)委員會副主任李劍認為，《指導意見》有助于穩(wěn)定市場預期，修復地方國企信用。接下來，各地方國資委要結(jié)合實際情況貫徹落實好《指導意見》，堅持問題導向，做到標本兼治，注重企業(yè)自身信用能力的提升和債務(wù)風險的防控，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

市國資委認真落實國有企業(yè)風險防控主體責任，扎實抓好風險研判預警、防范應對工作，推動國資國企做大做強，提高發(fā)展質(zhì)量。2021年末，全市國有企業(yè)平均資產(chǎn)負債率為59.3%，低于全國地方國有企業(yè)平均水平2.5個百分點。

一、優(yōu)化考核機制，強化資產(chǎn)負債約束的考核引導。市國資委將降杠桿減負債成效作為企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核和財務(wù)評價的重要內(nèi)容，利用考核杠桿依法落實國有資本經(jīng)營者責任，通過考核目標實現(xiàn)對企業(yè)債務(wù)風險的有效監(jiān)管，促進國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二、分類管控，保持合理負債水平。參照省屬企業(yè)資產(chǎn)負債率行業(yè)警戒線和管控線，綜合考慮國有企業(yè)功能定位、行業(yè)特點、發(fā)展階段，“一企一策”確定管控目標,進行分類管控。

三、完善監(jiān)測預警體系，加強風險評估研判。依托企業(yè)財務(wù)快報、年報數(shù)據(jù)系統(tǒng)，建立以資產(chǎn)負債率為核心，以企業(yè)成長性、效益、償債能力等方面指標為輔助的企業(yè)資產(chǎn)負債監(jiān)測與預警體系。

四、聚焦重點領(lǐng)域，精準做好防范應對工作。一是聚焦債券違約風險。指導督促國有企業(yè)，尤其是城投公司等融資平臺類企業(yè)嚴格遵守資本市場規(guī)則和監(jiān)管要求，按期做好債務(wù)資金兌付，堅決杜絕惡意逃廢債行為。二是加強對企業(yè)隱性債務(wù)的管控，嚴控資產(chǎn)出表、表外融資等行為，采取有效措施，嚴防重大潛在損失。

企業(yè)風險控制 開展企業(yè)債務(wù)風險化解專項行動實施方案集合篇二

很多國有企業(yè)對于新型的融資模式應用很少，企業(yè)融資模式單一，以我所在的單位為例，資產(chǎn)負債表中只有短期借款有余額，單位對銀行的借貸只采用短期借款方式，企業(yè)應根據(jù)業(yè)務(wù)需求均衡、優(yōu)化融資期限和融資結(jié)構(gòu)，通過短期債務(wù)與長期債務(wù)的合理設(shè)置來有效解決“短貸長投”和債務(wù)的期限錯配。合理安排籌資計劃，以分散大額單筆債務(wù)，減少債務(wù)的集中還款壓力。企業(yè)要根據(jù)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、資本結(jié)構(gòu)與償債能力，通過多種渠道、多個品種的融資組合來鞏固資金鏈，科學確定企業(yè)債、公司債、短期融資券和中期票據(jù)等債務(wù)融資規(guī)模，確保直接融資和間接融資比例適當。單一的融資結(jié)構(gòu)不能有效地規(guī)避風險也不利于融資成本的降低，只有設(shè)置科學、合理的融資結(jié)構(gòu)才能有效地降低融資成本、規(guī)避債務(wù)風險。在當前的經(jīng)濟新常態(tài)下，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，國有企業(yè)在國民經(jīng)濟中發(fā)揮著重要作用，為過我國經(jīng)濟的平穩(wěn)運行提供了重要支撐。國有企業(yè)更應該加大力度防控債務(wù)風險，通過提質(zhì)增效、瘦身健體、苦練內(nèi)功來渡過難關(guān)、抵御債務(wù)風險，為推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展做出更大貢獻。

企業(yè)風險控制 開展企業(yè)債務(wù)風險化解專項行動實施方案集合篇三

企業(yè)風險管控工作方案

安全風險管控專項工作方案 為切實加強安全風險管控，將安全管理重點前移，主要從加強制度建設(shè)，堅持問題導向完善閉環(huán)監(jiān)管機制等方面入手，梳理安全生產(chǎn)過程中人、機、法、環(huán)、料各環(huán)節(jié)危點制定切實有效的管控措施和手段，確保公司運行風險可控、在控，有效防止人身、電網(wǎng)、設(shè)備事故，維護電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行和電力的可靠供應。

按照公司管理提升年活動實施方案總體部署，依據(jù)《國網(wǎng)公司安全工作規(guī)定》、等法律法規(guī) 制定本工作方案。

一、工作目標

為落實公司安全工作會議精神和工作會暨二屆五次職代會會議精神，堅持安全、和諧、綠色、創(chuàng)新發(fā)展，建設(shè)“三優(yōu)一流”企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 。

深刻汲取公司電網(wǎng)、設(shè)備等事故教訓，結(jié)合公司電網(wǎng)及生產(chǎn)要素與環(huán)境等實際開展安全風險管控專項工作，以安全風險管控和隱患排查工作為抓手，落實安全生產(chǎn)主體責任，逐級明確安全目標，層層落實安全責任，強化安全監(jiān)督管理，進一步夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，防止發(fā)生人身、電網(wǎng)、設(shè)備事故。

二、組織機構(gòu)

成立安全風險管控領(lǐng)導小組，負責安全風險管控組織領(lǐng)

導、協(xié)調(diào)等管理工作，組成人員如下：

組長：

副組長：

成員：安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、電力營銷部、工程管理

部、計劃發(fā)展部、公司辦公室、電力調(diào)度中心負電力檢修

中心、電費回收中心及生產(chǎn)單位責人。

領(lǐng)導小組辦公司室設(shè)在安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部主為負責

人，安全監(jiān)察部全體人員負責日常工作開展。

三、工作任務(wù)

掛牌督辦各個環(huán)節(jié)，落實風險管控措施，提高安全管理水平，

將風險消滅在萌芽狀態(tài)，減少安全事故的發(fā)生。

四、專項工作內(nèi)容 (一)電網(wǎng)安全風險管控，加強電網(wǎng)運行安全風險管控。

按照《電力安全事故應急處置和調(diào)查處理條例》(國務(wù)院599

行深入分析，對可能發(fā)生電力安全事故(事件)的電網(wǎng)安全風

險。

(二)運行作業(yè)風險管控，根據(jù)公司安全管理標準及標準

化作業(yè)，全面梳理在運行作業(yè)過程中，由于組織不完善、安

全培訓不到位、管理不到位、行為不規(guī)范、措施不落實等可

能引起安全事故的風險，為杜絕和防范人身傷害和人員責任

事故風險。

險。

(四)防范自然災害和外力破壞安全風險管控。

解自然和環(huán)境安全風險。

(五)信息通訊安全風險管控，梳理信息網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)中心，業(yè)務(wù)應用等方面隱患排查，避免信息安全事故發(fā)生。

(六)基建安全風險管控，主要從基建固有風險(如人身觸電、高空墜落、物體打擊、機械傷害、起重傷坍塌等)害、和動態(tài)風險(作業(yè)中的安全風險)入手，梳理各環(huán)節(jié)存在的問題，加強對基建項目的危害辨識及風險評估，將評估措施融入相關(guān)制度、施工流程圖、作業(yè)指導書，確?；ㄔO(shè)安全。

和管控，建立和完善安全風險全過程閉環(huán)管控常態(tài)機制，強化安全風險的`識別和評估，提出有針對性的管控措施，降低風險發(fā)生的概率，減輕風險產(chǎn)生的后果，提高風險發(fā)生后的應急處置能力，有效防范安全事故發(fā)生。

六、時間安排

(一)部署啟動階段

印發(fā)《安全風險管控專項工作方案》，全面部署安全風險管控專項行動。

各成員組相關(guān)單位(部門)安全實際情況，深入分析安全運行存在的安全風險和薄弱環(huán)節(jié)，制定切實可行的實施方案，部署本單位安全風險管控專項行動。

(二)組織實施階段

4月，結(jié)合電網(wǎng)、運行基建等深化隱患排查治理工作，組織開展安全風險辨識與評估，認真自查自評存在的問題，全面梳理安全風險、安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，及時落實安全防控措施，建立和完善安全風險全過程閉環(huán)管控機制，深化電網(wǎng)安全風險管控和隱患排查治理工作。

5-7月，結(jié)合防洪度汛和迎峰度夏安全檢查，重點做好電網(wǎng)安全風險管控專項行動開展工作。

對于發(fā)現(xiàn)的電網(wǎng)安全風險和自然災害等突出問題，及時落實整改措施。

9月中旬前，要圍繞電網(wǎng)安全風險管控重點內(nèi)容，編制完成本單位安全風險管控工作情況的總結(jié)報告。

9月底前，安全監(jiān)察部根據(jù)實際情況，圍繞安全風險管控重點內(nèi)容，編制形成公司安全風險管控情況的總結(jié)報告。

(三)總結(jié)提高階段

10-12月，安全監(jiān)察部組織成員單位，對公司安全風險管控工作開展情況進行總結(jié)和評價，編制《加強電網(wǎng)安全風險管控指導意見》提出下一步監(jiān)管意見和要求。

企業(yè)風險控制 開展企業(yè)債務(wù)風險化解專項行動實施方案集合篇四

堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，認真貫徹落實縣委、縣*、市交通運輸局及縣安委會有關(guān)安全生產(chǎn)工作部署。以局黨委*、局長喻鴻為組長，組織每月召開一次安全例會，學習上級關(guān)于加強安全工作一系列文件，通報學習分析事故案例，開展警示教育，研究部署近期安全生產(chǎn)工作，強調(diào)安全生產(chǎn)工作的重要性，強化紅線意識。

組織運輸企業(yè)、維修企業(yè)、駕培機構(gòu)、客運站負責人開展專題警示教育培訓2次，督促各運輸企業(yè)每月開展2次教育培訓會，進一步普及安全生產(chǎn)法律法規(guī)、弘揚安全文化，推動企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任。

其中，在“迎大慶、保*安”節(jié)前安全檢查中發(fā)現(xiàn)行包安檢x光機老化、駐站人員上班遲到、站內(nèi)無安保人員、乘客沒有系安全帶等情況。在事故和事故后，我局組織3個隱患排查組，排查出隱患300余處，督促各鎮(zhèn)鄉(xiāng)排查隱患880余處，并于8月投入資金1700余萬元對安全隱患進行整治，目前正在實施過程中。地震后,我局成立5個檢查組對全縣縣道、橋梁22座、隧道1個、涵洞20個和海瀛超限檢測站開展地震后安全隱患排查。

(一)道路運輸

1.嚴格履行“三關(guān)一監(jiān)督”職責。一是嚴把運輸經(jīng)營者市場準入關(guān)。嚴禁沒有安全保障運輸經(jīng)營業(yè)主進入運輸市場，加強營運車輛和駕駛員從業(yè)人員資格審查，加大對道路運輸從業(yè)人員的教育培訓，督促企業(yè)每月不少于2次教育培訓，企業(yè)駕駛員及從業(yè)人員受教育率必須達100%。二是嚴把車輛技術(shù)狀況關(guān)。督促企業(yè)每天做好班線車輛的安全列檢，確保車輛技術(shù)狀況良好，嚴禁“問題”車輛上路。三是嚴把營運車輛駕駛員從業(yè)資格關(guān)。主要是嚴格實行營運駕駛員從業(yè)資格制度，在*部門對駕駛員操作技術(shù)考試合格的基礎(chǔ)上，進一步加強對營運駕駛員進行職業(yè)道德、安全意識教育和運輸法規(guī)、業(yè)務(wù)等知識的培訓、考核，確保營運駕駛員素質(zhì)符合要求。四是搞好汽車客運站的安全監(jiān)督。督促汽車客運站建立健全安全管理制度，嚴禁旅客攜帶易燃易爆危險品進站、上車，不放超員車輛出站。

查處客車違規(guī)8臺，貨車違規(guī)2臺，共處罰金330200元。

(二)隱患排查與整治

并完成了筠落路k1+300處彎道加寬工程、鎮(zhèn)高路17公里爛路整治、團林水毀工程、聯(lián)合、高坪、蒿壩通鄉(xiāng)公路水毀修復工程、筠落路k10+200擋墻修復、龍蒿路水毀工程、s206-縣城爛路整治工作、公路爛路臨時修補等工程，共計投入資金700余萬元。

(三)公路路政管理方面

1.路政巡查工作情況。4月以來，組織人員上路巡查580次，巡查里程13475km，查處損壞公路路產(chǎn)的違法行為33起，清理占道堆物作業(yè)117處，查處公路擺設(shè)宴席專項整治22次，糾正污染公路違法行為8起。

2.超限治理工作情況。4月以來，海海瀛、騰達兩個超限站共投入執(zhí)法力量2000余人次，檢查貨運車輛129781輛，查處超限車輛167輛，強制卸載噸，辦理行政處罰案件17件次，罰款萬元，向相關(guān)職能部門聯(lián)合反饋超限信息167件次，反饋源頭企業(yè)有關(guān)超限信息20次，共同督促企業(yè)落實源頭安全生產(chǎn)主體責任，形成“齊抓共管、嚴密高效”新格局。

(四)在建工程方面

始終堅持施工安全第一的原則，按照施工規(guī)范和安全要求，對在建的工程進行了安全檢查與督導。并與施工企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，指導督促建設(shè)單位施工單位認真落實安全生產(chǎn)主體責任，嚴格執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。在施工前，設(shè)置安全警示牌，懸掛橫幅，排查各類施工機械、施工人員人身安全的防護措施，組織操作人員進行安全規(guī)程學習，將安全工作宣傳到位，同時排查施工路段坍塌、滑坡、落石等險情，針對險情及時制定方案，做好修復工作。

(五)汛期應急保障工作

加強與氣象部門的聯(lián)系，密切關(guān)注汛期雨情等，及時傳遞預警信息，提前做好防范措施。切實做好應急值守工作,嚴格落實汛期24小時值班和領(lǐng)導帶班制度，制定《縣交通運輸局重點時段安全生產(chǎn)值班制度》，明確工作責任，嚴肅值班紀律，做到定崗、定時、定位、定責。從5月1日起至今，按照值班制度加強應急值守工作，并做到一天一記錄。

企業(yè)風險控制 開展企業(yè)債務(wù)風險化解專項行動實施方案集合篇五

一、指導思想

圍繞公司戰(zhàn)略目標，通過在公司管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風險管理的基本流程，培育良好的風險管理文化，建立健全全面風險管理體系，實現(xiàn)風險管理的總體目標。

二、方案參考依據(jù)

《中央企業(yè)全面風險管理指引》國資發(fā)改革[2017]108號；《山東省省管企業(yè)全面風險管理指引》魯國資企改〔2017〕22號；財政部發(fā)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范—基本規(guī)范》和《薩班斯-奧克斯利法案》等。

三、總體策略

（一）方案內(nèi)容

3、根據(jù)風險管理策略制定具體的實施策略，確定具體的風險管理目標、對策、組織領(lǐng)導、管理流程、投入資源，以及風險事件發(fā)生前、中、后可采取的具體管理措施及風險管理工具，也即建立、健全、完善內(nèi)部控制制度。

4、建立風險管理信息系統(tǒng)。

從而保證企業(yè)全面風險管理的效果。

（二）取得的成果

通過以上工作內(nèi)容，我們會為公司出具以下工作成果：

1、公司風險信息庫

2、公司風險評估報告。

3、公司全面風險管理策略。

4、公司全面風險管理解決方案（或稱為內(nèi)部控制手冊），

包括（1）公司風險管理職能體系；

（2）重大風險管理職責分工；

（4）風險管理體系考核辦法。

5、建立風險管理信息系統(tǒng)

6、全面風險管理的監(jiān)督與改進制度

（三）實現(xiàn)或達到的'目標

1、確保將風險控制在與公司戰(zhàn)略目標相適應并可承受的范圍內(nèi)。

2、確保內(nèi)外部，尤其是公司與股東之間實現(xiàn)真實可靠的信息溝通。

3、確保遵守有關(guān)法律法規(guī)。

4、確保公司規(guī)章和制度措施的貫徹執(zhí)行，保障經(jīng)營管理的有效性，減少實現(xiàn)經(jīng)營目標的不確定性。

5、確保公司建立針對各項重大風險發(fā)生后的危機處理計劃，保護公司不因災害性風險或人為失誤而遭受重大損失。

二、具體方案和完成時間

（一）初始信息收集

1、收集內(nèi)容：公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、管理信息、歷史資料、外部環(huán)境信息、行業(yè)風險信息等。

2、收集方式：初步調(diào)查問卷、訪談等。

3、小組討論研究收集的所有信息，并匯總整理形成風險管理初始信息。

4、制定風險辨識評估計劃。

本階段所需時間約 個工作日。

（二）辨識、分析、評價風險

辨識：

1、在公司各部門發(fā)放風險辨識調(diào)查問卷，要求部門領(lǐng)導從自己業(yè)務(wù)和工作流程角度出發(fā)填寫可能面臨的各種風險。

2、匯總風險辨識調(diào)查問卷，連同在初始信息收集階段辨識的風險，根據(jù)風險業(yè)務(wù)流程分別編制風險評估問卷，并發(fā)至相關(guān)部門，要求相關(guān)部門為各種可能的或潛在的風險打分。

3、根據(jù)事先制定的評估標準，對收回的風險評估問卷進行初步分析，提煉風險事件，并在公司職能部門進行訪談和研討，確認辨識結(jié)果，形成風險信息列表。

本階段所需時間約 個工作日。

分析：

1、根據(jù)風險信息列表，利用各種定性或定量分析工具，分析和描述風險發(fā)生可能性的高低、風險發(fā)生的條件。

2、分析各風險及事件對公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標或關(guān)鍵績效指標的影響路徑和影響大小。

本階段所需時間約 個工作日。

評價：

1、確定風險重要性的評價標準，對風險進行綜合評價及比較排序，形成初步評價結(jié)果。

2、開展部門訪談或研討，對評價結(jié)果進行修正。

3、征詢公司領(lǐng)導意見，確認評價結(jié)果。

4、形成風險評價的結(jié)論，即評估風險對企業(yè)實現(xiàn)目標的影響程度、風險的價值等。

5、形成xx公司風險庫。

本階段所需時間約 個工作日。

（三）編制《風險評估報告》

個人認為該報告是對前面三個環(huán)節(jié)即風險辨識、分析、評價的一個匯總，內(nèi)容可分為三個部分，第一部分 公司存在的重大風險； 第二部分 重大風險的分析和說明；第三部分 風險可能對公司的戰(zhàn)略目標或經(jīng)營目標產(chǎn)生的影響。

本階段所需時間約 個工作日。

（四）制定風險管理策略。即圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，確定風險偏好、風險承受度、風險管理有效性標準，選擇風險承擔、風險規(guī)避、風險轉(zhuǎn)移、風險轉(zhuǎn)換、風險對沖、風險補償、風險控制等適合的風險管理工具的總體策略，確定風險管理所需人力和財力資源的配臵原則。

本階段所需時間約 個工作日。

（五）風險管理解決方案。根據(jù)制定的風險管理策略，設(shè)計公司風險管理組織職能、風險管理業(yè)務(wù)流程、風險管理考核方案，也就是針對前述識別的風險，建立、健全、完善內(nèi)部控制制度。

件等。

2、設(shè)立公司風險管理組織職能。

a、結(jié)合公司現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，設(shè)計公司風險管理組織體系框架；

c、明確公司風險管理負責部門、各職能部門之間的交互關(guān)系和權(quán)限；

d、研討、修改方案；

3、設(shè)計公司風險管理業(yè)務(wù)流程。

a、結(jié)合公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，設(shè)計風險管理流程；

b、對風險管理流程中的相關(guān)內(nèi)容及相關(guān)職責劃分方案進行確認；

c、完成制度文件的初步撰寫；

d、征求相關(guān)部門對制度流程的意見，整理、完善制度文件；

4、設(shè)計公司風險管理考核方案。

a、對公司現(xiàn)有的考核體系進行診斷，明確風險管理考核的目標和內(nèi)容；

b、確定公司及各職能部門關(guān)注的考核點；

c、設(shè)計公司風險管理考核的基本框架，確定考核各類和層級關(guān)系；

d、設(shè)計風險管理考核的內(nèi)容；

e、設(shè)計考核的量化指標

f、征求各部門對考核的意見和建議

制度。（9）建立重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定不相容職責的分離。

本階段所需時間約 個工作日。

（六）建立風險管理信息系統(tǒng)。（由軟件程序設(shè)計者完成此部分內(nèi)容）

（七）風險管理報告制度，即全面風險管理的監(jiān)督與改進制度

對公司重大風險、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程等進行監(jiān)督，建立風險管理報告制度，對風險管理的有效性進行檢驗，根據(jù)變化情況和存在的缺陷及時加以改進。

1、收集公司現(xiàn)有的監(jiān)督體系，包括內(nèi)容及信息溝通渠道，對現(xiàn)有的體系診斷，明確改進方向。

2、設(shè)計公司監(jiān)督管理體系的基本架構(gòu)，包括種類和層級關(guān)系等。

3、結(jié)合各類重大風險，設(shè)計各類風險管理報告的內(nèi)容。

4、設(shè)計各類風險管理報告的對象、職責、路線、頻率等。

本階段所需時間約 個工作日。

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