為了保障事情或工作順利、圓滿進行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法計劃。方案的制定需要考慮各種因素，包括資源的利用、風險的評估以及市場的需求等，以確保方案的可行性和成功實施。以下就是小編給大家講解介紹的相關(guān)方案了，希望能夠幫助到大家。
監(jiān)督工作實施方案 外事監(jiān)督工作計劃方案篇一
司法部外事工作管理辦法 為進一步加強對司法行政系統(tǒng)外事工作(以下簡稱司法外事工作)的領(lǐng)導和管理，根據(jù)^v^中央、^v^《關(guān)于全國外事管理工作的若干規(guī)定》(中發(fā)(20xx)17號)確定的外事管理工作基本原則和有關(guān)精神，制定本辦法。
一、司法行政系統(tǒng)外事工作的管理體制
(一)司法外事工作包括司法部機關(guān)、司法部直屬單位和各省、自治區(qū)、直轄市司法廳(局)(以下簡稱各司法廳(局))的外事工作。
(二)司法外事工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導、歸口管理、分級負責、協(xié)調(diào)配合的原則。司法部行使司法行政系統(tǒng)的外事管理權(quán)。
(三)司法部司法協(xié)助外事司是司法部管理司法外事工作的職能部門，按照中央有關(guān)規(guī)定和司法部授權(quán)行使部分外事審批權(quán)。
5.外國記者采訪、新聞發(fā)言人對外發(fā)布消息等事項，會商辦公廳。
(四)司法部機關(guān)的外事活動由司法協(xié)助外事司計劃、協(xié)調(diào)、管理和組織實施。
(五)司法部直屬單位的外事活動在司法部的統(tǒng)一領(lǐng)導下，由司法協(xié)助外事司管理，由本單位實施。
(六)各司法廳(局)的外事活動，在當?shù)卣退痉ú康念I(lǐng)導下，由當?shù)卣馐罗k公室和司法協(xié)助外事司指導和管理，由各司法廳(局)實施。
(七)司法部政治部負責部機關(guān)和直屬單位人員出國(境)執(zhí)行公務(wù)的政治審查或備案。
(八)司法部計財裝備司根據(jù)外事工作任務(wù)年度計劃，負責部機關(guān)年度外交支出預(yù)算，審核各項涉外活動費用標準和涉外活動經(jīng)費的支出。
(九)司法部直屬單位每年年底編制下一年度外事工作計劃，于次年1月15日前送交司法協(xié)助外事司核準后執(zhí)行;各司法廳(局)的年度外事工作計劃報司法協(xié)助外事司備案。
二、關(guān)于審批權(quán)限
(一)以下事項由部領(lǐng)導審批：
1.上報^v^的事項;
2.送請外交部等綜合歸口管理部門審批或備案的事項;
3.司法部機關(guān)年度外事工作計劃;
4.邀請外國副部長級和司局級代表團來訪;
5.以團體或個人名義申請加入國際組織;
6.在華舉辦小型專業(yè)國際會議;
7.部機關(guān)司局級人員、直屬單位領(lǐng)導及司法廳(局)長出訪;
8.部直屬單位和司法廳(局)與外國簽定合作項目協(xié)議;
9.對外請求或提供涉及重大或敏感問題的司法協(xié)助事項;
10.提供有關(guān)重大事項的對外表態(tài)口徑;
11.部領(lǐng)導參加國內(nèi)外事活動;
12.其他重要的涉外事項。
(二)以下事項由司法協(xié)助外事司審批或?qū)徍耍?/p>
1.上級部領(lǐng)導的事項;
3.邀請外國處級及其以下官員或非政府人士來訪;
4.對外請求或提供一般的司法協(xié)助事項;
5.部機關(guān)和直屬單位司局級及其以下干部參加國內(nèi)涉外活動;
6.一般問題的對外表態(tài)口徑;
7.其他外事事項。
三、關(guān)于審批程序
6.各直屬單位、各司法廳(局)按規(guī)定期限呈送的請示、報告，除應(yīng)請示外交部或上報^v^批準的外，一般應(yīng)在10個工作日內(nèi)審批結(jié)束。
(二)須報部領(lǐng)導審批的事項，一般按照分管外事的副部長、部長的順序呈報。分管外事的副部長不在時，由代管其工作的副部長審批，未確定代管時直接報部長審批。
(三)需由司法部內(nèi)多個職能部門會簽的事項，按照司法協(xié)助外事司、有關(guān)業(yè)務(wù)司局、政治部、計財裝備司的順序會簽。
(四)司法部收到外交部、駐外使領(lǐng)館、常駐代表團或國內(nèi)有關(guān)部門發(fā)來需立即辦理的涉外事項的文電，由辦公廳批轉(zhuǎn)司法協(xié)助外事司，由司法協(xié)助外事司先期處理并根據(jù)內(nèi)容分送部領(lǐng)導或有關(guān)司局。
(五)我國領(lǐng)導人會見司法部接待的外國部長級代表團、司法部領(lǐng)導與來訪的外國代表團舉行正式工作會談，由司法協(xié)助外事司負責準備國別情況、雙邊關(guān)系情況、部際交流狀況、國際組織情況等材料并擬定談話要點或會談提綱;由有關(guān)業(yè)務(wù)司局協(xié)助提供相關(guān)背景材料和可能涉及的敏感問題的表態(tài)口徑。
(六)司法部機關(guān)和直屬單位人員與外國駐華使領(lǐng)館或聯(lián)合國及其他國際組織的駐華機構(gòu)聯(lián)系、參加其舉辦的重大活動，應(yīng)事先征得司法協(xié)助外事司同意;各司法廳(局)人員與外國使館、總領(lǐng)事館或其他外國機構(gòu)聯(lián)系或參加其舉辦的重大活動，應(yīng)事先征得當?shù)卣馐罗k公室同意。
四、有關(guān)要求和紀律監(jiān)督
司法外事工作是一項政治性和政策性很強的工作。各地區(qū)、各部門、各單位在對外工作中，應(yīng)加強政治觀念、組織觀念，堅持請示報告制度，嚴格遵守外事紀律和外事規(guī)章制度。
(一)在對外工作中必須認真貫徹中央的有關(guān)方針政策，做到統(tǒng)一規(guī)章制度、統(tǒng)一紀律要求。
(二)在對外工作中必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)保密方面的法律和規(guī)定。所有涉外人員均應(yīng)提高警惕，嚴守國家秘密。
(三)因公出國必須有明確的公務(wù)任務(wù)和實質(zhì)內(nèi)容，嚴禁變相公費旅游。出國團組人員要少而精，必須按批準的方案行事，不得擅自增加出訪國家和地區(qū)，不得擅自繞道或延長在外停留時間。因航班緣故及其他特殊情況變更經(jīng)停城市和停留時間的，要及時補報。
(四)因公出國的團組，應(yīng)在出國前集中進行愛國主義、外事紀律和安全保密教育。
(五)非經(jīng)司法部批準，各直屬單位和各司法廳(局)不得組織跨地區(qū)、跨部門團組(以下簡稱“雙跨”團組)出訪或出席國際會議。司法部機關(guān)及直屬單位組織的“雙跨”團組，由司法協(xié)助外事司報司法部紀檢組、監(jiān)察局備案;各司法廳(局)經(jīng)司法部批準組織的“雙跨”團組，向本地區(qū)紀檢、^v^門備案。
(六)各直屬單位經(jīng)批準組織的出訪，有地方司法行政系統(tǒng)人員參加組團的，應(yīng)將司法協(xié)助外事司致該地方政府外事辦公室的協(xié)商函、通知書發(fā)到該地方司法廳(局);司法部和司法部直屬單位接待的外國團組需赴地方參觀訪問的，應(yīng)通過當?shù)厮痉◤d(局)統(tǒng)一安排。
(七)涉及司法行政系統(tǒng)敏感領(lǐng)域的出國考察、交流和出席涉及敏感問題的國際會議，由司法部統(tǒng)一組團。
(八)領(lǐng)導干部出訪要與其公職身份相稱。同一部門、單位的主要領(lǐng)導同志，原則上不得同團出訪或者同時分別率團出訪同一國家或地區(qū)。
(九)出訪費用要嚴格執(zhí)行財政部規(guī)定的標準，既不得接受國內(nèi)企業(yè)資助，也不得接受境外中資企業(yè)的資助。
(十)凡可利用國內(nèi)資源解決問題的事項，不得出國考察學習;凡可由較低級別人員完成的任務(wù)，不得派較高級別人員出訪;凡可由專業(yè)人員完成的任務(wù)，不得派非專業(yè)人員出訪。
(十一)所有因公出國的黨政干部和專業(yè)人員都必須按規(guī)定辦理審批手續(xù)。離退休人員一般不再派遣出國;如確有需要，經(jīng)征得原所在單位同意后，由派遣單位辦理手續(xù)。
(十二)各部門、各單位分管外事的負責人和外事工作人員，要忠于職守，廉潔奉公。因把關(guān)不嚴、弄虛作假造成嚴重后果的，應(yīng)給予黨紀、政紀處分;因濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄構(gòu)成犯罪的，要依法追究其刑事責任。
五、附則
本辦法自發(fā)布之日起施行。司法部以前發(fā)布的有關(guān)外事管理方面的規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準。
本辦法由司法協(xié)助外事司負責解釋。
監(jiān)督工作實施方案 外事監(jiān)督工作計劃方案篇二
一、指導思想
按照“教育部門管理督查，衛(wèi)生部門監(jiān)督指導，學校具體實施”的分工原則，從維護和促進廣大青少年身體健康的高度，把學校和學生作為公共衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)的重點場所和重點人群，切實做好學校飲用水、傳染病防治工作，為廣大師生創(chuàng)建安全衛(wèi)生的學習和生活環(huán)境，切實保障廣大師生的身體健康和生命安全。
二、工作原則
集中檢查與日常監(jiān)督管理相結(jié)合，突出重點、綜合檢查，加強部門配合、共同組織實施本方案。
三、監(jiān)督檢查
（一）強化學校傳染病防控措施的監(jiān)督檢查
結(jié)合當前甲型h1n1流感、手足口防控工作形勢，監(jiān)督學校落實各項傳染病防控措施；督促指導學校按照衛(wèi)生部、教育部相關(guān)文件精神，建立和完善傳染病防控制度，落實各項防控措施，有效防范傳染病疫情在校園內(nèi)的發(fā)生，確保一旦發(fā)生疫情能做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。具體檢查內(nèi)容為：學校是否開展健康知識和傳染病預(yù)防知識宣傳教育；學校是否確定專人負責傳染病防治工作的開展，在本次手足口病防控期間是否對到校學生實行每日晨午檢制，對缺課學生是否進行了病因登記記錄，教室和校舍等場所定期通風、消毒情況如何，是否開展了對玩具、用具等物品的每日清洗消毒，是否依法進行疫情報告。
（二）加強學校飲用水衛(wèi)生監(jiān)督檢查
是否進行了定期清洗、消毒工作，有無記錄。新晨本站
（三）督促學校落實各項基本衛(wèi)生條件
依據(jù)《國家學校體育衛(wèi)生條件試行基本標準》等法規(guī)、標準規(guī)定，配合有關(guān)部門對新建、改建、擴建校舍的學校開展衛(wèi)生條件及設(shè)施的監(jiān)督檢查，切實從源頭上加強校舍、教學設(shè)施、生活設(shè)施、衛(wèi)生保健室配備等基本衛(wèi)生條件的建設(shè)管理；加強學校內(nèi)影響學生健康的教室建筑、環(huán)境噪聲、室內(nèi)微小氣候、采光、照明以及黑板、課桌椅等教學衛(wèi)生環(huán)境的監(jiān)督檢查。
四、建章立制
在檢查中要堅持依法行政，強化指導與服務(wù)意識，寓監(jiān)管于服務(wù)中，查、幫、促相結(jié)合，優(yōu)服務(wù)、嚴監(jiān)管。針對學校存在的問題，做到先下達《衛(wèi)生監(jiān)督意見書》，提出合理、可行的指導建議，對不落實整改措施、不認真履行職責的學校及個人也一定要按照相關(guān)法律責任及規(guī)定給予行政處罰和政紀處分。
通過協(xié)助學校建立完善食品、飲用水和傳染病防控等有關(guān)衛(wèi)生管理制度，及
時調(diào)整、強化、落實相關(guān)防控措施，從整體上提升學校自身衛(wèi)生管理水平。
金蘭鎮(zhèn)教育管理中心
實施方案
一、成立工作領(lǐng)導小組
副組長：付萬祥、陳賢
成 員：各校（園）負責人，具體負責落實學校的衛(wèi)生管理與監(jiān)督工作。
二、工作目標
為提高學校預(yù)防和控制突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力和水平，確保學校公共衛(wèi)生安全，嚴防各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，保障和促進學生健康與生命安全。
三、工作措施
（一）.明確責任切實做好學校衛(wèi)生工作
教育管理中心、學校積極配合衛(wèi)生及上級相關(guān)部門，堅持以預(yù)防為主的方針，做好學校衛(wèi)生工作的管理和監(jiān)督，積極開展學校衛(wèi)生工作檢查，將學校的衛(wèi)生工作 納入學校的考核。
各學校及幼兒園要將學校衛(wèi)生工作納入學校工作計劃，健康教育納入教學計劃，認真落實學校衛(wèi)生工作方針和政策，努力改善學校的衛(wèi)生環(huán)境及教學衛(wèi)生條件。
（二）各學校（園）要根據(jù)局的安排部署和各級衛(wèi)生監(jiān)督所的指導意見，認真開展學校衛(wèi)生工作，建立健全相關(guān)管理制度，成立學校衛(wèi)生安全工作領(lǐng)導小組及學校突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作領(lǐng)導小組。學校衛(wèi)生管-理-員要做好學校衛(wèi)生管理工作。
（三）密切配合加強衛(wèi)生管理與監(jiān)督工作
1.加強傳染病、常見病防控
把學校（園）作為作為傳染病、常見病防控重點，配合相關(guān)部門積極做好傳染病的'防控工作。督促學校建立和完善傳染病、常見病防控工作管理制度，定期對學生進行健康體檢。建立學生健康檔案，落實新生入學預(yù)防接種證查驗工作。學校建立晨檢制度，對學生因病缺勤進行追查及病愈返校登記，著力解決防控工作存在的突出問題，有效防控傳染病疫情在校園內(nèi)的發(fā)生和蔓延，確保師生的健康。
加強學校飲水衛(wèi)生的監(jiān)督監(jiān)測。學校要做好飲用水的管理工作，學校除桶裝水、開水、學生自備用水外不得提供其他用水。
3.按標準加強學校衛(wèi)生條件的落實，
根據(jù)《國家學校體育衛(wèi)生條件基本標準》和《學校課桌椅功能尺寸》切實加強校舍、教學、生活、設(shè)施的建設(shè)。
4.加強突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置。
加強學校衛(wèi)生應(yīng)急體制機制的建設(shè)，制定完善的應(yīng)急預(yù)案，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置。結(jié)合學校傳染病防控、飲用水衛(wèi)生、基本條件等監(jiān)管工作，加大排查力度及時發(fā)現(xiàn)風險隱患，減少學校突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。學校認真組織開展應(yīng)急處置技能培訓和演驗，提高應(yīng)急反應(yīng)速度和處置能力。確保一旦發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件，能做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。
5.加強日常衛(wèi)生監(jiān)督管理
衛(wèi)生監(jiān)督覆蓋鎮(zhèn)全部學校，每期監(jiān)督檢查一次，針對檢查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)幫助學校整改完善提高學校衛(wèi)生管理水平。
四、保障措施
對學校衛(wèi)生工作開展檢查與指導相結(jié)合，及早發(fā)現(xiàn)和解決學校衛(wèi)生管理工作中存在的隱患問題，并將進行通報。此項工作將納入學校年終考核。
2015年4月5日
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生服務(wù)項目
為切實做好食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血事件報告和衛(wèi)生監(jiān)督巡查工作，根據(jù)《右江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管項目實施方案》，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，制定本方案。
一、項目目標
以“衛(wèi)生監(jiān)督功能下沉，執(zhí)法監(jiān)督關(guān)口前移，保障公共衛(wèi)生安全”為目標，按照統(tǒng)一規(guī)劃、整合資源的原則，依托城鄉(xiāng)基層公共衛(wèi)生服務(wù)體系，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)、村衛(wèi)生室實施衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作，及時收集上報公共衛(wèi)生事件信息，有效打擊違法行為和預(yù)防處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件，確保人民群眾身體健康。
二、服務(wù)對象
轄區(qū)內(nèi)居民。
三、服務(wù)內(nèi)容
（一）食品安全信息報告
發(fā)現(xiàn)或懷疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等對人體健康造成危害或可能造成危害的線索和事件，及時報告衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)并協(xié)助調(diào)查。
（二）飲用水衛(wèi)生安全巡查
關(guān)專業(yè)機構(gòu)對供水單位從業(yè)人員開展業(yè)務(wù)培訓。
（三）學校衛(wèi)生服務(wù)
協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)定期對學校傳染病防控開展巡訪，發(fā)現(xiàn)問題隱患及時報告；指導學校設(shè)立衛(wèi)生宣傳欄，協(xié)助開展學生健康教育。協(xié)助有關(guān)專業(yè)機構(gòu)對校醫(yī)（保健教師）開展業(yè)務(wù)培訓。
（四）非法行醫(yī)和非法采供血信息報告
定期對轄區(qū)內(nèi)非法行醫(yī)、非法采供血開展巡訪，發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息及時向衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)報告。
四、組織實施
（一）組織領(lǐng)導
成立衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作服務(wù)項目領(lǐng)導小組，組長由xxx擔任，副組長由xxx擔任，成員由xxx、xxx、xxx、xxx組成，領(lǐng)導小組下設(shè)項目管理辦公室，xxx任主任，具體負責項目日常管理工作。
（二）各級職責
1、項目管理辦公室職責
負責起草項目實施細則，制定工作管理程序，審核上報資料，監(jiān)督管理村衛(wèi)生室的服務(wù)質(zhì)量。
2、衛(wèi)生院職責
（1）.及時掌握協(xié)管范圍內(nèi)傳染病防治、食品安全、醫(yī)療機構(gòu)的基本情況，建立底冊和管理檔案。
（2）.開展衛(wèi)生法律、法規(guī)及衛(wèi)生知識的宣傳工作，協(xié)助區(qū)
衛(wèi)生監(jiān)督局進行衛(wèi)生法律、法規(guī)及衛(wèi)生知識的培訓。
（3）.在工作中或村醫(yī)上報的公共衛(wèi)生事件、非法行醫(yī)、非法采供血等信息或線索及時核實上報，及時填寫《衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息登記表》，并協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督所開展相關(guān)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。
（4）.對轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作進行指導檢查，配合監(jiān)督所定期對其工作進行考核評估。
3、村衛(wèi)生室職責：
（1）.及時收集轄區(qū)內(nèi)食品安全、職業(yè)衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防控、非法行醫(yī)、非法采供血等公共衛(wèi)生信息，發(fā)現(xiàn)違法行為或異常情況及時報告所在地鄉(xiāng)衛(wèi)生院，并積極配合上級調(diào)查處理。
（2）.做好衛(wèi)生法制及衛(wèi)生知識的咨詢、宣傳工作，及時準確填寫《衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告登記表》。
（3）.完成上級衛(wèi)生監(jiān)督部門指定或交辦的其它各項工作任務(wù)。
衛(wèi)生院
2012年1月
監(jiān)督工作實施方案 外事監(jiān)督工作計劃方案篇三
按照上級部門的要求，為切實保障廣大師幼身體健康，確保我園安全有序開學。經(jīng)x縣教育局研究決定，對全體教職工和幼兒開展新冠病毒核酸檢測。為有效推進此項工作，特制定本方案。
為切實做好校園安全開學工作，快速掌握教職工和幼兒可能的感染現(xiàn)狀，第一時間篩查確診、疑似病例及無癥狀感染者，及時采取有效隔離治療措施，最大限度降低傳播風險。
中大班幼兒：
xx月xx日：大班幼兒8：30入園，中班9：30入園（第一次檢測）
xx月xx日：大班幼兒8：30入園，中班9：30入園（第二次檢測）
小班、中班新生幼兒：
xx月xx日：上午8：30xx——xx號的幼兒家長帶領(lǐng)到園內(nèi)做核酸。上午9：30xx號以后的幼兒家長帶領(lǐng)到園內(nèi)做核酸。
xx月xx日：檢測時間同上（第二次檢測）
x縣實驗幼兒園南院操場
請務(wù)必嚴格按照規(guī)定時間前往檢測，所有參檢師生進入園門前須正確佩戴口罩、測量體溫、手消，通道內(nèi)保持2米以上間隔，按工作人員指引進行候檢，遵守幼兒園管理要求。
請所有參檢幼兒必須攜帶打印紙質(zhì)市民碼，參加檢測。
請嚴格遵守現(xiàn)場秩序，積極配合工作人員指引，家長送完孩子迅速離開。
核酸檢測費用免費。
檢測之前幼兒在檢測通道等候，通道老師和本班教師按順序組織幼兒排隊待檢，家長不許進校園。幼兒攜帶市民碼，戴好口罩，保持2米以上間隔，孩子交給老師后，迅速離開。
xx月xx日、4日上午8：30，1——16號幼兒到園內(nèi)做核酸，熟悉幼兒園環(huán)境；9：30，xx號以后的幼兒到園內(nèi)做核酸，熟悉幼兒園環(huán)境。檢測之前幼兒和家長在檢測通道等候，攜帶市民碼，戴好口罩，保持2米以上間隔，檢測順序按隨檢隨走執(zhí)行，全程聽從引導教師指引有序參加核酸檢測。
因自身原因不能到園進行核酸檢測的幼兒，需要在xx月xx日開學當天持紙質(zhì)48小時內(nèi)兩次核酸檢測（間隔24小時以上）陰性證明方能入校。
小班報名新生xx月xx日、xx月xx日因自身原因不能到園進行核酸檢測的幼兒，需要在xx月xx日開學當天持紙質(zhì)48小時內(nèi)兩次核酸檢測（間隔24小時以上）陰性證明方能入園。
監(jiān)督工作實施方案 外事監(jiān)督工作計劃方案篇四
記憶和傳播。
1．背景分析：此次展會為國家經(jīng)貿(mào)部主辦，并且xxx親臨指導，各種媒體也會爭相報道，都為我們郵政的宣傳推廣有很大幫助，以此造勢來推廣數(shù)據(jù)庫營銷和強大的物流速遞平臺。
2．展會人員分析：
a 政府領(lǐng)導：包括xxx、經(jīng)貿(mào)部、省市領(lǐng)導等。
b 參展外企：參加展會的國外中小型企業(yè)，以日本為主（約xx家），覆蓋東南亞國家及周邊地區(qū)，參展目的是進駐或擴大中國市場。但他們對于中國市場的了解有限，對渠道及消費者的認識模糊，向他們宣傳數(shù)據(jù)庫信息，有很大的潛在市場。
c 參展國內(nèi)企業(yè)：參加展會的國內(nèi)企業(yè)，他們對渠道的開發(fā)不完全，為了提高自身品牌的知名度，并通過展示產(chǎn)品以增加市場占有率，為了擴大市場吸引更多的消費者，他們對數(shù)據(jù)信息的需求很大。
是為了尋找并購買產(chǎn)品服務(wù)，一些是為了推廣自身產(chǎn)品服務(wù)而前來收集數(shù)據(jù)資料。他們對市場的數(shù)據(jù)信息掌握不夠，有很大的市場需求。
e 觀展個體：個體消費者，或為了購買產(chǎn)品或為了看看熱鬧，他們多數(shù)對郵政的思維很傳統(tǒng)（郵政只是郵遞服務(wù)）。
f 各大媒體：以省內(nèi)媒體為主，跟蹤報道這一盛會。
1．吸引人氣和媒體關(guān)注，以傳播企業(yè)文化和提升企業(yè)品牌形象。
2．傳遞企業(yè)的數(shù)據(jù)庫（主）及物流速遞服務(wù)信息，推廣企業(yè)強大的數(shù)據(jù)庫營銷平臺，吸引優(yōu)質(zhì)客戶以贏得更大的市場。
1．在展會的進出口都放置一郵政汽車模型（充氣式或其他方式），將本次展會的廣告語、活動信息、禮品信息、數(shù)據(jù)庫推廣等基本信息傳遞給參展或觀展人員，提前引起商家的注意并有指引效果。
連接，分別在兩連接處設(shè)有上下樓梯，在長城前方設(shè)置2面大鼓，長城以印有郵政logo的青磚組成（不管記者媒體在何角度，都可以清晰的看到郵政的標志，尤其式總理參觀時，背景始終都是郵政的標識）。
以烽火臺和長城為背景，首先體現(xiàn)了信息傳遞的歷史悠久，自古以來，烽火就代表著信息的傳遞，即表明了郵政行業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)，也說明了我們郵政的企業(yè)文化源遠流長；其次，商場如戰(zhàn)場，烽火臺是信息傳遞的載體，和長城都是戰(zhàn)爭的象征，依此為背景也象征著在這沒有硝煙的戰(zhàn)爭中，我們郵政始終傳遞著最前沿的市場信息，為您 “攻城掠地”奠下基礎(chǔ)；同時，烽火臺和長城都是中國古代文化的象征，就像我們郵政一樣，繼承著中國的本土文化，屹立在世界之林的東方。以長城將烽火臺相連，也暗示了郵政作為強大的數(shù)據(jù)庫平臺，將客戶與消費者準確相連。
11185的女性工作人員10名，一邊為ems的男性工作人員20名），他們現(xiàn)場的工作模擬，更直觀的將抽象的服務(wù)展現(xiàn)在人們眼前；烽火臺上各有一名手持大旗（印有l(wèi)ogo等）的戰(zhàn)士，他們身穿秦時的金色鎧甲立于長城之巔，每當烽煙傳信時便手搖大旗，向?qū)γ鎮(zhèn)鬟f信息，暗喻郵政以信息、數(shù)據(jù)庫為載體，以“大秦的鐵騎讓您打下一個大大的江山”。
* 當長城前方的兩面鼓響時，烽火臺上烽煙起、信息傳，烽火臺上20名ems工作人員迅速拿起郵政速遞大箱子（或郵政車模），到會展全場跑一圈并派發(fā)傳單，以“穩(wěn)、快、準”的效率完成活動任務(wù)，即將抽象化的郵政服務(wù)展現(xiàn)在人們面前，又可以傳遞郵政的服務(wù)信息（以數(shù)據(jù)庫為主）、吸引人們對郵政的關(guān)注，同時還可以體現(xiàn)郵政全速、精準的服務(wù)；與此同時，另一側(cè)的10名11185的服務(wù)人員開始解答人們所關(guān)心的問題，形象化、公開化的展示了郵政的服務(wù)，體現(xiàn)郵政“全心服務(wù)”的理念。
上廣告語“你要找買家嗎？你要找賣家嗎？郵政幫您！”；在長城外側(cè)墻壁配有多媒體宣傳企業(yè)信息。這些都可以遠距離傳播企業(yè)及數(shù)據(jù)庫信息，吸引人們的關(guān)注，從而提高人氣。
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監(jiān)督工作實施方案 外事監(jiān)督工作計劃方案篇五
關(guān)于印發(fā)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則的通知
各市(區(qū))煙草專賣局,西鐵煙草專賣分局：
根據(jù)國家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施意見》（國煙專[2005]377號）、《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙專[2011]49號）等規(guī)章制度，結(jié)合我省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實際，省局制定了《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》（試行）。現(xiàn)印發(fā)你們，請各單位結(jié)合實際情況，認真貫徹執(zhí)行。在貫徹執(zhí)行中有哪些問題和建議，請及時報省局。
陜西省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范
實施細則（試行）
一、省級局部分 1．日常工作
1.1完成上級交辦任務(wù)工作程序
1、登記交辦任務(wù)。內(nèi)管員對上級交辦任務(wù)進行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記表》報副處長、處長，2個工作日完成。
2、提出初步調(diào)查意見。處長對任務(wù)進行分析，需省局完成的交內(nèi)管科辦理，需市級局和相關(guān)部門完成的，提出要求和意見報副局長審核，2個工作日完成。
3、審核分派。副局長進行審核，需要局長審批的報局長審批。領(lǐng)導審核同意后，由處長、副處長牽頭，組織人員具體實施，2個工作日完成。
4、組織調(diào)查。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調(diào)查，需市級局和相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查的，按照要求執(zhí)行，5個工作日完成。
5、提出初步處理意見。副處長對相關(guān)調(diào)查資料進行核實，并將調(diào)查結(jié)果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》進行登記，得出調(diào)查結(jié)論，提出初步處理意見，1個工作日完成。
6、呈報審簽。處長依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和責任追究制度提出處理意見，屬于違規(guī)的，報副局長審核，局長審批，按領(lǐng)導批示組織落實，相關(guān)單位或部門按照要求進行處理和整改，并將處理結(jié)果和整改情況及時反饋內(nèi)管部門，5個工作日完成。
7、上報歸檔。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結(jié)果上報上級部門或領(lǐng)導，2個工作日完成。
1.2處理舉報投訴信息工作程序
1、登記舉報投訴信息。內(nèi)勤員對相關(guān)舉報投訴信息進行登記，填寫《舉報投訴信息情況登記表》，1個工作日完成。
2、提出初步分析意見。內(nèi)管員對信息進行分類，對舉報投訴情況進行描述分析，報處長（副處長）審定，1個工作日完成。
3、任務(wù)分派。處長（副處長）指派人員進行調(diào)查核實，或由相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，1個工作日完成。
4、開展調(diào)查。調(diào)查人員采取實地調(diào)查、詢問相關(guān)業(yè)務(wù)部門、查閱資料等方式開展調(diào)查，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《舉報投訴信息情況登記表》，報處長（副處長）審定，5個工作日完成。
5、調(diào)查結(jié)論。處長根據(jù)調(diào)查情況得出結(jié)論并擬定處理意見報主管領(lǐng)導審核，1個工作日完成。
6、領(lǐng)導審批。副局長對調(diào)查結(jié)論和處理意見進行審核，需局長審批的報局長審批，如未通過審核退回部門重新調(diào)查，1個工作日完成。
7、結(jié)果處理。處長對領(lǐng)導審批的結(jié)果進行處理，對存在違法違規(guī)問題的轉(zhuǎn)送有關(guān)部門處理，相關(guān)部門對存在違法違規(guī)問題的進行處理和整改，反饋處理和整改情況，1個工作日完成。
8、反饋結(jié)果。專賣內(nèi)管部門自接受舉報投訴信息之日起，一般5個工作日內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給舉報投訴人。
1、登記上報問題。內(nèi)勤員根據(jù)市級局問題呈報表填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報問題處理表》，登記市級局上報的違規(guī)問題，1個工作日完成。
2、審查定性。副處長負責對上報的違規(guī)問題進行初步審查定性，1個工作日完成。
3、提出處理意見。內(nèi)勤員依據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報問題處理表》填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，處長根據(jù)違規(guī)問題性質(zhì)提出初步處理意見，報副局長審核，需局長審批的報局長審批，3個工作日完成。
4、整改違規(guī)問題。內(nèi)管部門根據(jù)違規(guī)問題調(diào)查處理結(jié)果下達整改通知書，并抄送業(yè)務(wù)部門及紀檢監(jiān)察部門。責任部門和單位針對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，5個工作日完成。
5、追究相關(guān)人員責任。紀檢監(jiān)察部門及相關(guān)責任部門根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，對違規(guī)問題涉及責任人員進行處理。
6、反饋整改結(jié)果。相關(guān)責任部門將處理和整改結(jié)果及時反饋給專賣內(nèi)管部門。
7、整理檔案資料。內(nèi)勤員根據(jù)反饋結(jié)果，在1個工作日內(nèi)及時建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理問題登記臺賬》，并將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔。
1.4非法渠道真煙案件核查程序
1、啟動核查流程。內(nèi)管科對信息系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預(yù)警以及上級局交辦的需要核查的真煙案件進行分析，在內(nèi)管信息系統(tǒng)按照程序設(shè)臵下達核查任務(wù)。重大案情和上級局交辦案件按照1.1程序執(zhí)行。
2、核查調(diào)查。需要委派市級局核查的轉(zhuǎn)交市級局調(diào)查，需要省局核查的指派稽查員、內(nèi)管員調(diào)查。調(diào)查人員5個工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調(diào)查結(jié)束并提出處理意見，報送副處長、處長審核，2個工作日內(nèi)審核結(jié)束。
3、復核分送。專賣內(nèi)管部門將《非法渠道真煙案件核查工作表》抄送卷煙營銷部門，提出促進規(guī)范經(jīng)營的意見和建議。
4、存檔備查。省級局卷煙營銷管理部門及時將反饋意見報送內(nèi)管部門，監(jiān)管員將案件核查相關(guān)資料存檔備查。
2．定期工作 2.1工作報告 2.1.1月報
報告方式：每月10日前向國家局專賣司上報全省上月工作開展情況、下月工作安排以及上月真煙案件查處情況。
上報程序：每月7日前內(nèi)管科長對全省專賣內(nèi)管工作完成情況進行簡要總結(jié)，制定下月計劃安排，經(jīng)副處長、處長審核后，每月10日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報國家局專賣司，并對上月內(nèi)管資料進行整理歸檔保存。
報告內(nèi)容：
1、上月專賣內(nèi)管工作任務(wù)完成情況。
2、上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警處理情況。
3、上月查獲非法渠道真煙情況。
4、打碼到條檢查情況。
5、高價位卷煙檢查情況。
6、卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。
7、全省行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。
8、查處違規(guī)問題情況及整改落實情況。
9、下月工作計劃安排。
10、其他需要報告的事項。2.1.2年報
報告方式：每半年向國家局專賣司上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況。
上報程序：內(nèi)管科長匯總工作開展情況，副處長草擬工作總結(jié)，報處長審核，經(jīng)分管領(lǐng)導審閱同意后上報國家局專賣司，上報后由內(nèi)管科存檔。
報告內(nèi)容：
1、半年和全年專賣內(nèi)管主要工作任務(wù)完成情況。
2、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項檢查情況。
3、各級局專賣內(nèi)管機構(gòu)人員職責履行情況。
4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制以及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況。
5、違規(guī)處理及整改情況。
6、存在的主要問題，下工作打算和建議。
7、其他需要報告的事項。2.1.3報告要求
1、嚴格按照規(guī)定時間要求上報。
2、報告內(nèi)容必須真實詳實，文字簡明準確，條理分明，也可兼用數(shù)字、表格、圖示說明。
3、報告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點突出問題。
4、必須留存編寫報告時所用痕跡化資料底稿。2.2定期檢查
每年對全省各市級局及轄區(qū)行業(yè)內(nèi)專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)組織開展一次專賣內(nèi)管全面檢查。
2.2.1檢查程序
1、制定檢查方案。內(nèi)管處根據(jù)專賣內(nèi)管工作安排結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況制定檢查方案，報分管領(lǐng)導審批。
2、組織實施檢查。按照檢查方案確定人員成立檢查組，對檢查組成員進行必要的檢查業(yè)務(wù)培訓，并向被檢查單位下發(fā)內(nèi)管檢查通知，組織檢查人員根據(jù)檢查方案進行實地檢查。
3、報告檢查結(jié)果。檢查結(jié)束后檢查組要形成書面檢查報告，檢查報告需被檢查單位負責人簽字確認。檢查組將各單位檢查結(jié)果匯總形成專題檢查報告呈報省局領(lǐng)導，經(jīng)領(lǐng)導審核后上報國家局專賣司，并及時通報檢查結(jié)果。
4、落實整改措施。檢查組對發(fā)現(xiàn)的問題要依法依規(guī)進行處理并責成有關(guān)單位限期報告整改情況。
2.2.2檢查對象
全省行業(yè)內(nèi)部專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及各市級局。2.2.3檢查方式
采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.2.4檢查內(nèi)容
1、市級局專賣內(nèi)管工作組織開展情況，內(nèi)管工作規(guī)范落實情況和有關(guān)精神貫徹落實情況。
2、企業(yè)依法依規(guī)組織煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營情況。重點是:商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營購進環(huán)節(jié)中的按合同購進、準運證到貨確認、掃碼入庫等，卷煙營銷環(huán)節(jié)中的貨源分配、卷煙打碼、落到銷售、卷煙銷售大戶管理、直營店管理、客戶信息與許可證信息等；商業(yè)企業(yè)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營中的調(diào)撥銷售、準運證開具使用、資金結(jié)算、計劃分解、合同簽訂、煙苗發(fā)放、合同變更、收購運輸?shù)?；卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的原輔材料購進、儲存、調(diào)撥、使用，卷煙交易合同的執(zhí)行、到貨確認等;煙葉復烤企業(yè)生產(chǎn)卷煙中的按委托加工合同、協(xié)議調(diào)入原煙、投料加工、產(chǎn)成品發(fā)運等環(huán)節(jié)的規(guī)范情況。
3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制和企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況。
4、對自查、復查、檢查中存在問題的整改落實情況。
5、其他檢查事項。2.2.5檢查要求
1、要求對專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動的重點環(huán)節(jié)、重點部門進行有針對性監(jiān)督檢查。
2、要求檢查組應(yīng)本著發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、持續(xù)改進、不斷完善的原則，認真核對有關(guān)數(shù)據(jù)，如實反映檢查結(jié)果，并對檢查結(jié)果真實性負責。
3、要求被檢查單位和部門應(yīng)當如實提供、報送有關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負責。檢查過程中如需詢問有關(guān)人員時，有關(guān)人員應(yīng)積極配合如實解答檢查中提出的問題，并做好詢問記錄，其它單位和部門人不得干擾、阻礙檢查工作。
2.3卷煙打碼到條專項檢查
省局每年要對各商業(yè)企業(yè)卷煙打碼到條情況進行專項檢查，嚴肅查處無碼銷售卷煙及打測試碼、打通碼等問題。
卷煙打碼到條專項檢查可以與定期檢查合并進行。2.4煙葉合同簽訂與種植情況專項檢查 煙葉移栽完畢后一個月內(nèi)，省局組織相關(guān)市、縣局，對計劃分解、合同簽訂、煙種購進使用庫存、育苗移栽等情況進行全面檢查。查處超計劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、多戶簽一份合同等問題。
2.4.1檢查方式
采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.4.2檢查對象
各市、縣級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點和煙農(nóng)。2.4.3檢查內(nèi)容
（1）計劃下達及計劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預(yù)留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。
2.5預(yù)警匯總分析及篩選
每月省局要對市級局的預(yù)警處理工作進行分析匯總，有針對性地加強指導，確保工作質(zhì)量。同時要對專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)產(chǎn)生的預(yù)警進行一次篩選，重點查找卷煙及煙葉生產(chǎn)經(jīng)營方面不規(guī)范問題的線索，組織進行查處。
2.6對查扣非法真品卷煙分析匯總核查
每月省局要對全省查扣的非法真品卷煙案件情況進行匯總分析，并將具體的品牌、數(shù)量及條碼等信息發(fā)回卷煙流出地的市級局。市級局要根據(jù)省局反饋的條碼信息，查找出相應(yīng)異常訂單，確定為內(nèi)部違法違規(guī)線索進行調(diào)查核實。
2.7教育培訓
會同法規(guī)部門每年對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領(lǐng)導和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進行一次以上煙草專賣法律法規(guī)、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓。
2.7.1培訓形式
采取集中培訓、專題輔導、崗位技能鑒定與執(zhí)法資格認定考試相結(jié)合的方式進行。
2.7.2培訓內(nèi)容
1、煙草專賣法律法規(guī)。
2、煙草專賣管理技能鑒定培訓教材。
3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)文件規(guī)定、流程規(guī)范等。
4、專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應(yīng)用。
5、其它需要培訓的內(nèi)容。2.7.3流程說明
1、副處長根據(jù)省局培訓計劃安排擬定培訓方案報處長審核。
2、處長審核后報副局長（局長）審批。
3、領(lǐng)導審批后，會同培訓中心下發(fā)培訓通知、整理培訓資料、安排布臵會場等，并按計劃組織實施培訓。
1、培訓結(jié)束后進行培訓考試，考試成績納入教育培訓檔案，作為年終考核重要依據(jù)。
2、凡參加培訓考試成績不合格者，建議調(diào)離內(nèi)管工作崗位。
3、新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。
2.8聯(lián)席會議
每年組織召開一次由專賣、紀檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務(wù)部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議。
2.8.1會議內(nèi)容
1、學習貫徹國家局、省局有關(guān)政策規(guī)定。
2、各部門匯報內(nèi)管工作開展情況。
3、通報全省專賣內(nèi)管相關(guān)檢查情況。
4、針對工作中存在問題進行溝通，提出解決方案。2.8.2會議要求
1、聯(lián)席會議由內(nèi)管部門組織召開，每年召開一次，確因工作需要召開計劃外會議的，由內(nèi)管部門提出申請增加會議。
2、聯(lián)席會議要求處室負責同志出席。
3、聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應(yīng)盡快組織貫徹落實，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。
4、組織相關(guān)人員做好會議記錄，并做好資料留存工作。2.9工作考核
2.9.1考核方式
通過聽、看、查、訪等方式，考核可以與定期檢查合并開展。
2.9.2考核內(nèi)容
1、市級局貫徹會議精神落實情況，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作組織開展情況。
2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范落實情況，日常監(jiān)管、同級監(jiān)管和定期工作開展情況。
3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的履行情況，轄區(qū)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范情況。
4、市級局專賣內(nèi)管自查情況，真品卷煙案件調(diào)查處理和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題調(diào)查上報情況，核查任務(wù)完成情況。
5、上級下達的工作任務(wù)和上月工作安排完成情況，按時上報工作報告情況，痕跡化資料收集保存情況。
6、市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制建立完善情況及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況，存在問題的整改情況。
7、其他需要考核的內(nèi)容。
3.同級監(jiān)管 3.1監(jiān)管主體 陜西省煙草專賣局。3.2監(jiān)管對象
省局對陜西中煙工業(yè)有限責任公司、陜西煙草進出口公司實施監(jiān)督管理。
3.3工作內(nèi)容
3.3.1生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)備案
陜西中煙工業(yè)有限責任公司組織有關(guān)部門每季度將卷煙生產(chǎn)計劃、各生產(chǎn)點具體排產(chǎn)的品牌、規(guī)格、數(shù)量以及合作生產(chǎn)的具體品牌規(guī)格數(shù)量等材料報送省局專賣內(nèi)管部門備案。營銷部門每季度末要將在各地開展促銷活動的方案、報批資料，促銷用煙的采購、領(lǐng)用單據(jù)報表以及開具的準運證、攜帶證等資料整理備查。
陜西煙草進出口公司每半年將生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)和資料匯總整理報送省局專賣內(nèi)管部門備案。
省局專賣內(nèi)管部門對收集到的業(yè)務(wù)資料要進行核對分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營存在異常情況時，要及時組織進行調(diào)查。
3.3.2內(nèi)控制度備案
陜西中煙工業(yè)有限責任公司、陜西煙草進出口公司制定的規(guī)范經(jīng)營有關(guān)制度、文件、規(guī)定等，印發(fā)后5日內(nèi)送省局專賣內(nèi)管部門備案。內(nèi)控制度備案盡量采用電子版?zhèn)魉?。專賣內(nèi)管部門要將各類企業(yè)內(nèi)控管理制度及時登記，組織相關(guān)人員學習了解，及時進行分類整理妥善保存。
3.3.3監(jiān)督檢查
陜西中煙工業(yè)有限責任公司組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門每季度開展一次專賣內(nèi)管自查工作，并將自查資料在省局內(nèi)管處備案。
1、除省局每年的定期檢查外，省局每半年要組織卷煙工業(yè)企業(yè)所在地的市級局對工業(yè)企業(yè)煙草專賣品運輸情況進行檢查，具體按照市級局落實細則2.5.2規(guī)定執(zhí)行。
2、省局每半年對陜西中煙工業(yè)有限責任公司的卷煙營銷部門進行一次卷煙促銷專項檢查。檢查卷煙工業(yè)企業(yè)在各地開展促銷的方案是否得到審批，是否存在超審批時間、超范圍、超地域開展促銷活動，是否直接以煙向零售戶開展宣傳促銷等情況。
3.3.4監(jiān)督報廢專賣品銷毀處理
省局監(jiān)督各企業(yè)建立報廢專賣品臺賬，對生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的報廢專賣品數(shù)量詳細登記，妥善保管，嚴禁擅自銷售給行業(yè)外企業(yè)和個人，嚴防流入制假窩點。
省局督導市級局專賣內(nèi)管部門對企業(yè)銷毀報廢專賣品實行全程監(jiān)管，填寫監(jiān)銷記錄，并做好報廢煙機設(shè)備的監(jiān)銷工作。
4.檔案管理（市級局、縣級局參照執(zhí)行）4.1存檔內(nèi)容
專賣品生產(chǎn)經(jīng)營過程中、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作涉及的文件、紙質(zhì)資料、電子文檔、視聽資料等。
1、國家局、省局制定下發(fā)的內(nèi)管工作規(guī)范文件、制度等。
2、行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的規(guī)范性文件、報告、報表。
3、行業(yè)內(nèi)部企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)和工作流程等規(guī)范性文件。
4、上級交辦事項的辦理、辦結(jié)以及內(nèi)管培訓資料。
5、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營計劃落實、種植、收購、調(diào)撥、銷售等資料。
6、工業(yè)企業(yè)專賣品購臵、調(diào)撥、使用、加工、大修等資料。
7、商業(yè)企業(yè)卷煙購進計劃、庫存、打掃碼銷售、電訪配送等資料。
8、專賣品報廢保管臺帳、報廢審批及銷毀資料。
9、專賣品生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)核查痕跡化資料、異常情況調(diào)查處理、重大事項及問題查辦資料。
10、市級局上報兩煙生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)管工作情況等。
11、對監(jiān)管中產(chǎn)生的預(yù)警、排查出的內(nèi)部違法違規(guī)線索，要在專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)統(tǒng)一進行存儲管理。
12、其它涉及內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作資料。4.2工作流程
檔案上報或備案-收集－整理－編號－編目-送閱-存檔-提出借閱申請-借閱審批-辦理借閱手續(xù)－歸還檔案－審查歸還檔案－歸檔－到期處理報告-審核審批-到期處理。
4.3工作要求
1、存檔資料由內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門內(nèi)管監(jiān)督崗位人員提供，由檔案管理人員負責收集，并分別用紙質(zhì)文檔、電子文檔和視聽資料保存，內(nèi)管科長每季度組織人員對檔案進行分類整理。
2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檔案管理人員對所收集的資料進行整理后、將資料分類裝訂，編制目錄，編號。
3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對內(nèi)管存檔資料要有專門的存放場所和設(shè)備，檔案管理員對存檔的資料要進行登記，保管要有條理，主次分明，存放科學。檔案管理人員調(diào)離崗位前必須做好檔案資料的交接移送工作后，方可離崗。
4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案資料未經(jīng)許可不得外借、外傳。有關(guān)人員借閱內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案時、須由內(nèi)管部門負責人審批并履行登記借閱手續(xù)。借閱者必須妥善保管檔案資料。
5、檔案資料歸還時，接收人員要檢查檔案、保證材料完整無損，借閱人應(yīng)當在歸還時在借閱表上登記歸還時間并簽字確認。
6、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料根據(jù)檔案的保存日期在保存期滿后、經(jīng)內(nèi)管負責人審核副局長審批，移交相關(guān)部門或銷毀。
二、市級局部分
1．日常工作
1.1完成上級交辦任務(wù)工作程序
1、登記交辦任務(wù)。內(nèi)管員對上級交辦任務(wù)進行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記表》報副科長、科長，2個工作日完成。
2、提出初步調(diào)查意見?？崎L對任務(wù)進行分析，需市級局完成的交內(nèi)管科辦理，需縣級局和相關(guān)部門完成的，提出要求和意見報副局長審核，2個工作日完成。
3、審核分派。副局長進行審核，需要局長審批的報局長審批。領(lǐng)導審核同意后，由科長、副科長牽頭，組織人員具體實施，2個工作日完成。
4、組織調(diào)查。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調(diào)查，需縣級局和相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查的，按照要求執(zhí)行，5個工作日完成。
5、提出初步處理意見。副科長對相關(guān)調(diào)查資料進行核實，并將調(diào)查過程和結(jié)果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》進行登記，得出調(diào)查結(jié)論，提出初步處理意見，1個工作日完成。
6、呈報審簽?？崎L依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和責任追究制度提出處理意見，屬于違規(guī)的，報副局長審核，局長審批，按領(lǐng)導批示組織落實，相關(guān)單位或部門按照要求進行處理和整改，并將處理結(jié)果和整改情況及時反饋內(nèi)管部門，5個工作日完成。
7、上報歸檔。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結(jié)果上報上級部門或領(lǐng)導，2個工作日完成。
1.2處理舉報投訴信息工作程序
1、登記舉報投訴信息。內(nèi)勤員對相關(guān)舉報投訴信息進行登記，填寫《舉報投訴信息情況登記表》，1個工作日完成。
2、提出初步分析意見。內(nèi)管員對信息進行分類，對舉報投訴情況進行描述分析，報科長（副科長）審定，1個工作日完成。
3、任務(wù)分派?？崎L（副科長）指派人員進行調(diào)查核實，或由相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，1個工作日完成。
4、開展調(diào)查。調(diào)查人員采取實地調(diào)查、詢問相關(guān)業(yè)務(wù)部門、查閱資料等方式開展調(diào)查，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《舉報投訴信息情況登記表》，報科長（副科長）審定，5個工作日完成。
5、調(diào)查結(jié)論?？崎L根據(jù)調(diào)查情況得出結(jié)論并擬定處理意見報主管領(lǐng)導審核，1個工作日完成。
6、領(lǐng)導審批。副局長對調(diào)查結(jié)論和處理意見進行審核，需局長審批的報局長審批，如未通過審核退回部門重新調(diào)查，1個工作日完成。
7、結(jié)果處理?？崎L對領(lǐng)導審批的結(jié)果進行處理，對存在違法違規(guī)問題的轉(zhuǎn)送有關(guān)部門處理，相關(guān)部門對存在違法違規(guī)問題的進行處理和整改，反饋處理和整改情況，1個工作日完成。
8、反饋結(jié)果。專賣內(nèi)管部門自接受舉報投訴信息之日起，一般5個工作日內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給舉報投訴人。
9、整理歸檔。內(nèi)管員將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料按要求進行整理存檔并登記臺帳，1個工作日完成。
1.3處理縣級局上報問題工作程序
1、登記上報問題。內(nèi)勤員根據(jù)縣級局問題呈報表填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報問題處理表》，登記縣級局上報的違規(guī)問題，1個工作日完成。
2、審查定性。副科長負責對上報的違規(guī)問題進行初步審查定性，1個工作日完成。
3、提出處理意見。內(nèi)勤員依據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報問題處理表》填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，科長根據(jù)違規(guī)問題性質(zhì)提出初步處理意見，報副局長審核，需局長審批的報局長審批，3個工作日完成。
4、整改違規(guī)問題。內(nèi)管部門根據(jù)違規(guī)問題調(diào)查處理結(jié)果下達整改通知書，并抄送業(yè)務(wù)部門及紀檢監(jiān)察部門。責任部門和單位針對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，5個工作日完成。
5、追究相關(guān)人員責任。紀檢監(jiān)察部門及相關(guān)責任部門根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，對違規(guī)問題涉及責任人員進行處理。
6、反饋整改結(jié)果。相關(guān)責任部門將處理和整改結(jié)果及時反饋給專賣內(nèi)管部門。
7、整理檔案資料。內(nèi)勤員根據(jù)反饋結(jié)果，在1個工作日內(nèi)及時建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理問題登記臺賬》，并將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔。
1.4內(nèi)部專賣管理監(jiān)督系統(tǒng)預(yù)警處理工作程序
1、發(fā)現(xiàn)預(yù)警啟動流程。監(jiān)管員每天登陸內(nèi)管信息系統(tǒng)，及時排查篩選預(yù)警，并啟動預(yù)警調(diào)查流程，1個工作日完成。
2、審核調(diào)查。內(nèi)管副科長根據(jù)預(yù)警情況在《監(jiān)管日志》里提出調(diào)查處理意見并報科長審核，審核通過后直接指定卷煙、煙葉或工業(yè)監(jiān)管員按照調(diào)查處理流程進行調(diào)查，3個工作日完成。
3、呈報審批。涉及市局相關(guān)業(yè)務(wù)部門和由縣局調(diào)查的報副局長審批，審批通過，將預(yù)警轉(zhuǎn)至市局相關(guān)業(yè)務(wù)部門或者縣局進行調(diào)查，若未通過則由科長組織重新調(diào)查，3個工作日完成。
5、整理歸檔。監(jiān)管員填寫《監(jiān)管日志》，整理相關(guān)資料分類歸檔，1個工作日完成。
1.5非法渠道真煙案件核查程序
1、登記備案。專賣稽查員1個工作日內(nèi)將案件簡要情況和涉案卷煙條碼信息移交本級專賣內(nèi)管部門內(nèi)管員。
2、分類上報。內(nèi)管員逐案逐條登記涉案卷煙條碼信息，并留存相關(guān)證據(jù)資料，案值超過5萬元的案件，在立案后48小時內(nèi)上報省局專賣內(nèi)管部門并通過mis系統(tǒng)報國家局。
3、啟動核查流程。內(nèi)管副科長對系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預(yù)警以及省局交辦的需要核查的真煙案件進行分析，需要委派縣級局核查的轉(zhuǎn)交縣級局調(diào)查，需要市局核查的指派稽查員、內(nèi)管員調(diào)查。調(diào)查人員3個工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調(diào)查結(jié)束并提出處理意見，報送副科長審核。
4、復核分送。專賣內(nèi)管部門在1個工作日內(nèi)將真煙案件核查調(diào)查情況抄送同級卷煙營銷部門，提出促進規(guī)范經(jīng)營的意見和建議。
5、存檔備查。市級局卷煙營銷部門內(nèi)管員根據(jù)提供的真煙案件信息，3個工作日內(nèi)將反饋意見報送市級局內(nèi)管部門卷煙監(jiān)管員，卷煙監(jiān)管員將結(jié)果上報部門負責人，存檔備查。
1.6卷煙銷售大戶監(jiān)管工作程序
1、大戶審核及備案。各市級局（公司）要建立卷煙零售大戶基本檔案，卷煙零售大戶發(fā)生變動5日內(nèi)要在專賣內(nèi)管系統(tǒng)備案。
2、組織核查。市級局每月從內(nèi)管系統(tǒng)隨機抽取30%以上大戶，組織縣級局入戶核查，每季度轄區(qū)大戶核查率100%。市局對各縣局大戶核查情況進行跟蹤，抽查縣局大戶監(jiān)管情況。
3、填寫調(diào)查結(jié)論。入戶核查結(jié)束后，填寫調(diào)查結(jié)論，對核查發(fā)現(xiàn)存在問題的提出處理意見，報送副科長、科長審核，3個工作日內(nèi)核查結(jié)束。
4、反饋調(diào)查情況。內(nèi)管部門每月將大戶核查情況書面告知營銷部門，反饋相關(guān)信息，提出工作建議。營銷部門要根據(jù)專賣部門的意見，進一步加強大戶管理。
5、上報核查結(jié)果。每月要將大戶核查情況通過月自查報告報上級主管部門，每月5日前上報。
6、整理資料。內(nèi)管員每月要將大戶監(jiān)管情況痕跡化資料進行整理歸檔，分類存放。
2．定期工作 2.1工作報告 2.1.1月報
報告方式：每月5日前向省局內(nèi)管處上報全市上月工作開展情況及下月工作安排。
上報程序：每月3日前內(nèi)管副科長對全市專賣內(nèi)管工作完成情況進行簡要總結(jié)，制定下月計劃安排，經(jīng)科長審核后，每月5日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報省局專賣內(nèi)管處，并對上月內(nèi)管資料進行整理歸檔保存。
報告內(nèi)容：
1、上月專賣內(nèi)管工作任務(wù)完成情況。
2、上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警處理情況。
3、上月查獲非法渠道真煙情況。
4、打碼到條檢查情況。
5、高價位卷煙檢查情況。
6、卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。
7、轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。
8、查處違規(guī)問題情況及整改落實情況。
9、下月工作計劃安排。
10、其他需要報告的事項。2.1.2年報
報告方式：每半年向省局內(nèi)管處上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況。
1、半年和全年專賣內(nèi)管主要工作任務(wù)完成情況。
2、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項檢查情況。
3、專賣內(nèi)管機構(gòu)人員職責履行情況。
4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制以及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況。
5、違規(guī)處理及整改情況。
6、存在的主要問題，下工作打算和建議。
7、其他需要報告的事項。2.1.3報告要求
1、嚴格按照規(guī)定時間要求上報。
2、報告內(nèi)容必須真實詳實，文字簡明準確，條理分明，也可兼用數(shù)字、表格、圖示說明。
3、報告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點突出問題。
4、必須留存編寫報告時所用痕跡化資料底稿。2.2定期檢查
每季度對轄區(qū)內(nèi)行業(yè)內(nèi)部“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動以及專賣內(nèi)管工作開展情況進行一次重點檢查，檢查采取分期分批實施，確保每半年所有單位檢查一次。
2.2.1檢查程序
1、制定檢查方案。內(nèi)管科根據(jù)專賣內(nèi)管工作安排結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況制定檢查方案，報分管領(lǐng)導審批。
2、組織實施檢查。按照檢查方案確定人員成立檢查組，對檢查組成員進行必要的檢查業(yè)務(wù)培訓，并向被檢查單位下發(fā)內(nèi)管檢查通知，組織檢查人員根據(jù)檢查方案進行實地檢查。
3、報告檢查結(jié)果。檢查結(jié)束后檢查組要形成書面檢查報告，檢查報告需被檢查單位負責人簽字確認。檢查組將各單位檢查結(jié)果匯總形成專題檢查報告呈報市局領(lǐng)導，經(jīng)領(lǐng)導審核后上報省局內(nèi)管處，并及時通報檢查結(jié)果。
4、落實整改措施。檢查組對發(fā)現(xiàn)的問題要依法依規(guī)進行處理并責成有關(guān)單位限期報告整改情況。
2.2.2檢查對象
轄區(qū)內(nèi)所有行業(yè)內(nèi)部專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及縣級局。2.2.3檢查方式
采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.2.4檢查內(nèi)容
1、縣級局專賣內(nèi)管工作組織開展情況，內(nèi)管工作規(guī)范落實情況和有關(guān)精神貫徹落實情況。
2、企業(yè)依法依規(guī)組織煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營情況。
3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制和企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況。
4、對自查、復查、檢查中存在問題的整改落實情況。
5、其他檢查事項。2.2.5檢查要求
1、要求對專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動的重點環(huán)節(jié)、重點部門進行有針對性監(jiān)督檢查。
2、要求檢查組應(yīng)本著發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、持續(xù)改進、不斷完善的原則，認真核對有關(guān)數(shù)據(jù)，如實反映檢查結(jié)果，并對檢查結(jié)果真實性負責。
3、要求被檢查單位和部門應(yīng)當如實提供、報送有關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負責。檢查過程中如需詢問有關(guān)人員時，有關(guān)人員應(yīng)積極配合如實解答檢查中提出的問題，并做好詢問記錄，其它單位和部門人不得干擾、阻礙檢查工作。
2.3到貨確認及卷煙打碼到條專項檢查
每月5日前市級局專賣內(nèi)管部門會同營銷、物流部門組織對上月卷煙到貨確認情況及卷煙打碼銷售情況進行專項檢查，核對卷煙到貨確認情況、銷售配送情況和打碼情況，嚴肅查處不按規(guī)定做到貨確認及無碼銷售卷煙、打測試碼、打通碼等問題。檢查結(jié)束后，要將檢查底稿和檢查報告存檔備查，相關(guān)檢查情況在月報告中一并上報省局內(nèi)管處。
2.4煙葉合同簽訂與種植情況專項檢查
煙葉移栽完畢后一個月內(nèi)，按照省局安排，組織相關(guān)縣級局，對計劃分解、合同簽訂、煙種購進使用庫存、育苗移栽等情況進行全面檢查。查處超計劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、多戶簽一份合同等問題。
2.4.1檢查方式
采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.4.2檢查對象
市、縣級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點和煙農(nóng)。2.4.3檢查內(nèi)容
（1）計劃下達及計劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預(yù)留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。
2.5卷煙工業(yè)企業(yè)專項檢查 2.5.1備案報表核查
在省局的組織下，卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)點所在地的市級局每半年對生產(chǎn)點報送備案的報表進行一次核查，從單據(jù)和實物兩方面核對卷煙產(chǎn)量與上級下達的生產(chǎn)計劃是否一致，成品卷煙入庫量和打碼量是否一致，出庫量和掃碼量是否一致，樣品煙試制煙是否打碼，原輔材料耗用是否與產(chǎn)量吻合，實地檢查成品庫庫存卷煙，落實是否存在無碼生產(chǎn)、無碼備貨問題。
2.5.2專賣品運輸情況檢查 在省局的組織下，卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)點所在地的市級局每半年對煙草專賣品運輸情況檢查一次，重點檢查執(zhí)行工商交易合同數(shù)量之外的出庫卷煙的流向、運輸渠道、準運證及攜帶證開具情況，落實是否存在違反煙草專賣法律法規(guī)無證運輸、無證攜帶或違規(guī)郵寄的問題。
在省局的組織下，每年1月5日、7月5日前，各工業(yè)企業(yè)（生產(chǎn)點）所在地的市級局對卷煙工業(yè)企業(yè)無準運證運輸卷煙的情況進行專項檢查，一經(jīng)查實，按照無證運輸進行處理。
以上兩項檢查可合并進行。2.6下達核查任務(wù)
市局內(nèi)管部門每月通過內(nèi)管信息系統(tǒng)向縣級局內(nèi)管部門下發(fā)當月卷煙、煙葉入戶核查任務(wù)及要求。
2.6.1核查重點（1）卷煙方面：
上級交辦的卷煙核查任務(wù)；內(nèi)管信息系統(tǒng)高頻預(yù)警戶；特殊應(yīng)急用煙指定銷售和實際消費戶；涉嫌真品卷煙案件串標戶；舉報投訴戶；卷煙市場重點監(jiān)控戶和其他需要核查的內(nèi)容。
各市級局要分析排查異常品牌、異常訂單的情況，提出預(yù)警。對于月銷量超過上月銷量50%以上、單日銷量占月銷量15%以上的品牌卷煙，要提出預(yù)警、確定為異常品牌；對于零售戶單次訂購卷煙數(shù)量超過前3個訂貨周期平均數(shù)的200%的，月訂購卷煙數(shù)量超過上月量200%的，單次訂購卷煙均價超過3個訂貨周期均價200%的，要提出預(yù)警、確定為異常訂單。以上異常情況經(jīng)篩選后下達縣級局調(diào)查。
（2）煙葉方面：
上級交辦的煙葉核查任務(wù)；簽訂煙葉種植收購合同預(yù)警戶；種子移栽異常戶；種植面積超大戶；煙葉收購異常戶；涉嫌煙葉案件戶；舉報投訴戶；重點違法監(jiān)控戶以及其他需要核查的內(nèi)容。
市級局要對煙葉收購日常監(jiān)管從以下方面設(shè)臵預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部違法違規(guī)線索，直接組織或交由縣級局進行調(diào)查核實。需要交由縣級局調(diào)查核實的線索，市級局要在線索排查出的當天分發(fā)，縣級局負責在收到線索后1周內(nèi)查明并上報情況，需要延長辦理時間的要向市級局專賣內(nèi)管部門說明情況。
煙葉單產(chǎn)：對煙葉收購過程中或履行完成合同后，單產(chǎn)超過200公斤的煙農(nóng)，提出預(yù)警。
2.6.2下發(fā)流程
市級局內(nèi)管員每月初根據(jù)核查內(nèi)容，按每個（區(qū)）縣逐月抽取卷煙零售戶20戶（需含轄區(qū)卷煙銷售大戶、卷煙直營店）；煙葉種植、收購期間每個（區(qū)）縣分別抽取煙葉種植戶20戶（涵蓋重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點村以及大、中、小戶）的比例和原則，確定擬下達任務(wù)（煙葉種植、收購入戶核查與專項檢查合并進行），經(jīng)內(nèi)管副科長審核后，通過專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)向各（區(qū)）縣下發(fā)核查任務(wù)。
2.6.3核查要求
1、下發(fā)核查任務(wù)必須要有針對性和時限性，堅持科學規(guī)范，合理安排，核查必須逐月開展，煙葉核查可按生產(chǎn)經(jīng)營時段進行。
2、入戶核查時必須下發(fā)核查函，明確核查對象，核查內(nèi)容和核查期限，下發(fā)核查任務(wù)可以根據(jù)內(nèi)管工作實際情況進行時間調(diào)整，核查下發(fā)通過專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)平臺進行。
3、督促區(qū)縣級內(nèi)管部門如實匯報卷煙入戶核查情況，并對入戶核查情況進行電話回訪，確保核查結(jié)果真實有效。如有可疑或重大案件，由市局直接實際核查。
4、核查和上報中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部違規(guī)問題，按照規(guī)定程序進行處理。
5、對核查對象的相關(guān)結(jié)果和資料，由內(nèi)管員負責保存。2.7教育培訓
會同法規(guī)部門每年對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領(lǐng)導和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進行一次以上煙草專賣法律法規(guī)、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓。
2.7.1培訓形式
采取集中培訓、專題輔導、崗位技能鑒定培訓相結(jié)合的方式進行。
2.7.2培訓內(nèi)容
1、煙草專賣法律法規(guī)。
2、煙草專賣管理技能鑒定培訓教材。
3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)文件規(guī)定、流程規(guī)范等。
4、專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應(yīng)用。
5、其它需要培訓的內(nèi)容。2.7.3培訓要求
1、培訓結(jié)束后進行培訓考試，考試成績納入教育培訓檔案，作為年終考核重要依據(jù)。
2、凡參加培訓考試成績不合格者，建議調(diào)離內(nèi)管工作崗位。
3、新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。
2.8聯(lián)席會議
每季度組織召開一次由專賣、紀檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務(wù)部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議。
2.8.1會議內(nèi)容
1、學習貫徹國家局、省局有關(guān)政策規(guī)定。
2、各部門匯報內(nèi)管工作開展情況。
3、通報專賣內(nèi)管相關(guān)檢查情況。
4、針對工作中存在問題進行溝通，提出解決方案。2.8.2會議要求
1、聯(lián)席會議由內(nèi)管部門組織召開，每季度召開一次，確因工作需要召開計劃外會議的，由內(nèi)管部門提出申請增加會議。
2、聯(lián)席會議要求部門負責同志出席。
3、聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應(yīng)盡快組織貫徹落實，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。
4、組織相關(guān)人員做好會議記錄，并做好資料留存工作。2.9工作考核
市級局每半年對縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行一次考核。
2.9.1考核方式
通過聽、看、查、訪等方式，考核可以與定期檢查合并開展。
2.9.2考核內(nèi)容
1、縣級局貫徹會議精神落實情況，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作組織開展情況。
2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范落實情況，日常監(jiān)管、同級監(jiān)管和定期工作開展情況。
3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的履行情況，轄區(qū)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范情況。
4、縣級局專賣內(nèi)管自查情況，真品卷煙案件調(diào)查處理和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題調(diào)查上報情況，核查任務(wù)完成情況。
5、上級下達的工作任務(wù)和上月工作安排完成情況，按時上報工作報告情況，痕跡化資料收集保存情況。
6、縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制建立完善情況及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況，存在問題的整改情況。
7、其他需要考核的內(nèi)容。
3.同級監(jiān)管 3.1監(jiān)管主體
各市級煙草專賣局負責對轄區(qū)內(nèi)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)及所屬業(yè)務(wù)部門實施管理監(jiān)督。各市級局可視情況向其轄區(qū)內(nèi)專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)派駐專賣內(nèi)管駐廠組（員），專賣內(nèi)管駐廠組（員）由派出市級局負責管理。對煙葉復烤企業(yè)，所在市級局必須派駐專賣內(nèi)管駐廠組（員）。
3.2監(jiān)管對象
1、轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及所屬業(yè)務(wù)部門。
2、市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科（處）直接對市級煙草公司卷煙營銷、物流配送、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營、直營店以及行業(yè)內(nèi)經(jīng)營卷煙的三產(chǎn)公司等實施監(jiān)督管理。
3、市級局專賣內(nèi)管部門、專賣駐廠組對市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及所屬單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部門實施監(jiān)督管理。
4、西安市局負責對陜西卷煙材料廠、西安惠大化學工業(yè)有限公司、陜西金葉濾材有限責任公司實施監(jiān)督管理；咸陽市局負責對咸陽煙葉復烤有限責任公司實施監(jiān)督管理；安康市局負責對旬陽卷煙分廠、旬陽煙葉復烤廠實施監(jiān)督管理；寶雞市局負責對寶雞卷煙分廠、陜西好貓集團有限責任公司實施監(jiān)督管理；延安市局負責對延安卷煙分廠實施監(jiān)督管理；渭南市局負責對澄城卷煙分廠實施監(jiān)督管理；漢中市局負責對漢中卷煙分廠實施監(jiān)督管理。
對煙葉復烤企業(yè)的監(jiān)管由所在地市級局根據(jù)國煙辦2008[72號]文件和內(nèi)管工作規(guī)范相關(guān)規(guī)定制定具體監(jiān)管辦法，并在省局內(nèi)管部門備案。
3.3工作內(nèi)容
3.3.1生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)備案
每月5日前，市級煙草公司各生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)部門專賣內(nèi)管員負責將上月該部門有關(guān)上級計劃下達、合同簽訂執(zhí)行、生產(chǎn)組織開展、專賣品購銷存、打碼掃碼、準運證辦理及到貨確認、罰沒專賣品處理、報廢專賣品銷毀等業(yè)務(wù)自查情況進行分類、比對、整理后，由部門分管內(nèi)管工作或規(guī)范經(jīng)營負責人簽字確認后，送專賣內(nèi)管部門備案。
每月5日前，除市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)由其整頓規(guī)范部門牽頭，收集各單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)自查情況，向所在市級局內(nèi)管部門或駐廠組報送備案。卷煙工業(yè)企業(yè)各分廠（生產(chǎn)點）要整理好上月生產(chǎn)計劃報表、機臺產(chǎn)量報表、碼段使用報表、成品庫卷煙入庫報表、原輔材料耗用量報表等材料，向所在市級局內(nèi)管部門或駐廠組報送備案。專賣內(nèi)管部門要和各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門加強協(xié)調(diào)配合，結(jié)合企業(yè)實際，依托企業(yè)信息管理系統(tǒng)，共同研究制定生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)自查工作表格，專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)能夠自動抽取的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)不需要備案，信息系統(tǒng)不能直接備案的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)以電子版保存?zhèn)鬟f存檔。
3.3.2內(nèi)控制度備案
各企業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門制定的規(guī)范經(jīng)營有關(guān)制度、文件、規(guī)定等，印發(fā)后5日內(nèi)送專賣內(nèi)管部門備案。內(nèi)控制度備案盡量利用oa辦公系統(tǒng)或電子信息傳送。
專賣內(nèi)管部門要將各類企業(yè)內(nèi)控管理制度及時登記，組織相關(guān)專賣人員學習了解，及時進行分類整理妥善保存。
3.3.3數(shù)據(jù)核對分析
專賣內(nèi)管部門對收集到的各企業(yè)及相關(guān)部門報送的業(yè)務(wù)自查情況要在每月15日前進行核對分析。卷煙監(jiān)管員負責核對、分析卷煙經(jīng)營部門自查情況，煙葉監(jiān)管員負責核對煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門自查情況，工業(yè)監(jiān)管員負責核對市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)自查情況。
核對分析要對照專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、準運證管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警產(chǎn)生處理情況，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異的要查明原因。各專賣內(nèi)管監(jiān)管員將核對分析結(jié)果形成文字經(jīng)副科長審核后存檔保存。
3.3.4抽查檢查 專賣內(nèi)管監(jiān)管員每月要進行一次以上卷煙訪銷配送情況抽查，查看貨源分配策略及執(zhí)行情況，抽查配送卷煙落地入戶情況。各市級局每月要完成對直營店、卷煙銷售大戶、重點監(jiān)管戶以及煙葉種植戶等相關(guān)核查任務(wù)。核查任務(wù)原則上由專賣稽查員承擔，對核查結(jié)果存在疑議或重大核查任務(wù)由內(nèi)管部門牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)部門及稽查部門組成聯(lián)合調(diào)查組進行。
3.3.5監(jiān)督報廢專賣品銷毀處理
各企業(yè)要建立報廢專賣品臺賬，對生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的報廢專賣品數(shù)量詳細登記，妥善保管，嚴禁擅自銷售給行業(yè)外企業(yè)和個人，嚴防流入制假窩點。
市級局專賣內(nèi)管部門或?qū)Ｙu駐廠組每月要對定點存放報廢專賣品的庫存進行一次以上檢查。
市級局專賣內(nèi)管部門對企業(yè)銷毀報廢專賣品要實行全程監(jiān)管，并填寫監(jiān)銷記錄，協(xié)助省局專賣內(nèi)管部門做好報廢煙機設(shè)備的監(jiān)銷工作。
3.4異常情況核實處理程序 3.4.1流程描述
1、實施監(jiān)管。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員按照各自的工作職責，分別實施同級監(jiān)管工作。
2、發(fā)現(xiàn)異常情況。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員通過資料查看、實地核查、數(shù)據(jù)比對等方式，發(fā)現(xiàn)同級監(jiān)管中的異常情況。
3、確認異常情況。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員分別通過信息系統(tǒng)或者業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供的相關(guān)資料，對卷煙購進、銷售、配送等環(huán)節(jié)，按照確定的條件進行查詢、分析、對比，確認異常情況。
4、描述異常情況。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員分別根據(jù)確認的異常情況填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表》，對異常情況進行具體描述和分析，提出由誰來調(diào)查、如何處理的初步意見。
5、提出調(diào)查意見。內(nèi)管副科長根據(jù)發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出調(diào)查意見。
6、審核。內(nèi)管科長審核提出的調(diào)查意見。
7、組織開展調(diào)查。內(nèi)管科長組織開展異常情況調(diào)查。
8、實施調(diào)查。由異常情況涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展調(diào)查工作，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》。
9、得出調(diào)查結(jié)論。內(nèi)管副科長根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》的描述得出調(diào)查結(jié)論，判斷是正常、違規(guī)還是違法。
10、提出處理意見。內(nèi)管科長根據(jù)調(diào)查結(jié)果，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和責任追究制度等提出處理意見。并提交市局副局長進行審核。
11、實施整改。內(nèi)管副科長負責組織進行整改工作。
12、存檔。檔案管理員負責建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔。
3.4.2相關(guān)記錄
1、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作底稿
2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表
3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查函
4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表
5、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改通知書
6、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記臺賬
7、內(nèi)部專賣管理同級監(jiān)管檢查表
4.檔案管理（參照省級局部分）
三、縣級局部分
1．日常工作
1.1完成上級交辦任務(wù)工作程序
1、登記交辦任務(wù)。內(nèi)管員對上級交辦任務(wù)進行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記表》報副股長、股長，2個工作日完成。
2、提出初步調(diào)查意見。股長對任務(wù)進行分析，提出要求和意見報副局長審核，2個工作日完成。
3、審核分派。副局長進行審核，需要局長審批的報局長審批。領(lǐng)導審核同意后，由股長、副股長牽頭，組織人員具體實施，2個工作日完成。
4、組織調(diào)查。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調(diào)查，5個工作日完成。
5、提出初步處理意見。副股長對相關(guān)調(diào)查資料進行核實，并將調(diào)查過程和結(jié)果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》進行登記，得出調(diào)查結(jié)論，提出初步處理意見，1個工作日完成。
6、呈報審簽。股長依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和責任追究制度提出處理意見，屬于違規(guī)的，報副局長審核，局長審批，按領(lǐng)導批示組織落實，相關(guān)單位或部門按照要求進行處理和整改，并將處理結(jié)果和整改情況及時反饋內(nèi)管部門，5個工作日完成。
7、上報歸檔。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結(jié)果上報上級部門或領(lǐng)導，2個工作日完成。
1.2處理舉報投訴信息工作程序
1、登記舉報投訴信息。內(nèi)勤員對相關(guān)舉報投訴信息進行登記，填寫《舉報投訴信息情況登記表》，1個工作日完成。
2、提出初步分析意見。內(nèi)管員對信息進行分類，對舉報投訴情況進行描述分析，報股長（副股長）審定，1個工作日完成。
3、任務(wù)分派。股長（副股長）指派人員進行調(diào)查核實，或由相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，1個工作日完成。
4、開展調(diào)查。調(diào)查人員采取實地調(diào)查、詢問相關(guān)業(yè)務(wù)部門、查閱資料等方式開展調(diào)查，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《舉報投訴信息情況登記表》，報股長（副股長）審定，5個工作日完成。
5、調(diào)查結(jié)論。股長根據(jù)調(diào)查情況得出結(jié)論并擬定處理意見報主管領(lǐng)導審核，1個工作日完成。
6、領(lǐng)導審批。副局長對調(diào)查結(jié)論和處理意見進行審核，需局長審批的報局長審批，如未通過審核退回部門重新調(diào)查，1個工作日完成。
7、結(jié)果處理。股長對領(lǐng)導審批的結(jié)果進行處理，對存在違法違規(guī)問題的轉(zhuǎn)送有關(guān)部門處理，相關(guān)部門對存在違法違規(guī)問題的進行處理和整改，反饋處理和整改情況，1個工作日完成。
8、反饋結(jié)果。專賣內(nèi)管部門自接受舉報投訴信息之日起，一般5個工作日內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給舉報投訴人。
9、整理歸檔。內(nèi)管員將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料按要求進行整理存檔并登記臺帳，1個工作日完成。
1.3內(nèi)部專賣管理監(jiān)督系統(tǒng)預(yù)警處理工作程序
1、發(fā)現(xiàn)預(yù)警啟動流程。監(jiān)管員每天登陸內(nèi)管信息系統(tǒng)，及時排查篩選預(yù)警，并啟動預(yù)警調(diào)查流程，1個工作日完成。
2、審核調(diào)查。內(nèi)管副股長根據(jù)預(yù)警情況在《監(jiān)管日志》里提出調(diào)查處理意見并報股長審核，審核通過后直接指定卷煙、煙葉監(jiān)管員按照調(diào)查處理流程進行調(diào)查，3個工作日完成。
3、呈報審批。報副局長審批，審批通過，將預(yù)警轉(zhuǎn)至相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行調(diào)查，若未通過則由股長組織重新調(diào)查，3個工作日完成。
1、登記備案。專賣稽查員1個工作日內(nèi)將案件簡要情況和涉案卷煙條碼信息移交本級專賣內(nèi)管部門內(nèi)管員。
2、分類上報。內(nèi)管員逐案逐條登記涉案卷煙條碼信息，并留存相關(guān)證據(jù)資料，案值超過5萬元的案件，在立案后48小時內(nèi)上報省局專賣內(nèi)管部門并通過mis系統(tǒng)報國家局。
3、啟動核查流程。內(nèi)管副股長對系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預(yù)警以及上級交辦的需要核查的真煙案件進行分析，指派稽查員、內(nèi)管員調(diào)查。調(diào)查人員3個工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調(diào)查結(jié)束并提出處理意見，報送副股長審核。
4、復核分送。專賣內(nèi)管部門在1個工作日內(nèi)將真煙案件核查調(diào)查情況抄送同級卷煙營銷部門，提出促進規(guī)范經(jīng)營的意見和建議。
5、存檔備查。卷煙營銷部門內(nèi)管員根據(jù)提供的真煙案件信息，3個工作日內(nèi)將反饋意見報送內(nèi)管部門卷煙監(jiān)管員，卷煙監(jiān)管員將結(jié)果上報部門負責人，存檔備查。
2．定期工作 2.1工作報告 2.1.1月報
報告方式：每月3日前向市局內(nèi)管科上報全縣上月工作開展情況及下月工作安排。
上報程序：每月3日前副股長對全縣專賣內(nèi)管工作完成情況進行簡要總結(jié)，制定下月計劃安排，經(jīng)股長審核，主管局長、局長審批后，每月3日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報市局專賣內(nèi)管科（處），并對上月內(nèi)管資料進行整理歸檔保存。
報告內(nèi)容：
1、上月專賣內(nèi)管工作任務(wù)完成情況。
2、上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警處理情況。
3、上月查獲非法渠道真煙情況。
4、打碼到條檢查情況。
5、高價位卷煙檢查情況。
6、卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。
7、生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。
8、查處違規(guī)問題情況及整改落實情況。
9、下月工作計劃安排。
10、其他需要報告的事項。2.1.2年報
報告方式：每半年向市級局內(nèi)管科上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況。
上報程序：內(nèi)管員匯總工作開展情況，副股長草擬工作總結(jié)，報股長審核，經(jīng)分管領(lǐng)導審閱同意后上報市局內(nèi)管科，上報后由內(nèi)管科存檔。
報告內(nèi)容：
1、半年和全年專賣內(nèi)管主要工作任務(wù)完成情況。
2、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項檢查情況。
3、專賣內(nèi)管機構(gòu)人員職責履行情況。
4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制以及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況。
5、違規(guī)處理及整改情況。
6、存在的主要問題，下工作打算和建議。
7、其他需要報告的事項。2.1.3報告要求
1、嚴格按照規(guī)定時間要求上報。
2、報告內(nèi)容必須真實詳實，文字簡明準確，條理分明，也可兼用數(shù)字、表格、圖示說明。
3、報告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點突出問題。
煙葉移栽完畢后一個月內(nèi)，按照省、市局安排，組織對計劃分解、合同簽訂、煙種購進使用庫存、育苗移栽等情況進行全面檢查。查處超計劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、多戶簽一份合同等問題。
2.2.1檢查方式
采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.2.2檢查對象
縣級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點和煙農(nóng)。2.2.3檢查內(nèi)容
（1）計劃下達及計劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預(yù)留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。
2.3教育培訓
會同法規(guī)部門每年對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領(lǐng)導和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進行一次以上煙草專賣法律法規(guī)、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓。
2.3.1培訓形式
采取集中培訓、專題輔導、崗位技能鑒定培訓相結(jié)合的方式進行。
2.3.2培訓內(nèi)容
1、煙草專賣法律法規(guī)。
2、煙草專賣管理技能鑒定培訓教材。
3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)文件規(guī)定、流程規(guī)范等。
4、專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應(yīng)用。
5、其它需要培訓的內(nèi)容。2.3.3培訓要求
1、培訓結(jié)束后進行培訓考試，考試成績納入教育培訓檔案，作為年終考核重要依據(jù)。
2、凡參加培訓考試成績不合格者，建議調(diào)離內(nèi)管工作崗位。
3、新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。
2.4聯(lián)席會議
每月組織召開一次由專賣、紀檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務(wù)部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議。
2.4.1會議內(nèi)容
1、學習貫徹國家局、省局、市局有關(guān)政策規(guī)定。
2、各部門匯報內(nèi)管工作開展情況。
3、通報專賣內(nèi)管相關(guān)檢查情況。
4、針對工作中存在問題進行溝通，提出解決方案。2.4.2會議要求
1、聯(lián)席會議由內(nèi)管部門組織召開，每月召開一次，確因工作需要召開計劃外會議的，由內(nèi)管部門提出申請增加會議。
2、聯(lián)席會議要求部門負責同志出席。
3、聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應(yīng)盡快組織貫徹落實，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。
縣局內(nèi)管部門每月對卷煙銷售大戶、轄區(qū)卷煙直營店進行入戶實地核查。煙葉種植縣（區(qū)）內(nèi)管部門在煙葉種植、收購階段分別對煙葉種植戶進行入戶實地核查。
2.5.1核查內(nèi)容
（1）卷煙方面：上級交辦的卷煙核查任務(wù)；卷煙配送100%落地、落戶情況；特殊應(yīng)急用煙指定銷售情況；高價位卷煙銷售情況；其他需要核查的內(nèi)容。
（2）煙葉方面：上級交辦的煙葉核查任務(wù)；煙葉種植收購合同簽訂情況；育苗移栽情況；種植面積落實情況；煙葉收購情況；其他需要核查的內(nèi)容。
2.5.2核查流程
1、內(nèi)管股長每月初按照相關(guān)規(guī)定確定核查內(nèi)容，組織內(nèi)管員、專管員進行入戶核查。
2、內(nèi)管員準備相關(guān)資料，包括零售戶類別、訂貨方式、所處商圈、是否曾有卷煙外流其他商戶。
3、內(nèi)管員、專管員入戶進行實地調(diào)查其經(jīng)營狀況、卷煙庫存等需要調(diào)查的內(nèi)容。
2.5.3核查要求
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