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審核標(biāo)注是做什么的篇一
2008-01-08 13:57:39
目的和范圍
1.1
為確保xxx審核人員對組織職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行有效審核，特制定本工作指導(dǎo)書。
1.2
適用于xxx各級審核人員認(rèn)證過程中對組織職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行審核。2
引用文件
2.1
cnas-cc41《職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)通用要求》 2.2
cnas-cc42《〈職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)通用要求〉應(yīng)用指南》
2.3
cnas-gc41《職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍管理實(shí)施指南》 2.4
gb/t28001:2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3
職責(zé)
3.1
審核組負(fù)責(zé)本工作指導(dǎo)書的實(shí)施。4
指導(dǎo)內(nèi)容
4.1
職業(yè)健康安全管理體系審核由兩個(gè)審核階段組成，兩個(gè)階段的審核目的各有側(cè)重。4.1.1 第一階段審核目的：通過對受審核方的管理權(quán)限、活動領(lǐng)域和現(xiàn)場區(qū)域等各個(gè)方面進(jìn)行了解與觀察，確定第二階段的審核范圍；通過對若干核心要素與標(biāo)準(zhǔn)符合性的審核，以及受審核方對審核中所發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，確定第二階段審核的可行性和條件；通過對組織所建立的文件化、結(jié)構(gòu)化管理體系的了解，包括危險(xiǎn)源及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、體系的策劃和自我完善機(jī)制的實(shí)施狀況，確定第二階段的審核重點(diǎn)。
a）重點(diǎn)審核體系的策劃情況，有關(guān)運(yùn)行情況只深入到“做了沒有”；
b）文審部分應(yīng)著重評審組織是否按標(biāo)準(zhǔn)要求對相關(guān)要求進(jìn)行了有效的策劃；
c）通過現(xiàn)場審核，應(yīng)確定第二階段審核所需資源的配置情況，如審核組的人員組成、審核組的人員專業(yè)能力、所需的審核人日數(shù)等要求；
d）基于審查結(jié)果，綜合評價(jià)組織管理體系的實(shí)施程度，判斷是否為第二階段審核做好了準(zhǔn)備，并與組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，商定第二階段審核的細(xì)節(jié)。
4.1.2 第二階段審核目的：證實(shí)受審核方實(shí)施了其方針、目標(biāo)指標(biāo)，并遵守了職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)相應(yīng)程序；證實(shí)受審核方的職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，能夠?qū)崿F(xiàn)其方針和目標(biāo)；評價(jià)受審核方的職業(yè)健康安全管理體系是否符合審核準(zhǔn)則，以決定其是否可以通過職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證并推薦注冊。
a）審查管理體系與相應(yīng)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)的所有要求的符合情況，并要求提供相應(yīng)證據(jù)，評價(jià)“做得如何？”，符合性和有效性如何？
b）體系范圍包括管理層、各部門、車間，運(yùn)行現(xiàn)場都要逐一進(jìn)行審核； c）相應(yīng)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部條款和要點(diǎn)都要逐項(xiàng)進(jìn)行審查。4.2
審核內(nèi)容安排
4.2.1 第一階段重點(diǎn)審核內(nèi)容主要涉及4.1、4.2、4.3、4.5.4和4.6。
a）審核4.1是為了總體評價(jià)組織是否按標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施了體系運(yùn)行，并確定其審核范圍；審核4.2和4.3是要摸清組織的重大風(fēng)險(xiǎn)及其法律法規(guī)，從而確定方針、目標(biāo)、措施和管理方案的適宜性和合理性。因此，這幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款一般要在第一階段審核到位，否則，就會出現(xiàn)由于重大風(fēng)險(xiǎn)識別不全，目標(biāo)指標(biāo)和管理方案不合理，導(dǎo)致各層次、各部門的目標(biāo)和控制失控。到第二階段審核時(shí)，就難以獲取評價(jià)職業(yè)健康安全績效以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)能力的證據(jù)，給管理體系有效評價(jià)帶來困難。
b）有關(guān)資源、作用、職責(zé)和權(quán)限、運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)以及監(jiān)測和測量，在第一階段不作全面細(xì)微的審核。其中4.4.1只要在現(xiàn)場確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，有助于第二階段審核的策劃；而對4.4.6、4.4.7和4.5.1主要是了解有關(guān)程序是否建立并開始進(jìn)行，即弄清楚準(zhǔn)備情況，具體的運(yùn)行實(shí)施情況，在第二階段再作全面細(xì)微的審核，以確定其有效性。
4.2.2 根據(jù)第一階段已重點(diǎn)審核的結(jié)果，第二階段需進(jìn)一步補(bǔ)充審核與條款4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.5.4和4.6有關(guān)的內(nèi)容，條款4.4.2~4.4.7和4.5.1~4.5.3在第二階段都必須全面系統(tǒng)的審核。
4.2.3 通過上述安排，明確區(qū)分了兩個(gè)階段的審核內(nèi)容和方法，能實(shí)現(xiàn)兩個(gè)階段的審核目的，也能解決兩個(gè)階段審核的重復(fù)問題和某些條款審核不到位的問題，從總體上能夠提高審核的績效和認(rèn)證的有效性。
4.3
通常情況下，第一階段審核應(yīng)在組織現(xiàn)場進(jìn)行，以下情況可考慮不到現(xiàn)場進(jìn)行： 4.3.1 iso17021：2006標(biāo)準(zhǔn)9.2.3.1.1條規(guī)定：“對于大多數(shù)管理體系而言，建議至少部分第一階段審核活動在客戶的場所進(jìn)行”，這是由第一階段審核目的所決定的，為了實(shí)現(xiàn)第一階段審核目的要求安排的審核內(nèi)容，大部分只有到現(xiàn)場才能準(zhǔn)確獲得相關(guān)信息。但是對于一些個(gè)案，可以不到現(xiàn)場進(jìn)行第一階段審核。
4.3.2 集團(tuán)公司下設(shè)的各個(gè)分公司，如果他們的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模及其重要因素都相同，要求xxx對其分公司管理體系分別進(jìn)行初審，不一定要到每一個(gè)分公司的現(xiàn)場進(jìn)行第一階段審核。
例如：某集團(tuán)跨省市建立了許多?。ㄊ校┕尽?002年，集團(tuán)（廣東）有限公司通過了xxx職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，當(dāng)時(shí)安排了第一階段現(xiàn)場審核。2006年，集團(tuán)（四川）有限公司申請xxx職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。由于為同一認(rèn)證機(jī)構(gòu)，主要審核人員也沒有變化，更重要的是這個(gè)公司除規(guī)模較小外，其產(chǎn)品、工藝過程、設(shè)施設(shè)備等乃至組織機(jī)構(gòu)都與前一個(gè)公司相同或相似，建立體系的策劃輸出也基本相同，因此，四川公司初次審核的第一階段審核可以不到現(xiàn)場進(jìn)行。
4.3.3 組織規(guī)模和運(yùn)作場所很小，管理體系所涉及的過程和重要因素又很簡單，且該組織已獲得其他管理體系的認(rèn)證證書。當(dāng)這個(gè)組織提出申請職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證時(shí)，可考慮不到現(xiàn)場進(jìn)行第一階段審核。
例如：某礦泉水廠是一家只有20多人專門生產(chǎn)天然礦泉水、飲用純凈水的企業(yè)，只有1條生產(chǎn)線，生產(chǎn)工藝簡單，關(guān)鍵控制點(diǎn)較少，而且該廠已通過qs認(rèn)證，另外該廠已通過xxx的qms認(rèn)證，xxx對該廠的組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過程、場地和范圍等比較了解，因此，對該廠的職業(yè)健康安全管理體系初次審核的第一階段審核可以不到現(xiàn)場進(jìn)行。
4.3.4 組織已先后獲得不同認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的幾個(gè)不同管理體系的認(rèn)證證書，并有效運(yùn)行。后該組織將這幾個(gè)管理體系整合成一個(gè)綜合體系，并向xxx提出申請時(shí)，由于體系運(yùn)行比較成熟，可考慮不到現(xiàn)場進(jìn)行第一階段審核。
例如：某廠于2003年取得xxxiso9001：2000qms認(rèn)證證書，2000年8月和2004年5月分別獲得了其它兩個(gè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的職業(yè)健康安全管理體系和ems認(rèn)證證書。基于該企業(yè)質(zhì)量管理體系和其它兩個(gè)體系獲證后的有效運(yùn)行情況，同時(shí)基于對該廠的熟悉了解程度，2005年xxx在對該廠“三合一”體系整合認(rèn)證時(shí)，第一階段審核可以不到現(xiàn)場進(jìn)行。4.3.5 不到現(xiàn)場的第一階段審核仍應(yīng)完成文件審查，并通過索取相關(guān)的資質(zhì)證明、許可證和相關(guān)證明材料、初始評價(jià)報(bào)告、驗(yàn)收報(bào)告、檢測報(bào)告以及審閱提供的內(nèi)審和管理評審的記錄和報(bào)告，從而能夠確定審核范圍、危險(xiǎn)源識別的充分性、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的合理性，并了解方針、目標(biāo)和管理方案的制定情況，適用法律法規(guī)的收集情況及內(nèi)審和管理評審的實(shí)施情況。4.3.6 第一階段審核不到現(xiàn)場進(jìn)行應(yīng)經(jīng)認(rèn)證部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4
注意事項(xiàng)
4.4.1 在審核項(xiàng)目策劃階段，原則上不允許有計(jì)劃的安排一、二階段的現(xiàn)場審核連續(xù)進(jìn)行。4.4.2 第一階段審核發(fā)現(xiàn)的問題，通過開具不符合項(xiàng)報(bào)告或者觀察項(xiàng)報(bào)告等方式要求組織進(jìn)行整改，并提供證實(shí)材料，由審核組進(jìn)行驗(yàn)證。如果第一階段提出的問題較多，可選擇第一階段現(xiàn)場驗(yàn)證的方式關(guān)閉，不排除需要重新進(jìn)行第一階段審核。切忌在第一階段審核發(fā)現(xiàn)的問題沒有得到糾正的情況下，匆匆進(jìn)行第二階段審核。如有不符合法規(guī)要求、監(jiān)測不達(dá)標(biāo)的情況，未經(jīng)糾正，不可進(jìn)入二階段審核。第二階段審核時(shí)如發(fā)現(xiàn)第一階段審核時(shí)已開具觀察項(xiàng)報(bào)告的同類不合格，可以在第二階段審核時(shí)開具不合格報(bào)告。
4.4.3 證明其法律地位的相應(yīng)文件包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；或事業(yè)法人登記證；組織機(jī)構(gòu)代碼證等。
4.4.4 職業(yè)健康安全管理方面的合法性證明材料：特殊行業(yè)（建筑、化工、采礦等）資質(zhì)證書如：安全生產(chǎn)許可證；消防驗(yàn)收報(bào)告；當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督部門的守法證明。
4.4.5 初審、復(fù)評、產(chǎn)品覆蓋范圍擴(kuò)大應(yīng)進(jìn)行文審，應(yīng)在審核前進(jìn)行。文審應(yīng)由具備能力的審核員實(shí)施，審核組長應(yīng)確認(rèn)文審報(bào)告，并做出文審結(jié)論。文審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)修改并經(jīng)過驗(yàn)證。
要素 審核內(nèi)容
4.2職業(yè)健康安全方針
文件審核：
l
是否建立了職業(yè)健康安全方針？
l
方針是否與活動、服務(wù)、產(chǎn)品相適應(yīng)，是否包含持續(xù)改進(jìn)，遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾？
l
是否規(guī)定了制定方針的原則、職責(zé)？如何評審、修改方針？
l
是否對組織的目標(biāo)和指標(biāo)給予指導(dǎo)？ l
采取什么方式被公眾獲取? l
方針中的承諾是否反映了組織的職業(yè)健康安全基本準(zhǔn)則和指導(dǎo)原則？ 第一階段審核：
l
一階段文審部分
n
應(yīng)建立適當(dāng)?shù)穆殬I(yè)健康安全方針。l
一階段現(xiàn)場審核部分
n
了解方針和目標(biāo)、重要風(fēng)險(xiǎn)和法律法規(guī)相關(guān)要求的一致性。l
第一階段的審核重點(diǎn)為：
n
方針是否由最高管理者制定，內(nèi)容是否適合組織的特點(diǎn)，是否承諾持續(xù)改進(jìn)和事故預(yù)防，是否承諾遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，是否建立和評審目標(biāo)指標(biāo)的框架。n
職業(yè)健康安全方針還需符合上一級單位（組織）的職業(yè)健康安全方針。第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
方針是否被員工所理解？方針如何為公眾所獲得？ 方針的適宜性評價(jià)和修改情況。第二階段的審核重點(diǎn)為： 受審核方對方針的管理情況，即是否形成文件并傳達(dá)到全體員工，使員工了解方針并體現(xiàn)在實(shí)際工作中；
是否具有公開性，制定是否考慮到相關(guān)方的要求，相關(guān)方需要時(shí)能否易于得到； 是否對方針進(jìn)行定期評審及修訂，以適應(yīng)組織內(nèi)外部條件及要求的變化。
4.3.1危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃
文件審核：
l
是否建立了危險(xiǎn)源控制程序?是否規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法？是否可操作？是否包括了：
n
常規(guī)和非常規(guī)的活動；
n
所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（包括分包商和訪問者）的活動； n
作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，無論其是由組織還是由外部所提供。
l
建立目標(biāo)時(shí)，是否對這些風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及控制的效果進(jìn)行考慮，并將此信息文件化和保持最新。第一階段審核：
l
一階段文審部分
n
識別和確定應(yīng)控制的危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)。l
一階段現(xiàn)場審核部分
n
危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)程序和方法是否充分、合理。
l
危險(xiǎn)源識別的充分性與重要危險(xiǎn)源評價(jià)的合理性。審核人員應(yīng)該通過文件審核中收集的受審核方的安評報(bào)告、“三同時(shí)”驗(yàn)收報(bào)告、廠區(qū)平面圖、地理位置圖、工藝流程圖、動力及下水管網(wǎng)圖、監(jiān)測報(bào)告、主要有毒有害化學(xué)品清單、主要原輔材料清單、組織結(jié)構(gòu)圖、相關(guān)法律法規(guī)等資料，并結(jié)合現(xiàn)場觀察所掌握的情況，判斷受審核方對危險(xiǎn)源識別的充分性。識別是否有遺漏，是否覆蓋了組織主要的活動場所，是否覆蓋了與相關(guān)方有關(guān)的危險(xiǎn)源，是否覆蓋了組織產(chǎn)品的危險(xiǎn)源。
l
通過審核其評價(jià)過程是否按程序進(jìn)行，評價(jià)結(jié)果是否具有再現(xiàn)性，判斷受審核方對重要危險(xiǎn)源評價(jià)的合理性。
l
查閱危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)）清單，確認(rèn)： n
應(yīng)具備上述清單；
n 了解清單是否覆蓋了企業(yè)體系范圍內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)的活動、所有人員（包括合同者、訪問者）、所有設(shè)備（自有的、租用的）。n
清單內(nèi)容應(yīng)覆蓋了下列情形：
u
機(jī)械傷害（旋轉(zhuǎn)、高空墜落、物體打擊、高速運(yùn)動等）；
u
電傷害（觸電）； u
生物傷害（傳染?。?；
u
物理傷害等（熱、燙、光、噪聲、電磁污染等）； u
化學(xué)傷害（灼傷、中毒）； u
其他傷害（放射性）。
n
應(yīng)體現(xiàn)危險(xiǎn)源和危害發(fā)生的三個(gè)方面： u
物的不安全因素； u
人的不安全行為； u
管理的原因。
l
對活動、項(xiàng)目的任何可能的更改或補(bǔ)充，危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)是否與之相對應(yīng)？
l
關(guān)注主管部門，查相關(guān)記錄，驗(yàn)證辨識與評價(jià)過程是否符合程序？抽一部分危險(xiǎn)源，評定其辨識的合理性、科學(xué)性；現(xiàn)場巡視，簡單驗(yàn)證危險(xiǎn)源是否遺漏，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否合理？
第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
進(jìn)一步深入了解識別和評價(jià)的充分性和合理性（包括對第一階段觀察項(xiàng)整改情況及驗(yàn)證）；
n
審核體系范圍內(nèi)的所有部門/區(qū)域?qū)ξｋU(xiǎn)源的識別情況及對相關(guān)重大風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識。
l
應(yīng)加強(qiáng)審核的深度，選擇受審核方的典型產(chǎn)品、活動及服務(wù)進(jìn)行代表性抽樣，收集資料并深入進(jìn)行現(xiàn)場觀察，考察其危險(xiǎn)源識別的充分性，并在全部抽樣的基礎(chǔ)上，再次把受審核方對危險(xiǎn)源評價(jià)的合理性、有效性，對重要危險(xiǎn)源抽樣加以分析，以考察受審核方對危險(xiǎn)源識別的過程是否嚴(yán)格按程序規(guī)定運(yùn)行。
l
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：
n
是否及時(shí)主動？
n
現(xiàn)場核實(shí)針對識別出的不允許、重大、中度風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)，管理方案及采取控制措施是否落實(shí)？
n
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)？ n
為確定提供資源，保證風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制提供了信息？ n
提供必要的監(jiān)測活動已落實(shí)？
l
重點(diǎn)查需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)是否有遺漏？評價(jià)是否合理？
4.3.2法規(guī)和其他要求
文件審核：
l
應(yīng)建立一個(gè)獲取與本企業(yè)危險(xiǎn)源有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求的書面程序。包括對獲取法律法規(guī)與其他要求的有效性、適用性評價(jià)要求。
l
程序是否明確獲取渠道？適用法規(guī)是否及時(shí)獲取？傳達(dá)給員工和其他相關(guān)方的方式？
第一階段審核：
l
一階段文審部分
n
識別應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求。l
一階段現(xiàn)場審核部分
n
收集的法律法規(guī)是否覆蓋組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，并識別到適用的條款，確認(rèn)法律法規(guī)的識別充分與否。
l
是否建立了獲取和識別法律法規(guī)和其他要求的渠道。l
查閱受審核方對法律法規(guī)遵守程度的有關(guān)記錄。l
查閱適用法律法規(guī)及其他要求清單，確認(rèn)：
n
企業(yè)是否識別了適用企業(yè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、并且識別了適用條款；
n
結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，從清單中隨機(jī)抽取 3—5 份法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的文本驗(yàn)證其法規(guī)收集渠道是否暢通。
第二階段審核：
l
審核與法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的程序文件，以及遵守法律法規(guī)相關(guān)要求等程序文件的實(shí)施情況，審核其各部門遵守法律法規(guī)的實(shí)際情況。
l
關(guān)注員工和其他相關(guān)方是否及時(shí)獲取了法規(guī)及其他相關(guān)要求的信息。l
與重要危險(xiǎn)源有關(guān)的崗位，必需了解相關(guān)的法律法規(guī)的相應(yīng)要求。應(yīng)特別關(guān)注的安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
l
中華人民共和國安全生產(chǎn)法2002.11.01 l
中華人民共和國職業(yè)病防治法2002.05.01 l
中華人民共和國道路交通安全法2004.05.01 l
危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例2002.03.15 l
特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2003.06.01 l
工傷保險(xiǎn)條例2004.01.01 l
特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)則2001.12.21 l
工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gbz1-2002 l
工作場所有害因素職業(yè)接觸限值gbz2-2002 l
工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb/z2-2002 l
特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法
l
手持式電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程gb 3787-1983 l
廠內(nèi)機(jī)動車安全管理規(guī)定1995.04.07 l
安全生產(chǎn)許可證條例2004.01.13 l
起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定1991.03.21 l
氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程2000.12.21 l
在特殊行業(yè)領(lǐng)域，增加相關(guān)法律法規(guī)
4.3.3目標(biāo)
文件審核：
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規(guī)定目標(biāo)的原則、方法是什么？程序是否規(guī)定了職責(zé)？是否規(guī)定了目標(biāo)修改的方法、時(shí)間？
l
是否體現(xiàn)了職業(yè)健康安全方針?是否考慮了重大危險(xiǎn)源? l
目標(biāo)指標(biāo)是否層層分解并納入相關(guān)人員職責(zé)范圍? l
制定目標(biāo)指標(biāo)時(shí)是否考慮了相關(guān)方的觀點(diǎn)? l
目標(biāo)指標(biāo)是否量化? 第一階段審核：
l
一階段文審部分
n
制定相關(guān)的職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）。l
一階段現(xiàn)場審核部分 n
了解方針和目標(biāo)、重要風(fēng)險(xiǎn)和法律法規(guī)相關(guān)要求的一致性，目標(biāo)指標(biāo)的量化和可測量性。
l
受審核方確定的總體目標(biāo)和指標(biāo)是否與方針、重要危險(xiǎn)源相一致，是否考慮了重要危險(xiǎn)源并體現(xiàn)了方針的要求；
l
是否符合有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；
l
是否與組織的規(guī)模及經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、經(jīng)營狀況相適應(yīng)并切實(shí)可行； l
是否考慮到相關(guān)方的有關(guān)要求； l
目標(biāo)指標(biāo)是否量化。第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
各層次的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)能力。
l
受審核方的目標(biāo)和指標(biāo)是否針對內(nèi)部每一職能與層次建立并落實(shí)，目標(biāo)和指標(biāo)是否按計(jì)劃完成。審核人員可以根據(jù)受審核的實(shí)際情況，考察其目標(biāo)和指標(biāo)的制定是否合理。4.3.4職業(yè)健康安全管理方案
文件審核：
l
是否按目標(biāo)制定了方案？是否規(guī)定了每一項(xiàng)職責(zé)的具體方法、時(shí)間？ l
是否適應(yīng)職業(yè)健康安全方針和總體策劃活動? l
是否有制度對職業(yè)健康安全管理方案加以監(jiān)控和修訂? 第一階段審核：
l
一階段文審部分
n
制定相關(guān)的管理方案。l
一階段現(xiàn)場審核部分
n
管理方案的內(nèi)容是否包括：目的、現(xiàn)狀、措施、進(jìn)度、責(zé)任部門、資金落實(shí)情況。第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
對管理方案的責(zé)任和相關(guān)部門檢查方案的實(shí)施情況，包括到財(cái)政部門檢查資金的落實(shí)情況。
4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)
文件審核：
l
審核范圍內(nèi)涉及的各部門是否做出了相應(yīng)的職責(zé)說明？
l
最高管理者是否賦予管理者代表充分的職權(quán)及提供必備資源? l
管理者代表是否明確并理解其職責(zé)和權(quán)限? l
其它有關(guān)人員的職責(zé)和義務(wù)是否明確且形成文件? l
是否為職業(yè)健康安全設(shè)施和新項(xiàng)目的開發(fā)配置能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)必需的資源? 第一階段審核：
l
一階段文審部分
n
規(guī)定有關(guān)的責(zé)任機(jī)制，并確保相應(yīng)人員的能力。n
各相關(guān)部門職責(zé)設(shè)定是否合理？ 第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
重大風(fēng)險(xiǎn)崗位的職責(zé)、權(quán)限和能力要求是否明確； n
基礎(chǔ)設(shè)施、專項(xiàng)技能和財(cái)力資源情況。
l
關(guān)注職責(zé)的傳達(dá)是否到位？進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性。
4.4.2培訓(xùn)、意識和能力
文件審核：
l
是否規(guī)定了：培訓(xùn)需求的收集、培訓(xùn)計(jì)劃的策劃、如何實(shí)施、效果如何檢驗(yàn)？關(guān)鍵崗位是否明確提出要求？ 第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
有關(guān)安全意識和技能的培訓(xùn)需求、計(jì)劃及其實(shí)現(xiàn)情況。l
員工對職業(yè)健康安全重要性的認(rèn)識程度如何? l
看培訓(xùn)需求是否合理？是否按計(jì)劃實(shí)施？通過查相關(guān)記錄驗(yàn)證計(jì)劃完成情況，抽查相關(guān)培訓(xùn)效果。
l
可能產(chǎn)生重大危險(xiǎn)源的崗位有哪些?這些崗位人是否經(jīng)過培訓(xùn)?培訓(xùn)記錄是否保存? l
是否根椐需要對培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行了制定、評審和修改? l
培訓(xùn)的效果是否進(jìn)行了跟蹤檢查和記錄？ l
各層管理者是否具備必要的知識和技能？
4.4.3協(xié)商和溝通
文件審核：
程序中是否規(guī)定了內(nèi)外交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容。是否包括了： l
參與關(guān)于管理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序的制定和評審； l
參與影響作業(yè)場所安全衛(wèi)生任何變化的商討； l
在安全衛(wèi)生事務(wù)上享有代表性；
l
信息是否有記錄？是否規(guī)定了信息的處理、反饋？ 第一階段審核：
l
一階段文審部分
n
規(guī)定有關(guān)的信息交流機(jī)制。第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
內(nèi)外部協(xié)商與交流的實(shí)施情況； n
與員工代表座談。
l
抽一部門記錄，看各類信息是否準(zhǔn)確有效傳遞？問員工，誰為職業(yè)安全衛(wèi)生代表和管代？
l
員工如何了解組織的職業(yè)健康安全信息,渠道是什么? l
員工是否了解職業(yè)健康安全狀況的改進(jìn)情況? l
是否有接收、答復(fù)員工、相關(guān)方關(guān)心問題的程序和制度？
l
以什么方式將職業(yè)健康安全管理體系審核和評審的結(jié)果傳達(dá)給所有有關(guān)人員？ l
是否有收集和公布各界對職業(yè)健康安全意見和看法的制度？
4.4.4文件
文件審核：
l
是否規(guī)定文件體系結(jié)構(gòu)說明？是否完全描述要素相關(guān)途徑？文件是否保持最小化，滿足實(shí)用和有效要求？
l
應(yīng)建立職業(yè)健康安全管理體系的文件： n
職業(yè)健康安全管理手冊（通常時(shí)）n
程序文件
n
作業(yè)指導(dǎo)書（通常時(shí)）
l
職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍信息應(yīng)足夠充分，體系的要求應(yīng)覆蓋到認(rèn)證企業(yè)所確定的職業(yè)健康安全管理體系范圍的全部活動、全部人員、全部設(shè)備設(shè)施，判斷與認(rèn)證范圍和審核范圍的一致性：
n
查閱廠區(qū)平面圖； n
查閱組織機(jī)構(gòu)圖，了解納入體系的職能和部門有哪些，進(jìn)而確認(rèn)納入體系的各場所與其管理職能的對應(yīng)關(guān)系；
n
判斷是否將對職業(yè)健康安全有重要影響的部門或場所排除在體系之外。注：結(jié)合后面“運(yùn)行控制的實(shí)施”、“法律法規(guī)符合情況”部分的審查，現(xiàn)場走訪觀察。l
是否與現(xiàn)行管理文件相結(jié)合? l
員工如何獲取與其工作所需職業(yè)健康安全管理體系文件? l
關(guān)鍵活動和作業(yè)是否有危險(xiǎn)控制程序? l
各層次文件接口是否良好,是否相互支撐,文件的一致性如何? 第一階段審核：
l
一階段文審部分 n
建立所需的文件系統(tǒng)。l
一階段現(xiàn)場審核部分
n
了解管理體系的建立、運(yùn)行基本情況，重點(diǎn)檢查組織文件描述的管理體系范圍與現(xiàn)場運(yùn)行情況是否一致。4.4.5文件和資料控制
文件審核：
l
程序化要求，界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本、文件修改方式，界定各層文件適用性。
l
明確規(guī)定何時(shí)評審，評審后修改要求，舊文件處置規(guī)定，各文件標(biāo)注方法。第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
體系文件的組成、審批、發(fā)放、修改、作廢處置等情況。
l
關(guān)注關(guān)鍵崗位是否有現(xiàn)行版本，查問相關(guān)文件記錄，驗(yàn)證發(fā)放范圍，滿足要求，是否有舊文件回收？文件評審是否合理？通過記錄了解評審人員與授權(quán)人員是否一致；舊版控制，如何銷毀？
l
體系運(yùn)行的重要場所是否都能及時(shí)得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本? 4.4.6運(yùn)行控制
文件審核：
l
針對需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)立了控制程序； l
程序?qū)唧w控制提出了明確要求；
l
控制內(nèi)容是否包括控制或降低職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的要求。第一階段審核：
l
一階段文審部分
n
對重要危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了運(yùn)行控制。l
一階段現(xiàn)場審核部分
n
調(diào)查和確認(rèn)組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)范圍，組織范圍，場地范圍和平面布置（現(xiàn)場分布的距離）；
n
審查職業(yè)健康安全評價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告、資質(zhì)性證明文件、證明、固廢危廢的處理協(xié)議及相關(guān)方的資質(zhì)證明；
n
勘察生產(chǎn)現(xiàn)場，重點(diǎn)關(guān)注動力裝置場所、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫、污染物治理設(shè)施、固廢堆放場所和現(xiàn)場作業(yè)情況；
n
了解生產(chǎn)狀況（生產(chǎn)流程、班次安排等），車間分布。第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
實(shí)施運(yùn)行控制的情況；
n
到相關(guān)部門逐項(xiàng)檢查重大風(fēng)險(xiǎn)是否按相關(guān)程序進(jìn)行管理和控制，確定其控制的有效性；
n
檢查對相關(guān)方施加影響的情況；
n
檢查職業(yè)健康管理、勞保和職業(yè)病的防治情況。l
與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的場所,是否確定和制定了文件化程序? l
程序中是否規(guī)定了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),使用設(shè)備和應(yīng)達(dá)到規(guī)范要求? l
是否對在用職業(yè)健康安全設(shè)備進(jìn)行正常、有效的維護(hù)保養(yǎng)？
l
是否建立和保持對與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的供方實(shí)施控制的管理程序？ 特別關(guān)注： l
應(yīng)具備有關(guān)運(yùn)行控制方面的程序，行業(yè)特點(diǎn)不同差別較大，通常包括： n
結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)的各崗位安全操作規(guī)程；
n
特種設(shè)備的管理規(guī)定（起重機(jī)械、壓力容器、機(jī)動車等）； n
危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序； n
設(shè)施、設(shè)備維護(hù)程序；
n
與健康有關(guān)的管理程序（體檢要求、女工保護(hù)、勞保用品管理等）； n
相關(guān)方（供方與合同方）管理程序； n
關(guān)鍵崗位要有安全操作規(guī)程。
l
結(jié)合重要危險(xiǎn)源信息，確認(rèn)企業(yè)主要的危險(xiǎn)源所在位置，適用時(shí)，重點(diǎn)走訪以下對象，關(guān)注其現(xiàn)場管理，人員行為，應(yīng)表現(xiàn)出體系運(yùn)行績效： n
特種設(shè)備定期監(jiān)測、使用狀況；
n
危險(xiǎn)源處設(shè)置的設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行狀況；
n
生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施狀況：防護(hù)欄、防護(hù)罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等； n
輔助設(shè)備設(shè)施安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設(shè)施、發(fā)電機(jī)等； n
化學(xué)品、危險(xiǎn)品庫房等化學(xué)品、危險(xiǎn)品庫房的管理狀況（存放種類、數(shù)量、溫度、防護(hù)、報(bào)警裝置、泄漏應(yīng)急措施等）；
n
消防設(shè)施配備情況：滅火器、消防拴、消防通道等；
n
現(xiàn)場操作人員是否佩帶勞保用品，是否按安全操作規(guī)程操作；
n
特種作業(yè)人員（電工、司爐工、電焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗；
n
高危行業(yè)應(yīng)確認(rèn)企業(yè)周邊存在的敏感區(qū)域（如：居民區(qū)等）。l
結(jié)合企業(yè)情況，檢查安全和健康管理情況：
n
最高管理者安全培訓(xùn)情況、管理者代表應(yīng)從最高管理層產(chǎn)生，200人以上企業(yè)應(yīng)設(shè)專職安全員等；
n
企業(yè)職業(yè)健康方針、目標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況； n
三級安全教育的情況、特殊工種的培訓(xùn)情況； n
特種設(shè)備清單，查閱是否按規(guī)定定期監(jiān)測； n
員工代表是否履行職責(zé)，代表員工進(jìn)行三參與； n
職業(yè)病情況，員工體檢情況； n
勞保用品的采購、發(fā)放情況； n
事故處理情況（四不放過原則）； n
三級安全檢查實(shí)施情況；
n
安全生產(chǎn)責(zé)任制。
法規(guī)要求：
中華人民共和國勞動法 第五十二條規(guī)定：“用人單位必須建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，對勞動者進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害?！?/p>
第五十三條作出了關(guān)于勞動安全衛(wèi)生設(shè)施和“三同時(shí)”制度的規(guī)定。
第五十四條規(guī)定：“用人單位必須為勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護(hù)用品，對從事有職危害作業(yè)的勞動者應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查?！?/p>
第五十五條作出了關(guān)于特種作業(yè)上崗要求的規(guī)定：“從事特種作業(yè)的勞動者必須經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得特種作業(yè)資格”。
第四章對維護(hù)和實(shí)現(xiàn)勞動者的休息權(quán)利，合理地安排工作時(shí)間和休息時(shí)間，做出了法律規(guī)定。
第七章對女職工和未成年工特殊職業(yè)健康安全要求做出了法律規(guī)定。
安全生產(chǎn)法
第五條規(guī)定：“生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)?！?/p>
第六條規(guī)定：“生產(chǎn)經(jīng)營單位的從業(yè)人員有依法獲得安全保障的權(quán)利。并應(yīng)當(dāng)依法履行安全生產(chǎn)方面的義務(wù)?！?/p>
第七條規(guī)定：“工會依法組織職工參加本單位安全生產(chǎn)工作的民主管理和民主監(jiān)督，維護(hù)職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益?！?/p>
關(guān)于安全生產(chǎn)保障的有關(guān)程序
第十九條規(guī)定：“礦山、建筑施工單位和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。? ? 其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，從業(yè)人員超過三百人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在三百人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。”
第二十條規(guī)定：“危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、建筑施工單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職?！?/p>
第二十一條規(guī)定：“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟態(tài)有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)． "
第二十八條規(guī)定：“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全替示標(biāo)志?！?/p>
第三十四條規(guī)定：“生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險(xiǎn)物品的車間、商店、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并應(yīng)當(dāng)與員工宿舍保持安全距離。生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的出口?！?/p>
中華人民共和國職業(yè)病防治法
職業(yè)?。菏侵钙髽I(yè)、事業(yè)單位和個(gè)體經(jīng)濟(jì)組織（以下統(tǒng)稱用人單位）的勞動者在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。
2004 年衛(wèi)生部、勞動和社會保障部頒布的 《 職業(yè)病目錄 》，我國的職業(yè)病分為 10 類 115 種。
用人單位的義務(wù)和責(zé)任
l
為勞動者創(chuàng)造符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件，并采取措施保障勞動者獲得職業(yè)衛(wèi)生保護(hù)；
l
建立、健全職業(yè)病防治責(zé)任制，加強(qiáng)對職業(yè)病防治的管理，提高職業(yè)病防治水平，對本單位產(chǎn)生的職業(yè)病危害承擔(dān)責(zé)任；
l
必須依法參加工傷社會保險(xiǎn)。國務(wù)院和縣級以下地方人民政府勞動保障行政部門對工傷社會保險(xiǎn)依法進(jìn)行監(jiān)督管理，確保勞動者依法享受工傷社會保險(xiǎn)待遇。
產(chǎn)生職業(yè)病危害的用人單位的工作場所應(yīng)當(dāng)符合下列職業(yè)衛(wèi)生要求：
l
職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；
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有與職業(yè)病危害防護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施；
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生產(chǎn)布局合理，符合有害與無害作業(yè)分開的原則；
l
有配套的更衣間、洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè)施；
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設(shè)備、工具、用具等設(shè)施符合保護(hù)勞動者生理、心理健康的要求；
l
法律、行政法規(guī)和國務(wù)院衛(wèi)生行政部門關(guān)于保護(hù)勞動者健康的其他要求。
第三十二條規(guī)定：“對從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者，用人單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院衛(wèi)生行政部門的規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查并將檢查結(jié)果如實(shí)告知勞動者。職業(yè)健康檢查費(fèi)用由用人單位承擔(dān)?！?/p>
l
用人單位不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；
l
不得安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)；
l
對在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關(guān)的健康損害的勞動者，應(yīng)當(dāng)調(diào)離原工作崗位，并妥善安置；
l
對未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。
第二十三條規(guī)定： “ 對可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所，用人單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)?！?/p>
l
有“對放射工作場所和放射性同位素的運(yùn)輸、貯存，用人單位必須配置防護(hù)設(shè)備和報(bào)警裝置，保證接觸放射線的工作人員佩戴個(gè)人劑量計(jì)。對職業(yè)病防護(hù)設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)施和個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品，用人單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或者停止使用?！?/p>
第三十三條規(guī)定：“用人單位應(yīng)當(dāng)為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案應(yīng)當(dāng)包括勞動者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果和職業(yè)病診療等有關(guān)個(gè)人健康資料。勞動者離開用人單位時(shí)，有權(quán)索取本人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件，用人單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)、無償提供，并在所提供的復(fù)印件上簽章?！?/p>
《 職業(yè)性健康檢查規(guī)定 》 要求
l
用人單位必須對從事或接觸不同職業(yè)危害因素的作業(yè)者進(jìn)行職業(yè)性健康檢查，并規(guī)定了相應(yīng)的檢查項(xiàng)目和檢查周期。檢查周期通常為 1-2 年。
事故預(yù)防——人員方面法規(guī)要求
l
勞動者的職業(yè)健康安全教育及職業(yè)資格
l
勞動防護(hù)用品和健康監(jiān)護(hù)
l
童工的禁止使用和女工、未成年的保護(hù)
l
工作時(shí)間和休假
l
勞動者的權(quán)利和義務(wù)
特種作業(yè)人員
l
勞動法第五十五條規(guī)定：“從事特種作業(yè)的勞動者必須經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得特種作業(yè)資格?！?/p>
l
安全生產(chǎn)法：第二十三條規(guī)定：“生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。”
企業(yè)工人的職業(yè)健康安全教育形式。
l
三級教育
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特種作業(yè)教育
l
經(jīng)常性教育
企業(yè)工人三級教育
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新工人上崗前必須進(jìn)行廠級、車間級、班組級安全教育
l
企業(yè)職工調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，進(jìn)行相應(yīng)的車間級或班組級職業(yè)健康安全教育
特種作業(yè)的種類
l
電工作業(yè)
l
金屬焊接切割作業(yè)
l
起重機(jī)械（含電梯）
l
企業(yè)內(nèi)機(jī)動車輛駕駛
l
登高架設(shè)作業(yè)
l
鍋爐作業(yè)（含水質(zhì)化驗(yàn)）
l
壓力容器操作
l
制冷作業(yè)
l
爆破作業(yè)
l
礦山通風(fēng)作業(yè)（含瓦斯檢驗(yàn)）
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礦山排水作業(yè)（含尾礦壩作業(yè)）
l
礦山安全檢查作業(yè)
l
礦山提升運(yùn)輸作業(yè)
l
采掘（剝）作業(yè)
l
礦山救護(hù)作業(yè)
l
危險(xiǎn)物品作業(yè)
l
經(jīng)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的其它的作業(yè)。
特種作業(yè)人員培訓(xùn)考試
l
《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核大綱》
l
《特種作業(yè)人員操作證》
勞動防護(hù)用品
勞動防護(hù)用品的分類
l
安全帽類
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呼吸護(hù)具類
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眼防護(hù)具類
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聽力護(hù)具類
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防護(hù)鞋
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防護(hù)手套
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防護(hù)服
l
防墜落護(hù)具
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護(hù)膚用品
勞動防護(hù)用品檢驗(yàn)、認(rèn)證和發(fā)放
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生產(chǎn)許可證
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產(chǎn)品檢驗(yàn)證
l
產(chǎn)品合格證
l
按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放
事故預(yù)防設(shè)施、設(shè)備和物品方面法規(guī)要求
職業(yè)健康安全設(shè)施
l
安全技術(shù)方面的設(shè)施
l
職業(yè)健康方面的設(shè)施
l
生產(chǎn)輔助性設(shè)施
三同時(shí)
l
《勞動法》第五十三條規(guī)定：“勞動安全衛(wèi)生設(shè)施符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，新建、改建、擴(kuò)建工程的勞動安全衛(wèi)生設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)和使用?！?/p>
l
《安全生產(chǎn)法》第二十四條，《職業(yè)病防治法》第十六條，也做了相應(yīng)規(guī)定。
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十條規(guī)定：
l
“生產(chǎn)經(jīng)營單位使用的涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備，以及危險(xiǎn)物品的容器、運(yùn)輸工具，必須按照國家有關(guān)規(guī)定，有專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)取得專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測、檢驗(yàn)合格，取得安全使用證或者安全標(biāo)志，放可投入使用。檢測、檢驗(yàn)機(jī)后對檢測、檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。”
特種設(shè)備
特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（七大類）
1.鍋爐：承壓蒸汽鍋爐（≥30l）、承壓熱水鍋爐（出口水壓≥0.1mpa，功率≥0.1mv）
2.壓力容器
（1）密封設(shè)備（壓力≥0.1mpa，壓力x容積≥2.5mpa.l）
（2）氣瓶（壓力≥0.2mpa，壓力x容積≥1.0mpa.l)
3.壓力管道：≥0.1mpa，d ≥25mm
4.起重機(jī)械：
（1）升降機(jī)（≥ 0.5t）
（2）起重機(jī)（電動葫蘆）： ≥1t，≥2m
5.電梯：
6.客運(yùn)索道：
7.大型游樂設(shè)施：
危險(xiǎn)物品
《安全生產(chǎn)法》
第三十二條規(guī)定：“生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸、儲存、使用危險(xiǎn)物或者處置廢棄危險(xiǎn)物品的，由有關(guān)主管部門依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審批并實(shí)施監(jiān)督管理。生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸、儲存、使用危險(xiǎn)物品或者處置廢氣危險(xiǎn)物品，必須執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立專門的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有關(guān)主管部門依法實(shí)施的監(jiān)督管理?！?/p>
第三十四條規(guī)定：“生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險(xiǎn)物品的車間、商店、倉庫不得與員工宿舍在同提建筑物內(nèi)，并應(yīng)當(dāng)與員工宿舍保持安全距離。生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的出口。”
《中華人民共和國職業(yè)病防治法》
第二十六條規(guī)定：
l
“向用人單位提供可能產(chǎn)生職業(yè)并危害的化學(xué)品、放射性同位素和還有放射性物質(zhì)的材料的，應(yīng)當(dāng)提供中文說明書。說明書應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品特性、主要成分、可能產(chǎn)生的危害后果、安全使用注意事項(xiàng)、職業(yè)病防護(hù)以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。
l
產(chǎn)品包裝應(yīng)當(dāng)有醒目的警示標(biāo)識和中文警示說明。
l
貯存上述材料的場所應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的部位設(shè)置危險(xiǎn)物品標(biāo)識或者放射性警示標(biāo)識。
l
國內(nèi)首次使用或者首次進(jìn)口與職業(yè)病危害有關(guān)的化學(xué)材料，使用單位或者進(jìn)口單位按照國家規(guī)定經(jīng)國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院衛(wèi)生行政部門報(bào)送該化學(xué)材料的毒性簽發(fā)以及經(jīng)有關(guān)部門登記注冊或者批準(zhǔn)進(jìn)口的文件等資料。
l
進(jìn)口的放射性同位素、射線裝置和含有放射性物質(zhì)的物品，按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。
《中華人民共和國消防法》 第九條規(guī)定：
l
“生產(chǎn)、存儲和裝卸易燃易爆危險(xiǎn)物品的工廠、倉庫和專用車站、碼頭，必須設(shè)立在城市的邊緣或者相對獨(dú)立的安全地帶。
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易燃易爆氣體和液體的充裝站、供應(yīng)站、調(diào)壓站應(yīng)當(dāng)設(shè)置在合理的位置，符合防火防爆要求。
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原有的生產(chǎn)、儲存和裝卸易燃易爆危險(xiǎn)物品的工廠、倉庫和專用車站、碼頭，易燃易爆氣體和液體的充裝站、供應(yīng)站、調(diào)壓站，不符合前款規(guī)定的，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)采取措施，限期加以解決。”
第十七條規(guī)定：
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生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售或者使用、銷毀易燃易爆危險(xiǎn)物品的單位、個(gè)人，必須執(zhí)行國家有關(guān)消防安全的規(guī)定。
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生產(chǎn)易燃易爆危險(xiǎn)物品的單位，對產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)附有燃點(diǎn)、閃點(diǎn)、爆炸極限等數(shù)據(jù)的說明書，并且注明防火防爆注意事項(xiàng)。
l
對獨(dú)立包裝的易燃易爆危險(xiǎn)物品應(yīng)當(dāng)貼附危險(xiǎn)品標(biāo)簽。
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進(jìn)入生產(chǎn)、儲存易燃易爆危險(xiǎn)物品的場所．必須執(zhí)行國家有關(guān)消防安全的規(guī)定。
l
禁止攜帶火種進(jìn)入生產(chǎn)、儲存易燃易爆危險(xiǎn)物品的場所。
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禁止非法攜帶易燃易爆危險(xiǎn)物品進(jìn)入公共場所或者乘坐公共交通工具。
l
儲存可燃物資倉庫的管理，必須執(zhí)行國家有關(guān)消防安全的規(guī)定?！?/p>
第十八條規(guī)定：
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禁止在具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場所使用明火；因特殊情況需要使用明火作業(yè)的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定事先辦理審批手續(xù)。（動火證）
化學(xué)品管理
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貯存化學(xué)危險(xiǎn)品的倉庫必須配備有專業(yè)知識的技術(shù)人員，其庫房及場所應(yīng)設(shè)專人管理；
l
化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)具備標(biāo)志、標(biāo)簽和安全技術(shù)說明書(msds)；
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庫房具有通風(fēng)、防爆照明、防曬、調(diào)溫消防設(shè)施和器材、防泄漏的設(shè)施和器材；
l
性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)品隔離、隔開、分離存放；
2002 年1月26日國務(wù)院頒布了 《 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 》
1984 年1月 6日公安部頒布了
《 中華人民共和國民用爆炸物品管理?xiàng)l例 》
1994 年 3月24日公安部頒布了 《 易燃易爆化學(xué)物品消防安全監(jiān)督管理辦法 》
1989 年10月24 日國務(wù)院頒布了 《 放射性同位素與射線裝置放射防護(hù)爭例 》002 年1月4 日衛(wèi)生部頒布了《 放射防護(hù)器材與含放射性產(chǎn)品衛(wèi)生管理 》。
有毒、有害場所
2002 年5月 12 日國務(wù)院頒布了 《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護(hù)條例 》
1987 年12月3日國務(wù)院頒布了
《 中華人民共和國塵肺病防治條例 》
1999 年12月2 4日衛(wèi)生部頒布了 《工業(yè)企業(yè)職工聽力保護(hù)規(guī)范 》
2002 年5月衛(wèi)生部頒布了《 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（gbz1-2002）
2002 年5月衛(wèi)生部頒布了《 工作場所有害因素職業(yè)接觸限制值 》（gbz2-2002）
企業(yè)主要有害作業(yè)場所衛(wèi)生限值（gbz1、gbz2）
種類
作業(yè)環(huán)境中有害物質(zhì)
衛(wèi)生限值mg/m 主要場所
塵毒
粉塵
矽塵 鑄造
木粉塵 木加工
砂輪磨塵 干磨削、打磨
其他粉塵 拋丸、噴砂
煙塵
焊接煙塵 電弧焊接
錳及其化合物
0.45
氧化鎂煙 鑄造
鉛塵
0.03 鑄造、波峰焊、錫焊
石蠟煙 精密鑄造
酸霧
硫酸霧
電鍍、制版、酸洗
鹽酸霧
7.5
硌酸霧
0.15
氰氯酸
塵毒
氧化鋅 5
氨 精鑄、熱處理
一氧化碳 滲碳淬火、鍋爐房
苛性堿 清洗、電鍍、前處理
溶劑汽油
清洗
甲醛
0.5 注塑、樹脂砂鑄造
苯酚
苯系
物
苯 涂裝、粘接
甲苯
二甲苯
日接觸噪聲時(shí)間
衛(wèi)生限值 db(a)空壓站、沖剪壓、鑄造、鍛造、機(jī)加工、裝配、實(shí)驗(yàn)、打磨、噴丸
噪聲 85 88 91 94
1/2 97
1/4 100
1/8 103
最高不得超過115
輻射
x射線電離輻射
5.2x10-8庫侖/千克小時(shí)
x射線探傷
高頻電磁輻射
（30~300mhz。連續(xù)波）
0.05mw/cm2 14v/m（8h）
高頻淬火，感應(yīng)熔煉、電加工
0.10mw/cm2 10v/m（4h）
安全生產(chǎn)與職業(yè)病防治五項(xiàng)制度
1993年3月30日，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)中安全工作的幾項(xiàng)規(guī)定》中明確規(guī)定企業(yè)應(yīng)建立“五項(xiàng)制度”：
l
安全生產(chǎn)責(zé)任制
l
安全技術(shù)措施計(jì)劃
l
安全生產(chǎn)教育
l
安全生產(chǎn)的定期檢查
l
傷亡事故的調(diào)查和處理
職業(yè)健康安全檢查制度
l
日常性檢查
l
專業(yè)性檢查
l
季節(jié)性檢查
l
節(jié)假日前后檢查
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不定期檢查
安全技術(shù)措施計(jì)劃制度
職業(yè)健康安全措施計(jì)劃編制的主要內(nèi)容包括：
（1）單位或工作場所；
（2）措施名稱；
（3）措施內(nèi)容和目的；
（4）經(jīng)費(fèi)預(yù)算及其來源；
（5）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工的單位或負(fù)責(zé)人；
（6）開工日期及竣工日期；
（7）措施執(zhí)行情況及其效果。
生產(chǎn)安全事故的調(diào)查
（1）傷亡事故分類
（2）傷亡事故報(bào)告
（3）傷亡事故調(diào)查
（4）傷亡事故處理
（5）傷亡事故統(tǒng)計(jì)
按傷害程度分類
l
輕傷，指損失工作日為一個(gè)工作日以上（含一個(gè)工作日），105個(gè)工作日以下的失能傷害
l
重傷，指損失工作日為105個(gè)工作日以上（含105個(gè)工作日）的失能傷害，重傷的損失工作日最多不超過6000個(gè)工作日
l
死亡，其損失的工作日為6000日，這是根據(jù)我國職工的平均退休年齡和平均計(jì)算出來的。
按事故嚴(yán)重程度分類
l
輕傷的事故，指只有輕傷的事故
l
重傷事故，指重傷沒有死亡的事故
l
一般傷亡事故，指一次死亡1-2人的事故
l
重大傷亡事故，指一次死亡3-9人的事故
l
特大傷亡事故，指一次死亡10以上（含10人）的事故
2002年5月1日衛(wèi)生部頒布的《職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法》第三條規(guī)定：按一次職業(yè)病危害事故所造成的危害嚴(yán)重程度，職業(yè)病危害事故分為三類：
l
一般事故：發(fā)生急性職業(yè)病10人以下
l
重大事故：發(fā)生急性職業(yè)病10人以上50人以下或者死亡5人以下的或者發(fā)生職業(yè)性炭疽5人以下的
l
特大事故：發(fā)生急性職業(yè)病50人以上或者死亡5人以上，或者發(fā)生職業(yè)性炭疽5人以上的
l
放射性事故的分類及調(diào)查處理按照衛(wèi)生部制定的《放射事故管理規(guī)定》執(zhí)行
職業(yè)病種類
l
根據(jù)2002年4月衛(wèi)生部、勞動和社會保部頒布的《 職業(yè)病目錄 》我國職業(yè)病共分為10類115種。
l
職工被確認(rèn)患有職業(yè)病后，其所在單位應(yīng)據(jù)職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)的意見，安排其醫(yī)療或療養(yǎng)。
l
在醫(yī)治或療養(yǎng)后被確認(rèn)不宜繼續(xù)從事原有有害作業(yè)或工作的，應(yīng)自確認(rèn)之日起的兩個(gè)月內(nèi)將其調(diào)離原工作崗位，另行安排工作。
l
對于因工作需要暫不能調(diào)離的生產(chǎn)、工作的骨干，調(diào)離期最長不得超過半年。
l
患有職業(yè)病的職工變動工作單位時(shí)，其職業(yè)病待遇應(yīng)由原單位負(fù)責(zé)或兩個(gè)單位協(xié)調(diào)處理，雙方商妥后可辦理調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)。并處理其健康檔案、職業(yè)病診斷證明及職業(yè)病處理情況等材料全部轉(zhuǎn)交新單位。調(diào)出、調(diào)入單位都應(yīng)將情況報(bào)告所在地的衛(wèi)生勞動職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)備案。
l
職工轉(zhuǎn)入新單位后，新發(fā)生的職業(yè)病不論與現(xiàn)工作有無關(guān)系，其職業(yè)病待遇有新單位負(fù)責(zé)。
l
勞動合同制工人，臨時(shí)工終止或解除勞動合同后，在待業(yè)期間新發(fā)現(xiàn)的職業(yè)病，與上一個(gè)勞動合同期工作有關(guān)時(shí)，其職業(yè)病待遇有原終止或解除勞動合同的單位負(fù)責(zé)。如原單位合并，由合并后單位負(fù)責(zé)；如原單位撤銷，應(yīng)由原單位的上級主管機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。
l
職業(yè)病目錄（10大類、115 種）、塵肺．（鑄工塵肺、電焊工塵肺）、職業(yè)性放射病、職業(yè)中毒（二甲苯、錳及其化合物）、物理性職業(yè)?。ㄖ惺?、手臂振動病）、生物性職業(yè)病、職業(yè)性皮膚病(電光性皮炎）．職業(yè)性眼?。姽庑匝垩祝⒙殬I(yè)性耳鼻喉口腔疾?。ㄔ肼暶@）、職業(yè)性腫瘤（苯所致血病)、其他職業(yè)病 相關(guān)職業(yè)安全健康標(biāo)準(zhǔn)
工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)[gbz1-2002]
l
工業(yè)企業(yè)選址和總體布局；
l
工作場所基本衛(wèi)生要求；防塵、防毒；防暑（車間溫度濕度）；防寒（冬季采暖）；防噪聲與震動；防非電離輻射；人工空氣調(diào)節(jié)。
l
輔助用室基本要求：浴室、食堂、廁所等
l
緊急救援
l
工作地點(diǎn)噪聲聲級的衛(wèi)生限值
日接觸噪聲時(shí)間
衛(wèi)生限值（db﹝a））
85 88 91 94
1/2 97
1/4 100
1/8 103
起重機(jī)械安全技術(shù)
l
設(shè)備安全：吊索具（鋼絲繩、吊溝）、行車限位、指示燈、聯(lián)動裝置等。l
起重機(jī)駕駛員“十不吊（超載、信號不明、捆綁不牢、吊物加工、斜拉斜掛、工件站人、爆炸物品、埋地物品、帶棱角未墊好、違章指揮）；
l
駕駛員持證上崗；
l
設(shè)備定期檢驗(yàn)。
氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程[質(zhì)技監(jiān)局頒發(fā)（2000)250號]
l
定期檢驗(yàn)；
l
存放要求：空瓶實(shí)瓶分開放、立放防傾倒、防曬；
l
使用要求：瓶內(nèi)氣體不得用盡、乙炔瓶嚴(yán)禁臥放使用、焊接時(shí)離明火10米。
4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
文件審核：
l
是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面的程序?包括應(yīng)急反應(yīng)和處理程序,應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序中要有修改和演練的要求。
l
程序是否界定潛在事故？是否做出預(yù)防對策？補(bǔ)救手段？程序中界定發(fā)生事故是否有分析總結(jié)要求？程序中針對潛在事故規(guī)定的做試驗(yàn)的時(shí)間？ 第一階段審核：
l
一階段現(xiàn)場審核部分
n
確定了哪些緊急情況，是否制定了相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。
n
有關(guān)應(yīng)急準(zhǔn)備的培訓(xùn)、演練和評審情況。l
潛在事故是否有遺漏？
l
針對緊急情況應(yīng)有應(yīng)急預(yù)案，可行時(shí)應(yīng)進(jìn)行演練，查閱相關(guān)證據(jù)，是否定期評審應(yīng)急預(yù)案，必要時(shí)進(jìn)行修訂。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序可參照《安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中的有關(guān)條款的要求制訂。
l
定期驗(yàn)證包括設(shè)備、監(jiān)測儀器、消防器材等。
l
是否考慮了職業(yè)健康安全事故可能導(dǎo)致職業(yè)健康安全的后果？ l
是否分析了導(dǎo)致意外事件的原因？（如異常作業(yè)、缺乏培訓(xùn)）l
是否有相應(yīng)的記錄要求？
l
是否有和消防、安全、醫(yī)療部門相互配合的行動計(jì)劃? l
常見緊急情況有： n
中毒；
n
火災(zāi)、爆炸； n
泄漏
n
機(jī)械傷害； n
墜落； n
燙傷； n
中暑； n
觸電；
n
危險(xiǎn)化學(xué)品的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。
4.5.1績效測量和監(jiān)測
文件審核：
l
如何對不允許風(fēng)險(xiǎn)、重大、中度風(fēng)險(xiǎn)控制的檢查？
l
與目標(biāo)指標(biāo)相聯(lián)系的特定職業(yè)健康安全行為參數(shù)是怎樣設(shè)置的？如何監(jiān)控目標(biāo)？ l
有無對相關(guān)法律和其它要求符合性進(jìn)行定期評價(jià)的制度？法律符合性檢查如何做？ l
是否規(guī)定事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測內(nèi)容？ l
對各類設(shè)備校準(zhǔn)如何做？ 第一階段審核：
l
一階段文審部分
n
對管理體系的運(yùn)行和績效進(jìn)行監(jiān)測； l
一階段現(xiàn)場審核部分
n
了解職業(yè)健康安全的主動和被動監(jiān)測情況； n
審查守法情況及有關(guān)違法投訴文件； 第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
對績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，報(bào)告和評審的情況，及遵循法律法規(guī)的情況，第一階段對這方面的問題已作了較詳細(xì)的了解和審查，第二階段除了檢查相關(guān)觀察項(xiàng)的整改情況外，主要應(yīng)：
u
詳細(xì)審核各項(xiàng)績效監(jiān)測記錄和符合情況；
u
檢查對安評報(bào)告中改進(jìn)建議的實(shí)施和完成情況。l
組織應(yīng)監(jiān)視是否符合適用的法規(guī)要求，確認(rèn)：
n
組織適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及要求條款應(yīng)被識別出來； n
應(yīng)對法規(guī)符合情況進(jìn)行監(jiān)視；
n
針對監(jiān)視結(jié)果特別是發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)的情況應(yīng)制定了相應(yīng)的措施實(shí)施整改，整改措施應(yīng)有效。
l
關(guān)注法規(guī)符合性評審是否按程序做？結(jié)果如何？ l
收集事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測結(jié)果？ l
被審核方守法記錄？ l
職業(yè)健康安全檢查制度 n
日常性檢查 n
專業(yè)性檢查 n
季節(jié)性檢查 n
節(jié)假日前后檢查 n
不定期檢查
l
對重大危險(xiǎn)源的控制和運(yùn)行是否進(jìn)行了定期監(jiān)測和測量? l
查設(shè)備校準(zhǔn)記錄。
l
關(guān)注目標(biāo)檢查執(zhí)行情況？
l
驗(yàn)證是否有違法？確認(rèn)下列方面的守法情況： n
特種設(shè)備的管理； n
特殊工種的管理；
n
職業(yè)病的控制和處理情況； n
事故處理情況；
n
化學(xué)品管理應(yīng)滿足 《 危險(xiǎn)化學(xué)品安全告理?xiàng)l例 》、《 常用化學(xué)品貯存通用規(guī)則 》 等法規(guī)的要求。
4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施
文件審核：
l
是否建立了糾正和預(yù)防措施的文件化程序?
l
程序中是否明確了負(fù)責(zé)糾正措施管理部門,責(zé)任是否劃分清楚? 是否規(guī)定如何做糾正措施、驗(yàn)證方法、手段？特別是通過實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對所有擬定的糾正與預(yù)防措施如何進(jìn)行評審？
l
是否有針對相關(guān)方投訴采取糾正措施的程序,如何監(jiān)督實(shí)施? 第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
組織管理體系自我完善機(jī)制的有效性
u
對實(shí)際或潛在的不符合是否采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施； u
糾正或預(yù)防措施的實(shí)施記錄和有效性評審。l
是否對潛在重大危險(xiǎn)源進(jìn)行分析,以指導(dǎo)預(yù)防措施的采用? l
是否有糾正措施實(shí)施的正確記錄? l
認(rèn)證企業(yè)存在嚴(yán)重的職業(yè)健康安全問題時(shí)：如安全管理狀況混亂、發(fā)生安全和健康事故是否按法規(guī)要求處理，明顯的健康和安全隱患是否采取有效措施等
l
抽一部分記錄，看是否按程序要求進(jìn)行原因分析，寫出對策，看糾正措施是否合理？現(xiàn)場驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的效果如何？ l
是否將預(yù)防措施信息提交管理評審? l
是否實(shí)現(xiàn)了由于采取糾正措施而導(dǎo)致的程序變更和文件修改
4.5.3記錄和記錄管理
文件審核：
l
是否建立了文件化程序?程序中是否有職業(yè)安全衛(wèi)生記錄？是否規(guī)定了標(biāo)識、保存期？記錄保存是否做出規(guī)定要求？記錄銷毀規(guī)定？對記錄借閱相關(guān)規(guī)定？ 第二階段審核：
l
組織記錄是否填寫正確完整,字跡清晰,能準(zhǔn)確的識別? l
記錄保存是否適宜、便于查找借閱、防止丟失和損壞? l
是否規(guī)定了各種應(yīng)保存的記錄的存放年限？
l
所有記錄是否真實(shí)可靠，具有可追溯性和可見證性？
l
抽查一部門，看記錄是否可追溯，保存有序，編號是否完整，記錄銷毀按要求做否？現(xiàn)場查借閱記錄。
4.5.4審核
文件審核：
l
是否制定了內(nèi)審程序？界定的審核方式、時(shí)間間隔、審核范圍、人員資格是否符合要求。
第一階段審核：
l
一階段文審部分
n
對管理體系的全部活動進(jìn)行審核和評審，并持續(xù)改進(jìn)。l
一階段現(xiàn)場審核部分
n
逐項(xiàng)審核內(nèi)審是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求； n
評價(jià)內(nèi)審的可信度。
l
通過查閱受審核方的內(nèi)審記錄，從內(nèi)審員能力、審核方法、審核準(zhǔn)則、審核資源、審核組織、檢查驗(yàn)證、不符合發(fā)現(xiàn)、糾正措施等方面，確認(rèn)受審核方內(nèi)審過程的有效性及內(nèi)審結(jié)果的可信度。依據(jù)其可信度，確定第二階段的深度和關(guān)注方向。l
是否制定了內(nèi)審計(jì)劃并按照實(shí)施? l
內(nèi)審人員是否經(jīng)過了培訓(xùn)及資格認(rèn)可,是否由與被審核對象無關(guān)的人員來進(jìn)行? l
是否制定并應(yīng)用了審核用檢查表,作好記錄? l
是否按程序要求編寫了審核報(bào)告,且經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門? l
對每項(xiàng)不符合是否都已通知責(zé)任單位采取了糾正措施? l
內(nèi)審報(bào)告是否用于管理評審? 第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
到相關(guān)部門了解內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，采取糾正措施的有效性；
l
深入受審核方的各個(gè)部門現(xiàn)場，對內(nèi)審中開出的不符合項(xiàng)進(jìn)行抽樣跟蹤，以確認(rèn)其制定和實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性。結(jié)合第一階段對內(nèi)審策劃，實(shí)施記錄的審核，考察其整體監(jiān)督保障的功能。對于第一階段審核中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)審中未覆蓋的領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)以及可信度差的要素及領(lǐng)域，應(yīng)加大抽樣數(shù)量進(jìn)行深入審核。
l
內(nèi)審作用、目的是否得到了組織內(nèi)部廣泛認(rèn)可和支持？
4.6管理評審
文件審核：
l
是否界定了管理評審的要求：如時(shí)間、方式、內(nèi)容、參加人員、主持人、輸入、輸出等要求；方針、目標(biāo)調(diào)整的要求以及持續(xù)改進(jìn)方向要求。第一階段審核：
l
一階段文審部分
n
對管理體系的全部活動進(jìn)行審核和評審，并持續(xù)改進(jìn)。l
一階段現(xiàn)場審核部分
n
逐項(xiàng)審核管理評審是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求； n
評價(jià)管理評審的可信度。
l
確認(rèn)管理評審是否由最高管理者按一定的時(shí)間間隔組織實(shí)施； l
信息輸入是否充分；
l
確認(rèn)管理評審的內(nèi)容是否充分、適宜；
l
是否形成管理評審記錄(包括計(jì)劃、報(bào)告等)；
l
管理評審是否有效進(jìn)行，是否對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性做出結(jié)論； l
是否提出改進(jìn)指令，方針、目標(biāo)和指標(biāo)是否需要調(diào)整、修改或提高以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。第二階段審核：
l
二階段審核內(nèi)容和要點(diǎn)
n
到相關(guān)部門了解管理評審的決定和改進(jìn)措施的實(shí)施情況。l
決議是否傳達(dá)下去？
l
改進(jìn)措施是否正在或已經(jīng)按期有效實(shí)施？
審核標(biāo)注是做什么的篇二
審核判標(biāo)技巧
1、未識別外包過程，對外包過程不管不問，未予以控制。判4.1
2、對外包過程的評價(jià)選擇方面存在問題。判7.4.1
3、對外包提供產(chǎn)品的驗(yàn)證存在問題。判7.4.3
4、將設(shè)計(jì)和開發(fā)外包，組織沒有參與評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。判在7.3的相應(yīng)條款。
5、“糾正措施”實(shí)施規(guī)定，漏了評價(jià)實(shí)施措施的有效性。判8.5.2（f）
6、至于某個(gè)過程應(yīng)該有記錄，但沒有保持記錄。應(yīng)該違反該過程，而不應(yīng)判4.2.4（哪個(gè)過程缺少記錄就判哪個(gè)過程 的相應(yīng)條款。如：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄不全，就判8.2.4
7、體現(xiàn)了“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的標(biāo)準(zhǔn)條款。7.2.1、7.5、8.2.1
8、組織未對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。判8.2.3條款
9、職責(zé)和權(quán)限規(guī)定不清，相關(guān)人員不明確其職責(zé)和權(quán)限的情況。判5.5.1（特定條款對職責(zé)和權(quán)限有明確的規(guī)定，如8.2.2、8.3等條款的職責(zé)和權(quán)限未規(guī)定，判在相應(yīng)的條款上）
10、內(nèi)部溝通事宜都可納入5.5.3，但標(biāo)準(zhǔn)在某些條款中有特定要求時(shí)，應(yīng)判在特定條款中。（與產(chǎn)品有關(guān)要求的發(fā)生變更7.2.2，變更后的信息未傳答到相關(guān)部門。也屬于內(nèi)部溝通，但7.2.2有明確的規(guī)定，如出現(xiàn)不符合，還是判在7.2.2）
11、未按決策的要求實(shí)施改進(jìn)措施，是糾正措施，判8.5.2;預(yù)防措施，判8.5.3；其它的判8.5.1。
12、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程對設(shè)備的要求，關(guān)注設(shè)備能力和精度方面等。判在7.5.1c
13、對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的設(shè)備，進(jìn)行維護(hù)。判在6.3
14、形成產(chǎn)品所需要的工作環(huán)境。判6.4（保持產(chǎn)品現(xiàn)有的狀態(tài)，屬于產(chǎn)品防護(hù)，判7.5.5）
15、該編制作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范，但未編制或編制的不夠清楚，充分，或者與法規(guī)要求相沖突。判在7.1
16、未制定作業(yè)指導(dǎo)書，或規(guī)定不當(dāng)。判7.1b;未制定檢驗(yàn)規(guī)范或規(guī)定不當(dāng)、不充分判7.1c
17、文件規(guī)定適宜充分，但未按文件規(guī)定去做，分別判在7.5.1和8.2.4的相應(yīng)條款。
18、關(guān)于產(chǎn)品要求發(fā)生變更，進(jìn)行內(nèi)部傳答，屬于5.5.3，但存在不符合，還應(yīng)判在7.2.2（就近不就遠(yuǎn)）
19、產(chǎn)品交付后，如顧客反饋產(chǎn)品有問題，能找到相關(guān)部門，相關(guān)部門積極配合，查找問題原因而不是推諉回避。屬于7.2.3.20、對交付后產(chǎn)品的不合格，具體的處置措施。屬于8.3 顧客反饋①----組織接受信息②-----對信息進(jìn)行分析，了解真實(shí)情況③-----作出處理決定④------對不合格品進(jìn)行處理⑤ ①-④屬于7.2.3； ⑤屬于8.3
21、設(shè)計(jì)更改后未提交批準(zhǔn)直接進(jìn)行實(shí)施，不用理會，未進(jìn)行批準(zhǔn)的理由。直接判7.3.7
22、如果在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)工作人員私自更改工藝要求，不按工藝要求實(shí)施，屬于有章不循。判7.5.1
23、顧客指定供方或上級組織指定供方的情況，因此組織就沒有對其進(jìn)行評價(jià)，未考慮其按組織的要求提供產(chǎn)品的能力。判7.4.1（組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方。）
24、如果現(xiàn)場該有的監(jiān)視和測量設(shè)備而沒有，或精度達(dá)不到要求，都應(yīng)判在7.5.1d(如果在設(shè)備的管理方面出現(xiàn)問題判在7.6)25、7.5.1e實(shí)施的監(jiān)視和測量是在檢查生產(chǎn)和服務(wù)過程有沒有在受控條件做，做的情況怎么樣。（8.2.4監(jiān)控的對象是過程的結(jié)果，產(chǎn)品的質(zhì)量特性是否滿足要求）對完成品或半成品的質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，8.2.4
26、對產(chǎn)品包裝上標(biāo)識防雨淋，防太陽直射，堆放限高等，屬于7.5.5.（7.5.3是識別產(chǎn)品特性的標(biāo)識；識別產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，主要是防止誤用不合格品；確?？勺匪纺康牡奈ㄒ恍詷?biāo)識。）
27、當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失或不適用時(shí)，要及時(shí)報(bào)告顧客，這種交流也是屬于7.2.3，但判標(biāo)是，仍判在7.5.4.28、內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)，都應(yīng)采取“糾正措施”。判在8.2.2（其它的不合格，需要根據(jù)不合格的程度確定是否需要采取糾正措施，判在8.5.2）
29、在一個(gè)檢驗(yàn)現(xiàn)場缺少檢驗(yàn)規(guī)范，或檢驗(yàn)規(guī)范不合理，判7.1（未按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)或記錄不全，判8.2.4）
30、違反法規(guī)的要求，未進(jìn)行檢驗(yàn)的，即使有組織和客戶的批準(zhǔn)也不行，直接判在8.2.4
31、組織知道售后反饋的不合格，逃避責(zé)任或處理不當(dāng)，判8.3；組織缺少這種顧客反饋問題的渠道，判7.2.3
32、通過返工和返修后的不合格品，沒有進(jìn)行再次驗(yàn)證其是否合格，判8.3.33、出現(xiàn)了重大不合格，該采取措施而未采取，判8.5.2（組織應(yīng)采取措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。
審核標(biāo)注是做什么的篇三
老師：您好
這是我和水仙老師的答案，紅字部分是水仙老師，藍(lán)字部分是琳瑯，您給看一下，有些還弄不準(zhǔn)確，您批閱的時(shí)候換個(gè)顏色，這樣我們能加深印象，麻煩老師批閱后再給我發(fā)回來；謝謝老師，給您添麻煩了哦。
2.審核員在施工現(xiàn)場查閱監(jiān)理通知時(shí)發(fā)現(xiàn)，針對該工程二次墻體結(jié)構(gòu)砌筑中存在的未按規(guī)范要求設(shè)置門窗口砼塊固定點(diǎn)、墻體交接處未按規(guī)定設(shè)置拉結(jié)筋、丁字交接處砌體搭接不到位等質(zhì)量問題，連續(xù)下達(dá)了07號、08號監(jiān)理通知要求認(rèn)真整改，項(xiàng)目部雖按上述要求先后進(jìn)行了返工處置并進(jìn)行了回復(fù),但未能提供對將上述質(zhì)量問題進(jìn)行分析和采取進(jìn)一步改進(jìn)措施的客觀證據(jù)。
11.4.3施工企業(yè)應(yīng)對各類質(zhì)量問題的處理制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，并應(yīng)對質(zhì) 量問題的處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
13.2.2 施工企業(yè)應(yīng)總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的情況，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn) 的信息予以保存和利用。13.2.3 “施工企業(yè)各管理層次應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會，并采取改進(jìn)措施?！钡囊?。
13.3.1 施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)對質(zhì)量管理體系的分析和評價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和 實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果；分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛 在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yàn)證措施的有效性。
我認(rèn)為是13.3.1老師上課的時(shí)候說過13.3.1-13.3.3就是對應(yīng)9001的8.5.1，所以該題主要是沒有針對質(zhì)量問題制定出糾正措施。
3審核員在第三污水廠安裝工程項(xiàng)目審核中了解到，該工程已經(jīng)進(jìn)入試運(yùn)行調(diào)試但尚未交付階段，查竣工資料發(fā)現(xiàn)，各分項(xiàng)工程的“技術(shù)交底”、“內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收記錄”、“施工日志”等反映工程質(zhì)量及質(zhì)量管理的資料未按規(guī)定收集保存。
不符合江蘇省建設(shè)廳“蘇建質(zhì)（2002）332號文件”對tj 1“施工、技術(shù)管理記錄”的要求,也不符合貴公司有關(guān)管理制度的規(guī)定要求。11.2.2 施工企業(yè)對質(zhì)量檢查記錄的管理應(yīng)符合相關(guān)制度的規(guī)定。11.3.3施工企業(yè)應(yīng)對工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施。工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步?！?10.5.5施工企業(yè)應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。
我認(rèn)為是10.5.5未按相關(guān)規(guī)定整理工程記錄。
11.3.3施工企業(yè)應(yīng)對工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施。工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步?！?/p>
4.審核員在現(xiàn)場巡視移動式現(xiàn)場砼攪拌站控制室時(shí)發(fā)現(xiàn)，2009年8月7日生產(chǎn)的c30級砼配料中計(jì)祘機(jī)顯示的粉煤灰計(jì)量誤差值達(dá)到-8.7%，超過規(guī)定允許誤差值［±2%］達(dá)-6.7%,主管領(lǐng)導(dǎo)解釋說:“早知這個(gè)問題，由于計(jì)量器結(jié)構(gòu)變形，每次配料時(shí)多加些”。
現(xiàn)場審核中未能查到對上述計(jì)量值表達(dá)不準(zhǔn)的問題采取了有效糾正措施的客觀證據(jù)。10.5.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制。包括： 3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備； 13。3。1“施工企業(yè)應(yīng)。。。分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yàn)證措施的有效性?！?/p>
我認(rèn)為是13.3.1未進(jìn)行分析和制定糾正措施，那么糾正措施就是要重新進(jìn)行檢測，所以10.5.1比13.3.1遠(yuǎn)。
13.3.1未進(jìn)行分析和制定糾正措施，那么糾正措施就是要重新進(jìn)行檢測 5公司管理制度文件規(guī)定，工程部負(fù)責(zé)對工程建設(shè)有關(guān)方滿意度的監(jiān)測和信息收集，要求“每半年發(fā)送《工程建設(shè)有關(guān)方滿意度調(diào)查表》，調(diào)查滿意度，收集相關(guān)意見和建議，以便統(tǒng)計(jì)分析”。審核員在現(xiàn)場審核中，該部門未能出示能夠證實(shí)第二個(gè)監(jiān)審期內(nèi)有效實(shí)施了上述要求的客觀證據(jù)。
13.2.1 施工企業(yè)應(yīng)明確為正確評價(jià)質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責(zé)。收集的信息應(yīng)包括： 2 工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價(jià)； 12．2。6 “施工企業(yè)應(yīng)收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，并明確這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法?！?我認(rèn)為是12.2.6未按規(guī)定收集工程建設(shè)有關(guān)方的信息。
12．2。6 “施工企業(yè)應(yīng)收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，并明確這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法。
7.審核員對某省歌舞劇院及綜合樓工程項(xiàng)目部現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，主樓6層正進(jìn)行散熱器安裝作業(yè),詢問作業(yè)人員了解到,未進(jìn)行散熱器打壓試驗(yàn);繼查水暖分部管道安裝分項(xiàng)技術(shù)交底記錄發(fā)現(xiàn),未對采暖系統(tǒng)打壓及散熱器打壓活動及相關(guān)試驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行交底,同時(shí)也提供不出相應(yīng)的打壓試驗(yàn)記錄。
10.4.3 施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目管理需要確定交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容、方式。10。5。1項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制的第4條：“應(yīng)按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測”
我認(rèn)為是10.4.3，因?yàn)閱栴}的關(guān)鍵是沒有進(jìn)行交底。
10.4.3 施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。
8.審核員在現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，2010年9月29日a公司技術(shù)部完成了對兆豐大廈工程c50 級商品混凝土配合比設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)，但卻查不到對設(shè)計(jì)開發(fā)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行了有效評審的客觀證據(jù)。
10.3.2 施工企業(yè)應(yīng)確定施工設(shè)計(jì)所需的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動，明確其程序
和要求。施工企業(yè)應(yīng)明確施工設(shè)計(jì)的依據(jù)，并對其內(nèi)容進(jìn)行評審。設(shè)計(jì)結(jié)果應(yīng)形成必要的文件，經(jīng)審批后方可使用。10.2.3 施工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃，我認(rèn)為是10.3.2，沒有對設(shè)計(jì)開發(fā)的過程實(shí)施評審。10.3.2
1、某建筑公司在質(zhì)量手冊總要求中未明確勞務(wù)分包這一外包過程，而公司的勞務(wù)人員均來自外地。
3.3.2 施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍確定質(zhì)量管理內(nèi)容。施工企業(yè)質(zhì)量管理 內(nèi)容一般包括： 7 分包管理； 9.1.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施分包管理制度9，明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責(zé)和權(quán)限，對分包方實(shí)施管理。同意3.3.2,9.1.1一般規(guī)定老師說一般不能判，也遠(yuǎn)，這是體系文件策劃的問題 同意3.3.2
9、問及公司的質(zhì)量目標(biāo)如何落實(shí)時(shí)，管代說：都分解到各部門去了，其中總目標(biāo)中的第一項(xiàng)“工程一次驗(yàn)收合格率100%”及第二項(xiàng)“優(yōu)良率???..” 給了質(zhì)檢科，第三項(xiàng)“顧客滿意率?????”給了合同預(yù)算科，說著拿出了目標(biāo)分解的文件，確實(shí)如此。
3.2.4 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度。3.2.3 施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的 水平。
3.2.4 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度。條文說明
10、某建筑施工企業(yè)的總經(jīng)理在公司內(nèi)部會議上說：“今后本企業(yè)外雇的勞務(wù)工，對外一律宣稱是本企業(yè)的職工，這樣可以避免許多麻煩?！?/p>
9.1.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施分包管理制度，明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責(zé)和權(quán)限，對分包方實(shí)施管理。
我認(rèn)為是3.2.1-1遵守國家法律法規(guī)，沒有守法經(jīng)營，違反勞動合同法。這題有點(diǎn)拿不準(zhǔn)，老師不是說一般規(guī)定不判標(biāo)嗎？ 9.2.2施工企業(yè)應(yīng)按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同。
13、xx企業(yè)的管代是剛畢業(yè)的大學(xué)生，由于對標(biāo)準(zhǔn)理解較好，所以任命他為管代，他說原計(jì)劃在2月份進(jìn)行一次內(nèi)審，各部門都在推脫，一直到四月份才進(jìn)行，進(jìn)展非常困難。
12.2.3 施工企業(yè)應(yīng)對質(zhì)量管理體系實(shí)施審核和評價(jià)。施工企業(yè)應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn) 的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。質(zhì)量管理審核人員 的資格應(yīng)符合相應(yīng)的要求。4.3.1 施工企業(yè)最高管理者在質(zhì)量管理方面的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)包括： 5 確定和配備質(zhì)量管理所需的資源；
管理者代表不具備能力12.2.3、4.3.1我覺得都不對，5.2.2也不是，不知道判在哪里。
12.2.4施工企業(yè)應(yīng)策劃質(zhì)量管理活動監(jiān)督檢查和審核的實(shí)施。
14、公司接到建設(shè)單位的通知說項(xiàng)目部施工質(zhì)量多次出現(xiàn)問題對公司的施工能力提出質(zhì)疑，而公司對出了什么問題一直都不知道，公司也沒有這方面溝通匯報(bào)的要求。
11.4.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量問題處理制度，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程。
11.4.2施工企業(yè)應(yīng)對質(zhì)量問題的分類、分級報(bào)告流程作出規(guī)定，按照要求分別報(bào)告工程建設(shè)有關(guān)方。
我認(rèn)為是10.5.4是與工程建設(shè)有關(guān)方溝通的問題
11.4.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量問題處理制度，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程。
18、審核組在審核公司總經(jīng)理和管理者代表時(shí)，請總經(jīng)理介紹一下一年來在持續(xù)改進(jìn)方面做了哪些工作?？偨?jīng)理想了一下說：“上次內(nèi)審我們出具了3份不合格報(bào)告，這些不合格報(bào)告我們已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決，內(nèi)審員對解決效果也進(jìn)行了驗(yàn)證。這些事實(shí)也反映了我們在持續(xù)改進(jìn)方面有了進(jìn)步?！逼渌矫婢蜎]有了。
13.2.4 施工企業(yè)最高管理者應(yīng)按照規(guī)定的周期，分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。質(zhì)量管理體系的評價(jià)包括： 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； 2 施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度； 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢； 4 潛在問題的預(yù)測； 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會； 6 資源需求及要求的程度。
我認(rèn)為13.2.1 13.2.3施工企業(yè)保管理層次應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會，并采取改進(jìn)措施。
21、工程因擾民問題工期不能按時(shí)完成，在簽訂合同時(shí)也考慮了這個(gè)問題，但為了拿下這個(gè)項(xiàng)目，也就沒有太多的考慮這事，所以才導(dǎo)致今天的問題。7.2.1 施工企業(yè)應(yīng)在投標(biāo)及簽約前，明確工程項(xiàng)目的要求。包括： 3 與工程施工、驗(yàn)收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 的要求； 7.2.2 同意7.2.1-3 7.2.2
27、在構(gòu)件廠質(zhì)檢科，內(nèi)審員看到3月8日和5月1日的兩張《糾正措施處理單》，第一張單子上對不合格事實(shí)的陳述為：當(dāng)日生產(chǎn)的構(gòu)件出現(xiàn)10件的批量不合格，主要是構(gòu)件尺寸不對。原因是模型工將模型尺寸看錯(cuò)所致；第二張單子上的不合格事實(shí)陳述與第一張的事實(shí)差不多，也是將模型尺寸看錯(cuò)導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)批量的不合格。而兩張單子上采取的糾正措施都是“已經(jīng)返工，并且再檢驗(yàn)合格?！?/p>
內(nèi)審員問構(gòu)件廠有關(guān)人員 ：“為什么兩次出現(xiàn)的錯(cuò)誤都一樣?”主任回答：“對于模型工序我們沒有專職檢驗(yàn)員，都是模型工對照圖紙自檢?？赡芄と俗约焊苫顣r(shí)間長了，腦子疲勞造成看圖錯(cuò)誤?！?/p>
11.1.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施施工質(zhì)量檢查制度11。施工企業(yè)應(yīng)規(guī)定各管理層次對施 工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。檢查和驗(yàn)收活動應(yīng)由具 備相應(yīng)資格的人員實(shí)施。4.2.2 施工企業(yè)應(yīng)在各管理層次中明確質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)部門或崗位，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。
13.3.1施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)對質(zhì)量管理體系的分析和評價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和 實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果；分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛 在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ⅱ?yàn)證措施的有效性。施工企業(yè)應(yīng)通過評審在確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目要求的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo) 及簽約，并保存評審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。
施工企業(yè)應(yīng)通過評審在確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目要求的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo) 及簽約，并保存評審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。
同意13.3.1
31、在施工現(xiàn)場質(zhì)檢員正在進(jìn)行管道壓力試驗(yàn)，壓力表顯示所用的壓力為1.2 mpa 內(nèi)審員問：“應(yīng)該試壓多長時(shí)間，壓力多大?”
檢驗(yàn)員回答：“試驗(yàn)持續(xù)3個(gè)小時(shí)，壓力1.2 mp”
內(nèi)審員在查閱檢驗(yàn)規(guī)程時(shí)看到上面規(guī)定的壓力應(yīng)該是0.9mp（0.6x1.5），持續(xù)3個(gè)小時(shí)，便問“為什么不按照規(guī)程的規(guī)定壓力及持續(xù)的時(shí)間作試驗(yàn)?” 檢驗(yàn)員說：“規(guī)程規(guī)定的壓力太小了，上個(gè)月公司開會做了修改，檢驗(yàn)科長電話通知我們按照1.2 mp的壓力做試驗(yàn)?！?/p>
內(nèi)審員問：“有沒有更改規(guī)程的文件下發(fā)?”
檢驗(yàn)員說：“大概沒來得及發(fā)下來吧?！?10.5.2 施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程進(jìn)行確認(rèn)，包括： 3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。3.5.2 施工企業(yè)的文件管理應(yīng)符合下列規(guī)定：4 及時(shí)獲取所需文件的適用版本； 11.2.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查。同意3.5.2
36、內(nèi)審員詢問質(zhì)管部經(jīng)理：“你們是怎樣進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部溝通的?” 質(zhì)管部經(jīng)理說：“我們通過召開質(zhì)量例會、內(nèi)審、管理評審等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通?！?/p>
內(nèi)審員：“還有一些其他的什么方式溝通?”
質(zhì)管部經(jīng)理：“有時(shí)間就到各部門，尤其是項(xiàng)目部走走，了解一些情況?！?/p>
在生產(chǎn)部、技術(shù)部和供應(yīng)部，內(nèi)審員也詢問了關(guān)于內(nèi)部溝通的方式，這些部門經(jīng)理的回答顯得很隨意，都是一般的回答，看不出有什么制度化的溝通方式。
在內(nèi)審員詢問了項(xiàng)目部經(jīng)理：“公司里管理部門的人員經(jīng)常下來檢查工作嗎?”
項(xiàng)目部經(jīng)理說：“我們只干自己的活，叫干啥就干啥。但是生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)常脫離實(shí)際，不管你完不完成，工人人手夠不夠。結(jié)果只好延長工期?！?13.1.2 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度，通過對質(zhì)量信息 的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施。同意13.2.1施工企業(yè)應(yīng)明確為正確評價(jià)質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責(zé)。
同意13.2.1施工企業(yè)應(yīng)明確為正確評價(jià)質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責(zé)。
37、工地于xxxx年x月xx日編制了雨季施工方案，并于xxxx 年x月xx日－xx日進(jìn)行了交底，但執(zhí)行該方案規(guī)定的施工員卻未見到雨季施工方案，且也未提供出相應(yīng)的排水工作記錄。
10.4.3 施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目管理需要確定交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容、方式。
10.5.1(作業(yè)環(huán)境控制)同意3.5.2及時(shí)獲取所需文件的適用版本
10.4.3 施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。
38、焊工李xx 200x年x月x日和200x年x月xx日二天分別作氣壓焊試件兩組，經(jīng)檢驗(yàn)均為不合格，其糾正措施為重新作技術(shù)交底，但未能提供書面的技術(shù)交底。
10.4.3 施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。13.3.1 施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)對質(zhì)量管理體系的分析和評價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和 實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果；分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛 在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ⅱ?yàn)證措施的有效性。同意13.3.1 同意13.3.1 40、200x年x月x日編制的冬施方案中熱工計(jì)算對砼入模溫度的要求為15度，但冬施方案中的溫度控制則要求入模溫度卻為12度，前后矛盾。10.2.3 劃，包括： 1 質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)； 3 施工管理依據(jù)的文件； 4 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置； 5 場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃； 6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施； 施工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策 進(jìn)度控制措施； 8 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其控制措施； 9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施； 10 對違規(guī)事件的報(bào)告和處理； 11 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求； 12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式； 13 施工管理應(yīng)形成的記錄； 14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施； 15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。10.5.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制。包括： 1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo) 書。適用時(shí)，對施工過程實(shí)施樣板引路； 2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員； 3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備； 4 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測； 5 根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制； 6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃 和控制； 7 合理安排施工進(jìn)度； 8 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施； 9 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控； 10 對分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控。同意10.2.3-3 策劃時(shí)的問題
10.5.1項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制。包括： 1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo) 書。
審核標(biāo)注是做什么的篇四
內(nèi)審員培訓(xùn)心得（轉(zhuǎn)載）
三月有幸參加了五洲恒信管理咨詢有限公司舉辦的iso9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)班。通過三天的培訓(xùn)，使我對iso9001質(zhì)量管理體系的起源和發(fā)展，包括這些管理體系在企業(yè)管理中的重要性，都有了更多的認(rèn)識。對它們的條文也有了更深層的理解，同時(shí)也學(xué)習(xí)到不少與之相關(guān)的內(nèi)部審核方法和技巧，使我的專業(yè)知識有了進(jìn)一步的提升。
講課中老師指出，內(nèi)部審核是審過程不是審文件，不能有文件就算符合。內(nèi)部審核必須按pdca過程進(jìn)行全面策劃，策劃審核方案，編制內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃。組成審核組，任命審核組長，聘任內(nèi)部審核員。內(nèi)審員根據(jù)審核計(jì)劃的分工編制檢查表，按計(jì)劃和檢查表實(shí)施現(xiàn)場審核，得出審核發(fā)現(xiàn)。尋找客觀證據(jù)，發(fā)具不合格報(bào)告。內(nèi)審組對體系的有效性，適宜性，符合性做出綜合評價(jià)并開具不合格報(bào)告。受審核方的管理者根據(jù)不合格進(jìn)行原因分析制定糾正措施。審核組對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并編制內(nèi)部審核報(bào)告，在內(nèi)部審核報(bào)告中，對體系做出綜合評價(jià)找出存在的問題與下步需要改進(jìn)的地方。通過三天的培訓(xùn)，也使我認(rèn)識到，在這個(gè)瞬息萬變的社會，不論是企業(yè)還是個(gè)人，要想生存并得到發(fā)展，變是唯一不變的真理。那種傳統(tǒng)的、固定不變的管理模式已不能適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的需求了。為適應(yīng)科學(xué)技術(shù)、經(jīng)營環(huán)境日新月異的變化，企業(yè)的管理者必須不斷進(jìn)行觀念創(chuàng)新、戰(zhàn)略創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和市場創(chuàng)新。不僅僅是高層管理者要將之作為主要的管理職責(zé)，同時(shí)也要促進(jìn)所有階層的管理人員都成為創(chuàng)新的實(shí)施者，為全體員工充分發(fā)揮創(chuàng)造才能建立新的管理機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)的團(tuán)隊(duì)凝聚力，使企業(yè)在激烈的競爭中，逐漸凸現(xiàn)出其個(gè)性化的管理模式。而所有以上這些“變”的過程，都必須依賴于iso9001質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，并通過pdca的管理模式不斷改進(jìn)實(shí)施過程中的不足，才能不斷提升企業(yè)的綜合管理水平。所以,建立和實(shí)施iso9001質(zhì)量管理體系，不僅是為了滿足客戶及其它相關(guān)要求，也是企業(yè)自身發(fā)展的需要。唯有不斷改變管理觀念，以戰(zhàn)略眼光高度重視這一發(fā)展趨勢，才能使企業(yè)永遠(yuǎn)立于不敗之地。作為企業(yè)的員工，要想充分體現(xiàn)自身價(jià)值，唯有不斷學(xué)習(xí)新觀念，改變舊思想，做一個(gè) “學(xué)習(xí)型”的員工，珍惜每一次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機(jī)會，不斷提升自身的綜合素質(zhì)，緊隨社會和企業(yè)發(fā)展的步伐，在工作中充分發(fā)揮個(gè)人才智，為社會和企業(yè)創(chuàng)造更多的效益，才能使自己的人生更有意義、更有價(jià)值！
內(nèi)審員培訓(xùn)學(xué)習(xí)體會 白云
前段時(shí)間有幸受單位委派參加了福建東南技術(shù)培訓(xùn)中心舉辦的第80期實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員培訓(xùn)班。在四天的培訓(xùn)課程中，由cnas主任評
審員、評審員教師劉義勛老師為大家授課，總共有來自全國各地學(xué)員59人參加了學(xué)習(xí)。劉義勛老師為我們對《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的各要素進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的解釋，并著重講解了實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核的目的、原則、計(jì)劃、實(shí)施步驟、審核方法和技巧等內(nèi)容，并結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，就實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定存在的普遍性問題與實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了座談和交流。使我對實(shí)驗(yàn)室如何建立并完善質(zhì)量體系，包括這些質(zhì)量體系在企業(yè)管理中的重要性，都有了更多的認(rèn)識。對它們的條文也有了更深層的理解，同時(shí)也學(xué)習(xí)到不少與之相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核方法和技巧，使我的專業(yè)知識有了進(jìn)一步的提升。
課程首先介紹了國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的定義，是指由政府授權(quán)或法律規(guī)定的一個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)（中國國家合格評定委員會），對檢測/校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)有能力完成特定任務(wù)作出正式承認(rèn)的程序，是對檢測/校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行類似于應(yīng)用在生產(chǎn)和服務(wù)的iso9001認(rèn)證的一種評審，但要求更為嚴(yán)格，屬于自愿性認(rèn)證體系，它由中國實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)可委員會組織進(jìn)行。通過認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室出具的檢測報(bào)告可以加蓋國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委員會（cnas）和ilac的印章，所出具的數(shù)據(jù)國際互認(rèn)。實(shí)驗(yàn)室獲準(zhǔn)認(rèn)可的作用和意義主要有：表明實(shí)驗(yàn)室具備了按有關(guān)國際認(rèn)可準(zhǔn)則開展檢測和（或）?；捶?wù)的技術(shù)能力；增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室的市場競爭能力、贏得政府部門及社會的信任；可在認(rèn)可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用“中國實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)可”標(biāo)志；列入《國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室名錄》，提高實(shí)驗(yàn)室知名度；取得了占領(lǐng)檢測和（或）校準(zhǔn)市場的主動地位，獲得更高的經(jīng)濟(jì)收益。
課程中老師同時(shí)指出，實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可與認(rèn)證是不同的。認(rèn)證大多是商業(yè)行為，認(rèn)證的機(jī)構(gòu)也很多，其商業(yè)性很強(qiáng)；認(rèn)可則是國家級鑒定行為，不存在商業(yè)行為，認(rèn)可機(jī)構(gòu)具有唯一性，是中國合格評定國家認(rèn)可委員會，英文簡稱為cnas。因此認(rèn)可與認(rèn)證是兩種完全不同性質(zhì)的行為，在實(shí)際工作中往往有人將二者混淆。
隨后老師詳細(xì)講解了《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的各個(gè)要素，對其所包含內(nèi)容及含義也進(jìn)行了認(rèn)真詳細(xì)的分析和解釋，并著重講解了實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核的依據(jù)、目的、原則、計(jì)劃、組織、實(shí)施步驟、審核方法和技巧及各人員的職責(zé)等內(nèi)容。使我對質(zhì)量體系內(nèi)部審核有了深層次的認(rèn)識，對于我們今后加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量管理工作上大有裨益。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核簡稱“內(nèi)審”，是一種內(nèi)部評價(jià)活動，這種評價(jià)是通過內(nèi)審員的審核工作完成的。實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)審員，其發(fā)揮的作用及審核能力與素質(zhì)如何，直接影響一個(gè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部管理體系審核的效果。實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)審員，除肩負(fù)內(nèi)審任務(wù)外，往往還是本實(shí)驗(yàn)室管理體系建設(shè)的骨干。實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)審員，不僅要對管理體系的運(yùn)行進(jìn)行檢查、判定，還要對本實(shí)驗(yàn)室管理體系建立和實(shí)施起著重要的支持和推動作用。
而內(nèi)部審核是審過程不是審文件，不能有文件就算符合。內(nèi)部審核必須按pdca過程進(jìn)行全面策劃，策劃審核方案，編制內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃。組成審核組，任命審核組長，聘任內(nèi)部審核員。內(nèi)審員根據(jù)審核計(jì)劃的分工編制檢查表，按計(jì)劃和檢查表實(shí)
施現(xiàn)場審核，得出審核發(fā)現(xiàn)。尋找客觀證據(jù)，發(fā)具不合格報(bào)告。內(nèi)審組對體系的有效性，適宜性，符合性做出綜合評價(jià)并開具不合格報(bào)告。受審核方的管理者根據(jù)不合格進(jìn)行原因分析制定糾正措施。審核組對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并編制內(nèi)部審核報(bào)告，在內(nèi)部審核報(bào)告中，對體系做出綜合評價(jià)找出存在的問題與下步需要改進(jìn)的地方。
內(nèi)部審核審以《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評審準(zhǔn)則》及本站管理體系文件為依據(jù)，審核內(nèi)容涉及了管理體系的所有要素，審核范圍覆蓋站管理層（最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人）及各科室與管理體系有關(guān)的活動。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》制訂了內(nèi)審檢查表，采用查閱文件資料和記錄、現(xiàn)場檢查、詢問檢測人員等方法，對實(shí)驗(yàn)室的管理體系進(jìn)行全面細(xì)致的審核，并編制了內(nèi)審記錄表。就審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)與被審核部門交換意見，由責(zé)任科室制定糾正措施，內(nèi)審員對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并作記錄。最后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制了內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審員首先應(yīng)該是一個(gè)合格的建設(shè)者，或者是一個(gè)優(yōu)秀的完善者，內(nèi)審員應(yīng)該從本部門的體系建設(shè)做起，對本部門的體系了解了，做好了，才能對整個(gè)企業(yè)的體系運(yùn)轉(zhuǎn)有所了解有所貢獻(xiàn)；如果大家都把本部門的體系完善了，整個(gè)企業(yè)的體系運(yùn)轉(zhuǎn)才能相對完善，內(nèi)部審核的壓力才會降低；本部門的體系沒有問題了，審核別人的時(shí)候才有資本，說話的時(shí)候才能有理有據(jù)。
通過四天的培訓(xùn)，也使我認(rèn)識到，在這個(gè)瞬息萬變的社會，不論是企業(yè)還是個(gè)人，要想生存并得到發(fā)展，變是唯一不變的真理。那種
傳統(tǒng)的、固定不變的管理模式已不能適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的需求了。為適應(yīng)科學(xué)技術(shù)、經(jīng)營環(huán)境日新月異的變化，企業(yè)的管理者必須不斷進(jìn)行觀念創(chuàng)新、戰(zhàn)略創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和市場創(chuàng)新。不僅僅是高層管理者要將之作為主要的管理職責(zé)，同時(shí)也要促進(jìn)所有階層的管理人員都成為創(chuàng)新的實(shí)施者，為全體員工充分發(fā)揮創(chuàng)造才能建立新的管理機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)的團(tuán)隊(duì)凝聚力，使企業(yè)在激烈的競爭中，逐漸凸現(xiàn)出其個(gè)性化的管理模式。
結(jié)合本次學(xué)到的知識，對本單位實(shí)驗(yàn)室提出以下幾點(diǎn)建議：
1、堅(jiān)持做到受控文件的定期查新，防止使用過期作廢的文件；
2、為了記錄的美觀，當(dāng)記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤因更正需簽名時(shí)，該簽名可以用印章代替，建議每人都制作一個(gè)印章；
3、為保證檢測和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量，可考慮參加實(shí)驗(yàn)室間的比對或能力驗(yàn)證計(jì)劃；
4、繼續(xù)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)等存儲介質(zhì)的使用安全，防止客戶或?qū)嶒?yàn)室數(shù)據(jù)被泄露；
5、盡量走訪一些重要的已有或潛在的客戶，了解其產(chǎn)品動向，及時(shí)應(yīng)對并滿足客戶的分析需求，從而達(dá)到增加經(jīng)濟(jì)效益的目的；
6、積極對待客戶的投訴，而無論其投訴是否成立，都應(yīng)給予恰當(dāng)?shù)幕貞?yīng)。
總之，實(shí)驗(yàn)室建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，不僅是為了滿足客戶及其它相關(guān)要求，也是企業(yè)自身發(fā)展的需要。唯有不斷改變管理觀念，以戰(zhàn)略眼光高度重視這一發(fā)展趨勢，才能使企業(yè)永遠(yuǎn)立于不敗之地。篇二：內(nèi)審員培訓(xùn)心得體會
內(nèi)審員培訓(xùn)心得體會
內(nèi)審員培訓(xùn)心得體會一：內(nèi)審員培訓(xùn)心得
在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和培養(yǎng)下，我有幸參加了在鎮(zhèn)江舉辦的為期五天的內(nèi)審員培訓(xùn)。在培訓(xùn)之前，我對0287標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)審員相關(guān)的知識了解的比較少，也不系統(tǒng)，很多東西只有一個(gè)模糊的概念。所以這次培訓(xùn)對我也是一個(gè)難得的學(xué)習(xí)機(jī)會。短短五天的培訓(xùn)讓我更加了解了質(zhì)量管理體系,讓我進(jìn)一步開闊了視野，拓展了思路。以下是我這次學(xué)習(xí)的一點(diǎn)心得體會：
第一：通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解質(zhì)量管理體系在企業(yè)管理體系中的重要性和必要性：
通過學(xué)習(xí)，同時(shí)對質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)和要求有了更深刻的認(rèn)識。首先，我們醫(yī)療器械企業(yè)要想走正規(guī)化和可持續(xù)發(fā)展之路，對公司進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證是先提條件之一；其次，建立的質(zhì)量體系是我們企業(yè)的綱領(lǐng)，要通過它不斷的指導(dǎo)我們的工作，不能做擺設(shè)。通過老師對標(biāo)準(zhǔn)講解、案例的剖析，讓我理清了思路、轉(zhuǎn)變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開展鋪墊了扎實(shí)的理論基礎(chǔ)；同時(shí)通過和其他學(xué)員的交談，相互交流借鑒工作經(jīng)驗(yàn)，思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力，受益匪淺。第二：通過培訓(xùn)，對質(zhì)量體系文件的編寫有了一定的認(rèn)識：
通過上周對百隆和迪恩兩家企業(yè)質(zhì)量體系文件的閱讀和戚工的一些講解，自己對相關(guān)文件的編寫有了一定的認(rèn)識，但是由于自己之前從未接觸過這方面的知識，所以自己的思路不是很清晰，有一些疑問。正是帶著這些疑問聽了這次培訓(xùn)，自己對0287標(biāo)準(zhǔn)有了全面的認(rèn)識，而且對文件的編寫有了幾點(diǎn)感觸： 1).該有的程序文件都要建立。目前標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定是26個(gè)程序性文件（除第七章相關(guān)內(nèi)容可合理刪減，也應(yīng)作出說明）。這些程序文件可以加以合并或者分開，但內(nèi)容不能漏。2).獨(dú)立文件的內(nèi)容應(yīng)簡潔明了，工作流程要嚴(yán)謹(jǐn)，應(yīng)明確職責(zé)。整個(gè)體系文件的內(nèi)容要一致。不能一件事情這個(gè)文件這么說，另一個(gè)文件說法又換了。3).學(xué)會利用相關(guān)程序的規(guī)定要求，避免重復(fù)性工作。比如我的質(zhì)量手冊說明了人員職責(zé)，其它文件只要引用寫明具體條款就可以了。
一個(gè)完整的建立程序是建立有效質(zhì)量體的基本保證，質(zhì)量體系是在一個(gè)動態(tài)的環(huán)境中穩(wěn)
定存在的，沒有嚴(yán)格的制訂程序作為保障是很難產(chǎn)生這樣的體系的，全面質(zhì)量管理也就無從談起。
第三：通過培訓(xùn)，使我對內(nèi)審員的內(nèi)涵有了一定的認(rèn)識。
公司要想進(jìn)一步穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，通過建立健全一整套規(guī)章制度來規(guī)范公司的工作運(yùn)行機(jī)制，以好的制度管人、理事，從而形成科學(xué)的、有效的管理機(jī)制。而這套機(jī)制的建立需要內(nèi)審員來嚴(yán)格把關(guān)，需要高度的嚴(yán)肅性和嚴(yán)謹(jǐn)性，因此作為一名合格的內(nèi)審員肩上的擔(dān)子是非常重，責(zé)任是非常重。作為一名基層管理人員，讓我深刻的認(rèn)識到，在認(rèn)真學(xué)習(xí)、借鑒的基礎(chǔ)上，根據(jù)客觀實(shí)際，靈活運(yùn)用所學(xué)的知識和積累的經(jīng)驗(yàn)，敢于進(jìn)行大膽的改造和創(chuàng)新，制定出一套適合公司發(fā)展的科學(xué)的、合理的、有效的管理機(jī)制。作為企業(yè)的一名員工，要想充分體現(xiàn)自身的價(jià)值，唯有不斷學(xué)習(xí)，做一名學(xué)習(xí)型的員工。要珍惜每一次學(xué)習(xí)的機(jī)會，了解和掌握先進(jìn)的理念和方法，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，才能才能不負(fù)公司重望。同時(shí)還要做到與時(shí)俱進(jìn)、更新思想，學(xué)以致用，把日常工作做細(xì)做實(shí)、做細(xì)。
我會不斷提升自身水平，腳踏實(shí)地的工作，為公司的明天盡自己最大的努力！>內(nèi)審員培訓(xùn)心得體會二：內(nèi)審員培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得>>（1406字）按照中遠(yuǎn)倉配企劃部的統(tǒng)一安排，2010年11月7日至10日，我有幸到青島本部參加為期三天的質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)。我能參加這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是公司領(lǐng)導(dǎo)給了我學(xué)習(xí)的機(jī)會，心情是無比高興和激動，我?guī)е伎?、帶著學(xué)習(xí)知識的心理來到青島。此次培訓(xùn)采用封閉式管理，我一下子又有了回到學(xué)校的感覺，在整個(gè)培訓(xùn)過程中，老師在教學(xué)內(nèi)容上的精心編排，課堂上熱烈的討論氣氛，領(lǐng)導(dǎo)們的言傳身教，無一不體現(xiàn)出公司對我們這些內(nèi)審員的高度重視和培養(yǎng)我們的良苦用心。
通過參加這次內(nèi)審員培訓(xùn)，我進(jìn)一步開闊了視野，拓展了思路，使自己的管理理論基礎(chǔ)知識有了一定程度的提高，總的來說有一下幾點(diǎn)體會：
首先：通過培訓(xùn)，學(xué)習(xí)并掌握了內(nèi)部質(zhì)量審核的步驟、方法和技巧。
通過理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解質(zhì)量管理體系在企業(yè)管理體系中的重要性和必要性，同時(shí)對質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)和要求有了更深刻的認(rèn)識，更意識到公司要想走正規(guī)化和可持續(xù)發(fā)展之路，對公司進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證是先提條件之一。通過老師生動的講解、問題現(xiàn)場討論和解答，讓我理清了思路、轉(zhuǎn)變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開展鋪墊了扎實(shí)的理論基礎(chǔ)；同時(shí)現(xiàn)場通過我們各個(gè)小組一起互動，充分發(fā)揮個(gè)人的分析和見解，相互交流借鑒工作經(jīng)驗(yàn)，思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力，受益匪淺； 其次：通過培訓(xùn)，增強(qiáng)了責(zé)任感，使我感到責(zé)任重大。
公司要想進(jìn)一步穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，必須通過建立健全一整套規(guī)章制度來規(guī)范公司的工作運(yùn)行機(jī)制，以好的制度管人、理事，從而形成科學(xué)的、有效的管理機(jī)制。而這套機(jī)制的建立需要內(nèi)審員來嚴(yán)格把關(guān)，需要高度的嚴(yán)肅性和嚴(yán)謹(jǐn)性，因此作為一名合格的內(nèi)審員肩上的擔(dān)子是非常重，責(zé)任是非常重。作為一名分中心的基層管理人員，讓我深刻的認(rèn)識到，在認(rèn)真學(xué)習(xí)、借鑒的基礎(chǔ)上，根據(jù)客觀實(shí)際，靈活運(yùn)用所學(xué)的知識和積累的經(jīng)驗(yàn)，敢于進(jìn)行大膽的改造和創(chuàng)新，制定出一套適合公司發(fā)展的科學(xué)的、合理的、有效的管理機(jī)制。
第三：通過培訓(xùn)，使我進(jìn)一步增強(qiáng)了對學(xué)習(xí)重要性和迫切性的認(rèn)識。
培訓(xùn)，是一種學(xué)習(xí)的方式，是提高個(gè)人素質(zhì)的最有效手段。21世紀(jì)是知識經(jīng)濟(jì)社會，是電子化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化社會，其知識更新、知識折舊日益加快。要適應(yīng)和跟上現(xiàn)代社會的發(fā)展，唯一的辦法就是與時(shí)俱進(jìn)，不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步。此次培訓(xùn)，賀書記在白忙之中抽出時(shí)間給我們進(jìn)行動員講話，不僅體現(xiàn)了公司對培訓(xùn)的高度重視，而且更反映了公司對培訓(xùn)學(xué)員的關(guān)心和鞭策，使我備受感動和鼓舞。
第四：通過培訓(xùn)，我更加深入的理解了公司創(chuàng)先爭優(yōu)活動的含義和重要性。
現(xiàn)在公司開展的創(chuàng)先爭優(yōu)活動正開展的如火如荼，不斷充實(shí)和提高自己的能力是創(chuàng)先爭優(yōu)的一個(gè)手段，也是基礎(chǔ)。只有能力提高了，才能在工作中更加得心應(yīng)手，然后才能取
得更加優(yōu)秀的成績，相對于自主學(xué)習(xí)，培訓(xùn)則是快速提升工作能力的一個(gè)捷徑。由于日常工作瑣碎繁雜，自己老是借口忙而放松學(xué)習(xí)，即使學(xué)習(xí)了，也只是表面上的學(xué)習(xí)，這實(shí)際上是學(xué)習(xí)上懶惰和主觀能動性不夠的表現(xiàn)，培訓(xùn)則不同，在老師的指引下，可以輕松學(xué)習(xí)到很多知識。作為公司基礎(chǔ)管理人員，更要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，接受新思維、新舉措，不斷創(chuàng)新思維，以創(chuàng)新的思維應(yīng)對競爭挑戰(zhàn)。只有通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，才能了解和掌握先進(jìn)的理念和方法，取他人之長補(bǔ)己之短，只有這樣，才能不負(fù)公司重望，在創(chuàng)先爭優(yōu)活動中起到表率作用。同時(shí)還要做到與時(shí)俱進(jìn)、更新思想，學(xué)以致用，把日常工作做細(xì)做實(shí)。
我會不斷提升自身水平，踏踏實(shí)實(shí)的工作，為公司的明天做出自己最大的貢獻(xiàn)！>內(nèi)審員培訓(xùn)心得體會三：內(nèi)審員培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得體會>>（1539字）2014年6月11日～6月14日，我有幸受單位委派參加了福建東南技術(shù)培訓(xùn)中心在上海舉辦的第120期實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可/實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)班。四天的培訓(xùn)課程由cnas主任評審員、評審員教師龔明珂老師主講，總共有來自全國各地30名學(xué)員參加了本次培訓(xùn)學(xué)習(xí)。龔明珂老師為我們詳細(xì)解讀了cnas-cl01:2006《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的25個(gè)要素，并著重講解了實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核的目的、原則、計(jì)劃、實(shí)施步驟、審核方法和技巧等內(nèi)容，同時(shí)，結(jié)合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審存在的普遍性問題講解了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的19條特殊要求。此次培訓(xùn)讓我對實(shí)驗(yàn)室如何建立并完善質(zhì)量體系，包括這些質(zhì)量體系在實(shí)驗(yàn)室管理中的重要性，都有了更多的認(rèn)識。對準(zhǔn)則中的管理要求和技術(shù)要求也有了更深層的理解，同時(shí)也學(xué)習(xí)到不少與之相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核方法和技巧，使我的專業(yè)知識有了進(jìn)一步的提升。經(jīng)過這次內(nèi)審員培訓(xùn)，讓我進(jìn)一步開闊了視野，拓展了思路，使自己的實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理理論、基礎(chǔ)知識有了一定程度的提高。結(jié)合實(shí)際工作有以下幾點(diǎn)體會： 1.實(shí)驗(yàn)室要健全質(zhì)量管理體系組織，強(qiáng)化質(zhì)量管理。中心管理層一直非常重視實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理工作，通過不斷完善質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室關(guān)鍵崗位人力資源配置，強(qiáng)化日常質(zhì)量監(jiān)督，加大經(jīng)費(fèi)投入提高實(shí)驗(yàn)室裝備，有效落實(shí)“科學(xué)、有效的質(zhì)量保證，公正、誠信的技術(shù)服務(wù)”質(zhì)量方針，保證了疾控工作的持續(xù)改進(jìn)和不斷提升，為全社會提供了優(yōu)質(zhì)、便捷、高效的公共衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)。中心領(lǐng)導(dǎo)對此次內(nèi)審員培訓(xùn)高度重視，先后安
排8名實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員參加培訓(xùn)活動，及時(shí)更新了內(nèi)審員的質(zhì)量管理知識，拓寬了視野，加深了對評審準(zhǔn)則的理解，不斷提高內(nèi)審員的能力，充分發(fā)揮內(nèi)審員在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的作用，保障實(shí)驗(yàn)室的管理體系持續(xù)改進(jìn)，不斷完善。2.內(nèi)審員要充分發(fā)揮好自己在實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行中的作用。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核簡稱“內(nèi)審”，是一種內(nèi)部評價(jià)活動，這種評價(jià)是通過內(nèi)審員的審核工作完成的。實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)審員，其發(fā)揮的作用及審核能力與素質(zhì)如何，直接影響一個(gè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量體系審核的效果。實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)審員，不僅要對質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行檢查、判定，還要對本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系建立和實(shí)施起著重要的支持和推動作用。因此，內(nèi)審員需要嚴(yán)以律己，有高度的責(zé)任性和嚴(yán)謹(jǐn)性，在認(rèn)真學(xué)習(xí)準(zhǔn)則理論基礎(chǔ)上，根據(jù)客觀實(shí)際，靈活運(yùn)用所學(xué)的知識和積累的經(jīng)驗(yàn)，為中心質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)出謀劃策，確保實(shí)驗(yàn)室管理體系有效運(yùn)行。3.科室要切實(shí)做好質(zhì)量體系文件的宣貫工作。自2003年建立實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系以來，通過多次的外審和內(nèi)審，中心的體系文件得到不斷的修改和完善，其內(nèi)容也越來越貼近實(shí)際工作?？剖揖泽w系文件為準(zhǔn)繩、基礎(chǔ)，開展一切質(zhì)量活動。但在實(shí)際工作中，還是存在“二張皮”現(xiàn)象，體系文件再好，最后還要通過科室的實(shí)際工作來體現(xiàn)，有的甚至對中心體系文件不甚了解，具體操作和體系文件的相關(guān)內(nèi)容不能保持一致?？剖抑挥型ㄟ^不斷學(xué)習(xí)體系文件，嚴(yán)格執(zhí)行中心《質(zhì)量手冊》、《程序文件》規(guī)定和要求，嚴(yán)格實(shí)施中心各類質(zhì)量計(jì)劃，提高職工質(zhì)量意識，才能真正把體系文件的要求融入到科室實(shí)際工作中去，使檢驗(yàn)檢測等疾控工作不斷規(guī)范、有效。
通過此次培訓(xùn)，使我認(rèn)識到參加培訓(xùn)和自我學(xué)習(xí)的重要性，使我進(jìn)一步增強(qiáng)了對學(xué)習(xí)重要性和迫切性的認(rèn)識?，F(xiàn)在是知識經(jīng)濟(jì)社會，是電子化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化社會，知識更新與折舊日益加快，要適應(yīng)和跟上現(xiàn)代社會的發(fā)展，唯一的辦法就是與時(shí)俱進(jìn)，不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步。這在對認(rèn)可準(zhǔn)則和技術(shù)領(lǐng)域有著強(qiáng)烈依賴性的實(shí)驗(yàn)室檢測檢驗(yàn)工作中體現(xiàn)的更為明顯。培訓(xùn)，是一種學(xué)習(xí)的方式，是提高個(gè)人素質(zhì)的最有效手段。珍惜每一次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機(jī)會，不斷提升自身的綜合素質(zhì)，在工作中充分發(fā)揮個(gè)人的全面能力，為中心發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。>內(nèi)審員培訓(xùn)心得體會四：內(nèi)審員培訓(xùn)的心得體會>>（839字）質(zhì)量是生產(chǎn)正常進(jìn)行的保證，而內(nèi)審員又是正常生產(chǎn)保證中的保證。為了保證質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)良好，對內(nèi)審員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)是很有必要的，為此，公司領(lǐng)導(dǎo)決定對我們進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)，經(jīng)過學(xué)習(xí)，我收獲良多。篇三：審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)心得體會
審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)心得體會
審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)心得體會一：審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)心得體會
去年以來，審計(jì)署駐鄭州特派辦采取多項(xiàng)措施，加強(qiáng)審計(jì)實(shí)務(wù)中的計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用，計(jì)算機(jī)審計(jì)工作成效顯著。
一是從健全制度入手明確計(jì)算機(jī)審計(jì)目標(biāo)。2xx-xx年，該辦修訂了oa、ao應(yīng)用管理以及信息化考核等制度，明確oa中各個(gè)模塊的應(yīng)用目標(biāo)和責(zé)任處室，ao在審計(jì)準(zhǔn)備、實(shí)施、終結(jié)各階段的重點(diǎn)應(yīng)用要求，撰寫計(jì)算機(jī)審計(jì)方法、ao應(yīng)用實(shí)例、信息系統(tǒng)審計(jì)案例的時(shí)間、數(shù)量和質(zhì)量要求，從制度上明確計(jì)算機(jī)審計(jì)目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)，實(shí)行審計(jì)信息化工作季度通報(bào)制度，按季度通報(bào)各處室信息化目標(biāo)完成情況，充分調(diào)動了各處室和審計(jì)人員開展計(jì)算機(jī)審計(jì)的積極性，促進(jìn)了信息化工作目標(biāo)的完成。
二是從資源整合入手強(qiáng)化計(jì)算機(jī)審計(jì)力量。該辦注重計(jì)算機(jī)審計(jì)人力資源整合，調(diào)整處室人才結(jié)構(gòu)，將計(jì)算機(jī)專業(yè)人員和通過計(jì)算機(jī)中級考試的審計(jì)人員在各個(gè)業(yè)務(wù)處合理配置，使各個(gè)業(yè)務(wù)處均具備了獨(dú)立開展計(jì)算機(jī)審計(jì)的能力，審計(jì)項(xiàng)目計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平得到了較大提高。同時(shí)，計(jì)算審計(jì)處則充實(shí)了審計(jì)業(yè)務(wù)骨干，計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)人員與審計(jì)業(yè)務(wù)骨干結(jié)合，有重點(diǎn)地拓展信息系統(tǒng)審計(jì)、聯(lián)網(wǎng)審計(jì)等計(jì)算機(jī)審計(jì)新領(lǐng)域，提升計(jì)算機(jī)審計(jì)的層次和水平。
三是從總結(jié)交流入手拓展計(jì)算機(jī)審計(jì)思路。該辦多次利用整訓(xùn)開展ao應(yīng)用培訓(xùn)和研討活動，在海關(guān)、金融等大數(shù)據(jù)量數(shù)據(jù)的處理分析技巧，社保、稅務(wù)、公積金不同項(xiàng)目數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)共享方法，ao的asl應(yīng)用技巧，現(xiàn)場開發(fā)的審計(jì)模塊等多方面交流ao應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)ao使用中存在的不足和亟需解決的問題，同時(shí)把各形成的計(jì)算機(jī)審計(jì)成果文檔匯編成冊，開展審計(jì)數(shù)據(jù)分析方法和技術(shù)方面的培訓(xùn)等，通過總結(jié)與交流拓展了計(jì)算機(jī)審計(jì)思路，促進(jìn)了計(jì)算機(jī)技術(shù)在審計(jì)工作中的應(yīng)用。
四是從復(fù)核完善入手提升計(jì)算機(jī)審計(jì)成果質(zhì)量。該辦建立了計(jì)算機(jī)審計(jì)成果三級復(fù)核制度，審核人員從計(jì)算機(jī)審計(jì)方法、ao應(yīng)用實(shí)例上報(bào)資料是否齊全，數(shù)據(jù)分析處理是否能夠順利運(yùn)行、運(yùn)行結(jié)果是否正確，文檔表述是否清晰完整、方法構(gòu)建是否符合相關(guān)計(jì)算機(jī)審計(jì)實(shí)務(wù)公告文件要求等方面逐級認(rèn)真復(fù)核，出具書面審核意見書，對每個(gè)案例提出修改完善建議，反饋至相關(guān)處室和作者本人，并協(xié)助作者完善相關(guān)案例內(nèi)容和數(shù)據(jù)文件，有效地提升了計(jì)算機(jī)審計(jì)成果質(zhì)量。2xx-xx年，該辦業(yè)務(wù)處通過計(jì)算機(jī)審計(jì)中級人員都撰寫了計(jì)算機(jī)審計(jì)方法，通過審核上報(bào)審計(jì)署41篇；已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目全部總結(jié)撰寫了ao應(yīng)用實(shí)例，通過審核上報(bào)審計(jì)署16篇；在開展的2個(gè)信息系統(tǒng)審計(jì)項(xiàng)目中均撰寫了信息系統(tǒng)審計(jì)案例上報(bào)審計(jì)署，計(jì)算機(jī)審計(jì)成果數(shù)量和質(zhì)量均較上大幅度提高。>審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)心得體會二：審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得體會>>（1258字）
新春伊始，局機(jī)關(guān)集中6天時(shí)間進(jìn)行了全員培訓(xùn)。這次培訓(xùn)由機(jī)關(guān)內(nèi)10名同事結(jié)合自己平時(shí)工作實(shí)際，制作ppt，集中串講，培訓(xùn)內(nèi)容和形式使人耳目一新。這次春訓(xùn)雖然時(shí)間短，但安排的內(nèi)容豐富，局機(jī)關(guān)對此要求也很高，希望我們要以此為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，讓所有的同志學(xué)有所獲，學(xué)有所思，學(xué)有所用。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一思想，找準(zhǔn)差距，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提高能力，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)，為2013開好頭，起好步。下面是本人此次學(xué)習(xí)的一點(diǎn)體會：
一、集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)使我認(rèn)識到此次春訓(xùn)的重要意義
當(dāng)前，黨委、政府對審計(jì)工作越來越重視，社會對審計(jì)期望越來越大，審計(jì)職能作用越來越強(qiáng)，審計(jì)地位越來越高。面對這樣良好的發(fā)展形勢，我們每個(gè)審計(jì)人員都應(yīng)充分認(rèn)識到我們肩負(fù)的審計(jì)責(zé)任，同時(shí)必須認(rèn)清我們存在的不足。在新形式下局機(jī)關(guān)正是以此種形式深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)，提升審計(jì)工作水平，來解決審計(jì)人員思想觀念不適應(yīng)、精神狀態(tài)不適應(yīng)、知識技能不適應(yīng)、審計(jì)工作方式方法不適應(yīng)等問題，樹立創(chuàng)新精神，培養(yǎng)造就一支具有較高政治理論素質(zhì)和掌握現(xiàn)代科學(xué)文化和管理知識、熟悉審計(jì)業(yè)務(wù)、作風(fēng)優(yōu)良的審計(jì)干部隊(duì)伍。
二、集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)使我感受到需要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)的緊迫性
在本次集中培訓(xùn)中，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府投資審計(jì)等過去未從事的審計(jì)業(yè)務(wù)的程序與方法，進(jìn)一步明確了審計(jì)審理的業(yè)務(wù)流程和重要意義，還在培訓(xùn)中學(xué)習(xí)了最新公務(wù)處理規(guī)則和最常用最實(shí)用的計(jì)算機(jī)使用方法，學(xué)習(xí)使人受益非淺，同時(shí)感受到要學(xué)的知識太多，個(gè)人存在的欠缺太多，年輕的審計(jì)人員帶來了新的知識和技能，倍感壓力。今后，我作為一名審計(jì)人員首先要系統(tǒng)鉆研審計(jì)業(yè)務(wù)知識，學(xué)好業(yè)務(wù)技能，同時(shí)要廣泛
涉獵各方面知識，強(qiáng)化知識儲備，還要加強(qiáng)寫作、計(jì)算機(jī)等方面的學(xué)習(xí)，不斷拓寬知識面，拓展視野，提高綜合素質(zhì)，更好地履行審計(jì)職責(zé)。
三、今后將以學(xué)習(xí)促工作，用一流的業(yè)績檢驗(yàn)學(xué)習(xí)的效果
經(jīng)過學(xué)習(xí)，通過總結(jié)，與各位同事比較，我個(gè)人在審計(jì)業(yè)務(wù)和相關(guān)工作中存在很大差距，在今后的工作中一是正視差距，努力學(xué)習(xí)。今后進(jìn)一步講究學(xué)習(xí)方法，增強(qiáng)學(xué)習(xí)有效性，將學(xué)習(xí)與思考結(jié)合起來，系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握審計(jì)業(yè)務(wù)知識的基礎(chǔ)上，與同事開展經(jīng)驗(yàn)交流和討論，加深理解、鞏固知識。同時(shí)找準(zhǔn)個(gè)人存在的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，著重查找思想觀念、思維方式和工作方法上存在的偏差和不足，真正實(shí)現(xiàn)補(bǔ)缺補(bǔ)差，切實(shí)提高思想認(rèn)識和工作水平。二是勤于學(xué)習(xí)，用于實(shí)踐。培訓(xùn)開闊了視野和思路，對今后的審計(jì)工作有著重要的借鑒和啟示作用。通過培訓(xùn)，我認(rèn)識到，要不斷鍛煉自己，要牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念和終生學(xué)習(xí)理念，同時(shí)增強(qiáng)宏觀意識、大局意識和拓展意識，做到用心思考、留心積累、細(xì)心發(fā)現(xiàn)，始終保持積極進(jìn)取、頑強(qiáng)拼搏、開拓創(chuàng)新、鍥而不舍、陽光大氣的精神狀態(tài)，不斷提高技術(shù)應(yīng)用、綜合分析、總結(jié)積累和溝通協(xié)調(diào)能力。把學(xué)到的新知識、新技能應(yīng)用到審計(jì)工作中去，努力在審計(jì)理念、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)技術(shù)和審計(jì)方法等方面進(jìn)行創(chuàng)新，力爭取得新的成績和突破。集中培訓(xùn)已經(jīng)結(jié)束，收獲很多，今后將靜心學(xué)習(xí)，認(rèn)真思考，取長補(bǔ)短。期待著下一次培訓(xùn)的到來。>審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)心得體會三：審計(jì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)心得體會>>（983字）
省廳在全省審計(jì)機(jī)關(guān)范圍內(nèi)開展了“抓建設(shè)、練內(nèi)功、提效能”的五年行動計(jì)劃，2007是省審計(jì)廳開展的“審計(jì)法制年”活動。我局積極利用這一契機(jī)在全局進(jìn)行了一周的法律法規(guī)集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過這幾天的學(xué)習(xí)，我在思想上、認(rèn)識上都有了很大的提高，更加進(jìn)一步認(rèn)識到我局在年初實(shí)施這一行動的重大意義，并對學(xué)習(xí)的內(nèi)涵也有了進(jìn)一步的理解。我的體會如下：
一是不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)自己的理解素養(yǎng)。這次我局組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)雖然只有短短的一周時(shí)間，但我深切感受到與以住的學(xué)習(xí)相比，學(xué)習(xí)的效果截然不同，因而認(rèn)識也就非常深刻。以往的學(xué)習(xí)只是單純的政治方面的多，自己的主動性不強(qiáng)，這次學(xué)習(xí)是與我們審計(jì)息息相關(guān)的修改后的《審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》、《財(cái)政違法行為處罰處分條
例》等法律法規(guī)，對于指導(dǎo)我們今后的工作有著很大的意義和幫助。審計(jì)人員的素質(zhì)要不斷提高，關(guān)鍵在于學(xué)習(xí)，只有通過不斷地學(xué)習(xí)，不斷地實(shí)踐，才能把理論與實(shí)踐結(jié)合起來，并積極總結(jié)和提高。加強(qiáng)審計(jì)理論學(xué)習(xí)，才能使我們不斷老化的知識得到及時(shí)的修整，適應(yīng)現(xiàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；加強(qiáng)政治理學(xué)習(xí)，才能使我們思想過硬、防止思想庸俗化，樹立正確的人生觀和世界觀，用先進(jìn)的思想武裝自己，用進(jìn)步的東西抵制錯(cuò)誤的東西，否則，就容易被消極落后，腐朽陳舊的思想文化所迷惑。二是能力建設(shè)的關(guān)鍵是提高自身素質(zhì)。每一個(gè)審計(jì)人員都要把能力建設(shè)作為重心，而提高自身能力的關(guān)鍵要提高自身素質(zhì)。現(xiàn)代社會的發(fā)展日新月異，如果我們不及時(shí)調(diào)整自己加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身各方面素質(zhì)跟上時(shí)代的步伐，我們只能被淘汰，勝任工作更無從談起。時(shí)代的發(fā)展要求我們必須站在社會主義改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的前列，努力學(xué)習(xí)，掌握做好本職工作的科學(xué)文化知識和本領(lǐng)，為發(fā)展審計(jì)事業(yè)盡力而為，同時(shí)還必須自覺抵制腐朽思想的侵蝕，帶頭弘揚(yáng)社會主義道德風(fēng)尚。
三是提高隊(duì)伍素質(zhì)的唯一途徑是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。當(dāng)今社會是法制社會，只有不斷地學(xué)習(xí)，才能更好地做好審計(jì)工作，適應(yīng)時(shí)代的要求，依法審計(jì)、規(guī)范審計(jì)。要端正態(tài)度，大興學(xué)習(xí)之風(fēng)。作為我們基層審計(jì)人員，必須樹立終生學(xué)習(xí)的觀念，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，珍惜每次學(xué)習(xí)培訓(xùn)的機(jī)會，我們學(xué)習(xí)培訓(xùn)的最終目的也是為了更好地服務(wù)于社會，更好地做好審計(jì)工作，用理論指導(dǎo)實(shí)踐，要學(xué)有所用學(xué)以致用。
通過這次的學(xué)習(xí)，使我們豐富了自己的知識面，擴(kuò)大了自己的視野，使自己的思維更加理性，提高了自己的審計(jì)技能。篇四：內(nèi)審員培訓(xùn)心得體會 內(nèi)審員培訓(xùn)質(zhì)量管理心得體會
高爾基說過：“幸福家的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”
質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)良好，管理規(guī)范的組織不管是誰進(jìn)行內(nèi)審，都會取得良好的效果。但是對于大多數(shù)組織來說，選擇合適的內(nèi)審員，給內(nèi)審員以合適的定位并適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，循序漸進(jìn)的培養(yǎng)就顯得很重要。
首先是定位的問題，像在上一篇文章所說的，不管是組織還是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，大多把內(nèi)審員定位為對其他部門的監(jiān)督者、審查者。我的建議是，內(nèi)審員首先應(yīng)該是一個(gè)合格的建設(shè)者，或者是一個(gè)優(yōu)秀的完善者，這里所說的建設(shè)是指本部門的體系建設(shè)。內(nèi)審員應(yīng)該從本部門的體系建設(shè)做起，對本部門的體系了解了，才能對整個(gè)企業(yè)的體系運(yùn)轉(zhuǎn)有所了解；本部門的體系完善了，整個(gè)企業(yè)的體系運(yùn)轉(zhuǎn)才能相對完善，內(nèi)部審核的壓力才會降低；本部門的體系沒有問題了，審核別人的時(shí)候才有資本，說話的時(shí)候才能有理有據(jù)。這實(shí)際上是一個(gè)觀念的變革。
因此，在內(nèi)審員的培訓(xùn)上，不要一上來就學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)如何編制檢驗(yàn)計(jì)劃、檢查表，如何給別人定罪，而是要與本公司、本部門的實(shí)際相結(jié)合，首先培訓(xùn)的是質(zhì)量管理體系的基本概念、本組織的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，以及自己所在部門的質(zhì)量管理體系流程、結(jié)構(gòu)和管理要點(diǎn)，內(nèi)審要從自己部門開始，支持資源要首先從內(nèi)部獲得，最后才是如何編制檢驗(yàn)計(jì)劃，編制檢查表，如何對外部門審核。
最后，內(nèi)審員的培養(yǎng)要循序漸進(jìn)，對待新培訓(xùn)的內(nèi)審員，特別是年輕人，真正的以儲備人才的態(tài)度來對待，不可急功冒進(jìn)，以為簡單的三五天培訓(xùn)以后就可以在體系管理中起到很大的作用，甚至成為組織內(nèi)部矛盾作用的工具。如果組織內(nèi)各部門內(nèi)部能夠堅(jiān)持月度或者季度的體系自審自查，自我完善的話，一個(gè)內(nèi)審員應(yīng)該在本部門從事相關(guān)工作1年以上，才有資格參與對外部門的審核。
以上是我對個(gè)別體系運(yùn)行不完善并且希望完善體系工作的組織的一點(diǎn)建議。
干部培訓(xùn)班心得體會 8月15日至月23日，我有幸參加了組織人事處安排的為期7個(gè)半天的第一期中青年干部培訓(xùn)班，感到受益匪淺。在這里向大家匯報(bào)一下我參加培訓(xùn)的體會。
在培訓(xùn)中，我能夠做到認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入思考，踴躍參加班級和小組討論，共同探討在園區(qū)的發(fā)展建設(shè)等方面的工作思路，交流各單位成熟的經(jīng)驗(yàn)和好的做法，努力提高自己的思想認(rèn)識和理論水平，同時(shí)正確處理好學(xué)習(xí)和工作關(guān)系，合理安排，統(tǒng)籌兼顧，做到學(xué)習(xí)、工作雙不誤。
培訓(xùn)班開設(shè)的《有效溝通能力》《打造高效團(tuán)隊(duì)》《領(lǐng)導(dǎo)干部的執(zhí)行力》《職業(yè)經(jīng)理人職業(yè)素養(yǎng)》《中層角色定位與自我管理》《領(lǐng)導(dǎo)者創(chuàng)新思維》等課程，內(nèi)容豐富、針對性強(qiáng)。從溝通到建立團(tuán)隊(duì)，從如何成為職業(yè)經(jīng)理人到怎樣提高執(zhí)行力，從中層角色定位到領(lǐng)導(dǎo)者創(chuàng)新思維，一個(gè)個(gè)生動的案例，一番番激烈的討論，一位位老師精彩的講述循序漸進(jìn)的啟發(fā)了我的思維，使我不斷地思考、提高，增長了見識，開闊了思路。尤其是通過如何提高執(zhí)行力的培訓(xùn)，使我真正認(rèn)識到了什么是企業(yè)文化、什么是執(zhí)行力。并結(jié)合我的本職工作，對于如何提高執(zhí)行力的問題，有了自己粗淺的認(rèn)識和思考。
一、提高執(zhí)行力就要做到加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新觀念。日常工作中，我們在執(zhí)行某項(xiàng)任務(wù)時(shí)，總會遇到一些問題。而對待問題有兩種選擇。一種是面對問題，一籌莫展，不思進(jìn)取，結(jié)果是問題依然存在，任務(wù)也不會完成；一種是不怕問題，想方設(shè)法解決問題，千方百計(jì)消滅問題，結(jié)果是圓滿完成任務(wù)。反思對待問題的兩種選擇和兩個(gè)結(jié)果，我們會不由自主的問到，同是一項(xiàng)工作，為什么有的人能夠做得很好，有的人卻做不到呢？關(guān)鍵是一個(gè)思想觀念認(rèn)識的問題。我們常說，觀念決定思路，思路決定出路。觀念轉(zhuǎn)、天地寬，觀念的力量是無窮的。一些成功企業(yè)也認(rèn)為，有什么樣的思想觀念，就有什么樣的工作效果。觀念轉(zhuǎn)變，思想解放具有“核 —1— 裂變”效應(yīng)，能夠產(chǎn)生推動發(fā)展的不竭動力。只有轉(zhuǎn)變觀念，解放思想，企業(yè)才能始終保持快速發(fā)展，才能始終充滿蓬勃旺盛的精力。綜觀我們園區(qū)近年來所取得的超常規(guī)、跨越式發(fā)展，正是思想先行、觀念解放的必然結(jié)果。實(shí)踐證明，如果不是破除了“等靠要”的舊的思想認(rèn)識，樹立了新的改革創(chuàng)新發(fā)展觀念，正確施行了科學(xué)的管理手段，就不會有我們我們園區(qū)輝煌的今天。由此，我們要認(rèn)識到，任何一個(gè)組織的發(fā)展，不僅僅是戰(zhàn)略決策，經(jīng)營規(guī)劃等等，更重要的是各級人員的執(zhí)行能力。對待日常工作，不要總是找借口，要從自身出發(fā)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)更新觀念，不斷分析認(rèn)識提高自己，改變不執(zhí)行不作為的不良習(xí)慣，自動自發(fā)地做好本職工作。
二、提高執(zhí)行力就要做到誠實(shí)做人，認(rèn)真做事。我們常說，誠誠實(shí)實(shí)做人，認(rèn)認(rèn)真真做事。做人要有一個(gè)做人的標(biāo)準(zhǔn)，做事也要有一個(gè)做事的原則。但具體到實(shí)際工作中，常常是有制度，有措施，也有違章。究其原因，就是一個(gè)態(tài)度問題，一個(gè)責(zé)任感強(qiáng)不強(qiáng)的問題，一個(gè)做人是否誠實(shí)、做事是否認(rèn)真的問題。聯(lián)系到一些企業(yè)“做強(qiáng)做大”的發(fā)展格局，就象我們園區(qū)一樣，規(guī)模越來越大，更需要我們樹立一種積極向上的工作態(tài)度，誠實(shí)認(rèn)真地執(zhí)行好園區(qū)的每一項(xiàng)決策。要時(shí)刻牢記執(zhí)行工作，沒有任何借口，要視服從為美德；工作中無小事，工作就意味著責(zé)任，無論在任何崗位，無論做什么工作，都要懷著熱情、帶著情感去做，而且要竭盡全力、盡職盡責(zé)地做好。要時(shí)時(shí)刻刻、事事處處體現(xiàn)出服從、誠實(shí)的態(tài)度和負(fù)責(zé)、敬業(yè)的精神。
三、提高執(zhí)行力就要做到面對困難，勇往直前。唯物辯證法認(rèn)為，任何事物的發(fā)展都不是一帆風(fēng)順的，毛澤東同志也說過，我們共產(chǎn)黨人不怕任何困難，世上無難事，只怕有心人?；叵胛覀儓@區(qū)二期開發(fā)建設(shè)時(shí)，面對征地難題，我們的各級領(lǐng)導(dǎo)干部下鄉(xiāng)勸說農(nóng)民，講道理，擺事實(shí)，最終平穩(wěn)順利地克服困難，順利的完成拆遷征地的各項(xiàng)工作任務(wù)。充分體現(xiàn)了高度的紀(jì)律性和大局意識，這也正是我們在執(zhí)行中必須要堅(jiān)持的，記住，這是你的工作，無論你在工作中遇到多大的困難，你都要全力以赴完成它。
四、提高執(zhí)行力就要認(rèn)識到?jīng)]有最好，只有更好。當(dāng)一個(gè)人在工作中做出優(yōu)異成績，受到表彰獎勵時(shí)，總是說，我做得還不夠，還要繼續(xù)努力，爭取更大的成績。這是一種戒驕戒躁和誠實(shí)謙虛的表現(xiàn)，但也同時(shí)說明了一個(gè)道理，那就是，無論干什么工作，做什么事，雖然取得了一定的成績，但絕不是最終的，只能算是階段性的勝利，還要再接再厲，好上加好。
以上就是我參加培訓(xùn)班的心得體會.請老師、同學(xué)們批評指正。讓我們在今后的工作中共同努力、加強(qiáng)交流，為實(shí)現(xiàn)科技園區(qū)更好更快的發(fā)展不懈努力、不斷前進(jìn)!適值歲末,讓我們隨著新年的鐘聲,以更新的面貌,去迎接新的一年!—2 —篇五：內(nèi)審培訓(xùn)心得
內(nèi)審培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得體會
在xx領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，我有幸參加了xxx組織的內(nèi)審業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)班，十多天的培訓(xùn)不僅全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了內(nèi)審業(yè)務(wù)知識，而且在學(xué)習(xí)中增長了見識，結(jié)識了不少新同事、新朋友。培訓(xùn)時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即過，培訓(xùn)的收獲也是巨大的，以下是我的一點(diǎn)心得體會： 一是打下了深厚的理論基礎(chǔ)。在從事內(nèi)審工作之前，自己沒有系統(tǒng)接觸過內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識，所以，一直很希望能有機(jī)會進(jìn)行充電，以盡快適應(yīng)工作需要。通過省局內(nèi)審處組織的這次培訓(xùn)，讓大家掌握了內(nèi)審工作所需要的基礎(chǔ)知識，夯實(shí)基本功，對內(nèi)部審計(jì)工作有了深入的了解，為更好地開展審計(jì)工作打下一定的專業(yè)基礎(chǔ)。在課程學(xué)習(xí)中，我們從授課老師的教學(xué)里，一點(diǎn)一滴不斷實(shí)現(xiàn)著基礎(chǔ)知識的積累。課后我真切的感到審計(jì)專業(yè)的業(yè)務(wù)性很強(qiáng)，自己也感到了工作的壓力，有了壓力，工作才會有動力。此次培訓(xùn)為我們提供了審計(jì)入門的通道，俗話說，師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行還得靠個(gè)人，要做到對專業(yè)知識熟悉掌握還有待于今后不斷地學(xué)習(xí)和積累，絕非一朝一夕的事，更需要持之以恒。二是開闊了視野。此次培訓(xùn)專門安排了內(nèi)部審計(jì)法規(guī)、行政事業(yè)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)、審計(jì)技巧等專題知識講座，由于這次授課的基本上都是高校 的知名教授，他們不僅有深厚的理論知識，而且還有豐富的從事審計(jì)工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，讓我們在夯實(shí)基礎(chǔ)的同時(shí)，也開闊了視野。在培訓(xùn)班的專題講座課上，我清楚地感受到視野開闊的重要性。審計(jì)與會計(jì)關(guān)系密切，但要做好審計(jì)工作，僅有財(cái)會知識還是不夠的，還必須對相應(yīng)審計(jì)領(lǐng)域的政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、發(fā)展方向、難點(diǎn)熱點(diǎn)的了解，這樣才能在面對審計(jì)項(xiàng)目時(shí)從容應(yīng)對，才能提高工作的質(zhì)量和效率，為將項(xiàng)目做好，做精提供有力保障。三是學(xué)會了靈活運(yùn)用各種審計(jì)知識。在學(xué)習(xí)中，我充分體驗(yàn)了學(xué)以致用的必要性。課堂上，老師通過具體案例來講解審計(jì)基本知識，把一個(gè)個(gè)孤立的財(cái)會知識點(diǎn)與審計(jì)業(yè)務(wù)相聯(lián)系，讓我感受到將學(xué)習(xí)與實(shí)踐融會貫通的重要。只有將學(xué)到的知識消化吸收，轉(zhuǎn)化為解決問題的能力，才能真正做到游刃有余。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，就需要我們充分發(fā)揮主觀能動性，注意帶著問題進(jìn)行學(xué)習(xí)，有意識地將所學(xué)的基礎(chǔ)知識加以運(yùn)用，在日常工作中要注意積累收集相關(guān)信息資料，并緊密聯(lián)系審計(jì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行分析，將知識點(diǎn)加以整合，從而實(shí)現(xiàn)由點(diǎn)到面的提高。審計(jì)工作專業(yè)性強(qiáng)，內(nèi)容豐富，業(yè)務(wù)技能的提高是一個(gè)長期的過程，所以，在夯實(shí)理論知識基礎(chǔ)的同時(shí)，更為重要的是要做到在實(shí)踐中靈活運(yùn)用，這樣才能使自己的業(yè)務(wù)能力日益精進(jìn)。四是培養(yǎng)了團(tuán)結(jié)協(xié)作的意識。培訓(xùn)不僅系統(tǒng)學(xué)習(xí)了內(nèi)審業(yè)務(wù)，也通過開展一系列的活動增強(qiáng)了學(xué)員的凝聚力和責(zé)任感。通過拓展活動中一系列緊張刺激的游戲和項(xiàng)目，不僅緩解了學(xué)員思想上的壓力，讓大家充分明白了相信隊(duì)友、挑戰(zhàn)自我和團(tuán)隊(duì)配合的重要作用，更重要的是通過活動讓大家樹立了自信，明白了一些看似不可能的事情只要盡力去做，都是可能成功的。省局內(nèi)審處還多次和培訓(xùn)方溝通協(xié)調(diào)，在課余安排了羽毛球比賽，讓全體學(xué)員能夠勞逸結(jié)合，在學(xué)習(xí)之余兼顧鍛煉身體，在娛樂中加強(qiáng)了了解，深化了友誼，增進(jìn)了團(tuán)結(jié)。
審核標(biāo)注是做什么的篇五
我在那家臺企的工作經(jīng)歷當(dāng)中，供應(yīng)商的審核和輔導(dǎo)占據(jù)了一大部分工作份額。說輔導(dǎo)，我覺得包括我在內(nèi)的大部分sqe還談不上什么真正的輔導(dǎo)，充其量只是一些管理思想和體系思維的灌輸。我主要想總結(jié)一下供應(yīng)商審核方面的一些經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)然
也都是結(jié)合前人的一些理論得來的。
首先供應(yīng)商的審核，按審核對象來分，可以分為新供應(yīng)商導(dǎo)入前的評審和合格供應(yīng)商的例行審核；按審核的周期是否固定，可以分為定期審核與不定期審核；按審核的對象來分，可以分為體系審核與產(chǎn)品審核。
在實(shí)際的操作當(dāng)中，新供應(yīng)商一般適合進(jìn)行體系審核，如果是標(biāo)準(zhǔn)件，通常體系審核與產(chǎn)品審核相結(jié)合進(jìn)行；合格供應(yīng)商的審核，一般可以按計(jì)劃進(jìn)行定期的審核，但是當(dāng)具備一些條件，如：產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大異常、擴(kuò)大或改變經(jīng)營范圍、生產(chǎn)場所發(fā)生變更、新機(jī)種導(dǎo)入等等發(fā)生時(shí)，可以安排進(jìn)行臨時(shí)的審核，稱之為不定期審核；合格供應(yīng)商的審核可以單獨(dú)進(jìn)行體系審核或產(chǎn)品審核，也可以兩者結(jié)合進(jìn)行。有些同行比較注重產(chǎn)品審核，輕視體系審核的作用。我個(gè)人比較注重體系審核，因?yàn)椋弘m然好的體系不一定能做出好的產(chǎn)品，但是不好的體系一定做不出好的產(chǎn)品。
一、審核前的準(zhǔn)備：
不管是體系審核，還是產(chǎn)品審核，審核前適當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備工作都是必不可少的。首先，審核之前要對被審核對象的經(jīng)營范圍、被審核對象的經(jīng)營狀況與管理水平、被審核對象的行業(yè)地位等有一些初步的了解，便于把握審核的側(cè)重點(diǎn)；然后，需要對我們計(jì)劃審核的目標(biāo)范圍，也可以說我們計(jì)劃與之合作的對象范圍，進(jìn)行比較細(xì)致的了解。如：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)內(nèi)動態(tài)等；最后，需要根據(jù)前面了解到的內(nèi)容，制作出審核計(jì)劃或者查檢表。當(dāng)然一般規(guī)模較大的公司都有自己的供應(yīng)商審核查檢表，但是不一定適合所有的行業(yè)、所有的供應(yīng)商，這時(shí)候就可以進(jìn)行一些審核
側(cè)重點(diǎn)的識別。
二、體系審核之技巧：
根據(jù)公司的需求，體系審核可以將質(zhì)量體系、環(huán)境體系、社會責(zé)任體系等融合在一起進(jìn)行，也可以分開進(jìn)行。我只談一下比較擅長的質(zhì)量體系審核。我去做質(zhì)量體系審核，通常喜歡先看公司的質(zhì)量目標(biāo)的建立和實(shí)施的狀況。有很多公司錯(cuò)誤地認(rèn)為，質(zhì)量目標(biāo)就是產(chǎn)品合格率，或客戶退貨率等描述產(chǎn)品質(zhì)量水平的目標(biāo)。其實(shí)這只是狹義的質(zhì)量目標(biāo)，充其量只能說是產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。但是iso9001質(zhì)量體系中的質(zhì)量目標(biāo)是指公司的經(jīng)營質(zhì)量目標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)只是生產(chǎn)部門的質(zhì)量目標(biāo)。物流部門應(yīng)該有物流部門的質(zhì)量目標(biāo)，行政部門應(yīng)該有行政部門的質(zhì)量目標(biāo)……所以只要看到公司的質(zhì)量目標(biāo)的建立情況，就能體現(xiàn)出這個(gè)公司對質(zhì)量的理解層次，從而對公司的體系建立水平有一個(gè)初步的，而且是八九不離十的判斷。
我第二個(gè)要看的是公司的組織結(jié)構(gòu)圖，部門職責(zé)說明書，崗位職務(wù)說明書等。因?yàn)楹芏嗝駹I企業(yè)，在導(dǎo)入質(zhì)量管理體系的初始階段，靠著企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的熱情與影響力，建立起了優(yōu)秀的質(zhì)量體系，但最終還是死在部門職責(zé)不明晰、崗位職責(zé)不明晰、匯報(bào)流程不明晰等等模糊式管理下。只要公司對質(zhì)量體系理解透徹，并且有清晰的管理脈絡(luò)，那這個(gè)公司的質(zhì)量管理體系一般不會有大的問題。
剩下的只是一些執(zhí)行層面的完善程度的差異，但是及格是沒有問題了。接下來可以看一下體系運(yùn)行的記錄，重點(diǎn)一般包括：文件的收發(fā)記錄；質(zhì)量記錄清單；內(nèi)審與管理評審的記錄與不合項(xiàng)的改善報(bào)告；不合格品的處理記錄；糾正與預(yù)防措施報(bào)告；儀器的校正記錄；顧客滿意度調(diào)查等等。
三、產(chǎn)品審核之技巧：
產(chǎn)品審核的目的，主要是審查產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)過程是否受到良好的控制。一般我們以控制計(jì)劃或qc工程圖為主線，按照產(chǎn)品的生產(chǎn)流程，從原材料的購買入手。比如原材料供應(yīng)商的資質(zhì)、原材料的驗(yàn)收規(guī)格是否明確、原材料的驗(yàn)收是否形成記錄；原材料倉庫存放環(huán)境是否滿足特定的要求；原材料的領(lǐng)用是否有依據(jù)，如bom的形成；儀器的點(diǎn)檢是否有記錄，儀器是否在校準(zhǔn)有效狀態(tài)；人員的操作是否有書面的作業(yè)指引；特殊崗位操作人員是否具有資質(zhì)；生產(chǎn)前是否進(jìn)行首件的確認(rèn)；檢查的標(biāo)準(zhǔn)是否明確并形成書面的文件；入庫或出貨前是否進(jìn)行必要的檢查；不合格品如何處理；客戶投訴的處理對策是否有效執(zhí)行……..以上這些是我在做sqe的過程當(dāng)中，對供應(yīng)商審核的一些經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。在實(shí)際的操作當(dāng)中，任何一個(gè)方面都不是獨(dú)立進(jìn)行的，總是互相交織在一起，互為補(bǔ)充。這些都需要在實(shí)際工作中去靈活運(yùn)用，總之書本上的東西，要用過之后才能變成自己的經(jīng)驗(yàn)。
到此為止，經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的部分結(jié)束了，后面我會將我在目前這家美資公司做sqe工作當(dāng)中，遇到的一些實(shí)際案例跟大家分享。
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