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企業(yè)年度自查報(bào)告篇一
我司收到《化妝品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范(試行)》的通知后，總經(jīng)理組織品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部等部門對(duì)企業(yè)進(jìn)行自查，自查結(jié)果如下：
一、關(guān)于廠區(qū)衛(wèi)生情況。
1、廠區(qū)周圍30米內(nèi)不存在對(duì)產(chǎn)品安全性造成影響的污染源;。
2、廠區(qū)內(nèi)整潔干凈，物品擺放規(guī)范;。
4、廠區(qū)內(nèi)廠房均用于生產(chǎn)化妝品相關(guān)產(chǎn)品;。
5、廠區(qū)內(nèi)所有車間不存在與其他企業(yè)合用或共用生產(chǎn)車間的現(xiàn)象。
二、關(guān)于設(shè)施、設(shè)備。
2、生產(chǎn)工藝已經(jīng)做到上下銜接，人流物流分開(kāi)，不存在交叉現(xiàn)象;。
4、公司未生產(chǎn)香水、指甲油等含揮發(fā)性有機(jī)溶劑的化妝品，目前暫未配備相應(yīng)防爆設(shè)施;。
5、公司未生產(chǎn)粉類相關(guān)產(chǎn)品，車間內(nèi)暫未配備有除塵和粉塵回收設(shè)施;。
8、車間配備凈化除塵設(shè)備，及捕鼠籠、滅蠅燈等設(shè)施，定期有專人進(jìn)行清理、更換;。
10、生產(chǎn)設(shè)備、電路管道、氣管道和水管未發(fā)現(xiàn)有滴漏等問(wèn)題;。
11、生產(chǎn)車間消毒設(shè)施配備齊全，均能正常運(yùn)作;。
14、物品均放置于墊板上，離墻、離地、預(yù)留通道均按要求進(jìn)行;倉(cāng)庫(kù)四防設(shè)施完備，有專人維護(hù)、清潔、巡查。
三、原料和包裝材料。
1、每批原料均有供應(yīng)商提供的coa及相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告;。
2、庫(kù)區(qū)劃分包材、化工原料、半成品、成品等區(qū)域，每個(gè)區(qū)域均有專人進(jìn)行保管;。
3、原料庫(kù)卡記錄完整、詳細(xì)，能做到物料先進(jìn)先出;。
4、原料有分區(qū)擺放，產(chǎn)品標(biāo)示及物料狀態(tài)清晰;。
6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)過(guò)期原料及禁用物質(zhì);。
8、原料、物料使用完后均按照要求進(jìn)行密封;。
9、取用原料的工具及容器均有顯著用途標(biāo)示，未出現(xiàn)混用現(xiàn)象;。
11、目前企業(yè)未使用自編代碼，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)簽信息可以滿足產(chǎn)品追溯;。
13、在采購(gòu)的包材上均有供應(yīng)商物料狀態(tài)標(biāo)示;。
17、半成品儲(chǔ)存間有按物料狀態(tài)設(shè)置待檢、合格、不合格區(qū)分區(qū)存放半成品;。
18、半成品進(jìn)行灌裝時(shí)均為合格后方進(jìn)行灌裝;。
四、關(guān)于成品儲(chǔ)存與管理。
1、成品有按待檢、合格、不合格進(jìn)行分區(qū)擺放，對(duì)產(chǎn)品防護(hù)及保管措施得當(dāng);。
2、成品倉(cāng)庫(kù)設(shè)立有不合格區(qū)，存放的產(chǎn)品有處理記錄;。
4、有建立成品檢驗(yàn)制度，每批產(chǎn)品均按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方入庫(kù);。
5、每批產(chǎn)品均有留樣并有完整的記錄，產(chǎn)品標(biāo)簽保存期均為產(chǎn)品保質(zhì)期后六個(gè)月;。
7、樣品存放間存放條件與產(chǎn)品標(biāo)簽所示要求一致;。
8、產(chǎn)品均按照化妝品標(biāo)簽標(biāo)示要求進(jìn)行標(biāo)識(shí);。
9、產(chǎn)品標(biāo)簽均符合化妝品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
五、產(chǎn)品質(zhì)量管理。
1、企業(yè)有設(shè)立專門微生物實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)儀器、設(shè)備，完全能滿足微生物檢驗(yàn)要求;。
2、檢測(cè)用的儀器設(shè)備均有定期進(jìn)行檢定;。
3、實(shí)驗(yàn)室有建立《檢驗(yàn)室管理制度》和符合要求的微生物相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);。
4、檢驗(yàn)原始記錄、報(bào)告齊全，保存妥善，有專人進(jìn)行管理;。
5、企業(yè)有建立iso9001、gmpc等質(zhì)量體系，并取得證書(shū);。
6、生產(chǎn)車間均配備專職清潔人員;。
7、工廠有建立化妝品召回制度及不合格品處理制度;。
8、目前沒(méi)有發(fā)生或接到衛(wèi)生質(zhì)量相關(guān)問(wèn)題的投訴;。
9、目前未收到消費(fèi)者關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題投訴及行政處罰;。
11、檢驗(yàn)員有檢驗(yàn)分析工證書(shū)、質(zhì)量工程師證書(shū)等相關(guān)證書(shū);。
12、質(zhì)量、技術(shù)相關(guān)人員熟悉相關(guān)法規(guī)，其他人員也制定有質(zhì)量相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃;。
13、企業(yè)員工一年體檢一次;。
14、新進(jìn)員工均是取得健康證后方可以上崗;。
15、未發(fā)現(xiàn)有患“五病”而未愈人員在從事生產(chǎn);。
17、直接從事生產(chǎn)的員工均按要求未佩戴首飾、手表，未出現(xiàn)染指甲、留長(zhǎng)指甲現(xiàn)象;。
19、生產(chǎn)車間、衣柜未存放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的用品。
六、關(guān)于證照、批件。
2、目前企業(yè)未生產(chǎn)特殊用途化妝品;非特殊化妝品備案正在按照要求進(jìn)行中。
總結(jié)：本次企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)在非特殊用途化妝品備案事項(xiàng)尚需完善，針對(duì)該問(wèn)題，我司已經(jīng)指定專人跟進(jìn)，在6月30日前所有產(chǎn)品均能按照要求備案完畢。
根據(jù)北京市藥品監(jiān)督管理局朝陽(yáng)分局《關(guān)于開(kāi)展20xx年化妝品專項(xiàng)整治工作的通知》精神，結(jié)合藥店的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，本著實(shí)事求是、不斷完善提高、逐步規(guī)范的原則，現(xiàn)將本藥店化妝品經(jīng)營(yíng)自查的情況作如下報(bào)告。
自接到朝陽(yáng)分局的通知后，我們立即向員工傳達(dá)了通知精神，同時(shí)采取集中學(xué)習(xí)和員工自學(xué)的方式，認(rèn)真學(xué)習(xí)了衛(wèi)生部令第3號(hào)《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》等文件。通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了員工對(duì)化妝品專項(xiàng)整治工作重要性的認(rèn)識(shí)，達(dá)到進(jìn)一步規(guī)范化妝品經(jīng)營(yíng)行為，提高消費(fèi)者的自我保護(hù)意識(shí)和能力，保障公眾使用化妝品安全有效的目的。
根據(jù)通知的要求，我們對(duì)店內(nèi)所經(jīng)營(yíng)化妝品的標(biāo)簽、產(chǎn)品。
說(shuō)明書(shū)。
進(jìn)行了檢查，檢查中未發(fā)現(xiàn)在標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)中宣傳療效、使用醫(yī)療術(shù)語(yǔ)、注有適應(yīng)癥及虛假夸大宣傳的不合格化妝品。因本藥店采取的是集中設(shè)庫(kù)方式，所購(gòu)化妝品完全由正德堂醫(yī)藥有限責(zé)任公司總部配送中心供應(yīng)，經(jīng)自查也未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品地衛(wèi)生許可證編號(hào)標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定地現(xiàn)象。
在化妝品經(jīng)營(yíng)的實(shí)踐中，我們經(jīng)常遇到新問(wèn)題，為了保障公眾使用化妝品安全有效的目的，我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦幸欢訌?qiáng)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)質(zhì)量環(huán)節(jié)的管理，同時(shí)歡迎藥監(jiān)部門的蒞臨指導(dǎo)，以期限度地減少主觀無(wú)過(guò)錯(cuò)現(xiàn)象地發(fā)生。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇二
公司于20xx年1月取得了《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》，在醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)管理方面嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)管理制度》相關(guān)的規(guī)定要求。對(duì)所經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)行全方位、全流程質(zhì)量監(jiān)控，保證消費(fèi)者的用械安全。日前，針對(duì)換證工作，我公司按照要求積極準(zhǔn)備，并進(jìn)行嚴(yán)格的自查。先將自查情況匯報(bào)如下：
1、公司設(shè)有合理的組織架構(gòu)（詳見(jiàn)附表《xxxxxxxxxx有限公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能框圖》）。
2、xxxxxxx有限公司法人及企業(yè)負(fù)責(zé)人xxx，熟悉國(guó)家有關(guān)醫(yī)療器械監(jiān)督管理法規(guī)，規(guī)章并具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)。
3、公司設(shè)有質(zhì)量管理科，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)審核、入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)管理等流程進(jìn)行監(jiān)控；對(duì)所經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械按時(shí)或不定時(shí)的收集質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)和質(zhì)量驗(yàn)收；對(duì)公司制定的《醫(yī)療器械管理制度》執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。從而保證了公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全實(shí)施有效的監(jiān)控。
1、公司具有與經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)范圍相適應(yīng)的相對(duì)獨(dú)立且集中的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，且具有產(chǎn)權(quán)。經(jīng)營(yíng)面積300㎡，環(huán)境整潔、明亮、衛(wèi)生，并配備有辦公桌椅、電話、文件柜、電腦等辦公設(shè)備。
2、公司醫(yī)療器械庫(kù)相對(duì)獨(dú)立與經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)范圍相適應(yīng)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)210㎡。
3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)整潔衛(wèi)生，墻壁、頂和地面平整、干燥、無(wú)脫落物，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密并設(shè)置必要的地墊和貨架；設(shè)置有符合安全要求的照明設(shè)施；消防和通風(fēng)設(shè)施；設(shè)有避光、防塵、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防污染等設(shè)施；設(shè)置有需陰涼、冷藏的設(shè)備及溫濕度監(jiān)測(cè)儀和溫濕度調(diào)控設(shè)備。公司倉(cāng)庫(kù)劃分了“五區(qū)”并實(shí)行色標(biāo)管理：待驗(yàn)區(qū)（黃色）、合格品區(qū)（綠色）、不合格品區(qū)（紅色）、發(fā)貨區(qū)（綠色）、退貨區(qū)（黃色）。另外還有效期產(chǎn)品明顯標(biāo)志。
4、庫(kù)房周圍環(huán)境整潔、干燥、無(wú)積水、無(wú)粉塵、無(wú)污染與辦公生活區(qū)隔離。
1、公司制定了符合自身實(shí)際的管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，質(zhì)量管理制度包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和有關(guān)人員的管理職能；首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種審核制度；效期產(chǎn)品管理制度；產(chǎn)品售后服務(wù)制度；產(chǎn)品采購(gòu)、驗(yàn)收、保管（養(yǎng)護(hù)）、出復(fù)核和銷售管理制度；不合格產(chǎn)品管理制度；退回產(chǎn)品管理制度；質(zhì)量跟蹤管理制度；不良事件報(bào)告制度；質(zhì)量信息收集管理制度；質(zhì)量事故報(bào)告制度；計(jì)量器具管理制度；質(zhì)量問(wèn)題查詢投訴管理制度；教育培訓(xùn)管理制度；安裝維修管理制度；售后服務(wù)管理制度；衛(wèi)生和健康狀況管理制度；用戶訪問(wèn)聯(lián)系管理制度；計(jì)算機(jī)管理制度等。
2、公司質(zhì)量科收集了和保存了與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的醫(yī)療器械法規(guī)、規(guī)章以及所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品有關(guān)的使用標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)的技術(shù)材料。
3、公司建立有真實(shí)、全面的質(zhì)量管理記錄，以保證產(chǎn)品的可追溯性。質(zhì)量管理記錄包括：醫(yī)療器械首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種審核記錄、產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、保管養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核和銷售記錄；溫濕度記錄；出入庫(kù)單據(jù)；不合格產(chǎn)品、退回產(chǎn)品、質(zhì)量信息、不良事件、質(zhì)量事故、查詢投訴的報(bào)告及處理記錄；效期管理、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量跟蹤管理，始終保證產(chǎn)品的可追溯性。
并建立了購(gòu)進(jìn)記錄，票、帳、貨相符。
對(duì)購(gòu)進(jìn)的`醫(yī)療器械，驗(yàn)收人員熟悉公司所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的質(zhì)量性能，并根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、原始憑證及質(zhì)量驗(yàn)證方法逐批驗(yàn)收，同時(shí)還對(duì)醫(yī)療器械說(shuō)明書(shū)、標(biāo)簽和包袋標(biāo)示以及有關(guān)證明文件、合格證和隨機(jī)文件進(jìn)行檢查，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)儲(chǔ)存銷售，對(duì)于質(zhì)量異常、標(biāo)簽?zāi)：尼t(yī)療器械予以拒收。醫(yī)療器械質(zhì)量驗(yàn)收要有驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收記錄記載有到貨日期、供貨單位、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、注冊(cè)證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容，驗(yàn)收記錄要保存至產(chǎn)品有效期后2年。另外，售后退回產(chǎn)品，驗(yàn)收人員按進(jìn)貨的規(guī)定驗(yàn)收，并注明退貨原因。
1、醫(yī)療器械按規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求分類存放，儲(chǔ)存中做到：效期產(chǎn)品專區(qū)存放，一次性無(wú)菌類與其他醫(yī)療器械分開(kāi)存放，醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械分開(kāi)存放；醫(yī)療器械與倉(cāng)庫(kù)地面、墻、頂之間要留有相應(yīng)的距離或隔離措施；醫(yī)療器械按產(chǎn)品分類相對(duì)集中存放；有溫濕度儲(chǔ)存要求的醫(yī)療器械按其溫濕度的要求儲(chǔ)存與相應(yīng)的儲(chǔ)存區(qū)域或設(shè)備中。
2、庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品擺放有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)行色標(biāo)管理，分綠、黃、紅三色：合格品為綠色；不合格品為紅色；待驗(yàn)或銷售退回為黃色。
3、儲(chǔ)存保管中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，懸掛明顯標(biāo)志并暫停發(fā)貨，并盡快通知質(zhì)量科予以確認(rèn)，并按確認(rèn)意見(jiàn)處理。
1、產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，保管人員按照銷售單或配貨憑據(jù)對(duì)實(shí)物進(jìn)行。
質(zhì)量檢查、數(shù)目、項(xiàng)目核對(duì)，正確無(wú)誤后方可發(fā)貨出庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)停止發(fā)貨，并上報(bào)質(zhì)量部門處理。
2、運(yùn)輸醫(yī)療器械時(shí)，針對(duì)運(yùn)送產(chǎn)品的包裝情況、道路狀況和運(yùn)輸工具，采取相應(yīng)的保護(hù)措施，防止產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題。在運(yùn)輸有溫度求的產(chǎn)品，采取相應(yīng)的保溫或冷藏措施。
1、公司根據(jù)有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的要求，醫(yī)療器械應(yīng)銷售給具有合法資質(zhì)的單位。不經(jīng)營(yíng)未經(jīng)注冊(cè)、無(wú)合格證明、過(guò)期、失效或淘汰的產(chǎn)品。
2、銷售醫(yī)療器械開(kāi)具合法票據(jù)，并按規(guī)定建立銷售記錄，做到票、賬、貨相符。銷售記錄包括：銷售日期、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、銷售數(shù)量、生產(chǎn)單位、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、開(kāi)票業(yè)務(wù)員等內(nèi)容。銷售記錄要保存至產(chǎn)品效期后滿2年。
3、因特殊原因需要從供方直調(diào)給用戶的醫(yī)療器械，公司需對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，并做好相關(guān)的記錄。
4、公司定期收集質(zhì)量信息，及時(shí)上報(bào)、處理和反饋。對(duì)已銷售產(chǎn)品如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)召回。并上報(bào)藥械監(jiān)管部門，并做好相關(guān)記錄。
5、公司按國(guó)家有關(guān)醫(yī)療器械不良反應(yīng)報(bào)告制度的規(guī)定和公司相關(guān)的制度，及時(shí)收集由本公司售出醫(yī)療器械的不良反應(yīng)事件情況。如發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品出現(xiàn)不良事件時(shí)，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。
6、對(duì)質(zhì)量查詢、投訴和銷售過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題查明原因，分清責(zé)任，采取有效的處理措施，并做好記錄。
7、公司對(duì)銷售的產(chǎn)品有責(zé)任做好售后質(zhì)量跟蹤及安裝、維修服務(wù)。
通過(guò)這次自查，公司全員認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)，增強(qiáng)了知法守法意識(shí)，強(qiáng)化了公司質(zhì)量管理體系，進(jìn)一步完善了公司醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理，提高了公司整體水平。但在實(shí)際工作中，可能還存在一些容易被忽視的、細(xì)微方面的問(wèn)題。敬請(qǐng)檢查組檢查指導(dǎo)工作！
xxxxxxxxxxxxx有限公司。
法人代表：20xx年x月xx日。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇三
是一個(gè)單位或部門在一定的時(shí)間段內(nèi)對(duì)執(zhí)行某項(xiàng)工作中存在的問(wèn)題的一種自我檢查方式的報(bào)告文體。如何寫好自查報(bào)告呢?小編精選了一些關(guān)于自查報(bào)告的優(yōu)秀范文，讓我們一起來(lái)看看吧。
為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)落實(shí)質(zhì)量安全主題責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定，及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的具體要求。我司高度重視并安排專人對(duì)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報(bào)如下：
企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況：
一、企業(yè)應(yīng)保持資質(zhì)的一致性。
我司手續(xù)一應(yīng)俱全，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
(一)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書(shū)內(nèi)容一致;我司的廠址在薛店鎮(zhèn)食品工業(yè)園，獲證單品中國(guó)臺(tái)灣烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報(bào)告。
我司目前生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時(shí)一致，以后如有調(diào)整將及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)備案。
(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。
食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的字號(hào)名稱都是河南省弘潤(rùn)食品有限公司，完全一致。
二、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。
(一)企業(yè)采購(gòu)食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的)和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購(gòu)的原料肉批次進(jìn)行了采購(gòu)索證(動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
(二)對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄：
我公司采購(gòu)的原料：雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進(jìn)行了索取三證(動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證);輔料：白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞*鈉、紅曲紅、*紅、卡拉膠、)等均購(gòu)自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè);采購(gòu)的包裝袋均批次進(jìn)行了采購(gòu)驗(yàn)證并進(jìn)行記錄、索證(包裝袋的許可證復(fù)印件)。
(三)企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。
到目前為止，我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，均索取了有效的檢驗(yàn)、檢疫證明。
(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨采用記錄的內(nèi)容一致。
我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致，如換品牌均及時(shí)索證備案。
(五)企業(yè)應(yīng)建立和包材各種購(gòu)進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用、出庫(kù)等記錄。
(六)企業(yè)不應(yīng)使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品;我司的退貨均按規(guī)定做無(wú)害化處理，從不使用回收食品作為食品原料。
三.企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)過(guò)程控制制度。
(一)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄;我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監(jiān)督。
(二)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄;我司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒由主管吳建華負(fù)責(zé)并記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，從而保證能隨時(shí)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。
(三)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)使用數(shù)量等。我司生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)，使用數(shù)量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(四)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等;我司生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況及腌制工序的原料解凍程度，投料攪拌溫度、時(shí)間、抽真空時(shí)間等由品控員葉曉光負(fù)責(zé);蒸制記錄由工段長(zhǎng)唐麗和程榮欣負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。
(五)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，不應(yīng)使用回收食品等;生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作規(guī)程，生熟區(qū)分開(kāi)，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，本項(xiàng)工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負(fù)責(zé)。
四.企業(yè)應(yīng)建立出廠檢驗(yàn)制度。
(一)企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。我司出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容均由化驗(yàn)員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(二)企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。
我司化驗(yàn)員是經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)學(xué)習(xí)并拿有化驗(yàn)員資格證書(shū)的專業(yè)化驗(yàn)員。
食品廠，地處**市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南園，東臨220過(guò)道，交通十分方便。本廠于20xx年建成，占地3600平方米，建筑面積1800平方米。主要從事味精分裝，雞精調(diào)味料、雞味調(diào)味料和復(fù)合調(diào)味料的生產(chǎn)和銷售，于20xx年末第一次取得食品生產(chǎn)許可證。zui近一次的審驗(yàn)時(shí)間是20xx年的1月20號(hào)。
從zui初組織生產(chǎn)開(kāi)始，廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營(yíng)，堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過(guò)程中，得到了質(zhì)檢分局大量的無(wú)私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)什么質(zhì)量事故。
廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過(guò)正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求，比如味精要符合gb/8967的要求，白糖要符合gb317的要求，等等。
廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購(gòu)進(jìn)和使用都是嚴(yán)格按照gb2760的要求做的。
春節(jié)過(guò)后，按照**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局分局，關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷售臺(tái)賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。
根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改。現(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：企業(yè)名稱為**市**區(qū)*食品廠，廠址是**市**區(qū)歸德鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號(hào)為qs37010307092，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。
二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：本廠主要采購(gòu)的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了gb2760的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我廠每天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。
定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間，沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、ph計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定。
檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書(shū)。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳椋瑢?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和qs標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺(tái)賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精執(zhí)行的是gb/t8967-20xx、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是sb/t10371-20xx、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0001s-20xx、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0002s-20xx。所有標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費(fèi)者投訴。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
一、企業(yè)概況。
泉州市靈源食品飲料有限公司位于晉江市五里科技工業(yè)園區(qū)，始建于20xx年。20xx年公司注資100萬(wàn)元，成立泉州市靈源食品飲料有限公司，公司位于園區(qū)的西北，占地約3.3萬(wàn)平方米，建筑面積約1770平方米，20xx年12月1日通過(guò)qs認(rèn)證審查，并于20xx年9月9日取得食品生產(chǎn)許可證(代用茶)。目前公司主要產(chǎn)品有鹽薄荷、清涼茶、靈源萬(wàn)應(yīng)茶(代用茶)。由于產(chǎn)品季節(jié)性比較明顯且剛?cè)〉胵s證不久，目前生產(chǎn)銷售量比較少。
二、自查情況。
根據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求》進(jìn)行自查，情況如下：
1.廠區(qū)衛(wèi)生管理：
1.1廠區(qū)周圍環(huán)境及內(nèi)部環(huán)境、整體布局：
廠區(qū)新址位于晉江市五里高科技工業(yè)園區(qū)，環(huán)境優(yōu)化、交通便利，廠前為園區(qū)道路、距泉安路500米，后距市區(qū)環(huán)形主道200米，西與恒安紙業(yè)公司相鄰;東與紫華藥業(yè)有限公司相連，周圍環(huán)境沒(méi)有污染源產(chǎn)生、空氣清晰。常年主導(dǎo)風(fēng)向以東南風(fēng)為主、西北風(fēng)為輔、綜合車間位于主導(dǎo)風(fēng)向上側(cè)，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格區(qū)分，廠區(qū)布局合理，符合衛(wèi)生要求。
廠區(qū)周圍設(shè)有消防環(huán)形通道，建筑物周邊設(shè)有便于人流物流暢通的道路。廠前大門為人流主要通道，廠邊門為物流出入口，符合人流、物流分開(kāi)的指導(dǎo)思想，廠區(qū)地面除綠化面積外，其余為硬化地面，廠區(qū)整潔衛(wèi)生。
1.2設(shè)施：生產(chǎn)車間采用彩鋼板設(shè)計(jì)裝修，廠房以按要求設(shè)計(jì)施工，建筑物耐火等級(jí)為一級(jí)，內(nèi)裝修材料彩鋼板，符合阻燃無(wú)毒要求的保溫材料，其空間可滿足生產(chǎn)規(guī)模要求。工藝布局符合生產(chǎn)流程，避免物料輸送往返，生產(chǎn)過(guò)程粉塵散發(fā)量大的崗位設(shè)有除塵室。此外，還設(shè)有生產(chǎn)容器具洗滌間，潔具存放間等生產(chǎn)工藝衛(wèi)生設(shè)施。
1.3衛(wèi)生:生產(chǎn)區(qū)有專人清潔衛(wèi)生,保持廠區(qū)的日常清潔衛(wèi)生,垃圾污物定點(diǎn)存放,有防蚊、蠅、蟲(chóng)等進(jìn)行廠區(qū)的措施。生產(chǎn)區(qū)無(wú)非生產(chǎn)物品和個(gè)人雜物，生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢異物及時(shí)處理。更衣室、廁所的設(shè)置合理，不對(duì)生產(chǎn)區(qū)產(chǎn)生不良影響，設(shè)有洗手池、消毒池，有自動(dòng)感應(yīng)開(kāi)關(guān)的水龍頭和烘手設(shè)備。工作服選用質(zhì)地光滑，不產(chǎn)生靜電，不脫落纖維和顆粒性物質(zhì)的布料。
根據(jù)不同設(shè)備，器具和清潔工具等分別制訂消毒滅菌措施，對(duì)操作臺(tái)、墻、地面、門窗、設(shè)備、房間定期進(jìn)行消毒或熏蒸，消毒劑定期更換，以防產(chǎn)生耐藥菌株。
2.原輔料采購(gòu)管理。
2.1按規(guī)定對(duì)食品用原輔料、直接接觸食品的包裝物進(jìn)行供應(yīng)商審計(jì)(目前產(chǎn)品無(wú)涉及食品添加劑情況)，審計(jì)內(nèi)容包括供應(yīng)商資質(zhì)審計(jì)及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量審計(jì)，供應(yīng)商資質(zhì)審計(jì)主要索取供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等有效證件資料;供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量審計(jì)主要索取供應(yīng)商質(zhì)量保證體系調(diào)查、產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品樣品(進(jìn)行自行檢驗(yàn)試用)、供貨質(zhì)量。
保證書(shū)。
食品用原輔料、直接接觸食品的包裝物未進(jìn)行供應(yīng)商審計(jì)合格的，不進(jìn)行采購(gòu)，并要求保持供應(yīng)商相對(duì)穩(wěn)定。
2.2公司設(shè)有檢驗(yàn)中心，在綜合樓四樓，履行對(duì)物料、中間產(chǎn)品或成品取樣，留樣，檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告的職責(zé)。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇四
華鎣市煤管局：
我公司水田壩煤礦根據(jù)《中華人民共和國(guó)煤炭生產(chǎn)法》、《煤炭生產(chǎn)許可證管理辦法》和《煤炭生產(chǎn)許可證年檢辦法》的規(guī)定，按照四川省經(jīng)委《關(guān)于20xx年度煤炭生產(chǎn)許可證年檢的通知》的文件精神，結(jié)合我礦生產(chǎn)實(shí)際，進(jìn)行了年檢自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
1、煤炭生產(chǎn)許可證：證號(hào)q22150500g2，有效期限為20xx年5月至20xx年2月。
2、采礦許可證：證號(hào)1000000520038，有效期限為20xx年4月至20xx年2月。
3、礦長(zhǎng)資格證：礦長(zhǎng)何恒雷，資格證號(hào)0054429，發(fā)證時(shí)間為20xx年5月7日，發(fā)證機(jī)關(guān)均為四川煤監(jiān)局。
4、特種作業(yè)人員的配備及持證情況：（1）瓦檢員：在崗16人，持證16人；（2）安檢員：在崗6人，持證6人；（3）放炮員：在崗10人，持證10人；（4）電鉗工：在崗6人，持證6人。
1、核定生產(chǎn)能力：6萬(wàn)噸；
2、上年度產(chǎn)量：4.80萬(wàn)噸；
3、煤炭資源利用情況：（1）采區(qū)回采率：設(shè)計(jì)80%，上年度實(shí)際92%。（2）開(kāi)采行為：礦井不存在超層、超深、越界、承包、轉(zhuǎn)包、租賃等開(kāi)采行為。
4、調(diào)度通訊情況：
（１）井上下：本礦內(nèi)部配置有程控交換機(jī)。井下和礦調(diào)度室、礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工、各隊(duì)長(zhǎng)等的辦公室、寢室均安裝有內(nèi)部程控電話與程控交換機(jī)相通，因而井上下通訊暢通（內(nèi)部程控電話臺(tái)數(shù)：井下5臺(tái)，地面8臺(tái)）。
（２）礦內(nèi)外：礦調(diào)度室、礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工、各主要科室電信公司均安裝有與礦外相通的程控電話。因而礦內(nèi)外通訊暢通。
４、礦井各種圖紙情況。
礦繪制有：（１）井田地形地質(zhì)圖；（２）井上下對(duì)照?qǐng)D；（３）采掘工程平（立）面圖；（４）供電系統(tǒng)圖；（５）井下避災(zāi)路線圖等，且繪制規(guī)范，填圖及時(shí)。
（一）礦井提升系統(tǒng)（本礦目前無(wú)此系統(tǒng)）。
（二）礦井運(yùn)輸系統(tǒng)。
1、礦井運(yùn)輸設(shè)備：選型合理；安全保護(hù)裝置齊全可靠。
2、斜井提升運(yùn)輸：選型合理；安全保護(hù)裝置齊全可靠。
（三）礦井通風(fēng)系統(tǒng)。
1、系統(tǒng)完全獨(dú)立。
2、實(shí)現(xiàn)了分區(qū)通風(fēng)。
3、井下未設(shè)爆破材料庫(kù)。
4、實(shí)現(xiàn)了機(jī)械通風(fēng)：
（1）具有2臺(tái)同等能力的主要通風(fēng)機(jī)，一臺(tái)工作，一臺(tái)備用。型號(hào)為zkt60－a－no11，功率45kw，風(fēng)量1285－2142m3/min，全壓944－1901pa。風(fēng)量完全能滿足生產(chǎn)的需要。
（2）礦井安裝有瓦斯抽放系統(tǒng)，移動(dòng)泵型號(hào)bjw15yj（15kw），已投入使用。
（3）礦井安裝有瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)，型號(hào)為kj90，主機(jī)2臺(tái)。
（4）礦井安設(shè)有防塵系統(tǒng)和消防管道系統(tǒng)，使用良好。（5）礦井有多項(xiàng)檢測(cè)和測(cè)定記錄。（6）礦井的各項(xiàng)審批和管理制度完善。
（四）礦井排水系統(tǒng)。
1、地面防排水系統(tǒng)。
（1）井口工業(yè)廣場(chǎng)的防排水系統(tǒng)暢通。（2）礦井有疏水、防水、排水系統(tǒng)，且暢通。
2、井下排水系統(tǒng)。
（1）本礦井的開(kāi)拓方式為階梯平硐開(kāi)拓，開(kāi)采方式為。
3上山開(kāi)采，無(wú)下山開(kāi)采，井下水經(jīng)主要運(yùn)輸大巷的水溝自然排出地面，排水系統(tǒng)非常簡(jiǎn)單。
（2）本礦井雨季三防記錄完善，設(shè)有三防機(jī)構(gòu)，并配有人員及物資。
（五）、礦井供電系統(tǒng)。
1、雙回路供電。礦井生產(chǎn)能力為6萬(wàn)噸/年，目前為單回路供電。但本礦自備有zr6105型的柴油發(fā)電機(jī)組（100kw），運(yùn)行正常，完全能滿足主抽風(fēng)機(jī)、井下局扇的用電需要。當(dāng)國(guó)家電網(wǎng)停電時(shí)，專為主扇、局扇供電用，以保證安全生產(chǎn)。從自備電源到主扇增設(shè)有一趟供電專線。
雙回路電源目前礦井正在抓緊實(shí)施過(guò)程當(dāng)中，公司落實(shí)總經(jīng)理助理專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，預(yù)計(jì)在今年8月份即可完成并投入使用。
2、有關(guān)接線和電器狀況。
（1）井上下供電實(shí)現(xiàn)了分離。井下無(wú)地面中性點(diǎn)接地的變壓器或發(fā)電機(jī)直接向井下供電的現(xiàn)象。
（2）井下所有的防爆型電氣設(shè)備均符合防爆要求，無(wú)失爆現(xiàn)象。
（3）井下各類設(shè)備的接地保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)、接地保護(hù)等保護(hù)設(shè)施齊全、可靠。
（一）查出的問(wèn)題：
1、文明生產(chǎn)較差。
2、主要運(yùn)輸大巷水溝局部不夠暢通。
3、個(gè)別通風(fēng)設(shè)施不夠完善。
4、運(yùn)輸大巷的'軌道質(zhì)量差。
（二）處理結(jié)果：
以上問(wèn)題，已分別落實(shí)到采、掘、通、機(jī)各隊(duì)主要負(fù)責(zé)人，限6月25日前完成整改，屆時(shí)公司組織檢查驗(yàn)收。
經(jīng)過(guò)對(duì)以上各條款的認(rèn)真自查，本礦符合安全生產(chǎn)條件。但對(duì)查出的問(wèn)題應(yīng)落實(shí)資金，定專人限期整改。嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院第446號(hào)令和國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及上級(jí)各級(jí)部門的指示、指令組織生產(chǎn)，堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)的原則，切實(shí)搞好企業(yè)的安全生產(chǎn)。
華鎣市錦春煤業(yè)有限責(zé)任公司。
二〇〇六年六月十八日。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇五
市食品藥品監(jiān)督管理局：
根據(jù)市局要求，我店對(duì)2016年度的醫(yī)療器械日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，進(jìn)行了嚴(yán)肅認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報(bào)如下：
1、在醫(yī)療器械購(gòu)銷存管理中，我店嚴(yán)格按照gsp的管理，醫(yī)療器械備案管理執(zhí)行，制定管理制度對(duì)購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴(yán)格的規(guī)定，保證醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格醫(yī)療器械進(jìn)入藥房，保證醫(yī)療器械的合法與質(zhì)量，認(rèn)真執(zhí)行驗(yàn)收制度，確保醫(yī)療器械安全使用。加強(qiáng)醫(yī)療器械的質(zhì)量管理，有專管人員做好日常的醫(yī)療器械的維護(hù)工作，如有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，及時(shí)做好記錄，迅速上報(bào)市藥監(jiān)局。
2、按照醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范要求，實(shí)行醫(yī)療器械分區(qū)管理，標(biāo)志明顯。對(duì)購(gòu)進(jìn)的器械的外觀性狀以及內(nèi)外包裝.標(biāo)簽.說(shuō)明書(shū)標(biāo)示等內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)檢查。不存在使用過(guò)期、失效、淘汰的醫(yī)療器械的情況。醫(yī)療器械的儲(chǔ)存嚴(yán)格按照醫(yī)療器械說(shuō)明書(shū)和標(biāo)簽標(biāo)示的要求完成。
3、根據(jù)gsp的管理要求，制定了醫(yī)療器械相關(guān)的管理規(guī)章、制度；完善醫(yī)療器械購(gòu)進(jìn)、銷售、驗(yàn)收等記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即制定整改方案并實(shí)施。通過(guò)這次自查活動(dòng)，我店認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療器械規(guī)范經(jīng)營(yíng)使用行為，加強(qiáng)店員學(xué)習(xí)醫(yī)療器械管理制度，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高整體水平。在以后工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，保證醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)安全。
遼源市xxxxxxxxx藥店。
2016.12.9。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇六
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《省聯(lián)社辦公室轉(zhuǎn)發(fā)政府辦公廳關(guān)于在全省開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查文件的通通知》(云農(nóng)信聯(lián)便〔xx〕678號(hào))、《景東彝族自治縣政府辦公室關(guān)于集中開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢的通知》(景政辦發(fā)〔xx〕134號(hào))要求，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我社的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，結(jié)合我社安全生產(chǎn)實(shí)際，認(rèn)真落實(shí)好安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大隱患的排查和整改，防止安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。聯(lián)社對(duì)21個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、三個(gè)服務(wù)點(diǎn)進(jìn)行了安全檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
結(jié)合我社實(shí)際，擬定了安全生產(chǎn)大檢查實(shí)施方案，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。與抓業(yè)務(wù)發(fā)展和抓安全生產(chǎn)兩不誤，與季度真實(shí)性檢查和安全生產(chǎn)大檢查同步進(jìn)行，并形成常態(tài)化，每季度進(jìn)行檢查。檢查重點(diǎn)內(nèi)容：營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：防尾隨聯(lián)動(dòng)門，庫(kù)房門，營(yíng)業(yè)柜臺(tái)及防彈玻璃，防盜門，營(yíng)業(yè)柜臺(tái),自衛(wèi)長(zhǎng)刀、鋼叉、狼牙棒，守庫(kù)值班室門、窗和電路設(shè)施，其它門、窗，電源線路、閘刀開(kāi)關(guān)等;自助銀行或atm機(jī)：門、窗，電源線路，防護(hù)艙(亭);職工宿舍：門、窗，電源線路，閘刀、開(kāi)關(guān);職工安防技能及知識(shí)的培訓(xùn)情況、辦公機(jī)器設(shè)備、供電線路、消防設(shè)施、應(yīng)急疏散通道、應(yīng)急預(yù)案及演練、監(jiān)控設(shè)備、押運(yùn)車輛、公務(wù)用車、發(fā)電機(jī)的保管及使用、電梯、其他重大危險(xiǎn)源等。結(jié)合規(guī)范年活動(dòng)，檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否建立完善;領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)輪流帶班制度執(zhí)行情況;消防設(shè)備配備情況;全員安全教育培訓(xùn)情況;安全責(zé)任書(shū)簽訂情況;安全隱患是否有效排查治理;應(yīng)急預(yù)案演練情況;各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度執(zhí)行等情況。
從檢查的情況看，各社對(duì)安全生產(chǎn)工作都非常重視，按要求，在內(nèi)部開(kāi)展了安全檢查，并進(jìn)行了整改。但個(gè)別社在安全生產(chǎn)工作中還存在一些問(wèn)題，如：崗位責(zé)任制不落實(shí)，安全隱患整改不到位等。
在這次安全生產(chǎn)大檢查中，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題35項(xiàng)，當(dāng)即整改31項(xiàng)，限期整改4項(xiàng)。檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：
1、安全生產(chǎn)管理制度、崗位操作規(guī)程、安全管理機(jī)構(gòu)不健全，責(zé)任沒(méi)落實(shí)到人。
2、對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)不到位。
3、電器、線路不進(jìn)行經(jīng)常性檢查，線路老化、布線不規(guī)范，臨時(shí)用電私接亂扯，刀閘無(wú)蓋等等。
4、發(fā)動(dòng)機(jī)用油亂擺亂放，未實(shí)行專人保管。
5、滅火器材配備不足、過(guò)期，不放在明顯位置。
針對(duì)以上檢查出的問(wèn)題，在下步工作中，我們要強(qiáng)化措施，督促按時(shí)整改，按期復(fù)查，跟蹤整治，確保整改到位。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、樹(shù)立安全生產(chǎn)意識(shí)。要強(qiáng)化措施，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，各社的主任要把安全生產(chǎn)工作納入重要日程，一把手要親自抓。要加大安全生產(chǎn)工作力度，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實(shí)，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)。要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作。
2、遵章守法，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度。各社要按照政府及有關(guān)部門對(duì)安全生產(chǎn)工作的要求，把安全生產(chǎn)工作規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程，組織機(jī)構(gòu)建立健全，真正做到有章可循，有法可依，組織落實(shí)，制度落實(shí)，措施落實(shí)。同時(shí)，要抓好安全生產(chǎn)的宣傳教育培訓(xùn)工作，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和職工的安全生產(chǎn)意識(shí)和法制觀念。
3、經(jīng)常檢查，認(rèn)真排查隱患整改隱患。我們對(duì)安全生產(chǎn)的檢查工作要做到經(jīng)常化，制度化、規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)一個(gè)“勤”字上。要勤過(guò)問(wèn)、勤督促、勤檢查。對(duì)檢查中提出的安全隱患問(wèn)題要督促企業(yè)加快整改，把隱患消滅在萌芽中，減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。
4、嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)肅責(zé)任追究。要做好安全生產(chǎn)事故防范工作，杜絕各類事故的發(fā)生。一旦發(fā)生事故，要認(rèn)真執(zhí)行事故報(bào)告制度，要逐級(jí)及時(shí)上報(bào)，對(duì)發(fā)生安全生產(chǎn)事故的社要按照“四不放過(guò)“的原則，嚴(yán)肅追究主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，確保國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇七
根據(jù)北京市藥品監(jiān)督管理局朝陽(yáng)分局《關(guān)于開(kāi)展20xx年化妝品專項(xiàng)整治工作的通知》精神，結(jié)合藥店的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，本著實(shí)事求是、不斷完善提高、逐步規(guī)范的原則，現(xiàn)將本藥店化妝品經(jīng)營(yíng)自查的情況作如下報(bào)告。
自接到朝陽(yáng)分局的通知后，我們立即向員工傳達(dá)了通知精神，同時(shí)采取集中學(xué)習(xí)和員工自學(xué)的方式，認(rèn)真學(xué)習(xí)了衛(wèi)生部令第3號(hào)《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》等文件。通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了員工對(duì)化妝品專項(xiàng)整治工作重要性的認(rèn)識(shí)，達(dá)到進(jìn)一步規(guī)范化妝品經(jīng)營(yíng)行為，提高消費(fèi)者的自我保護(hù)意識(shí)和能力，保障公眾使用化妝品安全有效的目的。
根據(jù)通知的要求，我們對(duì)店內(nèi)所經(jīng)營(yíng)化妝品的標(biāo)簽、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了檢查，檢查中未發(fā)現(xiàn)在標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)中宣傳療效、使用醫(yī)療術(shù)語(yǔ)、注有適應(yīng)癥及虛假夸大宣傳的不合格化妝品。因本藥店采取的是集中設(shè)庫(kù)方式，所購(gòu)化妝品完全由正德堂醫(yī)藥有限責(zé)任公司總部配送中心供應(yīng)，經(jīng)自查也未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品地衛(wèi)生許可證編號(hào)標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定地現(xiàn)象。
在化妝品經(jīng)營(yíng)的實(shí)踐中，我們經(jīng)常遇到新問(wèn)題，為了保障公眾使用化妝品安全有效的目的，我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦幸欢訌?qiáng)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)質(zhì)量環(huán)節(jié)的管理，同時(shí)歡迎藥監(jiān)部門的蒞臨指導(dǎo)，以期最大限度地減少主觀無(wú)過(guò)錯(cuò)現(xiàn)象地發(fā)生。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇八
為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)落實(shí)質(zhì)量安全主題責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定，及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的具體要求。我司高度重視并安排專人對(duì)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報(bào)如下：
企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況：
我司手續(xù)一應(yīng)俱全，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
（一）企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書(shū)內(nèi)容一致；我司的廠址在薛店鎮(zhèn)食品工業(yè)園，獲證單品臺(tái)灣烤腸（熏蒸香腸火腿制品）與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
（二）企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報(bào)告。
我司目前生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時(shí)一致，以后如有調(diào)整將及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)備案。
（三）食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。
食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的字號(hào)名稱都是河南省弘潤(rùn)食品有限公司，完全一致。
（一）企業(yè)采購(gòu)食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購(gòu)的原料肉批次進(jìn)行了采購(gòu)索證（動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
（二）對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄：
我公司采購(gòu)的原料：雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進(jìn)行了索取三證（動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證）；輔料：白糖、淀粉、食品添加劑（磷酸鹽、亞x鈉、紅曲紅、x紅、卡拉膠、）等均購(gòu)自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè)；采購(gòu)的包裝袋均批次進(jìn)行了采購(gòu)驗(yàn)證并進(jìn)行記錄、索證（包裝袋的許可證復(fù)印件）。
（三）企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。
到目前為止，我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，均索取了有效的檢驗(yàn)、檢疫證明。
（四）企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨采用記錄的內(nèi)容一致。
我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致，如換品牌均及時(shí)索證備案。
（五）企業(yè)應(yīng)建立和包材各種購(gòu)進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄；我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用、出庫(kù)等記錄。
（六）企業(yè)不應(yīng)使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品；我司的退貨均按規(guī)定做無(wú)害化處理，從不使用回收食品作為食品原料。
（一）企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監(jiān)督。
（二）企業(yè)應(yīng)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄；我司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒由主管吳建華負(fù)責(zé)并記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，從而保證能隨時(shí)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。
（三）企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)使用數(shù)量等。我司生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)，使用數(shù)量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
（四）企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等；我司生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況及腌制工序的原料解凍程度，投料攪拌溫度、時(shí)間、抽真空時(shí)間等由品控員葉曉光負(fù)責(zé)；蒸制記錄由工段長(zhǎng)唐麗和程榮欣負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。
（五）企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，不應(yīng)使用回收食品等；生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作規(guī)程，生熟區(qū)分開(kāi)，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，本項(xiàng)工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負(fù)責(zé)。
（一）企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。我司出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容均由化驗(yàn)員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
（二）企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。
我司化驗(yàn)員xxx是經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)學(xué)習(xí)并拿有化驗(yàn)員資格證書(shū)的專業(yè)化驗(yàn)員。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇九
我司在獲證qs以來(lái)，嚴(yán)格按照qs生產(chǎn)要求，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理制度生產(chǎn)，在獲證生產(chǎn)以來(lái)未有質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)，以嚴(yán)格的管理，嚴(yán)格遵照先進(jìn)的工藝程序，以質(zhì)量為企業(yè)之生命為原則，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
1、嚴(yán)格按照qs要求對(duì)供方質(zhì)量、資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)定及審核；
2、嚴(yán)格按照qs要求對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)；
3、嚴(yán)格按照qs要求并根據(jù)采購(gòu)管理制度對(duì)采購(gòu)之過(guò)程進(jìn)行控制；
4、對(duì)采購(gòu)之不合格品，嚴(yán)格按照公司管理制度進(jìn)行退回，并取消供方供貨資格。
1、嚴(yán)格按照工藝流程生產(chǎn)操作；
2、嚴(yán)格按照公司管理制度進(jìn)行生產(chǎn)及控制；
3、嚴(yán)格按照qs要求對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備/儀器進(jìn)行定期校正，以確保檢驗(yàn)準(zhǔn)確；
4、嚴(yán)格按照《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；
5、嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵控制點(diǎn)控制程序；
6、嚴(yán)格遵照qs要求進(jìn)行委托檢驗(yàn)，關(guān)鍵控制項(xiàng)目檢驗(yàn)、比對(duì)檢驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)標(biāo)；
7、定期對(duì)員工進(jìn)行各項(xiàng)培訓(xùn)，以滿足要求并提高員工品質(zhì)意識(shí)，確保質(zhì)量；
8、嚴(yán)格按照qs要求使用qs標(biāo)志、編號(hào)。
1、嚴(yán)格按照《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》對(duì)出貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；
2、嚴(yán)格按照《出廠檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)出貨進(jìn)行檢驗(yàn)，確保質(zhì)量；
3、嚴(yán)格遵照產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能出廠的原則進(jìn)行操作；
獲證生產(chǎn)以來(lái)我司嚴(yán)格執(zhí)行qs標(biāo)準(zhǔn)及要求生產(chǎn)，國(guó)家監(jiān)督抽查及省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查均符合qs要求，我司具備穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力，再經(jīng)后的生產(chǎn)過(guò)程中我司將本著確保質(zhì)量為前提為廣大消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，做好服務(wù)工作。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇十
三原縣藥材公司第二經(jīng)營(yíng)部成立于1996年，20xx年7月?lián)Q取《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》；無(wú)變更情況。企業(yè)負(fù)責(zé)人?？担鹤?cè)資金5萬(wàn)元。企業(yè)辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所注冊(cè)地址為：三原縣西什字，經(jīng)營(yíng)面積40平方米；現(xiàn)有員工3人；藥學(xué)或相關(guān)專業(yè)人員1人。
我企業(yè)于20xx年7月?lián)Q取《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》，按照《陜西省醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的要求進(jìn)行了嚴(yán)格的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
（一）機(jī)構(gòu)與人員。
（1）、企業(yè)設(shè)置有合理的組織機(jī)構(gòu)。
（2）、企業(yè)負(fù)責(zé)人為：桑康，熟悉國(guó)家有關(guān)醫(yī)療器械監(jiān)督管理法規(guī)、規(guī)章。
（3）、企業(yè)設(shè)置有質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，對(duì)企業(yè)所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品具有質(zhì)量裁決權(quán)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理員：柳福孝，有幾十年質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)。驗(yàn)收員：梁妮，中專學(xué)歷。
上述質(zhì)量管理人員均都熟悉國(guó)家及醫(yī)療器械相關(guān)管理法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件要求及相關(guān)專業(yè)知識(shí)，且在職在崗，無(wú)兼職現(xiàn)象。
20xx年2月安裝了藥械實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，并將器械的購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存、銷售數(shù)據(jù)定期上傳。
（二）醫(yī)藥器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理情況。
(1)企業(yè)具有與經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)范圍相適應(yīng)的相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。
（2）經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所面積40平方米，環(huán)境整潔、明亮、衛(wèi)生。
（3)企業(yè)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所集中，與生活區(qū)域分開(kāi)，設(shè)置有與企業(yè)組織機(jī)構(gòu)相符合的標(biāo)識(shí)門牌。經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所配備有辦公桌椅、固定電話、文件柜、電腦等辦公設(shè)備。
（四）技術(shù)培訓(xùn)與售后服務(wù)。
（1）企業(yè)對(duì)從事質(zhì)量管理、產(chǎn)品采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管、業(yè)務(wù)銷售及售后服務(wù)等崗位的人員進(jìn)行了有關(guān)法規(guī)規(guī)章、專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量管理和職業(yè)道德等知識(shí)的培訓(xùn)，有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄并建立了培訓(xùn)檔案。
（2）企業(yè)定期收集產(chǎn)品的質(zhì)量信息，及時(shí)上報(bào)、處理和反饋。對(duì)已銷售產(chǎn)品如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)召回。屬于國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)管的產(chǎn)品向市食品藥品監(jiān)督管理局報(bào)告，并及時(shí)做好記錄。
（3）企業(yè)按國(guó)家有關(guān)醫(yī)療器械不良事件報(bào)告制度的規(guī)定和企業(yè)相關(guān)制度，及時(shí)收集由本企業(yè)售出醫(yī)療器械的不良事件情況。如發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品出現(xiàn)不良事件時(shí)，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。
（4）對(duì)質(zhì)量查詢、投訴和銷售過(guò)程出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題查明原因，分清責(zé)任，并采取有效的處理措施，做好記錄。
（五）質(zhì)量管理與制度情況。
(1)企業(yè)質(zhì)量部收集和保存了與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的醫(yī)療器械法規(guī)、規(guī)章以及所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品有關(guān)的使用標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)技術(shù)材料。
(2)企業(yè)制定了符合自身實(shí)際的管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。
質(zhì)量管理制度包括：
質(zhì)量文件管理制度；質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度；各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制度；首營(yíng)企業(yè)和首次經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械審核制度；醫(yī)療器械購(gòu)進(jìn)管理制度；醫(yī)療器械驗(yàn)收管理制度；醫(yī)療器械儲(chǔ)存管理制度；醫(yī)療器械出庫(kù)復(fù)核管理制度；醫(yī)療器械銷售管理制度；效期醫(yī)療器械管理制度；不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品的管理制度；設(shè)施設(shè)備管理制度等。
(3)企業(yè)建立有真實(shí)、全面的質(zhì)量管理記錄，以保證產(chǎn)品的可追溯性。質(zhì)量管理記錄包括：醫(yī)療器械首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種審核記錄；產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、保管養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核和銷售記錄；溫濕度記錄；出入庫(kù)單據(jù)；不合格產(chǎn)品、退回產(chǎn)品、質(zhì)量信息、不良事件、質(zhì)量事故、查詢投訴的報(bào)告及處理記錄；效期管理、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量跟蹤管理，始終保證產(chǎn)品的可追溯性。
(4)企業(yè)建立有醫(yī)療器械質(zhì)量管理檔案。對(duì)于首營(yíng)企業(yè)和首。
營(yíng)第三類醫(yī)療器械品種，企業(yè)制定了相關(guān)制度，并與相關(guān)企業(yè)簽訂了質(zhì)保協(xié)議或勞動(dòng)合同，同時(shí)索要該企業(yè)的合法有效的證件。
(5)質(zhì)量管理驗(yàn)收人員熟悉企業(yè)所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的質(zhì)量性能，并依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同及質(zhì)量驗(yàn)證方法對(duì)對(duì)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械、銷后退回醫(yī)療器械的質(zhì)量進(jìn)行逐品種、逐批次的`驗(yàn)收，同時(shí)還對(duì)醫(yī)療器械說(shuō)明書(shū)、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識(shí)以及有關(guān)證明文件、合格證和隨機(jī)文件進(jìn)行檢查。
(6)醫(yī)療器械的質(zhì)量驗(yàn)收有驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收記錄記載有到貨日期、供貨單位、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、注冊(cè)證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員簽字等內(nèi)容。驗(yàn)收記錄保存至超過(guò)產(chǎn)品有效期滿后2年。售后退回產(chǎn)品，驗(yàn)收人員按進(jìn)貨的規(guī)定驗(yàn)收，并注明原因。
(7)企業(yè)每年對(duì)直接接觸產(chǎn)品的人員進(jìn)行一次體檢，并建立了健康檔案。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的有精神病、傳染病、皮膚病等患者及時(shí)調(diào)離其工作崗位。
(8)企業(yè)對(duì)質(zhì)量不合格醫(yī)療器械進(jìn)行控制性管理，其管理重點(diǎn)是：
a、不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀有完善的手續(xù)和記錄；退回的產(chǎn)品有退回記錄，并單獨(dú)存放。
b、不合格醫(yī)療器械存放在不合格區(qū)，并有明顯的標(biāo)志；
c、查明質(zhì)量不合格的原因、分清質(zhì)量責(zé)任，及時(shí)處理并制定預(yù)防措施；
(9)企業(yè)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械，均向供貨企業(yè)索取并保存以下加蓋供貨單位原印章的復(fù)印件：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》法定代表人明確授權(quán)范圍的委托授權(quán)書(shū)；銷售人員身份證明；《出廠檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》及附件。
(10)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械有合法的購(gòu)進(jìn)憑證，并按規(guī)定建立了真實(shí)完整的購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符。購(gòu)進(jìn)記錄包括：購(gòu)進(jìn)日期、供貨單位、產(chǎn)品名稱、購(gòu)進(jìn)數(shù)量、生產(chǎn)單位、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)（出廠編號(hào)或生產(chǎn)日期）、經(jīng)辦人等內(nèi)容。
（六）在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，醫(yī)療器械多次抽檢均合格。
（七）在上級(jí)部門的多次檢查，均無(wú)違法經(jīng)營(yíng)而被上級(jí)藥品監(jiān)督管理部門查處的情況。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇十一
保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，接下來(lái)是小編為大家收集的食品企業(yè)年度。
供大家參考希望可以幫助到大家。
我公司在執(zhí)行《食品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查》及《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任》過(guò)程中，得到了公司管理層的高度重視，依據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局20xx年第119號(hào)公告要求，組織各部門人員學(xué)習(xí)食品安全法及實(shí)施條例，學(xué)習(xí)最新頒布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)，公司成立了質(zhì)量安全小組，認(rèn)真學(xué)習(xí)食品生產(chǎn)許可有關(guān)法律法規(guī)，努力提高公司管理水平，建立健全質(zhì)量管理體系，落實(shí)各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
從原料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程到產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)實(shí)施有管理。對(duì)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)的14個(gè)方面及76項(xiàng)進(jìn)行了全面的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、嚴(yán)格執(zhí)行原料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，仔細(xì)核對(duì)每批原料的檢驗(yàn)合格證明，確保所使用的食品原料合格。
二、我司在生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品中所使用的所有原料，均符合國(guó)家食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，絕對(duì)不含塑化劑。我司一貫非常重視產(chǎn)品質(zhì)量安全和消費(fèi)者健康，對(duì)所有原料來(lái)源及質(zhì)量均嚴(yán)格監(jiān)控，請(qǐng)廣大消費(fèi)者放心飲用我司產(chǎn)品。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制嚴(yán)格按公司規(guī)定的sop執(zhí)行;對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位控制。
四、公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度。做到出廠產(chǎn)品批批進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及報(bào)告，對(duì)不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行委托檢驗(yàn)。出廠檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)都符合法律、法規(guī)規(guī)定。
五、建立了不合格品管理制度。建立并保存不合格原物料及產(chǎn)品的處理記錄;對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行。
六、食品標(biāo)簽符合食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定。我司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種多，為了避免過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)使用的產(chǎn)品標(biāo)簽做到批批核對(duì)。
七、公司已建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳。建立spc系統(tǒng)，批批錄入系統(tǒng)，從原料入廠、配料、生產(chǎn)、入庫(kù)、配送、銷售等過(guò)程監(jiān)控做到各環(huán)節(jié)有人把關(guān)，符合食品安全法規(guī)定。
八、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn)，并已向質(zhì)監(jiān)局備案。
九、公司已建立食品召回管理制度。一旦發(fā)現(xiàn)不符合《食品安全法》和食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，我司將嚴(yán)格按照法律規(guī)定進(jìn)行處置。每月進(jìn)行產(chǎn)品追溯演練，對(duì)于食品召回的相關(guān)程序不斷進(jìn)行梳理、更新。
十、公司建立了企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)管理制度，嚴(yán)格遵守食品安全法的規(guī)定。新員工入廠時(shí)必須持健康證上崗，并每年對(duì)從業(yè)人員做健康體檢。
十一、公司委托或受委托加工產(chǎn)品，已在市質(zhì)監(jiān)局備案，并保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量均符合法律法規(guī)的要求。
十二、公司按相關(guān)規(guī)定建立消費(fèi)者投訴受理制度，保存消費(fèi)者投訴受理記錄。對(duì)消費(fèi)者投訴做到及時(shí)處理，給消費(fèi)者滿意的答復(fù)。
十三、公司主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息，并做出反應(yīng)，同時(shí)建立并保存相關(guān)記錄。
十四、公司建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)糾正并解決。每年做一次食品安全。
應(yīng)急預(yù)案。
演習(xí)。
《落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任》以來(lái)，在過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到了及時(shí)改進(jìn)，公司全體員工的法律法規(guī)意識(shí)得到了加強(qiáng)，企業(yè)是“質(zhì)量安全第一責(zé)任人”的意識(shí)得到了提高。今后，我公司將嚴(yán)格質(zhì)量管理，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，努力為消費(fèi)者生產(chǎn)放心滿意產(chǎn)品。
為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)落實(shí)質(zhì)量安全主題責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定，及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的具體要求。我司高度重視并安排專人對(duì)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報(bào)如下：
企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況：
我司手續(xù)一應(yīng)俱全，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
(一)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書(shū)內(nèi)容一致;我司的廠址在薛店鎮(zhèn)食品工業(yè)園，獲證單品中國(guó)臺(tái)灣烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報(bào)告。
我司目前生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時(shí)一致，以后如有調(diào)整將及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)備案。
(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。
食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的字號(hào)名稱都是河南省弘潤(rùn)食品有限公司，完全一致。
(一)企業(yè)采購(gòu)食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的)和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購(gòu)的原料肉批次進(jìn)行了采購(gòu)索證(動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
(二)對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄：
我公司采購(gòu)的原料：雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進(jìn)行了索取三證(動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證);輔料：白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、)等均購(gòu)自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè);采購(gòu)的包裝袋均批次進(jìn)行了采購(gòu)驗(yàn)證并進(jìn)行記錄、索證(包裝袋的許可證復(fù)印件)。
(三)企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。
到目前為止，我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，均索取了有效的檢驗(yàn)、檢疫證明。
(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨采用記錄的內(nèi)容一致。
我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致，如換品牌均及時(shí)索證備案。
(五)企業(yè)應(yīng)建立和包材各種購(gòu)進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用、出庫(kù)等記錄。
(六)企業(yè)不應(yīng)使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品;我司的退貨均按規(guī)定做無(wú)害化處理，從不使用回收食品作為食品原料。
(一)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄;我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監(jiān)督。
(二)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄;我司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒由主管吳建華負(fù)責(zé)并記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，從而保證能隨時(shí)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。
(三)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)使用數(shù)量等。我司生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)，使用數(shù)量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(四)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等;我司生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況及腌制工序的原料解凍程度，投料攪拌溫度、時(shí)間、抽真空時(shí)間等由品控員葉曉光負(fù)責(zé);蒸制記錄由工段長(zhǎng)唐麗和程榮欣負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。
(五)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，不應(yīng)使用回收食品等;生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作規(guī)程，生熟區(qū)分開(kāi)，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，本項(xiàng)工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負(fù)責(zé)。
(一)企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。我司出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容均由化驗(yàn)員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(二)企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。
我司化驗(yàn)員是經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)學(xué)習(xí)并拿有化驗(yàn)員資格證書(shū)的專業(yè)化驗(yàn)員。
濟(jì)南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，坐落在濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)四路，地段繁華，車來(lái)人往，商業(yè)繁茂。優(yōu)利的地理位置，給企業(yè)的宣傳銷售帶來(lái)很多方便。在企業(yè)的成長(zhǎng)發(fā)展過(guò)程中，得到了濟(jì)南市質(zhì)監(jiān)局天橋分局的大力輔助和支持，他們對(duì)企業(yè)是既監(jiān)管又服務(wù)，所以，企業(yè)始終有著正確的發(fā)展方向，走在一條穩(wěn)健發(fā)展的道路上。但是，因?yàn)槲覀兩a(chǎn)的是大眾化食品，利潤(rùn)薄弱，這也是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
本廠的主導(dǎo)產(chǎn)品是面包，本廠所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過(guò)正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求，比如面粉要符合ls/t3201的要求，白糖要符合gb317的要求，等等。
本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等，這些食品添加劑，逐一在濟(jì)南質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天橋分局，做了備案。備案的技術(shù)內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行了gb2760-2019的要求。我廠的生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行備案標(biāo)準(zhǔn)。食品添加劑有專門的進(jìn)貨臺(tái)賬，和有專門的使用臺(tái)賬，安排專人進(jìn)行管理，并按照實(shí)地盤存法，每月盤存一次，確保使用安全。
前段時(shí)間，接到了天橋分局的通知，通知內(nèi)容是：加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任。我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人鄭進(jìn)杰任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)有狀況進(jìn)行了一次徹底核查。核查的過(guò)程是一次自我檢驗(yàn)的過(guò)程，也是一次對(duì)全廠職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育的過(guò)程。
核查的內(nèi)容主要有：企業(yè)資質(zhì)情況、原材物料采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷售臺(tái)賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條檢查制度的健全情況和相關(guān)記錄的完善情況。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改?，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售。現(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)資質(zhì)情況：企業(yè)名稱為濟(jì)南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，廠址在濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)四路，出廠檢驗(yàn)方式為企業(yè)自檢。生產(chǎn)許可的編號(hào)為：，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的編號(hào)為：。本廠證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是烘烤類糕點(diǎn)。
二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：本廠主要采購(gòu)的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復(fù)合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了gb2760-2019的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬和使用臺(tái)賬。食品添加劑的使用情況已經(jīng)在長(zhǎng)清分局備案。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我廠每天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)區(qū)。
但是，由于廠區(qū)面積比較小，生產(chǎn)的過(guò)程中，出現(xiàn)過(guò)器物雜亂的現(xiàn)象。目前，在天橋分局的督促下，已經(jīng)徹底改正，并通過(guò)驗(yàn)收。
四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書(shū)。按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳?，?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和qs標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺(tái)賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。面包執(zhí)行的是gb/t20981-2019。原材物料也都是執(zhí)行的現(xiàn)行有效的備案標(biāo)準(zhǔn)。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費(fèi)者投訴。我廠定期對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行滿意程度調(diào)查，及時(shí)反饋消費(fèi)者意見(jiàn)，做到對(duì)自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。
除此之外，我廠的各項(xiàng)管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇十二
為了保障食品質(zhì)量安全，著重細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)落實(shí)質(zhì)量安全主題責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定，及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的具體要求。我司高度重視并安排專人對(duì)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查匯報(bào)如下：
企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況：
我司手續(xù)一應(yīng)俱全，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
(一)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書(shū)內(nèi)容一致;我司的廠址在薛店鎮(zhèn)食品工業(yè)園，獲證單品烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報(bào)告。
我司目前生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時(shí)一致，以后如有調(diào)整將及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)備案。
(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。
食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的字號(hào)名稱都是河南省弘潤(rùn)食品有限公司，完全一致。
(一)企業(yè)采購(gòu)食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的)和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購(gòu)的原料肉批次進(jìn)行了采購(gòu)索證(動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
(二)對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄：
我公司采購(gòu)的原料：雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進(jìn)行了索取三證(動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證);輔料：白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、)等均購(gòu)自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè);采購(gòu)的包裝袋均批次進(jìn)行了采購(gòu)驗(yàn)證并進(jìn)行記錄、索證(包裝袋的許可證復(fù)印件)。
(三)企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。
到目前為止，我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，均索取了有效的檢驗(yàn)、檢疫證明。
(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨采用記錄的內(nèi)容一致。
我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致，如換品牌均及時(shí)索證備案。
(五)企業(yè)應(yīng)建立和包材各種購(gòu)進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用、出庫(kù)等記錄。
(六)企業(yè)不應(yīng)使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品;我司的退貨均按規(guī)定做無(wú)害化處理，從不使用回收食品作為食品原料。
(一)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄;我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監(jiān)督。
(二)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄;我司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒由主管吳建華負(fù)責(zé)并記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，從而保證能隨時(shí)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。
(三)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)使用數(shù)量等。我司生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)，使用數(shù)量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(四)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等;我司生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況及腌制工序的原料解凍程度，投料攪拌溫度、時(shí)間、抽真空時(shí)間等由品控員葉曉光負(fù)責(zé);蒸制記錄由工段長(zhǎng)唐麗和程榮欣負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。
(五)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，不應(yīng)使用回收食品等;生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作規(guī)程，生熟區(qū)分開(kāi)，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，本項(xiàng)工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負(fù)責(zé)。
(一)企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。我司出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容均由化驗(yàn)員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(二)企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇十三
在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的直接指導(dǎo)下，不斷強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)的工作基，規(guī)范和完善統(tǒng)計(jì)工作制度；努力提高工作的組織程度及工作水平；認(rèn)真開(kāi)展生產(chǎn)形勢(shì)分析；不斷提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，比較準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反映本單位經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情景，根據(jù)縣統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化的統(tǒng)一部署和要求，現(xiàn)對(duì)最近一段時(shí)間統(tǒng)計(jì)工作自查情景簡(jiǎn)要總結(jié)如下方：
1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視。企業(yè)第一職責(zé)人親自監(jiān)督統(tǒng)計(jì)工作，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)具體的統(tǒng)計(jì)工作。
2、認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)原始記錄及統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、電子臺(tái)賬的日常工作，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)額出有據(jù)，有說(shuō)明、有分析。
3、統(tǒng)計(jì)年報(bào)和月季度定期報(bào)表報(bào)送及時(shí)、年內(nèi)無(wú)催報(bào)現(xiàn)象，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)加以解決，確保了按時(shí)保質(zhì)上報(bào)。
4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。參加了云南省統(tǒng)計(jì)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、也積極參加縣統(tǒng)計(jì)局舉辦的統(tǒng)計(jì)人員辦證及業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，從而提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
5、完善企業(yè)制度建設(shè)。建立完善統(tǒng)計(jì)管理制度，如統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)、統(tǒng)計(jì)資料管理制度、企業(yè)工作制度等。
6、做好統(tǒng)計(jì)資料的歸檔工作。將年度報(bào)表、相關(guān)資料及分析材料分別裝訂成冊(cè)，分門別類地進(jìn)行保管，做到有案可查、井井有條。
7、認(rèn)真開(kāi)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析研究。充分利用統(tǒng)計(jì)資料對(duì)企業(yè)情景全方位、多層次地進(jìn)行了深入分析研究。
8、對(duì)上級(jí)統(tǒng)計(jì)的要求，對(duì)統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范和目標(biāo)管理。對(duì)上級(jí)主管部門布置的統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)，按規(guī)定、按要求組織實(shí)施，上級(jí)部門布置的統(tǒng)計(jì)定報(bào)、年報(bào)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，能做到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、保質(zhì)保量，并按要求進(jìn)行報(bào)送。
雖然做了一些瑣碎的工作，能按時(shí)按質(zhì)完成上級(jí)布置的統(tǒng)計(jì)的各項(xiàng)任務(wù)。但客觀分析平時(shí)的工作也還存在較多的不足。
1、是平時(shí)不太注意統(tǒng)計(jì)資料的歸檔整理，工作也缺少進(jìn)取性、主動(dòng)性和系統(tǒng)性，滿足于上級(jí)布置的任務(wù)。
2、是有時(shí)限于工作的時(shí)間緊，人手少、頭緒多，對(duì)本單位生產(chǎn)的調(diào)查研究不夠深入細(xì)致，在調(diào)查的深度、廣度上有待于提高，止步于就表格匯總數(shù)據(jù)，就數(shù)據(jù)分析情景。
3、自查中還發(fā)現(xiàn)了一下如精確度不統(tǒng)一等情景，對(duì)所有自查中的問(wèn)題我們都有針對(duì)性地一一進(jìn)行明確、規(guī)范和糾正。同時(shí)，在今后的工作中還望上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的工作進(jìn)行指導(dǎo)和指正。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇十四
老虎臺(tái)礦職工醫(yī)院做為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，為更好的為當(dāng)?shù)匕傩辗?wù)，確保廣大患者用安全，我院根據(jù)我省、市藥品監(jiān)督管理部門的要求，嚴(yán)格按照《藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范》從事藥品使用活動(dòng)，為了藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范工作順利進(jìn)行，我院成立了以李艷院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各科主任為組員的藥事管理委員會(huì)，每月進(jìn)行自檢自查，兩年來(lái)委員會(huì)成員及藥劑科人員做了大量細(xì)致的自查工作，報(bào)告如下：
老虎臺(tái)職工礦醫(yī)院藥劑科下屬分為門診藥局、住院藥局及藥品庫(kù)房三部分，總面積約300平左右，其中一層門診藥局60平，五層住院藥局60平，七層庫(kù)房180平。藥劑科現(xiàn)有人員9人，其中副主任藥師1人，主管藥師6人，藥師2人。
藥事部門負(fù)責(zé)人：
分管院長(zhǎng)：
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
我院藥劑科一直以來(lái)，嚴(yán)格按照《藥品管理法》，《藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范》設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，成立了以院長(zhǎng)為首，包括質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和進(jìn)貨調(diào)配等業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，藥劑科設(shè)置了由質(zhì)量管理員、驗(yàn)收員共同組成的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，受分管院長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)已制定的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，崗位質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量管理程序，質(zhì)量表格記錄，建立藥品進(jìn)貨、驗(yàn)收，儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)，調(diào)配全過(guò)程的質(zhì)量保證體系，確保藥品使用過(guò)程中，每個(gè)環(huán)節(jié)均在質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下進(jìn)行，并執(zhí)行質(zhì)量否決權(quán)。
立了繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃，采取自學(xué)講解的方式，提高人員素質(zhì)，對(duì)從事藥品質(zhì)量管理、調(diào)配、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品的人員每年都進(jìn)行健康查體，并建立健康檔案。
藥品庫(kù)房、住院藥局、門診藥局分別備有保險(xiǎn)柜、貨架，墊庫(kù)板，避光簾，通風(fēng)扇，空調(diào)，滅蚊燈，溫濕度計(jì)及防鼠，防火，防塵，防潮等設(shè)施設(shè)備一應(yīng)俱全，能確保在庫(kù)藥品按其儲(chǔ)存條件合理儲(chǔ)存并保證藥品的質(zhì)量。
為保證購(gòu)進(jìn)藥品質(zhì)量，醫(yī)院制定了《藥品購(gòu)進(jìn)管理制度》，并嚴(yán)格按照《遼寧省藥品集中采購(gòu)目錄》進(jìn)購(gòu)藥品，在進(jìn)貨時(shí)嚴(yán)格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽(yù)，審核購(gòu)進(jìn)藥品的合法性和質(zhì)量可靠性，并對(duì)與本醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位的銷售人員的合法資格審查、核對(duì)。簽署購(gòu)銷合同，明確質(zhì)量條款，所購(gòu)進(jìn)藥品均有合法票據(jù)，按規(guī)定建立完整購(gòu)進(jìn)記錄并歸檔保存。購(gòu)進(jìn)麻*藥品、**等特殊管理藥品從具有相應(yīng)資格的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)。每月藥品采購(gòu)計(jì)劃是以上月藥品庫(kù)存，及當(dāng)月用藥情況經(jīng)藥事管理委員會(huì)通過(guò)制定而成，并上交礦務(wù)局藥品采購(gòu)中心審核。
藥品入庫(kù)驗(yàn)收嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)格按法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同質(zhì)量條款對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品的質(zhì)量進(jìn)行逐批驗(yàn)收，同時(shí)對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)以及有關(guān)要求的證明或文件進(jìn)行驗(yàn)收逐一檢查，經(jīng)驗(yàn)收合格的藥品再正式辦理入庫(kù)手續(xù)。質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊不清等有質(zhì)量問(wèn)題的藥品拒收。藥品驗(yàn)收記錄按規(guī)定記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員等項(xiàng)目?jī)?nèi)容。由質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)按規(guī)定建立完整驗(yàn)收記錄并進(jìn)行歸檔保存。對(duì)不合格藥品的確定、報(bào)告、報(bào)損、銷毀都有完善的手續(xù)和記錄并歸檔可查。定期對(duì)不合格藥品的處理情況進(jìn)行匯總和分析。
庫(kù)房分為藥品庫(kù)、醫(yī)療器械庫(kù)，各庫(kù)均分合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)，各區(qū)按規(guī)定實(shí)行色標(biāo)管理，即合格區(qū)為綠色，待驗(yàn)、退貨區(qū)為黃色，不合格區(qū)為紅色。在驗(yàn)收合格后，嚴(yán)格按照藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)制度對(duì)藥品專庫(kù)、分類存放，根據(jù)藥品儲(chǔ)存條件和要求儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫(kù)區(qū)，將藥品與非藥品、內(nèi)用藥與外用藥分開(kāi)存放。藥品按批號(hào)、有效期集中堆放，按批號(hào)及效期遠(yuǎn)近依次或分開(kāi)堆碼，先進(jìn)先出發(fā)放。在庫(kù)藥品養(yǎng)護(hù)嚴(yán)格按養(yǎng)護(hù)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)操作程序執(zhí)行，養(yǎng)護(hù)人員對(duì)藥品的儲(chǔ)存條件進(jìn)行監(jiān)測(cè)檢查，每天上、下午各一次定時(shí)對(duì)庫(kù)房的溫、濕度進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)庫(kù)房的溫、濕度超出規(guī)定范圍時(shí)，及時(shí)采取調(diào)控措施，并做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄。麻*藥品，一類**設(shè)有專柜存放，雙人保管，專帳記錄，賬物符合。
藥品出庫(kù)嚴(yán)格按出庫(kù)發(fā)貨管理制度及操作規(guī)程執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)保管員憑出貨單，遵循“近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則，將所要發(fā)貨藥品按出貨單要求配備齊全置發(fā)貨區(qū)，由復(fù)核人員對(duì)發(fā)貨藥品進(jìn)行復(fù)核和藥品質(zhì)量檢查.
調(diào)配藥品時(shí)，必須憑注冊(cè)的執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師開(kāi)具的處方進(jìn)行，藥品發(fā)放應(yīng)當(dāng)遵循“先產(chǎn)先出”，“近效期先出”和按批號(hào)發(fā)放的原則，雙人審核處方，完成調(diào)配后并按照規(guī)定妥善保存處方。同時(shí)有專人負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)收集和報(bào)告。
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視藥品質(zhì)量管理，對(duì)使用藥品各個(gè)環(huán)節(jié)，質(zhì)量管理工作進(jìn)行自查，從人員機(jī)構(gòu)、管理制度、硬件設(shè)施、管理記錄等方面進(jìn)行全面細(xì)致的自查，達(dá)到藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范及實(shí)施細(xì)則要求，確保用藥安全，以便更好的為廣大百姓服務(wù)。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇十五
在營(yíng)銷中小企業(yè)當(dāng)中堅(jiān)持合法合規(guī)，未強(qiáng)制要求中小企業(yè)將一定比例貸款返存我行，未要求搭售理財(cái)產(chǎn)品和保險(xiǎn)等。對(duì)中小企業(yè)的準(zhǔn)入，未設(shè)置不正當(dāng)門檻。
對(duì)中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行利率政策規(guī)定，按照我行信貸政策要求，考慮企業(yè)自身資質(zhì)。不存在對(duì)企業(yè)隨意收取附加費(fèi)用。
按照我行貸后檢查要求，落實(shí)對(duì)中小企業(yè)的貸后檢查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門并采取防控措施。
授信的中小企業(yè)信貸整體質(zhì)量較好，個(gè)別暫時(shí)受市場(chǎng)等因素影響，如原材料價(jià)格上漲，盈利暫時(shí)受到一定程度影響。
對(duì)中小企業(yè)信貸資金能采用受托支付的嚴(yán)格執(zhí)行受托支付，控制
資金流向，對(duì)自主支付的貸款資金嚴(yán)格監(jiān)控其流向，企業(yè)提供詳細(xì)的資金支付申請(qǐng)書(shū)，打印對(duì)賬單備查等，不存在企業(yè)將銀行信貸資金通過(guò)不同渠道直接或轉(zhuǎn)手進(jìn)行民間借貸的；積極向中小企業(yè)推廣貿(mào)易項(xiàng)下的融資產(chǎn)品，如銀票、信用證。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇十六
自查報(bào)告認(rèn)真履行自我的工作職責(zé)，關(guān)心國(guó)家大事，能用心參加黨支部組織的一切學(xué)習(xí)活動(dòng)，下面分享一篇關(guān)于娛樂(lè)企業(yè)自查報(bào)告。
公司自查報(bào)告
安康市鉆石王朝娛樂(lè)有限公司位于：xxx經(jīng)營(yíng)范圍歌舞廳，經(jīng)營(yíng)面積平方米xx ， 注 冊(cè)資 本陸拾萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)類型為xx,私營(yíng)企業(yè)，包間數(shù)量為17個(gè)。許可證編號(hào)為“漢文娛號(hào)”組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)“ 8”營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)。場(chǎng)所產(chǎn)權(quán)歸屬單位：xx，法人代表： xxx，電話：xxxxxxxx，主要負(fù)責(zé)人：xxx，電話：xxxxxxx。
公司成立于20xx年-20xx年至今營(yíng)業(yè)，在區(qū)文化局、消防支隊(duì)、東城所、衛(wèi)生防疫、稅務(wù)工商等各級(jí)政府的支持和督導(dǎo)下，我司經(jīng)營(yíng)遵紀(jì)守法、規(guī)范自律、積極響應(yīng)政府的號(hào)召和規(guī)范執(zhí)行政令法規(guī)以及自律性的店規(guī)店制。 在安全管理綜治防范制度措施上，我司歷來(lái)本著高度的政治覺(jué)悟和責(zé)任心予以重視，經(jīng)營(yíng)將安全臵于首位，在遵照《安全消防管理法規(guī)》、《治安管理?xiàng)l例》、《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》、《衛(wèi)生防疫管理?xiàng)l例》等法規(guī)原則基礎(chǔ)上逐條逐項(xiàng)嚴(yán)格對(duì)照?qǐng)?zhí)行。
1、公司每月13號(hào)定期組織召開(kāi)員工大會(huì)，從思想上強(qiáng)化 安全防范意識(shí)并教導(dǎo)員工，如發(fā)現(xiàn)客人有涉及黃、賭、毒及邪教迷信的現(xiàn)象會(huì)及時(shí)協(xié)助警方工作，杜絕類似現(xiàn)象的發(fā)生，致力于營(yíng)造一個(gè)“健康、愉悅”的消費(fèi)環(huán)境而努力盡責(zé)。
2、公司每日定時(shí)對(duì)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行檢查，并做詳細(xì)記錄，確保其正常的運(yùn)行，其主要區(qū)域的錄像資料全部保存30日，以備查檢。 3、房間、大廳、通道設(shè)備嚴(yán)格按照《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》 進(jìn)行逐項(xiàng)配套落實(shí)，每個(gè)房間配有長(zhǎng)明燈、應(yīng)急照明，確保了整個(gè)場(chǎng)所的安全舒適規(guī)范。
4、公司提供的音像制品符合國(guó)家版權(quán)相關(guān)規(guī)定，致力于弘 揚(yáng)民族文化，公司曲庫(kù)內(nèi)含大量的主旋律推廣曲目，未與境外曲庫(kù)連接，有效保障文化的安全。
5、公司設(shè)立安全委員會(huì)和義務(wù)消防隊(duì)等專項(xiàng)組織架構(gòu)，長(zhǎng) 效管理，各司其職，令行禁止,責(zé)任倒查是安委會(huì)的管理宗旨。各種安全預(yù)案及制度規(guī)范齊全,同時(shí)每日定時(shí)檢查各種消防設(shè)施，并定于每月13日全體員工進(jìn)行消防演習(xí)疏散演練，以確保經(jīng)營(yíng)和場(chǎng)所安全，歷次消防文化部門臨檢全部合格。
緣于此，我公司于20xx年度獲評(píng)公安局授予娛樂(lè)治安動(dòng)態(tài)評(píng)審“a級(jí)場(chǎng)所” 近兩年來(lái)，本人（單位）遵守《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》、《娛樂(lè)場(chǎng)所管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，確保所提供的申報(bào)材料全部真實(shí)有效，并且對(duì)材料是指被融的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
申請(qǐng)人：
有限公司
20xx年4月01日
企業(yè)年度自查報(bào)告篇十七
根據(jù)證監(jiān)局深證局發(fā)【20xx】109號(hào)《關(guān)于在轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》文件的要求，我公司積極組織，認(rèn)真開(kāi)展自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況。
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制企業(yè)自查報(bào)告范文實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題。
通過(guò)自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇十八
一、安全體系、安全管理制度、執(zhí)行情況 公司設(shè)有安全員負(fù)責(zé)公司運(yùn)輸安全生產(chǎn)日常管理工作，并建立健全的安全運(yùn)輸規(guī)章制度，安全管理人員能嚴(yán)格履行工作職責(zé)，抓好安全管理。安全管理制度、執(zhí)行情況如下：
1、能及時(shí)學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全工作的文件，并有記錄。
2、公司有健全的各項(xiàng)安全制度，管理人員能嚴(yán)格遵守相關(guān)的安全制度，并能定期進(jìn)行安全檢查、指導(dǎo)、考核。
3、各崗位有明確的崗位責(zé)任和要求，安全管理人員簽訂安全工作責(zé)任書(shū)。
二、交通安全情況
1、制訂有年度交通安全目標(biāo)管理計(jì)劃，每月對(duì)本企業(yè)交通安全 工作開(kāi)展情況進(jìn)行一次總結(jié)，并報(bào)送上級(jí)有關(guān)部門。
2、能嚴(yán)格做好駕駛員工作、培訓(xùn)、違章等記錄，檔案的內(nèi)容真實(shí)、完整。能認(rèn)真履行安全信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)告制度，按規(guī)定填報(bào)有關(guān)報(bào)表資料并及時(shí)報(bào)送報(bào)表。
3、能認(rèn)真貫徹執(zhí)行《營(yíng)運(yùn)客車安全例行檢查和處置檢查工作規(guī)范》，做好行車檔案工作。
4、能按要求定期做好對(duì)安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員的安全培訓(xùn)，有合格的駕駛員從業(yè)資格證，有對(duì)駕駛員進(jìn)行道路客運(yùn)防御性應(yīng)急處置培訓(xùn)，每季度有培訓(xùn)總結(jié)、統(tǒng)計(jì)、分析。
5、每月都進(jìn)行安全基礎(chǔ)工作檢查，每月有不少于一次車輛安全技術(shù)檢查，并有詳細(xì)檢查記錄。對(duì)上級(jí)部門的整改通知能按時(shí)整改并書(shū)面報(bào)告整改情況，對(duì)安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。
6、落實(shí)了gps監(jiān)控平臺(tái)的值班制度，春運(yùn)期間對(duì)車輛，進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，同時(shí)對(duì)違規(guī)超速駕駛員進(jìn)行警示。
總之，此次自查我們做到了認(rèn)真細(xì)致，通過(guò)自查進(jìn)一步提高全體員工的安全意識(shí)。我們
將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇十九
今年以來(lái)，我在工作中主要存在“三個(gè)不”。即：謀劃不早、標(biāo)準(zhǔn)不高、工作不細(xì)。
一個(gè)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)一年的主要工作要早想、早議、早決策、早動(dòng)、早干、早總結(jié)。這樣就會(huì)決策主動(dòng)，運(yùn)作主動(dòng)，成功率高，見(jiàn)效也快。20xx年是我si建臺(tái)25周年，我們應(yīng)該對(duì)各項(xiàng)成就作出總結(jié)，并提出新的發(fā)展思路和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，但由于自己對(duì)全年工作想的遲、決策慢、動(dòng)手緩、干的晚，直到今年6月1日，很多要干的重點(diǎn)工作還不到位，距離7月1日建臺(tái)25周年只有一個(gè)月的時(shí)間，感到時(shí)間很緊，壓力很大，特別是給網(wǎng)絡(luò)視頻直播工程的施工造成很大被動(dòng)。好在機(jī)務(wù)部主任孫x等同志帶領(lǐng)一班技術(shù)人員，加班加點(diǎn)，連明達(dá)夜的干，終于在7月1日正式投入使用，但必定因?yàn)闀r(shí)間緊迫給工程順利完工及試播帶來(lái)困難和不便。
今年初，我們?yōu)橥庑ぷ魈岢龅哪繕?biāo)是“爭(zhēng)三保五”。所謂“爭(zhēng)三保五”就是在省臺(tái)發(fā)稿在全省地市排名爭(zhēng)取第三名，確保第五名，因?yàn)槿ツ昱琶谄呶?。但今年?jīng)過(guò)外宣部和新聞部同志們的通力協(xié)作和積極努力，上半年?duì)幍萌〉谝幻掳肽昴壳芭琶诙暧型麏Z冠。這說(shuō)明：過(guò)去，我們對(duì)全臺(tái)年輕新聞工作者的實(shí)力估計(jì)不足，工作標(biāo)準(zhǔn)要求不高。古人云：爭(zhēng)其上者，得其中；爭(zhēng)其中者，得其下。這就給我們決策提出新的更高的要求，特別是制定目標(biāo)時(shí)要能夠“跳起來(lái)摘桃子”。工作不能低標(biāo)準(zhǔn)，要高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，爭(zhēng)取第一，趕超一流，勇奪冠軍。
很多時(shí)候我們都習(xí)慣于安排布置工作一說(shuō)了事，不檢查、不督導(dǎo)、不抓落實(shí)?！耙淮搽p優(yōu)”活動(dòng)中推行的臺(tái)賬管理給我們明確了重點(diǎn)工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，提出了完成目標(biāo)任務(wù)的時(shí)限，特別是重點(diǎn)工作抓細(xì)節(jié)的要求。實(shí)際上抓過(guò)程就是抓結(jié)果，抓細(xì)節(jié)就是抓成效。比如我們的隨行廣播服務(wù)，直播車上主持人拿著稿子照本宣科也叫隨行廣播，但主持人如果提前把線路跑一邊，沿途亮點(diǎn)胸有成竹，了如指掌，做到“走哪說(shuō)哪”、與時(shí)俱進(jìn)，參觀者會(huì)感到美不勝收，各得其所。萬(wàn)事作于細(xì)，細(xì)節(jié)決定成敗。
所以，解決“三不”問(wèn)題是明年和今后工作的重點(diǎn)。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇二十
統(tǒng)計(jì)核查年度（如20xx年）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
統(tǒng)計(jì)核查年度（如20xx年）企業(yè)全年各類產(chǎn)品產(chǎn)量和能源消耗情況。企業(yè)應(yīng)提供全年1~12月生產(chǎn)臺(tái)帳和能源消耗臺(tái)帳備查。
企業(yè)對(duì)照所屬行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，分析說(shuō)明企業(yè)能耗達(dá)標(biāo)情況。有特殊情況予以說(shuō)明。
對(duì)照用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則（gb17167—20xx），填報(bào)企業(yè)進(jìn)出用能單位、進(jìn)出主要次級(jí)用能單位、主要用能設(shè)備三級(jí)能源計(jì)量器具配備和管理情況。
企業(yè)填寫能源管理體系建設(shè)及認(rèn)證、能源管理有關(guān)規(guī)章制度建立和運(yùn)營(yíng)情況等。
企業(yè)填寫統(tǒng)計(jì)核查年度（如20xx年）已經(jīng)實(shí)施和正在建設(shè)的主要節(jié)能措施和項(xiàng)目及具體建設(shè)內(nèi)容。
企業(yè)能源利用存在的問(wèn)題以及相應(yīng)的整改措施，特別是達(dá)不到強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)要求的企業(yè)，應(yīng)提出明確的節(jié)能改造等整改措施.
企業(yè)年度自查報(bào)告篇二十一
我店成立于20xx年**月,位于****，營(yíng)業(yè)面積**平方米，。藥店現(xiàn)有職工**人，其中**藥師人，藥士**人，藥學(xué)學(xué)歷**人。經(jīng)營(yíng)中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品等共**個(gè)品種，年銷售總額**萬(wàn)元，擁有固定資產(chǎn)**萬(wàn)元。藥店制定了較完善的質(zhì)量管理制度，執(zhí)行情況良好，從無(wú)經(jīng)營(yíng)假劣藥品及其他違法違規(guī)行為。
二、自查情況
（一）管理職責(zé)：
在一年的經(jīng)營(yíng)工作中，我店始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，嚴(yán)格按照藥事法規(guī)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，做到了按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從根本上杜絕了各種違法違規(guī)事件的發(fā)生。目前，本店質(zhì)量崗位健全，職責(zé)明確，職能發(fā)揮良好。gsp質(zhì)量管理制度是藥店藥品經(jīng)營(yíng)的行為準(zhǔn)則，因此我店按照gsp及其實(shí)施細(xì)則的要求制定了質(zhì)量方針目標(biāo)、藥品購(gòu)進(jìn)管理、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核管理、藥品養(yǎng)護(hù)管理、藥品驗(yàn)收管理、藥品陳列管理、藥品銷售管理、處方調(diào)配管理、不合格藥品管理及人員培訓(xùn)、衛(wèi)生和人員健康管理等**項(xiàng)管理制度，并把學(xué)習(xí)和制度執(zhí)行情況納入綜合考核，每季度對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并對(duì)檢查情況進(jìn)行記錄，對(duì)檢查中存在的問(wèn)題制定了改進(jìn)措施，并責(zé)令相關(guān)崗位限期整改，保證了制度的貫徹實(shí)施。
（二）人員與培訓(xùn)
質(zhì)量負(fù)責(zé)人為***職稱，處方審核員為***職稱，符合gsp規(guī)定，企業(yè)負(fù)責(zé)人為***文憑，曾參加市**次培訓(xùn)，對(duì)直接接觸藥品人員，每年進(jìn)行一次健康檢查，并建立了健康檔案，未發(fā)現(xiàn)可能污染藥品的疾病患者。
為提高職工對(duì)實(shí)施gsp的認(rèn)識(shí)、提高全員素質(zhì)，我們開(kāi)展了職業(yè)道德、法律法規(guī)、專業(yè)知識(shí)等多內(nèi)容、多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并建立了員工培新檔案，對(duì)新上崗的的員工進(jìn)行了崗前專業(yè)技能和法規(guī)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗。通過(guò)一系列的教育培訓(xùn)，員工的質(zhì)量意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、法制、法律觀念都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步和提高，為我店實(shí)施gsp打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（三）設(shè)施與設(shè)備
經(jīng)過(guò)改造建設(shè)，目前我店辦公營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及輔助設(shè)施達(dá)到了與gsp相適應(yīng)的`要求，做到了寬敞、明亮、整潔，配備了符合規(guī)定的消防、防盜設(shè)備并建立了定期檢查、保養(yǎng)、使用檔案。確保了藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量，達(dá)到了gsp的要求。
（四）進(jìn)貨與驗(yàn)收
為防止假劣藥品進(jìn)入我店，購(gòu)進(jìn)中我店重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)供貨單位銷售人員的資格審查、購(gòu)入藥品合法性審核和合同管理，整改報(bào)告。首先是選擇和審查供貨單位，明確規(guī)定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨，其次是認(rèn)真審核藥品的合法性和質(zhì)量的可靠性，對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品及進(jìn)口藥品，均嚴(yán)格按照gsp要求和規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審核。對(duì)首營(yíng)品種重點(diǎn)審核。按照要求嚴(yán)格簽訂進(jìn)貨合同，合同質(zhì)量條款明確，藥品附產(chǎn)品合格證；藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；購(gòu)進(jìn)的藥品均具有合法票據(jù)，按照規(guī)定建立了藥品購(gòu)進(jìn)記錄，做到了票、帳、貨相符。
在藥品質(zhì)量的驗(yàn)收環(huán)節(jié)上，驗(yàn)收人員做到了按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)所購(gòu)進(jìn)的藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收，并按照《藥品驗(yàn)收質(zhì)量管理制度》規(guī)定的抽樣原則，對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)以及產(chǎn)品合格證和藥品的外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一檢查，進(jìn)口藥品認(rèn)真核對(duì)加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》復(fù)印件及中文說(shuō)明書(shū)，驗(yàn)收首營(yíng)品種，均有該批號(hào)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。藥品質(zhì)量的驗(yàn)收均按照gsp規(guī)定建立了驗(yàn)收記錄，記錄完整、詳實(shí)、規(guī)范。
（五）陳列與儲(chǔ)存
店內(nèi)陳列藥品的質(zhì)量和包裝符合規(guī)定，按藥品用途進(jìn)行了分類陳列擺放，處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥、藥品與非藥品，按要求分開(kāi)進(jìn)行了陳列存放，拆零藥品集中存放于拆零專柜，并保留原包裝及標(biāo)簽，拆零記錄詳細(xì)，每月定期對(duì)陳列藥品進(jìn)行檢查、養(yǎng)護(hù)，對(duì)質(zhì)量檢查情況進(jìn)行了詳細(xì)記錄，對(duì)用于藥品養(yǎng)護(hù)所用的儀器設(shè)備建有定期的檢查、維修紀(jì)錄。
（六）銷售與服務(wù)
藥店在銷售工作中，嚴(yán)格遵照依法經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)方式和范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及職業(yè)人員證明材料按要求進(jìn)行了懸掛，藥品銷售過(guò)程中嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū)向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項(xiàng)。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛(wèi)生，藥師負(fù)責(zé)對(duì)非處方藥用藥服務(wù)咨詢，工作時(shí)間著裝統(tǒng)一，佩戴胸卡，營(yíng)業(yè)室內(nèi)設(shè)有服務(wù)公約、監(jiān)督電話、顧客意見(jiàn)薄，對(duì)顧客反映的意見(jiàn)，按程序及時(shí)處理并記錄。為方便顧客，實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制。對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況按質(zhì)量管理制度規(guī)定每季度進(jìn)行一次自查考核并記錄，對(duì)存在的問(wèn)題制定改進(jìn)措施及時(shí)整改，藥店在銷售服務(wù)工作中，從沒(méi)有發(fā)生過(guò)藥品質(zhì)量事故。
我店依法經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以優(yōu)異的服務(wù)態(tài)度，贏得了顧客的信任。
三、主要問(wèn)題及整改措施
為更好的實(shí)施gsp，我店通過(guò)匯報(bào)、看現(xiàn)場(chǎng)、查資料、調(diào)查詢問(wèn)等方式進(jìn)行了全面自查。通過(guò)自查，我們認(rèn)為已基本符合《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其《實(shí)施細(xì)則》的要求，但在某些方面仍然存在著一定的差距：（如：一是藥店人員對(duì)業(yè)務(wù)缺少自覺(jué)性，二是服務(wù)質(zhì)量還不夠規(guī)范）。
對(duì)上述存在的問(wèn)題，我店做了認(rèn)真的分析研究，制定了措施，要求各崗位人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)自覺(jué)性，力爭(zhēng)在較短的時(shí)間內(nèi)熟悉掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)我們將以這次gsp認(rèn)證為契機(jī)進(jìn)一步增強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí)，加大質(zhì)量管理的工作力度，對(duì)全店硬件建設(shè)和軟件管理不斷加強(qiáng)和完善，努力使我店的質(zhì)量管理工作逐步走向現(xiàn)代化、規(guī)范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇二十二
按照xx市減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于做好20xx年減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作自查總結(jié)的通知》（x減負(fù)[20xx]2號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)進(jìn)行自查，經(jīng)自查我局民政業(yè)務(wù)中僅民間組織和社團(tuán)管理中有涉及企業(yè)的內(nèi)容，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：
引導(dǎo)將減負(fù)工作與建立社會(huì)組織法人治理機(jī)制相結(jié)合，要求社會(huì)組織建立相關(guān)章程明確會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層的職責(zé)，突出章程的核心地位和權(quán)威性，嚴(yán)格按照章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展活動(dòng)。通過(guò)法人治理機(jī)制的建立和完善，形成組織內(nèi)部權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)合理分工、互相督促、有效制衡的內(nèi)部法人機(jī)制。
要求社會(huì)組織以建立和完善社會(huì)組織內(nèi)部管理制度為抓手，用制度來(lái)約束社會(huì)組織的收費(fèi)行為，提升社會(huì)組織自我管理能力。一是要建立財(cái)務(wù)、印章、法定代表人離任審計(jì)等管理制度，規(guī)范和提高自身的財(cái)務(wù)制度管理、票據(jù)管理和資金管理水平。二是要完善對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（秘書(shū)處、辦公室等）的管理，通過(guò)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的建立，提高自我管理能力。三是要建立社會(huì)組織重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度，社會(huì)組織在組織重大活動(dòng)前須報(bào)告登記管理機(jī)關(guān)和業(yè)務(wù)主管單位。
要求社會(huì)組織應(yīng)規(guī)范會(huì)費(fèi)、行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)、捐贈(zèng)收入等各類收費(fèi)行為，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)合理、公開(kāi)的原則，如實(shí)開(kāi)具票據(jù)。一是嚴(yán)格會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定。社會(huì)團(tuán)體制訂、修改會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，須經(jīng)會(huì)員大會(huì)（會(huì)員代表大會(huì)）審議通過(guò)后寫入章程，向業(yè)務(wù)主管單位和登記管理機(jī)關(guān)備案。違反合理性原則或未履行規(guī)定程序的，不得作為收取依據(jù)。二是規(guī)范其它收費(fèi)行為。社會(huì)組織在收取服務(wù)性費(fèi)用等不具有強(qiáng)制性、壟斷性的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性費(fèi)用時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平、公開(kāi)的原則，不得強(qiáng)制服務(wù)和強(qiáng)制收費(fèi)，不得轉(zhuǎn)包或委托與社會(huì)組織負(fù)責(zé)人有直接利益關(guān)系的企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)公示，并按有關(guān)規(guī)定辦理稅務(wù)登記，使用稅務(wù)發(fā)票。三是堅(jiān)持非營(yíng)利性原則。社會(huì)組織開(kāi)展的各類收費(fèi)必須符合章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。收費(fèi)所得除用于組織管理、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的必要成本及與組織有關(guān)的其他合理支出外，須全部用于章程規(guī)定的非營(yíng)利性事業(yè)，盈余不得在成員間分配。四是嚴(yán)格執(zhí)行《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》。五是要規(guī)范各類評(píng)估達(dá)標(biāo)表彰等活動(dòng)。社會(huì)組織按照章程規(guī)定，對(duì)確需組織評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰活動(dòng)的，須經(jīng)會(huì)員大會(huì)（會(huì)員代表大會(huì)）通過(guò)，并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施。堅(jiān)持“誰(shuí)舉辦、誰(shuí)出錢”的原則，不得以此向會(huì)員單位和服務(wù)對(duì)象收取任何費(fèi)用或變相收取費(fèi)用。
經(jīng)我局嚴(yán)格按照國(guó)家、省、民政部制定的相關(guān)行政事業(yè)型收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行自查，20xx年我縣登記的社會(huì)組織和團(tuán)體中未發(fā)現(xiàn)亂攤派、亂收費(fèi)現(xiàn)象。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇二十三
我公司遵照國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于施行醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范的公告(20xx年第58號(hào))文件精神，組織相關(guān)人員重點(diǎn)就我公司經(jīng)營(yíng)的所有醫(yī)療器械進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
公司成立了以總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)核心、各部門經(jīng)理為主要組織成員、全體員工為主要監(jiān)督執(zhí)行成員的安全管理組織，把醫(yī)療器械安全的管理納入我公司工作重中之重。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化責(zé)任，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任意識(shí)。公司建立、完善了一系列醫(yī)療器械相關(guān)管理制度：醫(yī)療器械采購(gòu)、驗(yàn)收、貯存、銷售、運(yùn)輸、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制措施，以制度來(lái)保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全順利開(kāi)展。
公司從總經(jīng)理到質(zhì)量負(fù)責(zé)人到各部門員工每個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格按照醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范制定相應(yīng)管理制度，對(duì)購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴(yán)格的規(guī)定，保證購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格醫(yī)療器械進(jìn)入醫(yī)院。保證入庫(kù)醫(yī)療器械的合法及質(zhì)量，認(rèn)真執(zhí)行出入庫(kù)制度，確保醫(yī)療器械安全使用。
企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)醫(yī)療器械質(zhì)量管理工作，具有獨(dú)立裁決權(quán)，主要組織制。
訂質(zhì)量管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督制度的執(zhí)行，并對(duì)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、糾正和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)收集與醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)相關(guān)的法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。針對(duì)不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)，不良事件的收集和報(bào)告以及質(zhì)量投訴和器械召回信息等事件實(shí)時(shí)監(jiān)督，定期組織或者協(xié)助開(kāi)展質(zhì)量管理培訓(xùn)。
公司已經(jīng)按照新版器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范的要求對(duì)所有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造和升級(jí)，安裝有最新版新時(shí)空軟件系統(tǒng)能夠滿足醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)全過(guò)程管理及質(zhì)量控制，并建立有相關(guān)記錄和檔案，針對(duì)以前在部分留檔供應(yīng)商資質(zhì)不完善情況也及時(shí)索要補(bǔ)充做進(jìn)一步的完善保存。
我公司醫(yī)療器械工作由專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，并定期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)制度的培訓(xùn)，確保工作的順利進(jìn)行;每年組織直接接觸醫(yī)療器械的工作人員進(jìn)行健康檢查，并建有健康檔案。
公司具有符合所經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械倉(cāng)儲(chǔ)、驗(yàn)收和儲(chǔ)運(yùn)要求的硬件設(shè)施設(shè)備，醫(yī)療器械獨(dú)立存儲(chǔ)、分類存放、器械和非器械分開(kāi)存放，并且建立了最新的倉(cāng)儲(chǔ)管理制度及醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)制度，加強(qiáng)儲(chǔ)存器械的質(zhì)量管理，有專管人員做好器械的日常維護(hù)工作。防止不合格醫(yī)療器械進(jìn)入市場(chǎng)，并制訂不良事故報(bào)告制度。
我公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一，客戶至上”的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》要求，增加庫(kù)房醫(yī)療器械安全項(xiàng)目檢查，及時(shí)排查醫(yī)療器械隱患，定期自查，保證各項(xiàng)系統(tǒng)有效執(zhí)行。
企業(yè)年度自查報(bào)告篇二十四
20xx年1月19日開(kāi)發(fā)區(qū)質(zhì)監(jiān)分局工作人員到公司進(jìn)行指導(dǎo)，現(xiàn)將公司目前情景自查匯報(bào)如下：
生產(chǎn)所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋果酸、檸檬酸等，這些原輔料都是經(jīng)過(guò)正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須貼合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求，并且相關(guān)資質(zhì)材料有專人管理。嚴(yán)格的履行原輔料入廠的驗(yàn)收檢驗(yàn)工作，設(shè)獨(dú)立檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。
我工作每一天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，堅(jiān)持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。堅(jiān)持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情景，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均堅(jiān)持獨(dú)立空間，沒(méi)有交叉污染。
我公司配備了電子分析天平、臺(tái)式電熱恒溫干燥箱、酸度計(jì)、超潔凈化工作臺(tái)、臺(tái)式電熱恒溫培養(yǎng)箱等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)所使用的輔助設(shè)備和化學(xué)試劑。檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)內(nèi)蒙古質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有內(nèi)蒙古自治區(qū)職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書(shū)。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳?，?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
我公司生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情景。
我公司生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和qs標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
我公司所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)（健康證）。并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。
我公司對(duì)生產(chǎn)安全十分重視，定期組織員工參加食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、安全生產(chǎn)知識(shí)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，加強(qiáng)員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，確保生產(chǎn)的質(zhì)量安全及人員設(shè)備安全。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠基本貼合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體職責(zé)的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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