總結(jié)是我們對自己工作成果的一種檢驗和評價，可以幫助我們更好地追求卓越。寫總結(jié)的過程是一種思考和思維整合的過程，能夠培養(yǎng)我們的思維靈活性。這些范文是經(jīng)過精心篩選和整理的，希望能夠為大家提供一些參考和借鑒。
預(yù)算績效管理工作規(guī)劃篇一
根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確?？冃ПO(jiān)控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進部門更好地履行職責(zé)管理。
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加，預(yù)計年末執(zhí)行率可達到100%。
（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析。
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質(zhì)量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預(yù)期目標，未來將穩(wěn)步推進績效目標任務(wù)；數(shù)量指標“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
一是部分項目支付進度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。
一是加強預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強化預(yù)算下達、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進行績效目標控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認真細化方案，明確責(zé)任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標執(zhí)行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
無。
預(yù)算績效管理工作規(guī)劃篇二
為貫徹落實銀川市政府《關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理工作的實施意見》，提高財政科學(xué)化精細化管理水平，全面推進銀川市預(yù)算績效管理工作，根據(jù)財政部、自治區(qū)財政廳提出的預(yù)算績效管理工作目標任務(wù)，結(jié)合我市實際情況制定本方案。
一、指導(dǎo)思想。
深入貫徹黨的十九大精神，按照加強政府績效管理和加快建立現(xiàn)代財政制度的要求，根據(jù)財政部確定的“建立一個機制，完善兩個體系，健全三個智庫，實施四個工程”的目標任務(wù)，細化工作任務(wù)、建立管理機制、完善制度措施、強化管理手段，全面實施績效管理。
二、總體目標。
逐步建立以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平為目的，管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效，覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系。
三、主要任務(wù)和重點工作。
著重圍繞健全組織管理、完善制度措施、建立管理機制、強化基礎(chǔ)工作等方面穩(wěn)步推進，確保總體目標順利實現(xiàn)。
（一）健全組織管理，明確工作職責(zé)，形成工作聯(lián)動機制。建立“政府主導(dǎo)，財政主抓，部門執(zhí)行，社會參與”的預(yù)算績效管理工作機制。成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)全市的預(yù)算績效管理工作。財政部門負責(zé)制定相關(guān)規(guī)章制度、工作規(guī)劃、操作規(guī)范，指導(dǎo)、監(jiān)督、考核預(yù)算部門績效管理工作。預(yù)算部門負責(zé)制定本部門相關(guān)制度、組織實施本部門的預(yù)算績效管理工作。第三方機構(gòu)、業(yè)務(wù)專家對績效評價工作進行評定、復(fù)核。社會各界對評價結(jié)果進行監(jiān)督。
（二）完善預(yù)算績效管理制度，建立全過程預(yù)算績效管理制度體系。一是制定《銀川市預(yù)算績效管理實施暫行辦法》，明確預(yù)算績效工作各環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容和要求，規(guī)范各環(huán)節(jié)基本操作規(guī)程；二是加強業(yè)務(wù)編報體系建設(shè)，制定財政資金績效目標編報辦法、績效運行監(jiān)控編報辦法、部門整體績效評價辦法、績效評價結(jié)果反饋辦法、檔案管理等相關(guān)制度。
（三）建立績效評價機制，推動預(yù)算績效管理工作全面開展。積極探索，逐步建立“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制，實現(xiàn)預(yù)算績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機結(jié)合。
2、逐步開展部門整體支出績效目標編報試點。編報年度部門預(yù)算時，開展部門整體支出績效目標編報試點工作。20xx年度，編報部門整體支出績效目標的一級預(yù)算單位占本級一級預(yù)算單位的比例達到5％；，編報部門整體支出績效目標的一級預(yù)算單位占本級一級預(yù)算單位的比例要達到10％，并逐步擴大試點范圍，力爭擴大到所有部門。
3、建立績效監(jiān)控機制，實現(xiàn)重點項目監(jiān)控全覆蓋。建立績效運行監(jiān)控機制，加強績效信息適時跟蹤監(jiān)控，重點監(jiān)控預(yù)算支出是否符合預(yù)算批復(fù)時確定的績效目標，發(fā)現(xiàn)預(yù)算支出績效運行與原定目標發(fā)生偏離時，及時采取措施予以糾正，偏離嚴重的，暫緩或停止該項目的執(zhí)行。重點開展對財政專項資金的績效監(jiān)督和檢查，全面實行績效監(jiān)控。各預(yù)算部門要將績效監(jiān)控與業(yè)務(wù)管理有機結(jié)合，定期向財政局報送績效監(jiān)控報告，通過績效運行監(jiān)控，提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。
4、全面開展財政支出績效評價，實現(xiàn)預(yù)算部門、預(yù)算資金績效評價全覆蓋。財政部門按市委、政府要求著重開展重點項目績效評價，各預(yù)算部門自行開展財政支出績效評價工作，并逐年擴大評價項目數(shù)量和資金規(guī)模，努力實現(xiàn)績效評價覆蓋所有財政性資金。建立項目支出績效評價、部門整體支出績效評價、財政預(yù)算績效評價等多層次績效評價體系，不斷完善績效評價方式方法，提升績效評價工作質(zhì)量。實現(xiàn)預(yù)算部門績效評價全覆蓋，20xx年實現(xiàn)預(yù)算資金績效評價全覆蓋。
5、強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，實現(xiàn)結(jié)果應(yīng)用實質(zhì)突破。以績效評價結(jié)果應(yīng)用為落腳點，以促進預(yù)算管理、推進績效信息公開、實施結(jié)果獎懲和績效問責(zé)為突破口，實現(xiàn)結(jié)果的有效應(yīng)用。
（1）建立結(jié)果應(yīng)用機制。建立完善績效報告機制、反饋整改機制、與預(yù)算安排有機結(jié)合機制。20xx年起，預(yù)算部門要將預(yù)算資金使用整體績效情況向財政局報送，財政局要將重點項目績效評價結(jié)果向政府報送，為政府決策提供依據(jù)。財政局和預(yù)算部門要將績效評價結(jié)果及時反饋項目執(zhí)行單位，督促及時整改，提高其預(yù)算管理水平。建立績效評價結(jié)果和預(yù)算安排有機結(jié)合機制，將上一年度績效評價結(jié)果作為安排下一年度預(yù)算的基本依據(jù)。績效評價結(jié)果差的，調(diào)減預(yù)算，直至取消；績效評價結(jié)果好的，優(yōu)先安排，并予以適當(dāng)激勵。
（2）建立績效信息公開制度。建立預(yù)算績效信息發(fā)布管理制度，完善績效信息公開機制，逐年擴大績效目標、績效報告和評價結(jié)果等績效管理信息向社會公開的范圍。20xx年各預(yù)算部門開展的績效評價項目，50%以上的評價結(jié)果都要向社會公開，接受社會監(jiān)督。
（3）建立績效問責(zé)制度。把績效評價結(jié)果與行政效能問責(zé)相結(jié)合，聯(lián)合審計部門，加強對預(yù)算績效審計。在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中，對于故意或過失導(dǎo)致預(yù)算績效管理未達到相關(guān)要求，以致財政資金配置和執(zhí)行績效未能達到預(yù)算目標的部門、單位及其責(zé)任人員，進行問責(zé)。通過績效問責(zé)，促進各預(yù)算部門改進預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，進而不斷提高政府的工作效率和公信力。
（四）完善基礎(chǔ)工作，做實預(yù)算績效工作基石。一是研究、建立標準科學(xué)的指標體系，汲取其他地區(qū)先進經(jīng)驗，整合、分析現(xiàn)有成果，逐步積累經(jīng)驗，分別按行業(yè)、領(lǐng)域、項目等，建立適應(yīng)工作實際的績效評價指標體系，提升績效評價工作質(zhì)量；二是引用上級財政或自行建立專家學(xué)者庫、中介機構(gòu)庫和監(jiān)督指導(dǎo)庫。引入第三方參與績效管理工作，增強績效評價的權(quán)威性和公信力，提升績效評價工作質(zhì)量。三是建設(shè)、加強績效評價信息化手段，引入上級財政的預(yù)算績效信息化管理先進經(jīng)驗，將信息系統(tǒng)融入預(yù)算管理全過程，提高績效管理的效率。
四、保障措施。
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。財政部門和各預(yù)算部門是預(yù)算績效管理工作的責(zé)任主體，充分認識加強預(yù)算績效管理工作的重要性和緊迫性，把推進預(yù)算績效管理作為加強財政科學(xué)化、精細化管理的中心工作來抓。財政局制定預(yù)算績效管理的總體思路和工作方案，各預(yù)算部門要制定本部門預(yù)算績效管理工作方案。建立政府主導(dǎo)，財政部門統(tǒng)一組織指導(dǎo)，預(yù)算部門具體實施，專業(yè)機構(gòu)、社會各界廣泛與的工作機制和監(jiān)督制約機制。
（二）擴大輿論宣傳。財政部門和各預(yù)算部門要加強預(yù)算績效信息編報工作，加強績效管理工作經(jīng)驗交流和內(nèi)部宣傳引導(dǎo)。充分利用各類新聞媒體、政府網(wǎng)絡(luò)平臺等，積極宣傳預(yù)算績效管理的成功經(jīng)驗和典型做法，強化預(yù)算績效意識，培育績效管理文化，有效引導(dǎo)社會各界主動了解預(yù)算績效管理，營造“講績效、重績效、用績效”的社會氛圍，為推進預(yù)算績效管理創(chuàng)造良好的思想基礎(chǔ)和輿論環(huán)境。
（三）健全機構(gòu)人員。未單獨設(shè)立預(yù)算績效管理機構(gòu)的財政部門，要完善機構(gòu)職能，充實工作人員，明確預(yù)算績效管理工作專人負責(zé)制度。各預(yù)算部門要明確職能機構(gòu)和工作職責(zé)，并相應(yīng)安排專職工作人員負責(zé)預(yù)算績效管理工作。
（四）組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織對財政工作人員、預(yù)算單位、第三方中介機構(gòu)、專家學(xué)者開展多層次預(yù)算績效管理培訓(xùn)，保障培訓(xùn)時間，拓展培訓(xùn)內(nèi)容，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，確保培訓(xùn)效果。各預(yù)算部門也要在部門內(nèi)部開展預(yù)算績效管理培訓(xùn)，切實增強預(yù)算績效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。加強理論研究，對績效評價的范圍、方法、技術(shù)手段進行探索和研究，形成理論和實踐互為促進的良好局面。
（五）落實經(jīng)費保障。財政局將開展績效管理工作所必須的經(jīng)費納入預(yù)算予以保障。并加大對預(yù)算績效管理工作的激勵性經(jīng)費投入，對于預(yù)算績效管理工作表現(xiàn)突出的部門進行表彰。
預(yù)算績效管理工作規(guī)劃篇三
（一）機構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預(yù)算管理單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預(yù)算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預(yù)算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長負責(zé)，設(shè)會計、出納各一名，我局實行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
（二）機構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強實施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
（2）做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進全縣經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。
（3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點、難點問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。
（4）負責(zé)匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、計劃的實施。
（5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟體制改革試點。
（6）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點建設(shè)項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項目；按照基本建設(shè)程序，負責(zé)審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責(zé)全縣國家投資項目和重點建設(shè)項目為實施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。
（7）研究分析全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推進技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。
（8）研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。
（9）研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。
（10）研究提出經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
（11）研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟社會發(fā)展計劃的銜接工作。
（12）研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。
（13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
（14）負責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟動員與裝備動員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。
（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整計劃，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，管理實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格；承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。
（16）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標工作，會同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
（17）負責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃，轉(zhuǎn)報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項目及資金使用。
（18）承擔(dān)縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。
（19）負責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。
（20）組織實施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。
（21）承辦縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
（一）部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
（一）制度建設(shè)情況。
1、財務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。
2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務(wù)范疇。并及時查找了風(fēng)險點，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。
1、預(yù)算編制情況。
嚴格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標、細化專項預(yù)算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門預(yù)算項目績效目標，按時完成預(yù)算編制報送工作。
2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價情況。
績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了?？顚Ｓ?，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據(jù)縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
（三）綜合管理情況。
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會計憑證和財務(wù)報告真實完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會議費、差旅費相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實行“誰使用、誰負責(zé)”的管理原則，及時進行資產(chǎn)清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進行了信息公開，公開內(nèi)容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴守財經(jīng)法規(guī)，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監(jiān)督，按時上報各類資料。
（四）綜合績效情況。
嚴格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節(jié)約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉(zhuǎn)。
（一）評價結(jié)論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預(yù)算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度，切實做到資金安全高效運行。
（二）存在問題。一是績效預(yù)算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預(yù)期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。
（三）改進建議。一是建議縣財政局舉辦年初預(yù)算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓(xùn)，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實用性；三是加強預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。
預(yù)算績效管理工作規(guī)劃篇四
(一)加強有關(guān)預(yù)算制度、績效評價制度的學(xué)習(xí)。
把制度的深入學(xué)習(xí)作為開展預(yù)算績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。先后整理學(xué)習(xí)了由財政廳預(yù)算績效管理處授課的《預(yù)算績效管理》ppt課件、研究了亞投行項目績效指標相關(guān)設(shè)計和選用的思路、財政部或其他省份財政部門制訂的有關(guān)績效評價指標庫，財政支出績效評價業(yè)務(wù)指引等課件或規(guī)定。通過對相關(guān)課件和規(guī)定的學(xué)習(xí)，了解了預(yù)算績效管理的基本概念、預(yù)算績效管理的主要內(nèi)容以及預(yù)算績效管理的核心要求。開闊了視野，為后續(xù)工作打下了堅實基礎(chǔ)。
通過對相關(guān)制度的深化學(xué)習(xí)，結(jié)合事務(wù)所底稿工作的要求，制訂了預(yù)算績效管理評價工作流程圖，針對流程圖中每一步驟，制訂相應(yīng)的工作底稿，做到流程直觀，底稿清晰。為預(yù)算績效管理評價工作的規(guī)范化管理打下基礎(chǔ)。
(三)逐步摸索建立績效評價指標庫。
預(yù)算績效管理評價工作的難點在于合理制訂適合項目特點的評價指標庫，通過研究亞投行項目績效指標相關(guān)設(shè)計和選用思路，對由我單位實施的績效評價項目，合理設(shè)計績效評價指標，為真實評價相關(guān)項目的實際情況提供了保證。
(四)對指標庫實行動態(tài)管理。
指標庫的橫向?qū)Ρ戎笜?，會根?jù)時間的推移及國家相關(guān)新數(shù)據(jù)的發(fā)布而發(fā)生變化，這樣動態(tài)監(jiān)管相關(guān)指標就必須成為常態(tài)，特別是對于共性指標的選取和比對，一定要引用新數(shù)據(jù)，以免產(chǎn)生錯誤的評價結(jié)果。
總的來看，我單位開展預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。
一是預(yù)算績效管理的項目數(shù)量有待進一步擴大。雖然我單位績效評價工作已經(jīng)開展，但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額占全省項目總量還不高，這必然造成我單位的項目評價工作的片面性，無法對自己所處的全局情況進行了解。
二是評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標，但真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標，由于設(shè)置難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。
三是人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，部份工作人員對預(yù)算績效管理認識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作還未擺脫財務(wù)考評或竣工驗收的影響。
四是全省預(yù)算績效管理工作無網(wǎng)上交流平臺，同行之間無法有效對業(yè)務(wù)進行探討，部份指標體系也無法實現(xiàn)共享。
(一)努力提高專業(yè)素質(zhì)。預(yù)算績效管理工作是事務(wù)所的新業(yè)務(wù)，雖然部份工作方法與現(xiàn)有的審計業(yè)務(wù)類似，但工作目標、評價內(nèi)容都有很大不同，這就需要參與預(yù)算績效管理工作的人員努力提高自身專業(yè)素質(zhì)，確?？冃гu價質(zhì)量。
(二)加強評價指標體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度。
制定的'指標，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫;二是組織人員搜集整理先進省市制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫;三是建立指標數(shù)據(jù)庫，將各年度制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
(三)加強同行業(yè)交流。采取網(wǎng)上案例展示，行業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方式，加強與財政部門和行業(yè)內(nèi)專家的互動，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。
借此機會，向省廳領(lǐng)導(dǎo)提幾點建議，供參考。
一是多組織交流學(xué)習(xí)。建議針對預(yù)算績效管理工作的難點、重點多組織培訓(xùn)，全面提高從業(yè)人員的專業(yè)水平。
二是打造網(wǎng)上交流平臺。開展論壇、跟帖等方式，組織大家進行問題討論，對工作的方法、工作的程序及底稿的收集等專業(yè)問題進行交流，促進行業(yè)的規(guī)范化操作。
三是共享指標庫建設(shè)成果。針對已實施的項目設(shè)立共性、個性指標庫，相關(guān)會員可以共享指標庫，方便大家比對，并逐步討論出科學(xué)合理的指標體系。
預(yù)算績效管理工作規(guī)劃篇五
我縣今年將15家一級預(yù)算單位全部列入部門整體預(yù)算績效評價范圍，分別為：縣委辦、政府辦、財政局、公安局、交警隊、機關(guān)事務(wù)管理局、市場監(jiān)督管理局、林業(yè)局、水務(wù)局、人社局、衛(wèi)計局、民政局、交通局、發(fā)改局、住建局。根據(jù)《朝陽縣縣級財政績效支出管理暫行辦法》（朝縣財預(yù)字[20xx]285）號文件規(guī)定，評價的基本內(nèi)容包括：績效目標的設(shè)定情況，績效目標的實現(xiàn)程度及效果，財政資金使用情況、財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置、使用、處置及其收益管理情況，為加強管理所制定的相關(guān)制度、采取的措施等。各單位應(yīng)在上報本單位預(yù)算的同時一并上報本單位的部門整體預(yù)算績效評價表。
由于我縣今年未能將大多數(shù)項目列入年初預(yù)算，所以各單位將年初預(yù)算中列入的項目在上報本單位預(yù)算的同時一并上報項目預(yù)算績效評價表，對于未列入年初預(yù)算的涉及重點民生、重大工程的項目則在申請資金的同時一并上報項目預(yù)算績效評價表。對未能上報項目預(yù)算績效評價表的項目一概不安排不追加預(yù)算。
我縣對于20xx年績效評價高的單位采取提高下一年度部門公用經(jīng)費作為獎勵，對于評價低的單位采取減少下一年度部門公用經(jīng)費以示懲戒。并且將績效評價結(jié)果上報四大班子，納入政府對各單位的年度綜合考評中。
我縣將對20xx年部門整體預(yù)算績效評價報告、涉及重點民生重大工程的項目預(yù)算績效評價報告（非涉密）、各單位績效評價結(jié)果、項目績效評價結(jié)果等在縣政府的網(wǎng)站上向社會公開，接受社會監(jiān)督。
預(yù)算績效管理工作規(guī)劃篇六
報告介紹,財政經(jīng)濟委員會聽取了財政部《關(guān)于中央決算的報告》和審計署《關(guān)于中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,并對中央決算草案和決算報告進行了初步審查。
同時,財政經(jīng)濟委員會認為,20中央決算中也反映出一些問題。建議國務(wù)院責(zé)成有關(guān)部門和地方政府對存在的問題,認真進行整改,并在年底前將糾正、改進情況和處理結(jié)果向全國人大常委會報告。
財政經(jīng)濟委員會建議,要改進預(yù)算編制和執(zhí)行。要堅持先有預(yù)算,后有支出,嚴格按批準的預(yù)算執(zhí)行。進一步細化預(yù)算編制,壓縮代編預(yù)算規(guī)模,提高預(yù)算年初到位率。加快完善基本支出定員定額標準體系。加強對預(yù)算執(zhí)行的跟蹤分析。嚴格超收收入的`使用。完善預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理制度,對基金籌集和使用作出具體規(guī)定,增強規(guī)范性。要加強預(yù)算績效管理。各部門、各單位都要樹立“用財要問效”的理念,建立健全預(yù)算績效管理制度。加強中央本級和對地方轉(zhuǎn)移支付用于教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和保障性住房建設(shè)等重點民生支出預(yù)算執(zhí)行的績效管理。
進一步擴大項目支出績效評價范圍,開展對重點項目支出績效的整體評價。加強績效評價結(jié)果與預(yù)算編制、執(zhí)行的有機銜接,實施績效問責(zé)制度。要完善決算編制。各項決算數(shù)字應(yīng)當(dāng)做到真實、完整。對預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金應(yīng)當(dāng)強化管理。加強財政基礎(chǔ)性工作,規(guī)范會計核算,嚴格會計監(jiān)督。推進政府會計改革,逐步建立政府財務(wù)報告制度。要加強財政監(jiān)督。加大財政監(jiān)督力度,健全覆蓋所有政府性資金運行全過程的監(jiān)督機制。
加強對重點民生支出、轉(zhuǎn)移支付、政府采購資金等重點領(lǐng)域和項目的監(jiān)督。建立從源頭上根治“小金庫”的有效途徑和長效機制。嚴肅財經(jīng)法紀,堅持依法理財。要深化財稅改革。做好財稅體制改革的頂層設(shè)計和全面規(guī)劃,研究制定有利于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的財稅政策。規(guī)范轉(zhuǎn)移支付管理,提高均衡性轉(zhuǎn)移支付所占比重,控制和規(guī)范專項轉(zhuǎn)移支付。加強財稅法制建設(shè),完善營業(yè)稅改征增值稅試點方案,深化資源稅等稅制改革。
預(yù)算績效管理工作規(guī)劃篇七
20xx來，按照省財政不斷強化績效理念，將預(yù)算績效管理納入財政日常管理，圍繞“三個突出”，積極探索推進。
財政預(yù)算績效管理是公共財政體系的重要組成部分，對提高財政資金使用效益和管理水平具有重要意義。隨著我州財力的不斷增強，財政支出規(guī)模同步擴大，財政資金安排是否科學(xué)合理，資金使用是否節(jié)約有效，越來越成為政府及公眾關(guān)注的焦點，成為財政改革的熱點。近年來，我州按照省廳要求，認真總結(jié)財政預(yù)算績效管理工作開展以來的實踐經(jīng)驗，逐步建立健全考評機制，深入推進財政預(yù)算績效管理工作。經(jīng)過幾年的努力，各項工工作機制逐步健全，成效逐年顯現(xiàn)。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全組織機構(gòu)。州、縣均已成立財政綜合預(yù)算績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了專門機構(gòu)，指定專人從事預(yù)算績效管理工作。今年3月份，州本級批準設(shè)立預(yù)算管理績效考評科(北機編〔20xx〕7號)，負責(zé)全州財政預(yù)算管理綜合績效考評具體工作，州直部門預(yù)算綜合績效考評，指導(dǎo)四縣財政預(yù)算管理績效考評工作;四縣也設(shè)立了相應(yīng)的機構(gòu)，并抽調(diào)工作人員開展預(yù)算績效管理工作。
(二)出臺相關(guān)文件，強化制度建設(shè)。我州在執(zhí)行以前年度出臺的《海北州政府批轉(zhuǎn)州財政局關(guān)于州級部門預(yù)算管理綜合績效考評辦法的通知》(北政辦〔〕135號)、《海北州預(yù)算績效管理工作考核辦法(試行)》(北財〔2011〕599號)、《海北州財政專項支出績效評價工作實施方案》(北財〔〕545號)和《關(guān)于做好20鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算綜合績效考評工作的通知》(北財〔2012〕547號)等制度文件的基礎(chǔ)上。今年，結(jié)合我州實際，繼續(xù)制定印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)20xx年全州預(yù)算績效管理工作要點的通知》(北財〔20xx〕93號)、《關(guān)于20xx年度州對下財政管理綜合績效考評有關(guān)事項的通知》(北財〔20xx〕358號)和《關(guān)于公布可委托參與預(yù)算績效評價工作第三方機構(gòu)庫名單的通知》(北財[20xx]566號)等文件，具體明確了財政支出績效評價的操作流程、實施項目及相關(guān)要求，為建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財政資金使用和管理體系提供了制度保證。在實施具體項目支出績效評價中，又相繼制定了《關(guān)于上報20xx年項目支出績效目標的通知》(北財〔20xx〕94號)、《關(guān)于做好20xx年財政支出項目績效評價工作的通知》(北財〔20xx〕567號)等文件，進一步明確了項目支出績效評價的工作流程、評價內(nèi)容及評價方式等，增強了評價工作的可操作性，使財政綜合績效考評工作更加趨于制度化和規(guī)范化。
(三)大力學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認識。通過主動走訪相關(guān)評價項目的建設(shè)單位和主管部門征求意見建議，為做好宣傳、加強協(xié)調(diào)、建立健全組織體創(chuàng)造條件，逐步提高部門對績效評價工作的認識增強成本效益觀念，促進財政資源配置效率、預(yù)算資金使用效益;通過組織財政業(yè)務(wù)工作人員學(xué)習(xí)政策文件、外地先進經(jīng)驗以及參加上級財政組織的各類培訓(xùn)班，提高政策業(yè)務(wù)水平。
(四)精心組織實施，確保評價實效。按照“先易后難、由點及面、穩(wěn)步實施”的原則和建立“項目單位—主管部門—財政部門”三層次評價體系的要求，積極組織開展財政項目資金績效評價工作。在部門預(yù)算綜合績效考評方面，將全州437個行政事業(yè)預(yù)算單位及各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入財政綜合績效考評范圍，要求各預(yù)算單位上報自評報告及相關(guān)資料，財政各業(yè)務(wù)科室按照不低于40%的比例進行實地考評;在項目支出績效評價方面，明確要求部門(單位)在編制項目預(yù)算時，申報明確的項目績效目標，并盡量予以細化財政部門最終確定評價對象，在評價對象選擇上，我們緊緊圍繞財政管理的重點領(lǐng)域、項目支出的重點部門，以及社會關(guān)注度高、影響力大特別是事關(guān)民生方面的支出項目，評價實施范圍逐步擴大，評價項目數(shù)量不斷增加，項目涉及教育、科技、農(nóng)業(yè)、社保、環(huán)保、旅游、城建等領(lǐng)域。將博物館紀念館免費開放專項、農(nóng)村困難群眾危房改造專項資金、圖書館、文化館免費開放專項資金、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)、中小河流治理項目資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理專項資金、農(nóng)作物良種補貼專項資金、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐改善計劃專項資金、公立醫(yī)院藥品零差率補貼、村容村貌整治項目專項資金等項目資金列入績效考評范圍。20xx年州縣財政部門將本級30萬元以上和上級50萬元以上的項目資金列入項目資金績效評價范，全州確定152個項目資金績效考評項目(含重點績效評價項目46項)，績效目標管理金額8.2億元。確定的項目正在按計劃實施，其中由州級各主管部門、財政局聯(lián)合組織的10多項重點項目績效評價工作已全面完成，單位負責(zé)實施的項目根據(jù)資金到位情況陸續(xù)完成自評工作，其它項目的績效評價工作預(yù)計均可在今年底或明年初完成，部分重點項目將在11月至12月委托中介機構(gòu)進行集中進行考評。
預(yù)算績效管理工作規(guī)劃篇八
市人大財經(jīng)辦、預(yù)算工委組織預(yù)算績效管理全過程跟蹤監(jiān)督工作組成員一行18人，在市人大常委會委員、財經(jīng)委副主任委員趙巨鵬的帶領(lǐng)下，在北京高技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心召開了預(yù)算績效管理全過程跟蹤工作總結(jié)會。會議由市人大財經(jīng)委副主任委員陳婷主持，專題聽取了市科委、市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局等試點部門20xx年預(yù)算績效管理工作情況的匯報和市財政局市級財政預(yù)算績效管理工作的匯報。
市科委鄭煥敏副主任將一年多以來市科委在預(yù)算執(zhí)行、績效目標落實、管理工作、問題和體會及下一步工作等方面進行了詳細介紹，重點將近年市科委在推進科技體制改革、優(yōu)化整體創(chuàng)新環(huán)境方面的做法和成果做了匯報。市衛(wèi)生局張建樞副巡視員、市醫(yī)管局顧晉副局長分別匯報了本單位的預(yù)算績效管理試點工作情況。市財政局相關(guān)處室負責(zé)人匯報了我市近年以來預(yù)算績效管理的總體工作情況及下一步主要工作安排。
市人大預(yù)算績效管理全過程跟蹤監(jiān)督工作組對試點部門的工作總體上比較滿意。工作組還現(xiàn)場問詢了績效管理工作的具體做法，并從加強預(yù)算編制、提高預(yù)算效果等方面提出了寶貴的意見和建議。如有代表建議在具備完善的組織體系基礎(chǔ)上，進一步加強績效管理技術(shù)體系的研究，在目標管理和獎懲制度上有所突破；有代表認為試點部門項目微觀績效目標很明確，但微觀目標與部門的宏觀目標、中觀目標的對應(yīng)關(guān)系還有待進一步明晰；針對部分項目執(zhí)行周期較長績效評價較難實施的問題，有人大代表建議績效評價工作分階段實施，將項目中間階段的績效評價重點放在實施進度上或者暫時不進行年度預(yù)算績效評價、待項目執(zhí)行期滿后再進行績效評價。
市人大財經(jīng)委副主任委員趙巨鵬做了總結(jié)發(fā)言：認為我市預(yù)算績效管理工作取得了很大的成績，相關(guān)部門采取了針對性很強的措施，預(yù)算績效管理的意識有很大的提高，預(yù)算實施效果較為顯著；各個部門根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點采取了有針對性的管理措施和辦法，保障了試點工作順利開展；市人大代表及相關(guān)工作同志高度重視，積極建言獻策，充分發(fā)揮了人大的監(jiān)督和指導(dǎo)作用，促進了我市預(yù)算績效管理工作的推進；希望市財政局、市科委、市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局等部門要進一步加強對試點工作經(jīng)驗的總結(jié)和凝練，為今后在全市全面推廣打下堅實基礎(chǔ)。
市科委辦公室、法規(guī)處、計劃處、條財處、審計處以及市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局相關(guān)負責(zé)同志參加了本次總結(jié)會。
預(yù)算績效管理工作規(guī)劃篇九
xx年，我廳著力以提升財政資金績效為主線，以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向，以財政支出績效評價為手段，以評價結(jié)果應(yīng)用為保障，建立完善預(yù)算績效管理體系，積極推進住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)預(yù)算績效管理工作。有關(guān)工作總結(jié)如下：
進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控，對已納入我廳績效目標管理范疇的項目支出，采取半年報方式采集試點項目的績效運行信息。三是深入開展財政支出績效評價，對部分省級城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)專項資金及中央城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)“以獎代補”資金實施績效自評和項目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋并要求改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，組織專題培訓(xùn)，提高各級主管部門和基層單位績效管理工作水平。
根據(jù)貴廳有關(guān)規(guī)定，我廳對xx年度預(yù)算績效管理工作進行自我考核，自評分數(shù)為92分。
(一)基礎(chǔ)工作管理得分20分，其中：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視(4分)。翁玉耀廳長和王知瑞副廳長分別作出加強預(yù)算績效管理批示(得3分，附件2)，召開全系統(tǒng)計財工作會議上對部署預(yù)算績效管理工作(得1分，附件3)。
2、職責(zé)明確(5分)。下發(fā)文件(閩建計[20xx]19號，附件4)，明確預(yù)算績效管理工作職能及職責(zé)分工(得4分)，由計財處指定專人辦理績效管理日常工作(得1分)。
3、制度建設(shè)(5分)。一是制定績效管理宏觀指導(dǎo)意見(得2分，閩建計[20xx]14號，附件5);二是制定一系列涉及預(yù)算績效管理或財政支出績效評價的`相關(guān)制度(得3分，閩建計[20xx]19號，附件6;閩財建[20xx]10號，附件7;閩建計[20xx]7號，附件8)。
4、指標體系(6分)。一是已建立建設(shè)行業(yè)的綜合指標體系(3分，閩建計[20xx]3號，附件9);二是績效指標體系量化、細化、指向明確(3分)。
(二)績效目標管理得分13分，其中：
1、申報時間(3分)。我廳按規(guī)定及時向貴廳報送新增項目績效目標(閩建計函[20xx]43號，附件10)和xx年度城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金績效目標(附件11)。
2、申報格式(3分)?？冃繕烁袷?、內(nèi)容符合要求。
3、申報數(shù)量(4分)。我廳xx年報送績效目標包括風(fēng)景名勝規(guī)劃資金、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金和村莊整治專項資金。
4、申報質(zhì)量(3分)。績效目標描述清晰、依據(jù)充分，但由于規(guī)劃本身以社會效益為主，投入產(chǎn)出較難設(shè)定。
(三)績效監(jiān)控管理得分10分，其中：
1、監(jiān)控制度(3分)。我廳制定項目資金管理暫行辦法(閩建計[20xx]19號，附件5)和健全機制制度(閩建計[20xx]19號，附件3)，要求加強資金績效監(jiān)控。
2、監(jiān)控實施(3分)。我廳通過強農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管(閩建計[20xx]11號，附件12)及財政支出績效評價現(xiàn)場核查(閩建計[20xx]5號，附件13)，實施績效監(jiān)控和過程監(jiān)管。
3、監(jiān)控治理(4分)。開展強農(nóng)惠農(nóng)資金檢查和績效評價項目現(xiàn)場核查過程時對發(fā)現(xiàn)問題提出整改要求，檢查后以書面通報形式提出整改意見(閩建計[20xx]12號，附件14)。
(四)績效評價管理得分25分，其中：
1、項目管理(14分)。(1)xx年對城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金和中央城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)以獎代補資金實施績效評價，均與我廳職能密切相關(guān)(2分)，污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)資金民生性強(1分)，社會影響力較大(1分)。(2)上述評價項目較財政規(guī)定增加了1項(4分)。(3)xx年評價城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金規(guī)模為280萬元，占資金總額12.17%，中央城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)以獎代補資金規(guī)模為3576萬元，占資金總額11.35%(2分)。(4)上述評價工作系由我廳自主組織全省系統(tǒng)內(nèi)評價(2分)，xx年xx月貴廳來我廳開展績效調(diào)研，我廳密切配合并作工作匯報(2分，附件15)。
2、報告質(zhì)量11(分)。閩財績[20xx]6號文(附件16)，我廳自評成績90分，該項得分為9分，省財政未對我廳進行抽查或再評價，該項得2分。
(五)結(jié)果應(yīng)用管理得分13分，其中：
1、預(yù)算管理(6分)。完善制度、加強管理，明確職責(zé)分工(4分，閩建計[20xx]19號，附件3)，同時在預(yù)算執(zhí)行中應(yīng)用評價結(jié)果(2分，附件17)。
2、落實整改(4分)。及時報送整改情況(閩建計函[20xx]83號，附件17)。
3、結(jié)果公開(3分)。評價結(jié)果(閩建計函[20xx]34號，附件18)在建設(shè)信息網(wǎng)對外公布。
(六)輿論宣傳引導(dǎo)得分11分，其中：
1、宣傳報道(2分)。利用建設(shè)信息網(wǎng)及《福建建設(shè)信息》簡報宣傳預(yù)算績效管理動態(tài)(附件19)，省財政《預(yù)算績效管理工作簡報》(附件20)刊登我廳工作做法。
2、理論研究(1分)。組織預(yù)算績效管理理論研究，漳州規(guī)劃局績效評價論文(附件21)在系統(tǒng)計財工作會議上交流。將預(yù)算績效管理作為xx年調(diào)研課題(附件22)。
3、會議培訓(xùn)(6分)。積極參加貴廳預(yù)算績效培訓(xùn)、會議，召開系統(tǒng)計財工作會議部署預(yù)算績效管理工作;組織系統(tǒng)預(yù)算績效管理培訓(xùn)(閩建計函[20xx]82號，附件23)。
4、信息交流(2分)。向貴廳報送各類預(yù)算績效管理文件材料，其中被貴廳簡報采用刊發(fā)。
一是思想認識應(yīng)提升。當(dāng)前個別地方對評價工作的重視程度還不夠，主要由于評價結(jié)果和預(yù)算安排尚未密切掛鉤，基層對提高預(yù)算績效管理的認識不到位。二是可操作性待增強?！犊冃гu價表》的“項目資金安排和使用情況”的個別指標填報口徑不夠明晰，績效目標申報的時效性受資金下達時間的影響。三是工作措施需細化。建設(shè)系統(tǒng)行業(yè)多，管理體制較復(fù)雜，需及時協(xié)調(diào)、督促，才能完成項目自評。四是成果應(yīng)用待加強?？冃гu價結(jié)果作為預(yù)算分配或調(diào)整的重要依據(jù)目前尚未執(zhí)行到位。
一是加強宣傳培訓(xùn)和交流調(diào)研工作，計劃舉辦全省住建系統(tǒng)預(yù)算績效管理培訓(xùn)，修改完善預(yù)算績效評價指標體系，開展預(yù)算績效調(diào)研。二是深入開展財政支出績效評價，上半年選擇城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)專項資金及風(fēng)景名勝規(guī)劃補助項目開展績效自評。三是建議協(xié)調(diào)明確相關(guān)政策，目前保障性住房建設(shè)和城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)的資金管理及預(yù)算下達文件均提及績效評價，但未見實施細則，建議協(xié)調(diào)明確。四是修訂績效評價指標體系。建議參照財政部財預(yù)[20xx]285號新規(guī)定，對我省評價指標體系進行修訂。
預(yù)算績效管理工作規(guī)劃篇十
部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標。成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組，根據(jù)《柳州市柳北區(qū)人民政府關(guān)于全面推進我區(qū)預(yù)算績效管理的意見》和根據(jù)《關(guān)于印發(fā)柳州市預(yù)算績效管理試點工作方案的通知》等有關(guān)文件相關(guān)規(guī)定要求，我校于20xx年完成預(yù)算績效管理工作。預(yù)算績效管理評價工作主要有：
（1）核實數(shù)據(jù)。對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析。
（2）查閱資料。查閱20xx年度預(yù)算安排、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。
（3）實地查看?，F(xiàn)場查看實物資產(chǎn)等。
（4）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度進行調(diào)查。
（5）歸納匯總。對提供的材料及自評報告，結(jié)合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。
（6）形成績效評價報告。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評價組綜合評價，我校20xx年度整體支出績效評為98分。
從部門整體支出績效評價結(jié)果來看，單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策，財務(wù)制度健全。達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
預(yù)算績效管理工作規(guī)劃篇十一
為全面推進預(yù)算績效管理工作，充分調(diào)動中央部門、地方省級財政部門開展預(yù)算績效管理的積極性，促進預(yù)算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，制定本辦法。
一、本辦法的考核對象是納入部門預(yù)算管理的中央一級預(yù)算單位（以下簡稱中央部門）、地方省級（自治區(qū)、直轄市、計劃單列市）財政廳（局）（以下簡稱省級財政部門）。
二、本辦法的考核內(nèi)容是中央部門、省級財政部門的預(yù)算績效管理工作。具體內(nèi)容及評分標準分別見附后的“**預(yù)算績效管理工作考核評分表”（附1、附2）。
三、考核工作實行年度考核制，由財政部統(tǒng)一組織實施。
（一）自我考核。年度終了，中央部門、省級財政部門對年度預(yù)算績效管理工作進行總結(jié)，對照相應(yīng)的考核評分表進行自評打分，并形成書面說明材料，于次年2月底前報送財政部（一式兩份）。
書面說明材料應(yīng)包括以下內(nèi)容：年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況；對評分表中每項自評得分的說明及相關(guān)佐證材料；預(yù)算績效管理工作存在的`問題及原因分析；下一步工作的打算和建議等。
中央部門、省級財政部門對自我考核情況及書面說明材料的真實性負責(zé)。發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，取消考核資格并通報批評。
（二）財政部考核。財政部對中央部門、省級財政部門上報的書面說明材料、自評打分等進行審核，根據(jù)需要采取一定的調(diào)查取證，形成評定分數(shù)，確定考核結(jié)果。
（三）先進表彰。財政部對預(yù)算績效管理工作先進中央部門、省級財政部門以適當(dāng)方式進行通報。
四、本辦法從2011年度起執(zhí)行。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索預(yù)算績效管理考核。
預(yù)算績效管理工作規(guī)劃篇十二
績效管理是人力資源管理職能的重要內(nèi)容之一，肩負著公司目標落地與管理改進的重要使命，自任職以來，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及人力資源中心負責(zé)人的關(guān)心與指導(dǎo)下、在各位同事的支持與幫助下，績效管理工作取得了一定成績，但也存在一些不足，現(xiàn)從以下幾個方面對績效管理工作實施情況進行匯報，以便總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，并最終實現(xiàn)績效管理工作的良性循環(huán)與偉大使命。
1、梳理崗位職責(zé)，完善崗位職責(zé)體系。
在公司組織架構(gòu)及部門職能分工的框架下，通過與各部門負責(zé)人的反復(fù)溝通，規(guī)范崗位名稱、明確崗位設(shè)置目的及崗位層級、細化崗位工作職責(zé)及相關(guān)任職要求，形成了公司完整的崗位架構(gòu)圖，完善了公司崗位職責(zé)體系，為公司人力資源工作的進一步深入開展打下了良好的基礎(chǔ)。
2、制定職位規(guī)范，規(guī)范職位管理工作。
為了鞏固崗位職責(zé)體系建設(shè)取得的成果，進一步提升人力資源基礎(chǔ)管理水平與人力資源管理工作效率，在人力資源中心的領(lǐng)導(dǎo)下，并征求事業(yè)部人力資源部門的意見，制定了公司崗位描述管理規(guī)定，分別從管理中心及事業(yè)部、子公司兩個層面，新增崗位與原有崗位兩個維度，對崗位管理工作流程與具體實施細節(jié)進行規(guī)范，明確了用人部門與人力資源部門在職位管理工作中各自承擔(dān)的責(zé)任，為公司整體職位管理工作提供了規(guī)范依據(jù)。
3、成立績效委員會，建立績效領(lǐng)導(dǎo)機制。
績效管理工作涉及到公司宏觀層面的目標實現(xiàn)，也關(guān)系到微觀層面每個員工的切身利益，為了有效統(tǒng)籌與領(lǐng)導(dǎo)公司績效管理工作，專門成立了由公司高層領(lǐng)導(dǎo)的績效管理委員會，并明確了績效管理委員會的定位，即對公司董事會負責(zé)，同時明確了績效管理委員會的主要職責(zé)及具體工作機制，為公司接下來推動績效管理工作提供了堅強的組織保障。
4、制定績效細則，保障體系有效運行。
為了保證整體績效工作的有效實施，人力資源中心牽頭擬定了公司績效管理實施細則，并從長遠考慮將公司績效區(qū)分為組織績效與員工績效，同時吸取公司高層對績效管理工作的指導(dǎo)意見，最終該實施細則獲得簽批確定，通過績效管理實施細則，從整體上明確了各部門、各層級在公司整體績效體系中所承擔(dān)的責(zé)任，明確了公司各層級在績效管理工作中的'具體考核歸屬，明確了績效管理工作具體操作流程，明確了績效考核結(jié)果在人力資源管理工作中的應(yīng)用，為公司績效管理工作提供了實施依據(jù)，從而保障績效體系有效運行。
5、豐富績效體系，制定試用期考核方案從工作實際來看，績效考核可以分為試用期考察與正式任職后考核，各自側(cè)重點不同，為了豐富績效管理體系，有效評估試用期員工與崗位勝任匹配度，為公司做出科學(xué)用人決策，在人力資源中心領(lǐng)導(dǎo)下并結(jié)合相關(guān)入職培訓(xùn)工作，完成了公司新員工試用期考核方案，明確了新員工在試用期間的考察標準及相關(guān)操作流程，具體為企業(yè)文化學(xué)習(xí)、品牌知識掌握、專業(yè)知識掌握、工作態(tài)度與表現(xiàn)、工作成果體現(xiàn)與一票否決事項等六個方面對。
績效指標的本意在于對工作目標的跟蹤，根據(jù)公司年度業(yè)績目標及關(guān)注要點并結(jié)合各崗位核心崗位職責(zé)，擬定相關(guān)績效考核指標，總監(jiān)級從關(guān)鍵業(yè)績、職能履職與否決項三個維度進行考核，普通員工從關(guān)鍵崗位職責(zé)及關(guān)鍵勝任素質(zhì)兩個維度進行考核，在各有側(cè)重的同時兼顧周邊及上下游協(xié)作。
2、溝通確定指標，達成一致考核標準。
崗位層級不同，績效管理的歸屬也就不同，人力資源中心內(nèi)部對擬定的績效指標達成一致認同后，分別與公司高層及部分負責(zé)人進行探討商定，事業(yè)部總監(jiān)級以上分別由公司高層及事業(yè)部負責(zé)人確定并最終與被考核人溝通達成一致，在與部門負責(zé)人達成一致考核標準后，管理中心普通員工由各部門負責(zé)人與其下屬員工溝通并最終達成一致。通過多方努力及反復(fù)溝通，最終形成了公司各層級、各崗位考核標準，并初步形成了公司績效考核指標庫。
3、分層推進實施，合理控制推進節(jié)奏。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/14533712.html】
