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銀行金庫管理自查報(bào)告篇一
本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動(dòng)時(shí)間緊、任務(wù)重，為提高工作效率，我區(qū)整治辦分別于11月14日和21號(hào)召開全區(qū)專項(xiàng)行動(dòng)工作會(huì)議，層層動(dòng)員部署，使各部門、各社會(huì)團(tuán)體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強(qiáng)政治責(zé)任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)工作擺上重要日程，并具體細(xì)化實(shí)施方案，明確政策規(guī)定，確保工作部署深入到位。根據(jù)省、市、區(qū)行動(dòng)實(shí)施方案，這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會(huì)團(tuán)體，全區(qū)共有961個(gè)單位納入這次整治的范圍（其中：黨政機(jī)關(guān)285個(gè)，事業(yè)單位540個(gè)，區(qū)屬國有企業(yè)54個(gè)，社會(huì)團(tuán)體及公募基金會(huì)82個(gè)），確定了重點(diǎn)檢查單位總數(shù)為128個(gè)。重點(diǎn)檢查面占納入治理范圍單位總數(shù)的13.3%，其中，重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)單位，重點(diǎn)檢查面占比為20.28%；非重點(diǎn)占比為8.94%，都達(dá)到省市方案的占比要求。為切實(shí)加大檢查力度，區(qū)整治辦在重點(diǎn)檢查階段還派出督導(dǎo)檢查組，且專門聘請(qǐng)了會(huì)計(jì)師事務(wù)所專業(yè)人員組成檢查工作小組。
（二）檢查存在的問題及整改落實(shí)情況。
通過本次專項(xiàng)行動(dòng)，并未發(fā)現(xiàn)我區(qū)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會(huì)團(tuán)體存在“小金庫”問題，但發(fā)現(xiàn)三個(gè)單位有違規(guī)使用專項(xiàng)資金現(xiàn)象，區(qū)整治辦對(duì)本次檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用專項(xiàng)資金現(xiàn)象的單位，逐一督促整改。具體如下：
1、xx小學(xué)存在以大額現(xiàn)金進(jìn)行教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加款項(xiàng)結(jié)算的現(xiàn)象，合計(jì)3.14萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅(jiān)決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。
2、xx初級(jí)中學(xué)存在以大額現(xiàn)金進(jìn)行教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加款項(xiàng)結(jié)算的現(xiàn)象，合計(jì)0.24萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅(jiān)決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。
3、區(qū)文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象，合計(jì)1.19萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)部門預(yù)算管理規(guī)定，決定在今后工作中要嚴(yán)格按照基本支出與項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預(yù)算部門調(diào)減該單位下年度同類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)額度。
（三）長效機(jī)制建設(shè)工作情況。
為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)整治效果，構(gòu)建杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的長效機(jī)制建設(shè)，從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金問題的產(chǎn)生，我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞長效機(jī)制建設(shè)這個(gè)根本任務(wù)，扎實(shí)開展工作，收到了一定的效果，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：
1、加強(qiáng)教育。
增強(qiáng)各單位干部群眾的制度意識(shí)，筑牢遵紀(jì)守法思想基礎(chǔ)，是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金長效機(jī)制的任務(wù)，是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強(qiáng)單位干部和財(cái)務(wù)人員的遵紀(jì)守法觀念和廉潔從政意識(shí)。其一，要求各單位的“一把手”在思想上要認(rèn)清“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的嚴(yán)重危害性，采用各種行之有效的形式，增強(qiáng)黨員干部的法制觀念和制度意識(shí)，引導(dǎo)黨員和干部帶頭學(xué)習(xí)制度，自覺養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的良好習(xí)慣；其二，開展黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制培訓(xùn)，堵塞漏洞，防范“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金產(chǎn)生；其三，要求各社會(huì)團(tuán)體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理結(jié)合起來，進(jìn)一步規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制。
2、完善制度。
加強(qiáng)各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的制度建設(shè)和落實(shí)，不斷完善財(cái)政體制改革和制度創(chuàng)新，從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的資金來源。
其一、嚴(yán)格預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶管理。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案管理制度，從嚴(yán)控制新開賬戶，對(duì)單位實(shí)有資金賬戶進(jìn)行清理，能取消的堅(jiān)決取消，能歸并的堅(jiān)決歸并。進(jìn)行銀行賬戶檢查，加強(qiáng)單位銀行賬戶內(nèi)部管理，切實(shí)堵塞資金管理漏洞。
其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標(biāo)，繼續(xù)深化收支兩條線改革，進(jìn)一步理順罰沒收入和收費(fèi)管理秩序。要求各部門、各單位要嚴(yán)格落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定，凡屬于行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國有資產(chǎn)和國有資源有償使用費(fèi)、罰沒收入等政府非稅收入，必須按規(guī)定納入“收支兩條線”管理，接受財(cái)政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。
其三、深化“國庫集中支付”制度。進(jìn)一步深化部門預(yù)算管理改革，提高預(yù)算管理的'科學(xué)化、精細(xì)化水平，強(qiáng)化預(yù)算約束。繼續(xù)深化行政經(jīng)費(fèi)管理和改革，推進(jìn)國庫集中收付制，規(guī)范財(cái)政資金支付方式，減少財(cái)政資金使用上的漏洞。
3、強(qiáng)化監(jiān)督。
其一、嚴(yán)格落實(shí)“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和紀(jì)檢負(fù)責(zé)人簽訂《關(guān)于“小金庫”治理工作的承諾》，并按照承諾的要求，嚴(yán)格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表，并保證數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
其二、嚴(yán)格落實(shí)“小金庫”舉報(bào)查處督辦制。建立群眾舉報(bào)長效機(jī)制，向社會(huì)公布舉報(bào)電話、舉報(bào)電子信箱，拓寬群眾舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)健全舉報(bào)登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。
其三、嚴(yán)格落實(shí)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金監(jiān)督管理責(zé)任制。我們要求各單位、各部門要充分認(rèn)識(shí)“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金問題的嚴(yán)重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)職能部門的責(zé)任，治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金工作納入懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容。完善制度建設(shè)，強(qiáng)化源頭治理，加大監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制，從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金問題的發(fā)生。
銀行金庫管理自查報(bào)告篇二
一、我行內(nèi)控體系較為健全，組織結(jié)構(gòu)設(shè)置符合自身特點(diǎn)，明確了內(nèi)部控制和相關(guān)職能部門的責(zé)任、權(quán)限和信息報(bào)告路線。我行主要發(fā)起行為**銀行，同時(shí)吸收當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)企業(yè)和自然人投資參股村鎮(zhèn)銀行，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為合理，為良好公司治理奠定堅(jiān)實(shí)的股權(quán)基礎(chǔ)。
我行按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立了完善以“三會(huì)一層”即股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理層為主體的治理結(jié)構(gòu)并設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、信息科技管理委員會(huì)和資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)六個(gè)專門委員會(huì)。但尚未建立獨(dú)立董事制度。
我行各個(gè)治理主體的職責(zé)邊界較清晰，并制定了股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則和高級(jí)管理層議事規(guī)則五項(xiàng)規(guī)范的議事規(guī)則，但各項(xiàng)議事規(guī)則有待進(jìn)一步完善。
我行參照以流程為核心的全新的銀行模式開展經(jīng)營管理，即在整個(gè)銀行塑造“以客戶為中心”的企業(yè)文化，提高市場反應(yīng)速度，改善服務(wù)水平；并通過業(yè)務(wù)模塊化、管理扁平化與運(yùn)營集中化，提高銀行運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約與規(guī)模效益，促進(jìn)價(jià)值創(chuàng)造與績效進(jìn)步，并全面提升銀行的核心競爭能力。但此項(xiàng)工作在該行尚處起步階段，內(nèi)部組織架構(gòu)不完善，距流程銀行要求還有較大差距，但我行在20xx年成立了內(nèi)審合規(guī)部門，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，20xx年我行將進(jìn)一步完善組織架構(gòu)。
二、各部門、各崗位之間職責(zé)分離、相互制約，并定期不定期進(jìn)行崗位測評(píng)及意見反饋。認(rèn)真執(zhí)行輪崗和強(qiáng)制休假制度，并向監(jiān)管當(dāng)局按季度上報(bào)人員、安防非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表。我行在業(yè)務(wù)領(lǐng)域和部門之間建立了信息交流、信息共享及信息反饋機(jī)制。我行建立了《**村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試行辦法》，定期對(duì)內(nèi)部制度的健全性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，但評(píng)價(jià)效果有待提高。
我行20xx年成立內(nèi)審合規(guī)部門，建立了內(nèi)部審計(jì)及合規(guī)管理的相關(guān)規(guī)章制度，并定期聘請(qǐng)發(fā)起行進(jìn)行業(yè)務(wù)督導(dǎo)及業(yè)務(wù)檢查。我行聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，但審計(jì)結(jié)果未及時(shí)上報(bào)監(jiān)管部門。我行的內(nèi)部控制缺陷被發(fā)現(xiàn)和被報(bào)告后能夠及時(shí)得到解決和糾正，并能夠及時(shí)糾正和整改外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制方面的問題和缺陷。我行正逐步建立及完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，完善組織架構(gòu)，有效開展內(nèi)外部審計(jì)工作，在高管層的科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)下，20xx年我行未發(fā)生案件。
三、我行正逐步建立及完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立了存款、會(huì)計(jì)、重要空白憑證等管理制度和崗位規(guī)范，我行業(yè)務(wù)部已制定如下規(guī)章制度：貸款管理辦法、企業(yè)信用評(píng)級(jí)管理暫行辦法、信貸業(yè)務(wù)操作辦法、農(nóng)戶貸款操作細(xì)則、擔(dān)保管理辦法、信貸業(yè)務(wù)審批管理辦法、存貸款利率管理暫行辦法、貸后管理辦法、信貸檔案管理辦法、抵貸資產(chǎn)管理辦法、貸款五級(jí)分類管理辦法、訴訟管理辦法、信貸責(zé)任追究制度、項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)管理暫行辦法、職能部門設(shè)置、個(gè)人貸款管理暫行辦法、固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法、流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法。并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度開展業(yè)務(wù)。
四、我行的風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?qū)π庞蔑L(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行較為持續(xù)的監(jiān)控。并制定了相關(guān)業(yè)務(wù)政策、制度和程序。專門設(shè)立了履行內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和審計(jì)職能的.部門和崗位。我行雖建立了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估制度、職責(zé)和崗位，但制度和職責(zé)未及時(shí)更新，手段和技術(shù)不夠完善。
我行董事會(huì)能夠根據(jù)本行的情況，制定整體風(fēng)險(xiǎn)管理政策、風(fēng)險(xiǎn)限額和重大風(fēng)險(xiǎn)管理制度，但并沒有明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好；高級(jí)管理層制定了監(jiān)測和管理風(fēng)險(xiǎn)的程序和方法；但沒有結(jié)合本行特點(diǎn)，開發(fā)高效的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，不能對(duì)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確的計(jì)量和管理。
銀行金庫管理自查報(bào)告篇三
我行運(yùn)營管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省分行業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初工作會(huì)議精神，圍繞三大集中，加快實(shí)施集中授權(quán)、集中作業(yè)、集中配送、集中對(duì)賬工作，積極組建運(yùn)營管理組織體系，實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造，夯實(shí)運(yùn)營管理基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化運(yùn)營業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)流程，規(guī)范操作，把內(nèi)控管理各項(xiàng)制度真正落到實(shí)處，運(yùn)營管理水平得到進(jìn)一步的提升，會(huì)計(jì)內(nèi)控管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，為我行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航，確保無案件事故發(fā)生?，F(xiàn)將全年工作開展情況總結(jié)如下：
一、工作目標(biāo)完成情況。
（一）后臺(tái)中心建設(shè)取得突破性進(jìn)展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠(yuǎn)程集中授權(quán)中心。在全行初步搭建了前后臺(tái)分離、后臺(tái)集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時(shí)間，降低網(wǎng)點(diǎn)柜員的營運(yùn)作業(yè)壓力，標(biāo)志著我行柜面業(yè)務(wù)流程再造工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，臨柜業(yè)務(wù)處理正式邁入一個(gè)新的時(shí)代，我行的現(xiàn)代化運(yùn)營體系建設(shè)工作進(jìn)入了高速發(fā)展階段。
（二）現(xiàn)金中心集約化服務(wù)效果顯著。完成了市分行現(xiàn)金中心功能分區(qū)改造，并順利通過省分行驗(yàn)收，現(xiàn)金中心的功能得到進(jìn)一步完善，對(duì)遂寧城區(qū)的離行式atm機(jī)實(shí)現(xiàn)了集中加鈔，現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范，現(xiàn)金集中清分、現(xiàn)金與重空憑證集中配送運(yùn)作規(guī)范有效，柜面人員減負(fù)作用顯著，切實(shí)提高了對(duì)網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)的支持保障與服務(wù)能力。（三）運(yùn)營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理持續(xù)夯實(shí)。一是建立健全運(yùn)營業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和考核評(píng)價(jià)多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運(yùn)營主管履職考核辦法》、《柜員星級(jí)管理辦法》、《集中對(duì)賬管理考核辦法》、《運(yùn)營業(yè)務(wù)考評(píng)實(shí)施細(xì)則》等制度。二是推行運(yùn)營作業(yè)季度分析例會(huì)制度，各級(jí)行召開運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析例會(huì)20次，16名監(jiān)管人員深入到46個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行坐班體驗(yàn)。三是組織各種培訓(xùn)16期，共2316人（次）參加培訓(xùn)。
（四）運(yùn)營操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提升。市縣行共對(duì)220個(gè)次機(jī)構(gòu)實(shí)施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達(dá)到100%；組織開展財(cái)政賬戶、支付結(jié)算、定期存款、對(duì)賬管理、印押證管理等專項(xiàng)檢查。實(shí)現(xiàn)了全年無運(yùn)營操作案件和重大差錯(cuò)事故的目標(biāo)。
二、主要工作措施。
（一）大力推進(jìn)三大集中建設(shè)，后臺(tái)集中成效逐步顯現(xiàn)。2011年，我行為響應(yīng)上級(jí)行對(duì)運(yùn)營工作大集中的有關(guān)政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省分行的戰(zhàn)略部署，投入大量的人力、財(cái)力和物力，為積極推進(jìn)運(yùn)營體系各項(xiàng)集中任務(wù)的快速落實(shí)做了大量的嘗試和富有成效的工作。
照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化的模式進(jìn)行建設(shè)，凸顯我行現(xiàn)金管理先進(jìn)化。2011年，我行運(yùn)營管理部門通過不斷完善制度、規(guī)范管理，加強(qiáng)培訓(xùn)、提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)等措施，確保了集中配送現(xiàn)金的安全運(yùn)營。截止11月末，累計(jì)為全轄支行業(yè)務(wù)庫、營業(yè)機(jī)構(gòu)配送現(xiàn)金達(dá)到63.31億元，不僅方便了網(wǎng)點(diǎn)，提高了效率，也有力地提升了競爭力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。根據(jù)總行現(xiàn)金配送調(diào)撥業(yè)務(wù)流程，我行結(jié)合實(shí)際，修訂了《現(xiàn)金集中配送調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程》和《現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)差錯(cuò)考核辦法》，以完善的制度和規(guī)范的操作為保障，確?，F(xiàn)金配送安全運(yùn)行，并取得顯著成效。為使操作人員熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程、合規(guī)操作，我行對(duì)轄內(nèi)運(yùn)營主管及現(xiàn)金管理人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，并通過他們實(shí)現(xiàn)對(duì)前臺(tái)人員的再培訓(xùn)，使前臺(tái)人員在熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)流程及操作要求的同時(shí)，牢固樹立合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值，違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，保證現(xiàn)金配送安全。在現(xiàn)金運(yùn)營過程中，為了最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)，保證現(xiàn)金配送萬無一失，運(yùn)營管理部門對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的日現(xiàn)金收付量、尾箱數(shù)量進(jìn)行全面細(xì)致調(diào)查，實(shí)行主出納制，推行卡封袋，有效壓縮尾箱，從而使每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金尾箱由原來的4、5個(gè)壓縮到現(xiàn)在的2、3個(gè)?，F(xiàn)金的集中清分和集中配在運(yùn)營工作規(guī)范化管理、現(xiàn)金安全、柜面人員減負(fù)等方面發(fā)揮作用比較明顯，深受基層網(wǎng)點(diǎn)和柜員的歡迎。2、全面推進(jìn)銀企對(duì)賬集中，對(duì)賬工作日趨規(guī)范化，風(fēng)險(xiǎn)防控更加有力化。在2011年2月，我行全面實(shí)行了對(duì)賬外包，通過對(duì)賬集中管理和對(duì)賬外包，全行對(duì)賬直接參與人員減少6人，實(shí)現(xiàn)了對(duì)賬工作與營業(yè)機(jī)構(gòu)的物理剝離，有效緩解了基層網(wǎng)點(diǎn)對(duì)賬人員不足、崗位制約不到位和對(duì)賬質(zhì)量不高的問題。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)管理，考核落實(shí)。今年以來，我行把做好對(duì)賬工作、提高銀企集中對(duì)賬率作為強(qiáng)化內(nèi)控、提高運(yùn)營精細(xì)化管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，在年初出臺(tái)的《運(yùn)營主管考核辦法》中，把對(duì)帳管理納入到運(yùn)營主管的業(yè)務(wù)管理考核項(xiàng)目內(nèi)，要求重點(diǎn)賬戶對(duì)賬單收回率達(dá)到100%、普通賬戶對(duì)賬單收回率從96%逐步提高到100%，并對(duì)銀企對(duì)賬工作實(shí)行按月考核、按月排名，從而激發(fā)了轄屬網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管做好對(duì)賬工作的積極性。二是落實(shí)職責(zé)，內(nèi)外配合，分工明確。我行各網(wǎng)點(diǎn)把對(duì)賬工作分解到有關(guān)人員，密切配合外包單位，采用上門核對(duì)、電話聯(lián)系、手把手教會(huì)企業(yè)網(wǎng)銀對(duì)賬人員對(duì)賬等方式，督促開戶單位及時(shí)對(duì)賬。同時(shí)，從基礎(chǔ)、源頭抓起，要求客戶提供正確的對(duì)賬地址、聯(lián)系方式，以降低退信率。對(duì)于第三方（郵政部門）投遞準(zhǔn)確率不高、經(jīng)常遭遇退信的，相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)逐戶分析原因，及時(shí)調(diào)整對(duì)賬方式；對(duì)于長期不動(dòng)戶、零余額戶、久不使用的納稅戶等影響對(duì)帳進(jìn)度的帳戶，各網(wǎng)點(diǎn)積極予以清理，對(duì)提高銀企對(duì)賬率起到了很大作用。三是提早部署，準(zhǔn)備充分，序時(shí)推進(jìn)。
服務(wù)水平效果明顯化。2011年6月，我行集中作業(yè)中心上線1個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，正式對(duì)外營業(yè)，營業(yè)首日共辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)89筆，標(biāo)志著我行經(jīng)過前期準(zhǔn)備，成功實(shí)現(xiàn)了集中作業(yè)中心的上線運(yùn)行，成為全省農(nóng)行系統(tǒng)第2家實(shí)現(xiàn)集中作業(yè)中心成功上線的市地分行。一是我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控管理暨運(yùn)營體系建設(shè)，多次召開專題行長辦公會(huì)議，研究運(yùn)營體系建設(shè)。成立了遂寧市分行集中作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《集中作業(yè)平臺(tái)推廣實(shí)施方案》，明確各部門職責(zé)，確保全行上下統(tǒng)一思想，步調(diào)一致，共同完成項(xiàng)目上線的準(zhǔn)備工作。同時(shí)，制定了《集中作業(yè)平臺(tái)上線投產(chǎn)工作任務(wù)安排表》，明確了推廣時(shí)間、工作計(jì)劃、工作重點(diǎn)和注意事項(xiàng)。切實(shí)要求將每一個(gè)時(shí)段的每一項(xiàng)工作，每一個(gè)指令都落實(shí)到位，明確到人，確保全行上線準(zhǔn)備工作萬無一失。二是為解決作業(yè)中心辦公場地問題，我行本著早準(zhǔn)備，早行動(dòng)的態(tài)度，及早落實(shí)了后臺(tái)辦公場地，組織裝修隊(duì)伍進(jìn)行裝修改造、規(guī)劃，同時(shí)，落實(shí)辦公設(shè)備，保證系統(tǒng)硬件設(shè)備符合要求，在最短時(shí)間內(nèi)確保項(xiàng)目啟動(dòng)所需pc機(jī)、終端、打印機(jī)、掃描儀、電話、服務(wù)器等資源在第一時(shí)間內(nèi)到位。在網(wǎng)絡(luò)調(diào)試階段，我行克服困難、加班加點(diǎn)布設(shè)線路，保障作業(yè)中心網(wǎng)絡(luò)、供電等正常運(yùn)行，有力地保證了系統(tǒng)上線后的集中作業(yè)影像數(shù)據(jù)傳輸需求。三是我行采取走出去與請(qǐng)進(jìn)來的模式，于今年3月9日派遣5名業(yè)務(wù)骨干到?jīng)錾絽⒓邮⌒信e辦的集中作業(yè)平臺(tái)師資培訓(xùn)班，對(duì)集中作業(yè)平臺(tái)的公共應(yīng)用、賬戶、支票、匯兌等模塊業(yè)務(wù)進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。在對(duì)營業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)期間，為保證業(yè)務(wù)培訓(xùn)質(zhì)量，篇2：銀行安全保衛(wèi)工作年度總結(jié)20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認(rèn)真貫徹落實(shí)總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會(huì)議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預(yù)防為主，綜合治理，誰主管，誰負(fù)責(zé)”的指導(dǎo)原則，堅(jiān)持從人防、物防、技防、整章建制、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎(chǔ)，通過制度約束和檢查督促，強(qiáng)化了員工的安全防范意識(shí)，使安全管理落到了實(shí)處，保證了我行財(cái)產(chǎn)和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務(wù)發(fā)展和各項(xiàng)改革措施的順利推進(jìn)營造了一個(gè)安全、穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境。
一、加強(qiáng)全員安全防范意識(shí)教育和技能培訓(xùn)，夯實(shí)人防基礎(chǔ)。
人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，全面提高防范意識(shí)，增強(qiáng)防范技能，作為安全防范工作的基礎(chǔ)工作來抓。支行黨總支始終堅(jiān)持“防范勝于治理”的法則，不管形勢如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因?yàn)闊o論多么完善的制度、多么堅(jiān)固的防護(hù)設(shè)施、多么先進(jìn)的技防設(shè)備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護(hù)，只有把全行員工調(diào)動(dòng)起來，夯實(shí)人防基礎(chǔ)，制度、設(shè)施、設(shè)備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強(qiáng)員工的防范意識(shí)放在十分突出的地位，重點(diǎn)圍繞防搶、防盜、防詐騙的應(yīng)知應(yīng)會(huì)等內(nèi)容對(duì)網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)行預(yù)案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。
預(yù)案教育，就是對(duì)員工進(jìn)行案例教育，組織員工熟悉“四防預(yù)案”，增強(qiáng)防范意識(shí)，提高防范能力。針對(duì)近年來銀行案件日趨頻繁的嚴(yán)峻局面，我們及時(shí)收集整理轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)案例，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)上級(jí)行下發(fā)的各種文件、通報(bào)、通知、案例剖析，組織員工進(jìn)行分析，針對(duì)我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。
防護(hù)設(shè)施建設(shè)對(duì)抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識(shí)教育培訓(xùn)的同時(shí)，十分注重抓好防護(hù)設(shè)施建設(shè)，保證所有營業(yè)場所有靈敏可靠、嚴(yán)密完善的技防、物防設(shè)施。
加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，是一項(xiàng)保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎(chǔ)性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我行根據(jù)總分行下發(fā)的《中國×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國×××銀行經(jīng)濟(jì)***管理暫行規(guī)定》、《中國×××銀行守護(hù)押運(yùn)槍支管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)守護(hù)押運(yùn)人員六條禁令的通知》、《中國×××銀行金庫管理辦法》、《中國×××銀行安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實(shí)，在變化中調(diào)整，在實(shí)踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實(shí)際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。
一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責(zé)任制”，修訂和完善了各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。針對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫守護(hù)、運(yùn)鈔車、辦公樓消防、特種設(shè)備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個(gè)環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預(yù)案和消防應(yīng)急處置預(yù)案。支行在年初與各部門、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)簽訂了安全防范責(zé)任書。
二是注重內(nèi)部管理的規(guī)范化。建立了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設(shè)施檔案資料，逐步建立健全了各類臺(tái)帳。
三是把加強(qiáng)檢查監(jiān)督作為落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。
支行堅(jiān)持每月對(duì)所屬網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，分五個(gè)層次落實(shí)檢查工作，即行長親自查;分管行長定期查;保衛(wèi)人員每人承包一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，每周對(duì)所承包網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行安全制度和防范設(shè)施檢查;網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和安全員堅(jiān)持做到每日營業(yè)終了檢查;行領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行階段性綜合檢查。支行還建立了節(jié)假日、雙休日行領(lǐng)導(dǎo)值班崗，公布了值班電話，并實(shí)行值班行領(lǐng)導(dǎo)跟車押運(yùn)制度，保證客戶投訴“有門”，內(nèi)部上下聯(lián)動(dòng)。在平時(shí)工作中，突出抓好了對(duì)“重點(diǎn)部位、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)崗位”和“早、中、晚”三個(gè)時(shí)段的安全檢查，針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)期間員工安防制度是否落實(shí)、柜員是否堅(jiān)守崗位，柜員因故臨時(shí)離崗是否能做到“兩清一退”(即印章、現(xiàn)金清理入柜上鎖、微機(jī)終端退出操作程序)，中午和節(jié)假日是否確保1名網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人帶班、2人以上當(dāng)班等容易出現(xiàn)問題和隱患的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行突擊檢查;對(duì)在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，做到不放過、不遷就、重整改、嚴(yán)處罰。
同時(shí)加強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)日常的自查工作。明確網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人是該網(wǎng)點(diǎn)安全防范工作的第一責(zé)任人。在安全管理方面推行“一把手”工程，實(shí)行一票否決。把“誰主管、誰負(fù)責(zé)”當(dāng)作安全保衛(wèi)工作的最高責(zé)任制度。目前，全行所有網(wǎng)點(diǎn)都設(shè)有安全員協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)責(zé)任人進(jìn)安全檢查，網(wǎng)點(diǎn)每日進(jìn)行例行安全檢查，并作詳細(xì)記錄。檢查內(nèi)容包括業(yè)務(wù)方面的章、證、押是否入箱上鎖，水、電、氣閥是否關(guān)閉;門、窗是否閉鎖;110報(bào)警設(shè)備是否就位等等。
通過建立健全規(guī)章制度以及開展不間斷的檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了薄弱環(huán)節(jié)，使一些潛在的事故苗頭得到整改，消除了隱患，促進(jìn)了員工防范意識(shí)的加強(qiáng)和各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，有效地避免了案件和事故。
四、加強(qiáng)了安全生產(chǎn)管理。
根據(jù)20xx年總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會(huì)議精神，我行提高了對(duì)安全保衛(wèi)工作職能和任務(wù)的重新認(rèn)識(shí)：明確了安全保衛(wèi)部門是全行治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)管理的職能部門。一年來，我們按照總分行黨委的部署，在做好治安保衛(wèi)工作的前提下，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)管理職能部門的職責(zé)，加強(qiáng)了安全生產(chǎn)、突發(fā)事件處置等方面的工作。圍繞防火災(zāi)事故、防交通事故、防電氣事故、防中毒事故、防墜落事故等方面的工作，做好了特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、公用車輛、食品、飲用水等的安全管理、指導(dǎo)和監(jiān)督。基本上做到了治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)一肩挑，沒有出現(xiàn)顧此失彼，偏廢任何一方面工作的情況。
實(shí)踐證明，關(guān)心愛護(hù)保衛(wèi)人員首先應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在對(duì)其人格的尊重和所從事工作的重視，也是培育以人為本、團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新精神為核心內(nèi)容的“家園文化”的重要內(nèi)容。近年來，支行在政治上關(guān)心保衛(wèi)人員的進(jìn)步，引導(dǎo)他們樹立高尚的精神追求，使他們的積極性和主動(dòng)性在工作中得到充分發(fā)揮;在生活待遇上根據(jù)他們的工作特點(diǎn)和勞動(dòng)的付出給予合理的報(bào)酬，盡力為他們的工作提供必要的保障措施：一是為前臺(tái)員工和保衛(wèi)守押人員購買人身意外傷害保險(xiǎn)，使其在危急時(shí)刻無后顧之憂;二是承認(rèn)他們所從事勞動(dòng)的特殊性，在今年8月份全員競聘專業(yè)技術(shù)崗位職務(wù)和經(jīng)辦崗位職務(wù)時(shí)，對(duì)保衛(wèi)守押人員區(qū)別對(duì)待，即不限制他們的學(xué)歷、職稱、資歷，在名額非常有限、競爭十分激烈的情況下，保衛(wèi)守押人員全部被聘為一級(jí)業(yè)務(wù)員以上的崗位職務(wù);三是建立了雙休日、節(jié)假日行領(lǐng)導(dǎo)跟車押運(yùn)制度，節(jié)假日頂替守押人員值班。通過這些工作措施的實(shí)施，極大地激發(fā)了保衛(wèi)人員的工作熱情，全行保衛(wèi)人員在人員少、任務(wù)重、風(fēng)險(xiǎn)大的情況下，忠于職守，遵章守紀(jì)，文明值勤，勤奮工作，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。有的長年堅(jiān)守崗位，很少休假;有的小孩生病住院都不肯請(qǐng)假。正是有了這樣一支可靠的安全保衛(wèi)隊(duì)伍，我行的安全防范工作才有了堅(jiān)強(qiáng)保證。六、總結(jié)全年的安全保衛(wèi)工作，還存在以下問題：(一)安全保衛(wèi)部門對(duì)履行治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)管理的雙重職能，因主觀或客觀的原因，認(rèn)識(shí)上還有差距，對(duì)安全生產(chǎn)重視不夠，需要在今后更加認(rèn)真地把這項(xiàng)工作抓起來。(二)安全保衛(wèi)部門工作人員，特別是部門負(fù)責(zé)人要摒棄怕得罪人的思想，各項(xiàng)檢查要認(rèn)真負(fù)責(zé)，敢于“挑毛脖;對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要敢于處罰，不能心慈手軟，搞“下不為例”。(三)在安全檢查時(shí)要注意采取更加有效的方式，將常規(guī)檢查、突擊檢查、抽查錄像等多種形式結(jié)合起來。
七、20xx年安全保衛(wèi)工作初步設(shè)想20xx年我行安全保衛(wèi)工作，將按照總行和區(qū)分行工作會(huì)議和安全保衛(wèi)工作會(huì)議的部署，圍繞全行中心工作，以確保全行無重大案件和事故為目標(biāo)，以維護(hù)支行網(wǎng)點(diǎn)和辦公大樓營業(yè)(辦公)秩序、保障我行資金和員工生命安全、防范和減少內(nèi)部操作及外部事件風(fēng)險(xiǎn)給我行造成的損失為主要任務(wù)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主、綜合治理”方針，進(jìn)一步完善落實(shí)安全責(zé)任制，不斷增強(qiáng)全行員工的安全保衛(wèi)意識(shí)，提高全行治安防范能力，為我行的改革和各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的安全保障。初步工作設(shè)想是：(一)加強(qiáng)治安防范機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)我行應(yīng)對(duì)和處置外部侵害突發(fā)事件能力。要結(jié)合今年機(jī)構(gòu)人員變化情況，調(diào)整充實(shí)我行社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組;調(diào)整落實(shí)各網(wǎng)點(diǎn)、部室安全責(zé)任人和安全員;按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，完善和落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)、部室安全保衛(wèi)工作責(zé)任制;充分利用支行網(wǎng)站加強(qiáng)員工安全防范意識(shí)教育，認(rèn)真抓好《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的學(xué)習(xí)貫徹;繼續(xù)抓好支行網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案演練，幫助員工掌握和提高處置突發(fā)事件的技能;加強(qiáng)四大節(jié)日安全大檢查和專項(xiàng)檢查以及對(duì)支行網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)終了安全檢查等制度的落實(shí)。(二)加大打擊利用銀行卡和自動(dòng)柜員機(jī)詐騙資金犯罪活動(dòng)的力度，確保銀行和客戶資金安全。
要聯(lián)系分析當(dāng)前不法分子利用atm機(jī)和自動(dòng)存款機(jī)作案的新情況，加大防范和打擊詐騙活動(dòng)的力度，加強(qiáng)日常值班巡查和夜間應(yīng)急處警等工作，為營造安全優(yōu)良的營業(yè)環(huán)境作出努力。(三)加強(qiáng)支行網(wǎng)點(diǎn)和辦公大樓技防、消防、物防建設(shè)和管理，構(gòu)筑防御外部侵害的牢固陣地。要進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行我行辦公大樓安全管理辦法，嚴(yán)格進(jìn)出大樓人員驗(yàn)證登記制度;要適應(yīng)高新技術(shù)發(fā)展需要，逐步在所有網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)采用數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品;要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)警設(shè)施的管理，減少和杜絕人為誤報(bào)現(xiàn)象發(fā)生;要規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)消防物防設(shè)施管理，加強(qiáng)監(jiān)控、報(bào)警、消防和物防設(shè)施建設(shè)和管理的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患。
(四)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和管理，提高保衛(wèi)人員綜合素質(zhì)。
（一）后臺(tái)中心建設(shè)取得突破性進(jìn)展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠(yuǎn)程集中授權(quán)中心。在全行初步搭建了前后臺(tái)分離、后臺(tái)集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時(shí)間，降低網(wǎng)點(diǎn)柜員的營運(yùn)作業(yè)壓力，標(biāo)志著我行柜面業(yè)務(wù)流程再造工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，臨柜業(yè)務(wù)處理正式邁入一個(gè)新的時(shí)代，我行的現(xiàn)代化運(yùn)營體系建設(shè)工作進(jìn)入了高速發(fā)展階段。
中加鈔，現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范，現(xiàn)金集中清分、現(xiàn)金與重空憑證集中配送運(yùn)作規(guī)范有效，柜面人員減負(fù)作用顯著，切實(shí)提高了對(duì)網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)的支持保障與服務(wù)能力。
（三）運(yùn)營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理持續(xù)夯實(shí)。一是建立健全運(yùn)營業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和考核評(píng)價(jià)多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運(yùn)營主管履職考核辦法》、《柜員星級(jí)管理辦法》、《集中對(duì)賬管理考核辦法》、《運(yùn)營業(yè)務(wù)考評(píng)實(shí)施細(xì)則》等制度。二是推行運(yùn)營作業(yè)季度分析例會(huì)制度，各級(jí)行召開運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析例會(huì)20次，16名監(jiān)管人員深入到46個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行“坐班體驗(yàn)”。三是組織各種培訓(xùn)16期，共2316人（次）參加培訓(xùn)。（四）運(yùn)營操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提升。市縣行共對(duì)220個(gè)次機(jī)構(gòu)實(shí)施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達(dá)到100%；組織開展財(cái)政賬戶、支付結(jié)算、定期存款、對(duì)賬管理、印押證管理等專項(xiàng)檢查。實(shí)現(xiàn)了全年無運(yùn)營操作案件和重大差錯(cuò)事故的目標(biāo)。
二、主要工作措施。
時(shí)間過得真快，轉(zhuǎn)眼00x年即將結(jié)束，迎來的是00x年新的開始，在這期間回顧00x年—0月份的工作，主要有以下幾條：
一、倉庫保管員的工作、負(fù)責(zé)倉庫大庫（原輔料區(qū)。陰涼庫）、危庫、劇毒品庫、冷庫、中藥材庫及陰涼庫的日常衛(wèi)生和安全工作及各項(xiàng)記錄；、責(zé)所有有關(guān)原輔材料、中藥材、危險(xiǎn)品、化試、冷藏物品等的入庫、出庫工作，按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和標(biāo)準(zhǔn)管理制度做好各項(xiàng)工作及記錄。
二、配合車間生產(chǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)制造部固體車間、液體車間、注射劑車間、原料藥車間、中藥提取車間、合成車間等的分料工作，及時(shí)填寫相關(guān)的記錄；、配合以上各車間的領(lǐng)料工作，及時(shí)填寫貨位卡，分類帳，核準(zhǔn)現(xiàn)場物料等，做到帳目清晰，可查。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，改正。
三、配合gmp的認(rèn)證、配合做好了各車間gmp認(rèn)證所需大量的調(diào)帳工作；、完成了倉庫gmp認(rèn)證期間的大量帳目清查、整理工作，做到了帳目一目了然，現(xiàn)場整潔，達(dá)到了帳、卡、物一致；3、配合化驗(yàn)中心做好現(xiàn)場核準(zhǔn)工作。
四、負(fù)責(zé)倉庫潔凈區(qū)的管理和清潔工作、做好潔凈區(qū)空調(diào)機(jī)組的維護(hù)工作；、每個(gè)星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫相關(guān)記錄；3、化驗(yàn)中心、質(zhì)保部取樣后，做好清潔工作；4、分料后，做好清潔工作及清場記錄。
4、配合化驗(yàn)中心的取樣工作；5、每月協(xié)助財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)工作；6、配合成品保管員做好出庫、退貨、搬運(yùn)工作，輔助包材保管員做好日常工作。
以上為本人工作總結(jié)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。
與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原xx倉庫管理員列好帳目的基礎(chǔ)上，加班加點(diǎn)建立健全了代理商鋪貨帳本,xx倉庫帳本以及各類報(bào)表等。2、參與了公司全員大營銷活動(dòng)。1至3月份，公司開展全員大營銷活動(dòng)，每天員工放號(hào)量都特別大,領(lǐng)xx的人特別多,作為一名xx倉庫管理員，保證足夠的貨源是應(yīng)盡的職責(zé)，最初人手少，只有我一個(gè)，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把xx從東風(fēng)路地下室里搬出來，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個(gè)月來沒休過一天班，有力的完成了xx后勤保障工作。3、發(fā)展了部分cdma集團(tuán)用戶。七月份,積集響應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務(wù)，那些日子經(jīng)常中午不回家，隨便在班上吃點(diǎn)就出去跑集團(tuán)用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團(tuán)用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。新的一年里，我將在自己的工作崗位上更加兢兢業(yè)業(yè)，以腳踏實(shí)地工作態(tài)度，盡職盡責(zé)地做好本職工作，不斷提高、完善自己的工作能力，把上級(jí)交給的各項(xiàng)工作做的更好。
倉庫管理員個(gè)人工作總結(jié)。
我是公司儲(chǔ)運(yùn)部松江倉庫的倉庫保管員：***———是土生土長的松江人。我是今年六月九號(hào)進(jìn)入公司工作的，作為一名新員工進(jìn)入了一家高速發(fā)展的物流公司工作，深感欣喜。我想這是我職業(yè)的新開始，因?yàn)樵诮?jīng)貿(mào)山九有信賴，勤勉，發(fā)展。
第二部分：人力的合理安排和運(yùn)用1：人力的安排。
雖然裝卸工人的工作比較簡單，但為了作業(yè)的不斷提高，我們也要不斷提醒他們現(xiàn)場作業(yè)的規(guī)定，及客戶對(duì)我們的要求，這樣有利于我們對(duì)倉庫的管理，理貨，配貨等作業(yè)。他們的作業(yè)效率也會(huì)有所提高的。
第三部分：貨物的管理。
現(xiàn)松江倉庫開業(yè)三個(gè)多月來，味之素，toto上海工廠，toto衛(wèi)洗麗的業(yè)務(wù)已相繼進(jìn)入松江倉庫?？蛻舻牟科?，成品，出口品部分或全部進(jìn)入松江倉庫進(jìn)行保管。所以要做好倉庫的管理，貨物的入出庫作業(yè)，日常保管，倉庫清理工作，把好庫存數(shù)量的管理，防止不必要的損耗的發(fā)生，有效的利用庫存區(qū)面積。a：易拿，易放，易看，易點(diǎn)的堆積方式，b：貨物堆放不要超過托盤，不要超高堆放，要注意“五距”，c：貨物入出時(shí)做好樁腳卡記錄（計(jì)好箱數(shù)和枚數(shù)）d：堅(jiān)持貨物先進(jìn)先出，對(duì)于頻繁進(jìn)出庫的貨物和小件的貨物應(yīng)多盤點(diǎn)這樣減少庫存差異e：保持倉庫的整潔，地面的清潔，通道的順暢主要有：
一：部品的管理1：部品的入庫作業(yè)。
現(xiàn)toto上海工廠的大部分部品已進(jìn)入松江倉庫保管，部品作為成品的一個(gè)部件，其種類繁多，大致分f部品和d部品，從加工手冊(cè)上有分手冊(cè)品（保稅品———存放在保稅區(qū)域）和非手冊(cè)品，保管也有不同的要求。部品在轉(zhuǎn)庫進(jìn)入倉庫時(shí)，往往比較亂：部品外箱比較破因?yàn)樗侵苻D(zhuǎn)箱，要用到不能用為止的。而且進(jìn)來的端數(shù)有時(shí)亂，要整理清點(diǎn)每一個(gè)型號(hào)，箱數(shù)，端數(shù)；特別注意的是d部品中的便坐器系列的部品，它是toto工廠中直接生產(chǎn)線出來由倉庫開轉(zhuǎn)庫單過開的，不像他們協(xié)力廠過來的部品那樣整齊，所以一定要多留神，多注意清點(diǎn)。2：部品的出庫作業(yè)toto上海工廠會(huì)按照生產(chǎn)計(jì)劃在每天10點(diǎn)之前開部品納入單傳真至我們倉庫，我們就按納入單配貨。如單上有“優(yōu)先出庫“的部品，我們應(yīng)在第一時(shí)間配并第一車發(fā)貨給工廠，這樣就不會(huì)耽誤工廠生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)。配的部品應(yīng)整齊放于托盤，標(biāo)簽朝外，出端數(shù)的放于周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，做好標(biāo)記和數(shù)量，便于對(duì)方清點(diǎn)。
二：成品/出口品的管理1：成品/出口品的入庫作業(yè)。
成品/出口品在出庫時(shí)根據(jù)定單或出口裝箱單出庫，一定要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則，特別在出口方面。還有出口時(shí)，裝箱單上的箱號(hào)和封號(hào)要填寫正確，并傳真至貨代部確認(rèn)后再封箱放箱，最好讓集卡司機(jī)進(jìn)來時(shí)把箱號(hào)和封號(hào)與“設(shè)備交接單”上的對(duì)一下，是否一致。
為了做到先進(jìn)先出，可否在填制一張記錄單用于記錄每一貨品每次入庫的數(shù)量和同一生產(chǎn)日的數(shù)量，出庫時(shí)進(jìn)行“先進(jìn)先出”銷帳，并記錄余數(shù)。
第四部分：設(shè)備的管理和衛(wèi)生工作。
一：設(shè)備管理。
倉庫現(xiàn)有設(shè)備：液壓車，堆高車和鏟車。
倉儲(chǔ)設(shè)備是省力省時(shí)的有利工具，要做好日常的清潔保養(yǎng)，清理輪子中的雜物，保持其順利使用。發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)報(bào)修，還要安全用電。
二：衛(wèi)生工作。
倉庫作業(yè)量大，容易積累灰塵，所以每天要清理倉庫，清潔地面，保持衛(wèi)生。創(chuàng)造一個(gè)整潔的倉庫，在良好衛(wèi)生的工作環(huán)境下工作。
第五部分：自我學(xué)習(xí)和總結(jié)。
每天的工作中都有很多問題發(fā)生，我們要善于發(fā)現(xiàn)問題，把握問題，并在第一時(shí)間去解決，來提升自身的業(yè)務(wù)能力。
一、工作內(nèi)容。
（一）庫房保管工作1、負(fù)責(zé)食品庫、雜品庫、客用品庫、煙酒茶庫、辦公用品庫、瓷器庫及4樓綜合庫房的日常衛(wèi)生和安全工作及各項(xiàng)記錄；2、責(zé)所有食品、酒水、香煙、雜品與低耗物品的入庫、出庫工作，按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和標(biāo)準(zhǔn)管理制度做好各項(xiàng)工作及記錄。
（二）配合成本核算工作。
（四）負(fù)責(zé)倉庫清潔和食品安全工作1、做好庫房的清潔工作；2、對(duì)庫房中食品要檢查保質(zhì)期和安全狀況（五）配合其他的工作1、負(fù)責(zé)每日用電量和電費(fèi)的記錄2、協(xié)助負(fù)責(zé)生鮮食品的入庫工作3、對(duì)一些特殊物品的保管與發(fā)放（如月餅）。
二、工作經(jīng)驗(yàn)。
庫房管理是提高工作效率，降低重新各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，保證原材料和服務(wù)質(zhì)量的篇5：2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié)2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié)20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認(rèn)真貫徹落實(shí)總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會(huì)議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預(yù)防為主，綜合治理，誰主管，誰負(fù)責(zé)”的指導(dǎo)原則，堅(jiān)持從人防、物防、技防、整章建制、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎(chǔ)，通過制度約束和檢查督促，強(qiáng)化了員工的安全防范意識(shí)，使安全管理落到了實(shí)處，保證了我行財(cái)產(chǎn)和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務(wù)發(fā)展和各項(xiàng)改革措施的順利推進(jìn)營造了一個(gè)安全、穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境。
一、加強(qiáng)全員安全防范意識(shí)教育和技能培訓(xùn)，夯實(shí)人防基礎(chǔ)。
人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，全面提高防范意識(shí)，增強(qiáng)防范技能，作為安全防范工作的基礎(chǔ)工作來抓。支行黨總支始終堅(jiān)持“防范勝于治理”的法則，不管形勢如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因?yàn)闊o論多么完善的制度、多么堅(jiān)固的防護(hù)設(shè)施、多么先進(jìn)的技防設(shè)備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護(hù)，只有把全行員工調(diào)動(dòng)起來，夯實(shí)人防基礎(chǔ)，制度、設(shè)施、設(shè)備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強(qiáng)員工的防范意識(shí)放在十分突出的地位，重點(diǎn)圍繞防搶、防盜、防詐騙的應(yīng)知應(yīng)會(huì)等內(nèi)容對(duì)網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)行預(yù)案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。
預(yù)案教育，就是對(duì)員工進(jìn)行案例教育，組織員工熟悉“四防預(yù)案”，增強(qiáng)防范意識(shí)，提高防范能力。針對(duì)近年來銀行案件日趨頻繁的嚴(yán)峻局面，我們及時(shí)收集整理轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)案例，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)上級(jí)行下發(fā)的各種文件、通報(bào)、通知、案例剖析，組織員工進(jìn)行分析，針對(duì)我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。
對(duì)前臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)的防范技能教育，主要側(cè)重學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度和基本防范技能，掌握正確的操作規(guī)范和程序以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動(dòng)作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報(bào)警監(jiān)控裝置的操作使用等。使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險(xiǎn)的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
二、加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)技防物防基礎(chǔ)。
防護(hù)設(shè)施建設(shè)對(duì)抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識(shí)教育培訓(xùn)的同時(shí)，十分注重抓好防護(hù)設(shè)施建設(shè)，保證所有營業(yè)場所有靈敏可靠、嚴(yán)密完善的技防、物防設(shè)施。
加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，是一項(xiàng)保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎(chǔ)性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我行根據(jù)總分行下發(fā)的《中國×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國×××銀行經(jīng)濟(jì)***管理暫行規(guī)定》、《中國×××銀行守護(hù)押運(yùn)槍支管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)守護(hù)押運(yùn)人員六條禁令的通知》、《中國×××銀行金庫管理辦法》、《中國×××銀行安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實(shí)，在變化中調(diào)整，在實(shí)踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實(shí)際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。
一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責(zé)任制”，修訂和完善了各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。針對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫守護(hù)、運(yùn)鈔車、辦公樓消防、特種設(shè)備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個(gè)環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預(yù)案和消防應(yīng)急處置預(yù)案。支行在年初與各部門、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)簽訂了安全防范責(zé)任書。
二是注重內(nèi)部管理的規(guī)范化。建立了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設(shè)施檔案資料，逐步建立健全了各類臺(tái)帳。三是把加強(qiáng)檢查監(jiān)督作為落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。
銀行金庫管理自查報(bào)告篇四
置開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求各科室要正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
二、自查自糾私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物情況。
經(jīng)過自查，我辦財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷按照財(cái)政集中支付要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，統(tǒng)一通過金財(cái)大平臺(tái)報(bào)銷，支付中心確認(rèn)支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財(cái)政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施。
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對(duì)“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中，我辦將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：
(一)從源頭抓起，全面治理。
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
(四)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會(huì)議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。
按照文件精神，我鄉(xiāng)高度重視，認(rèn)真開展“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為自查，現(xiàn)將自查清理情況報(bào)告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為確保自查清理工作的順利開展，我xx成立了專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)政所負(fù)責(zé)，xx紀(jì)委監(jiān)督。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)。
我xx召開了專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定情況的報(bào)告》和xx省財(cái)政廳xx省審計(jì)廳關(guān)于印發(fā)《xx省深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》的通知，要求全體機(jī)關(guān)干部從思想上正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督。
按照縣上下發(fā)的文件要求，圍繞重點(diǎn)，對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我x財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入縣會(huì)計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、津補(bǔ)貼發(fā)放嚴(yán)格按照縣級(jí)文件要求，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為。雖然我鄉(xiāng)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查清理，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。
今后，我xx將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防違規(guī)違紀(jì)行為出現(xiàn)。
銀行金庫管理自查報(bào)告篇五
根據(jù)《xx分行xx年一季度會(huì)計(jì)檢查意見書》要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對(duì)意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、組織工作。
2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，xx營業(yè)部、a支行、b支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況。
（一）加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。
財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。
（二）加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)。
針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是，第一步，由b行二級(jí)主辦c接替zx擔(dān)任b支行會(huì)計(jì)主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)xx營業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。
（三）建立健全崗位責(zé)任制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)。
位，結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)。
目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則，本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程，會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。
（五）提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督。
針對(duì)“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求：一是檢查突出重點(diǎn)；二是違法必究。
突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對(duì)于問題責(zé)任人，一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。
各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單，正在積極整改中。對(duì)于“對(duì)xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件?！钡那闆r，已對(duì)11月份以來開戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。
根據(jù)省分行《轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展中國xx銀行xx年度行規(guī)行約貫徹落實(shí)情況自查工作的通知》（xx[xx]32號(hào)）的文件精神，我行迅速組織全體員工進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，同時(shí)結(jié)合文件精神進(jìn)行了認(rèn)真的自查。通過細(xì)致認(rèn)真的學(xué)習(xí)和自查，全員合規(guī)意識(shí)得到進(jìn)一步強(qiáng)化，現(xiàn)將行規(guī)行約自查情況匯報(bào)如下：
一、全行上下高度重視，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了有效開展此項(xiàng)自查工作，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落實(shí)情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)小組由行長擔(dān)任組長，副行長擔(dān)任副組長，各部室主要負(fù)責(zé)人為成員。
各區(qū)縣也相應(yīng)成立了行規(guī)行約貫徹落實(shí)情況自查工作小組，以區(qū)縣為單位，切實(shí)做好自查工作。
二、自查工作組織開展情況。
為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，行長作為此項(xiàng)自查工作第一負(fù)責(zé)人，親自抓、負(fù)總責(zé)、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個(gè)崗位，每位員工。
1、加強(qiáng)員工教育，筑牢員工思想防線。
公約》及實(shí)施細(xì)則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國銀行業(yè)反不正當(dāng)競爭公約》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動(dòng)公約》、《中國銀行業(yè)公平對(duì)待消費(fèi)者自律公約》、《中國銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)范》、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務(wù)規(guī)范》等一系列相關(guān)規(guī)章制度。
要求廣大員工在日常工作中，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則下開展業(yè)務(wù)，不得損害國家、社會(huì)公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控文化建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。加強(qiáng)自我約束，實(shí)現(xiàn)自我管理，反對(duì)不正當(dāng)競爭行為，提高銀行業(yè)公平對(duì)待消費(fèi)者意識(shí)，規(guī)范銀行業(yè)服務(wù)工作，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)。認(rèn)真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項(xiàng)工作，維護(hù)金融市場秩序，全面提升銀行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平，樹立銀行業(yè)良好的社會(huì)形象，共同營造良好的行業(yè)氛圍。促進(jìn)銀行金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，推動(dòng)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
2、組織員工對(duì)照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度。
要求我行員工辦理業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)把工作質(zhì)量關(guān)，要求員工規(guī)范行舉止，按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯(cuò)下降到最低。同時(shí)反對(duì)不正當(dāng)競爭行為，維護(hù)正常的市場秩序，遵守商業(yè)道德。
審計(jì)部門對(duì)行內(nèi)存款業(yè)務(wù)是否做到交易真實(shí)、憑證齊全、各項(xiàng)賬務(wù)是否相符；貸款業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照“三法一指引”執(zhí)行，是否有違規(guī)貸款；票據(jù)業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及制度要求辦理進(jìn)行了嚴(yán)格檢查。
三、自查結(jié)果。
1、辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)存款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，不搞惡意競爭，嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會(huì)等規(guī)定辦理存款業(yè)務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得客戶信賴，公平合理，促進(jìn)我行存款業(yè)務(wù)又快又好發(fā)展。辦理個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。
2、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范》的要求，對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的辦理，審查各項(xiàng)要素是否合理齊全，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予辦理，發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時(shí)與公安部門進(jìn)行聯(lián)系，確保票據(jù)業(yè)務(wù)合規(guī)合法。
3、對(duì)于服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目，我們除在營業(yè)大廳進(jìn)行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進(jìn)行公告，充分尊重客戶的知情權(quán)的選擇權(quán)，并為客戶選擇方便快捷的服務(wù)項(xiàng)目，同時(shí)盡可能地幫客戶選擇收費(fèi)低的結(jié)算方式。
4、我行按照《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負(fù)責(zé)全行服務(wù)工作的管理，由專人負(fù)責(zé)，明確了相關(guān)工作職責(zé)，并制定了服務(wù)工作應(yīng)急預(yù)案，日常工作中通過監(jiān)控錄像或下網(wǎng)點(diǎn)等進(jìn)行各種形式的檢查，確保文明規(guī)范服務(wù)工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；ＵJ(rèn)真處理日?？蛻敉对V，做到100%反饋回復(fù)。
5、認(rèn)真對(duì)待《中國銀行業(yè)公平對(duì)待消費(fèi)者自律公約》的具體落實(shí)情況，對(duì)立健全了相關(guān)工作制度，反對(duì)不正當(dāng)競爭行為，并加強(qiáng)從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓(xùn)，為客戶提供文明規(guī)范的服務(wù)。對(duì)客戶信息嚴(yán)格保密，不對(duì)外泄露。對(duì)客戶業(yè)務(wù)咨詢認(rèn)真給予解答，使客戶心中有數(shù)，明明白白。
經(jīng)自查，我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患，員工都能認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)制度，今后我行將繼續(xù)貫徹各項(xiàng)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)改正，同時(shí)將不定期組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強(qiáng)行內(nèi)自查，杜絕業(yè)務(wù)差錯(cuò)發(fā)生，將行規(guī)行約制度一直貫徹落實(shí)下去。
銀行金庫管理自查報(bào)告篇六
安全責(zé)任重于泰山，抓好安全工作，是確保分行業(yè)務(wù)順利開展的重要前提，“沒有安全就沒有一切，把安全放在首位”，這是零售業(yè)務(wù)部從領(lǐng)導(dǎo)到部門員工始終牢固樹立的思想。為了切實(shí)貫徹落實(shí)分行保衛(wèi)部《關(guān)于加強(qiáng)安全用電嚴(yán)防火險(xiǎn)的通知》，在部門領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，全體員工對(duì)我部室安全工作進(jìn)行了徹底全面地排查治理，竭盡全力的消除各類安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。具體對(duì)以下幾方面進(jìn)行了安全隱患自查，并采取了相應(yīng)的整改措施：
一是加強(qiáng)用電防火安全教育宣傳。結(jié)合工作崗位、生活等用電實(shí)際，部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織員工傳達(dá)并學(xué)習(xí)了保衛(wèi)部《關(guān)于加強(qiáng)安全用電嚴(yán)防火險(xiǎn)的通知》，利用每天班后時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)《綜合治理安全保衛(wèi)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)讀本》，開展安全用電宣傳教育，增強(qiáng)員工安全用電意識(shí)，養(yǎng)成安全用電習(xí)慣，克服麻痹大意思想和僥幸心理。
二是明確責(zé)任，落實(shí)責(zé)任人制度。每間辦公室設(shè)立安全責(zé)任人一名。責(zé)任人每日要認(rèn)真進(jìn)行安全檢查，在每日班后，對(duì)全部安全部位進(jìn)行集中、系統(tǒng)的巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。同時(shí)，重點(diǎn)檢查電源開關(guān)、門窗、電腦、飲水機(jī)等易發(fā)生隱患的物品，并責(zé)成他人清潔辦公所轄區(qū)域，切斷全部電源，最后將檢查情況填寫在《安全檢查日記》中。
匹配等。檢查過程中，員工們將交叉錯(cuò)雜的電源線理順，將電線板破損問題及時(shí)上報(bào)到相關(guān)部門?，F(xiàn)相關(guān)部門已經(jīng)進(jìn)行了維修，但有些問題已無法修整完好，例如房屋漏水和踏腳板松懈等問題，需相關(guān)部門進(jìn)一步進(jìn)行修繕。
四是禁止使用大功率電器，禁止私自亂接插頭插座。電暖氣、熱得快、電褥墊等違章用電設(shè)備堅(jiān)決杜絕使用。電器線路插座周圍要保持干凈整潔，不得堆放任何易燃物和其它雜物，做到消除隱患不留死角，并養(yǎng)成外出時(shí)隨手關(guān)燈、關(guān)空調(diào)的好習(xí)慣。
二〇一一年十月二十八日。
學(xué)校安全工作是一項(xiàng)長期、艱巨而復(fù)雜的系統(tǒng)工程。安全責(zé)任重于泰山，我學(xué)區(qū)始終將學(xué)校工作安全工作放在首位，堅(jiān)持以預(yù)防為主，防治結(jié)合。根據(jù)教育體育局《關(guān)于做好學(xué)校放暑假前安全工作排查》的通知精神，結(jié)合我學(xué)區(qū)安全實(shí)際情況，以“創(chuàng)建平安校園，確保師生安全”為宗旨，對(duì)學(xué)校的安全工作做了進(jìn)一步的部署，并對(duì)校舍、用電、消防等校園一切設(shè)施的安全進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將我學(xué)區(qū)安全工作自查情況作如下匯報(bào)：
一、高度重視，完善安全規(guī)章制度，落實(shí)責(zé)任。
安全工作是學(xué)校工作的重中之重，是關(guān)系到學(xué)校生存與發(fā)展的生命線。為了加強(qiáng)學(xué)校的安全工作，維護(hù)正常的教育。
教學(xué)。
一直以來各校領(lǐng)導(dǎo)就把安全工作作為頭等大事來抓。校長全面負(fù)責(zé)學(xué)校的安全工作確定了工作職責(zé)分工明確責(zé)任到人實(shí)行安全責(zé)任追究制。為了將安全工作落到實(shí)處學(xué)校經(jīng)常召開安全工作例會(huì),班主任召開安全主題教育班會(huì)。各學(xué)校堅(jiān)持每周一次安全教育；每月一次安全工作大排查查隱患抓整改每個(gè)周末進(jìn)行安全小結(jié)。各項(xiàng)制度責(zé)任到人落實(shí)到位。校長、班主任、任課教師、家長、學(xué)生層層簽訂安全責(zé)任書提高認(rèn)識(shí)加強(qiáng)防范明確責(zé)任確保安全。
二、加強(qiáng)宣傳教育，實(shí)行規(guī)范管理。
1、加強(qiáng)宣傳教育，防患于未然。各校結(jié)合當(dāng)前季節(jié)變化的實(shí)際情況，經(jīng)常對(duì)師生進(jìn)行防火、防雷電、防溺水、飲食衛(wèi)生、交通、校舍等方面的安全教育，充分利用校園廣播、宣傳欄、黑板報(bào)等形式的宣傳教育活動(dòng)，全面提高師生的安全防范意識(shí)，增強(qiáng)師生安全意識(shí)和自我防護(hù)能力，安全教育常抓不懈，警鐘長鳴，防患于未然。
2、規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)值班制度、教師值班制度，加強(qiáng)值周領(lǐng)導(dǎo)和值日教師的管理工作，保證有學(xué)生的地方一定有老師的監(jiān)控，打開校門迎進(jìn)學(xué)生就不允許學(xué)校任何一個(gè)地方出現(xiàn)安全管理的空白。充分發(fā)揮班主任和值日教師的職能，做好一日工作記錄。確保教學(xué)秩序有條不紊，認(rèn)真填寫學(xué)校工作日志和安全日志。
3、做好常規(guī)教學(xué)管理。做好師德教育和常規(guī)教育管理，保證學(xué)生上課安全，規(guī)范教師教學(xué)行為，嚴(yán)格實(shí)行師德一票否決制，每學(xué)期要實(shí)行家長評(píng)老師，老師評(píng)老師，學(xué)生評(píng)老師，規(guī)范教師行為，保證師生的教學(xué)秩序安全。
4、法制、消防工作落實(shí)到位。針對(duì)易發(fā)生火災(zāi)的地點(diǎn)及重點(diǎn)教室進(jìn)行安全重點(diǎn)防范，并安排專人負(fù)責(zé)，做到定時(shí)檢查與維護(hù)，還對(duì)學(xué)生進(jìn)行了消防安全知識(shí)的系統(tǒng)教育。
5、交通安全常抓不懈。注重了交通安全知識(shí)的講授，增強(qiáng)了學(xué)生交通安全的防范意識(shí)，形成了師生對(duì)交通安全相互提醒，相互督促的工作格局。各學(xué)校嚴(yán)禁學(xué)生騎自行車上學(xué)，對(duì)于路途較遠(yuǎn)的學(xué)生不提倡學(xué)生騎自行車，盡量步行上學(xué)，沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)生集體乘坐車輛上學(xué)的現(xiàn)象。沿鄉(xiāng)道的學(xué)校附近道路上有安全警示標(biāo)志，但學(xué)校門口無斑馬線和減速帶。
6、食品衛(wèi)生安全學(xué)校制定了“食品衛(wèi)生安全”應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校食堂的衛(wèi)生監(jiān)管，堅(jiān)持每天對(duì)學(xué)生進(jìn)行晨檢，并能把檢查情況及時(shí)通知家長。
7、環(huán)境及校舍安全針對(duì)上金、下金學(xué)校的圍墻等建筑物存在安全隱患情況，學(xué)校已提出申請(qǐng)報(bào)告，已上報(bào)主管局。
三、
存在的問題及整改措施。
1、下金、上金學(xué)校目前存在圍墻傾斜程度嚴(yán)重、下金學(xué)校門墩傾斜大門無法關(guān)閉、沿鄉(xiāng)道學(xué)校無斑馬線和減速帶、以上安全隱患需及時(shí)排除。學(xué)校不能自行解決的及時(shí)上報(bào)，但有些問題還未能解決，我們將繼續(xù)向上級(jí)反映。
2、有教學(xué)樓的學(xué)校下雨天走廊較滑，學(xué)生從操場回教室時(shí)偶爾有跑步的現(xiàn)象，極易發(fā)生安全事故。我們已經(jīng)要求各學(xué)校對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全教育，嚴(yán)禁在走廊，教室等跑步、滑行。
3、興盛小學(xué)廁所外無圍墻、廁所隔墻有明顯裂縫，學(xué)校門口無減速帶和交通警示牌。興盛小學(xué)有部分學(xué)生騎自行車上學(xué)，我們已告知學(xué)校，學(xué)校將針對(duì)騎車上學(xué)的同學(xué)進(jìn)行一次安全教育。
4、興明、上金小學(xué)校門口無減速帶和交通警示牌，上金小學(xué)、新旗學(xué)校廁所漏雨。
興盛學(xué)區(qū)中心校﹙代章﹚。
二0一三年七月十日。
安全生產(chǎn)重大隱患排查工作安排。
為切實(shí)抓好安全生產(chǎn)隱患排查整治工作，為全面貫徹落實(shí)衛(wèi)生系統(tǒng)安全生產(chǎn)的重要精神，確保安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)，根據(jù)xx縣衛(wèi)生局文件精神，我xx安全生產(chǎn)委員會(huì)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，逐條領(lǐng)會(huì)，與2014年10月24日下午召開會(huì)議，嚴(yán)格按要求認(rèn)真排查，解決存在的問題，結(jié)合我xx實(shí)際情況，現(xiàn)將排查工作匯報(bào)如下：
一、成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組：
組長：xx。
成員：xxxx。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)：中xx由xx主任、公共衛(wèi)生科及有關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成聯(lián)合檢查組，對(duì)醫(yī)院各個(gè)部門進(jìn)行安全大檢查，為抓好此項(xiàng)工作的有效落實(shí)，xx領(lǐng)導(dǎo)積極帶頭，認(rèn)真學(xué)習(xí)，安排部署，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，在全中心樹立“安全第一”的觀念，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，把做好保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全工作放到重要位置，高度警覺，采取有效措施，切實(shí)做好醫(yī)院安全生產(chǎn)工作，堅(jiān)決防止事故的發(fā)生，全力維護(hù)醫(yī)院各項(xiàng)工作的順利開展，努力營造一個(gè)良好、穩(wěn)定的就醫(yī)環(huán)境。
三、立即行動(dòng)，認(rèn)真開展安全工作大檢查。
認(rèn)真檢查醫(yī)院安全工作的漏洞和隱患，重點(diǎn)對(duì)門診、住。
院部病房、疏散通道、壓力容器等進(jìn)行了全面、深入、徹底、細(xì)致的安全檢查，對(duì)檢查出的隱患加強(qiáng)監(jiān)督，限期整改，逐一落實(shí)。對(duì)重點(diǎn)部門做到定人、定責(zé)、定措施，堅(jiān)持xx的消防安全工作月檢查，使xx防火安全工作檢查形成經(jīng)?；?、制度化，保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。
（5）加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全，完善財(cái)務(wù)管理制度，確保醫(yī)院帳單及現(xiàn)金安全。（6）結(jié)合檢查活動(dòng)，積極開展xx醫(yī)療安全教育，提高醫(yī)療安全意識(shí)，并進(jìn)行自查，組織召開全中心各科室人員和各社區(qū)服務(wù)站負(fù)責(zé)人會(huì)議，對(duì)自查情況進(jìn)行匯總，對(duì)存在的安全隱患進(jìn)行整改，力爭為人民群眾提供和諧、安全的就醫(yī)環(huán)境。通過自查，提高了安全生產(chǎn)的意識(shí)，明確責(zé)任，確保五到位、加強(qiáng)節(jié)假日的值班力度，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)值班制度。
銀行金庫管理自查報(bào)告篇七
按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》（咸地稅發(fā)〔202x〕105號(hào)）的要求，我局召開專題會(huì)議，及時(shí)安排部署，現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項(xiàng)治理工作情況總結(jié)報(bào)告如下：
為了認(rèn)真做好本次自查，局黨組高度重視，及時(shí)召開了會(huì)議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長，紀(jì)檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長，計(jì)財(cái)、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)，積極出臺(tái)我局的專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點(diǎn)，對(duì)我局“小金庫”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。
這次自查工作的。重點(diǎn)是開展了對(duì)我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對(duì)我局202x年1-6月份財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，通過對(duì)各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理，無違反財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況。
3、無以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
5、無以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
6、我局各單位均為報(bào)賬制，不存在上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時(shí)也給我們敲響了警鐘，督促我們?cè)谝院蟮母黜?xiàng)工作中嚴(yán)格要求，完善財(cái)務(wù)管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)我局財(cái)務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
銀行金庫管理自查報(bào)告篇八
為貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于集中開展銀行業(yè)市場亂象整治工作的通知》、《關(guān)于開展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項(xiàng)治理工作的通知》和《關(guān)于開展銀行業(yè)“不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵(lì)、不當(dāng)收費(fèi)”專項(xiàng)治理工作的通知》等文件精神，農(nóng)發(fā)行寧都縣支行嚴(yán)格遵照上級(jí)行指示，部署全行市場亂象整治和“三違反”、“四不當(dāng)”專項(xiàng)治理工作，推進(jìn)開展自查和整改問責(zé)。
高度重視工作。該行強(qiáng)調(diào)要在“三治”工作中查漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步深化合規(guī)文化建設(shè)，筑牢依法依規(guī)依章經(jīng)營的制度基礎(chǔ)和機(jī)制保障。近年來，該行狠抓制度建設(shè)，完善內(nèi)控機(jī)制，不斷規(guī)范業(yè)務(wù)發(fā)展，依法經(jīng)營、合規(guī)管理水平有了較大提高，但是內(nèi)部管理和案件防控基礎(chǔ)仍然存在薄弱環(huán)節(jié)。提高思想意識(shí)，扎實(shí)完成“三治”工作，讓全行合規(guī)經(jīng)營水平邁上新的臺(tái)階，真正把依法從嚴(yán)治行的各項(xiàng)措施落到實(shí)處。
準(zhǔn)確把握內(nèi)容。該行組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)市場亂象整治、“三違反”和“四不當(dāng)”專項(xiàng)治理的具體內(nèi)容，明確自查的側(cè)重點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，逐一對(duì)照檢查，做到全覆蓋、不漏項(xiàng)。做到重點(diǎn)盯住關(guān)鍵制度、關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人員，重點(diǎn)關(guān)注20xx年以來內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改問責(zé)情況，重點(diǎn)加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)、案件與風(fēng)險(xiǎn)事件多發(fā)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查。
確保工作實(shí)效。該行明確“三治”工作目標(biāo)、任務(wù)以及時(shí)限和職責(zé)，要求采取有效措施，狠抓落實(shí)、嚴(yán)格執(zhí)行，切實(shí)提高檢查工作質(zhì)量。成立了行長擔(dān)任組長的市場亂象整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)“三治”工作的統(tǒng)籌部署、督促落實(shí)、配合協(xié)調(diào)等工作。對(duì)市場亂象整治和“三違反”、“四不當(dāng)”專項(xiàng)治理工作，要做到有組織、有安排、有實(shí)施、有記錄。正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)經(jīng)營的關(guān)系，將業(yè)務(wù)發(fā)展與排查整改有機(jī)結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧，協(xié)同推進(jìn)，力求通過檢查整改問責(zé)，進(jìn)一步健全內(nèi)控合規(guī)管理體系，為農(nóng)發(fā)行依法合規(guī)經(jīng)營打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
銀行金庫管理自查報(bào)告篇九
銀行小金庫自查報(bào)告會(huì)不會(huì)寫呢?下面小編整理了銀行小金庫自查報(bào)告范文，歡迎閱讀參考!
為切實(shí)做好“小金庫”治理工作,把“小金庫”治理工作落到實(shí)處,構(gòu)建防治“小金庫”工作長效機(jī)制。根據(jù)人總行統(tǒng)一部署,我支行于2013年6月上旬組織開展了對(duì)“小金庫”治理“回頭看”工作,現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)匯報(bào)如下。
一、統(tǒng)一思想精心組織。
為提高全行上下對(duì)開展“小金庫”治理工作重要意義的認(rèn)識(shí),深刻認(rèn)識(shí)“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性,支行黨組組織會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人召開了專門會(huì)議,研究部署對(duì)“小金庫”治理“回頭看”自查工作,要求相關(guān)人員認(rèn)真對(duì)待,全行上下齊心協(xié)力,相關(guān)部門通力合作,共同把這次自查工作完成好。
為使自查工作有序開展,支行成立了由一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報(bào)電話,自覺接受群眾的監(jiān)督。
二、認(rèn)真細(xì)致自查到位。
1、宣傳動(dòng)員提高認(rèn)識(shí)。
召開全行干部職工大會(huì),學(xué)習(xí)有關(guān)文件,強(qiáng)調(diào)“小金庫”治理工作的重要意義,提高對(duì)“小金庫”治理工作全員參與意識(shí),對(duì)發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象或隱患的及時(shí)主動(dòng)報(bào)告。
2、認(rèn)真自查全面細(xì)致。
通過對(duì)支行賬戶開立情況、財(cái)務(wù)收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明:我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費(fèi)、亂罰款、虛假發(fā)票列支、上下級(jí)單位相互轉(zhuǎn)移資金等行為,不存在“小金庫”現(xiàn)象。
三、完善制度構(gòu)建長效機(jī)制。
1、加強(qiáng)思想教育。
積極開展黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育,幫助廣大黨員干部堅(jiān)定理想信念,樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀,明辨是非,不斷增強(qiáng)拒腐防變能力。結(jié)合典型案例進(jìn)行警示教育,警鐘長鳴,用發(fā)生在身邊的人和事進(jìn)行教育,切實(shí)提高班子成員和干部職工的法制意識(shí),使設(shè)立“小金庫”違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心,使黨員干部從思想上、行動(dòng)上支持、參與禁止“小金庫”的工作,努力形成良好的氛圍,筑牢拒腐防變的思想道德防線。
2、加強(qiáng)制度建設(shè),健全管理體系。
認(rèn)真調(diào)研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個(gè)方面存在的漏洞和環(huán)節(jié),不斷總結(jié)完善制度建設(shè),建立責(zé)任追究制,從源頭預(yù)防和治理“小金庫”的產(chǎn)生和漫延。
3、實(shí)行責(zé)任追究,加大懲處力度。
建立和完善“一把手”責(zé)任追究制,把“小金庫”問題納入黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標(biāo)之一,實(shí)行一票否決,一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”,除對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處理外,還必須對(duì)“一把手”實(shí)行責(zé)任追究。
4、加強(qiáng)群眾監(jiān)督,健全信息渠道。
充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用,建立舉報(bào)箱、舉報(bào)電話等多種渠道,發(fā)動(dòng)干部職工監(jiān)督的有利條件,為其反饋情況提供有效平臺(tái),達(dá)到有效扼制小金庫的目的。
5、建立獎(jiǎng)懲機(jī)制。
建立舉報(bào)查處獎(jiǎng)懲機(jī)制。對(duì)舉報(bào)“小金庫”現(xiàn)象、查辦“小金庫”行為的有功人員,不僅從精神上給予獎(jiǎng)勵(lì),同時(shí)從物質(zhì)上給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。
為認(rèn)真做好2010年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)委辦〔2009〕87號(hào)《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[2009]87號(hào)文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會(huì)上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、按照委辦〔2009〕87號(hào)《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財(cái)政集中支付要求，局機(jī)關(guān)無任何銀行帳戶。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財(cái)務(wù)公示制度，做到每個(gè)季度在干部職工會(huì)議上公開局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支情況，成立了由副局長任組長、工會(huì)、職工代表為成員的“局財(cái)務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”，對(duì)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
銀行金庫管理自查報(bào)告篇十
全縣司法行政工作在縣委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的、社會(huì)主義法治理念和中央、省、市、縣政法工作會(huì)議及全市司法行政工作會(huì)議精神，充分發(fā)揮司法行政工作職能，以化解社會(huì)矛盾為主線、以服務(wù)服從于縣委政府工作大局、服務(wù)社會(huì)主義新農(nóng)村和社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)為中心，以普法和依法治理為基礎(chǔ)、以法律服務(wù)為落腳點(diǎn)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做了大量的工作。現(xiàn)總結(jié)如下：
一、主要工作情況。
(一)以強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作為首要任務(wù)，有力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
全年，我們積極強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作，始終緊緊圍繞縣、鄉(xiāng)黨委政府各個(gè)時(shí)期的中心工作來開展。緊緊圍繞“一個(gè)目標(biāo)”，即圍繞構(gòu)建平安和諧**的總目標(biāo);突出“兩個(gè)重點(diǎn)”，即以預(yù)防因矛盾糾紛引發(fā)的集體事件和“民轉(zhuǎn)刑”案件為重點(diǎn);堅(jiān)持“三個(gè)結(jié)合”，即堅(jiān)持排查調(diào)處矛盾糾紛與規(guī)范人民調(diào)解基礎(chǔ)性工作相結(jié)合，堅(jiān)持人民調(diào)解與行政調(diào)解、司法調(diào)解相結(jié)合，堅(jiān)持人民調(diào)解與平安建設(shè)活動(dòng)相結(jié)合。在各級(jí)人民調(diào)解組織的積極努力、辛勤工作下，圍繞煤炭資源整合、林權(quán)制度改革、城鎮(zhèn)化發(fā)展、紅色旅游節(jié)召開等重大工程和重大活動(dòng)的推進(jìn)，狠抓人民內(nèi)部矛盾的化解工作，化解了大量的矛盾糾紛，防止了多次群體性上訪，制止了多件群體性械斗，這些有效的做法和成績的取得，得到了省司法廳、市委政法委和市司法局的充分肯定和高度贊賞，7月，我們舉全局之力，成功地舉辦了全市人民調(diào)解工作現(xiàn)場會(huì)。具體工作中，主要是：繼續(xù)開展好“一個(gè)活動(dòng)”、突出“兩個(gè)重點(diǎn)”、確?！叭齻€(gè)加強(qiáng)”、做到“四個(gè)創(chuàng)新”。
1、繼續(xù)扎實(shí)有效地開展“人民調(diào)解年”活動(dòng)。
一年來，根據(jù)全國、省、市、縣政法綜治工作會(huì)議和司法行政工作會(huì)議精神，在xx年人民調(diào)解年活動(dòng)的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞構(gòu)建“和諧平安**”的總目標(biāo)，堅(jiān)持走排查調(diào)處矛盾糾紛與規(guī)范人民調(diào)解基礎(chǔ)工作相結(jié)合、人民調(diào)解與司法調(diào)解和行政調(diào)解相結(jié)合、人民調(diào)解與平安建設(shè)活動(dòng)相結(jié)合的路子，構(gòu)筑以人民調(diào)解為基礎(chǔ)的“大調(diào)解”工作格局，落實(shí)好村級(jí)每半月排查一次、鄉(xiāng)級(jí)每月排查一次、縣級(jí)每兩月排查一次的排查糾紛機(jī)制，集中梳理好可能影響全縣社會(huì)穩(wěn)定及重大項(xiàng)目建設(shè)的矛盾糾紛，有效地落實(shí)好調(diào)處責(zé)任單位和責(zé)任人的調(diào)處部門，使大量的糾紛得到有效調(diào)解，最大限度地增加和諧因素，有力地促進(jìn)了全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
全縣各級(jí)人民調(diào)解組織共受理各類糾紛994件，與去年相比上升458件。調(diào)處糾紛994件，調(diào)處率100%，規(guī)范化調(diào)處成功976件，調(diào)成率98.2%，履行973件，履行率99.7%，沒有出現(xiàn)因調(diào)解協(xié)議毀約而進(jìn)行訴訟的情況。
2、突出抓好“基層司法所建設(shè)年”和我縣推行的“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”激勵(lì)機(jī)制為重點(diǎn)。
今年是全市“基層司法所建設(shè)年”，為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)“兩所一庭”建設(shè)的要求和省、市司法所建設(shè)工作會(huì)議精神，局黨組高度重視司法所建設(shè)工作，認(rèn)真研究、周密部署、精心組織實(shí)施。目前，工程建設(shè)正有張有序地進(jìn)行，整個(gè)司法所建設(shè)活動(dòng)能在市局規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工;二是全系統(tǒng)進(jìn)一步完善各項(xiàng)矛盾糾紛排查、調(diào)處責(zé)任等基層司法所管理規(guī)章制度，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，在抓落實(shí)、見成效上下功夫，樹立了全縣基層司法所的良好形象;三是緊緊圍繞全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的工作大局，認(rèn)真開展?fàn)巹?chuàng)“優(yōu)秀司法所”和“優(yōu)秀司法助理員”活動(dòng)，不斷提高司法行政服務(wù)基層、構(gòu)建和諧社會(huì)的能力和水平，積極為構(gòu)建“和諧平安**”充當(dāng)主力軍作用。全體司法助理員共參與調(diào)解疑難復(fù)雜民間糾紛115件;為各級(jí)黨委、政府提出司法行政建議34條，采納32條;制作規(guī)范性文件37份;協(xié)助基層政府處理社會(huì)矛盾糾紛94件，成功87件;開展矛盾糾紛大排查293次;防止群體性上訪9件，制止群體性械斗4件;參與專項(xiàng)治理整治活動(dòng)11次。同時(shí)，指導(dǎo)各人民調(diào)解委員會(huì)成功調(diào)處大量的民間糾紛。
去年，我局組織工作組對(duì)全縣人民調(diào)解工作進(jìn)行調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，由于長期受人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)“誰組建、誰負(fù)責(zé)”習(xí)慣思維的影響，加之受財(cái)政困難的制約，人民調(diào)委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)一直未得到妥善解決，較大程度上影響其工作積極性，為此，我們積極向縣人民政府反映，得到了縣人民政府的`關(guān)心和支持，把人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，對(duì)糾紛調(diào)解成功且檔案材料完備的采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi)。今年，我們?nèi)酝菩羞@一方式，有效地激發(fā)了廣大調(diào)解員的工作積極性，也促進(jìn)了我縣人民調(diào)解工作質(zhì)量和規(guī)范化水平的進(jìn)一步提高。
歷來，我局始終積極爭取縣委政府的關(guān)心和支持，以優(yōu)異的司法行政工作業(yè)績贏得縣委政府的高度重視，在全縣考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局的同時(shí)，仍把司法行政工作擺在突出的位置來抓，從人力、物力、財(cái)力上給予大力支持。上半年來，積極爭取了人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)、法律援助經(jīng)費(fèi)、普法宣傳經(jīng)費(fèi)、司法所建設(shè)經(jīng)費(fèi)的落實(shí)，同時(shí)，還根據(jù)《云南省縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)》(云財(cái)行﹝20xx﹞566號(hào))文件要求解決了6000/人年的公用經(jīng)費(fèi)。一定程度上充分調(diào)動(dòng)了廣大司法行政工作者的工作積極性，司法行政系統(tǒng)工作職能職責(zé)得到了較好的發(fā)揮。
加強(qiáng)對(duì)隊(duì)伍的管理和培訓(xùn)，努力造就一支高素質(zhì)的人民調(diào)解隊(duì)伍是干好基層工作的關(guān)鍵。一是進(jìn)一步健全調(diào)委會(huì)學(xué)習(xí)、例會(huì)、考勤、獎(jiǎng)懲、紀(jì)律等各項(xiàng)制度并上墻，亮相辦公，接受群眾監(jiān)督，方便群眾辦事。二是實(shí)行層層培訓(xùn)工作制，方式上由縣培訓(xùn)到鄉(xiāng)，再由鄉(xiāng)培訓(xùn)到村;內(nèi)容上以社會(huì)主義法治理念教育為主線，以黨的路線、方針、政策和調(diào)解技能技巧為重點(diǎn)，特別突出人民調(diào)解規(guī)范化建設(shè)培訓(xùn)為重要內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)“一案一卷、一案六表”調(diào)解文書檔案的培訓(xùn)指導(dǎo)。全縣各級(jí)人民調(diào)解員綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平有了明顯提高，調(diào)解技能和技巧不斷加強(qiáng)。
刑釋解教人員安置幫教工作不斷加強(qiáng)。一是進(jìn)一步規(guī)范刑釋解教工作臺(tái)帳，做到全面掌握近三年來刑釋解教人員的底數(shù)和情況，為奧運(yùn)會(huì)的圓滿舉辦積極創(chuàng)造良好的社會(huì)治安環(huán)境;二是進(jìn)一步健全各級(jí)安置幫教組織，切實(shí)落實(shí)好回鄉(xiāng)刑釋解教人員的幫教措施，做到了不失控、防止了脫管現(xiàn)象的發(fā)生;三是盡力協(xié)調(diào)有關(guān)部門盡量拓展刑釋解教人員的就業(yè)渠道，盡力幫助他們解決遇到的困難和問題。共接收刑釋解教通知書110份，其中：刑釋人員102人，解教人員8人。
4、做到“四個(gè)創(chuàng)新”，努力拓展人民調(diào)解服務(wù)空間和途徑。
一是創(chuàng)新工作理念。堅(jiān)持走“大調(diào)解”之路，構(gòu)建黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以人民調(diào)解為基礎(chǔ)，行政調(diào)解和司法調(diào)解為支撐，形成了三種調(diào)解相互銜接的多元化矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制。
二是創(chuàng)新工作領(lǐng)域。根據(jù)矛盾糾紛的發(fā)生特點(diǎn)，圍繞各時(shí)期的工作中心，開展人民調(diào)解工作，自我縣實(shí)施煤電一體化項(xiàng)目以來，我們及時(shí)調(diào)整工作思路，緊緊圍繞服務(wù)工程建設(shè)、確保工程順利推進(jìn)為重點(diǎn)，全力抓好征地拆遷、就業(yè)安置、項(xiàng)目施工過程中引發(fā)的矛盾糾紛及全縣林權(quán)制度改革等矛盾糾紛的排查調(diào)處工作，努力為全縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。
三是創(chuàng)新工作模式。積極探索新時(shí)期人民調(diào)解的工作機(jī)制和運(yùn)作模式，經(jīng)過多年的工作實(shí)踐，扎西鎮(zhèn)開創(chuàng)的“庭式調(diào)解”模式和麟鳳鄉(xiāng)畢壩村民小組“村組調(diào)解”也取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
扎西鎮(zhèn)人民調(diào)解委員會(huì)模仿人民法院民事審判制的形式，建立了規(guī)范的調(diào)解室，自開展“庭式調(diào)解”以來，調(diào)成了許多重大疑難矛盾糾紛，被群眾稱之“不收費(fèi)的法庭”，我們?cè)谄渌l(xiāng)鎮(zhèn)積極推廣這一做法，目前，已在全縣全部推開。
畢壩村民小組調(diào)解室是在20xx年“平安村寨”創(chuàng)建中率先建立的，聚民調(diào)、普法、幫教、村民議事等工作于一體，抓了四個(gè)方面的工作：一是成立了“一長三員”的調(diào)解小組;二是制定了相關(guān)工作制度;三是該小組每月召開一次會(huì)議，組織村民學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，用科技發(fā)展生產(chǎn);四是針對(duì)本組青壯年外出務(wù)工較多，對(duì)老人贍養(yǎng)不夠的實(shí)際，把本組贍養(yǎng)老人的先進(jìn)事跡印成材料，分發(fā)到各戶，起到了良好的推廣作用。通過抓好上述工作，本組今年未發(fā)生任何大小糾紛，目前，我們正把這做法向全縣推廣。
四是創(chuàng)新調(diào)解方法。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和社會(huì)利益分配的重新整合，城鄉(xiāng)人民內(nèi)部矛盾日益呈現(xiàn)多樣性和復(fù)雜性，調(diào)處難度逐步增大，在工作實(shí)踐中，我們總結(jié)出矛盾糾紛排查調(diào)處“十法”，即：法理調(diào)解法、情感說服法、以退為進(jìn)法、先入為主法、聯(lián)動(dòng)聯(lián)調(diào)法、案例調(diào)解法、定向調(diào)解法、借力調(diào)解法、趁熱打鐵法、多次調(diào)解法等，得到市司法局的認(rèn)可和推廣，為人民調(diào)解工作注入了新的活力。
銀行金庫管理自查報(bào)告篇十一
為有效防范印章管理中存在問題，根據(jù)公司《關(guān)于加強(qiáng)印章管理和使用工作的通知》精神，中心對(duì)印章的審批、使用、保管等情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、中心現(xiàn)有的.《印章使用管理制度》對(duì)各類印章適用范圍、保管使用以及檢查考核做出了明確規(guī)定，在自查過程中，未發(fā)現(xiàn)保管不善、違規(guī)使用、人為損壞等現(xiàn)象。
二、中心現(xiàn)有使用，且在公安局備案的印章。
1、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心》。
2、《中共新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心支部委員會(huì)》。
3、《新疆天富熱電股份有限公司合同專用章（1）》。
4、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心財(cái)務(wù)專用章》。
5、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心檢定專用章》在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章。
三、中心印章使用情況。
4、中心每月定期對(duì)各類印章使用情況進(jìn)行檢查。
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銀行金庫管理自查報(bào)告篇十二
為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、基本情況。
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計(jì)3臺(tái)，其中，穿墻式在行atm自助取款機(jī)3臺(tái)，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行atm。
二、自查工作情況。
（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對(duì)交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。
（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。
（七）外來人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。
（八）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。
（九）機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
（十）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測試。
三、自查中存在的問題及整改情況。
（一）在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場整改。
（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時(shí)間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。
銀行金庫管理自查報(bào)告篇十三
為全面、扎實(shí)做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點(diǎn)活動(dòng)自查整改活動(dòng)，郵儲(chǔ)銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復(fù)查的基礎(chǔ)上，于5月30日召開最高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)專題討論、研究問題整改措施，穩(wěn)步推進(jìn)自查整改活動(dòng)。
根據(jù)自查整改活動(dòng)時(shí)限安排，5月25日崗位自查工作結(jié)束，活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于26日及時(shí)對(duì)各條線自查所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類匯總，本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則，深入分析問題存在類型并形成分析報(bào)告報(bào)送活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。
針對(duì)以上問題，高管層不回避、不掩蓋，召開專題會(huì)，搭建“”問題的平臺(tái)。會(huì)議上，高管層耐心聽取各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)問題形成原因，并引導(dǎo)大家從優(yōu)化流程、深化服務(wù)、盤活人力資源、科學(xué)制定柜臺(tái)員工排班等方面找出解決問題的突破口，對(duì)不同的問題確定不同的解決方法。就每一項(xiàng)整改措施，高管層態(tài)度明確，凸顯對(duì)問題整改的決心和支持。會(huì)議解決了如三級(jí)權(quán)限、監(jiān)控設(shè)施安裝等久而不決的問題，效果良好，為徹底整改風(fēng)險(xiǎn)問題、整改率達(dá)到100%的工作目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
會(huì)議要求，各部門根據(jù)會(huì)議確定的整改思路進(jìn)行逐條整理，于5月底前報(bào)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次，各整改單位依照方案認(rèn)真組織整改，并在每周例會(huì)上匯報(bào)進(jìn)展情況，6月15日前整改完畢。第三，審計(jì)部制定自查整改活動(dòng)抽查方案，于6月16日起實(shí)施監(jiān)督檢查，目的是查漏補(bǔ)缺，確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。
銀行金庫管理自查報(bào)告篇十四
按照《xx縣財(cái)政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會(huì)保障局xx縣審計(jì)局關(guān)于開展私設(shè)小金庫及濫發(fā)錢物問題專項(xiàng)整治工作的通知》(雙財(cái)發(fā)〔20xx〕35號(hào))文件要求，我辦對(duì)20xx年1月至今私設(shè)小金庫及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展自查，并對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的小金庫專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了小金庫專項(xiàng)治理工作辦公室，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展小金庫專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展小金庫專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求各科室要正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待小金庫專項(xiàng)治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
經(jīng)過自查，我辦財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的小金庫。財(cái)務(wù)報(bào)銷按照財(cái)政集中支付要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，統(tǒng)一通過金財(cái)大平臺(tái)報(bào)銷，支付中心確認(rèn)支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財(cái)政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對(duì)小金庫存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中，我辦將從以下五個(gè)方面入手，建立防范小金庫問題長效機(jī)制措施：
(一)從源頭抓起，全面治理。
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理，防止白條收入不入賬形成小金庫。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。
(三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
設(shè)立小金庫問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺抵制小金庫行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
(四)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會(huì)議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。
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