總結(jié)是一種對所學內(nèi)容進行梳理和歸納的方式，可以提升我們的理解和記憶能力?？偨Y(jié)應(yīng)該針對性地提出問題并給出解決方案，具備實際操作性。以下是小編為大家整理的相關(guān)文獻資料，供大家參考。
柴油庫房管理制度篇一
第一條凡屬本企業(yè)的有價證券、權(quán)狀、執(zhí)照、合同、營業(yè)資金、支票、機密性或重要性的物件等需統(tǒng)一保存者，得放置于保險庫中。
第二條總經(jīng)理得指派專人負責經(jīng)管保險庫。
第三條經(jīng)管人應(yīng)審慎保管保險庫鑰匙，并嚴守密碼，離職或移交工作亦同，如因此而致公司遭受損失，將依情節(jié)輕重懲處或依法究辦。
第四條經(jīng)管人應(yīng)備簽收簿，凡入庫保存的證件均需簽收;出庫、借出或移交時，亦應(yīng)由接收人簽收，以明權(quán)責。
第五條經(jīng)管人應(yīng)將入庫證件分公司或分類歸檔，并將公司、資料名稱、數(shù)量、移交日期等記入"檔案明細表"(附件3.9.7)，以利查詢。
第六條簽收簿及檔案明細表應(yīng)保存五年以上，不得丟棄或銷毀。
第七條保險庫內(nèi)物品如有遺失或失竊，應(yīng)即呈報上級處理。
第八條零星物件應(yīng)裝袋或裝訂，以免零亂。
第九條盤點方式如下：
(一)經(jīng)管人得于盤點前將資料、清單備妥。
(二)關(guān)系企業(yè)用保險庫(編號1)：每年由總管理處人員盤點一次。
(三)各公司財務(wù)部保險庫(編號2)：每年由總經(jīng)理室人員盤點一次。
(四)總經(jīng)理應(yīng)不定期指派人員進行抽點。
(五)盤點人應(yīng)于五日內(nèi)，將盤點報告呈報上級核閱。
第十條本辦法經(jīng)呈總經(jīng)理核準后生效，修改時亦同。
柴油庫房管理制度篇二
1、根據(jù)餐飲行業(yè)的特點,倉庫的庫存物資應(yīng)按食品、酒水、香煙、雜品及低值易耗品等分類。
2、為了加強對原材料采購的控制,要做到既滿足經(jīng)營所需要,又防止原材料超儲積壓,各庫房須制定各類庫存物資的最高和最低儲備量。
3、嚴格材料驗收入庫制度。對于入庫的材料要進行品種、質(zhì)量和數(shù)量的驗收。發(fā)現(xiàn)問題及時報告,盡量將進貨中發(fā)現(xiàn)的問題解決在貨款承付之前。
4、嚴格物品的領(lǐng)用制度,各部門領(lǐng)用,除鮮活食品外的其他物品均需填寫提貨單,提貨手續(xù)不完備,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。
5、原材料核算的計價方法:由于購買原材料的時間、地點不同,各種原材料的單位價格也不斷變化。為了正確反映原材料的增減變動,必須計算原材料的進購成本和出庫成本。各種原材料按實際成本計價,出庫原材料的實際成本應(yīng)根據(jù)會計準則的規(guī)定從下列方法中選定:(1)分批認定法;(2)月末一次加權(quán)平均法;(3)移動加權(quán)平均法;(4)先進先出法;(5)后進先出法。一經(jīng)選定就不能隨意變動。
6、為防止庫存物品的過期和變質(zhì),貨品的發(fā)放要堅持先進先出原則。
7、原材料盤存制度。月末必須對庫存原材料進行盤點。盤點的方法采用永續(xù)盤存制。盤點后一定要做到帳實相答,帳帳相符。如有差錯,一定要及時查明原因并報告上級領(lǐng)導,及時處理。
柴油庫房管理制度篇三
為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能,促進庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據(jù)公司實際情況,特制定本細則。
1、采購計劃
(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計劃后,應(yīng)對照計劃中預采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料,一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫,進入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車間對檢驗合格產(chǎn)成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗合格報告,對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫,進入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車間,生產(chǎn)部、市場部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù),比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫,進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時,應(yīng)先拍照,單獨保管有問題的物品,做好問題標記,及時通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負責處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負責人和技術(shù)質(zhì)量,由其負責處理,同時,在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負責人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續(xù)。
庫管員收到市場部退貨通知單,點數(shù)后單獨存放退貨區(qū),標注“某某客戶退某某貨品”,進入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯(lián),市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預計本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領(lǐng)料,要指定專人負責,開具領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負責人簽字的領(lǐng)料申請單,配料發(fā)放,進入系統(tǒng)登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,車間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫
市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間,經(jīng)辦人、部門負責人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。
庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負責人復核和總經(jīng)理審批后,進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借,如因公需要臨時借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時間。原則上,借出物品時間不得超過3天,如超過時限,要重新開具領(lǐng)料申請單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費,經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。
柴油庫房管理制度篇四
2、消耗品、一次性用品、印刷品領(lǐng)用時間：每周二、周五上午9：00分—11：00分。
3、領(lǐng)用物品需持有領(lǐng)用單，領(lǐng)用單（一式三聯(lián)，庫房和領(lǐng)用部門、財務(wù)各留存一份，領(lǐng)用單必須注明領(lǐng)用時間、部門、物品名稱、單位、數(shù)量等信息）上有部門負責人的簽字。
1、采購單一式三聯(lián)白聯(lián)交采購，粉聯(lián)庫房，藍聯(lián)部門留存；
5、庫房辦理采購報銷手續(xù)必須持有物品采購單方予辦理；
2、各部門未經(jīng)辦理退庫手續(xù)把物品退回庫房不予辦理退庫；
4、對于已經(jīng)確認資產(chǎn)報損失去利用價值的物品，由資產(chǎn)管理聯(lián)系處理，財務(wù)和庫房人員負責監(jiān)督，減少占用庫房空間。
2、各部門填寫統(tǒng)一的采購計劃表，采購計劃需要有申請人、部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字；
1、所有采購的物品都需要有庫房人員驗收再辦理報銷手續(xù)，
3、工程物資由工程庫管檢驗入庫，非庫房常備物品需要由工程部門負責人檢驗簽字。（入工程庫房填寫工程入庫單）。
6、固定資產(chǎn)類等大額物品需要有庫管和使用部門經(jīng)理及資產(chǎn)管理負責人共同檢驗驗收）共同檢驗方可入庫辦理報銷手續(xù)（辦理出入庫單）。
1、庫房每月25號盤點，盤點當日下午不對外領(lǐng)貨，請各部門提前做好備貨；
3、每月的盤點物品數(shù)量的同時應(yīng)查看食品類物品的保質(zhì)期，保質(zhì)期在3個月以內(nèi)的物品馬上聯(lián)系庫房退換貨。
1、各部門根據(jù)物品的使用情況可以要求庫房增減備貨量，使用部門填寫備貨申請單，需有部門經(jīng)理、庫房負責人、分管領(lǐng)導、總經(jīng)理簽字同意。
2、備貨申請單應(yīng)注明所需物品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、使用頻率等內(nèi)容。
1、庫管員每天要查看庫房內(nèi)物品的儲存情況，食品類的物品要及時查看產(chǎn)品的保質(zhì)期，臨近保質(zhì)期三個月內(nèi)的物品禁止領(lǐng)用，要及時聯(lián)系采購進行退換貨處理。
2、庫房內(nèi)保存干凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，食品類物品做好防蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉變質(zhì)工作。
3、庫房內(nèi)閑人免進，非工作人員不允許在庫房內(nèi)停留，禁止在庫房內(nèi)接待會客。
4、庫房內(nèi)禁止吸煙、攜帶火種，注意消防安全，庫管員要做好監(jiān)督工作。
柴油庫房管理制度篇五
為了提高我礦供電質(zhì)量，合理使用電力，特制定本制度：
1、地面所有用電單位（包括施工單位）的用電負荷增減，須到機電管理部填寫增（減）電力負荷申請簿，并由機電管理部安排按指定地點、位置接線，經(jīng)檢查驗收合格后方可送電。凡未申請自行增減用電負荷或未經(jīng)檢查驗收擅自送電的單位，一經(jīng)查出，根據(jù)增減負荷容量40kw以下扣款500元，40kw（含40kw）以上按每kw加扣50元累計。
2、用電申請單位必須寫明設(shè)備容量、電壓等級、電纜型號、規(guī)格、長度、使用地點等。機電管理部負責審批供電系統(tǒng)圖，并進行繼電保護整定計算，用電單位必須嚴格按增（減）電力負荷申請簿接入負荷，機電管理部組織驗收合格后方可送電，并計量。
3、地面所有線路（35kv、10kv、1140v、660v、380v）變電所及配電點均應(yīng)分片到單位，責任到人。
4、地面所有變壓器（不含箱變）點均必須有合格的柵欄及圍墻，一處沒有扣責任單位200元，防護不起作用扣責任單位100元/處，并限期完成整改，限期完不成者加倍處罰并停止供電。
5、所有配電點的配電箱（柜）及無人值班的變電所均須上鎖，配電箱、變電所的門、窗均應(yīng)完好無損。檢查發(fā)現(xiàn)無鎖（或不起作用）每次扣款100元，配電箱及門窗損壞扣款50—100元。
6、地面所有電氣設(shè)備及電纜均應(yīng)完好無損，檢查發(fā)現(xiàn)一處不完好扣款50元，一處明接頭扣款100元。
7、機電管理部每月定期組織對地面供電情況進行大檢查，查出問題立即下三定表。凡不按要求及時處理或復查時重復發(fā)生的問題每條扣款100—500元。
8、35kv、10kv線路每月至少檢查一次，1140/660v、380v線路每周至少檢查一次，各變電所、配電點每月至少檢查三次，并建立巡回檢查記錄簿，發(fā)現(xiàn)一次不檢查扣款100元，不記錄一次扣款50元，記錄簿記錄不全一處扣款50元，無記錄簿扣單位領(lǐng)導100元，并罰單位500元。
9、所有高壓配電柜、開關(guān)的各種保護齊全，靈敏可靠，整定要符合要求。
10、地面主要用電單位、主要電氣設(shè)備及施工單位均應(yīng)安裝電度表，每月計量考核。
11、所有220v用電設(shè)備、用電場所及臨時用電均應(yīng)安裝漏電保護器，并按期進行漏電試驗。
12、機電管理部負責各用電單位的驗收、移交，并落實用電單位的職責。
（一）職責劃分。
1、機電管理部負責井下新增綜采、綜掘工作面的供用電設(shè)計計算；高壓線路負荷的整定計算工作；對井下供電的負荷增減審核工作；對井下主付接地極、軌道絕緣、雜散電流的測試進行監(jiān)督考核；對每周瓦斯斷電試驗進行監(jiān)督檢查。
2、各單位負責本單位的低壓系統(tǒng)計算整定（包括本單位移動變電站和干變），并將整定結(jié)果報機電管理部資料員處存檔，并負責各種漏電保護試驗和每周的風電閉鎖試驗，并將結(jié)果于每周報機電管理部。
3、各單位負責本單位所屬的低壓電氣設(shè)備的各種保護的整定計算、試驗、測試工作。
4、試驗單位每周負責將瓦斯斷電試驗、風電閉鎖試驗結(jié)果報通風管理部。
（二）電氣試驗管理。
1、各單位每季度要對井下接地電阻測試一遍，每月做一次遠方漏電試驗，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知有關(guān)隊組處理，測試結(jié)果存檔備案。
2、機電隊每年要對主付接地極至少檢查測試一遍，每天對所屬井下變電所的檢漏繼電器，做一次跳閘試驗，并將試驗結(jié)果存檔備案。
3、各隊組每班機電工要對其維護范圍內(nèi)的接地系統(tǒng)檢查一遍，檢查試驗要有記錄。
4、各隊組要對所屬的檢漏、選漏裝置每天試驗一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并留有記錄。
（三）電氣管理。
1、用電申請管理。
井下新增綜采、綜掘工作面和其它10kv設(shè)備，機電管理部要繪制出供電系統(tǒng)圖和設(shè)備布置圖；開拓、普掘工作面要由本單位技術(shù)員繪制的供電系統(tǒng)圖和設(shè)備布置圖，（圖中要有設(shè)備型號、容量、電纜型號、截面、長度、整定計算，短路計算等），并嚴格按審批程序進行審批。需接火時由安裝單位提前三天提出申請，機電管理部核定，方可進行接火。
2、正常生產(chǎn)中新增設(shè)備的用電申請。
正常生產(chǎn)中新增負荷，由用電單位提出申請，并在申請單中標明使用地點，新增容量、設(shè)備型號、電纜截面、長度、型號等，經(jīng)機電管理部審批后并存檔后方可施工。
3、拆除設(shè)備的減荷申請。
拆除設(shè)備或施工完畢，拆除單位要填寫減荷申請，減荷申請中要注明拆除設(shè)備的容量、型號，機電管理部審批后并存檔后方可拆除。
需移交的設(shè)備，移交單位要填寫減荷申請，接收單位要填寫增荷申請。
4、各單位填寫增減負荷申請后，機電管理部電氣管理員要根據(jù)實際供電情況，及時督促相關(guān)單位和負責人對相關(guān)線路上各種保護做相應(yīng)的整定計算，并通知有關(guān)單位及時調(diào)整整定值并備案。
（四）考核辦法。
各單位出現(xiàn)有違《供用電管理辦法》的事件時，嚴格按以下條款進行處罰：
1、無申請計劃隨意增減電力負荷，每次扣責任單位或責任者100元。
2、電力線路、電氣設(shè)備超負荷使用，每臺（條）扣責任單位100元。
3、不按規(guī)定對電氣設(shè)備各級保護進行整定計算，扣責任者100元/次。
4、處理供電事故不執(zhí)行指令，每次扣責任單位100元。
5、不按規(guī)定組織電氣試驗（無試驗報告單或測驗記錄）或不按期報結(jié)果，均視同無試驗，扣責任人100元/次處。
6、對電氣試驗查出的問題不及時處理或弄虛作假者，每處扣責任單位100元，每一處保護失靈者，扣責任單位200元，甩掉各種電氣保護者每臺扣責任單位500元。
（一）所有施工單位、各生活辦公場所必須遵守本制度。
（二）礦所屬范圍內(nèi)辦公、生活場所除可以使用飲水機、空調(diào)外，一律不允許使用超過300瓦以上的大功率的取暖、做飯、燒水等電器。
（三）辦公場所如果遇到特殊情況需要使用取暖、燒水電器時，必須拿申請和安全措施到相關(guān)部門辦理審批手續(xù)領(lǐng)取使用許可證，并將使用許可證及安全措施張貼到電器使用處醒目位置，使用前還必須經(jīng)機電管理部、保衛(wèi)科檢查合格后方可使用。
（四）使用審批程序如下：
2、使用單位到保衛(wèi)科憑簽字后的申請領(lǐng)取使用許可證，并辦理有關(guān)手續(xù)；
（五）公寓在無人的情況下要及時關(guān)閉照明燈、電視機，同時礦區(qū)供電范圍未經(jīng)許可使用電熱水器、電飯鍋、電磁灶、電爐等用電設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒收用電設(shè)備，并對責任人扣款500元。
（六）辦公室、接班室晚上無人后要將照明燈、電腦、飲水機等用電設(shè)備及時關(guān)閉，白天在能達到可見度的情況下不得開照明燈。若發(fā)現(xiàn)未按要求及時關(guān)閉用電設(shè)備的單位，對單位罰款500元，單位負責人罰款100元。
柴油庫房管理制度篇六
加強物資、產(chǎn)品的入出庫和倉儲管理，減少庫損，促進節(jié)約，保障物資、產(chǎn)品的在庫質(zhì)量，保證生產(chǎn)經(jīng)營需要，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。
1.2適用范圍。
本文件適用于公司各部門從事生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、技措和工程建設(shè)所需物資及公司各類產(chǎn)品的入出庫及倉儲管理。
2職責。
2.1質(zhì)檢部門（崗位）負責物資進貨和公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗與符合性判定，并對所有產(chǎn)品的進貨檢驗、進貨驗證驗收和生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫檢驗統(tǒng)一歸口管理。
2.2材料庫負責物資（原材料）的驗證、驗收、入出庫及貯存管理。
2.3成品庫負責成品的入庫、在庫保管和出庫管理。
2.4物資領(lǐng)用部門或人員對所領(lǐng)用物資在領(lǐng)用期間的貯存、維護、保養(yǎng)、保管和合理使用負責。
3.1物資（原材料）入庫的管理。
3.1.1總要求。
3.1.1.1進貨物資，按其對產(chǎn)品的形成和質(zhì)量影響程度的不同，劃分為a、b、c、t四類。物資的分類參見公司采購管理辦法的有關(guān)規(guī)定。
3.1.1.2入庫的a類和b類物資，必須是從已列入“合格供方名錄”內(nèi)的供方采購的。入庫的t類物資（勞防用品）必須是從具備資質(zhì)的供方采購的且是具備資質(zhì)的單位生產(chǎn)的。
3.1.1.3入庫物資必須已按公司有關(guān)文件規(guī)定經(jīng)過檢驗或驗證驗收，且手續(xù)齊全。
柴油庫房管理制度篇七
一、庫房要由專職管理人員負責庫房物質(zhì)的驗收、出入庫、儲存、保管等日常工作。嚴禁采購腐敗、變質(zhì)、過期及標識不全的食品。
二、庫房物質(zhì)實行“先進先出”的原則，并按物質(zhì)類別決定物質(zhì)的儲存方式及擺放位置。
三、庫房管理人員每周對庫房內(nèi)的物質(zhì)進行檢查，對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損、過期等物質(zhì)要立即進行處理。
四、入庫食品原料要分類整理，嚴禁食品與非食品混放，堆放的食品距離墻壁、地面10厘米以上，整齊存放，并標明品名及入庫的時間。檢查生產(chǎn)日期和有效期（保質(zhì)期），按照“先進先出”的原則予以發(fā)放。
五、庫房內(nèi)所有的貨架、貨柜都必須貼上標簽，在標簽上注明品名及規(guī)格，并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數(shù)量、日期及發(fā)貨的數(shù)量、日期。
六、庫房內(nèi)安裝機械排風設(shè)施，保持通風良好，防止受潮而引起庫存物質(zhì)過早過期霉變。
七、庫房內(nèi)嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在庫房內(nèi)存放私人物品及從事與庫房貯藏無關(guān)的活動。
八、定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品標識，標出品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。
九、運輸包裝、容器應(yīng)符合衛(wèi)生要求，運輸車輛應(yīng)專用清潔，不得與有毒物、污物混運，防止交叉污染食品。
十、食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖，包裝上應(yīng)標示“食品添加劑”字樣，專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作，嚴禁其他人員擅自取用，對其使用種類及數(shù)量須由專人記錄在案。
十一、食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應(yīng)分別符合冷藏和冷凍溫度范圍的要求，冰箱（柜）宜設(shè)外顯式溫度（指示）計，以便于對其內(nèi)部溫度的監(jiān)測。
十二、食品冷藏、冷凍應(yīng)做到原料、半成品、成品嚴格分開存放，應(yīng)有明顯區(qū)分標志。
十三、食品在冰箱（柜）內(nèi)貯藏時，應(yīng)做到植物性食品、動物性食品和水產(chǎn)品分類擺放，使用時應(yīng)遵循“先進先出”的原則，變質(zhì)和過期食品應(yīng)及時清除。
十四、用于冷藏、冷凍食品的冰箱（柜），應(yīng)定期除霜、清潔和維修，以確保其溫度達到要求并保持衛(wèi)生。
柴油庫房管理制度篇八
為防止食品污染，保證食品衛(wèi)生安全，做好庫房管理工作，制定本辦法。
一、提高食品衛(wèi)生安全意識，保持庫房內(nèi)清潔、整齊、通風。做好防火、防盜、防毒、(包括投毒)、防蠅、防塵、防鼠、防蟲、防霉變等工作，防止事故發(fā)生。
二、所有食品入庫前必須嚴格驗收，不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品不得入庫，驗收后認真做好登記，入庫食品應(yīng)注明食品名稱、采購時間、數(shù)量、保質(zhì)期。做到入庫上帳，出庫下帳，帳物相符。
三、食品應(yīng)分類、分架、離地隔墻至少20厘米存放，擺放整齊、貨架整潔、地面干凈。食物、食品不落地，每天清掃，庫房衛(wèi)生無異味，保持良好衛(wèi)生狀況。
四、食品出庫時要檢查感官形狀和保持期，堅持食品先進先出原則，盡量縮短儲存時間。
五、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、腐敗變質(zhì)、包裝有無損壞及保持期是否到期等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報，提出處理意見，及時處理。
六、庫房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品。禁止存放外觀與食品類似的有毒有害物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。
七、庫房保管員需持健康證上崗，保持良好的個人衛(wèi)生習慣，按照從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好個人衛(wèi)生。做到服裝整潔，不在庫房內(nèi)吸煙。
柴油庫房管理制度篇九
一、倉庫管理員要有強烈的責任心，熟悉工程材料的使用范圍。熟悉材料規(guī)格型號及用途。
二、倉庫管理員要做到三勤二清，帳物相符。三勤即：勤盤點、勤計劃、勤清潔；二清即：帳清、物清。
三、建立三單一表制。入庫單、出庫單、領(lǐng)料單、月報表。
四、施工人員領(lǐng)取材料、工具應(yīng)憑工程主管簽字的工程材料單、
工具領(lǐng)用卡辦理。無單、無卡、無簽字的不得辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、施工人員領(lǐng)取材料時，未經(jīng)倉庫管理員同意不得隨意進入庫房。進庫人員不得吸煙和攜帶火種，違者重罰。
六、購進材料入庫前倉庫管理員應(yīng)根據(jù)材料購入計劃，核實型號、數(shù)量、價格后辦理入庫手續(xù)，填制入庫單。對于和計劃不符的材料、工具，倉庫管理員有權(quán)拒收。
七、車間、工地回庫工具由倉庫管理員親自檢驗后方能辦理入庫。
八、倉庫管理員應(yīng)隨時檢查常用材料、工具的庫存情況，除必備材料、工具外，盡量減少庫存量，努力做到零庫存，以減少公司流動資金的占用量。
九、易損工具、刃具的新領(lǐng)由工程主管簽字領(lǐng)取，工程進行中的易損工具、刃具領(lǐng)取，要嚴格以舊換新制。丟失的易損工具、刃具由倉庫管理員填制單據(jù)，工程主管要負一定的責任，酌情扣除其職務(wù)工資。
十、用。如有損壞應(yīng)及時修復，或添加設(shè)備工具。報修、添加設(shè)備工具須及時報后勤主管負責人，由負責人報公司，要有書面材料。廢舊物資的處理，應(yīng)由主管經(jīng)理批準，二人以上方可處理。倉庫入庫，原則上不接受現(xiàn)場采買的.工具、材料。如遇特殊情況，須有主管經(jīng)理的簽字方可辦理手續(xù)，無計劃單入庫的工具、材料由倉庫管理員自負。施工人員所領(lǐng)用的設(shè)備、工具要愛惜。如惡意損壞、丟失，由直接責任人按折舊后價格賠償。根據(jù)施工部位，施工進度的安排。庫房管理員按照工程部門下達的工作令號材料定額，限額發(fā)放材料，并履行領(lǐng)料手續(xù)。耗材手續(xù)和退料手續(xù)，每月把工作令號，限額發(fā)料單按工程歸類報財會人員，以便財會人員進行單項工程（產(chǎn)品）核算。嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，監(jiān)督材料合理使用，減少消耗避免浪費，注意增產(chǎn)節(jié)約。對于施工中因失職、粗心大意造成材料浪費者，按材料損失價的50%進行賠償。材料浪費后要寫明工作令號，損失材料，責任人交財會人員，然后由主管負責人簽字，方可履行補領(lǐng)材料的手續(xù)。
十一、堆高堆集中、堆放整齊，實現(xiàn)規(guī)格條例化，方便取存，減少場內(nèi)二次搬運。對于進庫的料具要加強“四驗”（驗規(guī)格、驗品種、驗質(zhì)量、驗數(shù)量）。在驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、損壞、質(zhì)量、品種與施工要求不符，要拒收入庫?！八尿灐焙细窈蠓娇赊k理入庫手續(xù)，同時把單據(jù)交財會人員核驗付款。料具管理員要經(jīng)常督促檢查領(lǐng)料、保管、使用、消耗等，應(yīng)達到收好、發(fā)好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不混、不爆、不錯、無丟失、無損壞。建立料具臺帳和原始作憑證保管細則。
20xx年08月01日。
柴油庫房管理制度篇十
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)同庫存放。
2、各類食品及其原料應(yīng)分類、分開擺放整齊。
3、各類食品及其原料要做到離地10厘米，離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。
4、散裝食品應(yīng)盛裝于容器內(nèi)，加蓋密封并張貼標識。
5、庫房內(nèi)應(yīng)經(jīng)常通風，保持室內(nèi)干燥整潔。
6、庫房門、窗防鼠設(shè)施經(jīng)常檢查，保證功能完好。
7、設(shè)專人負責庫房管理，并建立健全采購、驗收、發(fā)放登記管理制度。
柴油庫房管理制度篇十一
1、材料出庫時，研發(fā)中心或者生產(chǎn)線領(lǐng)用物料由研發(fā)部人員或生產(chǎn)線線長統(tǒng)一開具領(lǐng)料單領(lǐng)取，其他人員憑車間主管(生產(chǎn)線長)開具并簽字的領(lǐng)料單才可領(lǐng)取。
2、領(lǐng)取時，領(lǐng)取人員應(yīng)該事先寫明要領(lǐng)取材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格，便于揀貨。
3、揀完后，領(lǐng)料員和庫管員應(yīng)該對材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等狀況進行核對。
4、核對正確后，庫管員應(yīng)填寫出庫單，由領(lǐng)料人簽字。
5、材料出庫后，庫管員應(yīng)登記相關(guān)資料，登記明細賬，并在軟件上做賬。
1、物料入庫，庫管必須憑送貨單、檢驗合格單、采購訂單辦理入庫。
2、入庫時，倉庫管理員要查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等。如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量、數(shù)量、單據(jù)等不齊全時，庫房管理員不得辦理入庫手續(xù)。
3、符合入庫條件的物料入庫時，庫管應(yīng)開具入庫單，入庫單上必須由庫管員和負責人簽字，并且字跡清楚。入庫后庫管員應(yīng)登記明細賬。
1、成品入庫需要生產(chǎn)部生產(chǎn)完工，并檢驗是合格。
2、生產(chǎn)線制作部門填寫“成品入庫單”，經(jīng)檢驗人簽字后交庫管員。
3、庫管員根據(jù)“成品入庫單”，核查成品的編號、數(shù)量，若無誤就簽收，有誤則拒絕接收。
4、成品出庫必須有銷售部的銷售訂單，庫管員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)出庫，并登記卡片。
1、必須嚴格按照倉庫管理的流程進行日常操作，倉庫管理員對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細賬，確保貨物進出庫和結(jié)存數(shù)據(jù)的正確性。
2、領(lǐng)料要求，領(lǐng)料時由車間主管(生產(chǎn)線線長)自己到倉庫領(lǐng)取，生產(chǎn)線到倉庫領(lǐng)料需要見單發(fā)料，如果生產(chǎn)線實行批次生產(chǎn)時，就由倉庫先配貨，生產(chǎn)線人員直接到倉庫領(lǐng)取。
3、材料的發(fā)放，認真登記，標明工程的使用單位、數(shù)量、時間、供可追溯性。
4、筏作人員不得進入倉庫。
5、保持倉庫的清潔，負責倉庫的管理，要做到清潔衛(wèi)生，貨架排列整齊，倉庫無雜物。
6、每天準時上班，不早退。每日上班前對倉庫的整理整頓。
7、庫管員要認真的做好倉庫的安全工作，倉庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙。要認真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉庫的消防設(shè)施，即時清除倉庫的安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。
柴油庫房管理制度篇十二
(一)倉庫標準化管理,保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。
(二)及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標準件;
4、電子件;
5、電機;
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品;
外購原材料到貨后,庫房管理員應(yīng)按實際情況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號,核對無誤后入庫。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
(二)對需要質(zhì)量驗收的原材料。
(一)待驗品,按規(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進行驗收,經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。
(二)在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時,應(yīng)立即向有關(guān)部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。
應(yīng)按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品,需報生產(chǎn)部與供應(yīng)部,由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修;對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫,并報總經(jīng)理批準后進行報耗。
需入廢品庫,經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料,由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領(lǐng)取原材料,嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,需嚴格審批手續(xù)、必要時需務(wù)副總經(jīng)理批準,憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。
(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數(shù)量,出庫時開具產(chǎn)品出庫單,并及時登記入帳。
(一)物資定期盤點數(shù)量,確認庫存的余缺情況,上報相關(guān)部門,并有財務(wù)部進行抽查。
(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關(guān)信息。
(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放,擺設(shè)合理。
(五)做好物資的標識管理,包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。
(六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務(wù)部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應(yīng)余數(shù),及時辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況,進行封口或封箱處理。
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導,及時采取相應(yīng)的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
(一)公司各類庫房由指定專人負責。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數(shù)目,檢查包裝是否完好,發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包核查,如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合,庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
(四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。
(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。
(七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事,不允許非工作人員進入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房內(nèi)嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關(guān)工作人員入內(nèi),庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關(guān)管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應(yīng)承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。
柴油庫房管理制度篇十三
1、入庫的產(chǎn)品一定是經(jīng)檢驗和試驗后驗收合格的產(chǎn)品。未經(jīng)檢驗和試驗或待檢的產(chǎn)品不能入庫,待檢的產(chǎn)品應(yīng)放入待檢區(qū)。
2、入庫的產(chǎn)品出入庫時一定要辦理出入庫手續(xù),用料單位領(lǐng)料一定要得到批準,未經(jīng)批準庫房保管員不得發(fā)料。有消耗定額的產(chǎn)品必須按定額領(lǐng)料和發(fā)料。
3、已入庫的產(chǎn)品應(yīng)合理的分類擺放或碼放,并要采取一定的隔離措施,防止產(chǎn)品混料或混批以及產(chǎn)品之間的相互影響。
4、已入庫的產(chǎn)品應(yīng)采取防護措施,防止產(chǎn)品在貯存期間超期貯存、變質(zhì)、失效、腐蝕、丟失、損壞或降低產(chǎn)品的質(zhì)量特性。
5、對貯存的產(chǎn)品應(yīng)具備一定的儲存條件,倉庫應(yīng)具有防火、防潮、防盜等設(shè)施條件。
6、應(yīng)定期檢查庫存品狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
7、對貯存的產(chǎn)品應(yīng)定期盤點(對有在制品的企業(yè)更加重要)。
8、對出庫的產(chǎn)品在發(fā)料時必須堅持“先入先出”的原則(特別應(yīng)注意有保質(zhì)期的產(chǎn)品)。
9、對貯存的產(chǎn)品應(yīng)建立儲備定額(包括:最高儲備和最低儲備)。
10、對超儲積壓的產(chǎn)品應(yīng)及時辦理財務(wù)核銷。
11、庫房儲備產(chǎn)品的價值量應(yīng)與財務(wù)儲備資金的價值量保持一致。
12、對貯存的產(chǎn)品應(yīng)建立產(chǎn)品(材料)標卡和保管臺帳,應(yīng)做到帳、卡、物三相符。
柴油庫房管理制度篇十四
1、每個廚房都有其相應(yīng)的干貨庫，庫內(nèi)要保持溫度在16~21攝氏度，濕度在50-60%。該庫存放廚房用烹飪原料，調(diào)料及其盛器，以及一定量的廚房周轉(zhuǎn)用具，不得存放其他雜物。
2、根據(jù)原料，調(diào)料的不同種類、性質(zhì)，固定位置，分類存放。
3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。
4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封，玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。
5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。
6、每天指定人員對干貨進行清潔整理，每周一檢查原料的保質(zhì)期限，每周對干貨庫進行清理，保持其清潔衛(wèi)生。
7、控制有權(quán)進入干貨庫的人員數(shù)量，專人每月底盤店庫存情況，并填寫“年月盤存匯總表”，報告廚師長。
1、廚房冷藏庫的溫度保持在0-10攝氏度，存放威望用烹調(diào)原料，調(diào)料及其盛器，不得存放其他雜物。
2、根據(jù)原料、調(diào)料的不同種類、性質(zhì)，固定位置，分存放嚴格遵守下列保藏時間。
新鮮魚蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天，貯藏溫度為0-10度之間;。
新鮮雞蛋存放期為14天，貯藏溫度為0-10度之間;。
水發(fā)類半成品存放期為7天，貯藏溫度為0-10度之間;。
生料類半成品存放期為7天，貯藏溫度0-5度之間。
3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。
4、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后，寫上日期放入食品盤，再分類放置貨架上，冷藏庫底部和靠近冷卻管道的地方，以及冷藏庫的門口溫度較低宜放奶類、肉類、禽類水產(chǎn)類物品。
5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。
6、每天定期由指定人員對冷藏庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質(zhì)量，每周對冷藏庫進行清理，保持其清潔衛(wèi)生。
7、控制有權(quán)進入冷藏庫人員數(shù)量，有計劃，集中領(lǐng)貨，養(yǎng)活庫門開啟次數(shù)，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。
8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度，并做好記錄，如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差，應(yīng)及時報告廚師長與設(shè)備部聯(lián)系解決。
1、廚房冷凍庫的溫度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用食品、原料及其盛器，不得存放其它雜物。
2、堅持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態(tài)進入冰庫的原則，避免將已經(jīng)解凍的食品及原料送放凍庫。
3、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫日期，根據(jù)庫寸食品原料的不同種類、性質(zhì)，固定位置，分類存放。
4、凍藏大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。
5、冷藏品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。
6、每天定期由指定人員對冷凍庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質(zhì)量，每周對冷庫進行清理，保持其清潔衛(wèi)生。
7、控制有權(quán)進入冷凍庫人員數(shù)量，有計劃食品領(lǐng)貨，減少庫門開啟次數(shù)，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。
8、經(jīng)常檢查，保持冷凍庫達到規(guī)定的溫度，如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差，應(yīng)及時報告廚師長與設(shè)備部聯(lián)系解決。
1、遵守賓館規(guī)章制度及有關(guān)協(xié)議。
2、熟悉了解各種原料、宰殺過程，做到對原料要綜合利用，做到物盡其用，避免浪費，提高各種原料的凈料率。
3、根據(jù)廚師的要求對食品原料要合理處理保證畜禽類、海鮮的宰殺量、清洗加工的質(zhì)量和數(shù)量。
4、了解當日各種食品原料數(shù)量，與單核對，準確無誤。
5、養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，做到個人衛(wèi)生“四勤”，認真搞好所屬區(qū)域衛(wèi)生工作。
6、在洗凈過程中要嚴格按規(guī)定操作，對于造成的損失由當事人承擔。
7、嚴禁將下腳料拿回家，如發(fā)現(xiàn)，按“員工手冊”中規(guī)定處罰外，還要嚴重處理。
8、原料洗滌不凈，引起顧客投訴，按原價賠償。
9、每天所進蔬菜必須測試農(nóng)藥殘留量，合格后方能洗滌。
10、將蔬菜置干水池充分浸泡，消除存在殘余農(nóng)藥的可能性。
11、將蔬菜進行分類，根據(jù)廚房要求進行摘洗，分別裝入不同的盛器濾水，加工蔬菜要求無老葉，老根，才能皮及筋絡(luò)等不能食用部分。
12、按規(guī)格要求修削整齊，洗滌干凈，濾干水份，要求無泥沙，蟲等污物。
13、將各類蔬菜送到廚房冷庫中暫時待用(一般有各崗點廚師領(lǐng)取)。
1、對需要烹調(diào)加工的原料，應(yīng)及時、準確、迅速的加工，不得有意推脫或置之不理。
2、對所用原料應(yīng)根據(jù)客情，做好充足的準備，保證開餐后正常供應(yīng)。
3、對次日所購的原料，應(yīng)有專人上報，本崗位人員專人認領(lǐng)和加工。
4、把握原料品質(zhì)和新鮮度，菜肴烹調(diào)燒熟煮透，嚴把成品菜肴的質(zhì)量關(guān)。
5、對庫存原料和半成品應(yīng)及時清點，上報領(lǐng)班或廚師長，使之物盡其用，減少浪費。
7、工作時間不得擅自離開崗位，如需離開應(yīng)向領(lǐng)班或同工作人員說明。
8、下班前后做好安全工作，關(guān)閉水、電、煤氣，杜絕不安全因素。
9、冰箱衛(wèi)生必須每天搞，每星期一清理大掃除，注意各自的衛(wèi)生習慣，不要將各種垃圾隨意丟棄，保證工作臺面及地面的清潔衛(wèi)生。
10、開餐、結(jié)束后必須用1:100的施康消毒液擦抹臺板及冰箱把手、封條。
11、工作人員在上班時注意個人形象，衣服、帽子要保持清潔，做到。
“四勤”。
12、各崗點職責請工作人員認真做到，具體事項聽從領(lǐng)班、廚師長具體分配。
1、工作前需先擦凈工作臺和工具，工作后將各種用具洗凈、消毒，注意通風保存。
2、嚴格檢查所用原料、嚴格過篩，挑選，不用不合格標準原料。
3、蒸箱、烤箱、蒸鍋、和面要等用前潔凈，用后及時洗擦干凈，用布蓋好。
4、盛裝米飯、點心等食品的籠屜、筐蘿、食品病因由，使用后要用熱堿水洗凈，蓋布、紗布要標明專用，定期拆洗設(shè)備。
5、面仗、餡挑、刀具、模具、容器等用后洗凈、定位存放，保持清潔。
6、面點、糕點、米飯等熟食品涼透后存入專柜保存，食用前必須加熱蒸煮透徹如有異味不在食用。
7、制作蛋類制品，需選清潔新鮮的雞蛋，散黃變質(zhì)的蛋不得使用。
8、使用食品添加劑，必須符合國家衛(wèi)生標準，不得超標使用。
9、冰箱衛(wèi)生必須每天搞，每星期一清理大掃除，注意各自的衛(wèi)生習慣，不要將各種垃圾隨意丟棄，保證工作臺面及地面的清潔衛(wèi)生。
10、開餐、結(jié)束后必須用1:100的施康消毒液擦抹臺板及冰箱把手、封條。
11、工作人員在上班時注意個人形象，衣服、帽子要保持清潔，做到“四勤”。
12、各崗點職責請工作人員認真做到，具體事項聽從領(lǐng)班、廚師長具體分配。
1、冷菜間、燒烤的生產(chǎn)、保藏必須做到專人、專室、專工具、專消毒、單獨冷藏。配有專用冷藏設(shè)施、洗滌消毒設(shè)施，室內(nèi)溫度不得高于25度。
2、冷菜間必須每天定時進行空氣消毒。
3、操作人員必須穿戴潔凈的工作衣帽，并將手洗干凈、消毒。
4、冷菜應(yīng)當由專人加工制作，非冷菜間工作人員不得擅自進入冷菜間。
5、加工冷菜的工具、容器必須專用、用前必須消毒，用后必須洗凈并保持清潔。
6、供加工冷菜的蔬菜、水果等食品原料，必須洗凈消毒，未經(jīng)清洗處理的，不得帶入冷菜間。
7、制作肉類、水產(chǎn)品類冷菜拼盤的原料，應(yīng)盡量當餐用完，剩余尚需使用的必須存放于專用冰箱內(nèi)冷藏或冷凍。
8、冷葷熟肉在低溫處存放超過24小時要回鍋加熱。
9、從業(yè)人員在出入工作區(qū)前、使用衛(wèi)生間后、用餐后、休息后必須對手進行清洗和消毒，消毒可采用1:100的施康消毒液浸泡消毒。
10、從事直接入口食品供應(yīng)工作的從業(yè)人員工作時要穿戴清潔的工作服、帽子、口罩、手套，工作服、帽子、口罩、手套每個班次使用后，要立即進行更換、清洗和消毒。
11、冷葷制作、管藏都要嚴格做到生熟食品分開，生熟工具(刀、墩、盆、稱、冰箱等)嚴禁混用，避免交叉污染。
12、冷葷專用刀、砧、抹布每日用后要洗凈，次日用前消毒，砧板定期消毒。
13、冷菜間紫外線消毒燈要定時開關(guān)，進行消毒殺菌。
14、保持冰箱內(nèi)整潔，并定期進行洗刷、消毒。
1、冰箱內(nèi)原料必須充足有余，但不能過多，保證當天有足夠的用量，冰箱內(nèi)原料備料不足，下班后必須備齊。
2、開餐前要做好開餐的一切準備工作，開餐后都必須接單送菜，不得拒絕，要快速、準確，并及時快速出菜。
3、上班時間不得無故離崗，離崗必須向領(lǐng)班說明，有事要休息應(yīng)事先向領(lǐng)班請假。
4、休息前必須把各種原料備足，保證第二天的正常營業(yè)。
5、各班次上班人員應(yīng)對放置在外面的各種原料認真清查，該進冰箱的一律進冰箱，不得用各種借口推卸責任。在工作結(jié)束前將各種原料全部放入冰箱或風房，并使冰箱、風房內(nèi)整潔干凈。
6、冰箱衛(wèi)生必須每天搞，每星期一次清理大掃除，注意各自的衛(wèi)生習慣，不要將各種垃圾隨意丟棄，保證工作臺面及地面的清潔衛(wèi)生。
7、開餐結(jié)束后，必須把各種原料及時放進冰箱，需要換水的及時換水，收檔時各種原料應(yīng)分類存放，不得隨意堆放，所有進冰箱原料生與熟分開，成品與半成品分開，須加蓋或用保鮮膜包好。
9、開餐、結(jié)束后必須用1:100的施康消毒液擦抹臺板及冰箱把手、封條。
10、工作人員在上班時應(yīng)注意個人形象，衣服、帽子要保持清潔，做到“四勤”。
11、下班前后做好安全工作，關(guān)閉水、電、煤氣，杜絕不安全因素。
12、以上各條各位從業(yè)人員認真履行各自職責，配合領(lǐng)班做好各項工作，具體情況聽從廚師長及領(lǐng)班的具體分配。
1、對隔頓、隔夜的熟食必須放入冰箱，并加蓋保鮮膜，放入專門放熟食的冰箱，不可暴露在室外。
2、對隔頓、隔夜熟肉在低溫處存放，取用時要回鍋加熱。
3、對放隔頓、隔夜熟食的冰箱內(nèi)保持整潔，并定期進行洗刷、消毒。
針對一些重要團隊及賓客在店內(nèi)用餐，必須實行留樣管理，以作最后的追溯。
1、反要求留樣的菜單必須全部保存留樣，留樣時間為2天。
2、反要求農(nóng)藥監(jiān)測的蔬菜，必須放冰箱保存2天。
3、部門必須有專門留樣的冰箱，冰箱內(nèi)保持整潔，并定期進行洗刷、消毒。
4、任何食品都不得與留樣食品混放。
1、新進人員(包括臨時工)必須經(jīng)過培訓合格后方可上崗。
2、已經(jīng)培訓過的生產(chǎn)經(jīng)營人員定期進行復訓，以強化和更新知識，復訓的時間為每年一次，飯店邀請區(qū)防疫部門專家進行授課。
3、每年一次的食品衛(wèi)生知識培訓采用課堂教育的方式進行。授課后進行統(tǒng)一考試，合格后，發(fā)給食品衛(wèi)生培訓合格證。
4、餐飲從業(yè)人員由部門定期組織食品衛(wèi)生知識培訓。
5、對無故不參加飯店及部門組織培訓的員工按部門或部門的考核規(guī)定進行處理。
6、對無故不參加考試或考試不合格的人員不準上崗。
1、廚房員工必須保持個人衛(wèi)生，衣著整潔;上班首先必須自我檢查，領(lǐng)班對所屬員工進行復查，凡不符合衛(wèi)生要求者，應(yīng)及時予以糾正。
2、工作崗位、食品、用具、包干區(qū)及其他日常衛(wèi)生，每天上級對下級進行逐級檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、廚房死角及計劃衛(wèi)生，按計劃日程廚師長組織進行檢查，衛(wèi)生未達標的項目，限期整改，并進行復查。
4、每次檢查都應(yīng)有記錄，結(jié)果予以公布，成績與員工獎懲掛鉤。
5、廚房員工應(yīng)積極配合，認真接受定期健康檢查，被檢查認為不適合從事廚房工作者，應(yīng)自覺服從組織決定，支持廚房工作。
1、餐具在使用之前須清洗干凈、嚴格消毒。落實專人負責餐具的清洗消毒工作，建立餐具清洗消毒臺帳，每次消毒必須有記錄。
2、成立部門檢查小組，檢查餐具清洗消毒的執(zhí)行情況，對未清洗干凈或未消毒的餐具直接使用的情況按考核規(guī)定對當事人進行處罰。
3、餐具清洗消毒按照一刮二洗三沖四消毒五保潔的程序進行。
4、餐具清洗須設(shè)專用水池，水池須明確標示;使用的洗滌劑須符合衛(wèi)生標準要求。
5、餐具的消毒采用熱力或蒸汽等進行消毒，有記錄。
6、消毒后的餐具須放入保潔柜待用。
1、建立食品從業(yè)人員的花名冊，所有從業(yè)人員經(jīng)健康體檢合格后方可上崗。
2、新參加工作和臨時參加工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營人員必須進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。
3、已取得健康證明的食品從業(yè)人員每年必須進行健康檢查，健康合格的有效期限為一年。
4、建立健康申報制度，工作期間凡患有“痢疾”、“傷寒”、“病毒性肝炎”、“活動性肺結(jié)核”、“化膿性或滲出性皮膚病”以及其它有礙食品衛(wèi)生的患病人員應(yīng)及時向部門負責人申報，立即停止直接接觸食品工作。
5、對不參加健康體檢的人員按部門或部門的考核規(guī)定進行處罰，并立即停止直接接觸食品工作。
1、目的。
妥善地處理顧客的投訴，以及時糾正服務(wù)的不符合性，滿足顧客的需求，確保服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進。
2、范圍。
適用于賓館各部門對顧客各類投訴的處理。
3、職責。
3、1任何投訴的第一接待人都必須認真傾聽顧客的投訴，同時安撫顧客，若第一接待人無投訴處理權(quán)，則應(yīng)及時向上一級領(lǐng)導報考。
3、2有投訴處理權(quán)(主管以上管理人員)的第一接待人負責接待，記錄投訴，并在權(quán)限內(nèi)作出處理，超出權(quán)限時，應(yīng)向上級領(lǐng)導匯報。
3、3值班經(jīng)理、高層領(lǐng)導可以直接接待處理或授權(quán)大堂副理處理各項投訴。
3、4部門經(jīng)理必須掌握本部門每天的投訴情況，并提出整改措施。大堂副理負責匯總每天投訴情況，并報告總經(jīng)理。
3、5大堂副理是賓館投訴處理的操作機構(gòu)，對賓館各區(qū)域的投訴進行先行處理和鑒定。
4、程序要求。
4、1顧客投訴處理流程圖(見附圖)。
4、2接受投訴:。
4、2、1任何員工都可能成為投訴第一接待人，接待投訴者無權(quán)處理投訴則必須立即向上級匯報。
4、2、2接受投訴者必須認真接待投訴，并作好記錄。
4、3對本部門投訴的處理。
4、3、1本部門負責人接到投訴后立即調(diào)查投訴內(nèi)容。
4、3、2事實查清后，判斷投訴性質(zhì)。
4、3、3提出處理意見，如超過權(quán)限，立即報告上一級領(lǐng)導。
4、3、4回復顧客，如顧客不滿意，重復4、3、1至4、3、3到顧客滿意為止。
4、3、5每周將投訴情況匯總，書面報大堂副理。
4、4相關(guān)部門投訴的處理。
4、4、1任何部門接到對相關(guān)部門的投訴時，首先應(yīng)認真接待，作好記錄，進行適當解釋后，立即轉(zhuǎn)交大堂副理處理。在大堂直接接受的投訴，均由大堂副理負責處理。
4、4、2能當即回復顧客的立即回復顧客，如不屬于賓館服務(wù)范疇或無法解決的投訴，應(yīng)向顧客解釋，爭取顧客諒解。
4、4、3如不能立即回復顧客時，大堂副理應(yīng)將回復時間告訴顧客，并立即將投訴信息通知責任部門。
4、4、4責任部門收到投訴信息，應(yīng)立即進行調(diào)查，核實情況。
4、4、5責任部門將查實信息反饋大堂副理。
4、4、6責任部門與大堂副理商討，提出處理意見，如超過權(quán)限，立即向上級匯報。
4、4、7如顧客不滿意賓館的處理意見，則重復4、4、3至4、4、7至顧客滿意為止。
接待投訴——報告上級——接受投訴——記錄。
能當即——回復——調(diào)查——反饋——提出處理意見。
提出處理意見——no——回復顧客——顧客滿意。
1、因菜肴質(zhì)量不符合要求，發(fā)生用餐者腹瀉、食物中毒，查明原因按飯店研究按事情輕重處理，情節(jié)較嚴重應(yīng)負一定的法律責任。
3、對原料采購不合格或沒有向供應(yīng)商索取有關(guān)證件的造成客人投訴，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)采購人員及驗收人員各扣半個月工資，上級領(lǐng)導負連帶責任。
4、對確認烹飪口味失當，口味欠佳菜肴，交打荷安排爐灶調(diào)整口味，重新烹飪。
5、無法重新調(diào)整口味或破壞出品形象太大的菜肴，由廚師長領(lǐng)導完成上級主管部門下達的各項衛(wèi)生指標。
柴油庫房管理制度篇十五
為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：
1.在日常工作中，庫房一切工作指標應(yīng)與公司財務(wù)相關(guān)要求相符。
1.1庫管員應(yīng)虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導，并接受主管監(jiān)督指正。
1.2財務(wù)和主管人員有責任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。
2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。
2.2庫管員短時離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象)。
2.3出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟處教5元。
3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領(lǐng)導同意的例外)。
4.1任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區(qū)。
4.2經(jīng)庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔起監(jiān)管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。
4.3未經(jīng)允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。
4.4對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。
5.1庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領(lǐng)導實施審核。
5.2物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。
5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應(yīng)全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。
5.2.1常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。
5.2.2非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數(shù)量。
5.2.3呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。
6.物資采購與入庫制度。
6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。
6.2采購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。
6.3涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。
6.3采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗證。
6.4采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。
6.5采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔退/換與相關(guān)損失責任。
6.6庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟損失。
6.7確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準確無誤且真實可靠，庫房應(yīng)依據(jù)當日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務(wù)部定期抽查。
6.8物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認簽確認。
6.9物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位。
6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務(wù)科記賬;不合格品應(yīng)隔離堆放。
6.11入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的)，要及時通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。
7.物資儲存與出庫制度。
7.1物資的儲存。
7.1.1庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。
7.1.2物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。
7.1.3物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。
7.1.4物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。
7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。
7.1.6保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
7.1.7保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準。
7.1.8禁止非庫管員擅自進入庫房禁區(qū)。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。
7.2物資的發(fā)放。
7.2.1嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。
7.2.2領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。
7.2.3發(fā)放物資時，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認。
7.2.4實際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認簽記錄完全一致，嚴禁出現(xiàn)無記錄與認簽記錄不一致現(xiàn)象。
7.2.5庫管員在發(fā)放物資時必須與領(lǐng)料人當面點交清楚，防止差錯出門。
7.2.6超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。
7.2.7物資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。
7.2.8過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。
7.2.9物資的領(lǐng)取須加強原則性控制，無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中，庫管員有權(quán)進行監(jiān)督控制。
7.2.10為確保庫房工作有效、全面、正常運轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。
7.2.11為杜絕非正常多領(lǐng)/補領(lǐng)物資，對超計劃的多領(lǐng)/補領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)(出具《補充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請，注明補充領(lǐng)用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時送達會計處。
7.3庫房記錄賬冊的相關(guān)管控。
7.3.1所有庫房原始記錄憑證，庫管員應(yīng)分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。
7.3.2記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結(jié)不積壓，月報工作及時跟進。
7.3.3對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
7.3.4庫房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應(yīng)第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時備份。
7.3.4庫管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財務(wù)軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會計要求進行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問，應(yīng)主動、及時與會計進行溝通解決。
7.3.4.1對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應(yīng)給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應(yīng)向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數(shù)量、單價(皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應(yīng)包含已攤的運費)應(yīng)準確，計量單位應(yīng)恰當、盡可能細小化。
7.3.4.2對于產(chǎn)成品的銷售出庫，應(yīng)開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務(wù)必準確。
7.3.4.3對于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。
7.3.4.4對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確;加權(quán)價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。
7.3.4.5產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時進行電腦產(chǎn)成品入庫上賬;涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。
8.1每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。
8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內(nèi)部盤點，自覺進行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報告工作。
8.3月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認簽確認。
8.4月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點人都應(yīng)及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。
9.1庫管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認簽，將領(lǐng)/借用工具落實到人頭進行專項管理。
9.2對工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用，并負責進行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。
9.3員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認;對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。
9.4員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。
8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫管員與公司會計均應(yīng)認真執(zhí)行把控。
10.物資非公出借/領(lǐng)用制度。
10.1公司物資均為公司各項經(jīng)營活動所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用(若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行)行為。否則，將對相關(guān)聯(lián)責任人員進行懲罰性經(jīng)濟處教。
10.2非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。
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柴油庫房管理制度篇十六
1.1合理放置物品，按照不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放。
1.2物品合理規(guī)劃位置、物資擺放整齊；
1.3定品名、定數(shù)量、定位置；
1.4確保物品清、數(shù)量清、規(guī)格及標識清。
1.5新物品入庫后要做到按區(qū)、按排、按架、按定位進行歸放。不能隨手、隨處放置。
1.6庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
1.7每月15日30日配合公司安全檢查小組進行對照明、供電線路的檢查，發(fā)現(xiàn)線路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患，必須及時更新、維修；每天下班前要進行防火、防盜檢查，確定無問題，關(guān)閉電源后，方可鎖門。
1.8嚴格按照賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，倉庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤點并制作庫存物品盤點表，盤點人簽字經(jīng)部門負責人審核確認無誤交財務(wù)室備查。如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實后書面報告公司負責人。
1.9每周進行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態(tài)。地面要掃除灰塵，貨架擦拭干凈表面灰塵，庫房內(nèi)壁四角無蜘蛛網(wǎng)。
1.10庫房管理人員應(yīng)對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。
2.2對市場采購的物資，做到依照實物入庫，不得以票據(jù)入庫。2.3嚴格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時要求對方出示部門負責人及單位領(lǐng)導審批同意的《采購申請》，經(jīng)確認、復印留底后方可對該批次物品辦理入庫手續(xù)。
2.4入庫時應(yīng)根據(jù)《采購申請》的明細及采購回來的貨物明細進行查點、核準物品的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購貨物相符無誤后填制入庫單，相關(guān)人員簽字后辦理入庫。（入庫單一式三聯(lián)：1.庫房2.財務(wù)3.采購人員）。
2.5物品入庫后應(yīng)立刻入賬，準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數(shù)量。
2.6嚴禁無《采購申請》入庫。因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和財務(wù)部門授權(quán)、同意方可變通辦理，但需在2個工作日內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)。
2.7物品入庫，必須采用合理的方法進行計量、清點準確。大批量物品可采用一定比例拆包抽檢查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量少于標識數(shù)量的，應(yīng)按照最小抽查數(shù)計算接收該批物品。
2.8對驗收不合格或未按要求超出采購標準的物品，倉庫管理員必須及時通知采購人員進行退貨/補貨事宜。
3.1庫房管理人員在發(fā)放庫存物品前，應(yīng)先查看領(lǐng)用人是否具有部門負責人簽署同意的《物品領(lǐng)用申請》。
3.2發(fā)放庫存品時應(yīng)按《物品領(lǐng)用申請》所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項點發(fā)，如果缺貨不得使用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。3.3嚴禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理或者其授權(quán)人員批準并約定歸還日期（不得超過5個工作日）。
3.4物品出庫后應(yīng)立刻入賬，準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數(shù)量。
4.1庫房管理人員應(yīng)根據(jù)庫存貨物使用情況進行定期清點。確保不出現(xiàn)缺貨、貨物呆滯的情況出現(xiàn)。
4.2對達到規(guī)定的最低數(shù)量的物品，庫房管理人員應(yīng)及時填寫《采購申請》上報部門負責人。
4.3對于出現(xiàn)呆滯情況的貨物至少每月一次填寫《貨物處理申請》。上報部門負責人及財務(wù)部門。
4.4對重大質(zhì)量事故、或不良操作造成的呆滯物品，應(yīng)隨時填報《貨物申請》上報部門負責人及財務(wù)部門。
4.5對已經(jīng)上報的呆滯貨物應(yīng)保持隨時跟蹤，直至全部處理完畢。
5.服務(wù)與溝通協(xié)調(diào)：
5.1庫房管理員必須具備良好的的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，當以生產(chǎn)為重。當服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不吭、以理服人。
5.2對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)采取及時請示、溝通、回報，并以積極的態(tài)度來面對直至問題解決。
6.人員變動與移交：
6.1倉庫人員變動必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導審批。
6.2應(yīng)移交事項包括：管理區(qū)域的貨物清單；單據(jù)、賬本、及經(jīng)管的文件、檔案資料；經(jīng)管的設(shè)備、設(shè)施、工具及辦公用品等。
柴油庫房管理制度篇十七
一、原材料、成品庫房由保管員負責。
二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進入庫房。
三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準，保證進貨、發(fā)料數(shù)量準確，防止錯進錯發(fā)。
四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設(shè)置卡片，按規(guī)定的區(qū)域和原料離地、離墻存放。
五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應(yīng)及時加工處理，并負責保管好未用完的原材料。
六、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。
七、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施，保持庫內(nèi)無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、安全可靠。
八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負責任造成虧空的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。
九、嚴格執(zhí)行原材料進貨索證制度(產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、防偽標識、產(chǎn)地清真證明等證件)，對不符合證件要求的產(chǎn)品、對不符合質(zhì)量標準的原材料有責任拒收入庫。
十、根據(jù)庫存數(shù)量、用量，及時向采購部上報采購計劃，確保庫存物資的充足供應(yīng)。
十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結(jié)清各項帳務(wù)，若出現(xiàn)差錯責任自負。
十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。
1、材料出庫時，研發(fā)中心或者生產(chǎn)線領(lǐng)用物料由研發(fā)部人員或生產(chǎn)線線長統(tǒng)一開具領(lǐng)料單領(lǐng)取，其他人員憑車間主管(生產(chǎn)線長)開具并簽字的'領(lǐng)料單才可領(lǐng)取。
2、領(lǐng)取時，領(lǐng)取人員應(yīng)該事先寫明要領(lǐng)取材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格，便于揀貨。
3、揀完后，領(lǐng)料員和庫管員應(yīng)該對材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等狀況進行核對。
4、核對正確后，庫管員應(yīng)填寫出庫單，由領(lǐng)料人簽字。
5、材料出庫后，庫管員應(yīng)登記相關(guān)資料，登記明細賬，并在軟件上做賬。
1、物料入庫，庫管必須憑送貨單、檢驗合格單、采購訂單辦理入庫。
2、入庫時，倉庫管理員要查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等。如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量、數(shù)量、單據(jù)等不齊全時，庫房管理員不得辦理入庫手續(xù)。
3、符合入庫條件的物料入庫時，庫管應(yīng)開具入庫單，入庫單上必須由庫管員和負責人簽字，并且字跡清楚。入庫后庫管員應(yīng)登記明細賬。
1、成品入庫需要生產(chǎn)部生產(chǎn)完工，并檢驗是合格。
2、生產(chǎn)線制作部門填寫“成品入庫單”，經(jīng)檢驗人簽字后交庫管員。
3、庫管員根據(jù)“成品入庫單”，核查成品的編號、數(shù)量，若無誤就簽收，有誤則拒絕接收。
4、成品出庫必須有銷售部的銷售訂單，庫管員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)出庫，并登記卡片。
1、必須嚴格按照倉庫管理的流程進行日常操作，倉庫管理員對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細賬，確保貨物進出庫和結(jié)存數(shù)據(jù)的正確性。
2、領(lǐng)料要求，領(lǐng)料時由車間主管(生產(chǎn)線線長)自己到倉庫領(lǐng)取，生產(chǎn)線到倉庫領(lǐng)料需要見單發(fā)料，如果生產(chǎn)線實行批次生產(chǎn)時，就由倉庫先配貨，生產(chǎn)線人員直接到倉庫領(lǐng)取。
3、材料的發(fā)放，認真登記，標明工程的使用單位、數(shù)量、時間、供可追溯性。
4、非工作人員不得進入倉庫。
5、保持倉庫的清潔，負責倉庫的管理，要做到清潔衛(wèi)生，貨架排列整齊，倉庫無雜物。
6、每天準時上班，不早退。每日上班前對倉庫的整理整頓。
7、庫管員要認真的做好倉庫的安全工作，倉庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙。要認真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉庫的消防設(shè)施，即時清除倉庫的安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。
柴油庫房管理制度篇十八
1、產(chǎn)品入庫。外購產(chǎn)品到貨后，庫房管理員應(yīng)按供應(yīng)人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫，經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
2、對需要質(zhì)量驗收的產(chǎn)品，入庫時先標識待驗品，按規(guī)定及時通知品質(zhì)部進行驗收，經(jīng)認定合格的產(chǎn)品放入指定合格品區(qū)域。
判定不合格則需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。
4、在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
5、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
6、對退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨清單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修；對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。
7、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
9、入庫物資應(yīng)及時入庫。
1、凡屬產(chǎn)品配套設(shè)備，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化，專人來領(lǐng)取配套設(shè)備，嚴格按《領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。
2、單位所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務(wù)副總經(jīng)理批準，憑《產(chǎn)品領(lǐng)料單》發(fā)放。
3、物資（包括成品）的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫產(chǎn)品先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。
4、廢品庫內(nèi)物資的處理，要有相關(guān)領(lǐng)導的簽字，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。
1、產(chǎn)品定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門，并有財務(wù)部進行抽查。
2、倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將產(chǎn)品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關(guān)信息。
3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠離火源、熱源。
4、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理，立卡設(shè)數(shù)，對設(shè)備工量具等勤清點檢查，以防生銹，發(fā)放問題及時處理。
5、做好產(chǎn)品的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
6、對有貯存期限要求的產(chǎn)品，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長期庫存（既超過保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫存產(chǎn)品）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務(wù)部。
1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)應(yīng)急領(lǐng)導小組，及時采取相應(yīng)的措施。
2、滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。
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