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預(yù)算項目自評報告篇一
為做好年度部門整體支出績效自我評價工作，強(qiáng)化績效理念，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南江縣財政局關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》（南財績〔20xx〕5號）文件要求，我單位認(rèn)真開展預(yù)算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）項目基本情況。
1.基本職能。負(fù)責(zé)建立貧困對象識別機(jī)制和管理辦法，指導(dǎo)全縣貧困對象精準(zhǔn)識別工作；負(fù)責(zé)建立扶貧對象動態(tài)管理機(jī)制，指導(dǎo)全縣扶貧對象動態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)建立貧困對象退出機(jī)制，指導(dǎo)全縣貧困對象退出工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護(hù)工作；負(fù)責(zé)各級對脫貧攻堅監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問題整改工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅督導(dǎo)巡查考核工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作；負(fù)責(zé)脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。
2.項目立項、資金申報的依據(jù)。脫貧攻堅牽頭專項工作經(jīng)費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財政局編制的20xx年部門預(yù)算草案報縣委、縣政府研究后，已經(jīng)縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結(jié)合實際，根據(jù)各項費用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項經(jīng)濟(jì)科目中進(jìn)行分配。
（二）項目績效目標(biāo)。
1.項目主要內(nèi)容。堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以連片開發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復(fù)印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議、現(xiàn)場會及其他會議產(chǎn)生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅接待費用開支等。
2.項目具體實施情況。為了規(guī)范項目實施，有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費，確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困戶結(jié)對幫扶全覆蓋，做到群眾滿意度100%，將脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費按公業(yè)務(wù)費管理辦法進(jìn)行按月序時申報。我單位制定了《財務(wù)管理制度》，加強(qiáng)對該筆牽頭工作經(jīng)費的實施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理，確保?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁任何截留、擠占、挪用專項經(jīng)費的行為。
3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
《南江縣財政局關(guān)于20xx年部門預(yù)算批復(fù)有關(guān)事項的通知》（南財預(yù)〔20xx〕7號），下達(dá)我單位脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費20萬元，《南江縣財政局關(guān)于預(yù)撥部門年初項目預(yù)算的通知》（南財預(yù)〔20xx〕11號），預(yù)撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費40萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。該筆專項經(jīng)費經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時進(jìn)度每月申報使用，資金到位率100%。
2．資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費60萬元，已全額使用，主要用于以下幾個方面：印制脫貧攻堅相關(guān)資料8萬元；脫貧攻堅相關(guān)會議、培訓(xùn)費6萬元；脫貧攻堅宣傳費用6萬元；差旅費20萬元；上級相關(guān)部門檢查驗收、指導(dǎo)公務(wù)接待費用3萬元；電費3萬元；郵電費6萬元；維修維護(hù)費2萬元；辦公等其他費用6萬元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)相關(guān)管理制度，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。其中差旅費嚴(yán)格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法的通知》（南財發(fā)〔20xx〕5號）；會議費嚴(yán)格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)南江縣黨政機(jī)關(guān)會議費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕59號)執(zhí)行；培訓(xùn)費嚴(yán)格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關(guān)于印發(fā)南江縣縣級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費管理辦法的通知》（南財發(fā)〔20xx〕55號）執(zhí)行；公務(wù)接待費嚴(yán)格按照《南江縣財政局南江縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)進(jìn)步規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定的通知》（南財發(fā)〔20xx〕22號）執(zhí)行。政府采購嚴(yán)格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-2019年政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知的通知》（南府辦函〔20xx〕20號）執(zhí)行。
此項工作經(jīng)費的下達(dá)對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經(jīng)費保障，為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
（一）發(fā)揮好參謀助手職能，當(dāng)好脫貧攻堅“參謀部”
一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手，科學(xué)管理項目。精準(zhǔn)建立脫貧攻堅項目庫，將20xx-2020年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“保基本”的項目全部納入《縣級脫貧攻堅項目庫》，入庫項目2.1萬余個，項目資金88億元。精準(zhǔn)清理扶貧領(lǐng)域項目，全縣清理20xx年以來實施的扶貧領(lǐng)域工程項目20類10106個，涉及項目資金779086.91萬元，發(fā)現(xiàn)4類項目123個省級問題，44類縣級問題,并督促問題按期銷號。精準(zhǔn)使用扶貧項目資金，大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目，20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元；大力統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金，實現(xiàn)整合43260.38萬元，有效保障脫貧攻堅項目建設(shè)；二是以成效鞏固為抓手，提升脫貧質(zhì)量。精準(zhǔn)采集核實核準(zhǔn)建檔立卡數(shù)據(jù)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、統(tǒng)一核改進(jìn)度、統(tǒng)一交叉校驗，確保問題數(shù)據(jù)集中整改銷號，實現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實相符”。嚴(yán)格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求，繼續(xù)堅持“三三分類”攻堅機(jī)制，建立健全返貧監(jiān)測預(yù)警和動態(tài)幫扶機(jī)制，制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實問題整改實施方案》，實現(xiàn)脫貧人口無返貧，邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革，靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見，實現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減；三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化定點扶貧要素保障服務(wù)，實現(xiàn)幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監(jiān)督管理局、路橋集團(tuán)、衛(wèi)生職業(yè)康復(fù)學(xué)院等中央、省、市、縣級部門（單位）全年投入定點扶貧資金1578.2萬元，浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬元，香港各界扶貧促進(jìn)會續(xù)撥扶貧項目資金710萬元。其中，中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”，激發(fā)貧困戶內(nèi)生動力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人，香港定點扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個扶貧項目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》（第197期）報中辦推廣。
（二）發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，奏響脫貧攻堅“大合唱”
一是以優(yōu)化流程為抓手，辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅大局，突出以文輔政核心，著力在文稿的思想性、指導(dǎo)性上下功夫，在創(chuàng)造性、實效性上做文章，全年共起草調(diào)研報告10余份、脫貧攻堅縣級領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報、總結(jié)等材料40余份9萬多字，南江縣“五堅持五強(qiáng)化”確保高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅簡報（16期）》在全省推廣。嚴(yán)格執(zhí)行《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》，規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序，繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要13期、脫貧攻堅規(guī)范性文件16個，同比減少46.6%；二是以高效服務(wù)為抓手，辦會提升水平。嚴(yán)格執(zhí)行《縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議制度》等制度，持續(xù)推進(jìn)會務(wù)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓(xùn)會議4次，研究解決基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短、軟件資料規(guī)范、督查重點部署等8余類200余個問題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話會議16次，接受各級各類脫貧攻堅考察調(diào)研30次；三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手，辦事增強(qiáng)能力。堅持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理，高質(zhì)量完成上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣區(qū)（市）來南檢查、指導(dǎo)、考察、調(diào)研、觀摩、學(xué)習(xí)的工作籌備及接待服務(wù)，先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計、華南財經(jīng)大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢；省工商局先后2次來我縣開展督導(dǎo)，省扶貧局1次來南督導(dǎo)暗訪；市級現(xiàn)場驗收和縣級自驗以及周邊縣區(qū)學(xué)習(xí)觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核，加強(qiáng)與縣級掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊協(xié)調(diào)聯(lián)系，實現(xiàn)高效溝通和無縫對接，為高效處理脫貧攻堅日常事務(wù)提供保障。
（三）發(fā)揮好督查指導(dǎo)職能，做好脫貧攻堅“聽診器”
一是以督導(dǎo)巡查為抓手，確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作，開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)抓點示范、多輪大規(guī)模培訓(xùn)，采取常態(tài)督查和暗訪抽查相結(jié)合、重點督查和專項檢查相結(jié)合、督查巡查和過程考核相結(jié)合等方式，對5個戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開展脫貧攻堅督導(dǎo)巡查考核工作。通過持續(xù)加大巡查力度，聯(lián)合督查減少頻次，提升督查巡查實效，及時發(fā)現(xiàn)問題，堅持清單反饋，壓實工作責(zé)任，傳導(dǎo)工作壓力。對發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責(zé)任不清、工作不為、作風(fēng)不實、措施不準(zhǔn)等問題鎖定證據(jù)，線索移交。重新抽調(diào)13名同志，組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦，由縣紀(jì)委進(jìn)行管理，全方位、立體式、點穴式督查暗訪，倒逼工作落實。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導(dǎo)巡查考核發(fā)現(xiàn)問題2316個，發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114期，目前，問題全部整改到位；二是以問題導(dǎo)向為抓手，確保問題清倉見底。對各級督導(dǎo)、檢查、巡視、暗訪和審計發(fā)現(xiàn)的問題，逐一梳理，建立臺賬，明確責(zé)任單位和辦理時限，限期整改并及時督察督辦，定期通報，確保件件有著落，事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題；脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實8類14個方面294個問題；20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個問題；國家審計署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ棇徲嫲l(fā)現(xiàn)31個問題；三是以作風(fēng)整治為抓手，確保干部務(wù)實清廉。研究制定《關(guān)于開展“紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項治理工作的通知》《關(guān)于精準(zhǔn)扶貧“大走訪”活動中做好黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》《關(guān)于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問題專項監(jiān)督檢查工作方案》，壓緊壓實工作責(zé)任，抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴(yán)格落實力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求，大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡，切實減輕基層負(fù)擔(dān)，清理、取消扶貧領(lǐng)域目標(biāo)責(zé)任書簽訂。嚴(yán)格執(zhí)行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀(jì)處理“五類追責(zé)”機(jī)制，結(jié)合“清單制+責(zé)任制”，向問題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書，同時落實縣督導(dǎo)巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問題整改銷號、清倉見底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、片區(qū)紀(jì)工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機(jī)制，全年共移送問題線索2131個，督辦整改1835個，立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件，黨紀(jì)政務(wù)處分72人，組織處理150人次，為如期實現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費60萬元經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時進(jìn)度每月申報使用，資金到位率100%。主要用于以下幾個方面：脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復(fù)印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議、現(xiàn)場會及其他會議產(chǎn)生的.會場租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接上級相關(guān)部門單位來南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅相關(guān)費用開支等。
通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費的使用，實施績效進(jìn)行了指標(biāo)評價，該專項經(jīng)費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，受益群眾滿意度達(dá)100%，評論結(jié)論為“好”。
（一）存在的問題。
績效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。項目單位編制的績效目標(biāo)缺乏數(shù)量指標(biāo)和時效指標(biāo)，完善績效目標(biāo)的編制，在編制績效目標(biāo)時對績效指標(biāo)進(jìn)行量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標(biāo)，以便于進(jìn)行績效考核。
（二）相關(guān)建議。
做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項目，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。一是進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強(qiáng)部門預(yù)算整體績效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強(qiáng)提高績效管理業(yè)務(wù)人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
一是部門預(yù)算績效管理的保障機(jī)制進(jìn)一步進(jìn)行了完善；
二是部門預(yù)算績效評估體系也同步進(jìn)行了完善；
三是預(yù)算績效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓(xùn)，專業(yè)素質(zhì)稍有提高。
預(yù)算項目自評報告篇二
（一）項目基本情況。
1．民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監(jiān)督管理使用，確保?？顚Ｓ?，并提高資金使用績效。
2．立項的依據(jù)?！妒∝斦d省民政廳關(guān)于下達(dá)省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（川財社【20xx】9號）、《四川省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財綜【20xx】25號）、《財政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政福彩公益金的通知》（川財社【20xx】73號），省級下達(dá)20xx年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學(xué)工程45萬元、殯儀車購置15萬元。
3．根據(jù)財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專項資金管理，資金支持的具體項目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項目等，支持的主要方式為資金支持。
4．資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實事求是、重點建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。
1．項目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項目建設(shè)81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。
2．省級福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項目的績效目標(biāo)為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務(wù)需求。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項目實施計劃實施并按期完成。
孤兒助學(xué)工程項目的績效目標(biāo)為：“開展孤兒助學(xué)工程”，資助考上普通全日制本科、專科等學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項目實施計劃實施并按期完成。
殯儀車購置項目的績效目標(biāo)為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項目實施計劃實施并按期完成。
3．項目申報內(nèi)容與實際實施項目完全相符，申報目標(biāo)合理可行并順利完成。
根據(jù)《規(guī)劃財務(wù)處關(guān)于開展福彩公益金績效自評的通知》，我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對20xx年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評價。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
根據(jù)中省對各項目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實際情況，加強(qiáng)對選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對象等的.優(yōu)化選擇，合理科學(xué)編制我縣向上資金爭取項目資料。20xx年省級共計批復(fù)福彩公益金支持項目4個，共計1581萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。
2．資金到位。
3．資金使用。
各項目資金均按照項目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達(dá)到了預(yù)算要求。
（三）項目財務(wù)管理情況。
我單位財務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專職財務(wù)工作人員3名，其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金（含福利彩票公益金）均進(jìn)行了專帳專戶管理，內(nèi)部財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉椖浚航ㄔO(shè)類項目由業(yè)主單位報縣發(fā)改局進(jìn)行立項等，按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實施；設(shè)施設(shè)備貨物采購類按政府采購法及相關(guān)內(nèi)控制度實施；補(bǔ)貼類項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報，按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實補(bǔ)貼。
（二）項目管理情況。我縣20xx年涉及的省級福彩補(bǔ)助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項目、孤兒助學(xué)、殯儀車購置等項目，項目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè)，有的需要購置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實施，我縣屬于政府投資類建設(shè)項目均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，屬于購置設(shè)施設(shè)備的均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購，并對項目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。
（三）項目監(jiān)管情況。各類項目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場督查和書面督促，根據(jù)年度安排和實施進(jìn)展進(jìn)行開會集中督促?，F(xiàn)場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報實施進(jìn)展，對進(jìn)展緩慢和效果較差的項目單位進(jìn)行督促，對進(jìn)展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成后，督促項目單位按規(guī)定進(jìn)行驗收和投入使用。
（一）項目完成情況。20xx年間，支持建設(shè)1個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項目。
（二）項目效益情況。
各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟(jì)實用的原則進(jìn)行建設(shè)，項目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會老年人提供了集中休閑健身場地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會老年人的各項養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué)，有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
（一）評價結(jié)論。
我縣在項目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達(dá)項目精準(zhǔn)；在項目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項目建設(shè)規(guī)范有序；在項目績效上執(zhí)行獎懲并舉，做到了項目運行效果明顯。
（二）存在的問題。
岳池縣坪灘敬老院項目建設(shè)進(jìn)展不理想。
（三）相關(guān)建議。
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請求上級給予我縣養(yǎng)老項目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項目建設(shè)進(jìn)展，力爭20xx年底前完成項目主體建設(shè)裝修裝飾。
預(yù)算項目自評報告篇三
（一）部門整體支出概況。
1、收入構(gòu)成情況：
2020年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
2020年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
2020年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標(biāo)：
績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開：
2020年6月17日對我校2020年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；2020年11月2日對我校2019年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
2019年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）項目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，2020年項目資金財政撥款2,827,655.28元，2020年項目資金支出2,589,325.83元，2020年項目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于2021年1月完成2020年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；2020年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬，2020年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
5、三公經(jīng)費控制:。
2020年我校的三公經(jīng)費預(yù)算0元，實際支出0元，比2019年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
2020年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在2020年3月5日報送了2019年內(nèi)部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了2020年項目預(yù)算，并按照計劃組織實施，截止到2020年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
2020年的基本和項目支出資金于2019年11月份做預(yù)算申報，2020年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計劃用款額度，2020年3月份下達(dá)了2020年項目資金計劃用款額度?；局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行?？顚Ｓ茫谫Y金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項目組織和項目管理情況分析：
項目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費項目采用的是競標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項目。
（一）績效評價目的。
進(jìn)行績效自評的目的是了解本單位2020年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關(guān)于2020年度區(qū)級預(yù)算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的.工作方案和績效評價指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
3、歸納匯總：對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分；
（二）績效評價工作過程。
2、根據(jù)以上指標(biāo)對比實際情況給與每個小項打分;。
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進(jìn)行分析整改。
4、將績效評價結(jié)果運用。
1、經(jīng)濟(jì)性分析：
2020年呈貢區(qū)實驗學(xué)校(小學(xué)部)項目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費項目預(yù)算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預(yù)算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預(yù)算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費項目預(yù)算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴(yán)格按照計劃進(jìn)度實施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項目預(yù)算編制金額與實際實施金額存在差異，導(dǎo)致項目預(yù)算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預(yù)算難免有所調(diào)整。
無
無
預(yù)算項目自評報告篇四
一、基本情況（一）項目概況。
1.項目背景、主要內(nèi)容省革命老區(qū)發(fā)展專項資金用于支持老區(qū)社會事業(yè)（老區(qū)革命遺址維修維護(hù)）發(fā)展，為弘揚老區(qū)精神，充分發(fā)揮老區(qū)革命遺址的愛國主義教育和紅色旅游景點功能，對老區(qū)分布的革命活動遺址、戰(zhàn)場遺跡及相關(guān)紀(jì)念設(shè)施進(jìn)行維修維護(hù)的補(bǔ)助資金。
2.實施情況總體情況2020年度安排省革命老區(qū)發(fā)展專項資金2000萬元，其中，福州市165萬元、莆田市135萬元、漳州市205萬元、泉州市225萬元、三明市275萬元、南平市305萬元、龍巖市360萬元、寧德市330萬元。設(shè)區(qū)市老區(qū)主管部門收到資金后，按項目申請情況將資金分配到有關(guān)縣（市、區(qū)）項目單位，已補(bǔ)助革命遺址項目61個,項目的修繕與展陳工作按時序進(jìn)度推進(jìn)。
3.資金投入和使用情況年初部門預(yù)算安排金額2000萬元，其中：財政資金-一般預(yù)算撥款2000萬元。
省級安排下達(dá)金額2000萬元，其中：財政資金-一般預(yù)算撥款2000萬元。省級執(zhí)行率100%。
實際支出金額2000萬元，其中：財政資金-一般預(yù)算撥款2000萬元。實際支出率100%。
（二）項目績效目標(biāo)。
1.總體目標(biāo)實現(xiàn)程度方面推進(jìn)革命遺址保護(hù)利用工作，修繕革命遺址，做好革命遺址布展工作；把革命遺址建設(shè)成傳承紅色基因、弘揚紅色文化的重要載體，教育廣大干部群眾“不忘初心、牢記使命”，加快推進(jìn)老區(qū)建設(shè)發(fā)展。
2.階段性目標(biāo)實現(xiàn)程度方面按時序進(jìn)度開展革命遺址項目的修繕與展陳工作。
3.績效目標(biāo)調(diào)整情況及其原因說明本項目不需要調(diào)整績效目標(biāo)，預(yù)期能夠完成年度目標(biāo)。能在預(yù)期內(nèi)完成目標(biāo)。
二、績效分析與結(jié)論（一）績效分析。
1.項目進(jìn)度情況按資金管理辦法要求，資金已完成下?lián)埽壳案锩z址修繕維護(hù)工作正有序開展，預(yù)計下半年完成年度目標(biāo)。
2.執(zhí)行效果情況本項目執(zhí)行效果中。資金已下?lián)?，各地按進(jìn)度推進(jìn)革命。
遺址項目的修繕維護(hù)工作。
評價等級為中，具體情況如下：
產(chǎn)出指標(biāo)1.數(shù)量指標(biāo)（1）專項資金補(bǔ)助的項目個數(shù),績效目標(biāo)值50.00,實際完成值61.00,完成進(jìn)度100.00%,指標(biāo)評價情況好。
（2）革命遺址修繕維護(hù)后對外展陳的數(shù)量,績效目標(biāo)值10.00,實際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評價情況差,偏差原因分析：項目正在修繕維護(hù)中，下半年完成展陳。
2.質(zhì)量指標(biāo)項目驗收合格率,績效目標(biāo)值100.00,實際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評價情況差,偏差原因分析：項目正在修繕維護(hù)中，下半年完成驗收。
3.時效指標(biāo)資金資金撥付時效,績效目標(biāo)值30.00,實際完成值30.00,完成進(jìn)度100.00%,指標(biāo)評價情況好。
效益指標(biāo)1.社會效益指標(biāo)（1）政策知曉率,績效目標(biāo)值80.00,實際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評價情況差,偏差原因分析：項目正在修繕維護(hù)中，下半年調(diào)查。
（2）革命遺址參觀人數(shù)比修繕前增長率,績效目標(biāo)值。
10.00,實際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評價情況差,偏差原因分析：項目正在修繕維護(hù)中，下半年對外開放。
（3）在革命遺址開展愛國主義教育活動,績效目標(biāo)值5.00,實際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評價情況差,偏差原因分析：項目正在修繕維護(hù)中，下半年開展愛國主義教育活動。
（4）完成修繕維護(hù)并達(dá)到開放條件的革命遺址對外開放比例,績效目標(biāo)值80.00,實際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評價情況差,偏差原因分析：項目正在修繕維護(hù)中，下半年對外開放。
滿意度指標(biāo)1.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（1）對老區(qū)部門工作情況的滿意度,績效目標(biāo)值90.00,實際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評價情況差,偏差原因分析：項目正在修繕維護(hù)中，下半年調(diào)查。
（2）對項目建設(shè)情況的滿意度,績效目標(biāo)值90.00,實際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評價情況差,偏差原因分析：項目正在修繕維護(hù)中，下半年調(diào)查。
（二）項目完成可能性。
本項目能夠如期完成項目建設(shè)。項目正按時序進(jìn)度進(jìn)行中，能如期完成項目建設(shè)，產(chǎn)生較好社會效益。
（三）績效結(jié)論。
已完成資金撥付，各項革命遺址修繕維護(hù)工作正有序進(jìn)行中，預(yù)計能如期完成項目建設(shè)，績效評價等級為“中”。
三、存在問題及原因分析和有關(guān)建議（一）存在問題及原因分析和有關(guān)建議。
因受到疫情影響，各地革命遺址修繕維護(hù)工作進(jìn)度較往年相對滯后。各地民政部門加強(qiáng)與項目實施單位的聯(lián)系溝通，督促項目單位抓緊完成革命遺址維護(hù)、展陳工作，確保年度目標(biāo)如期完成。
（二）執(zhí)行中預(yù)算安排的績效建議。
建議本項目繼續(xù)按預(yù)算執(zhí)行繼續(xù)按預(yù)算安排。
預(yù)算項目自評報告篇五
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)文件精神進(jìn)行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數(shù)量，由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批后實施。承儲企業(yè)以政府采購方式確定。
（二）項目績效目標(biāo)。
為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場調(diào)控能力，切實做好淡儲旺供，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級化肥淡季儲備從20xx年10月開始至20xx年3月結(jié)束，為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
（三）項目資金申報相符性。
市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級化肥商業(yè)儲備制度”。市供銷社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷社和市財政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，實施化肥淡季儲備。
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。項目資金計劃是50萬，全年預(yù)算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。
2．資金使用。20xx年化肥淡季儲備項目資金已全額支付，資金使用率100%。
（二）項目財務(wù)管理情況。
1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業(yè)自籌，由市財政給予利息補(bǔ)貼。淡儲化肥利息補(bǔ)貼，由市供銷社會同市財政局，根據(jù)市場行情、淡儲化肥資金占用情況、銀行半年期流動資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運雜費用測算，承儲企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲備期滿后，由第三方審計機(jī)構(gòu)對儲備工作進(jìn)行了專項審計。待中介機(jī)構(gòu)審計認(rèn)定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務(wù)后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。
（三）項目組織實施情況。
由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關(guān)事項的'請示，經(jīng)市政府同意后，由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機(jī)構(gòu)，通過公開招投標(biāo)，選定承儲企業(yè)。儲備期滿后，由第三方審計機(jī)構(gòu)對儲備工作進(jìn)行了專項審計。待中介機(jī)構(gòu)審計認(rèn)定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務(wù)后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。
（一）項目完成情況。
20xx年度市本級化肥淡季儲備從20xx年10月—20xx年3月為儲備期，儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
(二)項目效益情況。
化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺，價格異常波動，可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售。截至目前，全市每年化肥市場穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。
（一）存在的問題。
目前，我市的化肥儲備為春耕肥儲備，儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時，政府需調(diào)運化肥，則沒有化肥可以調(diào)運。主要因為現(xiàn)沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。
當(dāng)前，化肥價格漲幅相當(dāng)大，國家統(tǒng)計局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況”中，尿素3184.5元/噸，復(fù)合肥3991.7元/噸，去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價格上漲，儲備成本相應(yīng)增加。
（二）相關(guān)建議。
一是結(jié)合我市實際，同市財政商議措施，力爭解決化肥儲備空檔期的問題。
二是加強(qiáng)農(nóng)資市場的監(jiān)督指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場，防止出現(xiàn)囤積居奇，哄抬價格等投機(jī)倒把問題。
預(yù)算項目自評報告篇六
為了貫徹落實區(qū)委區(qū)政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視，為有序推進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，大力發(fā)展以精細(xì)農(nóng)業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)為特色的城郊高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，全面提升我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和市場競爭力，關(guān)注農(nóng)業(yè)增效，關(guān)心農(nóng)民增收，結(jié)合實際，重點對肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產(chǎn)業(yè)給予大力的扶持。根據(jù)婁星區(qū)產(chǎn)業(yè)特點制定《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實施方案》，組織各相關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處開好會，現(xiàn)場指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，制定驗收方案，組織相關(guān)單位進(jìn)行現(xiàn)場驗收，及時報送驗收結(jié)果給婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，并對相關(guān)項目進(jìn)行長期指導(dǎo)和服務(wù)。
（二）目標(biāo)任務(wù)及完成情況。
1.目標(biāo)任務(wù)。
全區(qū)圍繞“一園三區(qū)四帶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，做大做強(qiáng)六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，一是以高燈河流域以智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)為重點以工業(yè)化思維建設(shè)模式通過區(qū)城鄉(xiāng)投農(nóng)業(yè)公司這一建設(shè)平臺，圍繞創(chuàng)建國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的長遠(yuǎn)目標(biāo)著力打造設(shè)施農(nóng)業(yè)、精細(xì)農(nóng)業(yè)聚集區(qū)。二是以一鄉(xiāng)一業(yè)為出發(fā)點，建好產(chǎn)業(yè)“四帶”，即即高燈河流域設(shè)施蔬菜、紅薯及休閑農(nóng)業(yè)、民宿帶，漣水河流域水果種植帶，孫水河流城休閑旅游及高檔優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)帶，金溪河流域優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)帶。重點支持一園三區(qū)四帶區(qū)域內(nèi)帶頭能力強(qiáng)輻射范圍廣品牌創(chuàng)造優(yōu)勢明顯農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。遠(yuǎn)郊即水洞底鎮(zhèn)、蛇形山鎮(zhèn)、雙江鄉(xiāng)鄉(xiāng)以支持發(fā)展第一、二產(chǎn)業(yè)為主，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)以支持發(fā)展第二、三產(chǎn)業(yè)為主。具體目標(biāo)：支持創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)蔬菜示范基地2個，新建蔬菜加工標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線2條；優(yōu)質(zhì)水果基地25個（20xx年）；高標(biāo)準(zhǔn)紅薯育苗基地1個，高標(biāo)準(zhǔn)紅薯種植500畝以上示范基地1個，現(xiàn)代化紅薯加工生產(chǎn)線1條、現(xiàn)代化紅薯粉絲加工線1條；規(guī)?；馀ｐB(yǎng)殖基地6個；創(chuàng)建市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)8家；成功申報“三品一標(biāo)”中的綠色認(rèn)證3個；支持每一個龍頭企業(yè)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全身份認(rèn)證；鼓勵各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體參加各種農(nóng)產(chǎn)品交易節(jié)會。大力支持發(fā)展4-6家三、四、五星級的鄉(xiāng)村旅游民宿。
2.目標(biāo)任務(wù)完成情況。
通過各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及經(jīng)營主體的一年來的努力和發(fā)展，20xx年共對5個特色產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場驗收，2個認(rèn)證進(jìn)行了審核（其中綠色認(rèn)證3個品種、市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)16家），1個整治項目進(jìn)行了現(xiàn)場驗收（耕地拋荒5畝）。完成了紅薯育苗基地（6.5畝）和示范基地（584畝）各1個，設(shè)施蔬菜2個，面積46.078畝，新增經(jīng)果林基地23個，面積2838畝，肉牛基地5個（其中新建1個、擴(kuò)建4個），新建農(nóng)產(chǎn)品加工廠5個（蔬菜2家，紅薯3家），休閑民宿6個，根據(jù)各特色產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，在種養(yǎng)殖方面有突出的發(fā)展和帶動效益，在區(qū)級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，重點支持了種植：包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目；養(yǎng)殖：包括肉牛、生豬、羊、雞、水產(chǎn)等6個子項目。
（一）項目資金安排落實情況。
根據(jù)婁底市婁星區(qū)人民政府常務(wù)會議紀(jì)要[20xx]4號的精神，原則同意20xx年婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金盤子（附后）。根據(jù)20xx年的具體情況，結(jié)合《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實施方案》中的六大產(chǎn)業(yè)，由婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)資金盤子中拿出3000萬元進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實際預(yù)算中只需1343萬元。
（二）項目資金實際使用情況。
通過《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實施方案》中的六大產(chǎn)業(yè)，通過區(qū)級組織開會，鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳，經(jīng)營主體申報，鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場審核再上報，通過農(nóng)業(yè)農(nóng)村局現(xiàn)場驗收和審核，由婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會審，項目應(yīng)獎補(bǔ)1291.965萬元，實際獎補(bǔ)991.13萬元，其中經(jīng)果林應(yīng)發(fā)752.085萬元，只發(fā)了60%合計451.251萬元，還有40%合計300.835萬元未發(fā)放到位。
（三）項目資金管理情況。
由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總驗收結(jié)果和數(shù)據(jù)上報婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組簽發(fā)送財政局下?lián)馨l(fā)展資金到每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處財政所，經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及相關(guān)業(yè)務(wù)對接單位和股室通知實施主體，實施主體開具票據(jù)，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可簽字，再到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處財政所領(lǐng)取獎補(bǔ)資金。
（一）項目組織情況。
根據(jù)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組資金盤子建議，區(qū)委區(qū)政府常委會紀(jì)通過和認(rèn)可，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織制定《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實施方案》，根據(jù)方案中的六大產(chǎn)業(yè)，通過區(qū)級組織開會，鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳，經(jīng)營主體通過績效項目申報，鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場審核再上報，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總報婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認(rèn)可后，并組織相關(guān)單位現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。
（二）項目管理情況。
根據(jù)文件要求，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和相關(guān)業(yè)務(wù)單位組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室進(jìn)行現(xiàn)場查看，并進(jìn)行初步審核，同時技術(shù)指導(dǎo)實施主體組織產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，到規(guī)定時間組織相關(guān)單位進(jìn)行5+1場驗收和審核，匯報婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體業(yè)務(wù)由相關(guān)業(yè)務(wù)單和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處共同監(jiān)管及指導(dǎo)。
(一)項目完成情況分析。
根據(jù)文件要求，項目的申報、實施完成情況，我局組織的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目中的綠色認(rèn)證3個品種完成率100%；市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)16家，完成率200%；1個整治項目進(jìn)行了現(xiàn)場驗收（耕地拋荒5畝）完成率100%；完成了紅薯育苗基地（6.5畝）和示范基地（584畝）各1個，完成率100%；設(shè)施蔬菜2個，面積46.078畝，完成率100%；新增經(jīng)果林基地23個，面積2838畝，完成率92%；肉?；?個（其中新建1個、擴(kuò)建4個），完成率100%；新建農(nóng)產(chǎn)品加工廠5個（設(shè)施蔬菜2家，紅薯3家），完成率125%；休閑民宿6個，完成率100%；根據(jù)各特色產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，在種養(yǎng)殖方面有突出的發(fā)展和帶動效益，在區(qū)級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，重點支持了種植：包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目；養(yǎng)殖：包括肉牛、生豬、羊、雞、水產(chǎn)等6個子項目。
（二）項目的成本分析。
根據(jù)各項目實施主體的績效項目申報表的成本核算，經(jīng)果林的成本是1萬元—1.2元萬/畝，25個申報項目3013畝；紅薯育苗基地和示范基地的運行成本是1500元/畝，2個基地共計590.5畝；肉牛基地運行成本是2萬元—2.2萬元/頭，5個基地共計1007頭；簡易設(shè)施蔬菜基地的運行成本是0.8萬元—1萬元/畝，2個基地共計46.078畝；初加工農(nóng)產(chǎn)品加工廠運行成本是50萬—150萬元/個（500—1000平方米），無菌生產(chǎn)加工廠是200萬元—500萬元（500—1000平方米）；民宿實施主體的運行成本是120萬元—220萬元/個（5-15間）；綠色認(rèn)證的運行成本是2.5萬元/個；市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)投入達(dá)500萬元—800萬元，資料申報運行成本是3.5萬元—4萬元/個。
（三）項目的時效性分析。
經(jīng)果林是我區(qū)從20xx年重點組織實施的一個獎補(bǔ)項目，水果的生長周期長，3-5年是幼苗期，5-8年才是掛果期，前期一直是培育期，投入成本大，管理費用高；肉牛投入周期至少在2年以上，運營成本高，管理成本高，防疫技術(shù)含量高；紅薯、蔬菜及設(shè)施基地，投入周期1年；加工廠的投入周期一般在1-2年，2年后才能產(chǎn)生效益；綠色認(rèn)證和市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)投入周期2年以上。
（四）項目效益分析。
紅薯和蔬菜加工廠受季節(jié)性明顯，效益產(chǎn)出也在15%之間，產(chǎn)值達(dá)2200萬元左右。
1、經(jīng)過前期的宣傳和指導(dǎo)，區(qū)級年初組織開會，做好動員，鼓勵各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好宣傳和發(fā)動，現(xiàn)場指導(dǎo)選好產(chǎn)業(yè)和場地，加強(qiáng)服務(wù)，由上到基層、到實施主體，再由實施主體根據(jù)實際情況，層層上報，減少了盲目的跟風(fēng)，盲目投資，有技術(shù)，有資本，有情懷才能做好農(nóng)業(yè)項目。
2、我們宣傳的宗旨，搞農(nóng)業(yè)項目就是選資源，選老板，選產(chǎn)業(yè)。
3、有的放矢，從我區(qū)的實際情況，結(jié)合個產(chǎn)業(yè)特點聘請專業(yè)團(tuán)隊跟蹤指導(dǎo)。
4、前期選址和產(chǎn)業(yè)項目的確定，由各實施主體通過申報，匯同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科研院所及相關(guān)部門共同協(xié)商，科學(xué)論證，技術(shù)跟蹤，服務(wù)指導(dǎo)，做好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益預(yù)算，再進(jìn)行批量種養(yǎng)植及產(chǎn)業(yè)鏈的拉長，更好的規(guī)避自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。
5、重點突出特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，盡量做到我有你無，我多你少，我精你粗，提高產(chǎn)業(yè)附加值。
6、通過產(chǎn)業(yè)基地和加工基地的建設(shè)，通過土地流轉(zhuǎn)、基地就業(yè)、土地入股分紅等模式，為貧困人員增收解決實際問題，對脫貧攻堅和鞏固脫貧成果有顯著的成效。
1、加強(qiáng)前期的規(guī)劃，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向基本一致，共同研究，共同指導(dǎo)。
2、制定長期的扶持和發(fā)展規(guī)劃。
3、制定一套完整的管理制度，共同監(jiān)督產(chǎn)業(yè)發(fā)展的維護(hù)情況，有問題及時反饋和整改。
4、建立完整的信任體系，監(jiān)管項目進(jìn)度表，及時止損。
1、關(guān)于重點項目進(jìn)行重點扶持，連續(xù)扶持是有必要的，這樣才能扶出特色、品牌、亮點，為我區(qū)申報現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)打好基礎(chǔ)。2、配套的特色產(chǎn)業(yè)也要重點關(guān)注，為城郊農(nóng)業(yè)發(fā)展增添色彩。
預(yù)算項目自評報告篇七
為貫徹落實全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的要求，加強(qiáng)財政預(yù)算支出的管理工作，強(qiáng)化財政預(yù)算支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，進(jìn)一步提高預(yù)算部門提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，保障部門更好地履行職責(zé)。受賓陽縣財政局的委托，廣西旗開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司對我單位20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效評價，并對本項目實施的規(guī)范性、公正性、可行性和時效性進(jìn)行評價，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績效評價方案和評價指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報的自評報告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，評價過程專業(yè)嚴(yán)肅，評價結(jié)果真實全面，形成績效評價報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認(rèn)真整改落實，現(xiàn)將整改結(jié)果報告如下:。
1.部門未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評價手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導(dǎo)致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無據(jù)可依的情況，工作開展存在管理風(fēng)險。
2.部門預(yù)決算管理不夠到位，無法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。
評價組通過對比部門預(yù)決算了解到，我單位部門預(yù)決算管理不夠到位。一是部門預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足，部門未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中，同時存在部分項目未能細(xì)化支出內(nèi)容，如鎮(zhèn)團(tuán)委專項工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費、鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費等4個項目；二是部門預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費指標(biāo)表，共追加縣級資金1320.89萬元，部門預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門預(yù)決算收入差異率234.67%，部門預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門預(yù)決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預(yù)算時未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入，但在編制決算時卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預(yù)算中，后續(xù)需申請增加相關(guān)項目經(jīng)費。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實際執(zhí)行金額3822.29萬元，項目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%，未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè)，達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。
3.公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強(qiáng)。
根據(jù)項目組現(xiàn)場調(diào)研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高，人才管理機(jī)制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國家現(xiàn)狀來看，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大，人員結(jié)構(gòu)失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。對于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在，導(dǎo)致資源分配上存在一定的`偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面，績效考評指標(biāo)設(shè)置偏向性較大，導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評指標(biāo)，忽略指標(biāo)未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽縣20xx年度績效考評指標(biāo)評分細(xì)則》，公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務(wù)工作?；鶎尤罕娫诠卜?wù)過程的參與度不足。評價組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時常開展文藝服務(wù)活動，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實際需求不匹配，也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無明顯提升的現(xiàn)狀。
1.完善部門內(nèi)控制度，及時出臺使用。
結(jié)合上級部門相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門工作實際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內(nèi)控制度，如《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設(shè)項目管理制度》等，并及時出臺使用，保證部門工作有據(jù)可依，業(yè)務(wù)、財務(wù)等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
2.提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。
一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，明確不同經(jīng)濟(jì)分類科目的具體計量、計價、計費依據(jù)，做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性，全面考慮預(yù)算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢、新格局和新問題，減少臨時性因素帶來的影響，提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對預(yù)算收入不確定的特點，應(yīng)該加強(qiáng)收入預(yù)算分析工作，確保確定性的收入均能列入預(yù)算，不確定性的收入，通過調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式，引入收入預(yù)測模型，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預(yù)測，并及時進(jìn)行調(diào)整，降低預(yù)決算差異率。
3.加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)服務(wù)人才隊伍建設(shè)。一方面，我鎮(zhèn)需加大對于公共服務(wù)人員服務(wù)意識與專業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時，應(yīng)加大對服務(wù)人員的培訓(xùn)，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開展，確?；鶎臃?wù)人員保證專業(yè)工作的前提下，擴(kuò)大知識面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機(jī)制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，如與高校建立合作機(jī)制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時應(yīng)加強(qiáng)對現(xiàn)有人員的日常管理，減負(fù)同時改進(jìn)績效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績效考評體系，增加公共服務(wù)在績效考評體系中的權(quán)重，增加群眾對公共服務(wù)滿意度的指標(biāo)，提高公共服務(wù)在績效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過程中的資源整合能力，需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀，通過推動公共服務(wù)市場化改革、培育和發(fā)展市場盈利性組織和社會公益組織等方式，逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場盈利性組織與社會公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。
預(yù)算項目自評報告篇八
（一）部門概況。
1950年3月4日，中共云南省委機(jī)關(guān)報《云南日報》正式創(chuàng)刊。2001年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準(zhǔn)，云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“云報集團(tuán)”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報集團(tuán)擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。
按照省委、省政府對云報集團(tuán)發(fā)展的要求，云報集團(tuán)始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅持黨對新聞輿論工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責(zé)使命。堅持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報集團(tuán)職責(zé)定位，設(shè)立了部門績效目標(biāo)：一是堅持守正創(chuàng)新，以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進(jìn)“三個融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進(jìn)內(nèi)容深度融合，堅持內(nèi)容為主，落實“走轉(zhuǎn)改”，強(qiáng)化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點贊量；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺深度融合，不斷增強(qiáng)技術(shù)運用能力和自主創(chuàng)新水平，實現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合，實現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺、應(yīng)用發(fā)布平臺和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。
（三）部門整體收支情況。
20xx年云南日報報業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項目預(yù)算總支出5353.52萬元，其中：財政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報報業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費項目共支出5009.84萬元，財政補(bǔ)助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目共支出207.52萬元，財政補(bǔ)助100萬元，自有資金支出107.52萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
云報集團(tuán)歷來高度重視制度管理，在不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上，制定完善了涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務(wù)和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進(jìn)行了全面梳理，根據(jù)實際再次對有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個，涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務(wù)和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀(jì)檢監(jiān)督，黨的`建設(shè)等八大方面。使各項管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
其中，涉及預(yù)算管理及績效管理的制度有《財務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報告辦法》《項目管理實施細(xì)則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進(jìn)一步提高了財務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項目績效管理工作。
通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現(xiàn)，進(jìn)行自我評價，目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進(jìn)過程中所存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，從而不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
（二）自評指標(biāo)體系。
參照省財政廳云財預(yù)〔2016〕98號文件，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績效指標(biāo)量化、明晰等原則，制定自評指標(biāo)體系，進(jìn)行自評。
（三）自評組織過程。
20xx年部門整體支出項目云南日報報業(yè)集團(tuán)宣傳工作項目包干補(bǔ)助經(jīng)費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。
在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進(jìn)有序。云報集團(tuán)成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關(guān)部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，并將該項工作列為常態(tài)化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門一同參與實施。
（一）云南日報報業(yè)集團(tuán)宣傳工作項目包干補(bǔ)助經(jīng)費。
云南日報報業(yè)集團(tuán)宣傳工作項目包干補(bǔ)助經(jīng)費（含云南老年報補(bǔ)助）獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元，該項目資金主要用于補(bǔ)助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區(qū)報》、《云南老年報》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計，20xx年，《云南日報》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時報》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報》征訂數(shù)為39000份，以上四種報刊的征訂數(shù)均超過項目年初制定的項目績效指標(biāo)（詳見績效目標(biāo)表）。
項目的各項績效指標(biāo)完成較好，充分證明了云報集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
（二）四位一體金色熱線項目報紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費。
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動、組合式聚焦的監(jiān)督平臺，“金色熱線”四位一體聯(lián)動報紙和網(wǎng)絡(luò)項目獲得了20xx年部門預(yù)算專項資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯(lián)動。
（三）項目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴(yán)格控制，使20xx年該項成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達(dá)55.6%；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預(yù)算增加132.4萬元。
總體來說，20xx年通過嚴(yán)格管理，項目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達(dá)到2.5%，預(yù)算與實際支出比為1:0.98，說明預(yù)算比較精確，通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度，做到了?？顚Ｓ谩Ｔ茍蠹瘓F(tuán)整體支出項目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強(qiáng)新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團(tuán)政治責(zé)任、社會責(zé)任，始終把社會效益放在首位、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績效指標(biāo)，從各項目實際完成情況及各項指標(biāo)的完成情況來看，項目推進(jìn)有序、項目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績效目標(biāo)完成良好。
在此次績效評價工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實問題和困難，主要為：一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團(tuán)資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導(dǎo)致集團(tuán)的流動性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴(yán)格地控制成本，進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時建議政府相關(guān)部門一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對項目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實際情況適時調(diào)整預(yù)算額度，以切實緩解集團(tuán)流動性嚴(yán)重不足的困難。
集團(tuán)自評為優(yōu)秀等級。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進(jìn)行改善，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門戶網(wǎng)站向社會公開。
一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行，使項目得以規(guī)范實施；三是歸口管理，明確職責(zé)。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責(zé)明確，保證項目安全和實施質(zhì)量；四是嚴(yán)抓績效，科學(xué)評價。云報集團(tuán)成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動。
無。
預(yù)算項目自評報告篇九
根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，20xx年11月至20xx年3月，審計署對外交部20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進(jìn)行了審計，重點審計了部本級和所屬外交學(xué)院等6個單位，并對有關(guān)事項進(jìn)行了延伸審計。
外交部為中央財政一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由部本級和267個二級預(yù)算單位的預(yù)算組成。審計結(jié)果表明，外交部本級和本次審計的所屬單位20xx年度預(yù)算收支基本符合預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，財務(wù)管理和會計核算比較規(guī)范，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制制度，并能遵照執(zhí)行，對以前年度審計發(fā)現(xiàn)的問題積極進(jìn)行了整改。
1、20xx年，部本級及所屬外交學(xué)院有6個項目因前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財政資金閑置，涉及金額2325.10萬元。
2、20xx年，部本級和所屬外交學(xué)院在項目支出和駐外機(jī)構(gòu)基本支出中，擴(kuò)大支出范圍列支其他無關(guān)支出627.50萬元。
3、20xx年，部本級自行設(shè)立獎項，為部內(nèi)單位發(fā)放獎金71.30萬元。
4、20xx年，部本級和所屬外交學(xué)院部分項目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購，涉及金額5215.67萬元。
(5)1個項目違規(guī)簽訂補(bǔ)充合同，涉及金額242.93萬元;。
(6)所屬外交學(xué)院在補(bǔ)充申報的政府采購預(yù)算批復(fù)前，自行實施20個項目的采購工作，涉及金額3835.70萬元。
5、20xx年，部本級10個三類會議超標(biāo)準(zhǔn)列支會議費20.08萬元;xx個會議未在定點飯店召開;36個會議人數(shù)、會期超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);5個三類以上會議未納入會議計劃。
1、20xx年，部本級在2個項目未取得發(fā)票情況下報銷資料費39.70萬元。
2、至20xx年2月，所屬外交學(xué)院于20xx年9月建成并投入使用的新校區(qū)一期項目仍未按規(guī)定辦理竣工財務(wù)決算。
3、20xx年，所屬外交學(xué)院、2萬元工程結(jié)余材料未納入賬內(nèi)核算和管理。
對上述問題，審計署已依法出具了審計報告、下達(dá)了審計決定書。對項目前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財政資金閑置問題，要求加強(qiáng)項目管理，科學(xué)合理地編制項目預(yù)算;對擴(kuò)大支出范圍列支問題，要求嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用預(yù)算資金;對自行設(shè)立獎項為部內(nèi)單位發(fā)放獎金問題，要求嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)獎勵辦法;對部分項目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購問題，要求嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，加強(qiáng)采購環(huán)節(jié)管理;對部分會議管理及經(jīng)費使用不符合規(guī)定問題，要求嚴(yán)格執(zhí)行會議管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);對支付資料費未取得發(fā)票問題，要求進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)報銷管理;對未按規(guī)定編制竣工財務(wù)決算問題，要求盡快辦理;對結(jié)余材料未入賬管理問題，要求盡快納入法定賬簿核算，加強(qiáng)結(jié)余材料管理。
針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，審計署建議:外交部應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)政府采購和會議費管理，并強(qiáng)化對所屬單位的財務(wù)監(jiān)督。
對審計發(fā)現(xiàn)的問題，外交部高度重視，在審計過程中及時采取措施整改。對所屬外交學(xué)院未按規(guī)定執(zhí)行政府采購的問題，外交學(xué)院已對有關(guān)人員提出嚴(yán)厲批評，并將4個項目的涉事公司列入黑名單。具體整改結(jié)果由外交部向社會公告。
預(yù)算項目自評報告篇十
根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔2012〕33號）、《吉首市財政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(吉財績〔2013〕114號）、《吉首市財政局關(guān)于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔2021〕66號）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上，對財政專項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價報告。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預(yù)算總額為100萬元。項目經(jīng)費主要用于我市重點項目及產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
（1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔2011〕285號）；
（5)部門預(yù)算及決算報告、會計賬簿等。
1.成立評價小組：根據(jù)吉首市財政局吉財績【2021】66號文件《吉首市財政局關(guān)于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神，成立了績效評價工作指導(dǎo)小組，開展項目績效評價工作。
3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進(jìn)行收集和核實。
4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計評分，認(rèn)真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
5.撰寫評價報告，評價小組通過對收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對項目各項指標(biāo)進(jìn)行了評分，撰寫評價報告，并與項目單位溝通，最終形成評價結(jié)論。
（一）資金使用情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預(yù)算總額為100萬元，均通過財政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
（二）資金管理情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，費用票據(jù)有經(jīng)手人-項目分管領(lǐng)導(dǎo)-財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，款項支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）組織實施情況。
項目的組織實施主要分兩部分：一是項目工作經(jīng)費，二是項目前期工作經(jīng)費，由部門測算項目前期，項目工作所需經(jīng)費，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報財政相關(guān)部門和上級主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。2020年，全市項目建設(shè)進(jìn)展順利，先后組織大型開竣工活動5次，集中開工項目19個，竣工投產(chǎn)項目28個，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
2020年，全市共實施州重點項目43個，年度計劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實施州重點產(chǎn)業(yè)項目21個，年度計劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項目要素。完成了2020年三批次地方政府專項債券項目申報，共推送項目34個，其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫，項目總投資84.12億元，申請專項債券資金43.27億元，已獲專項債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法（試行）》，對23個爭資上項主要部門核定了考核金額，明確了獎懲范圍及要求，調(diào)動了各部門爭資上項工作積極性。全年預(yù)計上爭資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專項債券資金）。
3.“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責(zé)任清單》，全年完成計劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過2019年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實化解任務(wù)、降低支出、平臺整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列，地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
根據(jù)《2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系》的`評分，該項目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系。
（一）有關(guān)問題。
1.存在延遲報賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開展；
2.項目前期工作經(jīng)費不足，需要支持的項目多，難以滿足項目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項目上相對不足，每年需要啟動一批項目，要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費。
（二）建議。
1.建議財政及時撥付資金，便于單位正常開展項目前期工作；
3.建議進(jìn)一步加大對項目前期工作經(jīng)費的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計和項目儲備，為吉首市近期作中長期發(fā)展?fàn)幦「?、更大的項目，通過重大項目帶動，國家、省項目資金注入，為吉首市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提速。
預(yù)算項目自評報告篇十一
y市財政局領(lǐng)導(dǎo)：
為應(yīng)對金融危機(jī)，按照濟(jì)政辦字[2015]111號文件，市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行指揮部從2015年11月22日正式運作至今，在運行監(jiān)控、項目推進(jìn)、市場開拓、資金等要素保障和政策研究等方面做了大量工作，對保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用，得到了孫書記、張市長的充分肯定。2015年11月20日，市經(jīng)貿(mào)委以濟(jì)經(jīng)貿(mào)字[2015]189號文件向市財政局呈報了申請辦公經(jīng)費的報告，市財政局大力支持，兩次共撥付經(jīng)費12萬元，及時保障了指揮部的正常運轉(zhuǎn)。
從目前情況看，金融危機(jī)的影響仍在繼續(xù)，指揮部工作還遠(yuǎn)未結(jié)束，前兩個月運行費用支出已出現(xiàn)極大缺口，部分辦用設(shè)備和家俱需配備，房租等運行費用需支付，現(xiàn)再次申請解決辦公經(jīng)費57.78萬元。
申請人：
20**年**月**日。
預(yù)算項目自評報告篇十二
按照福安市財政局《福安市財政局關(guān)于做好2019年部門預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（安財績【2019】1號）的要求，結(jié)合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將2018年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
（一）立項情況。
福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。2018年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預(yù)算，向上級部門爭取資金支持。
（二）資金情況。
2018年福安市檔案館共有5個項目建設(shè)，采購資金預(yù)算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項目情況。
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)。
總體目標(biāo)：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標(biāo)。
（一）評價主體與核查范圍。
按年初預(yù)算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進(jìn)行評價，評價標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。
2018年，我們依據(jù)財政部門制定的相關(guān)財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會計制度，在嚴(yán)格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項目的進(jìn)展情況，核實項目的.進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
2019年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對項目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績效評價結(jié)論。自評99分，等級優(yōu)秀。
（二）指標(biāo)體系設(shè)計。
按照市財政局關(guān)于市直預(yù)算單位財政資金預(yù)算績效管理考評辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的實際情況細(xì)化了績效評價項目的各項指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面?！皶r效情況”主要考查項目是否按時實施?！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項的規(guī)范性?！百Y金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會計信息管理三個方面?！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性?！柏攧?wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性?！皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌囊?guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會效益及社會公眾或服務(wù)對象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)等方面來考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。
產(chǎn)出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。
(一)投入指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分29）。
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進(jìn)展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分30分）。
在資金的使用方面，我局嚴(yán)格依據(jù)財政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會計制度進(jìn)行對項目資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購的，必須嚴(yán)格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎(chǔ)工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標(biāo)準(zhǔn)，保障了項目實施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴(yán)格實行專款專用的前提下進(jìn)行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強(qiáng)，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)簽字、財務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務(wù)信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準(zhǔn)確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務(wù)報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況（權(quán)重40%，得分40分）。
數(shù)量方面：
2018年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項為滿分。
質(zhì)量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達(dá)到了99%此項滿分，安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標(biāo)情況（權(quán)重13%，得分13分）。
社會效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體完成情況良好，此項滿分。
（一）項目存在的問題。
1.由于我館沒有設(shè)立獨立財務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。
2．預(yù)算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關(guān)的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項目財政預(yù)算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
3.對項目實施主體把關(guān)不夠嚴(yán)，影響項目進(jìn)展與驗收質(zhì)量。
1.加強(qiáng)對項目相關(guān)材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應(yīng)材料。
2.加強(qiáng)對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調(diào)度。
3.加強(qiáng)對項目承接單位認(rèn)真把關(guān)，確保項目保質(zhì)保量序時完成。
4、建議財政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。
5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細(xì)致地制定績效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內(nèi)控制度，嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務(wù)，切實引進(jìn)社會化競爭機(jī)制，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。
預(yù)算項目自評報告篇十三
該項目起于玉山互通連接線終點，經(jīng)石柱梁、柳水井、石埡子、馬家梁，止于恩陽區(qū)與巴州區(qū)交界處尖子山，全長9.585公里，路基寬8.5米，橋梁寬度9米，路面類型為瀝青砼路，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公里二級。
根據(jù)恩陽區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于玉山至鼎山（巴州區(qū)界）建設(shè)工程可行性研究報告的批復(fù)》(恩區(qū)發(fā)改行審〔20xx〕469號)，項目投資估算24385.45萬元。資金籌集方案為：上級補(bǔ)助資金5879.4萬元，占總投資的24.1％;地方財政預(yù)算安排資金14506.05萬元，占投資的59.4％；安排政府一般債券4000萬元，占投資的16.5％。
2、項目績效目標(biāo)：
玉山至鼎山（巴州區(qū)界）建設(shè)工程目前路基部分已完成80%，橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，根據(jù)區(qū)委區(qū)府的要求及項目工期計劃，在確保質(zhì)量、安全的前提下，預(yù)計20xx前12月前初步達(dá)到通車條件，提升基礎(chǔ)設(shè)施，同時帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的改變，開發(fā)優(yōu)勢產(chǎn)品和資源，帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高整體生活水平，從而產(chǎn)生巨大的社會效益。
本項目嚴(yán)格按照合同協(xié)議述相關(guān)約定，及時整理相關(guān)資料，上報相關(guān)部門，完成資金申報各項工作。
1.根據(jù)合同協(xié)議書約定，路基部分已完成80%，橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，截止20xx年6月10日已完成計量9100萬元，已支付5300萬元，資金到位率58.24%。
2.項目財務(wù)管理情況：巴中市恩陽區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段是恩陽區(qū)交通運輸局的下屬單位，單位設(shè)立財務(wù)股，建立完整的'財務(wù)管理制度，獨立完整的會計賬務(wù)，及時準(zhǔn)確的進(jìn)行賬務(wù)處理，每月按時上報財務(wù)數(shù)據(jù)，按時按期申報繳納各項稅費。
3.項目組織實施情況。
巴中市恩陽區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段為項目業(yè)主，四川殷銘建設(shè)工程有限公司為施工單位，四川興旺建設(shè)工程項目管理有限公司為項目監(jiān)理。各參建單位密切配合、協(xié)調(diào)一致推進(jìn)項目建設(shè)。
1.項目完成情況：
玉山至鼎山（巴州區(qū)界）建設(shè)工程項目自20xx年開工以來，路基部分已完成80%，橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，道路預(yù)計20xx年12月達(dá)到通車條件。
本項目合同約定質(zhì)量目標(biāo)為合格，自開工以來，質(zhì)量、安全均處于受控狀態(tài)，未出現(xiàn)重大事故。截至20xx年6月，已完成工程計量共計9100萬元。
2.項目績效情況：
該項目建成后能解決恩陽區(qū)義陽山旅游路網(wǎng)的全面建成,推動全區(qū)交通旅游的更好發(fā)展。同時該項目建成完善了當(dāng)?shù)氐慕煌ɑA(chǔ)設(shè)施條件,改善該區(qū)域的投資條件,增強(qiáng)對外來投資的吸引力,對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加就業(yè),促進(jìn)當(dāng)?shù)厝嗣袷杖氲脑黾雍腿嗣裆钏降奶岣哂兄匾囊饬x。
（一）問題。
1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低，項目資金不能及時到位，施工推進(jìn)慢。
2、房屋征拆進(jìn)度慢。房屋征拆因補(bǔ)償、溝通協(xié)調(diào)等各種原因進(jìn)度滯后。
3、占用林地、耕地手續(xù)辦理難。相關(guān)手續(xù)辦理程序復(fù)雜，等待期長。
4、工期延誤大。因資金到位困難，施工壓力大，資金撥付不能及時到位，影響如期完工。
（二）相關(guān)建議。
1、請政府加快房屋征拆工作。
2、協(xié)調(diào)相關(guān)部門辦理占用林地、耕地手續(xù)。
3、確保即使撥付進(jìn)度款。
預(yù)算項目自評報告篇十四
一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作啟動重要設(shè)備購置經(jīng)費和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常辦公經(jīng)費萬元。主要預(yù)算支出項目包括：
2、購置打印機(jī)4臺(每組1臺)，1500元/臺，預(yù)算支出合計6000元;。
3、購置傳真機(jī)1臺(辦公室1臺)，3000元/臺，預(yù)算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機(jī)1臺已經(jīng)無法修復(fù)。
4、購置錄音筆1支，預(yù)算支出1000元/支;。
5、購置一體機(jī)1臺，預(yù)算支出45000元/臺;。
6、購置折頁機(jī)1臺，預(yù)算支出14000元/臺;。
7、購置裝訂機(jī)1臺，預(yù)算支出3xx年;。
11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費2800元/年。：
12、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、一體機(jī)耗材預(yù)算支出15000元。
13、領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預(yù)算支出2500元。
14、文印紙張購置預(yù)算支出5400元。
15、車輛燃油及維修費預(yù)算支出30000元。
16、日常辦用品采購等預(yù)算支出8000元。
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預(yù)算項目自評報告篇十五
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費。
項目（政策）概況：
（一）服務(wù)為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務(wù)。
（二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強(qiáng)社會責(zé)任感，堅持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局。
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。
項目（政策）績效目標(biāo)：農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責(zé)定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元。
1.總績效目標(biāo)。
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)。
法律顧問人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)。
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進(jìn)行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)。
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)。
總成本控制在66.4萬元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)。
（1）社會效益指標(biāo)：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（2）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達(dá)到90％以上。
（一）評估程序。
（1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費。
（2）成立評估組。
評估組長：
成員：
（3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法。
（1）組織階段。
分解并下達(dá)評估任務(wù)，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。
（三）評估方式。
本次評估采用召開局務(wù)會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性。
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查專項經(jīng)費符合響應(yīng)國家政策。
（三）績效目標(biāo)合理性。
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）。
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（四）籌資合規(guī)性。
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
該項目經(jīng)過，局務(wù)會議研究討論，為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
預(yù)算項目自評報告篇十六
xxx市人民政府：
xx路街道辦事處成立已有大半年時間，半年來為配合我市創(chuàng)xx家級衛(wèi)生城市，和迎接“天山杯”競賽，我處協(xié)助市直各部門做了很多的工作，投入大量的精力、物力、財力。加之今年辦事處前期的籌建準(zhǔn)備、初始運行，和創(chuàng)建市級文明單位等創(chuàng)建工作，以及各類眾多的文體活動，目前我處經(jīng)費嚴(yán)重不足，財政收支存有很大缺口，已影響了我處正常的辦公。
現(xiàn)xx路街道辦事處特向市政府申請經(jīng)費2萬元，望有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能解決為盼!
申請人：
20**年**月**日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/10925597.html】
