最新安全員崗位職責及工作內容 安全員工作事項(七篇)

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安全員崗位職責及工作內容 安全員工作事項篇一

在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。第二條

負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

第三條

登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

第四條

認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限

第五條

正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。第六條

配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

第七條

嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。第八條 核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

第九條 負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。第十條 負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。第十一條

負責掌管公司財務保險柜。

出納人員注意事項

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細則： 工作事項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經付清，應在原單據上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符

做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班后賬務章交總經理處。

報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。

若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼。

若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

安全員崗位職責及工作內容 安全員工作事項篇二

出納員崗位職責

第一條

在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。第二條

負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

第三條

登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

第四條

認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限

第五條

正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。第六條

配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

第七條

嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。第八條 核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

第九條 負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。第十條 負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。第十一條

負責掌管公司財務保險柜。

出納人員注意事項

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細則： 工作事項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經付清，應在原單據上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符

做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班后賬務章交總經理處。

報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。

若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼。

若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。

若無，不予報銷。

安全員崗位職責及工作內容 安全員工作事項篇三

司機崗位職責及注意事項

1.司機應注意保持良好的個人形象。（1）保持服裝的整潔衛(wèi)生（2）注意頭發(fā)、手部的清潔（3）個人言行得體大方

（4）在駕駛過程中，努力保持端正的姿勢 2.司機對乘車人員要熱情、禮貌、說話文明

（1）司機應熱情接待，小心駕駛，遵守交通規(guī)則，確保交通安全。

（2）司機應在乘車人（特別是公司客人和領導）上下車時，主動打招呼并親自為乘車人開關車門。（3）當乘車人上車后，司機應向其確認目的地。

（4）乘車人下車辦事時，司機等候時不得有任何不耐煩的表示，應選擇好停車位將車停好等候，等候時不要遠離車輛，不得在車上睡覺，不得翻看乘車人放在車上的物品，更不得用喇叭催人。

（5）乘車人帶大件物品上車時，應予以幫助。

3.載客時，車內客人談話時，不準隨便插嘴?？腿藛栐?，應禮貌回答。

4.司機必須注意保密，不得傳播乘車人講話的內容，違者予以批評教育，嚴重者嚴肅處理。

5.司機不得在車內脫鞋。

6.接送公司客人時，應主動打招呼并自我介紹，然后打開車門將客人讓進門內，關車門是注意客人的身體和衣物，防止被車門擠壓。

7.行車過程中應及時使用冷熱風。聽收音機或者音樂應征得乘車人的同意，聲音不要太大，以免影響乘車人的思考和休息。8.在接送貴賓中，司機對待賓客要彬彬有禮、不卑不亢，態(tài)度自然大方。如對方打招呼，可按一般禮貌同其握手、交談。9.司機不得向公司客人索要禮品，或者示意索要禮品，對不宜拒絕的禮品可以接受，回公司后應上交至辦公室統(tǒng)一登記、處理。10.公司專職司機須保證車內隨時有飲用水供公司客人和領導飲用。11.司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天的時間對車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。12.司機每天應保證車輛的清潔，做到晴天停車無灰塵，雨雪停車后無泥點。前后擋風玻璃和車門玻璃要保持清潔，輪胎外側和防護罩要經常清洗，做到無積塵。13.出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。

14.出車前，應搞好車衛(wèi)生，車外要抹洗干凈，車內要勤打掃，保持車內的整潔美觀。 15.出車前，要堅持“三檢四勤”制，做到機油、剎車油、防凍液、輪胎氣壓、制動轉向、喇叭、燈光的安全、可靠，保證車輛處于良好的安全狀態(tài)。16.出車前，要例行檢查車輛的燃料、潤滑油、剎車油、助力油是否足夠，檢查輪胎氣壓和輪胎緊固情況，檢查喇叭、燈光是否良好。17.出車前嚴禁酗酒，行駛中注意力要高度集中，嚴禁吸煙、談笑、接打電話等有其他有礙駕駛的動作。18.行車過程中，密切的注意道路上其他車輛和行人的動態(tài)，與前車保持一定的安全距離。遇到對方車輛違章行駛，應主動避讓，避免發(fā)生事故。車輛停放注意事項

1、專職司機出車任務結束后要及時將車輛停放在公司停車場內，不得擅自停放在其他地方如有以下特殊情況：a、司機當日完成用車申請人安排的任務時已超過22：00；b、根據出車任務時間要求需6：00前出門；c、公司總經層的特殊安排。需要向專管行政主管申請，由行政主管向辦公室負責人匯報同時記錄備案。

2、在外過夜車輛的保管和使用的注意事項：

a)在外過夜車輛的保管由司機責任，車輛需規(guī)范停在車位內。如果遇到損壞嚴格按照《車輛管理規(guī)定》執(zhí)行，由司機負責，行政主管未將在外過夜的車登記備案的，出現(xiàn)損壞行政主管同時負連帶責任。

b)在外過夜車輛，屬于專車專用，不得將公司車輛用于其他工作任務或私人辦事，除辦公室專管行政主管或再上級主管（只包括總務主管，辦公室主任）臨時安排以外，事后專管行政主管必須及時通知用車人補填《用車申請單》備案。

3、在外過夜車輛申請辦理程序

a)用車時明確是行政主管需要在《用車申請單》上注明，經辦公室總務主管批注。

b)由于臨時情況導致在外過夜的車輛，用車申請人發(fā)短信或電話報請辦公室總務主管同意后可安排司機帶車回家。c)總經層領導安排在外過夜的車輛，司機需短信或電話將相關信息告知專管行政主管和總務主管。

d)總經層領導用車（除專用車以外）在外過夜的車輛，專管行政主管需及時了解后通過短信或電話將相關信息告知總務主管。

司機崗位績效考核方案

1.司機全年安全行車，未出交通事故的，給予獎勵2000元，年終獎發(fā)放時兌現(xiàn)。若發(fā)生交通事故，經車輛保險部門理賠后公司仍要承擔損失的，損失金額超過2000元的，取消獎勵；損失2000元以內的，減去實際損失后的剩余部分作為獎勵。

2.由人事部門每年負責對司機進行考核，將考核等級作為下一年調整崗位工資的依據之一。對于工作勤奮、遵守制度、表現(xiàn)突出的，可視具體情況給予嘉獎、記功、晉級等獎勵；對工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者，視具體情節(jié)給予警告、記過、降級直至除名處理。

3.工資待遇：試用期工資，按雙方商定的工資標準執(zhí)行。正式錄用后，按照公司薪資管理制度，司機每年實行崗位等級聘任制度，初始崗位等級由公司管理人員確定，以后按年度考核的成績，決定薪資等級的升降。加班以小時計，累計8小時為一天，按公司加班規(guī)定計入當月加班費中。因特殊情況，當天工作時間延遲1小時以內的，不計入加班。每月末統(tǒng)計當月加班情況并注明加班乘坐人。

4.費用報銷：司機所有因公費用（停車費、過路費、加油、修理等等）必須以正式有效憑證作為報銷憑證，由駕駛員整理粘貼報銷憑證后交管理人員審核簽字，再交總經理簽字，方可報銷。原則上一周報銷一次。每月末匯報當月報銷情況，以及停車費、過路費使用人。

5.違反本管理規(guī)定第一、二、三、四條款，用車保養(yǎng)不當,予以口頭警告處分，兩次以上書面警告處分，三次以上記過并扣罰當

月獎金40元。因保養(yǎng)不當造成重大事故的，另外承擔相應責任和后果。

6.違反本管理規(guī)定第八、九、十

三、十

四、十

五、十六條款，出車違規(guī)，予以口頭警告處分，兩次以上書面警告處分，三次以上記過并扣罰當月獎金40元。因保養(yǎng)不當造成重大事故的，另外承擔相應責任和后果。

7.違反本管理規(guī)定，車輛管理不當，予以書面警告處分并扣罰當月安全獎金40元，兩次以上記過并扣罰當月獎金100元。因車輛管理不當造成重大事故的，另外承擔相應責任和后果。

本規(guī)定須對上崗司機公示。無異議者應在本規(guī)定文件上簽字，與用工合同一起存檔。

本規(guī)定即日起執(zhí)行，解釋權歸人事行政部，未盡事宜由考核小組共同討論確定．

安全員崗位職責及工作內容 安全員工作事項篇四

一、對經理負責，做好入職的原始記錄，每日召開工作例會，講評工作，提出要求，檢查人員儀容儀表及其他工作落實情況。

二、對所轄物品帳目清楚，了解所有設施設備及日常應用物品的消耗補充。

三、協(xié)助經理做好營銷工作，設計合理的營銷方案，對本部門能更好盈利 做好基礎工作。

四、嚴格考勤制度，獎罰制度。

五、劃分詳細的個人責任區(qū)域，制定責任區(qū)域的標準化管理概念。

六、監(jiān)督指導領班工作，發(fā)揮應有的工作能力，并做好員工的培訓工作。 七、勤于工作。經常檢查員工工作落實員工工作落實情況，帶領員工勤懇 工作，為員工做好模范表率，為本部門工作取得更好的成績打下堅實的基礎。（1）聲調要自然清晰，不要裝腔作勢，聲調不要過高，也不要過低，以免客人聽不清楚。

（2）不準講粗話，使用鄙視等語言。（3）不開過分玩笑，模仿他人語言語調。（4）說話要得體，應用敬語：“請”、“謝”不離口。（5）不得以任何借口諷刺、頂撞，挖苦客人。

（6）更要注意客人姓氏，未知姓氏之前應稱“先生”、“女士”。（7）指第三者時不能稱“他”，要稱“那位先生”或“那位女士”。（8）無論從客人手中接過任何東西都要說“謝謝”。（9）客人來時要問好。” 員工守則

1、不準脫崗、串崗、無故曠工，有事請假批準后方可離崗。 2、不準工和時間聚集聊天、談笑、看書報、睡覺打鬧。3、不準工作時間喝酒或酒后上班。

4、不準在客人面前吸煙，吃零食或異味食物，不準在客人面前挖鼻孔、掏耳朵、修指甲及坐臥等。

5、不準與客人爭辯、吵架、毆斗。 6、不準向客人索要小費及其它物品。

7、不準在崗位著非工作裝，染艷色指甲、涂濃妝。

8、不準說不利于團結的話，做不利于團結的事，不準搞幫派。 9、不準向客人談及內部經營及其它事情。10、不準侵占他人財物及店內的經營物品。

11、不準無故拒絕，終止領導安排的工作和本職工作。 12、上班時間不準進浴區(qū)洗澡。

13、不準在宿舍和工作崗位進行黃、賭、毒等違法活動。

14、不準工作時間私自會客、干私活、將親人朋友等無關人員帶入工作場所。

安全員崗位職責及工作內容 安全員工作事項篇五

出納員崗位職責

第一條

在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。第二條

負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

第三條

登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

第四條

認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限

第五條

正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。第六條

配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

第七條

嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。第八條 核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

第九條 負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。第十條 負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。第十一條

負責掌管公司財務保險柜。

出納人員注意事項

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。 出納工作細則：程序 現(xiàn)金收付

失誤防范及糾正

工作事項及審驗等程序

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經付清，應在原單據上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符

做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。處。

每日下班后賬務章交總經理報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應補。

若有，問明原

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼。

若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。殊原因，應經審批。

若不屬，應拒絕報銷，有特

7、支付證明單上是否有總經理簽字。

若無，不予報銷。

安全員崗位職責及工作內容 安全員工作事項篇六

化驗室崗位職責及注意事項

化驗室是水泥企業(yè)質量管理的專職機構，它既代表企業(yè)進行質量檢驗，又代表國家和用戶進行產品驗收，全權負責水泥生產過程中的質量管理和對出廠水泥的質量監(jiān)督，在加強企業(yè)經營管理、科學的組織生產方面，起著重要作用。所以，在建設水泥廠時，必須同時建立一個符合生產需要的、合格的化驗室。

一、化驗室的職責

1、質量檢驗

主要是對進廠原材料、半成品、成品的檢驗和試驗、出磨水泥和出廠水泥的各種化學檢驗核物理檢驗。要做到不合格的原材料不使用，不合格的半成品不進入下一道工序，不合格的產品不出廠。

2、質量管理

主要是根據企業(yè)產品質量計劃，制定內控指標，按有關制度規(guī)定對生產工藝全過程的質量進行調度和控制，應用數(shù)理統(tǒng)計和其他先進科學的方法掌握其規(guī)律，不斷提高其預見性和防范能力，以期各工序的生產活動處于受控狀態(tài)，使生產盡然有序，經濟合理。

在各個方面必須按照有關標準和規(guī)定執(zhí)行，不能姑息。

3、質量控制

主要是根據本廠的原材料實際情況和水泥質量要求，制定原材料、半成品和成品的內控指標或技術條件，強化質量控制，運用先進的控制手段和科學的統(tǒng)計方法，監(jiān)視質量被動情況和掌握質量波動規(guī)律，不斷提高預見性和預防能力，并及時采取糾正、預防措施，使水

1 泥企業(yè)生產全過程處于受控狀態(tài)。

4、質量統(tǒng)計

主要是按照規(guī)定用科學的、正確的數(shù)理統(tǒng)計方法及時進行各項質量統(tǒng)計，并做好質量分析和質量

總結

5、試驗研究和新產品開發(fā)

主要是根據本地市場需求，結合本廠實際，在不影響水泥質量的前提下，盡量更經濟、更合理的生產運行方法，以使企業(yè)獲得最佳經濟效益。

二、化驗室的規(guī)章制度

化驗室主要建立健全的規(guī)章制度有：

1、各組職責范圍崗位責任制和作業(yè)指導書

2、質量事故報告制度

3、抽查對比制度

4、檢驗和試驗儀器設備、化學試劑的管理制度

5、標準溶液專人管理和復核制度

6、水泥用標準砂管理制度

7、樣品管理制度

8、文件管理制度

9、人員培訓和考核制度

10、檢驗原始紀錄、臺帳與檢驗報告填寫、編制審核制度。 其它內部制度視本廠生產條件及工作需要自行制定，比如安全、衛(wèi)生制度等。

三、水泥生產工藝技術

要會根據熟料的化學成分，計算熟料的礦物組成和各率值之間的關系，依次來判斷進廠熟料的好壞。能熟料計算，即由已知礦物組成計算率值和有已知率值計算礦物組成。

根據本廠條件和各種原材料，確定適合本廠的配比。

四、注意事項

1、樣品的采集

采集平均樣的時候一定要連續(xù)不斷的取樣，這樣不管是顆粒狀還是粉狀，均可以做到取樣的均勻性。

取瞬時樣時，取樣動作要迅速，取樣數(shù)量要保證。

取樣時位置要正確，要按規(guī)范操作，注意安全，避免雜物的混入。（“一爐兩用”生產線的取樣要按規(guī)定取樣，做到取樣的及時性、準確性，取樣數(shù)量要保證。鍋爐原灰及改性灰也要做到及時取樣。出廠水泥每天都取、出廠水泥每一批次取一次樣，送入化驗室作物理性能檢驗。）

2、樣品的制備

制樣時要將制樣的設備儀器清理干凈。破碎時盡量防止樣品小塊或粉末飛散，避免在樣品在制備過程中被沾污，避免機械、器皿污染、樣品和樣品之間的交叉污染。制備好的樣品應及時封存保管，貼上統(tǒng)一的標簽，標簽應注明樣品名稱、檢驗項目、取樣日期、制樣人等項目。

3、樣品的保管

3 在試驗有誤差時需要再進行實驗，在抽查或發(fā)生質量糾紛進行仲裁檢驗時，均需使用原料樣品，因此，樣品亞妥善保管。標簽要準確無誤，水泥、熟料等易受潮的樣品應用封口鐵桶和帶蓋墨口瓶保存。保存期除出廠水泥需要保存3個月外，其它樣品可根據情況自行決定，一般應保存1周左右。

4、各種溶液及標準溶液的配制

要知道各種溶液濃度的計算與換算。溶液配制完成后，標簽的填寫要準確，寫清溶液的名稱、濃度，濃度的單位要按規(guī)定填寫，要規(guī)范。

5、各種原料、半成品和成品的化學分析

溶樣要按規(guī)定操作，注意安全，樣品要溶透，銀坩堝或者鉑金坩堝在溶完樣后要清洗干凈，防止下次溶樣時造成混樣。掌握各種原料、半成品和成品的化學分析方法，嚴格按照操作規(guī)程操作。包括“一爐兩用”生產線“amc”摻燒劑的cao和細度，鍋爐改性灰的氧化鈣、游離氧化鈣等?？刂平M按時完成每小時的檢驗工作，并及時向主管領導匯報，以便主管領導及時對正常生產作出調整。分析組按時做好各種進廠原材料的化驗工作，及時報主管領導，以便控制進廠原材料的質量。

6、水泥的物理性能檢驗

物理組要及時將出磨水泥、出廠水泥及實驗樣做物理性能檢驗，及時做好各種數(shù)據的整理、紀錄。認真做好各種總臺帳，包括出磨、出廠及實驗的各種水泥樣品。要會分析影響水泥物理性能的因素，包

4 括用水量的多少、試塊的刮平（遇到較干的膠砂鋸割動作移動速度要放慢些，要盡量保持表面光滑）、試塊的養(yǎng)護、破型等。物理組要嚴格按照國家標準來執(zhí)行，不能姑息遷就，不能影響產品的質量。

物理室的各種設備儀器要養(yǎng)護保養(yǎng)好，定期檢查，要使設備儀器符合試驗要求。

在水中養(yǎng)護時要注意保持水體溫度，也要保持水泥的恒定，不允許在養(yǎng)護期間全部換水。

影響水泥強度試驗準確性的因素：

1、標準砂的影響。

2、儀器設備的影響。

3、實驗室的溫度、濕度條件（主要是養(yǎng)護箱的溫度、濕度問題）。

4、水養(yǎng)護制度的影響。

5、實驗操作問題（主要是物料的稱量、物料的丟失、試塊的刮平、養(yǎng)護箱中養(yǎng)護狀態(tài)藥水瓶、脫模、破型等）。

安全員崗位職責及工作內容 安全員工作事項篇七

導購員工作手冊

一、導購員崗位職責

1.每天上下班均要保證工作區(qū)域衛(wèi)生，包括柜臺、地面和展品的整潔 2.每天按時上下班，不得遲到早退，無故脫崗

3.工作時間不得串崗、聚群聊天、吃零食、打電話、倚靠貨柜。 4.請假要提前一天通知業(yè)務人員，不得無故曠工。

5.盤點庫存，看庫存與前一天的庫存數(shù)量是否一致，是否達到庫存警戒線，及時提醒補貨

6.在工作過程中時刻注意自身形象及談吐舉止，必須用普通話溝通，體現(xiàn)高檔產品和企業(yè)形象

7.達成對柜臺前顧客的訂單及品牌轉換，并在消費者購買后告知產品服用禁忌

8.了解競品信息，掌握產品市場動態(tài)，及時上報給公司。 9.嚴守商業(yè)機密，不與陌生人透露銷量等信息。

10.促銷人員每日必須向業(yè)務人員匯報銷售情況，取得經常性溝通，認真填寫銷售記錄表。

11.仔細收集來自消費者的意見，積極提出合理建議。

二、導購員工作注意事項

1.實事求是，不夸大產品功效。

2.要有專業(yè)的推薦水準，專業(yè)的產品知識。

3.要做到微笑服務，熱情主動，舉止端莊得體，細心、耐心、熱情的向顧客講解我們的產品，使用普通話。

4.介紹產品時，要及時掌握顧客的消費心理，不要對消費者死纏爛打，使消費者產生厭煩心理，要掌握銷售技巧，有針對性的進行介紹。

5.要及時、認真、準確的填寫公司規(guī)定的各種報表，詳細記錄每一名顧客的資料信息嚴禁弄虛作假，并積極主動地匯報、反饋各種信息，市場動態(tài)。

6.工作期間要保持充沛的精力，時刻堅守崗位，不與其他銷售人員嬉笑打鬧，有事走開要做離崗記錄并做好柜臺安全，不遲到不早退。

7.工作時間要注意個人形象儀表，服裝要保持整潔干凈，不濃妝艷抹，保持良好的形象，當為顧客介紹時要保持身體直立不要趴在柜臺上，不得出現(xiàn)任何有損公司形象的言談舉止。

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