無論是學(xué)習(xí)還是工作上的總結(jié)，都可以幫助我們更有針對性地提升自己。在總結(jié)中，應(yīng)該有對過去的反思，對未來的規(guī)劃。沒有人能夠百分之百地做到完美，我們只需盡力而為就可以了。
企業(yè)差旅申請書篇一
房地產(chǎn)開發(fā)處：
我公司現(xiàn)在天津市寶坻區(qū)大口屯鎮(zhèn)津圍公路西側(cè)開發(fā)建設(shè)天鈺園住宅小區(qū)項目。項目總投資為1802萬美元（約合人民幣13519萬元）；共有19棟樓，其中18棟樓為住宅樓，公建樓1棟。本項目一期已于20xx年10月開工，預(yù)計20xx年10月竣工；二期擬于20xx年3月31日正式開工建設(shè)。由于我公司需要進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的資質(zhì)年檢，現(xiàn)提出資質(zhì)預(yù)審的書面申請。請房地產(chǎn)開發(fā)處領(lǐng)導(dǎo)予以批準(zhǔn)。
***地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
20xx年3月12日。
企業(yè)差旅申請書篇二
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
隨著我公司不斷發(fā)展，我個人能力也在不斷提升和進(jìn)步。這段共同成長歲月里，同事們給予了我很多。我感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我栽培和幫助。
我是20xx年x月進(jìn)入公司，首先感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我關(guān)心和重視，為我提供了這么好工作環(huán)境。使我迅速融入到工作中去，跟同事們打成一片，自加入xxxx公司以來，始終以快樂飽滿情緒投入到工作學(xué)習(xí)中去，一直認(rèn)認(rèn)真真、力求把工作做得盡善盡美，對公司發(fā)展做出了自己應(yīng)盡責(zé)任，因為您是我直接領(lǐng)導(dǎo)，這些您應(yīng)該是了解，您甚至可以從同事們那里得到對我評價。
我相信，只要付出，就會有收獲，因此我向您提出加薪請求，希望領(lǐng)導(dǎo)對我申請能夠加以重視。
如果公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為我現(xiàn)在工作內(nèi)容及質(zhì)量還未能達(dá)到加薪要求，我誠懇希望您能提出寶貴意見或建議，讓我今后有一個努力方向和目標(biāo)，在提升自己能力同時將工作做更好，向更高目標(biāo)邁進(jìn)。
也請您放心，如果公司不予考慮，我仍然會像以前一樣，用積極、認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度去做好每一件事，不會因此怠慢工作，這不是我惟一追求。
此致
敬禮
企業(yè)差旅申請書篇三
企業(yè)名稱
開戶銀行及帳號
年、季度借款計劃
已借金額
申請借款金額（大寫）
借款期限
借款種類
借款用途
借款原因
還
款
計
劃
借款批準(zhǔn)后以本申請書作為借款借據(jù)
此致中國工商銀行分行借款單位蓋章法人代表章
主管部門
意見
蓋章
銀行
審查
意見
批準(zhǔn)金額（大寫）
批準(zhǔn)期限
法人代表章
經(jīng)辦人章
年
月
日
企業(yè)差旅申請書篇四
xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會保險管理中心：
我單位山東xx有限責(zé)任公司是xx年11月14日經(jīng)xx市工商行政管理局批準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司，公司住所為xx市開發(fā)區(qū)黃河路38號(中國x'x大學(xué)國家大學(xué)科技園“生態(tài)谷”4號研發(fā)樓)；所屬行業(yè)為科學(xué)研究，技術(shù)服務(wù)，地質(zhì)勘查業(yè)；一般經(jīng)營項目為：
新xx技術(shù)推廣服務(wù)，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，油氣勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù)；現(xiàn)有員工3人。為加強(qiáng)人力資源管理，現(xiàn)申請辦理社會保險登記，我單位將嚴(yán)格遵守《勞動合同法》等勞動保障法律法規(guī)，服從開發(fā)區(qū)社保管理工作，請予以開戶登記。
山東xx有限責(zé)任公司。
法人代表蓋章：
xx年xx月日。
企業(yè)差旅申請書篇五
開戶銀行及帳號：_______?
年、季度借款計劃:_______
已借金額:_______
申請借款金額(大寫):_______
借款期限:_______
借款種類:_______
借款用途:_______
借款原因:_______
還款計劃:_______
借款批準(zhǔn)后以本申請書作為借款借據(jù)
此致
中國工商銀行分行
借款單位蓋章
法人代表章
主管部門意見
蓋章銀行
批準(zhǔn)金額(大寫)
批準(zhǔn)期限
審查意見
法人代表章
經(jīng)辦人章
_______年_______月_______日
企業(yè)差旅申請書篇六
經(jīng)過再三思考、反復(fù)權(quán)衡我決定辭職。
我于xx年x月進(jìn)入新和成股份有限公司成為一名普通員工，至今已經(jīng)一年有余。在新和成的一年是學(xué)習(xí)的一年，是收獲的一年。在新和成濃厚的企業(yè)文化氛圍下，在新和成先進(jìn)的管理理念中我成功的從學(xué)生轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€工作者。踏踏實實做人老老實實做事的思想早已在我的意識里形成。新和成是一個有社會責(zé)任感的企業(yè)是一個能擔(dān)當(dāng)大任的企業(yè)，新和成的成長過程也是中國很多技術(shù)從無到有的過程，在新和成工作過的人無不受到她的.熏陶，她有很多東西值得我一輩子學(xué)習(xí)。在此對于公司一年多的照顧和培訓(xùn)表示真心的感謝，對公司多年的蓬勃發(fā)展表示衷心的敬意。在新和成的這一年將是我一生中最有意義的一段時間!
在這一年中我認(rèn)真完成自己的工作積極參加工資組織的各項活動使得自己除了得到應(yīng)有的收入外生活也變得豐富多彩，但是天下沒有不散的宴席，由于我的人生觀價值取向隨著年齡的增長已經(jīng)改變，不在適合繼續(xù)留在公司，因此向領(lǐng)導(dǎo)申請辭職希望這是一個恰當(dāng)?shù)臅r間。望批準(zhǔn)!
祝新和成公司再造輝煌，祝各位領(lǐng)導(dǎo)鵬程萬里!
此致
敬禮
申請人。
日期
企業(yè)差旅申請書篇七
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
很抱歉，我遺憾地遞交這份離職申請，并決定黯然離開這個哺養(yǎng)我成長的企業(yè)。我本為企業(yè)的一位正職員工，在承裝m線從事調(diào)試電工工作，20xx年經(jīng)校園招聘進(jìn)司，而今算來恰滿一年，一年的光陰悄然而逝，x在我的職業(yè)發(fā)展的道路上，將注定牽絆我的一生。當(dāng)我真正邁出校門，直面社會的那一瞬，是x向我伸出暖和的臂膀，寬容的接納了我，并為我的生計，提供了強(qiáng)有力的保障;而今我真正要離開時，些許的留戀，久久繚繞心頭……然而，猶如當(dāng)初加進(jìn)我企業(yè)的初衷一樣：為了企業(yè)健康發(fā)展和個人職業(yè)規(guī)劃的共贏，我決然提出辭呈，敬請體諒!
臨別：感謝x企業(yè)曾饋予我的殷殷資助，感謝x領(lǐng)導(dǎo)曾贈予我的諄諄教誨，感謝x員工所給予我的綿綿慰囑，帶著感謝，懷一顆感恩的心，上路!
別了，x，別了，美麗的疼痛……
祝x的員工生活更美好，工作更輕松;x的未來市場更寬廣，遠(yuǎn)景更敞亮，大x，通天下!
此致
敬禮!
申請人：xx
xx年xx月xx日
企業(yè)差旅申請書篇八
尊敬的x總：
作為一名在賓館工作了大半年的員工，我對賓館有著一種格外親切的感覺。每一個人在他年輕的時候，都有很多第一次，我當(dāng)然也不例外。
但這種感覺不會隨著我的離開而走遠(yuǎn)，我想我永遠(yuǎn)也不會忘記，畢竟我曾經(jīng)生活在一個溫暖而又溫馨的集體里。韓總，號。隨著時間的流逝，斗轉(zhuǎn)星移，您多年積累的工作經(jīng)驗與個人才華也得到充分的施展。您是我們賓館的經(jīng)理。在我上班之前，制定了一系列的政策與方針，重新定位了賓館的經(jīng)營策略，不斷地嘗試新的機(jī)制與獎勵、分配辦法，力爭讓賓館的經(jīng)濟(jì)效益不斷邁上新高，也讓賓館員工的福利待遇如芝麻開花一般節(jié)節(jié)高樊。，這才是為員工謀利益的舉動，這才是一位被員工在心里面所認(rèn)可的經(jīng)理。
而我，作為這個集體的一份子，更加感覺到您對員工的關(guān)心與培養(yǎng)。您肯定想到，賓館要想在競爭激烈的社會中立于不敗之地，人才的培養(yǎng)與發(fā)展是不可忽視的環(huán)節(jié)之一。由于我自身能力的不足，近期的工作讓我覺得力不從心，所以想公司提出了辭呈，忘領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
此致
敬禮！
辭職人：xxx。
20xx年xx月xx日。
企業(yè)差旅申請書篇九
第一條為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強(qiáng)公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。第三條本辦法適用于公司各部門。
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);部門負(fù)責(zé)人和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。
批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
《借支單》格式：
第六條差旅費報銷程序1、差旅費報銷流程圖。
領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
(3)出差回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，按總費用的10%扣罰。2、《差旅費報銷單》格式：
差旅費是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機(jī)費用)、伙食補(bǔ)助費、交通補(bǔ)助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補(bǔ)助費和交通補(bǔ)助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元)：
(1)如遇特殊情況超以上標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明，報總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后方可報銷。
(2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。(3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再報銷。(4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數(shù)，不能報銷住宿費。2、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
(1)出差當(dāng)天往返的，上午7：00時至下午5：00時為一餐，下午5：00時至晚上10：00為二餐。晚上10：00時以后至次日凌晨7：00時的可增加一餐補(bǔ)貼。(2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當(dāng)?shù)厝藛T)，每人每天伙食補(bǔ)助費15元。
(3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再享受伙食補(bǔ)助費。(4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補(bǔ)貼。3、市內(nèi)交通費：
市內(nèi)交通費在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)的，需由本人申請說明情況，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明，方可報銷。4、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
(1)確因工作特殊需要乘飛機(jī)，需事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機(jī)。
(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理核準(zhǔn)，方可報銷;一般情況不允許報銷。
(3)乘坐火車連續(xù)超過12小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價25%加發(fā)補(bǔ)貼。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。5、通訊費報銷辦法。
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經(jīng)審核后屬公司業(yè)務(wù)的按實報銷。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司已有通訊費補(bǔ)貼的人員不享受此規(guī)定。
第八條補(bǔ)充規(guī)定。
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
3、另行聘用或有協(xié)議的人員，按其規(guī)定或協(xié)議考核的，不享受以上報銷制度和補(bǔ)貼待遇。
企業(yè)差旅申請書篇十
為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強(qiáng)公司差旅費報銷的管理，規(guī)范費用管控流程，本著“注重實效、合理節(jié)約”的原則，保障出差人員工作與生活的正常需要，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。
第一條 定義
本規(guī)定“出差”指本公司工作人員臨時被派遣外出辦理公事，到常駐工作地以外的地區(qū)或城市工作或擔(dān)任臨時職務(wù)。
第二條 目的
制定本規(guī)定是為了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條 適用范圍
本規(guī)定適用于本公司各級各部門。
第四條 管理權(quán)限
行政部是公司出差的管理考核和費用控制部門，財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控審核部門，其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門。
第五條 出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等提交上級領(lǐng)導(dǎo)審批。一般員工省內(nèi)出差由總監(jiān)審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理審批；部門經(jīng)理級以上（含經(jīng)理級）人員出差，均須總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理出差須經(jīng)董事長批準(zhǔn)，所有員工出差獲準(zhǔn)后報人力資源部備案。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”辦理差旅費借款手續(xù)，填寫差旅費借款單由主管總監(jiān)簽署意見，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。出差借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對違反規(guī)定的財務(wù)部門有權(quán)拒絕借款手續(xù)辦理。
第六條 出差地區(qū)劃分
為確定出差期間發(fā)生的各類費用標(biāo)準(zhǔn)，對國內(nèi)低于劃分為三類區(qū)域，對照出差區(qū)域確定費用報銷標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。因公出國須根據(jù)行程出具費用計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理及以上級別人員批準(zhǔn)后方可借支費用。出差地區(qū)類型劃分見下表：
1
第七條 差旅費報銷程序 1、差旅費報銷流程圖
（1） 出差途中確因工作需要發(fā)生招待費應(yīng)先征得主管總監(jiān)同意，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)
后方可執(zhí)行招待（詳見招待費管理規(guī)定）。
改變原定出差計劃的需經(jīng)總監(jiān)及以上級別領(lǐng)導(dǎo)簽署后方可報銷。
（4） 報銷時效：出差人返回公司后須在7個工作日內(nèi)報賬至財務(wù)部審核，超過7個工
2
算”，包含出發(fā)日和返回日天數(shù)計算補(bǔ)助包干使用。 1、 住宿費標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元）：
（1） 員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)按實際住宿的天數(shù)憑據(jù)報銷，特殊情況超出限額
的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
（2） 其他人員隨同上級或職稱人員一起出差，因工作需要其他人員可隨同住宿，享受
上級職務(wù)或職稱相同的標(biāo)準(zhǔn)。
監(jiān)級（含總監(jiān)級）以上人員出差，可單獨住宿。 2、伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)：
貼每人20元。
（3） 參加各類會議的出差人員，已交納會議期間的伙食費或由會議組織單位安排就
餐的不再報銷會議期間的伙食補(bǔ)助費。
（4） 出差期間因工招待須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可依規(guī)定招待，事后憑發(fā)票實報實銷，
并按早餐20%、中餐40%、晚餐40%的標(biāo)準(zhǔn)扣除當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。 3、市內(nèi)交通補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)：
3
4、交通工具費標(biāo)準(zhǔn)：
（1） 乘坐飛機(jī)、火車、汽車等交通工具均應(yīng)取得正式購票憑據(jù)，因故未能取得購票憑
的，往返機(jī)場的專線客車費可憑據(jù)報銷，搭乘其它交通工具超出專線客車票價標(biāo)準(zhǔn)的部分不予報銷。
（3） 出差人員乘22點以后的火車離開本市或22點以后回到本市的，須報經(jīng)主管總監(jiān)
1、 出差駕駛公司車輛的，過路過橋費、燃料費、停車費憑據(jù)予以報銷。
2、 出差人員應(yīng)保留完整車、船、機(jī)票及時間，住宿發(fā)票附帶住宿費用流水單作為計算費用的依據(jù)。公司代訂票的應(yīng)提供電子打印件作為審核依據(jù)。
3、 駕駛員外出按10元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
4、 外出參加會議或?qū)W習(xí)的，交納會議費中包含食宿費的不再報銷會議期間食宿補(bǔ)助，只報銷市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述規(guī)定予以補(bǔ)助。 5、 因公攜帶的行李運費，應(yīng)取得合法的運費發(fā)票為憑。
4
（5） 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不便的。 第十條 附則
本規(guī)定自頒布之日起施行。凡既有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的以本制度為準(zhǔn)。
第一條 為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強(qiáng)公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條 本辦法適用于公司各部門。
第四條 人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的'直接責(zé)任部門。
第五條 出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；企業(yè)負(fù)責(zé)人（部門經(jīng)理）和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長批準(zhǔn)。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可到借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
《借支單》格式：
第五條 差旅費報銷程序
1、差旅費報銷流程圖
（1）在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
（2）、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
（3）、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
（4）、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。 《差旅費報銷單》格式：
第六條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
差旅費是指工作人員國辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費（含乘飛機(jī)費用）、伙食補(bǔ)助費、交通補(bǔ)助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷；車船費在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷；伙食補(bǔ)助費和交通補(bǔ)助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。 1、住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元）：
（1）員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
（2）其他人員如同上級職務(wù)或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務(wù)或職稱相同的標(biāo)準(zhǔn)。
（3）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。 （4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
（5）住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補(bǔ)助費：
（1）員工省內(nèi)出差當(dāng)天往返，4小時以內(nèi)，伙食補(bǔ)貼每人10元；4小時以上的，伙食補(bǔ)貼每人每天18元。
（2）參加各種會議（含鑒定會、評審會等）的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補(bǔ)助費；途中的伙食補(bǔ)助費一律按照每人每天20元的標(biāo)準(zhǔn)給予標(biāo)補(bǔ)助。
3、市內(nèi)交通費：
4、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
（1）乘坐其它交通工具，超出上述標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人承擔(dān)。
（2）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 （3）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 （4）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。 （5）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
（6）員工經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，其往返機(jī)場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。
5、通訊費報銷辦法
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。 4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
5、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費。
6、因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
7、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
（5） 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 第八條 本制度自發(fā)布之日起即時生效。
企業(yè)差旅申請書篇十一
尊敬的xx總經(jīng)理，xx副總經(jīng)理:。
經(jīng)過這幾天的研究，主要從未來個人技術(shù)發(fā)展的方面，我決定辭去目前的工作，以下是我誠懇的辭職報告，因為我已經(jīng)理解了一個朋友的邀請，去另外一家公司從事x部門技術(shù)經(jīng)理的工作.
我十分重視在x公司這半年的.工作經(jīng)歷，也很榮幸自我以往成為x公司這個充滿活力團(tuán)體的一員，我確信我在x公司的.這段經(jīng)歷和經(jīng)驗，將會給我以后的職業(yè)發(fā)展帶來十分大的幫忙，很感激xx總經(jīng)理當(dāng)初給我一個x公司工作的機(jī)會，我將以在xxx公司工作過而感到榮耀和自豪。
由于離職的時間比較緊，我期望會在短時間內(nèi)完成離職的手續(xù)，我的工作在公司內(nèi)也比較特殊，既是比較專門的一面，目前和公司的主要研發(fā)工作又沒有涉入太深.對于我以往開發(fā)的系統(tǒng)，如果公司愿意，我仍然能夠在短的時間內(nèi)兼職為公司維護(hù)這些東西，隨時幫忙公司進(jìn)行這些系統(tǒng)的后續(xù)開發(fā)和維護(hù)，直到公司另外招到適合此職位的人，如果需要，同時我也會抽時間幫忙公司對新來的同事進(jìn)行職位培訓(xùn)。多謝！
期望在20xx年里，x公司的業(yè)務(wù)蒸蒸日上，祝我的同事們在事業(yè)上獲得更大的成功。
此致
敬禮!
xxx。
20xx年xx月xx日。
企業(yè)差旅申請書篇十二
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序。
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)。
總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元。下同)：
總經(jīng)理：實報實銷。
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
具體規(guī)定：出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
2、伙食及通訊補(bǔ)貼費(含市內(nèi)公交車費)：
總經(jīng)理：實報實銷。
中層管理人員：80元/天。
其他人員：60元/天。
具體規(guī)定：中午12時前離開本地按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本地按半。
天補(bǔ)助;中午12時前到達(dá)本地按半天補(bǔ)助;中午12時后到達(dá)本地按全天補(bǔ)助。
3、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥。
差價給予補(bǔ)助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機(jī)。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。
3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
三、其他。
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。
3、外出學(xué)習(xí)、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效。
企業(yè)差旅申請書篇十三
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷。
總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元。下同)：
總經(jīng)理：實報實銷。
中層管理人員：最高限額___元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
其他人員：最高限額___元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
具體規(guī)定：出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
2、伙食及通訊補(bǔ)貼費(含市內(nèi)公交車費)：
總經(jīng)理：實報實銷。
中層管理人員：___元/天。
其他人員：___元/天。
具體規(guī)定：中午___時前離開本地按全天補(bǔ)助;中午___時后離開本地按半。
天補(bǔ)助;中午___時前到達(dá)本地按半天補(bǔ)助;中午___時后到達(dá)本地按全天補(bǔ)助。
3、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥。
差價給予補(bǔ)助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機(jī)。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。
3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。
3、外出學(xué)習(xí)、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效。
第一條。
為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強(qiáng)公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。
第二條。
本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條。
本辦法適用于公司各部門。
第四條。
人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門。
第五條。
出差辦理程序。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn);企業(yè)負(fù)責(zé)人(部門經(jīng)理)和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準(zhǔn);總經(jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長批準(zhǔn)。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可到借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
《借支單》格式：
第五條。
(1)在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分。
管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
(2)、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
(3)、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
(4)、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按___元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月___元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
第六條。
差旅費是指工作人員國辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機(jī)費用)、伙食補(bǔ)助費、交通補(bǔ)助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補(bǔ)助費和交通補(bǔ)助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元)：
(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
(2)其他人員如同上級職務(wù)或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務(wù)或職稱相同的標(biāo)準(zhǔn)。
(3)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
(4)出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
(5)住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補(bǔ)助費：
(1)員工省內(nèi)出差當(dāng)天往返，___小時以內(nèi)，伙食補(bǔ)貼每人___元;___小時以上的，伙食補(bǔ)貼每人每天___元。
(2)參加各種會議(含鑒定會、評審會等)的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補(bǔ)助費;途中的伙食補(bǔ)助費一律按照每人每天___元的標(biāo)準(zhǔn)給予標(biāo)補(bǔ)助。
3、市內(nèi)交通費：
4、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
(1)乘坐其它交通工具，超出上述標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人承擔(dān)。
(2)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(3)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(4)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。
(5)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
(6)員工經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，其往返機(jī)場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補(bǔ)助___元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第七條。
補(bǔ)充規(guī)定。
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按___元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
5、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天___元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費。
6、因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
7、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
8、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;。
(2)。
攜有巨款或重要文件須確保安全的;。
(3)。
收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;。
(4)陪同重要客人外出的;。
(5)。
執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
第八條。
本制度自發(fā)布之日起即時生效。
第一條。
為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強(qiáng)公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。
第二條。
本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條。
本辦法適用于公司各部門。
第四條。
綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門。
第五條。
出差辦理程序。
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);部門負(fù)責(zé)人和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。
批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
《借支單》格式：
第六條。
領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
(3)出差回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，按總費用的___%扣罰。
第七條。
差旅費是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機(jī)費用)、伙食補(bǔ)助費、交通補(bǔ)助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補(bǔ)助費和交通補(bǔ)助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元)：
(1)如遇特殊情況超以上標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明，報總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后方可報銷。
(2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
(3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再報銷。
(4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數(shù)，不能報銷住宿費。
2、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
(1)出差當(dāng)天往返的，上午7：___時至下午5：___時為一餐，下午5：___時至晚上10：00為二餐。晚上10：___時以后至次日凌晨7：___時的可增加一餐補(bǔ)貼。
(2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當(dāng)?shù)厝藛T)，每人每天伙食補(bǔ)助費___元。
(3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再享受伙食補(bǔ)助費。
(4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補(bǔ)貼。
3、市內(nèi)交通費：
市內(nèi)交通費在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)的，需由本人申請說明情況，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明，方可報銷。
4、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
(1)確因工作特殊需要乘飛機(jī)，需事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機(jī)。
(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理核準(zhǔn)，方可報銷;一般情況不允許報銷。
(3)乘坐火車連續(xù)超過___小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價___%加發(fā)補(bǔ)貼。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經(jīng)審核后屬公司業(yè)務(wù)的按實報銷。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司已有通訊費補(bǔ)貼的人員不享受此規(guī)定。
第八條。
補(bǔ)充規(guī)定。
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
3、另行聘用或有協(xié)議的人員，按其規(guī)定或協(xié)議考核的，不享受以上報銷制度和補(bǔ)貼待遇。
企業(yè)差旅申請書篇十四
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
我公司成立于年月日，實際經(jīng)營范圍為，后經(jīng)我公司申請，你局認(rèn)定我公司為（輔導(dǎo)期）增值稅一般納稅人，有效期從年月日起。
我公司年月的全部銷售收入為元，其中應(yīng)稅銷售收入為元，繳納增值稅額為元，增值稅專用發(fā)票使用量為份；年月的全部銷售收入為元，其中應(yīng)稅銷售收入為元，繳納增值稅為元，增值稅專用發(fā)票使用量為份；年月的全部銷售收入為元，其中應(yīng)稅銷售收入為元，繳納增值稅額為元，增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。（注：此段填寫前三個月的'增值稅申報及交納情況，要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫）。
目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票，每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加，故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。（注：此段按照企業(yè)實際情況填寫，以上內(nèi)容僅為參考，具體內(nèi)容自定，要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦瑑?nèi)容必須真實具體）。
申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料。
2.書面申請（一式二份，注：開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份）；
4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（一式二份）；
6.購票人身份證復(fù)印件（一式二份）；
7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件（一式二份）；
10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章，合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章。
（以上要求僅供參考，具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。）。
20xx年x9月30日。
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