壓力容器內(nèi)審報告（優(yōu)質(zhì)12篇）

報告的撰寫需要考慮到時間和空間的限制。在報告的討論部分，要對結(jié)果進行深入分析和解讀，提出合理的建議和改進措施。希望這些范文能夠?qū)Υ蠹覍懽鲌蟾鏁r有所幫助，祝各位取得好成績！

壓力容器內(nèi)審報告篇一

系及過程改善o迎接第三方審核。

小組成員:黃俊。

5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。

6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar01。

2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar200902。

7。1不貼合項趨勢。

年度內(nèi)審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。

箱部1無人事部1。

無

7。2質(zhì)量管理體系方面：本公司按iso9001:《質(zhì)量管理體系要求》。

和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構(gòu)成自覺的意識，認識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。

深圳天包b材料有限公司。

gd-f-008-0。0。

7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、

組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設(shè)備，并持續(xù)適當(dāng)?shù)木S護，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關(guān)工作的潛力要求。

7。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠到達產(chǎn)品技術(shù)標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。

7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應(yīng)加強自我完善機制，加強糾正、預(yù)防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。

7。7透過對本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動為期三天的內(nèi)審，公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學(xué)習(xí)文件，領(lǐng)會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質(zhì)量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施，使體系不斷完善，不斷改善。

8。結(jié)論：質(zhì)量管理體系運行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標準的要求，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。

9。內(nèi)部審核總結(jié)報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。

壓力容器內(nèi)審報告篇二

經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務(wù)，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內(nèi)審的審核準則為：iso9001-2000質(zhì)量管理體系標準；公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件；國家相關(guān)法律法規(guī)。

自試產(chǎn)樣機的兩個多月來，質(zhì)量目標完成情況較好。4.糾正預(yù)防措施。

5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項。5.2本次內(nèi)審查出的主要問題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。

6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。

6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細致、規(guī)范。7.改進措施。

針對出現(xiàn)的問題，已與相應(yīng)部門的主要負責(zé)同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質(zhì)量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應(yīng)的整改措施，公司擬制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析文件。同時，建議公司將年度質(zhì)量目標細化到各相關(guān)部門。

本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內(nèi)審組會根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。

審核組長：王建華。

批準：

日期：2008年12月16日

壓力容器內(nèi)審報告篇三

尊敬的總經(jīng)理/各部門負責(zé)人：

自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：

出不足，必要時提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。

二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關(guān)部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結(jié)果：

營業(yè)部

七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：

1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;

2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：

施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓(xùn)，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：

a)產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應(yīng)加強;b)對相關(guān)記錄填寫的及時性應(yīng)加強。

5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：

c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強落實(各部門要加強文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。

九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。

十。記錄整理及報告：由文控負責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。

附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報告、糾正措施單等。

壓力容器內(nèi)審報告篇四

部門、領(lǐng)導(dǎo)層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運行是符合的，也是有效的。

通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質(zhì)量目xxx的完全實現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運行過程中盡快加以克服。

本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質(zhì)量目標，樹立xxxx品牌形象。

壓力容器內(nèi)審報告篇五

一基本概念

1審核是指什么？

2過程實是指什么？

企業(yè)在實施94版iso9000標準時，是按逐個要素編制程序文件，2000版則分為五大過程，所有的工作都分解成各種過程。審核的過程是指dd審核到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)證據(jù)對其進行評價，確定是否滿足審核準則。

3審核準則是指什么？

審核準則原稱審核依據(jù)。（包括iso9001標準，手冊，程序文件，法律法規(guī)的有關(guān)要求或其它依據(jù)）

審核是按我們自己所承諾的一些文件結(jié)合我們現(xiàn)場做的過程是否符合這些文件的要求。

4審核的目的是指什么？

審核的目的：是確保企業(yè)質(zhì)量體系與iso9000質(zhì)量標準的符合性和有效性。

符合性是指我們所做的過程和活動是否符合標準中所要求的內(nèi)容，或是否符合對外承諾的標準，或者是對外承諾的活動。

5審核員的工作是什么？

內(nèi)審員的工作就是拿著編好的各種文件對照各個部門做的情況是否符合。

二新版9001與9004的區(qū)別

9001標準就是提出一些要求，9004標準有一些解釋性，可以指導(dǎo)如何實現(xiàn)9001標準。

9001標準和9004標準結(jié)合起來以后，作為一個組織更能發(fā)揮質(zhì)量管理體系的作用。

9004標準中提到有效性和效率。作為一個組織來講，首先要考慮效率，如果通過認證后沒有任何效率，任何一個組織也不會去做這個工作。

三.審核的特點

審核的特點：系統(tǒng)地、獨立地、正式地。審核是一個抽樣的過程，抽樣要有一定的代表性，也有一定的風(fēng)險。

審核是一種正正規(guī)規(guī)的，按照所形成的文件要求，按照事先策劃好的步驟，進行審核，而且是獨立的進行的，不受任何干擾。質(zhì)量體系審核的內(nèi)容包括組織的過程是否被確定；過程是否被充分的展開并貫徹實施；實施的證據(jù)是否證明符合要求。

四.審核的類型

審核的類型包括：質(zhì)量體系審核（內(nèi)部）；產(chǎn)品質(zhì)量審核（圍繞某一個產(chǎn)品進行審核）；過程質(zhì)量審核（看過程是否受控），審核是提高、改進體系運行的途徑。

審核還可以分成：

內(nèi)審：按自己事先計劃好的間隔進行審核（第1方審核）。

外審：從外面找一個認證機構(gòu)對企業(yè)進行審核（第3方審核）。

第2方審核：用戶

對某個企業(yè)不放心，但是某個工作還要交給它去做，所以用戶就派人來（可以是自己的人，也可以是對這個行業(yè)很了解的人）去審核一下這個企業(yè)做這項工作的能力。借助于第3方審核的模式。

第1方內(nèi)審的目的：改進、提高發(fā)現(xiàn)的問題；為在外審前的準備。

內(nèi)審的主要依據(jù)：手冊、程序文件、標準、有關(guān)的法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書

第3方審核的目的：認證、注冊。通過認證的現(xiàn)場審核，取得9000標準認證的證書，在國家指定的機構(gòu)進行備案、注冊。

以下我們主要結(jié)合第1方內(nèi)審來講解它的方法。

第二講審核準備和審核方法

一.質(zhì)量體系審核的可以分為3個階段：

1）進行審核策劃、編制年度審核計劃、年度計劃、實施計劃（審核組成員、做審核準備、編制檢查表、確定審核準則、審核時間等）。

策劃不光是質(zhì)量方面要進行策劃，任何工作中首先都要進行策劃。

2）實施現(xiàn)場審核：到各個部門去，按準備好的文件，實施現(xiàn)場審核，也就是現(xiàn)場的評價。

現(xiàn)場審核的目的：尋找符合與不符合標準的證據(jù)。不管是符合的還是不符合的，都要把有關(guān)過程的證據(jù)記錄下來，如果不符合要開具不符合報告。

只有符合標準的證據(jù)多，才能證明這個體系運行的好。

3）要有正式的審核報告（包括總體情況、分數(shù)情況、是否有效等）。證據(jù)要真實有效，對發(fā)現(xiàn)不符合的問題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實施情況。

二.現(xiàn)場審核步驟：

2）現(xiàn)場檢查：檢閱各種文件，觀察操作等；

3）小組交流：各小組現(xiàn)場檢查后一定要進行交流；

4）與受審方溝通（對外審來講）

6）開據(jù)正式的審核報告，下發(fā)各個受審核部門。

一般內(nèi)審糾正措施的時間不超過1個月，外審不超過2個月。

三.認證的三個階段：

1）初次評定：評定是否符合標準，達到認證注冊的目的；

2）監(jiān)督審核：保持注冊資格；

目的是能一直達到初級評定的要求，還要提高

3）復(fù)評：3年證書到期要進行復(fù)評，審核的內(nèi)容可能比初次評定要少一些

確定審核范圍首先要明確哪些服務(wù)可以做。

四.審核組的組成：

由資格的人員組成（通過培訓(xùn)，取得內(nèi)審員的資格）；

要任命一個審核組長（具有專業(yè)知識）

五.內(nèi)審員的職責(zé)：

1.按分布范圍按審核計劃、審核準則編制檢查表（簡單、實用、操作性強）；

2.按要求到現(xiàn)場收集客觀證據(jù)；

4.配合組長的工作；

5.驗證糾正措施的有效性

六.組長的職責(zé)：

1.文件的審查（整個）、外審：提審查意見；

2.資源的策劃、編制審核計劃（

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3.分配任務(wù)（確定審核員的專業(yè)，注意自己不能審自己區(qū)域的工作）；

4.審核控制：按規(guī)定的時間、進度進行審核（除特殊情況外）；

5.協(xié)調(diào)溝通：各個內(nèi)審員和受審部門；

6.評價：在審核報告中體現(xiàn)出體系的問題；

7.報告結(jié)果；

8.組織人員進行跟蹤，

七.如何編制審核計劃：

審核計劃的內(nèi)容包括：

1）明確審核的目的（內(nèi)審：符合性或有效性）；

2）明確本次的審核范圍（可按部門，也可按過程）；

4）明確審核組成員及分工；

5）明確具體審核日期、時間；

6)準備好審核的依據(jù)

審核的依據(jù)就是審核準則，內(nèi)容包括：標準、體系文件、適用的法律法規(guī)（顧客投訴）、作業(yè)指導(dǎo)文件、程序文件等。

一般內(nèi)審后進行一次正式的管理評審，然后第三方認證機構(gòu)到現(xiàn)場審核。

八.審核的公證文件：

審核公證文件有檢查表、9000標準、法律法規(guī)的要求等等，其中檢查表是用來評價質(zhì)量活動的。

九.檢查表的編制

檢查表應(yīng)是留有記錄位置的表格，主要有備忘、提示性。能體現(xiàn)每個人的審核思路（是否了解這個過程的關(guān)鍵過程）或?qū)徍孙L(fēng)格。

其作用是保持審核目標的明確性；保持審核的完整性、連續(xù)性；減少隨意性。組長應(yīng)驗證其他組員編制的檢查表是否漏了過程。檢查表的編制一般有兩種方式，一是按過程編檢查表，它的好處是避免重復(fù)，審核的深度較好，但用時間較長。二是按部門編檢查表，它的好處是節(jié)省時間，但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發(fā)現(xiàn)、抽樣、方法、審核的項目要在編檢查表中應(yīng)有所體現(xiàn)。編制好的檢查表不應(yīng)給受審方看。

十.審核方法

編好檢查表后按規(guī)定的時間進行審核。發(fā)現(xiàn)有重大的偏離標準要求時，可適當(dāng)延長時間。

審核通過交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據(jù)。

現(xiàn)場審核的主要內(nèi)容：各種會議、收集客觀證據(jù)、開具不合格報告、提交審核報告，表格內(nèi)容包括對體系有效性的評價、有效的證據(jù)進行概述、是否符合有關(guān)標準、實物質(zhì)量能否達到顧客滿意。

一.首次會議：

1）首先要簽到（要有記錄）；

2）雙方人員介紹（外審）；

3）確定審核目的；

4）確定審核范圍；

5）確認審核準則；

6）確認日程安排（最高管理者、部門代表必在場）；

7）介紹審核方法（抽樣、詢問、查閱各種文件等）；

8）介紹不合格的確定原則：

嚴重不合格的屬于區(qū)域性的、系統(tǒng)性的、造成后果比較嚴重的；

一般不合格的屬于孤立的、偶然出現(xiàn)的、造成后果是輕微的；觀察項屬于沒有達到標準中說的情況，但已接近邊緣的。

9）明確陪同人員，在內(nèi)審中起見證的作用；

10）明確末次會議的時間和地點（需要有簽到記錄）

11）說明公證性和保密性的承諾

12）澄清有關(guān)限制條件（如：危險區(qū)域、與審核無關(guān)的保密區(qū)域等）

二.審核的方式：

順向?qū)徍耍喊催^程，如服務(wù)過程、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程等；

逆向?qū)徍耍簩δ硞€問題查的較細，但浪費時間；

如：售后服務(wù)發(fā)運交貨包裝產(chǎn)品檢驗（記錄）生產(chǎn)過程入庫檢驗采購品的審批設(shè)計

三.在審核過程中提問的技巧：

1）封閉式：用于獲取專門的信息，但信息量小；

2）開放式：一個問題從不同角度解釋，獲取的信息量大，但浪費時間；

3）澄清式：澄清在別的部門發(fā)現(xiàn)或是提到的一些問題；

5）內(nèi)審員在審核過程中多聽陳述，避免講解標準；

6）查閱有關(guān)文件和記錄（人員培訓(xùn)和管理）

7）關(guān)于審核控制：應(yīng)嚴格按照審核計劃；按照檢查表控制審核氣氛不受任何干擾，發(fā)現(xiàn)嚴重問題時，要及時溝通。

8）抽樣：審核過程中要有一定的抽樣量，抽樣要充足（隨即抽樣）

9）能識別關(guān)鍵過程和特殊過程，關(guān)鍵過程是人為主觀定的，特殊過程是客觀存在的（如熱處理等）。

注意：新標準中強調(diào)了弱化文件，審核時不得把自己的觀點加上，審核中要有良好的氣氛。審核就是幫助檢查工作是否符合標準，在審核過程中不當(dāng)裁判、不當(dāng)教練。要實事求是。尊重客觀、實際情況，正確把握審核的方向。

四.不合格報告：

1什么是不合格

在2000版中不合格是未滿足要求；在94版中不合格是未滿足某個規(guī)定的要求。

要求包括合同要求、標準中的要求（體系標準、9000標準、產(chǎn)品標準）、法律法規(guī)的要求（首要要求），通過這些要求來判定某個活動是否符合要求。

不合格的就是沒有遵照9000標準中的要求、文件執(zhí)行中的要求、沒有達到預(yù)期的效果。

2.不合格的嚴重性

嚴重不符合與一般不符合

在宣布不合格報告前要澄清出現(xiàn)不合格的部門不一定是責(zé)任部門。

3.不合格報告中應(yīng)包括的內(nèi)容

不合格項報告中要明確：受審核部門、審核員、陪同人員、審核項目、審核日期、不合格報告的發(fā)出日期、計劃驗證日期、不合格項目的描述等等。

不合格報告是針對某一個具體的事實來判定的。

4.最終審核報告中要體現(xiàn)總體評價

總體評價：1）體系文件與9000標準的符合程度；

2）實施情況（文件發(fā)放，文件管理等）；

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4）自我完善和提高：通過內(nèi)審、過程審核，自己能發(fā)現(xiàn)問題，自己能改進并提高

5.末次會議：

標志著現(xiàn)場審核的結(jié)束，會議內(nèi)容包括：

1）要簽到；

2）重新重申審核的目的、范圍和依據(jù)的準則；

3）報告審核經(jīng)過（查的部門、人員、項目）；

5）宣讀審核結(jié)論；

6）重申保密性和承諾；

7）糾正措施的驗證要求；

五．管理評審

管理評審是在內(nèi)審后一個月左右進行，管理評審是要管理者代表把內(nèi)審的總體情況、內(nèi)審的結(jié)果作匯報，是為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

管理者代表在質(zhì)量方面有問題可直接向最高管理者匯報。

管理評審由最高管理者主持，提出預(yù)防和糾正措施。

管理評審后就可以請外審進行審核。

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壓力容器內(nèi)審報告篇六

是貼合iso9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。

在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動中，我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐霈F(xiàn)的問題進行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗及記錄意識、對質(zhì)量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質(zhì)量/環(huán)境意識培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實施!

壓力容器內(nèi)審報告篇七

區(qū)人民政府：

自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責(zé)任的報告》后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財政所對這次經(jīng)濟責(zé)任非常重視，立即組織相關(guān)人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：

針對存在的具體問題逐一整改

一、對于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目；擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。

二、對于財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務(wù)費已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務(wù)招待費的開支；固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支；應(yīng)繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。

三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。

四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。

在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：

一是加強財務(wù)隊伍建設(shè)。組織財會人員學(xué)習(xí)《財會基礎(chǔ)知識》，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強化思想訓(xùn)練，提高財會人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴格按照有關(guān)政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

三是加強財務(wù)管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會計科目，進行帳務(wù)處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用；對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強基礎(chǔ)管理和增強建立健全內(nèi)部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內(nèi)部制度、崗位責(zé)任制度；建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度；審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。

四是加強對鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預(yù)算外收費票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費票證領(lǐng)、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。

一、內(nèi)審不合格項目

船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結(jié)如下：

二、原因分析

1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁

2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響

在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質(zhì)檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責(zé)人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。

3．焊工持證率偏低

車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。

三、整改措施

1. 合理的人力調(diào)配

車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負責(zé)單船進度控制，每周

一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調(diào)整該工程以確保進度和質(zhì)量。

2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓(xùn)

（1）在特殊位置焊接前，車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。

（2）對影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質(zhì)檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。

3. 焊工技能考試

車間質(zhì)檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。

以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項目的具體實施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預(yù)防措施表。

船體車間

壓力容器內(nèi)審報告篇八

廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局：

廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司是廊坊市一家大型藥品零售連鎖企業(yè)，擁有十多家零售門店，現(xiàn)我公司《藥品經(jīng)營許可證》證號：冀ba0500002，注冊地址：廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商，法定代表人：李如起，企業(yè)負責(zé)人：楊經(jīng)媛，質(zhì)量負責(zé)人：張凌燕，經(jīng)營方式：零售連鎖，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（除疫苗）*；經(jīng)營面積820。45m2，倉庫面積510m2，員工92人，其中執(zhí)業(yè)藥師（中藥學(xué)）2人，屬市級藥品零售企業(yè)。經(jīng)營品種大約20xx余種，上半年銷售額近2千萬余元，基本能夠滿足周邊居民用藥需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書》（證書編號：b-heb050-6）。

xx年9月，經(jīng)市局同意，我公司做以下事項變更：

注冊地址：由廊坊市新開路190號變更為廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商；

質(zhì)量負責(zé)人：由候淑軍變更為張凌燕。

自新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》頒布實施以來，我公司高度重視，組織員工多次參開展新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等知識培訓(xùn)，提高全員參與質(zhì)量控制的意識。同時按照新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，在質(zhì)量負責(zé)人張凌燕的領(lǐng)導(dǎo)下，組織有關(guān)人員重新修訂了公司的各項崗位職責(zé)、管理制度和操作規(guī)程，完善了的質(zhì)量管理體系，能夠?qū)λ幤凡少?、收貨、驗收、陳列檢查、銷售等各個環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制，可以保證藥品質(zhì)量。依據(jù)要求，對計算機系統(tǒng)進行升級，完善了公司采購計劃，近效期藥品預(yù)警及過期藥品自動鎖定，完善了含特殊藥品復(fù)方制劑銷售的提示及超數(shù)量鎖定等計算機系統(tǒng)功能。我公司認真、細致地對質(zhì)量管理與職責(zé)、人員管理、文件、設(shè)施與設(shè)備、采購與驗收、陳列與儲存、銷售管理、售后管理等八部分內(nèi)容開展了內(nèi)部審核。經(jīng)過審核、整改、完善，提高了整體經(jīng)營管理水平和質(zhì)量控制、保證能力，促進了公司質(zhì)量管理工作的進一步改進?，F(xiàn)將內(nèi)部審核情況報告如下：

第一部分質(zhì)量管理與職責(zé)。

1。我公司自20xx年開辦以來，認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定了包括質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等內(nèi)容的質(zhì)量管理文件，開展質(zhì)量管理活動，確保藥品質(zhì)量。

2。我公司建立了與經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，包括組織機構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、質(zhì)量管理體系文件及相應(yīng)的計算機系統(tǒng)等；設(shè)立了與經(jīng)營活動、質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機構(gòu)和崗位。包括企業(yè)負責(zé)人，質(zhì)量管理員，驗收，養(yǎng)護，銷售等6個崗位，并且明確規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，各崗位人員能夠在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開展相應(yīng)的工作。

3。企業(yè)負責(zé)人是我公司藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，負責(zé)企業(yè)日常管理，負責(zé)提供必要的條件，保證質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經(jīng)營藥品。

（10）負責(zé)藥品不良反應(yīng)的報告；（11）開展藥品質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)；（12）負責(zé)計算機系統(tǒng)操作權(quán)限的審核、控制及質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護；（13）負責(zé)組織計量器具的校準及檢定工作；（14）指導(dǎo)并監(jiān)督藥學(xué)服務(wù)工作；（15）其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理員履行的職責(zé)。

第二部分人員管理。

1。我公司從事藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理工作的人員，全部符合《藥品管理法》等法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定的資格要求，沒有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。

2。企業(yè)負責(zé)人李如起，大專學(xué)歷，企業(yè)管理專業(yè)，從事藥品經(jīng)營管理20年，經(jīng)過基本的藥學(xué)專業(yè)知識和藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)和gsp。

3。質(zhì)量負責(zé)人張凌燕，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作十年；質(zhì)量管理機構(gòu)負責(zé)人楊經(jīng)媛，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作20年，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)，在質(zhì)量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力，可以進行處方審核，指導(dǎo)合理用藥。

4。驗收員田明，大專學(xué)歷，工商管理專業(yè)，能夠勝任藥品質(zhì)量驗收工作，符合任職要求。

5。養(yǎng)護員段敏，大專學(xué)歷，物流管理專業(yè)，負責(zé)日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。養(yǎng)護員曹茜，中專學(xué)歷，機械數(shù)控專業(yè)，負責(zé)日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。

6。中藥飲片高級調(diào)劑師馬玉萍，中專學(xué)歷，中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)，負責(zé)日常中藥飲片調(diào)劑工作，符合任職要求。

7。公司現(xiàn)有營業(yè)崗位人員67名，均具有高中以上文化程度或者符合省級藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的條件。

8。公司制訂有年度培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃開展《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識及技能、質(zhì)量管理制度、職責(zé)及崗位操作規(guī)程等的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)，建立了檔案。

9。公司對銷售含特殊藥品復(fù)方制劑、冷藏藥品的人員進行了相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識的培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識。

10。公司制定了衛(wèi)生管理制度、人員健康管理制度，并有效執(zhí)行。

11。公司對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。規(guī)定凡是患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的人員，不得從事直接接觸藥品的工作，身體條件不符合相應(yīng)崗位特定要求的，不得從事相關(guān)工作。

12。公司嚴禁在藥品陳列等區(qū)域內(nèi)存放與經(jīng)營活動無關(guān)的物品及私人用品，嚴禁在工作區(qū)域內(nèi)有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。

第三部分文件。

1。公司按照新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，制定了符合實際的質(zhì)量管理體系文件，文件包括：質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對質(zhì)量管理文件定期審核、及時修訂。

2。公司定期對各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理文件的情況進行考核，使其能夠正確理解質(zhì)量管理文件的內(nèi)容，保證質(zhì)量管理文件有效執(zhí)行。

3。公司制定有藥品采購管理制度、藥品收貨管理制度、藥品驗收管理制度等39項管理制度，制定有藥房負責(zé)人崗位職責(zé)、質(zhì)量負責(zé)人崗位職責(zé)、采購員崗位職責(zé)等6項崗位職責(zé)，制定有藥品采購操作規(guī)程、藥品收貨操作規(guī)程、藥品驗收操作規(guī)程等7項操作規(guī)程；并要求質(zhì)量管理崗位、處方審核崗位的職責(zé)不得由其他崗位人員代為履行。

4。公司建立了藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等14項相關(guān)記錄；各項書面記錄、憑證填寫及時，字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀，保證記錄真實、完整、準確、有效和可追溯。所有記錄至少保存5年。

5。公司所有人員，通過授權(quán)及密碼，方可登錄計算機系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的錄入或者復(fù)核；數(shù)據(jù)的更改經(jīng)質(zhì)量管理員的審核并在其監(jiān)督下進行，更改過程留有記錄；采用安全、可靠的方式存儲備，按日備份數(shù)據(jù)。

第四部分設(shè)施與設(shè)備。

1。公司現(xiàn)營業(yè)場所面積820。45㎡，與我藥房的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)，并與辦公、生活輔助及其他區(qū)域有效分開。

2。我公司營業(yè)場所內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源，墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密，寬敞、明亮、整潔、衛(wèi)生。

3。公司現(xiàn)配備的營業(yè)設(shè)備有：貨架38節(jié)、柜臺2節(jié)、5匹空調(diào)4臺、格出臺后，我藥房嚴格執(zhí)行在售出時，進行掃碼和數(shù)據(jù)上傳的要求。

1。根據(jù)法規(guī)要求，我公司下屬各門店已售出的藥品，除藥品質(zhì)量原因外，一經(jīng)售出，不得退換；在營業(yè)場所張貼有相關(guān)標識。

2。我公司在各門店均公布有藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督電話（電話號碼：12331），設(shè)臵顧客意見簿，及時處理顧客對藥品質(zhì)量的投訴。

3。我公司嚴格按照《藥品不良反應(yīng)報告管理制度》的規(guī)定開展藥品不良反應(yīng)監(jiān)測工作，積極收集、報告藥品不良反應(yīng)信息。

4、按照我公司的《藥品銷售管理制度》開展藥品追回、協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)藥品召回工作。

通過內(nèi)審，對存在問題進行了進一步整改完善，對照國家局《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查指導(dǎo)原則》，我公司已達到了gsp質(zhì)量體系要求。

特此報告，請廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局核查。

廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司。

20xx年x月x日。

壓力容器內(nèi)審報告篇九

部門、領(lǐng)導(dǎo)層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運行是符合的，也是有效的。

通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質(zhì)量目標完全實現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運行過程中盡快加以克服。

本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質(zhì)量目標，樹立×品牌形象。

壓力容器內(nèi)審報告篇十

為了發(fā)現(xiàn)問題，組織改進，不斷提高。根據(jù)公司質(zhì)量管理制度的要求，由質(zhì)量管理員制定了gsp自查評審表，經(jīng)質(zhì)量管理部提出，總經(jīng)理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執(zhí)行情況進行自查，檢查內(nèi)容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質(zhì)量負責(zé)人帶隊，各部經(jīng)理參加對藥品經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)實施情況進行逐條、逐項對照檢查?，F(xiàn)場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結(jié)、有整改、有跟蹤。

將各項工作做得更好，為客戶提供質(zhì)量可靠的藥品，借以增加公司的質(zhì)量信譽，增強公司的市場競爭力。

評審小組。

20xx年4月27日。

壓力容器內(nèi)審報告篇十一

我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。

一、xx年全市內(nèi)部審計概況。

xx年底有專職內(nèi)審機構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務(wù)收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟職責(zé)審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內(nèi)控審計360個、風(fēng)險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機關(guān)處理5人，財務(wù)決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。

二、協(xié)會主要工作。

xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：

1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。

一是組織召開會長、秘書長、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團體會員和理事、常務(wù)理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。

二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系。透過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。

2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料。

6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會議，傳達貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負責(zé)的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法。

壓力容器內(nèi)審報告篇十二

尊敬的總經(jīng)理/各部門負責(zé)人：

自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來，并于220xx9月27日實施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：

一.內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001:2008標準要求，對本公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，認清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。

二.內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：20xx年10月7日。六.審核結(jié)果：

營業(yè)部

七.審核綜合評價：1、對體系文件的評價：

1)體系文件基本上符合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;

2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：

1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責(zé)人普遍對本公司實施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標基本達成。

3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓(xùn)，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。

4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：

a)產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應(yīng)加強;b)對相關(guān)記錄填寫的及時性應(yīng)加強。

5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內(nèi)容：

c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強落實(各部門要加強文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。

八.審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。

九.糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。

十.記錄整理及報告：由文控負責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。

附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報告、糾正措施單等。

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