可以體現(xiàn)出自身的成長和進(jìn)步。此外，還需注意以下是一些關(guān)于總結(jié)的經(jīng)典案例，供大家參考和借鑒。
采購工作管理制度篇一
1、每日進(jìn)貨的鮮、活貨類，由餐飲部于進(jìn)貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理（特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當(dāng)庫存）。
2、季節(jié)性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單，由中、西餐行政主廚簽名批準(zhǔn)后，交倉管部和采購部及時(shí)辦理，結(jié)束時(shí)應(yīng)由行政主廚下達(dá)停止采購單給倉管部，由倉管部通知采購部停止采購。
3、計(jì)劃外的急購申請，須由使用部門向采購部門填制請購單，由中、西餐行政正、副主廚簽名批準(zhǔn)同意后，交采購部及時(shí)辦理。
4、非采購部人員對客戶下達(dá)的采購命令，一律無效。
5、屬于倉管部正常庫存的.貨物采購，采購員須將三份以上的報(bào)價(jià)報(bào)采購部經(jīng)理審定后，方予辦理采購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類（包括鮮活海鮮），實(shí)行定期定價(jià)。各客戶于定價(jià)前兩天報(bào)價(jià)給采購部經(jīng)理，然后由采購部經(jīng)理召集食品采購員共同定價(jià)，定價(jià)表一式影印若干份，交由有關(guān)部門和人員作計(jì)算成本和核查價(jià)格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等，則每月為一期限，方法同上。
8、采購部食品采購組根據(jù)餐飲部填制的各類品種、數(shù)量請購單進(jìn)行購買。
9、食品采購人員落實(shí)采購計(jì)劃后，須將供貨客戶，供貨時(shí)間、品種、數(shù)量、單價(jià)等情況通知倉管部，以便倉管驗(yàn)收。
10、驗(yàn)收手續(xù)按倉管部的管理細(xì)則辦理，倉管部應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)收情況通知采購部，以便及時(shí)處理，保證供應(yīng)。
11、財(cái)務(wù)部成本核算組每月報(bào)表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經(jīng)理一份，財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。
12、倉管部人員須根據(jù)倉管部驗(yàn)收細(xì)則嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等問題，應(yīng)拒絕收貨。
13、如需退換貨的，由倉管人員填寫“商品到貨驗(yàn)收報(bào)告”，經(jīng)該部經(jīng)理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題，就盡量在當(dāng)天內(nèi)，提出輸退換貨手續(xù)，愈期由倉庫負(fù)責(zé)處理。
14、所有物料驗(yàn)收合格并辦妥進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部負(fù)責(zé)處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門，特殊品種或特殊情況，須到市內(nèi)各車站、碼頭、機(jī)場提貨的，均由倉管部負(fù)責(zé)。
16、提貨具體要求是采購負(fù)責(zé)有關(guān)的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運(yùn)組簽收，并辦理提貨手續(xù)。
采購工作管理制度篇二
1、每日進(jìn)貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進(jìn)貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當(dāng)庫存)。
2、季節(jié)性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批準(zhǔn)后,交倉管部和采購部及時(shí)辦理,結(jié)束時(shí)應(yīng)由行政主廚下達(dá)停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。
3、計(jì)劃外的急購申請,須由使用部門向采購部門填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準(zhǔn)同意后,交采購部及時(shí)辦理。
4、非采購部人員對客戶下達(dá)的采購命令,一律無效。
5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三份以上的報(bào)價(jià)報(bào)采購部經(jīng)理審定后,方予辦理采購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實(shí)行定期定價(jià)。各客戶于定價(jià)前兩天報(bào)價(jià)給采購部經(jīng)理,然后由采購部經(jīng)理召集食品采購員共同定價(jià),定價(jià)表一式影印若干份,交由有關(guān)部門和人員作計(jì)算成本和核查價(jià)格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。
8、采購部食品采購組根據(jù)餐飲部填制的各類品種、數(shù)量請購單進(jìn)行購買。
9、食品采購人員落實(shí)采購計(jì)劃后,須將供貨客戶,供貨時(shí)間、品種、數(shù)量、單價(jià)等情況通知倉管部,以便倉管驗(yàn)收。
10、驗(yàn)收手續(xù)按倉管部的管理細(xì)則辦理,倉管部應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)收情況通知采購部,以便及時(shí)處理,保證供應(yīng)。
11、財(cái)務(wù)部成本核算組每月報(bào)表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經(jīng)理一份,財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。
12、倉管部人員須根據(jù)倉管部驗(yàn)收細(xì)則嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉物料,如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等問題,應(yīng)拒絕收貨。
13、如需退換貨的',由倉管人員填寫“商品到貨驗(yàn)收報(bào)告”,經(jīng)該部經(jīng)理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題,就盡量在當(dāng)天內(nèi),提出輸退換貨手續(xù),愈期由倉庫負(fù)責(zé)處理。
14、所有物料驗(yàn)收合格并辦妥進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等問題,由倉管部負(fù)責(zé)處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內(nèi)各車站、碼頭、機(jī)場提貨的,均由倉管部負(fù)責(zé)。
16、提貨具體要求是采購負(fù)責(zé)有關(guān)的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運(yùn)組簽收,并辦理提貨手續(xù)。
采購工作管理制度篇三
為仔細(xì)貫徹上級物資選購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資選購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會議討論，結(jié)合我校詳細(xì)實(shí)際，特制定本制度。
1、堅(jiān)持公開、公正、公正的原則。
2、堅(jiān)持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅(jiān)持節(jié)省有用的原則。
4、堅(jiān)持量入為出、方案預(yù)算、統(tǒng)籌支配的原則。
5、堅(jiān)持申報(bào)、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資選購申請清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任依據(jù)需要仔細(xì)審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資選購上報(bào)教育局并采納招投標(biāo)方式。
4、選購人員依據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進(jìn)行選購。
5、教學(xué)試驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報(bào)導(dǎo)致來不及選購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。
6、專項(xiàng)大宗物品的選購或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局、市財(cái)政局，由政府選購部門選購辦理。
1、物資選購工作由學(xué)校分管后勤的'領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。
2、選購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。
3、200元以下的物資由選購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下，依據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與選購人員進(jìn)行選購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進(jìn)行選購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參加選購。
采購工作管理制度篇四
4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計(jì)劃定期申購。
1、供貨商的尋找原則上由采購主管負(fù)責(zé),辦公室經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)協(xié)助;。
2、供貨商進(jìn)場首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財(cái)務(wù)會計(jì)的協(xié)助下(財(cái)務(wù)會計(jì)全程參與),談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以酒店合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。
3、辦公室經(jīng)理以書面形式通知財(cái)務(wù)會計(jì)、庫管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財(cái)務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開出罰單;。
3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;。
4、辦公室將對供貨商的罰單交財(cái)務(wù)部執(zhí)行,財(cái)務(wù)部在結(jié)算供貨商款項(xiàng)時(shí)按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。
(一)原材料市場價(jià)格調(diào)查。
1、酒店每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場價(jià)格調(diào)查表,寫明市調(diào)時(shí)間及地點(diǎn),各參加人員在市調(diào)表上簽字。財(cái)務(wù)會負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表保管。
2、市場調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會計(jì)組成,具體由財(cái)務(wù)會計(jì)召集。
3、市場調(diào)查時(shí)間定于每月日、日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。
(二)定價(jià)程序。
1、每次市場價(jià)格調(diào)查后,應(yīng)及時(shí)制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價(jià)格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會計(jì)、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價(jià)格以書面形式交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。
2、原材料采購定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間(即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià))。
3、價(jià)格調(diào)整:。
因市場變化情況特殊,供貨商提出價(jià)格調(diào)整要求,首先由供貨商報(bào)辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場情況后與財(cái)務(wù)會計(jì)商量定出調(diào)價(jià)草案,再報(bào)總經(jīng)理審批。
(三)供貨商的更換與續(xù)用。
在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由辦公室經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報(bào)總經(jīng)理最后裁奪。
3、對方因特殊原因,未及時(shí)付款的供貨商,由財(cái)務(wù)部會計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào),必要時(shí)由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。
采購工作管理制度篇五
規(guī)范鹽酸的儲存使用管理,消退各類事故隱患。
2.適用范圍。
和鹽酸有關(guān)的各個(gè)部門和環(huán)節(jié)。
3.內(nèi)容。
1.必需遵守《化學(xué)危急品管理?xiàng)l例》等國家的有關(guān)法律法規(guī),購買、運(yùn)輸、使用、儲存鹽酸。
2.成立鹽酸(易制毒化學(xué)品)使用管理小組,由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,并確定1-2名專兼職鹽酸(易制毒化學(xué)品)管理人員。
3.管理人員應(yīng)經(jīng)過平安培訓(xùn),熟知平安品性質(zhì)和平安管理常識。4.管理人員每天不得小于2次巡檢,做好記錄,消退隱患。5.平安人員每周組織檢查1次,發(fā)覺隱患,準(zhǔn)時(shí)下達(dá)整改通知書,限期整改。
3.2選購。
1.每次選購,均由購用單位派專人攜帶市易制毒化學(xué)品購用申請表以及前次辦理的購用證明、實(shí)際購買狀況,到市公安局易制毒化學(xué)品管理辦公室辦理購用證明。購用證明有效期為一個(gè)月,每證僅限購一次。2.在購用證明辦理后未能按時(shí)購買,應(yīng)在有效期滿后七日內(nèi)將已過期的購用證明交回原發(fā)證機(jī)關(guān),由原發(fā)證機(jī)關(guān)注銷作廢。
3.由購用單位派專人持購用證明前往有化學(xué)危急品生產(chǎn)經(jīng)營許可證的廠商或經(jīng)營單位購買,不得請其他單位或個(gè)人代為購買。
4.嚴(yán)格根據(jù)購用證明上的數(shù)量購買,不得超過所限定的數(shù)額。
5.僅限購用證明上所注明的購用單位使用,不得以任何形式交給其他單位和個(gè)人使用。
3.3儲存。
1.儲存庫房陰涼通風(fēng),庫溫不超過30℃相對濕度不超過85%。保持容器密封。應(yīng)與堿類胺類堿金屬易燃物分開存放,切記混儲。儲區(qū)應(yīng)備有泄漏應(yīng)急處理設(shè)備,和合適的收容材料。
2.鹽酸的儲罐材質(zhì)標(biāo)識符合要求,嚴(yán)禁帶缺陷使用。儲罐應(yīng)分類存放,間距不小于1米。
3.鹽酸化學(xué)品運(yùn)抵單位后,必需由聯(lián)絡(luò)員在場監(jiān)視卸貨、入庫,數(shù)量核對無誤后,有送貨人、倉管員、監(jiān)督員分別在《鹽酸出入庫登記證明簿》上簽名。
3.對易泄漏有害介質(zhì)的'管道及設(shè)備盡量露天布置,有利于有毒氣體的集中,使通風(fēng)良好,防止有害氣體積累。分析室設(shè)局部排風(fēng),加強(qiáng)排風(fēng)排毒。裝置排出廢氣集中排放,排放口高于操作面。
4.鹽酸須有單獨(dú)的倉庫存放,實(shí)行雙人雙鎖,出入庫臺帳登記要清晰、全面、精確。無關(guān)人員不得進(jìn)入鹽酸化學(xué)品倉庫。
5.鹽酸領(lǐng)用單位應(yīng)建立登記臺帳,單獨(dú)裝訂成冊備查。用槽罐儲存鹽酸的,從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫,做出庫登記。
6.使用部門(車間)應(yīng)按當(dāng)天使用方案,合理領(lǐng)用鹽酸。原則上誰使用由誰領(lǐng)用,負(fù)責(zé)領(lǐng)用人下班,如鹽酸還有剩余即視為不能使用完,使用部門(車間)負(fù)責(zé)人應(yīng)支配二個(gè)人將多余的鹽酸送回倉庫。
7.由倉庫管理人員應(yīng)對送回的鹽酸進(jìn)行稱量后作為入庫原料進(jìn)行登記,送回人、倉管員分別在登記簿上簽名。不得將領(lǐng)用原料暫存在倉庫中,使用部門(車間)不得私自存放鹽酸在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領(lǐng)用已送回的鹽酸應(yīng)按第九條規(guī)定重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。
8.倉管員和聯(lián)絡(luò)員應(yīng)每月盤點(diǎn)當(dāng)月的使用數(shù)量和庫存數(shù)量,核對無誤后,在每月5日前將盤點(diǎn)狀況寄交易制毒化學(xué)品管理辦公室。如在盤點(diǎn)中發(fā)覺存在數(shù)量不對應(yīng),應(yīng)馬上報(bào)告易制毒化學(xué)品管理辦公室,由管理辦公室和使用企業(yè)共同復(fù)核。如發(fā)覺被盜的應(yīng)馬上向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
3.4操作使用。
1.操作人員必需經(jīng)過特地培訓(xùn),嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。
2.密閉操作,留意通風(fēng),操作盡可能機(jī)械化化自動化。
3.加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)措施,作業(yè)工人應(yīng)配備耐酸堿橡皮手套、橡膠耐酸堿服,護(hù)目眼鏡;。遠(yuǎn)離易燃物可燃物,避開與堿類、胺類、堿金屬接觸。
4.工作現(xiàn)場禁止吸煙、進(jìn)食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。單獨(dú)存放被毒物污染的衣服,洗后備用。保持良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
5.車間應(yīng)配備常用應(yīng)急搶救物品。
3.5廢棄排放。
1.用堿液-石灰水中和生成氯化鈉或氯化鈣,用水稀釋后排入廢水中。
3.6泄漏應(yīng)急處理。
1.快速撤離泄漏污染區(qū)人員至平安區(qū),并進(jìn)行隔離,嚴(yán)格限制出入。2.建議應(yīng)急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防酸堿工作服,不要直接接觸泄漏物,盡可能切斷泄漏源。
3.防止進(jìn)入下水道、排水溝等限制性空間。
4.小量泄漏:用砂土干燥石灰或蘇打灰混和,也可用大量水沖洗,洗水稀釋后排入廢水系統(tǒng)。
5.大量泄漏:構(gòu)筑圍堤或挖坑收容,用泵轉(zhuǎn)移至槽車或?qū)Ｓ檬占鲀?nèi),回收或運(yùn)至廢物處理場所處置。
3.7急救措施。
1.皮膚接觸:馬上脫去污染的衣著,用大量的清水沖洗至少15分鐘,就醫(yī)。
2.眼睛接觸:馬上提起眼瞼,用大量流淌清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘,就醫(yī)。
3.吸入:快速脫離現(xiàn)場至新奇空氣處,保持呼吸暢通,如呼吸困難,即輸氧,如呼吸停止,馬上人工呼吸,就醫(yī)。4.食入:用水漱口,飲牛奶或蛋清,就醫(yī)。
采購工作管理制度篇六
為加強(qiáng)本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備選購管理的方案性和透亮度,經(jīng)黨組討論打算,成立設(shè)備選購小組,對本單位設(shè)備選購實(shí)行如下管理方法。
一、適用范圍。
本方法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的選購管理。
二、申購程序和選購管理方法。
1、制訂方案。
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、估計(jì)單價(jià);。
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;4)申請購置理由;。
5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;。
6)本單位有否此儀器設(shè)備;。
3、審查批準(zhǔn)。
1)申購方案由設(shè)備選購小組匯總并簽留意見,大宗設(shè)備需黨組討論打算后由選購小組選購并報(bào)辦公室備案。
2)凡屬國家專控的儀器設(shè)備,經(jīng)黨組討論批準(zhǔn)后由設(shè)備選購小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理申報(bào)手續(xù)。
1、設(shè)備選購小組依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,實(shí)行“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購買商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購貨合同,辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財(cái)務(wù)將拒付款。
2、驗(yàn)收與入庫管理。
收到提貨通知單后,由設(shè)備選購小組支配提貨,通知有關(guān)職能部門組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試,驗(yàn)收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機(jī)完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書,并具體填寫驗(yàn)收單,依據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必需由有關(guān)職能部門確定專人接收保管,明確保管責(zé)任。
3、退貨。
設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)覺質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備選購小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。
本方法由本單位辦公室督查。
附:設(shè)備選購小組成員名單。
組長:。
副組長:。
成員:。
1.0目的。
2.0適用范圍。
適用于公司對物資選購的掌握及對評價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;3.0職責(zé)。
4.1供方評審。
4.1.1相關(guān)專業(yè)人員協(xié)作管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:。
a)公司現(xiàn)狀及進(jìn)展目標(biāo);。
4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:。
a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;。
b)顧客滿足率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;。
c)有人員和設(shè)備能保證準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;。
d)評審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;。
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;。
f)評審?fù)戤?管理部填寫《供方評審報(bào)告》;。
4.1.4管理部對評審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評,填寫《物資供應(yīng)商評價(jià)報(bào)告》和《供方評價(jià)報(bào)告》以保證其持續(xù)供應(yīng)合格產(chǎn)品的力量,復(fù)評不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應(yīng)明確:。
a)供應(yīng)服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;。
b)公司對供方所供應(yīng)服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;。
c)雙方的權(quán)利和義務(wù);。
d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?xiàng);。
4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)中消失問題時(shí),各責(zé)任部門應(yīng)會同選購人員實(shí)行以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:。
a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其實(shí)行訂正措施將消失不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低,必要時(shí)向其供應(yīng)肯定的'關(guān)心。
b)嚴(yán)密選購的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過程,嚴(yán)格監(jiān)控供方供應(yīng)服務(wù)的過程。
c)依據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。
4.4選購。
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;。
4.4.2綜合辦依據(jù)各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,。
4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門依據(jù)顧客要求進(jìn)行評審,并填寫《服務(wù)分包申請方案》、《服務(wù)分包申請方案單》包括:服務(wù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)管理部。
4.4.6綜合辦依據(jù)《服務(wù)分包申請方案單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗(yàn)證與接收。
4.5.1全部選購的物資,由有關(guān)選購部門或申購部門依據(jù)詳細(xì)產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和選購文件、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄驗(yàn)證結(jié)果,準(zhǔn)時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫,倉管員按《選購物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。
4.5.2假如有必要在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才賜予放行。
4.5.3對于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如:外墻清洗,管理處必需加強(qiáng)過程的連續(xù)監(jiān)控和實(shí)行竣工驗(yàn)收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。
5.0相關(guān)文件。
a)《合格物資供應(yīng)商名單》qr-c。
b)《合格供方名單》qr-c。
c)《服務(wù)分包合同》。
d)《物資供應(yīng)商評價(jià)報(bào)告》qr-c。
e)《供方評價(jià)報(bào)告》qr-c。
f)《物資選購方案單》qr-c。
g)《服務(wù)分包申請方案單》qr-c。
h)《選購物資檢驗(yàn)規(guī)程》。
i)《供方評審報(bào)告》qr-c。
1.1確保選購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。1.2確保選購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴(yán)格按選購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場進(jìn)度。
2.范圍:新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。3.職責(zé):。
3.1設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出選購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應(yīng)甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。
3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的選購資料預(yù)備、選購實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查選購材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場。
3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)掌握選購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。
4.程序:。
4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的選購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《選購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用方案,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)選購工作方案》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。
4.5全部甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間,20天招投標(biāo)時(shí)間。
4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。
4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂選購合同并報(bào)請審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場管理工作程序:。
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。
5.5檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。
5.6檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。
5.7檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品愛護(hù)措施是否到位。
5.9檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間方案要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按選購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派特地人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨方案要求。
5.12檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進(jìn)場材料(設(shè)備)的檢查、驗(yàn)收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參加進(jìn)行(必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參與),驗(yàn)收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應(yīng)提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí),項(xiàng)目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。
5.16項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、協(xié)作狀況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核狀況評分表》,報(bào)部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:。
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件選購合同》。
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)。
7.相關(guān)表單。
7.1《甲供材料(設(shè)備)選購工作方案》。
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》。
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》。
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》。
7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》。
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核狀況評分表》。
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采購工作管理制度篇七
加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2、適用范圍。
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
3、工作職責(zé)。
3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求。
4.1按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購實(shí)行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;。
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。
4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計(jì)劃。
4.3.4重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗(yàn)證。
6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。
6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場，做好退貨處理工作。
采購工作管理制度篇八
1.生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3.對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1.集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2.長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計(jì)部門。
2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
1.采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
2.采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。
采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。
審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。
附則。
1，根據(jù)計(jì)劃單采購主、輔、料。
2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計(jì)簽字后。隨同購貨x收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨x收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
采購工作管理制度篇九
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購計(jì)劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購計(jì)劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。
5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購計(jì)劃核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購計(jì)劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
1、各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
（四）物品領(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
采購工作管理制度篇十
為認(rèn)真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會議研究，結(jié)合我校具體實(shí)際，特制定本制度。
1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。
2、堅(jiān)持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅(jiān)持節(jié)約實(shí)用的原則。
4、堅(jiān)持量入為出、計(jì)劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅(jiān)持申報(bào)、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報(bào)教育局并采用招投標(biāo)方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進(jìn)行采購。
5、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報(bào)導(dǎo)致來不及采購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。
6、專項(xiàng)大宗物品的采購或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局、市財(cái)政局，由政府采購部門采購辦理。
1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。
2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購。
采購工作管理制度篇十一
(一)食堂采購人員采購原材料時(shí),為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點(diǎn)采購食品。
(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品和原料。
(三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品及原料。
(四)采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮,價(jià)格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時(shí)要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴(yán)禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗(yàn)合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認(rèn)證)。
(六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗(yàn)收,并有驗(yàn)收記錄。
(七)凡無人驗(yàn)收或無驗(yàn)收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準(zhǔn)入標(biāo)志,認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。
采購工作管理制度篇十二
第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購活動的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購。
第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：
1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;。
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;。
3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見書，其它相關(guān)資料等。
第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價(jià)記錄(市場詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時(shí)保管好《市場詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進(jìn)行評審，做好評審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。
第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。
第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。
第十條采購合同必須進(jìn)行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。
第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。
第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計(jì)部對合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。
第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。
第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第二十條每年年初，由審計(jì)部組織，對上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評審，對價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。
第二十一條評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評分標(biāo)準(zhǔn)：
序號。
評分項(xiàng)目。
評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分。
1
產(chǎn)品報(bào)價(jià)。
(50分)。
1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見備注)。
50分。
2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%。
45分。
3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%。
35分。
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%。
30分。
5、比合理最低價(jià)相差7%以上。
0分。
2
付款方式。
(30分)。
能遵循我方提出的付款方式。
30分。
若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分。
采購工作管理制度篇十三
加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍。
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)。
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程。
4.1物資采購的計(jì)劃、申請與審批。
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)。
4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請的同時(shí)，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收。
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對照核對采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算。
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任。
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
采購工作管理制度篇十四
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個(gè)國家級煤炭基地，有著得天獨(dú)厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟(jì)必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團(tuán)所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護(hù)客情關(guān)系提供了良好的契機(jī)，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽(yù)度。
二、擬定講堂主題。
國家“十二五”解讀。
中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展。
三、擬定時(shí)間。
20__年9月。
四、擬定備選地點(diǎn)。
神木縣南亞華酒店。
神木縣天峰國際酒店。
五、邀請備選名家及簡介。
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長，同時(shí)兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。
中華人民共和國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于20__年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級副行長。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項(xiàng)目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王健：(“十二五”解讀)。
研究會副秘書長，享受國務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，政府經(jīng)濟(jì)學(xué)。
六、商務(wù)規(guī)劃。
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學(xué)者授課，邀請當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請相關(guān)媒體配合報(bào)道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計(jì)劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
5、陜西北元化工集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);。
7、其他社會名人;。
七、規(guī)模及參加方式。
(三)門票價(jià)格為1800元張;。
八、合作單位。
(一)合作伙伴。
北京中智信達(dá)國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負(fù)責(zé)配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位。
陜北礦業(yè)公司。
府谷能源開發(fā)公司。
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司。
陜西北元化工集團(tuán)。
(三)贊助商。
中國移動神木縣分公司。
神木南亞華酒店。
當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家。
九、日程安排。
(一)邀請名家于活動前一天下午到達(dá)，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;。
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;。
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;。
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;。
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授。
內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;。
(七)下午暨活動講授結(jié)束時(shí)間為17:30分;。
(八)安排所有參加活動人員進(jìn)行合影留念;。
(十)活動結(jié)束。
十、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算。
(一)名家講義費(fèi)：主講專家，次講專家，合計(jì);。
(二)活動備選紀(jì)念禮品：
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設(shè)計(jì)、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費(fèi)用：
采購工作管理制度篇十五
一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項(xiàng)采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購。
二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當(dāng)年的采購項(xiàng)目計(jì)劃。采購計(jì)劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報(bào)教育局，教育局對各校采購情況進(jìn)行匯總后報(bào)政府采購中心備案。未制定采購項(xiàng)目計(jì)劃的學(xué)?；虿辉诓少徲?jì)劃中的項(xiàng)目，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購?fù)?，年?nèi)不辦理政府采購手續(xù)。
三、學(xué)校進(jìn)行物品采購時(shí)，在向教育局報(bào)《采購申請表》同時(shí)要寫出項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等，采購報(bào)告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進(jìn)行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標(biāo)確定后，學(xué)校應(yīng)及時(shí)與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗(yàn)貨、付款。
六、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進(jìn)行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
xxx小學(xué)
20xx年x月xx日
采購工作管理制度篇十六
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
公司的比價(jià)采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權(quán)力分散化;。
(4)采購規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購管理體制。
2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價(jià)采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價(jià)格的建議;。
(4)對供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);。
(5)檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。
(1)根據(jù)市場信息及時(shí)提供價(jià)格建議;。
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格;。
(3)自覺接受比價(jià)采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;。
(5)采購人員隨時(shí)注意市場價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當(dāng)比價(jià)采購管理在實(shí)施過程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購管理小組無法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購的分工上報(bào)各級比價(jià)采購管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購。
2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價(jià)，統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購辦公室審核備案，辦理采購物資價(jià)格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購辦公室確認(rèn)。
5、在比價(jià)采購工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。
6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的;。
2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。
采購工作管理制度篇十七
第一條為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室。
第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計(jì)劃。
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報(bào)采購計(jì)劃，部門采購計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條物品采購計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章詢價(jià)。
第六條各部門報(bào)采購計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購計(jì)劃一并報(bào)辦公室。
第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。
第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章采購。
第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲?jì)劃統(tǒng)一辦理采購。
第十條采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉。
第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時(shí)，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。
第六章附則。
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。
采購工作管理制度篇十八
1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備 ）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報(bào)教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報(bào)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。
3、 凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的任何物品，一律不得報(bào)銷。
二、 驗(yàn)收制度
1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗(yàn)收登記。
2、 驗(yàn)收無誤后由財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）填寫“財(cái)產(chǎn)物品驗(yàn)收單”，“驗(yàn)收單”必須由采購員、財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗(yàn)收單一式三份，一份由財(cái)產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計(jì)入帳。一份連同實(shí)物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗(yàn)收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進(jìn)行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
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