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學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表篇一
(一)項(xiàng)目名稱:九華山中心學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):
總績(jī)效目標(biāo):為進(jìn)一步推進(jìn)風(fēng)景區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求,保障校園安全,創(chuàng)造良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施,提升教育教學(xué)質(zhì)量,辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。
產(chǎn)出指標(biāo):
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo):對(duì)校園道路、學(xué)生課后服務(wù)廣場(chǎng)、排水管道、校內(nèi)停車場(chǎng)、多功能廳設(shè)施設(shè)備、學(xué)?;@球場(chǎng)、食堂天燃?xì)夤艿赖确矫孢M(jìn)行維修提升、改造更新。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo):以上項(xiàng)目完成,達(dá)到可使用狀態(tài),滿足學(xué)校現(xiàn)代化、信息化新時(shí)代新優(yōu)質(zhì)均衡教育教學(xué)的需求,并保證師生安全。
3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo):計(jì)劃2月進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審,5月進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)及合同簽訂工作,7-8月進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施,9月進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收達(dá)到可使用狀態(tài)。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo):總成本控制在500萬元以內(nèi),合理安排預(yù)算支出。
效果指標(biāo):
1、社會(huì)效益指標(biāo):解除少數(shù)硬件設(shè)施存在一定的安全隱患,更新校園部分設(shè)施設(shè)備,提升教育教學(xué)質(zhì)量。
2、環(huán)境效益指標(biāo):美化校園環(huán)境,提高校園美觀度,提升校園文化品質(zhì),滿足師生正常教育教學(xué)和課后服務(wù)環(huán)境的安全需求,創(chuàng)造一個(gè)良好的育人環(huán)境。
3、可持續(xù)形象指標(biāo):提升教育教學(xué)質(zhì)量,辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。
4、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):通過調(diào)查,使師生及風(fēng)景區(qū)內(nèi)群眾對(duì)校園環(huán)境及教學(xué)質(zhì)量等滿意度達(dá)到98%以上。
(三)項(xiàng)目資金構(gòu)成:
項(xiàng)目計(jì)劃總投入500萬元,由本級(jí)財(cái)政提供,主要用于:
擴(kuò)建校內(nèi)停車場(chǎng)、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動(dòng)廣場(chǎng);新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。
(四)項(xiàng)目概況:
根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃中主要發(fā)展任務(wù),要求推動(dòng)教育事業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展,落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局調(diào)整,擴(kuò)建校內(nèi)停車場(chǎng)、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動(dòng)廣場(chǎng);新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。
(一)評(píng)估程序。
1、準(zhǔn)備階段
①確定評(píng)估對(duì)象:根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》中主要發(fā)展任務(wù)和《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃的通知》九管秘【2021】29號(hào),依據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃表》要求,確定將學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程作為事前評(píng)估對(duì)象。
②成立評(píng)估組織:成立評(píng)估組,確定評(píng)估工作人員,明確責(zé)任和任務(wù)。
③制定評(píng)估方案。
2、實(shí)施階段
①資料收集與審核:全面收集與學(xué)校新優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料,并進(jìn)行審核與分析。
②開展現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估:評(píng)估組到現(xiàn)場(chǎng)勘察、詢查、復(fù)核,對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),并對(duì)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分類、整理與分析,提出評(píng)估意見。
③綜合評(píng)估:通過召開家校代表座談會(huì)、邀請(qǐng)專家、人大代表、政協(xié)委員、技術(shù)管理和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員參與事前評(píng)估工作,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,查看政策和項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的方式,對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行集中討論交流,征詢意見,為評(píng)估結(jié)論提供支撐。
3、報(bào)告階段
根據(jù)評(píng)估情況出具事前評(píng)估報(bào)告。
(二)評(píng)估思路。
本次評(píng)估主要依據(jù)《九華山管委會(huì)本級(jí)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》和《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》,執(zhí)行科學(xué)、合理的評(píng)估方法,對(duì)學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資和規(guī)定等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估。
(三)評(píng)估方式、方法。
1、評(píng)估方式
本次評(píng)估采用評(píng)估小組開展實(shí)地勘察及召開座談會(huì)的方式進(jìn)行項(xiàng)目事前評(píng)估。
2、評(píng)估方法
本次事前評(píng)估方法采用成本效益分析法、公眾評(píng)判法。
(一)立項(xiàng)必要性:
項(xiàng)目符合《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》,《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃表》,為推進(jìn)風(fēng)景區(qū)學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求,保證校園安全,創(chuàng)造一個(gè)良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施,提升教育教學(xué)質(zhì)量,辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。
(二)績(jī)效目標(biāo)合理性:
績(jī)效目標(biāo)較明確,與項(xiàng)目預(yù)計(jì)解決的問題,現(xiàn)實(shí)需求基本匹配。
(三)投入經(jīng)濟(jì)性:
項(xiàng)目投入成本與預(yù)期產(chǎn)出及效果基本匹配,測(cè)算較充分,本著節(jié)約的原則,提高資金使用效率,細(xì)化預(yù)算,補(bǔ)充完善成本控制措施。
(四)實(shí)施方案可行性:
項(xiàng)目技術(shù)路線基本可行,工作內(nèi)容、方法、進(jìn)度安排較合理,保障措施相對(duì)完備。
(五)籌資合規(guī)性:
資金來源屬于本級(jí)財(cái)政,資金支出方式合理,風(fēng)險(xiǎn)可控。
(六)總體結(jié)論:
項(xiàng)目基本可行,建議調(diào)整完善后立項(xiàng)實(shí)施。
1、進(jìn)一步明確績(jī)效目標(biāo),細(xì)化、量化相關(guān)指標(biāo)。
2、明確技術(shù)路線,細(xì)化工作內(nèi)容,完善工作手段,調(diào)整工作部署和進(jìn)度安排。
3、細(xì)化完善項(xiàng)目預(yù)算。
無
學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表篇二
(一)部門基本情況
1.主要職能懷化市中心特殊教育學(xué)校直屬懷化市教育局管理,主要擔(dān)負(fù)?dān)Q城、中方、新晃、通道四縣市區(qū)殘障兒童少年和懷化各縣市區(qū)聽障兒童少年的教育教學(xué)以及縣級(jí)特校教師培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,是一所集康復(fù)教育、學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學(xué)校。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置2021年度本部門財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、校安辦、督導(dǎo)室、德育室等處室。
3.在職人員情況2021年核定事業(yè)編制數(shù)51人,年末實(shí)有在職人員48人,退休人員7人。
4.重點(diǎn)工作計(jì)劃
在新的一年中,我校的總體工作思路是:繼續(xù)立足校本促發(fā)展,求真務(wù)實(shí)創(chuàng)特色品牌。
①構(gòu)建常規(guī)模式,扎扎實(shí)實(shí)地提高教育教學(xué)效率。
學(xué)校將進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理,完善教學(xué)過程管理,強(qiáng)化教學(xué)要素和教學(xué)流程的監(jiān)控,建立有效的教學(xué)工作運(yùn)行機(jī)制,堅(jiān)定不移地提高課堂教學(xué)效率。
②繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育,并向兩頭延伸(即學(xué)前教育和職高教育)。
本年秋季我校將開辦高中教育,擴(kuò)大學(xué)校辦學(xué)規(guī)模。
③立足校本研究,提高教師職業(yè)道德與教學(xué)能力。
a.堅(jiān)持“黨建”引領(lǐng),加強(qiáng)“立德樹人”。
b.加強(qiáng)干部和班主任隊(duì)伍建設(shè)。
c、進(jìn)行課題研究和校本教材開發(fā)。
加大培訓(xùn)提升教師教研水平,以開展課題研究為核心,全面推進(jìn)教研工作,解決教育教學(xué)中的實(shí)際問題。
④繼續(xù)發(fā)揮“大特教”思想,以中心特校為龍頭,深入推進(jìn)市轄縣級(jí)特校的發(fā)展。
⑤全力推進(jìn)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè),努力改善辦學(xué)條件。
a.《一期改擴(kuò)建項(xiàng)目》已立項(xiàng)并馬上進(jìn)入全面建設(shè)階段,爭(zhēng)取于春節(jié)前完成學(xué)生公寓樓和教師周轉(zhuǎn)房的主體封頂,計(jì)劃于2021年5月底6月初完成全部建設(shè)項(xiàng)目并交付使用。
b.進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校信息技術(shù)建設(shè),以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體,適當(dāng)完善教學(xué)配套軟件建設(shè),爭(zhēng)取財(cái)政支持在2021年完成建設(shè)任務(wù)。
⑥在堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的基礎(chǔ)上加大校舍維修力度,加強(qiáng)校園安全基礎(chǔ)性建設(shè),破除校園設(shè)備實(shí)施及校舍安全性隱患。
⑦不斷提升特殊教育水平,努力打造成為特色鮮明的,亮點(diǎn)突出的中心特校。
⑧全力推進(jìn)學(xué)校后勤工作,進(jìn)一步搞好食堂管理,規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)控,想方設(shè)法盡早完成學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。
⑨全面抓好學(xué)校綜治和計(jì)生工作,進(jìn)一步提升師生安全意識(shí),加強(qiáng)安全教育和安全措施,并把計(jì)生知識(shí)納入課程,開設(shè)足量的健康教育課。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍等
2021年,我校以黨的十九大精神為指導(dǎo),積極推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作,千方百計(jì)穩(wěn)定生源,促進(jìn)特教事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,確保不發(fā)生安全事件,保持著特校發(fā)展的良好勢(shì)頭,主要抓了四個(gè)方面的工作:一是提高教育教學(xué)質(zhì)量;二是強(qiáng)化校園安全監(jiān)管;三是改善校園硬件設(shè)施;四是完善健全內(nèi)部控制制度,規(guī)范學(xué)校各項(xiàng)制度。
2021年度整體收支情況為:懷化市中心特殊教育學(xué)校整體收入1073.55萬【其中:財(cái)政撥款收入1056.55萬元(項(xiàng)目收入118.86萬元,基本支出937.69萬元),政府性基金收入7萬元,其他收入10萬元,年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1261.08萬元】
本年整體支出2334.63萬元(其中:基本支出952.69萬元,項(xiàng)目支出1381.94萬元。)
(一)基本支出
基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。本年度我校基本支出952.69萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)797萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)155.69萬元。
2021年我?!叭?jīng)費(fèi)”總支出:0.12萬元,比上年0.26萬元減少0.14萬元,因我校厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”,公車已在上年度處置,本年度完成各項(xiàng)手續(xù)及資產(chǎn)賬務(wù)處置。招待費(fèi)用共計(jì)3批次21人的公務(wù)招待費(fèi)0.12萬元。
(二)專項(xiàng)支出
專項(xiàng)支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С?。
專項(xiàng)資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。本年度我校專項(xiàng)收入總計(jì)128.86萬元,其中財(cái)政資金118.86萬元,其他收入10萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1253.08萬元。主要包括8個(gè)項(xiàng)目:
①2018年校舍維修結(jié)轉(zhuǎn)資金2.38萬元;
②風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)費(fèi)康復(fù)樓維修款10萬元;
③2021年校舍維修33.78萬元;
④芙蓉名師經(jīng)費(fèi)3.56萬元;
⑤學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助78.46萬元;
⑥送教上門教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)3.05萬元;
⑦特校改擴(kuò)建工程(一期)即上年的教師周轉(zhuǎn)房及學(xué)生公寓建設(shè)工程結(jié)轉(zhuǎn)金額1249.38萬元;
⑧資源教室建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金1.32萬元。
2.專項(xiàng)資金(主要指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況分析。本年度我校專項(xiàng)支出1381.94萬元,與收入項(xiàng)目一致。
3.專項(xiàng)資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。我校對(duì)專項(xiàng)資金在單位內(nèi)控手冊(cè)上專門制定了管理辦法,并嚴(yán)格按照此辦法執(zhí)行。
(一)專項(xiàng)組織情況分析,主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
我校2020年結(jié)轉(zhuǎn)的4個(gè)基建項(xiàng)目中:中心特校一期改擴(kuò)建工程(即原教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生公寓項(xiàng)目)、校舍維修(2018年、2021年維修資金)本年已經(jīng)竣工,并已交付使用,工程款已支付60%。資源教室建設(shè)已結(jié)清全部款項(xiàng),另外4個(gè)非基建項(xiàng)目(風(fēng)險(xiǎn)防范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于康復(fù)樓心理咨詢室維修改造、芙蓉名師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、送教上門教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)、學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助)均已按年度計(jì)劃完成。
(二)專項(xiàng)管理情況分析,主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
學(xué)校沒有設(shè)基建專干,項(xiàng)目建設(shè)由分管財(cái)務(wù)、后勤的副校長(zhǎng)羅明瓊按校務(wù)會(huì)議的決定負(fù)責(zé)實(shí)施,建設(shè)中的各項(xiàng)事宜暫由羅明瓊副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)。2021年由蔣少波校長(zhǎng)全權(quán)參與監(jiān)督與管理。總之,學(xué)校的專項(xiàng)有專人負(fù)責(zé),有專項(xiàng)制度與管理辦法。
本年度,學(xué)校做好了學(xué)校的資產(chǎn)管理情況,由學(xué)??倓?wù)處副主任聶登國(guó)統(tǒng)一管理學(xué)校資產(chǎn),制定了資產(chǎn)管理制度,做好臺(tái)賬,教師認(rèn)領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記。資產(chǎn)購置嚴(yán)格按照財(cái)政資產(chǎn)科規(guī)定的程序進(jìn)行,大批資產(chǎn)進(jìn)行招投標(biāo)后,再進(jìn)行政府采購,單件或小件固定資產(chǎn)均進(jìn)行了嚴(yán)格的資產(chǎn)審批程序,由學(xué)校、市教育局、對(duì)口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。
本年度,學(xué)校處置過期毀損資產(chǎn)115.45萬元,其中通用設(shè)備77.26萬元,專用設(shè)備17.44萬元,課桌椅等家具20.75萬元.
本年度,學(xué)校新增了1238.36萬元的資產(chǎn),包括房屋、土地及建筑物1076.845萬元,通用設(shè)備48.26萬元,專用設(shè)備18.66萬元,家具用具94.12萬元,圖書0.47萬元。均嚴(yán)格按資產(chǎn)配置程序辦理。主要用于學(xué)校一期改擴(kuò)建工程的工程款及配套家具設(shè)施,所有資產(chǎn)與2021年9月交互使用,進(jìn)一步完善了師生的住宿條件。
年底,財(cái)務(wù)室積極完成了2021年資產(chǎn)報(bào)表。
學(xué)校在做好殘障兒童、少年的義務(wù)教育和縣級(jí)特校教師培訓(xùn)工作的同時(shí),不斷完善學(xué)校硬件建設(shè),不僅超額完成了年初的重點(diǎn)工作計(jì)劃,還改善了學(xué)校學(xué)生的學(xué)習(xí)及生活環(huán)境,提高了學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。我校2021年工作開展情況及主要事業(yè)成效如下:
(一)加強(qiáng)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè),努力改善辦學(xué)條件
1.學(xué)校一期改擴(kuò)建工程(教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生宿舍樓各50套)今年9月正式投入使用,大大改善了師生的生活環(huán)境,進(jìn)一步增強(qiáng)了師生的歸屬感。
2.學(xué)校推進(jìn)信息技術(shù)建設(shè),以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體,進(jìn)一步完善了教學(xué)配套軟件建設(shè)。每間教室配備了教學(xué)一體機(jī),讓每位學(xué)生享受信息化教育,教學(xué)環(huán)境得到了很大改善。
3.學(xué)校新修了田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng),使師生運(yùn)動(dòng)范圍更寬、更安全,視野更開闊,運(yùn)動(dòng)得到了進(jìn)一步保障,豐富了師生的課余文化生活。
4.加大校舍維修力度,做好了校園強(qiáng)電入地,溝蓋板鋪設(shè),升旗臺(tái)改建等。
(二)規(guī)范學(xué)校管理、堅(jiān)持依法治校
我校始終堅(jiān)持依法治校、依法治教的辦學(xué)思路和治校方略,把學(xué)校管理納入科學(xué)化、規(guī)范化、法制化的軌道。
1.管理制度健全,管理體制完善。學(xué)校制度建設(shè)全面完善。進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度,抓好了制度的落實(shí)。要求我校師生員工嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校章程、制度,依法行事、照章辦事,全面推進(jìn)依法治校工作。
2.工作機(jī)制健全,辦學(xué)活動(dòng)規(guī)范。我校以素質(zhì)教育為導(dǎo)向,全面貫徹黨的教育方針,有計(jì)劃地對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育,促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)活潑地發(fā)展。
3.執(zhí)行收費(fèi)政策,規(guī)范采購行為。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件精神,財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和制度健全,支付符合規(guī)定,報(bào)銷手續(xù)齊全,基建符合規(guī)定程序。學(xué)校無收費(fèi)項(xiàng)目,學(xué)生全部免收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、書本費(fèi)、住宿費(fèi),特困生享受特困補(bǔ)助。
(三)狠抓安全管理,強(qiáng)化安全意識(shí)
一是實(shí)行行政、保安、生活老師24小時(shí)值班制,時(shí)間上不留空白,嚴(yán)格值班記錄和詢問登記制度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
二是定期排查校內(nèi)安全隱患。每日巡查,定期排查,做到一周一小查,一月一大查,保證學(xué)校各項(xiàng)安全設(shè)施能正常運(yùn)轉(zhuǎn);每月對(duì)校園周邊環(huán)境進(jìn)行了整治,做到有方案,有過程,有圖片,及時(shí)總結(jié)。
三是強(qiáng)化教育,促進(jìn)學(xué)生自我保護(hù)能力。針對(duì)學(xué)生實(shí)際,利用班會(huì)課和集會(huì),通過開展《防校園欺凌》《全國(guó)中小學(xué)安全教育日》《國(guó)家安全教育日》《防災(zāi)減災(zāi)日活動(dòng)》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學(xué)習(xí)未保法護(hù)航花季行”法制宣傳周》《國(guó)際減災(zāi)日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛路.護(hù)路”等安全教育活動(dòng),按要求進(jìn)行了主題教育、宣傳、應(yīng)急演練(每月一次)等工作,對(duì)學(xué)生進(jìn)行防交通事故、防觸電、防運(yùn)動(dòng)傷害、防騙和防火逃生等安全知識(shí),提高了自我防護(hù)能力。
四是加強(qiáng)校園監(jiān)控。為了堅(jiān)決防止不法分子進(jìn)入校園制造事端,健全學(xué)校保衛(wèi)組織,充實(shí)校園保衛(wèi)力量,我校增加了監(jiān)控?cái)z像機(jī),校園安防系統(tǒng)得到再提高,幾乎達(dá)到校園全覆蓋,真正做到了全方位監(jiān)控?zé)o死角,從而確保重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)部位的校園安全,并增強(qiáng)了教師的責(zé)任感。
(四)重視隊(duì)伍建設(shè),提高教師素質(zhì)
1.扎扎實(shí)實(shí)抓好校本培訓(xùn),每月對(duì)全校專任教師開展以“培智學(xué)生能力評(píng)估”“培智課堂教學(xué)評(píng)估”“新課程標(biāo)準(zhǔn)”等校本培訓(xùn),全面提升了教師專業(yè)水平。
2.為了不斷加強(qiáng)校際的交流與教學(xué)研討,不斷提高各校教育教學(xué)質(zhì)量,在市教育局及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持下,組織到各縣市七所特殊教育開展送教(培)下縣活動(dòng)。活動(dòng)的開展,促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)的課堂教學(xué)交流,提高了課堂教學(xué)的有效性,在教育教學(xué)上得到了提升。讓大家在觀摩學(xué)習(xí)的同時(shí),使思想得到了轉(zhuǎn)化和進(jìn)步,收獲豐盛。
3.為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)和個(gè)人修養(yǎng),學(xué)校通過開展“推普周”“書香潤(rùn)特校閱讀伴成長(zhǎng)”讀書節(jié)等系列活動(dòng),培養(yǎng)“愛讀書,讀好書”的習(xí)慣,積極踐行“閱讀生活化,學(xué)習(xí)終生化"的學(xué)習(xí)理念,開展“打造書香校園”的讀書活動(dòng),激發(fā)師生讀書的興趣,不斷形成讀書的高潮,使全體師生在活動(dòng)中體驗(yàn),在活動(dòng)中學(xué)習(xí),并將這種影響力推及社會(huì)和家庭,形成教育的合力,取得了良好的效果。
4.注重師德師風(fēng)建設(shè),塑造教師為人師表的良好形象。學(xué)校有針對(duì)性地提出了幾點(diǎn)要求,一是要求全體教師愛護(hù)關(guān)心學(xué)生,蹲下走近學(xué)生的心靈,和學(xué)生做知心朋友、和學(xué)生的家長(zhǎng)交朋友,不準(zhǔn)冷嘲熱諷傷害家長(zhǎng),更不準(zhǔn)教師訓(xùn)斥家長(zhǎng);二是嚴(yán)禁教師體罰和變相體罰學(xué)生;學(xué)校將師德師風(fēng)建設(shè)與年度考核、教育教學(xué)管理等師資隊(duì)伍建設(shè)的其他內(nèi)容有機(jī)結(jié)合起來,以促進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)的各項(xiàng)措施落到實(shí)處。通過開展師德師風(fēng)自查活動(dòng),學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng),提高了辦事效率,文明執(zhí)教,優(yōu)質(zhì)服務(wù)于學(xué)生。
(五)遵循特苗特育,凸顯特色教學(xué)
特殊教育學(xué)校的學(xué)生有其自身的特點(diǎn),因此,學(xué)校首先根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況制定了個(gè)別教育教學(xué)計(jì)劃,實(shí)行個(gè)別化教育,其次根據(jù)為學(xué)生的特長(zhǎng)、愛好開展活動(dòng),最大限度地挖掘?qū)W生潛能。
1.深入推進(jìn)漆畫、手鼓、藝術(shù)等特色課程,形成教育特色和亮點(diǎn),著力提升教育質(zhì)量。學(xué)校在努力提升教學(xué)水平的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)學(xué)生藝術(shù)特長(zhǎng)和興趣的培養(yǎng),充分利用課內(nèi)課外時(shí)間訓(xùn)練學(xué)生,使大部分學(xué)生都能參與藝術(shù)才能展示。特別是漆畫、手鼓、書畫組的成員,在元月初,30多幅作品參與學(xué)校第二次藝術(shù)節(jié)展出,受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)各界人士及家長(zhǎng)的一致好評(píng),為學(xué)校營(yíng)造了一個(gè)良好的藝術(shù)氛圍。
2.持之以恒落實(shí)送教上門工作?!八徒躺祥T”是一項(xiàng)長(zhǎng)期的特殊教育工作,在教育面向“每一個(gè)少年兒童”的觀念指導(dǎo)下,我們本著“一個(gè)都不能放棄”的教育理念,進(jìn)行特殊教育送教上門工作。本年度學(xué)校送教對(duì)象共35名,每月送教次數(shù)不少于2次,每次送教上門的時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)。在我們的持續(xù)努力下,送教上門工作得到了進(jìn)一步完善,送教孩子也得到了快樂。
1.改善辦學(xué)條件,進(jìn)一步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入,確保基礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求,努力為學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠得以實(shí)施創(chuàng)造條件。
2.加強(qiáng)師資建設(shè),深入進(jìn)行課程改革,全面提高教師隊(duì)伍整體素質(zhì),全面提高辦學(xué)條件和辦學(xué)水平,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3.繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育,并向兩頭延伸(即學(xué)前教育和職高教育),進(jìn)一步擴(kuò)大高中招收范圍。
我校非常重視預(yù)算執(zhí)行工作,能夠按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算與資產(chǎn)管理,不斷完善內(nèi)控制度,認(rèn)真地完成了2021年預(yù)算和決算工作,能夠按照主管部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施,學(xué)校財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善。但是也存在預(yù)算編制不科學(xué)、不完整等問題,須在今后加以糾正和改進(jìn)。
2021年,學(xué)??偨Y(jié)各項(xiàng)工作后發(fā)現(xiàn),學(xué)校還存在以下困難:
1.學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施未完善,設(shè)施設(shè)備不達(dá)標(biāo)
隨著學(xué)生逐年增加,學(xué)?,F(xiàn)有的教學(xué)用房嚴(yán)重欠缺,目前19個(gè)教學(xué)班已將教學(xué)用房基本用完。學(xué)校于2021年秋季開辦了高中教育,教學(xué)用房更為緊張。個(gè)訓(xùn)室、康復(fù)室、職培室等功能教室存在空白,現(xiàn)有教室不能滿足基本教育教學(xué)需求。
學(xué)校教學(xué)樓的消防設(shè)施、啟智部學(xué)生專用的塑膠地面、扶手等設(shè)施設(shè)備均未配套完備,存在較大的安全隱患。
2.學(xué)校教師數(shù)量不夠,隊(duì)伍配備欠規(guī)范
根據(jù)《湖南省第一期特殊教育提升計(jì)劃實(shí)施方案》規(guī)定,特殊教育學(xué)校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學(xué)生按1:2的師生比配備,同時(shí)按教師總數(shù)的25%配備生活輔助教師。按上述要求,我校聾班教師應(yīng)配備19人,培智班教師應(yīng)配備75人,教輔人員應(yīng)為24人,學(xué)校應(yīng)配備教職員工總?cè)藬?shù)118人,而現(xiàn)有實(shí)際工作人員總?cè)藬?shù)只有82人,不能滿足學(xué)校的日常教育、教學(xué)工作需求。
學(xué)校建議如下:
1.逐步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入,確保我?;A(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合市級(jí)中心特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。
2.隨著學(xué)校學(xué)生大幅增加,增加教師編制,擴(kuò)充教師隊(duì)伍;
3.盼望學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠如期實(shí)施。
我校財(cái)務(wù)管理一直嚴(yán)格依法依規(guī)依程序,盡量做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí),嚴(yán)格按照政府采購、國(guó)庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。但在學(xué)校各項(xiàng)管理中,難免出現(xiàn)不到位的情況,因此,以后一定在各方面學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)做到事前多思考、多討論、多研究;事中多監(jiān)管、多反思、多揣摩;事后多總結(jié)、多改進(jìn)。學(xué)校教師集思廣益,共謀學(xué)校發(fā)展,爭(zhēng)取辦成一所讓家長(zhǎng)滿意、學(xué)生滿意、社會(huì)滿意的懷化市中心特殊教育學(xué)校。
學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表篇三
為合理優(yōu)化城區(qū)學(xué)校布局,推進(jìn)我縣中小學(xué)教育均衡發(fā)展,結(jié)合我縣實(shí)際情況,進(jìn)一步適應(yīng)新時(shí)期農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)改革發(fā)展需要,優(yōu)化城鄉(xiāng)教育資源配置,全面提高中小學(xué)教育投資效益和教育質(zhì)量,促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)教育事業(yè)健康發(fā)展,優(yōu)先發(fā)展教育,全面加快義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)。對(duì)擬申請(qǐng)的文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)開展了事前評(píng)估工作。
(一)項(xiàng)目立項(xiàng)背景
文水縣是一代女皇武則天的故里,女英雄劉胡蘭的家鄉(xiāng),縣名歷經(jīng)多次變更,隋開皇十年(590年),因境內(nèi)文峪河自管涔龍門而下,至于峪口,因水波多紋,故以文水名之。
縣城歷史悠久,文化厚重。在新石器時(shí)代即有人類定居。自古大陵多才俊,千古女皇武則天、革命英雄劉胡蘭、佛教凈土宗創(chuàng)始人道綽、宋代名將狄青、元朝宰相梁錦陽、人民作家孫謙等眾多杰出人物成為文水縣文明久遠(yuǎn)、人文薈萃的歷史見證。尊師重教蔚然成風(fēng),是國(guó)家義務(wù)教育均衡發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)縣,教育質(zhì)量名列呂梁前茅。優(yōu)先發(fā)展教育,全面加快“全面改薄”、義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),順利通過教育部義務(wù)教育均衡發(fā)展驗(yàn)收。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,建設(shè)高質(zhì)量教育體系。全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持立德樹人,加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。健全學(xué)校家庭社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制,提升教師教書育人能力素質(zhì),增強(qiáng)學(xué)生文明素養(yǎng)、社會(huì)責(zé)任意識(shí)、實(shí)踐本領(lǐng),重視青少年身體素質(zhì)和心理健康教育。堅(jiān)持教育公益性原則,深化教育改革,促進(jìn)教育公平,推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化,完善普惠性學(xué)前教育和特殊教育、專門教育保障機(jī)制。
根據(jù)《中共山西省委關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》,構(gòu)建公平優(yōu)質(zhì)教育體系,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),健全學(xué)校家庭社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制,培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源,按照就近就便服從就優(yōu)原則,推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,小學(xué)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地集聚辦成寄宿制學(xué)校,中學(xué)向縣城集聚辦成高質(zhì)量學(xué)校。鼓勵(lì)高中階段學(xué)校多樣化發(fā)展。完善特殊教育和繼續(xù)教育體制機(jī)制。支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展。完善終身學(xué)習(xí)體系,建設(shè)學(xué)習(xí)型社會(huì)。
百年大計(jì),教育為本。教育是民族振興、社會(huì)進(jìn)步的基石,是提高國(guó)民素質(zhì)、促進(jìn)人的全面發(fā)展的根本途徑,寄托著億萬家庭對(duì)美好生活的期盼。強(qiáng)國(guó)必先強(qiáng)教。優(yōu)先發(fā)展教育、提高教育現(xiàn)代化水平,對(duì)實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奮斗目標(biāo)、建設(shè)富強(qiáng)民主文明和諧的社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家具有決定性意義。
堅(jiān)持以人民為中心,堅(jiān)持新發(fā)展理念,落實(shí)發(fā)展教育脫貧一批要求,堅(jiān)決打贏教育脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持底線思維與能力提升并重,統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革發(fā)展,切實(shí)做好控輟保學(xué),實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育有保障的目標(biāo),圍繞鞏固“全面改薄”工作成果,全面提升義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)水平。
(二)項(xiàng)目(政策)主要內(nèi)容
文水縣東南街第二小學(xué)位于文水縣城東街,2012年9月改制建成,是一所標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化學(xué)校。建校以來,學(xué)校憑借優(yōu)良的教學(xué)傳統(tǒng)、雄厚的文化底蘊(yùn)、先進(jìn)的教育教學(xué)思想和教學(xué)設(shè)備,秉承“為孩子幸福人生奠基”的辦學(xué)宗旨,以“志存高遠(yuǎn),腳踏實(shí)地”為校訓(xùn),將“德智雙全,身心兩健,學(xué)有特長(zhǎng),全面發(fā)展”作為學(xué)校的育人目標(biāo),引領(lǐng)師生從腳下起步,不斷進(jìn)取,努力創(chuàng)建一所人民滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
為進(jìn)一步鞏固全面改善文水縣義務(wù)教育薄弱學(xué)?;巨k學(xué)條件工作成果,為滿足文水縣文東新區(qū)周邊居民適齡子女的上學(xué)需求,擬定在文水縣文東新區(qū),狄青大街以北,學(xué)府路以東建設(shè)該項(xiàng)目。
1、項(xiàng)目基本情況
(1)學(xué)生及教職工人數(shù)
根據(jù)《文水縣教育科技局關(guān)于文水縣東南街第二小學(xué)分校辦學(xué)規(guī)模的情況說明》,本次建設(shè)學(xué)校辦學(xué)規(guī)模為6軌36班完全小學(xué),寄宿制學(xué)校,住宿生比例按60%考慮。
根據(jù)《山西省義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(晉教基〔2013〕33號(hào)),小學(xué)班額指標(biāo)按45人/班進(jìn)行設(shè)計(jì),則本項(xiàng)目建設(shè)6軌制36班完全小學(xué),小學(xué)人數(shù)為1620人。
根據(jù)《山西省中小學(xué)教職工編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見》(晉政辦發(fā)[2003]29號(hào)),該校教職工人數(shù)按照1:19進(jìn)行設(shè)計(jì),教職工數(shù)量為86人。
(2)校舍面積
按照《山西省義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(晉教基〔2013〕33號(hào))有關(guān)規(guī)定:學(xué)校校舍由教學(xué)用房及教學(xué)輔助用房、辦公用房和生活用房三部分組成,非寄宿制學(xué)校生均校舍建筑面積的規(guī)劃指標(biāo)為小學(xué)不低于7㎡。寄宿制學(xué)校應(yīng)根據(jù)需要增加建筑面積:應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定住宿生比例,學(xué)生宿舍按照小學(xué)建筑面積3-5㎡/生;教工食堂按教工就餐人數(shù)設(shè)置,面積指標(biāo)為1.7㎡/人;學(xué)生食堂按學(xué)生就餐人數(shù)設(shè)置,面積指標(biāo)為1.5㎡/人。
本項(xiàng)目為寄宿制學(xué)校,校舍建筑面積指標(biāo)不低于7㎡/生*1620生=11340㎡;住宿生比例按60%考慮,學(xué)生宿舍建筑面積為3~5㎡*1620生*60%=2916~4860㎡;食堂建筑面積為1.7㎡/人*86人+1.5㎡/人*1620人=2576㎡。
本工程規(guī)劃校舍面積20220.41㎡(其中:教學(xué)樓建筑面積9548.19㎡,行政樓建筑面積1735.68㎡,綜合樓建筑面積2146.60㎡,宿舍樓建筑面積4524.80㎡,食堂建筑面積2265.14㎡),考慮未來發(fā)展,建筑規(guī)模基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
明確功能分區(qū),把握流線組織,做到個(gè)功能區(qū)塊之間分而不離、隔而不斷。
合理布局景觀文化軸線,使師生在潛移默化中獲得文化陶冶的同時(shí),享受輕松宜人的環(huán)境氛圍。
通過對(duì)建筑細(xì)節(jié)的處理,體現(xiàn)學(xué)校建筑的人性化。
(1)校舍單體設(shè)計(jì)
(2)室外體育活動(dòng)區(qū)域
運(yùn)動(dòng)場(chǎng)主要分為200米跑道、足球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)地和排球場(chǎng)、室外看臺(tái)。
(三)項(xiàng)目(政策)總體目標(biāo)
本項(xiàng)目旨在解決呂梁市文水縣文東新區(qū)適齡兒童就近入學(xué)問題,項(xiàng)目的建設(shè)為所在區(qū)域提供了服務(wù)平臺(tái),可以有效地促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)通過提升區(qū)域綜合服務(wù)功能,完善服務(wù)體系,提高區(qū)域內(nèi)外開放程度,帶動(dòng)周邊地段相關(guān)服務(wù)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)區(qū)域及周邊地區(qū)的發(fā)展空間和商業(yè)利用價(jià)值。項(xiàng)目建設(shè)可以滿足項(xiàng)目區(qū)居民生產(chǎn)和生活的需求,同時(shí)為廣大居民提供大量可以安置就業(yè)的勞動(dòng)崗位,更好地為穩(wěn)定社會(huì)、促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
本工程的建設(shè)緩解了文水教育教學(xué)資源的匱乏,改善文水縣的教學(xué)環(huán)境,提高學(xué)生學(xué)習(xí)生活環(huán)境,提高是持續(xù)發(fā)展的源泉和動(dòng)力,因此本工程是提高教學(xué)質(zhì)量的重點(diǎn)和關(guān)鍵。隨著學(xué)生教育制度的改革,培養(yǎng)的學(xué)生質(zhì)量成為了辦學(xué)實(shí)力的重要標(biāo)志之一。學(xué)生選擇學(xué)校、學(xué)校吸引優(yōu)秀生源等都取決與學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量和人才培養(yǎng)質(zhì)量。文水縣要實(shí)現(xiàn)發(fā)展建設(shè)目標(biāo),就必須取得教學(xué)質(zhì)量的長(zhǎng)足進(jìn)步,項(xiàng)目建設(shè)正是提高教學(xué)質(zhì)量的重要保障,更好的為社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
(四)項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)
該項(xiàng)目建設(shè)是一項(xiàng)關(guān)系民生、構(gòu)建和諧的惠民工程,項(xiàng)目的實(shí)施有利于提高教學(xué)質(zhì)量,緩解文水縣教育資源分布不均的問題,落實(shí)“以人為本”和“執(zhí)政為民”的執(zhí)政理念,更好的為社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn),帶來良好的社會(huì)效益。
2、項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)
(五)項(xiàng)目(政策)資金構(gòu)成
項(xiàng)目總投資12938萬元,其中包括土建工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)。
(一)評(píng)估目的及對(duì)象
本次事前績(jī)效評(píng)估對(duì)象為文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目,通過評(píng)估該項(xiàng)目的實(shí)施必要性、實(shí)施可行性、籌資合規(guī)性、投資經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性等內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目在策劃實(shí)施階段的不足,分析其產(chǎn)生的原因,以提出可行性建議,增強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)性,同時(shí)也為合理安排項(xiàng)目建設(shè)提供重要的參考依據(jù)。
(二)評(píng)估思路及方式方法
1、評(píng)價(jià)思路
本次事前績(jī)效評(píng)估以項(xiàng)目是否符合建設(shè)條件及要求為目標(biāo),主要對(duì)實(shí)施必要性、實(shí)施可行性、籌資合規(guī)性、投資經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性五方面進(jìn)行綜合評(píng)估、分析與論證,并提出相關(guān)建議。
實(shí)施必要性主要評(píng)估項(xiàng)目設(shè)立是否符合相關(guān)宏觀政策要求,是否與部門職能、規(guī)劃及年度重點(diǎn)工作相關(guān),是否有迫切的現(xiàn)實(shí)需求和明確的服務(wù)對(duì)象,并重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目是否符合政策要求。
實(shí)施可行性主要評(píng)估項(xiàng)目是否已經(jīng)明確項(xiàng)目主體及具體建設(shè)內(nèi)容,人員、設(shè)施、物資等基礎(chǔ)保障條件是否具備,不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)是否可控,項(xiàng)目是否采取有效的過程控制措施,項(xiàng)目設(shè)立、清理和退出是否有明確的時(shí)限和步驟,是否有保證項(xiàng)目績(jī)效可持續(xù)發(fā)揮的配套機(jī)制等,并重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目前期手續(xù)的完備情況等。
籌資合規(guī)性重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目資金投入是否必要,有無其他替代籌資渠道;在滿足此條件的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對(duì)資金來源渠道、籌措程序是否合規(guī),申請(qǐng)額度是否合理,投資計(jì)劃是否科學(xué)等方面進(jìn)行評(píng)估。
投資的經(jīng)濟(jì)性主要評(píng)估項(xiàng)目投資計(jì)劃是否科學(xué)合理,與項(xiàng)目建設(shè)需求是否匹配,同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目成本、效益是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算、是否滿足投資需求,以及后續(xù)的效益是否科學(xué)合理、風(fēng)險(xiǎn)防控措施是否有效。
績(jī)效目標(biāo)合理性,主要評(píng)估項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是否明確,績(jī)效目標(biāo)與預(yù)定工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性,績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)與現(xiàn)實(shí)需求是否匹配,績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)是否細(xì)化、量化、可衡量等。
2、評(píng)價(jià)方法
本次事前績(jī)效評(píng)估主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等方法進(jìn)行論證。具體內(nèi)容如下:
(1)成本效益分析法。本次事前績(jī)效評(píng)估過程中將預(yù)期的投入與預(yù)期產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析,從而論證項(xiàng)目開展的必要性。
(2)比較法。將計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)與預(yù)期實(shí)施效果等情況進(jìn)行比較,評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性。
(3)因素分析法。本次事前績(jī)效評(píng)估過程中對(duì)影響項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和實(shí)施效果的內(nèi)外部因素進(jìn)行梳理,綜合分析各種因素對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響程度進(jìn)行評(píng)估。
(4)公眾評(píng)判法。本次事前績(jī)效評(píng)估過程中通過采取專家評(píng)估等方式,對(duì)項(xiàng)目的籌資合理性及投資經(jīng)濟(jì)性等方面提供咨詢意見和支撐。
(三)評(píng)估工作程序
本次事前績(jī)效評(píng)估遵循全面考慮、重點(diǎn)突出的原則,通過成立評(píng)估工作組、資料收集與審核、擬定評(píng)估方案、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、綜合評(píng)估、提交報(bào)告等工作程序,同時(shí)在整個(gè)評(píng)估過程中采用專家咨詢的方式,對(duì)文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估。主要評(píng)估程序如下:
1.成立評(píng)估工作組。抽調(diào)相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干及工程專家,組成評(píng)估工作組,以單位分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),專門負(fù)責(zé)此次事前績(jī)效評(píng)估工作,明確評(píng)估對(duì)象及評(píng)估范圍。
2.資料收集與審核。評(píng)估工作組根據(jù)評(píng)估對(duì)象和評(píng)估需要,全面收集文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料,并進(jìn)行審核、整理與分析,申報(bào)單位應(yīng)按要求提供相關(guān)資料,并對(duì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3.擬定事前績(jī)效評(píng)估工作方案。評(píng)估工作組結(jié)合事前績(jī)效評(píng)估工作要求,擬定工作方案,包括評(píng)估對(duì)象、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。
4.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。評(píng)估工作組現(xiàn)場(chǎng)聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人員匯報(bào)和介紹,對(duì)所提供的有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析,同時(shí)組織專家進(jìn)行論證并提出專業(yè)意見,評(píng)估工作組結(jié)合、匯總專家的評(píng)估結(jié)果提出評(píng)估意見。
5.綜合評(píng)估。評(píng)估工作組在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上,選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)估方法,對(duì)照評(píng)估方案中的內(nèi)容,對(duì)文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行綜合評(píng)判。
6.提交報(bào)告。評(píng)估工作組按照規(guī)定的報(bào)告格式,撰寫事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)依據(jù)充分、真實(shí)完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正,報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)涵蓋評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估所采用的方式和方法、評(píng)估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及其他需要說明的事項(xiàng)等。
(一)立項(xiàng)必要性
項(xiàng)目立項(xiàng)必要性指標(biāo)從政策相關(guān)、職能相關(guān)、需求相關(guān)、財(cái)政投入四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估。分值共計(jì)30分,本項(xiàng)目實(shí)際得分30分,得分率100.00%
1.a1政策相關(guān):分值8分,得分8分。
政策相關(guān)性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目是否符合國(guó)家、山西省、呂梁市、文水縣相關(guān)行業(yè)宏觀政策。
該項(xiàng)目立項(xiàng)符合《中共山西省委關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》的教育發(fā)展要求,對(duì)健全和完善文水縣教育工作,全面提高文水縣居民素質(zhì)打下良好的基礎(chǔ),對(duì)文水縣文化產(chǎn)業(yè)推進(jìn)將起到積極的作用。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《中共山西省委關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》文件內(nèi)容,建設(shè)公平優(yōu)質(zhì)高質(zhì)量教育體系。全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持立德樹人,加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),健全學(xué)校家庭社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制。擴(kuò)大普惠性教育資源。按照就近就便服從就優(yōu)原則,推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分8分。
2.a2職能相關(guān):分值8分,得分8分。
職能相關(guān)性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目與主管部門職能、規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作是否相關(guān)。
為加快推進(jìn)文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè),該項(xiàng)目建設(shè)與文水縣教育科技局全面貫徹“黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神,落實(shí)全國(guó)教育大會(huì)部署,堅(jiān)持以人民為中心,堅(jiān)持新發(fā)展理念,落實(shí)發(fā)展教育脫貧一批要求,堅(jiān)決打贏教育脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持底線思維與能力提升并重,統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革發(fā)展,切實(shí)做好控輟保學(xué),實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育有保障的目標(biāo),圍繞鞏固‘全面改薄’工作成果,全面提升義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)水平”職能,是部門履職所需。
該項(xiàng)目符合文水縣《文水縣縣城總體規(guī)劃(2012-2030)》、《文水縣教育科技局關(guān)于城區(qū)新建中小學(xué)土地收儲(chǔ)進(jìn)展情況的報(bào)告》(文教科〔2020〕16號(hào))等相關(guān)規(guī)劃,是優(yōu)化城區(qū)學(xué)校布局的重要措施,它對(duì)推動(dòng)我縣中小學(xué)教育均衡發(fā)展,將起到積極促進(jìn)作用,是文水縣2022年重點(diǎn)實(shí)施的項(xiàng)目之一。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分8分。
3.a3需求相關(guān):分值7分,得分7分。
需求相關(guān)性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目是否具有現(xiàn)實(shí)需求,需求是否迫切;是否有可替代性;是否有確定的服務(wù)對(duì)象或受益對(duì)象。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目具有一定的迫切需求。本項(xiàng)目的建設(shè)可以解決項(xiàng)目區(qū)域的群眾小孩上學(xué)困難,將有助于推進(jìn)我縣中小學(xué)教育均衡發(fā)展,為文水縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、人才培養(yǎng)起積極推動(dòng)作用。
現(xiàn)代化教育與城市發(fā)展間存在著密切的互動(dòng)關(guān)系。一方面,城市綜合實(shí)力的提高是教育發(fā)展的基礎(chǔ),教育對(duì)城市發(fā)展環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平具有依存和適應(yīng)關(guān)系。另一方面,教育發(fā)展為城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)步提供知識(shí)保證和人才支持,教育發(fā)展拉動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)教育及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展,擴(kuò)大城市規(guī)模,全面提升城市競(jìng)爭(zhēng)力。教育事業(yè)的發(fā)展已成為城市發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。
本項(xiàng)目實(shí)施已明確具體服務(wù)對(duì)象或受益對(duì)象為文水縣文東新區(qū)周邊居民子女,本工程的建設(shè)可解決文水縣文東新區(qū)配建小學(xué)校的問題,滿足文水縣文東新區(qū)周邊居民子女的上學(xué)需求。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目未出現(xiàn)與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)的現(xiàn)象。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分7分。
4.a4財(cái)政投入:分值7分,得分7分。
財(cái)政相關(guān)性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目是否具有公共性;是否屬于公共財(cái)政支持范圍。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目為文水縣文東新區(qū)基礎(chǔ)教育領(lǐng)域,屬于文水縣城區(qū)發(fā)展公共服務(wù)內(nèi)容,具有非營(yíng)利性和社會(huì)效益性,屬于公共財(cái)政支持范圍。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分7分。
(二)投入經(jīng)濟(jì)性/政策保障充分性
項(xiàng)目投入經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)從投入合理、成本控制兩個(gè)方面進(jìn)行考察。分值共計(jì)20分,本項(xiàng)目實(shí)際得分20分,得分率100%。
1.b1投入合理:分值10分,得分10分
投入合理性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目投入資源及成本是否與預(yù)期產(chǎn)出及效果相匹配;投入成本是否合理,成本測(cè)算依據(jù)是否充分;其它渠道是否有充分投入。
根據(jù)《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書)的批復(fù)》(文審管投資發(fā)〔2021〕97號(hào)),項(xiàng)目估算總投資為12938萬元,2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目以項(xiàng)目建成為起點(diǎn),投入與預(yù)期產(chǎn)出相匹配,投入成本及測(cè)算依據(jù)充分合理。投資計(jì)劃需求與項(xiàng)目進(jìn)度匹配度較高。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分10分。
2.b2成本控制:分值10分,得分10分。
成本控制指標(biāo)評(píng)估項(xiàng)目是否采取相關(guān)成本控制措施,成本控制措施是否有效。
本項(xiàng)目的投資計(jì)劃安排及成本控制,根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的總投資和工期,合理安排投資計(jì)劃,要與總體規(guī)劃要求相適應(yīng),保證按期完工,嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)、管理的各項(xiàng)制度,保證資金籌措到位、控制建設(shè)成本,確保資金使用有效合理。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分10分。
(三)績(jī)效目標(biāo)合理性
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理性指標(biāo)從目標(biāo)明確性、目標(biāo)合理性兩個(gè)方面進(jìn)行考察。分值共計(jì)15分,本項(xiàng)目實(shí)際得分14.13分,得分率94.20%。
1.c1目標(biāo)明確性:分值8分,得分7.85分。
目標(biāo)明確性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定是否明確;與部門長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)、年度工作目標(biāo)是否一致;項(xiàng)目受益群眾定位是否準(zhǔn)確;績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置是否與項(xiàng)目高度相關(guān)。
該項(xiàng)目在填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表時(shí),形成了清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo),對(duì)項(xiàng)目總目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化分解,能夠覆蓋項(xiàng)目總體的產(chǎn)出、效益目標(biāo),績(jī)效指標(biāo)明確。
2.c2目標(biāo)合理性:分值7分,得分6.28分。
目標(biāo)合理性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)計(jì)解決的問題是否匹配;績(jī)效目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)需求是否匹配;績(jī)效目標(biāo)是否具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性;績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化,指標(biāo)值是否合理。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)完成后,對(duì)健全和完善文水縣教育工作,全面提高文水縣居民素質(zhì)打下良好的基礎(chǔ),對(duì)文水縣文化產(chǎn)業(yè)推進(jìn)將起到積極的作用。本工程的建設(shè)可解決文水縣文東新區(qū)配建小學(xué)校的問題,滿足文水縣文東新區(qū)周邊居民子女的上學(xué)需求。本工程的建設(shè)對(duì)完善文水縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)物質(zhì)文明和精神文明的建設(shè)將起到積極的作用,具有顯著的社會(huì)效益。該績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)計(jì)解決的問題、現(xiàn)實(shí)需求相匹配。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分6.28分。
(四)實(shí)施方案有效性
項(xiàng)目實(shí)施方案有效性指標(biāo)從實(shí)施內(nèi)容明確性、實(shí)施方案可行性、過程控制有效性三個(gè)方面進(jìn)行考察。分值共計(jì)20分,本項(xiàng)目實(shí)際得分17.28分,得分率86.40%。
1.d1實(shí)施內(nèi)容明確性:分值6分,得分5.43分。
實(shí)施內(nèi)容明確性指標(biāo)考核項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否明確、具體,與績(jī)效目標(biāo)是否匹配。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)主體明確。該項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容已初步明確,該項(xiàng)目的建設(shè)與績(jī)效目標(biāo)相匹配,可解決文水縣文東新區(qū)配建小學(xué)校的問題,滿足文水縣文東新區(qū)周邊居民子女的上學(xué)需求。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分5.43分。
2.d2實(shí)施方案可行性:分值7分,得分6.14分。
實(shí)施計(jì)劃可行性指標(biāo)評(píng)估項(xiàng)目技術(shù)路線是否完整、先進(jìn)、可行、合理,與項(xiàng)目?jī)?nèi)容及績(jī)效目標(biāo)是否匹配;項(xiàng)目組織、進(jìn)度安排是否合理;與項(xiàng)目有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施條件是否能夠得以有效保障。
根據(jù)《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書)的批復(fù)》(文審管投資發(fā)〔2021〕97號(hào)),該項(xiàng)目建設(shè)周期為24個(gè)月,該項(xiàng)目由文水縣東南街第二小學(xué)負(fù)責(zé)實(shí)施。
該項(xiàng)目建設(shè)符合城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃要求,人員、設(shè)施等基礎(chǔ)保障條件均已具備。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分6.14分。
3.d3過程控制有效性:分值7分,得分5.71分。
過程控制有效性,評(píng)估項(xiàng)目申報(bào)、審批、調(diào)整及項(xiàng)目資金申請(qǐng)、審批、撥付等方面已履行或計(jì)劃履行的程序是否規(guī)范;項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否健全、職責(zé)分工是否明確、項(xiàng)目人員條件是否與項(xiàng)目有關(guān)并得以有效保障;業(yè)務(wù)管理制度、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)是否健全、完善,以前年度業(yè)務(wù)制度執(zhí)行是否出現(xiàn)過問題,相關(guān)業(yè)務(wù)方面問題是否得到有效解決并配有相應(yīng)的保障措施;項(xiàng)目執(zhí)行過程是否設(shè)立管控措施、機(jī)制等,相關(guān)措施、機(jī)制是否能夠保證項(xiàng)目順利實(shí)施。
本項(xiàng)目已經(jīng)按照相關(guān)程序獲得可研批復(fù)、初設(shè)批復(fù)等手續(xù),項(xiàng)目目前已完成的申報(bào)、審批流程較為規(guī)范,且下一步前期手續(xù)辦理計(jì)劃切實(shí)結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn),符合相關(guān)要求的規(guī)定。
項(xiàng)目資金申請(qǐng)、審批、撥付按照縣級(jí)財(cái)政資金管理制度要求,由項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行申請(qǐng),縣級(jí)財(cái)政部門負(fù)責(zé)審批,項(xiàng)目資金申請(qǐng)、審批流程規(guī)范。
項(xiàng)目組織管理方面,為確保項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)順利完成,文水縣東南街第二小學(xué)成立各分項(xiàng)工程工作組并明確了各部門崗位職責(zé),組織機(jī)構(gòu)健全,人員分工明確。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分5.71分。
(五)籌資合規(guī)性
項(xiàng)目籌資合規(guī)性指標(biāo)從籌資合規(guī)性、財(cái)政投入能力、籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性三個(gè)方面進(jìn)行考察。分值共計(jì)15分,本項(xiàng)目實(shí)際得分13.85分,得分率92.33%。
1.e1籌資合規(guī)性:分值5分,得分4.71分。
籌資合規(guī)性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目資金來源渠道是否符合相關(guān)規(guī)定;資金籌措程序是否科學(xué)規(guī)范,是否經(jīng)過相關(guān)論證,論證資料是否齊全;資金籌措是否體現(xiàn)權(quán)責(zé)對(duì)等,財(cái)權(quán)和事權(quán)是否匹配。
2022年呂梁市文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)、審批、撥付按照縣級(jí)財(cái)政資金管理制度要求,由項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行申請(qǐng),縣級(jí)財(cái)政部門負(fù)責(zé)審批,項(xiàng)目資金申請(qǐng)、審批流程規(guī)范。
本項(xiàng)目共需籌措資金12938萬元,資金來源為申請(qǐng)上級(jí)補(bǔ)助資金及縣財(cái)政資金。資金來源渠道符合規(guī)定。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分4.71分。
2.e2財(cái)政投入能力:分值5分,得分4.57分。
財(cái)政投入能力,評(píng)估市、縣財(cái)政資金配套方式和承受能力是否科學(xué)合理;各級(jí)財(cái)政部門和其他部門是否有類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入;財(cái)政資金支持方式是否科學(xué)合理。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目可解決文水縣文東新區(qū)配建小學(xué)校的問題,滿足文水縣文東新區(qū)周邊居民子女的上學(xué)需求,本項(xiàng)目未出現(xiàn)與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目資金重復(fù)投入的現(xiàn)象。本項(xiàng)目為文水縣文東新區(qū)基礎(chǔ)教育領(lǐng)域,屬于文水縣城區(qū)發(fā)展公共服務(wù)內(nèi)容,具有非營(yíng)利性和社會(huì)效益性,屬于公共財(cái)政支持范圍。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分4.57分。
3.e3籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性:分值5分,得分4.57分。
籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性,評(píng)估項(xiàng)目對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)是否全面;是否針對(duì)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定應(yīng)對(duì)措施;應(yīng)對(duì)措施是否可行、有效。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目以項(xiàng)目建成為起點(diǎn),收入和成本內(nèi)容全面,測(cè)算依據(jù)充分合理。為避免各種風(fēng)險(xiǎn)給項(xiàng)目帶來損失,在投資決策過程中,準(zhǔn)確的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素并判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)十分必要。因此本項(xiàng)目計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資計(jì)劃安排及財(cái)務(wù)管理。根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的總概算和工期,合理安排投資計(jì)劃,階段計(jì)劃投資的安排要與總體規(guī)劃要求相適應(yīng),保證按期完工,嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)、管理的各項(xiàng)制度,保證資金籌措到位、控制建設(shè)成本,確保資金使用效益。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分4.57分。
1、本項(xiàng)目的建設(shè)符合《中共山西省委關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》的教育發(fā)展要求,對(duì)健全和完善文水縣教育工作,全面提高文水縣居民素質(zhì)打下良好的基礎(chǔ),對(duì)文水縣文化產(chǎn)業(yè)推進(jìn)將起到積極的作用。
2、本項(xiàng)目的建設(shè)可解決文水縣文東新區(qū)配建小學(xué)校的問題,滿足文水縣文東新區(qū)周邊居民子女的上學(xué)需求。
3、本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)完善文水縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)物質(zhì)文明和精神文明的建設(shè)將起到積極的作用,具有顯著的社會(huì)效益。
4、本項(xiàng)目選址位于呂梁市文水縣文東新區(qū),狄青大街以北,學(xué)府路以東,建設(shè)地址交通便利,項(xiàng)目供水、供電、供暖等均可由文水縣市政管網(wǎng)提供保障。
5、本項(xiàng)目已作了大量和充分的前期準(zhǔn)備工作,項(xiàng)目建設(shè)無論從選址、功能、配套設(shè)施、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)上,還是客觀需要上,都是十分必要的。
綜上所述,本項(xiàng)目符合國(guó)家政策和教育發(fā)展要求,建設(shè)條件已具備,建設(shè)規(guī)模合理,建筑標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng),具有顯著的社會(huì)效益。研究結(jié)果認(rèn)為本項(xiàng)目是必要的、可行的,建議予以支持。
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)資金保障,定期進(jìn)行監(jiān)督,確保工程質(zhì)量、工期、投資控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)保、消防、勞動(dòng)安全等方面的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),確保工程的完整、安全。加大項(xiàng)目推進(jìn)力度,確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。
無
學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表篇四
根據(jù)河財(cái)績(jī)效〔2018〕23號(hào)要求,結(jié)合我校2019年開展生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行自評(píng),形成自評(píng)報(bào)告如下:
(一)項(xiàng)目概況
1.立項(xiàng)背景
為解決職業(yè)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足狀況,根據(jù)桂財(cái)教【2013】45號(hào),中職學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)從2013年秋季學(xué)期起開始執(zhí)行,2015年執(zhí)行到位。所需經(jīng)費(fèi)由同級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān),列入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排。市屬學(xué)校2017年中職生均公用經(jīng)費(fèi)600元。我校2015級(jí)學(xué)生919人,2016級(jí)學(xué)生1064人,2017級(jí)學(xué)生883人。預(yù)計(jì)年平均學(xué)生人數(shù)2836人,中職生均公用經(jīng)費(fèi)170.16萬元。
2.項(xiàng)目實(shí)施情況
2019年生均公用經(jīng)費(fèi)用于學(xué)校日常辦公用水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)等方面開支,緩解學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足情況,基本上達(dá)到了預(yù)期的效果。
3.經(jīng)費(fèi)來源和使用情況
生均公用經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局于2019年2月3日下達(dá),金額170.16萬元,學(xué)校按照公用經(jīng)費(fèi)使用要求全部資金170.16萬元,無結(jié)余。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
年初設(shè)定該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo):生均公用經(jīng)費(fèi)用于學(xué)校日常辦公用水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)等方面開支,緩解學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足情況。
2019年1月30日,成立2019年我校生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)工作,工作組的主要成員及職責(zé)如下:
1.工作組成員
組長(zhǎng):李翼河池市衛(wèi)生學(xué)校黨總支書記、校長(zhǎng)
副組長(zhǎng):周軒河池市衛(wèi)生學(xué)校副校長(zhǎng)
成員:江濱河池市衛(wèi)生學(xué)校總務(wù)科科長(zhǎng)
劉鋼河池市衛(wèi)生學(xué)校副校長(zhǎng)
羅利婉河池市衛(wèi)生學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
2.工作職責(zé)
(1)組長(zhǎng)職責(zé):審批績(jī)效自評(píng)方案,監(jiān)督、檢查、核實(shí)績(jī)效自評(píng)結(jié)果;
(2)副組長(zhǎng)職責(zé):審核修改擬定的績(jī)效自評(píng)方案,并提交考評(píng)工作組會(huì)議討論通過;監(jiān)督、部署、確認(rèn)績(jī)效自評(píng)過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責(zé):起草和修改績(jī)效考評(píng)方案報(bào)考評(píng)工作組會(huì)議討論通過,實(shí)施執(zhí)行績(jī)效自評(píng)方案;牽頭組織并實(shí)施年度績(jī)效自評(píng),根據(jù)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)指示,對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,完成績(jī)效自核工作組安排的其他工作。
2019年10月6日,考評(píng)工作組根據(jù)財(cái)務(wù)處提供財(cái)務(wù)資料開展自評(píng)檢查工作,對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,核實(shí)資金撥付情況等。
(一)投入
2019年我校生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金170.16萬元,由市財(cái)政局安排。
(二)過程
在2019年我校生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施過程中,紀(jì)檢督察處加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)督,學(xué)校按預(yù)算用于水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出、資本性支出,項(xiàng)目都能按照項(xiàng)目預(yù)期正常有序開展,并取得了良好的效果。
(三)產(chǎn)出
2019年按照公用經(jīng)費(fèi)使用要求使用在辦公費(fèi)0.16萬元、水費(fèi)63.5864萬元、電費(fèi)50.2365萬元、郵電費(fèi)23.8813萬元、維修費(fèi)萬元、物業(yè)管理費(fèi)萬元、專用材料費(fèi)0.5558萬元、印刷費(fèi)萬元、差旅費(fèi)1.3535萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬元、勞務(wù)費(fèi)0.3932萬元、租賃費(fèi)4.8萬元、其他商品和服務(wù)支出25.1841萬元、培訓(xùn)費(fèi)萬元。開支總計(jì)170.16萬元,無結(jié)余。緩解了學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足情況。
通過項(xiàng)目績(jī)效驗(yàn)收,項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組認(rèn)為該項(xiàng)目通過驗(yàn)收。
(四)效果
1、社會(huì)效益:通過實(shí)施生均公用經(jīng)費(fèi),緩解了學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足情況,保證了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、社會(huì)公眾滿意度:學(xué)校師生對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施感覺非常滿意。
(五)評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目自評(píng)分為95分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
希望政府安排2020年該項(xiàng)目資金多上些,確保該項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施。
學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表篇五
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高資金使用效益,根據(jù)《海南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(瓊財(cái)績(jī)〔20xx〕218號(hào))文件要求,現(xiàn)對(duì)海南省旅游學(xué)校20xx年度預(yù)算項(xiàng)目“學(xué)生事務(wù)管理”項(xiàng)目執(zhí)行情況開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。具體情況如下:
(一)項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
本項(xiàng)目基本性質(zhì):經(jīng)常性支出項(xiàng)目。
項(xiàng)目用途及主要內(nèi)容:項(xiàng)目資金用于發(fā)放全校學(xué)生副食品補(bǔ)助,資助困難學(xué)生,降低困難學(xué)生輟學(xué)率。
項(xiàng)目涉及范圍:項(xiàng)目資金發(fā)放涵蓋全校所有學(xué)生,包括春秋兩季的副食品補(bǔ)助費(fèi),涉及學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保障全校在校學(xué)生無因貧困輟學(xué)。
2. 項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo):保障當(dāng)年度在校學(xué)生的副食品補(bǔ)助發(fā)放涵蓋全部學(xué)生,當(dāng)年度無學(xué)生因貧輟學(xué)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):發(fā)放全校4797位學(xué)生副食品補(bǔ)助。
(一)項(xiàng)目資金到位情況分析
20xx年海南省旅游學(xué)校 “學(xué)生事務(wù)管理”項(xiàng)目年初預(yù)算安排資金120萬元。項(xiàng)目資金由財(cái)政部門于20xx年3月份一次性下達(dá),截止20xx年末實(shí)際到位資金120萬元。
(二)項(xiàng)目資金使用情況分析
20xx年度實(shí)際支出92.82萬元,主要用于支付學(xué)生副食品補(bǔ)貼,按支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目各項(xiàng)支出情況統(tǒng)計(jì)如下:
項(xiàng)目預(yù)算編制的比較準(zhǔn)確,但資金使用過程沒有完成支出全部資金,沒有完成項(xiàng)目年初預(yù)算計(jì)劃。
(三)項(xiàng)目資金管理情況分析
20xx年該項(xiàng)目所有資金支出均嚴(yán)格按照程序規(guī)范管理。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批,資金撥付嚴(yán)格審批程序,使用規(guī)范,會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。此次績(jī)效評(píng)價(jià)過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。
項(xiàng)目具體實(shí)施過程中,按照《海南省旅游學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》的規(guī)定,財(cái)務(wù)開支實(shí)行校長(zhǎng)審批制度。五萬元以下的經(jīng)費(fèi)開支在經(jīng)手人簽名、說明支出款項(xiàng)的理由后,由辦公室及主管副校長(zhǎng)審核,最后報(bào)校長(zhǎng)簽名審批,五萬元(含)以上的,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議討論通過,并進(jìn)行公示后再支出。
(一)項(xiàng)目組織情況分析
該項(xiàng)目系為了保障全校在校學(xué)生無因貧困輟學(xué)而發(fā)生學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)用支出。針對(duì)該生活補(bǔ)助的發(fā)放,責(zé)任部門提出工作計(jì)劃或安排,經(jīng)討論后交辦具體負(fù)責(zé)人員執(zhí)行。項(xiàng)目學(xué)生生活補(bǔ)助的發(fā)放先交由責(zé)任部門按計(jì)劃制表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,再交至辦公室主任審批同意,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議討論通過,并進(jìn)行公示后由校長(zhǎng)簽字審批。
(二)項(xiàng)目管理情況分析
項(xiàng)目嚴(yán)格按照學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行管理,所有具體項(xiàng)目分工明確,決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互獨(dú)立;經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照程序規(guī)范管理,嚴(yán)格經(jīng)過相應(yīng)層級(jí)審核,確保資金支付安全、合規(guī)、合法,保證資金??顚S?。
(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況
項(xiàng)目支出按照各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定進(jìn)行管理,嚴(yán)格按照省財(cái)政廳、省教育廳有關(guān)學(xué)生生活補(bǔ)助規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支出,年中有追加其他資金使用,造成本項(xiàng)目資金未能全部支出。
(2)項(xiàng)目成本(預(yù)算)節(jié)約情況
項(xiàng)目執(zhí)行過程中嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支,生活補(bǔ)助支出按照省財(cái)政廳、省教育廳規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支出。
2. 項(xiàng)目的效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目主要是用于發(fā)放全校在校學(xué)生生活補(bǔ)助,項(xiàng)目支出分春秋兩季陸續(xù)支出。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助3914人次,金額92.82萬元。20xx年項(xiàng)目各季度實(shí)際完成情況如下:
(2)項(xiàng)目完成質(zhì)量
在發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)開支方面,未出現(xiàn)任何支出程序或報(bào)賬程序不合規(guī)情況;截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助3914人次,金額92.82萬元,有效的保障了學(xué)生的在校生活,降低學(xué)生輟學(xué)率。
3. 項(xiàng)目的效益性分析
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
①補(bǔ)助學(xué)生人數(shù)。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助3914人次,未達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)為良。
②因貧困輟學(xué)下降率。20xx年海南省旅游學(xué)校無因貧困輟學(xué)學(xué)生,因貧困輟學(xué)下降率達(dá)到100%,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)為優(yōu)。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)的影響
項(xiàng)目有效實(shí)施有助于維護(hù)學(xué)生入學(xué)率,保障貧困學(xué)生受教育的權(quán)利,提高學(xué)生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會(huì)的文明發(fā)展程度,為我省旅游行業(yè)提供專業(yè)技能人才支持,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了持續(xù)有力的支撐。
4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
“學(xué)生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項(xiàng)目,通過項(xiàng)目資金的使用,有效保障生源穩(wěn)定,是保證教學(xué)工作任務(wù)對(duì)象的基礎(chǔ)條件。項(xiàng)目為省教育廳、省財(cái)政廳根據(jù)政策安排的資金,在未來年度中預(yù)計(jì)項(xiàng)目是穩(wěn)定持續(xù)的。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析
無
此次績(jī)效評(píng)價(jià)共設(shè)三項(xiàng)一級(jí)指標(biāo):分別為項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理及項(xiàng)目績(jī)效,評(píng)價(jià)小組通過檢查、分析、訪談等方法對(duì)項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)總得分為89分,評(píng)價(jià)等次為“良”,具體評(píng)分情況如下:
(一)項(xiàng)目決策評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目決策設(shè)定分值20分,實(shí)得18分,扣分原因主要系由于項(xiàng)目相關(guān)目標(biāo)內(nèi)容的量化指標(biāo)不準(zhǔn)確,制定的量化指標(biāo)不符合實(shí)際,不能準(zhǔn)確反映項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益,具體評(píng)分情況如下:
(二)項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目管理設(shè)定分值25分,實(shí)得23分,扣分原因主要由于項(xiàng)目資金沒有按計(jì)劃完成支出,支出進(jìn)度只有77.35%,具體如下:
(三)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目績(jī)效設(shè)定分值55分,實(shí)得48分,扣分原因主要是本項(xiàng)目資金為完全使用,對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量不足,具體如下:
(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法:
“學(xué)生事務(wù)管理”項(xiàng)目的實(shí)施,領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實(shí)施項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作,發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助要及時(shí),特別是對(duì)春季畢業(yè)及秋季入學(xué)的新生,有效保障學(xué)生在校期間的最低生活水平。
(二)存在的問題:
1. 項(xiàng)目相關(guān)目標(biāo)內(nèi)容的量化指標(biāo)不夠準(zhǔn)確,不能準(zhǔn)確反映項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益。
2. 項(xiàng)目資金沒有按計(jì)劃完成支出,支出進(jìn)度不夠,以及相應(yīng)的項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量不足。
(三)建議:
1.設(shè)置項(xiàng)目的'產(chǎn)出目標(biāo)時(shí)要先進(jìn)行深入、細(xì)致的了解項(xiàng)目實(shí)施的主要工作及流程,分析項(xiàng)目的用途及效益,最后項(xiàng)目的產(chǎn)出目標(biāo)設(shè)置應(yīng)能較好地、完整地體現(xiàn)項(xiàng)目的產(chǎn)出情況及社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
2.針對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)度問題,應(yīng)提前做好項(xiàng)目實(shí)施的前期準(zhǔn)備工作;在有多項(xiàng)資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對(duì)固化的項(xiàng)目資金。
無
學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表篇六
根據(jù)《三亞市財(cái)政局關(guān)于開展2022年市直單位預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(三財(cái)〔2022〕478號(hào))要求,現(xiàn)將20xx年度中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行績(jī)效自評(píng)情況報(bào)送如下:
(一)項(xiàng)目基本情況
預(yù)算單位:三亞市教育局
項(xiàng)目:中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目
主管部門:三亞市教育局
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王小翠
聯(lián)系電話:0898-88657885
項(xiàng)目概述如下:根據(jù)《三亞市“十四五”教育現(xiàn)代化規(guī)劃》、《三亞市學(xué)前教育發(fā)展布局規(guī)劃(20xx-2035)》、《三亞市中小學(xué)教育發(fā)展布局規(guī)劃(20xx-2035)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目旨在建設(shè)高質(zhì)量教育體系,加快教育現(xiàn)代化,進(jìn)一步推進(jìn)教育提升工程。20xx年財(cái)政安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金2471.51萬元。
(二)項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
1.總體目標(biāo):中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目旨在建設(shè)高質(zhì)量教育體系,加快教育現(xiàn)代化,確保教育安全。
年度目標(biāo):完成20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目的建設(shè)工作,及時(shí)足額撥付資金確保項(xiàng)目順利進(jìn)行,減少資金結(jié)余。
2.績(jī)效指標(biāo):20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總分100分,設(shè)4個(gè)指標(biāo),其中:項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一個(gè)“預(yù)算執(zhí)行率”,權(quán)重10%;項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)一個(gè)“驗(yàn)收合格率”,權(quán)重40%;項(xiàng)目效益指標(biāo)一個(gè)“受益學(xué)校數(shù)量”,權(quán)重40%;項(xiàng)目滿意度指標(biāo)一個(gè)“師生滿意度”,權(quán)重10%。
(1)預(yù)算執(zhí)行率:該指標(biāo)分值10分,以“全年執(zhí)行數(shù)”占“全年預(yù)算數(shù)”百分比計(jì)取分值,得分=(全年執(zhí)行數(shù)/全年預(yù)算數(shù))×100%×10。
(2)驗(yàn)收合格率:該指標(biāo)分值40分。驗(yàn)收合格率不少于90%時(shí),該指標(biāo)得40分;驗(yàn)收合格率少于90%時(shí),得分=[(驗(yàn)收合格率/90)×100%]×40。
(3)受益學(xué)校數(shù)量:該指標(biāo)分值40分。20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金支出保障基礎(chǔ)教育設(shè)施建設(shè)的學(xué)校數(shù)量不少于10所時(shí),該指標(biāo)得40分;學(xué)校數(shù)量少于10所時(shí),該指標(biāo)得分=[(保障學(xué)校數(shù)量/10)×100%]×40。
(4)師生滿意度:該指標(biāo)分值10分。師生滿意度不小于80%時(shí)得10分;師生滿意度小于80%時(shí),得分=[(得分80分以上的有效問卷數(shù)/有效問卷數(shù))×100%]/80%×10。
3.當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況
20xx年財(cái)政安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預(yù)算執(zhí)行率為23.70%。項(xiàng)目資金的支出基本保障了各中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施新建及改建經(jīng)費(fèi),確保了各項(xiàng)建設(shè)工程正常實(shí)施,未發(fā)生因經(jīng)費(fèi)不足而停工的情況。
(一)項(xiàng)目決策情況
20xx年財(cái)政共計(jì)安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金2471.51萬元,市教育局依據(jù)各學(xué)校項(xiàng)目進(jìn)度情況,及時(shí)足額撥付了西南大學(xué)三亞中學(xué)校道排水排污工程設(shè)計(jì)費(fèi)、光彩小學(xué)校園改造項(xiàng)目測(cè)繪費(fèi)和那會(huì)小學(xué)等供配電工程建安費(fèi)共計(jì)585.64萬元,截至預(yù)算年度終了,財(cái)政安排資金結(jié)余1885.86萬元。
(二)項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況
落實(shí)情況:20xx年財(cái)政安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目2471.51萬元。
(三)項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況
資金執(zhí)行情況如下:
20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目完成支出585.64萬元,當(dāng)年財(cái)政安排資金已全部支出,預(yù)算執(zhí)行率23.70%。
(四)項(xiàng)目資金管理情況
項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《海南省人民政府關(guān)于規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理的規(guī)定》的規(guī)定實(shí)行報(bào)賬制,并結(jié)合《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項(xiàng)目管理規(guī)定的通知》(三府〔2013〕112號(hào))和《三亞市教育局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金支出,不挪用、不擠占、不拖延,強(qiáng)化工程竣工驗(yàn)收及結(jié)算審計(jì)工作,確保工程質(zhì)量及資金安全。
(一)項(xiàng)目組織情況
我局收到項(xiàng)目資金后,依法履行項(xiàng)目法人的職責(zé),組織開展項(xiàng)目前期工作,適用《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項(xiàng)目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號(hào))依法委托代建單位,嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項(xiàng)目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號(hào))等文件精神,依法依規(guī)確定項(xiàng)目各參建單位,應(yīng)實(shí)行監(jiān)理的項(xiàng)目一律聘請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)督。
(二)項(xiàng)目管理情況
在中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目的執(zhí)行過程中,我局依托財(cái)審科、電教站等科室職能設(shè)立多個(gè)工作小組,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的全過程進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及指導(dǎo),確保項(xiàng)目順利推進(jìn),資金及時(shí)足額支付,落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量保障。
(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析(經(jīng)濟(jì)指標(biāo))
預(yù)算執(zhí)行率:20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目全年財(cái)政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執(zhí)行率為23.70%。該指標(biāo)得2.37分。
2.項(xiàng)目的效率性分析(產(chǎn)出指標(biāo))
驗(yàn)收合格率:利用20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金支付的各中小學(xué)新建/改建項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)及勘察費(fèi)所涉及的成果均已驗(yàn)收合格,僅支付那會(huì)小學(xué)等供配電工程和東方紅小學(xué)等供配電工程建安費(fèi),因項(xiàng)目尚未達(dá)到驗(yàn)收條件,所以尚未組織驗(yàn)收。該指標(biāo)得40分。
3.項(xiàng)目的效益性分析(效益指標(biāo))
受益學(xué)校數(shù)量:20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金的支出確保了西南大學(xué)三亞中學(xué)、那會(huì)小學(xué)和東方紅小學(xué)等19所學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正常實(shí)施。受益學(xué)校數(shù)量大于10所,該指標(biāo)得40分。
4.項(xiàng)目的社會(huì)影響性分析(滿意度指標(biāo))
師生滿意度:為了中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目實(shí)施受益對(duì)象滿意度,自評(píng)小組向資金撥付涉及學(xué)校在校師生發(fā)出30份滿意度調(diào)查問卷,實(shí)際收回30份,評(píng)分在80分以上有30份,學(xué)生滿意度100%。學(xué)生滿意度大于90%,該指標(biāo)得10分。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析
指標(biāo)“預(yù)算執(zhí)行率”完成程度偏低。中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目主要用于三亞市內(nèi)各中小學(xué)零星工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)的保障,項(xiàng)目投資估算普遍不高,再加上大多系新項(xiàng)目,尚處于前期工作階段,所以預(yù)算執(zhí)行率不高。
(二)績(jī)效自評(píng)綜合得分情況
中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目20xx年度目標(biāo)完成良好,經(jīng)費(fèi)涉及項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能有序開展,本年度績(jī)效自評(píng)綜合得分92.37分,綜合評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
(一)后續(xù)工作計(jì)劃
根據(jù)《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項(xiàng)目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號(hào))的文件精神,加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)度,盡快進(jìn)入項(xiàng)目施工階段,確保學(xué)校的教學(xué)需求,確保師生安全。
學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表篇七
我校在接到長(zhǎng)沙市財(cái)政局(長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕號(hào))關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知后,組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況如下:
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元,計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬)、日常維護(hù)支出(99.19萬元)、勞務(wù)費(fèi)(44.38萬元)、電費(fèi)(40萬)和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出(322.86萬元)。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi):20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元,主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
我校項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作,明確分工,指定專人將項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時(shí)反應(yīng)在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題,密切配合,共同促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
(一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元,20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元,預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué),部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬,因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi):20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元,20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元,預(yù)算執(zhí)行率為0.2%,此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購,在實(shí)際支付時(shí)從雙高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目,資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報(bào)的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào),由采購辦進(jìn)行采購。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目:主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì);教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核;完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽,后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽,分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng),17個(gè)二等獎(jiǎng),15個(gè)三等獎(jiǎng);20xx年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn):學(xué)校獲得20xx年國(guó)賽參賽資格的賽項(xiàng)有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn);湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(zhǎng)沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長(zhǎng)沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長(zhǎng)沙市人社局各項(xiàng)工作的對(duì)接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行整體質(zhì)量較好,預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度,對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目,及時(shí)反饋各部門(二級(jí)學(xué)院),積極預(yù)控,確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況合理安排,資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。
1、項(xiàng)目支出的績(jī)效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí),部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假,部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異,因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。
1、細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效編制工作。加強(qiáng)各部門的項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí),嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出;項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表篇八
(一)項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號(hào))、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號(hào))和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號(hào))等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%(簡(jiǎn)稱“4個(gè)100%”)。
(二)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jī)效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(jy1617)落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
(三)資金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元(其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1-6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。
(四)項(xiàng)目組織與管理。
該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),落實(shí)中標(biāo)商,中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算,對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑績(jī)效目標(biāo)沒有調(diào)整,上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
(一)項(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%;服務(wù)對(duì)象滿意度96%;1-6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
目前,在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表篇九
按照米易縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(米財(cái)預(yù)〔20xx〕142號(hào))文件要求,對(duì)我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績(jī)效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)報(bào)告如下:
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下,主持學(xué)校工作,對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo),對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。
(一)部門項(xiàng)目資金預(yù)算情況:
至20xx年8月31日止,預(yù)算資金共624.65萬元。
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元,其中:公用經(jīng)費(fèi)42.8萬元,校舍維修資金7萬元。
2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元,其中:安保人員經(jīng)費(fèi):23.9萬元。
3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元(本級(jí)安排436.34萬元,上級(jí)補(bǔ)助114.61萬元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級(jí)資金13萬元;20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬元;20xx年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃(銀齡講學(xué)計(jì)劃)中央補(bǔ)助資金1萬元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元;解決二小采購小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬元;解決二小采購計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬元;20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元;開展全國(guó)健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬元。
(二)20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況:
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元,占全年預(yù)算16.75%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元,占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%;完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元,占年初預(yù)算安排資金的54.64%;完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元,占追加預(yù)算金額的11.47%。
(三)全年預(yù)計(jì)執(zhí)行完成情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元,到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成49.8萬元,完成100%。
2、年初預(yù)算安排資金
部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元,到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成23.9萬元,完成100%。
3、年中追加預(yù)算資金
年中追加預(yù)算資金550.95萬元,預(yù)計(jì)到本年終執(zhí)行550.95萬元,完成100%。
(四)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本部門的實(shí)際情況,建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地使用財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,合理分配人、財(cái)、物,完成了部門職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。
20xx年度預(yù)算績(jī)效較好,預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求,壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排,提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平,強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度,公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績(jī)效管理辦法,及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出,為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障,但還存在預(yù)算績(jī)效制度不夠健全、預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量不高等問題。
我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè),加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,重視預(yù)算的編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,提高財(cái)政資金使用效率,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,把績(jī)效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管,加強(qiáng)對(duì)新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。
學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表篇十
按照縣財(cái)政局《20xx年開展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)〔20xx〕5號(hào)文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣教育方針、政策,當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn),專題培訓(xùn),制定切實(shí)可行的長(zhǎng)遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對(duì)各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。
4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對(duì)各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作,推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。
瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門。我校核定總編制43名,均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人,退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,全額撥款事業(yè)單位,無下屬二級(jí)單位。
(一)年度預(yù)算安排情況
公用支出,是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。
項(xiàng)目支出,主要包括:1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬元;2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬元;3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬元;4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬元;5.代管資金88.77萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn),不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力;推進(jìn)全縣教育科研工作的開展,推廣教學(xué)成果;檢測(cè)全縣教學(xué)成果,為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù);保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。
(二)1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出119.01萬元,為20xx年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬元的75%,5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬元,為財(cái)政撥款收入176.73萬元的61.46%。
(三)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標(biāo)完成過大半,完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況:購買辦公用品先審批后購買;差旅費(fèi)報(bào)銷,先審批后出差,報(bào)銷時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度,比如公務(wù)接待費(fèi):
①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù)。
②所有公務(wù)接待,按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制,實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后,接待部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫接待清單,由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷時(shí),報(bào)銷憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致,不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。
③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用(租)車審批單》,三人以上才能申請(qǐng)公務(wù)用車,先審批后用車。
項(xiàng)目支出:
1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬元,共計(jì)176.73萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
(1)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)14.09萬元,執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對(duì)、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額,預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬元。
(2)教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用,本項(xiàng)目還未實(shí)施,預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。
(3)教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元,執(zhí)行數(shù)7.96萬元,執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì),一等獎(jiǎng)10個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000;二等獎(jiǎng)16個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元;三等獎(jiǎng)32個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。
(4)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)2.22萬元,執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響,本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。
(5)代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元,執(zhí)行數(shù)84.35萬元,執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國(guó)家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等,本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言,我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)(項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中),各個(gè)項(xiàng)目克服疫情的影響,按制定的計(jì)劃正常或推遲實(shí)施,能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。
(一)全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中:
一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬元,執(zhí)行率70.95%,包括事中新增項(xiàng)目,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬元,執(zhí)行率96.71%。)
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元,執(zhí)行率99.33%。
(二)全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,由于疫情原因,對(duì)于未支付的項(xiàng)目資金,正在逐步的實(shí)施之中,部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表篇十一
根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神,我局認(rèn)真組織對(duì)20xx年度校舍維修改造項(xiàng)目工作進(jìn)行了自評(píng),我局精心組織,統(tǒng)籌安排,狠抓落實(shí),校舍維修改造工程項(xiàng)目順利完成目標(biāo)任務(wù)?,F(xiàn)將我縣20xx年度校舍維修改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下:
20xx年蕭縣實(shí)施校舍維修改造項(xiàng)目184個(gè),投資3777萬元,改造面積121150平方米。本項(xiàng)目的實(shí)施完成是鞏固教育扶貧成果的重頭戲、促進(jìn)教育可持續(xù)發(fā)展的奠基石,為推進(jìn)教育現(xiàn)代化、鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果,奠定了堅(jiān)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)。
1、項(xiàng)目立項(xiàng),規(guī)劃情況
20xx年底接到各校立項(xiàng)申請(qǐng)后,教體局會(huì)同縣財(cái)政局,組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室工作人員組成項(xiàng)目核驗(yàn)小組,深入到申報(bào)項(xiàng)目的學(xué)校進(jìn)行全面核查。本著安全、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的原則,在前期摸排、核查、論證的基礎(chǔ)上,結(jié)合上級(jí)下達(dá)的投資計(jì)劃,報(bào)請(qǐng)局黨委會(huì)研究,制定20xx年度校舍維修改造項(xiàng)目投資計(jì)劃。報(bào)請(qǐng)縣發(fā)改委下達(dá)項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的批復(fù),及時(shí)辦理項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃許可證。
2、項(xiàng)目“四制”執(zhí)行情況
按照皖政辦【20xx】7號(hào)文件規(guī)定,項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行“四制”和“五統(tǒng)一”制度,做到“七嚴(yán)格”即嚴(yán)格招投標(biāo)程序、嚴(yán)格建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格工程驗(yàn)收程序、嚴(yán)格控制合同價(jià)款、嚴(yán)格資金審計(jì)和撥付、嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)資料歸檔、嚴(yán)格施工工期管理。
3、項(xiàng)目建設(shè)管理情況
嚴(yán)格工程監(jiān)管。我局項(xiàng)目辦與縣質(zhì)監(jiān)站、建管辦合署辦公,實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目報(bào)建、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收的無縫對(duì)接,極大地縮減了項(xiàng)目報(bào)建、節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收的時(shí)間。項(xiàng)目學(xué)校成立“三人小組”配合監(jiān)理人員加強(qiáng)施工過程管理,對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施24小時(shí)無縫隙監(jiān)管。項(xiàng)目辦建立了“三查三單”制度,每次督查后及時(shí)下達(dá)問題清單、整改清單和責(zé)任清單,每月印發(fā)一次情況通報(bào),重大問題跟蹤督辦。對(duì)違反合同約定的施工企業(yè),我局會(huì)同建設(shè)行政主管部門及時(shí)約談企業(yè)法人代表,對(duì)拒不整改的企業(yè)予以堅(jiān)決的處理。
嚴(yán)格資金管理。制定并嚴(yán)格執(zhí)行《蕭縣政府投資教育項(xiàng)目工程建設(shè)施工和竣工驗(yàn)收階段造價(jià)管理辦法》,嚴(yán)禁調(diào)整變更項(xiàng)目;嚴(yán)格賬務(wù)處理,實(shí)行“三?!惫芾?,即“專戶管理、專賬管理、專人管理”;按合同約定審批、撥付工程進(jìn)度款,資金支付手續(xù)齊全,審批流程規(guī)范,無大額支付現(xiàn)象發(fā)生,無截留、擠占、挪用、虛到支出現(xiàn)象。
實(shí)行公示制度。對(duì)各年度教育民生工程項(xiàng)目建設(shè)資金安排、項(xiàng)目單位名稱、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、實(shí)施進(jìn)度等情況進(jìn)行公示,公開接受社會(huì)監(jiān)督。各項(xiàng)目校,充分利用led顯示屏、校園廣播、宣傳欄、黑板報(bào)、主題班會(huì)、家長(zhǎng)會(huì)等多種形式開展教育民生工程宣傳,提高學(xué)生及家長(zhǎng)的參與度,讓此項(xiàng)民生工程政策深入民心。
4、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。截至20xx年11月底,184個(gè)校舍維修改造項(xiàng)目已全部竣工驗(yàn)收,正在進(jìn)行決算審計(jì)和項(xiàng)目移交工作。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度超于序時(shí)進(jìn)度。
5、建后管養(yǎng)情況。項(xiàng)目完工后及時(shí)組織竣工驗(yàn)收決算審計(jì)和項(xiàng)目移交,及時(shí)從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),積極投入使用。
認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目建后管養(yǎng)制度,嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于建立中小學(xué)校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制的實(shí)施意見》(宿政辦發(fā)〔20xx〕20號(hào))文件要求,加強(qiáng)對(duì)“教育民生工程”建成項(xiàng)目的使用、管理、維護(hù)工作。出臺(tái)了《蕭縣中小學(xué)校舍管理養(yǎng)護(hù)實(shí)施細(xì)則》等文件,管養(yǎng)工作實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化、規(guī)范化,建成項(xiàng)目沒有出現(xiàn)變更用途和閑置浪費(fèi)現(xiàn)象。
今后我們將進(jìn)一步強(qiáng)化教育民生工程謀化選擇、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、建后管養(yǎng)和績(jī)效管理,不斷推進(jìn)精準(zhǔn)化、精細(xì)化、長(zhǎng)效化實(shí)施,切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感。
學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表篇十二
根據(jù)《安徽省教育廳 安徽省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<安徽省學(xué)前教育促進(jìn)工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)辦法>的通知》(皖教秘財(cái)〔20xx〕257號(hào)),結(jié)合我縣學(xué)前教育促進(jìn)工程項(xiàng)目工作實(shí)際,對(duì)照安徽省學(xué)前教育促進(jìn)工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,對(duì)我縣20xx年學(xué)前教育促進(jìn)工程項(xiàng)目工作工作進(jìn)行自評(píng),現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下:
(一)項(xiàng)目立項(xiàng)(8分):
(1)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)(2分)
我縣20xx年學(xué)前教育項(xiàng)目嚴(yán)格按照基建項(xiàng)目申報(bào)審批程序編報(bào)項(xiàng)目建議書,組織專家調(diào)研論證,開展項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,撰寫可行性研究報(bào)告,程序完整,執(zhí)行程序規(guī)范。自評(píng)得2分。
(2)項(xiàng)目預(yù)算規(guī)范性(3分):
根據(jù)《安徽省第三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標(biāo)任務(wù),我縣能認(rèn)真做好資金需求編制,明確資金來源渠道,與年初專項(xiàng)資金申報(bào)需求一致。自評(píng)得3分。
(3)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)立(3分):
我縣根據(jù)項(xiàng)目年度實(shí)施規(guī)劃,科學(xué)合理設(shè)立績(jī)效目標(biāo)。自評(píng)得3分。
(二)資金落實(shí)(6分):
資金到位率:我縣各項(xiàng)目資金落實(shí)到位,各項(xiàng)目實(shí)際下達(dá)資金到位率100%,自評(píng)得6分。
(一)項(xiàng)目管理(15分)
(1)管理制度健全(3分)
我縣制定了相關(guān)項(xiàng)目管理的辦法和意見,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和建后管養(yǎng)等工作作出明確要求,并建立了項(xiàng)目實(shí)施定期通報(bào)、監(jiān)督檢查等工作制度。自評(píng)得3分。
(2)管理制度落實(shí)(3分)
我縣對(duì)學(xué)前教育項(xiàng)目進(jìn)行定期和隨機(jī)的巡查、督查和檢查,對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問題,要求形成問題整改清單、整改措施清單、整改責(zé)任清單,使相關(guān)問題有效解決。自評(píng)得3分。
(3)項(xiàng)目質(zhì)量可控(9分)
1.我縣學(xué)前教育建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)規(guī)定,注意規(guī)范工程報(bào)建程序。在項(xiàng)目招投標(biāo)過程中,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),所有項(xiàng)目全部進(jìn)入公共資源交易平臺(tái)進(jìn)行招投標(biāo)活動(dòng)。注重對(duì)工程施工進(jìn)行監(jiān)管,并采用分步驗(yàn)收程序,以保證工程質(zhì)量符合國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。自評(píng)得5分。
2.幼兒資助對(duì)象認(rèn)定準(zhǔn)確,在項(xiàng)目實(shí)施過程中確保應(yīng)助盡助。自評(píng)得4分。
(二)資金管理(28分)
(1)財(cái)務(wù)公開制度(6分)
我縣通過教育部門網(wǎng)站公示學(xué)前教育促進(jìn)工程年度資金安排、使用和管理情況。相關(guān)項(xiàng)目幼兒園按季度在園內(nèi)公告欄中公示項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)時(shí)間、實(shí)施進(jìn)展、經(jīng)費(fèi)使用和驗(yàn)收情況等信息。自評(píng)得6分。
(2)專款專用(4分):
學(xué)前教育促進(jìn)工程項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理、??顚S?,資金封閉運(yùn)行,資金撥付經(jīng)縣國(guó)庫集中支付,核算清楚,資料真實(shí)完整。自評(píng)得4分。
(3)資金使用合規(guī)性(12分)
1.學(xué)前教育促進(jìn)項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出項(xiàng)目和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,各項(xiàng)支出報(bào)銷程序規(guī)范、手續(xù)齊全、據(jù)實(shí)列支。自評(píng)得9分。
2.各園內(nèi)資助均按照相應(yīng)比例,足額提取,足額發(fā)放。此項(xiàng)各校均能完成。自評(píng)得3分。
(4)資金使用報(bào)告。(3分)
20xx年2月20日前,我縣按照上級(jí)部門要求向六安市教育和財(cái)政部門報(bào)送20xx年學(xué)前教育發(fā)展資金申報(bào)材料。自評(píng)得3分。
(5)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效(3分):
學(xué)前教育促進(jìn)項(xiàng)目能夠根據(jù)市、縣相關(guān)部門的監(jiān)督檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)行認(rèn)真整改,保證項(xiàng)目資金能夠有序規(guī)范的撥付。自評(píng)得3分。
項(xiàng)目產(chǎn)出(33分):
(1)項(xiàng)目完成率(15分):
1.20xx年,我縣支持學(xué)前教育項(xiàng)目有17個(gè)建設(shè)項(xiàng)目,其中1所新建項(xiàng)目,16個(gè)改擴(kuò)建項(xiàng)目。截止目前,所有項(xiàng)目全部完工,完工率達(dá)100%。自評(píng)得5分。
2.符合資助政策的的建檔立卡貧困戶家庭幼兒全部享受相應(yīng)資助。自評(píng)得5分。
3.根據(jù)《安徽省教育廳安徽省財(cái)政廳關(guān)于組織實(shí)施中小學(xué)幼兒園教師國(guó)家級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃(20xx-2025年)的通知》(皖教師〔20xx〕7號(hào))文件要求,我縣國(guó)培計(jì)劃各培訓(xùn)項(xiàng)目,實(shí)施時(shí)間為20xx年9月—2022年4月。截止12月底前,按照相關(guān)計(jì)劃,應(yīng)完成任務(wù)階段,已完成。自評(píng)得5分。
(2)項(xiàng)目完成及時(shí)性(8分)
1.我縣積極加強(qiáng)工程進(jìn)度管控,科學(xué)合理安排工期,公辦幼兒園項(xiàng)目如期完成年度實(shí)施計(jì)劃,月度、季度實(shí)施進(jìn)度符合要求。自評(píng)得4分。
2.我縣建檔立卡貧困戶家庭幼兒資助資金均按規(guī)定時(shí)間及時(shí)足額發(fā)放完成,實(shí)現(xiàn)了建檔立卡全覆蓋。自評(píng)得4分。
(3)質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況(10分)
1.學(xué)前教育項(xiàng)目建設(shè)過程中,我縣注意把好設(shè)計(jì)、施工隊(duì)伍、建材質(zhì)量、竣工驗(yàn)收關(guān)口,嚴(yán)格按照施工流程分步驗(yàn)收,每次驗(yàn)收都有質(zhì)檢、住建等部門相關(guān)專家參與驗(yàn)收,工程質(zhì)量全部達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。自評(píng)得5分。
2.鄉(xiāng)村教師培訓(xùn)已全部完成,結(jié)業(yè)率100%。自評(píng)得5分。
項(xiàng)目效益:
(1)社會(huì)效益(4分)
我縣20xx年支持學(xué)前教育項(xiàng)目安排科學(xué)合理,無超規(guī)模或超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目。通過項(xiàng)目實(shí)施,普惠性幼兒園的覆蓋率比上一年提高了3個(gè)百分點(diǎn),全縣學(xué)前3年毛入園率比上一年提高了3.45個(gè)百分點(diǎn)。項(xiàng)目的完成進(jìn)一步推動(dòng)了我縣的學(xué)前教育發(fā)展,改善了我縣幼兒園辦學(xué)條件,贏得了群眾的贊許。自評(píng)得4分。
(2)服務(wù)對(duì)象滿意度(6分)
1.我縣通過隨機(jī)問卷調(diào)查的形式,對(duì)項(xiàng)目學(xué)校及社會(huì)進(jìn)行滿意度調(diào)查,群眾滿意度達(dá) 100%以上,自評(píng)得2分。
2.經(jīng)抽查,各校學(xué)生、家長(zhǎng)對(duì)政策滿意率較高,幼兒資助工作無投訴,無負(fù)面報(bào)道。自評(píng)得2分。 3.通過隨機(jī)問卷調(diào)查,對(duì)我縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)參訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行滿意度調(diào)查結(jié)果看,通過有針對(duì)性、實(shí)效性的培訓(xùn),切實(shí)幫助教師提高教育教學(xué)能力,滿意度100% 。自評(píng)得2分。
霍邱縣教育局對(duì)照安徽省學(xué)前教育促進(jìn)工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,分項(xiàng)認(rèn)真進(jìn)行自查,自評(píng)得分為 100 分。
特此報(bào)告
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