總結(jié)是對(duì)以往經(jīng)驗(yàn)的沉淀和總結(jié),有助于我們更好地應(yīng)對(duì)以后的挑戰(zhàn)。撰寫總結(jié)的方法和技巧這是一份精選的總結(jié)范文,提供給大家作為參考,希望對(duì)大家有所幫助。
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇一
各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們:
大家好!隨著系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)體制改革的不斷推進(jìn)審計(jì)職能的全面上收,新的審計(jì)體系架構(gòu)已搭建完成,區(qū)域?qū)徲?jì)中心成為公司履行審計(jì)職能、防范和化解公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、完善風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分,同時(shí)也為轄區(qū)分公司提供了增值服務(wù)。新的組織模式,要求我們不斷完善工作機(jī)制,創(chuàng)新工作方式方法,扎實(shí)開展審計(jì)工作,有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督、服務(wù)職能。對(duì)此,現(xiàn)將工作中一些想法匯報(bào)如下:
在總公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,審計(jì)中心充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性,收到了較好的審計(jì)監(jiān)督效果,但在開展審計(jì)工作的過(guò)程中,也存在著審計(jì)中心與轄區(qū)之間溝通不暢、職責(zé)不分、安排頻繁重復(fù)等問(wèn)題。
1.縣支公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為審計(jì)工作的雞肋
審計(jì)職能上收后,省級(jí)公司撤銷審計(jì)辦,地市公司審計(jì)特派員也另作安排,但在目前系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)體制尚未全部改革到位的情況下,縣支公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)還需繼續(xù)開展,在這種情況下,縣支公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為工作難點(diǎn),由中心來(lái)做,地市級(jí)審計(jì)任務(wù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)計(jì)劃安排,由轄區(qū)分公司來(lái)做,省級(jí)公司審計(jì)辦已撤銷,審計(jì)特派員也分流了,所以縣支公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為不做不行,要做又無(wú)能為力的窘狀。
2.審計(jì)中心審計(jì)人員少、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,不能完全滿足審計(jì)任務(wù)需要
區(qū)域?qū)徲?jì)中心常規(guī)審計(jì)處8人,只有2名以前有審計(jì)工作經(jīng)歷,其他人員均來(lái)自于信息、客服等崗位,人員也比較年輕,保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)也不足,所以現(xiàn)有人員不能完全滿足審計(jì)任務(wù)需要。
3.轄區(qū)內(nèi)審計(jì)職責(zé)沒(méi)有明確
審計(jì)職能上收后,審計(jì)中心對(duì)基層的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控和檢查已形成日常性工作,所以沒(méi)有專職審計(jì)崗位人員來(lái)配合,很難保證審計(jì)工作高質(zhì)量。從今年轄區(qū)內(nèi)的審計(jì)情況看,內(nèi)控的關(guān)鍵崗位人員所干工作基本都是配合審計(jì)工作,而放下自己本職的關(guān)鍵崗位工作。
4.審計(jì)項(xiàng)目交叉,頻率增加,給轄區(qū)造成負(fù)擔(dān)
從總公司審計(jì)部到審計(jì)中心,由于各處室分別安排各自審計(jì)項(xiàng)目,而被審計(jì)單位全集中到轄區(qū)分公司,增加了審計(jì)頻率,各部門應(yīng)接不暇。有的省份一年被審計(jì)10來(lái)次,以河北省為例:1月份5個(gè)地市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),2月份合規(guī)經(jīng)營(yíng)審計(jì),涉及單位8個(gè)縣支公司:3月份總公司對(duì)省公司趙總?cè)纹趯徲?jì);4月份審計(jì)署檢查。6月份機(jī)動(dòng)審計(jì),7月份信息系統(tǒng)審計(jì)。
5.審計(jì)工作質(zhì)量有待進(jìn)一步提高
由于審計(jì)人員少、業(yè)務(wù)素質(zhì)低,審計(jì)項(xiàng)目多,疲于應(yīng)付完成數(shù)量,造成審計(jì)質(zhì)量不高。
對(duì)于上述問(wèn)題,如何更好地審計(jì)開展工作,解決因?qū)徲?jì)職能全面上收后出現(xiàn)的問(wèn)題,更好地履行審計(jì)監(jiān)督職能、為轄區(qū)分公司提供增值服務(wù),我結(jié)合了審計(jì)職能上收后的實(shí)際情況,提出了一些工作思路及工作建議:
(1)提升認(rèn)識(shí)能力,深化對(duì)審計(jì)職能的理解和運(yùn)用,創(chuàng)新工作思路我們知道,審計(jì)職能,是審計(jì)本質(zhì)屬性的反映,是審計(jì)本身固有的功能。通過(guò)提高認(rèn)識(shí)能力,我們可以逐步加深對(duì)審計(jì)職能的全面上收的理解并對(duì)其加以運(yùn)用;通過(guò)不斷的改善審計(jì)外部環(huán)境、理順內(nèi)部關(guān)系、提高審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),有助于深化對(duì)審計(jì)職能的理解和運(yùn)用,不斷推進(jìn)審計(jì)職能的全面上收。因此公司審計(jì)不能墨守成規(guī),不能固步自封,不能落后于時(shí)代;要切實(shí)加強(qiáng)形勢(shì)教育,緊密圍繞公司的改革與發(fā)展大局,以化解與防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),以做好審計(jì)監(jiān)督為基本職能,以提供增值服務(wù)為根本任務(wù),充分履行職責(zé),充分體現(xiàn)審計(jì)工作“貼近需求、貼近管理、貼近風(fēng)險(xiǎn)防范”的原則,全面開展各項(xiàng)審計(jì)工作。
(2)加強(qiáng)人員培訓(xùn),提升隊(duì)伍素質(zhì),充分利用好特約審計(jì)人員我們要知道人是第一因素。審計(jì)職能上收后,中心如何全面履行審計(jì)職能關(guān)鍵還在人員素質(zhì)的提高。審計(jì)人員是審計(jì)職能的具體執(zhí)行者。審計(jì)職能的增強(qiáng),有賴于包括全體審計(jì)人員在內(nèi)的審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)的提升。隊(duì)伍素質(zhì)不提升,增強(qiáng)審計(jì)職能的全面上收也無(wú)從談起。目前中心普遍存在人員不足、缺乏審計(jì)經(jīng)驗(yàn)等現(xiàn)象。因此要加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。既要利用外部的師資力量進(jìn)行培訓(xùn),也要多發(fā)揮中心內(nèi)部的力量??梢猿浞掷煤锰丶s審計(jì)人員,在中心與分公司充分溝通協(xié)調(diào)后,要制定一項(xiàng)工作制度,將特約審計(jì)人員的審計(jì)工作納入其工作職責(zé)及年度工作考核,明確其責(zé)權(quán)利,建立良性管理機(jī)制,充分發(fā)揮系統(tǒng)內(nèi)寶貴審計(jì)資源的`作用。使大家取長(zhǎng)補(bǔ)短,一起增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力,促進(jìn)審計(jì)職能的全面上收。
(3).提升溝通協(xié)調(diào)能力,注重與轄內(nèi)分公司及與審計(jì)部的有效溝通,建立和完善溝通機(jī)制當(dāng)前,公司審計(jì)部門與轄內(nèi)分公司之間,幾乎“老死不相往來(lái)”。只有到了需要審計(jì)時(shí),才與對(duì)方發(fā)生了關(guān)系。而由于業(yè)務(wù)性質(zhì)使然(傳統(tǒng)財(cái)務(wù)審計(jì)就是以審查被審對(duì)象在財(cái)務(wù)收支方面存在的問(wèn)題為重點(diǎn)),這時(shí)候與轄內(nèi)分公司的溝通協(xié)調(diào)很大程度上難以有效開展,這是造成審計(jì)尷尬不暢局面的原因之一,造成審計(jì)部的外部環(huán)境非常狹窄,甚至有堵塞的感覺(jué)。因此,前期我們中心與轄內(nèi)分公司建立了協(xié)調(diào)溝通機(jī)制,實(shí)際工作中也對(duì)此做了大量的工作,審計(jì)部門采取一切盡可能的舉措,來(lái)與被審對(duì)象“掛鉤”,確立日常的聯(lián)絡(luò)機(jī)制,互相往來(lái),信息共享。比如,建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的定時(shí)報(bào)送機(jī)制、審計(jì)人員與單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的日常聯(lián)絡(luò)機(jī)制、審計(jì)意見(jiàn)建議的跟蹤反饋機(jī)制等等,因地制宜,因時(shí)制宜,通過(guò)一個(gè)個(gè)“點(diǎn)”,連結(jié)成審計(jì)機(jī)關(guān)與被審計(jì)對(duì)象日常關(guān)系的良好局面。建立與轄內(nèi)分公司協(xié)調(diào)溝通機(jī)制,必然要求審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員必須全面提升溝通協(xié)調(diào)能力。各處室強(qiáng)化匯報(bào)與溝通,按月統(tǒng)一向總經(jīng)理室匯報(bào)當(dāng)月工作,處室間互通下月工作計(jì)劃,提出配合需求,整合審計(jì)項(xiàng)目,以團(tuán)結(jié)協(xié)作進(jìn)一步提升中心工作質(zhì)量和效果,同時(shí)要及時(shí)通知到各分公司,以取得他們的理解和認(rèn)同,爭(zhēng)取他們的支持和配合,做到下情上達(dá),下情上達(dá),和諧暢通,確保審計(jì)職能的全面上收。
(4).提升效益審計(jì)水平,推進(jìn)公司非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)監(jiān)控的發(fā)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)是對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性進(jìn)行審核、分析和評(píng)價(jià),以提高被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)效益為目的。經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)是在傳統(tǒng)財(cái)務(wù)審計(jì)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,具有顯著的審計(jì)職能的建設(shè)性特點(diǎn)。審計(jì)職能全面上收后越要加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)作為高層次的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督形式,其最終目的就是為了提高經(jīng)濟(jì)效益。從這一層面上講,效益審計(jì)是審計(jì)職能全面上收后審計(jì)事業(yè)發(fā)展的大方向。因此,我們必須要全面提升經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)水平,準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)的評(píng)價(jià)原則和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)所提供的真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)資料加以綜合評(píng)價(jià)分析,從大量微觀的現(xiàn)象中發(fā)現(xiàn)宏觀方面存在的問(wèn)題,提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施。要大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)工作,促進(jìn)審計(jì)事業(yè)發(fā)展。同時(shí)也要充分發(fā)揮非現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)優(yōu)勢(shì),采取遠(yuǎn)程監(jiān)控手段,對(duì)審計(jì)對(duì)象進(jìn)行及動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)轄區(qū)分公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的一些帶有傾向性、苗頭性的問(wèn)題,及時(shí)發(fā)出審計(jì)預(yù)警,防患于未然;并做好信息采集的制度化,總公司也應(yīng)為各中心創(chuàng)造條件,提供成熟、配套的輔助審計(jì)系統(tǒng)和技術(shù)支持,實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控所需數(shù)據(jù)連接和共享,以提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率和采集效率,并減輕分公司的數(shù)據(jù)報(bào)送量。在開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)項(xiàng)目前,還要全面、細(xì)致地做好非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理中薄弱環(huán)節(jié)心和疑點(diǎn)問(wèn)題有一個(gè)全局概念,開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)才有方向、有重點(diǎn)、有依據(jù)、重大問(wèn)題不遺漏,節(jié)約現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間,提高審計(jì)效率,加強(qiáng)審計(jì)職能的全面上收!
雖然我們?cè)趯徲?jì)職能全面上收后做了一定的工作,取得了一些成績(jī),但也難免存在一些不足,借此,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們給予批評(píng)指正,以便我們今后進(jìn)一步完善提高,提升我們的審計(jì)職能。
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇二
一季度,個(gè)人在總結(jié)過(guò)去一年工作的前提下,通過(guò)查找問(wèn)題,梳理思路,并依據(jù)行業(yè)和公司企業(yè)工作思路和部署實(shí)際,圍繞工作創(chuàng)新與改善這個(gè)主題,認(rèn)真謀劃了新一年的工作,組織完成了企業(yè)信息化建設(shè)和質(zhì)量管理體系建設(shè)兩方面的工作規(guī)劃和各項(xiàng)活動(dòng)方案的制訂,并按年度、季度和月度計(jì)劃和部門績(jī)效計(jì)劃,有條不紊開展工作,圓滿完成了一季度各項(xiàng)工作和任務(wù),達(dá)到了預(yù)期效果。以下簡(jiǎn)要小結(jié)個(gè)人一季度組織開展和完成的主要工作。
一、主要完成的工作
(一)、重點(diǎn)工作
1、年初組織開展了部門年度預(yù)算、資金申報(bào)、信息化資產(chǎn)清理和處置;認(rèn)真開展了元旦、春節(jié)期間網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全保障工作的部署和春節(jié)前后網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全大檢查與系統(tǒng)和辦公設(shè)備的啟用恢復(fù)、弱電系統(tǒng)供電保供等方面工作;日常組織開展了信息化設(shè)備的檢修和維護(hù),并于3月13日和3月22日,分別對(duì)3c3-80ks型ups電源系統(tǒng)1#系統(tǒng)機(jī)房ups電源進(jìn)行了檢修和維保,3月7日開展1#系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù),3月30日開展了1#系統(tǒng)巡檢。3月26日至30日,部署和成功實(shí)施了公司下達(dá)的國(guó)家局辦關(guān)于部署卷煙準(zhǔn)運(yùn)證制證及到貨確認(rèn)模式調(diào)整項(xiàng)目,保證了我廠網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)都能正常運(yùn)行,各辦公設(shè)備運(yùn)行良好。
2、1月6日前,先后組織編制了xx年度《質(zhì)量體系建設(shè)工作策劃書》、《內(nèi)部審核計(jì)劃書》、《年度質(zhì)量體系建設(shè)工作檢查方案》等指導(dǎo)年、季、月度和日常工作的文件,全面策劃好全年體系管理工作。1月10日前全面完成了上年度12月質(zhì)量體系外審不符合的整改工作。并于1月11日通過(guò)了上海審核中心驗(yàn)證。1月12日,我科結(jié)合公司要求,組織召開了標(biāo)準(zhǔn)化和體系建設(shè)管理專題會(huì)議。傳達(dá)貫徹落實(shí)煙草行業(yè)和公司近期有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化和體系建設(shè)管理工作會(huì)議和文件精神,部署當(dāng)前及今后工作。并在中下旬,積極組織完成了公司xx年第二次管理體系內(nèi)部審核全部問(wèn)題的整改工作。2月25日,組織召開了質(zhì)量體系工作專題會(huì)議。組織評(píng)審了廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),部署了部門質(zhì)量目標(biāo)分解,討論修訂了《xx年度質(zhì)量體系管理考核細(xì)則》,并對(duì)xx年度的工作進(jìn)行了部署和安排。3月上旬,組織并指導(dǎo)各部門在總結(jié)分析xx年質(zhì)量工作的同時(shí),結(jié)合部門工作實(shí)際,對(duì)xx年質(zhì)量目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了分解和措施落實(shí),最后,組織建立了全廠質(zhì)量目標(biāo)任務(wù)分解和措施臺(tái)帳。3月15-16日,我廠組織開展了本年度第一季度的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)。采用集中審核的方式對(duì)3個(gè)大過(guò)程9個(gè)子過(guò)程進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查活動(dòng)。審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題8項(xiàng),其中:不符合項(xiàng)4項(xiàng),觀察項(xiàng)4項(xiàng),無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng),各審核部門的文件執(zhí)行率都在95%以上。末次會(huì)上對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行了討論分析,提出了改進(jìn)建議。3月18日,根據(jù)年度企業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作總體計(jì)劃和年度檢查活動(dòng)方案要求,開展了一次專項(xiàng)檢查活動(dòng)。檢查了我廠xx年11月份內(nèi)審、12月份認(rèn)證監(jiān)督審核和公司12月份內(nèi)審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系問(wèn)題的整改措施實(shí)施效果,對(duì)整改措施實(shí)施效果不佳的兩項(xiàng)提出了改進(jìn)建議。
(二)、改善工作
1、辦公流程梳理,加強(qiáng)了部門內(nèi)外溝通;提出修改完善部分辦公流程。
2、在團(tuán)隊(duì)工作思路、組織策劃與計(jì)劃力和執(zhí)行力方面有明顯進(jìn)步。(及時(shí)組織和指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)編制年度計(jì)劃、季度重點(diǎn)、月度績(jī)效合約)
3、工作前瞻性明顯增強(qiáng),組織開展xx年度it采購(gòu)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查,做好項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作。組織建立xx年度質(zhì)量體系問(wèn)題與整改臺(tái)帳。
4、總結(jié)質(zhì)量管理體系和信息化工作能力明顯增強(qiáng)。(及時(shí)上報(bào)新聞與各月工作要情)
(三)、其他工作
1、1月4日組織實(shí)施了公司舉辦的行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)用項(xiàng)目培訓(xùn)。
2、1月6日和2月19日,我廠通過(guò)專業(yè)人員在春節(jié)前后的開展了針對(duì)ups電源系統(tǒng)兩個(gè)主要部分ups電源和后備蓄電池組維護(hù)保養(yǎng),確保了企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和辦公系統(tǒng)供電。
二、存在的不足和今后的改進(jìn)方向
回顧一季度的工作,工作取得了一定成效,在看到成績(jī)的同時(shí),也清醒地認(rèn)識(shí)到信息化和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方面還存在一些突出問(wèn)題有待改進(jìn),主要體現(xiàn)在:一是信息化資源的有效利用方面亟待加強(qiáng),企業(yè)人力資源、信息資源的挖掘、管理、利用等工作需要進(jìn)一步深入調(diào)查和研究。二是信息化建設(shè)過(guò)程中,對(duì)業(yè)務(wù)部門的引導(dǎo)需要進(jìn)一步加強(qiáng),實(shí)現(xiàn)從要求信息化到需要信息化的轉(zhuǎn)變。三是信息化安全運(yùn)維工作需要進(jìn)一步加強(qiáng),努力向系統(tǒng)化、科學(xué)化、信息化邁進(jìn)。對(duì)于上述問(wèn)題,我們應(yīng)當(dāng)高度重視,在今后的工作中著力加以解決。
1、圍繞系統(tǒng)完善和優(yōu)化,結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)和文件評(píng)審活動(dòng)開展各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)文件的制定,建立良好的運(yùn)行環(huán)境和系統(tǒng)有效運(yùn)維管理模式,進(jìn)一步明確職責(zé),理順流程,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)正常運(yùn)行的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
2、做好年度信息化項(xiàng)目實(shí)施周密安排,明確責(zé)任,推進(jìn)各個(gè)項(xiàng)目有序?qū)嵤?;進(jìn)一步梳理辦公系統(tǒng)各項(xiàng)流程,全面推進(jìn)各項(xiàng)管理工作流轉(zhuǎn)自動(dòng)化,流程規(guī)范化、管理系統(tǒng)化。同時(shí)為文件的查詢、追蹤和歸檔管理提供便利,為企業(yè)提供了一個(gè)集工作交流、信息交互、文化交融、數(shù)據(jù)交換為一體的信息門戶體系。
3、日常狠抓基礎(chǔ)管理,堅(jiān)持把服務(wù)放在重要位置,管理水平和服務(wù)水平得到進(jìn)一步提升。
總之,20xx年及今后一段時(shí)期,部門和本人的工作要緊緊圍繞“卷煙上水平”的基本方針和戰(zhàn)略任務(wù),圍繞公司“十三五”規(guī)劃、4月11日公司召開的年度信息化工作座談會(huì)精神和企業(yè)年度工作思路和工作部署,注重三個(gè)轉(zhuǎn)變,在理順管理機(jī)制和各項(xiàng)工作思路的前提下,加強(qiáng)信息化和質(zhì)量體系工作管理,進(jìn)一步在創(chuàng)新與改善上下功夫,全面推進(jìn)信息化和質(zhì)量體系兩方面建設(shè),提高部門和個(gè)人的管理水平和服務(wù)水平。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔
搜索文檔
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇三
xx年,審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,積極履行審計(jì)職能,較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng),其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng),審計(jì)調(diào)查1項(xiàng),專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng),基建、修繕工程審計(jì)71項(xiàng),審計(jì)金額1·19億元。
1、嚴(yán)格基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度,確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手,對(duì)需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目,實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審,處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場(chǎng)勘查、對(duì)帳等審計(jì)過(guò)程,協(xié)調(diào)解決審計(jì)過(guò)程中遇到的問(wèn)題,最后對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量,又為學(xué)校節(jié)約了委托審計(jì)費(fèi)用。
對(duì)簡(jiǎn)單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度,截至xx年12月31日,全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng),其中自審項(xiàng)目31項(xiàng)。審核資金總額7820·39萬(wàn)元,審減426·92萬(wàn)元。
3、完成了對(duì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部xx年10月至xx年5月的財(cái)務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園xx年1月至xx年5月財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì),審計(jì)資金總額4101·72萬(wàn)元。同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,針對(duì)合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問(wèn)題,提出審計(jì)意見(jiàn)及建議27條。
4、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;。
5、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng),共完成合同審簽百余份。
6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購(gòu)招投標(biāo)、清理小金庫(kù)、銀行賬戶和對(duì)行政部門規(guī)章制度的會(huì)審等工作。
7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。
8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢““改”“立”工作中,完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)讀本》的編寫。
目前,我處正在進(jìn)行分院成立以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)和22#23#職工住宅樓工程、xx校區(qū)08、09、xx年綠化工程等項(xiàng)目審核工作。
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇四
20xx年xx月xx日,是機(jī)遇也是一種緣分,我來(lái)到了xxxxxxxxxxxx公司,成為工程管理部的一員!在這新的一年交替的時(shí)候,回顧我在xxxx工作的這九個(gè)月,嘴角會(huì)不自覺(jué)的上揚(yáng),很溫暖也很愉快!心里滿是感激,感謝李總能給予我進(jìn)入創(chuàng)高的機(jī)會(huì),感謝公司里面領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的親切關(guān)照和信任,感謝同事們對(duì)我的關(guān)心和幫助,謝謝你們!
來(lái)到這里,給我最大的感觸就是xxxx是一個(gè)非常積極向上的團(tuán)隊(duì),同事之間相互協(xié)作相互關(guān)心,整個(gè)公司有著非常和睦、愉快的工作氛圍。記得我初來(lái)乍到時(shí),鐘總每天都會(huì)關(guān)心我的中餐問(wèn)題,會(huì)問(wèn)我習(xí)不習(xí)慣,會(huì)鼓勵(lì)我!何總也經(jīng)常會(huì)我問(wèn)我工作上有沒(méi)有什么困難,會(huì)幫助我,指導(dǎo)我!楊部長(zhǎng)雖然也是我的領(lǐng)導(dǎo),但我覺(jué)得更像兄長(zhǎng)和朋友,也給了我很多關(guān)照和幫助!人事部?jī)晌徊块L(zhǎng)帶領(lǐng)我認(rèn)識(shí)公司同事,熟悉公司制度,一路走來(lái)也給了我許多的幫助!還有其他同事,大家都是我的良師益友,我非常珍惜跟大家在一起工作的機(jī)會(huì),也非常感謝大家對(duì)我的關(guān)照,對(duì)我的信任,謝謝!
工作方面,這些日子以來(lái),跟大家學(xué)到了很多,我自認(rèn)為業(yè)務(wù)能力也提高了不少。剛來(lái)的時(shí)候,我接手的工作是xxxxxx一期的備案。開始對(duì)項(xiàng)目不熟悉,所以我?guī)缀趺刻於几こ滩康年?duì)伍下工地,到現(xiàn)場(chǎng)搜集幾個(gè)標(biāo)段的信息,把相關(guān)主體單位和分包單位的現(xiàn)場(chǎng)或資料負(fù)責(zé)人組建成一個(gè)通訊網(wǎng)絡(luò),組織會(huì)議并催交資料。大概我本人也是比較隨和的人,所以很快就跟大家都熟絡(luò)了,各單位也都比較配合我的工作。以為我中心,三個(gè)標(biāo)段的資料員為主,兩個(gè)多月之后,及時(shí)完成了xxxxxx一期的節(jié)能備案。接著于6月xx日取得了檔案初驗(yàn)合格證,并于6月xx日完成了ab區(qū)的竣工驗(yàn)收。到現(xiàn)在,二標(biāo)段已經(jīng)完成了備案,另外兩個(gè)標(biāo)段資料已經(jīng)準(zhǔn)備完善,只待進(jìn)倉(cāng)。
除了xxxxxx的備案工作,我也參與了公司組織的季度檢查和日常檢查,對(duì)自營(yíng)和掛靠項(xiàng)目的資料進(jìn)行審查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。質(zhì)安部共簽發(fā)了20份隱患整改單,目前有xxxxxxxx項(xiàng)目2份回復(fù)未送到公司,其他回復(fù)基本齊全。我一直都有記工作筆記的習(xí)慣,所以基本上每一次會(huì)議我都會(huì)有錄音或者用筆記錄,會(huì)后則整理錄入電腦并存檔。
在何總和楊部長(zhǎng)的指導(dǎo)下,我完成了公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理圖集和安全生產(chǎn)文明施工標(biāo)準(zhǔn)管理辦法的編制,并刻錄成光盤,存檔和下發(fā)項(xiàng)目部。工程部和質(zhì)安部的收發(fā)文,我都及時(shí)做好了記錄和存檔。10月份公司交給我c區(qū)地下室人工挖孔樁資料的任務(wù),目前樁已打完,資料基本與進(jìn)度同步完成。另外,我對(duì)資料歸檔還有一點(diǎn)疑問(wèn),對(duì)于所有項(xiàng)目的歸檔資料,目前幾個(gè)部門各存有一部分資料,我希望明年能明確進(jìn)行分類,確定哪些資料歸檔到哪個(gè)部門,以免出現(xiàn)混淆的情況。
對(duì)于自己的本職工作,或者是領(lǐng)導(dǎo)交代我的任務(wù),我都要求自己竭盡所能高質(zhì)高效的去完成,難免中間也會(huì)出現(xiàn)一些不足,我自認(rèn)為專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力都還有很大的提高的空間,謝謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我的包涵,也請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)同事們繼續(xù)相信我、支持我,往后的工作中我一定會(huì)更加努力認(rèn)真更加細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。在公司里面上班,時(shí)間有時(shí)候會(huì)相對(duì)比較寬松,偶爾還是能抽空看看書,今年也報(bào)名了幾個(gè)專業(yè)考試,結(jié)果只能說(shuō)是一般,說(shuō)明我還不夠投入,明年我還是會(huì)繼續(xù)努力。
最后,在新的一年來(lái)臨之際,祝福所有的領(lǐng)導(dǎo)和同事新年快樂(lè),萬(wàn)事如意!希望我們?cè)谛碌囊荒昀锢^續(xù)團(tuán)結(jié)協(xié)作,力爭(zhēng)各項(xiàng)工作都更上一個(gè)新臺(tái)階!也祝福公司蒸蒸日上,興旺發(fā)達(dá)!
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇五
(一)施工過(guò)程中存在的問(wèn)題。隨意增加簽證,通過(guò)簽證增加工程量,導(dǎo)致工程造價(jià)增加。
(二)工程送審資料的問(wèn)題。在審計(jì)過(guò)程中,缺少相應(yīng)的圖紙或工程量的計(jì)算式,造成審計(jì)時(shí)費(fèi)時(shí)費(fèi)力,影響了工作效率。
(三)自身能力的不足。在審計(jì)過(guò)程中,由于對(duì)某些工程的施工方法、結(jié)構(gòu)組成不了解,在決算審計(jì)時(shí)不知該如何計(jì)算工程量。
(一)重點(diǎn)審查變更調(diào)整項(xiàng)目,跟蹤工程進(jìn)度,進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制。一方面根據(jù)建設(shè)單位提供的完整變更資料來(lái)確定變更工程量的準(zhǔn)確性;另一方面在有增加簽證的情況下,與施工方和建設(shè)單位協(xié)商,在增加工程量時(shí)要通知審計(jì)人員到場(chǎng)核查。
(二)與施工方協(xié)商,要求其送審的工程資料全面,提供詳細(xì)的圖紙和計(jì)算式。
(三)在實(shí)踐中多問(wèn)多聽多學(xué),同時(shí)加強(qiáng)自己的理論學(xué)習(xí),多看書,多參加單位組織的培訓(xùn)。
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇六
我于20xx年10月來(lái)到審計(jì)局從事協(xié)助審計(jì)工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將幾個(gè)月來(lái)的工作情況小結(jié)如下:
一、保持不斷學(xué)習(xí)的勢(shì)頭,強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能
作為新時(shí)代的審計(jì)人員,能否有一個(gè)規(guī)范的審計(jì)過(guò)程、一個(gè)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告取決于審計(jì)人員自身的素質(zhì)。作為審計(jì)人員的我們不僅要讓被審計(jì)單位、人員遵守相關(guān)的法律法規(guī),我們自己也應(yīng)該以身作則,只有時(shí)不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項(xiàng)制度。只有良好的素質(zhì)的審計(jì)人員,才會(huì)全身心的投入審計(jì)工作,才能高質(zhì)量、高效率地完成審計(jì)任務(wù)。面對(duì)今天愈來(lái)愈復(fù)雜的工程項(xiàng)目與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)期望、愈來(lái)愈快的審計(jì)技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代,我深刻體會(huì)到,審計(jì)工作專業(yè)性很強(qiáng),需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電、加油。平時(shí)股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問(wèn)題、交流對(duì)審計(jì)上的經(jīng)驗(yàn)以提高自己的審計(jì)水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能夠讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映遇到的各種情況,重大問(wèn)題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向,技術(shù)問(wèn)題加強(qiáng)與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復(fù)勞動(dòng)。對(duì)送審的工程項(xiàng)目,采取逐一審核工程量,我將重點(diǎn)放在簽證的合理性、套價(jià)的準(zhǔn)確、取費(fèi)的規(guī)范、材料價(jià)格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況,向股、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,如針對(duì)報(bào)審資料存在不齊,不完善的情況,建議在接受材料是進(jìn)行更嚴(yán)格、具體的檢查;針對(duì)部分項(xiàng)目施工單位高估冒算,導(dǎo)致審減率歧高,建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價(jià)人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對(duì)核減率奇高的情況聯(lián)合造價(jià)行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
20xx年10月至12月共完成審計(jì)項(xiàng)目13個(gè),審計(jì)金額為4641208.86元,審定金額為3944841.83元,核減696367.03元,已發(fā)出審計(jì)報(bào)告13篇。盡最大可能避免了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金浪費(fèi)。
四、廉潔自律,清廉從審
作為審計(jì)工作者,能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。在審計(jì)工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正,對(duì)自己負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),以公平工作態(tài)度來(lái)進(jìn)行審核,對(duì)各種誘惑能自覺(jué)、主動(dòng)的免疫并抵制。
五、存在問(wèn)題及下階段發(fā)展方向
通過(guò)近半年的工作,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?;仡檸啄陙?lái)的工作成績(jī),是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議,恪盡職守。同時(shí),發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
20xx年1月25日
320xx年內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)
我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局***的指導(dǎo)下,在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下,積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會(huì)精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,維護(hù)法紀(jì),促進(jìn)管理的宗旨,積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針。
通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī),確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審,取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo),在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。
在內(nèi)部審計(jì)工作中,重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng),審前調(diào)查,制定實(shí)施方案,印發(fā)審計(jì)通知書,實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫,注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí),包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。
嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚,數(shù)字確鑿,定性準(zhǔn)確,適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn),審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際,關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù),特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議,避免大而化之,方便被審計(jì)單位采納整改。
通過(guò)上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進(jìn)工作方法,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭(zhēng)取更好成績(jī)。
4銀行內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)
一、所作的工作
20xx年上半年責(zé)任審計(jì)科在認(rèn)真完成本科室審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同時(shí),積極完成了辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。本科室主要開展了兩項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì),第一項(xiàng)是1月10日至15日開展的對(duì)徐秋麗等2位支行副行長(zhǎng)進(jìn)行的非現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任審計(jì);第二項(xiàng)是4月9日至15日協(xié)助豫南審計(jì)協(xié)作區(qū)開展的對(duì)周偉等13位支行行長(zhǎng)和副行長(zhǎng)進(jìn)行的責(zé)任審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施,為組織部門考察使用干部提供了可靠依據(jù),對(duì)加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。
二、工作存在的問(wèn)題
1、審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng),審計(jì)質(zhì)量難保證。在大部分情況下,部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無(wú)法獨(dú)擋一面的承擔(dān)審計(jì)工作任務(wù),憑經(jīng)驗(yàn)憑感覺(jué)進(jìn)行審計(jì),把審計(jì)檢查作為例行公事,走過(guò)場(chǎng),“腳踏西瓜皮,滑到哪里算哪里”。
2、未能更多關(guān)注支行對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況,整改流于形式。審計(jì)提出的意見(jiàn)、落實(shí)到位的少。
3、工作交叉重復(fù),在不必要的工作上,耗費(fèi)了大量精力和人力,降低了審計(jì)效率。
4、審計(jì)成果運(yùn)用不夠。
三、下半年工作打算
1、做好對(duì)高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項(xiàng)責(zé)任審計(jì)。進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計(jì)內(nèi)容,逐步推行任中審計(jì)。將審計(jì)關(guān)口前移,大力推行先審后任、先審后離,克服先離任后審計(jì)的現(xiàn)象發(fā)生,力戒審計(jì)走過(guò)場(chǎng)。
2、配合上級(jí)行主動(dòng)開展工作,服從于審計(jì)大局。全面實(shí)施好上級(jí)行安排的授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目;完成好辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作。
四、對(duì)辦事處工作的建議
1、建立評(píng)比制度。對(duì)全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔,考核總結(jié)全年工作時(shí),對(duì)全年審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合考核,評(píng)出年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目和最差審計(jì)項(xiàng)目,并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。
2、開展“提高素質(zhì),合格審計(jì)”的專項(xiàng)活動(dòng)。以提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)為前提,加大員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度,目的是提高審計(jì)人員審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量,每半年組織一次審計(jì)考試,每半年開展一次審計(jì)人員工作學(xué)習(xí)匯報(bào)。
下半年,責(zé)任審計(jì)科全員將以責(zé)任審計(jì)為目標(biāo),以提高審計(jì)質(zhì)量為核心,以全面完成任務(wù)為出發(fā)點(diǎn),全科同志將團(tuán)結(jié)一心、兢兢業(yè)業(yè)、克服困難、堅(jiān)持原則,圓滿完成辦事處交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔
搜索文檔
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇七
我受區(qū)人民政府的委托,向區(qū)四屆人大常委會(huì)第九十九次主任會(huì)議,作關(guān)于20**年度審計(jì)整改工作情況的報(bào)告。
對(duì)20**年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出的問(wèn)題,區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。區(qū)委常委、副區(qū)長(zhǎng)閻祖強(qiáng)、金士華在20**年3月召開的閔行區(qū)審計(jì)工作會(huì)議上,要求各部門、各單位進(jìn)一步充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改工作的重要性和必要性,對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題,必須認(rèn)真研究,分析原因,注重長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),規(guī)范和提高各部門、各單位的財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平,確保審計(jì)整改工作落到實(shí)處。區(qū)政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題,不僅多次在有關(guān)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)部署整改工作,明確整改責(zé)任,督查整改結(jié)果,而且要求有關(guān)部門逐條整改,不斷完善制度和機(jī)制,對(duì)暫時(shí)不能整改到位的,要制定整改計(jì)劃和措施,限期整改。
今年8月**日,區(qū)人大常委會(huì)聽取了20**年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告,并提出區(qū)政府要重視審計(jì)結(jié)果的應(yīng)用,認(rèn)真整改,進(jìn)一步完善有關(guān)財(cái)政制度。8月24日,區(qū)人大常委會(huì)在《關(guān)于閔行區(qū)20**年財(cái)政決算報(bào)告審議意見(jiàn)的函》中提出“要重視審計(jì)結(jié)果的應(yīng)用,認(rèn)真跟蹤審計(jì)整改意見(jiàn)落實(shí)情況。”的審議意見(jiàn)。目前,根據(jù)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示,各相關(guān)部門正在提出處理計(jì)劃,區(qū)府辦匯總后將在規(guī)定期限內(nèi),將辦理情況報(bào)告報(bào)送區(qū)人大常委會(huì)。
區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹區(qū)人大和區(qū)政府意見(jiàn),始終將審計(jì)整改作審計(jì)工作的落腳點(diǎn),加大督查力度,通過(guò)即知即改、提交整改方案、跟蹤回訪核查、公開整改結(jié)果等方式促進(jìn)整改工作落實(shí),提高審計(jì)整改效果。同時(shí),為了進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)政府印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作實(shí)施意見(jiàn)》,針對(duì)尚未完成整改的單位,區(qū)審計(jì)局以發(fā)函形式提請(qǐng)區(qū)財(cái)政局、區(qū)國(guó)資委等職能部門協(xié)助落實(shí)審計(jì)整改事項(xiàng),切實(shí)推動(dòng)審計(jì)整改的有效落實(shí)。
區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)財(cái)政局等相關(guān)單位,利用區(qū)審計(jì)整改工作聯(lián)席會(huì)議和區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議等平臺(tái),加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題整改的研究,形成審計(jì)整改監(jiān)督合力,共同推進(jìn)審計(jì)整改工作。
區(qū)有關(guān)部門和單位積極采納審計(jì)意見(jiàn)和建議,主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,加強(qiáng)分析研究,采取有效措施,加強(qiáng)制度建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任,不斷加強(qiáng)審計(jì)整改工作的落實(shí)。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如區(qū)迎世博600天行動(dòng)城市管理指揮部辦公室、虹橋鎮(zhèn)、江川路街道、區(qū)農(nóng)委、區(qū)水務(wù)局、區(qū)檔案局等單位及時(shí)召開了整改工作專題會(huì)、審計(jì)情況通報(bào)會(huì),明確整改工作責(zé)任部門、責(zé)任人,制訂整改工作方案,狠抓整改。二是注重即知即改。對(duì)審計(jì)期間發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度等審計(jì)建議,被審計(jì)單位均能正確認(rèn)識(shí)、積極對(duì)待,及時(shí)研究糾正,達(dá)到邊審計(jì)、邊落實(shí)、邊整改的目的,發(fā)揮了幫促、規(guī)范和預(yù)防作用。三是完善內(nèi)控制度。如區(qū)衛(wèi)生局、閔盛公司等單位通過(guò)完善內(nèi)審工作機(jī)制,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),堵漏建制,規(guī)范管理。
一、區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況
區(qū)財(cái)政局非常重視區(qū)審計(jì)局提出的相關(guān)審計(jì)意見(jiàn)和建議,與區(qū)相關(guān)職能部門積極溝通,召開專題會(huì)議研究落實(shí)整改措施,加強(qiáng)財(cái)政管理。
(一)關(guān)于區(qū)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)執(zhí)行過(guò)程還需規(guī)范的問(wèn)題
區(qū)財(cái)政局與區(qū)人保局就“區(qū)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策”的具體操作出明確規(guī)定:一是實(shí)際用工單位應(yīng)是企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策最終享受對(duì)象,勞務(wù)派遣公司應(yīng)將收到的補(bǔ)貼撥付至實(shí)際繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的用工單位;二是對(duì)由財(cái)政資金供給的行政事業(yè)單位人員或政府購(gòu)買服務(wù)崗位人員不享受該補(bǔ)貼,相關(guān)資金應(yīng)退回區(qū)財(cái)政。
(二)關(guān)于區(qū)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制須進(jìn)一步完善的問(wèn)題
區(qū)財(cái)政局正協(xié)助區(qū)農(nóng)委對(duì)生態(tài)補(bǔ)償?shù)姆秶M(jìn)行調(diào)研,擬對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行全面梳理,制訂出切實(shí)可行的操作辦法,使享受補(bǔ)貼的區(qū)域在政策執(zhí)行上具有統(tǒng)一性,并已督促馬橋鎮(zhèn)按規(guī)定及時(shí)、足額對(duì)現(xiàn)狀農(nóng)田補(bǔ)貼資金進(jìn)行配套。
(三)關(guān)于個(gè)別鎮(zhèn)、村土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼未撥付到位的問(wèn)題
區(qū)財(cái)政局正積極督促浦江鎮(zhèn)、馬橋鎮(zhèn)的土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼配套資金撥付到位。下一步將研究建立補(bǔ)貼資金的跟蹤反饋制度,并會(huì)同區(qū)農(nóng)委繼續(xù)強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管,確保補(bǔ)貼政策落實(shí)到基層。
二、區(qū)級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況
結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),20**年區(qū)審計(jì)局對(duì)區(qū)檔案局、安監(jiān)局、衛(wèi)生局、第一成教中心、水務(wù)局、發(fā)改委、外經(jīng)委、農(nóng)綠局等8家部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。20**年上半年,對(duì)區(qū)機(jī)管局、房管局、規(guī)土局、環(huán)保局、財(cái)政局等5家單位開展了預(yù)算執(zhí)行審計(jì),目前審計(jì)意見(jiàn)均已整改落實(shí)。
(一)關(guān)于套取財(cái)政資金,私設(shè)“小金庫(kù)”,設(shè)置賬外賬的問(wèn)題
區(qū)安監(jiān)局對(duì)“小金庫(kù)”進(jìn)行了認(rèn)真的自查,將相關(guān)材料上報(bào)區(qū)紀(jì)委,對(duì)尚未使用的2.77萬(wàn)元已上繳區(qū)財(cái)政;對(duì)于發(fā)放給工作人員的獎(jiǎng)勵(lì)等問(wèn)題,也已按區(qū)紀(jì)委的要求進(jìn)行了處理。區(qū)水務(wù)局污水處理廠下屬上海欣源給排水經(jīng)營(yíng)公司,已撤銷了賬外核算的泵站改造工程賬戶,資金核算并入了公司賬戶。
(二)關(guān)于專項(xiàng)資金未按規(guī)定用途使用的問(wèn)題
區(qū)水務(wù)局完善了相關(guān)管理制度,對(duì)下屬單位結(jié)余的保潔管理費(fèi)、監(jiān)察艇燃料費(fèi)等資金已按規(guī)定上繳了區(qū)財(cái)政局。區(qū)綠容局加強(qiáng)了對(duì)下?lián)芨麈?zhèn)的屬地綠地養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的跟蹤檢查,規(guī)范了資金的核算和使用工作。區(qū)環(huán)保局已向區(qū)財(cái)政局上繳了20**年未按規(guī)定用途使用的污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.19萬(wàn)元。
(三)關(guān)于資金未及時(shí)清理、上繳的問(wèn)題
區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)水務(wù)局已對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行了清理,未下?lián)苜Y金已撥付至相關(guān)單位,結(jié)余資金也已上繳了區(qū)財(cái)政局,并向區(qū)財(cái)政局上報(bào)了清理結(jié)果。原區(qū)農(nóng)綠局農(nóng)技中心所屬聯(lián)農(nóng)經(jīng)濟(jì)作物示范基地場(chǎng)20**年2月底專項(xiàng)資金結(jié)余的3**.82萬(wàn)元,根據(jù)區(qū)《關(guān)于推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)與其管理的直屬企業(yè)脫鉤工作的實(shí)施意見(jiàn)》的要求,已轉(zhuǎn)入該基地出資方--區(qū)擇優(yōu)種子培育站。區(qū)機(jī)管局,已與建行、區(qū)財(cái)政局聯(lián)系,正在辦理房款專戶銀行的年檢,將盡快落實(shí)房款存款專戶,往年29.5萬(wàn)元借款也在催收中。區(qū)規(guī)土局掛賬的.土地出讓金3734.47萬(wàn)元,已向區(qū)財(cái)政局提出了清理報(bào)告,其中134.95萬(wàn)元已劃撥有關(guān)鎮(zhèn)。
(四)關(guān)于收入未執(zhí)行財(cái)政“兩個(gè)集中”管理的問(wèn)題
第一成教中心已將高教學(xué)費(fèi)等資金納入財(cái)政“兩個(gè)集中”管理。區(qū)疾控中心健康教育費(fèi)的資金管理已報(bào)區(qū)財(cái)政局同意,做代收代付處理。
(五)關(guān)于虛假發(fā)票、自制憑證報(bào)賬的問(wèn)題
區(qū)房管局食堂、第一成教中心食堂強(qiáng)化了崗位責(zé)任,加強(qiáng)了對(duì)購(gòu)貨發(fā)票等原始憑證的審核,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算落實(shí)。
(六)關(guān)于內(nèi)控制度不健全、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的問(wèn)題
區(qū)衛(wèi)生局及其下屬第五人民醫(yī)院、疾控中心、吳涇醫(yī)院等單位及時(shí)制定和完善了資金使用、試劑、藥品等管理制度,規(guī)范了資金、資產(chǎn)使用。第一成教中心完善了學(xué)校財(cái)務(wù)的相關(guān)管理制度,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出的審核。區(qū)財(cái)政局制定了《關(guān)于印發(fā)〈閔行區(qū)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信用等級(jí)考評(píng)經(jīng)費(fèi)管理實(shí)行辦法〉的通知》,明確了資金使用和撥付形式,加強(qiáng)對(duì)日常資金的跟蹤監(jiān)管。
三、鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改情況
結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),20**年區(qū)審計(jì)局對(duì)莘莊鎮(zhèn)、浦江鎮(zhèn)、虹橋鎮(zhèn)、江川路街道進(jìn)行了財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。相關(guān)鎮(zhèn)(街道)十分重視審計(jì)整改,通過(guò)成立審計(jì)整改工作小組、落實(shí)責(zé)任分工等措施加強(qiáng)審計(jì)整改。目前除1條審計(jì)意見(jiàn)正在整改外,其余問(wèn)題均已得到整改。
(一)關(guān)于部分項(xiàng)目超預(yù)算支出,大量出借財(cái)政資金的問(wèn)題
虹橋鎮(zhèn)制定了《鎮(zhèn)預(yù)算支出管理辦法》,通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算支出審核力度,嚴(yán)格審批程序,進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)預(yù)算支出和資金使用的約束。
(二)關(guān)于鎮(zhèn)、街道財(cái)政“兩個(gè)集中”管理工作推進(jìn)不到位的問(wèn)題
莘莊鎮(zhèn)已將各事業(yè)單位結(jié)余資金**19.76萬(wàn)元于20**年**月前上繳了鎮(zhèn)財(cái)政,下屬鎮(zhèn)社保中心也已納入鎮(zhèn)財(cái)政部門預(yù)算管理。浦江鎮(zhèn)對(duì)所屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的結(jié)余資金進(jìn)行了全面清理。
(三)關(guān)于往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬未清理的問(wèn)題
江川路街道對(duì)歷年往來(lái)款宕賬進(jìn)行了集中清理,調(diào)整有關(guān)賬目資金2321.**萬(wàn)元。虹橋鎮(zhèn)成立往來(lái)賬清理領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)往來(lái)帳逐一進(jìn)行清理確認(rèn),該收回的收回,該調(diào)整的調(diào)整。莘莊鎮(zhèn)責(zé)成鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)中心會(huì)同各職能部門對(duì)往來(lái)款進(jìn)行全面清理,上級(jí)撥入資金已分步下?lián)?,歷年提留款及已完工項(xiàng)目工程款也按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行了調(diào)賬。
(四)關(guān)于通過(guò)多種形式,違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼的問(wèn)題
浦江鎮(zhèn)完善了財(cái)務(wù)管理制度,制定了《浦江鎮(zhèn)財(cái)政資金管理辦法》,加強(qiáng)了機(jī)關(guān)及所屬企事業(yè)單位工資外津貼、補(bǔ)貼和會(huì)議、活動(dòng)費(fèi)的開支控制,規(guī)范了支出報(bào)銷手續(xù),完善了審批管理制度。莘莊鎮(zhèn)下屬企服公司于20**年**月,收回了該單位領(lǐng)導(dǎo)超年薪核定數(shù)發(fā)放的5.47萬(wàn)元。江川路街道制定了新的招商引資獎(jiǎng)勵(lì)政策,對(duì)從事該項(xiàng)工作的公務(wù)人員不再發(fā)放招商引資獎(jiǎng)。
(五)關(guān)于工程管理不到位的問(wèn)題
莘莊鎮(zhèn)召開了專題會(huì)議,要求落實(shí)政府采購(gòu)和工程項(xiàng)目招投標(biāo)制度,嚴(yán)格按照條件確定工程審價(jià)公司,確保工程咨詢審價(jià)質(zhì)量。浦江鎮(zhèn)下屬江月公司認(rèn)真對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了梳理,其中26個(gè)新建市政或工建配套項(xiàng)目已立項(xiàng)。其中,配合區(qū)城投公司實(shí)施的**個(gè)項(xiàng)目,已由區(qū)城投公司立項(xiàng),另外15個(gè)項(xiàng)目已向區(qū)發(fā)改委進(jìn)行了專題報(bào)告。虹橋鎮(zhèn)制定了建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)管實(shí)施意見(jiàn),要求鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目管理嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,落實(shí)和規(guī)范好招投標(biāo)程序,加強(qiáng)項(xiàng)目竣工決算,及時(shí)做好固定資產(chǎn)入賬工作。
(六)關(guān)于虛假發(fā)票、收據(jù)報(bào)賬的問(wèn)題
浦江鎮(zhèn)、虹橋鎮(zhèn)、江川路街道要求機(jī)關(guān)食堂和下屬公司加強(qiáng)對(duì)原始票據(jù)的審核,落實(shí)崗位職責(zé),對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)一律不予報(bào)賬。
(七)關(guān)于扶持資金使用不規(guī)范,存在違規(guī)支付等問(wèn)題
江川路街道要求街道投資中心規(guī)范財(cái)政扶持資金的支付,杜絕以現(xiàn)金返回、發(fā)票報(bào)銷、實(shí)際兌現(xiàn)與注冊(cè)兌現(xiàn)企業(yè)不一致、扶持比例過(guò)高、超標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)中介招商獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、超范圍扶持返還等問(wèn)題的發(fā)生。虹橋鎮(zhèn)要求本鎮(zhèn)所有扶持政策的兌現(xiàn),從20**年起由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一支付平臺(tái)直接劃撥給扶持企業(yè)。莘莊鎮(zhèn)要求承辦單位嚴(yán)格執(zhí)行按區(qū)、鎮(zhèn)扶持政策的兌現(xiàn),杜絕違規(guī)問(wèn)題發(fā)生。
(八)關(guān)于重大決策不夠?qū)徤?,投資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較大的問(wèn)題
莘莊鎮(zhèn)已收回了對(duì)外擔(dān)保而形成的借款4638.65萬(wàn)元。莘莊鎮(zhèn)投資公司和莘莊鎮(zhèn)社保中心對(duì)無(wú)合同或協(xié)議的投資已著手簽訂補(bǔ)充合同或協(xié)議,對(duì)因企業(yè)關(guān)閉的投資正在落實(shí)資產(chǎn)清算。
此外,針對(duì)資產(chǎn)管理不規(guī)范問(wèn)題,莘莊鎮(zhèn)已聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估公司,正在對(duì)改制企業(yè)的出租車牌照價(jià)格進(jìn)行評(píng)估,將盡快收回相關(guān)資金入賬。
四、政府投資項(xiàng)目審計(jì)整改情況
針對(duì)區(qū)迎世博市容環(huán)境建設(shè)和管理600天行動(dòng)項(xiàng)目和專項(xiàng)資金的使用管理情況、區(qū)中心醫(yī)院擴(kuò)建、外環(huán)綠帶(七寶段)建設(shè)項(xiàng)目、市第五人民醫(yī)院門急診改擴(kuò)建、區(qū)校舍安全工程資金、區(qū)公安分局交通管理綜合信息通信系統(tǒng)等建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,區(qū)城投公司、閔盛公司、外環(huán)綠帶(七寶段)建設(shè)指揮部辦公室等建設(shè)主體,積極采納審計(jì)意見(jiàn)和建議,及時(shí)規(guī)范各類協(xié)議簽訂,加強(qiáng)項(xiàng)目的審價(jià)和資金結(jié)算管理,較好地建立了建設(shè)項(xiàng)目長(zhǎng)效管理機(jī)制。
針對(duì)區(qū)檔案保管中心一期工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)反映出的問(wèn)題。閔盛公司及時(shí)調(diào)整了與施工單位的工程結(jié)算價(jià)款,減少支付工程款61.3萬(wàn)元,補(bǔ)簽了合同、簽證,補(bǔ)記了漏記的資產(chǎn)。
五、專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查整改情況
專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查除2條審計(jì)意見(jiàn)正在整改外,其余已整改完畢。
(一)針對(duì)上海航華居住區(qū)市政公建配套建設(shè)指揮部市政配套及相關(guān)資金管理、使用情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。航華指揮部完善了檔案資料、財(cái)務(wù)、資金管理制度,做到責(zé)任到人、核算規(guī)范、審批手續(xù)完備。同時(shí),安排人員專責(zé)加強(qiáng)往來(lái)款的清理和催討工作,對(duì)確已無(wú)法收回的資金,已按程序進(jìn)行了申報(bào)。
(二)針對(duì)區(qū)直管公房資金及其他資金使用和管理情況專項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。區(qū)房管局已要求區(qū)直管公房公司與各直管公房管理的物業(yè)公司簽訂了委托管理協(xié)議,區(qū)直管公房公司銀行存款利息,已結(jié)轉(zhuǎn)收入并上繳了區(qū)財(cái)政局,租金收入也按規(guī)定要求進(jìn)行了核算。
目前正在整改是,一是區(qū)直管公房資產(chǎn)管理有限公司,未獲得市房管局對(duì)區(qū)內(nèi)市屬直管公房(原閔行地區(qū))進(jìn)行管理的授權(quán)問(wèn)題。目前區(qū)房管局正在與市房管局有關(guān)部門積極進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)中。二是區(qū)直管公房資產(chǎn)管理有限公司收到的動(dòng)遷補(bǔ)償款732.31萬(wàn)元,掛賬未解入?yún)^(qū)房地局的專用賬戶問(wèn)題。目前該公司已將情況向區(qū)財(cái)政局進(jìn)行了匯報(bào),相關(guān)部門正在研究具體的解決辦法。
六、區(qū)屬公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改情況
區(qū)城投公司等區(qū)屬公司的審計(jì),除2條審計(jì)意見(jiàn)正在整改外,其余整改完畢。
(一)區(qū)城投公司。一是對(duì)歷年遺留的未進(jìn)行竣工決算的項(xiàng)目,公司制定了清理工作計(jì)劃,逐步進(jìn)行清理。二是已向區(qū)車改辦報(bào)告了公務(wù)用車情況及申請(qǐng)補(bǔ)辦保留公務(wù)用車的批文;超范圍列支的建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi),相關(guān)單位已退回。三是嚴(yán)格按照規(guī)定,規(guī)范與施工單位的資金結(jié)算。
(二)區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司。一是制定了相關(guān)投資控股企業(yè)考核及收取投資收益辦法,進(jìn)一步規(guī)范投資行為。二是對(duì)解除職工勞動(dòng)合同的人員補(bǔ)貼發(fā)放,已按《勞動(dòng)合同法》規(guī)定進(jìn)行操作。三是下屬的燃?xì)夤镜南嚓P(guān)問(wèn)題已得到集中整改。公司賬目做了調(diào)整,以前年度掛賬的租金收入已轉(zhuǎn)入企業(yè)收入,違規(guī)出借的**0萬(wàn)元已收回,賬外資金187.95萬(wàn)元也已解繳公司賬戶;燃?xì)夤緦?duì)管道工程項(xiàng)目進(jìn)行了全面清查,對(duì)施工中遺留問(wèn)題進(jìn)行了一次性處理,20**年**月前的所有工程收入全部轉(zhuǎn)入企業(yè)收入;燃?xì)庾赓U戶拖欠的租金業(yè)已全部收回。四是下屬斯錦公司收回了應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的“三金”5.67萬(wàn)元,并根據(jù)審計(jì)意見(jiàn),調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,加強(qiáng)成本核算。
目前正在整改是,以前年度審計(jì)報(bào)告要求資產(chǎn)公司下屬租賃公司收取上海江南旅游公司少繳的20**、20**年租金33萬(wàn)元租金的問(wèn)題,因涉及到相關(guān)職能部門,目前正在協(xié)商過(guò)程中。
(三)閔浩公司。一是組織清理小組,對(duì)長(zhǎng)期掛賬未處理投資損失265.5萬(wàn)元進(jìn)行調(diào)查核算,對(duì)確認(rèn)因歷史原因無(wú)法收回,已報(bào)區(qū)國(guó)資委申請(qǐng)核銷。二是補(bǔ)辦了稅務(wù)登記證,于20**年7月補(bǔ)交了個(gè)人所得稅。三是制定了《行政議事決策制度》,完善了內(nèi)控制度,規(guī)范了決策程序。四是對(duì)兼職取酬的款項(xiàng)已作退回處理。五是公司已建立了《消費(fèi)卡使用管理制度》,建立了領(lǐng)用臺(tái)賬。六是相關(guān)人員已停止使用公車,并支付之前發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用3.62萬(wàn)元。七是職工親屬開辦的與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相同的企業(yè),已于20**年8月辦理了注銷手續(xù)。八是下屬宇立公司已按審計(jì)意見(jiàn)的要求,加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理制度的落實(shí),注意防范為外單位套取現(xiàn)金、提供銀行賬戶等違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。
(四)閔交公司。一是歷年形成的財(cái)政專項(xiàng)醫(yī)藥費(fèi)借款已做清理,并向區(qū)財(cái)政局做了報(bào)告。二是修訂和完善了財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。
目前正在整改是,閔交公司實(shí)收資本和注冊(cè)資金不一致問(wèn)題。該公司已對(duì)實(shí)收資本和注冊(cè)資金不一致情況進(jìn)行了全面調(diào)研,并將情況書面上報(bào)了區(qū)國(guó)資委,待調(diào)整處理。
(五)閔鑫公司。一是加強(qiáng)對(duì)外投資的決策管理,并已將購(gòu)買基金虧損情況上報(bào)了區(qū)國(guó)資委。二是歷年形成的財(cái)政專項(xiàng)醫(yī)藥費(fèi)借款掛賬371.69萬(wàn)元,已按區(qū)政府抄告單的要求進(jìn)行了處理。三是對(duì)到期的房屋租賃實(shí)行了陽(yáng)光招租,進(jìn)一步規(guī)范租賃行為。四是嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的審核。
(六)閔航公司。對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目,從制度上進(jìn)行規(guī)范;對(duì)未進(jìn)行項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目,已按照相關(guān)要求落實(shí)了財(cái)務(wù)決算工作。
針對(duì)尚處于整改過(guò)程中的問(wèn)題,區(qū)審計(jì)局將按照區(qū)政府要求,繼續(xù)加強(qiáng)整改的跟蹤檢查工作,督促相關(guān)單位抓好有關(guān)問(wèn)題后續(xù)整改工作。
為進(jìn)一步減少屢審屢犯問(wèn)題,區(qū)政府已要求各職能部門和有關(guān)被審計(jì)單位,要針對(duì)20**年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)中暴露出的問(wèn)題,認(rèn)真研究,吸取教訓(xùn),舉一反三,落實(shí)責(zé)任,注重加強(qiáng)制度建設(shè),形成監(jiān)督合力,防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇八
時(shí)間真是稍縱即逝,轉(zhuǎn)眼又到了寫總結(jié)的時(shí)候了,那么大家知道工程審計(jì)的工作總結(jié)怎么寫嗎?以下是本站小編為您整理的“工程審計(jì)的工作總結(jié)”,供您參考,更多詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊本站查看。
工程審計(jì)的工作總結(jié)【一】
20xx年半年審計(jì)工作即將告一段落,在近些年中,20xx年是xx業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?,F(xiàn)將我半年來(lái)的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前:共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。
二、工作心得
20xx年是質(zhì)量年,20xx年末所里啟用了新的審計(jì)底稿,經(jīng)過(guò)對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知,正式采用新底稿,無(wú)論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過(guò)程,也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì)。例如:1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制無(wú)法體現(xiàn)工作軌跡,即使書寫計(jì)算過(guò)程,單純的數(shù)字加減也無(wú)法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足,將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間,另一方面也細(xì)化了編制流程,能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單,尤其對(duì)助理人員,許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,真正分析復(fù)核的程序沒(méi)有實(shí)施,導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足,將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡,又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐,新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,12年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項(xiàng)工作,都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),以便更好的提高工作效率。例如:1.合理分配時(shí)間,保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工,保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權(quán)限,保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn),不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng),又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的審計(jì)底稿,加之對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務(wù)初期沒(méi)有進(jìn)行級(jí)別限定,導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,延長(zhǎng)了時(shí)間,降低了工作效率。本年審計(jì)中后期,領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,調(diào)整審計(jì)策略,重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,對(duì)新底稿的運(yùn)用也越來(lái)越熟悉,工作效率也得到了提升。
2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解
隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來(lái)越精確。比如:穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試表的審計(jì)說(shuō)明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等,都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,如果不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識(shí),那么對(duì)于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn),特別是對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶要做到細(xì)化了解,才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)
隨著時(shí)間的推移,我越發(fā)的感覺(jué)學(xué)習(xí)的重要性,在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則,還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教,彌補(bǔ)不足,不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,提高自身的工作能力。
著眼未來(lái),為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對(duì)話交流“零障礙”; 比作風(fēng),促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù),促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)”;比質(zhì)量,促服務(wù)結(jié)果“零投訴” ;比效率,促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),才能使我部工作開展的越來(lái)越順暢,才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。
工程審計(jì)的工作總結(jié)【二】
一、實(shí)訓(xùn)的時(shí)間、目的、意義等
20xx年7月5日星期一,再找敏老師和張鳳麗老師的指導(dǎo)下,我們開始了一次審計(jì)綜合模擬實(shí)訓(xùn)。目的是為了使我們能比較系統(tǒng)地練習(xí)審計(jì)的基本流程和技術(shù)方法,加深對(duì)審計(jì)基本理論的理解、基本方法的運(yùn)用和基本技能的訓(xùn)練,達(dá)到理論與審計(jì)實(shí)務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一,提高學(xué)生的實(shí)踐操作能力,縮短學(xué)生步入社會(huì)的適應(yīng)期,提高審計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯(cuò)弊問(wèn)題、綜合分析判斷和作出評(píng)價(jià)及提出建議的綜合能力。
審計(jì)實(shí)訓(xùn)不僅有利于我們加深對(duì)審計(jì)基本理論的理解、基本方法的運(yùn)用和基本技能的訓(xùn)練,達(dá)到理論與審計(jì)實(shí)務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一,提高學(xué)生的實(shí)踐操作能力,縮短學(xué)生步入社會(huì)的適應(yīng)期,提高審計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯(cuò)弊問(wèn)題、綜合分析判斷和作出評(píng)價(jià)及提出建議的綜合能力;而且通過(guò)互相學(xué)習(xí)、互相督促、團(tuán)結(jié)合作,有利于加深同學(xué)們之間、同學(xué)與老師之間的友誼,增進(jìn)感情。實(shí)訓(xùn)過(guò)程中經(jīng)過(guò)分組分工,明確自己的責(zé)任義務(wù),有利于培養(yǎng)同學(xué)們團(tuán)隊(duì)意識(shí),對(duì)以后的學(xué)習(xí)工作意義重大。
我們都清楚審計(jì)學(xué)是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的`課程。我們只依賴?yán)碚撝R(shí)是不夠的,它更需要的是利用我們所學(xué)到的理論知識(shí)去實(shí)踐。通過(guò)實(shí)訓(xùn)我們可以發(fā)現(xiàn)自己存在的問(wèn)題,可以自己多查閱相關(guān)資料或向同學(xué)請(qǐng)教,以解決問(wèn)題。從而,以奠定良好的專業(yè)基礎(chǔ),也為以后的工作做了鋪墊,同時(shí)豐富了個(gè)人的閱歷。作為一名學(xué)生,我想學(xué)習(xí)的目的不在于通過(guò)考試,而是為了獲取知識(shí),獲取工作技能,換句話說(shuō),在學(xué)校學(xué)習(xí)是為了能夠適應(yīng)社會(huì)的需要,通過(guò)學(xué)習(xí)保證能夠完成將來(lái)的工作,為社會(huì)作出貢獻(xiàn)。通過(guò)實(shí)訓(xùn)了解到工作的實(shí)際需要,使得學(xué)習(xí)的目的性更明確,得到的效果也相應(yīng)的更好。
二、實(shí)訓(xùn)的過(guò)程及內(nèi)容
7月5日實(shí)訓(xùn)開始。第一天的實(shí)訓(xùn)審計(jì)工作并沒(méi)有真正開始,而是在老師的要求下熟悉軟件,了解審計(jì)的大致流程。在進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試之前,我查看了控制測(cè)試的結(jié)果,發(fā)現(xiàn),廣東科麗機(jī)械股份有限公司的內(nèi)部控制基本有效,完全可以進(jìn)行下一步的實(shí)質(zhì)性測(cè)試。
在第一天的實(shí)訓(xùn)課上,老師分配了實(shí)訓(xùn)內(nèi)容并且將專業(yè)兩個(gè)班分成四組,每組20個(gè)人。以組為單位,實(shí)訓(xùn)結(jié)束時(shí)上交一份審計(jì)結(jié)果。我們暫時(shí)需要審計(jì)的主要內(nèi)容是貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期借款、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、實(shí)收資本。
7月6日上午,作為一班第一組,我們召開了一個(gè)簡(jiǎn)短的會(huì)議。會(huì)議上,組長(zhǎng)對(duì)于本次實(shí)訓(xùn)內(nèi)容作了基本分工:組內(nèi)20個(gè)人又分成四小組,每小組5個(gè)人,分別審計(jì)上述主要內(nèi)容;設(shè)定主任會(huì)計(jì)師、部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理(在每小組的小組長(zhǎng)任項(xiàng)目經(jīng)理)。我所在第四小組分到了管理費(fèi)用審計(jì)和實(shí)收資本審計(jì)兩個(gè)內(nèi)容。由于內(nèi)容比較少,我們并沒(méi)有進(jìn)行工作細(xì)分,而是5個(gè)人每人做一份工作底稿上交,最后由項(xiàng)目經(jīng)理審核決定用最準(zhǔn)確,誤差最小的那一份。
為了方便交流,組長(zhǎng)還專門建立了名為“一班一組”的qq群,大家在群里熱烈的交談,有什么問(wèn)題馬上得到解決。
7月8日,每個(gè)組基本完成了老師兩天前規(guī)定的審計(jì)任務(wù)。由于完成任務(wù)的效率高,提前結(jié)束老師布置的內(nèi)容,因此老師又另外補(bǔ)加了幾項(xiàng)。
7月11日,實(shí)訓(xùn)結(jié)束。
三、收獲與體會(huì)、存在的問(wèn)題
1、收獲與體會(huì)
1)自主學(xué)習(xí)。實(shí)訓(xùn)期間不像我們平時(shí)的上課,在這期間老師不像之前那樣每一節(jié)課都和我們一起,給我們講課,監(jiān)督我們的學(xué)習(xí)……而如今幾乎是靠我們自己去把握,我們必須自覺(jué)地去學(xué)習(xí),遇到不懂的問(wèn)題時(shí),要自己去查閱相關(guān)資料而不是抄同學(xué)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。遇到問(wèn)題時(shí),只要找到老師,她是會(huì)幫助我們解決的,從而我們又可以從中學(xué)會(huì)一些東西。
2)積極的態(tài)度。在實(shí)訓(xùn)期間的確是有點(diǎn)枯燥無(wú)味,因?yàn)槊刻烀鎸?duì)的都是同一門課程,一堆數(shù)據(jù)……這就更需要我們有那份由始至終的積極態(tài)度,保持學(xué)習(xí)的熱情,對(duì)知識(shí)的渴望。我們需要積極的態(tài)度,把每一個(gè)實(shí)驗(yàn)做好,把結(jié)果做到最好。
3)團(tuán)隊(duì)精神。在這次的審計(jì)實(shí)訓(xùn),其實(shí)也需要我們發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神,我們要學(xué)會(huì)與人溝通,交流,因?yàn)橛袝r(shí)候只有通過(guò)不斷地討論和交流彼此的意見(jiàn),這樣才能達(dá)到實(shí)驗(yàn)的最精確的結(jié)果。然而別人遇到不懂的問(wèn)題時(shí),我們要盡自己最大的能力去幫助同學(xué),因?yàn)閺闹形覀円彩鞘找娴?,我們也?huì)收獲不少東西。
4)理論和實(shí)踐相結(jié)合。在這次的審計(jì)實(shí)訓(xùn)周特別深有體會(huì),原以為學(xué)到了一些書本知識(shí)就可以了,就可以很好地把它運(yùn)用到實(shí)際工作中來(lái)。其實(shí)我們?cè)趯W(xué)校所學(xué)到的書本知識(shí),只是理論知識(shí),我們只有通過(guò)實(shí)訓(xùn),使我們的理論指導(dǎo)實(shí)踐,只有這樣,才能更好地與以后的會(huì)計(jì)工作接軌。我們要做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,從實(shí)踐中不斷總結(jié),從而真正地做到理論與實(shí)踐相結(jié)合。
2、存在的問(wèn)題
除了中間的系統(tǒng)出現(xiàn)了一點(diǎn)小問(wèn)題外,審計(jì)實(shí)訓(xùn)過(guò)程基本順利。我做好“實(shí)收資本審定表”存盤后退出,然后再進(jìn)入發(fā)現(xiàn),已經(jīng)存盤的數(shù)據(jù)無(wú)法從系統(tǒng)中取出。我詢問(wèn)了其他的同學(xué),發(fā)現(xiàn)也有類似的情況。最后我們只好重做一遍,然后進(jìn)行抓圖操作,將做好的表整理出來(lái)。
經(jīng)過(guò)這些天的審計(jì)實(shí)訓(xùn),是我的審計(jì)學(xué)知識(shí)在實(shí)際工作中得到了驗(yàn)證,并具備了一定的基本實(shí)際操作能力。但在取得實(shí)效的同時(shí),我也在操作的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足:1、比如自己不夠細(xì)心和沒(méi)有耐心,經(jīng)常會(huì)因?yàn)橘Y料的枯燥而放松自己去想一些不相干的事,以致遺漏了某些細(xì)節(jié),導(dǎo)致后來(lái)填表時(shí)為了謹(jǐn)慎又要重新看一遍,引起了不必要的麻煩;2、雖然實(shí)訓(xùn)中有老師指導(dǎo),但是很容易就發(fā)現(xiàn)自己的審計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)沒(méi)有打好,今后還得加強(qiáng)練習(xí)。
由于這次的實(shí)訓(xùn)是團(tuán)體合作的,小組成員間進(jìn)行了詳細(xì)的分工,所以某些模塊我們沒(méi)有參與到,自我感覺(jué)有點(diǎn)遺憾,因?yàn)椴煌哪K都是對(duì)不同的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)的最好結(jié)果。
我非常感謝學(xué)校能夠提供我們這次寶貴的實(shí)訓(xùn)機(jī)會(huì),還要感謝實(shí)訓(xùn)過(guò)程中趙敏老師和張鳳麗老師對(duì)我的指導(dǎo)以及同學(xué)們的關(guān)心和幫助。通過(guò)這次實(shí)訓(xùn),不僅熟練掌握了審計(jì)操作的基本技能,將審計(jì)專業(yè)理論知識(shí)和專業(yè)實(shí)踐有機(jī)的結(jié)合起來(lái),開闊了我們的視野,增加了我們對(duì)審計(jì)實(shí)踐運(yùn)作情況的認(rèn)識(shí),為我們畢業(yè)走上工作崗位奠定了基礎(chǔ),更加增進(jìn)了老師同學(xué)們之間的感情,為以后的學(xué)習(xí)工作積累了豐富的與其他人團(tuán)結(jié)合作的經(jīng)驗(yàn)。
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇九
1、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃:總規(guī)編制的初步設(shè)計(jì)方案于三月初完成,于3月6日經(jīng)邢臺(tái)市規(guī)劃專家評(píng)審會(huì)初步通過(guò),與會(huì)專家對(duì)《縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃(20xx-2030年)》方案提出了具體的修改意見(jiàn)。修改完善后的方案,已于5月11日完成了30天的公示,同時(shí)由省規(guī)劃院、南京大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院及北京分院三方聯(lián)合利用一個(gè)月的時(shí)間對(duì)方案進(jìn)行了梳理,期間我單位還多次組織相關(guān)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)方案進(jìn)一步征求意見(jiàn)。截止目前,規(guī)劃方案已基本完成,正在由省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院組織全院專家進(jìn)行最終評(píng)審,評(píng)審?fù)瓿珊髨?bào)市局審批。
2、發(fā)展戰(zhàn)略及中心概念規(guī)劃:《縣區(qū)域空間發(fā)展戰(zhàn)略及中心城總體概念規(guī)劃》由北京新都市規(guī)劃設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)編制,已在2月份完成規(guī)劃成果。
3、控詳規(guī):覆蓋除核心區(qū)以外的40多平方公里的控制性詳細(xì)規(guī)劃編制已列入編制計(jì)劃,目前正在進(jìn)行招標(biāo)工作?!犊h城鄉(xiāng)總體規(guī)劃(20xx-2030年)》審批完成后,將加快啟動(dòng)編制工作。
4、核心區(qū)城市設(shè)計(jì):規(guī)劃城市核心區(qū)位置西至鳳凰街,東至月城路,北至安寧大街,規(guī)劃總面積約112公頃。核心區(qū)的城市設(shè)計(jì)在上次方案的基礎(chǔ)上,結(jié)合鳳凰大市場(chǎng)等北部新區(qū)擬建項(xiàng)目情況進(jìn)行了修改完善,目前已基本完成。
5、28項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃:2月份縣政府城交科組織召開了專項(xiàng)規(guī)劃編制調(diào)度會(huì),根據(jù)職責(zé)分工,將28項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃編制任務(wù)分發(fā)到縣直各單位,計(jì)劃于10月底前完成編制。目前我局負(fù)責(zé)的城市綠地系統(tǒng)、通信、綜合交通、城市出入口景觀、管線綜合、公共設(shè)施布局等6項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃,正在編制設(shè)計(jì)任務(wù)書,交警、人防、住建等部門也已經(jīng)開始調(diào)研資料,其他大部分單位也已基本聯(lián)系了設(shè)計(jì)單位。
6、城區(qū)違法違規(guī)建設(shè)整治:今年以來(lái)共查處違章建筑40處,下達(dá)停工通知書40份,制止違建行為22起,拆除違章建筑18處,拆除違建面積1547.6平方米,拆除圍墻95米。下一步,將繼續(xù)分批次重點(diǎn)整治已列入拆除計(jì)劃的49處違章建筑,全面維護(hù)城市規(guī)劃的權(quán)威性,保障城市規(guī)劃得以嚴(yán)格落實(shí)。
1、北段城市節(jié)點(diǎn)。
高速路口廣場(chǎng)等四個(gè)城市節(jié)點(diǎn)沿北伸段設(shè)計(jì)建設(shè),計(jì)劃總投資20xx萬(wàn)元,占地面積約70700平方米。昨日,江蘇鳴泰集團(tuán)已經(jīng)結(jié)合北京新都市規(guī)劃設(shè)計(jì)院編制設(shè)計(jì)的概念規(guī)劃,完成了初步的詳細(xì)方案設(shè)計(jì)。初步方案審核通過(guò),現(xiàn)鳴泰集團(tuán)正在加緊設(shè)計(jì)詳細(xì)施工圖。同時(shí),我局已經(jīng)基本完成了項(xiàng)目地塊的測(cè)量放線工作,下一步將根據(jù)方案設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)北部新區(qū)、換馬店鎮(zhèn)政府租地事宜,加快城市節(jié)點(diǎn)建設(shè)。
2、學(xué)院。
該項(xiàng)目規(guī)劃選址初步確定在新308線南側(cè),東側(cè),安寧街北側(cè)。目前地勘招標(biāo)工作也已完成。學(xué)院聯(lián)系了四家設(shè)計(jì)單位,于5月20日分別向?qū)W院提供了初步設(shè)計(jì)方案,由專家進(jìn)行評(píng)審,確定設(shè)計(jì)單位為北方綠野建筑設(shè)計(jì)有限公司,并確定了初步方案?,F(xiàn)正在進(jìn)行征地工作,并已向省教育行政主管部門遞交立項(xiàng)申報(bào)。預(yù)計(jì)在征地工作完成后可馬上進(jìn)行地勘,11月底之前確定一期工程的全部設(shè)計(jì),12月份一期工程可開工建設(shè)。
3、規(guī)劃展館、為民中心和會(huì)展中心。
規(guī)劃展館、為民中心和會(huì)展中心項(xiàng)目已與鳳凰大市場(chǎng)項(xiàng)目結(jié)合,項(xiàng)目選址選址在以東,和平大街以南,平安路以西,朝陽(yáng)街以北。目前,我局已經(jīng)提供該地塊的現(xiàn)狀地形圖,項(xiàng)目方案正由鳳凰大市場(chǎng)項(xiàng)目方委托設(shè)計(jì)單位和紀(jì)委委托設(shè)計(jì)單位兩家單位分別進(jìn)行設(shè)計(jì),并已經(jīng)就方案初稿進(jìn)行了匯報(bào),現(xiàn)設(shè)計(jì)方正根據(jù)修改意見(jiàn)進(jìn)行修改完善,修改完善后將作進(jìn)一步比對(duì)最終確定設(shè)計(jì)方案。規(guī)劃設(shè)計(jì)完成后,將協(xié)調(diào)相關(guān)單位項(xiàng)目征地工作,7月底前確定建設(shè)開工單位,盡快啟動(dòng)建設(shè),確保明年9月前投入使用。
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十
工程項(xiàng)目審計(jì)的范圍,涵蓋項(xiàng)目開工前,在建期間和竣工驗(yàn)收階段的所有工作,不僅涉及到建設(shè)單位的財(cái)務(wù)收支,更重要的是涉及到?jīng)Q策、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、概預(yù)算、招投標(biāo)、施工管理、竣工驗(yàn)收等與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的管理活動(dòng)。它側(cè)重于督促和助被審計(jì)單位堵塞管理漏洞,完善內(nèi)部控制,提高管理效率。
當(dāng)前,受拉動(dòng)內(nèi)需,擴(kuò)消費(fèi)等因素影響,固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò),而現(xiàn)行的投資管理體系還不夠完善,項(xiàng)目管理的科學(xué)化、專業(yè)化水平還不高,建設(shè)過(guò)程中的決策、規(guī)范、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、材料采購(gòu)、施工管理環(huán)環(huán)相扣,哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題都有可能導(dǎo)致巨損失,影響建設(shè)項(xiàng)目的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。因此了解項(xiàng)目建設(shè)中存在的問(wèn)題,并及時(shí)解決這些問(wèn)題已迫在眉睫。我就審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題和解決辦法談幾點(diǎn)看法:
存在回避招標(biāo)、圍標(biāo)等行為:在實(shí)際工作中,我們發(fā)現(xiàn)一些項(xiàng)目存在回避招標(biāo)、圍標(biāo)招標(biāo)等行為,回避招標(biāo)就是將應(yīng)納入招標(biāo)的建設(shè)項(xiàng)目分解成幾個(gè)小項(xiàng)目或是幾個(gè)標(biāo)段來(lái)建設(shè),使項(xiàng)目化成零肖程來(lái)回避招標(biāo)和審計(jì)監(jiān)督。圍標(biāo):就是一個(gè)工程招標(biāo)時(shí),參與競(jìng)標(biāo)的人是一個(gè)施工隊(duì)借多家建筑公司的資質(zhì)證來(lái)參與競(jìng)標(biāo),由于競(jìng)標(biāo)的雖是多家建筑公司,但真正操縱的是一個(gè)施工隊(duì),所以招標(biāo)報(bào)價(jià)很高。
存在轉(zhuǎn)包、分包、肢解發(fā)包等現(xiàn)象。有些中標(biāo)了的施工隊(duì),在收取一定費(fèi)用后將工程轉(zhuǎn)包給其他施工隊(duì),甚至轉(zhuǎn)包給沒(méi)有資質(zhì)的人,造成管理不善,質(zhì)量低劣,由于收取了轉(zhuǎn)包費(fèi),增加了費(fèi)用,基建隊(duì)只有采取偷工減料的辦法來(lái)節(jié)減開支,造成豆渣的工程等一列問(wèn)題。
存在個(gè)人借建筑資質(zhì)來(lái)投標(biāo)的現(xiàn)象,一些筏程專業(yè)人員,借建筑資質(zhì)證來(lái)投標(biāo),中標(biāo)后,由于他們不懂建筑,也不懂管理,給建筑質(zhì)量和施工管理帶來(lái)很威脅。
一些施工單位中標(biāo)后,以種種理由增加工程造價(jià),常見(jiàn)的有:
變更工程設(shè)計(jì),增加工程造價(jià)。如:一些投標(biāo)人在中標(biāo)后,以種種借口增加工程造價(jià)。在實(shí)際工作中,常用方式有:改變中標(biāo)材料、增加材料單價(jià);土方工程中以挖方土質(zhì)太硬為由變更成石方計(jì)價(jià);房屋建筑工程中以土質(zhì)太軟或是土質(zhì)疏松為由變更基礎(chǔ),即:加深基礎(chǔ)或改為滿堂基礎(chǔ);道路工程中以增加路基清淤工程量或以挖方土質(zhì)太硬為由變更成石方計(jì)價(jià)等方式來(lái)變更設(shè)計(jì)、增加工程造價(jià)。而有些單位基建管理人員隨意簽證,監(jiān)理人員和設(shè)計(jì)人員又不負(fù)責(zé)任,施工隊(duì)提出要求,礙于情面,同意變更設(shè)計(jì),從不考慮后果,這些隱蔽工程變更。勢(shì)必給建設(shè)單位造成巨損失,同時(shí)也給審計(jì)工作帶來(lái)一定的難度。
通過(guò)簽證增加工程量或提高材料單價(jià),增加工程造價(jià)。有些建設(shè)單位在簽證工程量時(shí),沒(méi)有認(rèn)真測(cè)量,以施工隊(duì)上報(bào)數(shù)為準(zhǔn),隨意簽證,增加了工程量;二是在簽證材料單價(jià)時(shí),沒(méi)有認(rèn)真尋價(jià),由于不了解行情,簽證價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)很多,有的超出幾倍,或是在簽證時(shí)不注明材料品牌、規(guī)格,只簽證單價(jià),造成施工隊(duì)改變品牌和規(guī)格,偷工減料、以次充優(yōu),降低工程質(zhì)量。
偷減工程工序。有些施工隊(duì)不按設(shè)計(jì)要求施工,偷減工序,造成質(zhì)量低劣,而在計(jì)量工程造價(jià)時(shí),沒(méi)做的工序也計(jì)算工程量,工程造價(jià)不減。
1、有意高套定額和費(fèi)率,增加工程造價(jià)。有些施工隊(duì)在竣工結(jié)算時(shí),有意高套定額和改變計(jì)取費(fèi)用的程序和標(biāo)準(zhǔn),多計(jì)工程造價(jià)。
2、有意多算工序,多計(jì)工程造價(jià)。
(一)首先抓好工程竣工的決算審計(jì),其次抓好費(fèi)用支出審計(jì)和決算編制審計(jì)
1、重視現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和察看
到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量,審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中,一般是先通過(guò)建設(shè)或施工單位提供的工程決算書,工程量計(jì)算表,竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行初步審查,分析重點(diǎn)和疑點(diǎn),工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性,因此在工程審計(jì)時(shí),要選擇適用的國(guó)家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件,抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確,在進(jìn)行實(shí)地測(cè)量,核對(duì)工程量。
2、重點(diǎn)審查變更調(diào)整項(xiàng)目,即審查變更造價(jià)
a、根據(jù)建設(shè)單位提供完整的變更資料集工程量計(jì)算書來(lái)確定變更事項(xiàng)即造價(jià)的準(zhǔn)確性
b、根據(jù)招投標(biāo)時(shí)建施單位簽訂的合同
c、對(duì)變更部分不能立進(jìn)行審計(jì),結(jié)合構(gòu)成合同價(jià)的投標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行核對(duì),注意有無(wú)重復(fù)列項(xiàng),多計(jì)工程量現(xiàn)象。
d、對(duì)單價(jià)承包合同尤其如此,不僅要對(duì)比分析投標(biāo)書和工程決算的各項(xiàng)內(nèi)容,審查有無(wú)加工程量,還要結(jié)合設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證,重點(diǎn)審計(jì)額變更增加項(xiàng)目。
3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段
對(duì)政府投資項(xiàng)目工程竣工決算,要通過(guò)充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件,計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段,提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān),關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件,選擇適用的單位估價(jià)表,材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作,達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
4、全面核對(duì)財(cái)務(wù)資料和計(jì)價(jià)項(xiàng)目
工程造價(jià)審計(jì)并不是立的,它與財(cái)務(wù)收支密切相關(guān),二者相輔相成才能審深、審?fù)福趯徲?jì)工程項(xiàng)目決算時(shí),不僅要審工程實(shí)體,還要查工程財(cái)務(wù),分析資金結(jié)構(gòu),審查資金使用的方向與用途,找出差異點(diǎn)與疑點(diǎn),才能達(dá)到的審計(jì)效果。要注意對(duì)工程計(jì)價(jià)項(xiàng)目與相關(guān)財(cái)務(wù)資料的對(duì)比分析與印證,尤其是據(jù)實(shí)決算的裝飾裝修等材料價(jià)差,必要時(shí)直接審查施工單位的原始資料。
5、跟蹤工程進(jìn)度,進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制,投資控制
與建設(shè)單位協(xié)商,每月的中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表,每季度上報(bào)一次季報(bào),報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問(wèn)題等。每月兩小報(bào),每三個(gè)月一報(bào),這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查,對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況更了解,更有利于審計(jì)。
(二)解決辦法無(wú)論以上哪個(gè)環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題,都會(huì)影響工程質(zhì)量,增加工程造價(jià),給國(guó)家造成一定的損失。為了減少項(xiàng)目建設(shè)中的問(wèn)題,我認(rèn)為,應(yīng)該從以下幾個(gè)方面去加以改進(jìn):
1、嚴(yán)把招標(biāo)投標(biāo)關(guān)。
招標(biāo)投標(biāo)是為了節(jié)資增效,保證工程質(zhì)量,提高了經(jīng)濟(jì)效益。實(shí)行公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,增加透明度。對(duì)回避招標(biāo)、圍標(biāo)、分包、借資質(zhì)投標(biāo)等擾亂招標(biāo)投標(biāo)秩序的行為,有關(guān)職能部門應(yīng)該嚴(yán)格按照《招標(biāo)投標(biāo)法》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行:嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任人,同時(shí),對(duì)分包人再次分包的,轉(zhuǎn)讓、分包無(wú)效;對(duì)借資質(zhì)進(jìn)行投標(biāo)的,中標(biāo)無(wú)效;并處轉(zhuǎn)讓、分包、借資質(zhì)中標(biāo)項(xiàng)目金額千分之五以上千分之十以下的罰款;有違法所得的,并處沒(méi)收違法所得;并責(zé)令停業(yè)整頓;情節(jié)嚴(yán)重的,由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2、嚴(yán)把工程建設(shè)中變更工程、增加工程造價(jià)關(guān)。
一是從嚴(yán)控制隱蔽工程變更:要加強(qiáng)《招標(biāo)投標(biāo)法》和有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳,《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》中明確規(guī)定了強(qiáng)制招標(biāo)范圍:主要著眼于“工程建設(shè)項(xiàng)目”,而且勝程建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程的招標(biāo),包括從勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理到設(shè)備、材料的采購(gòu)。工程勘察指為查明工程項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的地形地貌、土層土質(zhì)、巖性、地質(zhì)構(gòu)造、水文條件和各種自然地質(zhì)現(xiàn)象而進(jìn)行的測(cè)量、測(cè)繪、測(cè)試、觀察、地質(zhì)調(diào)查、勘探、試驗(yàn)、鑒定、研究和綜合評(píng)價(jià)工作。從《招標(biāo)投標(biāo)法》可以看出,項(xiàng)目在招標(biāo)過(guò)程中,已經(jīng)對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行了全面的工程勘察,工程設(shè)計(jì)也是在勘察的基礎(chǔ)進(jìn)行的,因此,工程中標(biāo)后,對(duì)因地勢(shì),地質(zhì)等原因而變更設(shè)計(jì)增加工程造價(jià)的要從嚴(yán)控制。
二是從嚴(yán)控制材料變更:要多了解市場(chǎng)行情和材料價(jià)格信息,從嚴(yán)控制材料單位的簽證,如需變更材料,簽證時(shí)應(yīng)注明品牌、規(guī)格、出廠地等等。
三是加強(qiáng)施工管理:要求施工管理員和監(jiān)理人員認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)格按圖施工,對(duì)每個(gè)工序、用料質(zhì)量和配比嚴(yán)格檢驗(yàn),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
在工程竣工結(jié)算時(shí),把好審查關(guān),對(duì)多算工序,高套定額和費(fèi)率的,應(yīng)從結(jié)算造價(jià)中剔除。
3、建立責(zé)任追究制加管理中的違紀(jì)查處力度。從勘探、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、建設(shè)單位工程管理人員都應(yīng)制定相應(yīng)的管理責(zé)任,并落實(shí)到人,做到“誰(shuí)勘察,誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)設(shè)計(jì),誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)變更,誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)簽證,誰(shuí)負(fù)責(zé)”。并做到經(jīng)常檢查,通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)管理上的漏洞,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提出強(qiáng)化管理的措施,規(guī)范項(xiàng)目管理行為,達(dá)到有效監(jiān)控的目的。查出管理中的問(wèn)題,依法追究單位和直接責(zé)任人員的責(zé)任,構(gòu)成犯罪的,移交司法部門處理。
4、加工程決算審計(jì)力度。這些年來(lái),審計(jì)部門通過(guò)工程決算審計(jì)工作,在規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理,抓好工程質(zhì)量,減少工程造價(jià)方面做了一些貢獻(xiàn),為了更好的發(fā)揮工程決算審計(jì)工作的作用,還應(yīng)從以下兩個(gè)方面去努力:
一是審計(jì)要由單純?cè)靸r(jià)審計(jì)向質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變:審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手,采取深入工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘檢查,揭露了一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問(wèn)題。對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的,會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。
二是由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變:應(yīng)該從管理審計(jì)入手,通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析,揭示建設(shè)業(yè)主、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問(wèn)題。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,審計(jì)工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和力支持。局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以力支持,對(duì)重問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之,今年經(jīng)過(guò)我們的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǔ晒?,但是隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,隨著我縣建設(shè)力度加,我們將面臨許多新問(wèn)題:審計(jì)工作急需提高效率,審計(jì)制度待進(jìn)一步完善,審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,結(jié)合發(fā)展要有新思路、要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的思想,聯(lián)系本單位的實(shí)際情況,努力使工作再上新臺(tái)階!
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十一
來(lái)公司后我努力工作,已經(jīng)可以適應(yīng)公司的各種規(guī)章制度,能夠融入到這個(gè)集體中。作為投資控制部的一名工程造價(jià)人員,如何化的提高企業(yè)效益是我們投資控制部的工作重點(diǎn),我認(rèn)為這是一項(xiàng)實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,光有豐富的理論經(jīng)驗(yàn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,要始終堅(jiān)持學(xué)中干、干中學(xué),不但要有豐富的文化素質(zhì),還要具備強(qiáng)烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。如何提高工程質(zhì)量、降低工程成本,提高工程投資效益,是我們每個(gè)工程技術(shù)人員應(yīng)盡的責(zé)任。這幾年從事工程造價(jià)工作我認(rèn)為投資控制要從下面幾方面入手:
工程質(zhì)量是企業(yè)生存壯大的基礎(chǔ),工程質(zhì)量不好,工程完工后反復(fù)修整不僅浪費(fèi)了資金,還會(huì)影響聲譽(yù),直接影響企業(yè)的生存。工程質(zhì)量與工程項(xiàng)目的每一個(gè)施工的管理人員、施工人員以及服務(wù)人員息息相關(guān)。要控制施工質(zhì)量,首先就要培訓(xùn)、優(yōu)選施工人員,既要提高相關(guān)人員的質(zhì)量意識(shí),也要提高工人的技術(shù)素質(zhì)。管理干部、技術(shù)人員應(yīng)有較強(qiáng)的質(zhì)量規(guī)劃、目標(biāo)管理、施工組織和技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量檢查的能力;施工人員應(yīng)有精湛的技術(shù)技能、一絲不茍的工作作風(fēng),嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程的法制觀念;提高人的素質(zhì),靠質(zhì)量教育、靠精神和物質(zhì)激勵(lì)的有機(jī)結(jié)合,靠培訓(xùn)和優(yōu)選。
工程造價(jià)控制涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和專業(yè),如:前期規(guī)劃、施工管理、竣工驗(yàn)收等。每個(gè)環(huán)節(jié)都需要具有相應(yīng)水準(zhǔn)的人去高質(zhì)量地完成相關(guān)工作,他們工作中的任何失誤,都會(huì)最直接、最迅速、最殘酷地令企業(yè)效益遞減。要提高工程投資效益,企業(yè)就必須在工程造價(jià)控制所涉及的重要環(huán)節(jié)上,有膽有識(shí)地重視"以人為本",要強(qiáng)化激勵(lì)和約束機(jī)制。從這個(gè)意義上看,人才的競(jìng)爭(zhēng),真正是企業(yè)生死存亡的競(jìng)爭(zhēng)。
工作這幾年越發(fā)的認(rèn)識(shí)到工程設(shè)計(jì)在整個(gè)投資控制中的重要性,如果在設(shè)計(jì)階段不夠嚴(yán)謹(jǐn),采用過(guò)于保守的設(shè)計(jì),或者沒(méi)有采用新材料、新工藝,我想在施工階段再怎么努力也是事倍功半,因此,強(qiáng)化工程設(shè)計(jì)是有效控制工程質(zhì)量、降低工程造價(jià)的前提。
有資料分析,設(shè)計(jì)費(fèi)一般只相當(dāng)于建設(shè)王程全壽命費(fèi)用的.1%下面,但正是這小于1%的費(fèi)用,對(duì)工程造價(jià)的影響度占75%。而長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)普遍忽視工程建設(shè)項(xiàng)目前期工作階段的造價(jià)控制,而往往把控制工程造價(jià)的主要精力放在施工階段,雖然有效果,但畢竟是“亡羊補(bǔ)牢”,事倍功微。要有效地控制工程造價(jià),就要堅(jiān)決把重點(diǎn)轉(zhuǎn)到前期階段上來(lái),當(dāng)前尤其是抓住設(shè)計(jì)這個(gè)關(guān)鍵,未雨綢繆,以取得事半功倍的效果。
有效地控制工程造價(jià),應(yīng)從組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同與信息管理等多方面采取措施,技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合是控制工程造價(jià)最為有效的手段。長(zhǎng)期以來(lái),在我國(guó)工程建設(shè)領(lǐng)域,技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相分離,施工人員不懂經(jīng)濟(jì),又不太懂技術(shù)(包括我在內(nèi)),這樣就很難有效地控制工程造價(jià)。為此,要盡快改變這種現(xiàn)狀,以提高效益為目的,要通過(guò)技術(shù)比較、經(jīng)濟(jì)分析和效果評(píng)價(jià),正確處理技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理兩者之間的對(duì)立統(tǒng)一關(guān)系,力求在技術(shù)先進(jìn)條件下的經(jīng)濟(jì)合理,在經(jīng)濟(jì)合理基礎(chǔ)上的技術(shù)先進(jìn),把控制工程造價(jià)觀念滲透到各項(xiàng)設(shè)計(jì)和施工措施中去。
新開工建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo),通過(guò)招投標(biāo)一是引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,二是降低工程成本。慎重選擇施工單位,因?yàn)槭┕り?duì)伍的優(yōu)劣關(guān)系到建設(shè)單位控制工程質(zhì)量、降低工程造價(jià)的成敗。我們選擇施工隊(duì)伍主要考察施工企業(yè)的建設(shè)業(yè)績(jī)、資信情況和技術(shù)裝備等。資金不足的企業(yè)可能將工程款進(jìn)行設(shè)備的投入;負(fù)債經(jīng)營(yíng)的企業(yè)可能將工程款充抵企業(yè)債務(wù)。這些都將造成工程款難以到位,制約工程進(jìn)展,影響投資效益。再者是要求施工企業(yè)具有足夠的技術(shù)實(shí)力。它不僅使施工企業(yè)自身的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)高效、優(yōu)質(zhì)、低耗,也使施工企業(yè)能有實(shí)力在工程造價(jià)上給建設(shè)單位合理的優(yōu)惠。
控制工程造價(jià)的最后一道關(guān),是竣工結(jié)算。工程造價(jià)的合理確定是工程造價(jià)管理的重要環(huán)節(jié),在確定工程造價(jià)時(shí),按照甲乙雙方在施工合同中的約定,根據(jù)竣工圖結(jié)合隱蔽簽證、現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核計(jì)算,審查是否按圖紙及合同規(guī)定全部完成工作,是否有丟、拉項(xiàng)工程。認(rèn)真核實(shí)每一項(xiàng)工程變更是否真正實(shí)施,該增的增,該減的減,實(shí)事求是。為了合理確定工程造價(jià),計(jì)價(jià)必須準(zhǔn)確。預(yù)算人員不但要熟練掌握工程量的計(jì)算規(guī)則,定額子目的組成內(nèi)容和套用規(guī)定、工程造價(jià)計(jì)算程序,還要掌握三者的編制原理、內(nèi)在聯(lián)系,確保工程造價(jià)計(jì)算的準(zhǔn)確性。此外,預(yù)算人員應(yīng)該堅(jiān)持到現(xiàn)場(chǎng)了解情況,掌握工程動(dòng)態(tài),對(duì)特殊材料進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),掌握價(jià)格動(dòng)態(tài);提高工程計(jì)價(jià)的準(zhǔn)確性。在結(jié)算時(shí),要求我們要有耐心、細(xì)致的工作方法,認(rèn)真核算工程量,不要怕麻煩,多下現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。同時(shí),為了保證工作少出紕漏,應(yīng)實(shí)行工程結(jié)算復(fù)審制度和工程尾款會(huì)簽制度,以確保結(jié)算質(zhì)量。
以上是我從事工程造價(jià)工作這幾年來(lái)的工作體會(huì),我自身還有很多的欠缺,今后我在這些方面還要加強(qiáng)學(xué)習(xí),在實(shí)踐中不斷磨練自己,不斷提高自己在工程造價(jià)方面的能力,盡自己的努力為公司盡一份自己的力量!
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十二
2017年工程審計(jì)部部門,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,各部門的積極配合下,審計(jì)部全體員工的努力工作下,緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神,本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,做到公平公正的審核,在此,對(duì)一年來(lái)的工作進(jìn)行總結(jié):
一、努力完成工作任務(wù),取得良好成績(jī)。
2017年,審計(jì)部門全體成員圍繞中心,注重實(shí)效,以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作,推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。
2017年,全省共開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)348個(gè),審計(jì)資產(chǎn)總額6.93億元,提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告190份,提出建議43條,促進(jìn)增收節(jié)支3051.40萬(wàn)元。其中送審概算23905.72萬(wàn)元,審減1006.77萬(wàn)元,審減率4.21%,送審預(yù)算18997.18萬(wàn)元審減605.65萬(wàn)元,審減率3.19%,送審結(jié)算25620.73萬(wàn)元,審減1711.62萬(wàn)元,審減率6.68%。省局(公司)對(duì)德州辦公綜合樓、日照物流配送庫(kù)和濰坊煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì),其中德州辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算22763.56萬(wàn)元,審減929.13萬(wàn)元,審減率4.08%。市局(公司)堅(jiān)持對(duì)工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì),并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì),對(duì)審計(jì)過(guò)程中存在的問(wèn)題提出建議和整改措施,做到早發(fā)現(xiàn)、早處理,有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問(wèn)題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi),取得了良好的投資效果,達(dá)到了對(duì)項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的,較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個(gè)制度”,保障過(guò)程跟蹤審計(jì)。
深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署,各級(jí)內(nèi)部審計(jì)不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督,將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合,建立兩個(gè)制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法〉。
2、完善“三項(xiàng)措施”,掌握工程審計(jì)進(jìn)度。
一是對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對(duì)受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺(tái)《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》,并明確指導(dǎo)方式和考評(píng)辦法,通過(guò)月度匯報(bào)和季度座談的形式,準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問(wèn)題,達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”,實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購(gòu)、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中,突出重點(diǎn),按照流程,嚴(yán)格審查,及時(shí)發(fā)現(xiàn),有效防范、避免,實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
(二)各地市區(qū)審計(jì)工作取得良好工作成績(jī)。
1、濰坊煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目。
通過(guò)15個(gè)月的跟蹤審計(jì),由省局直接委托跟蹤審計(jì)的濰坊煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù),該項(xiàng)目審減率為2.6%,投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi),取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程,審計(jì)出新招。
今年,地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上,根據(jù)市場(chǎng)的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程,策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度,工作流程,不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循,有法可依,更為跟蹤審計(jì)工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強(qiáng)監(jiān)督管理,“亮牌”措施施。
處在招標(biāo)過(guò)程中,對(duì)代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理,有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作,并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)表》,定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)打分,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議,最大限度地避免了招標(biāo)過(guò)程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。
4、跟蹤審計(jì)寫實(shí)記錄表,監(jiān)管落實(shí)處。
在跟蹤審計(jì)方面,要求工作人員每日填寫“跟蹤審計(jì)寫實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題,確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。
5、積極參與,注重細(xì)節(jié)。
濱州方面,積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核,注重細(xì)節(jié),建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制,動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況,強(qiáng)化對(duì)合同重大變更的備案管理,不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識(shí),也保證合同完全有效履行,防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問(wèn)題,2017年,工程審計(jì)處在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)全體干部職工的努力,雖然取得了一定的成績(jī),但還是存在一些差距和不足問(wèn)題,主要是:
三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索,審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變,沒(méi)有跟上現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化,需要通過(guò)創(chuàng)新的手段,推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。
五是調(diào)研工作不夠重視,不夠徹底,沒(méi)有全面的深入基層,了解基層,需要在調(diào)研工作方面下功夫。
四、立足工程審計(jì),共創(chuàng)公司美好明天。
回顧一年工作,我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì),全面做好本職工作,為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對(duì)審計(jì)人員的培訓(xùn)力度,全面提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。
工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過(guò)程復(fù)雜,既涉及財(cái)務(wù)管理,又涉及工程建設(shè)管理,審計(jì)內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度,抓好基建工程業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識(shí)面,為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
(二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系,不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項(xiàng)目審計(jì),尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展,同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì),使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù),下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范,制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法,科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn),準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度,為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo),使之各司其職,工作到位不越位,相互配合,協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用,一要由注重造價(jià)審計(jì)向造價(jià)、質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變,審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手,采取深入工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘檢查,重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問(wèn)題,對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的,會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變,從管理審計(jì)入手,通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析,揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問(wèn)題。
(四)繼續(xù)開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì),提高投資效益。
進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度,對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目,認(rèn)真組織開展工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對(duì)全省重點(diǎn)項(xiàng)目開展跟蹤審計(jì),通過(guò)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到竣工結(jié)算為止的投資活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì),嚴(yán)控工程設(shè)計(jì),工程招標(biāo),工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié),以規(guī)范投資行為,提高資金效益。
(五)進(jìn)一步完善工程審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量,我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施,并在嚴(yán)格審計(jì)程序,明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上,執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時(shí),還要進(jìn)一步完善對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制,對(duì)一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制,以有效保證了工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量。
(六)加強(qiáng)對(duì)各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。
由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同,我們?cè)谡归_審計(jì)工作時(shí),不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事,而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況,進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析,深入的調(diào)研,實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開展。
1、深入各地市調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和察看,
到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量,審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中,一般是先通過(guò)建設(shè)或施工單位提供的工程決算書,工程量計(jì)算表,竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行初步審查,分析重點(diǎn)和疑點(diǎn),工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性,因此在工程審計(jì)時(shí),要選擇適用的國(guó)家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件,抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確,在進(jìn)行實(shí)地測(cè)量,核對(duì)工程量。
2、跟蹤工程進(jìn)度,進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制,投資控制。
在項(xiàng)目審計(jì)過(guò)程中,每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表,每季度上報(bào)一次季報(bào),報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問(wèn)題等。每月兩小報(bào),每三個(gè)月一大報(bào),這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查,對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。
3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段。
通過(guò)充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件,計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段,提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān),關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件,選擇適用的單位估價(jià)表,材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作,達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
以上是工程項(xiàng)目審計(jì)部門2014年的工作總結(jié),還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議,并借此機(jī)會(huì),向一貫關(guān)心、支持和幫助審計(jì)工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠(chéng)摯的謝意。
工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十三
我,12月認(rèn)定為助理工程師,先后工作于河北省第二工程建設(shè)有限公司、唐山現(xiàn)代建筑工程有限公司,xx年9月在唐山現(xiàn)代建筑安裝工程有限公司技術(shù)質(zhì)量科任科長(zhǎng)。在此期間,我努力鉆研專業(yè)技術(shù)知識(shí),在技術(shù)管理過(guò)程中努力推行“新工藝、新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備”,對(duì)科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步傾注了滿腔熱情。任助理工程師專業(yè)技術(shù)職務(wù)以后,先后在豐南市國(guó)稅局群體住宅小區(qū)工程和唐山一中第二教學(xué)樓工程中擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人,這兩個(gè)工程竣工以后均被評(píng)為唐山市優(yōu)質(zhì)工程,而且唐山一中第二教學(xué)樓工程在評(píng)為市優(yōu)工程的基礎(chǔ)上又被評(píng)為xx年度河北省優(yōu)質(zhì)工程。在施工一線鍛煉的幾年中,通過(guò)理論聯(lián)系實(shí)際,在大學(xué)期間所學(xué)的專業(yè)理論知識(shí)迅速轉(zhuǎn)化為了業(yè)務(wù)能力。作為公司的技術(shù)和質(zhì)量管理部門,在公司經(jīng)理和公司總工程師的直接領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)技術(shù)管理一絲不茍,對(duì)工程質(zhì)量從嚴(yán)控制。經(jīng)過(guò)數(shù)年的努力,公司已建立了嚴(yán)格的管理體系,并且獲得了國(guó)際承認(rèn)的建筑施工企業(yè)的三大認(rèn)證:質(zhì)量管理體系(iso9001)認(rèn)證、職業(yè)安全健康管理體系(oshms)認(rèn)證、環(huán)境管理體系(iso14001)認(rèn)證,是河北省第一家獲得三個(gè)認(rèn)證證書的建筑施工企業(yè)。五年來(lái),在為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的聰明才智的過(guò)程中,也使個(gè)人的專業(yè)技術(shù)能力得到了充實(shí)和提高。總之,五年來(lái)自己做了一些有益的工作,但也存在著很多有待提高的問(wèn)題。
現(xiàn)對(duì)幾年來(lái)的專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)如下:
一、積極推廣使用“四新”技術(shù),營(yíng)造建筑精品
1912月,我在唐山一中第二教學(xué)樓工程項(xiàng)目部任技術(shù)負(fù)責(zé)人。工程質(zhì)量是建筑施工企業(yè)的生命,而要想獲得好的工程質(zhì)量,就要求技術(shù)管理人員要具有創(chuàng)優(yōu)良工程的先進(jìn)意識(shí),作為該工程的技術(shù)負(fù)責(zé)人,由我牽頭,首先著手建立、健全項(xiàng)目部的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理制度。按照項(xiàng)目工程施工方法,以我為首,將工程質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)專業(yè)技術(shù)崗位,在按照技術(shù)崗位的要求組織施工。先后建立了技術(shù)復(fù)核制度、工程質(zhì)量檢查制度、隱蔽驗(yàn)收制度以及質(zhì)量通病控制措施和半成品保護(hù)措施等一系列有益于保證工程質(zhì)量的管理制度。根據(jù)本工程大開間及混凝土澆筑量大的特點(diǎn),模板支撐選用工具式快拆體系,配合使用覆塑竹膠合大模板,保證竹模板間隙不大于1mm;接縫高低差不大于1mm,表面平整度不大于2mm,頂棚可取消抹灰工序,既可以節(jié)省水泥用量,又可以徹底根除頂棚抹灰空裂的質(zhì)量隱患,取得了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的雙豐收。內(nèi)外墻瓷磚表面平整、潔凈、色澤協(xié)調(diào)一致,接縫填嵌密實(shí)、平直、寬窄一致,顏色一致;屋面防水層細(xì)部均經(jīng)過(guò)精心處理,做法一致、美觀;門窗表面潔凈,無(wú)劃痕、碰傷,涂膠表面光滑、平整、厚度均勻,無(wú)氣孔;樓梯踏步相鄰兩步寬度和高度差不超過(guò)10mm,齒角整齊,防滑條順直。施工過(guò)程中嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工圖和國(guó)家規(guī)范、規(guī)程和通用圖集的要求施工,并按照創(chuàng)精品工程細(xì)部做法要求精心完成每一個(gè)分項(xiàng)工程,實(shí)現(xiàn)了“創(chuàng)高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)工程”的質(zhì)量目標(biāo)。通過(guò)對(duì)該工程技術(shù)工作的直接參與和控制,使該工程的質(zhì)量、進(jìn)度和效益都收到了較好的效果。唐山一中第二教學(xué)樓工程榮獲xx年度最佳優(yōu)質(zhì)工程(金牌獎(jiǎng))及xx年度河北省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。
二、努力鉆研專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù),做好本職工作
自從到唐山現(xiàn)代建筑安裝工程有限公司工作以來(lái),各項(xiàng)工作干得更是出色。調(diào)任技術(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng)之后,恰逢公司建立iso9001質(zhì)量管理體系,由于時(shí)間緊、任務(wù)重,該同志自愿放棄個(gè)人休息時(shí)間,一心鋪于質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件以及作業(yè)指導(dǎo)書的編寫和修改工作中,加班加點(diǎn),毫無(wú)怨言,充分體現(xiàn)了一個(gè)青年專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)有的先鋒模范作用。在總結(jié)我公司建立質(zhì)量管理體系的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),我形成了《淺析建筑質(zhì)量管理體系》一文,并獲得河北省建設(shè)系統(tǒng)科技技術(shù)論文一等獎(jiǎng)。
在日常工作中,該同志憑借扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和理論基礎(chǔ),工作中如魚得水,從施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量檢查驗(yàn)收到施工技術(shù)資料的核查和管理,各項(xiàng)工作樣樣精通。在工作中形成的技術(shù)性文件和各種申報(bào)資料做得結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、術(shù)語(yǔ)規(guī)范、見(jiàn)解獨(dú)特、論斷精僻,送到市里交流的技術(shù)性文件多次受到唐山市建設(shè)局、唐山市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的表?yè)P(yáng),為企業(yè)贏得了榮譽(yù)。
隨著公司管理體制改革的逐步深入,公司領(lǐng)導(dǎo)決定啟動(dòng)oshms職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證和iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。在上述兩個(gè)管理體系建立的過(guò)程中,該同志又一如既往地投入到體系文件編寫、初始狀態(tài)評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)和環(huán)境因素辨識(shí)、管理方案的制定等工作當(dāng)中,為企業(yè)順利通過(guò)注冊(cè)認(rèn)證作出了突出貢獻(xiàn)。在參與建立企業(yè)質(zhì)量管理體系、職業(yè)安全健康管理體系和環(huán)境管理體系的過(guò)程中,我個(gè)人也學(xué)到了國(guó)際通用的許多管理方面的知識(shí),同時(shí)作為三個(gè)體系的內(nèi)審員也時(shí)刻為三個(gè)管理體系的持續(xù)改進(jìn)做出艱苦的努力。
三、推行無(wú)紙化辦公,用高科技手段提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益
該同志在潛心鉆研專業(yè)技術(shù)知識(shí)的同時(shí),還努力探索和研究電腦的軟、硬件知識(shí),把微軟office系列辦公軟件和autocad系列軟件成功應(yīng)用于日常施工管理之中,在不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)踐中,努力推進(jìn)工程管理資料的無(wú)紙化管理,應(yīng)用word完成處理工作,打印各種記錄表格以及文材料;應(yīng)用excel完成工程信息的存儲(chǔ)和分析處理,為工程決策提供量化依據(jù);應(yīng)用powerpoint制作培訓(xùn)用的電子幻燈片,運(yùn)用現(xiàn)代化的多媒體形式,生動(dòng)、活潑地講解施工技術(shù)知識(shí)和施工構(gòu)造常識(shí),徹底改變了傳統(tǒng)教育培訓(xùn)的方式,使高科技、現(xiàn)代化的技術(shù)手段真正服務(wù)于生產(chǎn)和質(zhì)量管理。autocad計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)繪圖軟件在工作中的推廣應(yīng)用,使施工技術(shù)人員徹底甩掉了笨重的繪圖板和鉛筆手工作圖的重?fù)?dān),使工程繪圖變得異常輕松。
紙化管理奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為總結(jié)建筑業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公的經(jīng)驗(yàn),我寫成了《建筑企業(yè)辦公局域網(wǎng)—搭建實(shí)例》一文;為了適應(yīng)企業(yè)科技技術(shù)文獻(xiàn)檢索的需要又寫成了《用web瀏覽器查詢工程信息資源》一文,這兩篇論文上報(bào)到河北省建設(shè)廳參加河北省建設(shè)系統(tǒng)科技論文評(píng)審,均榮獲二等獎(jiǎng)。
四、適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的需要,不斷學(xué)習(xí)、不斷更新知識(shí)
現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展日新月異,知識(shí)更新十分迅速,如果不及時(shí)補(bǔ)充新知識(shí),不經(jīng)常進(jìn)行不間斷的學(xué)習(xí)和交流,就不能適應(yīng)企業(yè)技術(shù)管理工作的需要,就要被淘汰。為此,我利用一切機(jī)會(huì)參加各種培訓(xùn)班、技術(shù)交流活動(dòng)。在助理工程師任職期間,先后參加有關(guān)部門組織的各種專題培訓(xùn)十余次,獲得質(zhì)檢員、施工員、安全員、土建三級(jí)預(yù)算師、資料員等崗位資格證書;獲得iso9001質(zhì)量管理體系內(nèi)審員、iso14001環(huán)境管理體系內(nèi)審員、oshms職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審員資格證書;獲得河北省建設(shè)廳頒發(fā)的貳級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書。通過(guò)各種繼續(xù)再教育培訓(xùn)班,使我始終保持著旺盛的求知欲,同時(shí)也讓我本人的專業(yè)技術(shù)水平不斷地得到提高。
以上是我近五年來(lái)從事的主要技術(shù)工作的情況,通過(guò)從書本上學(xué)習(xí)、從實(shí)踐中學(xué)習(xí)、從他人那里學(xué)習(xí),再加之自己的分析和思考,確實(shí)有了較大的收獲和進(jìn)步。成績(jī)和不足是同時(shí)存在的,經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)也是相伴而行。我將繼續(xù)努力,克服不足,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),吸取教訓(xùn),把自己的工作做的更好。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/7675329.html】