報告是一種邏輯嚴密、有結(jié)構(gòu)的文體，通常包括目的、方法、結(jié)果和結(jié)論等要素。編寫報告時，我們應該確認和引用各種來源的信息，并進行適當?shù)淖⑨?、引證。如果你對報告寫作還有疑問，下面的范文可以幫助你更好地理解。
質(zhì)量管理體系自查報告篇一
從質(zhì)量管理體系運行十個月至今，各部門都能認真貫徹執(zhí)行標準，按照質(zhì)量手冊及程序文件的要求運行，公司質(zhì)量管理體系運行是有效的，覆蓋了標準的全部要求，資源基本上能滿足需要，職責明確，各部門的接口關(guān)系得到有效協(xié)調(diào)，通過內(nèi)部溝通和外部溝通，使顧客的要求得到滿足，有力地實現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
我們制定了“高效、優(yōu)質(zhì)、進取、誠信”的質(zhì)量方針，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)旺盛的生命力，以顧客關(guān)注為焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司制定了總的質(zhì)量目標，各部門圍繞總的質(zhì)量目標制定了相應的分目標，并定期進行考核評價。我們制定了以規(guī)范化、程序化、文件化管理為原則的質(zhì)量管理體系，組織編寫了質(zhì)量手冊、25個程序文件、44個作業(yè)文件，設計質(zhì)量記錄表格105種，受控外來文件67個，保證了文件的適宜性，并由管理者代表指導協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量管理工作，各部門職現(xiàn)明確，溝通有序。
2007年我們基本上實現(xiàn)了年初提出的質(zhì)量目標,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,以顧客為關(guān)注焦點的思想得到進一步明確。從去年12月份以來，沒有發(fā)生顧客嚴重投訴，也沒有出現(xiàn)違反法律、法規(guī)的情況。顧客滿意率為95.67%，今年1—10月全公司零部件一次交驗合格率99.9%，原因是：部分零件光潔度達不到圖紙要求、部分零件尺寸超差；產(chǎn)成品是一次交驗時清潔度不夠，交貨時間緊，部分產(chǎn)品涂裝未干就發(fā)貨。在保持apispec質(zhì)量管理體系有效運行方面，我們已于8月對公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門進行一次集中式內(nèi)部審核；同時制定嚴格的質(zhì)量獎懲細則，加強內(nèi)部溝通，理順接口關(guān)系，強化質(zhì)量監(jiān)督，有力地實現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。在理化試驗方面，加強理化設備的維護保養(yǎng)，按規(guī)定要求完成各類理化試驗工作（超聲波探傷試驗、磁粉探傷試驗、機械性能試驗、化學分析、），確保了鍛件、鋼材、鑄件、等質(zhì)量。
加強計量管理，我們制定了相應的規(guī)章制度，根據(jù)生產(chǎn)需要添置部分計量器具，有計劃地有步驟地對全廠計量器具實行周期檢定；同時，請如東縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局人員來公司對計量器具周檢、修理；游標卡尺、深度尺、齒厚卡尺、萬能角尺等送檢，確保了量值傳遞的準確性。
在產(chǎn)品開發(fā)設計和產(chǎn)品質(zhì)量改進方面，我們制定了完整的、科學的工作程序，嚴格執(zhí)行有關(guān)標準；在產(chǎn)品開發(fā)設計各階段按照程序文件的要求進行評審，并有相應記錄，并對出具技術(shù)文件的準確率進行統(tǒng)計總結(jié)。
在生產(chǎn)技術(shù)準備和制造方面，加強設備、工裝、檢測器具的管理，對設備做到日保、月保、定期保養(yǎng)相結(jié)合，對工裝、檢測器具實行周期檢定，確?，F(xiàn)場使用完好、穩(wěn)定、可靠。
制定完整的工藝紀律和制度，同時制訂了工藝紀律考核辦法，并對工藝考核執(zhí)行情況統(tǒng)計匯總。
在質(zhì)量控制點方面，我們將特殊過程（如：熱處理、焊接）和關(guān)鍵工序（如：鏜削、滾齒、磨削）的加工作為重點控制目標或?qū)ο?，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，一年來沒有發(fā)生顧客嚴重投訴。
工位器具齊全，倉庫管理制度健全，貨物擺放整齊有序，帳、卡、物相符。加強采購物資的管理，對供方定期進行選擇、評價，嚴格按檢驗規(guī)程檢驗。設立用戶服務管理機構(gòu)，配備專、兼職售后服務人員，對來往電話、傳真、信函及時處理。
采取各種形式、方式強化質(zhì)量教育，員工質(zhì)量意識較強。
a、公司質(zhì)量管理體系運行十個月以來，各部門、各車間均能按apispecq1標準執(zhí)行，實踐證明按apispecq1標準編寫的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》基本符合標準要求。為了適應新的發(fā)展形勢，加強干部隊伍建設，實現(xiàn)班干部隊伍的年輕化、知識化、革命化，適應高效、快節(jié)、靈活公司運行機制的需要，十二月底將對公司的組織機構(gòu)和人事作部分調(diào)整。
b、公司的質(zhì)量方針、目標已基本被全體員工所理解并貫徹執(zhí)行，產(chǎn)品的實物質(zhì)量有所提高，各項質(zhì)量活動能按文件化的程序要求展開，糾正、預防措施的驗證有效。
c、公司的組織機構(gòu)和資源基本上是適應的。目前公司生產(chǎn)任務飽滿，人力資源及設備還需進一步補充：請辦公室著手引進設計人員1名，電焊工、理化員進行取證的培訓學習，引進車、鏜、銑等操作人員。請供應部著手采購53k銑床1臺。由于組裝車間比較擁擠，目前新建的廠房已馬上竣工。公司的質(zhì)量方針是適宜的，質(zhì)量目標也已得到基本實現(xiàn)，并進一步完善。
d、目前質(zhì)量管理體系中存在的不合格項，主要原因是文件的學習理解不夠深入，執(zhí)行力度部分不夠，所以對員工還要進一步加強質(zhì)量體系文件的深化教育，同時加強考核力度。
綜上所述，我公司質(zhì)量管理體系基本符合apispecq1標準的要求，公司的質(zhì)量管理體系運行正常有序有效，公司的組織機構(gòu)和資源基本上是適應的，若本次評審形成的各項糾正、預防措施等到實施，則我們的質(zhì)量管理體系將更趨完善。只要我們堅持做下去，有合理的組織機構(gòu)、完善的質(zhì)量體系、優(yōu)化配置人力資源，我們就能得到持續(xù)發(fā)展。
匯報人：管理者代表：繆梅。
質(zhì)量管理體系自查報告篇二
（一）
自20**年3月份本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系推行以來，本公司按照環(huán)境和職業(yè)健康安全貫標管理體系運行，不斷滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，改善員工的健康安全，注重綠色環(huán)保，確保產(chǎn)品符合要求，減少安全、環(huán)境風險帶來的損失，樹立良好的企業(yè)形象。下面就簡要總結(jié)一下近半年來貫標的情況：
一、本公司認證的目的及作用
環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是目前世界范圍內(nèi)應用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權(quán)威性、指導性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。二體系標準分別立足于環(huán)境管理和安全管理這兩個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用pdca過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認證的最根本目標。iso14001標準、ohsas18001標準首先要解決的是市場準入問題。也就是說，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。iso14001標準、ohsas18001標準的普遍適用性就是為此服務的。所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。
二、體系覆蓋范圍：
（一）管理體系涉及部門：本公司所屬的安全環(huán)保部、市場部、綜合辦、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、動力設備部、財務部等七個部門。
（二）建立體系類型：
建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成環(huán)境和職業(yè)健康安全管理整合體系；
三、體系策劃方案：
為實現(xiàn)本公司確立的總方針、總目標，本公司建立了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并對體系內(nèi)各部門所分解的指標完成情況進行控制，做好各方面的接口，從而使責任明確。
本公司的管理體系的關(guān)注點是各部門根據(jù)本公司的方針、總目標制定本組織的目標責任制和指標，在本公司貫標辦的指導和監(jiān)督下，各部門對本系統(tǒng)的生產(chǎn)活動進行管理和控制，確保體系的有效運行，實現(xiàn)本組織內(nèi)的指標，以達到確保本公司總方針、目標的實現(xiàn)，相互關(guān)聯(lián)的各職能層次的體系之間，建立了信息交流，暢通的溝通渠道，達到了資源共享。
四、主要工作：
（一）領(lǐng)導重視、果斷決策，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理貫標認證順利啟動
根據(jù)本公司確定的在2010年開展iso14001環(huán)境管理體系和gb/t28001職業(yè)健康安全管理體系的貫標認證工作的年度目標，經(jīng)研究決定將環(huán)境和職業(yè)健康安全二個管理體系整合成一個體系，實現(xiàn)二標一次審核，同時取得二個管理體系認證證書的決定。貫標認證是一項“系統(tǒng)工程”，沒領(lǐng)導的高度重視和直接參與，貫標工作就無法順利開展，體系就不能有效保持并持續(xù)改進。為此本公司副公司長任管理者代表，最高管理層帶頭參加貫標培訓，認真學習二個標準，理解并掌握標準的內(nèi)容和要求，認真思考如何按照標準建立“自己的”管理體系，并保正其有效地運行和持續(xù)改進。在他們的帶動和影響下，全體員工興起了貫標學習高潮。同時，在整個貫標過程中，本公司領(lǐng)導從人力、物力、財力上給予了大力的支持。他們不僅是貫標的組織者、領(lǐng)導者，更是積極行動者。他們反復進行動員，強調(diào)貫標的重要性、必要性；草擬和確定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；深入現(xiàn)場布置檢查工作，為貫標實施排憂解難。
（二）準備充分，基礎(chǔ)扎實，為順利取證打下堅實基礎(chǔ)
貫標以來，我們主要做了以下五個方面的工作，取得了明顯的成效。
1、思想發(fā)動。2010年8月，本公司召開貫標工作動員大會。公司領(lǐng)導詳細介紹了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容，深刻闡明引入環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的必要性，系統(tǒng)論述了推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的作用，客觀分析了本公司做好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證工作的有利條件，并對如何搞好貫標工作提出了具體要求，之后本公司各部門又相繼對部門職工進行貫標工作的思想再發(fā)動。經(jīng)過多層次、多階段、有重點的思想發(fā)動工作，全體職工由過去對貫標工作不熟悉到比較熟悉，由過去對貫標工作的不自覺到比較自覺，由過去沒有納入貫標的部門對貫標工作不會操作到基本會操作。
2、普及培訓。在這方面本公司做了大量的工作，進行了中層干部和業(yè)務骨干貫標工作培訓和內(nèi)審員培訓，使全體中層干部了解了本公司所有管理體系的文件要求，從而有效地組織部門貫標工作的順利進行；使全體內(nèi)審員了解了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的審核內(nèi)容和步驟，從而有效實施了貫標工作的內(nèi)部審核工作。
3、文件編制。本公司生產(chǎn)技術(shù)部組織文件編寫，廣泛聽取和收集各崗位人員對本公司以往各項管理制度的看法和意見，再此基礎(chǔ)上實施本公司管理體系文件的撰寫工作。在文件編制中，我們根據(jù)本公司下發(fā)的程序文件編寫導則和本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫計劃。經(jīng)過二個月的努力終于完成了管理手冊、程序文件的編寫工作。此后本公司又請咨詢老師對所有文件進行逐條逐句的審核和修改，直至最后定稿。
4、體系試運行。3月10日本公司最高管理者下達體系運行發(fā)布令之后，本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本公司正式試運行。為了保證試運行的效果，本公司對各部門進行了系統(tǒng)的宣貫培訓，重點講解了二個標準和本公司程序文件，通過宣貫培訓使廣大基層操作人員對標準和程序文件有了更深層次的理解和認識，廣大職工以高度的責任感和緊迫感全面落實貫標文件的各項要求，從而使管理體系試運行工作有條不紊地進行。
5、內(nèi)部審核。在本公司管理體系試運行后，本公司組成了內(nèi)審小組，于20**年7月底對各部門的貫標工作進行了嚴格的內(nèi)部審核。從審核情況看，大部分部門體系運行情況正常，運行效果明顯，但也有個別部門有關(guān)領(lǐng)導及崗位人員對貫標的認識還有不足，對標準的理解有差距，體系運行效果未達到規(guī)定要求。由于運行時間較短，很多同志對標準和程序文件的學習不夠、理解不深刻，審核共計開出了3不符合項。針對內(nèi)審中反映出的問題，公司長和各副公司長分別召開會議，反復強調(diào)執(zhí)行本公司管理體系文件的嚴肅性和強制性，要求各部門針對內(nèi)審中發(fā)生的不合格項制訂出具體的糾正措施并規(guī)定了糾正時限。經(jīng)過加工補課，第一次內(nèi)審中暴露出的問題全部得到糾正。在第二次內(nèi)審過程中，情況有了明顯的改觀，不僅杜絕了嚴重不合格項的產(chǎn)生，同時一般不合格項也大為減少。
（三）重點關(guān)注環(huán)境因素/危險源的識別及對重要環(huán)境因素和重大風險因素的評價和控制
1、充分識別環(huán)境因素/危險源
本公司的產(chǎn)品品種多，生產(chǎn)流程、工藝復雜，所以涉及到的環(huán)境因素、危險源較多，環(huán)境因素、危險源的識別的充分與否，對環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的運行與控制能否發(fā)揮有效的功能起著非常重要的作用，確保兩者的識別的充分性是重點，也是難點。
為做好此項工作，我們從以下幾方面給予了高度關(guān)注：
（1）環(huán)境因素的識別：
a、環(huán)境因素的三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）
b、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）
c、七種類型（向大氣的排放、向水體的排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用及其他環(huán)境問題和社區(qū)性問題），此方面是我們工作重點。
本公司的生產(chǎn)活動中資源和能源用量很大，還有粉塵、廢水、廢氣、噪聲、廢棄物產(chǎn)生。所以必須加以控制，提高環(huán)境保護的功效。
d、環(huán)境因素的.性質(zhì)分析：有害、有益
e、應引起特別注意的環(huán)境因素的因果關(guān)系的考慮：包括直接結(jié)果和間接結(jié)果
（2）危險源的辨識
危險源辨識的結(jié)果關(guān)系到安全管理體系方針、目標的確定，法律、法規(guī)及其他要求的符合性及體系運行的有效性。因此，保證危險源辨識的充分性，我們是從以下幾方面著手的：
b、把事故、違規(guī)違法、安全檢查等作為鑒定辨識充分性的尺寸，這次危險源辨識的結(jié)果，包括了本公司和其它部門近年來發(fā)生事故的有關(guān)信息。
c、本公司將有實踐經(jīng)驗、懂安全技術(shù)的安全管理人員組成小組采用調(diào)查表法和活動分析法組織員工進行危險源辨識，并將辨識結(jié)果發(fā)放全體員工手中，予以補充、協(xié)調(diào)和完善。本公司的危險源在生產(chǎn)中大量存在的，通過全面識別，除火災、爆炸等明顯的危險源外，高溫、機械傷害、觸電、噪聲、粉塵等危險源在這次辯識過程中也給予了充分識別。
2、重要環(huán)境因素、重大風險的評價與確定
重要環(huán)境因素和重大風險是目標指標制定的依據(jù)，也是控制的重要對象。確定是否為重要環(huán)境因素時我們從法律法規(guī)的要求、環(huán)境影響的范圍和嚴重程度及發(fā)生的頻次和持續(xù)的時間，對環(huán)境破壞的可恢復性、改變環(huán)境影響的技術(shù)難度和所需費用、相關(guān)方的關(guān)注程度等方面加以考慮，采用的是非判斷法、打分法。重大風險評價包含兩個方面：一是評價風險程度，二是評價風險是否在可承受范圍。評價風險程度是基礎(chǔ)工作，其對象是在某一具體作業(yè)活動中，由于種種原因可能發(fā)生的危害事件所涉及到的具體風險，我們采用的方法為lec法。評價風險的可承受過程是獨立的任務，依據(jù)主要有兩個：一是法律義務即法律法規(guī)的要求，二是企業(yè)的職業(yè)健康安全方針。
3、建立了環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標及實施管理方案
針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標、指標并分解到各部門，針對環(huán)境目標制定環(huán)境實施方案，并落實實施措施，責任到部門，組織并要求相關(guān)人員認真學習，嚴格按照時間表執(zhí)行，實施效果明顯。
針對重大危險源制定了風險控制措施計劃，通過評審計劃的充分性，編制及實施了管理方案。
目標的實施情況詳見附件一，管理方案的實施情況詳見附件二。
（四）部門配合，全員參與，確保了貫標工作順利開展
在貫標工作的實踐中，我們充分認識到，職工的全員參與是做好貫標工作的基礎(chǔ)，決定著今后體系運作的成效。在啟動貫標認證工作之初，本公司領(lǐng)導就決定貫標認證培訓全員化、文件編寫部門化，程序指導業(yè)務對口化、貫標責任指導部門化、體系推進專業(yè)化，這樣就把本公司全體員工，各部門、機關(guān)各業(yè)務部門，體系推進部門通過“五化”牢牢的綁在了一起，使各職能部門都能在認真履行好主管程序職責，做好本職工作的同時，還能以大局為重，做好相關(guān)程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。
五、取得成果
1、持續(xù)滿足國家法律、法規(guī)和其他要求，降低經(jīng)營成本及各類責任風險；
7、加大了治理事故隱患力度，本質(zhì)安全得到進一步提高
（1）源頭控制能力增強，重大危險源的安全管理逐步規(guī)范。
貫標以來，本公司加大了對重大危險源的管理，組織了對重大危險源的辨識、評估，共辨識本公司級重大風險23個，重要環(huán)境因素6個，已建立檔案進行動態(tài)監(jiān)控。
（2）加大安全檢查力度，及時整改事故隱患。各級領(lǐng)導親自組織并帶隊檢查安全已形成制度，班子成員都曾多次到現(xiàn)場檢查環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。今年領(lǐng)導班子集體研究決定撥出專項經(jīng)費，進行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理專項和綜合檢查。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理檢查時，主要是查領(lǐng)導責任制、查思想認識、查制度建設、查組織機構(gòu)、查培訓教育、查設備設施、查事故隱患、查違章違紀，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，各部門都立即組織了整改。
（3）完善應急預案，處置突發(fā)事件的能力有所增強。各部門分類編寫完善了應急預案，強化了應急演練和宣傳教育，進一步提高了應對、處置各類突發(fā)事件的能力。
六、存在的問題
（一）各級領(lǐng)導和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認識尚有差距
有些部門領(lǐng)導和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認為沒有必要，導致對環(huán)境管理要求不嚴，職業(yè)健康安全管理還停留在體系運行前的水平。沒有認識到貫徹環(huán)境管理體系標準可以有助于企業(yè)環(huán)境保護意識和管理水平的提高，有助于實行清潔生產(chǎn)、實行污染預防，有助于企業(yè)節(jié)能降耗，降低成本，可以提高企業(yè)的市場競爭能力，取得走向國際貿(mào)易市場的綠色通行證；沒有認識到貫徹職業(yè)健康安全管理體系能更好地體現(xiàn)以人為本的企業(yè)宗旨，真正實現(xiàn)安全生產(chǎn)，預防為主的管理思想；沒有認識到對環(huán)境因素、危害因素和過程的管理是降低企業(yè)經(jīng)營風險、安全風險、環(huán)境風險的有力手段。
（二）對標準、體系文件的學習不夠，理解不深，導致體系運行出現(xiàn)偏差
部分人員對標準要求和體系文件沒有很好地組織學習，特別是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系剛剛建立起來時，大部分人員對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件不了解，只是體系文件編寫人員對標準和體系文件較為了解；并且有些部門和人員對貫標工作長期不入門，認識不到位；個別領(lǐng)導學習不夠，對標準和體系文件學習不夠，理解不深，認為貫標只是個別人的事情；導致體系運行出現(xiàn)偏差，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、對環(huán)境因素、危險源辨識評價不全面、細致，沒有完全掌握辨識的方法，沒有弄清楚危險源的定義，對危險源和環(huán)境因素描述不準確，針對重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的編制要求，沒有制定出具體的技術(shù)措施，方案缺乏針對性和可操作性。
2、法律法規(guī)的獲取、識別和學習亟待加強。在iso14001和ohsas18001標準中，都將法律法規(guī)的獲取、適用性評價、學習和更新等專門列為17要素之一，足以顯示其重要性。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，大部分部門對法律法規(guī)及其他要求的收集、評價及學習工作存在明顯不足。
3、能力、意識和培訓方面急需改善。各部門對員工培訓普遍重視不夠，對各部門人員能力評價標準和方法沒有真正掌握，操作技術(shù)、安全技能、法律法規(guī)等學習培訓有的沒有做、有的做了也沒記錄，與程序文件要求有較大差距。
4、安全環(huán)境糾正、預防措施實施不符合標準及程序文件要求。部分崗位人員對糾正和糾正措施還沒有真正理解，對不合格原因的分析不是十分準確，對糾正、預防措施的信息來源沒有真正弄懂，對標準在糾正、預防措施實施前及實施后都要進行評審的要求，沒有認真執(zhí)行。
5、環(huán)境、安全運行控制存在一定差距。由于安全、環(huán)境是初次貫標，大部分崗位人員對標準和程序文件的理解不深不透，對識別出的危險源和環(huán)境因素缺少控制策劃，控制措施制定的不全面，沒有結(jié)合項目實際制定可操作性強的制度措施，造成運行無準則、出現(xiàn)運行偏差。
6、記錄控制仍顯不足。部分崗位人員對保持記錄的重要性認識不夠，對自己履行職責、開展業(yè)務活動以及相關(guān)體系要素運行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標準、程序要求有一定差距。
7、危險源和環(huán)境因素識別、評價需進一步加強。部分崗位人員對過程方法還沒有完全掌握，不能隨生產(chǎn)階段、工藝流程、施工環(huán)境等的變化及時進行識別、更新、評價，沒有理解標準精髓進行動態(tài)管理。
8、過程策劃不充分。部分崗位人員未掌握pdca運行模式，任何工作（過程）都是從策劃開始的，對過程輸入、輸出理解不透，造成輸入不全面，輸出可操作性不強、指導意義不大。
9、安全、環(huán)境過程監(jiān)視測量方面存在不足。對pdca循環(huán)中c（檢查）階段做的很不夠，要么未檢查要么檢查記錄欠缺，造成a（處置）階段輸入不充分，不能對策劃的結(jié)果進行驗證，無法根據(jù)驗證情況對策劃過程進行改進，造成pdca不能真正循環(huán)起來。
八、下一步的打算：
針對兩次內(nèi)審所暴露出的問題，要求各部門必須按本公司要求限期整改。下一步為把環(huán)境和職業(yè)健康安全管理化體系運行工作落到實處，具體要求如下。
（一）各級領(lǐng)導要積極參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作
在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施過程中，各級領(lǐng)導的重視和齊抓共管是體系建立的前提，是推動體系前進的動力。在體系實施過程中碰到諸如環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理職責的調(diào)整和劃分、規(guī)范化的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理帶來原有工作程序改變、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系責任制考核的落實等問題時，本公司領(lǐng)導要及時主持召開環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作領(lǐng)導小組會議，協(xié)調(diào)解決問題。各部門領(lǐng)導應以身作則，認真履行本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責，積極配合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理部門完成各項環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作；基層各級領(lǐng)導要發(fā)動本部門員工嚴格執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理制度，積極參加培訓，參加危害識別和作業(yè)安全分析等環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系活動，規(guī)范個人環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系行為，鼓勵先進，實現(xiàn)全員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，避免出現(xiàn)人為的執(zhí)行偏差。
（二）大力開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系宣傳和教育
環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是一種全新的管理模式，只有使全體員工具備正確的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系思想意識和觀念，并自覺按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理標準來規(guī)范自己的行為，在全本公司逐漸形成一種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文化，在這種文化氛圍中體系才能夠很好的運行。
（三）進一步強化基層員工的技能培訓和行為訓練
實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的最終目的是控制風險，避免事故的發(fā)生。為了確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，必須使全體員工都了解風險、識別風險，對風險進行評估，從而達到控制風險的目的。特別是基層部門員工，他們是直接操作者，這就需要不斷強化對員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系技能培訓和行為訓練。
（四）繼續(xù)抓好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責的落實，嚴格檢查考核
我們在體系運行的前一階段，忽略了對體系的檢查考核，員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責沒有得到很好的落實，執(zhí)行體系文件時產(chǎn)生偏差，導致文件和實際工作脫節(jié)，出現(xiàn)了“兩張皮”的現(xiàn)象，重新走回了老路。因此，確保體系有效運行的關(guān)鍵在于建立強有力的考核機制，按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責的履行情況，嚴格做到獎懲兌現(xiàn)，確保本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標的實現(xiàn)。
本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系主要考核內(nèi)容將包括部門年度環(huán)境和職業(yè)健康安全任務完成與目標的實現(xiàn)情況，部門和管理人員環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系兌現(xiàn)情況，部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責的履行情況，基層部門年度環(huán)境和職業(yè)健康安全管理任務完成與目標的實現(xiàn)情況，對未能履行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責或因管理失誤造成事故者的處理情況，員工遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況等。本公司將成立專門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系檢查考核小組，不定期對各部門、部門、個人的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責落實情況進行檢查，實行考核項目標準化、指標定量化、檢查記錄表格化，檢查者與被檢查者簽字確認，并以此為依據(jù)，確定部門、部門、個人的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理業(yè)績表現(xiàn)，對照年度環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標進行考核，考核結(jié)果與經(jīng)濟責任制掛鉤。只有通過這些經(jīng)常性的考核，才能及時掌握完成情況，把握工作方向，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。
（五）進一步強化作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境和職業(yè)健康安全管理
當前本公司幾乎所有的生產(chǎn)、維修活動都存在這樣那樣的風險因素，強化作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，將極大地推進環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全面運行。作業(yè)現(xiàn)場管理各部門今后應突出以下幾點工作：
1.強化作業(yè)現(xiàn)場的風險管理。按照體系文件中《危害識別和風險評價程序》和《環(huán)境因素識別和評價程序》的要求，組織員工對所有作業(yè)活動進行危害識別風險評估，所有活動包括：日常生產(chǎn)運行中各種操作、開工、停工、檢維修作業(yè)；進行基建、變更、采取擬定的糾正措施等；識別活動中存在的危害、環(huán)境因素、涉及的法律法規(guī)，評估風險度、環(huán)境影響、法律法規(guī)符合程度；根據(jù)風險度大小采取適當?shù)娘L險控制措施，如現(xiàn)場控制、管理控制、人員控制等，最大限度地減少作業(yè)風險，保障作業(yè)活動的可靠運行。
2.突出抓好檢修過程中的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。檢修活動因涉及人員廣，危險點源多，交叉作業(yè)頻繁，一直是安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生管理的重點和難點，若管理不到位，極易發(fā)生重、特大事故，因此今后突出抓好檢維修過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理至關(guān)重要。在具體實施過程中，以危害識別風險評估為重點，落實環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，提出環(huán)境和職業(yè)健康安全管理保證措施，并制定有關(guān)應急預案，特別是對識別出的重大風險項目，要切實落實好控制改進措施，以防止重大人員傷亡、設備損害和污染等事故的發(fā)生，對直接作業(yè)環(huán)節(jié)嚴格按程序文件和運行控制文件中的有關(guān)規(guī)定進行作業(yè)。
3.加強對作業(yè)現(xiàn)場的檢查監(jiān)督。各層次環(huán)境和職業(yè)健康安全管理人員對現(xiàn)場作業(yè)進行環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查、通報，對不合格項及時采取相應糾正措施。
（七）繼續(xù)開展內(nèi)部審核達到體系持續(xù)改進的目的
在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系每運行一定時間，都要對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性、有效性、適用性進行審核，內(nèi)部審核做為審核的一種主要方式，可以自我診斷和評審本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，為管理評審提供依據(jù)，并且可進一步督促員工自覺履行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責，因而是進一步改善體系的強有力手段。
除內(nèi)部審核外，外部審核、管理評審、體系認證都是保證體系持續(xù)改進的有效手段，本公司應根據(jù)體系文件要求認真組織實施。
質(zhì)量管理體系自查報告篇三
1、文件控制：
依據(jù)公司文件控制要求的規(guī)定，我們總共對公司的質(zhì)量手冊、程序文件、各項目的技術(shù)文件、公司各項業(yè)務開展所涉及的技術(shù)標準、顧客提供的外來文件、公司通用性的技術(shù)文件等。建立這些文件的清單，可清楚的了解公司目前有那些在受控范圍內(nèi)的文件，在文件發(fā)放時，對發(fā)出的文件蓋受控章，文件接收部門在發(fā)放簽收表上簽字，可清楚的看到文件的去向和發(fā)出文件的數(shù)量。對文件變更實施嚴格控制，文件變更后可及時將作廢文件進行更換。目前對這一塊的運行良好有效。
2、職責、權(quán)限與溝通
根據(jù)公司的實際情況，明確組織內(nèi)各部門和崗位的設置，并明確各部門和崗位的職責和權(quán)限，要求各部門相互了解有關(guān)職責和權(quán)限。通過溝通，使各部門的職責和權(quán)限規(guī)定合理，使組織的質(zhì)量管理活動開展得更有效。
3、人力資源管理：
根據(jù)gb/t19001-20xx要求，我們編制了各級人員的《崗位職責說明書》，明確了各崗位的職責和任職要求，提出了公司20xx年的年度培訓計劃，20xx全年共要求培訓6項/次，現(xiàn)已完成6次，培訓計劃完成率100%，全部按計劃時間完成，通過對被培訓學員的考試，評價了培訓的有效性。公司在體系運行期間，對新進的員工嚴格按照《崗位說明書》的要求進行招聘和試用，保證到崗員工的滿足崗位要求。
4、庫房的產(chǎn)品防護
制訂了《庫房管理制度》，規(guī)定了庫房和各部門的交接和庫房的作帳方式。庫房的各類物資都有標識，所有物資建立的臺帳，每月對帳、物進行核對盤點，帳物保持一致。
5、基礎(chǔ)設備和環(huán)境的`提供
對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理，為公司的生產(chǎn)和運行能正常運行提供了所需的基礎(chǔ)設施：生產(chǎn)車間、生產(chǎn)設備等，過程設備：計算機及軟件，和支持性服務。
1、對質(zhì)量意識有深刻的體會，清楚明白到企業(yè)的延續(xù)發(fā)展，要具備管理、品質(zhì)、服務等多功能發(fā)展的需要。
2、加強了目標管理，公司自制定頒發(fā)了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標后，公司全體成員朝著目標共同邁進，對自身的工作從嚴開始。配合質(zhì)量手冊的要求使操作規(guī)范，從而保證質(zhì)量體系能正常運行和員工質(zhì)量行為規(guī)范化。
3、全員有所共識，好的產(chǎn)品是生產(chǎn)出來的，不是檢驗出來的認識得到提高，各職能部門形成重視生產(chǎn)過程的控制。
4、員工的整體素質(zhì)經(jīng)培訓后不斷提高，安全文明生產(chǎn)得到充分落實。
質(zhì)量管理體系自查報告篇四
公司問繞質(zhì)量管理體系要求，根據(jù)體系的各項文件，以提升質(zhì)量管理體系規(guī)范化、科學化水平，完善和深化具體工作，全員質(zhì)量意識已有所提高，公司體系管理情況開始規(guī)范，各項工作開展情況也更加有效。下面將x年上半年質(zhì)量體系運行情況作如下匯報：
1、積極組織修訂完善體系文件記錄
各部門在實際工作中，對體系中沒有覆蓋的文件內(nèi)容及時反饋，糾正和完善了相關(guān)記錄文件。特別是體系的符合性和有效性得到了很大提高。
2、積極開展內(nèi)審及管理評審工作
目前內(nèi)審工作前期工作正在開展，對其中發(fā)現(xiàn)的若干問題，例如，各部門崗位職責的劃分和確定、相關(guān)記錄的補充和完善、重要問題的'協(xié)商處理等等方面，都得到了有效提高。接下來在整個內(nèi)審工作及管理評審工作中將一如既往的發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正和改善。
3、積極圍繞質(zhì)量體系要求，開展各部門的培訓工作
各部門已圍繞質(zhì)量體系和實際工作需要制定了培訓計劃，并有管代匯總編制了公司x年度培訓計劃，緊緊圍繞體系開展各項工作。目前各部門都在認真執(zhí)行此項工作，重視程度也進一步提高，相關(guān)培訓記錄與考核記錄逐步完善，在執(zhí)行質(zhì)量體系的同時，各項工作逐步有條不紊的進行。
1、對質(zhì)量管理體系的認識和重視程度需要進一步提高
部分工作人員的執(zhí)行力需要提高，特別是對對質(zhì)量管理體系重視程度還不夠，認為有些工作不必做的那么詳細，沒有能起到帶頭模范作用，這需要各部門負責人常抓不懈的開展質(zhì)量體系工作，加強質(zhì)量管理體系意識。
2、質(zhì)量體系相關(guān)記錄還需要進一步規(guī)范和完善
在各項工作開展過程中，發(fā)現(xiàn)需要記錄文件斷斷續(xù)續(xù)，缺少完整性，有些記錄缺失，需要規(guī)范和完善。質(zhì)量管理人員在登記和下發(fā)記錄的時候，有些相關(guān)數(shù)據(jù)沒有第一時間更新和填補。后期對記錄要進一步加強監(jiān)控和重視，要求各部門規(guī)范和完善相關(guān)記錄文件。
3、內(nèi)部監(jiān)管力度需要進一步加大
此項主要存在監(jiān)控的問題，部門之間缺少溝通，對存在的問題沒有及時解決，往往在發(fā)現(xiàn)問題并出現(xiàn)工作開展有問題時才有所反饋，所以要求各部門內(nèi)部、部門與部門之間要定期和不定期進行溝通，找出相關(guān)問題和可能出現(xiàn)的問題，加以協(xié)商解決。
1、根據(jù)公司工作的總體布局和要求，組織修訂完善好相關(guān)體系文件，進一步提高文件的覆蓋性、符合性和可操作性。
2、加強質(zhì)量體系培訓學習工作，結(jié)合各部門工作實際，定期開展相關(guān)崗位的培訓，確保各崗位熟悉質(zhì)量體系要求，自覺遵守體系各項要求。
3、加大監(jiān)控力度，不定期抽查各部門對體系內(nèi)容的熟悉程度和執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正體系運行中存在的問題。
質(zhì)量管理體系自查報告篇五
衛(wèi)生健康工作是關(guān)系到人民群眾身體健康的重要領(lǐng)域，醫(yī)療質(zhì)量安全直接關(guān)系到廣大群眾的健康和生命安全。為了提高本單位醫(yī)療質(zhì)量安全水平，加強內(nèi)部管理，規(guī)范醫(yī)療行為，特組織開展醫(yī)療質(zhì)量管理自查活動，并將經(jīng)過整改后的醫(yī)療質(zhì)量方案提交上級部門審批。
本單位是一家三級甲等綜合醫(yī)院，占地面積6666平方米，總建筑面積為15100平方米，床位800張。擁有各類技術(shù)科室38個，職工人數(shù)1100人，其中高級職稱職工223人，中級職稱職工317人，低級職稱職工560人。全年門急診量達到135萬人次，出院人數(shù)達到3.8萬人次。
（一）醫(yī)療質(zhì)量管理制度
1.制定了全面的醫(yī)療質(zhì)量管理規(guī)章制度，內(nèi)容齊全、制度科學。
2.制度全面落實，責任到位，各部門對制度熟悉，操作規(guī)范。
（二）醫(yī)療設備管理
1.設備登記建檔齊全，設備維護保養(yǎng)及維修改造規(guī)范化。
2.設備使用記錄完整，資產(chǎn)管理工作落實到位。
3.通過多種手段開展整改工作，解決醫(yī)療設備帶來的'質(zhì)量安全隱患。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生管理
1.開展健康教育，宣傳艾滋病、乙肝、肺結(jié)核等疾病防治知識。
2.推行按疾病組織管理模式，實現(xiàn)對患者的分類管理，降低治療成本。
3.加強醫(yī)護人員培訓，探索出一套更加科學的醫(yī)療管理模式。
（一）醫(yī)療質(zhì)量管理制度
1.制度實施情況需要加強監(jiān)督力度。
2.完善制度落實機制，騰出更多的時間用于制度實施。
（二）醫(yī)療設備管理
1.設備使用記錄需要進一步做好記錄，實現(xiàn)追蹤管理。
2.加強設備保養(yǎng)工作，提升設備使用壽命。
3.設備故障率較高，需要加強跟蹤管理，提高設備的整體質(zhì)量。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生管理
1.加強門診醫(yī)生和護士的心理輔導，提升醫(yī)護人員工作積極性。
2.患者對醫(yī)護人員的服務質(zhì)量有所抱怨，需要進一步改進。
3.醫(yī)護人員還需要進一步普及健康知識，擺脫忽視患者治療效果問題的習慣。
本次醫(yī)療質(zhì)量管理自查活動發(fā)現(xiàn)了一些問題，但是整改措施已經(jīng)在實施中。將不斷改進醫(yī)療質(zhì)量管理工作，提高醫(yī)療質(zhì)量安全水平，確保每位患者能夠得到專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、安全的醫(yī)療服務。
質(zhì)量管理體系自查報告篇六
為了使公司質(zhì)量管理體系能更加有效地運行，并迎接9月下旬的外審，根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行的實際情況，結(jié)合本次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問題，特制訂本整改計劃。
1、整改要求
1)所有不合格報告項目的整改必須于8月24日前完成，并作為管理評審活動
的輸入。
2)其他項目的整改必須于9月10日前全部完成。
2、各部門的整改內(nèi)容
2.1企業(yè)發(fā)展部
1)文件發(fā)放記錄中未注明文件版本號和分發(fā)號；且無作廢文件回收記錄；（不合格報告）
2)作廢記錄中沒有寫作廢份數(shù)；
3)沒有培訓效果的評價記錄；
4)設備設施的管理，設備未統(tǒng)一編號，設備臺帳未記錄保管人；
5)應規(guī)定網(wǎng)絡殺毒及更新時限要求；
6)部門績效考核表沒有領(lǐng)導簽字；
7)辦公設備的合格供方的評價和管理；
8)完善合格供方控制程序，增加合格供方選擇的辦法，收集哪些信息？
9)質(zhì)量手冊中應闡明對特殊過程以及監(jiān)視和測量裝置的管理。
10)編制部門工作手冊目錄：批準頁、組織機構(gòu)、部門職能、質(zhì)量目標、崗位職責和任
職要求、工作程序、受控文件清單和質(zhì)量記錄清單。
11)7.5.1的描述應更細。
12)將各部門的質(zhì)量目標匯總，制作《質(zhì)量目標匯總表》或質(zhì)量目標分解表；
13)制訂《20上半年度質(zhì)量目標完成情況匯總表》；
14)對質(zhì)量目標評審全過程記錄歸檔。
2.2項目策劃部
1)部門質(zhì)量目標的分解應該有復印件；
2)公司應確定質(zhì)量目標是季度測量還是月度測量，應有質(zhì)量目標的季度報表或半年報
表；
3)應制訂上東陽光和金沙西園的質(zhì)量計劃（總體、濃縮的前期思路）；查《金沙西園一
期工作計劃》，但不全面，相關(guān)內(nèi)容不符合《質(zhì)量手冊》7.1.3規(guī)定；（不合格報告）
4)應有設計開發(fā)計劃；
5)應建立《設計開發(fā)輸入清單》；
6)應有前期可行性研究的評審：設計開發(fā)計劃；設計輸入清單；設計輸出清單。應有
前期評審和最終評審。要有更改的評審、驗證和確認記錄。
8)7.3是屬于項目公司還是項目策劃部；
9)公司領(lǐng)導未對可行性研究報告進行確認；
10)未見金沙園一期交房后半年顧客滿意度調(diào)查報告；
11)未見西園售樓書的評審記錄；
2.3項目管理部
1)質(zhì)量目標的測量，沒有收集項目公司相關(guān)質(zhì)量目標的完成情況的報表。
2)應有合格供方選擇評價記錄；
管理供方名單》；（不合格報告）
4)合格供方名單必須由總經(jīng)理批準，蓋受控章；
5)應用的國家法律、法規(guī)不齊全或沒有更新；
6)無金沙園質(zhì)量目標完成情況檢查記錄；
7)未見金沙園一、二期的房屋移交記錄；
8)未見金沙園一、二期的設備設施移交清單；（不合格報告）
9)未見對物業(yè)公司在交房檢查中提出的問題的整改記錄。
2.4金沙西園拓展部
1)行政部和拓展部的關(guān)于部門崗位職責的描述不一致；
2)部門質(zhì)量目標的檢查對象不明確；
3)應注意報建流程與《報建控制程序》的關(guān)系，修改中間的錯誤，如：工程預算部等
稱謂；
4)“拓展部管理篇”未經(jīng)過審批；
5)天拓b地塊資料：清單與資料放置的'位置不符；
6)文件接收登記表上的登記不齊，如：預售許可證未登記。
2.5金沙西園成控部
1)邀標書未做評審；
2)工作流程中，施工圖面積計算和銷售面積計算順序顛倒；
2.6金沙西園技術(shù)部
1)無質(zhì)量目標的測量記錄；
2)資料歸檔的標識不清，無目錄、索引等；
3)第3條質(zhì)量目標不適宜，應改為：歸檔資料差錯率低于1％；
4)部門受控文件清單內(nèi)容不齊；
5)外來文件未編號；
6)無設計邀標書的評審和確認記錄；
7)無設計單位的選擇評價記錄；
8)不能提供金沙西園一期設計驗證記錄；（不合格報告）
9)西園設計更改未形成書面記錄，且無更改評審。
2.7金沙西園工程部
1)無項目開工令；
2)無施工圖會審紀要；未見施工圖設計的評審、驗證和確認記錄；
3)對宏祥公司沒有評定記錄；
4)監(jiān)理日志沒有總監(jiān)理工程師的簽字；
2.8金沙西園營銷部
1)質(zhì)量目標的適宜性較差，應作更改；
2)完善巡視表，增加對沙盤等內(nèi)容的檢查；
3)顧客滿意度調(diào)查報告要素不全，如：無調(diào)查時間。滿意度調(diào)查的數(shù)據(jù)有誤。
4)工作日志的時間有錯；
5)罰款單前后未記錄時間；
2.9上東陽光預算部
1)《工程材料計劃訂單（代合同）》中未填寫“材料要求”項，也不能提供采購的技術(shù)
要求/標準；（不合格報告）
2.10上東陽光工程部
1)工程部工作職責中應增加：對監(jiān)理公司進行監(jiān)督的內(nèi)容；
2)應建立合格供方名單，并應向預算部提供該名單；
3)查上東陽光一期地勘設計，該部門對供方進行了甄選、評價和確定，但無法提供合
格供方名單。（不合格報告）
2.11上東陽光營銷部
1)無新員工崗前培訓的培訓記錄和培訓有效性的評估記錄；（不合格報告）
2.12上東陽光技術(shù)部
1)不能提供適用的法律法規(guī)和標準規(guī)范清單；
2)無方案的評審、驗證和確認記錄（雖有初審記錄，但無更改記錄，無確認方案的評
審、驗證記錄）。
質(zhì)量管理體系自查報告篇七
品質(zhì)部在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下，公司各職能部門和客戶服務中心的監(jiān)督、配合下，以有效推行質(zhì)量管理體系為主線，緊緊圍繞公司的質(zhì)量方針和目標來開展體系運行和持續(xù)改進工作，質(zhì)量管理工作進一步深化和完善，全員質(zhì)量意識較大提高，體系管理要求執(zhí)行情況較好，公司體系運行規(guī)范，對保障公司各項目標任務的順利完成發(fā)揮了積極的促進作用。公司質(zhì)量管理體系運行情況如：
（一）按體系要求時間進行內(nèi)審和管理評審
根據(jù)《內(nèi)部審核程序》和年度內(nèi)審方案的要求，公司在年月組織了5個審核小組、共計27名審核員及見習審核員，對公司各部門、客戶服務中心的體系運行情況進行了全面審核。審核共發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項8項，一般不合格項61項，觀察項15項，不適宜項1項。對于審核發(fā)現(xiàn)的問題和不合格項，各部門、客戶服務中心及時組織相關(guān)責任部門、人員進行原因分析、有針對性地制定了改進措施，組織整改并按照要求實施了驗證。從審核情況看，公司質(zhì)量管理體系文件是有效的、適宜的，但在充分性上，因組織架構(gòu)調(diào)整，對于綜合部、經(jīng)營部體系文件的建立、實施上存在不足，有待于進一步完善。另一方面在質(zhì)量體系的實施上，一線崗位對于體系文件中的作業(yè)規(guī)程、崗位職責了解不足，需要加強培訓和實施性檢查驗證。
（二）采取常規(guī)抽檢和與職能部門協(xié)作的專項檢查制度，促使質(zhì)量管理體系落實品質(zhì)部每周對主城服務項目實施抽檢，每月聯(lián)合各職能部門對公司所有服務項目進行專項檢查。檢查內(nèi)容涉及員工對標準作業(yè)規(guī)程的理解、執(zhí)行情況、工作記錄的完整真實性、工作的效率、效果；各部門、崗位對工作計劃、責任目標和臨時性任務的完成情況，其他影響運行質(zhì)量的問題。對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格項以抽檢表記錄的方式予以記錄，對相應部門進行溝通，要求責任部門落實整改并進行復查。
（三）堅持“以顧客為關(guān)注焦點”。通過對顧客投訴的督辦處理和年度“業(yè)主滿意度調(diào)查”，充分了解顧客的要求和期望，以及業(yè)主對物業(yè)服務工作、社區(qū)文化建設的.意見。積極落實回訪制度，對業(yè)主投訴和反饋意見進行落實處理，舉一反三，積極改進工作不足，有效地促進了物業(yè)服務工作的開展。
（一）員工對質(zhì)量體系的認識和重視程度仍需進一步深化和提高。
1.質(zhì)量體系在一個單位能否真正有效運行，最重要的是各項目、部門的主要領(lǐng)導是否真正重視體系工作，把質(zhì)量體系作為規(guī)范和加強內(nèi)部管理的重要抓手持之以恒、常抓不懈，在這方面?zhèn)€別區(qū)域、部門領(lǐng)導還需加強。
2.項目具備內(nèi)審知識的人員平常都是只顧完成事務工作任務，程序規(guī)范變通較多，對質(zhì)量體系的持續(xù)、規(guī)范推行造成較大影響。
（二）質(zhì)量體系文件還需進一步規(guī)范和完善。
公司今年對架構(gòu)和部門的職責分工進行了調(diào)整，但一些體系文件修訂不及時，職責交叉或不銜接問題還不同程度存在，有些工作還沒有形成體系文件，有些文件的符合性和可操作性已不適宜。
公司管控程序很規(guī)范，做到了事事有記錄，時時有記錄，但版本過多，部分項目沒有進行有效清理，導致經(jīng)常出現(xiàn)影響工作效率情況，也造成工作成本上升。
（三）品質(zhì)管理人員業(yè)務素質(zhì)不強，發(fā)現(xiàn)和改進問題的能力有待提高。
1.上半年，品質(zhì)部只有2人，且對iso9001:20xx質(zhì)量管理體系標準和公司質(zhì)量手冊、程序文件以及相關(guān)的管理文件、作業(yè)指導書的學習和理解嚴重不足，對常規(guī)抽檢及月度專項檢查都是按以前老辦法或?qū)φ諛藴噬嵊蔡?，對于工作是否?guī)范不熟悉、監(jiān)督指導不到位，發(fā)現(xiàn)不了問題或者問題的整改停留在表面、流于形式。
2.內(nèi)審員隊伍的能力素質(zhì)還不適應工作的需要，審核中缺乏可調(diào)派的高水平審核員，在一定程度上影響了內(nèi)審的質(zhì)量和效果，直接影響到經(jīng)營、管理、服務過程中不合格的發(fā)現(xiàn)和改進。
（四）內(nèi)部監(jiān)督體系合力不足。
我司質(zhì)量體系內(nèi)部監(jiān)控機制健全，體系運行成效逐步擴大，但是體系的持續(xù)有效運行不僅僅是品質(zhì)部的工作，更要依靠全員參與，特別是要求各級管理人員對職責范圍內(nèi)工作切實發(fā)揮好監(jiān)督、指導作用，真正實現(xiàn)全面、全員、全過程的質(zhì)量管理。但目前有些管理團隊對體系文件的建立意義認識不足，推進不夠，對自己崗位職責和對公司質(zhì)量方針與目標認識不足，部分管理層員工對質(zhì)量體系不了解、不理解、不培訓、不執(zhí)行，各部門/各層級不能發(fā)揮優(yōu)勢、取長補短，內(nèi)部監(jiān)督體系合力不足，在較大程度上影響了體系落實執(zhí)行。
（一）重視品質(zhì)管理，嚴格制度執(zhí)行落實。在日常管理工作中，強化崗位職責，突出工作程序，使全員真正重視體系工作，把質(zhì)量體系作為規(guī)范和加強內(nèi)部管理的重要抓手持之以恒、常抓不懈。通過部門/項目自檢和公司聯(lián)合抽檢相結(jié)合、對節(jié)假日等特殊時期的專項抽檢和日常全面普檢相結(jié)合、白天檢查和突擊夜檢相結(jié)合的監(jiān)督檢查，不斷嚴格規(guī)范各項規(guī)章制度的執(zhí)行和落實，有效地消除各種不安全隱患和不規(guī)范因素。
（二）增強人員競爭意識，自覺維護體系運行。
加強業(yè)務技能和服務意識、質(zhì)量管理、方針和目標、操作規(guī)程培訓，進行業(yè)務素質(zhì)考核，做到獎罰分明，競爭上崗，調(diào)動其工作積極性和主觀能動性，增強人員的競爭意識和市場競爭意識。讓員工明白企業(yè)的發(fā)展方向和只有通過我們規(guī)范的管理，優(yōu)質(zhì)的服務、細致的工作，為業(yè)主營造一個舒適、安逸的生活和工作環(huán)境，滿足業(yè)主的合理服務需求，才能被人們所接受和認同。自覺遵守體系制度和維護體系運行，嚴格按照“專心工作、用心服務”的質(zhì)量方針和“等值服務、創(chuàng)造感動”的服務觀，積極進取，不斷創(chuàng)新。
（三）規(guī)范和完善體系文件，增強品質(zhì)人員業(yè)務素質(zhì)。
全員參與，針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合自己的崗位職責和分工調(diào)整，認真分析問題，找準癥結(jié)，消除職責交叉或不銜接問題，形成符合性和可操作性適合實際工作流程，做到事事有人管、事事有記錄，實現(xiàn)規(guī)范有序。加強品質(zhì)人員和管理人員對質(zhì)量管理體系標準、公司質(zhì)量手冊、程序文件以及相關(guān)的管理文件、作業(yè)指導書的學習和理解，增強數(shù)據(jù)分析能力，及時發(fā)現(xiàn)和指導改進各類不足，不斷改進工作方法，杜絕生搬硬套，充分有效利用各種信息組織實施質(zhì)量改進的活動。
質(zhì)量管理體系自查報告篇八
認證依據(jù)：通過對1號食堂的服務情況，飯菜種類以及質(zhì)量，同學反映，價格合理性等數(shù)據(jù)的調(diào)查與分析，判斷1號食堂是否符合質(zhì)量管理認證。
審核范圍：南匯大學城1號食堂。
該單位的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：
1號食堂為大學城規(guī)模較大的食堂，為南匯大學城學生以及老師員工提供飲食服務。就其服務宗旨來說，是為了更好的服務學生，讓學生的飲食條件更為優(yōu)良，飲食質(zhì)量更為優(yōu)秀，飲食選擇更為廣博。為了達到這一宗旨，1號食堂必須保證飯菜質(zhì)量，翻新飯菜種類，保持飯菜價格，提供優(yōu)質(zhì)服務。
審核員在南匯大學城持續(xù)兩年的觀察中，證明1號食堂的全體員工服務質(zhì)量優(yōu)秀，飯菜的種類不斷翻新，飯菜的質(zhì)量尚可。根據(jù)對同學的隨機抽樣調(diào)查，有50%的學生基本在食堂解決飲食問題，30%的同學仍然以食堂作為重要的飲食地點，5%的學生選擇不在食堂飲食，15%的學生選擇其他。在質(zhì)量的持續(xù)性上，審核員調(diào)查統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，1號食堂在常規(guī)菜種30余種之外，早餐，點心，特色飲食的種類達到50多種，并且保持積極向上的態(tài)勢。由此可見，1號食堂的質(zhì)量方針基本上符合要求，得到了全體學生的初步認可，與組織的總之相適應，對滿足要求和持續(xù)性質(zhì)量管理也做的不錯。
食堂的飯菜質(zhì)量是重點中的重點，也作為了審核員對質(zhì)量目標評價的中心點。根據(jù)隨即抽樣調(diào)查顯示，60%的學生覺得飯菜口味尚可，但仍然有很大的改進空間。15%的學生認為飯菜的質(zhì)量不行，選擇食堂是因為就餐距離較近，20%的學生覺得飯菜口味不錯，5%的學生覺得飯菜口味十分好。
由此可見，食堂的飯菜保證了其種類，質(zhì)量，服務態(tài)度，但是對飯菜的味道上做的不是很足，其質(zhì)量目標的達成仍然有很大的上升空間。質(zhì)量目標的評估不合格。
1藝術(shù)側(cè)墻上，掛上各種高雅的壁畫警句或名言；食堂大廳，用各種燈光交相輝映；“窗明幾靜盼諸君珍惜；一塵不染望足下留情”
3安全安全是食堂永不松懈的工作。要做到人們都意識到“來食堂就餐就是珍惜生命”。4勤儉勤儉節(jié)約是我國傳統(tǒng)美德。不奢侈，不浪費，應該是大學食堂員工的一種習慣。設上食堂采購價格的公告板，既讓學生明明白白消費，又讓每一位消費者知道，我們的飯菜來之不易?；哟髮W生們有著良好的素質(zhì)基礎(chǔ)，只要加以引導，他們身上的優(yōu)良品質(zhì)就充分的體現(xiàn)出來。會自發(fā)地加入到食堂秩序的管理中來，同時，食堂也應該想辦法與學生進行交流和溝通，免費為大學生提供球賽的播放，舉辦猜謎送咖啡活動等等。
相信在這種獨特的食堂文化影響下，食堂少了浪費，少了擁擠，多了和諧，多了溫馨，多了寬容。
質(zhì)量管理體系自查報告篇九
根據(jù)福州市法律援助中心《關(guān)于開展法律援助服務質(zhì)量檢查活動的通知》要求,本中心認真依照福州市法律援助中心制定的《法律援助服務和質(zhì)量評估參考標準(試行)》進行自我檢查,現(xiàn)將自查情況報告如下:。
本中心以方便群眾求助為目標,強化服務功能,本著“貼近群眾、方便群眾、服務群眾”的原則,努力拓展法律援助工作。在局機關(guān)底層設置了專門的法律援助接待場所,并設置了明顯標志,設立了殘疾人無障礙通道,還專門印制了彩色宣傳單與便民指南供當事人取閱。為了接受當事人監(jiān)督,我們建立了包括接待、值班、崗位責任、重大事項報告、責任追究、統(tǒng)計分析在內(nèi)的一系列工作制度,并積極推行志愿者律師值班制度,保證接待人員具有法律本科以上專業(yè)知識。我們要求接待人員佩戴統(tǒng)一上崗標識,做到衣著整齊,儀表大方,用語文明,溫和耐心,推行一次性告知制度,對當時咨詢事項進行統(tǒng)一登記。為了保護有些當事人隱私,我們還在大廳設置了等候區(qū)與接待區(qū),對涉及未成年人及個別當事人隱私,我們還專門在四樓設置了接待室,設立了青少年維權(quán)崗,以充分保護當事人隱私。同時,我們還充分利用12348法律服務熱線資源,開辟了法律援助接待熱線,向社會公布了咨詢電話,并在大廳公示監(jiān)督電話等基本監(jiān)督內(nèi)容。5月份起,中心承辦當事人法律援助申請還將納入效能辦網(wǎng)上審批系統(tǒng),接受效能辦的隨時督查。
在中心成立之初,我們就建立了一系列受理、審批、指派制度,保證法律援助申請在規(guī)定的7天時限內(nèi)做出批示,對符合法律援助條件的,及時指派律師提供法律援助。對于不符合法律援助條件的,也及時告知理由及申請復議途徑。對于農(nóng)民工申請工傷及討薪法律援助事項,我們專門開辟了“綠色通道”,不要求當事人提供相關(guān)經(jīng)濟困難證明。對于公檢法部門轉(zhuǎn)交的被羈押的罪犯嫌疑人、被告人提出的法律援助申請,中心也嚴格按照相關(guān)規(guī)定及時予以提供援助。同時,為了保證規(guī)范化建設落到論文聯(lián)盟實處,我們按照上級業(yè)務部門要求,使用統(tǒng)一的格式文書。對基層法律援助站承辦非訴訟法律援助案件,我們也統(tǒng)一制作了規(guī)范化文本供援助站使用,做到規(guī)范操作,文明服務。
動為了督促法律援助案件的辦理情況,我們不定時地對開庭審理案件進行到庭旁聽,并隨時向當事人或承辦律師了解案件辦理情況,要求承辦人員必須做到案件材料齊全、程序完好、服務質(zhì)量優(yōu)良。對律師辦案過程中遇到的問題,中心也及時予以協(xié)調(diào)處理,對重大、復雜、疑難案件實行集體討論研究制度,從而有效地提高了法律援助案件承辦質(zhì)量。為了理順與相關(guān)部門的工作關(guān)系,中心積極進行協(xié)調(diào)溝通。如今,基本上實現(xiàn)了與勞動仲裁銜接以及與司法救助的對接,與法院基本上做到互查互免。對于刑事案件的法律援助工作,中心開辟了訴前介入等法律援助程序,保證了與檢察、法院等相關(guān)部門的配合暢通。此外,由于長樂沒有相關(guān)鑒定機構(gòu),我們也積極協(xié)助當事人向福州市法律援助中心提出減免或緩繳相關(guān)鑒定費用申請,保證當事人能夠順利進入訴訟程序。
為了保證律師承辦案件的質(zhì)量,我們推行案件跟蹤制度。在告知當事人相關(guān)權(quán)利、義務的基礎(chǔ)上,明確告知當事人承辦律師以及法援機構(gòu)人員不得向受援人收取財物及費用,并在《告知單》上附上投訴電話,我們還逐案發(fā)放辦案質(zhì)量跟蹤表,依托局機關(guān)建立了投訴事項登記、調(diào)查和處理制度。對辦結(jié)案件,中心嚴格審查案件材料等是否齊全以及當事人反饋意見,全面對案件進行審查和評估,保證案件質(zhì)量監(jiān)督機制落到實處。對審查合格的案件,及時予以發(fā)放辦案補貼。此外,中心還不定期地開展案件質(zhì)量自查活動,加強與兄弟縣(市、區(qū))法律援助中心聯(lián)系,并通過走訪,及時溝通提供法律援助過程中可能存在的質(zhì)量問題,做到早發(fā)現(xiàn)、早補缺,有效地保證了案件質(zhì)量,為規(guī)范化建設奠定堅實基礎(chǔ)。
通過自查,我們在看到成績的同時,也清醒地看到了目前我市法援工作還存在的一些困難與。
1、中心人員力量不足。隨著法律援助工作深入開展,中心人員不足的劣勢進一步得以凸顯。目前,由于中心尚未列入?yún)⒐芾?無法吸引法律專業(yè)人員加入到法律援助隊伍。中心編制3人,由于調(diào)動或辭職,當前中心無人占編。中心人員依托局機關(guān)公務員進行管理運作。
2、對照本次服務和質(zhì)量評估標準,中心在個別方面還存在明顯不足:如在接待咨詢方面,由于條件限制,中心還沒有放置盲文宣傳資料,也未設置電子觸摸屏、閉路電視等。在受理、審查、指派方面,中心還沒有做到定期公布案件指派、安排和辦理情況。在案件辦理方面,對向律師了解辦案情況后,沒有及時給予記錄,并且在與公安部門協(xié)調(diào)中,還無法做到訴前調(diào)閱、復印案件相關(guān)材料,造成法律援助資源的浪費和成本的增加。在案件監(jiān)督方面,中心未對辦理法律援助案件取得良好社會效果的法律援助人員進行表彰,也未定期通報辦案質(zhì)量檢查情況。
針對以上不足之處,我們將在日后工作中給予不斷改進,進一步加強法律援助中心窗口建設,為困難群眾提供更加舒適便捷、優(yōu)質(zhì)高效的法律服務。中心也將進一步規(guī)范法律援助服務標準和案件質(zhì)量的跟蹤、監(jiān)督工作,提高法律援助辦案質(zhì)量,加強法律援助機構(gòu)、人員、經(jīng)費三個基礎(chǔ)保障建設,通過狠抓政治思想教育、加大宣傳力度、抓好法律援助人員的業(yè)務培訓等各方面工作,進一步規(guī)范基層法律援助站建設,抓好村(居、社區(qū))法律援助聯(lián)絡員隊伍建設,全面推進法律援助工作縱深發(fā)展,以促進實現(xiàn)社會的公平與正義,使法律援助制度深入民心。
質(zhì)量管理體系自查報告篇十
以骨干企業(yè)為重點，以提高我鎮(zhèn)產(chǎn)品質(zhì)量的整體水平和增強市場競爭能力為目標，依靠科技進步，強化政策導向，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量、服務質(zhì)量水平，建立企業(yè)自律、政府監(jiān)督、市場制約相結(jié)合的質(zhì)量管理機制，促進企業(yè)上規(guī)模、管理上水平，產(chǎn)品上檔次，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟再上新臺階。
1、每季度召開一次質(zhì)量工作例會。
2、落實各企業(yè)質(zhì)量工作目標。
完善品牌培育和發(fā)展機制，引導企業(yè)使用新技術(shù)、新工藝、新設備，促進企業(yè)節(jié)能降耗、保護環(huán)境；積極開展質(zhì)量攻關(guān)及技術(shù)創(chuàng)新活動，爭創(chuàng)一批縣級名優(yōu)特產(chǎn)品，培養(yǎng)支柱產(chǎn)業(yè)和主導產(chǎn)品。
1、發(fā)動和鼓勵企業(yè)采用先進的質(zhì)量管理方法，積極開展iso9000族標準認證。
2、工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品標準覆蓋率明顯提高。
3、主要工業(yè)產(chǎn)品采用省級標準或國家標準。
4、建立健全企業(yè)質(zhì)量管理網(wǎng)絡，落實產(chǎn)品質(zhì)量電子監(jiān)管網(wǎng)推廣工作。
5、積極開展貫標活動，消滅無標生產(chǎn)。
6、建立工業(yè)產(chǎn)品許可證工作檔案，督促食品生產(chǎn)企業(yè)完善市場準入手續(xù)，積極推進本地的3c認證工作。
1、嚴格執(zhí)行國家的產(chǎn)業(yè)政策，不得將國家明令禁止產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)引入本鎮(zhèn)行政區(qū)域。
2、加強對所屬企業(yè)的監(jiān)管，杜絕無證無照生產(chǎn)。
3、積極維護市場經(jīng)濟秩序，協(xié)助縣職能部門依法打擊制售假冒偽劣產(chǎn)品的違法行為。
質(zhì)量管理體系自查報告篇十一
根據(jù)縣紀委文件精神，我鄉(xiāng)認真開展了此項工作，現(xiàn)將我鄉(xiāng)開展的“三重一大”貫徹落實自查情況報告如下：
一、執(zhí)行“三重一大”情況
（一）我鄉(xiāng)黨委政府高度重視，嚴格遵守民主集中制原則，嚴格議事規(guī)則和決策程序，充分發(fā)揮集體領(lǐng)導的核心作用，規(guī)定領(lǐng)導班子要認真落實集體領(lǐng)導和個人分工負責相結(jié)合的制度。凡屬重大事項決策，重要干部任免、重要項目和大額度資金的使用必須按照集體領(lǐng)導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由集體討論作出決定。全年共召開黨委會15次，研究干部任免1次，重要事項15次，沒有出現(xiàn)個人說了算的現(xiàn)象。
（二）堅持重大決策問題集中討論，民主決策，規(guī)定凡重大事項、重大問題、人事決策、工程立項目等都必須經(jīng)集體討論，民主決策。如地質(zhì)災害建房、計生整治等項目推進工作等事項上均經(jīng)過鄉(xiāng)黨委多次研究、討論、民主決策。鄉(xiāng)敬老院老人宿舍招投標在縣招投標中心進行的。
（三）堅持重要干部任免集體討論，民主決策，紀委監(jiān)督制度。20xx年我鄉(xiāng)擬提拔干部，在上級部門的指導下進行了認真調(diào)查。事前，對所有新任干部的德、能、勤、績、廉進行了細致的考察和綜合評價并廣泛聽取了各方意見。新上任的干部，克勤克儉，兢兢業(yè)業(yè)，迅速適應了自己的崗位，為我鄉(xiāng)的工作作出了新的`貢獻。
（四）加強制度建設，堅持大額度資金使用情況集體討論，民主決策。認真落實四大紀律八項要求，堅決執(zhí)行重特大事項報告責任追究等項目工作制度，針對抗震救災的工作實際完善《xx鄉(xiāng)機關(guān)管理制度》，強化機關(guān)日常管理工作；新制定并執(zhí)行了《督查通報制度》便于監(jiān)督。堅持“四公開”，即公開工作職責、辦事程序、工作人員照片、監(jiān)督電話。
嚴格執(zhí)行政府采購制度和工程項目招投標制度。機關(guān)采購由鄉(xiāng)財政所統(tǒng)一審核，大宗采購必須由鄉(xiāng)黨委會議通過決定，非建設性項目投資2000元以上的資金支出都要經(jīng)集體討論。
二、存在的問題
1、各項制度有待完善。
2、報告制度還需加強。
3、檔案的整理還需加強。
三、下一步工作安排
1、提高認識，統(tǒng)一思想，嚴格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，進一步促進“三重一大”制度在我鄉(xiāng)的貫徹落實。
2、完善各項制度，保證“三重一大”事項的制度化、規(guī)范化。
3、強化監(jiān)督機制。
質(zhì)量管理體系自查報告篇十二
為進一步提升建設工地文明施工管理水平，加強工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，進一步整頓全縣建筑市場秩序，規(guī)范建筑市場各方主體行為，確保安全生產(chǎn)和社會穩(wěn)定，根據(jù)市住建局《關(guān)于印發(fā)全市建筑工程質(zhì)量安全及建筑市場監(jiān)督執(zhí)法檢查工作方案的通知》(晉市建建字〔20xx〕38號)精神，我局于5月11日開展了全縣建筑工程質(zhì)量安全及市場綜合大檢查活動?，F(xiàn)將檢查有關(guān)情況報告如下：
在綜合大檢查領(lǐng)導組的統(tǒng)一組織領(lǐng)導下，由局建管科牽頭，規(guī)劃、質(zhì)量、安全等相關(guān)科室負責人參加，并聯(lián)合縣紀檢委對全縣在建工程進行了全面檢查。全縣共檢查建筑工程25項，總建筑面積22.92萬平方米，總投資3.33億元，涉及建設單位 25家，施工單位15 家，監(jiān)理單位4家。 同時，還對今年以來發(fā)現(xiàn)的違規(guī)工程3項進行了檢查處理。這次活動主要檢查了在建項目的工程建設基本程序、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明施工及各方主體市場行為。檢查中，對存在問題的項目和單位發(fā)出整改通知書25份，停工整改通知書6份;發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)建設項目3項;共出動人員120人次，車輛20余次。從檢查情況看，全縣工程建設基本程序履行較好，工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，安全生產(chǎn)措施基本落實，市場行為不斷規(guī)范。從項目上看，縣城建設項目好于鄉(xiāng)鎮(zhèn)，住宅工程項目、高層建筑項目、規(guī)模較大項目、市場誠信較好的企業(yè)所承建的項目好于其他項目，高資質(zhì)、規(guī)模大的企業(yè)好于低資質(zhì)、規(guī)模小的企業(yè)。具體表現(xiàn)在：
1.高度重視，認真組織。我局高度重視建筑市場及質(zhì)量安全工作，將開展“建筑市場秩序規(guī)范年”活動作為今年建筑業(yè)管理工作的重中之重。5月11日，我局聯(lián)合縣紀檢委召開了規(guī)范建筑市場及質(zhì)量安全工作會議，印發(fā)了《建筑市場及質(zhì)量安全檢查方案》(住建字〔20xx〕27號)，明確了檢查的組織機構(gòu)、時間、范圍、重點。建設各方主體均對此次檢查高度重視，及時主動配合，使綜合大檢查工作能順利進行。
2.意識增強，行為規(guī)范。大多數(shù)建設、施工、監(jiān)理單位的質(zhì)量、安全意識明顯提高，市場經(jīng)營行為比較規(guī)范，能較好地履行法律法規(guī)賦予的質(zhì)量、安全責任和義務，認真貫徹落實工程質(zhì)量、安全管理方面的法律法規(guī)、規(guī)范性文件和工程施工強制性標準。在被檢查的工程中，勘察、設計、監(jiān)理、施工單位具有相應的資質(zhì)，大多數(shù)施工企業(yè)的工程項目管理人員能按照投標的承諾到崗盡職。
3.質(zhì)量監(jiān)管，總體受控。絕大多數(shù)工程建設各方建立了工程質(zhì)量保證體系并能有效運轉(zhuǎn)，施工圖審查能及時完成。根據(jù)工程特點能及時制定工程質(zhì)量保證措施并跟蹤實施，工程實體質(zhì)量總體較好?，F(xiàn)場檢查的工程質(zhì)量控制資料、工程安全和功能檢驗資料比較齊全和規(guī)范，建筑節(jié)能各項措施穩(wěn)步推進。
4.安全生產(chǎn)，平穩(wěn)發(fā)展。施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)責任能基本落實，安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡基本形成。各項安全專項方案都能及時制定和貫徹，大多數(shù)施工現(xiàn)場的建筑起重設備都能及時檢測和使用登記，文明施工水平較好。檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患能及時落實整改。
1.基本建設程序方面，部分項目基本建設程序不完善。一是建設單位特別是民營投資項目的建設方法律意識比較淡薄，不按法定程序辦理建設施工手續(xù)，違法施工現(xiàn)象仍然存在。二是部分建設單位存在先建設后補辦、邊建設邊審圖、重大設計變更不及時審圖或?qū)張D滯后的現(xiàn)象。
2.施工隊伍管理方面，部分企業(yè)存在管理不到位現(xiàn)
一是部分施工企業(yè)項目經(jīng)理等管理人員不到崗的現(xiàn)象比較普遍。二是勞務違規(guī)分包、違法“包工頭”現(xiàn)象依然存在，勞務臺帳未建立或已建立但不完善。三是項目經(jīng)理變更手續(xù)不完善，項目部主要管理人員配備不足，有的項目班子實際在現(xiàn)場管理人員與投標書承諾的不相符。
3.工程質(zhì)量管理方面，質(zhì)量管理仍然存在瑕疵。
一是施工組織設計針對性不強，部分工程無節(jié)能施工方案或內(nèi)容不齊全。二是質(zhì)量管理資料質(zhì)量員、項目經(jīng)理代簽字的現(xiàn)象依然存在，弄虛作假。三是一些工地同條件試塊不按規(guī)范要求放置在施工想現(xiàn)場;鋼筋綁扎不規(guī)范，不符合抗震規(guī)范要求。四是建筑節(jié)能施工和措施不到位，有的未按要求進行建筑節(jié)能施工。五是工程質(zhì)量通病依然存在，細部做法不夠精細。
4.安全生產(chǎn)及文明施工管理方面，仍然存在一些隱患。一是部分施工現(xiàn)場安全管理機構(gòu)沒有建立，安全生產(chǎn)責任制落實不到位，項目經(jīng)理、施工員、安全員的安全責任不明確。二是安全防護方面不到位，部分施工現(xiàn)場腳手架搭設不規(guī)范、模板支撐搭設不按方案實施，卸料平臺與腳手架相連且防護不到位，攪拌機防護棚搭設簡陋等諸多事故隱患也未徹底根治。臨時用電電箱未按規(guī)范設置，未形成規(guī)范的接地系統(tǒng)。三是文明施工長效管理措施落實不到位，未按平面布置圖堆放材料，未做到工完料盡場清，未按規(guī)定合理設置警示標牌及安全技術(shù)操作規(guī)程牌。四是施工現(xiàn)場建筑起重機械的安裝單位和使用單位忽視設備交接管理。個別施工單位使用未檢測、驗收不合格的建筑起重機械，被責令暫停使用。
5.工程監(jiān)理方面，監(jiān)理措施和行為仍有不規(guī)范現(xiàn)象。
一是監(jiān)理人員對進場材料把關(guān)不嚴，旁站記錄內(nèi)容不齊全，監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則等資料制式化，缺乏針對性。二是質(zhì)量驗收把關(guān)不嚴，不能按監(jiān)理規(guī)范要求做到旁站、巡視和平行檢驗，個別監(jiān)理人員不能發(fā)現(xiàn)問題或發(fā)現(xiàn)問題處置不當。三是安全生產(chǎn)方面有的監(jiān)理單位對安全生產(chǎn)監(jiān)理工作認識不到位，對有關(guān)安全生產(chǎn)標準、規(guī)范了解不夠，未能嚴格按照強制性標準進行監(jiān)督。
1.及時整改，嚴格督查。對這次檢查中發(fā)出的(停工)整改通知書的項目，各責任單位高度重視，認真制定措施，抓緊整改，確保整改落實到位，并將整改回復單報送各有關(guān)職能部門。尤其是對存在質(zhì)量、安全隱患和違法違規(guī)行為的，必須建立跟蹤監(jiān)管機制，堅持絕不放過的原則，明確專人督查責任單位整改落實到位。對整改不力或整改不到位的責任單位和個人一律從重處罰。
2.完善機制，長效管理。進一步督促各建設、施工、監(jiān)理單位樹立規(guī)范管理意識，規(guī)范市場經(jīng)營行為，完善內(nèi)部管理制度，健全企業(yè)質(zhì)量和安全管理保證體系，加強施工現(xiàn)場項目部建設，確保現(xiàn)場管理人員到崗到位，加強安全生產(chǎn)和文明施工投入，落實措施，明確責任，嚴把質(zhì)量關(guān)，促進安全生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展。
3.明確重點，加強監(jiān)管。今后要重點抓好四方面工作。一是嚴格執(zhí)行基本建設程序，進一步加強監(jiān)督管理服務，加大執(zhí)法查處力度。二是加強誠信建設，規(guī)范市場行為。加強對各類建筑業(yè)企業(yè)信用考評管理，健全市場準入和清出機制，把企業(yè)信用考評結(jié)果與市場經(jīng)營行為相掛鉤，堅決遏止掛靠、轉(zhuǎn)包和違法分包等行為。三是深化施工現(xiàn)場管理，促進工程質(zhì)量管理再上新水平。大力推廣質(zhì)量通病防治的新技術(shù)。加強對大型公共建筑、市政基礎(chǔ)設施及風險較大的地基基礎(chǔ)、復雜鋼結(jié)構(gòu)、幕墻等工程的監(jiān)督檢查。增加對信用缺失、管理差的企業(yè)施工現(xiàn)場檢查監(jiān)管的頻率。加強對檢測、監(jiān)理等中介機構(gòu)的監(jiān)管。四是全面落實建筑安全生產(chǎn)綜合治理工作。全面落實以企業(yè)法人代表為核心的各方責任主體，真正把安全生產(chǎn)責任層層落實到每個環(huán)節(jié)，每個崗位和每個員工。加大對以往發(fā)生事故和安全管理薄弱的企業(yè)，隱患嚴重的項目，危險性較大工程的監(jiān)管力度，加強全過程檢查監(jiān)管。
4.從嚴執(zhí)法，強化聯(lián)動。進一步強化聯(lián)動執(zhí)法，繼續(xù)和紀檢、質(zhì)監(jiān)、消防等單位聯(lián)合，加強信息溝通，規(guī)范建設各方行為，有效遏止違規(guī)行為。一是重點查處建設單位規(guī)避監(jiān)管和違規(guī)施工等行為;二是重點查處施工單位串標、圍標、以不正當行為承攬工程、轉(zhuǎn)包和違法分包等行為;三是重點查處注冊建造師掛靠、惡意拖欠農(nóng)民工工資造成群體上訪事件的行為;四是重點查處施工監(jiān)理單位項目部人員不到崗、無證上崗、不履責等行為，以及對質(zhì)量、安全及文明施工監(jiān)理責任落實不到位的行為;五是堅決加大行政處罰力度，強化不良行為記錄。
質(zhì)量管理體系自查報告篇十三
上半年，我局共出動執(zhí)法人員人次，檢查生產(chǎn)加工企業(yè)間次，檢查經(jīng)銷企業(yè)間次，辦理案件宗，作出行政處罰罰沒款共萬元，執(zhí)行到位萬元。其中立案案件宗(計量案件宗，質(zhì)量案件宗，特種設備案件宗)，已審理宗，作出行政處罰罰沒款共萬元，已結(jié)案宗，執(zhí)行到位萬元;現(xiàn)場處罰案件宗，作出行政處罰罰款萬元，已全部執(zhí)行到位。
1、設置政策法規(guī)宣教股，配備專職法制工作人員，法制機構(gòu)工作人員為公務員。
2、設置稽查隊為專職行政執(zhí)法機構(gòu)，并委托其執(zhí)法，被委托機構(gòu)符合《行政處罰法》第十九條規(guī)定?；殛爤?zhí)法人員為公務員，且持有有效行政執(zhí)法證件。
3、調(diào)整了行政案件審理委員會成員，由5名執(zhí)法人員組成，并下設案件審理委員會辦公室。
4、指定政策法規(guī)宣教股為受理行政執(zhí)法投訴、申訴的機構(gòu)，并由專人負責。
5、局不定期組織法制機構(gòu)工作人員和執(zhí)法人員學習有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和制度以及相關(guān)的業(yè)務知識，并積極參加省、市上級部門組織的學習和培訓?；殛犆吭掳才虐胩鞎r間舉行案件辦理分析交流會，對正在辦理的案件進行分析、研究，促進案件順利執(zhí)行，提高案件辦理質(zhì)量。
1、制訂《縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政執(zhí)法制度匯編》，匯總了我局的行政執(zhí)法責任制、各部門崗位執(zhí)法責任制、法制機構(gòu)和工作人員管理規(guī)定、行政案件辦理程序規(guī)定、行政案件審理委員會制度、行政執(zhí)法人員管理制度、行政案件管理制度，罰沒財、物和登記保存(封存、扣押)物資管理制度，行政執(zhí)法錯案責任追究制度、行政執(zhí)法監(jiān)督的規(guī)定等規(guī)章制度。
2、根據(jù)實際情況及時完善其他有關(guān)行政執(zhí)法制度，制訂了法制機構(gòu)工作人員和執(zhí)法人員教育、培訓制度，案件辦理分析交流制度、行政案件審理制度、罰款決定與罰款收繳分離實施辦法、打假責任制度，受理、處理行政執(zhí)法投訴、申訴制度，落實“五不放過制度”、案件移送制度以及行政執(zhí)法證件管理制度等。
3、減免行政處罰嚴格依照《中華人民共和國行政處罰法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、對上級轉(zhuǎn)辦交辦案件及時登記并根據(jù)上級要求開展查處工作，查處結(jié)束后及時將處理結(jié)果上報轉(zhuǎn)辦交辦部門。
5、嚴格依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行案件移送，對涉嫌構(gòu)成犯罪的案件和超越質(zhì)監(jiān)部門職權(quán)范圍的案件堅決移送有關(guān)部門處理。
以上各項制度我局均能認真執(zhí)行，并對執(zhí)行情況進行記錄。
1、所辦理案件屬于質(zhì)監(jiān)部門職權(quán)范圍，超出質(zhì)監(jiān)部門職權(quán)范圍或涉嫌構(gòu)成犯罪的案件及時移送有關(guān)部門處理。
2、行政執(zhí)法程序合法。按一般程序辦理的行政案件，都經(jīng)過立案、調(diào)查取證、審理并形成處理意見、告知(聽證)、作出行政處理決定、送達、執(zhí)行、結(jié)案等程序。案件辦理遵循“先立案，后查處”原則，查處時有2個以上執(zhí)法人員，并出示行政執(zhí)法證件，所有立案案件經(jīng)集體審理并做到查審分離。
3、定性準確、取證到位。行政案件的辦理能對違法事實認定清楚、全面，證據(jù)確鑿，并采取拍照、錄像和復印有關(guān)資料等方式固化證據(jù)，證據(jù)間相互佐證，對違法行為定性準確、全面，不避重就輕。
4、法律適用準確，正確行使自由裁量權(quán)。嚴格遵循法律適用原則，做到優(yōu)先適用上位法、特別法和新法，不存在選擇性適用法條以及增、減法條規(guī)定的行政處罰內(nèi)容的情況，文字表述準確，適用法律寫全稱。針對違法行為的輕重和對社會造成的影響、危害等，正確行使自由裁量權(quán)，行政處罰不存在顯失公正的情況。
5、行政處罰執(zhí)行符合規(guī)定。罰沒款罰收分離，除法律規(guī)定可以代收的外，罰沒款一律由指定銀行代收，并出具省財政統(tǒng)一的罰沒收據(jù)。對不符合行政處罰減、免條件的，不隨意減、免行政處罰。罰沒物品處理機構(gòu)與案件辦理機構(gòu)分離。
6、文書使用正確、規(guī)范。辦理案件使用統(tǒng)一格式的執(zhí)法文書，文書使用正確，內(nèi)容不存在違反法律法規(guī)規(guī)定的情況;文書語言簡潔、規(guī)范，不存在隨意使用簡稱、簡寫的情況;文書不存在涂改現(xiàn)象，更改處由當事人確認;《行政處罰決定書》以電腦打印形式，并及時上報市局稽查大隊辦理備案手續(xù)。
1、行政案件投訴、申訴情況。今年，我局沒有接到質(zhì)監(jiān)部門管轄范圍的投訴案件，收到關(guān)于對流通領(lǐng)域商品質(zhì)量問題和建筑房屋質(zhì)量問題等投訴，我局建議當事人到相關(guān)職能部門反映情況。
2、涉案物品和罰沒物品管理情況。設立了固定的物品保管場所，指定專人對涉案物品進行統(tǒng)一管理，并建立詳細檔案;詳細記錄物品出入庫、交接及處理情況，物品處理情況及時歸檔;不存在挪用、調(diào)換、私分涉案物品的情況。
3、責任追究落實情況。我局嚴格執(zhí)行行政執(zhí)法錯案責任追究制度，今年沒有出現(xiàn)因過錯導致行政處罰錯誤或顯失公正的情況，沒有出現(xiàn)因過錯導致具體行政行為在行政復議、行政訴訟中撤消、變更或確認違法的情況。
4、行政執(zhí)法案件公開情況。對符合案件公開條件的案件，根據(jù)《省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)公開行政執(zhí)法案件管理辦法(試行)》進行公開，公開的范圍、方式、內(nèi)容、期限、程序均符合規(guī)定要求。
5、對本轄區(qū)內(nèi)查處的影響較大的違法行為依照“五不放過”要求依法查處，做到：案情沒有查清的不放過，假冒偽劣商品源頭和流向沒有查明的不放過，沒有依法處理的不放過，該移送司法機關(guān)沒有移送的不放過，支持或參與制假售假的機關(guān)工作人員該建議紀檢監(jiān)察機關(guān)予以處理而沒有建議的不放過。
6、法制宣傳教育情況。我局十分重視法制宣貫工作，調(diào)整了普法工作領(lǐng)導小組，由局長擔任組長，兩名副局長擔任副組長，加強了對法制宣傳教育工作的領(lǐng)導。我局執(zhí)法人員通過書籍資料，案例分析，互聯(lián)網(wǎng)論壇等方式，加強了對質(zhì)監(jiān)法律法規(guī)的學習和理解，提高了自身的素質(zhì)。執(zhí)法人員在巡查企業(yè)和執(zhí)法過程中，主動對企業(yè)、群眾進行計量、標準、質(zhì)量、特種設備等法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳和教育，提高企業(yè)的守法意識，促進企業(yè)的質(zhì)量管理。在“3.15”消費者權(quán)益日等特殊日子，聯(lián)合有關(guān)部門開展大型現(xiàn)場宣傳活動，通過派發(fā)資料、現(xiàn)場真假鑒別、接受投訴咨詢等形式，向廣大人民群眾宣傳了有關(guān)的法律法規(guī)。另外還通過報刊、電視、互聯(lián)網(wǎng)站等新聞媒體大力宣傳有關(guān)法律、法規(guī)。今年上半年，分別向省、市、縣媒體投遞稿件并被采納共19篇，其中省局網(wǎng)站采納1篇，市局網(wǎng)站采納1篇，日報采納6篇，市電視臺采納1篇，縣新聞媒體采納9篇，市局簡報采納1篇。
7、行政復議、訴訟及國家賠償情況。今年我局沒有行政復議撤消、變更或確認違法的案件;無行政訴訟撤消、變更或確認違法的案件;無違法行使職權(quán)而導致國家賠償?shù)陌讣?/p>
1、有關(guān)規(guī)章制度不夠細化，執(zhí)行情況記錄不夠全面;
2、執(zhí)法人員數(shù)量較少，人員素質(zhì)需進一步提高;
3、大案要案少，需進一步開拓案源;
4、法制宣傳形式比較單一等。
1、進一步完善和細化有關(guān)規(guī)章制度，認真執(zhí)行并做好詳細記錄;
3、加大行政執(zhí)法力度，狠抓大案要案;
4、加大法制宣傳力度，積極開展形式多樣的宣傳活動。
質(zhì)量管理體系自查報告篇十四
按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)及使用單位應對醫(yī)療器械質(zhì)量管理工作進行全面自查，并形成自查報告。
醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)和第三類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)應當按照《規(guī)范》要求，嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理自查報告制度，對《規(guī)范》執(zhí)行情況進行全項目年度自查，并于20××年1月15日前上報企業(yè)質(zhì)量管理年度自查報告。醫(yī)療器械使用單位應當按照《醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》對醫(yī)療器械質(zhì)量管理工作進行全面自查，并形成自查報告存檔備查。
各區(qū)（市）縣食藥監(jiān)局應當切實加強對企業(yè)提交的自查報告進行審查，對不按規(guī)定上報或上報虛假信息的企業(yè)，除開展現(xiàn)場檢查外還應進行公告。對嚴重不符的和不按時提交自查報告的`企業(yè)要按《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》等規(guī)定進行處理。
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