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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇一
按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點，切實提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設(shè)、實施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓(xùn)
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標(biāo)根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個流程中的風(fēng)險點，加強各風(fēng)險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風(fēng)險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險 、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
《內(nèi)控總結(jié)報告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇二
按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點，切實提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設(shè)、實施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓(xùn)
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標(biāo)根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個流程中的風(fēng)險點，加強各風(fēng)險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風(fēng)險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險 、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的`內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
《內(nèi)控評價工作總結(jié)報告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇三
2012年以來我行堅持“從嚴(yán)治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
一、加強制度的梳理及學(xué)習(xí)
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學(xué)習(xí)和指導(dǎo)，在實際業(yè)務(wù)操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務(wù)操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人十個嚴(yán)禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《**銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。我行全體員工遵章守紀(jì)、依法合規(guī)意識進一步提升。
二、繼續(xù)落實重要崗位人員管控措施
我行嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務(wù)印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，責(zé)任到人，明確不相容崗位和業(yè)務(wù)。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
三、堅持對重要操作環(huán)節(jié)及高風(fēng)險業(yè)務(wù)的實施管控
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空 1
白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預(yù)留印鑒、業(yè)務(wù)印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
四、積極開展今年的各項風(fēng)險排查工作
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風(fēng)險排查工作，進一步加強對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風(fēng)險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標(biāo)準(zhǔn)、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務(wù)操作與執(zhí)行方面的依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送**銀行股份有限公司個人客戶信息保密管理辦法（2011年版）的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送**支行員工個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險排查方案的通知》文件要求，我行對2017年8月至2012年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務(wù)行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務(wù)均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風(fēng)險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓(xùn)力度。
文化，規(guī)范柜臺操作流程。
五、員工思想動態(tài)分析與行為排查制度落實到位
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領(lǐng)導(dǎo)及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
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xx-xx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
《銀行內(nèi)控工作情況總結(jié)報告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇四
20xx年以來我行堅持“從嚴(yán)治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學(xué)習(xí)和指導(dǎo)，在實際業(yè)務(wù)操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務(wù)操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人十個嚴(yán)禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。我行全體員工遵章守紀(jì)、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務(wù)印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，責(zé)任到人，明確不相容崗位和業(yè)務(wù)。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預(yù)留印鑒、業(yè)務(wù)印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風(fēng)險排查工作，進一步加強對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風(fēng)險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標(biāo)準(zhǔn)、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務(wù)操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務(wù)行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務(wù)均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風(fēng)險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓(xùn)力度。
2、根據(jù)《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務(wù)和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風(fēng)險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務(wù)指導(dǎo)與學(xué)習(xí)，培育全員操作風(fēng)險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領(lǐng)導(dǎo)及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
第二篇:銀行內(nèi)控工作總結(jié)報告
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務(wù)開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎(chǔ)上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起，并嚴(yán)格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學(xué)管理目標(biāo)。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責(zé)，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分?？己藭r，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴(yán)重程度將問題分為一般問題、較嚴(yán)重問題、嚴(yán)重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點業(yè)務(wù)的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風(fēng)險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標(biāo)，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項業(yè)務(wù)全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
第三篇:銀行內(nèi)控工作總結(jié)報告
雖然根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定制定了嚴(yán)格的管理制度，各行也按規(guī)定與有關(guān)責(zé)任人簽訂了責(zé)任書，但實際上，少數(shù)行對制度執(zhí)行沒有落實到行動上，我行我素。如，崗位輪換和強制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題。
一是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任不到位。部分行沒有嚴(yán)格履行對案防工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，沒有按規(guī)定每月對轄內(nèi)內(nèi)控工作進行一次全面檢查。二是監(jiān)督責(zé)任不到位。
(一)嚴(yán)格責(zé)任追究。簽訂案防責(zé)任狀，明確負責(zé)人為案防第一責(zé)任人，履行教育職責(zé)、管理職責(zé)、監(jiān)督職責(zé)、檢查職責(zé)、獎懲職責(zé)，經(jīng)濟上風(fēng)險抵押、管理上一票否決。
對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責(zé)任人及責(zé)任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。
一是管員工，控制風(fēng)險源。對員工管理做到嚴(yán)把聘用關(guān)、管理關(guān)、教育關(guān)、獎懲關(guān)，構(gòu)筑起案防長城，對重點人物進行重點盯防，進行風(fēng)險預(yù)警，嚴(yán)控風(fēng)險源。二是管機構(gòu)，控制風(fēng)險點。三是管法人，控制風(fēng)險體。
在全轄開展了學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)文化、學(xué)法紀(jì)、學(xué)英模、練技術(shù)的“五學(xué)一練”活動。首先，狠抓思想教育，思想是行為的先導(dǎo)，按照胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。
一是強化稽核監(jiān)督力量。認真開展“四查、五清、八控”活動，開展好決算真實性檢查、離任審計、內(nèi)控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇五
20xx年以來我行堅持“從嚴(yán)治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用。現(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學(xué)習(xí)和指導(dǎo)，在實際業(yè)務(wù)操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務(wù)操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人十個嚴(yán)禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。我行全體員工遵章守紀(jì)、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務(wù)印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，責(zé)任到人，明確不相容崗位和業(yè)務(wù)。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預(yù)留印鑒、業(yè)務(wù)印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風(fēng)險排查工作，進一步加強對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風(fēng)險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標(biāo)準(zhǔn)、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務(wù)操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務(wù)行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務(wù)均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風(fēng)險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓(xùn)力度。
2、根據(jù)《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務(wù)和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風(fēng)險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務(wù)指導(dǎo)與學(xué)習(xí)，培育全員操作風(fēng)險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領(lǐng)導(dǎo)及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇六
我們*縣聯(lián)社綜合辦公室是集宣傳、后勤、黨建、工會、文秘等工作于一身的綜合性機構(gòu)，共有9名工作人員，其中：工勤人員6名，后勤兼職1名，專職人事工作的辦公室副主任1人，聯(lián)社副主任兼辦公室主任1人。
上半年在市聯(lián)社辦公室和聯(lián)社理事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們?nèi)w工作人員克服人少、事雜、任務(wù)重等實際困難，以規(guī)范管理為重點，以協(xié)調(diào)服務(wù)為手段，以宣傳調(diào)研為介質(zhì)，以促進業(yè)務(wù)發(fā)展為宗旨，統(tǒng)籌兼顧，合理安排，緊緊圍繞聯(lián)社全年工作和領(lǐng)導(dǎo)要求，認真履行工作職責(zé)，積極充當(dāng)參謀助手，強化樞紐作用，充分發(fā)揮承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項事務(wù)和工作任務(wù)，為整體工作的順利推進發(fā)揮了積極的職能作用，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、積極參與全社經(jīng)營，為好領(lǐng)導(dǎo)的參謀長。
為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好內(nèi)部管理工作，辦公室責(zé)無旁貸，為此，我們堅持從大處著眼、小處著手的工作方針，進一步改進工作作風(fēng)，深入基層調(diào)查研究，掌握第一手資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。
同時結(jié)合季度工作的完成情況，及時總結(jié)、分析工作中的不足和問題，提出整改措施，并狠抓督促檢查，確保了工作措施的貫徹落實，從而有效地推進了全社各項業(yè)務(wù)的健康、快速發(fā)展。
二是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)加強內(nèi)控管理?？咳巳ス苋?，只能管一人，靠制度管理人，才能管理全面。因此，上半年，我們按照領(lǐng)導(dǎo)的意圖，緊密圍繞農(nóng)村信用社改革的有關(guān)要求，以加強內(nèi)部管理為重點，以規(guī)范操作行為為突破口，不斷完善內(nèi)部管理辦法并狠抓落實。首先按照《忻州市信用聯(lián)社構(gòu)建內(nèi)控管理辦法體系實施意見》的有關(guān)要求和規(guī)定，繼續(xù)完善了勞動用工、績效考核、授權(quán)授信、不良貸款清收等內(nèi)部管理辦法，制定出臺了《工效掛鉤，目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任制考核辦法》，修改完善了車輛管理辦法和辦公物品、計算機銷耗材料等領(lǐng)用管理辦法，逐步健全了各項管理制度。與此同時，我們狠抓了各項制度的貫徹落實，按照規(guī)定落實了目標(biāo)責(zé)任制的貫徹考核力度，規(guī)范了臨時用工、職工請銷假、車輛管理、消耗材料領(lǐng)用等內(nèi)部制度的貫徹執(zhí)行力度，為確保聯(lián)社機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)起到了積極的作用。
二、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的勤務(wù)兵。
辦公室工作的.另一大特性就是服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為基層服務(wù)、為員工服務(wù)。這就要求我們辦公室人員要甘于奉獻、樂于奉獻，辦好勤務(wù)兵角色。為此，我們認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作，堅持做到件件有落實，事事有回音。
一是加強票據(jù)兌付的考核管理工作。深化農(nóng)村信用社改革以來，作為票據(jù)兌付的主要負責(zé)部門，我們辦公室承擔(dān)著票據(jù)兌付考核期間所有資料的撰寫工作，為了圓滿完成這項工作任務(wù)，我們認真學(xué)習(xí)了深化農(nóng)村信用社改革的有關(guān)文件、央行票據(jù)兌付考核講義和央行專項票據(jù)兌付考核操作的有關(guān)辦法，在深刻領(lǐng)會精神實質(zhì)的基礎(chǔ)上，結(jié)合全縣實際，制定出臺了央行票據(jù)兌付考核辦法和已置換資產(chǎn)清收與處置考核辦法，劃分了科室職責(zé)，細分了崗位任務(wù)，下達了清收與處置任務(wù)，明確了每一個環(huán)節(jié)的責(zé)任人和獎懲辦法，充分調(diào)動了各崗位、各科室及各基層社對票據(jù)兌付工作的積極性和主動性，有效促進了票據(jù)兌付工作的順利開展。與此同時，我們綜合辦公室按照人行和銀監(jiān)部門的考核要求，每季末及時向人行報告業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營管理以及農(nóng)村信用社改革的實施進展情況，并認真歸納總結(jié)上年工作成績，及時向社員和社會各界披露了信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營、法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控建設(shè)、大額貸款投向以及不良貸款清收等情況，使社會各界對信用社的業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)部建設(shè)等方面有了較全面的認識，促進了社員關(guān)心、幫助信用社發(fā)展的信心和決心，較有效地推進了改革進程。
政策，尋找解決途徑，在歷時兩個多月，多次咨詢勞動、仲裁、法律部門，充分與上訪代辦站干協(xié)商的基礎(chǔ)上，達成了解決共識，并制定出臺了解聘代辦員養(yǎng)老補貼辦法和解聘協(xié)議書，指導(dǎo)、督促各社解決移留上訪問題。至目前為止，除個別代辦站干要求保留勞動關(guān)系的認定權(quán)利外，原扣收的代辦站干養(yǎng)老金問題已經(jīng)得到圓滿的解決。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇七
斗轉(zhuǎn)星移，時間飛逝，不知不覺中一個多學(xué)年已經(jīng)結(jié)束。作為10級廣藝一班的生活衛(wèi)生委員委員，我在領(lǐng)導(dǎo)和老師的關(guān)懷和指導(dǎo)下，以及廣藝一班班班委與全體同學(xué)全力配合與協(xié)助下，依照山東師范大學(xué)傳播學(xué)院的工作宗旨及發(fā)展方向，努力配合學(xué)院及系里的各項工作。并且經(jīng)過我們成員的共同努力，，整體上完成了學(xué)期初定的工作計劃，并取得了不錯的成績，經(jīng)過半學(xué)年的工作，感觸收獲頗多。
身為生活衛(wèi)生委員，我明確自己的職責(zé)，知道在其位就要謀其職，以身作則。
從表面看，生活衛(wèi)生委員就是干后勤的，如打掃衛(wèi)生但實際卻并非如此。作為一個班級的衛(wèi)生委員，我深知自己的基本工作主要有以下幾點：
1. 保持班級環(huán)境衛(wèi)生。
2、保證每周到寢室檢查衛(wèi)生情況 。
3. 積極參與院里生活衛(wèi)生部組織的大例查及抽查。
4. 團結(jié)和協(xié)助其他班委做好班級其他工作。
在很多人眼中這些事情是微乎其微的，但是如果要秉承“同學(xué)眼里無小事”的原則去把它們做好，也是要花一番心思的。比如說班級衛(wèi)生來說吧，每次上課之前都要看看教室是否衛(wèi)生，黑板是否擦干凈等。整潔的衛(wèi)生環(huán)境，讓老師上課舒心，讓同學(xué)們能夠全心投入學(xué)習(xí)。
表現(xiàn)也是我在以后工作過程中必須加以該進的，正所謂“知錯就改善莫大焉”，所以希望同學(xué)們予以信任和支持。
其實，通過做一個學(xué)年的生活衛(wèi)生委員的工作，也讓自己鍛煉了許多能力，是自己思想更加成熟起來，并對做好以后的工作積累了經(jīng)驗，并充滿信心。比如說，每周院里生活部組織的大例查，給我們灌輸了許多珍貴的保持衛(wèi)生，保持環(huán)境干凈整潔的思想，這些思想也潛移默化的改變了我的生活習(xí)慣，此時自己是一個特愛整潔，追求干凈舒適，崇尚綠色的環(huán)保支持者了。
總之，通過本學(xué)期擔(dān)任班級衛(wèi)生委員所做的工作，使我更有機會與班上其他同學(xué)交流溝通，也是我結(jié)交了許多好朋友，使我更好的融入了廣藝一班這個班集體，學(xué)會了怎樣與人友好相處，擴展了自己的交際網(wǎng)絡(luò)，增強了人脈。也使我更加嚴(yán)謹和細心去認真對待每一件事情，不管事情大小否，增強了自己服務(wù)同學(xué)，服務(wù)大眾的意識。
回首這一個學(xué)期的歷程，我雖圓滿的完成了各項工作，但由于時間短暫，工作經(jīng)驗的缺乏，我深知還存在各種各樣的缺點和不足，在以后的工作實踐中我將會不斷的努力與探索，揚長避短，進一步加強內(nèi)部凝聚力，增強服務(wù)大眾的意識。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇八
20__年，院團委在學(xué)院黨委和上級團組織的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹“組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護青年合法權(quán)益”，以育人為根本目標(biāo)，不斷深化對青年學(xué)生的思想引領(lǐng)和成長服務(wù)兩大戰(zhàn)略任務(wù)，狠抓基層組織建設(shè)和基層工作，不斷加強團干部隊伍建設(shè)，學(xué)院共青團工作的實現(xiàn)了新發(fā)展。今年5月，院團委被評為“全省五四紅旗團委”。
一、深化思想引領(lǐng)，大力加強青年學(xué)生的思想教育工作
(一)堅持以黨建帶團建，開展推優(yōu)入黨工作
吸收優(yōu)秀青年加入團組織，為團組織輸入新鮮血液，是共青團組織的一項基本任務(wù)。學(xué)院團委重視新團員發(fā)展工作，青年學(xué)生成熟一批發(fā)展一批。每年分兩批舉辦入團積極分級培訓(xùn)班。經(jīng)過各班團支部的推薦，系部、校區(qū)團總支的嚴(yán)格考核，20__年全院共發(fā)展新團員473名，壯大了團員隊伍，為團組織增添了新的活力。
推薦優(yōu)秀團員作為黨的發(fā)展對象，是共青團組織發(fā)揮助手和后備軍作用，是增強團組織的吸引力和凝聚力的重要舉措。為進一步發(fā)揮推優(yōu)入黨工作，為團員青年搭建好展示平臺，院團委制定了推優(yōu)入黨操作程序，引導(dǎo)帶領(lǐng)團員青年向黨組織靠攏，使優(yōu)秀青年能夠早日加入黨組織。今年有157名優(yōu)秀團員青年，通過院團委被推薦給各系部黨支部作為發(fā)展對象。
(二)推進“青年馬克思主義者培養(yǎng)工程”
開辦____學(xué)院“青年馬克思主義者培養(yǎng)工程”專題班，緊密結(jié)合實
際，開展xx屆六中全會報告解讀報告會、十八大報告學(xué)習(xí)交流會，進行公務(wù)員、大學(xué)生村官考前培訓(xùn)，有效覆蓋青年馬克思主義骨干學(xué)生150人。通過調(diào)研、座談等多種形式走進青年、了解青年，帶領(lǐng)青馬骨干學(xué)生參加社會實踐活動，走進農(nóng)村，走進社區(qū)，走進企業(yè)，多角度、全方位的向?qū)W生灌輸青馬工程的精髓。通過開展“六個一”活動，即：搭建一個多級覆蓋的青年馬克思主義者培養(yǎng)教育機構(gòu);創(chuàng)設(shè)一套科學(xué)實用的青年馬克思主義者培養(yǎng)課程體系;組建一支結(jié)構(gòu)合理的青年馬克思主義者培養(yǎng)師資隊伍;建設(shè)一批合作緊密的青年馬克思主義者培養(yǎng)實踐基地;構(gòu)建一個人機結(jié)合的青年馬克思主義者培養(yǎng)網(wǎng)路平臺;建立一個全面規(guī)范的青年馬克思主義者人才信息庫完善青馬工程教育體系，做到以點帶面，以先進典型帶動全面發(fā)展。
(三)廣泛開展主題教育活動
在3月份，開展“學(xué)雷鋒、樹新風(fēng)、促和諧”主題教育月活動，通過觀看雷鋒題材電影、希望工程“一元捐”、學(xué)習(xí)雷鋒先進事跡、閱讀雷鋒日記、為養(yǎng)殖戶義診、上街為留守老人義務(wù)維修家電等活動，掀起了學(xué)院學(xué)雷鋒活動的序幕;4月份，舉辦紀(jì)念建團92周年暨五四表彰文藝匯演;5月份，世界無煙日，在校園里宣傳吸煙的危害;6月，開展“讓愛傳遞”無償獻血活動。
感情，為我院跨越式發(fā)展發(fā)展，奉獻聰明才智，貢獻青春力量。
(四)強化黨風(fēng)廉政教育工作
院團委將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作貫穿到學(xué)生思想政治教育工作的重要環(huán)節(jié)中。認真落實《教育部關(guān)于在大中小學(xué)全面開展廉潔教育的意見》，利用新生入學(xué)教育、畢業(yè)生教育等形式和組織開展各種校園文化活動，深入開展校園廉政文化建設(shè)，聯(lián)合紀(jì)委監(jiān)察處等舉辦了廉政書畫大賽等廉政文化進校園系列活動;進一步規(guī)范了五四評優(yōu)、學(xué)生資助等工作的管理，防止和糾正了學(xué)生思想政治教育中的違紀(jì)違規(guī)行為。院團委全體工作人員能自覺遵紀(jì)守法，沒有違規(guī)行為;認真開展批評與自我批評，聽取職工對院團委黨風(fēng)廉政建設(shè)的意見，并進行總結(jié)。
組織院團委全體工作人員、系部、校區(qū)團總支正副書記、學(xué)生骨干，舉辦以“加強黨風(fēng)廉政建設(shè)教育”為主題的培訓(xùn)講座與交流會，研讀了《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》兩份文件。大家在現(xiàn)場學(xué)習(xí)、交流之后踴躍發(fā)言，一致認為對大學(xué)生進行黨風(fēng)廉政教育是非常必要的。學(xué)生干部自己保持自身廉潔是直接影響開展學(xué)生工作的關(guān)鍵因素，只有在學(xué)生時代從自身做起，養(yǎng)成良好自律的習(xí)慣，將來才能更好的服務(wù)于社會?！?/p>
二、把握現(xiàn)實需求，竭誠服務(wù)青年學(xué)生成長成才
(一)開展青年學(xué)生關(guān)愛行動
辦爭取政策，幫助143名______籍農(nóng)村貧困大學(xué)生，每人一次性獲得10000元的扶貧助學(xué)金，總金額達143萬元。在廣大青年學(xué)生中，為機電工程系尿毒癥患者吳波同學(xué)舉行愛心捐助活動，全院學(xué)生捐了12萬多元愛心款項，與院工會的捐款，一起共21萬多元，全部送到了______同學(xué)的病床前。
同時，特別關(guān)注家庭經(jīng)濟困難青年學(xué)生群體的心理狀況，及時幫助他們疏導(dǎo)情緒、緩解壓力，多渠道為家庭經(jīng)濟困難學(xué)生向社會爭取更多的幫扶，為56名貧困學(xué)生向______希望工程爭取到資金幫扶，為120名學(xué)生積極向______青基會申請助學(xué)金。
(二)切實維護青年學(xué)生合法權(quán)益
廣泛開展了“青少年法制教育宣傳月”活動，通過專題法制講座、法律知識競賽、真實故事演講、紀(jì)錄片播放等方式，加大青年學(xué)生維權(quán)工作宣傳力度。在“6.26國際禁毒日”期間，開展了“關(guān)愛生命·遠離毒品”系列活動，切實維護青年學(xué)生合法權(quán)益，促進青年學(xué)生健康成長。通過進一步完善了青年學(xué)生利益訴求表達體系，建立與有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)機制，幫助青年學(xué)生以理性、合法、有序的形式表達利益要求、解決利益矛盾。
三、拓展育人載體，全面提高青年學(xué)生綜合素質(zhì)
(一)發(fā)揮優(yōu)秀青年學(xué)生示范帶動作用
青年學(xué)生自立自強、奮發(fā)成才，在學(xué)院更好更快更大發(fā)展中受教育、長才干、做貢獻。
(二)全面推進青年學(xué)生志愿服務(wù)工作
開展了青少年“清除白色垃圾·共建美好家園”主題實踐活動、“讓團徽更閃亮”等志愿服務(wù)活動，讓參與志愿服務(wù)成為廣大青年學(xué)生新的時尚追求。在新生開學(xué)報到時，組織30人的團干隊伍為新生提供志愿服務(wù)。在國際志愿者日、中國志愿者日、國際助殘日等紀(jì)念日，大力開展各類敬老幫困、義演義教、環(huán)境保護、社區(qū)建設(shè)、文明宣傳、科學(xué)普及等活動，進一步擴大志愿服務(wù)的覆蓋面和影響力，普及志愿服務(wù)理念，倡導(dǎo)文明新風(fēng)，引導(dǎo)青年學(xué)生在服務(wù)社會中樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。
5月，組織525名青年學(xué)生，為中央電視臺“心連心”藝術(shù)團慰問演出提供志愿服務(wù)、節(jié)目演出與現(xiàn)場互動等服務(wù)活動，受到中央電視臺“心連心”藝術(shù)團慰問演出現(xiàn)場總導(dǎo)演的高度贊揚;9月，組織560名學(xué)生為____30周年慶典提供志愿服務(wù)，70名學(xué)生提供禮儀服務(wù)活動。
(三)廣泛開展社會實踐活動
積極響應(yīng)團中央號召，積極對接開展“高校團干部基層掛職”活動，學(xué)派一名青年教師到____團縣委掛職副書記;為廣泛調(diào)動青年學(xué)生積極性，進一步擴大活動覆蓋面，本著“因地適宜、就近就便、按需設(shè)項、據(jù)項組團”的原則，推進暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動的制度化、常態(tài)化。
四、夯實工作基礎(chǔ)，加強學(xué)院共青團組織的自身建設(shè)
(一)加強學(xué)院團組織自身建設(shè)
深入貫徹全國高校共青團工作會議精神，開展高校共青團工作專題研討會，將團活動設(shè)計為碎片化、合理化的融入每周二下午的黨團活動課中;加強了學(xué)院班級團支部建設(shè)，創(chuàng)新和發(fā)展新的建團模式，繼續(xù)推進宿舍建團、網(wǎng)上建團、社團建團的多種模式、多重覆蓋。
(二)加強對社團、各級團組織的指導(dǎo)
進一步加強了對社團、各系部、校區(qū)團總支工作的指導(dǎo)，增強社團、各系部、校區(qū)團總支的工作活力及其在學(xué)生中的影響力，充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺，完善區(qū)域化交流機制，促進社團進行有效的信息溝通和工作交流，努力提高社團的議事和決策能力。堅持“自我教育、自我管理、自我服務(wù)”的方針，不斷加強組織建設(shè)、隊伍建設(shè)、機制建設(shè)和文化建設(shè)。
(三)加強學(xué)院團干部隊伍建設(shè)
按照建設(shè)學(xué)習(xí)型團組織的要求，指導(dǎo)學(xué)院各級團組織建立定期學(xué)習(xí)制度，在引導(dǎo)團干部開展自學(xué)的基礎(chǔ)上，組織各種形式的培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)，提高我院學(xué)生骨干整體的工作能力和水平，發(fā)揮學(xué)生骨干在學(xué)生工作中的生力軍作用，更好的為廣大青年學(xué)生的成長成才服務(wù)。同時，以區(qū)域整體化建設(shè)的理念，加強院團委工作人員與團州委、各縣市團委干部之間的交流，架起學(xué)院共青團與地方共青團組織深度溝通與合作的橋梁。
一年來，院團委不斷探索更加科學(xué)、民主的管理辦法和有利于廣
大團員成長的道路，通過廣大同學(xué)和團委的共同努力，我院團委工作進展順利并且為學(xué)校工作做出應(yīng)有貢獻。但由于各種主客觀原因，團的工作還存在很多不足，還有很多值得思考和改進的地方。在今后的工作中，我們將進一步圍繞學(xué)院中心工作，努力改進工作中的不足，把團隊工作做細做實，實實在在為學(xué)院教育管理服務(wù)，努力使團隊的工作再上一個臺階，為學(xué)院工作大局做出自己應(yīng)有的努力。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇九
今年對于公司來說是輝煌的一年，在這一年公司取得了巨大的成績。我項目部作為公司的一員，同樣取得了令人矚目的成績。x樓主體的驗收、x綜合樓的即將竣工這些都能足以證明。x樓建筑面積8474m2，框剪結(jié)構(gòu)，地上十一層，地下二層，于x開工。工程在施工過程中，因甲方的多次變更，給項目部帶來了多次返工，給施工帶來了必須的難度?？墒琼椖坎康拿恳晃粏T工都沒有灰心，他們都以更高的熱情去對待并認真完成每一項變更工作。工程從起初的六天一層到之后的五天一層，足以說明管理的完善。在施工主體時以往超越同時施工的中鐵十四局所承接的x樓近兩層。項目部在保證工程進度的同時還加強了對質(zhì)量的管理，對于工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題能夠及時、正確的處理。工程在x主體驗收時，順利經(jīng)過并到達優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)。在工程質(zhì)量與進度方面得到了甲方領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。
在保證質(zhì)量與進度的同時，項目部還異常注重對安全生產(chǎn)的管理。項目部定期對工人進行安全教育，對工地的設(shè)備定時進行檢修，對施工現(xiàn)場隱患部位及時進行防護。x4年被評為“市級安全禮貌工地”。做到了“安全、質(zhì)量、進度”的全面完善。x，建筑面積1601m2，框架結(jié)構(gòu)，地上四層，于20xx9月份開工。由于該工程的工期相當(dāng)緊，任務(wù)十分重，項目部所有工作人員日夜施工，在確保進度的同時，沒有放松對質(zhì)量的管理，在主體驗收時被評為“優(yōu)良工程”。工程現(xiàn)已完工，因甲方手續(xù)不全，遲遲未交工。所有這些成績的取得與分公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙是分不開的。
x公司新的“體系運行程序”頒布實施。經(jīng)過一體化程序的運行，使公司與分公司之間，分公司與項目部之間，項目部內(nèi)部之間的管理都得到了很好的完善與協(xié)調(diào)。
“一體化管理”的25個控制程序從各個方面指導(dǎo)與制完整的記錄了工程中所發(fā)生工作的每一個環(huán)節(jié)，能夠更好的約我們的工作。“一體化管理”的實施，使我們每一項工作都有了文字性的記錄，這些記錄是對工程施工過程的真實寫照，使我們的工作有據(jù)可察?！耙惑w化管理”的實施使工程從質(zhì)量、安全、環(huán)境上都得到了很好的控制。
“一體化管理”的實施，確保了工程質(zhì)量、降低了安全風(fēng)險、保護了自然環(huán)境、控制了污染物的排放、節(jié)儉了能源資源、保護了員工的健康，實現(xiàn)了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)。
x年對于x集團來說是十分具有挑戰(zhàn)性的一年。建筑市場不容我們樂觀，對天齊來說有喜有憂。這就要求我們天齊這個“大家庭”的每一份子，認真對待每一項工作，并努力的去完成它。只要公司的每一位員工互相配合，心往一處想，勁往一處使，沒有什么解決不了的問題。
我相信x在20xx年會有更多的精品工程奉獻給社會，明天會更加完美。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十
進入5月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：
1.關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓(xùn)工作的情況。
在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓(xùn)，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計管理水平。
2.關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應(yīng)商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學(xué)的方法進行計算，博得了供應(yīng)商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
3.往來賬款核對工作情況。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩，隨時滿足供應(yīng)商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應(yīng)商的好評，樹立了企業(yè)形象。
4.現(xiàn)金管理方面。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當(dāng)工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預(yù)約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。
5.目前存在問題及下階段的工作安排。
a.目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。
b.下階段公司財務(wù)部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：
(1)當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負責(zé)人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。
(2)項目部及后勤部負責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目。
(3)項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份)，列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責(zé)人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。
(4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務(wù)憑證，登記日記流水賬(電腦賬)，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞)，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
(5)后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應(yīng)及時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟效益。
(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務(wù)處理，不允許隨意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益，也不利于稅務(wù)機構(gòu)的年終審查，請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學(xué)管理，服務(wù)前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗!
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十一
20**年，×××工會在公司工會和項目部黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力夯實工會自身建設(shè)，緊緊圍繞公司工會的.年度工作要點和工作目標(biāo)，結(jié)合項目部實際，立足為職工服務(wù)，為施工生產(chǎn)服務(wù)，充分發(fā)揮出工會的橋梁和紐帶作用，進一步調(diào)動了廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，較好地完成了各項工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
為充分調(diào)動廣大職工的工作積極性和創(chuàng)造性，激發(fā)勞動熱情，項目部通過多渠道挖掘潛力，為施工生產(chǎn)做好服務(wù)，確保了施工生產(chǎn)高效有序進行。
一是挖掘潛力，扎實開展勞動競賽。
項目部根據(jù)公司開展勞動競賽的有關(guān)精神，結(jié)合在建工程的實際，在職工隊伍和合作隊伍中分別開展以“六比六賽”為主要內(nèi)容的勞動競賽活動，制定了詳細的勞動競賽活動實施方案，明確了勞動競賽范圍、競賽目標(biāo)，檢查評比考核方法、獎罰措施等具體內(nèi)容，使全體職工與合作隊伍能充分了解開展“六比六賽”勞動競賽的目的和意義，使勞動競賽活動從思想工作、組織領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)、實施措施上得到保證。項目部利用“技術(shù)交底”、“安全教育”等活動引導(dǎo)職工立足崗位，完成任務(wù)，既強調(diào)競爭競賽，又突出團結(jié)協(xié)作，充分挖掘了廣大員工和合作隊伍工作潛力。
在×××工程圓筒安裝中，全體施工人員通力協(xié)作，克服大風(fēng)、涌浪、大霧等惡劣天氣不利因素影響，積極與業(yè)主、海事局等各方溝通協(xié)調(diào)，解決了浮船塢在港區(qū)內(nèi)頻繁拖帶與外來大型貨輪進出港的矛盾，科學(xué)調(diào)度利用船機，使圓筒安裝進度不斷加快，最高達到每月安裝22件，圓筒出運安裝小組在公司勞動競賽評比中榮獲“集體一等功”；為加快圓筒預(yù)制速度，通過合理安排各工序，加強各工序配合與銜接，在確保誨上卸荷板施工的同時，利用間隙將泵機及罐車調(diào)回預(yù)制場使用，在滑模施工過程的同時進行底板澆筑，大大加快了預(yù)制進度，圓筒預(yù)制從2天一個到3天二個。高峰時，完成產(chǎn)值近3600萬元，激發(fā)了員工工作積極性。今年來，共表彰競賽之星28名，優(yōu)勝部門12個，優(yōu)勝合作隊伍7個，進一步激發(fā)了員工以及合作隊伍之間你追我趕的趕工熱情，大大加快了工程施工進度。
二是充分調(diào)動廣大員工，從多渠道增收節(jié)支，創(chuàng)造效益。
項目部積極開展“雙增雙節(jié)”活動，循環(huán)使用廢舊物資，節(jié)約成本。改選利用舊有的鋼制模板、螺母、現(xiàn)澆卸荷板模板（底模）處所用的三角架經(jīng)過保養(yǎng)、加工重復(fù)循環(huán)使用等，節(jié)約了成本約310萬元。
三是改進施工工藝，創(chuàng)造效益。
由于項目部對二臺貝雷架門機門機支腿陰、陽板支座進行了更換，需要經(jīng)常性的進行維修，按常規(guī)修理方案需要外租大型吊機將整個門機解體進行支腿陰、陽板支座更換維修，但需要消耗大量的成本。經(jīng)過項目部成員的討論研究，決定采用利用吊機停用的空隙時間將分割門機支腿陰、陽板支座，用千斤頂頂起逐件拆換，既節(jié)省了吊機費用，也避免了影響生產(chǎn)，節(jié)省了成本近20萬元。
實行廠務(wù)公開制度，是提高企業(yè)民主管理水平的良好途徑，促進和諧企業(yè)發(fā)展，維護穩(wěn)定的有力保證。我部主要做好以下幾方面工作：
一是認真組織學(xué)習(xí)，結(jié)合職工的思想實際，組織員工認真學(xué)習(xí)關(guān)于推行廠務(wù)公開的有關(guān)的文件精神。通過學(xué)習(xí)，使員工進一步明確地認識到廠務(wù)公開制度是一項與己有關(guān)于企業(yè)有利的一項重要工作。
二是公開員工關(guān)心的熱點事務(wù)。如我們將項目部的重大決策、薪酬工資標(biāo)準(zhǔn)、帶薪休假的執(zhí)行情況、培訓(xùn)制度、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等方面工作進行公開，確保在操作中公平、公正、合理，使每一項工作的實施，都能夠得到員工的擁護和支持。
三是加強勞動保護及安全投入。項目部加大安全設(shè)施投入，更新施工現(xiàn)場設(shè)備，加大員工防護用品投入，項目部共投入了400多萬元給員工（包括分包單位員工）發(fā)放工作服、勞保鞋、救身衣等，定期安排員工進行職業(yè)病的防治，真正做到農(nóng)民工、職工一樣對待。
項目部工會本著“有困難找工會”的理念，把關(guān)心員工的生活、認真解決員工關(guān)切和迫切需要解決的問題，增強員工隊伍的凝聚力作為一項重要的工作來抓。
一是加強職工健康保護。堅持定期組織員工進行體檢，做好職工健康檔案，使員工能及時了解自己的健康狀況，并對職工病情及時進行跟蹤了解，保障員工的身體健康；天氣炎熱時認真做好員工和農(nóng)民工的防暑降溫等勞動保護工作，在工地現(xiàn)場搭建臨時休息間、設(shè)置太陽傘、定時提供綠豆水等清涼飲料；天氣寒冷時，為職工配備了防寒衣、保溫飯盒等舉措把關(guān)愛員工落到實處。
二是堅持開展各類文體活動。項目部今年根據(jù)施工實際情況，分幾批次安排職工去張家界、成都、西安、xx等地旅游；定期每周開展羽毛球、乒乓球等文體活動，并經(jīng)常性的邀請業(yè)主、監(jiān)理單位開展足球、籃球比賽，豐富職工的業(yè)余生活，陶冶性情，促進職工的身心健康。
三是職工宿舍基本都配有電視、洗衣機、空調(diào)、熱水器等到為職工提供一個良好的生活環(huán)境。
四是不斷的改善飯?zhí)觅|(zhì)量，根據(jù)員工眾口難調(diào)的因素，不斷的改變菜色，盡可能的做到每個人都愛吃；五是關(guān)心員工的疾苦，做到“三必訪”，即遇婚喪嫁娶必訪、員工生病住院必訪、家庭出現(xiàn)矛盾糾紛必訪，及時做好思想穩(wěn)定工作，解決工作生活的困難，使員工切實感到組織的關(guān)懷和溫暖，增強了員工隊伍凝聚力。
項目部的各項工作任務(wù)，是靠項目部全體員工去完成的，員工素質(zhì)的高低，直接影響著項目部每項工作、任務(wù)完成的質(zhì)量。為此，項目部十分重視員工的學(xué)習(xí)工作。
一是根據(jù)公司開展組織的培訓(xùn)計劃，無論工期再忙都會一期不落的安排職工工參加各類培訓(xùn)。
二是根據(jù)施工實際，組織職工學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)技術(shù)。在工期不緊的情況下，組織項目部去×××等兄弟單位學(xué)習(xí)取經(jīng)，以提高職工的業(yè)務(wù)知識水平和開闊視野。
三是加大職工學(xué)習(xí)力度。通過中心組織學(xué)習(xí)等形式不定期組織職工學(xué)習(xí)了局、公司下發(fā)的相關(guān)文件精神、新版三標(biāo)管理體系內(nèi)容，組織青年員工學(xué)習(xí)“海底撈的智慧”，并開展了推薦一本好書活動，項目部為青年員工購買推薦了《誰動了我的奶酪》、《于丹的天空》、《第五項修煉》等七本好書等，并組織青年員工結(jié)合本職工作進行了討論，營造了良好的學(xué)習(xí)氛圍。四是積極開展農(nóng)民工學(xué)校教學(xué)水平。根據(jù)農(nóng)民工的特點，項目部組織安全、質(zhì)檢部門負責(zé)人為農(nóng)民工講授安全生產(chǎn)、施工技能以及《四航文化》等知識。今年，共進行農(nóng)民教育培訓(xùn)46次，培訓(xùn)農(nóng)民工900人次，提高了農(nóng)民工的作業(yè)技能和安全生產(chǎn)水平。
項目部工會堅持加強與各方面的溝通交流，充分發(fā)揮工會橋梁紐帶作用，努力創(chuàng)造和諧的發(fā)展環(huán)境。在內(nèi)部，通過座談會、文體活動和開展運動型團隊建設(shè)，促進員工之間的交流，增進了解，增強協(xié)作意識。同時，積極加強對外的溝通聯(lián)系。在今年××旱災(zāi)災(zāi)情發(fā)生后，項目部工會迅速發(fā)出救災(zāi)捐款倡議，全體員工迅速為旱災(zāi)捐款10000元，成為駐地首個自行組織捐款的企業(yè)，受到×××工會領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)厝罕姷暮迷u，增進了與駐地有關(guān)單位、部門的溝通，為各項工作順利推進創(chuàng)造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。高溫酷暑期間，xx市總工會領(lǐng)導(dǎo)率隊到我部工地慰問，并送上各類清涼飲料50多箱，對我部20年扎根該市參與港口建設(shè)所取得的成績給予了高度評價。
回顧一年來的工會工作，我部雖然取得了一定的成績，但還存在著許多不足，在組織引導(dǎo)職工開展健康有益的群體活動方面還不夠廣泛，維護農(nóng)民工權(quán)益有待進一步加強等。
為此，我們在明年要著重做好以下幾個方面的工作：
一是加強工會組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用；
二是因地制宜地開展普及性的職工文體活動，搞好職工之家的建設(shè)；
三是進一步落實為職工辦好事，辦實事，不斷增強職工的凝聚力。
在新一年里，我們將更加努力的做好工會工作，緊緊圍繞中心工作，關(guān)愛員工，增強凝聚力，進一步挖掘職工的聰明才智，立足于服務(wù)職工，充分調(diào)動職工積極性，服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營中心工作，不斷總結(jié)經(jīng)驗、解決問題，在實踐中探索與創(chuàng)新，使我部的工會工作更加豐富深入，更有成效。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十二
按照河北省發(fā)改委印發(fā)的《關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）實施進展情況的通知》的要求，以及河北清華發(fā)展研究院（以下簡稱“我院”）關(guān)于貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作計劃的要求，我院就圍繞落實內(nèi)控制度建設(shè)、強化內(nèi)控監(jiān)督、加強組織領(lǐng)導(dǎo)等方面對我院內(nèi)部控制進行了全面的梳理和總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)貫徹實施情況報告如下：
一、內(nèi)控制度建設(shè)
自2017年1月1日《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實施以來，我院按照省發(fā)改委相關(guān)的宣傳、布署，積極組織開展了全院貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的工作，在堅持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性、成本效益性等原則的基礎(chǔ)上進一步完善了我院的內(nèi)部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了我院管理服務(wù)水平及風(fēng)險防范能力。如：
2.實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點，賬實相符；
3.實行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行；
4.按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務(wù)報告；
5.對特定部門及崗位建立工作培訓(xùn)、輪崗機制；
6.對不相容崗位進行相互分離，加強對內(nèi)部授權(quán)的控制；
7.對單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
8.加強信息化建設(shè)，基本實現(xiàn)了單位的經(jīng)濟活動與內(nèi)控流程的信息化；
9.建立健全了對外投資決策程序及管理制度等等。
二、強化內(nèi)控監(jiān)督
內(nèi)部控制是現(xiàn)代化管理的重要組成部分。我院逐步實現(xiàn)了決策、執(zhí)行、監(jiān)督的有效分離，建立了崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。在此基礎(chǔ)上，我院還堅持內(nèi)控與外審相結(jié)合，每年均請有資質(zhì)的審計公司對我院賬務(wù)進行審計，從賬務(wù)所反映的問題深挖內(nèi)控監(jiān)督的不足并及時改正，并且在進行重大經(jīng)濟活動時，聘請會計師事務(wù)所進行事前風(fēng)險評估，以防范重大決策失誤。
三、加強組織領(lǐng)導(dǎo)
實加強對內(nèi)部控制規(guī)范實施的組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實施到位。
四、內(nèi)部控制建設(shè)的不足與建議
1.不足：
（3）在內(nèi)部控制文化建設(shè)方面還需要積極培育符合我院實際情況的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。
2.建議：
內(nèi)部控制建設(shè)是一項長期的、需要與時俱進的系統(tǒng)工程。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進行培訓(xùn)，加大內(nèi)控培訓(xùn)力度，推動內(nèi)部控制體系的進一步完善，促進下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
河北清華發(fā)展研究院
2017年5月25日
為貫徹落實內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》（**【2017】**號）及《**轉(zhuǎn)發(fā)**財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》（**【2017】**7號）文件要求，推動**單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位管理能力，加強廉政風(fēng)險防范，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會【2012】21號）為依據(jù)，結(jié)合本單位實際情況，制定了如下內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案：
一、工作目標(biāo)
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，對單位內(nèi)部控制運行狀況和效果進行初步評估，提供后續(xù)改進指導(dǎo)。
（二）發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立、健全內(nèi)部控制體系。
二、基本原則
（一）全面性原則。內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。
（二）重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險，針對本單位的重要經(jīng)濟活動、可能存在重大風(fēng)險的環(huán)節(jié)采取嚴(yán)格的控制措施。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十三
我于20xx年x月x號加入科瑞特照明有限公司，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)正確的領(lǐng)導(dǎo)下和各位同事的密切配合下迅速的融入公司的文化氣氛中，較好的完成自己的本職工作，我在忙碌中不斷地適應(yīng)，不知不覺快一個月了收獲實多，感觸良多，在此對一個月來自己在公司內(nèi)工作做一份總結(jié)。
不斷了解及掌握公司的品管政策及各種品質(zhì)管控手法，嚴(yán)格執(zhí)行公司里的品質(zhì)政策，以身作則，不斷提升品質(zhì)觀念意識，遵從品管部各個控制作業(yè)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文件嚴(yán)格，嚴(yán)格按文件操作規(guī)范操作，主要負責(zé)在線跟蹤檢驗和成品包裝檢驗，收件確認，研發(fā)部門樣品測試。在平時工作中發(fā)現(xiàn)問題時能及時像項目負責(zé)人及相關(guān)部門負責(zé)人，使得問題能及時解決。
加入公司以來，因部門人力不夠，又處在起步的狀態(tài)，需在工作中保障產(chǎn)品質(zhì)量，任務(wù)非常艱巨，在此期間及時完成在線跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，任務(wù)重,困難也多，在部門同事的幫助下，都能順利完成任務(wù)，印象最深的就是成品老化，由于老化問題比較多，時間也就跟著延長，需要不斷地去跟蹤了解，剛開始對數(shù)據(jù)以及解決方案記錄不夠詳細。
越來越熟悉。加入公司之前，對led燈具認識很少。而現(xiàn)在加深了對公司led燈具的認識標(biāo)準(zhǔn)，也熟悉了相關(guān)的檢驗方法，并能實際的完成一些檢驗工作。
工作中經(jīng)常會遇到困難，最深的體會是不能害怕困難，更不能因為困難而不去完成工作任務(wù)。最正確的太度是面對困難，把困難列出來和部門同事共同探討。
一個月以來，我做了一定的工作，也取得了一些成績，但距離領(lǐng)導(dǎo)及同事的要求還有一些差距。比如公司的led燈老化過程中常常會有死等，其中的具體原因和處理方式，可我對公司的規(guī)范及測試標(biāo)準(zhǔn)還不夠了解，缺乏經(jīng)驗。這將在后續(xù)的工作中不斷的積累經(jīng)驗，并掌握測試方法和規(guī)范，同時工作中也發(fā)現(xiàn)包裝檢驗，測試還不夠完善，沒有一套標(biāo)準(zhǔn)的方案可供參考，而都需要憑工作經(jīng)驗去檢驗，測試。這樣就容易出現(xiàn)漏洞，希望后續(xù)工作中能夠完善。
決心在以后的工作中，發(fā)揚成就，克服不足。以對工作事業(yè)高度負責(zé)的態(tài)度，腳踏實地，盡職盡責(zé)的做好各項工作。
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