報(bào)告是一種對(duì)某個(gè)事件、問題或主題進(jìn)行詳細(xì)說明和分析的書面材料。報(bào)告的寫作要注重整體思路和邏輯的嚴(yán)密性。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文，僅供參考，希望能為你提供一些啟發(fā)和思路。
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇一
公司領(lǐng)導(dǎo):
根據(jù)集團(tuán)安排，審計(jì)部于*年*月*日至*月*日對(duì)(被審計(jì)單位)**年*月*日至*年*月*日的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì)(審計(jì)目的)。**公司分系集團(tuán)全資子公司(控股子公司)，審計(jì)組是在確保公司管理層提供真實(shí)、完整的資料基礎(chǔ)上，依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》，實(shí)施了包括盤點(diǎn)等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下:
一經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)結(jié)果
經(jīng)審計(jì)調(diào)整及核實(shí)，*年*月*日**公司資產(chǎn)總額**萬元，年度收入*萬元，利潤(rùn)*萬元，其中收入(成本、費(fèi)用)審計(jì)調(diào)增*筆計(jì)*萬元，導(dǎo)致調(diào)整(減)利潤(rùn)萬元。具體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果以及審計(jì)調(diào)整情況詳見附表.
二資產(chǎn)管理及內(nèi)部控制
一、貨幣資金:
1、現(xiàn)金:*年期末現(xiàn)金萬元，實(shí)施盤點(diǎn)結(jié)果，日常盤點(diǎn)情況(有問題列示)。
2、*年*公司共*個(gè)賬戶，銀行存款余額萬元，復(fù)核銀行余額調(diào)節(jié)表，余額是否一致，各月是否進(jìn)行對(duì)賬單的索取、銀行余額調(diào)節(jié)表的編制，存在問題，列示。
3、公司印鑒管理(分管情況、崗位設(shè)置、記錄情況等，無問題，不列報(bào))
4、票據(jù)管理(安全性、完整性、收發(fā)存及盤點(diǎn)制度的合理性及執(zhí)行情況，無問題，不列報(bào))
5、貨幣資金收支管理:(收入的安全性、完整性、真實(shí)性;支出授權(quán)、程序的合理合規(guī)，資金管理制度)
二、存貨(只談實(shí)物管理狀況)
1、存貨現(xiàn)狀:金額萬元、分類附簡(jiǎn)表
2、盤存情況:抽盤比例，盤點(diǎn)結(jié)果、處理情況及各月盤點(diǎn)實(shí)施情況;
4、采購(gòu)管理:存貨采購(gòu)及詢價(jià)制度建設(shè)與執(zhí)行情況;審計(jì)詢價(jià)范圍、內(nèi)容方法及結(jié)論;
三、固定資產(chǎn)
1、固定資產(chǎn)現(xiàn)狀:金額萬元、增減變動(dòng)情況及分類附簡(jiǎn)表
2、盤存情況:抽盤比例，盤點(diǎn)結(jié)果、處理情況及各月盤點(diǎn)實(shí)施情況;
5、固定資產(chǎn)折舊計(jì)提復(fù)核
四、往來
五、成本
六、費(fèi)用
七、收入
八、盈余(控股子公司列報(bào))
九、財(cái)務(wù)核算
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇二
審計(jì)部：
一、審計(jì)概況：說明審計(jì)立項(xiàng)依據(jù)、審計(jì)目的和范圍、審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)被審單位提供的資料，遵照各項(xiàng)法律，法規(guī)，規(guī)章等。審計(jì)目的：進(jìn)行獨(dú)立、客觀、公正的審查和評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，降低資金支出，促進(jìn)企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。
審計(jì)范圍：包括時(shí)限，內(nèi)容等。
審計(jì)重點(diǎn)：預(yù)算或決算的真實(shí)性、合法性、效益性。
二、審計(jì)依據(jù)：本次審計(jì)我們遵照了如下法律、法規(guī)以及集團(tuán)公司內(nèi)部規(guī)章、制度的基本要求：
(一)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》
(二)《中華人民共和國(guó)公司法》
(三)《國(guó)家審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》
(四)《****公司內(nèi)部審計(jì)工作條例》
(五)《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》及其具體準(zhǔn)則
三、審計(jì)情況：陳述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的具體問題
四、審計(jì)結(jié)論和建議1.根據(jù)調(diào)查了取得的情況，對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制做出適當(dāng)正確的評(píng)價(jià)；2.針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出改變經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制的建議。3.針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出相應(yīng)的處理、處罰意見。
五、審計(jì)組成員審計(jì)組長(zhǎng)：**
副組長(zhǎng)：**
組員：**
六、審計(jì)報(bào)告審批*******公司審計(jì)部二零零年月日
附件：1.被審計(jì)單位反饋意見
2.審計(jì)后會(huì)計(jì)報(bào)表
被審單位公司負(fù)責(zé)人(簽章)
被審單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(簽章)
二零零年
月日
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇三
20**年,我局的黨建工作在縣直屬機(jī)關(guān)工委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實(shí)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重大戰(zhàn)略思想，以加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為重點(diǎn)，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)，能干事、干成事的黨員干部隊(duì)伍和廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的黨支部為目標(biāo)，從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進(jìn)黨的建設(shè)，不斷增強(qiáng)黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)成為一支求真、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，為實(shí)現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅(jiān)強(qiáng)保證。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
抓好政治理論的學(xué)習(xí)是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對(duì)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚(yáng)向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實(shí)開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)活動(dòng)，組織機(jī)關(guān)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、樹立社會(huì)主義榮辱觀、加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領(lǐng)會(huì)其時(shí)代背景、指導(dǎo)意義和科學(xué)內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實(shí)在促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習(xí)制度，同時(shí)利用黑板報(bào)宣傳黨的政策，達(dá)到及時(shí)性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評(píng)為市市級(jí)文明單位。
一是我局班子高度重視機(jī)關(guān)黨建工作，一把手擔(dān)任黨組書記，一名副局長(zhǎng)具體分管機(jī)關(guān)黨建工作，在人員、經(jīng)費(fèi)等方面都予以全面保障;二是建立健全機(jī)關(guān)黨建工作制度，做到年初有計(jì)劃，年終有總結(jié);三是堅(jiān)持“三會(huì)1課”制度，黨支部“三會(huì)1課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴(yán)格黨員管理，加強(qiáng)黨員教育的重要制度。因此，堅(jiān)持“三會(huì)1課”制度不但對(duì)加強(qiáng)支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實(shí)增強(qiáng)黨性意識(shí)，時(shí)刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項(xiàng)工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用;四是認(rèn)真開展民主評(píng)議黨員活動(dòng)，黨支部為了加強(qiáng)對(duì)黨員的教育管理和考核，精心組織、認(rèn)真部署了20**年民主評(píng)議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評(píng)議的安排和要求，在總結(jié)幾年來民主評(píng)議黨員工作的基礎(chǔ)上，確定了民主評(píng)議黨員工作的指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、評(píng)議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評(píng)議黨員工作，黨員參評(píng)率達(dá)100%，合格率達(dá)100%。五是我局黨支部的黨費(fèi)收繳工作有專人負(fù)責(zé)，黨費(fèi)的收繳都嚴(yán)格按規(guī)定辦理。
作風(fēng)建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設(shè)的成敗，也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此，我局切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)推行政務(wù)公開，建立健全機(jī)關(guān)黨建與機(jī)關(guān)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制，一是強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機(jī)制，把遵守黨的政治紀(jì)律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容，開展批評(píng)與自我批評(píng)，形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用，形成落實(shí)制度的強(qiáng)大推動(dòng)力，形成一個(gè)良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、首問責(zé)任制等各項(xiàng)制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計(jì)機(jī)關(guān)形象;三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實(shí)效、長(zhǎng)效。為此，我局制定了《20**年縣審計(jì)局黨風(fēng)廉政和反腐朽工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計(jì)人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計(jì)工作紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實(shí)情況，我局20**年均未出現(xiàn)違紀(jì)人員。
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇四
20xx年，縣審計(jì)局以深化平安建設(shè)為重點(diǎn)，按照《縣平安建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》要求，結(jié)合本部門實(shí)際，積極開展平安機(jī)關(guān)創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責(zé)，取得了一定成效。
局黨組充分認(rèn)識(shí)到平安建設(shè)的重要意義，把“平安機(jī)關(guān)”創(chuàng)建活動(dòng)作為審計(jì)系統(tǒng)深入推動(dòng)社會(huì)管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認(rèn)真履行社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制，切實(shí)把創(chuàng)建活動(dòng)的各項(xiàng)部署要求落到實(shí)處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計(jì)工作同部署、同落實(shí)、同考核。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。審計(jì)局成立了以局黨組書記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他黨組成員為副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員的綜治維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作局面。二是目標(biāo)責(zé)任到位。制定了《市審計(jì)局關(guān)于開展“平安機(jī)關(guān)”創(chuàng)建活動(dòng)的實(shí)施方案》，明確創(chuàng)建目標(biāo)，落實(shí)創(chuàng)建任務(wù)，強(qiáng)化組織保障。層層簽訂責(zé)任書，責(zé)任到股室，責(zé)任到人。
在社會(huì)治安綜合治理和“平安機(jī)關(guān)”建設(shè)上，局黨組立足宣傳教育，增強(qiáng)干部職工安全防范意識(shí)，調(diào)動(dòng)干部職工參與社會(huì)治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營(yíng)造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學(xué)習(xí)時(shí)間，必講綜治工作的重要性認(rèn)識(shí)和工作要求，讓全體審計(jì)干部繃緊這根弦，切實(shí)增強(qiáng)平安建設(shè)的責(zé)任感和緊迫感。同時(shí)，充分利用宣傳欄和黨務(wù)、政務(wù)公開網(wǎng)站等載體，宣傳各級(jí)關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定的有關(guān)文件精神，增強(qiáng)干部職工的平安意識(shí)。另外，以領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法為重點(diǎn)，狠抓領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的法律素質(zhì)，增強(qiáng)依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。
局機(jī)關(guān)將社會(huì)治安綜合治理工作與本單位業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，堅(jiān)持每季度召開一次會(huì)議，研究部署平安建設(shè)工作，認(rèn)真制定本單位社會(huì)治安綜合治理實(shí)施方案，按照活動(dòng)方案開展工作，確保社會(huì)治安綜合治理的長(zhǎng)效機(jī)制落到實(shí)處。一是危害國(guó)家安全的違法犯罪活動(dòng)防控有力。做好敵對(duì)勢(shì)力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對(duì)重點(diǎn)群體對(duì)象，加強(qiáng)調(diào)查了解，對(duì)苗頭性問題及時(shí)掌握情況，按規(guī)定程序上報(bào)處理。今年來局機(jī)關(guān)干部職工沒有發(fā)生一起危害國(guó)家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對(duì)組織、“法*功”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀(jì)*件。二是矛盾糾紛排查調(diào)處工作措施到位。建立健全單位內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作制度，做到有人抓，有人負(fù)責(zé)。局黨組會(huì)議及時(shí)聽取矛盾糾紛排查調(diào)處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計(jì)干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時(shí)而造成民轉(zhuǎn)刑案件，沒有發(fā)生非法游行、集會(huì)、鬧事、等重大*件，審計(jì)機(jī)關(guān)團(tuán)結(jié)和諧，全體審計(jì)人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅(jiān)持以制度管人管事，確保審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部安全防范機(jī)制健全。建立《機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機(jī)關(guān)和職工住宅樓的的安全，堅(jiān)持每月對(duì)局機(jī)關(guān)辦公樓及職工住宅樓進(jìn)行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。認(rèn)真落實(shí)門衛(wèi)制度，并對(duì)門衛(wèi)值班情況進(jìn)行定期或不定期的抽查，嚴(yán)格進(jìn)出車輛和人員登記手續(xù)。嚴(yán)格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實(shí)行在崗值班，領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班。同時(shí)，對(duì)重要財(cái)產(chǎn)、物品、文件、印章等加強(qiáng)管理防范。四是強(qiáng)化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，治庸治懶的要求，強(qiáng)化作風(fēng)督查，重點(diǎn)督查局各科室、二級(jí)單位作風(fēng)建設(shè)情況。強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)督查制度、績(jī)效責(zé)任追究制度、考勤制度、財(cái)務(wù)管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機(jī)關(guān)效能制度，切實(shí)增強(qiáng)干部勤政意識(shí)、責(zé)任意識(shí);圍繞政令暢通和優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，強(qiáng)化執(zhí)行力督查。重點(diǎn)督查各股室各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況，各項(xiàng)制度執(zhí)行情況。經(jīng)檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責(zé)或履行職責(zé)不當(dāng)，造成社會(huì)影響，引發(fā)集體上訪或群體性*件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進(jìn)機(jī)關(guān)和諧。為切實(shí)把綜治平安建設(shè)的各項(xiàng)措施落到實(shí)處，以家庭的平安和諧促進(jìn)機(jī)關(guān)和諧、社會(huì)和諧，今年在局機(jī)關(guān)廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)各個(gè)家庭“七無一好”的工作目標(biāo)，即：無家庭暴力、無吸食毒*、無非法宗教信仰活動(dòng)、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。
結(jié)合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計(jì)干部到駐村開展走訪慰問活動(dòng)。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實(shí)際問題。深入農(nóng)戶，與老黨員、貧困戶面對(duì)面交流，了解民意，結(jié)成幫扶對(duì)子，用實(shí)際行動(dòng)維護(hù)了駐村的社會(huì)穩(wěn)定。努力為群眾辦實(shí)事、辦好事?；顒?dòng)期間，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補(bǔ)助。
存在的主要問題：少數(shù)同志對(duì)落實(shí)綜治責(zé)任和開展平安創(chuàng)建的工作認(rèn)識(shí)還有待于提高，參與的積極性不高、主動(dòng)性不強(qiáng);部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴(yán)格。
下步工作重點(diǎn)：一是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)綜治維穩(wěn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，要把落實(shí)綜治責(zé)任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計(jì)執(zhí)法工作的重要內(nèi)容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長(zhǎng)效機(jī)制。要貫徹“標(biāo)本兼治、綜合治理”的方針，進(jìn)一步抓好隊(duì)伍建設(shè)，高度重視綜治責(zé)任制的落實(shí)和平安創(chuàng)建工作的開展，落實(shí)好責(zé)任。二是進(jìn)一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強(qiáng)思想教育，提高廣大干部職工的思想素質(zhì)和安全防范意識(shí)，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長(zhǎng)效機(jī)制，以推進(jìn)綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保安全穩(wěn)定。根據(jù)內(nèi)部管理工作實(shí)際，不斷健全和完善規(guī)章制度，強(qiáng)化管理;按照規(guī)章制度落實(shí)內(nèi)部管理，落實(shí)環(huán)境執(zhí)法工作，維護(hù)正常的辦公秩序，確保人員和物質(zhì)器材安全，防止職務(wù)犯罪。四是鞏固和深化綜治成果，加大宣傳力度。結(jié)合政治思想教育，持之以恒抓好綜治和平安教育，努力使全體干部充分認(rèn)清綜治和平安建設(shè)工作的重要意義和現(xiàn)實(shí)意義，始終把思想統(tǒng)一到上級(jí)的決策部署上來，真正做到統(tǒng)一行動(dòng)。認(rèn)真總結(jié)綜治經(jīng)驗(yàn)，建立健全一整套管用的綜治和平安建設(shè)工作制度及長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)綜治和平安建設(shè)工作經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化。
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇五
20**年,我局的黨建工作在縣直屬機(jī)關(guān)工委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實(shí)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重大戰(zhàn)略思想，以加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為重點(diǎn)，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)，能干事、干成事的黨員干部隊(duì)伍和廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的黨支部為目標(biāo)，從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進(jìn)黨的建設(shè)，不斷增強(qiáng)黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)成為一支求真、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，為實(shí)現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅(jiān)強(qiáng)保證?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、思想建設(shè)工作
抓好政治理論的學(xué)習(xí)是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對(duì)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚(yáng)向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實(shí)開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)活動(dòng)，組織機(jī)關(guān)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、樹立社會(huì)主義榮辱觀、加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領(lǐng)會(huì)其時(shí)代背景、指導(dǎo)意義和科學(xué)內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實(shí)在促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習(xí)制度，同時(shí)利用黑板報(bào)宣傳黨的政策，達(dá)到及時(shí)性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評(píng)為市市級(jí)文明單位。
二、組織建設(shè)工作
一是我局班子高度重視機(jī)關(guān)黨建工作，一把手擔(dān)任黨組書記，一名副局長(zhǎng)具體分管機(jī)關(guān)黨建工作，在人員、經(jīng)費(fèi)等方面都予以全面保障;二是建立健全機(jī)關(guān)黨建工作制度，做到年初有計(jì)劃，年終有總結(jié);三是堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，黨支部“三會(huì)一課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴(yán)格黨員管理，加強(qiáng)黨員教育的`重要制度。因此，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度不但對(duì)加強(qiáng)支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實(shí)增強(qiáng)黨性意識(shí)，時(shí)刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項(xiàng)工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用;四是認(rèn)真開展民主評(píng)議黨員活動(dòng)，黨支部為了加強(qiáng)對(duì)黨員的教育管理和考核，精心組織、認(rèn)真部署了20**年民主評(píng)議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評(píng)議的安排和要求，在總結(jié)幾年來民主評(píng)議黨員工作的基礎(chǔ)上，確定了民主評(píng)議黨員工作的指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、評(píng)議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評(píng)議黨員工作，黨員參評(píng)率達(dá)100%，合格率達(dá)100%。五是我局黨支部的黨費(fèi)收繳工作有專人負(fù)責(zé)，黨費(fèi)的收繳都嚴(yán)格按規(guī)定辦理。
三、作風(fēng)建設(shè)工作
作風(fēng)建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設(shè)的成敗，也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此，我局切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)推行政務(wù)公開，建立健全機(jī)關(guān)黨建與機(jī)關(guān)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制，一是強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機(jī)制，把遵守黨的政治紀(jì)律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容，開展批評(píng)與自我批評(píng)，形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用，形成落實(shí)制度的強(qiáng)大推動(dòng)力，形成一個(gè)良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、首問責(zé)任制等各項(xiàng)制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計(jì)機(jī)關(guān)形象;三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實(shí)效、長(zhǎng)效。為此，我局制定了《20**年縣審計(jì)局黨風(fēng)廉政和反腐敗工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計(jì)人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計(jì)工作紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實(shí)情況，我局20**年均未出現(xiàn)違紀(jì)人員。
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇六
20**年，縣審計(jì)局以深化平安建設(shè)為重點(diǎn)，按照《縣平安建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》要求，結(jié)合本部門實(shí)際，積極開展平安機(jī)關(guān)創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責(zé)，取得了一定成效。
局黨組充分認(rèn)識(shí)到平安建設(shè)的重要意義，把“平安機(jī)關(guān)”創(chuàng)建活動(dòng)作為審計(jì)系統(tǒng)深入推動(dòng)社會(huì)管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認(rèn)真履行社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制，切實(shí)把創(chuàng)建活動(dòng)的.各項(xiàng)部署要求落到實(shí)處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計(jì)工作同部署、同落實(shí)、同考核。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。審計(jì)局成立了以局黨組書記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他黨組成員為副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員的綜治維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作局面。二是目標(biāo)責(zé)任到位。制定了《市審計(jì)局關(guān)于開展“平安機(jī)關(guān)”創(chuàng)建活動(dòng)的實(shí)施方案》，明確創(chuàng)建目標(biāo)，落實(shí)創(chuàng)建任務(wù)，強(qiáng)化組織保障。層層簽訂責(zé)任書，責(zé)任到股室，責(zé)任到人。
在社會(huì)治安綜合治理和“平安機(jī)關(guān)”建設(shè)上，局黨組立足宣傳教育，增強(qiáng)干部職工安全防范意識(shí)，調(diào)動(dòng)干部職工參與社會(huì)治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營(yíng)造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學(xué)習(xí)時(shí)間，必講綜治工作的重要性認(rèn)識(shí)和工作要求，讓全體審計(jì)干部繃緊這根弦，切實(shí)增強(qiáng)平安建設(shè)的責(zé)任感和緊迫感。同時(shí)，充分利用宣傳欄和黨務(wù)、政務(wù)公開網(wǎng)站等載體，宣傳各級(jí)關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定的有關(guān)文件精神，增強(qiáng)干部職工的平安意識(shí)。另外，以領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法為重點(diǎn)，狠抓領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的法律素質(zhì)，增強(qiáng)依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。
局機(jī)關(guān)將社會(huì)治安綜合治理工作與本單位業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，堅(jiān)持每季度召開一次會(huì)議，研究部署平安建設(shè)工作，認(rèn)真制定本單位社會(huì)治安綜合治理實(shí)施方案，按照活動(dòng)方案開展工作，確保社會(huì)治安綜合治理的長(zhǎng)效機(jī)制落到實(shí)處。一是危害國(guó)家安全的違法犯罪活動(dòng)防控有力。做好敵對(duì)勢(shì)力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對(duì)重點(diǎn)群體對(duì)象，加強(qiáng)調(diào)查了解，對(duì)苗頭性問題及時(shí)掌握情況，按規(guī)定程序上報(bào)處理。今年來局機(jī)關(guān)干部職工沒有發(fā)生一起危害國(guó)家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對(duì)組織、“法輪”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀(jì)事件。二是矛盾糾紛排查調(diào)處工作措施到位。建立健全單位內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作制度，做到有人抓，有人負(fù)責(zé)。局黨組會(huì)議及時(shí)聽取矛盾糾紛排查調(diào)處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計(jì)干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時(shí)而造成民轉(zhuǎn)刑案件，沒有發(fā)生非法游行、集會(huì)、鬧事、等重大事件，審計(jì)機(jī)關(guān)團(tuán)結(jié)和諧，全體審計(jì)人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅(jiān)持以制度管人管事，確保審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部安全防范機(jī)制健全。建立《機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機(jī)關(guān)和職工住宅樓的的安全，堅(jiān)持每月對(duì)局機(jī)關(guān)辦公樓及職工住宅樓進(jìn)行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。認(rèn)真落實(shí)門衛(wèi)制度，并對(duì)門衛(wèi)值班情況進(jìn)行定期或不定期的抽查，嚴(yán)格進(jìn)出車輛和人員登記手續(xù)。嚴(yán)格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實(shí)行在崗值班，領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班。同時(shí)，對(duì)重要財(cái)產(chǎn)、物品、文件、印章等加強(qiáng)管理防范。四是強(qiáng)化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，治庸治懶的要求，強(qiáng)化作風(fēng)督查，重點(diǎn)督查局各科室、二級(jí)單位作風(fēng)建設(shè)情況。強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)督查制度、績(jī)效責(zé)任追究制度、考勤制度、財(cái)務(wù)管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機(jī)關(guān)效能制度，切實(shí)增強(qiáng)干部勤政意識(shí)、責(zé)任意識(shí);圍繞政令暢通和優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，強(qiáng)化執(zhí)行力督查。重點(diǎn)督查各股室各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況，各項(xiàng)制度執(zhí)行情況。經(jīng)檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責(zé)或履行職責(zé)不當(dāng)，造成社會(huì)影響，引發(fā)集體上訪或群t性事件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進(jìn)機(jī)關(guān)和諧。為切實(shí)把綜治平安建設(shè)的各項(xiàng)措施落到實(shí)處，以家庭的平安和諧促進(jìn)機(jī)關(guān)和諧、社會(huì)和諧，今年在局機(jī)關(guān)廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)各個(gè)家庭“七無一好”的工作目標(biāo)，即：無家庭暴力、無非法宗教信仰活動(dòng)、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。
結(jié)合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計(jì)干部到駐村開展走訪慰問活動(dòng)。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實(shí)際問題。深入農(nóng)戶，與老黨員、貧困戶面對(duì)面交流，了解民意，結(jié)成幫扶對(duì)子，用實(shí)際行動(dòng)維護(hù)了駐村的社會(huì)穩(wěn)定。努力為群眾辦實(shí)事、辦好事?；顒?dòng)期間，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補(bǔ)助。
存在的主要問題：少數(shù)同志對(duì)落實(shí)綜治責(zé)任和開展平安創(chuàng)建的工作認(rèn)識(shí)還有待于提高，參與的積極性不高、主動(dòng)性不強(qiáng);部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴(yán)格。
下步工作重點(diǎn)：一是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)綜治維穩(wěn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，要把落實(shí)綜治責(zé)任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計(jì)執(zhí)法工作的重要內(nèi)容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長(zhǎng)效機(jī)制。要貫徹“標(biāo)本兼治、綜合治理”的方針，進(jìn)一步抓好隊(duì)伍建設(shè)，高度重視綜治責(zé)任制的落實(shí)和平安創(chuàng)建工作的開展，落實(shí)好責(zé)任。二是進(jìn)一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強(qiáng)思想教育，提高廣大干部職工的思想素質(zhì)和安全防范意識(shí)，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長(zhǎng)效機(jī)制，以推進(jìn)綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保安全穩(wěn)定。根據(jù)內(nèi)部管理工作實(shí)際，不斷健全和完善規(guī)章制度，強(qiáng)化管理;按照規(guī)章制度落實(shí)內(nèi)部管理，落實(shí)環(huán)境執(zhí)法工作，維護(hù)正常的辦公秩序，確保人員和物質(zhì)器材安全，防止職務(wù)犯罪。四是鞏固和深化綜治成果，加大宣傳力度。結(jié)合政治思想教育，持之以恒抓好綜治和平安教育，努力使全體干部充分認(rèn)清綜治和平安建設(shè)工作的重要意義和現(xiàn)實(shí)意義，始終把思想統(tǒng)一到上級(jí)的決策部署上來，真正做到統(tǒng)一行動(dòng)。認(rèn)真總結(jié)綜治經(jīng)驗(yàn)，建立健全一整套管用的綜治和平安建設(shè)工作制度及長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)綜治和平安建設(shè)工作經(jīng)?；⒅贫然?、規(guī)范化。
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇七
尊敬的公司董事會(huì)及主管領(lǐng)導(dǎo):
(二)審計(jì)依據(jù):我們?cè)趯徲?jì)過程中按照《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計(jì)制度的規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施本項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作，并采用了我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)采用的必要的審計(jì)程序，根據(jù)抽查結(jié)果，我們認(rèn)為，下列情況應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注:
(三)審計(jì)結(jié)論:根據(jù)已查明的事實(shí)，對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制所作的評(píng)價(jià);
(四)審計(jì)決定:針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見;
(五)審計(jì)建議:針對(duì)以上問題，我們建議:針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制的建議。
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇八
根據(jù)《馬關(guān)縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作檢查的通知》（馬財(cái)秘[20xx]210號(hào)）文件精神，從今年8月起，結(jié)合實(shí)際，組織相關(guān)人員對(duì)我院會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：
通過開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量、通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
1、從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；
2、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度；
3、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全；
4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守；
5、會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法、信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整；
6、會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全；
7、是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為、
（一）財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況
在財(cái)務(wù)工作中，我院嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整、根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的`各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算、依據(jù)《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點(diǎn)支出所需；既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，合理安排支出。
（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度、建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況
為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等、一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符、定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查、無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。
通過自查，我院存在部分財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題、今后將進(jìn)一步完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，切實(shí)提高會(huì)計(jì)工作效率。
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇九
xx年4月14日-xx年4月16日
賬務(wù)處理的`規(guī)范性、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性
通過這幾天對(duì)集團(tuán)公司下屬單位的賬務(wù)審計(jì)，首先對(duì)公司的整體框架和業(yè)務(wù)性質(zhì)有了一定的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了各單位的一些問題，主要包括賬務(wù)處理和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范性(問題見附件)。
本次內(nèi)部審計(jì)是在未完全熟悉公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的，審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和個(gè)人以往工作經(jīng)驗(yàn)，具體操作過程中的審計(jì)遺漏在所難免，但本次審計(jì)操作是在較全面、認(rèn)真、仔細(xì)的情況下進(jìn)行的，審計(jì)問題真實(shí)反映了集團(tuán)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)得失，同時(shí)也為以后內(nèi)部控制提供操作基礎(chǔ)。
20xx年x月x日
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇十
內(nèi)部審計(jì)雖然不參與單位的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，但隨著集團(tuán)公司的規(guī)模擴(kuò)大，內(nèi)部審計(jì)作為集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，其作用越來越重要。
集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)不同與社會(huì)審計(jì)，同樣內(nèi)部審計(jì)報(bào)告與社會(huì)審計(jì)報(bào)告存在較大差別，社會(huì)審計(jì)遵循的是《獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，而內(nèi)部審計(jì)遵循的是《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》。因此兩者在審計(jì)的獨(dú)立性上、審計(jì)方式、審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)目的、審計(jì)職責(zé)作用是不同的。
從而使內(nèi)部審計(jì)報(bào)告對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)部控制的健全有效，會(huì)計(jì)信息的真實(shí)合法完整，經(jīng)營(yíng)績(jī)效，經(jīng)濟(jì)責(zé)任及經(jīng)營(yíng)合規(guī)性等進(jìn)行檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、整改及獎(jiǎng)懲建議。
內(nèi)部審計(jì)報(bào)告作為改進(jìn)內(nèi)控管理的參考依據(jù)只對(duì)集團(tuán)公司本單位、本部門、股東負(fù)責(zé)并對(duì)外保密。
而社會(huì)審計(jì)主要圍繞會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行，對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見，對(duì)外出具《審計(jì)報(bào)告》，具有鑒證作用，需要對(duì)股東、債權(quán)人、及社會(huì)公眾使用人負(fù)責(zé)，社會(huì)審計(jì)出具的《管理建議書》僅僅指出內(nèi)部控制制度及執(zhí)行的不足，出具建議。
但內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)在工作上具有一致性，在審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)依據(jù)、審計(jì)方法等方面有一致之處。因此《獨(dú)立審計(jì)具體準(zhǔn)則第7號(hào)--審計(jì)報(bào)告》某些要求，值得我們?cè)趯憙?nèi)部審計(jì)報(bào)告時(shí)參考，如審計(jì)的目的、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)依據(jù)、審計(jì)責(zé)任、審計(jì)的實(shí)施過程等在內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中也需要體現(xiàn)。
需要指出的是內(nèi)部審計(jì)報(bào)告更突出對(duì)內(nèi)部控制的關(guān)注，要針對(duì)內(nèi)部控制制度及執(zhí)行的不足提出具體審計(jì)意見及處罰建議，這與社會(huì)審計(jì)的《管理建議書》也有相同之處。
以下是abc集團(tuán)公司出具的分公司審計(jì)報(bào)告部分內(nèi)容，目的是希望大家共同探討。
一、封面
***公司機(jī)密內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
報(bào)告名稱：關(guān)于abc的審計(jì)報(bào)告
報(bào)告編號(hào)：abc集團(tuán)內(nèi)審字[200x]第0xx號(hào)出具
報(bào)告時(shí)間：200x年xx月xx日
報(bào)告抄送：董事長(zhǎng)、各副總裁、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、xx部門
二、報(bào)告正文
關(guān)于abc分公司的審計(jì)報(bào)告
abc集團(tuán)內(nèi)審字[200x]第0xx號(hào)
我們于200x年xx月xx日至xx月xx日對(duì)abc分公司進(jìn)行了審計(jì)。abc分公司資料的提供和編制、建立健全內(nèi)部控制制度、保護(hù)資產(chǎn)的安全完整是分公司財(cái)務(wù)及xx管理部門的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上發(fā)表審計(jì)意見。
審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)意見
一、abc分公司資金管理不規(guī)范
審計(jì)意見：對(duì)超三月的借款一律無條件收回，收不回來的分公司經(jīng)理、會(huì)計(jì)按4：6承擔(dān)責(zé)任。以后不準(zhǔn)出現(xiàn)超三月的借款，不準(zhǔn)出現(xiàn)業(yè)務(wù)理由以外的借款，職工辭職要清理，否則分公司經(jīng)理、會(huì)計(jì)按4：6承擔(dān)責(zé)任，并從借款之日起按月1%的利率計(jì)算利息并按借款額的20%處以罰金。
金存在不能及時(shí)上繳公司賬戶的現(xiàn)象，如abc分公司200x年xx月xx日的xx金abcx元,截至200x年xx月xx日尚未上繳，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)近xx個(gè)月。審計(jì)意見：嚴(yán)格財(cái)務(wù)控制制度，對(duì)不執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定的分公司經(jīng)理、會(huì)計(jì)各承擔(dān)違規(guī)金額25%的處罰。
二、存貨管理、庫(kù)齡、結(jié)構(gòu)存在不足
1、業(yè)務(wù)員借貨現(xiàn)象普遍存在，數(shù)量之大日期之長(zhǎng)令人費(fèi)解。截至審計(jì)日借出存貨xx件，折算成金額xx元，為庫(kù)存金額的xx%。
時(shí)間超三月的有xx件，折算金額xx元，其中超一年的有xx件套，折算金額xx元。而且有些業(yè)務(wù)員已離職，如xx借貨xx件折算金額為xx元，已于去年辭職。
審計(jì)意見：現(xiàn)有不超一月無損的借貨加強(qiáng)催收力度盡快收回;超一月及損壞的借貨落實(shí)責(zé)任人按售價(jià)的7折收回現(xiàn)金，沒有責(zé)任人的分公司經(jīng)理(或原經(jīng)理)、會(huì)計(jì)、保管人員按3：3：4的比例扣款。通過本次清理以后，以后借貨理由要充分，分公司經(jīng)理要審批，分公司會(huì)計(jì)隨時(shí)監(jiān)督，不準(zhǔn)出現(xiàn)一個(gè)月以上借貨，職工辭職要清理借貨。否則分公司經(jīng)理會(huì)計(jì)保管人員分別按零售價(jià)承擔(dān)3：3：4的責(zé)任。
2、存貨盤點(diǎn)賬實(shí)不符嚴(yán)重
存貨盤點(diǎn)的目的在于查找錯(cuò)誤指出問題，以便管理控制的'改進(jìn)與提高。根據(jù)重要性原則，考慮成本效益，本次審計(jì)差錯(cuò)的定義為：只要同種類成品，實(shí)盤與賬面不符即為賬實(shí)不符，核對(duì)中并不進(jìn)行合并調(diào)整。具體的財(cái)務(wù)操作必須根據(jù)本次審計(jì)盤點(diǎn)情況另行仔細(xì)盤點(diǎn)，該合并的合并，該調(diào)整的進(jìn)行調(diào)整。
(1)盤點(diǎn)對(duì)賬具體情況
按總數(shù)種類差錯(cuò)相抵后計(jì)算的差錯(cuò)率為xx%。
賬實(shí)核對(duì)不符情況:
品種
盤盈
盤虧
盈虧絕對(duì)值合計(jì)
(2)我們通過調(diào)查了解、分析具體原因如下……
3、按庫(kù)齡分析
根據(jù)最后一次進(jìn)貨測(cè)算，超3個(gè)月的庫(kù)存，占全部庫(kù)存的xx%;超6個(gè)月的庫(kù)存，占全部庫(kù)存的xx%;超1年的庫(kù)存，占全部庫(kù)存的xx%。超齡庫(kù)存不但每年耗費(fèi)較大的資金成本，更重要的是已成為困擾資金周轉(zhuǎn)的桎梏。庫(kù)齡種類明細(xì)：
品種合計(jì)
1-3月3-6月6-12月1-2年2-3年3年上
分析原因……
4、按存貨結(jié)構(gòu)周轉(zhuǎn)情況分析，全部xx存貨去年同期銷售xx件，今年上半年的銷量為xx件，abc分公司庫(kù)存xx件，測(cè)算需xx個(gè)月銷完。
審計(jì)意見：在以上盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行庫(kù)齡的統(tǒng)一排查，在查清庫(kù)齡的基礎(chǔ)上，完善財(cái)務(wù)軟件或xx系統(tǒng)對(duì)存貨的實(shí)時(shí)監(jiān)控，為公司庫(kù)存管理、經(jīng)營(yíng)決策提供信息。同時(shí)為盤活庫(kù)存，加強(qiáng)資金流轉(zhuǎn)，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，緩解公司資金緊張的壓力，請(qǐng)公司決策層針對(duì)公司庫(kù)存目前的庫(kù)齡、銷售前景預(yù)測(cè)情況，在消化調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，制定有效的清倉(cāng)利庫(kù)管理制度，并作為一個(gè)長(zhǎng)期的策略貫徹下去。
三、費(fèi)用合理性的難以界定
費(fèi)用單據(jù)報(bào)銷不規(guī)范，如招待費(fèi)有的未注明為何事招待何人;有的經(jīng)辦人、分公司審簽人僅經(jīng)理一人，審計(jì)無法界定是否合理合法。
審計(jì)意見……
四、低值易耗品管理存在差距
abc分公司，低值易耗品臺(tái)賬記錄無規(guī)格型號(hào)、無產(chǎn)地、無購(gòu)入日期或調(diào)入日期等，不詳細(xì)、不及時(shí)、不全面、不規(guī)范;分公司低值易耗品管理存在缺陷，有的隨處亂方、有的損壞不及時(shí)修理，如有兩張辦公桌抽屜、門損壞無修理，一臺(tái)轉(zhuǎn)椅損壞放在四樓迎門處。
審計(jì)意見：……對(duì)丟失、損壞的要落實(shí)原因，是責(zé)任人原因的要追究責(zé)任，加強(qiáng)日常維護(hù)、維修工作，分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)管理責(zé)任。
五、銷售審計(jì)情況分析
1、x-x月銷售額構(gòu)成分析
200x年x-x月份abc分公司xx銷售金額同比增長(zhǎng)xx%。從構(gòu)成情況看……
2、x-x月銷售量分析
審計(jì)意見……
六、1-6月銷售費(fèi)用構(gòu)成及銷售費(fèi)用率分析
分公司費(fèi)用構(gòu)成及銷費(fèi)用率對(duì)比情況……
七、店面門頭形象、店內(nèi)布局，專賣店管理制度不健全
……
審計(jì)意見……
八、存貨進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)收支明細(xì)賬記錄不規(guī)范、不全面
審計(jì)意見……
九、禮品卡管理存在漏洞
1、借支禮品卡時(shí)間較長(zhǎng)，截至xx年xx月xx日，借支禮品卡如下……
2、有效期問題……
3、禮品卡注明一次消費(fèi)，但實(shí)際中存在分次消費(fèi)或變相分次消費(fèi)(換卡)的現(xiàn)象……
4、面值、有效日期標(biāo)注不規(guī)范，有的用電腦打印紙條粘貼在卡上，有的在卡上直接圓珠筆或碳素筆書寫，有損害于一個(gè)知名品牌的形象。
審計(jì)意見：規(guī)范禮品卡及消費(fèi)的管理，面值、有效日期標(biāo)注直接印刷在卡上或統(tǒng)一用電腦打印紙條打印;禮品卡有效期問題嚴(yán)格按卡面上標(biāo)注執(zhí)行，個(gè)別卡超期一律到總公司核驗(yàn)后處理或折價(jià)后換卡消費(fèi)，分公司無權(quán)接受自行處理;如同有效期一樣，在維護(hù)公司形象及嚴(yán)肅性前提下，嚴(yán)格按禮品卡標(biāo)注使用;除特殊情況經(jīng)總公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)外不準(zhǔn)借出，對(duì)私自借出的一律按面值追究分公司經(jīng)理及會(huì)計(jì)各50%的責(zé)任。本次審計(jì)查出的借卡，請(qǐng)及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，盡快進(jìn)行財(cái)務(wù)帳務(wù)或收款處理。
十、分公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)薄弱，不能適應(yīng)財(cái)務(wù)管理的要求
十一、分公司財(cái)務(wù)核算架構(gòu)不合理
附注：分公司基本情況表;
分公司職工借款情況表;
分公司借貨明細(xì)表;
分公司銷售分析表;
分公司費(fèi)用分析表。
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇十一
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十五條等規(guī)定，區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組于2018年10月18日至12月14日，對(duì)城東街道原黨工委書記湯榮祥同志2013年9月至2017年3月任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了就地審計(jì)?，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：
（一）城東街道辦事處基本情況
城東街道辦事處為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，下設(shè)“四辦一所”，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、城鄉(xiāng)工作辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、財(cái)政所?，F(xiàn)有行政編制36人，事業(yè)編制26人，行政附屬編制4人，在職人員58人，勞務(wù)派遣人員15人，合同制人員93人，離退休人員37人。下轄5個(gè)涉農(nóng)社區(qū)、9個(gè)純社區(qū)、7個(gè)行政村，2個(gè)下屬單位。
（二）湯榮祥同志任職情況
湯榮祥同志2013年9月至2017年3月任城東街道黨工委書記，任職期間主持黨工委全面工作，分管人大工委、政協(xié)工委工作。
湯榮祥同志任職期間，城東街道辦事處圍繞各年度目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展意識(shí)，街道經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快發(fā)展，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，工作指標(biāo)完成情況良好。
1.貫徹落實(shí)經(jīng)濟(jì)政策，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力得到提升。堅(jiān)持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，保持工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)攀升勢(shì)頭；著力稅費(fèi)增收，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。推進(jìn)城建工作，完成智堡河?xùn)|北側(cè)周邊地塊等12個(gè)征地項(xiàng)目。
2.強(qiáng)化載體平臺(tái)建設(shè)，營(yíng)造招商引資良好環(huán)境。城東街道辦事處把招商引資、項(xiàng)目建設(shè)作為積蓄經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁的增長(zhǎng)點(diǎn)，完善載體，強(qiáng)化多角度的優(yōu)質(zhì)服務(wù)；依托區(qū)招商平臺(tái)，多渠道開展各類招商活動(dòng)。任職內(nèi)先后落戶茂業(yè)百貨、祥和老年公寓、大潤(rùn)發(fā)超市、茂業(yè)時(shí)代廣場(chǎng)等項(xiàng)目。
3.加大民生項(xiàng)目投入，不斷促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步加大民生保障力度，投入資金2066.33萬元，敬老院改擴(kuò)建工程全面完成并投入使用，全街道21個(gè)村（居）都建立了居家養(yǎng)老服務(wù)中心；加大農(nóng)村環(huán)境整治，環(huán)境整治成效明顯。
本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題有：房產(chǎn)租金收入未繳納相關(guān)稅費(fèi)；往來款長(zhǎng)期掛賬；將預(yù)算內(nèi)支出轉(zhuǎn)預(yù)算外；商務(wù)接待管理不規(guī)范；固定資產(chǎn)賬實(shí)不符；收支核算不規(guī)范；直接支付資金到經(jīng)辦人個(gè)人賬戶；原始憑證不規(guī)范；以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題未整改到位。
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，被審計(jì)單位高度重視，積極采取有效措施，整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，落實(shí)審計(jì)建議，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題已基本整改到位。
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇十二
給同行的上級(jí)提交總結(jié)時(shí)，若寫得過于通俗，可能也難以有效表達(dá)工作進(jìn)展的深度，以及體現(xiàn)你的專業(yè)能力。你會(huì)寫行政工作總結(jié)嗎?下面小編給大家?guī)硇姓ぷ骺偨Y(jié)，希望大家喜歡!
20__年行政部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，根據(jù)公司年度工作要點(diǎn)，結(jié)合部門工作職責(zé)，緊緊圍繞工程建設(shè)為中心，在制度建設(shè)、綜合協(xié)調(diào)管理等方面做了如下工作。
一、完成任務(wù)的基本情況
(一)、組織公司《規(guī)范化管理操作范本》的編制、討論、修訂和貫徹落實(shí);公司上半年對(duì)《規(guī)范化管理操作范本》的編制、討論、修訂和貫徹落實(shí)，提升了公司的制度化建設(shè)。
(二)、綜合管理的提升是實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo)的保障公司是以工程建設(shè)為中心，圍繞這個(gè)中心在項(xiàng)目管理上做文章，為此公司出臺(tái)的各種管理制度、計(jì)劃管理目標(biāo)、績(jī)效考核等都是為了實(shí)現(xiàn)公司年度工作目標(biāo)，為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)行政部在組織協(xié)調(diào)、收集信息、指導(dǎo)幫助、督促檢查和實(shí)施獎(jiǎng)懲方面做了一些工作，汲取了經(jīng)驗(yàn)。
二、存在的主要問題綜合管理力度不夠，各種管理制度、計(jì)劃目標(biāo)管理形同虛設(shè)。
1、公司各種管理制度、計(jì)劃目標(biāo)管理是規(guī)范各級(jí)各類人員的履行職責(zé)、勤奮工作的砝碼;但目前在運(yùn)用這砝碼進(jìn)行評(píng)判時(shí)執(zhí)行的力度不夠;規(guī)范化管理和規(guī)范化的表格未能及時(shí)到位，工作顯得雜亂無章。
2、公司的各項(xiàng)工作流程必須實(shí)行規(guī)范化管理，同時(shí)制定規(guī)范化的表格管理，對(duì)公司和各項(xiàng)目部的指導(dǎo)幫助、溝通協(xié)調(diào)的力度要隨時(shí)跟進(jìn)。
三、下步工作打算
(一)加大宣傳貫徹力度，強(qiáng)化企業(yè)管理理念，動(dòng)員全員學(xué)習(xí)領(lǐng)悟。
我部將積極配合人力資源部，通過印發(fā)成冊(cè)的規(guī)章制度，員工手冊(cè)來強(qiáng)化學(xué)習(xí)，促使各級(jí)管理者及基層員工在短時(shí)間內(nèi)迅速熟悉公司的管理理念和各項(xiàng)章法，培育開發(fā)下屬、建設(shè)一支高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì);同時(shí)，公司必須整體營(yíng)造出“需要學(xué)習(xí)”的氛圍，促使員工真正認(rèn)識(shí)到“適應(yīng)崗位要求，提升自身素質(zhì)、是每位員工的責(zé)任和義務(wù)”，明確崗位職責(zé)和各項(xiàng)工作規(guī)范，迅速讓全體員工洞悉組織構(gòu)架體系及各部門正常運(yùn)作的真正內(nèi)涵。
(二)完善培訓(xùn)制度，加強(qiáng)考核與激勵(lì)，健全培訓(xùn)管理體系
3、完善培訓(xùn)獎(jiǎng)勵(lì)措施，對(duì)工作業(yè)績(jī)顯著的進(jìn)行評(píng)優(yōu)并給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，工作效果不佳的要鼓勵(lì)員工傳授知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)來彌補(bǔ)缺失。
(三)對(duì)內(nèi)整合資源，充分發(fā)揮各部門優(yōu)勢(shì)，不斷更新流程來規(guī)范管理。
(四)加強(qiáng)過程管理和監(jiān)控，確保各項(xiàng)工作的完成情況
20__已經(jīng)過去，不知不覺我已入司擔(dān)任前臺(tái)工作將近9個(gè)月，前臺(tái)沒有像公司業(yè)務(wù)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)等部門對(duì)公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)大、直接，但公司既然設(shè)了這個(gè)崗位，領(lǐng)導(dǎo)必定認(rèn)為有其存在的必要性。
通過思考，我認(rèn)為，不管哪一個(gè)崗位，不管從事哪一項(xiàng)工作，都是公司整體組織結(jié)構(gòu)中的一部分，都是為了公司的總體目標(biāo)而努力。
在這9個(gè)月的時(shí)間里我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心幫助下，順利完成了相應(yīng)的工作，當(dāng)然也存在許多不足的地方需要改進(jìn)，現(xiàn)將20__年的工作作以下總結(jié)。
一、前臺(tái)日常工作
1、前臺(tái)接待接待人員是展現(xiàn)公司形象的第一人，20__年4月入職至12月以來，從我嚴(yán)格按照公司要求，熱情對(duì)待每一位來訪客戶，并指引到相關(guān)辦公室，對(duì)于上門推銷的業(yè)務(wù)人員，禮貌相迎并把其留下的實(shí)用名片、宣傳冊(cè)整理歸檔，以便于以后工作的不時(shí)之需，近9個(gè)月來，共計(jì)接待用戶達(dá)600人次左右。
2、電話接聽轉(zhuǎn)接、傳真復(fù)印及信件分發(fā)認(rèn)真接聽任何來電，準(zhǔn)確率達(dá)到98%;能夠委婉并合理對(duì)待騷擾電話，提高工作效率;發(fā)傳真時(shí)注意對(duì)方有無收到，是否完整清晰。
復(fù)印時(shí)注意復(fù)印的資料完整否，避免復(fù)印資料缺漏。
如有信件也及時(shí)交給了相關(guān)人員。
3、臨時(shí)事件處理飲用水桶水發(fā)現(xiàn)不夠時(shí)會(huì)及時(shí)叫大河人家送水。
前臺(tái)所需物品不夠時(shí)，會(huì)及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)買如:紙巾、復(fù)印紙、一次性紙懷等。
打印機(jī)沒有墨時(shí)，會(huì)電話通知加墨業(yè)務(wù)人員加墨。
辦公電話費(fèi)用快用完時(shí)，提前去營(yíng)業(yè)廳預(yù)存。
交換機(jī)考勤機(jī)故障問題直接聯(lián)系商家售后解決，電話線路有問題求助電信局解決等。
總之，遇到問題都會(huì)及時(shí)想辦法解決。
二、綜合事務(wù)工作
1、房間、機(jī)票車票及生日蛋糕預(yù)訂項(xiàng)目部人員出差需要訂車票或機(jī)票時(shí)我會(huì)及時(shí)聯(lián)系票務(wù)，并持續(xù)跟蹤直至車票送到公司，以免費(fèi)影響到出差人員行程;到目前為止累計(jì)訂票70張左右。
對(duì)于來鄭州出差需要訂房間的領(lǐng)導(dǎo)或同事，訂好房間后我會(huì)短信或電話給領(lǐng)導(dǎo)或同事確認(rèn)酒店詳細(xì)信息;還有就是員工生日蛋糕預(yù)訂，預(yù)訂前一天會(huì)我與員工確認(rèn)時(shí)間，生日當(dāng)天告訴王蘭瑩在oa上發(fā)生日祝福，20__年累計(jì)訂生日蛋糕17個(gè)。
2、文檔歸整及辦事處資產(chǎn)登記從項(xiàng)目部人員接手的培訓(xùn)資料、確認(rèn)單都用檔案袋分門別類的歸整起來;辦事處新購(gòu)買的書籍會(huì)讓張利先蓋章，再進(jìn)行編號(hào)，以便于資產(chǎn)管理，現(xiàn)辦事處書籍累計(jì)已有37本;其它的辦公設(shè)備(如筆記本、光驅(qū)、插座等)也都有詳細(xì)登記，員工借用時(shí)也都依公司規(guī)定簽名登記。
3、考勤統(tǒng)計(jì)每月25號(hào)之前從考勤機(jī)中導(dǎo)出考勤明細(xì)，不清楚的地方發(fā)郵件與大家核對(duì)，再進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，都能夠按時(shí)發(fā)給王蘭瑩。
4、組織員工活動(dòng)每周三下午5點(diǎn)組織員工去農(nóng)大活動(dòng)，通過活動(dòng)提高大家團(tuán)隊(duì)意識(shí)，并很好的鍛煉了身體，近段天氣較冷，愿意出去的活動(dòng)人數(shù)也在減少，期間組織過一次乒乓球比賽，但效果是不是特別理想，這也是一方面以后需要改進(jìn)的地方。
三、其它工作在完成本職工作的同時(shí)，也協(xié)助配合完成其它部門的工作。
如協(xié)助軟件項(xiàng)目部人員裝訂項(xiàng)目文檔;協(xié)助營(yíng)銷部薛義明，與他一起給客戶送禮品，制作標(biāo)書等。
在這個(gè)過程中自己同時(shí)也獲得了一些新的知識(shí)。
四、工作中的不足
1、采購(gòu)辦公用品時(shí)沒有能夠很好地計(jì)劃，想得不夠全面，只看到眼前缺的，這點(diǎn)需要自己以后多用心，多操心。
2、考勤統(tǒng)計(jì)過程中存在過失誤，雖然當(dāng)時(shí)已改正過來，沒有造成大的影響，但是這也提醒了我細(xì)心的重要性，考勤做出來后，一定要仔細(xì)檢查一遍，確認(rèn)準(zhǔn)確后再發(fā)出去，還有一些同類型的信件也是一樣，發(fā)出去了有錯(cuò)誤再修改重發(fā)很容易讓別人認(rèn)為你就是個(gè)粗心大意的人，雖然這種錯(cuò)誤只是偶爾，但也一定要盡量避免。
3、臨近冬天組織室外活動(dòng)的效果很不好，中間也與張利商量一起在室內(nèi)活動(dòng)，給大家提供象棋、跳棋等適合室內(nèi)玩的活動(dòng)，并組織實(shí)施過，但是這樣還是達(dá)不到戶外運(yùn)動(dòng)的效果，對(duì)于觸決這種情況的辦法也還在考慮之中。
五、20__年工作計(jì)劃
1、提高自身的主動(dòng)性及溝通能力，多用心，細(xì)心，各方面周全考慮，以便更好地完成工作。
2、加強(qiáng)與公司各部門的溝通。
了解公司的發(fā)展?fàn)顩r和各部門的工作內(nèi)容，有了這些知識(shí)儲(chǔ)備，一方面能及時(shí)準(zhǔn)確地回答客戶的問題，準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)接電話;或者在力所能及的范圍內(nèi)，簡(jiǎn)要回答客戶的問題。
在過去的將近一年中，我特別要感謝張利對(duì)我的幫助，她熱心耐心教我許多，也對(duì)我很信任，我為有這樣的同事而感到榮幸，也為在這樣一個(gè)優(yōu)待員工的公司而驕傲。
一、工作概述
主要是根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)電器車間生產(chǎn)進(jìn)行組織、安排、管理，以達(dá)到按時(shí)、按量的完成相關(guān)的工作任務(wù)。
二、本月工作內(nèi)容
保質(zhì)保量的完成上級(jí)安排的各環(huán)節(jié)的成套協(xié)調(diào)生產(chǎn)、組裝、發(fā)貨任務(wù)。
三、本月存在的問題
由于電器間各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制因素比較多，且所受定單市場(chǎng)的影響比較突出，在計(jì)劃和物料供應(yīng)上存在的不定因素導(dǎo)致在績(jī)效管理很難找到一個(gè)支點(diǎn)，也由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)太多，控制點(diǎn)和考核點(diǎn)的尺度不樣，為了保證績(jī)效工作的平穩(wěn)著陸和車間的穩(wěn)定在時(shí)間管理中手忙腳亂，很難適應(yīng)公司的管理要求，在定單緊急交貨情況下只是一味的為了發(fā)貨而發(fā)貨和組織生產(chǎn)，管理中的職權(quán)范圍沒有明確的界限，不論是質(zhì)保還是生產(chǎn)車間在工作之中什么問題都找我，在加上公司在管理問題上的其他要求，使得我疲于奔命，心煩意亂，感覺到了崩潰的邊緣和能力的極限。
也感覺到公司迫切和緊急的改革思路中我無法承受的工作壓力。
近期ia開關(guān)需改進(jìn)的問題：ia五單元托盤與面板的固定螺孔除第一個(gè)孔位正確外，其余三個(gè)孔位不對(duì)。
lt、pc等進(jìn)線側(cè)板未排地線孔位。
vc特別是v36的電纜倉(cāng)內(nèi)防鼠板不緊驟。
lvc的加長(zhǎng)門在關(guān)閉狀態(tài)下會(huì)輕易打開安全性不夠，另外操作桿無法操作操作手柄需減短110mm .lt開關(guān)金屬件的.安裝尺寸問題。
都有待盡快解決其他還存在很多技術(shù)和生產(chǎn)復(fù)雜輔助服務(wù)的問題：生產(chǎn)計(jì)劃、物料供應(yīng)等。
激光機(jī)先購(gòu)進(jìn)使用的一臺(tái)需要大修。
四、本月工作心得
本月工作處于混亂和復(fù)雜的狀態(tài)之中，在工作和學(xué)習(xí)中很難找到一條切實(shí)可行、思路清晰的有效的管理辦法，特別是在穩(wěn)定員工的心態(tài)方面。
績(jī)效管理的實(shí)施還存在很大改進(jìn)和試行難題。
員工的理解和支持是關(guān)鍵。
工作分工和職權(quán)的下放對(duì)于公司的管理都是一種模糊的概念。
作為管理者，我沒有思考如何提高車間管理水平的時(shí)間，整天為了發(fā)貨而不停的協(xié)調(diào)和處理車間各種突發(fā)事件和技術(shù)問題。
定單的不定性和隨機(jī)性的下單方式，為了滿足市場(chǎng)的交貨期，必須隨時(shí)的了截生產(chǎn)進(jìn)度和協(xié)調(diào)生產(chǎn)，致使電器的生產(chǎn)變動(dòng)性非常大，管理的強(qiáng)度和工作壓力也隨之加大。
五、本月建議
1、對(duì)于多面手的培訓(xùn)主要是加強(qiáng)員工自身的技能提高，員工可以不經(jīng)同意使用15%的工作時(shí)間干個(gè)人感興趣的事。
2、加強(qiáng)績(jī)效工作的分步進(jìn)行
3、對(duì)每個(gè)職位制訂工作職責(zé)表，明確工作項(xiàng)目。
4、從工作項(xiàng)目，提出關(guān)鍵項(xiàng)目。
5、訂出每一工作項(xiàng)目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)。
6、制訂工作進(jìn)行要點(diǎn)。
7、例外管理異常管理的運(yùn)用。
8、績(jī)效評(píng)估/反饋/改善/激勵(lì)。
9、建立工人七大標(biāo)準(zhǔn)要求“全、細(xì)、嚴(yán)”：產(chǎn)量、質(zhì)量消耗指標(biāo);技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn);事故控制標(biāo)準(zhǔn);設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn);文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn);限額領(lǐng)料金額和勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)定。
10、實(shí)行工作抽樣對(duì)員工進(jìn)行工時(shí)核定：雇員工作時(shí)間百分比，雇員工作速率;機(jī)器利用率、加強(qiáng)對(duì)車間崗位的分析和工作職責(zé)的分析。
11、如何使績(jī)效管理軟著陸，達(dá)到車間的生產(chǎn)穩(wěn)定管理過渡。
12、學(xué)習(xí)和探討更加有效的考核制度和方法。
13、骨干的管理如何進(jìn)行。
14、車間管理人員的定位和崗位職責(zé)的分析。
六、下月工作計(jì)劃
1、加強(qiáng)對(duì)車間崗位管理的工作分析。
2、工作的變動(dòng)導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃性工作加強(qiáng)。
3、完善車間的工序生產(chǎn)控制點(diǎn)的考核方法和針對(duì)增效降能的管理制度。
4、按定單和生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整和組織車間內(nèi)部的臨時(shí)性工作和突發(fā)事件。
5、建立崗位責(zé)任制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，使權(quán)力的下放合理化。
6、加強(qiáng)與同事之間的團(tuán)結(jié)合作。
7、加強(qiáng)制度實(shí)施中的督導(dǎo)和績(jī)效的認(rèn)定。
8、完善車間工序的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、匯總、分析、應(yīng)用、努力調(diào)節(jié)生產(chǎn)安排，是定單完成率達(dá)到80%。緊急定單完成率100%。
9、對(duì)于以銷定產(chǎn)的車間，以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)進(jìn)行產(chǎn)量和質(zhì)量分析。
行政部是公司關(guān)鍵部門之一，對(duì)內(nèi)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對(duì)外要應(yīng)對(duì)政府機(jī)關(guān)單位的各項(xiàng)政策做到及時(shí)了解及時(shí)撐握。行政工作是繁瑣的，小到復(fù)印、掃描、傳真、訂閱報(bào)刊雜志、文件的保管、大到接待、會(huì)議，評(píng)估驗(yàn)廠等活動(dòng)，每一項(xiàng)工作的完成都是對(duì)職責(zé)心和工作本事的考驗(yàn)，如何化繁為簡(jiǎn)而又能保證萬無一失，如何以最小的成本換得最高的效率，這已經(jīng)不單純是對(duì)現(xiàn)代企業(yè)從事業(yè)務(wù)工作人員的要求了，對(duì)行政工作人員也同時(shí)適用。行政部人員雖然少，但在這幾個(gè)月里竭盡全力將各項(xiàng)工作順利完成。經(jīng)過幾個(gè)月的磨練與洗禮，行政部的綜合本事相比之前又邁進(jìn)了一步。
__年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營(yíng)方針、宗旨、和效益目標(biāo)上，行政部緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出進(jìn)取貢獻(xiàn)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績(jī)同時(shí)也克服存在的不足，現(xiàn)將__年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)，不足之處懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正：
一、人事管理方面
根據(jù)公司部門崗位的實(shí)際需要，有針對(duì)性、合理地招聘一批員工，以配備各崗位。規(guī)范了各部門的人員檔案并建立了檔案，嚴(yán)格審查全體員工檔案，對(duì)資料不齊全的一律補(bǔ)齊。同時(shí)要加強(qiáng)內(nèi)部的培訓(xùn)管理工作。
二、行政事務(wù)工作方面
1、本年度進(jìn)行了兩次驗(yàn)廠活動(dòng)，主要出此刻目前公司廠地面積窄小和現(xiàn)場(chǎng)員工訪談的培訓(xùn)不夠使得驗(yàn)廠結(jié)果要求改善。
2、搞好iso再認(rèn)證工作，確保iso認(rèn)證經(jīng)過，經(jīng)過這次iso在認(rèn)證，讓我們認(rèn)識(shí)到了我們的管理上還存在著諸多的不足，iso的覆蓋不全面，來年行政部需加強(qiáng)各部門iso管理體系的培訓(xùn)于學(xué)習(xí)。
3、對(duì)后勤保障工作做到讓員工用上健康、衛(wèi)生的食品。
三、公司管理運(yùn)作方面
2、逐步完善公司監(jiān)督機(jī)制。有一句話說得好：?jiǎn)T工不會(huì)做你要求做的事情，只會(huì)做你監(jiān)督要做的事情?；谶@個(gè)原因，本年度加強(qiáng)對(duì)員工的監(jiān)督管理力度。
3、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。作為一個(gè)管理者，對(duì)下屬充分做到“察人之長(zhǎng)、用人之長(zhǎng)、聚人之長(zhǎng)、，充分發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性及工作進(jìn)取性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的公司新形象。
4、搞好明年的高質(zhì)量、高效率、確保安全生產(chǎn)，減少安全事故發(fā)生。
5、充分引導(dǎo)員工勇于承擔(dān)職責(zé)了解職責(zé)。要逐步理清各部門工作職責(zé)，并要求各人主動(dòng)承擔(dān)職責(zé)。
四、工作中的收獲
懂得事情輕重緩急，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，做到了“上傳下達(dá)”。與同事相處融洽，能夠積極配合及協(xié)助其他部門完成工作;工作適應(yīng)力逐步增強(qiáng)，對(duì)后期工作壘積了許多經(jīng)驗(yàn)。
五、工作中存在的不足
過去的一年，在得到公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和各部門的大力協(xié)助下，行政部取得了必須的成績(jī)。盡管我們?nèi)〉昧吮仨毘煽?jī)但仍存在著很多不足之處，主要表此刻以下幾個(gè)方面：
1、由于行政部工作常常事無巨細(xì)，每項(xiàng)工作我們主觀上都期望能完成得最好，但由于人力和精力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美。
2、對(duì)公司各部門有些工作了解得不夠深入，對(duì)存在的問題掌握真實(shí)情景不夠全面，從而對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策應(yīng)起到的參謀助手作用發(fā)揮不夠。
3、抓制度落實(shí)不夠，公司事物繁雜，基本檢查不到位，因而存在必須的重制度建設(shè)，輕制度落實(shí)現(xiàn)象。
4、對(duì)公司其他專業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)抓得不夠。這些都需要我在今后的工作中切實(shí)加以解決。工作細(xì)心度仍有所欠缺;工作效率雖有所提高，感覺有時(shí)各部門之間的配合仍有所欠缺，工作效率并非是最快的!接下來的個(gè)人工作計(jì)劃中會(huì)根據(jù)以前工作中存在的不足，不斷改善，提高自我工作意識(shí)及工作效率，努力做好工作中的每一件事情!
總的來說__年的工作是盡職盡責(zé)的，雖然亦存在著些許多的不足，但這一切的一切相信也會(huì)隨著__年的到來而逝去。十分感激公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們對(duì)我工作的支持。在下一年，我會(huì)在行政主管這個(gè)崗位上會(huì)做得更好，發(fā)揮得更加出色!望公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們對(duì)我工作上監(jiān)督。
六、__年工作計(jì)劃
搞好明年開工的人力資源的策劃和招聘工作，作為行政部負(fù)責(zé)人，我充分認(rèn)識(shí)到自我既是一個(gè)管理者，更是一個(gè)執(zhí)行者。要想帶好一個(gè)團(tuán)隊(duì)，需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情景下，大家都能夠主動(dòng)承擔(dān)工作，使公司各項(xiàng)工作正常進(jìn)行。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)。我們決心再接再厲，迎接新的挑戰(zhàn)。__年行政部將從以下幾個(gè)方面著手工作：
1、搞好新廠的基礎(chǔ)建設(shè)和規(guī)劃布局。
2、完善公司制度，向?qū)崿F(xiàn)管理規(guī)范化進(jìn)軍。
成功的企業(yè)源于卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異、完善的制度。隨著公司的不斷發(fā)展，搞好公司管理制度無疑是其持續(xù)發(fā)展的根本。所以，建立一套健全、合理、科學(xué)、結(jié)合實(shí)際并適合智騰公司的管理制度，為了進(jìn)一步完善公司制度，實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，__年行政部的工作將以此為中心。
3、加強(qiáng)培訓(xùn)力度，完善培訓(xùn)機(jī)制。
企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，最終歸于人才的競(jìng)爭(zhēng)。目前公司各部門人員的綜合素質(zhì)普遍有待提高，尤其是部門負(fù)責(zé)人，我們身肩重責(zé)。需根據(jù)實(shí)際情景制定培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行iso體系管理及有效應(yīng)用落實(shí)，從真正意義上為他們帶來幫忙。
4、協(xié)助部門工作，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
繼續(xù)配合各部門工作，協(xié)助處理各種突發(fā)事件。__年是公司拓展并壯大的一年，擁有一支團(tuán)結(jié)、勇于創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)是為其發(fā)展的保障。所以加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)也是__年行政人事部工作的重心。
其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”。只要我們工作更加細(xì)致點(diǎn)、溝通多一點(diǎn)、職責(zé)心強(qiáng)一點(diǎn)，我相信公司、公司員工會(huì)越做越強(qiáng)。多謝大家!
一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)、理論學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐，全面提高全股工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
二、打好基礎(chǔ)，提升能力，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
(一)加強(qiáng)預(yù)算管理
今年我股科學(xué)、合理、高效地完成了行政預(yù)算編制工作。
在預(yù)算編制過程中我們堅(jiān)持有保有壓原則，細(xì)化預(yù)算編制，提高經(jīng)費(fèi)到位率。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性支出，反對(duì)大手大腳花錢和各種鋪張浪費(fèi)行為。突出了統(tǒng)一，協(xié)調(diào)、真實(shí)、及時(shí)的特點(diǎn)。具體說就是與大預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一，與各股所、各單位相協(xié)調(diào)，嚴(yán)格把關(guān)，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、可靠性、時(shí)效性。
(二)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，從嚴(yán)控制支出
1、今年我股嚴(yán)把預(yù)算審核關(guān)，做到預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)，撥款按進(jìn)度，追加按程序。特別對(duì)用款單位申請(qǐng)追加的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持按用途、項(xiàng)目、資金、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核后，提交會(huì)議研究決定，然后填報(bào)財(cái)政資金支出審批單，最后上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可撥款。
2、對(duì)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、交通費(fèi)實(shí)行部門預(yù)算管理辦法，年初一次性預(yù)算到位，嚴(yán)格按季度撥付資金，采取超支不補(bǔ)，節(jié)約留用的管理辦法。
3、及時(shí)、準(zhǔn)確地完成行政口預(yù)算調(diào)整工作。為了給年底的決算工作打好基礎(chǔ)，確保預(yù)算數(shù)字精確，內(nèi)容完整，調(diào)整預(yù)算時(shí)，我們以年初預(yù)算為基數(shù)，對(duì)新增人員嚴(yán)格按照四證進(jìn)行審核，對(duì)工資變動(dòng)人員按文件進(jìn)行逐一核對(duì)。
三、積極配合完成上級(jí)部門和局里安排的各項(xiàng)工作
(一)配合工資中心完成人員信息庫(kù)數(shù)據(jù)填報(bào)工作，在填報(bào)過程中，我們將各項(xiàng)指標(biāo)與年初預(yù)算進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。
(二)按月上報(bào)公務(wù)員津貼補(bǔ)貼計(jì)劃、津補(bǔ)貼用款計(jì)劃和工資用款計(jì)劃，確保行政單位津貼、工資及時(shí)足額發(fā)放。按季度上報(bào)公用經(jīng)費(fèi)用款計(jì)劃，確保行政單位正常開展工作。
(三)認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好經(jīng)費(fèi)報(bào)告的審核工作。經(jīng)費(fèi)審核工作對(duì)加強(qiáng)支出管理，節(jié)約財(cái)政資金具有較大的現(xiàn)實(shí)意義。由于經(jīng)費(fèi)審核量較大，我股對(duì)該項(xiàng)工作始終十分重視，為此，也花費(fèi)了大量的精力。我們的原則是根據(jù)需要與可能盡量節(jié)減，力爭(zhēng)將財(cái)政經(jīng)費(fèi)追加降到最低程度。
(四)及時(shí)上報(bào)全年的行政部門基本情況，為各相關(guān)業(yè)務(wù)口管理工作提供了必要的依據(jù)。
經(jīng)過我們的共同努力，我們已較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
行政單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告篇十三
一、內(nèi)部審計(jì)的作用
1.內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用。內(nèi)部審計(jì)的作用，是隨著內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)的變化而變化的，它的基本作用首先是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督是對(duì)單位經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的第一個(gè)窗口，通過審計(jì)監(jiān)督來規(guī)范單位的經(jīng)營(yíng)行為，使經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行協(xié)調(diào)一致，從而自我約束。具體來說，要對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督;要對(duì)單位的重點(diǎn)部門進(jìn)行監(jiān)督;要對(duì)單位的內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。通過對(duì)所發(fā)現(xiàn)問題的揭示，促使各部門規(guī)范管理，堵塞漏洞，為單位實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)服務(wù)。
2.內(nèi)部審計(jì)的評(píng)價(jià)鑒證作用。評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)的基本職能和作用之一，實(shí)質(zhì)是對(duì)審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行評(píng)議。鑒證是對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的鑒別和證明，針對(duì)所取得的成績(jī)和存在的問題，提出有建設(shè)性和針對(duì)性的意見和改進(jìn)建議。通過開展績(jī)效審計(jì)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審計(jì)、內(nèi)控制度審計(jì)，對(duì)單位內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行及時(shí)掌握及評(píng)價(jià)，協(xié)助管理者更有效地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。
二、單位內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀
1.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置不完善，獨(dú)立性不強(qiáng)。內(nèi)部審計(jì)的地位和職能定位不夠清晰，作用難以發(fā)揮。獨(dú)立性原則是內(nèi)部審計(jì)工作的`一項(xiàng)根本指導(dǎo)性原則，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員只有在組織上、行為上都是獨(dú)立的，職能才能得以充分發(fā)揮。一些單位對(duì)內(nèi)部審計(jì)認(rèn)識(shí)不足，將內(nèi)審機(jī)構(gòu)合并到紀(jì)檢、監(jiān)察或財(cái)會(huì)部門，或者由會(huì)計(jì)人員兼任，使得內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和公正性無法得到保證。
2.內(nèi)部審計(jì)程序不規(guī)范，技術(shù)手段滯后，難以適應(yīng)工作需要。許多單位的內(nèi)部審計(jì)工作仍局限于單純的財(cái)務(wù)收支或收費(fèi)價(jià)格等方面的審計(jì)，沒有或很少開展對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和內(nèi)控制度的評(píng)價(jià)。少數(shù)審計(jì)人員缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不能嚴(yán)格履行相應(yīng)的審計(jì)程序，導(dǎo)致相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用流于形式或沒有得到正確運(yùn)用，使得很多部門內(nèi)審工作不能為單位管理者提供決策參考，不利于兩個(gè)效益的提高。
3.單位內(nèi)審人員專業(yè)素質(zhì)普遍較低，制約了審計(jì)工作的開展?，F(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)工作要向事前、事中轉(zhuǎn)移，要求內(nèi)審人員具有綜合性管理知識(shí)，但實(shí)際工作中，搞內(nèi)部審計(jì)工作的審計(jì)科班出身的人少，有的人員是從其他部門調(diào)來的，有的只掌握某一方面的知識(shí)，甚至對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)一竅不通，缺乏必要的審計(jì)專業(yè)知識(shí)和審計(jì)技巧，而且對(duì)單位經(jīng)營(yíng)管理工作缺乏了解，難以發(fā)現(xiàn)深層次的問題。
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