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工作經(jīng)費事前績效評估報告篇一
(一)項目概況
1、項目背景
全國污染源普查是重大的國情調(diào)查。《全國污染源普查條例》規(guī)定,每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果,發(fā)揮了重要作用。但經(jīng)過10年的發(fā)展,我國工業(yè)經(jīng)濟和社會人口結(jié)構(gòu),以及污染源的類型、分布、規(guī)模和性質(zhì)等都發(fā)生巨大變化。同時,農(nóng)村面源、非道路移動源以及揮發(fā)性有機物等污染物對環(huán)境質(zhì)量的影響逐漸顯現(xiàn),亟須對其排放情況開展系統(tǒng)性調(diào)查。因此,國務(wù)院于20xx年10月26日發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于開展第二次全國污染源普查的通知》(國發(fā)〔20xx〕59號),決定于20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據(jù)國家有關(guān)文件要求,積極開展了各項工作。
2、主要內(nèi)容及實施情況
主要包括前準(zhǔn)備、全面普查、總結(jié)發(fā)布三個階段。
前期準(zhǔn)備:20xx年11月26日,中方縣環(huán)保局第二次全國污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組成立,根據(jù)中方縣第二次全國污染源普查經(jīng)費方案,共需要普查經(jīng)費247.12萬元,縣政府同意列入本級財政預(yù)算。中方縣人民政府于20xx年5月10日制定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》,并組織普查培訓(xùn),建立污染源基本單位名錄庫。
全面普查:中方縣自20xx年4月~6月,開展現(xiàn)場清查工作,縣普查辦工作人員在全縣聘請的50余名普查員的配合下,對4類源(除去普查階段新增移動源)近20xx余家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地核查工作,最終確定了普查對象。
20xx年10月,正式進入入戶調(diào)查階段,對產(chǎn)排污企業(yè)及單位進行入戶調(diào)查,組織填報普查表單,完成數(shù)據(jù)審核錄入?yún)R總工作,建立污染源檔案。后續(xù)時間一直在完善普查相關(guān)資料以及補充相應(yīng)佐證材料。
總結(jié)發(fā)布:20xx年9月-10月,編寫工作總結(jié)報告和數(shù)據(jù)分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設(shè)并迎接驗收,20xx年12月完成普查數(shù)據(jù)的發(fā)布以及對普查先進單位個人進行表彰。
3、資金投入和使用情況
根據(jù)項目實際情況,本項目資金為490000.00元,本司按照有關(guān)要求,開展了各項工作,投入了相應(yīng)的資金,并完成了工作。
(二)項目績效目標(biāo)
1、總體目標(biāo)
通過本項目的實施,完成中方縣第二次污染源普查相關(guān)工作,為中方縣的經(jīng)濟發(fā)展提供決策依據(jù)。
2、階段性目標(biāo)
(1)項目清查階段
根據(jù)國家有關(guān)要求,組織人員完成中方縣工業(yè)污染源,農(nóng)業(yè)污染源,生活污染源,集中式污染治理設(shè)施,移動源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設(shè)施等污染源的清查工作,并提交有關(guān)工作成果。
(2)項目入戶調(diào)查階段
根據(jù)前期清查成果,開展污染源入戶調(diào)查工作,填寫有關(guān)表格,提交調(diào)查成果,并進行系統(tǒng)上傳工作。
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
通過本次績效評價進一步了解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公眾或服務(wù)對象滿意度,而且通過以項目為對象的績效評價,達到對項目實施單位績效評價,以促進相關(guān)單位管理好項目,提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產(chǎn)出和效果四個方面進行客觀、公正的評價,總結(jié)項目實施過程中的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議,進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益,為下一步預(yù)算資金安排提供重要參考。
2、績效評價對象和范圍
績效評價對象:中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業(yè)入戶調(diào)查項目資金??冃гu價范圍:范圍包括工業(yè)污染源,農(nóng)業(yè)污染源,生活污染源,集中式污染治理設(shè)施,移動源及其他產(chǎn)生、排放污染物的.設(shè)施。普查內(nèi)容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產(chǎn)生和排放情況、污染治理設(shè)施建設(shè)和運行情況等。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、
評價標(biāo)準(zhǔn)
1、績效評價原則
績效評價的設(shè)計、實施以及最終評價需滿足以下原則:
(1)科學(xué)規(guī)范原則:績效評價應(yīng)當(dāng)注重財政支出的經(jīng)濟性、3效率性和有效性,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序、采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。本項目通過定性指標(biāo)與定量指標(biāo)相結(jié)合,全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。
(2)公開公正原則:績效評估應(yīng)當(dāng)客觀、公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作,出具評價報告,隨時可接受委托單位區(qū)財政對評價工作情況的考核監(jiān)督與評價報告、評價底稿質(zhì)量的驗收。
(3)分級分類原則:績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。根據(jù)項目資金來源——財政資金的特點將其作為重點評價項目,委托第三方對其開展獨立的績效評價工作。
(4)績效相關(guān)原則:績效評價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應(yīng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。本評價報告嚴格按照績效評價的標(biāo)準(zhǔn)、原則、方法披露項目預(yù)算執(zhí)行情況與項目實施計劃完成情況。
2、績效評價評價指標(biāo)體系
本次績效評價的評分標(biāo)準(zhǔn)以計劃標(biāo)準(zhǔn)為主,同時依據(jù)實際情況參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)以及其他標(biāo)準(zhǔn)等。
3、績效評價評價方法
本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法,具體運用情況如下:
因素分析法:主要應(yīng)用于指標(biāo)設(shè)計、數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。從項目概況入手,在分析政策文件材料的基礎(chǔ)上,綜合考慮工程項目設(shè)立的背景、目的、項目內(nèi)容、項目預(yù)算和資金使用、管理機制等因素,設(shè)計相關(guān)指標(biāo),以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務(wù)管理和產(chǎn)出效果。
比較法:主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較,分析項目實際實施情況。
此外,對預(yù)算單位制定的績效目標(biāo)與實際開展情況進行對比分析,力求客觀、科學(xué)地反映項目支出和產(chǎn)出績效之間緊密的對應(yīng)關(guān)系。
4、績效評價標(biāo)準(zhǔn)
為客觀公正反映項目資金使用績效,評價小組擬采用如下評價標(biāo)準(zhǔn):
(2)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):參照國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn);
(3)歷史標(biāo)準(zhǔn):參照同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)。
(二)績效評價工作過程
根據(jù)項目實施進度安排,我司對本項目開展的績效評價工作包括了方案的制定、數(shù)據(jù)的采集,具體實施過程如下:
1、績效評價工作方案制定
(1)資料收集階段
根據(jù)財政部門布置的評價工作要點及項目實施方案,制定資料清單,搜集的資料主要有:項目資料、政府采購相關(guān)文件等。與預(yù)算單位項目負責(zé)人進行溝通,交接項目資料,進一步了解項目詳細情況。
(2)方案撰寫階段
將前期搜集的材料進行分類、分析,了解項目實施的背景、目的及工作開展情況,根據(jù)有關(guān)要求梳理設(shè)計項目績效指標(biāo)、調(diào)查問卷、訪談方案等,整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內(nèi)部三級復(fù)核責(zé)任人逐級對其內(nèi)容的科學(xué)性、合理性、與項目實際情況的關(guān)聯(lián)性等進行復(fù)查審核,根據(jù)審核意見對方案做進一步完善、細化、補充,財政項目支出績效評價報告形成征求意見稿。
(3)方案修改定稿階段
將征求意見稿交給區(qū)教育局、基建中心、資產(chǎn)中心等相關(guān)方進行確認,由其對方案內(nèi)容的可操作性及項目真實情況披露的準(zhǔn)確性提出修改意見,修改完畢后形成評審稿。由財務(wù)專家、業(yè)務(wù)專家、績效專家對方案評審稿的科學(xué)性、合理性等進行評審分析。我司項目負責(zé)人根據(jù)專家評審建議對方案的項目概況、項目預(yù)算及管理進行進一步充實,評價指標(biāo)體系的合理性進一步優(yōu)化,調(diào)整了問卷內(nèi)容等,形成評審修改稿并交由預(yù)算單位進行確認,確認無誤后形成方案定稿。
2.數(shù)據(jù)采集方法及過程
(1)數(shù)據(jù)采集法
本績效評價項目的證據(jù)收集主要方法包括:相關(guān)資料收集法、問卷調(diào)查法等。
(2)數(shù)據(jù)采集過程
我司評價小組接受區(qū)財政的委托進行績效評價,并于后續(xù)項目溝通會上獲取了該項目的總預(yù)算以及相關(guān)背景資料。通過溝通了解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等,并根據(jù)前期發(fā)送的資料清單獲取項目立項依據(jù)、預(yù)算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府采購相關(guān)文件等開展有關(guān)工作。
綜合評價情況及評價結(jié)論見有關(guān)表格。
(一)項目決策情況
見項目支出績效評價共性指標(biāo)表。
(二)項目過程情況
見項目支出績效評價共性指標(biāo)表。
(三)項目產(chǎn)出情況
見項目支出績效評價共性指標(biāo)表。
(四)項目效益情況
見項目支出績效評價共性指標(biāo)表。
(一)主要經(jīng)驗及做法
1、模塊化開展工作,提高效率
為有效降低風(fēng)險,提高效率,本項目采用模塊化工作模式,
引入模塊作業(yè),使得人員集中在現(xiàn)場工作,成功降低現(xiàn)場風(fēng)險,
提高工作效率。
2、質(zhì)量控制有效,工作質(zhì)量完成度較好
成立質(zhì)量控制工作小組,專門負責(zé)該項目的質(zhì)量工作,主要分為三級審核,其中最后審核為公司高級工程師(總工程師),確保了項目質(zhì)量。
(二)存在的問題及原因分析
1、項目前期準(zhǔn)備不足,導(dǎo)致項目開展不順
由于該項目實施前,全國污染源第一次普查工作已開展10年,因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距,無太多有價值的經(jīng)驗可參考,因此前期工作準(zhǔn)備不足,對項目的正常推進造成了一定影響。
2、國家政策變動較快,未及時跟進
全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作,由國務(wù)院污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌安排,在政策、技術(shù)規(guī)范上更新較快,工作小組未及時學(xué)習(xí)和跟進,導(dǎo)致工作成果進行了多次調(diào)整和修改。
(一)細化前期準(zhǔn)備,保障有序開展
應(yīng)嚴格把關(guān)前期準(zhǔn)備工作,明確項目實施的前提條件,包括項目前期清查、入戶調(diào)查等,保障準(zhǔn)備工作的周密性,合理預(yù)測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素,制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應(yīng)急保障機制,在計劃確定后應(yīng)嚴格執(zhí)行與監(jiān)督,強化計劃約束剛性。如發(fā)生突發(fā)情況,即刻采取應(yīng)急手段,在不偏離原計劃的情況下,繼續(xù)推進項目實施,以保障財政資金使用效益和項目績效。
(二)及時研究并對國家有關(guān)政策進行更進
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇二
按照《南江縣財政局關(guān)于20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求,我局對20xx年生態(tài)環(huán)境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日,共支出專項資金1388.38萬元。
(一)專項資金項目管理制度制定及執(zhí)行情況
為加強環(huán)保專項資金和項目監(jiān)管,我縣研究制定了《環(huán)保專項資金管理暫行辦法》和《環(huán)保專項資金項目管理職責(zé)分工和運行流程暫行規(guī)定》,對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監(jiān)管、驗收等環(huán)節(jié)進行規(guī)范,在項目建設(shè)實施中,對資金運行實行全程跟蹤、動態(tài)管理,對資金使用績效進行重點關(guān)注。強化項目庫管理,適時完善項目資料,不斷提高項目成熟度,確保項目的科學(xué)性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監(jiān)管,對項目進展實行季調(diào)度,督促監(jiān)理單位代行監(jiān)管職能,有效保證工程質(zhì)量,協(xié)調(diào)縣財政將環(huán)保專項資金項目納入年度績效評價工作計劃,適時組織開展績效評估,會同財政、發(fā)改、審計等職能部門開展督查檢查,督導(dǎo)項目實施單位進行問題整改,保證項目有序?qū)嵤┖唾Y金規(guī)范運行,確保項目質(zhì)量和資金安全。
(二)項目儲備庫建立和管理情況
建立了項目儲備庫,對項目儲備庫實施動態(tài)管理,圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎(chǔ)條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會,研究儲備項目,積極申報入庫,實時更新儲備庫項目。
(三)專項資金分配管理情況
省、市下達資金計劃后,縣財政局、生態(tài)環(huán)境局根據(jù)《四川省生態(tài)環(huán)境保護專項資金管理辦法》等文件要求,依據(jù)南江縣已納入中央、省級環(huán)境保護項目儲備庫項目的實施內(nèi)容、資金概算和進展情況,結(jié)合縣委、縣人民政府生態(tài)環(huán)境保護重點工作安排,以環(huán)境治理和環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)為重點,會商提出資金分配初步方案,按照“三重一大”制度,報縣委、縣政府審批后,下達到相關(guān)項目實施單位。專項資金分配決策程序合規(guī);專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則,無“庫外安排項目”;中省專項資金在下達兩年后若有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,縣財政局及時對結(jié)余資金予以收回,重新安排用于環(huán)保類項目。
(四)專項資金項目監(jiān)管情況
我縣成立了專班,對項目進行統(tǒng)一的組織管理。每半月調(diào)度一次項目進度,并收集相關(guān)項目資料,每月赴項目現(xiàn)場監(jiān)督檢查至少一次,檢查項目實施過程中存在的問題,及時協(xié)調(diào)解決并推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內(nèi)容實施項目,督促完工項目及時進行驗收,對審計、績效評價、監(jiān)督檢查等問題及時整改。
(一)資金使用情況
1.資金使用及財務(wù)收支核算情況
本次績效自評工作共涉及項目11個,下達中省專項資金3295.6萬元,截至績效自評日,共支出中省專項資金1388.38萬元,支付率42.13%。
中省專項資金在支付時需提供完整的資料,主要包括:資金下達文件、項目立項、規(guī)劃、國土、環(huán)評、財評、采購(含采購過程資料)資料;由業(yè)主、施工、監(jiān)理等單位認可的進度資料、發(fā)票等資料;中省專項資金嚴格按預(yù)算范圍使用;未出現(xiàn)向個人賬戶支付專項資金或違規(guī)支付大額現(xiàn)金。
個別項目因縣級財政財力緊張資金調(diào)度困難,資金支付率較低。
2.地方配套資金和企業(yè)自籌資金到位情況
績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,根據(jù)項目實施方案,20xx年下達中央農(nóng)村環(huán)境綜合整治資金1163萬元,需地方投入23510.25萬元,截止績效自評日,縣財政配套農(nóng)村污水治理資金423萬元,配套“廁污共治”示范村資金1024萬元,整合交通、糧食等部門資金1500萬元,專項用于中央農(nóng)村環(huán)境整治項目,后期將根據(jù)項目實施情況繼續(xù)加大地方投入。
(二)項目管理情況
1.項目立項、可研報告(實施方案)的編制及審批情況
績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,南江縣疑似污染地塊調(diào)查及風(fēng)險管控項目、20xx年中央農(nóng)村環(huán)境綜合整治等項目均在調(diào)查評估、分析論證的基礎(chǔ)上編制了項目可研或?qū)嵤┓桨福〉昧㈨椗鷱?fù)。
部分資金用于設(shè)備購置及服務(wù),經(jīng)縣委、縣政府審議通過,無需編制實施方案、辦理立項手續(xù)。
2.項目政府采購及招投標(biāo)制度落實情況
績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,應(yīng)公開招標(biāo)的項目均嚴格按照政府采購和招投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定組織進行了政府采購或公開招投標(biāo),在招標(biāo)過程中,不存在虛假招標(biāo)、化整為零規(guī)避招標(biāo)、以不合理條件限制、排斥潛在投標(biāo)人進行招標(biāo)的問題,合同簽署嚴格按照招標(biāo)文件要求合法規(guī)范簽定。
3.項目組織管理情況
績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,我縣建立健全了項目儲備、報備、動態(tài)監(jiān)管等管理制度,并在項目實施過程中執(zhí)行了相關(guān)項目管理制度。
一是組建專門機構(gòu)全面負責(zé)項目實施的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和日常管理,二是落實主體責(zé)任,明確責(zé)任單位,將項目建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)進度和資金管理與績效掛鉤。同時,將工作納入年度目標(biāo),逗硬督查考核,保證了項目實施各項目標(biāo)任務(wù)的完成。在項目實施過程中嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度,嚴格招投標(biāo)、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。
4.項目實施過程中監(jiān)理情況
績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,20xx年中央農(nóng)村環(huán)境綜合整治等項目均以政府采購方式分項目統(tǒng)一采購具有相應(yīng)資質(zhì)的'監(jiān)理單位,代行項目質(zhì)量等綜合監(jiān)管職責(zé),監(jiān)理資料完整、真實。其余為服務(wù)和設(shè)備購置項目,無需監(jiān)理。
5.項目運維管護情況
績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度,污水收集管網(wǎng)交由相應(yīng)污水處理廠負責(zé)運維管護,垃圾收集、轉(zhuǎn)運設(shè)施交由城管局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所負責(zé)運維管護,已建成的垃圾中轉(zhuǎn)站均投入正常使用,購買的垃圾轉(zhuǎn)運車、壓縮箱等正常使用,建成的污水處理設(shè)施運行正常,同時縣財政安排了專門的經(jīng)費,給予配套資金保障。
6.環(huán)境效益情況
績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個。
一是水污染防治專項資金生態(tài)環(huán)境效益情況,項目實施后,有效解決了巴河流域水污染問題,每年可大量減少cod、氨氮等污染物指標(biāo),減少cod1384t/a、nh3-n115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮(zhèn)實現(xiàn)垃圾無害化處理量達到32505.5t/a,城鎮(zhèn)垃圾收集率由40%提高到65%;同時在飲用水水源地設(shè)置防護網(wǎng),能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區(qū)內(nèi);在飲用水水源地附近設(shè)置宣傳牌和水源地保護標(biāo)志,能加強和提高公眾的環(huán)保意識。
二是大氣污染防治專項資金生態(tài)環(huán)境效益情況,大氣污染防治項目的實施,確保揮發(fā)性有機物達標(biāo)排放,減少污染物對大氣環(huán)境的影響。有效減少城區(qū)大氣顆粒物含量,從而降低大氣污染,特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現(xiàn)節(jié)能減排、改善環(huán)境質(zhì)量等方面產(chǎn)生的環(huán)境效益顯著。
三是自然生態(tài)保護資金生態(tài)環(huán)境效益情況,光霧山保護區(qū)通過實施各種保護措施,將使境內(nèi)已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬余畝水青岡林得到有效的保護,從而很好地保護生物多樣性,維持境內(nèi)生態(tài)平衡。對涵養(yǎng)水源、水土保持、調(diào)節(jié)氣候、凈化空氣、釋放氧氣起著重要作用。
一是進一步建立健全制度,把職能部門綜合監(jiān)管、項目實施單位日常監(jiān)管、項目后續(xù)績效評估有機結(jié)合,實現(xiàn)項目監(jiān)管提質(zhì)增效。
二是進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo),組建專門的項目實施班子,組織培訓(xùn)一批專業(yè)的管理人才,確保項目實施程序規(guī)范、監(jiān)管精準(zhǔn)、高質(zhì)高效。
三是進一步加快實施進度,有目的、有計劃推動項目快速實施,確保項目早日投產(chǎn)、投運,盡快發(fā)揮效益。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇三
牢固樹立“安全第一”思想,根據(jù)各級文件指示精神,我校始終堅持安全工作月查月報制度,積極創(chuàng)建平安和諧校園,措施得力,成效顯著?,F(xiàn)將我校校園安全工作開展情況作簡要匯報如下:
學(xué)校成立有安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,亓俊發(fā)校長為學(xué)校安全工作的第一責(zé)任人,亓峰同志為安全工作常務(wù)副校長,各處室主任為具體安全管理人,各個方面及重點防范部位責(zé)任到人,班主任與學(xué)校、班主任與學(xué)生及家長分別簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書,建立起了完善的安全工作責(zé)任制和管理系統(tǒng)。
學(xué)校重新修訂了安全工作制度,修訂了《學(xué)校安全會議制度》、《學(xué)校安全檢查制度》《學(xué)校衛(wèi)生安全工作制度》、《學(xué)校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責(zé)》和《建筑物受損應(yīng)急預(yù)案》、《火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》、《疏散應(yīng)急預(yù)案》、《不法人員入侵校園預(yù)案》、《學(xué)生傷病應(yīng)急預(yù)案》、《學(xué)生中毒應(yīng)急預(yù)案》等制度,除常規(guī)制度外,我校新制定了《汶水學(xué)校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學(xué)校預(yù)防甲型流感應(yīng)急預(yù)案》。
全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的檢查,發(fā)現(xiàn)情況及時處理。各部門各處室人員,特別是責(zé)任人嚴格進行自查工作,學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)小組對各責(zé)任區(qū)進行月檢查。學(xué)校強化傳達保衛(wèi)人員責(zé)任,堅持夜值班和雙休日值班制度,確保校園財產(chǎn)安全。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇四
(一)項目概況
1、項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負責(zé)貫徹落實黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署,全面落實省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)?,F(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長1名,副局長3名,總會計師1名。核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要負責(zé)人15名。有在職干部職工292人,其中局機關(guān)171人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設(shè)正科級事業(yè)單位1個(城市資金管理中心)、副科級二級機構(gòu)3個(財政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學(xué)校)、全額撥款事業(yè)單位5個(國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財政投資評審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務(wù)中心)、自收自支事業(yè)單位1個(住房資金管理部)。
2、項目的實施依據(jù)?!逗鲜∝斦d關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》(湘財辦〔20xx〕17號)《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》(沅政辦發(fā)〔20xx〕6號)。預(yù)算管理一體化關(guān)于“特定目標(biāo)類項目”規(guī)定。
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門履行評審職責(zé)、開展評審業(yè)務(wù)、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出,包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機構(gòu)等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓(xùn)費、績效工資、水電費、其他支出等。
(二)項目績效目標(biāo)
1、項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)。總目標(biāo):保障年度財政投資評審工作正常運轉(zhuǎn)。階段性目標(biāo):保障預(yù)算單位送達的項目評審材料能夠快速評審,不拖延;保障財政部門正常履職,評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結(jié)論經(jīng)得起核查。
2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益:未涉及。社會效益:對民生實事項目實施財政投資評審行為,正確回應(yīng)社會關(guān)切。經(jīng)濟效益:事前避免項目預(yù)算虛高,事中避免項目實施偷工減料,事后避免項目結(jié)算摻雜使假。
績效評價工作過程:成立該項目支出績效自評小組,由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負責(zé)人員及局屬相關(guān)股室長組成,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔20xx〕10號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《湖南省預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》(湘財績〔20xx〕5號)、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)等相關(guān)文件規(guī)定開展自評工作,對項目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項指標(biāo)逐個對照評價,確保評價真實客觀原則。
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析。20xx年1月5日,縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬元列入20xx年度部門預(yù)算報告,立項合法合規(guī)。20xx年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%,資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng),預(yù)算資金分配合理。
2、項目資金使用情況分析。20xx年財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費共支出120.06萬元,明細為績效工資(聘請造價師李碧秀)8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費(聘請中介機構(gòu))73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓(xùn)費0.32萬元、公務(wù)接待費(加班工作餐)0.19萬元。使用率100.05%,超支部分從財政局公務(wù)費中列支。
3、項目資金管理情況分析。“財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度執(zhí)行實施。
(二)項目實施情況分析
1、項目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務(wù)推進情況,按月支付聘請人員績效工資,及時支付中介機構(gòu)評審經(jīng)費,適時結(jié)算與投資評審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2、項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會議研究決定列入部門預(yù)算,按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金,按《沅陵縣財政局機關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進行相關(guān)會計核算。
(三)項目績效情況分析
1、項目經(jīng)濟性分析
(1)項目預(yù)算控制情況。嚴格按項目內(nèi)容進行資金預(yù)算管理,從嚴控制項目資金支出。
(2)項目預(yù)算節(jié)約情況。管理使用得當(dāng),收支基本持平,略有超支(超支部分由局機關(guān)公務(wù)費支付)。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。
(2)項目完成質(zhì)量。通過多年運作,已經(jīng)建立財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費收支機制,按照項目實施進度計劃,通過跟蹤監(jiān)管,項目完成質(zhì)量優(yōu)良。
3、項目的效益性分析
(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項目資金投入120萬元,均完成了年初指標(biāo)目標(biāo)任務(wù),確保了財政投資評審各項業(yè)務(wù)的順利開展。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。20xx年完成縣政府投資項目評審270個,評審總金額達9.77億元,凈審減金額0.6億元,審減率達6.14%。加強與預(yù)算股及各資金股室的密切溝通配合,從預(yù)算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財政評審橫向聯(lián)動機制,大幅減少項目預(yù)算中的不合理支出,保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點,助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項目”,強化攻堅成效,全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策,以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點,有所側(cè)重的開展預(yù)算評審業(yè)務(wù)。重點聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目,推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè),強化服務(wù)力度,高質(zhì)量、高水平、高標(biāo)準(zhǔn)完成重大項目評審。
(見評分表:xxx)
財政投資評審專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目總體得分100分,績效自評結(jié)果為優(yōu),主要績效資金撥付率100%,按照預(yù)期完成了數(shù)量目標(biāo),達到了預(yù)期效益。建議:每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費并隨物價水平、業(yè)務(wù)量適當(dāng)提高。
經(jīng)驗及做法:嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行,對照項目年度績效目標(biāo),及時結(jié)合項目實際進度,及時對預(yù)計未能完成的目標(biāo)進行整改。
存在的問題:通過自查,我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費在使用過程中尚有不足之處,主要是績效管理機制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全,有待進一步完善。
無。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇五
根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展xxxx年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績〔xxxx〕41號)要求,現(xiàn)對xxxx年度懷化市交通運輸局整體支出情況開展績效自評,將情況匯報如下:
(一)部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸?shù)恼?、法律、法?guī),負責(zé)交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。
2、承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制全市綜合運輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
3、組織擬定并監(jiān)督實施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
4、承擔(dān)道路、水運運輸市場監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。
5、負責(zé)公路路政、運政管理、航政管理;負責(zé)道路運輸、營運性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務(wù)、汽車(含摩托車)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。
6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負責(zé)市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作,指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。
7、負責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案,按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
8、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施公路、水路交通工程建設(shè),負責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護,承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。
9、指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運輸,承擔(dān)市國防動員有關(guān)工作。
10、制訂全市交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè),監(jiān)測分析運行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
11、指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
12、承辦市人民政府交辦的其他事項。
(二)部門組織機構(gòu)
懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門,屬于全額撥款的正處級行政單位。xxxx年本部門局機關(guān)下設(shè)8個科室,管轄6個全額撥款二級預(yù)算單位,4個自收自支事業(yè)單位,2個歸口管理企業(yè)。
局內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個:辦公室(加掛應(yīng)急辦公室)、人事科、財務(wù)會計科(加掛審計科)、計劃基建科(加掛規(guī)劃科)、安全科、運輸管理科(加掛科技信息科和港航管理科)、行政審批科、政策法規(guī)科(加掛路政管理科)。
納入此次財政資金績效考評的單位包括:市交通運輸局本級(含市農(nóng)村公路管理辦公室)、市地方海事局、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、市道路運輸管理處、市道路運輸管理處鶴城所、市交通建設(shè)工程試驗檢測中心、市城市公共客運辦公室7個全額撥款預(yù)算單位。
(三)人員概況
市直交通系統(tǒng)現(xiàn)有財政全額撥款編制325個,其中:行政編制39個,事業(yè)編制312個。xxxx年12月實有財政供養(yǎng)在職在編總數(shù)330人,其中:行政編制37人,事業(yè)編制293人。離休人員4人,提前退休人員3人(不含已移交市機關(guān)社保局的退休人員)。
(一)基本支出
基本支出系保障市直交通系統(tǒng)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。xxxx年度一般公共財政撥款基本支出決算數(shù)5186.0萬元,其中:人員經(jīng)費4363.3萬元(工資福利支出3648.8萬元,對家庭和個人的補助714.5萬元);公用經(jīng)費822.7萬元,其中:辦公費85.9 萬元、印刷費22.1萬元、郵電費13.5萬元、水電費48.0 萬元、物業(yè)費15.6萬元、勞務(wù)費47.2萬元、維修費39.7萬元、租賃費27.9萬元、差旅費87.2萬元、其他商品服務(wù)支出120.2萬元。
(二)“三公經(jīng)費”情況
市直交通系統(tǒng)xxxx年認真落實了中央八項規(guī)定、省委“九條規(guī)定”,做到了令行禁止。加強了班子作風(fēng)建設(shè),精簡了會議活動。厲行勤儉節(jié)約,沒有新建樓堂館所,沒有違規(guī)豪華裝修辦公用房。規(guī)范了因公出國(境)活動,沒有利用公款大肆吃喝的情況,“三公”經(jīng)費使用比較合理,。
xxxx年預(yù)算批復(fù)下達市直交通系統(tǒng)“三公經(jīng)費”控制指標(biāo)數(shù):公務(wù)用車運行維護費控制數(shù)142.0萬元,公務(wù)接待費控制數(shù)192.1萬元。xxxx年實際公務(wù)用車運行維護費支出111.3 萬元,占控制數(shù)的78.4%;公務(wù)接待費25.5萬元,占控制數(shù)的13.3%;未發(fā)生公務(wù)出國(境)費。
(三)交通專項資金安排情況
省撥xxxx年交通專項發(fā)展經(jīng)費20萬元,市財政局撥付xxxx年交通專項資金669萬元,大部分xxxx年進行開支。其中:交通項目前期費用340萬元,交通安全經(jīng)費125 萬元,道路運輸專項整治活動 80萬元,海事局交通執(zhí)法服裝費用31萬元,水上視頻監(jiān)控及檢測費用34萬元,交通專項事業(yè)發(fā)展經(jīng)費30萬元,辦證工本費及巡邏艇經(jīng)費20萬。
專項資金支出主要用于:差旅費、會議費、租賃費、勞務(wù)費、服裝購置費、“十三五”規(guī)劃編制、智慧交通規(guī)劃、交通系統(tǒng)招考、其他商品服務(wù)支出等費用。
各單位積極落實專項資金管理制度,嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》進行資金管理,并接受財政等部門的監(jiān)督,做到了??顚S?,沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。財務(wù)管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。
我局建立健全國有資產(chǎn)使用管理制度,規(guī)范國有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)從嚴控制,合理配備,所有固定資產(chǎn)歸口辦公室及財務(wù)科統(tǒng)一管理。財務(wù)科對固定資產(chǎn)進行建賬、建卡和核算,辦公室對建賬、建卡的固定資產(chǎn)進行日常管理、養(yǎng)護和維修,將國有資產(chǎn)管理責(zé)任落實到人。固定資產(chǎn)的購置都按《政府采購法》的規(guī)定執(zhí)行,相關(guān)科室填寫簽呈,辦公室統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)的處置都嚴格履行審批手續(xù)和程序,報市財政局資產(chǎn)管理科處置,xxxx年我局聘請會計師事務(wù)所對我局機關(guān)固定資產(chǎn)進行盤點核實,做到賬實相符。
(一)行業(yè)監(jiān)管績效方面。一是圓滿完成“春運”組織保障工作。全力以赴做好運力、應(yīng)急等各類保障工作,切實保證運輸安全。xxxx年春運期間,日均投放客運運力4000臺,完成客運量484.157萬人,轄區(qū)未出現(xiàn)較大及以上安全責(zé)任事故。二是農(nóng)村道路客運穩(wěn)步發(fā)展。xxxx年全市農(nóng)村客運車輛公司化經(jīng)營比率達80%以上,建制村通班車率達98.3%,農(nóng)村通班車率、農(nóng)村客運站啟用率穩(wěn)步增長。三是客運站服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。xxxx年完成13個省級群眾滿意客運站的復(fù)核工作,其中11個客運站復(fù)核合格,2個不合格客運站xxxx年將搬遷至新站;完成100個農(nóng)村招呼站建設(shè)任務(wù)。實現(xiàn)全市二級以上客運站聯(lián)網(wǎng)售票覆蓋率100%。在全市有省市際客運班線的18個客運站均實現(xiàn)了實名制購票和身份查驗。四是加強道路運輸行業(yè)專項整治監(jiān)督工作。認真開展安全“隱患清零”、“安全生產(chǎn)月”等專項活動。全年共組織各類檢(督)查66次,檢查企業(yè)119個,抽查運輸車輛298臺次,發(fā)放宣傳資料20xx份,發(fā)現(xiàn)問題203個,下發(fā)整改通知5份,督查意見書55份,并對問題嚴格按照“一單四制”和閉環(huán)處理的原則嚴格督促整改落實。五是深入開展“打非治違”工作。在全市大力開展道路運輸“兩客一?!薄⒊菂^(qū)客運市場、駕培維修行業(yè)“打非治違”專項行動。全年全市共組織專項整治行動20次,出動執(zhí)法車輛860臺次、執(zhí)法人員3450人次,查處各類違法違規(guī)行為431起,其中非法從事道路客、貨運輸經(jīng)營車輛108臺次,有效維護了廣大道路運輸經(jīng)營者合法權(quán)益,規(guī)范了運輸市場秩序。 六是強化水上交通監(jiān)管工作。先后開展“隱患清零”、“安全生產(chǎn)大檢查”、“船舶安全專項整治”、“水上交通運輸涉恐隱患排查整治”等十余項專項整治活動,出動海巡艇20余次,執(zhí)法人員156人次,檢查渡口碼頭250道次,各類船舶1600余艘次,卸載超載砂石180余噸,依法取締“三無”船舶6艘,確保全市水上交通安全形勢持續(xù)穩(wěn)定。七是扎實推進交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管。堅決遏制重特大質(zhì)量安全事故的發(fā)生,轄區(qū)內(nèi)無發(fā)生安全責(zé)任事故、無質(zhì)量事故。
(二)向上爭取政策方面。在全市25戶以及100人以上自然村通水泥路建設(shè)中,爭取到全省脫貧攻堅自然村通水泥路建設(shè)的試點任務(wù),在我市先行先試,并取得了階段性成果,成果在全省推廣。懷化承擔(dān)了全省進行了脫貧攻堅自然村通水泥路建設(shè)整體推進試點任務(wù),試點工作順利開展,取得了重大成效,達到了節(jié)約成本、簡化程序、提高效率、確保質(zhì)量安全的預(yù)期實效,為全省全面實施整體推進工作積累了有一定價值的經(jīng)驗,并在全省推廣。試點過程中形成的《懷化市脫貧攻堅自然村通水泥路建設(shè)整體推進工作(試點)方案》,為《湖南省脫貧攻堅自然村通水泥(瀝青)路建設(shè)實施方案》制定出臺提供了有力的實踐支撐。
(三)爭取項目資金方面。xxxx年向上爭取項目及額度為150052萬元,xxxx年度爭取項目及額度為151280萬元,xxxx年度爭取項目及額度為204692萬元,前三年平均額度為:168675萬元。xxxx年度到位資金226298萬元,較前三年平均值增加57623萬元。對外招商引資服務(wù)方面,完成招商引資項目2個,分別為懷芷快速干道(芷江段)項目(30000萬元)和懷化城區(qū)公交客運站場改擴建工程ppp項目(3145萬元),招商引資到賬金額33145萬元。
xxxx年綜合績效考核工作,我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽儯源嬖谥恍├щy和問題,主要表現(xiàn)在:一是預(yù)算內(nèi)資金緊張,行政負擔(dān)重,日常公用經(jīng)費不足,特別是必要的開支(社會保障費)、市交通系統(tǒng)存在辦公樓家屬區(qū)院內(nèi)水電損耗、庭院維修物業(yè)等資金缺口,影響日常工作順利推進。二是xxxx年交通專項資金xxxx年年初撥付到位,xxxx年未安排交通專項資金,一定程度影響市直交通系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)工作開展。
嚴格審核預(yù)算方案,科學(xué)編制預(yù)算方案,認真執(zhí)行,強化監(jiān)督。嚴格按制度辦事,防止經(jīng)費支出中的“跑、冒、滴、漏”的行為,最大限度地發(fā)揮各項財政資金的功能,強化支出計劃,嚴格經(jīng)費支出管理。在確保人員經(jīng)費開支,必要的辦公經(jīng)費需要的前提下制定切實可行的預(yù)算支出計劃,嚴格執(zhí)行,保證計劃的有效性。按照全口徑部門預(yù)算的相關(guān)規(guī)定,請市財政局將交通安全經(jīng)費、道路運輸專項整治活動、船舶檢驗及巡航費、水上視頻監(jiān)控、交通前期費用等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費納入xxxx年交通部門預(yù)算,保障懷化市交通工作順利推進。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇六
(一)機構(gòu)組成
樂山市市中區(qū)道路運輸服務(wù)中心是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位?,F(xiàn)有辦公室、安全股、客貨管理股、車技股4個股室。
(二)機構(gòu)職能
樂山市市中區(qū)道路運輸服務(wù)中心依法承擔(dān)道路旅客運輸、貨物運輸、站場運營、汽車出入境運輸、機動車維修與綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓(xùn),以及城市公共交通、城市地鐵和軌道交通運營、出租汽車、汽車租賃、物流市場有關(guān)管理、車輛超限運輸源頭治理等行政管理職責(zé)。
(三)人員概況
樂山市市中區(qū)道路運輸服務(wù)中心現(xiàn)有在職人員21人,退休人員20人。在職人員中參公人員11人,工人10人。
(一)財政資金收入情況
樂山市市中區(qū)道路運輸服務(wù)中心20xx年本年收入合計1242.54萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1160.73萬元,占93.42%;其他收入81.81萬元,占6.58%。
(二)財政資金支出情況
支出決算總額1258.30萬元,社會保障和就業(yè)支出76.76萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出8.83萬元;交通運輸支出1079.67萬元;住房保障支出26.05萬元;節(jié)能環(huán)保支出67萬元。
(一)預(yù)算管理
運輸服務(wù)中心按時按要求填報了預(yù)算。區(qū)道路運輸服務(wù)中心20xx年部門預(yù)算收入1278.74萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算收入1160.73萬元,相應(yīng)安排支出預(yù)算1160.73萬元。其中:社會保障和就業(yè)76.76萬元,醫(yī)療衛(wèi)生8.83萬元,住房保障支出26.05萬元,交通運輸支出982.08萬元,節(jié)能環(huán)保支出67萬元。
水、電、燃油費都厲行節(jié)約原則,節(jié)約降耗控制良好,杜絕了長明燈,長流水,堅決節(jié)能降耗。
三公經(jīng)費方面,無因公出國(境)經(jīng)費和公務(wù)接待費。20xx年公務(wù)用車購置及運行維護費6.2萬元。單位共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車2輛。20xx年車輛運行維護費支出6.2萬元,用于稽查、維修市場管理、安全監(jiān)管、行政等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
預(yù)算都是按時間進度進行申請了計劃,無超出預(yù)算情況發(fā)生。
建立了財務(wù)內(nèi)控管理制度,資產(chǎn)管理由辦公室和財務(wù)股共同負責(zé)。并依法接受財政的監(jiān)督。
(二)結(jié)果應(yīng)用情況
運輸服務(wù)中心嚴格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和政府采購制度。資金使用管理過程中,建立了管理制度和財務(wù)管理制度,并得到有效執(zhí)行。資金撥付及時到位,使用規(guī)范,財務(wù)會計資料真實,無截留、挪用項目資金和其它違規(guī)問題。整體績效和項目績效都按要求進行了自評和公開。嚴格按照評價結(jié)果進行了整改。各項支出嚴格遵守財務(wù)管理制度,實行??顚S?,專人管理,做到按時、按規(guī)定范圍列支。部門職責(zé)履行都很到位,服務(wù)對象滿意。
(一)評價結(jié)論
運輸服務(wù)中心部門預(yù)算編制準(zhǔn)確、績效目標(biāo)編制合理,預(yù)算按進度執(zhí)行,項目資金的審核與撥付程序合規(guī)、手續(xù)齊全,單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和四川省十項規(guī)定,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。預(yù)算編制合理,得10分;預(yù)算執(zhí)行率98%,得9.8分,20xx-公路運輸量統(tǒng)計樣本調(diào)查專項經(jīng)費14400元和20xx年農(nóng)村道路客運專線補貼190000元為財返;三公經(jīng)費控制率達到財政部門要求,得10分;財務(wù)管理制度健全,得5分;資金使用合規(guī),得5分;政府采購規(guī)范,得5分;資產(chǎn)管理有效,得5分;項目高質(zhì)量完成,時效20xx年內(nèi)完成,成本在項目計劃預(yù)算范圍內(nèi)合理開支,得20分;廣大經(jīng)營業(yè)戶和群眾滿意度100%,得30分。最后等分99.8分。
(二)存在問題
要注重績效評價和實際工作中的協(xié)調(diào)。
(三)改進建議。
加強財經(jīng)制度、財經(jīng)知識的學(xué)習(xí),進一步提高財務(wù)人員專業(yè)知識。要用績效評價的指標(biāo)切實運用到工作上來。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇七
根據(jù)《馬爾康市委市政府目標(biāo)督查辦公室關(guān)于關(guān)于印發(fā)20xx年度全市目標(biāo)績效考核評估工作實施方案的通知》(馬爾委督〔20xx〕39號)文件,現(xiàn)將我局20xx年度目標(biāo)績效完成情況自查報告匯報如下:
(一)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站和村級綜合文化室建設(shè)工作穩(wěn)步推進。全市105個村的文化活動室建設(shè)都達到了“六個有”標(biāo)準(zhǔn),村村有文化活動場地,有不低于40平米的文化活動室、有宣傳欄、有公共文化服務(wù)必需的一套文化器材,有一套廣播器材,實現(xiàn)了我市10鄉(xiāng)4鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站專業(yè)設(shè)備補充完善并實現(xiàn)全覆蓋。
2、群眾文化公共服務(wù)設(shè)施免費開放。市圖書館、市文化館、全民體育健身中心、10鄉(xiāng)4鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、105個農(nóng)家書屋、61座寺廟書屋均已實現(xiàn)免費開放。投入資金138萬元,完成了市文化館、市圖書館功能提升工程。
(二)農(nóng)村公益電影放映“2131工程”扎實開展。免費放映1270場公益電影,觀影人次達137900人,完成年度目標(biāo)任務(wù)的108%,切實豐富了農(nóng)牧民群眾文化生活。
(三)深入開展各類群眾文化活動。全年計劃開展送文化下鄉(xiāng)15場次,全年已開展送文化下鄉(xiāng)23場次,完成率達153.33%;在城區(qū)開展大型文化活動3場次,目前已完成3場次,完成率達100%;開展文旅推介會38場次;參加“凈土阿壩·20xx阿壩州群文新創(chuàng)文藝作品大賽”暨“迎五一文藝匯演”,我局選送的《我的馬爾康》獲得聲樂類一等獎,《吾熱桑?!帆@得舞蹈綜合一等獎及最佳創(chuàng)作獎;與浙江省嵊州市赴馬爾康市開展文化走親活動,實現(xiàn)了兩地文化交流共享,地域間文化的互通共融。
(四)文化市場監(jiān)管。
1、文化市場管理水平有效提高。在全市10家網(wǎng)吧全部安裝新版互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所管理系統(tǒng),全方位、全時段監(jiān)控到位。在全市15家娛樂場所安裝定時限時服務(wù)器系統(tǒng),杜絕了娛樂場所超時經(jīng)營現(xiàn)象。共組織58次集中行動,立案5起,結(jié)案件5起。關(guān)閉四家無證無照經(jīng)營的ktv娛樂場所,以“掃黃打非”為抓手,整頓出版物市場,進一步規(guī)范了文化市場經(jīng)營秩序,凈化了文化市場環(huán)境。
2、文化行政審批管理規(guī)范有效。辦理審批新設(shè)立文化經(jīng)營單位3家,變更1家,續(xù)期2家,改擴建1家,臨時演出許可2家。全面推行了審批服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近半、一次辦”,對許可事項進行了逐一分類。增進了市場經(jīng)營戶的聯(lián)系,提高了群眾滿意度。
(五)開展群眾性體育活動。開展“歡樂體育鄉(xiāng)村行”基層群眾體育活動14次;組織帶領(lǐng)群眾跳鍋莊、廣場舞、健身舞,免費吸納參與健身的人數(shù)6萬人次;組織參加阿壩州第二屆農(nóng)牧民籃球比賽,我市運動員取得第五名;成功舉辦的馬爾康地區(qū)中國象棋友誼賽,加強了地區(qū)象棋愛好者之間的交流,提高了我市象棋水平;參加了阿壩縣首屆“金鼓杯”川、甘、青三省籃球邀請賽,我市健兒勇奪第三名;組織參加了阿壩州第十八屆“雪山杯”足球比賽,帶動了全民健身活動的有效開展;開展20xx年迎新全民健身跑暨登高活動;完善更新農(nóng)民體育健身工程及健身步道規(guī)劃工作。
(六)亮化工程提升改造。我局已請設(shè)計公司對阿底至州委黨校段進行了“鑄魂行動”城市雕塑設(shè)計,包括嘉絨鍋莊文化組雕、嘉絨非遺文化組雕、嘉絨藏民生活組雕、阿拉羌色文化組雕。
(七)廣播電視覆蓋工程。廣播電視“戶戶通”“村村通”實現(xiàn)全覆蓋,確保了農(nóng)牧民群眾能正常收看電視節(jié)目。
打造了嘉絨“阿拉羌色”原創(chuàng)音樂季,將文化活動與文化產(chǎn)業(yè)完美結(jié)合。
1、加強文化推介與宣傳力度。在崇州市燎原鄉(xiāng)進行了36場次文藝推介演出,展示馬爾康的民風(fēng)民俗和嘉絨文化。分別被央視、華西都市報、國際在線等多家媒體報道和采訪,增加了馬爾康的知名度和美譽度。
2、積極開展文化惠民活動。開展“文化惠民”演出活動22場次,送文化進敬老院,進軍營,進社區(qū),進企業(yè),進寺廟和鄉(xiāng)村,豐富了群眾文化生活,促進了民族大團結(jié)。
3、實施政府購買公共文化服務(wù)。根據(jù)我局無專業(yè)藝術(shù)團隊的實際情況,充分利用《政府購買公共文化服務(wù)管理辦法》,購買文化企業(yè)和演藝人員的服務(wù)。第七屆鍋莊節(jié)期間成都卡爾古傳文化傳媒有限公司在馬爾康舉辦了“阿拉姜色”音樂季商業(yè)演出活動;成都黑帳篷文化傳媒有限公司在馬爾康舉辦了文化商業(yè)演出活動。形成了政府主導(dǎo)、企業(yè)營作的文化發(fā)展新格局,政府投入與多樣的文化活動扶持激發(fā)出馬爾康各族群眾發(fā)展文化的熱情。
4、整合資源,引導(dǎo)社會力量參與文化發(fā)展。利用老年協(xié)會、文化研究協(xié)會、唐卡協(xié)會和攝影等市域內(nèi)各種力量,大力開展和研究文化工作。利用社會力量出版了鍋莊碟子、參加對外文化交流,開展全民健身活動等。
5、探索文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。充分利用返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)青年和非遺傳承人,培育和扶持創(chuàng)辦專業(yè)合作社、傳習(xí)所和公司。利用文化資源,促進致富增收。
1、參加“凈土阿壩·20xx阿壩州群文新創(chuàng)文藝作品大賽”暨“迎五一文藝匯演”。我局選送的《我的馬爾康》獲得聲樂類一等獎,《吾熱桑?!帆@得舞蹈綜合一等獎及最佳創(chuàng)作獎。
2、開展20xx年迎新全民健身跑暨登高活動,被四川省電視臺、藏人文化網(wǎng)等多家媒體報道。
3、我局四川省新聞出版廣電局關(guān)于20xx—20xx年“我的書屋·我的夢”農(nóng)村少年兒童閱讀實踐活動優(yōu)秀征文中,報送的四川省馬爾康市第三小學(xué)三郎瓊珮的《我愛農(nóng)家書屋》被國家新聞出版廣電總局辦公廳評為優(yōu)秀作品。
4、我局澤里哈姆同志在全國少數(shù)民族運動會舞蹈競技比賽體育項目中榮獲3個金獎。
5、我局向榮同志在《阿壩日報》上刊登了《馬爾康市豐富青少年暑期活動》、《馬爾康市扎實開展文化惠民活動》兩篇馬爾康文化活動新聞稿,刊登詩歌《月夜》。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇八
(一)項目名稱
20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風(fēng)險補償金
(二)項目基本情況
20xx年,區(qū)鄉(xiāng)村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策,積極應(yīng)對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響,對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達到無還本續(xù)貸、展期、延期、追加貸款、風(fēng)險補償條件的及時予以支持和辦理,做到應(yīng)貸盡貸、應(yīng)續(xù)盡續(xù)、應(yīng)展盡展,做到確保不因疫情而影響困難群眾生產(chǎn)生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準(zhǔn)利率進行貼息。20xx年應(yīng)發(fā)放貼息資金907.94萬元、配備風(fēng)險補償金250萬元,因財政困難導(dǎo)致20xx年未撥付貼息資金及風(fēng)險補償金。
(一)前期準(zhǔn)備
隆陽區(qū)扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務(wù)副主任為副組長、各科室負責(zé)人為成員的績效評價工作組,召開專項工作會議安排,按照相關(guān)項目的政策規(guī)定、財務(wù)會計制度,設(shè)置了績效評價指標(biāo)體系,區(qū)鄉(xiāng)村振興局根據(jù)各股室實施管理職能,進行自評。
(二)組織過程等相關(guān)情況
加強項目績效管理,貫徹落實貫穿項目實施全過程的績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用的機制,從項目績效目標(biāo)編制入手,加強財政資金的跟蹤問效,及時糾正績效偏差,延伸財政管理鏈條,提升精細化管理水平,提高財政資金的使用效益。
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。根據(jù)《保山市隆陽區(qū)財政局關(guān)于下達20xx年第一批統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金(扶貧小額信貸)—中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))的通知》(隆財農(nóng)〔20xx〕16號)文件,下達資金1300萬元,20xx年結(jié)轉(zhuǎn)于20xx年,其中:脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元,脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金250.00萬元,下達資金1300萬元于20xx年末指標(biāo)追減,資金到位x元,到位率為x%。
2.項目資金執(zhí)行情況。20xx年應(yīng)發(fā)放貼息資金907.94萬元、配備風(fēng)險補償金250萬元,因財政困難20xx年撥付貼息資金及風(fēng)險補償金x元,執(zhí)行率為x%。
3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執(zhí)行《隆陽區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)隆陽區(qū)統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金報賬制管理實施細則(試行)的通知》(隆政辦發(fā)〔20xx〕47號)、《隆陽區(qū)脫貧攻堅統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點工作實施方案(試行)》(隆辦發(fā)〔20xx〕126號)、《隆陽區(qū)脫貧攻堅統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金管理辦法(試行)》(隆辦發(fā)〔20xx〕127號)及《關(guān)于進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》(隆辦發(fā)〔20xx〕128號)等統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金管理要求,加強項目管理,嚴格項目計劃。
(二)項目績效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時效指標(biāo),其中數(shù)量指標(biāo)年初目標(biāo)值:建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大于5000萬元,年末實際完成20xx.3萬元,完成率40.37%,未完成年初目標(biāo)值;建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達到90%以上,實際完成100%;完成年初目標(biāo)值;質(zhì)量指標(biāo)年初指標(biāo)值:扶貧小額貸款還款率達到99%以上;貸款風(fēng)險補償比率控制在10%以內(nèi);小額信貸貼息利率(=1年期按1年期市場報價利率lpr確定,1至3年期按5年期lp下調(diào)20個基點確定),所有目標(biāo)值;實效指標(biāo)年初目標(biāo)值:貸款及時發(fā)放率大于等于100%。所有指標(biāo)均已完成年初目標(biāo)值,完成績效目標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo),均已完成年初指標(biāo)值,完成績效目標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。滿意度指標(biāo)中服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均達90%以上,完成績效目標(biāo)。
(一)績效目標(biāo)未完成原因分析
1.預(yù)算執(zhí)行未完成。因受區(qū)級財力影響,導(dǎo)致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。
2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)的貸款,自工作開展以來,剔除外出務(wù)工的脫貧人口,絕大多數(shù)發(fā)展生產(chǎn)的脫貧人口都已反復(fù)使用過小額信貸,小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經(jīng)濟的發(fā)展,5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求,使得部分脫貧人口轉(zhuǎn)而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產(chǎn)品。
(二)下一步改進措施
一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風(fēng)險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度,力爭擴大放貸規(guī)模;爭取完成相應(yīng)的投資績效目標(biāo)。
20xx年項目的產(chǎn)出指標(biāo)未全部完成、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo),績效自評分為78分,自評等級為合格。
預(yù)計將于20xx年7月15日前根據(jù)相關(guān)要求將項目自評報告、自評表在部門網(wǎng)站和區(qū)財政局門戶網(wǎng)站“隆陽區(qū)財政預(yù)決算公開”專欄同時進行公開。
(一)經(jīng)驗
一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案,做到工作有規(guī)劃,整體有部署,落實有程序。二是強化動態(tài)監(jiān)控管理。根據(jù)工作開展情況,開展定期或不定期項目績效跟蹤,針對新發(fā)生的問題,及時研究及時解決。三是強化資金執(zhí)行進度管理。按照年初目標(biāo),規(guī)劃項目資金支出進度,按序時開展工作,確保預(yù)算執(zhí)行進度穩(wěn)定,工作落實有序平穩(wěn)。
(二)存在的問題和改進措施
存在的問題:項目績效自評、公開、結(jié)果運用等方面不夠完善。
改進的措施:一是增強法律法規(guī)意識。提高自我約束與管理的能力,保證專項資金??顚S?。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告,對資金安排、管理、使用等信息進行公開。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇九
過去的一年,在各級主管部門的直接領(lǐng)導(dǎo)下,本人認真開展各項醫(yī)療工作,堅決貫徹執(zhí)行各級領(lǐng)導(dǎo)安排和布置的各項工作和任務(wù),全面履行了一名基層醫(yī)生的崗位職責(zé)?,F(xiàn)進行述職報告如下。
嚴格標(biāo)準(zhǔn)要求自己,努力提升職業(yè)道德素質(zhì)。不斷提高自己的政治理論水平,積極參加各項政治活動,更加堅定了對中國特色社會主義的信念,對改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的信心。始終堅持全心全意為人民服務(wù)的主導(dǎo)思想,遵守各項法律、法規(guī)、規(guī)章和診療技術(shù)規(guī)范、常規(guī),加強醫(yī)風(fēng)醫(yī)德修養(yǎng),具有較好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
本著為民眾健康服務(wù),兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作?!熬人婪鰝?,治病救人”是醫(yī)療工作者的職責(zé)所在,也是社會文明的重要組成部分,醫(yī)療工作的進步在社會發(fā)展中具有不可替代的作用,為此,我以對患者負責(zé)的精神,積極做好各項工作,關(guān)心、愛護、尊重患者,保護患者隱私;嚴格執(zhí)行各種工作制度、診療常規(guī)和操作規(guī)程;一絲不茍接待并認真負責(zé)地處理每一位病人,在程度上避免了誤診誤治;認真完成了上級布置的各項任務(wù)。
珍惜每一次學(xué)習(xí)機會,自覺提升治病救命本領(lǐng)。作為一名年青的兒科醫(yī)生,我知道自己的專業(yè)技能還有很大的提升空間,為此,我買了兒科專業(yè)用書以自學(xué),不斷鞏固專業(yè)理論;注意總結(jié)工作中遇到的`問題,一有機會就向科室中經(jīng)驗豐富的人請教,直到把問題解決掉;堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不放松,認真完成繼續(xù)再教育的各期學(xué)習(xí),并通過了各期的考核;每年積極參加主管部門舉辦的規(guī)范化培訓(xùn),聆聽專家學(xué)者的學(xué)術(shù)講座,并經(jīng)常閱讀醫(yī)學(xué)期刊和網(wǎng)絡(luò)信息,了解新的醫(yī)療知識和醫(yī)療技術(shù),從而開闊視野,擴大知識面,不斷汲取新的營養(yǎng),促進自己業(yè)務(wù)水平的不斷提高。
在醫(yī)院、科室領(lǐng)導(dǎo)的幫助和同志們的支持下,本人基本上能夠較好地完成作為一個基層醫(yī)生的各項工作和任務(wù)。在今后工作中,自己將不斷加強理論學(xué)習(xí),堅持理論聯(lián)系實際并為實際服務(wù)的原則,努力克服理論上的不足和實際能力的不足,努力創(chuàng)造更加優(yōu)異的工作成績。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇十
回顧過去,展望未來。對于過去得與失,我會吸取有利因素強化自己工作能力,把不利因素在自己以后工作中排除,不到半年的工作讓我在成為一名合格職工道路上不斷前進,我相信通過我的努力和同事的合作,以及領(lǐng)導(dǎo)們的指導(dǎo),我會成為一名優(yōu)秀員工,充分發(fā)揮我個人能力。也感謝領(lǐng)導(dǎo)給我這一個合適工作位置,讓我能為公司做出自己該有貢獻。我做得雖然還不夠最好,但我相信在今后工作中,我還會繼續(xù)不斷努力下去,我相信,只要我在崗位上一天,我就會做出自己最大努力,將自己所有精力和能力用在工作上,相信自己一定能夠做好!
三年的時間匆匆逝去,銳奇電子有限公司的運作也已步入正軌。人力資源部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在公司各部門的共同努力下,緊緊圍繞集團公司的發(fā)展目標(biāo),較好地完成了上級和公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。人力資源部的工作是以每一年度人力資源管理工作計劃為基礎(chǔ),并配合公司的工作重心逐步開展的。
現(xiàn)將三年來我部門完成的工作總結(jié)如下:
1、公司組織架構(gòu)的完善及人員編制的確定
人力資源部在公司成立的第一年就劃分、明確了各部門的組織架構(gòu),分析并制定了各部門的崗位設(shè)置及人員編制,從而初步確定了公司的定員定編,并且不斷依據(jù)實際情況和工作重點,有針對性地對各部門的定員定編進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以期使公司的人員與崗位設(shè)置情況達到最佳的配置,最大可能地發(fā)揮每一個職能部門和員工的作用。
2、公司管理制度體系的建立
我們深知嚴謹規(guī)范的管理對一個公司的生存和發(fā)展具有極其重要的意義,所以人力資源部一直致力于建立完善的公司內(nèi)部管理體系。具體而言,規(guī)劃組織編制了三套內(nèi)部基礎(chǔ)管理的規(guī)范性文件——《公司崗位職責(zé)》、《公司人力資源管理制度》、《公司績效考核制度》。
3、人事管理體系的確立
人力資源部在致力于建立完善公司基礎(chǔ)管理體系的同時,也不忘人力資源部自身規(guī)范管理體系的建立工作。制定了新的薪酬制度體系,并且為了系統(tǒng)配合公司新的薪酬制度,制定了公司績效考評制度草案,并不斷進行調(diào)整和完善。
三年的經(jīng)營中,我深深感到確定職工人數(shù)是人力資源部重中之重的工作。人力資源部,是一個“管人”的部門,只有確切知道公司公司的職工數(shù)量信息,接下來計算工資、個人所得稅、福利費等其他工作才能順利進行。假如職工人數(shù)有誤,那接下來所作的都將會是無用功,而且還會為公司帶來災(zāi)難性得損失。而公司在每年都會跟隨市場變化而不斷調(diào)整生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)線、直接工人、管理人員等都在變動,因此職工人數(shù)的確定的工作顯得相當(dāng)繁重。
第一年是公司高速發(fā)展的一年,是公司人員流動較為頻繁的一年,也是公司人員招聘工作任務(wù)繁重的一年。在這一年里,公司的空缺崗位多,人員需求多,要求員工到崗時間緊迫,故人力資源部在招聘工作中花費了較多的時間和精力。
職工培訓(xùn)主要體現(xiàn)在培訓(xùn)費的提齲因為產(chǎn)品的合格率、iso都與培訓(xùn)有直接關(guān)系,所以職工培訓(xùn)與生產(chǎn)休戚相關(guān)。為了能申請到iso9000,公司生產(chǎn)產(chǎn)品合格率必須達到90%以上,因此每年都得投入培訓(xùn)費來保持90%的合格率。然而,培訓(xùn)會提升職工級別,經(jīng)過一年培訓(xùn),原本公司要求級別的工人級別提升,就會出現(xiàn)職工級別過高的情況,給公司帶來沒必要的工資支出。這時,裁減高級別的職工,再聘請低級別的工人會是最好的選擇。因此,在進行培訓(xùn)費用提取時,還應(yīng)做好來年裁減多余高級工人的賠償金。
我部門在完成上述工作的同時,充分發(fā)揮了本部門的基礎(chǔ)職能作用,在規(guī)范管理、工資核算、辦理員工保險、組織各項活動等方面起到了應(yīng)有的作用。
總之,在公司市場運作的三年中,人力資源部在人力不足的情況下堅持一切以公司利益為重的原則,在各部門中起到了較好的引導(dǎo)模范作用。
當(dāng)然,在三年的工作中,我部門也存在一些不足。主要體現(xiàn)在:
2、在各部門的工作協(xié)調(diào)力度方面,還有待加強;
3、各部門的分工還不夠明確,有待跟進;
4、在員工的培訓(xùn)上未能投入更大的精力,導(dǎo)致培訓(xùn)工作沒能系統(tǒng)地組織展開。
綜上所述,三年來人力資源部的工作是較有成效的,作為公司運作的重要組成成員發(fā)揮了應(yīng)有的作用,我們決心不斷發(fā)揚自身的優(yōu)點和經(jīng)驗,改進自身的不足,為公司的進一步發(fā)展發(fā)揮更大的作用和效能。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇十一
(一)項目基本情況:資金總體情況、項目分部情況、得分情況;項目背景:杭州技師學(xué)院位于浙江省桐廬縣桐君街道君山村污泥口,根據(jù)杭州技師學(xué)院發(fā)展的現(xiàn)狀,為了提高辦學(xué)水平,改善辦學(xué)條件,進一步整合優(yōu)化教育資源,推進“教育強市”建設(shè),20xx年2月20日,經(jīng)杭州市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于同意杭州技師學(xué)院校區(qū)擴建項目建議書的批復(fù)》(杭發(fā)改函[20xx]59號)批準(zhǔn),該項目列入杭州市20xx年基本建設(shè)計劃。新征用地面積69316平方米。建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模:建設(shè)教學(xué)樓、實訓(xùn)樓、培訓(xùn)樓、行政樓、校企合作實訓(xùn)樓、學(xué)生公寓、食堂、其他配套用房和體育運動場地。皮膚項目估算投資調(diào)整為19737萬元。杭發(fā)改社會批復(fù)[20xx]56號文對初步設(shè)計進行了批復(fù),批復(fù)概算19737萬元。所需資金有市地方財力解決。
(二)項目績效目標(biāo)
1、項目績效總目標(biāo):公眾滿意度;
2、項目績效階段性目標(biāo):對周期長、范圍廣的項目,按項目申報情況,對階段性目標(biāo)進行闡述。如(對申報目標(biāo))有績效目標(biāo)調(diào)整的情況,要有調(diào)整依據(jù)、審批程序,并分析總結(jié)。
績效目標(biāo)的總體要求:預(yù)期產(chǎn)出,包括提供的公共產(chǎn)品的服務(wù)的數(shù)量;預(yù)期效果;服務(wù)對象或項目收益人的滿意程度;達到預(yù)期產(chǎn)出所需要的成本資源;衡量預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果和服務(wù)對象滿意程度的績效指標(biāo);其他。
(一)申報的及時性
(二)內(nèi)容的完整性
(三)信息的準(zhǔn)確性
(一)績效評價目的:以財政部門為主體、政府其他職能部門共同配合而形成的管理公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的一項制度。
(二)績效評價院原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)評價方法:科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)。
(三)績效評價工作過程
1、前期準(zhǔn)備
(1)確定評價指標(biāo),制定評價工作底稿、評價報告內(nèi)容;
(2)據(jù)文件規(guī)定時間,制定評價實施方案,確定現(xiàn)場評價時間及分組;
2、組織實施。列明本次項目組織管理體系。
(1)被評價單位填報信息調(diào)查表,撰寫自評報告;
(2)評價組對上報的相關(guān)資料進行審查、復(fù)核和測評;
(4)就初步評價結(jié)果與被評單位交換意見。
3、分析評價
(3)評價工作小組出具正式報告上報財政廳。
(一)項目資金情況分析
2、項目資金使用情況分析:資金撥付、資金結(jié)余、資金支出等;
3、項目資金管理情況分析:規(guī)范性、有效性、執(zhí)行情況;
(二)項目實施情況分析:評價項目在建設(shè)施工過程中執(zhí)行各項制度的情況,包括基本建設(shè)程序執(zhí)行情況、管理制度執(zhí)行情況等。
1、項目組織情況分析:對機構(gòu)是否健全、分工是否明確進行定性評價;
2、項目管理情況分析:評價項目實施單位是否建立健全項目管理制度并嚴格執(zhí)行;
(三)項目績效情況分析
1、項目經(jīng)濟性分析
(2)內(nèi)控制度的符合性測試:對照杭政辦函[20xx]91號文;我們對杭州技師學(xué)院的內(nèi)控管理制度的制定和執(zhí)行情況進行了全面檢查,基建辦實行每周工作例會制度,總結(jié)上周工作,安排部署本周任務(wù),做到嚴格按照職能分工開展工作,嚴格執(zhí)行考勤制度,認真巡查監(jiān)督工作,做好有關(guān)檢查記錄,協(xié)助監(jiān)理和承包人及時處理施工過程中的有關(guān)問題。
(3)評價合同管理和履行情況:建設(shè)單位與建設(shè)工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等中介及技術(shù)支持單位都經(jīng)過公開招投標(biāo)確定中標(biāo)單位并簽訂了相關(guān)合同。
(4)評價工程竣工驗收及實體資產(chǎn)移交環(huán)節(jié),經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查詢問,由于實際竣工時間都已不同程度的延遲,所以一旦竣工驗收完成,工程項目都立即交付使用。產(chǎn)權(quán)清晰,歸屬明確,責(zé)任到位。
2、項目效率性分析(產(chǎn)出維度方面)
(2)項目完成質(zhì)量:產(chǎn)出質(zhì)量是基本達到績效目標(biāo)。
3、項目效益性分析
(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度:與實施進度重復(fù)
5、服務(wù)對象滿意度:項目預(yù)期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度。
按資金管理、項目管理二方面內(nèi)容進行分析說明,并披露總體評價結(jié)果(評分評級)。
根據(jù)實總結(jié)經(jīng)驗和做法,對發(fā)現(xiàn)的問題客觀公正,不隱瞞、不庇護;針對問題提出建議。包括資金管理、項目管理以及本次績效評價中存在的問題和建議。 評價中發(fā)現(xiàn)的不足:
(1)我們抽查了該學(xué)院提供的部分單位工程項目檔案資料,發(fā)現(xiàn)檔案中部分工程項目資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個項目施工資料,竣工資料,招投標(biāo)資料以及合同等需從不同的地方找到,給管理和檢查發(fā)現(xiàn)問題帶來了一定的不便,工程檔案資料未按各單位工程項目及時歸類整理。例如污水處理工程在基建檔案目錄里有施工合同,相關(guān)招標(biāo)文件,投標(biāo)文件以及中標(biāo)通知書等資料均沒有編號歸檔收藏;學(xué)生1#宿舍工程中有建筑規(guī)劃,施工許可證、招標(biāo)文件、中標(biāo)書,但是缺少該工程的招標(biāo)控價以及預(yù)算書等資料,這給今后開展工作造成了比較大的麻煩,既然施工資料和部分招投標(biāo)資料、合同已經(jīng)歸檔編號作為永久保存,希望貴院能夠及時把每個單位工程的資料都補齊補全,即從工程開始立項到竣工驗收整個建設(shè)過程進行一個整理歸檔,而不是零星的選擇性的放一些資料歸檔,等需要用到時,有資料,但要從不同的地方去找。
(2)部分工程都有延期的情況,只在聯(lián)系單中說明了延期情況并同意延期,在審核報告中并未按照合同約定履行違約責(zé)任,但施工合同中只約定了施工方延期的懲罰和違約責(zé)任,例如一些不可抗力或由于建設(shè)方原因?qū)е碌墓こ萄悠谖催M行書面約定說明,缺乏公平性。
(3)工程的書面文件的裝訂整理中,特別是有法律效益的一些文件上缺乏嚴謹,比如1號宿舍的施工合同中的合同工期將20xx年寫成了20xx年,是屬于很明顯的錯誤。
(4)有些工程的審核率偏高,部分聯(lián)系單,在最初的勘探,設(shè)計階段就可以做出調(diào)整,免去了后期的聯(lián)系單大比例增加費用。
(5)施工單位竣工報告沒有,只有竣工驗收報告,無法確定實際竣工日期。截止審查結(jié)束!
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇十二
為加強財政資金管理,切實提高資金使用效益,進一步提高財政科學(xué)化精細化管理水平,按照《河南省財政廳河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于提前下達20xx年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(耕地地力保護補貼農(nóng)機購置補貼)預(yù)算指標(biāo)的通知》(豫財農(nóng)水〔20xx〕68號)和河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳河南省財政廳《關(guān)于下達20xx年中央財政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付部分政策任務(wù)清單的通知》(豫農(nóng)文〔20xx〕86號)文件精神,現(xiàn)對20xx度財政專項資金使用情況進行績效自評?,F(xiàn)就專項資金績效自評工作匯報如下:
(一)決策投入情況。根據(jù)上級主管部門文件要求,以綠色生態(tài)為導(dǎo)向,提高農(nóng)作物秸稈綜合利用水平,引導(dǎo)農(nóng)民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農(nóng)藥用量、施用有機肥等措施,減少焚燒秸稈,開展測土配方施肥,主動保護耕地地力,提高農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護意識,促進耕地質(zhì)量提升,實現(xiàn)“藏糧于地”。商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權(quán)的種地農(nóng)民。以上年度各地計稅面積內(nèi)的實際種植面積為主要依據(jù),測算安排當(dāng)年耕地地力保護補貼資金。
(二)過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產(chǎn)量,提高糧食質(zhì)量。項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理,建立專賬,??顚S?,補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶,補貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。
(三)績效目標(biāo)分解下達情況。20xx年我縣補貼標(biāo)準(zhǔn)為150.87元/畝,實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下:長竹園鄉(xiāng)185.604046萬元、達權(quán)店鎮(zhèn)210.282606萬元、馮店鄉(xiāng)172.900792萬元、余集鎮(zhèn)269.318640萬元、吳河鄉(xiāng)173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮(zhèn)453.544655萬元、觀廟鎮(zhèn)372.338259萬元、鄢崗鎮(zhèn)890.292470萬元、雙椿鋪鎮(zhèn)632.736409萬元、河鳳橋鄉(xiāng)428.577163萬元、上石橋鎮(zhèn)1029.977571萬元、豐集鎮(zhèn)382.199725萬元、李集鄉(xiāng)515.854704萬元、蘇仙石鄉(xiāng)118.387669萬元、金剛臺鎮(zhèn)237.321075萬元、伏山鄉(xiāng)212.722174萬元、汪崗鎮(zhèn)165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農(nóng)場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)56.181281萬元。
(四)績效自評工作開展情況。根據(jù)市財政分配我縣資金,縣財政按照每年下達我縣的農(nóng)作物良種補貼、對種糧農(nóng)民直接補貼和農(nóng)資綜合補貼資金數(shù)額,同比例將補貼資金分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)農(nóng)作物良種補貼資金結(jié)算后形成的剩余資金,統(tǒng)一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,支持糧食生產(chǎn)、促進農(nóng)民增收、助推脫貧攻堅工作,商城縣主動作為,精心組織,突出重點,廣泛宣傳補貼政策,抓住關(guān)鍵,精準(zhǔn)核定補貼面積,加強督導(dǎo),全面兌付補貼資金。縣級財政部門通過惠民補貼“一折(卡)通”辦法兌付給農(nóng)戶。
(一)項目投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。資金到位情況:根據(jù)安排,商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元,其中中央補貼資金6836萬元,縣財政補貼3.395081萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。資金使用情況:20xx年度財政將補貼資金通過惠農(nóng)補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中,實際發(fā)放6839.395081萬元。
3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求,依照省級測算方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)分配資金計劃,嚴格耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,增強農(nóng)業(yè)補貼政策的精準(zhǔn)性和實效性,確保補貼資金及時、準(zhǔn)確發(fā)放到位,實現(xiàn)“藏糧于地”,保障糧食安全,建立耕地地力保護激勵長效機制。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析(根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項分析)
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
(1)數(shù)量指標(biāo)。項目總補助面積453330.356畝,補貼標(biāo)準(zhǔn):150.87元/畝,補貼資金6839.395081萬元,涉及全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處),覆蓋156190戶。
(2)質(zhì)量指標(biāo)。支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體實現(xiàn)生產(chǎn)布局規(guī)模化、生產(chǎn)方式機械化、管理模式標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)服務(wù)精準(zhǔn)化,提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率,支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
(3)時效指標(biāo)。耕地地力保護補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)工作量完成率為100%。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
(1)經(jīng)濟效益。增加糧食生產(chǎn)總量。多年來,我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要依靠化肥、農(nóng)藥、地膜等增產(chǎn),截止目前增產(chǎn)潛力有限,耕地地力保護補貼補助項目的實施,以綠色生態(tài)為導(dǎo)向,減少化肥農(nóng)藥用量、施用有機肥等措施,切實加強農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護,不斷提升耕地地力,提高了土地產(chǎn)出比。
(2)社會效益。引導(dǎo)各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體參與優(yōu)質(zhì)稻米的品牌化生產(chǎn)、加工,穩(wěn)定種植效益,提升產(chǎn)業(yè)化水平,實現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
(3)生態(tài)效益。優(yōu)化了勞動力、機械和土地的資源配置,使被動的秸桿禁燒轉(zhuǎn)化為主動的秸桿資源化利用,實行秸稈還田,緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤,提高土壤有機質(zhì),改善生態(tài)環(huán)境。
(4)可持續(xù)影響。農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進。在毫不放松糧食生產(chǎn)、穩(wěn)定糧食播種面積的基礎(chǔ)上,立足市場和資源優(yōu)勢,調(diào)整優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu),積極發(fā)展再生稻、稻田綜合種養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn),推進糧食由增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效并重。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過項目的實施,實現(xiàn)糧食總產(chǎn)穩(wěn)定,區(qū)域布局及品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化,新型經(jīng)營主體及種植戶生產(chǎn)效益提升,群眾滿意度高于85%。
(一)績效評價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農(nóng)政策工作要求,切實提高上級財政專項資金使用效益,提高資金使用效率,總結(jié)項目的建設(shè)成效,查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經(jīng)驗,探索專項資金的績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。
(二)績效評價工作過程。根據(jù)通知要求,主動作為,立即按照文件要求認真梳理本單位的項目,組建了績效自評工作專班,由專人負責(zé)20xx年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作,如實填報,加強審核,按時報送績效自評報告和自評表,如發(fā)現(xiàn)問題要認真整改。項目科學(xué)合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質(zhì)量較高,運行保障有力,具有良好的社會效益。通過補貼的發(fā)放,增強了農(nóng)業(yè)“三項補貼”指向性、精準(zhǔn)性和時效性,確保耕地地力補貼政策的落實。
該項目實施時間較長,資金總額大,受惠農(nóng)民廣,群眾關(guān)注密切。下一步將加強資金使用、監(jiān)管等各方面管理工作,達到預(yù)期的使用績效,項目預(yù)期目標(biāo)完成100%。項目完成后對績效自評結(jié)果在網(wǎng)站進行公示,接受群眾監(jiān)督。
加強涉農(nóng)資金支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu),強化資金管理水平,支持耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經(jīng)營。發(fā)放給農(nóng)民的補貼與耕地地力保護掛鉤,明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍,促進農(nóng)民主動保護耕地地力,加強農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護意識,維護“藏糧于地”的政策初衷,有助于推進農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)發(fā)展,同時積極探索和建立一套與部門預(yù)算相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。
耕地地力保護補貼項目實施,支持壯大了糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營主體的規(guī)模,為轉(zhuǎn)變我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式,確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年,為深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,進一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益,持續(xù)增加農(nóng)民收入,促進農(nóng)村經(jīng)濟向好發(fā)展,以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養(yǎng)為抓手,加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu),取得了較好的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,突出表現(xiàn)在“四增”:一是推廣面積在增長;二是產(chǎn)銷在增加;三是示范作用在增強;四是生態(tài)效益不斷增現(xiàn)。
(一)存在問題
一是據(jù)調(diào)查,肥料、種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品價格不斷攀升,勞力成本偏高,產(chǎn)出效益與一季產(chǎn)出效益基本相當(dāng);并且隨著糧食托底收購價格下滑,種糧效益進一步降低,從而導(dǎo)致農(nóng)民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區(qū),土地面積比較分散,核查時間相對較長,補貼資金支付時間緊、工作量大。
(二)建議
1.以推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠,加強科技創(chuàng)新引領(lǐng),加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,以糧食功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃為依托,逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體生產(chǎn)布局規(guī)?;⑸a(chǎn)方式機械化、管理模式標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)服務(wù)精準(zhǔn)化,提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率,支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
2.加強財政資金扶持力度,整合農(nóng)業(yè)補貼資金,大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)和新型服務(wù)業(yè),加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局。深入推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,以縣城或中心城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)為重點,引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局鄉(xiāng)村。鼓勵農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。加強農(nóng)村實用人才帶頭人培養(yǎng),大力培育高素質(zhì)農(nóng)民和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營,健全農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)體系,扶持帶動小農(nóng)戶發(fā)展。
3.統(tǒng)籌用好用活農(nóng)業(yè)補貼資金,加大農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社的支持力度,進一步實化細化支持內(nèi)容,重點完善田間地頭冷藏保鮮設(shè)施,不斷增強農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給的彈性和抗風(fēng)險能力。
4.采用補貼的形式,推廣綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治,構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術(shù)體系,實現(xiàn)化肥農(nóng)藥減量,推進綠色、生態(tài)發(fā)展。積極構(gòu)建綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)體系,支撐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌化發(fā)展,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇十三
(一)項目基本情況。
(1)縣運管所在該項目的管理職能。
縣運管所負責(zé)本項目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理等管理工作。
縣運管所在本項目履行的職責(zé):貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策;指導(dǎo)建制村通客運側(cè)護欄基建規(guī)劃工作;審核建制村通客運側(cè)護欄規(guī)劃、立項、設(shè)計和投資;編制全縣建制村通客運側(cè)護欄基建投資計劃;對建制村通客運側(cè)護欄建設(shè)項目的程序、行為、招投標(biāo)、質(zhì)量、進度、安全實施監(jiān)督;會同有關(guān)部門調(diào)查處理基建投訴。
(2)項目立項、資金申報的依據(jù)。
護欄工程文件依據(jù)《縣交通運輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》。
(3)資金管理辦法制定。
項目資金實行項目管理和國庫集中支付??h運管所根據(jù)上級每年下達的項目資金控制數(shù)和當(dāng)年可用于建制村項目建設(shè)的資金,提出建設(shè)項目安排意見,報縣政府批準(zhǔn)后下達資金到運管所實施。
項目資金實行項目公示、項目評審和績效考評以及工程預(yù)決算制度,嚴格控制支出,提高投資效益??h運管所按照《招標(biāo)投標(biāo)法》和《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,對建制村側(cè)護欄建設(shè)、改造項目資金和采購資金加強監(jiān)管。
對已安排的建設(shè)項目,由于工作不力,保障措施不到位,或擠占、挪用、截留項目建設(shè)資金,造成建制村側(cè)護欄安全責(zé)任事故的工程,一律嚴肅查處,并依法追究責(zé)任。
(4)資金分配的原則及考慮因素。
每年在收到上級資金預(yù)算文件后,按照上級預(yù)算安排,結(jié)合學(xué)校實際需求,由基建辦提出擬建項目方案,提交局黨委會研究,報縣政府批準(zhǔn)后,安排下達工程建設(shè)專項資金。專項資金采取據(jù)實分配的辦法,根據(jù)工程項目規(guī)劃和缺口數(shù),結(jié)合實際分配資金。在分配資金時堅持“實用、夠用、安全、節(jié)儉”的原則,把滿足基本需要放在首位,注重投入效益。
(二)項目績效目標(biāo)。
(1)項目主要內(nèi)容。
1、縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程:波形護欄總長40300米;貨物(含零部件、配件、人工安裝等),總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂邪踩?,在該條路段增設(shè)安裝波形護欄。增加資金46.36萬元。實際總投資金額764.18萬元。
(2)具體績效目標(biāo)。
1、項目完成??h建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程開工時間(20xx年3月),完工時間(20xx年5月),投入使用時間(20xx年5月)。建設(shè)項目是按程序招標(biāo),驗收合格已按指標(biāo)完成。
2、項目效益。成本采購(材料采購)成本,人工,安裝。
3、滿意度指標(biāo)。出行更加安全、放心;滿意度100%。
(3)項目是否與實際相符,目標(biāo)合理性。
護欄工程(蒿壩鎮(zhèn)、武德鄉(xiāng)、龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)、騰達鎮(zhèn)、鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn)、維新鎮(zhèn)、沐愛鎮(zhèn)、海瀛鄉(xiāng)、孔雀鄉(xiāng))申報內(nèi)容與實際相符,目標(biāo)可行。
(三)項目自評步驟及方法。
1、了解、收集財政支出項目的相關(guān)基礎(chǔ)信息資料;
2、參照縣部門財政支出項目績效和整體支出評價指標(biāo)體系;
3、根據(jù)項目實施情況和評價指標(biāo)體系的要求,填報評分表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計表;
4、評價工作小組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,補充和核實相關(guān)信息;
5、撰寫評價報告并提交評價報告。
6、考評分值。
波形護欄項目自評績效體系該項目績效評價得分為96分,主要扣分原因:項目預(yù)算資金與預(yù)算決策部署有小小差異,施工途中有部分追加項目,項目計劃資金為742.748.萬元,實際施工完成到位764.18萬元,項目完成后發(fā)揮有效作用,部分損毀部件未得到及時后續(xù)維護。
(一)項目資金申報及批復(fù)情況。
縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程:根據(jù)《縣交通運輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》(筠交)〔20xx〕229號文件;項目批復(fù)《縣20xx年交通大會戰(zhàn)農(nóng)村公路項目建設(shè)方案》。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
2、資金計劃。縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂邪踩谠摋l路段增設(shè)安裝波形護欄。增加資金463600元。
3、資金到位。資金到位率100%,資金到位與計劃資金完全一致。
4、資金使用。嚴格按照相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和按工程進度劃撥,完善財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度??h建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程合計使用764.18萬元。
(一)招標(biāo)的邀請。
市政府采購中心縣分中心受縣公路運輸管理所委托,依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定,采用公開招標(biāo)方式,為委托方的公路波形護欄組織政府采購。
(二)競標(biāo)公司。
路橋工程有限公司競標(biāo)成功。
(一)評價結(jié)論。
縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程已按施工合同、設(shè)計要求完成,執(zhí)行了相關(guān)強制性條文規(guī)定,施工資料完整并符合要求;合同段工程質(zhì)量合格(合同段質(zhì)量自評得分:93.3分)。
(二)存在的問題。
在施工期間由各種車輛和機械所產(chǎn)生的噪聲,對環(huán)境可造成較重的影響,有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。
(三)改進措施和有關(guān)建議。
1、細化預(yù)算工作,認真做好預(yù)算。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴格按照預(yù)算的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約,保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算;盡可能的全面不漏項,進一步提高預(yù)算的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理中,進一步加強預(yù)算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇十四
交通局資金項目績效目標(biāo)自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關(guān)于開展20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農(nóng)村扶貧公路項目中央預(yù)算資金進行績效自我評價,并形成自評報告。
根據(jù)《關(guān)于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》的內(nèi)容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。
根據(jù)相關(guān)文件要求,制定工程總體目標(biāo)績效目標(biāo)責(zé)任制,績效指標(biāo)明確。具體如下:加快推進項目建設(shè),開展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設(shè)質(zhì)量。
1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。
2、認真按照上級的統(tǒng)一部署,強化資金使用績效,狠抓責(zé)任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設(shè)資金的使用公正透明,確保項目實施達到預(yù)期的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益。
3、工程項目管理制度健全,機構(gòu)健全。項目實施中嚴格執(zhí)行項目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制,強化落實責(zé)任,確保了工程進度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項目法人,負責(zé)合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。
各受益行政村對本次工程的實施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程,實現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況,能進一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng),帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長,使村民出行更加方便。
地處山嶺重丘區(qū),臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設(shè)成本相應(yīng)增加。
建議根據(jù)績效評價結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇十五
20xx年我臺圍繞中心、服務(wù)大局,積極配合完成科普新聞報道,科普宣傳片的拍攝制作工作。讓社會公眾較好的了解科普相關(guān)知識,取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,有效提高我臺電視節(jié)目的`收視率。
(一)準(zhǔn)備階段(20xx年3月10日至30日)
組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù),掌握評價的時間和有關(guān)要求。
(二)實施階段(20xx年4月1日至11月30日)
下發(fā)績效自評工作通知,安排績效自評工作,制定評價指標(biāo)體系;組織項目單位自評并上報自評報告,匯總二級績效自評后對一級項目進行自評;上報保山市財政局審核。
(三)總結(jié)階段(20xx年12月1日至12月31日)
總結(jié)評價工作經(jīng)驗,進行一步完善績效自評指標(biāo)體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告,接受監(jiān)督檢查。
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況
20xx年科普宣傳項目預(yù)算資金5.00萬元,實際到位5.00萬元,到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況
20xx年科普宣傳項目5.00萬元,其中:其中:商品和服務(wù)支出5.00萬元(其中:差旅費3.14萬元、維修(護)費1.86萬元),占總支出的100%。
3.項目資金管理情況
按照規(guī)定的程序設(shè)立項目,項目符合本單位的職能要求;在實際執(zhí)行過程中,嚴格按照項目預(yù)算執(zhí)行,嚴格執(zhí)行項目財務(wù)管理相關(guān)制度,??顚S茫?guī)范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發(fā)揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監(jiān)督,充分發(fā)揮項目資金的使用效益。
(二)項目績效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是制作播出科普宣傳片不低于2個;二是制作播出科普宣傳片時間不低于30分鐘;三是科普新聞不低于20條;四是確保專題片節(jié)目制作質(zhì)量優(yōu)良,按時完成科普宣傳工作任務(wù)。
2.效益指標(biāo)完成情況
(1)社會效益指標(biāo)
面向基層、服務(wù)群眾,讓社會公眾較好的了解科普相關(guān)知識,取得較好的社會效益。
(2)可持續(xù)影響指標(biāo)
進一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,有效提高我臺電視節(jié)目的收視率。滿足社會公眾對科普相關(guān)知識的收看需求。
3.滿意度指標(biāo)完成情況
社會公眾較好的了解科普相關(guān)知識,社會公眾對電視節(jié)目內(nèi)容及質(zhì)量滿意度逐年提高。
20xx年科普宣傳項目無績效目標(biāo)未完成的情況。
對照績效評價指標(biāo)體系,20xx年科普宣傳項目目標(biāo)明確,管理到位,資金使用規(guī)范,按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標(biāo)任務(wù),評價結(jié)果為優(yōu)。
(一)信息公開及完整:在規(guī)定的時限,按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息。
(二)績效自評結(jié)果的運用主要是以下幾個方面:
1.增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。
2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。
3.促進單位規(guī)范使用項目資金。
(一)項目管理制度需進一步完善,一些管理方法不夠科學(xué),項目監(jiān)管需加強,需要細化。進一步提高預(yù)算的合理性、嚴謹性,加強項目監(jiān)管,跟蹤項目資金使用、管理,用好資金,確保資金發(fā)揮更大效益。
(二)進一步完善績效評價結(jié)果運用機制,將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù),發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
無需要說明的情況。
工作經(jīng)費事前績效評估報告篇十六
(一)項目基本情況
組織委員開展各種活動,發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。
(二)績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
達到預(yù)算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。”的績效目標(biāo),相應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)均達到預(yù)期,成本指標(biāo)未超過指標(biāo)值。
(一)績效評價目的
對照年初確定的績效目標(biāo)各項任務(wù),加強項目和資金管理,確保資金使用合規(guī)合法,促進工作效率提高。
(二)項目資金情況分析
1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,專款專用。
2、按照市政協(xié)工作要點開展工作,落實中央“八項規(guī)定”及省市具體規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
3、支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開支和超預(yù)算開支等違規(guī)情況。
(三)項目組織情況分析
1、年初根據(jù)市政協(xié)工作要點制定全年工作計劃。
2、每月對工作進行細化,形成主要工作任務(wù)表。
3、按計劃有序組織委員開展活動,年終進行工作總結(jié)。
(四)項目管理情況分析
1、按照《政協(xié)xx市委員會關(guān)于加強界別工作的意見》進行項目管理。
2、按照《xx市政協(xié)機關(guān)經(jīng)費管理辦法》和《xx市政協(xié)機關(guān)調(diào)研視察等專項經(jīng)費管理規(guī)定》進行經(jīng)費管理,保障支出合法合規(guī)。
3、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經(jīng)費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控。
經(jīng)過考核,既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務(wù),又將經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
(一)組織召開委員情況通報會。聽取我市xx年上半年經(jīng)濟運行情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會議參會委員近300人。
(二)組織界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動12次,分別是:圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設(shè)情況、物流配送車輛運營監(jiān)管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況、電梯使用安全情況、農(nóng)村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設(shè)情況、職業(yè)教育服務(wù)農(nóng)村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設(shè)中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開展形式多樣的界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動。在經(jīng)濟界別的協(xié)商中,委員們建議典當(dāng)企業(yè)盤活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),推動社會資本流動,為我市建設(shè)面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻。在促進新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中,提出提高認識,加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強軟環(huán)境建設(shè),構(gòu)建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù),為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對策建議,每次界別調(diào)研、視察和協(xié)商意見均報送市委、市政府及有關(guān)部門供決策參考。
(一)專項管理方面
專項立項依據(jù)充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規(guī)范。
(二)資金分配方面
資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現(xiàn)象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
(三)資金撥付方面
撥付及時,無滯留、閑置等現(xiàn)象。
(四)資金使用方面
資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開支時間進度不均衡的問題。
我們將在下一步的工作中,認真總結(jié)經(jīng)驗,完善機制和制度,著力抓好經(jīng)費預(yù)算規(guī)范管理,合理安排資金支出進度,提高資金使用效率,切實發(fā)揮界別小組的作用。
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